UCHWAŁA Nr XXIX-655-08
Transkrypt
UCHWAŁA Nr XXIX-655-08
UCHWAŁA Nr XXIX/655/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 2, 7 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na 2008 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr XIX/384/2008, Nr XIX/385/2008, Nr XIX/386/2008 z dnia 17 stycznia 2008r., Nr XX/406/2008 i Nr XX/407/2008 z dnia 14 lutego 2008r., Nr XXI/442/2008 i Nr XXI/443/2008 z dnia 6 marca 2008r., Nr XXII/473/2008 i Nr XXII/474/2008 z dnia 3 kwietnia 2008r., Nr XXIII/494/2008, Nr XXIII/495/2008 i Nr XXIII/496/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. Nr XXIV/511/2008, Nr XXIV/512/2008 i Nr XXIV/514/2008 z dnia 29 maja 2008r., Nr XXV/546/2008 i Nr XXV/547/2008 z dnia 23 czerwca 2008r., Nr XXVI/571/2008 i Nr XXVI/572/2008 z dnia 24 lipca 2008r., Nr XXVII/596/2008 i Nr XXlI/597/2008 z dnia 04 września 2008r., Nr XXVIII/629/2008 i Nr XXVIII/630/2008 z dnia 03 października 2008r. oraz Nr XXIX/653/2008 i Nr XXIX/654/2008 z dnia 30 października 2008r. przenosi się plan wydatków między działami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych 2008r., stanowiących załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji z budŜetu Miasta Kielce, stanowiącym załącznik Nr 17 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 7 „Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.”otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do uchwały. § 6. W uchwale, o której mowa w § 1 „załącznik Nr 8 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do uchwały. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Słoń Załączniki do uchwały Nr XXIX/655/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. Załącznik Nr 1 MIASTO KIELCE Zmiany w planie wydatków w zł Dzia Rozdz. § 1 2 3 Ogółem Ogółem Gmina I. Zadania własne 600 60016 4010 4110 4120 6050 900 90001 6050 801 80101 6050 80110 6060 80120 6050 926 92604 6210 1 2 3 Wyszczególnienie 4 1. Wydział BudŜetu Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - ul. Graniczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - Oczyszczalnia wód deszczowych Si 2 przy ul. Krakowskiej - Budowa kanałów deszczowych w pasach drogowych ulic: Pomorskiej, Mazurskiej, Głogowej i Wawrzyńskiej - Kanał odciąŜający rzekę Silnicę pod ul. Krakowską 2. Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3 Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - Zakup kotłów centralnego ogrzewania Licea Ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - Modernizacja ogrodzenia - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15 Kultura Fizyczna i Sport Instytucje Kultury Fizycznej Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŜetowych - Budowa parkingu przy ul. Al. Legionów i Ściegiennego - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 4 Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Ściegiennego 8 Budowa krytej pływalni - dokumentacja Wykonanie drogi poŜarowej do budynku Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 Wizualizacja architektury zewnętrznej Stadionu Miejskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8 - Częściowa wymiana ogrodzenia Basenu Letniego przy ul. Szczecińskiej 1 - Przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję sportową przy ul. Pakosz 66 - Centrum Tenisowe - Wykonanie ciągu pieszego pomiędzy parkingiem przy ul. Ściegiennego i hotelem „Stadion” oraz wyłoŜenie naturalnego trawnika wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8” - Przebudowa schodów wejściowych do Hali przy ul. Krakowskiej 72 - Wykonanie sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15 - Wzmocnienie ogrodzenia oraz wykonanie furtki ewakuacyjnej na terenie sektora gości przyjezdnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 - Wykonanie ogrodzenia stadionu piłkarskiego w Kielcach od strony ul. Gagarina i Al. Legionów 3. Wydział Ochrony Środowiska - Zmniejszenia Zwiększenia 5 6 1 189 300 1 189 300 1 189 300 1 189 300 1 189 300 1 189 300 812 300 312 300 48 300 312 300 48 300 312 300 270 000 36 200 6 100 48 300 48 300 764 000 764 000 764 000 500 000 104 000 160 000 347 000 65 000 60 000 60 000 60 000 847 000 65 000 65 000 65 000 65 000 5 000 5 000 5 000 282 000 282 000 782 000 782 000 282 000 782 000 10 198 5 6 69 865 104 129 15 373 27 435 55 000 500 000 63 000 64 000 40 000 15 000 30 000 100 000 30 000 710 71095 4300 750 75023 4700 Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. MIASTO KIELCE Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych w 2008r. /w Poz. 1 A I. a. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 II. a. 1. 1.1 1.2 2. 2.1 B I. a. 1. 1.1 1 1.2 Nazwa Inwestycji Dział Rozdział 2 3 4 Ogółem zadania inwestycyjne Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe Miejski Zarząd Dróg Zadania Gminy Systemy odwodnienia Oczyszczalnia wód deszczowych Si 2 przy ul. Krakowskiej Budowa kanałów deszczowych w pasach drogowych ulic: Pomorskiej, Mazurskiej, Głogowej i Wawrzyńskiej Kanał odciąŜający rzekę Silnicę pod ul. Krakowską Zadania inwestycyjne drogowe Ul. Graniczna Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia Zadania Gminy Zadania inwestycyjne Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 19, ul. Targowa 3 Modernizacja ogrodzenia - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15 Zakupy inwestycyjne Zakup kotłów centralnego ogrzewania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budŜetu miasta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zadania Gminy Zadania inwestycyjne Budowa parkingu przy ul. Al. Legionów i Ściegiennego - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 2 Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Ściegiennego 8 1.3 Budowa krytej pływalni - dokumentacja 1.4 Wykonanie drogi poŜarowej do budynku Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 1.5 Wizualizacja architektury zewnętrznej Stadionu Miejskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8 1.6 Częściowa wymiana ogrodzenia Basenu Letniego przy ul. Szczecińskiej 1 1.7 Przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję sportową przy ul. Pakosz 66 - Centrum Tenisowe 1.8 Wykonanie ciągu pieszego pomiędzy parkingiem przy ul. Ściegiennego i hotelem „Stadion” oraz wyłoŜenie naturalnego trawnika wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8” 1.9 Przebudowa schodów wejściowych do Hali przy ul. Krakowskiej 72 1.10 Wykonanie sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15 Planowane nakłady finansowe w 2008r. 5 dochody własne 6 Źródła finansowania wydatków w roku budŜetowym środki kredyty dotacje z innych i poŜyczki źródeł 7 8 9 środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10 - 312 300 - 812 300 - 312 300 - 812 300 0 0 0 0 0 0 0 0 - 812 300 - 812 300 - 764 000 - 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 90001 - 812 300 - 812 300 - 764 000 - 500 000 900 90001 - 104 000 - 104 000 0 0 0 0 900 90001 600 60016 801 80101 - 160 000 - 48 300 - 48 300 0 0 - 65 000 - 60 000 - 160 000 - 48 300 - 48 300 0 0 - 65 000 - 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 80120 - 5 000 5 000 0 0 0 0 801 80110 65 000 65 000 500 000 65 000 65 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 - 10 198 500 000 500 000 500 000 - 10 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 92604 3 4 926 92604 - 69 865 5 - 69 865 6 7 0 8 0 9 0 10 0 926 926 92604 92604 - 104 129 - 15 373 - 104 129 - 15 373 0 0 0 0 0 0 0 0 926 92604 - 27 435 - 27 435 0 0 0 0 926 92604 - 55 000 - 55 000 0 0 0 0 926 92604 500 000 500 000 0 0 0 0 926 92604 63 000 63 000 0 0 0 0 926 92604 64 000 64 000 0 0 0 0 926 92604 40 000 40 000 0 0 0 0 1.11 Wzmocnienie ogrodzenia oraz wykonanie furtki ewakuacyjnej na terenie sektora gości przyjezdnych na stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 1.12 Wykonanie ogrodzenia Stadionu Piłkarskiego w Kielcach od strony ul. Gagarina i Al. Legionów 926 92604 15 000 15 000 0 0 0 0 926 92604 100 000 100 000 0 0 0 0 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. MIASTO KIELCE Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budŜetowych w zł Lp. Nazwa zakładu budŜetowego Dział/ Rozdział 2 3 1 Stan środków obrotowych na początek roku 4 Ogółem Zadania Gminy 1 w tym: w tym: dotacje z budŜetu Przychody 5 500 000 6 7 500 000 celowa przedmiot 500 000 celowa przedmiot 500 000 celowa przedmiot. - 500 000 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92604 Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa 500 000 Wydatki wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 Stan środków wpłaty do obrotowych na koniec budŜetu roku 10 11 12 500 000 0 wydatki inwestycje 500 000 8 500 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 500 000 500 000 0 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. MIASTO KIELCE Zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji w zł Lp. Nazwa Dział Rozdział 1 2 3 4 1 Ogółem A. Zadania Gminy I. Wydatki na zadania własne Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92604 przedmiotowa 5 0 0 0 0 Planowana kwota dotacji podmiotowa celowa 6 7 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 Ogółem 8 500 000 500 000 500 000 500 000 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIM/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. MIASTO KIELCE Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych w 2008r. /jednolity tekst po zmianach na dzień 30.10.2008r./ /w Poz. 1 A I. a. 1. 1.3 1.4 1.6 1.10 1.13 1.14 1.16 1.17 1.21 1.22 1.23 1.26 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 2. 2.1 3. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Nazwa Inwestycji Dział Rozdział 2 3 4 Ogółem zadania inwestycyjne Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe Wydział Realizacji Inwestycji Zadania Gminy Lokalne inicjatywy inwestycyjne Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Św. Barbary Budowa wodociągu w ul. Skrzetlewskiej Budowa wodociągu od ul. Koneckiej do nier. Nr 124 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Granicznej Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Starodomaszowskiej Budowa kanału sanitarnego wzdłuŜ ul. Krakowskiej Budowa kanału sanitarnego w ul. Prostej na odcinku od działki nr ewid. 398/1 do działki nr ewid. 403 Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego od posesji nr 299 do działki nr 1209 Budowa wodociągu w ul. Rzecznej (od posesji nr 4 do posesji nr 2) Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Jeleniowskiej Budowa wodociągu w ul. Karczunek i drodze przyległej na dz. nr ewid. 1197/2 do dz. 1206/14 Budowa wodociągu wzdłuŜ ul. Dobrzyńskiej Budowa sieci wodociągowej fi 100 mm w ul. Langiewicza i ul. Skalistej Budowa wodociągu w ul. Szwedzkiej Budowa wodociągu na terenie boiska SP nr 33, ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach Budowa kanału sanitarnego Zalesie etap Va Budowa wodociągu w ul. Witosa Budowa wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego na działkach nr ewid. 748/6, 748/7 z włączeniem w ul. Biesak Budowa wodociągu w ul. Skalistej - odcinek od wysokości nieruchomości Nr 53 do wysokości nieruchomości Nr 63 Budowa wodociągu rozdzielczego fi 160 mm od ulicy Ściegiennego przez działki nr ewid. 10, 11/1 i 11/5 do budynku Nr 219 c Rezerwa inwestycyjna Rezerwa Inwestycyjna Zadania inwestycyjne Budowa budynków mieszkaniowych wielorodzinnych na terenie miasta Przebudowa istniejącego boiska na boisko ogólnodostępne o sztucznej nawierzchni dla Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Piłsudskiego 42 Zagospodarowanie terenów sportowych na działce szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 w Kielcach Przebudowa boiska ogólnodostępnego o sztucznej nawierzchni dla Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 1 II etap modernizacji śłobka Samorządowego Nr 15 Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 360 Ośrodek dla Dzieci i MłodzieŜy z Autyzmem Planowane nakłady finansowe w 2008r. 5 dochody własne 6 Źródła finansowania wydatków w roku budŜetowym środki kredyty dotacje z innych i poŜyczki źródeł 7 8 9 środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10 75 526 553 65 331 225 65 138 300 54 942 972 3 256 300 3 256 300 4 797 700 4 797 700 2 334 253 2 334 253 0 0 3 834 635 3 834 635 499 931 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 752 966 1 752 966 1 152 966 84 830 0 0 0 0 900 90095 5 587 601 5 587 601 1 652 897 85 330 900 900 900 90095 90095 90095 40 338 60 000 130 000 200 60 000 130 000 0 0 0 0 0 0 40 138 0 0 0 0 0 900 90095 87 064 200 0 0 86 864 0 900 900 90095 90095 164 285 185 330 164 285 500 0 0 0 0 0 184 830 0 0 900 90095 20 000 20 000 0 0 0 0 900 90095 26 000 100 0 0 25 900 0 900 90095 43 400 500 0 0 42 900 0 900 90095 63 000 53 000 0 0 10 000 0 900 900 90095 90095 74 958 200 406 50 326 0 0 0 0 74 908 200 080 0 0 900 900 90095 90095 48 372 56 120 60 40 000 0 0 0 0 48 312 16 120 0 0 900 900 900 90095 90095 90095 122 200 50 155 44 901 200 200 301 0 0 0 0 0 0 122 000 49 955 44 600 0 0 0 900 90095 99 309 29 000 0 0 70 309 0 900 90095 51 729 509 0 0 51 220 0 900 90095 700 70095 88 136 88 136 3 846 568 100 88 136 88 136 3 246 568 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 0 0 801 80101 748 586 448 586 0 0 300 000 0 801 80101 340 000 340 000 0 0 0 0 801 80123 488 623 188 623 0 0 300 000 0 853 854 85305 85403 85 614 70 000 85 614 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 3.9 Budowa przyłącza energetycznego do obiektów sportowych przy ul. Kusocińskiego Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej 287a Modernizacja budynków na stadionie przy ul. Szczepaniaka Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zadania Gminy Zadania inwestycyjne Modernizacja ogrodzenia terenu posesji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126 Dźwiękowy system ostrzegania głosem w budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 Modernizacja pomieszczeń budynku wraz z otoczeniem Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23 Projekt adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kołłątaja 4 przeznaczonych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Modernizacja instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 „Wykonanie projektu przebudowy ogrodzenia budynku MOPR przy ul. Studziennej 2” „Wykonanie projektu rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Miodowej 7” Prace modernizacyjno-adaptacyjne w otoczeniu i w budynkach MOPR, w których prowadzone są zajęcia przez Federację Stowarzyszeń Kulturotwórczych „BAZA ZBOśOWA” ul. ZboŜowa 4 Wykonanie elewacji z ociepleniem oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem budynku przy ul. Kościuszki 25 Adaptacja pomieszczeń po kuchni MOPR na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Studziennej 2 Zakupy inwestycyjne Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Kamyk” ul. Toporowskiego 12 Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 30 Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Tarnowska 10 Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. śeromskiego 4/6 Zakup zmywalni naczyń dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Miodowa 7 Zakup zmywalni naczyń dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Okrzei 8 Zakup zmywalni naczyń oraz zmywarko-wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kołłątaja 4 Zakup zmywarko-wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Miodowa 7 Zakup sprzętu muzycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz Ośrodka Wsparcia Dziennego dla MłodzieŜy „Baza ZboŜowa” Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i szafy na dokumenty dla działu realizaującego pomoc osobom uprawnionym do alimentów Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarek i urządzeń klimatyzacyjnych w MOPR ul. Studzienna 2 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 926 92601 13 645 13 645 0 0 0 0 926 92601 850 000 850 000 0 0 0 0 926 92601 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 852 85201 4 616 274 3 770 074 2 781 766 60 000 3 699 274 3 053 074 2 481 766 60 000 600 000 400 000 300 000 0 0 0 0 0 317 000 317 000 0 0 0 0 0 0 852 85202 790 000 790 000 0 0 0 0 852 85203 600 000 600 000 0 0 0 0 852 85203 21 000 21 000 0 0 0 0 852 85203 109 138 109 138 0 0 0 0 852 85203 300 000 0 300 000 0 0 0 852 85219 230 000 230 000 0 0 0 0 852 85219 2 928 2 928 0 0 0 0 852 85219 30 500 30 500 0 0 0 0 852 85219 218 000 218 000 0 0 0 0 852 85219 354 000 354 000 0 0 0 0 852 85219 66 200 66 200 0 0 0 0 852 85201 988 308 70 000 571 308 20 000 100 000 0 0 0 317 000 50 000 0 0 852 85202 120 000 60 000 0 0 60 000 0 852 85202 184 000 92 000 0 0 92 000 0 852 85202 100 000 40 000 0 0 60 000 0 852 85202 80 000 25 000 0 0 55 000 0 852 85203 10 400 10 400 0 0 0 0 852 85203 10 400 10 400 0 0 0 0 852 85203 18 500 18 500 0 0 0 0 852 85203 8 000 0 8 000 0 0 0 852 85203 18 000 18 000 0 0 0 0 852 85212 92 000 0 92 000 0 0 0 852 85219 50 000 50 000 0 0 0 0 852 85219 67 000 67 000 0 0 0 0 852 85219 50 000 50 000 0 0 0 0 3.10 3.11 II. a. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 7 8 9 10 2.15 Zakup pieca konwekcyjnego oraz zmywarki do kuchni MOPR przy ul. Kołłątaja 4 1 2 b. 1. 1.1 Zadania Powiatu Zadania inwestycyjne Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku i otoczeniu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126 Modernizacja ogrodzenia terenu posesji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126 Wykonanie zadaszenia nad tarasem, wykonanie dokumentacji na zadaszenie tarasów, wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem dla DPS ul. Źeromskiego 4/6 Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania głosem /DSO/, systemu alarmowo-poŜarowego /SAP/, częściowa modernizacja systemu p.poŜ. oraz montaŜ poręczy przyściennych w budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 System alarmu poŜarowego w budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 Zakupy inwestycyjne Zakup samochodu osobowego dla Zepołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126 Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Kamyk” ul. Toporowskiego 12 Zakup prasowalnicy walcowej i zestawu kociołków warzelnych dla DPS ul. Tarnowska 10 Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Tarnowska 10 Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. śeromskiego 4/6 Miejski Zarząd Dróg Zadania Gminy Dokumentacja przyszłościowa Dokumentacja przyszłościowa Lokalne inicjatywy inwestycyjne ul. Połowniaka, Kurpińskiego, Bąkowa, Domaniówka - ll etap Systemy odwodnienia Oczyszczalnia wód deszczowych Si 2 przy ul. Krakowskiej Oczyszczalnia wód deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego Oczyszczalnia wód deszczowych Si 10 przy ul. Nowy Świat Budowa kanałów deszczowych w pasach drogowych ulic: Pomorskiej, Mazurskiej, Głogowej i Wawrzyńskiej Kanał odciąŜający rzekę Silnicę pod ul. Krakowską Wykupy gruntów Wykupy gruntów i odszkodowania Zadania inwestycyjne drogowe ul. Malików ul. Łokietka ul. Graniczna Budowa sygnalizacji na skrzyŜowaniu ul. Jagiellońskiej i Kołłątaja wraz z przebudową skrzyŜowania Budowa pasa zawracania w ul. Wapiennikowej przed skrzyŜowaniem z ul. Tarnowską Budowa ul. Opielińskiej Zatoka autobusowa w ul. Wrzosowej Zadania inwestycyjne oświetleniowe Oświetlenie ul. Młoda Oświetlenie ul. Chałubińskiego Oświetlenie ul. Diamentowa Oświetlenie ul. Druckiego-Lubeckiego Oświetlenie ul. Transportowców Oświetlenie ul. Biesak Oświetlenie ul. Malików Oświetlenie ul. Weterynaryjna 1.2 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 III. a. 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 852 85295 3 4 110 008 5 110 008 6 0 7 0 8 0 9 0 10 852 85201 846 200 669 152 149 952 646 200 469 152 149 952 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 85201 59 200 59 200 0 0 0 0 852 85202 90 000 90 000 0 0 0 0 852 85202 170 000 170 000 0 0 0 0 852 85202 200 000 0 200 000 0 0 0 852 85201 177 048 50 048 177 048 50 048 0 0 0 0 0 0 0 0 852 85201 30 000 30 000 0 0 0 0 852 85202 47 000 47 000 0 0 0 0 852 85202 20 000 20 000 0 0 0 0 852 85202 30 000 30 000 0 0 0 0 16 781 100 16 781 100 737 000 737 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 4 797 700 4 797 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 600 60016 21 578 800 21 578 800 737 000 737 000 1 000 000 1 000 000 900 90001 14 776 370 2 698 000 9 978 670 1 473 000 0 0 4 797 700 1 225 000 0 0 0 0 900 90001 4 020 700 2 393 000 0 1 627 700 0 0 900 90001 4 712 000 2 767 000 0 1 945 000 0 0 900 90001 1 175 670 1 175 670 0 0 0 0 900 90001 600 60016 600 600 600 600 60016 60016 60016 60016 2 170 000 400 000 400 000 3 820 100 1 487 000 852 000 351 700 450 000 2 170 000 400 000 400 000 3 820 100 1 487 000 852 000 351 700 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 60016 4 400 4 400 0 0 0 0 600 600 60016 60016 900 900 900 900 900 900 900 900 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90015 90015 525 000 150 000 280 330 30 000 40 000 23 790 9 500 55 500 23 000 9 500 12 000 525 000 150 000 280 330 30 000 40 000 23 790 9 500 55 500 23 000 9 500 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 Oświetlenie ul. Langiewicza, Zgody 3.10 Oświetlenie ul. Sieje - Dąbrowa 3.11 Oświetlenie ul. Zalesie (przejście dla pieszych od ul. Krakowskiej do ul. Zalesie) 3.12 Oświetlenie ul. Klonowa - Topolowa 1 7. 7.1 7.2 IV. a. 1. 1.1 2 900 900 900 90015 90015 90015 19 000 31 000 18 500 19 000 31 000 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 90015 8 540 8 540 0 0 0 0 3 4 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne 600 Zakup sprzętu laboratoryjnego i komputerowego 600 Komenda StraŜy Miejskiej Zadania Gminy Zadania inwestycyjne Wydatki na zagospodarowanie terenu StraŜy Miej- 754 skiej 2. Zakupy inwestycyjne 2.1 Zakup sprzętu komputerowego. 754 2.2 Zakup samochodów osobowych 2 szt. 754 2.3 Zakup centrali telefonicznej i okablowania 754 2.4 Zakup sprzętu zabezpieczającego sieć komputerowa 754 V. Wydział Gospodarki Komunalnej a. Zadania Gminy 1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne 1.1 Budowa placu zabaw przy ul. Romualda 5 900 1.2 Budowa placu zabaw w os. RSM Armatury 900 1.3 Budowa Placu zabaw w os. SBM Pionier - Barwinek 900 1.4 Budowa placu zabaw w os. ŚSM - Uroczysko 900 2. Zadania inwestycyjne 2.1 Projekt oświetlenia Skweru Szarych Szeregów 900 2.2 Wykonanie 9-ciu popiersi z brązu wraz z postumen- 900 tami z granitu 2.3 Budowa oświetlenia - Park Czarnów 900 2.4 Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa par- 900 kingów przy ul. Szczepaniaka i AL. Na Stadion dokumentacja + realizacja 2.5 Wykonanie projektu oświetlenia Parku Brzezinki w 900 Białogonie 2.6 Szalety publiczne na terenie miasta Kielce zlokali- 900 zowane przy ul. Ściegiennego i na skwerze im. Szarych Szeregów - dokumentacja + realizacja 2.7 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pod- 926 stawowej Nr 18 ul. B. Chrobrego 105 2.8 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pod- 926 stawowej Nr 19 ul. Targowa 3 2.9 Budowa boiska do piłki noŜnej przy ul. Wikaryjskiej - 926 dokumentacja VI. Wydział Ochrony Środowiska a. Zadania Gminy 1. Zadania inwestycyjne 1.1 Wymiana kotła CO i uzdatniacza wody w budynku 900 przy ul. Krakowskiej 374 VII. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a. Zadania Gminy 1. Wykupy gruntów 1.1 Wykupy gruntów pod inwestycje 700 1.2 Kielecki Inkubator Technologiczny /wykup gruntów/ 710 2. Zadania inwestycyjne 2.1 Wykupy nieruchomości zabudowanych 700 VIII. Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia a. Zadania Gminy 1. Zadania inwestycyjne 1.1 Modernizacja budynku - Zespół Szkół Ogólnokształ- 801 1 cących Nr 6, ul. Leszczyńska 8 1.2 Modernizacja budynku - II etap - Szkoła Podstawo- 801 wa Nr 27, ul. Toporowskiego 96 1.5 Modernizacja bloku Ŝywienia w Szkole Podstwa- 801 owej Nr 5, ul. Wróbla 5 1.6 Modernizacja pawilonu „B” w Zespole Szkół Ogól- 801 nokształcących Nr 15, ul. Krzemionkowa 1 1.7 Modernizacja budynku I ETAP - Szkoły Podstawo- 801 wej Nr 18 ul. Chrobrego 105 1.8 Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawo- 801 wej Nr 19, ul. Targowa 3 1.9 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształ- 801 cących Nr 5 ul. Wspólna 17 1.10 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkot Ogólno- 801 kształcących Nr 11, ul. Łanowa 68 1.11 Modernizacja budynku wraz z dokumentacją - 801 5 6 7 8 9 10 565 000 185 000 380 000 246 500 246 500 100 000 100 000 565 000 185 000 380 000 246 500 246 500 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 90095 146 500 5 000 120 000 16 000 5 500 2 102 657 2 102 657 182 437 29 771 38 127 64 539 50 000 1 920 220 20 000 140 000 146 500 5 000 120 000 16 000 5 500 2 011 620 2 011 620 91 400 15 000 19 100 32 300 25 000 1 920 220 20 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 037 91 037 91 037 14 771 19 027 32 239 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 90095 186 240 235 000 186 240 235 000 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 15 000 15 000 0 0 0 0 90095 21 000 21 000 0 0 0 0 92601 571 200 571 200 0 0 0 0 92601 706 880 706 880 0 0 0 0 92601 24 900 24 900 0 0 0 0 90095 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 13 700 845 13 700 845 3 200 845 2 000 845 1 200 000 10 500 000 10 500 000 9 613 780 9 606 350 8 877 004 1 295 000 13 700 845 13 700 845 3 200 845 2 000 845 1 200 000 10 500 000 10 500 000 9 440 530 9 433 100 8 877 004 1 295 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 250 173 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 1 175 000 1 175 000 0 0 0 0 80101 50 000 50 000 0 0 0 0 80101 117 000 117 000 0 0 0 0 80101 140 000 140 000 0 0 0 0 80101 10 000 10 000 0 0 0 0 80101 274 830 274 830 0 0 0 0 80101 50 000 50 000 0 0 0 0 80104 145 000 145 000 0 0 0 0 60016 60016 75416 75416 75416 75416 75416 90095 90095 90095 90095 70005 71095 70005 Przedszkole Samorządowe Nr 18, ul. Malików 3 1.13 Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 18 ul. Malików 3 1.14 Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 ul. Krakowska 15a 1.15 Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 39 ul. Os. Barwinek 31 1 2 1.17 Przebudowa wejścia głównego wraz z alejką chodnikową - Przdszkole Samorządowe Nr 21 ul. Krakowska 15 A 1.18 Modernizacja budynku szkoły - Gimnazjum Nr 3, ul. Toporowskiego 40 1.19 Modernizacja budynku - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Gagarina 3 1.20 Modernizacja ogrodzenia - Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16 1.21 Modernizacja budynku - Gimnazjum Nr 1, ul. Zimna 16 1.23 Modernizacja budynku wraz z kotłownią - II etap I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15 1.24 Modernizacja ogrodzenia - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15 1.25 Modernizacja budynku - I etap Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 ul. Radiowa 1 1.26 Modernizacja 2 sal technologicznych wraz zapleczem - Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego, ul. Zagórska 14 1.27 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32 1.28 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - I etap ul. Jagiellońska 90 1.29 Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego ul. Langiewicza 18 1.30 II etap modernizacji kotłowni w śłobku Samorządowym Nr 13 1.32 opracowanie dokumentacji projektu modernizacji budynku śłobka Samorządowego Nr 12 2. Zakupy inwestycyjne 2.1 Zakup pieca c.o. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26 2.2 Zakup sprzętu komputerowego - Szkoła Podstawowa Nr 5 2.3 Zakup szorowarki (basen) - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 2.4 Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach w ramach projektu „Bezpieczny dowóz” - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul Jasna 20/22 2.6 Zakup sprzętu komputerowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 2.7 Zakup sprzętu biurowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 2.8 Zakup autobusu w ramach projektu „W trosce o lepszy start” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, ul Urzędnicza 16 2.9 Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 18 2.10 Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 30 2.11 Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 35 2.12 Zakup kociołków elektrycznych - Przedszkole Samorządowe Nr 19 Osiedle Na Stoku 98 2.13 Zakup kotłów centralnego ogrzewania 2.14 Zakup urządzeń kuchennych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 2.15 Zakup pieca konwekcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 33 2.16 Zakup urządzeń kuchennych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 2.17 Zakup kotła warzelnego - Szkoła Podstawowa Nr 33 2.18 Zakup alkotestu z drukarką 2.19 zakup samochodów do transportu osób niepełnosprawnych 2.21 Zakup wyposaŜenia kuchni w śŁobku Samorządowym Nr 13 2.22 Zakup wyposaŜenia kuchni w śłobku Samorządowym Nr 12 801 80104 112 000 112 000 0 0 0 0 801 80104 276 150 276 150 0 0 0 0 801 80104 400 000 400 000 0 0 0 0 3 4 5 6 801 80104 73 850 73 850 7 0 8 0 9 0 10 0 801 80110 500 000 500 000 0 0 0 0 801 80110 1 310 000 1 310 000 0 0 0 0 801 80110 40 000 40 000 0 0 0 0 801 801 80110 80120 500 000 1 125 000 500 000 1 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 801 80120 222 301 222 301 0 0 0 0 801 80120 112 000 112 000 0 0 0 0 801 80130 318 860 318 860 0 0 0 0 801 80130 250 000 250 000 0 0 0 0 801 80130 200 000 200 000 0 0 0 0 801 80130 131 000 131 000 0 0 0 0 853 85305 24 013 24 013 0 0 0 0 853 85305 25 000 25 000 0 0 0 0 801 80101 729 346 7 000 556 096 7 000 0 0 0 0 173 250 0 0 0 801 80101 5 000 5 000 0 0 0 0 801 80101 16 000 16 000 0 0 0 0 801 80101 116 500 58 250 0 0 58 250 0 801 80102 10 000 10 000 0 0 0 0 801 80102 5 400 5 400 0 0 0 0 801 80102 232 250 117 250 0 0 115 000 0 801 80104 4 500 4 500 0 0 0 0 801 80104 6 700 6 700 0 0 0 0 801 80104 8 000 8 000 0 0 0 0 801 80104 11 800 11 800 0 0 0 0 801 801 80110 80148 65 000 4 390 65 000 4 390 0 0 0 0 0 0 0 0 801 80148 23 976 23 976 0 0 0 0 801 80148 12 500 12 500 0 0 0 0 801 851 851 80148 85154 85195 4 024 9 000 170 000 4 024 9 000 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 85305 5 806 5 806 0 0 0 0 853 85305 4 500 4 500 0 0 0 0 2.23 Zakup centrali telefonicznej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 b. Zadania Powiatu 1. Zakupy inwestycyjne 1.1 Zakup zmywarki do naczyń w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych ul. Urzędnicza 16 X. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa a. Zadania Gminy 1. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach 854 801 85403 7 000 7 000 0 0 0 0 80148 7 430 7 430 7 430 7 430 7 430 7 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 208 740 247 000 220 000 552 440 247 000 220 000 2 656 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1.1 Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji straŜnicy JRG Nr 1 przy ul. Sandomierskiej w Kielcach Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, zakup skokochronu, modernizacja sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia pełnej łączności alarmowo dyspozycyjnej Miejskiego Stanowiska Kierowania Zadania Powiatu Zadania inwestycyjne Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego (w tym min. projekty techniczne, prace budowlane, instalacyjne, wyposaŜenie, urządzenia techniczne itp.), zapewniającego pełnienie całodobowego dyŜuru dla potrzeb przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego oraz podwyŜszania gotowości obronnej państwa. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach Budowa straŜnicy JRG Nr 3 w Kielcach Zakup cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Zakupy inwestycyjne Zakup zestawów komputerowych do obsługi Pakietu Grafiki Operacyjnej i programu Promień Zakup dwóch pojazdów dla przewodników psów słuŜbowych Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, zakup skokochronu, modernizacja sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia pełnej łączności alarmowo dyspozycyjnej Miejskiego Stanowiska Kierowania Dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego, dwóch samochodów operacyjnych oraz na doposaŜenie w sprzęt specjalistyczny niezbędny w zapewnieniu skutecznych akcji ratownictwa drogowego, chemicznego, technicznego, wodnego, wysokościowego. Biuro Mieszkalnictwa Zadania Gminy Dokumentacja przyszłościowa Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentami, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne Zadania inwestycyjne Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41 Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43 Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Kołłataja 4 Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Druckiego-Lubeckiego Przebudowa elewacji mająca na celu poprawę parametrów technicznych i uŜytkowych budynku przy ul. Piekoszowskiej 39 Wykonanie przyłączy wody do budynków przy ul. 1 Maja 140, 142, 144 Wykonanie przyłącza wody ul. Ceglana 21 Wykonanie kotłowni lokalnej opalanej gazem ul. Czarnowska 11 Budowa parkingu na 7 miejsc postojowych przy ul. Kasztanowej 5 Biuro Planowania Przestrzennego Zadania Gminy Zakupy inwestycyjne 754 75411 2. 2.1 b. 1. 1.1 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 XI. a. 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 XII. a. 1. 754 754 5 6 7 8 9 10 220 000 220 000 0 0 0 0 27 000 27 000 0 0 0 0 75411 27 000 27 000 0 0 0 0 75421 2 961 740 125 440 125 440 305 440 125 440 125 440 2 656 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 255 600 0 2 255 600 0 0 0 0 0 127 000 0 1 500 000 755 600 10 700 10 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 754 75411 75411 754 75421 1 500 000 755 600 137 700 10 700 754 75495 127 000 127 000 0 0 0 0 443 000 53 000 390 000 0 0 0 754 75411 53 000 53 000 0 0 0 0 754 75411 390 000 0 390 000 0 0 0 700 70095 1 939 370 1 939 370 260 000 260 000 1 939 370 1 939 370 260 000 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 70095 1 679 370 239 250 1 679 370 239 250 0 0 0 0 0 0 0 0 700 70095 238 180 238 180 0 0 0 0 700 70095 800 000 800 000 0 0 0 0 700 70095 104 710 104 710 0 0 0 0 700 70095 54 370 54 370 0 0 0 0 700 70095 117 120 117 120 0 0 0 0 700 700 70095 70095 35 500 63 400 35 500 63 400 0 0 0 0 0 0 0 0 700 70095 26 840 26 840 0 0 0 0 76 250 76 250 76 250 76 250 76 250 76 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 zakup ortofotomapy satelitarnej i trójwymiarowego modelu zabudowy wraz z wydrukiem 1.2 Zakup cyfrowej ortofotomapy w granicach administracyjnych Miasta XIII. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta a. Zadania Gminy 1. Zadania inwestycyjne 1.1 Wykonanie stałego łącza informatycznego pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 a pomieszczeniami wynajmowanymi przy ul. Koziej 1.2 Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne) 710 71004 61 610 61 610 0 0 0 0 710 71004 14 640 14 640 0 0 0 0 750 75023 2 460 300 2 460 300 201 440 10 000 2 460 300 2 460 300 201 440 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 75023 60 440 60 440 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1.3 1.4 Zakup i montaŜ klimatyzatora w serwerowni Opracowanie projektu architektonicznego zabudowy dziedzińca siedziby Urzędu Miasta Wykonanie zabudowy meblowej Zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdraŜania i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce Zakup sprzętu komputerowego Zakup zasilaczy awaryjnych do szaf dystrybucyjnych Zakup zasilacza awaryjnego UPS Urządzenie stanowiska komputerowego do składu materiałów poligraficznych wraz z oprogramowaniem Zakup sprzętu biurowego Zakup taboru samochodowego Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego Zakup oprogramowania Zakup sprzętu elektronicznego Zakup sprzętu geodezyjnego Zakup urządzenia kopertującego z oprogramowaniem Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu elektronicznego Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach Zadania Gminy Zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu komputerowego Kielecki Inkubator Technologiczny Zadania Gminy Zakupy inwestycyjne Kielecki Inkubator Technologiczny - zakup kserokopiarki oraz zakup systemu księgowego OTAGO Nauka dla biznesu - zakupy inwestycyjne Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta Izba Wytrzezwień Zadania Gminy Zadania inwestycyjne Realizacja II etapu modernizacji budynku i terenu wokół budynku Izby Wytrzeźwień Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu do modernizacji systemu obserwacji telewizji przemysłowej + zestaw komputerowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zadania Gminy Zadania inwestycyjne Budowa parkingu przy ul. Al. Legionów i Ściegiennego - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 Wykonanie akustyki Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15 Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy ul. ściegiennego 8 Budowa krytej pływalni - dokumentacja Wykonanie drogi poŜarowej do budynku Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 DoposaŜenie hotelu „Stadion” przy Zespole Obiektów Sportowych MOSiR ul. Ściegiennego 8 w Kielcach po remoncie i modernizacji obiektu” Wykonanie prac inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa i funkcjonowania Stadionu Piłkarskiego przy Zespole Obiektów Sportowych w Kielcach ul. Ściegiennego 8” WyposaŜenie siłowni w sprzęt i urządzenia do ćwiczeń w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 w Kielcach WyposaŜenie sauny wraz z montaŜem w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w 750 750 75023 75023 11 000 80 000 11 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 853 85333 750 75023 40 000 2 258 860 700 000 40 000 2 258 860 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 75023 75023 75023 75023 435 660 30 600 100 000 60 000 435 660 30 600 100 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 750 750 750 750 853 853 75023 75023 75023 75023 75023 75023 75023 85333 85333 600 60004 710 71095 68 000 100 000 5 000 384 500 108 100 23 000 34 000 50 000 160 000 70 000 70 000 70 000 70 000 30 108 30 108 30 108 26 108 68 000 100 000 5 000 384 500 108 100 23 000 34 000 50 000 160 000 70 000 70 000 70 000 70 000 30 108 30 108 30 108 26 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 80395 4 000 10 195 328 4 000 10 195 328 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 66 035 66 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 XIV. a. 1. 1.1 XV. a. 1. 1.1 1.2 B I. a. 1. 1.1 2. 2.1 II. a. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 15 1.6 1.7 1.8 1.9 7 8 9 10 851 85158 80 000 80 000 66 035 66 035 851 85158 13 965 13 965 13 965 13 965 0 0 0 0 0 0 0 0 926 92604 7 472 961 7 472 961 7 472 961 2 114 802 7 472 961 7 472 961 7 472 961 2 114 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 92604 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 926 92604 2 179 096 2 179 096 0 0 0 0 926 926 92604 92604 95 871 134 627 95 871 134 627 0 0 0 0 0 0 0 0 926 92604 114 000 114 000 0 0 0 0 926 92604 50 000 50 000 0 0 0 0 926 92604 60 000 60 000 0 0 0 0 926 92604 20 000 20 000 0 0 0 0 Kielcach 1.10 Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego funkcjonującego na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 1.11 Wizualizacja architektury zewnętrznej Stadionu Miejskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8 1.12 MontaŜ siatek chwytnych przy boisku treningowym na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 1.13 Wykonanie alejek, placu i schodów z kostki brukowej na Basenie Letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach 1 2 926 92604 30 000 30 000 0 0 0 0 926 92604 572 565 572 565 0 0 0 0 926 92604 60 000 60 000 0 0 0 0 926 92604 40 000 40 000 0 0 0 0 3 1.14 Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej 926 w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 1.15 Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń dla 926 potrzeb odnowy biologicznej i rehabilitacji w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 1.16 Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń dla po- 926 trzeb Miejskiego Centrum Monitoringu w Zespole Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 1.17 Częściowa wymiana ogrodzenia Basenu Letniego 92(3 przy ul. Szczecińskiej 1 1.18 Zakup gablot stojących i wiszących oraz stelaŜy 926 1.19 Przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję spor- 926 tową przy ul. Pakosz 66 - Centrum Tenisowe 1.20 Wykonanie ciągu pieszego pomiędzy parkingiem 926 przy ul. Ściegiennego i hotelem „Stadion” oraz wyłoŜenie naturalnego trawnika wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8” 1.21 Przebudowa schodów wejściowych do Hali przy ul. 926 Krakowskiej 72 1.22 Wykonanie sufitu podwieszanego w sali konferen- 926 cyjnej Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15 1.23 wzmocnienie ogrodzenia oraz wykonanie furtki 926 ewakuacyjnej na terenie sektora gości przyjezdnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 1.24 Wykonanie ogrodzenia Stadionu Piłkarskiego w 926 Kielcach od strony ul. Gagarina i Al. Leqionów III. Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” b. Zadania Powiatu 1. Zakupy inwestycyjne 1.1 zakup sprzętu komputerowego, oświetleniowego, 921 biurowego i urządzeń do przygotowania scenografii IV. Biuro Wystaw Artystycznych b. Zadania Powiatu 1. Zakupy inwestycyjne 1.1 zakup laptopa z oprogramowaniem i wyposaŜeniem 921 V. Kieleckie Centrum Kultury a. Zadania Gminy 1. Zadania inwestycyjne 1.1 modernizacja wind osobowych wraz z przystoso- 921 waniem ich dla osób niepełnosprawnych 1.2 opracowanie dokumentacji i wykonanie istalacji 921 odsłuchów oraz zdalnego powiadamiania dla małej i duŜej sceny KCK 1.3 opracowanie projektu technicznego i wykonanie 921 oświetlenia zewnętrznego wraz z iluminacją zewnętrzną budynku KCK 1.4 projekt i realizacja modernizacji węzła cieplnego do 921 potrzeb nowych warunków pracy miejskiej sieci cieplnej 2. Zakupy inwestycyjne 2.1 zakup sprzętu oświetleniowego 921 VI. Miejska Biblioteka Publiczna a. Zadania Gminy 1. Zadania inwestycyjne 1.1 modernizacja nowych pomieszczeń Filii Nr 2 921 1.2 adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Bibliotecz- 921 nej Nr 8 na Osiedlu Barwinek 2. Zakupy inwestycyjne 2.1 zakup sprzętu komputerowego 921 VII. Dom Kultury „ZAMECZEK” a. Zadania Gminy 1. Zakupy inwestycyjne 1.1 zakup sprzętu komputerowego i sprzętu TV 921 VIII. Dom Środowisk Twórczych 5 6 92604 4 70 000 70 000 0 0 0 0 92604 20 000 20 000 0 0 0 0 92604 35 000 35 000 0 0 0 0 92604 65 000 65 000 0 0 0 0 92604 92604 30 000 500 000 30 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 92604 63 000 63 000 0 0 0 0 92604 64 000 64 000 0 0 0 0 92604 40 000 40 000 0 0 0 0 92604 15 000 15 000 0 0 0 0 92604 100 000 100 000 0 0 0 0 92106 49 578 49 578 49 578 49 578 49 578 49 578 49 578 49 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92113 10 000 10 000 10 000 10 000 840 000 840 000 690 000 220 000 10 000 10 000 10 000 10 000 840 000 840 000 690 000 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92113 250 000 250 000 0 0 0 0 92113 70 000 70 000 0 0 0 0 92113 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 1 038 878 1 038 878 949 197 449 197 500 000 150 000 150 000 1 038 878 1 038 878 949 197 449 197 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 681 89 681 19 000 19 000 19 000 19 000 64 911 89 681 89 681 19 000 19 000 19 000 19 000 64 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92110 92113 92116 92116 92116 92109 7 8 9 10 a. 1. 1.1 b. 1. 1.1 IX. b. 1. 1.1 Zadania Gminy Zakupy inwestycyjne Zakup programu kadrowo-finansowo-księgowego Zadania Powiatu Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu nagłośnieniowego Muzeum Zabawek i Zabawy Zadania Powiatu Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu TV 1 2 X. a. 1. 1.1 1.2 XI. Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia Zadania Gminy Zakupy inwestycyjne Zakup klimatyzatorów Zakup zestawu komputerowego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Zadania Gminy Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu laparoskopowego i endoskopowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zadania Gminy Zakupy inwestycyjne zakup mammografu i bronchoskopu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii a. 1. 1.1 XII. a. 1. 1.1 921 92109 921 92109 921 92118 3 4 851 851 851 851 18 000 18 000 18 000 46 911 46 911 46 911 6 000 6 000 6 000 6 000 5 18 000 18 000 18 000 46 911 46 911 46 911 6 000 6 000 6 000 6 000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 000 14 000 14 000 10 000 4 000 250 000 14 000 14 000 14 000 10 000 4 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 85111 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 85111 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 85121 85121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. MIASTO KIELCE Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 /jednolity tekst po zmianach na dzień 30.10.2008r./ /w Poz. 1 a/ b/ c/ A. a/ b/ c/ I. a/ 1. a/ II. a/ 1. a/ 2. a/ Nazwa projektu i jednostka realizująca 2 Ogółem - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta - środki z budŜetu miasta Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe - środki z budŜetu miasta Wydział Realizacji Inwestycji - środki z budŜetu miasta Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Górników Staszicowskich 20 na mieszkania socjalne - środki z budŜetu miasta Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej - środki z budŜetu miasta Dział Rozdział Okres realizacji 3 4 600 60095 2006-2009 Planowane łączne nakłady finansowe 5 1 107 274 234 694 480 085 406 222 111 6 572 038 1 061 852 259 2009r. 2010r. 6 36 700 725 41 000 534 - 4 299 809 0 36 018 750 Planowana wysokość wydatków w roku 2008 7 56 551 449 54 466 051 0 2 085 398 52 536 449 8 267 333 944 220 849 234 44 241 390 2 243 320 234 848 944 9 339 726 438 194 118 243 143 364 875 2 243 320 331 486 438 Suma nakładów w latach 2008-2010 10 663 611 831 469 433 528 187 606 265 6 572 038 618 871 831 649 058 110 406 222 111 6 572 038 14 155 283 14 155 283 14 155 283 40 318 559 - 4 299 809 0 1 355 283 1 355 283 1 355 283 50 451 051 0 2 085 398 800 000 800 000 800 000 188 364 234 44 241 390 2 243 320 12 000 000 12 000 000 12 000 000 185 878 243 143 364 875 2 243 320 0 0 0 424 693 528 187 606 265 6 572 038 12 800 000 12 800 000 12 800 000 14 155 283 1 355 283 800 000 12 000 000 0 12 800 000 282 809 282 809 156 595 5 540 000 5 540 000 800 000 9 950 000 9 950 000 0 0 0 0 15 490 000 15 490 000 800 000 Poniesione wydatki do 31.12.2005r. Planowana wysokość wydatków w: Wydatki do poniesienia po 2010r. Uwagi 11 406 961 678 184 046 023 222 915 655 0 406 961 678 12 184 046 023 222 915 655 0 0 0 0 Zadanie będzie realizowane przez nowo 0 utworzony podmiot prawa handlowego; przewidywane dofinansowanie realizacji zadania środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20072013 0 0 0 700 70095 2006-2008 15 772 809 15 772 809 956 595 700 70095 2007-2009 956 595 8 077 526 156 595 77 526 800 000 4 250 000 0 3 750 000 0 0 800 000 8 000 000 0 0 8 077 526 77 526 4 250 000 3 750 000 0 8 000 000 0 3. a/ 4. a/ 5. a/ 6. a/ III. a/ b/ 1 1. a/ b/ IV. a/ b/ c/ 1. a/ 2. a/ 3. a/ 4. a/ 5. a/ 6. a/ b/ 7. a/ b/ 8. Zmiana sposobu uŜytkowania połączona z przebudową i rozbudową o nowe lokale mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennrgo 270 w Kielcach na lokale socjalne - środki z budŜetu miasta Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z wyposaŜeniem i urządzeniem terenu - środki z budŜetu miasta Wykonanie witaczy przy drogach wjazdowych do Miasta - środki z budŜetu miasta Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej - środki z budŜetu miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 700 70095 2007-2009 4 048 688 48 688 200 000 3 800 000 0 4 000 000 0 700 70095 2008-2009 4 048 688 1 070 000 48 688 0 200 000 270 000 3 800 000 800 000 0 0 4 000 000 1 070 000 0 0 750 75075 2008-2009 1 070 000 610 000 0 0 270 000 10 000 800 000 600 000 0 0 1 070 000 610 000 0 0 900 90095 2008-2009 610 000 1 010 000 0 0 10 000 10 000 600 000 1 000 000 0 0 610 000 1 010 000 0 0 1 010 000 11 232 009 3 357 009 7 875 000 0 0 0 0 10 000 732 009 732 009 0 1 000 000 10 500 000 2 625 000 7 875 000 0 0 0 0 1 010 000 11 232 009 3 357 009 7 875 000 0 0 0 0 2 Budowa i wyposaŜenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 853 85311 0 7 732 009 8 10 500 000 0 10 11 232 009 3 357 009 7 875 000 0 0 732 009 0 2 625 000 7 875 000 0 0 3 357 009 7 875 000 697 020 639 405 529 478 291 128 161 363 000 40 268 600 40 268 600 45 022 000 18 531 624 22 831 433 - 4 299 809 0 100 000 100 000 300 000 25 682 015 25 319 015 0 363 000 1 368 600 1 368 600 350 000 116 430 000 109 240 000 7 190 000 0 0 0 17 020 000 232 325 000 122 792 150 109 532 850 0 3 600 000 3 600 000 15 600 000 374 437 015 257 351 165 116 722 850 363 000 4 968 600 4 968 600 32 970 000 45 022 000 300 000 350 000 17 020 000 15 600 000 32 970 000 26 700 000 0 630 000 6 310 000 19 760 000 26 700 000 26 700 000 0 630 000 6 310 000 19 760 000 26 700 000 18 162 000 100 000 150 000 6 160 000 11 752 000 18 062 000 18 162 000 100 000 150 000 6 160 000 11 752 000 18 062 000 9 660 796 160 796 200 000 8 500 000 800 000 9 500 000 9 660 796 160 796 200 000 8 500 000 800 000 9 500 000 6 000 000 0 0 800 000 1 000 000 1 800 000 1 580 000 4 420 000 0 0 0 0 800 000 0 150 000 850 000 950 000 850 000 2 920 000 50 000 20 000 1 600 000 1 250 000 2 870 000 1 560 000 1 360 000 50 000 0 20 000 0 240 000 1 360 000 1 250 000 0 1 510 000 1 360 000 4 430 000 100 000 87 000 2 000 000 2 243 000 4 330 000 Miejski Zarząd Dróg - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne ul. Piekoszowska - środki z budŜetu miasta Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) - środki z budŜetu miasta 600 60016 600 60016 Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa wielopoziomowego parkinku przesiadkowego (rejon Targów Kielce) - środki z budŜetu miasta 600 60016 Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych - środki z budŜetu miasta 600 60016 Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku) - środki z budŜetu miasta 600 60016 Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej) - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 600 60016 Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha) - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 600 60016 Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową 600 60016 4 2008-2009 2007-2012 2007-2011 2007-2010 2007-2010 2006-2010 2008-2011 2007-2010 2007-2010 5 11 232 009 6 9 11 12 0 Zadanie będzie apli0 kować o środki unijne 0 w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 304 052 000 125 346 880 178 705 120 0 35 200 000 35 200 000 11 752 000 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej 11 752 000 w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 0 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej 0 w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 0 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu ko0 munikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 0 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śród0 mieścia Kielc”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 4 200 000 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śród630 000 mieścia Kielc”, który 3 570 000 znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 0 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śród0 mieścia Kielc”, który 0 znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 0 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który a/ b/ 9. skrzyŜowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 100 000 0 87 000 0 1 320 000 680 000 585 500 1 657 500 1 992 500 2 337 500 4 300 000 0 150 000 2 000 000 2 150 000 4 300 000 900 000 3 400 000 0 0 150 000 0 300 000 1 700 000 450 000 1 700 000 900 000 3 400 000 6 539 744 6 539 744 3 792 984 3 792 984 6 187 329 6 187 329 1 742 984 1 742 984 352 415 352 415 50 000 50 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 352 415 352 415 2 050 000 2 050 000 5 4 372 456 6 42 456 7 80 000 8 1 900 000 9 2 350 000 10 4 330 000 42 456 300 000 300 000 0 500 000 80 000 2 863 000 2 500 000 363 000 0 1 900 000 0 0 0 2 500 000 2 350 000 0 0 0 0 4 330 000 2 863 000 2 500 000 363 000 2 500 000 0 0 0 0 0 600 60016 a/ b/ Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP) - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10. a/ 11. a/ Budowa ul. Świętokrzyskiej (droga krajowa nr 74) - środki z budŜetu miasta Łącznik ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego - środki z budŜetu miasta 600 60016 600 60016 2005-2008 1 12. 2 Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap - środki z budŜetu miasta ul. Bęczkowska - środki z budŜetu miasta - środki inne ul. Sandomierska (od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej) - środki z budŜetu miasta Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach połoŜonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej - środki z budŜetu miasta Przebudowa skrzyŜowania ul. Wrzosowa-Czachowskiego - środki z budŜetu miasta Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w osiedlu Dąbrowa II - środki z budŜetu miasta Opracowanie modelu komunikacyjnego miasta - środki z budŜetu miasta Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy - środki z budŜetu miasta Budowa ul. Skrajnej - środki z budŜetu miasta Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego po uprzedniej rozbiórce) oraz niezbędną rozbudową skrzyŜowań i przyległych ulic. - środki z budŜetu miasta Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i Armii Krajowej) - środki z budŜetu miasta Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - „Rozbudowa ul. Wikaryjskiej w Kielcach” - środki z budŜetu miasta Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - „Rozbudowa ul. Zagórskiej w Kielcach” - środki z budŜetu miasta „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - „Rozbudowa ul. Wapiennikowej (wraz z rozbudową skrzyŜowań: z ul. Ściegiennego i Husarskiej oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej)” w Kielcach” - środki z budŜetu miasta „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyŜowaniach miasta Kielce” - środki z budŜetu miasta Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - węzeł drogowy u zbiegu ulic: śelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, śelazna, Grunwaldzka, śytnia - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fontanny na Rynku i pracami archeologicznymi, - środki z budŜetu miasta Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Budowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Pakosz wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Pakosz, Dzika, OkręŜna - środki z budŜetu miasta Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych w osiedlu Ostra Górka - środki z budŜetu miasta Wydział Gospodarki Komunalnej - środki z budŜetu miasta 3 600 60016 4 2005-2010 600 60016 2007-2008 600 60016 2007-2009 4 372 456 3 163 000 2 800 000 363 000 3 000 000 600 60016 2008-2009 3 000 000 2 000 000 500 000 0 0 50 000 2 500 000 1 950 000 0 0 2 500 000 2 000 000 0 0 600 60016 2007-2008 2 000 000 330 000 0 300 000 50 000 30 000 1 950 000 0 0 0 2 000 000 30 000 0 0 600 60016 2008-2010 330 000 2 381 000 300 000 0 30 000 381 000 0 1 000 000 0 1 000 000 30 000 2 381 000 0 0 600 60016 600 60016 2008-2010 2 381 000 1 600 000 1 600 000 3 000 000 0 0 0 0 381 000 600 000 600 000 500 000 1 000 000 500 000 500 000 2 500 000 1 000 000 500 000 500 000 0 2 381 000 1 600 000 1 600 000 3 000 000 0 0 0 0 600 60016 600 60016 2007-2009 2006-2009 3 000 000 3 543 740 3 543 740 8 720 596 0 43 740 43 740 240 596 500 000 1 500 000 1 500 000 300 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 8 180 000 0 0 0 0 3 000 000 3 500 000 3 500 000 8 480 000 0 0 0 0 600 60016 2005-2011 8 720 596 29 108 133 240 596 258 133 300 000 250 000 8 180 000 8 200 000 0 11 000 000 8 480 000 19 450 000 0 9 400 000 600 60016 2008-2010 29 108 133 7 560 000 258 133 0 250 000 100 000 8 200 000 460 000 11 000 000 7 000 000 19 450 000 7 560 000 9 400 000 0 600 60016 2008-2011 7 560 000 14 250 000 0 0 100 000 100 000 460 000 1 750 000 7 000 000 6 000 000 7 560 000 7 850 000 0 6 400 000 600 60016 2008-2011 14 250 000 31 000 000 0 0 100 000 50 000 1 750 000 6 300 000 6 000 000 12 850 000 7 850 000 19 200 000 6 400 000 11 800 000 600 60016 2008-2009 31 000 000 2 300 000 0 0 50 000 2 000 000 6 300 000 300 000 12 850 000 0 19 200 000 2 300 000 11 800 000 0 600 60016 2004-2012 2 300 000 161 953 160 0 2 433 160 2 000 000 1 000 000 300 000 15 000 000 0 39 520 000 2 300 000 55 520 000 0 104 000 000 600 60016 2008-2011 58 542 690 103 410 470 39 700 000 2 433 160 0 0 1 000 000 0 200 000 15 000 000 0 4 600 000 11 044 650 28 475 350 15 600 000 27 044 650 28 475 350 20 400 000 29 064 880 74 935 120 19 300 000 600 60016 2008-2009 11 050 000 28 650 000 1 700 000 0 0 0 200 000 0 1 000 000 1 150 000 3 450 000 700 000 3 900 000 11 700 000 0 5 250 000 15 150 000 1 700 000 5 800 000 13 500 000 0 600 60016 2004-2012 1 700 000 197 968 930 0 4 418 930 1 000 000 8 400 000 700 000 6 500 000 0 76 650 000 1 700 000 91 550 000 0 102 000 000 900 90001 2007-2009 46 118 930 151 850 000 5 373 500 4 418 930 0 53 500 8 400 000 0 2 120 000 6 500 000 0 3 200 000 11 500 000 65 150 000 0 26 400 000 65 150 000 5 320 000 15 300 000 86 700 000 0 900 90001 2007-2010 5 373 500 6 200 000 53 500 1 200 000 2 120 000 800 000 3 200 000 2 500 000 0 1 700 000 5 320 000 5 000 000 0 0 6 200 000 140 646 774 78 984 171 1 200 000 2 473 250 2 473 250 800 000 6 866 925 6 866 925 2 500 000 38 381 586 14 186 876 1 700 000 37 601 238 21 075 893 5 000 000 82 849 749 42 129 694 0 55 323 775 34 381 227 a/ 13. a/ c/ 14. a/ 15. a/ 16. a/ 17. a/ 18. a/ 19. a/ 20. a/ 21. a/ 22. a/ 23. a/ 24. a/ 25. a/ 26. a/ 27. a/ b/ 28. a/ b/ 29. a/ 30. a/ b/ 31. a/ 32. a/ V. a/ 2008-2010 znajduje się na liście 0 indykatywnej projek0 tów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 0 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śród0 mieścia Kielc”, który 0 znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 0 0 0 0 2 092 500 2 337 500 2006-2009 2008-2009 11 12 0 b/ c/ 1. a/ b/ - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne Budowa przyłączy i punktów poboru energii elektrycznej na imprezy okolicznościowe w ul. Sienkiewicza, Plac Artystów i inne - środki z budŜetu miasta Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów poprzemystowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3. a/ b/ Geopark Kielce - ogród botaniczny - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 710 71095 2005-2012 50 000 000 15 357 234 34 642 766 848 418 848 418 0 2 961 227 2 961 227 0 10 000 000 2 500 000 7 500 000 15 000 000 3 750 000 11 250 000 27 961 227 9 211 227 18 750 000 1 4. a/ 5. 2 Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - środki z budŜetu miasta Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemyslowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzieinia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia - środki z budŜetu miasta Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji - środki z budŜetu miasta 3 710 71095 710 71095 4 2004-2010 5 1 742 381 1 742 381 1 272 870 6 642 381 642 381 232 870 7 300 000 300 000 740 000 8 500 000 500 000 300 000 9 300 000 300 000 0 10 1 100 000 1 100 000 1 040 000 710 71095 2008-2013 1 272 870 35 000 000 35 000 000 232 870 0 0 740 000 50 000 50 000 300 000 400 000 400 000 0 10 000 000 10 000 000 1 040 000 10 450 000 10 450 000 Budowa ścieŜki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Budowa ścieŜki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Budowa ścieŜki rowerowej w kierunku Gminy Morawica - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Projekt koncepcyjny - studium moŜliwości - doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza - środki z budŜetu miasta Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej dokumentacja + realizacja - środki z budŜetu miasta - środki inne Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej Dąbrowa II + realizacja - środki z budŜetu miasta Projekt budowlany wodociągu - Dąbrowa II + realizacja - środki z budŜetu miasta Kanalizacja sanitarna wzdłuŜ ul. Ściegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km - realizacja - środki z budŜetu miasta Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica - dokumentacja + realizacja - środki z budŜetu miasta Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja - środki z budŜetu miasta 900 90095 2004-2011 6 627 860 143 200 46 960 1 080 680 0 1 127 640 900 90095 2004-2011 1 155 815 5 472 045 3 623 680 143 200 0 125 780 46 960 0 1 000 162 102 918 578 2 200 000 0 0 713 000 209 062 918 578 2 914 000 803 553 4 553 467 583 900 900 90095 2005-2010 651 315 2 972 365 2 854 088 125 780 0 0 1 000 0 0 330 000 1 870 000 0 106 950 606 050 2 854 088 437 950 2 476 050 2 854 088 87 585 496 315 0 900 90095 2004-2009 28 113 2 425 975 209 780 0 0 59 780 0 0 0 0 0 150 000 428 113 2 425 975 0 428 113 2 425 975 150 000 0 0 0 900 90095 2007-2010 209 780 5 786 430 59 780 0 0 178 130 150 000 2 804 150 0 2 804 150 150 000 5 786 430 900 90095 2007-2010 1 299 790 4 486 640 2 116 364 0 0 0 178 130 0 56 364 560 830 2 243 320 1 040 000 560 830 2 243 320 1 020 000 1 299 790 4 486 640 2 116 364 900 90095 2008-2010 2 116 364 1 576 300 0 0 56 364 26 300 1 040 000 790 000 1 020 000 760 000 2 116 364 1 576 300 900 90095 2006-2010 1 576 300 1 226 814 0 26 814 26 300 0 790 000 600 000 760 000 600 000 1 576 300 1 200 000 0 0 Przewidywany udział Norweskiego Mecha0 nizmu Finansowego 0 -EOG 0 Przewidywana realizacja przez MZWiK 0 w Kielcach. 0 Przewidywana realizacja przez MZWiK 0 w Kielcach. 0 900 90095 2008-2011 1 226 814 2 700 000 26 814 0 0 0 600 000 0 600 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 0 1 700 000 Przewidywana realizacja przez MZWiK w Kielcach. 900 90095 2008-2011 2 700 000 4 400 700 0 0 0 208 200 0 1 200 000 1 000 000 1 050 000 1 000 000 2 458 200 4 400 700 0 208 200 1 200 000 1050 000 2 458 200 1 700 000 1 942 500 Lata 2008-2010 dot. zakresu od ul. Krakowskiej do ul. Jesio1 942 500 nowej. Przewidywane dofinansowanie ze środków innych. Przewidywane dofinansowanie ze środków innych 0 a/ 2. a/ 6. a/ 7. a/ b/ 8. a/ b/ 9. a/ b/ 10. a/ 11. a/ c/ 12. a/ 13. a/ 14. a/ 15. a/ 16. a/ 17. a/ 18. a/ 19. a/ 20. a/ 21. a/ VI. a/ Projekt budowlany budowy brodu rowerowego przez rzekę Silnicę pod mostem w ulicy Ogrodowej w Kielcach na trasie ścieŜki rowerowej na odc. od ul. Jesionowej do ul. Husarskiej + realizacja - środki z budŜetu miasta Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800 mm dł. ok. 4 km - środki z budŜetu miasta Projekt kanalizacji sanitarnej w ul.: ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. śołnierzy Radzieckich - 450 m i ul. Mała Zgoda - 70 m - środki z budŜetu miasta Projekt budowlany wodociągu w ul. Malików spięcie ul. Skrajnej z ul. Bat. Chłopskich - 600 m + realizacja - środki z budŜetu miasta Budowa pomnika H. Sienkiewicza przy pl. im. St. Moniuszki - konkurs, dokumentacja projektowa, realizacja - środki z budŜetu miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - środki z budŜetu miasta 400 40095 2007-2009 57 175 963 4 486 640 145 917 710 71095 2004-2009 145 917 14 334 058 44 217 349 790 41 700 257 512 60 000 13 726 756 0 0 101 700 13 984 268 2 671 246 11 662 812 349 790 0 257 512 0 2 063 944 11 662 812 0 0 2 321 456 11 662 812 2007-2009 0 0 44 217 0 0 41 700 21 951 390 2 243 320 60 000 14 282 025 2 243 320 0 36 233 415 4 486 640 101 700 20 942 548 0 0 Dot. zakresu przy rejonie NOT. ul. Paderewskiego i ul. 0 śelaznej 0 Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu 0 projektów do Regio0 nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 21 190 355 Zadanie będzie apli5 297 589 kować o środki unijne 15 892 766 w ramach konkursu projektów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013 lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 20072013 11 12 0 0 0 0 24 550 000 Zadanie będzie apli24 550 000 kować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013r. 5 357 020 900 90095 2007-2008 1 860 000 0 1 860 000 0 0 1 860 000 900 90095 2008-2010 1 860 000 3 067 000 0 0 1 860 000 67 000 0 1 500 000 0 1 500 000 1 860 000 3 067 000 0 0 900 90095 2008-2009 3 067 000 288 918 0 0 67 000 38 918 1 500 000 250 000 1 500 000 0 3 067 000 288 918 900 90095 2008-2009 288 918 808 400 0 0 38 918 28 400 250 000 780 000 0 0 288 918 808 400 0 0 Przewidywana realizacja przez MZWiK w Kielcach. 0 0 900 90095 2008-2009 808 400 1 005 214 0 0 28 400 5 214 780 000 1 000 000 0 0 808 400 1 005 214 0 0 1 005 214 17 783 967 16 061 569 0 11 883 967 11 883 967 5 214 5 900 000 4 177 602 1 000 000 0 0 0 0 0 1 005 214 5 900 000 4 177 602 0 0 0 c/ 1. a/ c/ VII. a/ 1. a/ 2. a/ 3. a/ 4. a/ VIII. a/ 1. a/ IX. X. a/ 1. a/ 1 XI. a/ 1. a/ 2. a/ 3. a/ XII. a/ 1. a/ 2. a/ XIII. a/ b/ 1. a/ b/ B. a/ I. a/ 1. a/ 2. a/ II. a/ 1. a/ - środki inne Regionalny Port Lotniczy Kielce - środki z budŜetu miasta - środki inne Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia - środki z budŜetu miasta Budowa szkoły podstawowej - Dąbrowa - środki z budŜetu miasta Budowa budynku pod potrzeby Ŝłobka i przedszkola samorządowego- „PIEKOSZOWSKA II” - środki z budŜetu miasta Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13 - środki z budŜetu miasta Wykonanie dokumentacji na modernizację budynków warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 3 - środki z budŜetu miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - środki z budŜetu miasta Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi - środki z budŜetu miasta Biuro Mieszkalnictwa Biuro Planowania Przestrzennego - środki z budŜetu miasta Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe - środki z budŜetu miasta 2 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta - środki z budŜetu miasta Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodemizacją budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 - środki z budŜetu miasta E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce - środki z budŜetu miasta Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - środki z budŜetu miasta Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach - środki z budŜetu miasta Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup autobusów oraz systemów elektronicznych wspierających komunikację - środki z budŜetu miasta Zakup automatów do sprzedaŜy biletów w autobusach komunikacji miejskiej - środki z budŜetu miasta Kielecki Inkubator Technologiczny - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Kielecki Inkubator Technologiczny - środki z budŜetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta - środki z budŜetu miasta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki z budŜetu miasta Budowa krytej pływalni - ul. Kujawska 18 - środki z budŜetu miasta Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2 w Kielcach - środki z budŜetu miasta Dom Środowisk Twórczych - środki z budŜetu miasta Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3. - środki z budŜetu miasta 1 722 398 17 783 967 16 061 569 1 722 398 18 135 428 18 135 428 9 558 000 9 558 000 6 000 000 0 11 883 967 11 883 967 0 92 928 92 928 0 0 0 1 722 398 5 900 000 4 177 602 1 722 398 1 272 500 1 272 500 58 000 58 000 30 000 0 0 0 0 5 770 000 5 770 000 2 500 000 2 500 000 1 970 000 0 0 0 0 11 000 000 11 000 000 7 000 000 7 000 000 4 000 000 1 722 398 5 900 000 4 177 602 1 722 398 18 042 500 18 042 500 9 558 000 9 558 000 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008-2009 6 000 000 2 300 000 0 0 30 000 1 000 000 1 970 000 1 300 000 4 000 000 0 6 000 000 2 300 000 0 0 2007-2008 2 300 000 277 428 0 92 928 1 000 000 184 500 1 300 000 0 0 0 2 300 000 184 500 0 0 2007-2012 277 428 574 847 574 847 574 847 92 928 74 847 74 847 74 847 184 500 100 000 100 000 100 000 0 100 000 100 000 100 000 0 100 000 100 000 100 000 184 500 300 000 300 000 300 000 0 200 000 200 000 200 000 2007-2008 574 847 0 192 187 192 187 192 187 74 847 0 122 187 122 187 122 187 100 000 0 70 000 70 000 70 000 100 000 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 300 000 0 70 000 70 000 70 000 200 000 0 0 0 0 192 187 122 187 70 000 0 0 70 000 0 6 1 154 855 1 154 855 1 066 655 7 2 915 000 2 915 000 1 930 000 8 8 950 000 8 950 000 1 950 000 9 4 000 000 4 000 000 0 10 15 865 000 15 865 000 3 880 000 11 20 011 800 20 011 800 0 600 60095 2006-2008 801 80101 801 80104 2008-2010 801 80104 801 80130 754 75414 600 60095 od 2008r. do 2010r. 3 4 750 75023 2006-2009 5 37 031 655 37 031 655 4 946 655 750 75023 2007-2012 4 946 655 25 600 000 1 066 655 88 200 1 930 000 500 000 1 950 000 1 000 000 0 4 000 000 3 880 000 5 500 000 0 20 011 800 750 75023 2008-2009 25 600 000 6 485 000 88 200 0 500 000 485 000 1 000 000 6 000 000 4 000 000 0 5 500 000 6 485 000 20 011 800 0 2008-2010 6 485 000 48 035 200 48 035 200 43 035 200 0 0 0 0 485 000 2 555 000 2 555 000 55 000 6 000 000 22 020 000 22 020 000 19 520 000 0 23 460 200 23 460 200 23 460 200 6 485 000 48 035 200 48 035 200 43 035 200 43 035 200 0 55 000 19 520 000 23 460 200 43 035 200 5 000 000 0 2 500 000 2 500 000 0 5 000 000 5 000 000 61 271 461 11 228 474 50 042 987 61 271 461 11 228 474 50 042 987 0 47 000 47 000 0 47 000 47 000 0 2 500 000 103 000 103 000 0 103 000 103 000 0 2 500 000 10 747 358 3 522 358 7 225 000 10 747 358 3 522 358 7 225 000 0 23 000 000 3 450 000 19 550 000 23 000 000 3 450 000 19 550 000 5 000 000 33 850 358 7 075 358 26 775 000 33 850 358 7 075 358 26 775 000 600 60004 600 60004 710 71095 926 92604 926 92604 921 92109 2008-2009 2008-2011 12 0 0 0 0 Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w 0 Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 0 0 27 374 103 4 106 116 23 267 987 27 374 103 Projekt znajduje się 4 106 116 na liście indykatyw23 267 987 nej projektów w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej; wydatki planowane do poniesienia w roku 2008 zostaną w części zrefundowane środkami z UE po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu 0 45 421 975 681 975 4 015 000 32 485 000 8 240 000 44 740 000 2008-2009 45 421 975 25 500 000 25 500 000 15 500 000 15 500 000 10 000 000 681 975 0 0 0 0 0 4 015 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 32 485 000 21 500 000 21 500 000 13 500 000 13 500 000 8 000 000 8 240 000 0 0 0 0 0 44 740 000 25 500 000 25 500 000 15 500 000 15 500 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 2006-2010 10 000 000 19 921 975 19 921 975 19 921 975 0 681 975 681 975 681 975 2 000 000 15 000 15 000 15 000 8 000 000 10 985 000 10 985 000 10 985 000 0 8 240 000 8 240 000 8 240 000 10 000 000 19 240 000 19 240 000 19 240 000 19 921 975 681 975 15 000 10 985 000 8 240 000 19 240 000 0 0 0 0 przewidywane dofinansowanie ze środ0 ków UE 2008-2009