WPF uchwała z dn 13.01.2011

Transkrypt

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/33/11
Rady Miasta Gdańska
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2030
LP
Nazwa przedsięwzięcia i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
Przedsięwzięcia ogółem
- wydatki bieŜące
- wydatki majątkowe
1) programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki bieŜące
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
- wydatki bieŜące
Łączne
nakłady
finansowe
Źródła finansowania
Limity wydatków w poszczególnych latach
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
2012
2013
1 375 653 836
2014
1 134 915 799
2015
8 997 746 362
1 038 411 423
1 174 396 796
924 358 818
4 086 273 340
417 536 399
274 831 796
301 687 168
284 349 125
4 911 473 022
620 875 024
899 565 000
1 073 966 668
850 566 674
8 960 320 389
1 035 936 758
1 172 946 856
1 367 275 402
1 126 649 851
916 430 325
4 048 847 367
415 061 734
273 381 856
293 308 734
276 083 177
4 911 473 022
620 875 024
899 565 000
1 073 966 668
850 566 674
3 508 491 852
428 513 644
763 969 479
959 966 005
710 683 270
550 940 724
2016
2017
2018
2019
474 690 078
348 876 051
211 618 558
211 216 528
215 128 219
272 877 812
278 118 564
276 618 267
138 633 774
138 498 744
140 969 435
651 481 006
196 571 514
72 257 784
72 984 784
72 717 784
74 158 784
466 761 585
347 876 051
211 618 558
211 216 528
215 128 219
264 949 319
270 190 071
275 618 267
138 633 774
138 498 744
140 969 435
651 481 006
196 571 514
72 257 784
72 984 784
72 717 784
74 158 784
94 230 730
47 000
47 000
47 000
47 000
35 431 021
10 248 241
9 585 168
9 611 232
5 704 380
47 000
47 000
47 000
47 000
47 000
47 000
3 473 060 831
418 265 403
754 384 311
950 354 773
704 978 890
550 893 724
94 183 730
0
0
0
0
803 680
518 560
518 560
518 560
395 021
279 360
279 360
279 360
6 493 885
4 520 640
4 520 640
4 520 640
7 692 586
5 318 560
5 318 560
5 318 560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 697
13 800
13 800
234 810
34 776
21 100
bieŜące
środ. włas. bieŜ.
23 648 266 środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
1
Projekt systemowy "Systematycznie do celu".
Cel:
aktywizacja społeczno - zawodowa osób
zagroŜonych wykluczeniem (co roku 450
beneficjentów).
majątkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdańsku
2008
bud. państ. maj.
0
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
23 648 266 łącznie bieŜące
łącznie majątkowe
2013
bieŜące
341 983 środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2
Projekt "Aktywni w sieci".
Cel:
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród
w Gdańsku
osób z terenu Miasta Gdańska zagroŜonych takim
wykluczeniem.
majątkowe
2011
bud. państ. maj.
0
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
341 983 łącznie bieŜące
0
258 507
48 576
34 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bud. państ. bieŜ.
73 939
107 153
51 712
bud. państ. maj.
6 600
607 201
293 037
492 925
714 354
344 749
0
0
0
0
0
0
0
44 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 750
3 000
23 250
55 250
17 000
131 750
2013
bieŜące
3
Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości.
Cel:
zwiększenie szans edukacyjnych 450 uczniów
Gimnazjów Nr 30 i 34 w Gdańsku.
majątkowe
Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna 5
2010
44 000
Ogółem
środ. UE bieŜ.
418 986
środ. UE maj.
37 400
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2012
bieŜące
4
Udział w projekcie - "PURE - Projekt ograniczania
procesu eutrofizacji na terenach
zurbanizowanych" realizowany w ramach
Programu Morza Bałtyckiego 2007-2013.
Spełnienie wymogów konwencji Helsińskiej dot.
Wydział Środowiska
odprowadzanego ładunku azotu i fosforu w
ściekach z terenu Gdańska.
Cel:
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
2010
bud. państ. maj.
0
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2030
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
- wydatki bieŜące
1) programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki bieŜące
1
2
3
4
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
198 951 474
203 037 064
202 866 708
201 363 410
165 005 873
151 025 825
149 717 006
151 703 202
153 463 516
156 442 308
154 903 870
132 177 474
136 435 064
137 661 708
139 059 410
140 686 873
142 394 825
144 016 006
145 612 202
146 982 516
149 549 308
147 576 870
66 774 000
66 602 000
65 205 000
62 304 000
24 319 000
8 631 000
5 701 000
6 091 000
6 481 000
6 893 000
7 327 000
198 951 474
203 037 064
202 866 708
201 363 410
165 005 873
151 025 825
149 717 006
151 703 202
153 463 516
156 442 308
154 903 870
132 177 474
136 435 064
137 661 708
139 059 410
140 686 873
142 394 825
144 016 006
145 612 202
146 982 516
149 549 308
147 576 870
66 774 000
66 602 000
65 205 000
62 304 000
24 319 000
8 631 000
5 701 000
6 091 000
6 481 000
6 893 000
7 327 000
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekt systemowy "Systematycznie do celu".
Cel:
aktywizacja społeczno - zawodowa osób
zagroŜonych wykluczeniem (co roku 450
beneficjentów).
w Gdańsku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 646 276 846
83 476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna 5
Udział w projekcie - "PURE - Projekt ograniczania
procesu eutrofizacji na terenach
zurbanizowanych" realizowany w ramach
Programu Morza Bałtyckiego 2007-2013.
Spełnienie wymogów konwencji Helsińskiej dot.
Wydział Środowiska
odprowadzanego ładunku azotu i fosforu w
ściekach z terenu Gdańska.
Cel:
6 329 604 397
10 637 120
Projekt "Aktywni w sieci".
Cel:
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród
w Gdańsku
osób z terenu Miasta Gdańska zagroŜonych takim
wykluczeniem.
Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości.
Cel:
zwiększenie szans edukacyjnych 450 uczniów
Gimnazjów Nr 30 i 34 w Gdańsku.
6 363 318 370
344 749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180 000
LP
koordynująca
Okres
realizacji
Cel:
ograniczanie procesu eutrofizacji na terenach
zurbanizowanych.
Łączne
nakłady
finansowe
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
środ. inne maj.
65 000
20 000
155 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 118
25 998
65 424
93 038
147 321
370 734
101 156
173 319
436 158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środ. UE bieŜ.
1 660 103
2 547 510
2 857 283
środ. UE maj.
486 092
1 660 103
2 547 510
2 857 283
0
0
0
0
0
0
0
486 092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 472
58 846
12 300
200 999
333 454
69 700
236 471
392 300
82 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867 447
2 704 205
1 527 506
1 296 119
4 028 982
2 294 638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 163 566
6 733 187
3 822 144
0
0
0
0
0
0
0
263 078
834 647
345 733
789 233
2 503 938
1 037 202
2012
bieŜące
bud. państ. bieŜ.
5
Creative Cities
Cel:
utworzenie klastra branŜ kreatywnych w
Gdańsku.
majątkowe
Wydział Polityki Gospodarczej Gdańskie Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy
2010
bud. państ. maj.
0
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2012
6
Projekt MIMOSA.
Cel:
zadania zaplanowane do realizacji w ramach
projektu obejmują przedsięwzięcia związane z: kampaniami informacyjnymi i promującymi
transport tramwajowy (szczególnie w związku z
planowanymi i powstającymi nowymi
połączeniami), - poprawa bezpieczeństwa i
zapobieganie atakom wandalizmu.
bieŜące
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
Wydział Programów Rozwojowych
2009
bud. państ. maj.
486 092
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2012
bieŜące
7
Projekt LED. Projekt ma charakter innowacyjny.
Cel:
propagowanie zastosowania technologii LED w
miastach w celu zmniejszenia zuŜycia energii
oraz dostarczenie zweryfikowanych argumentów
na rzecz powszechnego zastosowania
energooszczędnego oświetlenia LEd-owego w
miastach i na drogach.
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
2010
bud. państ. maj.
0
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2012
bieŜące
0 środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
8
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu
edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B
Cel:
w ramach projektu zostaną zrewitalizowane i
zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne
Park Kultury i Fortyfikacji Miejskich
4 historyczne budynki: Koszary Schronowe,
Bateria Moździerzy wraz z Poterną oraz
Laboratorium Amunicyjne nr 3. Uporządkowany i
zagospodarowany zostanie równieŜ Majdan –
centralny plac Fortu.
majątkowe
2008
bud. państ. maj.
12 718 897
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
łącznie bieŜące
12 718 897
2012
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na
potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich
szkół wyŜszych
Cel:
projekt obejmuje adaptację kolejnego obiektu
Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum
Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i
Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne
środ. UE bieŜ.
bieŜące
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
2009
5 773 831
bud. państ. maj.
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
Cel:
ograniczanie procesu eutrofizacji na terenach
zurbanizowanych.
5
6
7
8
Creative Cities
Cel:
utworzenie klastra branŜ kreatywnych w
Gdańsku.
Projekt MIMOSA.
Cel:
zadania zaplanowane do realizacji w ramach
projektu obejmują przedsięwzięcia związane z: kampaniami informacyjnymi i promującymi
transport tramwajowy (szczególnie w związku z
planowanymi i powstającymi nowymi
połączeniami), - poprawa bezpieczeństwa i
zapobieganie atakom wandalizmu.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydział Polityki Gospodarczej Gdańskie Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy
Projekt LED. Projekt ma charakter innowacyjny.
Cel:
propagowanie zastosowania technologii LED w
miastach w celu zmniejszenia zuŜycia energii
oraz dostarczenie zweryfikowanych argumentów
na rzecz powszechnego zastosowania
energooszczędnego oświetlenia LEd-owego w
miastach i na drogach.
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu
edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B
Cel:
w ramach projektu zostaną zrewitalizowane i
zaadaptowane na cele edukacyjno-ekspozycyjne
4 historyczne budynki: Koszary Schronowe,
Bateria Moździerzy wraz z Poterną oraz
Laboratorium Amunicyjne nr 3. Uporządkowany i
zagospodarowany zostanie równieŜ Majdan –
centralny plac Fortu.
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na
potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich
szkół wyŜszych
Cel:
projekt obejmuje adaptację kolejnego obiektu
Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum
Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i
Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne
LP
9
koordynująca
Okres
realizacji
Klatką
Schodową, naogółem
cele naukowo dydaktyczne
Przedsięwzięcia
pomorskich szkół wyŜszych, zwłaszcza
Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w
projekcie.
Powstaną laboratoria dla studentów oraz
nowoczesna multimedialna ekspozycja, gdzie
będą odbywać się warsztaty i zajęcia naukowodydaktyczne prowadzone w ramach zajęć
akademickich.
Łączne
nakłady
finansowe
Ogółem
środ. inne bieŜ.
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
środ. inne maj.
łącznie bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 052 311
3 338 585
1 382 935
0
0
0
0
0
0
0
1 485 877
14 000 000
21 000 000
728 023
13 000 000
15 000 000
5 773 831
2012
bieŜące
bud. państ. bieŜ.
Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku
Cel:
10 ułatwienie dojazdu do dzielnicy Chełm z Gdańska Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Południe, zmniejszenie emisji spalin,
ograniczenie hałasu.
majątkowe
2009
bud. państ. maj.
65 213 900
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2012
bieŜące
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji
Trójmiejskiej w latach 2007-2013
Cel:
rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych
11 Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
integrację efektywnego i przyjaznego środowisku
trójmiejskiego systemu transportu rowerowego,
wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie
transportu zbiorowego.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 213 900
27 000 000
36 000 000
0
0
0
0
0
0
0
11 899 043
3 500 000
5 300 000
1 600 000
5 474 254
7 500 000
11 500 000
3 132 572
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
2007
bud. państ. maj.
49 905 869
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2013
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 373 297
11 000 000
16 800 000
4 732 572
0
0
0
0
0
0
17 266 269
21 000 000
54 000 000
28 000 000
700 000
12 782 982
19 000 000
50 491 584
23 641 245
132 408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 049 251
40 000 000
104 491 584
51 641 245
832 408
0
0
0
0
0
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności
Cel:
Wydział Programów Rozwojowych/
12 wybudowanie nowoczesnego gmachu o duŜych
Gdańskie Inwestycje Komunalne
walorach architektonicznych i uŜytkowych, który
będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie
Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła
szeroko rozumianą działalność kulturalną o
zasięgu międzynarodowym, mając jako
nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie
dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.
2008
227 014 488
bud. państ. maj.
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
łącznie bieŜące
227 014 488
2014
bieŜące
2 410 130
4 715 000
13 000 000
131 870
3 285 000
13 657 130
bud. państ. bieŜ.
Program oŜywienia dróg wodnych w Gdańsku
13 Cel:
rozwój turystyki śródlądowej.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdańska, Wydział Programów
Rozwojowych
majątkowe
2010
37 199 130
bud. państ. maj.
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2019
0
0
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
2 542 000
8 000 000
26 657 130
0
0
0
0
0
0
0
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
9
Klatką
Schodową, naogółem
cele naukowo dydaktyczne
Przedsięwzięcia
pomorskich szkół wyŜszych, zwłaszcza
Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w
projekcie.
Powstaną laboratoria dla studentów oraz
nowoczesna multimedialna ekspozycja, gdzie
będą odbywać się warsztaty i zajęcia naukowodydaktyczne prowadzone w ramach zajęć
akademickich.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku
Cel:
10 ułatwienie dojazdu do dzielnicy Chełm z Gdańska Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Południe, zmniejszenie emisji spalin,
ograniczenie hałasu.
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji
Trójmiejskiej w latach 2007-2013
Cel:
rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych
11 Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i
integrację efektywnego i przyjaznego środowisku
trójmiejskiego systemu transportu rowerowego,
wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie
transportu zbiorowego.
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności
Cel:
12 wybudowanie nowoczesnego gmachu o duŜych
Gdańskie Inwestycje Komunalne
walorach architektonicznych i uŜytkowych, który
będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie
Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła
szeroko rozumianą działalność kulturalną o
zasięgu międzynarodowym, mając jako
nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie
dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.
Program oŜywienia dróg wodnych w Gdańsku
13 Cel:
32 532 572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Gdańska, Wydział Programów
Rozwojowych
26 657 130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP
koordynująca
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
bieŜące
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
705 000
2012
2013
2014
2015
2016
5 000
5 000
5 000
5 000
3 200 000
3 200 000
0
2 000 000
2 000 000
4 280 240
7 000 000
0
3 000 000
3 000 000
2017
2018
2019
5 000
5 000
5 000
5 000
bud. państ. bieŜ.
Pętla śuławska - Rozwój Turystyki Wodnej
(projekt partnerski)
14
Cel:
majątkowe
Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział
Programów Rozwojowych
2010
bud. państ. maj.
28 385 240
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2019
bieŜące
2007
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
0
5 000 000
5 000 000
0
0
0
0
56 344 400
24 800 000
11 834 300
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
20 200 000
środ. inne bieŜ.
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 344 400
45 000 000
11 834 300
0
0
0
0
0
0
0
1 018 000
50 000
11 626 000
16 427 000
461 000
65 879 000
93 086 000
2 614 000
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
2010
bud. państ. maj.
191 161 000
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2013
Wydział Programów
Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje
Komunalne
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 555 000
109 513 000
3 075 000
0
0
0
0
0
0
39 733 214
7 500 000
2 600 000
30 109 920
65 850 072
4 428 911
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
bud. państ. maj.
środ. UE bieŜ.
2007
150 222 117 środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
2012
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim
Gdańsk - Trasa Słowackiego
Cel:
projekt drogowy, który wpłynie na poprawę
dostępu lądowego do portów: morskiego i
Wydział Programów
lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak
18
stanie się kluczowym elementem nowego układu
Komunalne
komunikacyjnego Gdańska, który usprawni
tranzyt oraz komunikację między dzielnicami
górnego i dolnego tarasu miasta.
0
1 018 000
środ. inne maj.
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 843 134
73 350 072
7 028 911
0
0
0
0
0
0
0
48 250 944
48 000 000
60 000 000
72 000 000
102 000 000
15 000 000
35 070 473
150 000 000
250 000 000
320 000 000
306 521 456
60 000 000
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
2008
bud. państ. maj.
1 466 842 873
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
1 466 842 873 łącznie bieŜące
2015
bieŜące
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83 321 417
198 000 000
310 000 000
392 000 000
408 521 456
75 000 000
0
0
0
0
62 478 194
63 000 000
20 000 000
15 000 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A
Cel:
5 000
bud. państ. maj.
113 178 700
2012
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek
Kartuska - Otomińska
Cel:
szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu ze
śródmieścia Gdańska i z kierunku Warszawy do
Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta, najkrótsze
17
połączenie Portu Północnego i wschodnich
terenów przemysłowych do Obwodnicy.
5 000
10 200 000
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
środ. inne maj.
Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe śuław - Etap I
Cel:
odbudowa i modernizacja systemu ochrony
przeciwpowodziowej śuław, umoŜliwiająca
16
zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody
przed stratami i degradacją spowodowaną
powodziami oraz zahamowanie procesu
peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego
obszaru.
0
7 480 240
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
Cel:
zwiększenie stopnia
15 bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz
Gdańskie Inwestycje Komunalne,
poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
przybrzeŜnych Zatoki Gdańskiej.
0
705 000
bud. państ. maj.
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
14
Pętla śuławska - Rozwój Turystyki Wodnej
(projekt partnerski)
Cel:
Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska, Wydział
Programów Rozwojowych
27 685 240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
Cel:
zwiększenie stopnia
15 bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz
Gdańskie Inwestycje Komunalne,
poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
przybrzeŜnych Zatoki Gdańskiej.
Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe śuław - Etap I
Cel:
odbudowa i modernizacja systemu ochrony
przeciwpowodziowej śuław, umoŜliwiająca
16
zabezpieczenie ludzi, gospodarki i przyrody
przed stratami i degradacją spowodowaną
powodziami oraz zahamowanie procesu
peryferyzacji społeczno-ekonomicznej tego
obszaru.
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek
Kartuska - Otomińska
Cel:
szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu ze
śródmieścia Gdańska i z kierunku Warszawy do
Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta, najkrótsze
17
połączenie Portu Północnego i wschodnich
terenów przemysłowych do Obwodnicy.
190 143 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydział Programów
Komunalne
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim
Gdańsk - Trasa Słowackiego
Cel:
projekt drogowy, który wpłynie na poprawę
dostępu lądowego do portów: morskiego i
Wydział Programów
lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak
18
stanie się kluczowym elementem nowego układu
Komunalne
komunikacyjnego Gdańska, który usprawni
tranzyt oraz komunikację między dzielnicami
górnego i dolnego tarasu miasta.
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A
Cel:
1 383 521 456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP
19
Cel:
Przedsięwzięcia
ogółem transportu
wzrost
zdolności przewozowej
tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do
centrum miasta z dzielnic południowo –
zachodnich Gdańska.
koordynująca
Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd
Transportu Miejskiego
Okres
realizacji
2008
Łączne
nakłady
finansowe
254 115 853
2013
bieŜące
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
Cel:
poprawa jakości i rozbudowa systemu
20 transportowego jako jednego z kluczowych
czynników wpływających na jakość Ŝycia
mieszkańców i warunki rozwoju gospodarczego
kraju i regionów.
Poprawa atrakcyjności czterech głównych
portów morskich w Polsce, w tym Gdańska, m.in.
poprzez modernizację i rozbudowę ich
infrastruktury oraz poprawę ich dostępności od
strony lądu oraz morza.
środ. UE maj.
Ogółem
2016
2017
2018
2019
27 701 994
53 322 220
9 613 445
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 180 188
116 322 220
29 613 445
18 000 000
0
0
0
0
0
0
14 413 644
23 000 000
48 000 000
42 000 000
24 000 000
35 419 274
80 000 000
200 000 000
170 000 000
99 404 533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 832 918
103 000 000
248 000 000
212 000 000
123 404 533
0
0
0
0
0
5 372 275
21 900 000
6 880 670
4 000 000
7 065 000
10 210 444
2 000 000
środ. inne maj.
łącznie bieŜące
736 237 451
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd
Nieruchomości Komunalnych
2008
bud. państ. maj.
57 428 389
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2013
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 372 275
28 965 000
17 091 114
6 000 000
0
0
0
0
0
0
3 295 294
1 100 000
2 300 000
1 900 000
10 000
15 000
985 232
4 000 000
3 074 948
879 234
303 332
83 527
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
Biuro Prezydenta ds. Kultury, Zarząd
Dróg i Zieleni
2008
bud. państ. maj.
17 946 567
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2015
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 280 526
5 100 000
5 374 948
2 779 234
313 332
98 527
0
0
0
0
1 100 000
490 000
2 000 000
8 530 839
10 990 020
12 340 000
0
69 307
300 000
1 220 000
1 600 000
1 745 203
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd
2008
bud. państ. maj.
40 385 369
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2015
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku
Cel:
podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej
2015
środ. inne bieŜ.
bieŜące
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku
Cel:
23
oraz pobudzenie społeczności lokalnych do
współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
2014
majątkowe
bud. państ. maj.
736 237 451 środ. UE bieŜ.
2014
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku
Cel:
22
2013
bud. państ. bieŜ.
2008
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku
Cel:
21
2012
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Wydział Programów
Komunalne
2011
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
Nakłady
poniesione
dotychczas
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100 000
559 307
2 300 000
9 750 839
12 590 020
14 085 203
0
0
0
0
343 128
815 000
3 000 000
1 500 000
100 000
0
LP
Cel:
Przedsięwzięcia
ogółem transportu
wzrost
zdolności przewozowej
19
tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do
centrum miasta z dzielnic południowo –
zachodnich Gdańska.
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd
Transportu Miejskiego
163 935 665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydział Programów
Komunalne
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
Cel:
poprawa jakości i rozbudowa systemu
20 transportowego jako jednego z kluczowych
czynników wpływających na jakość Ŝycia
mieszkańców i warunki rozwoju gospodarczego
kraju i regionów.
Poprawa atrakcyjności czterech głównych
portów morskich w Polsce, w tym Gdańska, m.in.
poprzez modernizację i rozbudowę ich
infrastruktury oraz poprawę ich dostępności od
strony lądu oraz morza.
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku
Cel:
21
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku
Cel:
22
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku
Cel:
23
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku
Cel:
686 404 533
Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd
52 056 114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Biuro Prezydenta ds. Kultury, Zarząd
Dróg i Zieleni
13 666 041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd
39 285 369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP
24
koordynująca
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
bud. państ. bieŜ.
Zarząd Dróg i Zieleni
2008
majątkowe
bud. państ. maj.
18 290 103 środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
1 900 000
środ. inne maj.
2014
3 500 000
131 975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343 128
2 715 000
10 000 000
5 000 000
231 975
0
0
0
0
0
45 588
bieŜące
Projekt MAST - "Maritime education and sail
training for young people".
Cel:
25 przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
szkoleniowych dla młodzieŜy z regionu
Południowego Bałtyku na Ŝaglowcach, w tym na
s/y "Generał Zaruski".
7 000 000
środ. inne bieŜ.
24 093
48 286
39 855
36 789
środ. UE bieŜ.
136 525
273 620
środ. UE maj.
225 845
208 473
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
2011
bud. państ. maj.
510 962
Ogółem
258 332
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2013
0
160 618
321 906
303 920
0
0
0
0
0
0
0
265 700
245 262
0
0
0
0
0
0
0
b) programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego ; (razem)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bieŜące
bud. państ. bieŜ.
majątkowe
bud. państ. maj.
0
1
środ. UE bieŜ.
środ. UE maj.
Ogółem
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
0 łącznie bieŜące
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŜ wymienione w lit. a i b) (razem)
5 451 828 537
- wydatki bieŜące
4 013 416 346
1 438 412 191
bieŜące
środa. was. bieŜ.
2 255 107
1
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Cel:
zwiększenie działań pomocy terapeutycznej dla
osób uzaleŜnionych od narkotyków i ich rodzin.
2010 majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
607 423 114
408 977 377
407 309 397
415 966 581
365 489 601
372 530 855
347 829 051
211 571 558
211 169 528
215 081 219
404 813 493
263 796 688
283 697 502
270 378 797
264 902 319
270 143 071
275 571 267
138 586 774
138 451 744
140 922 435
202 609 621
145 180 689
123 611 895
145 587 784
100 587 282
102 387 784
72 257 784
72 984 784
72 717 784
74 158 784
675 971
747 200
415 968
415 968
675 971
747 200
415 968
415 968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 324 029
7 252 800
1 790 000
890 000
7 324 029
7 252 800
1 790 000
890 000
0
0
0
0
0
0
środa. włas. maj.
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2013
2
0
0
bud. państ. bieŜ.
Wydział Spraw Społecznych
Ogółem
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Cel:
ograniczenie skali zjawiska problemów
alkoholowych w Gdańsku.
0
0
łącznie bieŜące
2 255 107 łącznie majątkowe
bieŜące
17 256 829
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2010 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
łącznie bieŜące
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
24
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
17 846 975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekt MAST - "Maritime education and sail
training for young people".
Cel:
25 przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
szkoleniowych dla młodzieŜy z regionu
Południowego Bałtyku na Ŝaglowcach, w tym na
s/y "Generał Zaruski".
1 297 406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b) programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego ; (razem)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198 951 474
203 037 064
202 866 708
201 363 410
165 005 873
151 025 825
149 717 006
151 703 202
153 463 516
156 442 308
154 903 870
132 177 474
136 435 064
137 661 708
139 059 410
140 686 873
142 394 825
144 016 006
145 612 202
146 982 516
149 549 308
147 576 870
66 774 000
66 602 000
65 205 000
62 304 000
24 319 000
8 631 000
5 701 000
6 091 000
6 481 000
6 893 000
7 327 000
1
- wydatki bieŜące
1
2
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Cel:
zwiększenie działań pomocy terapeutycznej dla
osób uzaleŜnionych od narkotyków i ich rodzin.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Cel:
ograniczenie skali zjawiska problemów
alkoholowych w Gdańsku.
3 683 327 551
831 936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 680 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP
koordynująca
3
4
Finansowanie dodatkowych słuŜb policjantów
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas
realizacji miejskiego programu "Tu i Teraz"udział specjalistów w interwencjach domowych
w przypadkach stosowania przemocy.
Cel:
doskonalenie działań ograniczających zjawisko
przemocy pod wpływem alkoholu i inne
powiązane z problemami alkoholowymi
dysfunkcje Ŝycia społecznego.
Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania
Wybranym Chorobom Społecznym.
Cel:
objęcie jak największej populacji mieszkańców
Gdańska działaniami profilaktycznymi oraz
wyzwolenie w nich poczucia odpowiedzialności
za własne zdrowie.
Okres
realizacji
2013
Łączne
nakłady
finansowe
bieŜące
175 000
2010 majątkowe
2013
8 071 000
2010 majątkowe
2018
0
2019
0
40 000
45 000
45 000
45 000
0
40 000
45 000
45 000
45 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 646 000
1 825 000
1 810 000
1 790 000
1 000 000
1 646 000
1 825 000
1 810 000
1 790 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 745 000
3 042 000
3 133 260
3 227 258
3 324 076
3 423 798
3 526 512
3 632 307
3 741 276
środ. włas. maj.
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
łącznie bieŜące
29 795 487
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
w Gdańsku
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
łącznie bieŜące
49 100 000
0
2 745 000
3 042 000
3 133 260
3 227 258
3 324 076
3 423 798
3 526 512
3 632 307
3 741 276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 600 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
1 500 000
8 600 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
1 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840 652
1 490 000
2 320 000
2 590 000
2 620 000
2 630 000
840 652
1 490 000
2 320 000
2 590 000
2 620 000
2 630 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
381 390 586
220 610 727
235 959 842
237 619 223
243 597 517
249 023 472
255 870 726
127 148 964
128 290 146
130 530 336
381 390 586
220 610 727
235 959 842
237 619 223
243 597 517
249 023 472
255 870 726
127 148 964
128 290 146
130 530 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2008 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2016
łącznie bieŜące
bieŜące
12 490 652
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
Biuro Prezydenta ds. Kultury
2010 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2016
łącznie bieŜące
bieŜące
środa. was. bieŜ.
3 772 193 795
środa. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
Wydział Gospodarki
Komunalnej/Zarząd Transportu
Miejskiego
2009 majątkowe
bud. państ. maj.
0
2030
„DOBRE RZĄDZENIE i współpraca – odpowiedź
na wspólne wyzwania w finansach publicznych”
Cel:
- Upowszechnienie praktyk „dobrego rządzenia”
poprzez wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
9
2017
0
bud. państ. maj.
0
Gdańsk Metropolia Europejska Stolica Kultury
2016
Cel:
stymulowanie i umacnianie miejsca kultury na
ekonomicznej mapie Gdańska poprzez uczynienie
z niego kulturalnej stolicy Południowego Bałtyku.
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Gdańska.
Cel:
zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Gdańska.
2016
0
bud. państ. bieŜ.
bieŜące
8
2015
0
środ. inne bieŜ.
łącznie bieŜące
bieŜące
2019
7
2014
0
środ. włas. maj.
175 000 łącznie majątkowe
Ogółem
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
realizacji zadań z zakresu kultury.
Cel:
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
zapewniających realizację Strategii Rozwoju
Miasta w zakresie priorytetu "Kultura", między
innymi poprzez zaangaŜowanie organizacji
pozarządowych działających w sferze kultury
oraz mieszkańców, którym działalność ta jest
dedykowana, i rokrocznego zwiększania się
2013
0
środ. inne maj.
Ogółem
bieŜące
6
2012
0
bud. państ. maj.
0
2013
5
2011
0
bud. państ. bieŜ.
Ogółem
Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach
pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
Cel:
zapewnienie pobytu osobom w domach pomocy
społecznej na terenie innych powiatów.
Nakłady
poniesione
dotychczas
łącznie bieŜące
3 772 193 795 łącznie majątkowe
bieŜące
200 000
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
3
4
5
6
7
8
9
Finansowanie dodatkowych słuŜb policjantów
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas
realizacji miejskiego programu "Tu i Teraz"udział specjalistów w interwencjach domowych
w przypadkach stosowania przemocy.
Cel:
doskonalenie działań ograniczających zjawisko
przemocy pod wpływem alkoholu i inne
powiązane z problemami alkoholowymi
dysfunkcje Ŝycia społecznego.
Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania
Wybranym Chorobom Społecznym.
Cel:
objęcie jak największej populacji mieszkańców
Gdańska działaniami profilaktycznymi oraz
wyzwolenie w nich poczucia odpowiedzialności
za własne zdrowie.
Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach
pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
Cel:
zapewnienie pobytu osobom w domach pomocy
społecznej na terenie innych powiatów.
0
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Gdańska.
Cel:
zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie
Miasta Gdańska.
2022
0
2023
0
2024
0
2025
0
2026
0
2027
0
2028
0
2029
0
2030
0
0
90 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w Gdańsku
Gdańsk Metropolia Europejska Stolica Kultury
2016
Cel:
stymulowanie i umacnianie miejsca kultury na
ekonomicznej mapie Gdańska poprzez uczynienie
z niego kulturalnej stolicy Południowego Bałtyku.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
realizacji zadań z zakresu kultury.
Cel:
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
zapewniających realizację Strategii Rozwoju
Miasta w zakresie priorytetu "Kultura", między
innymi poprzez zaangaŜowanie organizacji
pozarządowych działających w sferze kultury
oraz mieszkańców, którym działalność ta jest
dedykowana, i rokrocznego zwiększania się
2021
27 050 486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 177 474
136 435 064
137 661 708
139 059 410
140 686 873
142 394 825
144 016 006
145 612 202
146 982 516
149 549 308
147 576 870
Wydział Gospodarki
Komunalnej/Zarząd Transportu
Miejskiego
„DOBRE RZĄDZENIE i współpraca – odpowiedź
na wspólne wyzwania w finansach publicznych”
Cel:
- Upowszechnienie praktyk „dobrego rządzenia”
poprzez wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego
3 390 803 209
132 177 474
136 435 064
137 661 708
139 059 410
140 686 873
142 394 825
144 016 006
145 612 202
146 982 516
149 549 308
147 576 870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
LP
koordynująca
w
realizacji zadań z zakresu
zarządzania
Przedsięwzięcia
ogółem
finansami, inwestycjami i stymulowaniu rozwoju
regionalnego i lokalnego.
- Większa przejrzystość finansów publicznych na
Monitorowanie Jakości Edukacji "Gdańskie Lwy".
Cel:
uzyskanie danych których analiza umoŜliwi
poprawę jakości edukacji w Mieście oraz trafny
10 podział środków finansowych na dodatkowe
Wydział Edukacji
godziny.
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
środ. inne maj.
Ogółem
2012
łącznie bieŜące
bieŜące
2 279 255
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479 255
170 000
180 000
190 000
200 000
200 000
200 000
220 000
220 000
220 000
479 255
170 000
180 000
190 000
200 000
200 000
200 000
220 000
220 000
220 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
674 000
654 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
674 000
654 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
678 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143 000
163 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
143 000
163 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
139 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
4 500 000
4 000 000
4 500 000
0
0
0
0
0
0
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2008 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2019
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska
im. G.D.Fahrenheita
Cel:
promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej
11 młodzieŜy, która po zdaniu matury ma szansę
studiować w renomowanych uczelniach świata i
przyczyni się do budowania kapitału
intelektualnego dla tworzenia elit tak
potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.
łącznie bieŜące
bieŜące
środa. was. bieŜ.
6 752 000
bud. państ. bieŜ.
Wydział Edukacji
2008 majątkowe
bud. państ. maj.
0
2019
Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów
mieszkańców Gdańska
Cel:
12
Wydział Edukacji
pomoc wyróŜniającym się studentom którzy
promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą
swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.
łącznie bieŜące
1 418 000
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2008 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2019
łącznie bieŜące
bieŜące
8 500 000
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
łącznie bieŜące
0
0
Biuro Prezydenta Miasta ds. Promocji
8 500 000
2012
bieŜące
33 373 687
Pokrywanie kosztów pobytu dzieci
(pochodzących z terenu miasta Gdańska
przebywających w rodzinach zastępczych i
placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na
terenie innych powiatów.
14 Cel:
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
bieŜące
Kampania promocyjna Gdańska w latach 20112012 o charakterze wizerunkowym, w tym
promocja Gdańska w celu efektywnego
wykorzystania pozycji miasta gospodarza
Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO
2012 TM.
Cele:
-wzmocnienie wizerunku Gdańska oraz
rozpoznawalności Gdańska w kraju i zagranicą
zgodnie ze strategią marki Gdańsk;
-popularyzacja Gdańska jako miasta gospodarza
13
2012TM;
uświadomienie mieszkańcom Gdańska korzyści
jakie płyną z organizacji UEFA EURO 2012TM;
- budowanie dumy mieszkańców z bycia
gdańszczaninem oraz wpływanie na
wykształcenie postawy Ŝyczliwych i gościnnych
ambasadorów miasta.
środa. włas. maj.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 234 682
3 362 586
3 494 493
3 599 328
3 707 307
3 818 527
3 933 082
4 051 075
4 172 607
3 234 682
3 362 586
3 494 493
3 599 328
3 707 307
3 818 527
3 933 082
4 051 075
4 172 607
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
0
Wydział Spraw Społecznych/ Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
łącznie bieŜące
0
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
w
realizacji zadań z zakresu
zarządzania
Przedsięwzięcia
ogółem
finansami, inwestycjami i stymulowaniu rozwoju
regionalnego i lokalnego.
- Większa przejrzystość finansów publicznych na
Monitorowanie Jakości Edukacji "Gdańskie Lwy".
Cel:
uzyskanie danych których analiza umoŜliwi
poprawę jakości edukacji w Mieście oraz trafny
Wydział Edukacji
10 podział środków finansowych na dodatkowe
godziny.
Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska
im. G.D.Fahrenheita
Cel:
promocja szczególnie uzdolnionej gdańskiej
11 młodzieŜy, która po zdaniu matury ma szansę
studiować w renomowanych uczelniach świata i
przyczyni się do budowania kapitału
intelektualnego dla tworzenia elit tak
potrzebnych Miastu , Polsce, Europie.
Pokrywanie kosztów pobytu dzieci
14 Cel:
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 630 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 424 000
Wydział Edukacji
Stypendia naukowe i jednorazowe dla studentów
mieszkańców Gdańska
Cel:
12
Wydział Edukacji
pomoc wyróŜniającym się studentom którzy
promują miasto Gdańsk a w przyszłości będą
swoją wiedzę wykorzystywać na rzecz Gdańska.
Kampania promocyjna Gdańska w latach 20112012 o charakterze wizerunkowym, w tym
promocja Gdańska w celu efektywnego
wykorzystania pozycji miasta gospodarza
Mistrzostw Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO
2012 TM.
Cele:
-wzmocnienie wizerunku Gdańska oraz
rozpoznawalności Gdańska w kraju i zagranicą
zgodnie ze strategią marki Gdańsk;
-popularyzacja Gdańska jako miasta gospodarza
13
2012TM;
uświadomienie mieszkańcom Gdańska korzyści
jakie płyną z organizacji UEFA EURO 2012TM;
- budowanie dumy mieszkańców z bycia
gdańszczaninem oraz wpływanie na
wykształcenie postawy Ŝyczliwych i gościnnych
ambasadorów miasta.
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 112 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 500 000
Biuro Prezydenta Miasta ds. Promocji
Wydział Spraw Społecznych/ Miejski
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 139 005
LP
14 Cel:
Przedsięwzięcia
pokrywanie
kosztów ogółem
pobytu dzieci
koordynująca
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
33 373 687
bieŜące
10 928 521
Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO
2012/ Wydział Zarządzania
Kryzysowego I Ochrony Ludności/
Gdański Archipelag Kultury
0
0
0
1 084 695
9 843 826
0
1 084 695
9 843 826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2012
łącznie bieŜące
bieŜące
Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na
granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z
urządzeniami z nią związanymi
16
Cel:
rozwój turystyki, sportu i rekreacji.
2011
Gdańsku
2019
Projekty realizowane w związku z Mistrzostwami
Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 :
Ambasady Kibica , Wolontariat 2012, Centrum
Zarządzania Bezpieczeństwem i Strefa Kibica .
15 Cele:
udzielanie dokładnych sprawdzonych, aktualnych
i obiektywnych informacji na wszelkie tematy
interesujące kibiców; realizacja wysokiej jakości
wolontariatu we wszystkich miastach
Gospodarzach; zapewnienie bezpieczeństwa,
Nakłady
poniesione
dotychczas
19 929 728
3 000 000
3 000 000
2 641 216
2 241 216
1 841 216
1 441 216
1 441 216
1 441 216
1 441 216
1 441 216
środ. włas. maj.
77 793 364
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
bud. państ. bieŜ.
2004 majątkowe
bud. państ. maj.
129 622 420
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2019
łącznie bieŜące
bieŜące
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
TRISTAR
Cel:
Wydział Programów
wprowadzenie systemu pozwoli na inteligentne
17
zarządzanie ruchem miejskim z uŜyciem
Komunalne
najnowszych technologii i zwiększy
przepustowość dróg w Gdańsku Sopocie i Gdyni
o 20-30 proc.
3 000 000
3 000 000
2 641 216
2 241 216
1 841 216
1 441 216
1 441 216
1 441 216
1 441 216
1 441 216
77 793 364
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
5 758 784
3 944 033
5 389 089
5 700 000
3 000 000
13 498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 944 033
5 389 089
5 700 000
3 000 000
13 498
0
0
0
0
0
300 000
600 000
2 175 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2007 majątkowe
bud. państ. maj.
18 046 620
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
łącznie bieŜące
18 046 620
2014
Modernizacja i budowa drogowych obiektów
inŜynieryjnych - budowa kładki na wyspę
Ołowianka
Cel:
18 połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką na
której swoje siedziby mają Centralne Muzeum
Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka,
zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla
turystów i mieszkańców; równieŜ efekt wizualny
– nowa atrakcja turystyczna.
bieŜące
0
bud. państ. bieŜ.
2010 majątkowe
bud. państ. maj.
3 075 000
2012
łącznie bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
600 000
2 175 000
0
0
0
0
0
0
0
2 166 540
3 000 000
5 040 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2009 majątkowe
bud. państ. maj.
10 206 540
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2012
łącznie bieŜące
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 166 540
3 000 000
5 040 000
0
0
0
0
0
0
0
3 100 000
22 915 775
10 000 000
41 400 000
0
Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta
z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali
Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
bieŜące
Budowa Teatru Szekspirowskiego
Cel:
19
wzmocnienie roli Gdańska jako centrum
kulturalnego.
środ. włas. maj.
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2009 majątkowe
77 415 775
bud. państ. maj.
środ. inne bieŜ.
LP
14 Cel:
Przedsięwzięcia
pokrywanie
kosztów ogółem
pobytu dzieci
Projekty realizowane w związku z Mistrzostwami
Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 :
Ambasady Kibica , Wolontariat 2012, Centrum
Zarządzania Bezpieczeństwem i Strefa Kibica .
Cele:
15
udzielanie dokładnych sprawdzonych, aktualnych
i obiektywnych informacji na wszelkie tematy
interesujące kibiców; realizacja wysokiej jakości
wolontariatu we wszystkich miastach
Gospodarzach; zapewnienie bezpieczeństwa,
Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na
granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z
urządzeniami z nią związanymi
16
Cel:
rozwój turystyki, sportu i rekreacji.
koordynująca
Gdańsku
19
Budowa Teatru Szekspirowskiego
Cel:
wzmocnienie roli Gdańska jako centrum
kulturalnego.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
30 139 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 102 587
2 775 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta
z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali
2021
Biuro Prezydenta ds. Sportu i EURO
2012/ Wydział Zarządzania
Kryzysowego I Ochrony Ludności/
Gdański Archipelag Kultury
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem
TRISTAR
Cel:
Wydział Programów
wprowadzenie systemu pozwoli na inteligentne
17
zarządzanie ruchem miejskim z uŜyciem
Komunalne
najnowszych technologii i zwiększy
przepustowość dróg w Gdańsku Sopocie i Gdyni
o 20-30 proc.
Modernizacja i budowa drogowych obiektów
inŜynieryjnych - budowa kładki na wyspę
Ołowianka
Cel:
18 połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką na
której swoje siedziby mają Centralne Muzeum
Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka,
zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla
turystów i mieszkańców; równieŜ efekt wizualny
– nowa atrakcja turystyczna.
Limit zobowiązań
2020
LP
koordynująca
Okres
realizacji
20 Sopotem)
Cel:
poprawa jakości i funkcjonalności połączeń
drogowych Gdańska i Sopotu. Ponadto
zapewnienie dogodnego dojazdu do
Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej.
Łączne
nakłady
finansowe
Ogółem
łącznie bieŜące
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 100 000
22 915 775
10 000 000
41 400 000
0
0
0
0
0
0
środ. włas. maj.
15 412 000
13 000 000
0
10 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 412 000
13 000 000
0
10 000 000
0
0
0
0
0
0
27 000 000
17 000 000
17 000 000
23 000 000
27 000 000
bud. państ. bieŜ.
2008 majątkowe
bud. państ. maj.
38 412 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
łącznie bieŜące
bieŜące
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
111 000 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2015
łącznie bieŜące
bieŜące
Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena
na Mistrzostwa Euro 2012
Cel:
23 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
Stadionu PGE Arena dla uczestników Mistrzostw
Euro 2012 oraz kolejnych imprez organizowanych
w obiekcie.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000 000
17 000 000
17 000 000
23 000 000
27 000 000
0
0
0
0
5 000 000
10 000 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
15 000 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2012
łącznie bieŜące
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
10 000 000
0
0
0
0
0
0
0
650 000
400 000
400 000
400 000
500 000
360 000
300 000
300 000
300 000
300 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2010 majątkowe
bud. państ. maj.
3 910 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2014
łącznie bieŜące
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 010 000
700 000
700 000
700 000
800 000
0
0
0
0
0
4 794 260
1 200 000
1 000 000
środa. was. bieŜ.
0
środa. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2008 majątkowe
bud. państ. maj.
10 824 260
łącznie bieŜące
bieŜące
1 915 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2012
Lokalne inicjatywy inwestycyjne
Cel:
26 Realizacja zadań w zakresie rozbudowy
infrastruktury komunalnej z udziałem
finansowania zewnętrznego.
2014
0
2013
Program budowy i modernizacji boisk (Moje
boisko – Orlik 2012)
Cel:
25
Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia
warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i
młodzieŜy.
2013
77 415 775
Ogółem
Program "Radosna Szkoła"
Cel:
24 Stworzenie przyjaznego otoczenia przy
placówkach oświatowych dla najmłodszych
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
2012
środ. inne maj.
bieŜące
Modernizacje w obiektach uŜyteczności
publicznej
22 Cel:
Zapewnienie efektywnej realizacji zadań
publicznych prowadzonych w obiektach gminy.
2011
77 415 775
2013
Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu
kratowego
21 Cel:
Zapewnienie dojazdu do rewitalizowanych
obszarów postoczniowych.
Nakłady
poniesione
dotychczas
1 915 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 624 260
1 200 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
2 000 000
2 000 000
4 000 000
3 000 000
5 000 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
32 000 000
bud. państ. maj.
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2015
łącznie bieŜące
3 000 000
3 000 000
3 000 000
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
5 000 000
5 000 000
9 000 000
8 000 000
0
0
0
0
LP
koordynująca
Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu
kratowego
21 Cel:
Zapewnienie dojazdu do rewitalizowanych
obszarów postoczniowych.
Modernizacje w obiektach uŜyteczności
publicznej
22 Cel:
Zapewnienie efektywnej realizacji zadań
publicznych prowadzonych w obiektach gminy.
Program budowy i modernizacji boisk (Moje
boisko – Orlik 2012)
Cel:
25
Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia
warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i
młodzieŜy.
Lokalne inicjatywy inwestycyjne
Cel:
26 Realizacja zadań w zakresie rozbudowy
infrastruktury komunalnej z udziałem
finansowania zewnętrznego.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
74 315 775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena
na Mistrzostwa Euro 2012
Cel:
23 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
Stadionu PGE Arena dla uczestników Mistrzostw
Euro 2012 oraz kolejnych imprez organizowanych
w obiekcie.
Program "Radosna Szkoła"
Cel:
24 Stworzenie przyjaznego otoczenia przy
placówkach oświatowych dla najmłodszych
dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
Limit zobowiązań
2020
20 Sopotem)
Cel:
poprawa jakości i funkcjonalności połączeń
drogowych Gdańska i Sopotu. Ponadto
zapewnienie dogodnego dojazdu do
Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej.
LP
koordynująca
Okres
realizacji
Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy
Cel:
Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia
Wydział Polityki Gospodarczej
27
ilości obsługi pasaŜerów (z 2 mln do około 6 mln
rocznie) i lepszej ich obsługi.
Łączne
nakłady
finansowe
bieŜące
0
2013 majątkowe
9 730 000
2012
2013
9 730 000
2014
6 480 000
2015
6 480 000
2016
6 480 000
2017
6 480 000
2018
6 480 000
2019
6 480 000
6 480 000
bud. państ. maj.
100 460 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
2025
łącznie bieŜące
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 730 000
9 730 000
0
6 480 000
6 480 000
6 480 000
6 480 000
6 480 000
6 480 000
6 480 000
17 373 000
2 000 000
2 166 000
2 349 000
2 535 000
2 749 000
2 919 000
3 146 000
3 379 000
3 620 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2007 majątkowe
bud. państ. maj.
102 324 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2030
Inwestycje mieszkaniowe na potrzeby Gminy
Miasta Gdańska oraz rewitalizacja Letnicy
Cel:
Budowa mieszkań pod wynajem dla osób
29 figurujących na listach UM oczekujących na
mieszkania tbs.
2011
bud. państ. bieŜ.
Ogółem
Program budowy mieszkań komunalnych - GIS
sp. z o.o.
Cel:
28
Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań
komunalnych.
środ. włas. maj.
Nakłady
poniesione
dotychczas
łącznie bieŜące
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 373 000
2 000 000
2 166 000
2 349 000
2 535 000
2 749 000
2 919 000
3 146 000
3 379 000
3 620 000
52 800 000
11 000 000
3 400 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
1998 majątkowe
bud. państ. maj.
67 200 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2013
łącznie bieŜące
bieŜące
Budowa i eksploatacja stadionu PGE Arena
Cel:
Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku30 Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Wydział Polityki Gospodarczej
Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej UEFA Euro
2012.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 000 000
3 400 000
0
0
0
0
0
0
0
5 200 000
21 300 000
48 400 000
48 200 000
48 300 000
48 200 000
52 900 000
53 400 000
52 900 000
54 100 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2007 majątkowe
bud. państ. maj.
659 300 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2024
łącznie bieŜące
bieŜące
Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa
Gdańsk-Sopot sp. z o.o.
Cel:
31 Zapewnienie mieszkańcom Gdańska
wszechstronnego rozwoju kulturalnosportowego.
0
52 800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 200 000
21 300 000
48 400 000
48 200 000
48 300 000
48 200 000
52 900 000
53 400 000
52 900 000
54 100 000
1 500 000
2 750 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2010 majątkowe
bud. państ. maj.
26 650 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2019
łącznie bieŜące
bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 750 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
2 800 000
4 000 000
0
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
0
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 400 000
1 000 000
2 000 000
1 500 000
500 000
0
Budowa Centrum Targowego w Gdańsku-Letnicy
Cel:
32
Wybudowanie nowego centrum targowego.
0
1 500 000
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
18 000 000
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2022
łącznie bieŜące
bieŜące
e-Gdańsk 2
Cel:
stworzenie otwartej platformy, udostępniającej
33
innowacyjną infrastrukturę informacyjną dla
samorządów trójmiejskiego obszaru
metropolitarnego.
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
Biuro Informatyki
2011 majątkowe
5 000 000
bud. państ. maj.
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy
Cel:
Rozbudowa Portu Lotniczego w celu zwiększenia
27
ilości obsługi pasaŜerów (z 2 mln do około 6 mln
rocznie) i lepszej ich obsługi.
Program budowy mieszkań komunalnych - GIS
sp. z o.o.
Cel:
28
Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań
komunalnych.
Inwestycje mieszkaniowe na potrzeby Gminy
Miasta Gdańska oraz rewitalizacja Letnicy
Cel:
Budowa mieszkań pod wynajem dla osób
29 figurujących na listach UM oczekujących na
mieszkania tbs.
6 480 000
6 480 000
6 480 000
6 480 000
3 240 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 480 000
6 480 000
6 480 000
6 480 000
6 480 000
3 240 000
0
0
0
0
0
3 894 000
4 122 000
4 425 000
4 724 000
5 039 000
5 391 000
5 701 000
6 091 000
6 481 000
6 893 000
7 327 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 894 000
4 122 000
4 425 000
4 724 000
5 039 000
5 391 000
5 701 000
6 091 000
6 481 000
6 893 000
7 327 000
Budowa i eksploatacja stadionu PGE Arena
Cel:
Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku30 Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Wydział Polityki Gospodarczej
Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej UEFA Euro
2012.
Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa
Gdańsk-Sopot sp. z o.o.
Cel:
31 Zapewnienie mieszkańcom Gdańska
wszechstronnego rozwoju kulturalnosportowego.
6 480 000
14 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55 000 000
54 600 000
52 900 000
51 100 000
12 800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55 000 000
54 600 000
52 900 000
51 100 000
12 800 000
0
0
0
0
0
0
25 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 400 000
1 400 000
1 400 000
Budowa Centrum Targowego w Gdańsku-Letnicy
Cel:
32
Wybudowanie nowego centrum targowego.
e-Gdańsk 2
Cel:
stworzenie otwartej platformy, udostępniającej
33
innowacyjną infrastrukturę informacyjną dla
samorządów trójmiejskiego obszaru
metropolitarnego.
Biuro Informatyki
13 800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 400 000
1 400 000
1 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
LP
koordynująca
Okres
realizacji
metropolitarnego.
2014
Łączne
nakłady
finansowe
Ogółem
łącznie bieŜące
bieŜące
środa. was. bieŜ.
38 022 285
Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym.
34
Cel:
zlecanie zadań organizacjom pozarządowym.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
2 000 000
1 500 000
500 000
0
0
0
0
0
0
12 374 584
12 645 064
13 002 637
0
12 374 584
12 645 064
13 002 637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 550 000
2 208 900
środa. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2013
łącznie bieŜące
bieŜące
0
Termomodernizacja w obiektach uŜyteczności
publicznej w Gdańsku.
35
Cel:
zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.
Nakłady
poniesione
dotychczas
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
Gdańska, Wydziała Programów
Rozwojowych
2010 majątkowe
bud. państ. maj.
6 842 220
Ogółem
2012
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
1 456 424
łącznie bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 456 424
3 176 896
2 208 900
0
0
0
0
0
0
0
2 200 000
660 145
263 211
bieŜące
1 626 896
0
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
Zakup i modernizacja jachtu Generał Zaruski.
36 Cel:
promocja morskich ambicji Miasta Gdańska.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreakcji
2009 majątkowe
bud. państ. maj.
3 123 356
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2012
łącznie bieŜące
bieŜące
Innowacyjne zastosowanie budŜetu zadaniowego
do zarządzania finansami Miasta (z
Biuro Informatyki/Wydział Finansowy,
zastosowaniem rozwiązań informatycznych).
37
Cel:
poprawa skuteczności i efektywności
zarządzania Miastem i jego finansami.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660 145
263 211
0
0
0
0
0
0
0
300 000
225 000
150 000
675 000
środ. włas. maj.
bud. państ. bieŜ.
2011 majątkowe
bud. państ. maj.
0
środ. inne bieŜ.
środ. inne maj.
Ogółem
2013
łącznie bieŜące
0
300 000
225 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) umowy, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie
dłuŜszym niŜ rok;
33 713 973
0
1 000 000
7 928 494
7 928 493
7 928 493
7 928 493
1 000 000
0
0
0
- wydatki bieŜące
33 713 973
0
1 000 000
7 928 494
7 928 493
7 928 493
7 928 493
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
7 928 494
7 928 493
7 928 493
7 928 493
1 000 000
bieŜące
1
0
2 200 000
Obsługa bankowa budŜetu Miasta Gdańska.
Cel:
zapewnienie obsługi bankowej budŜetu Miasta
Gdańska.
Wydział Finansowy
2011 majątkowe
środ. inne bieŜ.
0 środ. inne maj.
Ogółem
2016
łącznie bieŜące
0
1 000 000
7 928 494
7 928 493
7 928 493
7 928 493
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 474 665
449 940
449 940
337 455
0
0
0
0
0
0
2 474 665
449 940
449 940
337 455
0
0
0
0
0
0
2 474 665
449 940
449 940
337 455
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
- wydatki bieŜące
3 712 000
25-09-2003
3 712 000
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
metropolitarnego.
34
35
Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym.
Cel:
zlecanie zadań organizacjom pozarządowym.
Termomodernizacja w obiektach uŜyteczności
publicznej w Gdańsku.
Cel:
zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.
Zakup i modernizacja jachtu Generał Zaruski.
36 Cel:
promocja morskich ambicji Miasta Gdańska.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 414 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gdańska, Wydziała Programów
Rozwojowych
5 385 796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreakcji
923 356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wydatki bieŜące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Innowacyjne zastosowanie budŜetu zadaniowego
do zarządzania finansami Miasta (z
Biuro Informatyki/Wydział Finansowy,
zastosowaniem rozwiązań informatycznych).
37
Cel:
poprawa skuteczności i efektywności
zarządzania Miastem i jego finansami.
2) umowy, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie
dłuŜszym niŜ rok;
1
2021
Obsługa bankowa budŜetu Miasta Gdańska.
Cel:
zapewnienie obsługi bankowej budŜetu Miasta
Gdańska.
33 713 973
Wydział Finansowy
33 713 973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
- wydatki bieŜące
LP
1
Przedsięwzięcia
ogółem
Poręczenie
za zobowiązania
Towarzystwa
Budownictwa Społecznego "Motława" Sp z o.o.
Cel:
poręczenie kredytu z dopłatami do
oprocentowania na likwidację szkód
wyrządzonych w wyniku powodzi.
koordynująca
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Wydział Finansowy
30-07-2013
RóŜnice między limitami na wieloletnie programy inwestycyjne wynikające z Uchwały Nr LIII/1499/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.10.2010 r., a przedsięwzięciami ujętymi powyŜej:
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
poz. 10 Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniająca wynik przetargu oraz wzrost wydatków niekwalifikowalnych w kategorii wykupy nieruchomości w związku z obniŜeniem
wartości projektu. Kwalifikowalność wydatków na wykupy gruntów nie moŜe przekroczyć 10% wartości projektu.
poz. 13 Program oŜywienia dróg wodnych w Gdańsku - w WPF uwzględniono zobowiązanie finansowe miasta ujęte dotychczas w limitach na wydatki bieŜące, na który upowaŜniono Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w latach kolejnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa po 2010r.
poz. 14 Pętla śuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) - w WPF uwzględniono zobowiązania finansowe miasta ujęte dotychczas w limitach na wydatki bieŜące, na który upowaŜniono Prezydenta Miasta Gdańska do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach kolejnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa po 2010r.
poz.15 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniająca ostatnie rozstrzygnięcia przetargowe zadań składowych w projekcie.
poz. 16 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław - Etap I - w WPF wykazano środki z budŜetu państwa na dofinansowanie zadania.
poz. 18 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z trwającymi pracami nad studium wykonalności dla projektu.
poz. 20 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z trwającymi pracami nad studium wykonalności dla projektu.
poz. 17 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR - w WPF nie wykazano środków z UE, gdyŜ zadanie aplikuje dopiero o dofinansowanie.
poz. 20 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) - w WPF nie wykazano środków z UE, gdyŜ zadanie aplikuje
dopiero o dofinansowanie.
poz. 21 Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikająca z podpisanego aneksu do umowy z inwestorem zewnętrznym – BPTO związanego z realizacją zadania i
przeprowadzonej wyceny nieruchomości przeznaczonych do pozyskania przez Miasto.
2018
2019
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
1
Przedsięwzięcia
ogółem
Poręczenie
za zobowiązania
Towarzystwa
Budownictwa Społecznego "Motława" Sp z o.o.
Cel:
poręczenie kredytu z dopłatami do
oprocentowania na likwidację szkód
wyrządzonych w wyniku powodzi.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Wydział Finansowy
RóŜnice między limitami na wieloletnie programy inwestycyjne wynikają
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
poz. 10 Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgl
wartości projektu. Kwalifikowalność wydatków na wykupy gruntów nie moŜe przekroczy
poz. 13 Program oŜywienia dróg wodnych w Gdańsku - w WPF uwzględniono zobowi
z tytułu umów, których realizacja w latach kolejnych jest niezbędna dla zapewnienia ci
poz. 14 Pętla śuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) - w WPF uwzgl
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach kolejnych jest niezb
poz.15 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgl
poz. 16 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław - Etap I
poz. 18 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
poz. 20 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w zwi
poz. 17 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR - w WPF nie wykazano
poz. 20 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)
dopiero o dofinansowanie.
poz. 21 Budowa ul. Nowa Wałowa z adaptacją wiaduktu kratowego - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikaj
przeprowadzonej wyceny nieruchomości przeznaczonych do pozyskania przez Miasto.
....................................................................
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
LP
koordynująca
Okres
realizacji
Łączne
nakłady
finansowe
Nakłady
poniesione
dotychczas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
LP
koordynująca
Limit zobowiązań
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
....................................................................
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

WPF uchwała z dn 13.01.2011

Transkrypt

Podobne dokumenty

arthouse art-house, rzadziej art house arthaṷz 1. środ.

postdoc post-doc lub postdok postdok 1. środ., nauk

Gdzie dropić przedmioty? Gdzie dro - Nowe Wyrazy

shippować szipować środ. «popierać czyjąś romantyczną relację lub

solucja środ. «poradnik zawierający wskazówki

tiki-taka środ. «w piłce nożnej: styl gry

leśnego parku kultury i wypoczynku „myślęcinek” spółka z oo w

konforming Zobacz w grafice Google Rejestracja