Zał nr 12 Informacje do oceny ryzyka
Transkrypt
Zał nr 12 Informacje do oceny ryzyka
Strona 1 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Załącznik nr 12 do SIWZ nr 116/2015/N/Radzyń Podlaski INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim Adres siedziby: ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ 34 766 900 31 888 259 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Inne medyczne 808 970 Liczba 473 52 47 194 Pracownicy ogółem Lekarze ogółem Lekarze „kontraktowi” Pielęgniarki ogółem Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Wartość obrotu w zł Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 88 420 8866 + SOR bez względu na drogę wypisu 9415 SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 2 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Oddział Chirurgiczny Urazowo - Ortopedyczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ginekologiczno – Położniczy z Traktem Porodowym Laryngologiczny Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Reumatologiczny Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Pododdziałem Pulmonologicznym Dziecięcy Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitalny Oddział Ratunkowy Oddział Psychiatryczny Detoksykacji Terapii uzależnień Liczba lekarzy kontraktowych 0 2 Liczba łóżek 20 15 1 6 4 20 0 4 2 36 3 14 2 62 2 15 2 26 3 3 0 0 7 40 10 24 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 1 2 3 4 5 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 2014 krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię TAK X NIE X X X 23 136 X X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 3 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji X Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne X wydruk komputerowy X testy Bowie-Dicka X testy paskowe X testy zintegrowane X testy biologiczne X Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe X rękawy papierowo – X foliowe inne X Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach X kostkach Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach X Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie X W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk X w czasie pobierania krwi 15 16 17 przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów X X X X X X X X X SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl X X X X Strona 4 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 18 półautomatyczną automatyczną sterylizator Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) X X 100% personel medyczny, prawie cały sprzątający Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji (oddział stacjonarny, oddział dzienny, fizykoterapia ambulatoryjna) Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych (1 WŁASNY AMBULANS) Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione* posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność dydaktyczną ** prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.** *Apteka ma możliwości do przygotowywania leków recepturowych jednak nie ma takiej potrzeby aby je przygotowywać. Od ponad roku nie były robione leki. **Od kilku lat współpracujemy z uczelnią w zakresie zajęć dydaktyczno - praktycznych dla studentów fizjoterapii. Posiadamy lekarzy na rezydenturze oraz w trakcie specjalizacji SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 5 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Posiadane certyfikaty Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości – W TRAKCIE Certyfikat ISO 9001 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru - częściowo OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 100m Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,4m Grubość ogniomuru największa 0,35 m najmniejsza 0,20 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 6 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 6 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody : Sieć wodociągowa INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna nie jest prowadzona w niepalnych peszlach. BRAK TAKICH BUDYNKÓW Z WYJĄTKIEM 1 WIATY(przeznaczonej do rozbiórki) – W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – nie zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). BRAK TAKICH BUDYNKÓW Z WYJĄTKIEM 1 WIATY(przeznaczonej do rozbiórki) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 7 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 8 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 2-3 razy w miesiącu Rodzaj używanego środka transportu: samochód osobowy Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: brak INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota zregresowanych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 7 6 0 0 zł 0 zł 0 zł 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. Data zdarzenia: 03.09.2010 r. Przyczyna roszczenia (opis): pogorszenie stanu zdrowia po przeprowadzonej operacji resekcji głowy kości łokciowej prawej 1 Wysokość roszczenia: 239 238 zł plus 1 000 renty Stan sprawy: w trybie postępowania sądowego Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 10.04.2011 r. 2 Przyczyna roszczenia (opis): błędy diagnostyczne w pierwszych dobach życia SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 9 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ 3 4 5 6 7. dziecka tj. od narodzenia do dnia wypisu które spowodowały opóźnienie leczenie wady serca i wady słuchu Wysokość roszczenia: 300 000 zł plus 2 800 zł renty Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 29.04.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie bakterią e coli Wysokość roszczenia: 73 600 zł plus 420 zł renty Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 17.08.2011 r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie gronkowcem Wysokość roszczenia: 80 000 zł Stan sprawy: zakończona odmowa Szpitala, nie zawarto ugody Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 13.06.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieusunięcie zmienionego chorobowo trzonu macicy, ale odnotowanie takiego faktu w dokumentacji medycznej Wysokość roszczenia: 20 000 zł Stan sprawy: w toku, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 03.04.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): niewłaściwe zaopatrzenie zwichniętego stawu kolanowego, długie pozostawienie w stanie unieruchomienia, przewlekłość i niewłaściwe leczenie urazu Wysokość roszczenia: 105 000 zł Stan sprawy: zakończona, odmowa Szpitala, roszczenie niezasadne Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł Data zdarzenia: 25.09.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): uszkodzenie pęcherza moczowego w trakcie cięcia cesarskiego Wysokość roszczenia: 305 120, 60 zł Stan sprawy: zakończona, odmowa Szpitala, roszczenie niezasadne Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 10 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 2 1 1 6 672 zł 6 900 zł 1 UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok 2013 2013 Rodzaj ubezpieczenia upadek na śliskiej podłodze w szpitalu Z powodu przepięcia w sieci zasilającej pracownię doszło do uszkodzenia komputera sterującego, płyty przetwarzania obrazu, płyta przetwarzenia obrazu wideo, procesoru EPKi (seria:EE011238). (ENDOSKOP) Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 6 672 zł 6 900 zł 1 42 492,14 zł 0 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl Strona 11 z 11 SUPRA BROKERS ® F334 Dokument chroniony prawem autorskim © Supra Brokers S.A. _____________________________________________________________________________ ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok Rodzaj ubezpieczenia 2013 2014 2015 OC AC AC Liczba szkód 1 1 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 1 033 zł 3 719 zł 8 006 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł 0 zł 0 zł SUPRA BROKERS® 54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834, kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 www.suprabrokers.pl