Załącznik Nr 1a

1
Sprawozdanie - część tabelaryczna
Zał.Nr 1a do Zarządzenia Nr 17/2015 Burmistrza Łochowa z
dnia 25.03.2015 r.
REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ŁOCHÓW
uzyskanych w 2014 roku
Dział Rozdz.
Planowane dochody na 2014 rok
§
ŻRÓDŁO DOCHODÓW
1
2
3
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
010
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi
01010
01095
0970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakterze
Ogółem
5
w tym:
bieżące
6
majątkowe
7
Wykonanie za Procentowy
wskażnik
2014 rok
wykonania
999074,00
129074,00
870000,00
814062,48
8
1100,00
1100,00
0,00
1151,63
9
81,48%
104,69%
1100,00
997974,00
1100,00
127974,00
0,00
870000,00
1151,63
812910,85
104,69%
81,46%
6000,00
6000,00
0,00
5934,11
98,90%
870000,00
0,00
870000,00
685003,61
78,74%
121974,00
121974,00
0,00
121973,13
16700,00
16700,00
0,00
16700,00
16700,00
16700,00
0,00
16700,00
100,00%
100,00%
100,00%
16700,00
16700,00
0,00
16700,00
100,00%
1725600,00
675600,00
1050000,00
1327472,99
1255600,00
205600,00
1050000,00
859242,05
76,93%
68,43%
92000,00
92000,00
0,00
90757,91
98,65%
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci oraz prawa
0770 użytkowania wieczystego nieruchomości
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
600
60014
Drogi publiczne powiatowe
2320
700
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
0470 wieczyste nieruchomości
2
1
2
3
0750
4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakt.
5
6
7
8
9
90000,00
90000,00
0,00
57570,07
63,97%
250000,00
0,00
250000,00
229960,40
91,98%
800000,00
0,00
800000,00
469895,00
58,74%
7600,00
7600,00
0,00
3331,16
43,83%
16000,00
470000,00
16000,00
470000,00
0,00
0,00
7727,51
468230,94
48,30%
99,62%
280000,00
15000,00
175000,00
280000,00
15000,00
175000,00
0,00
0,00
0,00
274741,53
15672,63
177816,78
98,12%
104,48%
101,61%
1266348,00
5270,00
1261078,00
863426,97
1266348,00
5270,00
1261078,00
863426,97
68,18%
68,18%
5270,00
5270,00
0,00
5269,16
99,98%
858157,81
wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego
0760 przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci oraz prawa
0770 użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
70095
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakt.
0750
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
710
Pozostała działalność
71095
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
720
INFORMATYKA
Pozostała działaloność
72095
6207
750
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy wojewódzkie
1261078,00
1261078,00
0,00
368872,00
0,00
368872,00
324183,19
368872,00
0,00
368872,00
324183,19
68,05%
87,89%
87,89%
368872,00
0,00
368872,00
324183,19
87,89%
1023856,00
570998,00
452858,00
687570,23
67,15%
89436,00
89436,00
0,00
89430,10
99,99%
3
1
2
3
4
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
6
7
8
9
89396,00
89396,00
0,00
89396,00
100,00%
40,00
263360,00
40,00
263360,00
0,00
0,00
34,10
260322,46
85,25%
98,85%
0690 Wpływy z różnych opłat
19000,00
19000,00
0,00
22400,51
117,90%
0920 Pozostałe odsetki
20000,00
20000,00
0,00
13333,37
66,67%
360,00
360,00
0,00
360,00
100,00%
224000,00
224000,00
0,00
224228,58
100,10%
11500,00
11500,00
0,00
11480,54
99,83%
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
11000,00
11000,00
0,00
11000,00
100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o
których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6
2007 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o
których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
2009 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
500,00
659560,00
12500,00
500,00
206702,00
12500,00
0,00
452858,00
0,00
480,54
326337,13
11507,66
96,11%
49,48%
92,06%
165071,00
165071,00
0,00
130062,06
78,79%
29131,00
29131,00
0,00
22952,23
78,79%
6207
330431,00
0,00
330431,00
137542,90
41,63%
122427,00
0,00
122427,00
24272,28
19,83%
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
75023
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75075
75095
5
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
4
1
2
3
751
75101
4
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
Wybory do Sejmu i Senatu
75108
75109
2010
2010
7
8
9
178434,00
178434,00
0,00
142145,50
79,66%
3036,00
3036,00
0,00
3036,00
100,00%
3036,00
3036,00
0,00
3036,00
100,00%
33486,00
33486,00
0,00
28749,50
0,86
33486,00
33486,00
0,00
28749,50
85,86%
104232,00
104232,00
0,00
72680,00
0,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
104232,00
104232,00
0,00
72680,00
69,73%
37680,00
37680,00
0,00
37680,00
100,00%
37680,00
37680,00
0,00
37680,00
100,00%
57500,00
57500,00
0,00
49473,65
86,04%
50000,00
50000,00
5500,00
5500,00
2000,00
50000,00
50000,00
5500,00
5500,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43214,53
43214,53
4259,12
4259,12
2000,00
86,43%
86,43%
77,44%
77,44%
100,00%
2000,00
2000,00
0,00
2000,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754
6
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Wybory do Parlamentu Europejskiego
75113
5
Ochotnicze straże pożarne
0970 Wpływy z różnych dochodów
75416
Straż gminna(miejska)
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
75495
Pozostała działalność
75412
0970 Wpływy z różnych dochodów
5
1
2
3
4
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
756
5
6
7
8
9
15852244,00
15852244,00
0,00
15686422,11
98,95%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
52100,00
52100,00
0,00
48248,46
92,61%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
0350 opłacany w formie karty podatkowej
52000,00
52000,00
0,00
48244,73
92,78%
100,00
100,00
0,00
3,73
3,73%
2670800,00
2400000,00
4800,00
103000,00
72000,00
2670800,00
2400000,00
4800,00
103000,00
72000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2596371,20
2382795,00
4504,00
102097,00
62629,00
97,21%
99,28%
93,83%
99,12%
86,98%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
74000,00
74000,00
0,00
38207,00
51,63%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
17000,00
17000,00
0,00
6139,20
36,11%
4629762,00
3340742,00
300000,00
90000,00
250000,00
100000,00
225000,00
270000,00
4629762,00
3340742,00
300000,00
90000,00
250000,00
100000,00
225000,00
270000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4456469,53
3075113,66
291491,11
86990,00
247977,90
112788,50
222595,00
374936,20
96,26%
92,05%
97,16%
96,66%
99,19%
112,79%
98,93%
138,87%
30000,00
20,00
30000,00
20,00
0,00
0,00
21629,71
20,65
72,10%
103,25%
75601
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wplywy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75615
0310
0320
0330
0340
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
podatek od spadkow i darowizn
wpływy z opłaty targowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920 Pozostałe odsetki
6
1
2
3
4
0970 Wpływy z różnych dochodów
5
6
7
8
9
24000,00
24000,00
0,00
22926,80
95,53%
420300,00
62000,00
345000,00
420300,00
62000,00
345000,00
0,00
0,00
0,00
418001,42
59825,00
347365,17
99,45%
96,49%
100,69%
13000,00
300,00
13000,00
300,00
0,00
0,00
10568,48
242,77
81,30%
80,92%
8079282,00
7997282,00
82000,00
8079282,00
7997282,00
82000,00
0,00
0,00
0,00
8167331,50
8086042,00
81289,50
101,09%
101,11%
99,13%
22066571,00
13935156,00
13935156,00
55183,00
55183,00
6381232,00
6381232,00
1695000,00
1695000,00
2811254,00
434982,00
55000,00
22066571,00
0,00
21242992,00
13935156,00
13935156,00
55183,00
55183,00
6381232,00
6381232,00
1695000,00
1695000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13935156,00
13935156,00
55183,00
55183,00
6381232,00
6381232,00
871421,00
871421,00
2548500
262754,00
2672273,27
321232,00
55000,00
113750,00
0,00
225722,64
69261,18
96,27%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
51,41%
51,41%
95,06%
51,89%
125,93%
2500,00
236253,00
2500,00
236253,00
0,00
0,00
2100,00
16407,08
84,00%
6,94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
21480,00
21480,00
0,00
18469,43
85,98%
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2030 gmin)
5999,00
5999,00
0,00
5999,00
100,00%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw
75618
0410 wpływy z opłaty skarbowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na
0490 podstawie odrębnych ustaw
0920 Pozostałe odsetki
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
75621
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA
758
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.
75801
2920 Subwencje ogólne z budżetu panstwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.
75802
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75807
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
75814
0970 Wpływy z różnych dochodów
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
Szkoły podstawowe
80101
0830 wpływy z usług
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960 pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
2010
7
1
2
3
4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6330 własnych gmin (związków gmin)
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80103
0830 Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2030 gmin)
80104
Przedszkola
0830 Wpływy z usług
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin,(zw.gmin),powiatów,(zw.pow.),samorz.wojew.,
2700 pozyskane z innych źródeł
80110
80113
80114
80148
80195
Gimnazja
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dowożenie uczniów do szkół
0830 wpływy z usług
Zespóły obsługi ekonom.admin. szkół
0830 wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkole
0830 Wpływy z usług
Pozostała działalność
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
5
6
7
8
9
113750,00
0,00
113750,00
113485,95
99,77%
485564,00
485564,00
0,00
488773,00
100,66%
6000,00
6000,00
0,00
9209,00
153,48%
479564,00
668212,00
325000,00
479564,00
668212,00
325000,00
0,00
0,00
0,00
479564,00
625222,98
272659,14
100,00%
93,57%
83,90%
6100,00
12000,00
6100,00
12000,00
0,00
0,00
6050,00
22612,60
99,18%
188,44%
320112,00
320112,00
0,00
320112,00
100,00%
5000,00
16000,00
10000,00
6000,00
25000,00
25000,00
106000,00
101000,00
0,00
5000,00
620000,00
620000,00
455496,00
100000,00
150000,00
5000,00
16000,00
10000,00
6000,00
25000,00
25000,00
106000,00
101000,00
0,00
5000,00
620000,00
620000,00
306492,00
100000,00
150000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149004,00
0,00
0,00
3789,24
9180,45
3516,25
5664,20
32716,98
32716,98
98020,33
94483,86
122,47
3414,00
737052,24
737052,24
455584,65
69055,99
197027,38
75,78%
57,38%
35,16%
94,40%
130,87%
130,87%
92,47%
93,55%
56492,00
56492,00
0,00
56492,00
100,00%
68,28%
118,88%
118,88%
100,02%
69,06%
131,35%
8
1
2
3
6300
851
85154
85195
4
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0970 Wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
2010 (zw.gmin.) ustawami
POMOC SPOŁECZNA
852
85202
Domy Pomocy Społecznej
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz
innych umów o podobnym charakt.
0750
0830 wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960 pieniężnej
0970 wpływy z różnych dochodów
5
6
7
8
9
89,27%
89,96%
149004,00
0,00
149004,00
133009,28
12808,00
7708,00
12808,00
7708,00
0,00
0,00
11521,89
7708,00
100,00%
7708,00
5100,00
7708,00
5100,00
0,00
0,00
7708,00
3813,89
100,00%
74,78%
5100,00
7949095,00
591125,00
10,00
5100,00
7949095,00
591125,00
10,00
0,00
0,00
0,00
3813,89
7852182,82
594765,96
6,10
74,78%
98,78%
100,62%
61,00%
6500,00
475000,00
0,00
6500,00
475000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6504,06
481665,26
83,64
100,06%
101,40%
7000,00
31400,00
7000,00
31400,00
0,00
0,00
3151,70
32140,20
45,02%
102,36%
71215,00
18026,00
71215,00
18026,00
0,00
0,00
71215,00
17500,00
100,00%
0,97
18026,00
18026,00
0,00
17500,00
97,08%
5950769,00
5950769,00
0,00
5882953,95
98,86%
1000,00
1000,00
0,00
632,56
63,26%
21000,00
21000,00
0,00
14005,60
66,69%
0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
Wspieranie rodziny
85206
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2030 gmin)
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego
0920 Pozostałe odsetki
0970 wpływy z różnych dochodów
9
1
2
3
4
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
0980 funduszu alimentacyjnego
6
7
8
9
29500,00
29500,00
0,00
0,00
0,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
5819269,00
5819269,00
0,00
5819269,00
100,00%
2360
Dochody jednostek samorządu terytytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań
zleconych ustawami
80000,00
80000,00
0,00
49046,79
61,31%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestn. W zaj. Centrum integracji społ.
81467,00
81467,00
0,00
80877,25
99,28%
900,00
900,00
0,00
571,32
63,48%
27173,00
27173,00
0,00
26911,93
99,04%
53394,00
53394,00
0,00
53394,00
100,00%
36000,00
200,00
36000,00
200,00
0,00
0,00
36159,77
359,77
100,44%
179,89%
35800,00
35800,00
0,00
35800,00
100,00%
3028,00
3028,00
0,00
2776,20
91,68%
1300,00
1300,00
0,00
1048,29
80,64%
1728,00
609897,00
10000,00
1728,00
609897,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
1727,91
609962,64
10065,64
99,99%
100,01%
100,66%
599897,00
197800,00
599897,00
197800,00
0,00
0,00
599897,00
197517,77
100,00%
99,86%
85213
0970 wpływy z różnych dochodów
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2030 gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214
0970 wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
85215
Dodatki mieszkaniowe
0970 wpływy z różnych dochodów
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
Zasiłki stałe
0970 wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2030 gmin)
85219
Ośrodek Pomocy Społecznej
85216
5
10
1
2
3
4
0920 pozostałe odsetki
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960 pieniężnej
0970 wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2030 gmin)
Usługi opiekuńcze i spcjalistyczne usługi
85228
opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
0920 pozostałe odsetki
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
2360
Dochody jednostek samorządu terytytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań
zleconych ustawami
Pozostała dzialalność
85295
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
2030 gmin)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
853
85395
Pozostała działalność
0920 pozostałe odsetki
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środkóweuropejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o
których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6
2009 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
116,93
300,00
50500,00
300,00
50500,00
0,00
0,00
0,00
50400,84
0,00%
99,80%
147000,00
147000,00
0,00
147000,00
100,00%
81020,00
10000,00
20,00
81020,00
10000,00
20,00
0,00
0,00
0,00
77336,83
6045,64
0,00
95,45%
60,46%
0,00%
71000,00
71000,00
0,00
71000,00
100,00%
0,00
379963,00
0,00
379963,00
0,00
0,00
291,19
352332,45
0,00%
92,73%
134730,00
134730,00
0,00
134605,45
99,91%
245233,00
245233,00
0,00
217727,00
88,78%
112653,00
112653,00
0,00
98023,85
112653,00
0,00
112653,00
0,00
0,00
0,00
98023,85
556,23
87,01%
87,01%
106249,00
106249,00
0,00
91419,25
86,04%
6404,00
6404,00
0,00
6048,37
94,45%
305456,00
305456,00
0,00
304982,75
99,85%
11
1
2
3
85412
4
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej,a także szkolenia
młodzieży
5
6
7
8
9
99,68%
150000,00
150000,00
0,00
149526,75
150000,00
150000,00
0,00
149526,75
99,68%
155456,00
155456,00
0,00
155456,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)
84151,00
84151,00
0,00
84151,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych
71305,00
71305,00
0,00
71305,00
100,00%
7616324,00
499917,00
499917,00
1864793,00
2669780,00
499917,00
499917,00
1864793,00
4946544,00
0,00
0,00
0,00
5447646,43
181341,49
181341,49
1729614,97
71,53%
36,27%
36,27%
92,75%
1800000,00
1800000,00
0,00
1687562,90
93,75%
530,00
530,00
0,00
528,00
99,62%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0970 wpływy z różnych dochodów
340,00
8000,00
340,00
8000,00
0,00
0,00
264,00
4392,07
77,65%
54,90%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środkóweuropejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1
pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
15000,00
15000,00
0,00
0,00
0,00%
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
9000,00
9000,00
0,00
9000,00
100,00%
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
31923,00
31923,00
0,00
27868,00
87,30%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
50000,00
0,00
50000,00
0,00
0,00%
0830 Wpływy z usług
85415
Pomoc materialna dla uczniów
2040
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0970 Wpływy z różnych dochodów
Gospodarka odpadami
90002
90001
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na
0490 podstawie odrębnych ustaw
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
0570 organizacyjnych
90004
12
1
2
3
4
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
2460
5
6
7
8
9
50000,00
0,00
50000,00
0,00
0,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
59500,00
59500,00
0,00
0,00
0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
59500,00
59500,00
0,00
0,00
0,00%
1352780,00
0,00
1352780,00
314159,94
23,22%
452780,00
0,00
452780,00
0,00
0,00%
900000,00
0,00
900000,00
314159,94
34,91%
14270,00
1750,00
14270,00
1750,00
0,00
26804,90
1750,00
187,84%
100,00%
12520,00
12520,00
0,00
25054,90
200,12%
220000,00
220000,00
3555064,00
220000,00
220000,00
11300,00
0,00
0,00
3543764,00
100378,92
100378,92
3095346,21
45,63%
45,63%
87,07%
1300,00
10000,00
1300,00
10000,00
0,00
0,00
1300,00
10977,13
100,00%
109,77%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
1571825,00
0,00
1571825,00
1111130,08
70,69%
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
1971939,00
0,00
1971939,00
1971939,00
100,00%
90005
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnejfinansowanych z udziałem
Dotacje celowe w ramach programów
90011
6207
6208
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków
europejskich
Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90015
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90019
0690 Wpływy z różnych opłat
90095
Pozostała działalność
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 wpływy z różnych dochodów
13
1
2
3
4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
92105
8
9
1118477,00
324783,77
27,35%
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00%
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00%
1177414,00
58937,00
1118477,00
324783,77
28,31%
52000,00
52000,00
0,00
1180,18
2,27%
6937,00
6937,00
0,00
6936,57
99,99%
1118477,00
0,00
1118477,00
316667,02
28,31%
19960,00
19960,00
0,00
19960,00
100,00%
19960,00
19960,00
0,00
19960,00
100,00%
19960,00
19960,00
0,00
19960,00
100,00%
Dochody razem
w tym:
63570163,00
53239580,00
10330583,00
57885823,90
91,06%
dochody własne
dochody zlecone
57099879,00
46769296,00
10 330 583,00
51456511,66
90,12%
6470284,00
6470284,00
0
6429312,24
99,37%
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
KULTURA FIZYCZNA
92605
7
68937,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o
których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
2007 europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o
których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6
6207 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
926
6
1187414,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
92109
5
Zadania w zakresie kultury fizycznej
0970 Wpływy z różnych dochodów