Umowy, których realizacja w roku budżetowym iw latach następnych

Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
3
4
5
Umowy planowane do zawarcia w 2012 r.
Badania profilaktyczne
UMO
2012
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
14
15
17
457 271 586
61 698 347
58 420 036
57 037 501
56 769 046
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
457 271 586
2012
62 045
58 279
3 766
0
0
0
0
0
0
62 045
Badania profilaktyczne
UMO (OK)
2012
2012
44 000
42 000
2 000
0
0
0
0
0
0
44 000
Badania profilaktyczne
MZPiTU
2012
2012
1 570
1 439
131
0
0
0
0
0
0
1 570
Badania profilaktyczne
OSiR
2012
2012
8 720
8 285
435
0
0
0
0
0
0
8 720
Badania profilaktyczne
PM 31
2012
2013
900
300
600
0
0
0
0
0
0
900
Badania profilaktyczne
SP 15
2012
2012
2 055
1 955
100
0
0
0
0
0
0
2 055
Badania profilaktyczne
G 13
2012
2012
4 800
4 300
500
0
0
0
0
0
0
4 800
Zakup obiadów od innych jednostek
UMO
2012
2012
91 800
90 700
1 100
0
0
0
0
0
0
91 800
Zakup obiadów od innych jednostek
SP 15
2012
2012
91 800
90 700
1 100
0
0
0
0
0
0
91 800
Dowóz dzieci do szkoły
UMO
2012
2013
76 000
31 000
45 000
0
0
0
0
0
0
76 000
Dowóz dzieci do szkoły
ZSO 3
2012
2013
76 000
31 000
45 000
0
0
0
0
0
0
76 000
Dzierżawa urządzeń
UMO
2012
2012
659
604
55
0
0
0
0
0
0
659
Dzierżawa urządzeń
PM 23
2012
2012
659
604
55
0
0
0
0
0
0
659
Energia cieplna
UMO
2012
2012
3 797 348
3 401 287
396 061
0
0
0
0
0
0
3 797 348
Energia cieplna
OSiR
2012
2012
2 693 487
2 454 500
238 987
0
0
0
0
0
0
2 693 487
Energia cieplna
PM 39
2012
2012
57 000
50 000
7 000
0
0
0
0
0
0
57 000
Energia cieplna
SP 19
2012
2012
120 000
100 000
20 000
0
0
0
0
0
0
120 000
Energia cieplna
SP 29
2012
2012
196 020
164 496
31 524
0
0
0
0
0
0
196 020
Energia cieplna
G5
2012
2012
102 600
94 050
8 550
0
0
0
0
0
0
102 600
Energia cieplna
III LO
2012
2012
146 620
126 620
20 000
0
0
0
0
0
0
146 620
Energia cieplna
ZSO 4
2012
2012
481 621
411 621
70 000
0
0
0
0
0
0
481 621
1
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
3
4
5
UMO
2012
2012
Energia elektryczna
SM
2012
2012
3 600
Energia elektryczna
ZZM
2012
2012
40 400
Energia elektryczna
DD
2012
2012
48 466
Energia elektryczna
PPP 2
2012
2012
9 185
Energia elektryczna
PPP 3
2012
2012
Energia elektryczna
MZPiTU
2012
Energia elektryczna
OSiR
Energia elektryczna
PM 10
Energia elektryczna
Energia elektryczna
6
4 249 233
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
8
9
10
3 861 178
2015
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
14
15
17
388 055
0
0
0
0
0
0
3 300
300
0
0
0
0
0
0
3 600
37 400
3 000
0
0
0
0
0
0
40 400
44 000
4 466
0
0
0
0
0
0
48 466
7 655
1 530
0
0
0
0
0
0
9 185
6 000
5 600
400
0
0
0
0
0
0
6 000
2012
28 619
26 234
2 385
0
0
0
0
0
0
28 619
2012
2012
2 066 570
1 884 500
182 070
0
0
0
0
0
0
2 066 570
2012
2012
11 288
10 000
1 288
0
0
0
0
0
0
11 288
PM 6
2012
2012
4 917
4 217
700
0
0
0
0
0
0
4 917
Energia elektryczna
PM 6
2012
2012
14 750
13 350
1 400
0
0
0
0
0
0
14 750
Energia elektryczna
PM 3
2012
2012
10 556
9 744
812
0
0
0
0
0
0
10 556
Energia elektryczna
PM 2
2012
2012
13 910
12 000
1 910
0
0
0
0
0
0
13 910
Energia elektryczna
PM 1
2012
2012
17 903
14 403
3 500
0
0
0
0
0
0
17 903
Energia elektryczna
PM 38
2012
2012
15 995
14 662
1 333
0
0
0
0
0
0
15 995
Energia elektryczna
PM 31
2012
2012
9 378
7 378
2 000
0
0
0
0
0
0
9 378
Energia elektryczna
PM 21
2012
2012
8 644
7 924
720
0
0
0
0
0
0
8 644
Energia elektryczna
PM 14
2012
2012
27 794
25 794
2 000
0
0
0
0
0
0
27 794
Energia elektryczna
PM 19
2012
2012
9 183
8 183
1 000
0
0
0
0
0
0
9 183
Energia elektryczna
SP 10
2012
2012
16 852
15 562
1 290
0
0
0
0
0
0
16 852
Energia elektryczna
SP 10
2012
2012
37 440
34 640
2 800
0
0
0
0
0
0
37 440
Energia elektryczna
SP 9
2012
2012
57 955
53 125
4 830
0
0
0
0
0
0
57 955
Energia elektryczna
SP 3
2012
2012
37 000
31 000
6 000
0
0
0
0
0
0
37 000
2
4 249 233
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
8
9
10
2015
2016
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Energia elektryczna
SP 2
2012
2012
60 700
53 700
7 000
0
0
0
0
0
0
60 700
Energia elektryczna
SP 2
2012
2012
30 450
26 450
4 000
0
0
0
0
0
0
30 450
Energia elektryczna
SP 19
2012
2012
32 000
25 800
6 200
0
0
0
0
0
0
32 000
Energia elektryczna
SP 18
2012
2012
149 353
134 353
15 000
0
0
0
0
0
0
149 353
Energia elektryczna
SP 15
2012
2012
34 377
31 512
2 865
0
0
0
0
0
0
34 377
Energia elektryczna
SP 13
2012
2012
26 577
24 077
2 500
0
0
0
0
0
0
26 577
Energia elektryczna
SP 33
2012
2012
10 351
9 561
790
0
0
0
0
0
0
10 351
Energia elektryczna
SP 33
2012
2012
5 311
4 751
560
0
0
0
0
0
0
5 311
Energia elektryczna
SP 30
2012
2012
30 817
26 191
4 626
0
0
0
0
0
0
30 817
Energia elektryczna
SP 30
2012
2012
47 493
41 839
5 654
0
0
0
0
0
0
47 493
Energia elektryczna
SP 29
2012
2012
60 345
54 345
6 000
0
0
0
0
0
0
60 345
Energia elektryczna
G 12
2012
2012
73 756
70 000
3 756
0
0
0
0
0
0
Energia elektryczna
G6
2012
2012
32 070
29 880
2 190
0
0
0
0
0
0
73 756
32 070
Energia elektryczna
G6
2012
2012
37 864
35 384
2 480
0
0
0
0
0
0
37 864
Energia elektryczna
G5
2012
2012
14 200
13 100
1 100
0
0
0
0
0
0
14 200
Energia elektryczna
G5
2012
2012
15 600
14 300
1 300
0
0
0
0
0
0
15 600
Energia elektryczna
III LO
2012
2012
33 155
30 455
2 700
0
0
0
0
0
0
33 155
Energia elektryczna
III LO
2012
2012
27 407
25 107
2 300
0
0
0
0
0
0
27 407
Energia elektryczna
ZSO 5
2012
2012
22 880
20 900
1 980
0
0
0
0
0
0
22 880
Energia elektryczna
ZSO 5
2012
2012
18 348
16 548
1 800
0
0
0
0
0
0
18 348
Energia elektryczna
ZSO 4
2012
2012
72 000
66 000
6 000
0
0
0
0
0
0
72 000
Energia elektryczna
ZSO 4
2012
2012
60 000
55 000
5 000
0
0
0
0
0
0
60 000
Energia elektryczna
ZSO 3
2012
2012
108 307
96 807
11 500
0
0
0
0
0
0
108 307
3
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
14
15
17
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
8
9
10
2015
2016
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Energia elektryczna
ZSO 3
2012
2012
71 000
61 200
9 800
0
0
0
0
0
0
71 000
Energia elektryczna
ZSO 1
2012
2012
29 752
26 452
3 300
0
0
0
0
0
0
29 752
Energia elektryczna
ZSO 1
2012
2012
31 364
27 664
3 700
0
0
0
0
0
0
31 364
Energia elektryczna
ZSE-H
2012
2012
55 132
52 632
2 500
0
0
0
0
0
0
55 132
Energia elektryczna
ZSE-H
2012
2012
57 132
52 632
4 500
0
0
0
0
0
0
57 132
Energia elektryczna
ZSEiT
2012
2012
203 700
182 000
21 700
0
0
0
0
0
0
203 700
Energia elektryczna
ZSM-E
2012
2012
91 263
84 243
7 020
0
0
0
0
0
0
91 263
Energia elektryczna
ZSChiO
2012
2012
73 062
70 262
2 800
0
0
0
0
0
0
73 062
Energia elektryczna
ZSChiO
2012
2012
73 062
69 362
3 700
0
0
0
0
0
0
73 062
Energia elektryczna
SP 7
2012
2012
25 500
23 000
2 500
0
0
0
0
0
25 500
Energia elektryczna
SP 7
2012
2012
38 500
35 000
3 500
0
0
0
0
0
0
0
38 500
Energia elektryczna - zakup
UMO
2012
2012
437 259
391 459
45 800
0
0
0
0
0
0
437 259
Energia elektryczna - zakup
UMO (AG)
2012
2012
293 803
263 803
30 000
0
0
0
0
0
0
293 803
Energia elektryczna - zakup
SOSW
2012
2012
15 600
13 900
1 700
0
0
0
0
0
0
15 600
Energia elektryczna - zakup
MUP
2012
2012
11 600
10 900
700
0
0
0
0
0
0
11 600
Energia elektryczna - zakup
PM 15
2012
2012
8 886
8 100
786
0
0
0
0
0
0
8 886
Energia elektryczna - zakup
PM 9
2012
2012
3 000
2 500
500
0
0
0
0
0
0
3 000
Energia elektryczna - zakup
PM 39
2012
2012
7 500
6 000
1 500
0
0
0
0
0
0
7 500
Energia elektryczna - zakup
PM 23
2012
2012
8 000
7 000
1 000
0
0
0
0
0
0
8 000
Energia elektryczna - zakup
SP 22
2012
2012
42 370
37 256
5 114
0
0
0
0
0
0
42 370
Energia elektryczna - zakup
G 13
2012
2012
24 000
22 000
2 000
0
0
0
0
0
0
24 000
Energia elektryczna - zakup
ZSO 2
2012
2012
22 500
20 000
2 500
0
0
0
0
0
0
22 500
Energia elektryczna - przesył
UMO
2012
2012
523 238
457 526
65 712
0
0
0
0
0
0
523 238
4
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
14
15
17
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
8
9
10
2015
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Energia elektryczna - przesył
UMO (AG)
2012
2012
245 000
210 000
35 000
0
0
0
0
14
0
15
0
17
245 000
Energia elektryczna - przesył
SOSW
2012
2012
19 500
17 700
1 800
0
0
0
0
0
0
19 500
Energia elektryczna - przesył
MUP
2012
2012
24 500
22 500
2 000
0
0
0
0
0
0
24 500
Energia elektryczna - przesył
PM 9
2012
2012
5 122
4 772
350
0
0
0
0
0
0
5 122
Energia elektryczna - przesył
PM 39
2012
2012
7 000
6 000
1 000
0
0
0
0
0
0
7 000
Energia elektryczna - przesył
PM 23
2012
2012
8 555
8 000
555
0
0
0
0
0
0
8 555
Energia elektryczna - przesył
SP 22
2012
2012
120 580
106 054
14 526
0
0
0
0
0
0
120 580
Energia elektryczna - przesył
G 13
2012
2012
54 000
49 500
4 500
0
0
0
0
0
0
54 000
Energia elektryczna - przesył
ZSO 2
2012
2012
32 000
28 000
4 000
0
0
0
0
0
0
32 000
Energia elektryczna - przesył
PM 15
2012
2012
6 981
5 000
1 981
0
0
0
0
0
0
6 981
Zakup gazu
UMO
2012
2012
81 574
54 392
27 182
0
0
0
0
0
0
81 574
Zakup gazu
PM 3
2012
2012
24 013
21 243
2 770
0
0
0
0
0
0
24 013
Zakup gazu
PM 2
2012
2013
42 000
20 000
22 000
0
0
0
0
0
0
42 000
Zakup gazu
PM 39
2012
2012
3 400
2 800
600
0
0
0
0
0
0
3 400
Zakup gazu
PM 38
2012
2012
1 145
1 050
95
0
0
0
0
0
0
1 145
Zakup gazu
SP 19
2012
2012
1 000
800
200
0
0
0
0
0
0
1 000
Zakup gazu
SP 29
2012
2012
3 216
2 716
500
0
0
0
0
0
0
3 216
Zakup gazu
G5
2012
2012
3 000
2 750
250
0
0
0
0
0
0
3 000
Zakup gazu
III LO
2012
2012
200
133
67
0
0
0
0
0
0
200
Zakup gazu
ZSO 4
2012
2012
3 600
2 900
700
0
0
0
0
0
0
3 600
Zakup usług sprzątania
UMO
2012
2012
388 364
353 300
35 064
0
0
0
0
0
0
388 364
Zakup usług sprzątania
MZRZiOSN
2012
2012
12 117
11 107
1 010
0
0
0
0
0
0
12 117
Zakup usług sprzątania
MZPiTU
2012
2012
16 247
14 893
1 354
0
0
0
0
0
0
16 247
5
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
8
9
10
2015
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Zakup usług sprzątania
OSiR
2012
2012
360 000
327 300
32 700
0
0
0
0
14
0
15
0
17
360 000
Zakup wody
UMO
2012
2012
295 910
270 063
25 847
0
0
0
0
0
0
295 910
Zakup wody
OSiR
2012
2012
288 877
263 500
25 377
0
0
0
0
0
0
288 877
Zakup wody
III LO
2012
2012
2 257
2 187
70
0
0
0
0
0
0
2 257
Zakup wody
III LO
2012
2012
4 776
4 376
400
0
0
0
0
0
0
4 776
Usługa odprowadzania ścieków
UMO
2012
2012
314 041
287 918
26 123
0
0
0
0
0
0
314 041
Usługa odprowadzania ścieków
OSiR
2012
2012
305 383
279 900
25 483
0
0
0
0
0
0
305 383
Usługa odprowadzania ścieków
III LO
2012
2012
2 770
2 670
100
0
0
0
0
0
0
2 770
Usługa odprowadzania ścieków
III LO
2012
2012
5 888
5 348
540
0
0
0
0
0
0
5 888
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
UMO
2012
2014
194 042
148 868
27 874
15 900
1 400
0
0
0
0
194 042
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
SM
2012
2012
100
83
17
0
0
0
0
0
0
100
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
MZPiTU
2012
2012
4 646
4 258
388
0
0
0
0
0
0
4 646
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
PM 3
2012
2012
4 147
3 828
319
0
0
0
0
0
0
4 147
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
PM 39
2012
2012
7 820
6 820
1 000
0
0
0
0
0
0
7 820
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
PM 21
2012
2012
4 037
3 727
310
0
0
0
0
0
0
4 037
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
SP 15
2012
2012
12 380
11 348
1 032
0
0
0
0
0
0
12 380
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
G 12
2012
2014
47 890
15 090
15 500
15 900
1 400
0
0
0
0
47 890
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
G5
2012
2012
11 760
10 780
980
0
0
0
0
0
0
11 760
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
ZSO 4
2012
2012
84 000
77 000
7 000
0
0
0
0
0
0
84 000
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków
ZSE-H
2012
2012
17 262
15 934
1 328
0
0
0
0
0
0
17 262
Wywóz nieczystości
UMO
2012
2014
196 096
135 732
37 564
22 800
0
0
0
0
0
196 096
Wywóz nieczystości
PPP 1
2012
2012
5 105
4 679
426
0
0
0
0
0
0
5 105
Wywóz nieczystości
MZPiTU
2012
2012
3 478
3 188
290
0
0
0
0
0
0
3 478
6
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
8
9
10
2015
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Wywóz nieczystości
OSiR
2012
2012
78 800
72 000
6 800
0
0
0
0
14
0
15
0
17
Wywóz nieczystości
PM 4
2012
2013
4 056
2 808
1 248
0
0
0
0
0
0
4 056
Wywóz nieczystości
ZSE
2012
2014
68 400
22 800
22 800
22 800
0
0
0
0
0
68 400
Wywóz nieczystości
ZSB
2012
2013
36 257
30 257
6 000
0
0
0
0
0
0
36 257
Odbiór odpadów medycznych
UMO
2012
2012
500
458
42
0
0
0
0
0
0
500
Odbiór odpadów medycznych
78 800
MZPiTU
2012
2012
500
458
42
0
0
0
0
0
0
500
Media (wywóz nieczystości, woda, energia cieplna)
UMO
2012
2012
11 400
10 000
1 400
0
0
0
0
0
0
11 400
Media (wywóz nieczystości, woda, energia cieplna)
PPP 3
2012
2012
11 400
10 000
1 400
0
0
0
0
0
0
11 400
Zakup usług przewozowych
UMO
2012
2019
440 352 309
49 495 661
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
440 352 309
Zakup usług przewozowych
ZKM
2012
2019
440 352 309
49 495 661
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
55 836 664
440 352 309
Kontrola biletów
UMO
2012
2016
3 600 000
900 000
900 000
900 000
900 000
0
0
0
0
3 600 000
Kontrola biletów
ZKM
2012
2016
3 600 000
900 000
900 000
900 000
900 000
0
0
0
0
3 600 000
Zakup paliwa
UMO
2012
2012
100 000
95 000
5 000
0
0
0
0
0
0
100 000
Zakup paliwa
SM
2012
2012
100 000
95 000
5 000
0
0
0
0
0
0
100 000
Konserwacja urządzeń
UMO
2012
2012
63 842
52 831
11 011
0
0
0
0
0
0
63 842
Konserwacja urządzeń
ZZM
2012
2013
12 854
8 118
4 736
0
0
0
0
0
0
12 854
Konserwacja urządzeń
PM 40
2012
2012
2 657
2 435
222
0
0
0
0
0
0
2 657
Konserwacja urządzeń
SP 22
2012
2012
984
738
246
0
0
0
0
0
0
984
Konserwacja urządzeń
SP 19
2012
2012
296
222
74
0
0
0
0
0
0
296
Konserwacja urządzeń
SP 29
2012
2012
1 625
1 489
136
0
0
0
0
0
0
1 625
Konserwacja urządzeń
SP 29
2012
2012
149
109
40
0
0
0
0
0
0
149
7
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Konserwacja urządzeń
G 13
2012
2012
600
450
150
0
0
0
0
14
0
15
0
17
600
Konserwacja urządzeń
G 13
2012
2012
1 920
1 760
160
0
0
0
0
0
0
1 920
40 000
Konserwacja urządzeń
ZSO 4
2012
2012
40 000
35 000
5 000
0
0
0
0
0
0
Konserwacja urządzeń
ZSO 1
2012
2012
985
886
99
0
0
0
0
0
0
Konserwacja urządzeń
SP 7
2012
2012
1 772
1 624
148
Konwojowanie walorów pieniężnych
UMO
2012
2012
1 896
1 738
158
0
0
0
0
0
0
1 896
Konwojowanie walorów pieniężnych
PM 23
2012
2012
1 896
1 738
158
0
0
0
0
0
0
1 896
Licencje na odtważanie utworów
UMO
2012
2012
8 010
6 927
1 083
0
0
0
0
0
0
8 010
Licencje na odtważanie utworów
OSiR
2012
2012
885
590
295
0
0
0
0
0
0
885
Licencje na odtważanie utworów
OSiR
2012
2012
1 475
1 180
295
0
0
0
0
0
0
1 475
985
1 772
Licencje na odtważanie utworów
OSiR
2012
2012
650
557
93
0
0
0
0
0
0
650
Licencje na odtważanie utworów
OSiR
2012
2012
5 000
4 600
400
0
0
0
0
0
0
5 000
Monitoring, ochrona obiektu
UMO
2012
2012
329 246
301 001
28 245
0
0
0
0
0
0
329 246
Monitoring, ochrona obiektu
MZPiTU
2012
2012
2 804
2 570
234
0
0
0
0
0
0
2 804
Monitoring, ochrona obiektu
OSiR
2012
2012
320 210
292 700
27 510
0
0
0
0
0
0
320 210
Monitoring, ochrona obiektu
SP 29
2012
2012
679
617
62
0
0
0
0
0
0
679
Monitoring, ochrona obiektu
G6
2012
2012
1 123
1 034
89
0
0
0
0
0
0
1 123
Monitoring, ochrona obiektu
G6
2012
2012
1 317
1 212
105
0
0
0
0
0
0
1 317
Monitoring, ochrona obiektu
ZSO 5
2012
2012
2 079
1 920
159
0
0
0
0
0
0
2 079
Monitoring, ochrona obiektu
SM
2012
2012
1 034
948
86
0
0
0
0
0
0
1 034
UMO
2012
2014
10 160
7 111
2 065
984
0
0
0
0
0
10 160
Monitoring
Monitoring
PM 2
2012
2012
1 200
1 100
100
0
0
0
0
0
0
1 200
Monitoring
PM 40
2012
2014
2 952
492
1 476
984
0
0
0
0
0
2 952
8
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
2012
2013
8
9
2014
2015
10
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Monitoring
SP 19
2012
2012
1 772
1 624
148
0
0
0
0
0
0
1 772
Monitoring
SP 15
2012
2012
1 776
1 628
148
0
0
0
0
0
0
1 776
Monitoring
G 13
2012
2012
840
770
70
0
0
0
0
0
0
840
Monitoring
ZSChiO
2012
2012
1 620
1 497
123
0
0
0
0
0
0
1 620
UMO
2012
2012
2 700
2 475
225
0
0
0
0
0
0
2 700
Monitoring przeciwpożarowy
OSiR
2012
2012
2 700
2 475
225
0
0
0
0
0
0
2 700
Ochrona obiektu
UMO
2012
2012
32 640
29 940
2 700
0
0
0
0
0
0
32 640
Ochrona obiektu
SP 13
2012
2012
32 640
29 940
2 700
0
0
0
0
0
0
32 640
Usługi ratowników
UMO
2012
2012
480 000
436 400
43 600
0
0
0
0
0
0
480 000
Usługi ratowników
OSiR
2012
2012
480 000
436 400
43 600
0
0
0
0
0
0
480 000
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń
UMO
2012
2013
2 850
1 050
1 800
0
0
0
0
0
0
2 850
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń
MZDiM
2012
2013
2 850
1 050
1 800
0
0
0
0
0
0
2 850
Nauka pływania - wynajem
UMO
2012
2013
129 300
60 228
69 072
0
0
0
0
0
0
129 300
Nauka pływania - wynajem
SP 3
2012
2013
43 200
19 200
24 000
0
0
0
0
0
0
43 200
Nauka pływania - wynajem
SP 22
2012
2013
38 532
14 820
23 712
0
0
0
0
0
0
38 532
Nauka pływania - wynajem
SP 15
2012
2013
25 968
10 368
15 600
0
0
0
0
0
0
25 968
Nauka pływania - wynajem
SP 30
2012
2012
21 600
15 840
5 760
0
0
0
0
0
0
21 600
Usługi certyfikacyjne
UMO
2012
2014
2 200
1 600
400
200
0
0
0
0
0
2 200
Monitoring przeciwpożarowy
6
Wydatki w poszczególnych latach
14
15
17
Usługi certyfikacyjne
MZRZiOSN
2012
2014
500
500
0
0
0
0
0
0
500
Usługi certyfikacyjne
SP 3
2012
2014
300
300
0
0
0
0
0
0
300
Usługi certyfikacyjne
ZSO 4
2012
2014
600
600
Usługi certyfikacyjne
ZSB
2012
2014
800
200
400
9
0
0
0
0
0
0
600
200
0
0
0
0
0
800
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
8
9
10
2015
2016
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Usługi informatyczne
UMO
2012
2012
34 322
31 519
2 803
0
0
0
0
0
0
34 322
Usługi informatyczne
SM
2012
2012
16 800
15 400
1 400
0
0
0
0
0
0
16 800
Usługi informatyczne
SP 18
2012
2012
6 630
6 120
510
0
0
0
0
0
0
6 630
Usługi informatyczne
G6
2012
2012
988
910
78
0
0
0
0
0
0
988
Usługi informatyczne (wideokonferencji)
UMO (I)
2012
2012
1 599
1 476
123
0
0
0
0
0
0
1 599
Usługi informatyczne (Hosting EPS)
UMO (I)
2012
2012
8 305
7 613
692
0
0
0
0
0
0
8 305
Serwis systemów i oprogramowania
UMO
2012
2015
509 609
232 777
129 832
117 600
29 400
0
0
0
0
509 609
Serwis systemów i oprogramowania
MZPiTU
2012
2012
25 802
23 652
2 150
0
0
0
0
0
0
25 802
Serwis systemów i oprogramowania (USC)
UMO (I)
2012
2012
8 000
7 650
350
0
0
0
0
0
0
8 000
Serwis systemów i oprogramowania (TAXI+)
UMO (I)
2012
2012
8 664
7 942
722
0
0
0
0
0
0
8 664
Serwis systemów i oprogramowania (HURTOWANIA
DANYCH)
UMO (I)
2012
2012
28 000
25 667
2 333
0
0
0
0
0
0
28 000
Serwis systemów i oprogramowania (KSAT2000)
UMO (I)
2012
2012
80 120
73 443
6 677
0
0
0
0
0
0
80 120
Serwis systemów i oprogramowania (MDOK i mPortal,
Archiwum Zakładowe)
UMO (I)
2012
2015
359 023
94 423
117 600
117 600
29 400
0
0
0
0
359 023
Zakup, aktualizacja oprogramowania
UMO
2012
2015
21 624
8 813
7 180
4 359
1 272
0
0
0
0
21 624
Zakup, aktualizacja oprogramowania
Zakup, aktualizacja oprogramowania
Zakup, aktualizacja oprogramowania
Zakup, aktualizacja oprogramowania
Zakup, aktualizacja oprogramowania
Zakup, aktualizacja oprogramowania
Zakup, aktualizacja oprogramowania
PM 4
SP 10
SP 3
SP 22
G6
G6
PM 31
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2015
2013
2013
2015
2015
2013
1 180
5 702
3 483
2 060
7 489
195
1 515
295
1 200
3 483
1 030
2 300
0
505
885
1 835
1 030
2 358
62
1 010
0
1 877
0
0
2 417
65
0
790
0
0
414
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 180
5 702
3 483
2 060
7 489
195
1 515
Zakup usług do sieci Internet
UMO
2012
2015
107 194
36 918
52 731
17 345
200
0
0
0
0
107 194
10
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
14
15
17
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
8
2013
2014
2015
9
10
11
2016
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
13
2019
3
4
5
Zakup usług do sieci Internet
MZDiM
2012
2014
2 628
0
1 314
1 314
0
0
0
0
0
2 628
Zakup usług do sieci Internet
MZDiM
2012
2014
2 628
1 095
1 314
219
0
0
0
0
0
2 628
Zakup usług do sieci Internet
MZDiM
2012
2014
5 254
2 408
2 627
219
0
0
0
0
0
5 254
Zakup usług do sieci Internet
MZDiM
2012
2014
2 628
219
1 314
1 095
0
0
0
0
0
2 628
Zakup usług do sieci Internet
ŚT 1
2012
2014
1 332
220
666
446
0
0
0
0
0
1 332
Zakup usług do sieci Internet
MZRZiOSN
2012
2014
2 702
340
1 388
974
0
0
0
0
0
2 702
Zakup usług do sieci Internet
SOSW
2012
2013
1 440
720
720
0
0
0
0
0
0
1 440
Zakup usług do sieci Internet
2012
2014
2 419
982
1 209
228
0
0
0
0
0
2 419
Zakup usług do sieci Internet
PPP 1
PPP 2
2012
2013
653
381
272
0
0
0
0
0
0
653
Zakup usług do sieci Internet
MZPiTU
2012
2013
3 800
320
3 480
0
0
0
0
0
0
3 800
Zakup usług do sieci Internet
MZPiTU
2012
2013
3 300
550
2 750
0
0
0
0
0
0
3 300
Zakup usług do sieci Internet
MZPiTU
2012
2013
2 880
480
2 400
0
0
0
0
0
0
2 880
Zakup usług do sieci Internet
OSiR
2012
2012
2 109
1 933
176
0
0
0
0
0
0
2 109
Zakup usług do sieci Internet
OSiR
2012
2012
4 080
3 741
339
0
0
0
0
0
0
4 080
Zakup usług do sieci Internet
PM 4
2012
2013
1 440
360
1 080
0
0
0
0
0
0
1 440
Zakup usług do sieci Internet
PM 37
2012
2013
654
436
218
0
0
0
0
0
0
654
Zakup usług do sieci Internet
PM 31
2012
2013
688
648
40
0
0
0
0
0
0
688
Zakup usług do sieci Internet
PM 20
2012
2013
653
544
109
0
0
0
0
0
0
653
Zakup usług do sieci Internet
SP 19
2012
2013
2 439
485
1 954
0
0
0
0
0
0
2 439
Zakup usług do sieci Internet
SP 19
2012
2013
351
117
234
0
0
0
0
0
0
351
Zakup usług do sieci Internet
SP 18
2012
2014
3 530
1 290
1 920
320
0
0
0
0
0
3 530
Zakup usług do sieci Internet
SP 33
2012
2013
776
646
130
0
0
0
0
0
0
776
Zakup usług do sieci Internet
SP 30
2012
2013
734
302
432
0
0
0
0
0
0
734
11
12
2018
14
15
17
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Zakup usług do sieci Internet
SP 29
2012
2013
355
120
235
0
0
0
0
14
0
15
0
17
355
Zakup usług do sieci Internet
G 15
2012
2014
1 913
319
956
638
0
0
0
0
0
1 913
Zakup usług do sieci Internet
G 14
2012
2014
13 174
524
6 300
6 350
0
0
0
0
0
13 174
Zakup usług do sieci Internet
G 13
2012
2013
360
30
330
0
0
0
0
0
0
360
Zakup usług do sieci Internet
G5
2012
2013
2 280
380
1 900
0
0
0
0
0
0
2 280
Zakup usług do sieci Internet
III LO
2012
2014
1 152
480
576
96
0
0
0
0
0
1 152
Zakup usług do sieci Internet
III LO
2012
2014
4 752
2 178
2 376
198
0
0
0
0
0
4 752
Zakup usług do sieci Internet
ZSO 3
2012
2014
9 840
4 510
4 920
410
0
0
0
0
0
9 840
Zakup usług do sieci Internet
ZSO 3
2012
2014
8 050
3 220
3 864
966
0
0
0
0
0
8 050
Zakup usług do sieci Internet
ZSS
2012
2014
5 200
832
2 496
1 872
0
0
0
0
0
5 200
Zakup usług do sieci Internet
ZSE
2012
2015
3 600
1 000
1 200
1 200
200
0
0
0
0
3 600
Zakup usług do sieci Internet
ZSG-S
2012
2014
2 700
800
1 100
800
0
0
0
0
0
2 700
Zakup usług do sieci Internet
ZSChiO
2012
2012
4 700
4 308
392
0
0
0
0
0
0
4 700
Zakup usług telefonii komórkowej
UMO
2012
2015
233 098
135 256
66 940
30 792
110
0
0
0
0
233 098
Zakup usług telefonii komórkowej
UMO (AG)
2012
2012
87 591
80 291
7 300
0
0
0
0
0
0
87 591
Zakup usług telefonii komórkowej
SM
2012
2014
31 200
11 700
15 600
3 900
0
0
0
0
0
31 200
Zakup usług telefonii komórkowej
MZDiM
2012
2014
7 380
0
3 690
3 690
0
0
0
0
0
7 380
Zakup usług telefonii komórkowej
MZDiM
2012
2014
14 997
1 250
7 498
6 249
0
0
0
0
0
14 997
Zakup usług telefonii komórkowej
MZDiM
2012
2014
9 960
830
4 980
4 150
0
0
0
0
0
9 960
Zakup usług telefonii komórkowej
ŚT 2
2012
2014
3 500
700
1 400
1 400
0
0
0
0
0
3 500
Zakup usług telefonii komórkowej
MZRZiOSN
2012
2014
3 700
310
1 850
1 540
0
0
0
0
0
3 700
Zakup usług telefonii komórkowej
ZŻM
2012
2013
673
622
51
0
0
0
0
0
0
673
Zakup usług telefonii komórkowej
SOSW
2012
2013
4 440
2 220
2 220
0
0
0
0
0
0
4 440
12
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
8
9
2014
2015
11
2017
3
4
5
2012
2012
3 600
3 300
300
0
0
0
0
0
0
Zakup usług telefonii komórkowej
MZPiTU
2012
2014
8 592
350
4 300
3 942
0
0
0
0
0
8 592
Zakup usług telefonii komórkowej
MZPiTU
2012
2014
12 681
4 148
6 400
2 133
0
0
0
0
0
12 681
Zakup usług telefonii komórkowej
OSiR
2012
2012
21 890
20 040
1 850
0
0
0
0
0
21 890
Zakup usług telefonii komórkowej
SP 6
2012
2014
2 986
565
1 493
0
0
0
0
0
2 986
Zakup usług telefonii komórkowej
SP 22
2012
2013
3 515
2 115
1 400
0
0
0
0
0
3 515
Zakup usług telefonii komórkowej
G6
2012
2012
1 048
960
88
0
0
0
0
0
1 048
Zakup usług telefonii komórkowej
G5
2012
2014
4 320
1 980
2 160
0
0
0
0
0
4 320
Zakup usług telefonii komórkowej
ZSO 4
2012
2013
2 400
1 200
1 200
0
0
0
0
0
2 400
Zakup usług telefonii komórkowej
ZSO 3
2012
2014
5 840
1 920
1 960
1 960
0
0
0
0
0
5 840
Zakup usług telefonii komórkowej
ZSO 3
2012
2015
1 705
275
660
660
110
0
0
0
0
1 705
Zakup usług telefonii komórkowej
III LO
2012
2013
1 080
480
540
60
0
0
0
0
0
1 080
Zakup usług telefonii stacjonarnej
UMO
2012
2014
204 104
167 373
35 874
857
0
0
0
0
0
204 104
Zakup usług telefonii stacjonarnej
UMO (AG)
2012
2012
86 217
71 217
15 000
0
0
0
0
0
0
86 217
Zakup usług telefonii stacjonarnej
DD
2012
2012
9 000
8 500
500
0
0
0
0
0
0
9 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej
DD
2012
2012
2 000
1 750
250
0
0
0
0
0
0
2 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej
MZPiTU
2012
2012
16 714
15 321
1 393
0
0
0
0
0
0
16 714
Zakup usług telefonii stacjonarnej
OSiR
2012
2012
15 240
13 945
1 295
0
0
0
0
0
0
15 240
Zakup usług telefonii stacjonarnej
PM 10
2012
2012
1 860
1 740
120
0
0
0
0
0
0
1 860
Zakup usług telefonii stacjonarnej
PM 6
2012
2012
1 732
1 632
100
0
0
0
0
0
0
1 732
Zakup usług telefonii stacjonarnej
PM 3
2012
2012
1 838
1 692
146
0
0
0
0
0
0
1 838
Zakup usług telefonii stacjonarnej
PM 4
2012
2013
4 160
1 040
3 120
0
0
0
0
0
0
4 160
Zakup usług telefonii stacjonarnej
PM 38
2012
2012
2 333
2 151
182
0
0
0
0
0
0
2 333
180
13
2019
MUP
928
12
2018
Zakup usług telefonii komórkowej
13
10
2016
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
14
15
17
3 600
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
8
9
2014
2015
11
2017
12
2018
13
2019
3
4
5
Zakup usług telefonii stacjonarnej
PM 21
2012
2012
1 692
1 551
141
0
0
0
0
0
0
1 692
Zakup usług telefonii stacjonarnej
PM 14
2012
2013
3 100
600
2 500
0
0
0
0
0
0
3 100
Zakup usług telefonii stacjonarnej
SP 10
2012
2012
8 606
7 944
662
0
0
0
0
0
0
8 606
Zakup usług telefonii stacjonarnej
SP 2
2012
2012
2 960
2 860
100
0
0
0
0
0
0
2 960
Zakup usług telefonii stacjonarnej
SP 2
2012
2012
1 960
1 860
100
0
0
0
0
0
0
1 960
Zakup usług telefonii stacjonarnej
SP 2
2012
2012
2 022
1 922
100
0
0
0
0
0
0
2 022
Zakup usług telefonii stacjonarnej
SP 15
2012
2013
7 258
1 783
5 475
0
0
0
0
0
0
7 258
Zakup usług telefonii stacjonarnej
G6
2012
2012
4 150
3 800
350
0
0
0
0
0
0
4 150
Zakup usług telefonii stacjonarnej
ZSO 5
2012
2012
7 312
6 672
640
0
0
0
0
0
0
7 312
Zakup usług telefonii stacjonarnej
ZSO 2
2012
2012
5 050
4 850
200
0
0
0
0
0
0
5 050
Zakup usług telefonii stacjonarnej
ZSEiT
2012
2012
10 000
9 000
1 000
0
0
0
0
0
0
10 000
Zakup usług telefonii stacjonarnej
ZSG-S
2012
2014
4 600
1 743
2 000
857
0
0
0
0
0
4 600
Zakup usług telefonii stacjonarnej
SP 7
2012
2012
4 300
3 800
500
0
0
0
0
0
0
4 300
Zakup usług telefonii stacjonarnej i do sieci internet
UMO
2012
2013
4 612
2 992
1 620
0
0
0
0
0
0
4 612
Zakup usług telefonii stacjonarnej i do sieci internet
PM 9
2012
2013
2 112
1 780
332
0
0
0
0
0
0
2 112
Zakup usług telefonii stacjonarnej i do sieci internet
PM 2
2012
2013
2 500
1 212
1 288
0
0
0
0
0
0
2 500
Zakup usług pocztowych
UMO
2012
2012
40 847
37 419
3 428
0
0
0
0
0
0
40 847
Zakup usług pocztowych
MZRZiOSN
2012
2012
10 000
9 183
817
0
0
0
0
0
0
10 000
Zakup usług pocztowych
MZPiTU
2012
2012
21 257
19 486
1 771
0
0
0
0
0
0
21 257
Zakup usług pocztowych
OSiR
2012
2012
9 590
8 750
840
0
0
0
0
0
0
9 590
Zakup usług prawnych
UMO
2012
2012
11 514
10 554
960
0
0
0
0
0
0
11 514
Zakup usług prawnych
MZPiTU
2012
2012
11 514
10 554
960
0
0
0
0
0
0
11 514
14
10
2016
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
14
15
17
Załącznik Nr 3c
Załącznik
do chwały Nr …..
do Zarządzenia Nr 161
Rady Miasta Olsztyn
Prezydenta Olsztyna
z dnia ……………….
z dnia 23 maja 2012 roku
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nazwa i cel przedsiewzięcia
2
Jedn. org.
odpowiedzialna Okres realizacji
za realizację lub
Łączne nakłady
koordynująca
finansowe
wykonywanie
przedsięwzięcia
od
do
6
Wydatki w poszczególnych latach
2012
2013
2014
2015
8
9
10
11
2016
Limit
zobowiązań
w 2012 r.
2017
13
2019
3
4
5
Badanie sprawozdań finansowych
UMO
2012
2014
270 000
90 000
90 000
90 000
0
0
0
0
0
270 000
Badanie sprawozdań finansowych
UM(F)
2012
2014
270 000
90 000
90 000
90 000
0
0
0
0
0
270 000
15
12
2018
14
15
17