Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków
majątkowych przyjętych do realizacji w
2009 roku
Dział
600
Rozdział Paragraf
60004
60016
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/330/2009
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 26 listopada 2009 roku
Treść
Transport i łączność
6010
6050
Lokalny transport zbiorowy
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
zwiększenie wartości udziałów MiG Krotoszyn w MZK
sp. z .o.o.
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa drogi dojazdowej do żłobka miejskiego
budowa drogi w Raciborowie
budowa odcinków ulic Polnej i Dworcowej w Biadkach
258 000,00
6 098 400,00
258 000,00
258 000,00
Zmiana
Ogółem
-151 000,00
0,00
0,00
258 000,00
258 000,00
0,00
4 673 400,00
4 683 400,00
10 000,00
206 400,00
206 400,00
0,00
4 653 400,00
40 000,00
10 000,00
4 663 400,00
40 000,00
10 000,00
budowa ul. Krótkiej i Szkolnej z parkingiem w Benicach
250 000,00
250 000,00
100 000,00
589 000,00
100 000,00
589 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
budowa ul. Ludowej w Krotoszynie
500 000,00
500 000,00
0,00
budowa ul. Tatrzańskiej i Beskidzkiej w Krotoszynie
620 000,00
620 000,00
0,00
0,00
budowa ul. Łąkowej w Krotoszynie - etap III
budowa ul. Słonecznej w Krotoszynie
budowa ul. Wielkopolskiej w Krotoszynie
budowa ul. Wiśniowej w Bożacinie
opracowanie dokumentacji budowy ul. Pszennej w
Krotoszynie
opracowanie dokumentacji budowy ulicy
Odolanowskiej w Chwaliszewie
opracowanie dokumentacji na budowę ulic w
Dzierżanowie i w Chwaliszewie
opracowanie dokumentacji na budowę ulicy w
Dzierżanowie
przebudowa drogi dojazdowej obok Szkoły
Podstawowej nr 4
Strona: 1
258 000,00
Ogółem
288 000,00
budowa ul. Łąkowej w Kobiernie
6010
6 249 400,00
288 000,00
budowa ul. Krótkiej, Spokojnej i Rzemieślniczej w
Gorzupi
60095
Ogółem
Stan na
dzień:26-11-09
budowa ul. Gacki w Kobiernie
budowa ul. Hubala w Krotoszynie
6059
Stan na
dzień:30-10-09
przebudowa ulic: Samulskiego i Urbanowiczówny w
Krotoszynie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
modernizacja regionalnego układu transportowego
poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i
gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg
krajowych nr 15 i 36 - część I i II - budowa ul.
Łukasiewicza
Pozostała działalność
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
wykup udziałów w spółce "Wielkopolski Fundusz
Rozwoju Miast spółka akcyjna"
50 000,00
80 000,00
100 000,00
50 000,00
80 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
260 000,00
270 000,00
10 000,00
1 520 000,00
1 520 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
1 318 000,00
1 157 000,00
-161 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
Dział
Rozdział Paragraf
6050
Treść
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa ścieżek pieszorowerowych wraz z placem
parkingowym na ul. Wiejskiej w Krotoszynie
dofinansowanie budowy chodników w ul. Kobylińskiej
w Krotoszynie oraz m.Bożacin
710
300 000,00
300 000,00
0,00
dofinansowanie modernizacji chodników dróg
krajowych w Krotoszynie
100 000,00
100 000,00
0,00
5 000,00
14 000,00
9 000,00
opracowanie studium techniczno - ekonomiczno środowiskowego dla obwodnicy Krotoszyna
200 000,00
0,00
-200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
89 000,00
69 000,00
-20 000,00
rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum
Krotoszyna
20 000,00
0,00
-20 000,00
19 000,00
19 000,00
0,00
1 152 392,00
1 152 392,00
0,00
213 360,00
213 360,00
0,00
odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z
budową ścieżki rowerowej na trasie dawnej kolei
wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
wykup gruntów pod budowę dróg
750
75023
6050
213 360,00
45 360,00
50 000,00
213 360,00
0,00
0,00
45 360,00
0,00
36 900,00
0,00
114 100,00
17 000,00
17 000,00
0,00
Pozostała działalność
939 032,00
939 032,00
0,00
adaptacja budynku szkolnego na lokale socjalne w
Kobiernie
799 032,00
799 032,00
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
36 900,00
939 032,00
939 032,00
0,00
0,00
opracowanie dokumentacji na budowę lokali socjalnych
50 000,00
50 000,00
0,00
Działalność usługowa
50 000,00
50 000,00
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
50 000,00
0,00
Cmentarze
budowa cmentarza komunalnego
90 000,00
50 000,00
50 000,00
90 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
Administracja publiczna
237 010,00
224 510,00
-12 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200 410,00
200 410,00
0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kołłątaja w
Krotoszynie - etap III
zestaw do transmisji obrazu na żywo na stronie
internetowej oraz utworzenia Hotspotu
Strona: 2
50 000,00
114 100,00
zakup gruntów pod budowę boiska
rekreacyjno-sportowego w Orpiszewie
6050
0,00
0,00
uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe –
ul. Gorzupska w Krotoszynie
71035
-191 000,00
200 000,00
wykup gruntów pod przepompownie i tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe
6050
400 000,00
Ogółem
200 000,00
wykup gruntów pod działalność komunalną
70095
1 038 000,00
dofinansowanie budowy ciągu pieszorowerowego w
ramach przebudowy drogi powiatowej Krotoszyn Chachalnia
Gospodarka mieszkaniowa
6060
400 000,00
Ogółem
0,00
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa
Krotoszyn (ul. Ostrowska, Koźmińska, Północna,
Kozala, Rysia)
70005
1 229 000,00
Zmiana
24 000,00
modernizacja miasteczka ruchu drogowego na terenie
zieleni miejskiej w Krotoszynie
700
Ogółem
Stan na
dzień:26-11-09
24 000,00
dofinansowanie budowy ronda w ciągu drogi krajowej
nr 36
6059
Stan na
dzień:30-10-09
212 010,00
190 000,00
10 410,00
224 510,00
190 000,00
10 410,00
12 500,00
0,00
0,00
Dział
Rozdział Paragraf
6060
Treść
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup czyszczarki do obuwia
zakup klimatyzatora w wersji split w systemie pracy
całorocznej w celu zapewnieniu odpowiednich
warunków pracy urządzeń komputerowych
75095
zakup switcha komputerowego
6059
754
75404
75411
75412
6620
6050
6060
75414
75416
75495
801
6060
6060
6050
Strona: 3
11 600,00
Ogółem
24 100,00
Zmiana
Ogółem
12 500,00
4 300,00
0,00
0,00
12 500,00
12 500,00
25 000,00
0,00
7 300,00
systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
25 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Stan na
dzień:26-11-09
4 300,00
25 000,00
7 300,00
0,00
0,00
-25 000,00
0,00
-25 000,00
-25 000,00
1 954 206,00
1 918 302,00
-35 904,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
Ochotnicze straże pożarne
913 150,00
877 246,00
-35 904,00
budowa remizy dla OSP Krotoszyn I
730 000,00
712 096,00
-17 904,00
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
dofinansowanie modernizacji budynku Komendy
Powiatowej Policji w Krotoszynie
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
rozbudowa budynku OSP w Jasnym Polu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup używanych samochodów oraz innego sprzętu
ppoż
Obrona cywilna
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup syren alarmowych
Straż Miejska
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup sprzętu komputerowego
100 000,00
100 000,00
754 150,00
24 150,00
100 000,00
100 000,00
736 246,00
24 150,00
0,00
159 000,00
141 000,00
-18 000,00
29 356,00
29 356,00
0,00
29 356,00
29 356,00
0,00
4 200,00
4 200,00
0,00
29 356,00
4 200,00
4 200,00
29 356,00
4 200,00
807 500,00
0,00
807 500,00
0,00
4 064 890,00
4 029 308,00
0,00
0,00
807 500,00
807 500,00
0,00
4 200,00
budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie m.
Krotoszyna i Koźmina Wlkp.
Szkoły podstawowe
-17 904,00
-18 000,00
807 500,00
Oświata i wychowanie
0,00
141 000,00
807 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
159 000,00
Pozostała działalność
rozbudowa budynku OSP w Jasnym Polu
80101
Ogółem
Pozostała działalność
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
6170
Stan na
dzień:30-10-09
0,00
4 305 600,00
4 259 308,00
0,00
0,00
0,00
240 710,00
230 000,00
Dział
Rozdział Paragraf
6050
Treść
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w
Krotoszynie w ramach programu "Moje boisko ORLIK
2012"
modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Krotoszynie
6059
6060
80104
80110
80114
80195
851
853
85195
6060
6060
6060
6050
6060
90001
Strona: 4
modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup maszyny do pielęgnacji i czyszczenia parkietu
Przedszkola
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup wyparzacza do naczyń
Gimnazja
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup kosiarki do trawy
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup oprogramowania
6068
Ogółem
3 822 500,00
822 500,00
Ogółem
4 052 500,00
822 500,00
Zmiana
Ogółem
230 000,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
230 000,00
230 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
6 808,00
6 808,00
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
6 808,00
6 808,00
0,00
8 176,00
8 176,00
0,00
8 176,00
8 176,00
0,00
8 176,00
8 176,00
0,00
8 942,00
8 942,00
0,00
8 942,00
8 942,00
0,00
4 072,00
4 072,00
0,00
0,00
13 370,00
13 370,00
0,00
13 370,00
13 370,00
18 464,00
15 804,00
-2 660,00
4 870,00
0,00
18 464,00
rządowy program wspierania w latach 2007 - 2009
organów prowadzących w zabezpieczeniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny
w szkołach i placówkach"
18 464,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Stan na
dzień:26-11-09
0,00
Pozostała działalność
4 870,00
13 370,00
15 804,00
15 804,00
0,00
13 370,00
-2 660,00
-2 660,00
Ochrona zdrowia
17 000,00
17 000,00
0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup inkubatora
17 000,00
17 000,00
0,00
Pozostała działalność
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
6210
900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej
85311
85395
modernizacja kuchni w Zespole Szkół Nr 3 w
Krotoszynie
Stan na
dzień:30-10-09
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
17 000,00
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
9 000,00
9 000,00
0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych
zakup sprzętu komputerowego
5 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup komputera
4 000,00
4 000,00
0,00
Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 000,00
4 000,00
6 092 326,00
5 501 341,00
4 000,00
4 000,00
5 634 226,00
5 036 287,00
0,00
0,00
-458 100,00
-465 054,00
Dział
Rozdział Paragraf
90004
90078
921
92109
92195
3 743 850,00
3 743 850,00
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 231 591,00
766 537,00
-465 054,00
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II
993 026,00
674 151,00
-318 875,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
integracja, rozbudowa i modernizacja systemu
gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej
Baryczy
404 650,00
404 650,00
404 650,00
0,00
404 650,00
404 650,00
0,00
126 335,00
133 289,00
6 954,00
0,00
6 954,00
6 954,00
6650
6060
6050
6059
6229
6059
92601
Strona: 5
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II
regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów
zalewowych na terenie gminy Krotoszyn
Gospodarka odpadami
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup domku dla łabędzi
525 900,00
3 743 850,00
238 565,00
126 335,00
525 900,00
Ogółem
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
926
Ogółem
6058
odbudowa stawów w parku miejskim w Krotoszynie
przy ul. Piastowskiej
525 900,00
Zmiana
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6220
92116
Ogółem
Stan na
dzień:26-11-09
6050
6059
90002
Treść
Stan na
dzień:30-10-09
525 900,00
3 743 850,00
92 386,00
404 650,00
133 289,00
0,00
0,00
0,00
-146 179,00
0,00
6 954,00
zakup fontann do Parku im. Wojska Polskiego w
Krotoszynie
61 335,00
61 335,00
zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
65 000,00
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60 000,00
65 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
usuwanie skutków nawałnicy z dnia 23.07.2009 roku i
odtwarzanie drzewostanu w zabytkowym parku im.
Wojska Polskiego w Krotoszynie
60 000,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
838 900,00
318 900,00
-520 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
510 000,00
10 000,00
-500 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
remont budynku kina
Biblioteki
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
modernizacja budynku biblioteki
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w
Krotoszynie na Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
zakup patelni elektrycznej w Lutogniewie
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
728 700,00
510 000,00
228 700,00
10 000,00
-500 000,00
-500 000,00
218 700,00
218 700,00
218 700,00
218 700,00
0,00
84 000,00
84 000,00
0,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
84 000,00
20 000,00
0,00
26 200,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
6 200,00
-20 000,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
6 200,00
6 200,00
0,00
6 200,00
6 200,00
0,00
1 540 000,00
0,00
1 760 300,00
1 540 000,00
1 760 300,00
0,00
Dział
Rozdział Paragraf
6050
92604
6059
6210
Strona: 6
Stan na
dzień:30-10-09
Treść
Ogółem
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w
Krotoszynie w ramach programu "Moje boisko ORLIK
2012"
Instytucje kultury fizycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 540 000,00
1 540 000,00
Ogółem
1 540 000,00
1 540 000,00
Zmiana
Ogółem
0,00
0,00
220 300,00
220 300,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
budowa Centrum Sportów Plażowych przy ul.
Ogrodowskiego w Krotoszynie
Stan na
dzień:26-11-09
10 000,00
0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych
modernizacja obiektów sportowych (m.in. skate park;
system uzdatniania wody na basenie otwartym;
utwardzenie placu przy ulicy Sportowej)
210 300,00
210 300,00
0,00
210 300,00
210 300,00
0,00
Razem
22 425 424,00
21 488 630,00
-936 794,00
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl