część opisowa - Czerwionka Leszczyny
Transkrypt
część opisowa - Czerwionka Leszczyny
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za 2003 rok (część opisowa) 1. Dane ogólne o wykonaniu budŜetu Gminy i Miasta za 2003 r. BudŜet Gminy i Miasta za 2003 r. zamykający się po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 47.393.648,- zł., zaś w wydatkach kwotą 55.943.490,- zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie 47.265.204,- zł, tj. w 99,73% - po stronie wydatków w kwocie 54.881.024,- zł, tj. w 98,10% Z porównania faktycznych wydatków z kwotą dochodów skorygowanych o: - wykorzystane w omawianym okresie kredyty bankowe w kwocie 9.160.000,- zł - zaciągniętą poŜyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 125.305,- zł - zaciągniętą poŜyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.561.041,- zł - spłacone w roku 2003 raty kredytów w kwocie 3.952.500,- zł - spłacone w roku 2003 raty poŜyczek w kwocie 22.000,- zł - zaangaŜowaną nadwyŜkę środków z lat ubiegłych w kwocie 403.000,- zł wynika pełne pokrycie wydatków i rozchodów dochodami i przychodami oraz powstanie nadwyŜki do zagospodarowania w lata następne. 2. Zakres zmian w budŜecie powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków. Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 stycznia 2003 r. budŜet Gminy i Miasta na 2003 r. – Uchwała Nr V/10/2003 – zamykający się po stronie dochodów kwotą 51.264.678,- zł., zaś po stronie wydatków kwotą 56.760.411,- zł został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący: - po stronie dochodów zmniejszony o kwotę 3.871.030,- zł, tj. o 7,5% - po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 816.921,- zł, tj. o 1,4%. Korekty budŜetu zmniejszające per saldo dochody i wydatki zostały dokonane tak uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji. I tak Rada Miejska w analizowanym 2003 roku podjęła w tym zakresie 7 uchwał, zaś Burmistrz wydał 15 zarządzeń. Zmiany budŜetu nastąpiły z następujących tytułów: - korekta subwencji ogólnej + 45.946,- zł - korekta w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie do realizacji + 89.087,- zł - korekta w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego kwot dotacji celowych na zadania własne + 1.017.494,- zł - przyznanie dotacji z funduszy celowych (w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) + 55.200,- zł - korekta wpływów z tytułu uŜytkowania i sprzedaŜy mienia komunalnego – 1.934.661,- zł - korekta dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 606.765,- zł - korekta opłaty eksploatacyjnej – 914.379,- zł - korekta udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.831.629,- zł - dofinansowanie inwestycji ze środków pozabudŜetowych + 60.000,- zł - zwiększenie wpływów z tytułu opłat za wydane koncesje na sprzedaŜ alkoholu + 100.000,- zł - korekta dochodów z usług + 48.677,- zł ---------------------------------------------------Razem per saldo korekta dochodów – 3.871.030,- zł - korekta wprowadzonej do budŜetu, jako źródło sfinansowania wydatków, nadwyŜki z lat ubiegłych – 1.097.000,- zł - wprowadzenie do budŜetu kredytu w kwocie 3.960.000,- zł - wprowadzenie do budŜetu poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 42.120,- zł - korekta kwot figurujących w podpisanych umowach poŜyczek: • z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę + 576.000,- zł • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę - 427.011,- zł --------------------------------------------------Razem per saldo korekta wydatków - 816.921,- zł W trakcie realizacji budŜetu dokonywane były ponadto zmiany w wydatkach polegające na: - przenoszeniu środków z rezerwy budŜetowej, - przenoszeniu kwot wydatków na wynagrodzenia i inwestycje, - przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŜetowej. W tym zakresie podjętych zostało 10 uchwał przez Radę Miejską oraz 24 Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta. Szczegółowe zestawienie przychodów według waŜniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji budŜetowej zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Rezerwa budŜetowa Przyjęta w uchwale budŜetowej na 2003 r. rezerwa budŜetowa jako rezerwa ogólna zamykała się kwotą 367.700,- zł. Środki rezerwy zostały w pełnej kwocie rozdysponowane w trakcie realizacji budŜetu zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta. W tym przedmiocie Burmistrz wydał 24 zarządzenia. Środki z załoŜonej w budŜecie rezerwy budŜetowej zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków: - dofinansowanie remontów chodników i dróg gminnych zgodnie ze wskazaniami Rad Sołeckich i Rad Dzielnic 139.300,- zł - dofinansowanie wydatków bieŜących Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 14.700,- zł - remonty obiektów infrastruktury 20.300,- zł - dodatkowe wydatki związana z funkcjonowaniem administracji 8.020,- zł - nieprzewidziane wydatki w placówkach oświatowych 50.636,- zł - remonty obiektów sportowych wycena wybranych składników majątku gminy wypłaty zasądzonych kaucji mieszkaniowych dofinansowanie inwestycji zakup wyposaŜenia domów kultury uzupełnienie składek do Izby Rolniczej dofinansowanie remontów siedziby Rady dzielnicy Czuchów koszty postępowania sądowego dodatkowe opłaty za korzystanie ze środowiska nieprzewidziane wydatki Biura Rady Miejskiej dopłaty do wody uzupełnienie dopłat do transportu lokalnego 18.300,- zł 14.500,- zł 5.000,- zł 44.000,- zł 9.500,- zł 3.100,- zł 10.000,- zł 7.000,- zł 9.471,- zł 7.466,- zł 2.378,- zł 4.029,- zł 4. Realizacja dochodów i wydatków. a) Dochody. BudŜet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 47.265.204,- zł, co stanowi 99,73% załoŜonych dochodów rocznych. W poszczególnych grupach dochodów jego realizacja przedstawiała się następująco: Lp. Wyszczególnienie 1. Dochody własne z tego: - udział w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 2. Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa subwencji - część podstawowa subwencji - część rekompensująca subwencji 3. Dotacje celowe w tym: - dotacje z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych - dotacje z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień - dotacje z budŜetu państwa na realizacje zadań własnych - pozostałe dotacje celowe na realizację zadań bieŜących - pozostałe dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4. Pozostałe dotacje z innych źródeł w tym: - na realizację zadań bieŜących - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Razem dochody: Kwota realizacji dochodów (w zł) Struktura Wskaźnik w dochodach realizacji ogółem (w %) (w %) 26 377 418 99,5 55,8 10 675 363 100,7 22,6 17 198 643 15 182 164 29 052 1 987 427 100,0 100,0 100,0 100,0 36,4 32,1 0,1 4,2 3 218 517 99,9 6,8 2 462 084 99,9 5,2 2 000 100,0 0,0 585 791 100,0 1,2 100 247 100,0 0,2 68 395 100,0 0,1 470 626 49 961 99,6 96,4 1,0 0,1 420 665 100,0 0,9 47 265 204 99,5 100,0 Z analizy zapisów w przedstawionej tabeli wynika, Ŝe w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano nieznaczny wzrost udziału dochodów własnych (bez udziału w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa) w dochodach ogółem (z 31,8% do 33,2%). W strukturze ogólnej dochodów udział w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa spadł z 27% w 2002 r. do 22,6%. Zasadniczy wpływ na realizację dochodów własnych Gminy w 2003 r. miała podjęta w trakcie realizacji budŜetu decyzja Ministra Środowiska Nr DGO/AZ/48/6034/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zawieszeniu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., co oznaczało, Ŝe nałoŜony na Spółkę obowiązek uiszczenia rat zaległej opłaty eksploatacyjnej ulega zawieszeniu w 2003 r. i na lata następne, tj. przesunięciu do dnia zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Z tego tytułu Gmina utraciła prognozowane na rok 2003 dochody w kwocie 479.720,- zł plus naleŜną opłatę prolongacyjną w kwocie 49.305,- zł. Ponadto Gliwicka Spółka Węglowa S.A. w dalszym ciągu nie reguluje bieŜących naleŜności z tytułu podatku od nieruchomości. Opisane zobowiązanie wraz z istniejącymi jeszcze zaległościami z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które w ramach zobowiązań idemnifikacyjnych nie przeszły do Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach wynoszą 1.365.731,- zł plus naleŜne odsetki w kwocie 565.383,- zł Zgodnie z zawartym porozumieniem część tych naleŜności uwzględniona została równieŜ po stronie dochodów w budŜecie na 2003 r. Uszczuplenie dochodów z wymienionych tytułów zrekompensowane zostało tylko w części większymi niŜ zakładano wpływami z opłat lokalnych oraz podatku od środków transportowych. Brak zrealizowania na zakładanym poziomie wpływów ze sprzedaŜy, najmu i dzierŜawy składników majątkowych stanowiących mienie gminne wynika z jednej strony z braku zainteresowania ogłaszanymi przez Gminę przetargami na zbycie nieruchomości, zaś z drugiej przesunięciem na rok 2004 płatności opłat za dzierŜawę gruntów i obiektów, co z kolei wynikało z trudnej sytuacji płatniczej, w jakiej znalazły się podmioty gospodarcze w związku z restrukturyzacją górnictwa. Omawiając realizację dochodów Gminy w 2003 roku naleŜy stwierdzić, iŜ poza dochodami z dysponowania i sprzedaŜy majątku gminy oraz podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pozostałe zapisane w uchwale budŜetowej tytuły dochodów własnych zostały wykonane na poziomie przekraczającym bądź zbliŜonym do załoŜonego w skorygowanej uchwale budŜetowej. NaleŜy jednakŜe podkreślić, Ŝe rok 2003 był kolejnym rokiem, w którym Gmina w sposób znaczący odczuła negatywne skutki decyzji, stanowisk, wyroków i aktów normatywnych wprowadzanych w trakcie realizacji budŜetu. Zawarte stosowne umowy na zadania remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne przy jednoczesnym rozpoczętym procesie ich realizacji w większości przypadków uniemoŜliwiało wycofanie się Gminy z tychŜe umów bądź ich renegocjowanie. W konsekwencji oznaczało to zaciągnięcie za zgodą Rady Miejskiej dodatkowego kredytu jako źródła sfinansowania powstałego deficytu budŜetowego. Dochodząc swoich wierzytelności, mając tytuły prawne podejmowała Gmina w analizowanym roku systematyczne czynności administracyjne i prawne zmierzające do odzyskania całości lub części zaległych kwot podatków i opłat. JednakŜe Urzędy Skarbowe nie zawsze prowadziły skuteczną egzekucję. W zakresie pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych Gmina opracowała i złoŜyła 6 wniosków, z których 1 uzyskał pozytywną decyzję instytucji finansujących, 5 wniosków nie zostało jeszcze rozpatrzonych do końca roku budŜetowego. Łącznie według zawartych umów Gmina uzyskała 489.060,- zł dotacji oraz preferencyjne, tj. oprocentowane w wysokości 0,9% w skali roku, poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 2.686.346,- zł. Szczegółowe zestawienie dochodów według waŜniejszych źródeł oraz działów przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego „Sprawozdania”. b) Wydatki W roku 2003 Gmina zrealizowała wydatki budŜetowe na kwotę 54.881.024,- zł, co stanowi 98,1% zakładanej kwoty rocznej. Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie 1. Wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje - obsługa długu publicznego 2. Wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacje na inwestycje lub zakupy inwestycyjne Razem wydatki Kwota realizacji wydatków (w zł) Struktura Wskaźnik w wydatkach realizacji ogółem (w %) (w %) 47 362 769 98,1 86,3 24 607 812 6 903 823 671 383 99,1 98,6 95,1 44,8 12,6 1,2 7 518 255 1 291 332 98,0 97,9 13,7 2,4 226 923 100,0 0,4 54 881 024 98,1 100,0 Szczegółowa analiza danych liczbowych dotyczących wykonania załoŜonych na 2003 rok wydatków wykazuje, Ŝe w pełni został zrealizowany zakres rzeczowy i finansowy zadań zapisanych w uchwale budŜetowej w następujących działach klasyfikacji budŜetowej: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, „Handel”, „Działalność usługowa”, „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, „RóŜne rozliczenia”, „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Nieznacznie poniŜej 100% wykorzystano środki w działach: „Turystyka”, „Gospodarka mieszkaniowa” i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W tych działach zrealizowane zostały natomiast wszystkie zadania rzeczowe zapisane w budŜecie oraz w planie rzeczowo – finansowym stanowiącym podstawę do dokonywania wydatków, natomiast poziom finansowania wynikał z oszczędnego gospodarowania środkami i korzystniejszymi nakładami na realizację zadań w wyniku postępowania przetargowego. Na niepełne wykorzystanie środków zapisanych w działach niŜej wymienionych składało się: - dział „Rolnictwo i łowiectwo” – mniejsza niŜ zakładano składka do Izby Rolniczej, mniejsze wydatki na wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt, - dział „ Leśnictwo” – brak zgłoszeń terenów do zadrzewienia. - dział „Transport i łączność” – uregulowanie dopłaty do transportu lokalnego za miesiąc grudzień w styczniu 2004 r., - dział „Administracja publiczna” mniejszy koszt modernizacji i remontów dróg wynikający z postępowań przetargowych, – ograniczenie wydatków rzeczowych na administrację w Urzędzie Gminy i Miasta, mniejsze koszty obsługi inkasa podatków i opłat lokalnych, - dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa” – mniejsze niŜ zakładano wydatki na remonty i materiały niezbędne do remontu sprzętu, - dział „Obsługa długu publicznego” – niŜsze niŜ ujęto w budŜecie wydatki na zapłatę rat odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach oraz poŜyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, - dział „Opieka społeczna” – mniejsze wydatki na koszty administracyjne Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na świadczenia społeczne, - dział „Kultura fizyczna i sport” – mniejsze niŜ planowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii i remonty w obiektach MOSiR-u. Ujęte w budŜecie na 2003 r. dotacje na łączną kwotę 5.882.171,- zł zostały przekazane w kwocie 5.881.905,- zł. Podmioty niepubliczne, które otrzymały od Gminy dotacje na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji, rozliczyły w pełni otrzymane środki, przedkładając sprawozdania oraz kopie faktur. Zgodnie z wymogami Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/122/99 z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie trybu postępowania obejmującego udzielenie dotacji z budŜetu gminy i miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wykonującym cele publiczne, rozliczenia dotacji zostały skontrolowane przez osoby wchodzące w skład zespołów w trybie ustalonym przez uchwałę. Analityczne zestawienie wydatków zawiera załącznik „Sprawozdania”. Nr 3 do niniejszego 5. Wydatki majątkowe. Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w uchwale budŜetowej kwotę 7.673.149,- zł. Faktycznie wydatkowano 7.518.255,- zł, co stanowi 98% załoŜonej wielkości rocznej. Z łącznej kwoty przeznaczono: - na roboty inwestycyjne 7.236.846,- zł - na zakupy inwestycyjne 54.486,- zł - na dotacje inwestycyjne 226.923,- zł Mniejsza niŜ zakładano kwota wydatków wynika przede wszystkim z wyboru w drodze postępowania przetargowego wykonawców oferujących najkorzystniejsze ceny za zrealizowanie robot inwestycyjnych. NaleŜy podkreślić, Ŝe wszystkie tytuły zadań inwestycyjnych ustalone przez Radę Miejską do wykonania w roku 2003 zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, co zostało zapisane w załączniku Nr 4 do niniejszego „Sprawozdania”. 6. Zakład budŜetowy i środki specjalne Zadania nałoŜone na Gminę ustawą kompetencyjną realizowane są tak przez Urząd jak i przez jednostki organizacyjne, jednostki kultury oraz zakład budŜetowy, w formie którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Leszczynach. W analizowanym roku wymieniony Zakład zrealizował plan finansowy w warunkach porównywalnych (tj. po korekcie o koszty odpisów amortyzacyjnych) po stronie dochodów w 100,3%, zaś po stronie wydatków w 98,0%. Zapisane w planie rzeczowym zadania w poszczególnych działach zostały zrealizowane. Ustalone przez Radę Miejską w dniu 21 stycznia 2003 r. – Uchwała Nr V/9/2003 - stawki jednostkowe dotacji z budŜetu Gminy stanowiące podstawę dofinansowania do poszczególnych rodzajów działalności były przestrzegane. Zakład zwiększył natomiast wydatki o kwoty dodatkowo wypracowane w wyniku prowadzenia działalności. W formie środka specjalnego prowadzone były w 2003 r.: - utrzymanie dróg obejmujące opłaty za zajęcie pasa dróg, - wyŜywienie uczniów w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjów, - darowizny, - zakup produktów Ŝywnościowych w przedszkolach. Dochody uzyskane z działalności na zasadzie środka specjalnego w pełni pokryły koszty związane z przedmiotową działalnością wraz z zakupem drobnego wyposaŜenia niezbędnego do jej prowadzenia. Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budŜetowego oraz środków specjalnych zawiera załącznik Nr 5 do „Sprawozdania”. 7. Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie do realizacji w roku 2003. Zatwierdzony do realizacji plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie zamykający się, po dokonanych korektach, kwotą 2.464.114,- zł został zrealizowany: - po stronie dochodów w kwocie 2.462.084,- zł, tj. w 99,9% - po stronie wydatków w kwocie 2.462.084,- zł, tj. w 99,9% Zadania rzeczowe objęte dotacją zostały w pełni sfinansowane. RóŜnica między kwotą ustaloną w decyzjach a kwotą wykorzystania w całości dotyczy faktycznych wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Szczegółowe dane liczbowe w zakresie wykonania dochodów i wydatków tegoŜ planu zawiera załącznik Nr 6 do „Sprawozdania”. 8. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZałoŜone na 2003 r. w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - dochody zostały zrealizowane w kwocie 299.916,- zł, tj. w 88,2% wielkości prognozowanej, - wydatki zamknęły się kwotą 324.788,- zł, co stanowi 81,7% wielkości zakładanej. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr 7 do „Sprawozdania”. 9. ZadłuŜenie Gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. Łączna kwota zadłuŜenia na koniec roku budŜetowego 2003 wynosiła 15.667.081,- zł. Składały się na nią: a) przypadające do spłaty w roku 2004 i w latach następnych raty kredytów: 12.460.000,- zł z tego: - kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. w Rybniku 3.960.000,- zł - kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 3.300.000,- zł - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Orzeszu (obecnie Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy) 5.200.000,- zł b) przypadające do spłaty w roku 2004 i w latach następnych raty poŜyczek z tego: - poŜyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - poŜyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.207.081,- zł 2.561.041,- zł 646.040,- zł Załącznik Nr 1 do "Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za 2003 r." Wykonanie dochodów budŜetowych za 2003 r. wg waŜniejszych źródeł Źródło dochodu 1 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) A. Dochody własne (1+2+3+4+5) w tym: 1. Podatki w tym: a) podatek od nieruchomości b) podatek rolny c) podatek leśny d) podatek od środków transportowych e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej f) podatek od czynności cywilnoprawnych g) pozostałe podatki 2. Opłaty w tym: a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata administracyjna za czynności urzędowe d) opłata eksploatacyjna e) opłata za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu f) pozostałe opłaty 3. Wpływy ze sprzedaŜy, zarządu, uŜytkowania, najmu i dzierŜawy składników majątkowych w tym: a) zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości b) najem i dzierŜawa składników majątkowych c) przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności d) sprzedaŜ składników majątkowych BudŜet po Wykonanie zmianach 2 3 47 393 648 47 265 204 26 501 944 26 377 418 w złotych % 4 99,7 99,5 9 468 783 9 457 511 99,9 8 177 383 265 700 32 700 482 500 8 128 027 269 607 35 722 525 558 99,4 101,5 109,2 108,9 100 000 290 000 120 500 1 456 212 70 100 292 282 136 215 1 513 356 70,1 100,8 113,0 103,9 121 000 124 000 30 000 646 787 520 000 14 425 124 222 133 489 34 886 648 138 554 591 18 030 102,7 107,7 116,3 100,2 106,7 125,0 3 732 483 3 325 746 89,1 71 700 2 409 439 73 559 2 225 613 102,6 92,4 6 000 1 245 344 2 742 1 023 832 45,7 82,2 1 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) 4. Udział w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa w tym: a) podatek dochodowy od osób fizycznych b) podatek dochodowy od osób prawnych 5. Inne dochody B. Subwencje (6+7+8) w tym: 6. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 8. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin C. Dotacje (9+10+11+12+13) w tym: 9. Dotacje z budŜetu państwa na zadania zlecone 10. Dotacje z budzetu państwa na zdania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11. Dotacje z budŜetu państwa na zadania własne 12. Pozostałe dotacje na realizację zadań bieŜących 13. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2 47 393 648 10 600 500 3 47 265 204 10 675 363 4 99,7 100,7 10 500 000 100 500 1 243 966 17 198 643 10 550 760 124 603 1 405 442 17 198 643 100,5 124,0 113,0 100,0 15 182 164 15 182 164 100,0 29 052 29 052 100,0 1 987 427 3 693 061 1 987 427 3 689 143 100,0 99,9 2 464 114 2 462 084 99,9 2 000 585 791 152 096 2 000 585 791 150 208 100,0 100,0 98,8 489 060 489 060 100,0 Załącznik Nr 2 do "Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za 2003 r." Wykonanie dochodów budŜetowych za 2003 rok wg działów klasyfikacji budŜetowej Dział Nazwa działu 1 010 020 600 630 700 710 750 751 2 754 756 758 801 853 854 900 921 926 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Dochody ogółem: BudŜet po Wykonanie zmianach 3 4 1 300 1 563 1 200 1 704 322 665 322 665 15 000 16 125 3 600 397 3 188 521 3 000 2 493 226 399 231 139 w złotych % 5 120,2 142,0 100,0 107,5 88,6 83,1 102,1 68 944 68 943 100,0 14 907 16 780 112,6 21 881 530 17 225 132 384 938 2 457 152 371 049 22 061 772 17 226 703 392 569 2 456 470 376 271 100,8 100,0 102,0 100,0 101,4 394 935 7 000 418 100 466 862 7 000 427 624 118,2 100,0 102,3 47 393 648 47 265 204 99,7 Specyfikacja tytułów wydatków budŜetu w 2003 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej. Dział Rozdział 1 010 Nazwa 2 3 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody Treść 4 Dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i renowacją urządzeń melioracyjnych w terenach stanowiących własność Gminy. Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach (2 % wpływów z podatku rolnego). RóŜne formy pomocy dla rolnictwa w gminie: zakup kolczyków do znakowania zwierząt, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt. Transport i zakup materiałów zadrzewieniowych. Dopłaty do kosztów dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. 500 Handel 50095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wpłaty na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz PKS-u na dofinansowanie wydatków związanych z komunikacją autobusową. 60013 Drogi publiczne Współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim wojewódzkie remontu chodników 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Rybniku na modernizację chodników i dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą. 60016 Drogi publiczne gminne Dotacje przedmiotowe dla ZGKiM na remonty dróg gminnych, remonty dróg i chodników gminnych bezpośrednio finansowane przez Urząd Gminy i Miasta, budowa dróg i chodników przez Gminę. 60095 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne związane z zakupem i montaŜem wiat przystankowych. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów utrzymania targowiska w Leszczynach. 1 630 700 2 3 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71035 Cmentarze 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 75095 Pozostała działalność 4 Dofinansowanie wycieczek i wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieŜy z terenu gminy, koszty ubezpieczeń uczestników wycieczek, nagrody i napoje dla uczestników imprez. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów remontów mieszkań komunalnych. Koszty operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaŜy gruntów, mieszkań i pozostałego mienia komunalnego, wydatki na utrzymanie mienia przejętego przez Gminę, zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, koszty remontów i modernizacji obiektów gminnych, składki i opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Dokumentacje geodezyjne, koszty podziału nieruchomości, rozgraniczenia i wydzielenia działek pod bloki do sprzedaŜy, opłaty notarialne i za załoŜenie ksiąg wieczystych. Dotacje przedmiotowe dla ZGKiM na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej. Wydatki na płace wraz z narzutami oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki rzeczowe i płacowe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Wydatki bieŜące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta oraz powstaniem i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz koszty materialne związane z poborem podatków. Wydatki bieŜące i remontowe związane z działalnością StraŜy Miejskiej, wydatki reprezentacyjne Burmistrza oraz koszty związane z szeroko rozumianą promocją Gminy i Miasta, w tym zakup wydawnictw o Gminie. 1 751 754 757 758 801 2 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 Koszty płacowe i rzeczowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne Wydatki bieŜące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu gminy i miasta. 75414 Obrona cywilna Wydatki na działania związane z działalnością obrony cywilnej. 75495 Pozostała działalność Dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów Prowizje oraz odsetki od kredytów wartościowych, kredytów i i poŜyczek zaciągniętych przez Gminę poŜyczek jednostek w roku sprawozdawczym i latach poprzednich samorządu terytorialnego naliczone za rok sprawozdawczy RóŜne rozliczenia 75814 RóŜne rozliczenia Opłaty i składki na rzecz Związku Gmin finansowe i Powiatów Subregionu Zachodniego, Stowarzyszenia Gmin Górniczych oraz Związku Gmin Zlewni Rzeki Bierawki. Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieŜące, remontowe i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych. 80104 Przedszkola Wydatki bieŜące związane z kosztami funkcjonowania klas „0” w szkołach i przedszkolach 80110 Gimnazja Wydatki bieŜące, remontowe oraz inwestycyjne związane z funkcjonowaniem gimnazjów. 80113 DowoŜenie uczniów do Koszty dowoŜenia uczniów do szkół szkół podstawowych i gimnazjów. 80114 Zespoły ekonomicznoKoszty utrzymania Zespołu administracyjne szkół Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. 80146 Dokształcanie Wydatki związane z dofinansowaniem kosztów i doskonalenie nauczycieli szkoleń i studiów nauczycieli oraz płac zastępstw. 80195 Pozostała działalność Dofinansowanie tzw. „Zielonych Szkół” oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. 1 851 3 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 854 900 2 4 Wydatki bieŜące i inwestycyjne związane z realizacją uchwalonego przez Radę Miejską Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia. Wypłata zasiłków stałych, wyrównawczych, celowych, okresowych, okresowych gwarantowanych oraz pomoc w naturze (Ŝywność, opał, opłata za mieszkanie) oraz opłata składek na ubezpieczenia społeczne. Wypłata dodatków mieszkaniowych. Wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 85315 Dodatki mieszkaniowe 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85319 Ośrodki pomocy społecznej Koszty płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 85328 Usługi opiekuńcze Wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad i specjalistyczne usługi chorymi w domu oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze opiekuńcze. 85395 Pozostała działalność Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy im. Brata Alberta w Przegędzy oraz pomoc dla bezdomnych i rehabilitacja dzieci. Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach. 85404 Przedszkola Wydatki na dofinansowanie utrzymania miejsko - gminnych przedszkoli – wydatki bieŜące i remontowe. 85415 Pomoc materialna Dotacja dla Funduszu Lokalnego „RamŜa” dla uczniów na wypłaty stypendiów dla uczniów 85446 Dokształcanie Wydatki związane z dofinansowaniem kosztów i doskonalenie nauczycieli szkoleń i studiów nauczycieli 85495 Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa Wydatki na inwestycje komunalne związane i ochrona wód z budową wodociągów i kanalizacji oraz na modernizację urządzeń wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 90002 Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na dofinansowanie wydatków bieŜących związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych. 1 2 3 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90013 Schroniska dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna i sport 92604 Instytucje kultury fizycznej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność 4 Dotacja przedmiotowa i celowa dla ZGKiM na wydatki bieŜące i inwestycyjne związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz wydatki Urzędu G i M na finansowanie utrzymania przystanków (drobne naprawy) Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie terenów zielonych w gminie oraz wydatki finansowane przez Urząd G i M na uzupełnianie zieleni i zakup dekoracji świątecznych. Wpłaty związane z pobytem zwierząt z terenu naszej gminy w schronisku i koszty wyłapywania bezpańskich psów. Wydatki na energię elektryczną i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego, koszty uruchamiania nowych punktów świetlnych i dokumentację tych modernizacji. Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na dofinansowanie utrzymania szaletów, koszty związane z poborem opłaty targowej, wydatki związane z gminnym programem ochrony środowiska i kontrolą opłat środowiskowych. Dotacja na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wydatki związane z organizacją przez MOK imprez dotowanych przez Urząd Wojewódzki Wydatki bieŜące i remontowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dotacje dla stowarzyszeń – klubów sportowych na działalność związaną z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Wydatki związane z remontem budynków gospodarczych administrowanych przez Kluby Sportowe. Załącznik Nr 3 do "Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za 2003 rok" Wykonanie wydatków budŜetowych za 2003 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŜetowej Dział Rozdział 1 010 2 01008 01030 01095 020 02001 400 40002 500 50095 Nazwa 3 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Leśnictwo Gospodarka leśna w tym: a) wydatki bieŜące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieŜące Handel Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje BudŜet po zmianach w złotych Wykonanie % 4 85 720 60 000 5 82 553 60 000 6 96,3 100,0 60 000 60 000 100,0 60 000 5 720 60 000 5 248 100,0 91,7 5 720 5 720 20 000 20 000 5 248 5 248 17 305 17 305 91,7 91,7 86,5 86,5 1 180 1 000 1 000 377 0 0 31,9 0,0 0,0 1 000 0 0,0 254 135 254 135 254 135 254 135 100,0 100,0 254 135 39 000 39 000 254 135 39 000 39 000 100,0 100,0 100,0 39 000 39 000 100,0 39 000 39 000 100,0 1 010 600 2 60004 60013 60014 60016 60095 630 700 63003 70001 70005 3 Rolnictwo i łączność łowiectwo Transport Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Drogi publiczne wojewódzkie w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje b) wydatki majątkowe z tego: - dotacje Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje b) wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym: b) wydatki majątkowe Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: a) wydatki bieŜące Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieŜące b) wydatki majątkowe 4 85 598 720 3 956 1 160 398 1 160 398 5 82 814 553 3 767 1 058 623 6 95,2 96,3 91,2 91,2 1 090 398 25 000 1 058 623 991 670 25 000 90,9 100,0 25 000 25 000 100,0 25 000 49 000 25 000 48 732 100,0 99,5 15 000 14 734 98,2 15 000 34 000 14 734 33 998 98,2 100,0 34 000 2 707 200 33 998 2 620 460 100,0 96,8 1 851 200 1 764 666 95,3 1 120 000 856 000 15 000 1 120 000 855 794 14 999 100,0 100,0 100,0 15 000 40 000 14 999 39 415 100,0 98,5 40 000 39 415 98,5 40 000 2 309 185 881 600 39 415 2 262 727 881 600 98,5 98,0 100,0 881 600 881 600 100,0 881 600 881 600 100,0 620 313 760 814 93,5 99,6 1 427 585 663 585 764 000 1 381 127 96,7 1 010 710 2 71004 71035 750 75011 75022 75023 75047 75095 3 Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Cmentarze w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu w tym: a) wydatki bieŜące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 85 900 720 152 5 82 650 553 151 6 127 100 125 850 99,0 110 25 800 0 25 800 0,0 100,0 25 800 25 800 100,0 23 800 5 862 032 289 312 23 800 5 637 359 285 358 100,0 96,2 98,6 289 312 285 358 98,6 274 770 270 929 98,6 290 830 288 609 99,2 290 830 288 609 99,2 4 627 145 4 493 414 97,1 4 572 658 4 438 928 97,1 3 776 003 54 487 3 719 927 54 486 98,5 100,0 92 530 74 844 80,9 92 530 74 844 80,9 60 630 562 215 53 987 495 134 89,0 88,1 562 215 495 134 88,1 388 054 337 482 87,0 127 100 125 850 99,2 96,3 99,0 1 010 751 2 75101 75110 754 75412 75414 75495 757 758 801 75702 75814 80101 3 Rolnictwo i łowiectwo Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieŜące Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: a) wydatki bieŜące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Ochotnicze straŜe poŜarne w tym: a) wydatki bieŜące b) wydatki majątkowe z tego: - dotacje Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność w tym: b) wydatki majątkowe z tego: - dotacje Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia RóŜne zrozliczenia finansowe w tym: a) wydatki bieŜące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 4 85 720 5 82 553 70 086 70 084 100,0 7 122 7 120 100,0 7 122 7 120 100,0 62 964 62 964 6 96,3 100,0 62 964 62 964 100,0 351 447 296 540 342 168 287 506 97,4 97,0 266 540 30 000 257 506 96,6 100,0 30 000 49 907 30 000 30 000 49 662 49 907 49 662 9 207 9 207 5 000 5 000 100,0 5 000 5 000 100,0 5 000 706 100 5 000 671 383 100,0 95,1 706 100 671 383 95,1 706 100 671 383 95,1 706 100 26 144 26 144 671 383 26 144 26 144 95,1 100,0 100,0 26 144 26 144 19 861 511 19 749 152 11 883 059 11 847 165 100,0 99,4 99,7 100,0 99,5 99,5 1 010 2 Rolnictwo i łowiectwo a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych w tym: 80110 80113 80114 80146 80195 851 3 85154 a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gimnazja w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe DowoŜenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieŜące Zespoły ekonomiczno - administrcyjne szkół w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje b) wydatki majątkowe 4 5 85 322 720 11 092 82 836 553 11 128 6 99,7 96,3 9 173 860 754 737 9 158 551 754 329 99,8 99,9 164 920 161 555 98,0 164 920 161 555 98,0 146 200 6 947 363 142 939 6 921 202 97,8 99,6 6 942 363 6 916 203 99,6 5 548 011 5 000 300 000 5 538 545 4 999 283 130 99,8 100,0 94,4 300 000 283 130 94,4 347 300 331 175 95,4 347 300 331 175 95,4 274 300 62 320 262 620 53 638 95,7 86,1 62 320 53 638 86,1 11 230 156 549 8 950 151 287 79,7 96,6 156 549 520 000 520 000 151 287 463 210 463 210 96,6 89,1 89,1 120 000 16 000 400 000 107 601 16 000 355 609 89,7 100,0 88,9 1 010 853 2 85313 85314 85315 85316 85319 85328 85395 854 85401 85404 3 Rolnictwo i łowiectwo Opieka społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieŜące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: a) wydatki bieŜące Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieŜące Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym: a) wydatki bieŜące Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieŜące Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przedszkola w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 85 520 720 5 517 5 82 517 553 5 374 6 52 559 51 879 98,7 52 559 51 879 98,7 2 790 342 2 790 086 100,0 2 790 342 1 399 742 2 790 086 1 296 137 100,0 92,6 1 399 742 1 296 137 92,6 158 062 156 760 99,2 158 062 812 148 156 760 788 025 99,2 97,0 812 148 788 025 97,0 631 574 613 323 97,1 84 580 84 059 99,4 84 580 220 087 84 059 207 571 99,4 94,3 220 087 207 571 94,3 26 500 4 765 777 355 080 26 500 4 738 501 348 946 100,0 99,4 98,3 355 080 348 946 98,3 331 130 4 372 948 327 941 4 353 751 99,0 99,6 4 372 948 4 353 751 99,6 3 402 289 3 393 807 99,8 97,4 96,3 1 010 900 2 3 Rolnictwo i łowiectwo 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieŜące 85495 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieŜące b) wydatki majątkowe 90002 Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje b) wydatki majątkowe z tego: - dotacje 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje 90013 Schroniska dla zwierząt w tym: a) wydatki bieŜące 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieŜące 90095 Pozostała działalność w tym: 4 85 20 720 000 5 82 20 553 000 6 100,0 96,3 20 000 20 000 100,0 20 000 10 000 20 000 8 055 100,0 80,6 10 000 7 749 8 055 7 749 80,6 100,0 7 749 7 749 100,0 7 374 764 4 613 601 7 259 363 4 506 901 98,4 97,7 16 601 4 597 000 320 000 16 599 4 490 302 320 000 100,0 97,7 100,0 320 000 320 000 100,0 320 000 734 175 320 000 732 442 100,0 99,8 576 250 574 517 99,7 536 000 157 925 536 000 100,0 100,0 157 925 424 800 157 925 157 925 423 421 424 800 423 421 99,7 405 000 50 343 405 000 50 268 100,0 99,9 50 343 1 132 615 50 268 1 128 463 99,9 99,6 1 132 615 99 230 1 128 463 97 868 99,6 98,6 100,0 99,7 1 010 2 921 92109 92116 92195 926 92604 92605 92695 3 Rolnictwo i łowiectwo a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Kultura i ochrona dziadzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Biblioteki w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieŜące z tego: - dotacje Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieŜące Wydatki ogółem: 4 85 99 720 230 5 82 868 553 97 45 000 45 000 100,0 3 650 2 546 69,8 2 015 591 2 015 591 100,0 1 260 170 1 260 170 100,0 1 260 170 748 421 1 260 170 748 421 100,0 100,0 748 421 748 421 100,0 748 421 7 000 748 421 7 000 100,0 100,0 7 000 2 033 980 1 645 100 7 000 1 936 258 1 549 031 100,0 95,2 94,2 1 645 100 1 549 031 94,2 801 393 766 681 95,7 365 680 365 680 100,0 365 680 365 680 100,0 365 680 23 200 365 680 21 547 100,0 92,9 21 547 55 943 490 54 881 024 92,9 1 260 170 23 200 1 260 170 6 98,6 96,3 100,0 98,1 Załącznik Nr 5 do "Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za 2003 r." Zbiorcze zestawienie z wykonania planów finansowych zakładu budŜetowego i środków specjalnych za 2003 rok Wyszczególnienie Zakład budŜetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Środki specjalne 1. Utrzymanie dróg 2. Szkoły podstawowe - wyŜywienie w świetlicach 3. Gimnazja - wyŜywienie w świetlicach 4. Darowizny 5. Przedszkola - zakup produktów Ŝywnościowych Razem środki specjalne: Stan Przychody środków Plan na Wykonanie po zmianach początek 100 165 13 542 025 16 542 496 4 487 3 000 3 874 4 261 5 867 14 560 193 420 358 004 2 500 422 034 193 467 265 782 2 500 309 583 29 175 978 958 775 206 Rozchody w tym: Plan dotacje Wykonanie po zmianach z budŜetu 3 528 325 w złotych Stan środków na koniec roku 13 542 025 16 542 248 100 413 - 7 487 7 439 922 - 197 681 363 871 2 500 436 594 194 523 267 055 2 500 307 187 3 205 4 594 0 16 956 x 1 008 133 778 704 25 677 Załącznik Nr 6 do "Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny za 2003 r." I. Dochody Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2003 Klasyfikacja Nazwa Dział Rozdział 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85319 Ośrodki pomocy społecznej 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85395 Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Razem dochody: Plan Wykonanie po zmianach w złotych % 118 949 118 949 118 902 118 902 100,0 100,0 68 944 68 943 100,0 5 980 62 964 9 701 9 701 1 936 350 5 979 62 964 9 701 9 701 1 934 368 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 52 559 51 879 98,7 1 416 855 1 416 855 100,0 158 062 298 181 156 760 298 181 99,2 100,0 4 753 5 940 4 753 5 940 100,0 100,0 330 170 330 170 330 170 330 170 100,0 100,0 2 464 114 2 462 084 99,9 Załącznik Nr 7 do „Sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny za 2003 r.” Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003 I. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. I II 1 III IV 1. 2 3 4 5 6 V Wyszczególnienie Stan funduszu na początku roku Przychody ogółem, w tym: Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki dyspozycyjne (I+II) Wydatki ogółem, w tym: Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŜonego rozwoju Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a takŜe systemów zuŜycia wody i ciepła Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych słuŜących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków Realizacja przedsięwzięć związanych gospodarką odpadami Inne zadania ustalone przez radę gminy słuŜące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska Stan funduszu na koniec roku Plan po zmianach 60 455 Wykonanie 60 455 340 000 340 000 299 916 299 916 400 455 397 420 360 371 324 788 15 500 9 744 4 000 1 697 230 000 212 189 16 500 16 000 22 000 15 535 109 420 69 623 3 035 35 583 Rok 2003 był kolejnym rokiem trudnej i odpowiedzialnej pracy tak Rady Miejskiej jak i Burmistrza. Istniejąca sytuacja społeczno – gospodarcza w kraju i regionie wymagała podejmowania szerokich działań organizacyjnych oraz ekonomicznych dających konkretne efekty. W omawianym roku mimo tych utrudnień realizowane były ze skutkiem pozytywnym nałoŜone na Gminę zadania bieŜące oraz inwestycyjne określone w uchwale budŜetowej oraz w planach rzeczowo – finansowych stanowiących jej uszczegółowienie. Poza tymi zadaniami podejmowane były czynności związane z nadzorem nad mieniem komunalnym, poszukiwaniem pozabudŜetowych źródeł finansowania inwestycji i remontów, koordynowaniem działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, a takŜe informowaniem mieszkańców i współpracujących jednostek samorządowych o załoŜeniach i kierunkach prowadzonej polityki społeczno – gospodarczej. Szczególnej uwadze podlegały działania związane z funkcjonowaniem Gminy, w tym z wzrastającym bezrobociem oraz zapewnieniem opieki materialnej osobom potrzebującym. Działania w wymienionych obszarach odbywały się, co budzi niepokój, w sytuacji licznych opóźnień finansowych i decyzyjnych. Pomimo tych trudności udało się w omawianym roku zachować akceptowany przez większość społeczeństwa, w miarę sprawiedliwy podział środków pienięŜnych i poprawne relacje między jednostkami pomocniczymi, mieszkańcami oraz lokalnymi interesami. Świadczą o tym zarówno spotkania indywidualne z mieszkańcami jak i korespondencja z Radami Sołeckimi i Radami Dzielnic. W omawianym 2003 roku Burmistrz wydał 184 zarządzenia obejmujące wykonanie postanowień zawartych w uchwałach Rady Miejskiej oraz regulujących tematy będące w jego kompetencji. W ramach tzw. przyjęć stron Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjęli skargi oraz zapoznali się z problemami zgłaszanymi osobiście przez 2 930 mieszkańców. Zrealizowanie zadań wynikających tak z uchwał Rady Miejskiej jak i zarządzeń Burmistrza, a takŜe zapisów w planach rzeczowo – finansowych było moŜliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu, słuŜebnej wobec Rady Miejskiej oraz mieszkańców gminy, jednostki organizacyjnej, jaką stanowi Urząd Gminy i Miasta. Realizacja zadań rzeczowych w podstawowych działach funkcjonowania Gminy w roku 2003 przedstawiała się następująco: I. Inwestycje 1. W zakresie przygotowania inwestycji do realizacji wykonano: - dokumentację kotłowni węglowej ekologicznej dla SP Nr 8 w Dębieńsku, 2. W zakresie nadzoru i rozliczenia inwestycji: - kontynuowano nadzór nad realizacją rozbudowy OSP w Dębieńsku Starym, 3. Oddano do uŜytkowania inwestycje, zakończono realizację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich przekazując je w uŜytkowanie: - modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Sportowej w Leszczynach; - adaptacja pomieszczeń na punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi; - kanalizację sanitarną w Leszczynach Starych zlewnie IX, XII, XIII i XIV; - kompleksową modernizację ul. Furgoła w Czerwionce; - kanalizację sanitarną z osiedla domków jednorodzinnych przy Pomniku ul. Sportowa – Brzozowa w Leszczynach; - rozbudowę Szkoły Podstawowej w Palowicach; - wykonano zalecenia SANEPID-u na Sali gimnastycznej w Szczejkowicach; - termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leszczynach. 4. Zrealizowano w całości inwestycje: - modernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sołectwie Bełk; - modernizacja starej kotłowni węglowej na węglową ekologiczną w SP Nr 8 w Dębieńsku. 5. Inwestycje, których realizacja będzie zakończona w roku 2004 - modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwionce – Leszczynach; - wodociąg do parceli Hajduki w Szczejkowicach; - zmiana zagospodarowania terenu przed Bankiem Spółdzielczym w Czerwionce. 6. Prowadzono prace przygotowawcze dla zadań: - kanalizacja sanitarna dla sołectw Bełk i Palowice; - kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare dla pozostałych do wykonania zlewni; - budowa Hali widowiskowej i sportowej w Czerwionce. Ogółem zrealizowano inwestycje za kwotę 6 515 737,00 zł. W ramach tej kwoty mieszczą się środki pozyskane z zewnątrz: ▪ 60.000,- zł - dofinansowanie inwestycji pn. „Zmiana zagospodarowania terenu przed Bankiem Spółdzielczym w Czerwionce” przez Bank Spółdzielczy w Orzeszu, ▪ na realizację zadania Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 8 w Dębieńsku: 41.037,- zł - poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 27.358,- zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 41.037,- zł - dotacja ze Szwajcarii, ▪ na realizację zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwionce: 2.561.040,90 zł - poŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 233.000,- zł - poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ▪ 125.549,14 zł - poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leszczynach. 7. W ramach remontów wykonano: - roboty remontowo-malarskie w budynku SP Nr1 w Leszczynach; - roboty remontowe instalacyjne w budynku SP Nr 6 w Czuchowie; - wymiana drenaŜu kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy SP Nr 8 w Dębieńsku; - roboty dekarsko-budowlane w budynku SP w Bełku; - roboty remontowo-budowlane w budynku SP w KsiąŜenicach; - roboty remontowe elewacyjne i malarskie w budynku SP w Przegędzy; - roboty dekarskie w budynku SP w Szczejkowicach; - roboty remontowo-adaptacyjne w budynku Gimnazjum Nr 1 w Leszczynach; - roboty remontowo – budowlano – malarskie w budynku Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach; - roboty remontowo – malarskie stolarki w budynku Gimnazjum Nr 3 w Czerwionce; - roboty remontowo – instalacyjno – budowlane w budynku Gimnazjum Nr 4 w Czerwionce; - roboty remontowo – budowlano – dekarskie w budynku Gimnazjum Nr 5 w Czuchowie; - roboty remontowo – dekarsko – budowlane w budynku Gimnazjum w Dębieńsku; - roboty dekarskie w budynku Gimnazjum w Bełku; - roboty budowlano – dekarskie w budynku Przedszkola Nr 1 w Leszczynach; - roboty remontowe instalacyjno – budowlane w budynku Przedszkola Nr 6 w Czerwionce; - roboty izolacyjne zewnętrzne budynku Przedszkola Nr 7 w Czuchowie; - roboty malarskie blacharki budynku Przedszkola Nr 8 w Dębieńsku; - roboty ciesielsko – malarskie w budynku Przedszkola Nr 9 w Dębieńsku; - roboty budowlano – instalacyjne w budynku Przedszkola Nr 10 w Czerwionce; - roboty dekarsko – instalacyjne w budynku Przedszkola Nr 11 w Leszczynach; - roboty tynkarsko – malarskie w budynku Przedszkola w Bełku; - roboty dekarskie w budynku Przedszkola w Stanowicach; - remont CO w budynku Przedszkola w Dębieńsku; - przeglądy przewodów kominowych i instalacji elektrycznych w budynkach gminnych. 8. Postępowanie o zamówienia publiczne pod względem proceduralnym prowadzono w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 664 z 2002 r. z późniejszymi zmianami, akty wykonawcze do ustawy oraz wytyczne zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2002 z dnia 05.09.2002 r. II. Opracowania geodezyjne, gospodarka nieruchomościami i rolnictwo 1. W zakresie geodezji: - przyjęto i zarejestrowano 100 wniosków na podział nieruchomości, - wydano 81 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, - zorganizowano i przeprowadzono: ▪ 2 przetargi nieograniczone na roboty geodezyjne, w wyniku czego zlecono: rozgraniczenie i podział 19 działek komunalnych, celem ich sprzedaŜy lub przekazania uŜytkownikom, rozgraniczenia gruntu pod 26 blokami mieszkalnymi komunalnymi, celem sprzedaŜy mieszkań, ▪ 1 przetarg na sporządzenie operatów szacunkowych gruntów komunalnych, - sporządzono 2 umowy na roboty geodezyjne i 1 umowę na sporządzenie operatów szacunkowych gruntów komunalnych zg. z ustawą o zamówieniach publicznych, wydano 94 zaświadczenia dla celów meldunkowych, wydano 9 zaświadczeń dla celów korespondencyjnych, sporządzono i złoŜono wniosek z wymaganymi dokumentami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, o dofinansowanie na modernizację dróg transportu rolnego na rok 2004 z wskazaniem ul. Leśnej w sołectwie KsiąŜenice, ul. Ściegiennego w sołectwie Stanowice i ul. Polnej w sołectwie Przegędza. 2. W zakresie gospodarki gruntami: - komunalizacja gruntów Skarbu Państwa, które z mocy prawa stały się mieniem gminnym (kontynuacja), Sporządzono 2 karty inwentaryzacyjne, mapy z naniesionymi terenami do komunalizacji, wypisy z ksiąg wieczystych oraz wykonano dokumentację geodezyjną w celu ujawnienia tego mienia w księgach wieczystych. Przedmiotowe decyzje są sukcesywnie ujawniane w księgach wieczystych. - regulowanie stanów prawnych dróg z mocy prawa – przygotowano 86 dokumentacji terenowo-prawnych oraz geodezyjno-kartograficznych, - przygotowano umowy dzierŜawy i najmu: ▪ dla lunaparków, cyrków - wydano 11 zezwoleń, ▪ umowy uŜyczenia, ▪ umowy uŜytkowania odpłatne oraz nieodpłatne, ▪ wydano oświadczenia o rozwiązaniu umów dzierŜawy, ▪ oddano decyzją w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce - Leszczynach nieruchomość gruntową zabudowaną, ▪ wydano 548 faktur dotyczących umów najmu i dzierŜawy oraz o eksploatację łupka, - szacowanie gruntów, Dla ustalenia wartości rynkowej gruntów w celu ich zbycia, aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego oraz oddania w trwały zarząd zlecono rzeczoznawcom w drodze przetargu ich wycenę. - pierwokupy, Przygotowano 6 opinii w związku z zapytaniem o prawo pierwokupu. - zbywanie gruntu: ▪ w drodze przetargu - z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne: Dębieńsko 1 działka, Czerwionka 9 działek, Leszczyny 9 działek, ▪ w drodze bezprzetargowej: Czerwionka 1 działka, Leszczyny 2 działki, Palowice 2 działki, Stanowice 2 działki, Dębieńsko 1 działka, - sporządzono wykazy zmian dzierŜawców i najemców dla celów podatkowych, - zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wydano 2 decyzje, - wydano zgody na wejście w teren, - aktualizacja programu uŜytkowników wieczystych. 3. W zakresie rolnictwa - zorganizowano przetarg nieograniczony dotyczący "Wykoszenia traw z gruntów stanowiących mienie gminne", - zorganizowano konkurs pt.: "Estetyczne Zagospodarowanie Ogrodów Przydomowych”, - wydano 39 zaświadczeń stwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego dla celów emerytalnych, - wszczęto 15 postępowań w sprawie konieczności zniszczenia chwastów na gruntach rolnych stanowiących własność osób prywatnych, - współpracowano z Kołami Łowieckimi, - zorganizowano dla 48 rolników szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin, w produkcji rolnej i leśnej oraz nabywanie środków ochrony roślin, - zawarto umowy dzierŜawy na grunty komunalne z przeznaczeniem na drobne uprawy rolne, - prowadzono bieŜącą współpracę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, - przeprowadzono przeglądy urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta oraz przygotowano przedmiary na wykonanie robót konserwacji szczegółowych wspólnie z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, - zlecono i przeprowadzono konserwację urządzeń melioracyjnych w sołectwie: Bełk, Przegędza, Stanowice, KsiąŜenice, Palowice oraz dzielnicy Leszczyny Stare i Leszczyny Osiedle, Leszczyny Malenie, Czuchów, Czerwionka i Dębieńsko. III. Gospodarka komunalna Zadania w zakresie drogownictwa, utrzymania kanalizacji deszczowej, hydrantów i rowów przydroŜnych, oczyszczania miasta, zieleni w mieście, oświetlenia ulic, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, opieki nad miejscami pamięci narodowej, utrzymania targowiska, a takŜe prowadzenia rozliczeń finansowych dotyczących dopłat do kosztów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, opłat z tytułu gospodarczego wykorzystania środowiska w 2003 r. realizował Wydział Gospodarki Komunalnej. 1. Wykonano remonty i modernizacje następujących dróg i chodników: - budowa ulicy K. Miarki – bocznej z odwodnieniem w sołectwie Bełk, zadanie to realizowano w ramach Programu SAPARD, a poprawne przeprowadzenie postępowania oraz zrealizowany zakres rzeczowy pozwoliło uzyskać dofinansowanie w kwocie 322.665,20 zł, - remont nawierzchni chodnika przy ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Czerwionka - Karolinka – ok. 300 m2, - remont nawierzchni ul. Parkowej-bocznej w dzielnicy Czerwionka - Karolinka – ok. 250 m2, - remont nawierzchni ulicy Folwarcznej - bocznej w Dzielnicy Czuchów – ok. 530 m2, - remont nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Morcinka w Dzielnicy Leszczyny - Osiedle – ok. 340 m2, - remont nawierzchni chodnika przy ul. Słowackiego wraz z wymianą odcinka kanalizacji odwadniającej w dzielnicy Czerwionka-Centrum – ok. 460 m2, - remont nawierzchni ulicy Leszczyńskiej w sołectwie Przegędza – 136 mb, - remont nawierzchni ulicy Bocznej w sołectwie KsiąŜenice – ok. 500 m2, - remont nawierzchni ulicy Pawłowskiej w sołectwie Palowice współfinansowane przez Firmę MULTIPAK – ok. 360 m2, - remont nawierzchni ulicy Popiela w sołectwie Bełk – ok. 300 m2, - remont nawierzchni chodnika przy ul. Ligonia w Dzielnicy Leszczyny - Osiedle – ok. 285 m2, - remont nawierzchni ulicy Nowej w sołectwie Stanowice – ok. 777 m2, - remont nawierzchni placu postojowego przy ul. Borowej w Dzielnicy Dębieńsko – ok.460 m2, - remont nawierzchni ulicy Cichej w Dzielnicy Dębieńsko – ok. 360 m2, - remont nawierzchni ulicy Szkolnej w Sołectwie Palowice – ok. 460 m2, - wykonanie odwodnienia ulicy Św. Barbary w Dzielnicy Czerwionka – Karolinka 2. Poza realizacją ww. zadań remontowo-inwestycyjnych dokonano zakupu i zabudowy 3 wiat przystankowych, dokonano wymiany części istniejącego oznakowania pionowego, odnowiono oznakowanie poziome, zabudowano progi zwalniające. W ramach środków finansowych będących w dyspozycji Rady Sołeckiej sołectwa Szczejkowice, sołectwa Przegędza oraz Rady Osiedla Malenia dokonano zakupu elementów betonowych na utwardzenie ulic na terenie Szczejkowic, Przegędzy i Osiedla Malenie. Łącznie zostało zabudowanych 1 940 m2 powierzchni dróg. 3. W ramach współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonano odwodnienie ulicy Zielonej w sołectwie KsiąŜenice, dokonano naprawy elementów odwodnienia w ciągu ulicy Przemysłowej w Dzielnicy Czerwionka i innych elementów infrastruktury związanej z obsługą ruchu drogowego. 4. Współdziałając z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zarurowano i udroŜniono odcinki rowów przy ulicy Nad Potokiem w sołectwie KsiąŜenice, Zielonej w Dzielnicy Czuchów, Markwioka w Dzielnicy Dębieńsko, prowadzono bieŜące utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie elementów kanalizacji, usuwanie awarii, wymianę zuŜytych i skradzionych części kanalizacji) i hydrantów. Zadania w zakresie utrzymywania dróg gminnych, terenów zieleni, oczyszczania miasta, wywozu nieczystości i odpadów, a takŜe administrowania i zarządzania mieszkaniami były realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach. 1. W 2003 r. Zakład utrzymywał 702 398 m2 dróg gminnych za kwotę 1.180.000,- zł. Z kwoty tej przeznaczono na utrzymanie zimowe 257.840,- zł. Koszt jednostkowy utrzymania zimowego dróg wyniósł 1,68 zł, na uzupełnienie ubytków w drogach przeznaczono kwotę 371.800,- zł. Na powierzchni 406 545 m2 – uzupełnienie asfaltem ubytków to koszt 0,91 zł/m2, wbudowano 800 ton masy asfaltowej, tj. o 74% więcej niŜ w 2002 roku. Ogółem koszt jednostkowy utrzymania dróg wyniósł 1,69 zł/m2, z tego 1,59 zł/m2 pokryła dotacja przedmiotowa. Na utrzymanie dróg ŜuŜlowych przeznaczono 1,05 zł/m2 na powierzchni 238 879 m2, utrzymanie zieleni przydroŜnej o powierzchni 150 000 m2, przycięto konary i wycinkę samosiejek to 0,43 zł/m2. Odwodnienie dróg na długości 1 210 mb to koszt 104,96 zł/mb. W ramach akcji zimowej zuŜyto materiałów bezpośrednich za kwotę 31.860,- zł, tj. 155 ton soli, 348 ton piasku, solanki 0,9 m3. Koszt wynajętego sprzętu wyniósł 52.212,- zł, w tym dyŜur ładowarek 9.630,- zł, 173.768,- zł to koszt własny Zakładu w tym sprzętu: 84.512,- zł dwa Stary, Kamasz, cztery ciągniki równiarka, Ostrówek, dyŜur 24 h od 1 stycznia 2003 r. do 30 kwietnia 2003 r. i od 1 listopada 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. 2. W 2003 roku Zakład utrzymywał 645 669 m2 terenów zieleni. Koszt jednostkowy utrzymania wyniósł 0,69 zł/m2, dotacja 0,63 zł/m2 koszono 3-krotnie wraz z wywozem powierzchni 415 339 m2, tj. powierzchnię 1 246 018 m2 – koszt jednostkowy 0,22 zł/m2. Cięcie Ŝywopłotu na powierzchni 73 412 m2 wyniósł 0,73 zł/m2. Wygrabianie i wywóz liści z 75 ha koszt jednostkowy wyniósł 0,06 zł/m2. Wskaźnik robót pielęgnacyjnych wyniósł 1,16 zł/m2, obsada kwiatami 2 000 sztuk, sadzenie drzew i krzewów 1 574 sztuki. Wycięto 237 drzew – koszt średni jednostkowy wycinki drzew wyniósł 243,23 zł/szt. Wycięto 470 sztuk samosiewów po koszcie jednostkowym 92,77 zł/szt. Prace porządkowe na powierzchni 2 054 m2 wyniosły łącznie z zimowym utrzymaniem alejek parkowych i skwerów chodników wzdłuŜ terenów zielonych 0,51 zł/m2. Koszt jednostkowy naprawy sprzętu zabawowego wyniósł 600,93 zł/szttuke, naprawiono 27 sztuk. Naprawiono 141 ławek po koszcie jednostkowym 145,46 zł/ szt. 3. Koszt jednostkowy utrzymania cmentarzy wyniósł 1,25 zł/m2 w Szczejkowicach, 1,5 zł/m2 w Palowicach. W Palowicach wykopano 15 grobów, a w Szczejkowicach 12. Pobrano opłatę za ustawienie 5 nagrobków nagrobków Palowicach i pieciu nagrobków nagrobków Szczejkowicach. Doszło do odnowienia 1 rezerwacji grobu w Szczejkowicach. W okresie zimowym odśnieŜono 2 440 m2 w Szczejkowicach i 2 432 m2 w Palowicach. Dokonano wywozu 15,35 tony odpadów w cmentarza w Szczejkowicach i 12,48 tony z Palowi. 4. Koszt jednostkowy szaletów oraz utrzymania 1 stanowiska wyniósł 5.255 zł/rok, w tym dotacja 4.500 zł/rok na stanowisko. Szalety w Leszczynach były czynne 1 548 h. Z usług korzystało 5 296 szt. Z kabiny, 1 978 szt. Z pisuaru, 2 844 szt. Z przymierzalni, z wrzatku 3 724 szt. Z mycia 1 706 szt i z prądu 92 szt., zuŜyto 246 m3 wody. Szalety w Czerwionce były czynne 1 000h z usług korzystało 453 szt. Kabiny, 233 z pisuaru, 162 z mycia zuŜyto 14m3 wody. 5. Koszt jednostkowy wywozu odpadów tałych wyniósł 227,66 zł/ tonę. Dopłata do 1 tony wywoŜonych odpadów wyniosła 83,75 zł/tonę. Wywieziono 7 165,8 tony odpadów stałych na składowisko KOMART w Knurowie, tj. 123,72 tony więcej więcej stosunku do roku 2002. Koszt jednostkowy wywozu nieczystości płynnych wyniósł 15,81 zł/m3. 6. Wskaźniki jednostkowe kosztów SłuŜby Oczyszczania miasta przedstawiały się następująco: - utrzymanie czystości ulic i miasta 0,44 zł/m2, w tym zamiatanie mechaniczne 0,24 zł/m2, zamiatanie reczne 0,20 zł/m2. W roku 2003 op\róŜnioono 29 900 sztuk koszy, koszt jednostkowy wyniósł 4,52 zł/szt. I był równy otrzymanej dotacji przedmiotowej. W tym 11 450 sztuk z Leszczyn, 17 820 sztuk z Czerwonki i 630 sztuk z pozostałych dzielnic. W ramach segregacji opróŜniono 1 742 sztuk pojemników, tj. 886 ton, uzyskano 76,12 tony szkła, 4,53 tony złomu i 2,69 tony makulatury za kwotę 25.000,- zł. 7. W 2003 roku rozpoczęto segregację odpadów szkała białego, kolorowego u źródła, tj. u producenta odpadów w czerwcu w którym dostarczono worki do dzielnicy Stanowice, w lipcu do Bełku, w sierpniu w Chuchowi w grudniu w Dębieńsku, Przegędzy i KsiąŜnicach trzy worki na szkło białe, kolorowe i plastik (PET). Odbiór wysegregowanych odpadów rozpoczął się od miesiąca lipca. Zbiórka surowców u źródła zmniejszyła ilość balastu odprowadzanego na wysypisko KOMART w Knurowie. Ogółem wydano 10 800 sztuk worków. Segregacją objęto 4 645 dostawców wysegregowanych odpadów. Największą ilość zebrano z sołectwa Stanowice i dzielnicy Czuchów oraz z Bełku.Odbiorcamni szkła była Huta Szkła w Orzeszu, makulatury Firm,a Błodziński z śor, plastiku Pan Masterniak z łazisk, twardy plastik – pan Lisowski z śor, folie Firma „FIREM” z śor, kubki Kasztan Gliwice, złom Klimek Dębieńsko. 8. Koszt utrzymania targowiska wyniósł 11,66 zł/m2, dopłata w formie dotacji wynosiła 7,80 zł/m2. Na targowisku zabudowano dodatkowy punku świetlny na placu targowym. Wyremontowano ławki wraz z wymianą lica murków. Odnowiono stanowiska zadaszone przez pomalowanie i naprawę. Wymieniono rynny i naprawę na stanowiskach stałych i śmietniku, wymiana dachówki. Dokonano malowania pasów na placu targowym. Naprawiono ogrodzenia placu targowego. Utrzymano oświetlenie targowe – Wymiana Ŝarówek. Wywieziono z targowiska 116,53 tony odpadów za kwotę 20.296,- zł oraz bieŜące utrzymanie czystości na targowisku. 9. SłuŜba Gospodarki Odpadami miała zawartych w 2003 roku 4 991 umów na wywód odpadów, z czego z osobami prywatnymi 4 729. Dokonała takŜe na rzecz działu mieszkaniowego wywozu nieczystości stałych w ilości 822 ton. Ogółem wywieziono 7 165,8 tony, z czego 5 197,32 tony wywiozła SłuŜba Gospodarki Odpadami (wywozu 3 504 ton dokonano odpłatnie). Od miesiąca października SłuŜba Gospodarki Odpadami dokonywała całości wywozu odpadów stałych. W 2003 roku opróŜniono 63 713 pojemników V-110 i 11 167 kontenerów V-1100, wywieziono 6 470 m3 ścieków. Ogółem koszty wyniosły 102.270,- zł, w tym odpłatne składowanie 3 245 m3 na oczyszczalni - 23.760,- zł. Koszt wywiezienia 1 m3 ścieków wyniósł 15,81 zł. Z budynków mieszkalnych i Ośrodków Zdrowia wywieziono 2 665 m3 ścieków za kwotę 71.639,- zł w ramach wzajemnych rozliczeń. 10. Dział Gospodarki Mieszkaniowej w 2003 roku administrował 175 budynkami mieszkalnymi i 1 989 mieszkaniami, 8 Ośrodkami Zdrowia oraz 1 057 mieszkaniami znajdującymi się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Poza tym zarządzał 63 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych na podstawie umów na zarządzanie częściami wspólnymi zawartych z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych. Ogółem ilość mieszkań we Wspólnotach Mieszkaniowych w 2003 roku wynosiła 1 590, w tym 533 mieszkań właścicieli prywatnych (tj. 33,52%). Zakład ogółem utrzymywał 200 433 m2 powierzchni, w tym: - 142 289 m2 powierzchni mieszkalnej, z czego: ▪ w budynkach komunalnych - 95 093 m2, ▪ w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 46 875 m2 - 26 421 m2 powierzchnia mieszkań właścicieli, - 5 999 m2 powierzchni w Ośrodkach Zdrowia, - 316 m2 powierzchnia w budynku na ulicy Dr. Rostka. Zakład utrzymuje takŜe 215 lokali uŜytkowych, z czego: - 23 lokale w budynkach mieszkalnych, - 40 lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, - 53 lokale w Ośrodkach Zdrowia, - 34 garaŜe, - 1 pomieszczenie gospodarcze, - 63 piwnice, - 166 strychów, z czego 75 do adaptacji. Ogółem z administrowanych i zarządzanych budynków w 13 jest centralne ogrzewanie i cw, a w 184 wz i centralne ogrzewanie. W 2003 roku ilość dostarczonego ciepła wyniosła 69,69% zamówionej mocy. Wykorzystano 79,21% zamówionej mocy z MEGAWATU i 47,8% zamówionej mocy PEC Jastrzębie Zdrój. Ogółem dostarczone ciepło do budynków wyniosło 35,43% zuŜytego ciepła w 2002 roku, tj. uległo zmniejszeniu o 65%. Natomiast zamówiona moc w 2003 roku uległa zmniejszeniu o 61,33%. Tak powaŜne zmniejszenie mocy było spowodowane między innymi pracami modernizacyjnymi, bieŜącym usuwaniem awarii i wszelkich usterek oraz współpracy z mieszkańcami. Ogółem w administrowanych i zarządzanych budynkach zamieszkuje 10 164 osób, z czego: - 8 766 osób w zasobach komunalnych (w tym 3 030 osób Mieszkaniowych lokalach Wspólnot Mieszkaniowych), - 1 398 osób w mieszkaniach właścicieli. IV. V. Oświata i wychowanie 1. W roku 2003 Gmina i Miasto Czerwonka – Leszczyny prowadziła: - 7 gimnazjów, w których: ▪ w I półroczu w 79 oddziałach uczyło się 1 952 uczniów, ▪ w II półroczu w 77 oddziałach uczyło się 1 884 uczniów, - 13 szkół podstawowych, z tego jedną będącą w likwidacji na zasadzie wygaszania, uczęszczało do tych szkół 3 060 uczniów, którzy pobierali naukę w 139 oddziałach, - w szkołach podstawowych w: KsiąŜnicach, Palowicach, Przegędzy i Szczejkowicach prowadzone były oddziały „0”, w których opieką objęto 93 wychowanków. Z dniem 1 września 2003 roku zlikwidowane zostało Przedszkole w Szczejkowicach, a dzieci uczęszczające do niego zostały przyjęte do nowootwartego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szczejkowicach, - do 10 przedszkoli uczęszcza 753 wychowanków, Przedszkole Nr 1 prowadziło trzy oddziały integracyjne, 2. W Gimnazjum Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej w Przegędzy i Przedszkolu Nr 6 przeprowadzono konkursy na stanowisko dyrektora. Konkursy zostały rozstrzygnięte. W Przedszkolu w Stanowicach powierzono stanowisko dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący. W roku 2003 przeprowadzono 13 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast 21 nauczycieli przedstawiło dokumentacje przed komisjami kwalifikacyjnymi na stopień nauczyciela dyplomowanego, Ze względu na organizację roku szkolnego, tylko jedna nauczycielka przeszła w stan nieczynny (umowa wygasła z dniem 28 lutego 2004 r.) 3. We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne, natomiast stołówki usytuowane w szkołach podstawowych lub gimnazjach zapewniają wszystkim chętnym uczniom gorący posiłek. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 dalej korzystają z obiadów wydawanych w Przedszkolu Nr 9 w Czerwionce – Leszczynach. Łącznie w grudniu (dotyczy jednego dnia Ŝywienia) stołówki szkolne wydawały 1 219 obiadów, z tego Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał wsad do kotła dla 614 uczniów. 4. Zgodnie z ustawą oświatową Gmina organizuje dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 3, 4, 5 i 7. Łącznie dowoŜonych jest 385 uczniów. Ponadto dowoŜonych jest 31 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych, 8 uczniów do Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących w Katowicach, a 46 absolwentów Szkoły Podstawowej w Przegędzy dojeŜdŜa do Gimnazjum Nr 1 w Leszczynach autobusem WPK (bilety kupuje Gmina). Trojgu uczniom realizującym obowiązek nauki w Gliwicach i Raciborzu (dzieci niepełnosprawne) Gmina refunduje koszty dojazdu w kwocie 340,- zł miesięcznie. Dodatkowo od września 2003 roku uruchomiony został BUS na trasie KsiąŜnice – Gimnazjum Nr 5 dla 13 dzieci. 5. W budŜecie na rok 2003 zgodnie z § 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 1112) naliczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 40.495,- zł, które zostały wykorzystane zgodnie z planami doskonalenia zawodowego. 6. We wrześnie 2003 r. zakończono inwestycje – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Palowicach, w wyniku czego nastąpiła poprawa warunków lokalowych uczniów tejŜe placówki. 7. Fundusz nagród Burmistrza wyniósł 23.900,- zł, nagrodę otrzymało 20 nauczycieli. 8. Koordynowano działania związane z organizacją śródrocznego wypoczynku uczniów klas trzecich szkół podstawowych w ramach „Zielonych Szkół”. W I połowie roku 2003 z dofinansowania z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skorzystało 349 uczniów ze wszystkich placówek, natomiast w II połowie 2003 r. – 62 uczniów. VI. Pomoc społeczna 1. Rok 2003 był trzynastym rokiem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku tym z róŜnych form pomocy materialnej i usługowej skorzystało 1 508 rodzin liczących 4 780 osób na łączna kwotę 3.242.741,- zł. Z pomocy w ramach zadań zleconych gminie z pomocy skorzystało 577 rodzin liczących 1 909 osób na łączna kwotę 1.636.187,- zł. Z pomocy w ramach zadań własnych skorzystało 1 278 rodzin liczących 4 031 osób, a wartość udzielonej pomocy wyniosła 1.606.554,- zł (w tym dofinansowanie z budŜetu wojewody w kwocie 150.951,- zł). 2. W ramach zadań zleconych przyznano następującą pomoc: - zasiłki stałe 50 osób 229.482,- zł - zasiłki stałe wyrównawcze 79 osób 206.848,- zł - zasiłek okresowy gwarantowany 20 osób 82.677,- zł - zasiłki okresowe 166 osób 61.630,- zł - renta socjalna 190 osób 638.479,- zł - ochrona macierzyństwa 86 osób 100.842,- zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 osoby 4.753,- zł - składki na ubezpieczenia społeczne 66 osób 96.897,- zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne 195 osób 51.879,- zł - zasiłki rodzinne 35 osób 24.873,- zł - zasiłki pielęgnacyjne 104 osoby 131.887,- zł - wyprawki dla pierwszoklasistów 66 osób 5.940,- zł 3. W ramach zadań własnych gminy realizowano następujące formy pomocy: - zapewnienie schronienia 10 osób 16.625,- zł - posiłki ogółem 1 101 osób 308.785,- zł z czego posiłki dla dzieci w szkołach 986 osób 285.997,- zł - usługi opiekuńcze 41 osób 79.306,- zł - pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 39 osób 7.270,- zł - zasiłki celowe z powodu zdarzenia losowego 3 osoby 2.050,- zł - sprawienie pogrzebu 2 osoby 3.380,- zł - zasiłki celoe na zakup odzieŜy 102 rodziny 26.610,- zł - inne zasiłki celowe i pomoc w naturze 1 068 rodzin - 1.162.528,- zł w tym: ▪ zasiłki na zakup Ŝywności 706.110,- zł ▪ Ŝywność w naturze (bony i paczki Ŝywnościowe) 70.932,- zł ▪ zasiłki na zakup opału 186.960,- zł ▪ zasiłki na remont mieszkania 16.035,- zł ▪ opłata przedszkola 41.854,- zł ▪ zasiłek celowy na zakup wyprawki szkolnej 58.915,- zł ▪ zasiłki celowe specjalne 34.131,- zł ▪ pozostałe zasiłki celowe 47.591,- zł 4. Główne przyczyny przyznawania pomocy w 2003 roku były: - bezrobocie – 896 przypadków - długotrwała choroba – 460 przypadków - niepełnosprawność – 269 przypadków - alkoholizm – 93 przypadki - potrzeba ochrony macierzyństwa – 86 przypadków bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 52 przypadki - trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego – – 35 przypadków 5. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował takŜe inne działania, w wyniku których: - 20 dzieci bezpłatnie skorzystało z wyjazdu na kolonie letnie organizowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty, - rozdysponowano ponad 2 tony konserw z rezerw rządowych, - wspólnie ze StraŜą Miejską i ZHP zorganizowano zbiórkę darów przedświątecznych, - zorganizowano spotkanie wigilijne dla samotnych, - objęto pomocą w formie pracy socjalnej 1 204 rodziny. VII. Działalność gospodarcza i promocja Gminy 1. Wydział Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizował zadania związane z promocją gminy, tj. aktualizowanie strony internetowej gminy, utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej, utworzenie Gminnego Centrum Informacji. Zorganizowano spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami, podczas którego wyróŜniającym się przedsiębiorcom wręczono statuetki „Leszczyna 2002”. Zakupiono równieŜ wydawnictwa ksiąŜkowe o gminie, m.in.: • „Barbara, Barbórka Święta” • „Dzieje Dębieńska” • „Leszczyny” • „775 lat KsiąŜenic” • „Palowice droga do parafii” • „Szlakami Zielonego Śląska” Wydano takŜe informator o gminie i mieście. Koszt wydania pokryli reklamodawcy. Ponadto w 2003 r. gmina zgłosiła do konkursu na najlepsze strony internetowe samorządów własny serwis internetowy. Został on nagrodzony statuetką Złotej Małpy w kategorii serwisów miejsko - gminnych. 2. W zakresie pozyskiwania środków finansowych Wydział Rozwoju Gminy i Miasta opracował i złoŜył 6 wniosków, z których 1 uzyskał pozytywną decyzję instytucji finansującej, natomiast 5 projektów oczekuje na rozstrzygnięcie. Właśnie Gminne Centrum Informacji powstało dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 62.837,- zł na realizację projektu w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Dla potrzeb GCI zakupiono: sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, meble oraz materiały biurowe i promocyjne (ulotki informacyjne, tablica informacyjna). Przeprowadzono szkolenia osób pracujących w GCI. Oficjalne otwarcie GCI odbyło się 27 listopada 2003 r. Podstawowym zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy i przygotowaniu dokumentów tj. cv, list motywacyjny czy własna profesjonalna oferta. 3. Wydział Rozwoju Gminy i Miasta realizował ponadto zadania związane z rejestracją działalności gospodarczej oraz z wydawaniem zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na dzień 31 grudnia 2003 r. zarejestrowanych było 2 451 przedsiębiorców, zarejestrowano 457, wykreślono 217, dokonano zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w 309 firmach. Na dzień 31 grudnia 2003 r. wydanych było ogółem 422 zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, z tego w 2003 r. wydano 219. Ogółem liczba punktów sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych wynosi 172. VIII. Kultura fizyczna i sport 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce – Leszczynach działał w roku 2003 jako jednostka budŜetowa, administrując obiekt Krytej Pływalni, Kąpieliska, a takŜe obiekty klubowe „PIAST” Leszczyny i „23 Górnik” Czerwionka. Głównym celem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŜy, szeroko pojętej rekreacji ruchowej mieszkańców gminy i miasta oraz współdziałanie ze wszystkimi stowarzyszeniami sportowymi i szkołami z terenu miasta i gminy. 2. Z obiektów słuŜących do uprawiania sportów wodnych w roku 2003 skorzystało w przeliczeniu na jednogodzinne wejścia: - Kryta Pływalnia – 18 587 osoby dorosłe, – 25 585 dzieci i młodzieŜy w godzinach dopołudniowych – 26 469 dzieci i młodzieŜy szkolnej w godzinach popołudniowych, – 2 232 osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny i Szkoła Specjalna, które skorzystały z bezpłatnych karnetów, – 470 osób wykupiło i skorzystało z wejść na podstawie karnetów, co stanowi 6 580 jednogodzinnych wejść, – 1 883 dzieci do lat pięciu, – 277 wychowanków Domu Dziecka, – 4 171 dzieci z rodzin wielodzietnych. - Kąpielisko – 496 dzieci w wieku do 4 lat, – 1 654 dzieci w wieku od 4 do 7 lat, – 12 869 dzieci i młodzieŜy szkolnej, – 4 591 osoby dorosłe, – około 1 200 osób stanowiły dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci z Domu dziecka, które korzystały z bezpłatnego wstępu. Łącznie w przeliczeniu na jednogodzinne wejścia z usług basenu i kąpieliska skorzystało około 105 777 osób. 3. W ciągu roku 2003 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce – Leszczynach zorganizował szereg zawodów i imprez sportowych. Zimą organizowano wyjazdy na narty do Ośrodków Sportów Zimowych w kraju i zagranicą. Bardzo duŜą frekwencją cieszyły się wyjazdy na łyŜwy na sztuczne lodowisko w Tychach czy Pszowie. Zorganizowano I Zawody w Narciarstwie Alpejskim dla szkół gminy i miasta na Soszowie w Wiśle Jaworniku. W okresie letnim wspólnie z Kołem PTTK „RAMśA” organizowano rajdy rowerowe i górskie, na mecie których przeprowadzano wiele konkursów i zabaw o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Brano udział w rajdach organizowanych przez inne organizacje. Odbyło się wiele wycieczek rowerowych i autokarowych. Celem ich były tatrzańskie schroniska na Ornaku, Hala Kondratowa, Hala Gąsiennicowa, Dolina Roztoki i Pięciu Stawów Polskich oraz Morskie Oko. Uczestniczy wycieczek zdobyli Kasprowy Wierch, Świnicę i Rysy, chodzili szlakami Beskidu Śląskiego i śywieckiego, po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, zwiedzali Kraków i Kopalnię Soli w Wieliczce. W czasie wakacji letnich organizowane były wycieczki rowerowe do miejsc w promieniu 25 km (Rudy, Rybnik, Stodoły, śory, Woszczowice, Orzesze, Bujaków, Mikołów, Chudów, Gliwice, Sośnicowice, Pilchowice, Wilcza i Knurów). Poszerzana była gama organizowanych zawodów sportowych i ilości grup wiekowych biorących w nich udział. Do tradycyjnie rozgrywanych turniejów piłki noŜnej, tenisa ziemnego, siatki plaŜowej czy zawodów pływackich doszedł turniej streetballa oraz rozgrywki Amatorskiej Halowej Ligi Piłki NoŜnej. Imprezy organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ciągu całego roku, ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych od nauki i pracy, w tym całego okresu ferii zimowych i wakacji letnich. IX. Kultura i sztuka W roku 2003 działalność kulturalna prowadzona była w 7 placówkach: - w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Wolności w dzielnicy Czerwionka, - w Domu Kultury przy ul. Furgoła w dzielnicy Czerwionka, - w Domu Kultury w dzielnicy Leszczyny, - w Klubie MłodzieŜowym w dzielnicy Debieńsko, - w Wiejskim Domu Kultury w sołectwie Szczejkowice, - w Klubie StraŜaka w sołectwie Bełk, - w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w sołectwie Palowice. 1. W Miejskim Ośrodku Kultury działały zespoły artystyczne i koła zainteresowań takie jak: - Klub Kultury Japońskiej, - Szkoła Szermierki Japońskiej, - dwa zespoły taneczne „Rytm” (trzy grupy), „Zygzak” (trzy grupy), - MłodzieŜowy Zespół Taneczny „Dance Makers”, - dwa zespoły taneczne break dance, - teatralny zespół integracyjny „Dziewiątka”, - teatralna grupa twórcza, młodzieŜowy zespół teatralny „Quo vadis”, - trzy grupy plastyczne, - zespół wokalny „Akcent”, - dwa zespoły organowe: „Fantazja” i „ Andante”, - zespół muzyczny „Iskierka”, - sekcja szachów i skata. W zakresie amatorskiego ruchu artystycznego działało 6 zespołów: Śląski Kabaret i Kapela Podwórkowa „Trzy Ofiary …” i 4 zespoły śpiewacze: „KsiąŜeniczanki”, „Przegędzanki”, „Stanowiczanki” i „Karolinki” oraz zespół folklorystyczny „Familijo”. Łącznie w 2003 roku zespoły i koła skupiały 310 osób. W Miejskim Ośrodku Kultury miały siedzibę kluby, związki i organizacje: sekcja kusznicza, Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie „Klub Seniora”, dwa Kluby Honorowych Dawców Krwi, Polska Federacja Ornitologiczna Oddział Czerwonka, Polski Związek Gołębi Pocztowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Miejski Ośrodek Kultury współpracował ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi. Placówkami oświatowymi i zakładami pracy takimi jak: Stowarzyszenie Artystyczno – Muzyczne w Czerwionce – Leszczynach, Powiatowe Ognisko Pracy pozaszkolnej w Czerwionce – Leszczynach, Zespół Szkół Specjalnych Specjalnych Czerwionce – Leszczynach, Hufiec ZHP w Czewrwionce – Leszczynach, Stowarzyszenie Społecz\no – Kulturalne Orkiestra „Dębieńsko”, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Czerwionce – Leszczynach, Rady Sołeckie i rady Dzielnic oraz Koksownia „Dębieńsko”. 2. Dla dzieci i młodzieŜy zorganizowano wypoczynek zimowy i letni PN. „Akcja Zima i Lato w mieście”, w którym wzięło udział 1 950 dzieci i młodzieŜy w terenu gminy i miasta. 3. Odbyło się 12 wystaw malarstwa, fotografii i rysunku – Czesława Fojcika, Małgorzaty Rduch, Jerzego Pawełka, Franciszka Burzyła. Wystawę fotografii pt.: „Śląsk jako miejsce ścierania się róŜnych konfesji, kultur, narodowości” połączoną z sesja popularnonaukową. Placówka zorganizowała 10-tą jubileuszową edycję Plastycznego Konkursu Ekologicznego,który po raz pierwszy obejmował swoim zasięgiem subregin rybnicki. Na konkurs nadesłano 303 prace z 32 placówek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu rybnickiego. Miejski Ośrodek Kultury wydał katalog wystawy pokonkursowej. 4. W dniach 18 – 31 sierpnia 2003 r. odbyło się międzynarodowe seminarium szermierki japońskiej z udziałem mistrzów japońskiej sztuki władania samurajskim mieczem i bronią drzewcową – Komei Sekiguchi i Shimizu Nobuko. W seminarium uczestniczyli szermierze z Austrii i Niemiec jak równieŜ z Polski. 5. Miejski Ośrodek Kultury wydał zbiór referatów referatów III Międzynarodowego Spotkania Poetów i Krytyków PN. „Dialog w Środku Europy. Rok 2002”. Została nagrana i wydana druga część płyty CD z okazji jubileuszu 40-lecia nadania praw miejskich. Wydany był takŜe bezpłatny miesięczny informator kulturalny „Sufler”. 6. MOK zorganizował kolejne edycje festiwali, przeglądów i konkursów: - VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma” (nadesłano 140 zestawów wierszy 123 autorów z Polski, Czech, Słowacji i Austrii), - konkurs „Korzenie” – II edycja, - Festiwal Tańca – VIII edycja (festiwal dwudniowy), - Dziecięcy Festiwal Teatralny – IX edycja (festiwal dwudniowy), - Festiwal Piosenki Religijnej „KANKAN” – XII edycja. W 2003 roku miały miejsce dwa jubileusze zespołów artystycznych – 25-lecie Zespołu Śpiewaczego „KsiąŜeniczanki” oraz 5-lecie Zespołu Tańca Nowoczesnego „RYTM”. 7. Po raz drugi zorganizowano Międzynarodowe Spotkania Literackie PN. „IV Dialog w Środku Europy”, w którym uczestniczyli krytycy, poeci, autorzy ksiąŜek: Marian Kisiel, Libor Pavera, Zbigniew Kadłubek, Paweł Majewski, Aleksander śukowski, Anna Gudzik, Andrzej Szuba, Stanisław Krawczyń, Dagmar Bakalova i Zdenka Mervova. Zorganizowano równieŜ Biesiadę literacką z udziałem Tadeusza Sławka – poety, eseisty i tłumacza. 8. W 2003 roku miały miejsce dwie premiery spektakli autorskich w wykonaniu: - Teatralnej Grupy Twórczej pt. „Tutaj, to znaczy wszędzie i nigdzie”, - MłodzieŜowego Zespołu Teatralnego „Quo Vadis” pt. „Od stworzenia do narodzin”. 9. MOK był współorganizatorem Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej, Festiwalu Piosenki Niemechanicznej „Around the Rock”, Ligi Placówek Specjalnych – Spotkania Teatralne i Recytatorskie, IV Przeglądu Scenek Scenek Gwarze Śląskiej, Dnia Edukacji oraz jubileuszy: 75-lecia Orkiestry „Dębieńsko”, 30-lecia Chóru „Angeles”, 10-lecia Chóru „Jutrzenka”, 100-lecia PoŜarnictwa w KsiąŜnicach, 80-lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Szczejkowicach oraz 80-lecia Klubu Sportowego „23 Górnik” Czerwonka. 10. W Domu Kultury w dzielnicy Leszczyny odbył się cykl prelekcji pn. „Śląsk bogaty róŜnorodnością kultur, narodów i wyznań” w ramach których gościliśmy Marcina Wiatra, prof. GraŜynę Szewczyk, dr Piotra Greinera, dr Jerzego Gorzelnika, dr Wojciecha Czecha i prof. Joannę Rostropowicz. 11. Organizowano obchody świąt okolicznościowych – okolicznościowych sezonie wiosenno – letnim zorganizowano 10 a współorganizowano 12 imprez plenerowych (festyny, majówki, doŜynki) na terenie gminy i miasta. 12. WaŜniejsze nagrody i wyróŜnienia zespołów w 2003 roku: - Kabaret „Trzy Ofiary …” – wyróŜnienie na Konkursie Gawędziarzy w Rybniku, - Teatralny Zespół Integracyjny „Dziewiątka” – Grand Prix na Wojewódzkich Konfrontacjach Amatorskich Teatrów Dziecięcych Dziecięcych Mysłowicach, Mysłowicach miejsce – Liga Placówek Specjalnych Specjalnych Czerwionce – Leszczynach, I miejsce – Przegląd Zespołów PN. „Arlekinada” w Pszczynie, II miejsce na IX Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce – Leszczynach, II miejsce – Przegląd Zespołów Teatralnych „Gaudium” w Krakowie - Zespół Taneczny „Rytm”: Grand Prix na V Prezentacjach Artystycznych Dzieci i MłodzieŜy w Gliwicach, III miejsce na Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej w ŜŜorach, - Modelarnia Lotnicza – Klub MłodzieŜowy w dzielnicy Dębieńsko: I, II, III miejsca indywidualne na Okręgowych Zawodach Latawców Latawców Gotartowicach w kategorii latawce skrzynkowe, I miejsce indywidualne na Okręgowych Zawodach Latawców w Gotartowicach w kategorii latawce płaskie I miejsce zespołowe na Okręgowych Zawodach Latawców w Gotartowicach I miejsce indywidualne na zawodach Modeli Balonów na ogrzane Powietrze w Gotartowicach - Zespół Taneczny „Zygzak”: I miejsce na Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej w śorach, I i II miejsce na Prezentacjach Artystycznych Dzieci i MłodzieŜy w Gliwicach Gliwicach miejsce na VIII Festiwalu Tańca w Czerwionce – Leszczynach - Zespół „Dance Makers”: I miejsce na VIII Festiwalu Tańca w Czerwionce – Leszczynach II miejsce na Prezentacjach Artystycznych Dzieci i MłodzieŜy w Gliwicach - Zespoły organowe „Akcent” i „Fantazja”: I i II miejsce na Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej w śorach, I i II miejsce na Prezentacjach Artystycznych Dzieci i MłodzieŜy w Gliwicach 13. Zespoły Śpiewacze brały udział we wszystkich imprezach okolicznościowych organizowanych w swoich sołectwach, jak równieŜ w XXIII Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem, Wiciach Folklorystycznych, w X Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach oraz w XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych „Brenna 2003”. Zespół „Familijo” był gospodarzem stoiska promującego miasto i gminę Czerwonka – Leszczyny podczas jubileuszu zespołu „Śląsk” w Katowickim Spodku. 14. Biblioteka Publiczna w Czerwionce – Leszczynach działa na podstawie Statutu jako instytucja kultury (Uchwała Nr VI/38/2000 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach). Obejmuje 11 placówek bibliotecznych: - 1 placówka w dzielnicy Czerwonka (Biblioteka Centralna), 4 - 4 placówki w dzielnicach: Czuchów, Dębieńsko Wielkie, Dębisko Stare i Leszczyny, - 5 placówek na wsi – Bełk, Palowice, Szczejkowice, Przepędza i Stanowice. Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne: - regulamin organizacyjny, - regulamin pracy, - regulamin wynagradzania - regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych. Sprawy bibliotek i czytelnictwa w 2003 roku omawiane były na jednej z sesji Rady Miejskiej i dwóch posiedzeniach Komisji Oswiaty i Kultury Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach. 15. Modernizacja lokali bibliotecznych Filia Nr 8 w Szczejkowicach została przeniesiona do nowego lokalu po byłym przedszkolu w Wiejskim Domu Kultury. MetraŜ biblioteki wzrósł o 15m2, uzyskano większe i przestronniejsze pomieszczenia, dzięki czemu moŜliwe było wyodrębnienie kącika czytelniczego. Filię wyposaŜono w nowe regały, stoliki i krzesła. Filia Nr 10 w Stanowicach została przeprowadzona do nowego lokalu. MetraŜ tej placówki wzrósł o 26 m2. Dodatkowe pomieszczenia przeznaczono dla ksiąŜek popularno – naukowych oraz na czytelnię. TakŜe tą Filię wyposaŜono w nowe regały, stoliki i krzesła. 16. W roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła 3 096 woluminów za 54.040,- zł - literatury dla dzieci – 536 woluminów - literatury dla dorosłych – 1 401 woluminów - literatury popularno – naukowej – 1 159 woluminów. Biblioteka zaprenumerowała w roku 2003 15 tytułów czasopism za kwotę 10069,zł. Są to jedynie dzienniki, czasopisma fachowe, prasa regionalna oraz dwa tytuły czasopism dla dzieci. W roku 2003 przeprowadzono w dwóch placówkach scontrum. Dokonano selekcji zbiorów nieprzydatnych, zdezaktualizowanych i zniszczonych. Łącznie wycofano 3 028 ksiąŜek. Przeprowadza się we wszystkich placówkach reklasyfikację zbiorów. 17. W 2003 roku z usług placówek bibliotecznych korzystało 9 187 czytelników. Największa liczba 5 139 to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zarejestrowano 830 studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Ta grupa czytelników najczęściej korzysta ze zbiorów popularno – naukowych, a szczególnie z psychologii, socjologii, ekonomii i pedagogiki oraz gramatyki języków obcych. Wzrasta liczba czytelników niepracujących, którzy odwiedzają placówki kilka razy w miesiącu. Związane jest to z systematycznym wpływem ciekawych nowości, a takŜe ze wzrostem uboŜenia naszego społeczeństwa. Taki sposób spędzania wolnego czasu jest dla psychiki tych osób nie bez znaczenia. W roku 2003 z placówek korzystało 2 775 czytelników do 15 roku Ŝycia. Przeprowadzono z nimi jak kaŜdego roku 41 lekcji bibliotecznych, których tematem było katalogowanie i układu ksiąŜek na półkach bibliotecznych, Unia Europejska oraz historia i pisarze Śląska. X. Ekologia i Zdrowie 1. Zorganizowano obchody „Dnia Ziemi” w placówkach oświatowych, odbywały się róŜnorodne konkursy, turnieje o tematyce ekologiczno - przyrodniczej. Środki finansowe przeznaczono na nagrody ksiąŜkowe dla dzieci i młodzieŜy. 2. Zorganizowano i sfinansowano akcję „Sprzątanie Świata” mającą na celu poprawę stanu środowiska. W akcji udział brały placówki oświatowe: 14 szkół podstawowych, 10 przedszkoli, 7 gimnazjów, Dom Dziecka w Czerwionce, Zespół Szkół w Czerwionce, ZHP. Ogółem sprzątało około 6 000 osób. Zebrano 3,42 tony odpadów komunalnych niesegregowanych. 3. W ramach prac pielęgnacyjno - sanitarnych w parku dworskim w Czerwionce wykonano wycinkę 26 drzew. 4. Wykonano dwie dokumentacje pn: „Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej - skrócony projekt nasadzeń” dla parku dworskiego w Leszczynach i Czerwionce. 5. Dofinansowano zakup belownicy do prasowania makulatury i tworzywa sztucznego - dotacja dla ZGKiM w Czerwionce – Leszczynach. 6. Zrealizowano 4 wnioski o dofinansowanie do usuwania i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest w budynkach naleŜących do osób fizycznych. 7. Opracowany został „Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny” oraz przystąpiono do organizacji systemu kontroli opłat środowiskowych w ramach dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Na podstawie umów o dofinansowanie w związku z całkowitym i trwałym wyłączeniem tradycyjnego paleniska w budynku (lokalu) mieszkalnym i zastąpieniem go proekologicznym systemem grzewczym zrealizowano 74 wnioski o dofinansowanie do modernizacji co. 9. W ramach działań interwencyjnych zlecono Ośrodkowi Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach wykonanie analiz wody z cieków oraz stawu w okolicy ogródków działkowych „Pod Dębami” w Leszczynach. 10. Zaopiniowano 36 wniosków w sprawie gospodarowania odpadami, wydano 2 decyzje nakazujące usunięcie odpadów zgodnie z art. 34 ustawy o odpadach, 1 decyzję z art. 29 ustawy Prawo wodne. 11. W ramach działań interwencyjnych w związku z uciąŜliwością obiektów dla środowiska przeprowadzano oględziny w terenie i podejmowano działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu tych obiektów na środowisko np.: na terenie wyrobiska pocegielnianego w Czerwionce przy ul. Leśnej „Durczok”, na terenie naleŜącym do KWK „Szczygłowice”, gdzie znaleziono 20 sztuk beczek z nieznaną substancją, na terenie firmy „Agroasta”, oraz na terenach naleŜących do osób fizycznych. 12. Sporządzono 4 plany wyrębu drzew w pasach przydroŜnych dróg gminnych, 7 planów wyrębu drzew w pasach przydroŜnych dróg powiatowych, 3 plany wyrębu drzew w pasach przydroŜnych dróg wojewódzkich. Wydano 59 decyzji na usunięcie drzew dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. 13. W związku z likwidacją z dniem 31 marca 2002 r. Samodzielnego Publicznego ZOZ-u w Czerwionce - Leszczynach i przejęciem jego funkcji przez niepubliczne podmioty medyczne, indywidualne i grupowe praktyki lekarskie i stomatologiczne (14 podmiotów), które realizują usługi medyczne w przychodniach i ośrodkach zdrowia w Czerwionce, Leszczynach, Dębieńsku, Przegędzy, Palowicach, Bełku, Stanowicach i KsiąŜenicach - w placówkach będących własnością gminy, Wydział prowadził sprawy związane z dzierŜawą ruchomego mienia komunalnego - wyposaŜenia i aparatury medycznej po zlikwidowanym ZOZ-ie. W czerwcu 2003 r. zlecono Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej, Ruchu Drogowego i Towaroznawstwa w Rybniku wykonanie wyceny majątku ruchomego, z wyjątkiem wyposaŜenia gabinetu USG w Leszczynach, w celu sprzedaŜy. Operaty cenowe przedstawiono niepublicznym podmiotom medycznym oraz zwrócono się do nich z propozycją wykupienia dzierŜawionego mienia ruchomego. W związku z brakiem akceptacji przez podmioty medyczne przedstawionych warunków wykupu mienia, Rada Miejska w Czerwionce - Leszczynach uchwałą przyjęła zasady zbycia majątku w roku 2004. W wydziale prowadzone były czynności przygotowawcze w celu sprzedaŜy majątku z dniem 01.01.2004r. XI. Dane dotyczące spraw obywatelskich i ruchu ludności 1. Liczba ludności Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła 41 322. W porównaniu do roku 2002 zmniejszyła się o 119 osób. 2. W 2003 r. zameldowano 347 noworodków, a zmarło 369 mieszkańców. 3. Odnotowano zmianę stanu cywilnego u 325 mieszkańców, z tego 271 o zawarciu związku małŜeńskiego, a 54 o rozwodzie oraz zarejestrowano 8 separacji. 4. Przybyły z obcego terenu 343 osoby, a z naszego terenu wymeldowało się 450 osób, z tego 29 za granicę. W 2003 r. 73 osoby zostały wymeldowane decyzjami administracyjnymi. 5. W mieście i gminie dokonało przemeldowania 774 mieszkańców. 6. Zameldowano na pobyt czasowy ponad 2 miesiące 493 osoby, a wymeldowano z pobytu czasowego 152 osoby. 7. Udzielono 471 informacji adresowych. 8. Wydano 3 884 dokumentów toŜsamości, więcej o 1888 w stosunku do 2002 r. 9. W roku 2003 przyjęto 1 594 wniosków o wydanie paszportu, natomiast wydano 1 729 paszportów (w sprawach pilnych przyjęcie wniosku nastąpiło w Biurze Paszportów w Rybniku, natomiast odbiór paszportu nastąpił w tutejszym Urzędzie). 10. Wydano 2 decyzje o przeprowadzeniu zbiórek publicznych oraz załatwiono 3 sprawy konsularne. 11. Odnotowano zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez 4 osoby. 12. Zarejestrowano zmianę imion i nazwisk 44 naszym mieszkańcom. 13. Sporządzono akty: - małŜeństwa - 234, w tym: konkordatowe 173 cywilne 48 umiejscowione 13 - zgony - 171, w tym: umiejscowione 6 - urodzenia 10, w tym: umiejscowione 9 14. Zorganizowano trzy spotkania: - dla 51 par obchodzących 50-lecie poŜycia małŜeńskiego, - dla 6 par obchodzących 60-lecie poŜycia małŜeńskiego, - dla 2 par z okazji 65-lecia poŜycia małŜeńskiego. 15. 190 parom małŜeńskim wysłano Ŝyczenia z okazji 25-lecia poŜycia małŜeńskiego, 17 osobom wydano zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia małŜeństwa za granicą, 45 małŜeństw zostało rozwiązanych przez rozwód, w przypadku 10 małŜeństw – orzeczono separację. 16. Wydano 109 decyzji administracyjnych dotyczących przede wszystkim transkrypcji aktów zagranicznych, uzupełnienia treści aktu, skrócenia terminu do zawarcia małŜeństwa, prostowania błędu pisarskiego. XII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych Rozwiązywania Problemów Realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/30/2003 z dnia 28 marca 2003 r., podjęto następujące zadania: 1) w zakresie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu oraz pomocy rodzinom z problemem alkoholowym: - współpraca z placówkami leczenia uzaleŜnień w zakresie terapii osób uzaleŜnionych od alkoholu, a takŜe z biegłymi sądowymi w zakresie badań i wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, - kontynuacja adaptacji pomieszczeń na punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi w dzielnicy Czerwionka, - prowadzenie działalności punktu konsultacyjnego w dzielnicy Leszczyny, w którym udzielono około 1 070 informacji, konsultacji i porad oraz około 380 motywacji do ograniczenia spoŜycia alkoholu w ramach prowadzonych 105 zajęć grup wsparcia, - podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzaleŜnionych od alkoholu, w wyniku których uzyskano 17 opinii w przedmiocie uzaleŜnienia, skierowano do sądu 12 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz rozpatrywano 53 sprawy w zakresie zdiagnozowania problemu alkoholowego, - przyznanie dotacji dla realizatora zadań ujętych w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację w okresie wakacji trzech obozów socjoterapeutycznych, ze sfinansowaniem na nich pobytu dla 32 dzieci i młodzieŜy z realizacją programu profilaktycznego dla 92 uczestników, - tworzenie warunków do prowadzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy poprzez zakup sprzętu sportowego dla sekcji młodzieŜowych działających przy klubach sportowych. 2) w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wraz ze współpracą w tym zakresie z instytucjami działającymi w środowiskach lokalnych: - udział w ogólnopolskiej kampanii medialnej „Zachowaj trzeźwy umysł”, w ramach której przeprowadzono program profilaktyczny „Noe”, w którym uczestniczyło 160uczniów, a takŜe „Kolejka”, w którym uczestniczyło 1 360 uczniów, - realizacja spektakli teatralnych „Dzień Wagarowicza” oraz „Trudne powroty”, w których uczestniczyło 920 uczniów, - organizowanie pogadanek, prelekcji, a takŜe cyklicznych wykładów trzeźwościowych na terenie gminy oraz zakup wydawnictw tematycznych (ksiąŜek, kaset, ulotek, plakatów)do realizacji programów profilaktycznych, - wspieranie organizowanych lokalnie imprez promujących model na trzeźwy styl zabawy oraz spędzania czasu wolnego poprzez sfinansowanie poczęstunku oraz nagród dla uczestników organizowanych konkursów tematycznych, a takŜe środowiskowych akcji i programów profilaktycznych, - szkolenia dla grup zawodowych oraz osób w celu podnoszenia kwalifikacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a takŜe udział w konferencjach, seminariach oraz warsztatach terapii.