UCHWAŁA NR 128/X/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

UCHWAŁA NR 128/X/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877,
zm. z 2015 r. poz. 532).
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr 38/IV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego1
dokonuje się następujących zmian:
1. Dotychczasowy załącznik nr 1 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1, w brzmieniu
zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dotychczasowy załącznik nr 2 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 2, w brzmieniu
zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Jan Kleinszmidt
1
Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 38/IV/14 z dnia 29.12.2014 r. została zmieniona Uchwałą Sejmiku
Woj. Pomorskiego nr 81/VI/15 z dnia 23.02.2015 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 94/VII/15 z dnia
30.03.2015 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 102/VIII/15 z dnia 27.04.2015 r., Uchwałą Sejmiku Woj.
Pomorskiego nr 116/IX/15 z dnia 25.05.2015 r.
UZASADNIENIE
W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się dostosowania do zmian
ujętych w uchwale budżetowej.
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się
następujących zmian:
1. Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zadanie
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla
tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy
miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego
W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych
na
wykonanie
koncepcji
wielobranżowej,
Programu
Funkcjonalno - Użytkowego
oraz studium wykonalności w części dotyczącej drogi wojewódzkiej nr 521, dokonuje się
zmniejszenia limitu wydatków majątkowych, w 2015 roku, o kwotę 200 000 zł, w ramach
środków własnych Województwa.
Zadanie
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice
W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych
na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizacji projektu dokonuje się zmniejszenia limitu
wydatków majątkowych, w 2015 roku, o kwotę 438 801 zł, w ramach środków UE.
Zadanie
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla
W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
na wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego dokonuje się zmniejszenia limitu
wydatków majątkowych, w 2015 roku, o kwotę 700 000 zł, w ramach środków własnych
Województwa.
Zadanie
Budowa Obwodnicy Kartuz - etap I
W związku z możliwością wykonania części zadań w 2015 roku planowanych wcześniej
na 2016 rok dokonuje się:
1. zwiększenia limitu wydatków majątkowych, w 2015 roku, o kwotę 543 000 zł, w ramach:
a)
środków własnych Województwa – kwota 81 450 zł,
b) środków UE – kwota 461 550 zł,
2. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych, w 2016 roku, o kwotę 543 000 zł, w ramach:
a) środków własnych Województwa – kwota 81 450 zł,
b) środków UE – kwota 461 550 zł.
W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych
nie ulegają zmianie.
Zadanie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu
Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1
W związku z możliwością wykonania części zadań w 2015 roku planowanych wcześniej
na 2016 rok dokonuje się:
1. zwiększenia limitu wydatków majątkowych, w 2015 roku, o kwotę 543 158 zł, w ramach:
a) środków własnych Województwa – kwota 81 473 zł,
b) środków UE – kwota 461 685 zł,
2. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych, w 2016 roku, o kwotę 543 158 zł, w ramach:
a) środków własnych Województwa – kwota 81 473 zł,
b) środków UE – kwota 461 685 zł.
W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych
nie ulegają zmianie.
Zadanie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady
A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo
W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie Koncepcji
wielobranżowej, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Studium wykonalności projektu
dokonuje się:
1. przesunięcia okresu realizacji zadania od 2016 roku,
2. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1 086 158 zł w 2015 roku,
w ramach:
a) środków własnych Województwa – kwota 162 923 zł,
b) środków UE – kwota 923 235 zł,
3. zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1 086 158 zł w 2016 roku, w ramach:
a) środków własnych Województwa – kwota 162 923 zł,
b) środków UE – kwota 923 235 zł.
W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych
nie ulegają zmianie.
Zadanie
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
w regionie poprzez edukację morską
W związku z zakończeniem realizacji oraz końcowym rozliczeniem projektu dokonuje się
zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 14 749 zł w 2015 roku, w ramach:
1. środków z budżetu państwa – kwota 2 211 zł,
2. środków UE – kwota 12 538 zł.
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)
Zadanie
Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
W związku z prowadzonymi negocjacjami ze spółką Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
w sprawie powierzenia zadania świadczenia usług publicznych na terenie województwa
pomorskiego oraz wypracowaniem ostatecznego modelu finansowego rekompensaty
dokonuje się:
1. zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2015 – 2021,
2. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę per saldo 2 250 000 zł, w ramach
środków własnych Województwa, w tym:
a) w 2015 roku – zwiększenie o kwotę 1 300 000 zł,
b) na 2016 rok – zwiększenie o kwotę 400 000 zł,
c) na 2017 rok – zwiększenie o kwotę 500 000 zł,
d) na 2018 rok – zwiększenie o kwotę 800 000 zł,
e) na 2019 rok – zwiększenie o kwotę 850 000 zł,
f) na 2020 rok – zmniejszenie o kwotę 2 100 000 zł,
g) na 2021 rok – zwiększenie o kwotę 500 000 zł.
Ponadto w związku z działaniami w zakresie podniesienia standardów jakości świadczonych
usług dla pasażerów, których zakres i szczegółowe warunki będą negocjowane z ww.
operatorem dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 16 700 000 zł,
w ramach środków własnych Województwa, w tym:
1. na 2016 rok – kwota 1 233 000 zł,
2. na 2017 rok – kwota 3 222 000 zł,
3. na 2018 rok – kwota 4 507 000 zł,
4. na 2019 rok – kwota 4 081 500 zł,
5. na 2020 rok – kwota 3 656 500 zł.
W powyższym projekcie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych
w ramach wydatków bieżących o kwotę 18 950 000 zł.
Mając na uwadze powyższe zmiany dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot
w wymienionym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.