Wystąpienie pokontrolne - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, 28 grudnia 2010r.
NZ/III/8012/178/10
„RZ”
Pani Renata Kandziora
Kierownik
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Familia”
ul. Łagiewnicka 34
41 – 608 Świętochłowice
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) – e), ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził
w kierowanym przez Panią podmiocie kontrolę planowaną problemową w zakresie sprawdzenia
prawidłowości działania zakładu pod względem medycznym w okresie od 01 stycznia 2009r. do
dnia kontroli w zakresie dokumentacji organizacyjnej zakładu, spełniania przez zakład warunków
do udzielania świadczeń medycznych, zabezpieczenia kadrowego i sprzętowego zgodnie z profilem
udzielanych świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jakości
i dostępności usług medycznych.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 grudnia 2010r.
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe.
1.Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi
przepisami prawnymi w zakresie kontrolowanym naleŜy ocenić pozytywnie.
2. Spełnianie przez zakład warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić
pozytywnie z nieprawidłowościami.
Brak opisu i szczegółowego harmonogramu pracy lekarza i pielęgniarek na drzwiach gabinetu
lekarskiego w poradni dla dzieci zdrowych, punktu szczepień, gabinetu zabiegowego w części
przyjmującej dzieci chore. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie zapisów Załącznika Nr 2 ust.
3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn.
zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu
Pani Renata Kandziora.
Zakład opieki zdrowotnej i znajdujące się w nim pomieszczenia częściowo spełniają wymagania
pod względem sanitarnym i fachowym. W zakładzie brak jest wydzielonego wejścia dla lokatorów
budynku – wspólna klatka schodowa – brak podjazdu, windy i parkingu.
Wykładziny podłogowe w pomieszczeniach, za wyjątkiem gabinetu zabiegowego w części poradni
POZ dla dzieci chorych, nie spełniają wymogów wykonania w sposób bezszczelinowy zgodnie
z § 37 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. –Dz. U. Nr 213 poz. 1568
w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie
przepisów odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.
Sanitariaty ze względu na zastany stan w zakładzie wymagają remontu i modernizacji. Brak
sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139 poz. 1139) oraz
Załącznika Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213
poz. 1568 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi
kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.
W pomieszczeniach poradni POZ dla dzieci widoczne są zabrudzenia ścian, okna są nieszczelne,
drzwi meblowe stare. W części dla dzieci zdrowych znajdujące się w przejściach do pomieszczeń
progi utrudniają przejście i stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa dzieci. Za nieprawidłowość
stanowiącą naruszenie § 34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U.
Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi
kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.
W gabinecie zabiegowym poradni dla dzieci stwierdzono uszkodzone kafle podłogowe,
a w gabinecie szczepień uszkodzone kafle w okafelkowaniu umywalki. Za nieprawidłowość
stanowiącą naruszenie przepisów § 39 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.
(Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność
ponosi kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.
3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych
naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
WyposaŜenie neseserów pielęgniarek środowiskowych i połoŜnej środowiskowej jest częściowo
niekompletne i niewystarczające pod względem jakościowym i ilościowym. Za nieprawidłowości
stanowiące naruszenie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 22 października 2010r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208 , poz. 1376) odpowiedzialność ponosi kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Familia” Pani Renata Kandziora.
Stolik do badania małych dzieci w gabinecie lekarskim w części poradni dla dzieci zdrowych, ze
względu na wysokość i wymiary oraz brak bocznego zabezpieczenia nie spełnia wymogów stolika
do badania niemowlęcia oraz norm bezpieczeństwa. Jedno z krzeseł znajdujące się w tym
gabinecie pokryte jest materiałem trudnym do utrzymania w czystości. Za nieprawidłowość
stanowiącą naruszenie Załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października
2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208 , poz. 1376) odpowiedzialność ponosi
kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.
W gabinecie szczepień i zabiegowym brak stolików do przewijania niemowląt zgodnie
Załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376). Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie zapisów
odpowiada kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.
W gabinecie zabiegowym brak wagi niemowlęcej. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie
Załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376), odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Renata
Kandziora.
Brak worka samorozpręŜającego (aparat ambu) w gabinecie szczepień w zestawie
przeciwwstrząsowym. Worek, który znajduje się w zestawie w gabinecie zabiegowym nie spełnia
wymogów sprzętu medycznego (brak daty zakupu i daty produkcji). Niekompletne pod względem
ilościowym i jakościowym jest wyposaŜenie w leki przeciwwstrząsowe. Za naruszenie standardów
medycznych określonych dla zestawów przeciwwstrząsowych oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie produktów
leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów
przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie (Dz. U. z 2006r. Nr 204, poz. 10287) odpowiada kierownik
zakładu Pani Renata Kandziora.
4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŜy
ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Indywidualna dokumentacja medyczna jest prowadzona częściowo niezgodnie z rozdziałem 1 i 5
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr
247, poz. 1819 z późn. zm.). Za nieprawidłowości stanowiące naruszenie art. 18 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U, z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), jak
równieŜ rozdziału 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu
Pani Renata Kandziora.
Dokumentacja medyczna archiwalna przechowywana jest w zakładzie niezgodnie z art. 18 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.) oraz rozdziałem 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.) w drewnianych szafkach
z zamkiem niespełniającym standardów archiwalnych, zabezpieczona przed dostępem osób
nieupowaŜnionych w wydzielonym pomieszczeniu.
Za nieprawidłowości stanowiące naruszenie art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozdziału 5 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn.
zm.) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.
5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez jednostkę kontrolowaną naleŜy ocenić
pozytywnie .
6. Przestrzeganie praw pacjenta naleŜy ocenić pozytywnie.
Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi wnoszę o:
1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z rozdziałem 1 i 5 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej
w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn.
zm.) i zapisami art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U,
z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
2.Przechowywanie archiwalnej dokumentacji medycznej, w odrębnym pomieszczeniu archiwum
zgodnie z rozdziałem 5, § 47 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.).
3. Naprawę wykładzin podłogowych w pomieszczeniach, za wyjątkiem gabinetu zabiegowego
w części poradni POZ dla dzieci chorych, aby spełniały wymogi wykonania w sposób
bezszczelinowy zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U.
Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
4. Remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisami Załącznika Nr 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
5. Malowanie i remont w pomieszczeniach poradni POZ dla dzieci, gdzie widoczne są zabrudzenia
ścian, okna nieszczelne, drzwi meblowe stare. Zlikwidowanie progów utrudniających przejście
i stanowiących zagroŜenie bezpieczeństwa, w części dla dzieci zdrowych zgodnie z § 34
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
6. Naprawę w gabinecie zabiegowym poradni POZ dla dzieci uszkodzonych kafli podłogowych,
a w gabinecie szczepień naprawę uszkodzonych kafli w okafelkowaniu umywalki, zgodnie z § 39
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
7. Zakup stolika do badania małych dzieci w gabinecie lekarskim w części poradni POZ dla dzieci
zdrowych, spełniającego wymogi stolika do badania niemowlęcia oraz norm bezpieczeństwa.
Wymiany jednego z krzeseł znajdującym się w tym gabinecie na pokryte materiałem łatwym do
utrzymania w czystości zgodnie z Załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22
października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208 , poz. 1376) i zgodnie z § 34
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
8. Uzupełnienie opisu i szczegółowego harmonogramu pracy lekarza i pielęgniarek na drzwiach
gabinetu lekarskiego w poradni dla dzieci zdrowych, punktu szczepień, gabinetu zabiegowego
w części przyjmującej dzieci chore zgodnie z zapisami Załącznika Nr 2 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.) w sprawie
wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
9. Zakupienie do gabinetu szczepień i zabiegowego stolików do przewijania niemowląt zgodnie
Załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376).
10. Zakup do gabinetu zabiegowego wagi niemowlęcej zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r.
Nr 208, poz. 1376).
11. Zakup worka samorozpręŜającego (aparat ambu) do gabinetu szczepień do zestawu
przeciwwstrząsowego. Worek, który znajduje się w zestawie w gabinecie zabiegowym nie spełnia
wymogów sprzętu medycznego (brak daty zakupu i daty produkcji). Uzupełnienie pod względem
ilościowym i jakościowym wyposaŜenia w leki przeciwwstrząsowe, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra
Zdrowia
z
dnia
10
listopada
2006r.
zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów
przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie (Dz. U. z 2006r. Nr 204, poz. 10287).
12. WyposaŜenie neseserów pielęgniarek środowiskowych i połoŜnej środowiskowej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2010r.
Nr 208 , poz. 1376).
Informując o powyŜszym, zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego poprzez Dyrektora
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania
zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich
działań.
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
…............................................................................
(Podpis zarządzającego kontrolą)
Do wiadomości:
1. Renata Kandziora, ul. Tysiąclecia 47/12, 40-875 Katowice
2.Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach