PDF - Urząd Miasta Częstochowy

Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Częstochowy przedstawił dziś
projekt budżetu Miasta Częstochowy na 2007 rok.
Ustawa o finansach publicznych wskazuje 15 listopada jako termin przekazania przez organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Prezydenta Miasta – projektu
przyszłorocznego budżetu do Rady Miasta. Termin ten obowiązuje pomimo braku
ukonstytuowanej Rady Miasta.
Zgodnie z wymaganym terminem do Rady Miasta Częstochowy przekazany został projekt
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2007 r., wraz załączonym
projektem budżetu.
Co wyróżnia przyszłoroczny projekt:
wzrost dochodów budżetu w porównaniu z poprzednim rokiem,
wysoka kwota bezzwrotnego źródła finansowania zadań (przede wszystkim z funduszy
europejskich) - do 72 mln zł,
więcej niż piąta złotówka na wydatki majątkowe,
znaczne kwoty na remonty dróg i infrastrukturę miejską – kanalizację, odwodnienie,
oświetlenie, chodniki w dzielnicach peryferyjnych.
Projekt zakłada:
dochody miasta w wysokości 660 mln 576 tys. 833 zł,
wydatki w wysokości 704 mln 228 zł.
W porównaniu z rokiem 2006 dochody budżetu miasta wzrosną o 16 mln zł. Dodatkowo, oprócz
wcześniej pozyskanych, planuje się zdobyć środki europejskich 23 mln zł.
W wydatkach budżetu miasta 22% stanowią wydatki majątkowe: 154 mln 722 tys. 568 zł.
Wydatki bieżące
W wydatkach bieżących największy kwotowo udział ma:
oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą – 242 mln 903 tys (34,5% wydatków
ogółem),
pomoc społeczna – 118 mln zł (16,8%),
transport – 93 mln zł (13,3%),
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 mln zł (13,1%).
Dochody miasta
W dochodach miasta znaczący udział mają pozyskane środki europejskie. W 2006 r.
wykonanie budżetu oznaczało wydanie 53 mln 758 tys. zł z tych środków. W projekcie na
2007 r. planuje się wydatkowanie 43 mln 114 tys. ( na podstawie podpisanych umów)
1/6
Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski
pozyskanych środków europejskich.
Dotyczy to środków:
na projekt „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej”,
COESIMA,
„Platforma usług e-administracji”,
projekt „Zarządzanie wiedzą dla e-governement SAKE”,
projekt „Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich”.
Dodatkowo przewiduje się wpływ 5, 5 mln zł na dwa projekty drogowe:
przebudowa ul. Legionów,
budowa wiaduktu w ul. Jagiellońskiej (rozliczenia zakończonych zadań).
Tak więc pozyskane na rok 2007 środki Funduszu Spójności, Funduszy Strukturalnych i innych
środków bezzwrotnych (granty, środki współbeneficjentów projektu „ISPA”) – 48,6 mln zł.
Planowane do pozyskania środki pomocowe na rok 2007 to kwota ponad 23 mln zł.
Prognozuje się, że bezzwrotne źródła finansowania zadań mogą zamknąć się kwotą ogółem ok.
72 mln zł.
Wydatki
Wydatki majątkowe miasta na rok 2007 – 154 mln 722 tys.
W wydatkach bieżących największy wzrost dotyczy wydatków na remonty – dróg, placówek
oświatowych, placówek pomocy społecznej i innych obiektów użyteczności publicznej.
W pozostałej grupie zmiany poważniejsze powodowane są pozyskiwanymi z zewnątrz środkami
np. wzrost wydatków Informatyka Miejskiego w związku z pozyskaniem środków na dwa
projekty; wydatki związane z finansowanymi przez UE systemem Miejskiej Informacji
Turystycznej. Zwiększa się także wydatki na zieleń i oczyszczanie miasta. Wzrasta też wielkość
kwot służących dotowaniu zadań wypełnianych przez podmioty zewnętrzne: dotacje na ochronę
obiektów zabytkowych ( wzrost z 350 tys. do 500 tys.); wydatki na zadania z zakresu kultury (z
1 mln 200 tys. do 1 mln 500 tys.).
Inwestycje
Drogi - najważniejsze wydatki inwestycyjne:
Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju - 4 mln 895 tys. zł
Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej - 500 tys. zł
Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej - 2 mln 770 tys. zł
Przebudowa ul. Dekabrystów - 1 mln 500 tys. zł
2/6
Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski
Przebudowa ul. Piłsudskiego - 2 mln 450 tys. zł
Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1 - 2
mln 10 tys. zł
Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego - 3 mln zł
Północny Korytarz Bis; Przedłużenie ul Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej 500 tys. zł
Centralny Korytarz – Droga krajowa nr 46 przebudowa i połączenie z DK-1 I etap: ul.
Główna- Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego - 500 tys. zł
Przebudowa drogi krajowej nr1 – budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II
z DK-1 wraz z połączeniem z ulicą Srebrną - 1 mln 100 tys. zł
Budowa i modernizacja dróg gminnych - 15 mln zł
Układ komunikacyjny do obsługi Cmentarza Komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej 1 mln 500 tys. zł
Inwestycje związane z oświetleniem dróg - 500 tys. zł
Modernizacja oświetlenia drogowego wymiana opraw na energooszczędne wraz z
budową systemu sterowania oświetleniem - 2 mln zł
- Ścieżki rowerowe - 8,6km – 1 mln 750 tyś.
Rewitalizacja Miasta
Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny ( III Aleja – nawierzchnia, chodniki) - 6 mln
zł
Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy
Alei Najświętszej Maryi Panny 24 - 3 mln zł
Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie Park Staszica, park 3 Maja 9 mln 493 tys. zł
Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury – Pałac Hantkego(remont).
Pływalnia(przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasińskiego
w Częstochowie - 2 mln 802 tys. zł
Adaptacja budynku konduktorowi PKP na Galerię Sztuki Współczesnej - 500 tys. zł
Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B 550 tys. zł
Popówka – modernizacja budynku - 250 tys. zł
Udziały w spółkach – podwyższenie kapitału ZGM TBS w Częstochowie sp. z o.o. z
przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych
w systemie TBS - 1 mln zł
Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza - 1 mln zł. Budowa
infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku
Przemysłowego – podwyższenie kapitału - 1 mln 500 tys. zł
Inwestycje oświatowe i sportowe
Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50 u. Starzyńskiego - 1 mln zł
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida - 3 mln 374 tys. zł
Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku VLO i Zespole
3/6
Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski
Gimnazjów przy ul Krakowskiej - 300 tys. zł
Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej – modernizacja obiektu I etap – (wieża sędziowska
) - 500 tys. zł
Budowa Skate Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Błeszno) - 400 tys. zł
Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej 270 tys. zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna i pomoc społeczną
Miejski Szpital Zespolony – rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i
funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii - 7 mln 500 tys. zł
Bezpieczeństwo Energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego –
kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektu - 1 mln zł
Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS - 500
tys. zł
Ochrona środowiska
Zadania realizowane w ramach Funduszu Spójności:
Zadania kanalizacyjne „ISPA” - 31 mln 659 tys. zł
Budowa kolektora deszczowego - 2 mln 177 tys. zł
Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie - 15 mln 315 tys. zł
Dodatkowo:
Kanalizacja sanitarna - 2 mln 500 tys. zł
Dla organizacji pozarządowych przeznacza się:
upowszechnienie turystyki kwalifikowanej – 45 tys. zł
wypoczynek letni i zimowy w mieście - 40 tys. zł
konkursy architektoniczne – 65 tys. zł
wychowanie dzieci i młodzieży – 80 tys. zł
ochrona zdrowia – 2 mln 137, 5 tys. zł
pomoc społeczna - 6 mln 368 tys. 464 zł oraz dodatkowo (Warsztaty Terapii zajęciowej i
ośrodek dla cierpiących na chorobę Alzheimera ) - 143, 2 tys. zł
edukacja ekologiczna – 30 tys. zł
ochrona zabytków – 500 tys.
zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego – 300 tys. zł
zadania z zakresu kultury – 1 500 tys. zł
szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych – 1 mln 100 tys.
współzawodnictwo szkół – 200 tys. zł
inne zadania sportowe – 160 tys. zł
Plan remontów
Placówek oświatowych:
4/6
Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski
1. Zadania kontynuowane:
Szkoły podstawowe – 1 mln 72 tys.
Przedszkola – 144 tys.
Szkoły zawodowe – 108 tys.
2. Zadania noworozpoczynane:
Szkoły podstawowe – 1 mln 940 tys.
Szkoły podstawowe specjalne – 10 tys.
Przedszkola – 140 tys.
Gimnazja – 75 tys.
Szkoły zawodowe – 310 tys.
3. Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 25 tys.
Placówki wychowania pozaszkolnego – 15 tys.
Internaty bursy szkolne – 80 tys.
Placówki opieki społecznej
1. Zadania noworozpoczynane
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 15 tys.
Ośrodki pomocy społecznej – 260 tys.
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki – 285 tys.
Instytucje kultury
1. Zadania kontynuowane
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Filharmonia – 80 tys.
2. Zadania noworozpoczynane
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Teatry – 150 tys.
Filharmonie – 50 tys.
Biblioteki – 100 tys.
Obiekty sportowe
1. Zadania noworozpoczynane
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe – 28 tys.
5/6
Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski
Komunalne obiekty
1.Zadania noworozpoczynane
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność – 1 mln 300 tys.
2. Pomoc społeczna
Pozostała działalność – 100 tys.
Ochrona Środowiska
1. Zadania noworozpoczynane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (remont fontanny)– 700 tys.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (remonty na terenach zieleni miejskiej) – 300 tys.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
– 700 tys.
Miejski Zarząd Dróg
1. Zadania noworozpoczynane
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 7 mln zł
Drogi publiczne gminne – 2 mln 500 tys.
Ireneusz Leśnikowski
6/6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)