Protokół z kontroli

Protokół
z kontroli w Domu Pomocy Społecznej '' Leśna Oaza '' w Słupsku.
W dniu 16. 08. 2006 roku pracownicy Wydziału Audytu i Kontroli, inspektor Pani Lidia Dębicka
oraz gł. specjalista Pan Leszek Pińkowski działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Słupska Pana Macieja Kobylińskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Domu Pomocy Społecznej
''Leśna Oaza'' w Słupsku.
Dom Pomocy Społecznej '' Leśna Oaza '' ul. Leśna w Słupsku jest jednostką budżetową miasta na
prawach powiatu. Dyrektorem jednostki jest Pan Aleksander Hoppe, który został powołany na to
stanowisko z dniem 01. 01. 1991 roku.
Przedmiot kontroli:
Przedmiotem
kontroli
objęto
treść
zarzutów
formułowanych
pod
adresem
Dyrektora
Pana Aleksandra Hoppe dot. nieprawidłowości rozliczeń depozytowych pensjonariuszy.
Ustalenia kontroli:
W
wyniku
przeprowadzonych
czynności
kontrolnych
obejmujących
min.
sprawdzenie
dokumentacji dot. depozytów pensjonariuszy oraz rozmowy wyjaśniające z pensjonariuszami
i pracownikami ustalono następujące fakty i okoliczności :
–
na dzień 16 sierpnia 2006 roku w '' Leśnej Oazie '' przebywa 86 pensjonariuszy. Z pośród nich
pieniądze tylko dla czterech osób ( Popis, Kalinowska, Czyżkowski, Dulke ) przekazywane są
na konto depozytowe na rachunku bieżącym jednostki. Na dzień 07. 08. 2006 r. łącznie depozyt
tych osób wynosi 107.237,02 złotych. Wyciąg z rachunku z dnia 1. 08. 2006 r. zawiera
adnotację banku, że na rachunkach występuje brak aktywności. Oznacza to, że są tylko wpływy
środków na konto depozytów. Pozostali pensjonariusze po potrąceniu im przez ZUS z rent 70 %
na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy otrzymują resztę renty bezpośrednio do ręki od
listonosza. Są to niewielkie kwoty i ich wysokość wynosi najczęściej od ok. 100 do 250 złotych.
Pensjonariusze sami się nimi gospodarzą i decydują na jakie cele je przeznaczą. Z reguły
większość posiadanych pieniędzy przeznaczają na zakup lekarstw i drobnych artykułów
spożywczych jak cukier, kawa, słodycze, papierosy oraz kosmetyki. W trakcie rozmów
pensjonariusze stwierdzali, że wielu z nich pożycza sobie nawzajem drobne kwoty ale uważają
to za rzecz normalną która nie powinna nikogo dziwić. Twierdzą, że rzadko zdarzają się takie
sytuacje, że niektóre osoby zapominają oddać pożyczone pieniążki, ale jest to jak myślą
spowodowane głównie tym, że jako osoby starsze po prostu zapominają, że mają się z kimś
rozliczyć. Przypominają sobie dopiero po dłuższym czasie, bądź wtedy kiedy im o tym
przypomni
osoba, która im
pieniążki pożyczyła. Zarówno Dyrektor jak i pracownicy
w rozmowach potwierdzali, iż docierają do nich pogłoski o udzielaniu sobie przez
pensjonariuszy nawzajem drobnych kwot lecz nie chcą ingerować w te sprawy uważając, że nie
mają do tego upoważnienia.
–
z przeprowadzonych rozmów wynika, że w bieżącym roku ujawnione zostały dwa przypadki
pożyczania pieniędzy przez pracowników od pensjonariuszy. W obu przypadkach zgłoszenia
dokonali pensjonariusze, gdyż pracownicy, którzy pożyczyli pieniążki nie rozliczyli się z nimi.
Wskazani przez nich pracownicy przyznali się, iż rzeczywiści pożyczali pieniądze. W jednym
przypadku, w lutym 2006 roku, pracownik ukarany został karą upomnienia, natomiast w drugim
rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Z wypowiedzi
pensjonariuszy wynika, iż pracownicy ci pożyczali od nich pieniądze na przestrzeni 2-3 lat
twierdząc, że z większości się nie rozliczyli do dzisiaj. Trudno jest dzisiaj potwierdzić te fakty
gdyż pożyczki za każdym razem miały miejsce jedynie z udziałem pracownika i osoby która
udzielała mu pożyczki. Zainteresowani pensjonariusze twierdzą, że kwoty będące przedmiotem
pożyczek były różne i według nich wynosiły zazwyczaj od 5 do 100-150 złotych.
–
w czwartek 10 sierpnia 2006 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej odebrał od listonosza
rentę dla jednej z pensjonariuszek. Była to kwota 483 złotych. Jak przekazał, jeszcze w tym
samym dniu ok. godz. 14 udał się do jej pokoju by poinformować ją o tym fakcie. Przekazując
tą wiadomość, powołując się na wcześniejsze rozmowy z nią powiedział, że w związku z jej
urodzinami z tej kwoty, tak jak wcześniej uzgodnili pracownicy kupią jej coś do ubrania.
Natomiast pozostała kwota będzie przechowywana u niego. Z niej będą zakupywane rzeczy
jakie będzie ona potrzebować. Osoba ta w niedługim czasie będzie obchodziła setne urodziny.
W rozmowie Dyrektor wyjaśnił, iż wiedząc, że jest to osoba łatwowierna i często pożycza
różne kwoty innym pensjonariuszom, postępując tak chciał uchronić ją w ten sposób przed ich
utratą. Jednak osoba ta intencje dyrektora odebrała zupełnie inaczej. Zrozumiała, że chce on
zatrzymać jej pieniądze i na swój sposób nimi dysponować. Dodała, iż w momencie rozmowy
z dyrektorem nie pamiętała co wcześniej z nią uzgodniono. Pani ta w rozmowie
z kontrolującymi potwierdziła taką wersję. Stwierdziła , iż na podstawie artykułu który ukazał
się w '' Głosie Pomorza '' po jej rozmowie z dziennikarzami ona czuje się przez nich
wykorzystana. Treść artykułu zna z przekazu od pracowników i innych pensjonariuszy. Uważa,
że dziennikarze napisali co innego niż ona mówiła. Przekazała, że w rozmowie
z dziennikarzami nie oskarżała dyrektora o zabór jej renty.
–
w dniu 11 sierpnia 2006 roku Dyrektor jednostki wystosował pismo do kierowników komórek
organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku dotyczące zakazu
pożyczania środków finansowych od podopiecznych w/w ośrodka.
Ustalenia i wnioski
Ustalenia:
–
na podstawie rozmów i wyjaśnień uzyskanych od pensjonariuszy ( w tym od pensjonariuszki,
której ta sprawa dotyczy )i pracowników Domu Pomocy Społecznej ''Leśna Oaza'' kontrolujący
nie potwierdzili by dyrektor tej placówki miał zamiar zagarnąć czyjąkolwiek rentę bądź inne
pieniądze,
–
w prowadzonych rozmowach, pensjonariusze przekazywali, że do niedawna miały miejsce
przypadki pożyczania przez pracowników pieniędzy od pensjonariuszy. Wymieniali nazwiska
dwóch pracowników w tym pracownika, który został zwolniony dyscyplinarnie. Ustalono, że
drugi z wymienionych
pracowników został w miesiącu lutym ukarany przez dyrektora
placówki karą upomnienia,
–
z uzyskanych przez kontrolujących wyjaśnień wynika, że zarówno dyrektor jednostki jak i
niektórzy pracownicy wiedzieli o pożyczaniu pieniędzy przez innych pracowników od
pensjonariuszy,
Wnioski:
–
zalecić dyrektorowi dokonanie stosownych zapisów w regulaminie jednostki wprowadzając
natychmiast, bezwzględny zakazu zaciągania u pensjonariuszy jakichkolwiek zobowiązań
finansowych przez pracowników,
–
uregulować rozporządzanie finansami pensjonariuszy w taki sposób by każdorazowo odbywało
się ono komisyjnie i za ich wyraźną zgodą oraz w porozumieniu z ich najbliższą rodziną,
Do protokołu dołączono załączniki:
–
załącznik nr 1
- Wyjaśnienie dyrektora Aleksandra Hoppe
–
załącznik nr 2
- Wyjaśnienie pracowników „Leśnej Oazy”
–
załącznik nr 3
- Wyciąg bankowy nr 0024/2006
–
załącznik nr 4
- Pismo do kierowników komórek organizacyjnych „Leśna Oaza”
–
załącznik nr 5
- Upomnienie
–
załącznik nr 6
- Oświadczenie
Na tym czynności kontrolne zakończono.
Sporządzono protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz
pozostawiono w jednostce. Przed podpisaniem protokołu Dyrektor jednostki został
poinformowany o możliwości złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń co do ustaleń i treści w nim
zawartych w terminie 3 ( trzech ) dni.
Kontrolowany:
Słupsk, dnia............................................................
Kontrolujący: