Wystąpienie pokontrolne: NZOZ EMI

WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, 19 października 2010r.
NZ/III/8012/140/10
„RZ”
Pani Iwona Wieczorek-Szołtek
Kierownik
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„EMI-MED” s.c.
ul. Grunwaldzka 6
42– 400 Zawiercie
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) – e), ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził
w kierowanym przez Panią podmiocie kontrolę planowaną problemową w zakresie sprawdzenia
prawidłowości działania zakładu pod względem medycznym w okresie od 01 czerwca 2009r.
do dnia kontroli w zakresie dokumentacji organizacyjnej zakładu, spełniania przez zakład
warunków do udzielania świadczeń medycznych, zabezpieczenia kadrowego i sprzętowego zgodnie
z profilem udzielanych świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jakości
i dostępności usług medycznych.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 października 2010r.
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe.
1.Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi
przepisami prawnymi w zakresie kontrolowanym naleŜy ocenić pozytywnie.
2. Spełnianie przez zakład warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŜy ocenić
pozytywnie z nieprawidłowościami.
Brak szczegółowego harmonogramu pracy pielęgniarek dla gabinetu zabiegowego z punktem
szczepień. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów Załącznika Nr 2 ust. 3
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu
Pani Iwona Wieczorek – Szołtek.
W gabinecie opisanym jako gabinet pielęgniarek i połoŜnej środowiskowej wykonywane są badania
EKG i USG. WyposaŜenie gabinetu jest zgodne ze standardem obowiązującym przy wykonywaniu
tych badań, natomiast nie odpowiada pod względem wymagań, w tym wyposaŜenia gabinetowi
pielęgniarek i połoŜnej środowiskowej. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139 poz. 1139) oraz Załącznika Nr 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.)
w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu
Pani Iwona Wieczorek – Szołtek.
Oszklona szafka na leki znajdująca się w gabinecie zabiegowym z punktem szczepień
jest zawieszona wysoko, co znacznie utrudnia dostęp do leków w przypadku udzielania pierwszej
pomocy. Za uchybienie stanowiące naruszenie praw pacjenta oraz bezpieczeństwa personelu
odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Iwona Wieczorek – Szołtek.
3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych
naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Waga medyczna niemowlęca znajdująca się w gabinecie lekarskim nr 1, rok produkcji 2007
nie posiada świadectwa legalizacji. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów art. 8
ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441
z późn. zm.) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Iwona Wieczorek – Szołtek.
Brak worka samorozpręŜającego (aparat ambu) w zestawach przeciwwstrząsowych osobno
dla dzieci i dorosłych. Worek, który znajduje się w zestawie nie spełnia wymogów sprzętu
medycznego (brak daty zakupu i daty produkcji). Za naruszenie standardów medycznych
określonych dla zestawów przeciwwstrząsowych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie produktów leczniczych, które mogą
być doraźnie dostarczone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz wykazu
produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie
(Dz. U.z 2006r. Nr 204, poz. 10287) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu
Pani Iwona Wieczorek – Szołtek.
4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŜy
ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Archiwizacja dokumentacji medycznej jest prowadzona niezgodnie z wymogami, dokumentacja
medyczna jest przechowywana w pokoju socjalnym w szafkach zabezpieczonych zamkiem
w obrębie szafy meblowej. Brak wyodrębnionego pomieszczenia archiwalnego.
Za naruszenie przepisów art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.)
odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Iwona Wieczorek – Szołtek.
5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez jednostkę kontrolowaną naleŜy ocenić
pozytywnie.
6. Przestrzeganie praw pacjenta naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Brak parawanu w gabinecie nr 5. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów art. 20 ust.
1 ustawy z dnia 6 listopada 2009r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Nr 52,
poz. 417 z póź. zm.) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Iwona Wieczorek – Szołtek.
Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi wnoszę o:
1. Archiwizację dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozdziału
z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów
5 rozporządzenia Ministra Zdrowia
i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.)
2.Zmianę lokalizacji gabinetu pielęgniarek i połoŜnej środowiskowej aby pod względem
powierzchni i wyposaŜenia spełniał wymagane standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139 poz. 1139) oraz z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej.
3.Umieszczenie informacji na temat rozdziału czasowego przyjęć w gabinecie zabiegowym
z punktem szczepień zgodnie z Załącznikiem Nr 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej
4.Uzyskanie świadectwa legalizacji wagi medycznej zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r.
Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).
5.Wymianę na nowy worka samorozpręŜającego (aparat ambu) w zestawie przeciwwstrząsowym
zgodnie ze standardami medycznymi określonymi dla zestawów przeciwwstrząsowych
oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów
przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie (Dz. U. z 2006r. Nr 204, poz. 10287).
6.Zapewnienie intymności w czasie badania lekarskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
6 listopada 2009r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. Nr 52, poz. 417
z póź. zm.).
Informując o powyŜszym, zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego poprzez Dyrektora
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania
zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich
działań.
Do wiadomości
1.ElŜbieta Witkowicz wspólnik spółki cywilnej Spółka cywilna NZOZ „EMI-MED”, ul. Grunwaldzka 6
42-400 Zawiercie
Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach