Dostawy - DIGITLAND

Transkrypt

Dostawy - DIGITLAND

strona 1/18
Dostawy
Uwaga!!!
Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowego modelu przyjmowania
dostaw, bez dostaw dewizowych i bez rozdzielenia dokumentu dostawy
tzw. PZ od faktury.
Spis treści
SPIS TREŚCI......................................................................................................................................................... 1
DODANIE DOKUMENTU DOSTAWY ............................................................................................................. 2
WYBÓR DOSTAWCY ............................................................................................................................................. 2
OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI DOSTAWY ..................................................................................................... 4
WPROWADZENIE DANYCH O TOWARACH Z DOSTAWY ......................................................................................... 5
USTALENIE PŁATNOŚCI ZA DOSTAWĘ ................................................................................................................ 10
ZWROT DO DOSTAWCY ................................................................................................................................ 12
KOREKTA WARTOŚCIOWA.......................................................................................................................... 13
ARCHIWALNE DOKUMENTY DOSTAWY ................................................................................................. 15
PRZEGLĄDANIE DOSTAW ................................................................................................................................... 15
ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU DOSTAWY ................................................................................................................ 16
WYDRUK FAKTURY DOSTAWY .................................................................................................................. 16
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DIGITLAND W.Wierzba i S-ka Spółka Jawna
31-925 Kraków, os. Centrum A 13/33
Biuro Handlowe: ul Balicka 17a, tel/fax (012) 636-24-66, 636-06-80, 423-80-48 NIP: 678-00-25-259
Bank Pekao SA II O/Kraków 12401444-30019348-2700-401112-001
Udostępnianie materiałów osobom trzecim bez zgody Digitlandu zabronione.
strona 2/18
Dodanie dokumentu dostawy
Dodanie dokumentu dostawy realizujemy poprzez punkt:
ë 1. Rejestr dostaw
ë 2. Dodanie dokumentu dostawy
Wybór dostawcy
Przed pytaniem o kontrahenta może się pojawić wybór istniejącej matrycy. Jest to lista
dokumentów zachowanych przy przerwaniu wprowadzania dostawy. Pozwala to wprowadzać
długie dostawy fragmentami. Wybraną dostawę zatwierdzamy klawiszem ENTER a jeżeli nie
chcemy kontynuować wychodzimy klawiszem ESC. Może się również pojawić pytanie o
kontynuację dokumentu - jeżeli chcemy dokończyć ostatni przerwany dokument wybieramy
TAK. Dla nowej dostawy wybieramy NIE.
Następnie pojawia się pytanie o wybór kontrahenta:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 3/18
Wybranie kontrahenta może odbyć się na kilka sposobów. Zależą one przede wszystkim od
tego, czy poszukiwany dostawca znajduje się w rejestrze, czy też nie. W powyżej podanym
oknie możemy wpisać kod kontrahenta (jeśli go znamy) lub początek jego nazwy. Jeżeli
wyspecyfikowany kontrahent znajduje się w rejestrze, rejestr kontrahentów pojawia się na
ekranie z kursorem ustawionym na nim i po zatwierdzeniu wyboru klawiszem ENTER
przechodzimy do dalszych czynności wpisywania faktur dostawców.
Jeżeli żądanego przez nas kontrahenta nie ma w rejestrze na ekranie pojawia się napis Nie
znaleziony i po kilku sekundach na ekranie pojawia się cały rejestr kontrahentów rozpisany
szczegółowo i ustawiony na pierwszej pozycji, abyśmy mogli dokonać właściwego wyboru
(przyciśnięcie dowolnego klawisza powoduje natychmiastowe zniknięcie z ekranu napisu Nie
znaleziony). Jeśli nie znamy kodu ani nie jesteśmy pewni początku nazwy przyciskamy
ENTER by wejść do rejestru kontrahentów. Wybieramy KURSOREM (↑↓) interesującego nas
kontrahenta i po naciśnięciu ENTER przechodzimy do dalszych czynności wpisywania faktur
dostawców.
Będąc na rejestrze kontrahentów jak na poniższym ekranie:
możemy wyszukiwać kontrahenta po jednym z sześciu sortów:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 4/18
[1] MIEJSCOWOŚCI
[2] NAZWIE
[3] KODZIE
[4] polu: AKWIZYTOR
[5] polu: TRASA
[6] polu: STRATEGICZNY
Dodatkowo, przy użyciu klawiszy Ctrl+P możemy wyszukiwać kontrahenta po fragmencie
nazwy lub adresu. Jest to szczególnie istotne gdy nie wiemy jak dokładnie został wpisany
kontrahent do rejestru System umożliwia również wyszukiwanie klienta po jego numerze
identyfikacyjnym NIP. Służy do tego klawisz funkcyjny N (N-ip).
Jeżeli kontrahenta nie ma w rejestrze poprzez D (D-odaj) dodajemy nowego kontrahenta. Jako
domyślna nazwa kontrahenta do dodania zgłasza się nazwa wpisana w oknie PODAJ NAZWĘ
LUB KOD KONTRAHENTA.
Uwaga !!!
W przypadku, gdy żądany kontrahent został znaleziony w rejestrze
ODBIORCÓW - program zapyta: czy zmienić rodzaj kontrahenta na dostawca i odbiorca ? - odpowiedni wybór potwierdzamy klawiszem
ENTER.
Określenie rodzaju i wartości dostawy
Po zatwierdzeniu kontrahenta musimy określić, jaki dokument wprowadzamy:
Punkt pierwszy czyli dostawę lub zwrot wybieramy w sytuacji gdy chcemy przyjąć dostawę
lub zwrócić towar do dostawcy. Korektę istniejącej faktury wybieramy jedynie w sytuacji gdy
chcemy dokonać korekty wartościowej, a nie ilościowej.
Następnie określamy wartość dostawy (końcowa wartość faktury z odjętymi upustami) - w
przypadku zwrotu do naszego dostawcy wartość faktury wprowadzamy ze znakiem - .
Wpisujemy również numer dokumentu (numer faktury sprzedaży), a przy książce podatkowej
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 5/18
możemy również od razu wpisać numer pozycji w książce - pole Pozycja księgowe:.
Informacje powyższe wprowadzamy w oknie, jak na poniższym rysunku:
Wprowadzanie
wartości dostawy na
tym etapie nie jest
konieczne
Uwaga !!!
Jeżeli posługujemy się podstawowym sposobem wprowadzania dostawy,
bez modułu rozdzielającego dokument PZ od faktury dostawy, kwoty
powyżej wprowadzone mają wyłącznie charakter kontrolny, gdyż
wartość sumaryczne i tak brana jest z zawartości faktury.
U w a ga ! ! !
Nie są możliwe cofnięcia się do wcześniejszych pozycji. Zmiany
(korekty) można dokonać w momencie przejścia na listę zawartości
faktury - klawisz funkcyjny Z (Z-miany).
Wprowadzenie danych o towarach z dostawy
Po zatwierdzeniu powyższych danych system wymaga określenia, w jakich cenach będą
wprowadzane informacje: NETTO / BRUTTO, a następnie czy będzie do każdej pozycji
wprowadzany rabat:
Wybranie opcji
ë 2. Tak
umożliwia wprowadzanie oddzielnej wartości rabatu do każdej pozycji.
Wybranie opcji
ë 1. Nie
daje możliwość wprowadzenia wyłącznie rabatu zbiorczego do całej faktury.
Pojawia się okno zawartości faktury prezentowane poniżej:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 6/18
Nowe pozycje do faktury możemy dodawać na dwa sposoby:
D (D-odaj) – W zależności od ustawionego klawiszem F2 sposobu wyszukiwania towaru
wpisujemy jego skrót, indeks lub kod. Jeżeli dany indeks, skrót lub kod znajduje się w
rejestrze towarów, wskazany towar jest dodawany do listy. Jeżeli nie został znaleziony system
przełącza się na rejestr towarów.
Dostępny również drugą opcją:
N (N-azwy) – przełącza nas na rejestr towarów, gdzie standardowymi klawiszami ( czyli +, -,
*, /, DEL) zaznaczamy interesujące nas towary. Dostępne są wówczas wszystkie operacje na
rejestrze towarów jak M (M-odyfikacja), oraz dodatkowe funkcje których opis dostępny jest
po wybraniu pomocy klawisza O (p-Omoc). Możemy również dodać D (D-odaj) nową
pozycję do rejestru towarów. Zaznaczone towary po naciśnięciu klawisza ENTER są
przenoszone do dokumentu dostawy dokładnie w takiej kolejności, w jakiej zaznaczaliśmy je
na rejestrze.
Możemy również korzystając z klawisza F (F-aktury) wybrać fakturę już kiedyś
wprowadzoną do systemu. Pojawia się wówczas lista archiwalnych faktur:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 7/18
Listę powyższą
możemy przeglądać i wyszukiwać na niej informację w sześciu
uporządkowaniach, z czego najbardziej przydatne jest pięć pierwszych:
[1] NUMER FAKTURY
[2] Pozycja księgowa
[3] DATA FAKTURY
[4] NAZWA KONTRAHENTA
[5] KOD KONTRAHENTA
ewentualnie również [6] TERMIN ZAPŁATY
Zaakceptowaną fakturę wybieramy klawiszem ENTER. System automatycznie przenosi ilości
i ceny z archiwalnego dokumentu. Odpowiednie wartości możemy następnie modyfikować.
Po wprowadzeniu asortymentu na fakturę określamy ilości i ceny oraz pozostałe informacje o
towarach, jak poniżej:
Wypełnianie danych dotyczących wskazywanego kursorem towaru uzyskujemy klawiszem
ENTER (ENTER-edycja).
Kolejno wprowadzamy:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 8/18
[1] KOD TOWARU (dostawcy) – nie jest wprowadzany, jeśli według kodu wyszukujemy
towary;
[2] ILOŚĆ;
[3] OPAKOWANIA – Jeżeli zdefiniowane są dla danego towaru opakowania pojawia się
okno informujące o ilości opakowań:
[4] CENĘ ( netto lub brutto ) z dokumentu;
[5] VAT w procentach - program proponuje stawkę z rejestru towarów, możemy ją
zmodyfikować;
UW AGA !
Zmiana stawki w tym miejscu nie powoduje jej modyfikacji w kartotece
towarów. Daje to możliwość zapisywania faktur dostawy od dostawców
nie będących płatnikami VAT - u. Jeśli zapisujemy dostawę od dostawcy
nie będącego płatnikiem VAT wpisujemy w tym miejscu stawkę
zwolniony, ponieważ podatek faktycznie nie jest zawarty w kwocie
transakcji i nie przysługuje jego rozliczenie.
[6] Zatwierdzamy lub korygujemy kwotę VAT-u - możemy poprawić zaokrąglenia dla
zgodności z dokumentem dostawcy - max. +/- 0,5%;
Z pozostałych klawiszy funkcyjnych dostępnych w oknie faktury mamy do dyspozycji
wspomniany już wcześniej klawisz Z (Z-miany) pozwalający zmienić rodzaj dokumentu
informacje o wartości i numerze faktury,
oraz klawisz T (raba-T) umożliwiający wprowadzenie rabatu do faktury. Wprowadzany rabat
możemy podać:
1. Procentowo ( z dokładnością do 0,1% ) z dokumentu zakupu - ze względu na różne
sposoby zaokrąglania wartości może dać inne kwoty niż wystawiona faktura.
2. Wartościowo - wówczas wprowadzamy łączną kwotę.
3. Wyrównanie upustem wartości faktury- system sam wylicza wówczas kwotę rabatu - od
wpisanej na początku kwoty brutto system odejmuje kwotę brutto aktualnie wpisaną.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 9/18
Uwaga !!!
Program nie wylicza rabatów ujemnych – w takim przypadku po
skorzystaniu z tej opcji rabat pozostanie niezmieniony. Jeżeli wpiszemy
lub zmienimy wartość rabatu po wpisaniu pozycji faktury wraz z cenami
dostawy – wszystkie ceny dostawy zostaną automatycznie przeliczone
Klawiszem R (d-Rukuj) możemy wydrukować aktualną wersję
wprowadzanego dokumentu. Zaś klawisz U (U-suń) umożliwia usunięcie
pozycji na której znajduje się kursor.
Po zakończeniu wprowadzania dokumentu, pozostaje nam jego zapisanie. Dokonujemy tego
klawiszem I (zap-Is). Jeżeli wyliczona z pozycji wartość netto faktury nie zgadza się z
wprowadzoną na początku, system wyświetli okno z informacją:
po jego zaakceptowaniu klawiszem ENTER system zapyta, co zrobić z rozbieżnością:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 10/18
Jeżeli została wybrana opcja:
ë 1. Zmienić zadeklarowaną wartość dokumentu NETTO
System zmieni wartość netto i brutto i przejdzie do zapisu dokumentu
Ustalenie płatności za dostawę
Program pozwala na rozbicie spłat na dowolną ilość rat. Ich wprowadzanie rozpoczynamy
klawiszem D (D-odaj).
Kolejno wprowadzamy:
1. Dokumenty: pole opisowe dokumentu dotyczącego długu - np. opis weksla, zaliczki itp. może być pominięte
2. DATA FAKTURY - data WYSTAWIENIA dokumentu - domyślnie data bieżąca programu
3. Data wpływu - data wpływu dokumentu - np. wg. dziennika podawczego
4. Termin ZAPŁATY - danej części płatności
Strzałkami ( góra / dół ) wybieramy jedną z możliwości:
DATA - po zatwierdzeniu wpisujemy dowolny termin płatności
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 11/18
7 DNI - program automatycznie dodaje do daty faktury 7 dni
3? DNI - program po wybraniu oczekuje na wpisanie liczby dni ( domyślnie 3 )
PO SPRZ. - płatność będzie uregulowana po sprzedaży - jest bezterminowa
5. Kwota ZAPŁATY - może być to kwota częściowa
6. Forma zapłaty - tej konkretnej części płatności: klawiszami góra / dół ustalamy wybraną
formę: GOTÓWKA / PRZELEW itp.
UW AGA !
Jest to tylko opis nie wymuszający tej formy uregulowania płatności.
Klient mający w formie zapłaty wpisany PRZELEW może więc
przynieść gotówką do kasy - system taką operację przyjmie i poprawnie
rozliczy.
W przypadku gdy zadeklarowany termin płatności jest równy dacie programu, system może
przejść do rubryki zapłaty, w której wprowadzamy kwotę, jaka został ZAPŁACONA. Aby tak
się stało musi być dopuszczona łączność bezwarunkowa dokumentów z operacjami kasowymi
(ustawiane jest to w parametrach konfiguracyjnych). Osoba wprowadzająca dostawę musi
mieć również przydzielone prawo dokonania wypłaty.
Operację D (D- odaj) i wypełnianie poszczególnych pól powtarzamy tyle razy, na ile rat
mamy rozbitą płatność. Musimy pamiętać, aby w pierwszej pozycji uwzględnić ewentualne
zaliczki. Płatność ta zostanie automatycznie rozliczona o kwotę zaliczki.
Uwaga !!!
Jeżeli w którejś z pozycji zmienimy datę faktury, zmiana ta
automatycznie zostanie przepisana do wszystkich płatności.
Powrót do wprowadzania dokumentu możemy uzyskać klawiszem Esc. Jeżeli wprowadzone
płatności pokrywają cały dokument pojawi się migająca litera I (zap-Is) podpowiadająca
zapisanie operacji. System upewni się, czy chcemy zapisać dostawę. Jeżeli wybierzemy NIE
nastąpi powrót do wprowadzania dokumentu, wybranie TAK zapisuje dokument.
Faktura zostaje w tym momencie zapisana do rejestru i jest dostępna w archiwalnych
fakturach.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 12/18
Zwrot do dostawcy
Zwrotu towaru dokonujemy w identyczny sposób jak przyjęcie dostawy. W opisany już
sposób wybieramy kontrahenta, rodzaj operacji (zwrot) i przechodzimy do punktu określenia
kwot dokumentu. W polach wartości (zarówno netto jak i brutto) wpisujemy kwoty UJEMNE
(ze znakiem "-"). Ten zapis wskazuje systemowi na zwrot towaru. Wprowadzając następnie
towar na dokument musimy również posługiwać się znakiem "-" – system zresztą przypomina
nam o tym migającym znakiem:
Możemy przenieść zawartość wybranej faktury. Klawiszem F (F-aktury) wchodzimy na
archiwalne dokumenty i wybieramy interesujący nas dokument. Zostanie on skopiowany i
automatycznie zaminusowany. Wybranie anulowania zadłużenia spowoduje anulowanie
zadłużenia z kolejnych płatności, od najstarszej poczynając. Możemy również jak przy
wprowadzaniu dostawy rozliczyć automatycznie zaliczki. Po tej części operacji pojawia się
rejestr płatności, gdzie po stronie PŁATNOŚCI OBCYCH wprowadzamy kwotę do zwrotu
wraz z formą zwrotu (ewentualnie rozpisujemy na kilka różnych płatności). Po naciśnięciu
klawisza I (zap-Is) system jeszcze raz upewni się, czy zapisać operację. Po potwierdzeniu
dokonany zostanie zwrot towaru do dostawcy.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 13/18
Korekta wartościowa
Korektę wartościową dokonuje się poprzez podpunkt:
ë 2. Korekta istniejącego dokumentu
W udostępnione pole należy wpisać numer dokumentu, który ma być korygowany.
Numer faktury
korygowanej
Następnie wpisujemy kwoty netto i brutto o jakie korygujemy istniejący dokument (nie są to
nowe wartości !). Jeżeli korekta zwiększa wartość faktury wprowadzamy wartości dodatnie,
jeżeli zmniejsza jej wartość - ujemne. Wpisujemy również numer dokumentu korekty. Po
zaakceptowaniu system pyta się o sposób korygowania dokumentu:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 14/18
System może nam automatycznie wyliczyć korektę o wartość procentową lub kwotową
zarówno w górę jak i w dół. Możemy również samodzielnie skorygować ceny wybranych
pozycji. Ceny skorygowane automatem również możemy samodzielnie poprawić - stąd, jeśli
mamy fakturę na 100 pozycji z których 90 jest skorygowane w dół o 10 % a pozostałe inaczej
- wygodnie jest wybrać punkt (2) - system automatycznie skoryguje nam wszystkie pozycje o
10 % a my sami przywrócimy ceny tych 10 pozycji.
Uwaga !!!
W przeciwieństwie do wartości faktury wpisywane ceny towarów są
cenami PO KOREKCIE.
Po skorygowaniu cen operację zapisujemy I (zap-Is). Pozostaje tylko ustalenie sposobu
rozliczenia z dostawcą (zmniejszenie zadłużenia , zaliczki, określenie kwot i terminów
płatności).
Uwaga !!!
Aby wykonać zwrot do dostawcy musimy mieć towar na magazynie. Dla
korekty wartościowej nie jest istotne, czy dany towar jest jeszcze na
magazynie, czy też został już sprzedany (pobrany itp.).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 15/18
Archiwalne dokumenty dostawy
Archiwalne dokumenty dostępne są po wybraniu następujących punktów:
ë 1. Rejestr dostaw
ë 2. Archiwalne dokumenty dostawy
Przeglądanie dostaw
Przeglądanie dostaw możliwe jest na ekranie jak na poniższym rysunku:
Na ekranie pojawiają się wszystkie dotychczas wprowadzone dokumenty dostaw - zarówno
faktury, jak i dostawy wewnętrzna. Uporządkowanie możemy zmienić przy pomocy klawiszy
1-2-3-4-5-6. Będą to odpowiednio uporządkowania według:
[1] NUMERU FAKTURY
[2] POZYCJI KSIĘGOWEJ
[3] DATY FAKTURY
[4] NAZWY KONTRAHENTA
[5] KODU KONTRAHENTA
[6] TERMINU ZAPŁATY
Według aktualnie ustawionego sortu możemy wyszukiwać dokumenty korzystając z klawisza
S (S-zukaj). System pyta najpierw, czy wyszukiwanie dotyczy faktury, czy też dostawy
wewnętrznej, po czym wprowadzamy odpowiednią, szukaną wartość.
UW AGA !
Podany do wyszukiwania ciąg musi rozpoczynać zapis w danej
kolumnie. System, o ile nie znajdzie dokumentu odpowiadającego
dokładnie wzorcowi ustawi się na najbliższym podobnym do szukanego.
Stąd też nie ma potrzeby wpisywania całej nazwy kontrahenta a
wystarczy wpisać jedynie jej początek.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 16/18
Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania dowolnego dokumentu PZ lub PW poprzez
kombinację klawiszy Ctrl + P, który wyszukuje podany ciąg znaków.
Uwaga !!!
Kombinację klawiszy CTRL+P można używać także rejestrach
zawierających archiwalne dokumenty WZ, MM, RW.
Zawartość dokumentu dostawy
Jeżeli interesuje nas szczegółowa zawartość dokumentu wchodzimy do niego klawiszem
ENTER.
W tabeli znajdują się wszystkie pozycje z dokumentu dostawy. Górne dwie linie zawierają
opis dokumentu: nazwę kontrahenta, kod kontrahenta, numer faktury dostawy oraz jej datę. W
części ponad tabelą znajdują się informacje dotyczące towaru, na którym znajduje się kursor przemieszczanie po towarach realizujemy KURSOREM (↑↓). Opis ten zawiera następujące
pozycje: kod towaru, jednostkę miary, ilość towaru i opakowań, cenę z faktury (netto) i cenę
zakupu (zarówno netto jak i brutto). Podaje również stawkę podatku VAT magazyn, do
którego był przyjęty towar oraz ile go jeszcze pozostało. Dodatkowo w prawej części dolnej
linii znajduje się informacja o całkowitej kwocie faktury. Listę towarów możemy przeglądać
według indeksu lub nazwy. System informuje nas również, ile z wybranego towaru jest
jeszcze dostępna na magazynie. W miejscu tym możemy wydrukować dwa dokumenty:
dokument dostawy (standardowa opcja drukowania: R (d-Rukuj)) oraz dokument przyjęcia
magazynowego PZ - klawiszem Z.
Wydruk faktury dostawy
Wydruk faktury dostawy wykonywany jest automatycznie po jej zapisie lub z poziomu
archiwalnych dokumentów dostawy przy pomocy klawisza R (d-Rukuj). Przy wydruku
można ustalić, niektóre parametry wyglądu faktury. System zapytuje się o umieszczanie cen
zakupu na fakturze:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 17/18
Do wyboru są następujące opcje:
1. Tak – na wydruku będą umieszczane ceny zakupu.
2. Nie – na wydruku nie będą umieszczane ceny zakupu.
3. Tak – ceny w dewizach – na wydruku będą znajdować się ceny zakupu w dewizach,
jeżeli taki istnieją.
4. Nie + miejsce zamagazynowania – na wydruku nie będą umieszczane ceny zakup, ale
za to będzie umieszczone miejsce zamagazynowania.
5. Tak + ceny detaliczne sprzedaży – na wydruku będą umieszczane ceny zakupu oraz
ceny detaliczne sprzedaży.
Po dokonaniu wyboru odpowiedniej opcji, należy wybrać sposób uporządkowania wydruku:
Dostępne są następujące opcje kolejności asortymentu na wydruku. Ponadto dzięki tym opcją
możliwe jest dodawanie dodatkowych kolumn do wydruku:
1. Indeks wew. towaru – kolejność na wydruku uporządkowana jest wg indeksów
wewnętrznych towarów.
2. Nazwa towaru – kolejność na wydruku uporządkowana jest wg nazw towarów.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
strona 18/18
3. Nazwa towaru /z kodem wg prod./ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg
nazw towarów oraz dodana jest kolumna z kodem towaru.
4. Nieuporządkowane – kolejność na wydruku uporządkowana jest wg kolejności
wprowadzania asortymentu na fakturę.
5. Nieuporządkowane /z kodem wg prod./ - kolejność na wydruku uporządkowana jest
wg kolejności wprowadzenia asortymentu na fakturę oraz dodana jest kolumn z
kodem towaru.
6. Skrót – kolejność na wydruku uporządkowana jest wg skrótu towarów, dodatkowo na
wydruku dodawana jest kolumna ze skrótem towaru.
7. Nieuporządkowane /ze skrótem/ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg
kolejności wprowadzania asortymentu na fakturę oraz dodana jest kolumna ze skrótem
towaru.
8. Skrót /z kodem wg prod./ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg skrótu
towarów, dodatkowo na wydruku dodawana jest kolumna ze skrótem towaru oraz
kodem.
9. Nieuporządkowane / ze skrótem i kodem wg prod./ - kolejność na wydruku
uporządkowana jest wg kolejność wprowadzania asortymentu na fakturę. Dodatkowo
na wydruku dodawana jest kolumna ze skrótem towaru oraz kodem.
Po ustaleniu wszystkich opcji system dokonuje wydruku faktury.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dostawy - DIGITLAND

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zgłoszenie reklamacyjne v 1.16

Microsoft Word Viewer - Prośba o wystawienie faktury VAT

CASE STUDY: Dział Finansowy cz.I – PRESS GLASS

formularz odstąpienia od umowy

Zmiany w systemie SFINKS w wersji 8.10 - PC-Best

Tak, chcę zamówić prenumeratę dwutygodnika Wiadomości

oświadczenie do faktury VAT dla osób fizycznych

Wniosek o wystawienie faktury dla słuchaczy

PODATEK VAT 2016 - Europejskie Centrum Edukacji