RADA MIEJSKA w Miroslawcu § 2. Ustala sic wydatki Witte

RADA MIEJSKA
w Miroslawcu
UCHWALA N11 IV/19/2011
RADY MIF,JSKIEJ W MIROSLAWCU
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budietu Gminy I Miasta Miroslawlec na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759, z 2005 r.
172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U Nr 181, poz.1337,
z 2007 Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 oraz Dz. U. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz. U.
Nr 180, poz.1111 Dz. U. Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z 2010 Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, poz.675 oraz Dz. U. Nr 40, poz. 230) Rada
Miejska uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala sic dochody budietu w wysokoIci 17.066.138,00 zgodnie z zakcznildem nr 1, z tego:
dochody bieiace 16.374.304,00 A,
dochody maktkowe 691.834,00 zl
§ 2. Ustala sic wydatki Witte w wysokoici 16.390.025,12 zi, zgodnie z zalacznildemnr 2, z tego:
I) wydatki bielace 15.908.525,12 A,
2) wydatki majatkowe 481.500,00 A,
§ 3. Ustala sic planowana nadwy±kg budietu w wysokoIci 676.112,88 zl, Ictera zostanie przemaczona
na:
splatc rat landytew w kwocie 665.552,88 zl,
splate rat potyczek w kwocie 10.560,00 zl
§ 4. Ustala sic rozchody budietu w kwocie 676.112,88 zl, zgodnie z zakcznikiem nr 3.
§ 5. W bw16-cie tworzy sic rezerwy:
ogólna w wysokoIci 91.343,12 zl
celowa w wysokoSci 43.400,00 zt, z przeznaczeniem na realizacjc zadmi z zakresu zarzadzania
kryzysowego.
§ 6. Dochody i wydatki zwiazane z realiza.cja:
za.dati z zakresu administracji rmdowej i innych zadan zleconych jednostce samorzactu
terytorialnego odrebnytni ustawami, zgodnie z zakcznikiem nr 4,
zadaii wykonywanych na mocy porozumith z organami administracji rzadowej, zgodnie
z zakcmikiem nr 5.
ID: CHNFM-VGFWN-KGCDI-DSHP-TXTBY. Podpisany.
Strain 1 / 5
Ustala sic wydatki jednostek pomocniczych (zalacznik nr 6) w wysoko§ci 11.575,00 zl, z tego:
1) w ramach pozostalych wydatkOw 11.575,00 zl
1. Ustala sic dochody w wysokoki 120.000,00 zl, z tytulu wydawania zqzwoleti na sprzedal
napoj6w alkoholowych.
Ustala sic wydatki w wysoko g ci 116.500,00 zt na realizacjg zadati okre g lonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiazywania problem* alkoholowych.
Ustala sic wydatki w wysokoki 3.500,00 zi na realizacje zadan olcre§lonych w gminnym programie
pacciwdzialania narkomanii.
Ustala sic limity zobowiazati z tytulu zaciaganych Icredytew i potyczek no:
1) pokrycie wystcpc§acego w ciagu roku przej g oiowego deficytu bud±etu do kwoty 600.000,00 zt
Upowainia sic Burmistrza do zaciagania IcredytOw bib potyczek, o ktdrych mowa w § 9 do
wysokoki kwoty w thin olcre§lonym.
§ 11. Ustala sic dotacje:
1) dlajednostek sektora fmankw publicznych:
podmiotowe, zgodnie z zalacznikiem nr 7, w wysokoki 662.060,00
celowe na pomoc innym j.s.t. w wysoko g ci 11.000,00 zl, zgodnie z zatacznikiem nr 8.
2) dlajednostek spoza sektora finansOw publicznych:
a) celowe ( zaktcznilc nr 9) w wysokoki 116.000,00
§ 12. Upowatnia sic Burmistrza do:
1) Dokonywania zmian w plane wydatkOw:
na uposatenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
majatkowych, z wylaczeniem przeniesien wydatkOw miethy dzialami.
2) Zaciagania zobowiazmi z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budietowym i w latach
nastcpnych jest niezbcdna do zapewnienia ciaglo g ci dzialania jednostki, i z IctOrych wynilcajace
pbtnoki wykraczaja poza rok budtetowy.
Przekazania uprawnith innym jednosticom organizacyjnym do zaciagania zobowiazan z tytulu
um6w, ktOrych realizacja w roku bud±etowym i w latach nastcpnych jest niezbedna do
zapewnienia ciagloaci dzialania jednostki, i z kterych wynikajape platnoki wykraczaja poza rok
budietowy.
Lokowania wolnych kodków buchtetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niZ
bank prowadzacy obslugc budietu gminy.
Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzcdu Grainy i Miasta.
Przekazania upraymiefi kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.
ID: CHNFM-VGFWN-KOCD1-11S HP4113Y. Podpisany.
Strom 2 / 5
§ 13. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia z mock obowikagmk od dnia I stycznia 2011 roku
i podlega ogioszeniu w Dziennilcu Urzedowym Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie
internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej UGIM w Miroshwcu www.bip.mirosIawiec.PI oraz do
wgikdu w Biurze Rady.
got
ID: CHNFM-VGEWN-KGCDI-DSHP-TXTBY. Podpinany. Strum 3 / 5
Zalacznik or Zabicznik :
UZASAANIENIE do
uchwaly budietowej na
2011 r.
do uchwaly Nr 1V/19/2011
Rady Miejskiej w Mirostawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc
Zahicznik nr 1
do uchwaly Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirostawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznikl.xls
zahicznik do uchwaly
Zalkcznik nr 2
do uchwaly Nr IV/19/2011
Rady Miejsldej w Mirostawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalaczni1c2.xls
zahicznik do uchwaly
Zahicznik nr 3
do uchwaly Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Mirostawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3 xis
zabicznik do uchwaly
Zahicznik nr 4
do uchwaly Nr IV/19/201 1
Rady Miejskiej w Miroslawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls
zahtcznik do uchwaly
ID: CHNFM-VGFWN-KGCDS-IISHP-TXTBY. Podpisany. Some 4 /
Zahicznik or 5
do uchwaly Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Miroslawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zala.cznik5.)ds
ralocznik do uchwaly
Zahrznik or 6
do uchwaly Nr 1V/19/2011
Rady Miejskiej w Miroslawcu
z dnia 31 stycnia 2011 r.
Zalanznik6.xls
zatqcznik do uchwaly
Zahrinik or 7
do uchwobr Nr 1V/19/2011
Rady Miejskiej w Mfrostawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Za1acznik7.xls
zahiczaik do uchwaly
Zahicznik or 8
do uchwaly Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej w Miroslawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls
rake/111k do uchwaly
Zalticznik or 9
do uchwaly Nr 1V/19/2011
Rady Miejskiej w Miroslawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls
ralocralk do uchwaly
ID: CHNFM-VGEWN-KGCD1-1/SHP-TXTBY. Polpiseny.
Strom 5 / 5
Uzasadnienie
do Uchwaly Nr IV / 19 /2011
Rady Miejskiej w Miroslawcu
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Dochodv
Prognozowane dochody bud±etu Gminy i Miasta Mirostawiec ustalono na podstawie
plan6w sporzqdzonych przez pracownikOw UGIM Mirostawiec uwzglqdniajqcych
wzrost podatk6w i optat lokalnych o 2,6 % w stosunku do przewidywanego ich
wykonania w 2010 r., za wyjqtkiem podatkOw rolnego i lekego.
Podatek rolny ustalono na podstawie aredniej ceny skupu tyta ogloszonej przez
Prezesa GUS w dniu 19.10.2010 r., natomiast podatek lethy ustalono na podstawie
kedniej ceny sprzeda±y drewna ogloszonej przez Prezesa GUS w dniu 20.10.2010 r.
Pozostale dochody przyjqto do bud±etu na poziomie przewidywanego ich wykonania.
Wyjqtek stanowiq dochody ze sprzedaty majqtku, ktOre ustalono na podstawie
planowanej sprzedaly na 2011 r. Refundacje ze trodkew EITRR w ramach RPO WZ
projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gatniczego dla OSP w Mirostawcun
ustalono na podstawie planowanego dofinansowania.
Ponadto uwzglqdniono dotacje i subwencje zawarte w niZej wyszczegOlnionych
pismach, tj.:
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie — informacja
nr 45- 48/ RW/2010 z dnia 11.10.2010 r. okretlajka projekt planu dotacji celowej
na sfinansowanie koszt6w dotyczqcych prowadzenia i alctualizacji statego rejestru
wyborc6w na 2011 r. (chief 751, rozdzial 75101 § 2010 )w !mode - 930 al
Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-3010/ 40/10-1 (PM] z dnia
22.10.2010 r. okretlakcego podziat dotacji celowych przekazanych z budtetu
panstwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rzklowej oraz zadania
wiasne wedtug projektu ustawy budietowej na 2011 r., tj.
dziat 710, rozdziat 71035 § 2020 w wysokoki
1.000 4
dziat 750, rozdziat 75011 § 2010 w wysokoki
77.800 4
dziat 852, rozdziat 85212 § 2010 w wysokoki
1.800.000 zi,
dziat 852, rozdziat 85213 § 2010 w wysokoqci
7.000 4
dziat 852, rozdziat 85213 § 2030 w wysokoki
14.000 zi,
dzial 852, rozdziat 85214 § 2030 w wysokoki
91.000 4
dziat 852, rozdziat 85216 § 2030 w wysokoki
121.000 4
dziat 852, rozdziat 85219 § 2030 w wysokoki
-
98.000 4
dziat 852, rozdziat 85295 § 2030 w wysokotci
-
113.000 al
3. Ministra FinansOw nr ST3 / 4820 / 26/2010 z dnia 12.10.2010 r. okreSlajqcego
prognozowane subwencje ()One oraz planowane udzialy Gmin w podatku
dochodowym od os6b fizycznych na 2011 r., tj.:
czqk wyrOwnawcza w wysokoki 874.9504
czqk rOwnowa±ka w wysokoki
99.765 3
cz$t oSwiatowa w wysokoki
5.002.602 21,
udzialy gmin w podatku dochodowym od os6b fizycznych -
2.037.346 zi
Prognozowane dochody budtetu Gminy i Miasta Mirosiawiec na rok 2011
ustalono w kwocie
17.066.138 zi,
z tego:
dochody bieiqce w wysokoki
dochody majqtkowe w wysokoki
16.374.304 zi
691.834 zi
Dochody majqtkowe zaplanowano z nastwujqcych irOdef:
â sprzedat majqtku w kwocie
â dofinansowanie EFRR w ramach RPO WZ projektu
pn. ,Zakup samochodu ratowniczo - gaeniczego dla OSP
w Miroslawcu" w kwocie
180.000 zl,
511.834 z1
Zit:Hem prognozowanych dochodOw sq wpfywy:
zwiqzane z realizacjq zadan wlasnych zaplanowane w kwocie 15.179.408 zf,
zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej
oraz innych zadari zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 1.885.730 zf
zwiqzane z realizacjq zadafi z zakresu administracji rzqdowej
wykonywanych na podstawie porozumiefi z organami
administracji rzqdowej w kwocie 1.000 zf
Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo
Rozdzial 01095 Pozostala dzialainote
Plan dochod6w majqtkowych z tytulu sprzeda±y dziatek rolnych ustalono
w wysokoeci 30.000 21.
Dzial 020 Letnictwo
Rozdzial 02095 Pozostala dziatalnotO
Plan dochod6w za dzieriawq obwodOw fowieckich ustalono w wysokoki
6.000 zl
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa
Prognozowane dochody ustalono w wysokoki 544.622 4 w tym dochody
majqtkowe stanowiq kwotq 150.000 zt
Rozdzial 70004 Milne jednostki obsiugi gospodarki mieszkaniowej
Plan dochodOw ustalono w wysokofici 310.567 zi, z tego:
â odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali WAM
w wysokoaci
116.336 xi,
â opfaty za media w lokalach WAM w wysokoki
194.231 zi
Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami
Prognozowane dochody ustalono w wysokoki 234.055 zi, w tym dochody
majqtkowe w kwocie 150.000 zi
1. Wplywy z °plat za zatzad, utytkowanie i utytkowanie
wieczyste nieruchomaci ustalono w wysokoki 9.500 zf
3. Dochody z najmu i dzierlawyzaplanowano w wysokoki
74.055 zf,
2
z tego :
dzieriawy grunt6w w kwocie 20.000 zi,
najmu lokali utytkowych w kwocie 54.055 zi.
Wpiywy z tytutu odpiatnego nabycia prawa wiasnoici oraz prawa
uiytkowania wieczystego nieruchomotci ustalono w kxivocie
150.000 zf,
Pozostale odsetkl zaplanowano w wysokoaci
500 zf
Dzial 710 Dzialalnott uslugowa
Rozdzial 71035 Cmentame
Prognozowane dochody ustalono z tytufu:
optat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie dotacji na konserwack grob6w na cmentarzu wojennym kwocie 20.000 zi,
1.000 zi
Dziat 750 Administracja publiczna
Prognozowane dochody ustalono w kwocie og6tem z tego:
na zadania zlecone
na zadania wfasne
405.956 zi,
77.800 zf,
328.156 zf,
Rozdzial 75011 Urzgdy Wojew6dzkie
Dofinansowanie wynagrodzen pracownika prowadzqcego dowody osobiste
oraz obrone cywilnq przyjcto w wysokoki prognozowanej dotacji na zadania
zlecone z zakresu administracjizzkowej oraz innych zadan zleconych
Gminie w kwocie
77.800 zi
Rozdzial 75023 Urzgdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
Prognozowane dochody ustalono w kwocie 328.156
z tytufu refundacji ze 6rodk6w PUP wynagrodzen pracownike4v publicznych
planowanych do zatrudnienia w UGiM.
Dzial 751 Urzgdy naczelnych organOw wiadzy paristwowej, kontroli
I ochrony prawa oraz sqdownictwa
Rozdzial 75101 Umgdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroll i
ochrony prawa
Do dochodOw przyjeto kwotq prognozowanej dotacji celowej okre6lonej w pitmie
Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w kwocie 930 d
Dzial 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona prleciwpoiarowa
Prognozowane dochody zaplanowano w wysokoki
621.834 zi,
w tym majqtkowe w kwocie 511 834 zf
Rozdzial 75412 Ochotnicze strata poiame
Prognozowane dochody majqtkowe ustalono w wysokoki 511.834 zi,
z tytutu planowanej refundacji ze kodkOw EFRR w ramach RPO WZ projektu
pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gathiczego dla OSP w Mkslawcu"
3
Rozdzial 75418 Strat Miejska
Prognozowane dochody z tytutu grzywien, mandatOw i innych kar pienickych od
ludnoki ustalono w wysokoki 110.000 zi
Dzial 756 Dochody od osOb prawnych, od °stab fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajacych osobowoaci prawnej oraz
wydatki zwiszane z ich poborem
Prognozowane dochody zaplanowano w wysokoki 8.772.672 zi
Rozdzial 75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych
Wplywy z karty podatkowej dotyczqce dochodOw uzyskanych
od os6b prowadzqcych dzialalnota gospodarczq (ustugi i drobna
wytwOrczo56) optacane w formie karty podatkowej ustalono w wysokoki
150 zi
Rozdzial 75615 Wplywy z podatku rolnego, podatku leanego, podatku od
czynnoaci cywilnoprawnych, podatkOw i oplat lokalnych od os6b prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Plan dochodOw ustalono w wysokoki
3.200.5254
z tego.
Podatek od nieruchomaci zaplanowano w wysokoki
Podatek rainy zaplanowano w kwocie
Podatek letny przykto w wysokoki
Podatek od trod/few transportowych zaplanowano w kwocie
5. Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkOw i oplat
ustalono w kwocie
2.800.000 zi
64.700 zi
279.000 zi
56.225 zi
600 z1
Rozdzial 75616 Wpfywy z podatku rolnego, podatku latnego, podatku od
spadkaw i darowizn, podatku od czynnolci cywilnoprawnych oraz podatifew
i oplat lokalnych od °sal) fizycznych
Plan dochod6w ustalono w wysokotci
z tego:
Podatek od nieruchomotci zaplanowano w wysokoki
Podatek rainy ustalono w kwocie
Podatek Many przyjqto w wysokoki
Podatek od trodkaw transportowych zaplanowano w kwocie
Podatek od spadkOw I darowizn przyjeto w wysokotci
Wplywy z °platy tdrgowej ( z targowiska w Mirostawcu)
ustalono na poziomie
Wplywy z °platy miejscowej przykto w wysokoki
Podatek od czynnatci cywilnoprawnych ustalono w kwocie
1.012.771
720.000 zi
170.000 zi
2.800 zi
57.500 zi
800 zt
8.105 zi
6.566 zl
30.000 zi
9. Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkaw I oplat
ustalono w kwocie
17.000 zi
Rozdzial 75618 Wplywy z innych oplat stanowincych dochody jednostek
samorzedu terytorialnego na podstawle ustaw
Plan dochodOw ustalono w wysokoki
141.880 zi
Wpfywy z opiaty skarbowej zaplanowano w kwocie
Wpiywy z oplat za wydanie zezwolen na sprzedat alkoholu
4
17.750 zi
yof
ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punkt* sprzedaly napojem
alkoholowych, tj. w wysokoaci 120.000 zi
3. Wpiywy z innych lokalnych oplat pobieranych ptzez jednostki
samorzqdu tetytorialnego na podstawie odrqbnych udtaw
Planowane dochody za zajecie pasa drogowego ustalono
na podstawie wydanych decyzji w wysokoeci
4.130 zi
Rozdzial 75621 Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych dochód
budletu panshva
Plan dochodOw ustalono w wysokoaci 2.417.346 if
Podatek dochodowy od os6b fizycznych
Wysokok prognozowanego udzialu Gminy we wplywach z podatku
dochodowego od os6b fizycznych ( PIT) ustalona zostala
w kwocie
2.037.346 zi
Podatek dochodowy od os6b prawnych
I
WysokoS6 udziatu we wptywach z podatku dochodowego od
os6b prawnych (CIT) ustalono w kwocie
380.000 zi
Dzial 758 Repine rozliczenia
Prognozowana kwota subwencji og6Inej wprowadzona zostala do bud±etu na
podstawie pisma Ministra Finansow.
Lqcznie prognozowana kwota subwencji ogálnej wynosi
z tego:
- czeS6 oSwiatowa ( rozdzial 75801)
- cz06 wyrOwnawcza ( rozdztal 75807)
- cz$O remnowa±qca ( rozdzial 75831)
5.977.317 zi
5.002.602 zi,
874.950
99.765 zi
Dzial 801 Otwiata 1 wychowanie
Prognozowane dochody zaplanowano w wysokoSci 231.541 zi
Rozdzial 80104 Przedszkola
Plan dochod6w ustalono w wysokoSci z tytutu wplywOw z ustug (wptaty od rodzic6w).
181.200 zl,
Rozdzial 80113 Dowoienie uczniOw do szkol
Plan dochodOw ustalono w wysokoeci 50.341 zi,
na podstawie umowy pbdpisanej z PKS Waltz na dziertawg Gimbusa.
Dzial 852 Pomoc spoleczna
Plan dochod6w ustalono w ogOlnej kwocie z tego na.
2.249.266 zi,
1. Na zadania zlecone =Nem
z tego na.
dziat 852, rozdziat 85212 § 2010 w wysokoaci dzial 852, rozdziat 85213 § 2010 w wysokoSci 2. Na zadania wiasne oadlem
1 807 000 zi
z tego na:
5
1.800.000 zi,
7.000 zt,
437.000 zt
dziat 852, rozdzial 85213 § 2030 w wysokoki
dzial 852, rozdzial 85214 § 2030 w wysokoki
dzial 852, rozdzial 85216 § 2030 w wysokoki
dziat 852 rozdzial 85219 § 2030 w wysokoki
dzial 852, rozdzial 85295 § 2030 w wysokoki
14.000 zi,
91.000 zi,
121.000 zi,
98.000 zi,
113.000 zi,
oraz
rotunda* przez PUP wynagrodzen pracownika zatrudnionego
w MGOP w Miroslawcu w wysokoki
5.266 zi
Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona trodowiska
Zaplanowano wptywy w wysokoki
z tytulu:
oplat z gospodarki odpadami (rozdzial 90002) w wysoko§ci
wplywnw z wplat ustawowych (rozdziaf 90019) za korzystanie
ze §rodowiska w wysokotci
6
205.000
a000 zi,
200.000 zi
Wvdatki
Planowane wydatki ustalone zostaty na podstawie jednostkowych plan&
sporzadzonych przez pracownik6w UGiM oraz jednostek budtetowych.
Plany vvydatkOw skorygowane zostaty do wysokoeci prognozdwanych dochodOw.
Wydatki zaplanowano w ogOlnej kwocie
16.390.025,12 zl,
z tego
zwiazane z realizacja zadan wfasnych w wysokoeci 14.503.295,12
zwiazane z realizacja zadari z zakresu administracji
rzadowej w wysokofici 1.885.730,00
zwiazane z realizacjq zada6 z zakresu administracji
rzedowej wykonywanych na podstawie porozumie6
w wysoko6c1
1.000,00 4
Planowane wydatki przeznaczono na:
wvdatki bietace w wysokofici
w tym na.
wynagrodzenia i skfadki od nich naliczane
w kwocie
wydatki zwiazane z realizacja zadaii statutowych
jednostek budtetowych w kwocie
dotacje na zadania bietace w kwocie
ewiadczenia na rzecz os6b fizycznych
w kwocie
wydatki na obslugg dtugu w kwocie
wvdatki maiatkowe w wysokoaci
15.908.525,12 zi,
7.228.858,00 4
4.438.406,12 zt,
789.060,00 4,
3.109.001,00 4
343.200,00 zt,
481.500,00 zi
DZIAL 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO
W dziale tym zaplanowano 6rodki w kwocie
zwiazane z realizacjq zada6 wlasnych.
Rozdzial 01008 — Melioracje wodne
Wydatki bietace zaplanowano w wysokoki
tj. na:
wvnaarodzenia i skfadki od nich naliczane w kwocie
(umowa zlecenia zat nadzOr nad pracami melioracyjnymi),
wvdatki zwiazane z mantis zadarl statutowvoh w kwocie
(zakup material& i usfug do prac melioracyjnych).
Rozdzial 01010— Infrastruktura wodoclegowa i sanitacyjnalwsi
Wydatki zaplanowano w wysokoaci
w tym wydatki majetkowe (ze firodkOw ochrony trodowiska)
na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociegu we wsi Ode"
w kwocie
121.347 zi
5.008 zi,
3.478 zi,
1.530 zt
100.070 zl,
100.000 4
Rozdzial 01030 - lzby rolnicze
Wydatki zaplanowano na oplacenie skfadki ( 2 % od planowaniej wysokofici podatku
rolnego, tj. kwoty 234.700 zt ) na rzecz Izb Rolniczych 4.694 zi
7
Rozdzial 01095 - Pozostala dzialalnotö
W wydatkach bietqcych zaplanowano Srodki do dyspozycji
solectw w wysokoSci
11.575 zi
Srodki zaplanowane do dyspozycji solectw ( Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru
(liczba mieszkanc6w x 5 zt, nie mniej nit 100 zl, nie wiecej nit 3.000 zl).
DZIAL 600 - TRANSPORT I LACZNOSO
Srodki zwiazane z realizacjq zadan wfasnych
zaplanowano w kwocie
Rozdziat 60014 — Drogi publiczne
powiatowe
Zaplanowano erodki w wysokoeci
na sfinansowanie oplaty za zajecie pasa drogowego.
Rozdziat 60016 — Drogi publiczne gminne
Zaplanowano Srodki w wysokoaci
z tego na:
442.905 zi
1.214
441.691 4
wydatki zwiazane z realizacia zadar) statutowvch kt6re przeznaczone
zostanq na:
bie±qce remonty dr6g gminnych i usuwanie awarii
infrastruktury technicznej na drogach w wysokotci
zimowe utrzymanie dr6g gminnych w wysokoaci
opiaty sqdowe w wysokoeci
••••
138.662 zl,
302.874 zl,
155 zi
DZIAL 630 — TURYSTYKA
Rozdziat 63095 — Pozostata dzialalnoe6
Srodki w kwocie ogOtem
przeznaczono na:
24.569 4
dotacie na zadania bietace w kwocie opcilem
z tego na:
organizacje aktywnego wypoczynku w formie oboz6w,
rajd6w, zlot6w dla dzieci i mlodzieZy uczeszczajqcej
do ZS w Miroslawcu w kwocie
organizacje aktywnego wypoczynku w formie oboz6w,
rajd6w, zlot6w dia dzieci i mlodzie4 uczeszczajqcej
do ZS w Piecniku w kwocie organizacje wypoczynku dzieci i mlodzie4 zamieszkalej
na terenie GiM Miroslawiec w zakresie organizacji
oboz6w, rajd6w i zlotOw w kwocie
wvdatki zwiazane z realizacia zadar) statutowvch w fqcznej
kwocie
z przeznaczeniem na:
koszenie trawy nad jeziorami
dzier±awe dwOch toalet TOI TOI na platach (Kosiakowo
i Drzewoszewo)
wywOz Smiled z jez. Kosiakowo i z Drzewoszewa bie±qce sprzqtanie kapieliska nad jez. Kosiakowo
i w Drzewoszewie w okresie maj — sierpien
8
9.000 4
2.000 z4,
3.000 zt,
4.000 zl,
15.569 zi,
3.000
3.900 zi,
2.725 zt,
3.794 zl,
â zakup tablic z regulaminem â retne opfaty i skfadki 909 zf,
1.241 zf
DZIAL 700 - GOSPODARKA MIESZMNIOWA
W dziale tym zaplanowano g rodki w kwocie
zwiqzane z realizacjq zadan wfasnych.
894.116 zi
Rozdzial 70004 — Mine jednostid obslugi gospodarki ndaszkaniowej
I
Srodki na wydatki bietace zaplanowano w wysokoeci 794.231 zi,
tj. na:
oplatg dla ZECWiK za zarzgdzanie zasobem mieszkaniowym
kwocie
483.664 zf,
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu WAM
w kwocie
116.336 A,
opfaty za wywOz odpadOw komunalnych w wysokokcil 7.468 zf,
opfaty za c.o. i energie elektrycznq w lokalach komunalnych
w wysokoki
103.290 zi,
opfaty za zimnq i ciepfq wodg oraz ecieki w wysokoeci 66.000 zt,
czynsz za mieszkania komunalne WAM w wysokotci
17.473 zf
Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomot clam!
Wvdatki bietace zaplanowano w wysokog ci
z przeznaczeniem na:
wyceny i inwentaryzacjg nieruchomoeci przeznaczonych
do sprzedan w kwocie °platy sgdowe ( np. zmiany w KW) w kwocie utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia w kwocie ogefem tj. na:
ogrzewanie budynku
zakup energii elektrycznej oplaty za wodg i acieki
wyw6z nieczystog ci stafych
przeglqd i konserwacjg pieca c.o. przeglqd kominiarski obsfugg kottowni
zakup grodkOwtczystogci
zakup material6w do bietqcych napraw naprawy bie±gce 99.885 zt,
20.000 zi,
2.000 zt,
77.885 zf,
44 028 zt,
11 280 A,
1.778 zt,
752 zi,
1.777 zt,
505 zt,
1.647 zf,
1.252 zf,
9.877 zf,
4.989 zt
DZIAL 710 - DZIALALNOtt USLUGOWA
Zaplanowano trodki w kwocie 76.697 zi
Rozdzial 71004 —Plany zagospodarowania przestrzennego
Srodki na wydatki bietace zaplanowano w wysokoaci
tj. na opracowanie projektOw decyzji o warunkach zabudowy terenu.
16.200 zi,
9
Rozdzial 71013 - Prace geodezyjne I kartograficzne
Wvdatki bie2ace na prace geodezyjne w wysokoAci
27.469 21
zaplanowano na:
podzia1y geodezyjne w kwocie
wznowienie granic dzialek bedqcych drogami
gminnymi zaplanowano w kwocie
21.500 zf,
5.969 zir
Rozdzial 71014 - Opracowania geodezyjne I kartograficzne
Wvdatki bie2ace na opracowania geodezyjne ( mapy, wyrysy) ustalono
6.000 zl
w wysokoSci
Rozdzial 71035 — Cmentarze
Na wvdatki bie2ace zaplanowano kwote
27.028 4
z tego na.
zakup usfug pozosta1ych
zakup energii
zakup materialOw i wyposa2enia
26.000 z4,
514 zt,
514 z4
NOW
DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zaplanowano Srodki w kwocie
z tego na:
-
zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej
-
zadania wlasne w kwocie
2.670.654 zi,
77.800 z4,
2.592.854 zt
Rozdzial 75011 — Urzedy wojewadzkie
Srodki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej na
wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od Mac,
zgodnie z prognozowanq kwotq dotacji, tj. w wysokoeci
77.800 zi
Rozdzial 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki zaplanowano w kwocie
z przeznaczeniem na:
twiadczenia na tzecz osOb fizycznych w wysokoeci
124.750 4
119.000 zi,
tj. na diety radnych,
wvdatki zwiazane z realizacia zadarl statutowvch w wysokoeci
5.750 zi,
przeznaczono na:
zakup materiatew i wyposa2enia uslugi remontowe (remont ksero)
pozostate us4ugi
zakup usfug telefonii komOrkowej 1.320 zt,
700 zt,
2.920 zi,
810 zi,
Rozdzial 75023 - Unfitly gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
2.398.623 zi,
Srodki zaplanowano w kwocie ogOtem:
z tego na:
w ynagrodzenia i skiadki od nich naliczane w wysokoeci
twiadczenia na tzecz osOb hzycznych w wysokotci
wvdatki zwiazane z realizacia zadatl statutowvch w wysokoSci
przeznaczone zostanq na:
sktadke na PFRON
â
1.848.163
6.032
527.928 zi,
33.000 zt,
10
zakup materialOw i wyposaIenia
zakup drukarki do komputera z zainstalowanym programem
ochrony Srodowiska (6rodki ochrony Srodowiska)
zakup energii
zakup uslug remontowych (drobne remonty, przegl4dy)
zakup uslug zdrowotnych
zakup uslug pozostalych
oplaty za Internet
telefonig komOrkows
telefonig stacjonarnq
podrOie sfutbowe krajowe
podrede skdbowe zagraniczne
odpis na ZFSS
szkolenia pracownikOw
wvdatki maietkowe w wysokotci
przeznaczone bgdg na:
zakup programOw i licencji
zakup zestaw6w i modemizacjg komputerOw
158.429 zf,
1.080 zf,
84.446 zf,
7.937 A,
3.505 zf,
124.852 A,
12.850
1.474 zl,
20.590 zi,
13.605 zf,
1.000 zf,
54.300 z4,
10.860 zt,
16.500 zi,
6.500 zl,
10.000 zf
Rozdzial 75045- Kwalifikacja wojskowa
Zaplanowano érodki na refundacjg wydatk6w zwigzanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej oraz zakup materialOw w kwocie 730 zi
Rozdzial 75075 - Promocja jednostek samormsdu tetytorialnego
Zaplanowano arodki w kwocie
z przeznaczeniem na:
26.008 zi,
wvnaorodzenia i skladki od nich naliczane w wysokotci
( umowa o dzielo tfumacza delegacji )
wvdatki zwiazane z realizacia zadah statutowych w wysokoSci
na:
zakup materials:5w promocyjnych
koszty delegacji miast partnerskich
puchary, nagrody, grawertony
zakup powierzchni reklamowych
wykonanie widokOwki promocyjnej
2.127 zi,
23.881 zi,
8.781 zf,
2.677 zl,
7.354 zf,
4.059 zf,
1.010 zi
Rozdzial 75095 - Pozostakt dzialalnoS6
Wydatki zaplanowano w wysokoeci
z tego na:
42.743 zt,
t wiadczenia na rzecz °sal fizycznych w wysokoSci
( diety i koszty przejazdOw soltys6w na sesje )
wvdatki zwiazane z healizacia zadah statutowych w wysokoSci
tj. na op1acenie skladek na rzecz:
WOKIS
Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wateckiego
Stowarzyszenia Leader +
oraz na:
organizacjg spotkania noworocznego
ubezpieczenie mienia Gminy
koszty sadowe spraw prowadzonych przez UGiM
11
15.880 zi,
26.863 zi,
6.360 zl,
5.748 zt,
5.000 zf,
2.500 zl,
6.555 zl,
700 zl
DZIAL 751- URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWICTWA
Rozdzial 75101 — Urzedy naczelnych organOw wladzy pahstwowej, kontroli i
ochrony prawa
W rozdziale tym zaplanowano wvdatki bit:dace na zadania zwiazane z realizacjg
zadan z zakresu administracji rzedowej w wysokoki
1.586
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacjg rejestrOw wyborc6w.
Wydatki zrefundowane bec14 w kwocie
930 zt,
ze arodkOw prognozowanej dotacji na zadania ziecone,
pozostala kwota, tj. 656 zI sfinansowana bedzie z dochod6w w4asnych Gminy.
DZIAL 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWP024ROWA
Zaplanowano trodki w kwocie
na realizacje zadari wlasnych.
26t221
Rozdzial 75412 - Ochotnicze strata potame
8rodki zaplanowano w wysokoki:
z tego na:
kwiadczenia na tzecz os6b fizycznych w wysokoki
( ekwiwalent za udziat w akcjach oraz zakup mundur6w, ubrah,
obuwia),
wynaorodzenia i skladki od nich naliczane
( pochodne od um6w zlecenia kierowc6w i komendanta gminnego),
wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch w kwocie
z tego na:
zakup materialOw i wyposa±enia
ogrzewanie i oawietlenie remiz
naprawe sprzetu, us4ugi remontowe
)4. zakup ustug medycznych
uslugi pozostate
)4. zakup ustug dostepu do sieci Internet
telefonig komOrkowe
)4. skladki NNW i OC
wydatki maiatkowe w wysokoki
z przeznaczeniem na zakup motopompy.
Rozdzial 75414 - Obrona cywilna
Wydatki zaplanowano w kwocie
z przeznaczeniem na:
162.127 zi,
22.900
33.252
70.975 zi,
30.992 zt,
12.100 zt,
5.435 zt,
2.000 zt,
14.000 zt,
600 zt,
1.063 zt,
4.785 zt,
35.000 zi,
669 zi,
wvdatki zwiazane z realizacia zadat) statutowvch w wysokoaci
na zakup materiat6w i wyposa±enia do magazynu OC.
Rozdziai 75416 - Strat miejska
8rodki zaplanowano w kwocie
z tego na:
669 zi,
99.834 zl,
wmagrodzenia i skladki od nich naliczane w wysokoeci
( wynagrodzenie i wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
12
83.216
dw6ch strainikOw miejskich),
twiadczenia na rzecz os6b fizycznych w wysokotei
(zakup sort6w mundurowych - zimowych),
wvdatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch w wysokoaci
z przeznaczeniem na:
zakup materiatow i wyposatenia
zakup ustug remontowych
zakup ustug pozostatych
oplatc telefonu komOrkowego
podr6±e slutbowe
sktadki OC, NW i AC samochodu
szkolenia stralnikOw
Rozdzial 75421 — Zerzedzanie kryzysowe
g rodki na wvdatki bietace zaplanowano w kwocie
z tego na:
zakup ustug pozostalych w kwocie
oplatc telefonu komOrkowego w wysokoeci
600 V,
16.018 zi,
8.870 zt,
1.000 zt,
1.500 zt,
1.148 zt,
600 zt,
2.400 zi,
500 zt
1.591 zi,
488 zt,
1.103 zi
DZIAL 756 — DOCHODY OD OSOB PRAIWYCH, OD QS01 , FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH SOBOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI4ZANE Z ICHIPOBOREM
Rozdzial 75647 — Pober podatkOw, oplat i niepodatkowyck; naletn oici
budletowych
Wydatki zaplanowano w kwocie
46.370 zt,
z przeznaczeniem na:
wynaorodzenia 1 skladki od nich naliczane — wynagrodzenie
wyptacane 'nkasentom za pobOr podatkOw i oplat w wysokoeci 28.000 z1,
twiadczenia na tzecz os6b tizycznych w wysokotci
830 zi,
(koszty dojazdOw sottys6w),
wvdatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch w kwocie
17.540 zi,
z tego na:
zakup materialOw I wyposatenia
2.540 zt,
ustugi pozostale ( ref. prowizji dla US)
3.000 zi,
koszty postqpowania sqdowego I prokuratorskiego
12.000 zt
DZIAL 757 - OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO
Rozdzial 75702 — Obsluga papierthe wartaiciowych, kredylew i polyczek
jednostek samonedu tetytorialnego.
Wydatki zaplanowano w wysokotci
343.200 zi
na optacenie odsetek od potyczek i kredytOw bankowych.
DZIAL 758 — RO2NE ROZLICZENIA
Rozdzial 75818 — Rezerwy ogálne i ce/owe
Zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie
z tego na:
rezetwe og6Ing w wysokotci
13
134.743,12
91.343,12 zi,
•
rezerwg na malizacje radar, z zakresu zanadzania
kryzysowego w wysokoki
43.400,00 zi
DZIAL 801- 09VVIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowano wydatki zwiazane z realizacjq zadan wlasnych
w wysokoSci
Wydatki sfinansowane beda w nastopujqcy spos6b:
1. Srodki z prognozowanej subwencji oewiatowej w kwocie
przeznaczono:
dla ZespOt Szket w Miroslawcu
dla ZespOt SzkOt w Piecniku
na doskonalenie i doksztafcanie nauczycieli
2. Z dochod6w wtasnych Gminy w wysokoSci
z tego na.
Oddziat „ 0" w Piecniku ( rozdziat 80103)
Przedszkole Samorzgdowe
dowoienie uczni6w( rozdzial 80113)
wyptate stypendiem ( rozdzial 80110)
ZS w Mirostawcu
ZS w Piecniku
3. Z wptat rodzicOw za przedszkole
Rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe
6.240.372 zi
4.871.508 zl,
3.662.565 zt,
1.178.438 zt,
30.505 zt.
1.187.664 zi,
69.144 zt,
730.330 z4,
335.591 zt,
650 zt,
39.180 zt,
12.769 zt,
181.200 zi
3.285.207
Zaplanowano wydatki w og6Inej kwocie
z tego na.
wynacrodzenia i skladki od nich naliczane w wysokoSci
2.416.215 $
Zespotu SzkOt w Mirostawcu Zespotu SzkOt w Piecniku
1.761.530 zt,
654.685 zt,
twiadczenia na rzecz os6b fizvcznvch w wysokoeci
Zespotu SzkO4w Mirostawcu
123.690
Zespotu SzkOt w Piecniku
46.720 zt,
wvdatki zwiazane z realizacia radar) statutowvch w wysokoeci
Zespotu Szkekt w Mirostawcu
480.150 zt,
Zespotu SzkO1 w Piecniku
218.432 zt,
170.410 zi,
698.582 zi,
Rozdzial 80103 — Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych
Z dochod6w Masnych Gminy dla Zespotu
SzkOt w Piecniku,
zaplanowano wydatki w ogOlnej kwocie
z tego na:
wynacrodzenia i sidadki od nich naliczane w wysokoaci
twiadczenia na rzecz os6b fizvcznvch w wysokoSci
wvdatki zwiazane z realizacia zadari statutowvch wysokoSci
69.144 zl,
61.810 $
4.760 $
Z574 zi
Rozdzial 80104 — Przedszkola
911.530 zl,
Zaplanowano wydatki w kwocie
z tego na:
wvnaarodzenia i skiadki od nich naliczane w wysokoeci
twiadczenia na rzecz os6b fizvcznvch w wysokoSci
14
649.750 zi,
33.980 zi,
wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch wysokoaci
Rozdzial 80110 — Gimnazja
Zaplanowano wydatki w og6Inej kwocie z tego na:
wynazrodzenia i skiadki od nich naliczane
Zespotu Szkeit w Mirostawcu
-
1.196.695 zl,
Zespolu Szkel w Piecniku
-
242.250 zf,
twiadczenia na rzecz oar% tizycznych Zespotu Szkel w Mirostawcu -
87.350 zi,
Zespolu SzkOf w Piecniku
-
17.520 zf,
Urzedu Gminy i Miasta -
650 zf,
wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch Zespolu SzkOt w Mirostawcu -
52.330 zt,
Zespolu Szkal w Piecniku -
11.600 zf
Rozdzial 80113 - Dowolenle uczni6w do szkol
Zaplanowano wydatki bietace w wysokoaci
z przeznaczeniem na dow6z dzieci do szkdif gminnych i do Oarodka
w Niemiensku oraz na opiate AC autobusu szkolnego.
227.800 zi
1.608.395 zi,
1.438.945 zl,
105.520 zl,
63.930 zl,
335.591 2,
Rozdzial 80146- Doksztakanie I doskonalenle nauczyciek
Wvdatki braise° zaplanowano w wysokoeci 1 % planowanych rocznych
wynagrodzerS nauczycieli na sfinansowanie koszt& doksztalcania
i doskonalenia, tj. w kwocie 30.505 zi
DZIAL 851 — OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowano wydatki zwiazane z realizacja zadan wlasnych
w wysokoaci
Rozdzial 85153 — Zwakzanie narkomanil
Zaplanowano wydatki bietace w kwocie
z przeznaczeniem na:
zakup usfug terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym organizacjg imprez realizujacych program profilaktyczny pod rate slutbowe
szkolenia
120.000 zi
3.500 zi,
500 zl,
2.250 zt,
150 zf,
600 zt
Rozdzial 85154 — Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Srodki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatkOw, nal, realizacje Miejsko —
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiezywania Problem& Alkoholowych w
kwocie
116.500 zi,
z przeznaczeniem na:
wynaorodzenia i skladki od nich naliczane
15.017 zi,
w ydatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch
101.483
z tego na:
zakup material& i wyposatenia
18.000 zl,
zakup energii
4.980 A,
zakup usfug pozostalych
69.000 zt,
15
480 zi,
3.000 zl,
3.223 zt,
500 zt,
1.500 zt,
800 zi
oplaty za telefon komOrkowy
opinie bieglych
oplaty za czynsz
koszty podr6±y stutbowych
koszty postapowania sadowego
szkolenia pracownika
DZIAL 852 - POMOC SPOLECZNA
Zaplanowano wydatki w wysokoaci z tego na realizacje:
zadan wtasnych w kwocie
z tego finansowanych z:
dotacji na zadania wtasne
dochod6w Gminy
refundacji wynagrodzen z PUP
zada6 zleconych w wysokoki
3.143.739 zi,
1.336.739 zi,
437.000 zt,
894.473 zi,
5.266 zi,
1.807.000 z1
n••
Rozdzial 85202 —Domy pomocy spolecznej
Zaplanowano kodki na oplaty za osoby kierowane do domu pomocy spolecznej
w wysokoki
25.800 zi
()platy finansowane bcda z dochod6w wtasnych Gminy.
Rozdzial 85205—Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
3.000 zi
Zaplanowano §rodki w wysokoki
Zadania finansowane beda z dochod6w wtasnych Gminy.
Rozdzial 85212 - twiadczenia rodzinne, twiadczerde z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
Zaplanowano §rodki w wysokoki
1.819.803 zl,
z tego na.
zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie
zadania wtasne, z dochod6w Gminy, w kwocie
1.800.000 zl,
19.803 zt
Srodki przeznaczono na:
wwworodzenia i skladki od nich naliczane w wysokoki
twiadczenia na rzebz os6b fizycznych w wysokoki
wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowych w kwocie
61705 zi,
1.708.000 zt,
48.098 zi
Rozdzial 85213 - Skladki na ubezpieczenle zdrowotne oplacane
za osoby pobierajece niekt6re twiadczenia z pomocy spolecznej, nield6re
twiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczece w centrum integracji
spolecznej
Wydatki na zadania zlecone i wtasne zaplanowano do wysokoki
prognozowanych dotacji, tj. do kwoty
na opiata sktadek zdrowotnych.
16
21.000 zi,
Rozdzial 85214 Zasilki I pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenla emerytainel rentowe
Wydatki bietqce zaplanowano w fqcznej kwocie
z tego:
na realizacjc zadan wfasnych finansowanych
z dochodOw Gminy
na realizacje zadan wfasnych w ramach
dotacji w wysokoaci
8rodki zaplanowano na twiadczenia na rzecz os6b fizycznych.
245.000 zi,
154.000 zf,
91.000 zf
Rozdzial 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Wypfate dodatkOw mieszkaniowych zaplanowano w wysokaci
240.000
Rozdzial 85216- Zaskki stale
Wydatki ( z planowanej dotacji na zadania wfasne) zaplanowano
w kwocie og6lem
na twiadczenia na neer os6b fizycznych.
121.000 zi,
Rozdzial 85219 - Otrodki pomocy spolecznej
Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogniem
z tego na:
wynaorodzenia i skladki od nich naliczane
twiadczenia na near os6b fizycznych
wydatki zwiazane z realizacia zadar, statutowych
tj. na utrzymanie Otrodka
Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane sq z dotacji na
reafizacjg zadan wfasnych w wysokoaci
370.345
328.932
1.074 zi,
40.339 zi
98.000 zf
Rozdzial 85228 - Uslugi opiekuAcze i specjalistyczne uslugl opiekulicze
22.457 zi,
Wydatki na usfugi opiekuncze zaplanowano w kwocie ogOlem
z tego na:
wynaorodzenia i skladki od nich naliczane
twiadczenia na rzecz osOb fizycznych
wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowych
21.272
125
1.060 xi
Rozdzial 85295 - Pozostala dziatalnote
Zaplanowano §rodki w kwocie
z nitej wyszczegOlnionych tri5def:
dochod6w wfasnych Gminy w wysokoeci
dotacji na zadania wfasne w wysokotci
275.334 rt,
162.334 zf,
113.000 zf
Dotywianie uczni6w
Wydatki MGOPS na dotywianie uczninw zaplanowano w kwocie
z tego:
z dotacji na zadania wfasne w kwocie
z dochodOw Gminy w kwocie
248.000 zi,
113.000 zi,
135.000 zf
Prace spolecznie- utyteczne
Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac spofecznie - utytecznych
zaplanowano na poziomie 2010 r. w kwocie
17
21.050 4
z tego na:
19.820 z1
twiadczenia na rzecz os6b fizvcznvch w kwocie
wydatki zwiazane z nsalizacta zadari statutowvch w kwocie 1.230 zf
Ponadto zaplanowano wvdatki bietace UGIM na opfacenie skfadek na Pilski Bank
ZywnoSci w kwocie 6.284 zi
DZIAL 853 — POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POUTYKI SPOLECZNEJ
85395 — Pozostala dzialalnoiô
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:
dotacie na pomoc finansowq dla Starostwa Powiatowego
na rzecz osOb niepethosprawnych
Rozdziat
11.000 zl
DZIAL 854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zaplanowano wydatki zwiqzane z reanzacjg zadari wfasnych
w wysokoSci
144.094 zi
Wydatki sfinansowane bgdq w ramach prognozowanej subwencji oSwiatowej oraz
dochod6w wfasnych Gminy.
Rozdzial 85401 — Swiedice szkolne
131.094 4
Zaplanowano wydatki w kwocie
z tego na.
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane w wysokotci
Zespofu SzkOf w Mirosfawcu
Zespolu Szkef w Piecniku
114.240 4
76.545 zf,
37.695 zf,
t wiadczenia na rzecz os6b fizycznych w wysokoaci
Zespolu SzkOf w Mirosfawcu
Zespotu SzkOf w Piecniku
10.420 zi,
6.750 zf,
3.670 zf,
wvdatki zwiazane z realizacia zadaA statutowvch Zespolu Szkel w Mirosfawcu
Zespolu SzkO4 w Piecniku
6.434 zi,
3.860 zf,
2.574 zl
Rozdzial 85415 — Pomoc materialna dla uczniew
Zaplanowano wydatki w kwocie
10.000 zf
na twiadczenia na rzecz os6b fizycznych, tj. na dofinansowanie ( 20 %)
stypendi6w o charakterze socjalnym.
Rozdzial 85495 — Pozostala dzialalnohe
Zaplanowano wydatki w kwocie
3.000 zl,
z przeznaczeniem na dotacie na zadanie pn. "Dziatania na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktOw i wspE4pracy migdzynarodowej migdzy
mieszkancami GiM Mirosfawiec a innymi spofecznoSciami przez organizacjg zajge
dla dzieci i mlodzie±y zamieszkalej na terenie GiM Miroslawiec".
DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOW1SKA
Zaplanowano §rodki zwiqzane z realizacjq zadan wfasnych
w wysokoáci
z tego na:
18
833.714 zl,
wydatki bie±qce
wydatki majgtkowe
Rozdzial 90001 — Gospodarka iciekowa i ochrona w6d
Wydatki zaplanowano w wysokoeci
z przeznaczeniem na:
wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch w kwocie
na bie±qce remonty sled kanalizacji deszczowej
wiadczenia na rzecz os6b fiz ycznych w kwocie
na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych
ze arodkOw ochrony §rodowiska.
503.714 zf,
330.000 zf
20.000 zi,
5.000 zi,
15.000
Rozdzial 90002 — Gospodarka odpadami
Wydatki zaplanowano w wysokoeci
18.732 4
z przeznaczeniem na:
wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch w kwocie
8.732 zi,
na utylizacjc odpad6w ( °plata na rzecz firmy „Farmutil")
oraz zbiOrkg zutytych baterii (arodki ochrony §rodowiska — 6.420 zf)
twiadczenia na rzecz os6b fiz ycznych w kwocie
10.000
na dofinansowanie utylizacji i transportu azbestu
ze trodkOw ochrony §rodowiska.
â
Rozdzial 90003 - Oczyszczanie miast I wsi .
Na wydatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch zaplanowano
fqcznie kwotg
8rodki przeznaczono na:
zakup material& — kosze uliczne na
(Orodki ochrony §rodowiska)
zakup work6w do selektywnej zbi6rki odpad6w
(trodki ochrony §rodowiska )
zbiOrkc wyselekcjonowanych odpad6w (erodki ochrony
§rodowiska)
zbiOrkc odpad6w wielkogabarytowych (trodki ochrony
§rodowiska)
spttitanie miasta i wsi
sprzqtanie miasta i wsi — usfugi doratne
Rozdzial 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach I gminach
Wydatki bietace zaplartowano w wysokotci
z przeznaczeniem na:
zakup drzew, krzew6w i kwiatOw (§rodki ochrony §rodowiska)
pomoce dydaktyczne I ksigtki (trodki ochrony §rodowiska)
oglawianie i zabiegi pielggnacyjne drzew (erodki ochrony
§rodowiska)
usfugi koszenia wg umowy
usfugi koszenia doraine
usfugi remontowe ( naprawy kosiarek)
Rozdzial 90013- Schroniska die zwlerzqt
Wydatki bietace zaplanowano w wysokoaci
19
98.000 zi
3.000 zl,
10.000 zf,
15.000 zi,
13.000 zf,
50.000 zf,
7.000 zf
40.260 4
8.000 zi,
1.000 zi,
8.000 zf,
19.260 zf,
3.000 A,
1.000 zf
6.000 zi,
z przeznaczeniem na odstawienie ps6w do schroniska.
Rozdzial 90015- 0.Swiedenie alit, &caw i ding
Zaplanowano wvdatki bieiace w kwocie
z tego na:
zakup materiatow i wyposaienia
otwietlenie i konserwacja otwietlenia
bietqce naprawy otwietlenia
instalacjq nowych lamp
251.822 zi,
4.367 zi,
199.980 zl,
41.425 zi,
6.050 zi
Rozdzial 90019- Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem SrodkOw z oplat
kar za korzystanie ze trodowiska
Wydatki zaplanowano w wysokaci 1.450 zi,
z przeznaczeniem na opfaty za wody opadowe i poSniegowe.
Rozdzial 90095- Pozostala dzialaktoie
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ageism
z przeznaczeniem na:
wynactrodzenia I skladki
od nich naliczane
397.450
w wysokaci
2.000
na umowe zlecenia (trodki ochrony §rodowiska),
wydatki zwiazane z realizacia zadah statutowvch wysoko6ci
65.450 zl,
tj. na:
dzieriawe TOI TOI na ul. Dworcowej, Cmentarzu
oraz targowisku
5.400 zt,
bietqce remonty chodnikOw
1.000 4
bietqce remonty plac6w zabaw
1.000 zt,
zakup energii
550 zt,
zimowe utrzymanie chodnik6w
50.000 zt,
oraz ze SrodkOw ochrony trodowiska w kwocie ageism
7.500 zi,
na:
nagrody w konkursach ekologicznych
5.000 zi,
uslugi przewozowe
2.500 zi,
wvdatki maratkowe w wysokotci
330.000 zl,
z przeznaczeniem na wniesienie wkladu pienietnego do ZECWiK w Mirostawcu
na sptate kredytu i potyczki (wraz z odsetkami) poreczonych przez Gmine na
zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudows i remont oczyszczalni Sciek6w w
Mirostawcu oraz budowa przewodu llocznego wraz z przepompowniq w
Mirostawcu Garnym".
DZIAL 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdzial 92109 - Domy I airodki kultury, twietlice i kluby
W rozdziale tym zaplanowano Srodki w kwocie z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane w wysokoSci
(umowa zlecenia ),
dotacie podmiotowq dla instytucji kultury ( OK w Mirostawcu )
w kwocie
dotacie w kwocie ocrOlem
na nitej wyszczegOlnione zadania:
20
685.609 zl,
2.390
662.060
5.000
organizacjg imprez kulturalnych popularyzujqcych tradycje
lotnictwa wtrOd mieszkaticew GiM Mirostawiec w foimie:
wystspOw, konkurs6w, zabaw, tumiej6w i zawod6w
organizacjg na terenie GiM Mirostawiec konkursu lub
festiwalu piosenki wojskowej i patriotycznej wvdatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch w kwocie
przeznaczone na:
zakup energii elektrycznej do Swietlic wiejskich
(Pr6chnowo i Ode)
ogrzewanie t wietlic wiejskich — zakup opatu (Prrichnowo) wywez nieczystoaci statych
przeglqd kominiarski
przeglqd elektryczny
3.000 zt,
2.000 zt,
16.159 zi,
7.051 zi,
3.731 zt,
1.877 zt,
700 zt,
2.800 zt
DZIAL 926 - KULTURA AZYCZNA
Na kulturg fizycznq i sport przeznaczono tqcznie kwots Rozdzial 92601 — Obiekty sportowe
Zaplanowane wydatki w kwocie przeznaczono na:
wvnaarodzenia i skladki od nich naliczane w wysokotci
(umowa zlecenia gospodarza stadionu),
wvdatki zwiazane z realizacia zadan statutowvch (utrzymanie
stadionu) w wysokoaci
z tego na.
zakup arodkOw czystoaci
â zakup material6w remontowych zakup trawy na murawe
zakup paliwa do koszenia boiska stadionu zakup pozostalych materiat6w ( drobnego sprzetu) zakup energii (gaz, prad, woda) zakup uslug remontowych wywOz nieczystoSci
ustugg kominiarskq
zakup pozostalych uslug °platy (kontrola Sanepidu, dziertawa boiska) 191.089 zi
88.401 21,
38.546
49.855 zl,
332 zt,
3.927 zi,
936 zt,
2.599 zt,
2.291 zi,
17.600 zt,
9.599 zt,
2.064 zt,
329 zt,
773 zt,
9.405 zt
Rozdzial 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano
tqcznie Icwotg
102.688 N.,
z przeznaczeniem na:
dotacie na dofinansowanie zadari w zakresie sportu i kultury fizycznej
w wysokoSci
99.000 zi,
z tego na:
organizacjg zajgO sportowych — teglarskich
18.000 zt,
â organizacjg zajge sportowych w zakresie pitki notnej
wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera
78.000 zt,
â organizacjg imprez popularyzujqcych wedkarstwo
21
wer6d dzieci i mlodziety zamieszkatej na terenie
GiM Mirostawiec poprzez organizacje konkurs6w,
2.000
zabaw, tumiej6w i zawodOw
â
wspieranie dzialarl zmierzajecych do integracji i
wspOlpracy migdzypokoleniowej poprzez aktywne
spedzanie wolnego czasu
1.000 zt,
wydatki zwiazane z realizacia radar) statutowvch w wysokoSci
3.038 zi,
z przeznaczeniem na zakup upominkOw i puchar6w w rozgrywkach
sportowych,
twiadczenia na rzecz os6b tizycznych w kwocie
650 zi,
na wyptate stypendi6w za wybitne osiegniecia w sporcie.
Planowane na 2011 r. rozchody budtetu w kwocie 676.112,88 ziprzeznaczone
bede, zgodnie z podpisanymi umowami, na splate rat kredytOw I po2yczki.
W prognozowanych wydatkach na 2011 r. zaplanowano:
wydatki bietece, za wyjetkiem medi6w, na poziomie przewidywanego
wykonania w 2010 r.,
wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane (za wyjetkiem wynagrodzeti Aloor
nauczycieli w placOwkach oSwiatowych, ktOrych place wraz ze skladkami od
nich naliczanymi wzrosne o 2,30 % w stosunku do 2010 r.) na poziomie roku
2010.
22
Zalitst Nr
do "heal y M fa /2.1/
RackataloW•Mintexes
MII 3/10a11%.20//
Monody budletu
Ominyl Nub Aliroslesfec
w 2011 r.
Dal
Itemtha
trOIM deshodart
Plan no 2 Off r.
000 Dacht. Watcm
Wpm z SOWS'S prOwnlasnoiol
vamarinfortanoki
Praamp
0750
Dm** nyttasw•
4111/.//S= n1:111111•1110•1
01%0.00
Dathcdy z raimu Modem oldednlem
P.M" *Swat munagaido Ileglab*P•P M frnia
odnoutok allowych W iskicalsnambvi pan
innYch um" a Padat001 chandOrz•
lamp.
150 COOPO
1 CCO,C0
Dotmlnabso cowmen NMI&
na nwhita
rad 01•10cych wawa aeMin400.4 apes* O pu *01
radal Scanydunhis ftwlizierapnli) ustatem/
Mon
Rezdzial
grata dotheeld's
Man MI OH A
oo/way New
0odbederowoow
Dam* Soon w remach prtgramewfammany th z
udzIalca imelden auropoisklek one Modem o W 05 mows w
art-0 3.1.1 083 urn ut3 pkt 518 380388,0115 plitiof el w
maw. budiebatadoivi surOpiliskich
ranY*M. rilinamb I iris kW, Pkoinne ea weed
Podabk 84 MalainoiG gospxlsgety oseb 033colyd3.00•81/13
w fontie karts podelww*
511834.30
110 COMO
150330
2 GOO 003,00
u7
570300,01
58 225.00
80000
noccom
170 coop°
x800,00
ANIMA oil hsdw tan3p08.8838
57 503,00
Postatkaa @Waft 10.108/831
WOW" z cOat1 Wpm/
INAwl zolAbnieimowAll
1000
588330
30 000.00
1000000
13350.30
120 coop3
4 120.00
2 037 MOO
Padatek dochod awt cP3 0kb 3883,1088
SW 00003
Wm.', NOS z buctitolu palistra
5 002 002.00
fl
sower,* oghina 2 budislai WS .
505550.80
Subwo31, Halm 008803 P•13188•8
00305.30
tis
to,
P
Mom 3
ZalacznIk nr 3
do uchwaly Nr NI 19 /2011
Rady Mlejsklej w MirosMwcu
z dnla 31 stycznla 2011 r.
Przychody I rozehody
budletu w 2011 r.
w zlotych
Lp.
Treat
Klasyf Maga §
Kwota 2011 r.
1
2
3
4
1
Kredyty
§ 952
2
Potyczki
§ 952
1
Splaty kredytOw
§ 992
665 552 88
2
Splaty potyczek
§ 992
10 560,00
Zestawienie budtetu
PR7D y l CY RARY
tr zech
a
1
I
I
I
I
I
I
8
I
El I
NM
MI I
RI
fI
NM do
lif
K
ti
t
1 nit
1 i
I
1
1
I
ti
i
1
'I
1
i i
ii1
1
m
1
itillitlit
it1
ail 1
co
N
p.
I
I
I
a
.0
I
0
8
ZalticznIk Nr 6
do uchwaly Nr IV/ 19 /2011
Rady Allejsklej w MIroslawcu
z dnla 31 stycznla 2011 r.
Wydatki Jednostek pomocniczych w 2011 r.
1
Dzial
2
010
2
010
01095
Solectwo Jabtonowo
1 170,00
3
010
01095
Sotectwo Hanki
1 800,00
4
010
01095
SofectwoJablonkowo
855,00
5
010
01095
Sotectwo Bronikowo
750,00
6
010
01095
Solectwo Jadwi±yn
440,00
7
010
01095
Solectwo Toporzyk
145,00
8
010
01095
Sotectwo Pr6chnowo
9
010
01095
Sotectwo Piecnik
940,00
10
010
01095
Sotectwo Ode
465,00
11
010
01095
Rada Osiedla Miroslawiec
Corny
QS
Rozdzial N -
• • Cu omocnicze
3
4
01095 Solectwo towicz Waiecki
Kwota
5
970,00
1 040,00
3 000,00
PRZelar RADY
otrTA
zeOr
ZehteznIk fir 7
do uchwely 91119/ 19 2011
Roily MiefsIdej w Mirosiewcu
z dole 31 sfycznia 2011 r.
Dotacje podmiotowe dla Jednostek seldom finansew publicznych
udzIelone z budtetu Gmlny I Miasta Allroslawlec
w 2011 r.
w zlotych
als
P OTI tiCOY
io r 2ec
Zel4evilk Nr
tlo uchwek IV/ 19 t2011
Racy hflejskiel w Mitoslawar
z &le 31 slycznie 2011r
Dotacje celowe
uthlelone z budtetu Gminyl Mlasta Mfroshnviec
na pomoc 17nansowq Innym Jednostkom samonaidu trnytodalnego
w 2011 r.
w zloty=
Lp
Dzial
.•
853
Jednostka
samorzadu
Kwota dota4
tarytorialnego
a.•
Dzialania na rzecz
Starostwo
orrnb
Powiatowa w
1 1 000
niapalnosprawnych
Wakzu
Name zadania
85395
2710
"ad
Za lgez II 0011
do tautly M e IV/ 1t/2011
Reg MIAOW • Mfroskewca
2 dew 31 slyeaS 2011 r.
Data* celowe na zadanla witisne °Inky realfrowane przez podmloly nlenaletqce do sektora
finansefow pulalcznych w 2011 r.
w zlotych
°Marna* Janne:10 wypoczynku w ramie oboi6w.
2820 tajd6w, MOMw Ws ddaell infocklely ueztonezel Reg do
Isspolu Szkel w MIroslaweu
2 000
Ofganizacja aklywnago wypoczynku w lormlo oboarew,
820 raJdOw, 31065w die dried I miodzlety uczoptreza Meal do
Zespolv Szk6I w Pleerdku
9 000
83095
830
63095
830
83095
858
85495
921
92109
921
92109
928
92805
Organizacja wypoczynku deed/ mlOcklety
2820 zamleszkalej Os tem* Gmlny Wu& MII0StatodeC tv
ukresle 0.4788128eflobordw, 1111061v 111085w
4 000
DzIalanla na Inn Intognejl europelakkl war
nuweanla kontektaw I w8p68mucy mlydzynarOclowej
I Mints Mirosiawlec
2820 lnnyml spolecznotclandGmlny
pa= organhaej, mkt dim
Teel I mloothrly zamisszkalej no female Gmlny I
Mesta Miroslawlee
9 000
Orronizscp Impin kuttunenych populanauf4cych
tidy*
lotnictwe wired mleszkarhOw Gmlny I Waste
2820 MIroslawlse
mit thy Innyn0 w fonn18: wyst8pOw,
konkurthw, :thaw, turn416w I zawodOw
3 000
Organ) s* na blank Ominy I Mlesta Afireslawlec
2820 konkursu tub fastIniu &soak, woJskowej I
patialycznej
2 000
2820 zadanla w Wrests spathe I kulhayfliyanej, z logo ins:
2820 organizacjg
18 000
sportmych leglarskich
za989 sparbovryth w zaknolle Oki noinel
2820 organizay,
80988nm...99km wynagrothenla tenant
78 000
marl:tack Imprez populanGuymych w9clkarev9, w6r6d
dzied i miodziely zemleszkalej na Weenie Gmlny I Matta
19098189880 P3Przez argent:8qt* konkurse99 zab8w.
turniegfet I zawoddw
wspleranie dziehfi zmierzajqcych do integra4 I 940819r0CY
2820 mildzypokolenbwel papaez aktyMle appdzonle woln0go
2820
PRZ
sews
2 000
1 000