Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 1.2.5
Transkrypt
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 1.2.5
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK WEDLUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Dział Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 020 Leśnictwo - utrzymanie lasów komunalnych 150 Przetwórstwo przemysłowe - realizacja projektu pn. "WySTARTuj w Słupsk" 600 Transport i łączność - remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych (zakupy i usługi) - wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim - wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej - remonty dróg gminnych - remonty dróg wewnętrznych - utrzymanie dróg gminnych 630 Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje dla stowarzyszeń turystycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa - kary i odszkodowania, odsetki - remonty budynków komunalnych - wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych - podatek od nieruchomości - rozbiórki - koszty sądowe - opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kaucji mieszkaniowych - koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 710 Działalność usługowa - koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich - opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne - wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej - Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna - Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska 750 Administracja publiczna - wydatki bieżące Rady Miejskiej - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego - system gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatki na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie - dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie - promocje jednostek samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk w latach 2013 – 2017” - realizacja projektu pn. "Diagnoza – Strategia - Inwestycja – rozwój miejskiego obszaru obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” - realizacja projektu pn. "e - Urząd - dodaj do ulubionych" - składki z tytułu przynależności do organizacji Budżet na 2015 rok 4 044 4 044 205 000 205 000 60 000 60 000 38 511 770 110 500 29 242 200 3 183 070 1 800 000 50 000 4 126 000 580 000 550 000 30 000 37 493 700 350 000 6 001 000 26 787 500 40 200 10 000 204 000 11 000 40 000 4 050 000 2 640 599 1 685 900 102 500 10 000 5 880 836 319 20 602 668 355 240 13 811 570 2 657 820 273 740 1 009 100 791 050 1 292 500 84 000 66 002 120 426 141 220 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - aktualizacja rejestru wyborców (zadanie zlecone) 16 001 16 001 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski" 1 675 050 1 656 750 18 300 757 Obsługa długu publicznego - obsługa kredytów i pożyczek bankowych - poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 9 500 000 9 310 000 190 000 758 Różne rozliczenia - rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wypłaty jednorazowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa ogólna 4 500 000 2 885 000 1 110 000 505 000 801 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe publiczne - remonty bieżące w szkołach podstawowych - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży - przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych” - dotacja dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przedszkola publiczne - dotacje dla przedszkoli niepublicznych - gimnazja publiczne - remonty w gimnazjach - dotacje dla gimnazjów niepublicznych - projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" - dokształcanie nauczycieli - świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów - pozostała działalność oświaty 851 Ochrona zdrowia - program zwalczania narkomanii - program przeciwdziałania alkoholizmowi - Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - dotacje dla stowarzyszeń - koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym (zadania zlecone) - środki na realizację programu „Zdrowie Mama i Ja” 852 Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe - świetlice środowiskowe - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Stacja Joanitów - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wspieranie rodziny - dofinansowanie do programu rządowego "Wspieranie rodziny" - dodatki mieszkaniowe - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - pozostała działalność - utrzymanie mieszkania chronionego - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - prace społecznie użyteczne - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - wydatki na zadania zlecone: 86 509 082 34 179 110 80 000 2 330 000 5 630 50 000 852 390 21 797 047 4 500 000 16 811 705 50 000 3 760 000 22 700 190 000 1 310 400 570 100 3 602 283 100 000 1 800 000 655 113 830 000 70 000 6 000 141 170 50 892 437 1 505 444 5 220 602 5 214 667 3 500 000 228 294 687 134 94 930 8 700 218 420 192 876 2 354 500 1 800 000 92 670 6 500 2 600 000 15 000 424 000 26 728 700 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - MOPR - składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne - specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 000 780 000 33 700 25 500 000 300 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - żłobki - działalność Gabinetu Prezydenta Miasta (SCOPiES) - działalność Wydziału Administracyjnego (SCOPiES) - utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych - nagrody - dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja GPM - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 (WIRM) - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub pozyskanych z innych źródeł w tym: - program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (WIRM) - program "Przyszłość to my" - Program "Praktyka bez wad" - program "AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" 4 013 440 2 858 001 175 100 98 410 14 500 2 000 590 000 33 084 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - pomoc materialna dla uczniów - utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego - dokształcanie nauczycieli 2 517 660 2 026 705 97 238 360 000 25 717 8 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych - gospodarka odpadami - oczyszczanie miasta - utrzymanie zieleni - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami - energia i konserwacja urządzeń energetycznych - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych, muzycznych i artystycznych - dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego - dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury - opieka nad zabytkami - pozostała działalność (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa) - stypendia kulturalne - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - utrzymanie zasobów przyrodniczych 926 Kultura fizyczna - środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej - pozostała działalność (nagrody, imprezy) - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok Ogółem w tym: - wydatki na zadania własne - wydatki na zadania zlecone 242 345 49 700 135 323 10 800 46 522 14 812 703 651 500 9 182 093 140 000 320 500 82 700 550 000 3 434 500 300 500 150 910 3 247 060 300 000 1 855 000 781 000 202 000 29 000 20 000 60 060 10 000 10 000 6 466 463 5 247 107 1 100 000 17 000 41 700 60 656 287 859 960 260 100 159 27 759 801 II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Dział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność - remonty dróg powiatowych - utrzymanie dróg powiatowych - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy Budżet na 2015 rok 3 392 500 1 500 000 1 850 000 42 500 700 Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone - wydatki osobowe Urzędu Miejskiego- dopłata do zadań zleconych 119 270 76 200 43 070 710 529 000 Działalność usługowa - zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych - wydatki na zadania zlecone w tym: - prace geodezyjno – kartograficzne - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska 750 Administracja publiczna - wydatki na zadania zlecone w tym: - urzędy wojewódzkie - kwalifikacje wojskowe - kwalifikacje wojskowe - dopłata do zadań zleconych - wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego - wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego 40 000 489 000 53 000 19 000 417 000 4 169 360 83 700 64 700 19 000 8 000 729 320 2 384 140 964 200 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki na zadania zlecone: - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dotacje dla stowarzyszeń - utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - pozostała działalność 10 243 057 10 148 500 10 148 500 44 000 39 757 10 800 801 Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe specjalne - gimnazja specjalne - licea ogólnokształcące - szkoły zawodowe - dotacje dla liceów niepublicznych - dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych - szkoły zawodowe specjalne - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - realizacja "Uczenie się przez całe życie" (ZSO Nr 2) - program "Akademia Młodego Technika" (ZSP Nr 1) - program "Uczenie sie przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE" - program "Informatyka bez granic" - dokształcanie nauczycieli - remonty bieżące w placówkach oświatowych - dowożenie uczniów do szkół - projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - pozostała działalność 62 023 726 3 738 191 1 680 000 11 745 400 20 134 280 4 350 000 10 070 000 2 844 600 6 431 070 42 500 7 516 48 452 132 497 135 000 305 000 16 000 36 320 306 900 851 Ochrona zdrowia - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” (zlecone) - profilaktyka zdrowotna - zapobieganie i zwalczanie AIDS 70 681 17 971 35 000 17 710 852 Pomoc społeczna - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” - rodziny zastępcze - pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zlecone) 8 403 073 1 300 000 2 921 947 2 523 900 137 000 424 330 1 082 896 13 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dopłata do zadań zleconych) - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone) - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacje) - utrzymanie Ośrodka Rekreacji przy ulicy Niedziałkowskiego - realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - obsługa zadań PFRON 3 463 524 1 585 468 297 747 499 000 154 536 569 759 286 867 70 147 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlice szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury) - dokształcanie nauczycieli - internaty i bursy szkolne - Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty - pozostała działalność - remonty bieżące w placówkach 9 397 088 565 215 1 457 643 1 881 450 1 563 702 22 000 3 611 868 116 760 98 450 80 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na zadania związane z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje dla: - Teatru Lalki „Tęcza” - Słupskiego Ośrodka Kultury - Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej - Miejskiej Biblioteki Publicznej - Polskiej Filharmonii „Simfonia Baltica” Ogółem w tym: - wydatki na zadania własne - wydatki na zadania zlecone 120 000 120 000 9 363 509 1 220 000 1 750 000 190 000 3 108 509 3 095 000 111 294 788 99 967 417 11 327 371