Wygeneruj PDF - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Raport z kontroli projektu celowego Nr 6 ZR6 2005 C/06660
p.t.: "System geochemiczno-regeneracyjny utworów dolomitu
głównego na obszarze Pomorza Zachodniego"
przeprowadzonej w Polskim Górnictwie Naftowym i
Gazownictwie S.A. w Warszawie oraz w Państwowym
Instytucie Geologicznym w Warszawie, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Towarzystwie Badania Przemian
Środowiska GEOSFERA w Krakowie
Warszawa, 05.02.2007 r.
Wydział Kontroli
BM-WK/1952/35/AZ/2007
1.Kontrola została przeprowadzona na podstawie Postanowienia 63/KN/2006 Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
2.Celem kontroli było:
- sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań oraz wydatkowania środków finansowychprzeznaczonych na
dofinansowanie badań stosowanych i prac rozwojowychrealizowanych w ramach projektu celowego Nr 6 ZR6
2005C/06660 pn.: "Systemgeochemiczno-regeneracyjny utworów dolomitu głównego na obszarze
PomorzaZachodniego";
- ustalenie, czy zawarta została pomiędzy wykonawcami dwustronna umowa, według której zostały pozyskane
środki unijne na przedsięwzięcie, które jest tematem umowy o realizację ww. projektu celowego.
3.Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.01.2006 r., Nr 03818/C.ZR6-6/2006, przyznano środki finansowe w
kwocie 779 250 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie badań stosowanych i prac rozwojowych realizowanych
w ramach projektu celowego Nr 6 ZR6 2005C/06660 pod nazwą: "System geochemiczno-regeneracyjny utworów
dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego".
4.Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1)ekspert finansowy,
2)mgr Artur Zarzycki - specjalista w MNiSzW.
5.Informacji i wyjaśnień udzielili:
- Wiceprezes Zarządu PGNiG,
- Dyrektor Pionu Technicznego PGNiG,
-Dyrektor Departamentu Rachunkowości PGNiG,
- Z-ca Dyrektora Dep. Rachunkowości PGNiG.
- Dyrektor Departamentu Poszukiwania Złóż PGNiG,
- Koordynator ds. kontaktów z placówkami naukowymi PGNiG,
- dyplomowany ekonomista PGNiG.
- Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Ekonomicznych w Państwowym InstytucieGeologicznym,
- przedstawiciel Zakładu Geologii Regionalnej i Naftowej PIG
- Główny Księgowy PIG,
-Z-ca Kierownika Działu Planowania Zamówień PIG,
- Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej,
- Prorektor AGH,
-Kierownik Działu Badań Naukowych AGH,
- Kwestor AGH,
- pracownicy AGH,
- Kierownik projektu AGH oraz Prezes Towarzystwa GEOSFERA,
- Kierownik umowy GEOSFERA,
- specjalista GEOSFERA.
6.Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
oraz Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie,
Towarzystwa Badania Przemian Środowiska GEOSFERA w Krakowie w oparciu o dokumentację źródłową
dotyczącą realizacji zadań oraz finansowania projektu celowego, a także wyjaśnienia osób odpowiedzialnych za
wykorzystanie środków finansowych.
7.Załącznikami do raportu są:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
-sprawozdanie eksperta finansowego,
-opinia Departamentu Ekonomicznego
Brak opinii Departamentu Badań Na Rzecz Gospodarki.
8.Ustalenia kontroli:
- księgi rachunkowe spełniają wymogi określone w art. 21-24 ustawyz dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości,
- wykorzystanie środków budżetowych i wykonanie poszczególnych zadań przebiegaterminowo i zgodnie z
umową o wykonanie projektu,
- wnioskodawca i konsorcjum, jako wykonawca prowadzą rzetelnie dokumentacjęksięgową, zgodnie z
wymogami ustawy o rachunkowości oraz politykąrachunkowości.
- poniesione koszty na poszczególne zadania wynikają z prawidłowo opisanychdokumentów, sprawdzonych pod
względem merytorycznym, rachunkowymi zatwierdzonych do wypłaty,
- zakupów aparatury naukowo-badawczej dokonano zgodnie z wymogami ustawy:Prawo zamówień publicznych.
- nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 26.11.1998 o finansachpublicznych,
- w kontrolowanych jednostkach prowadzone są odrębne analityki do rozliczaniaprojektów celowych,
- nie stwierdzono zawarcia pomiędzy wykonawcami umowy, według którejzostałyby pozyskane środki unijne na
przedsięwzięcie, które jest tematem umowyo realizację projektu celowego Nr 6 ZR6 2005C/06660.
W.g. eksperta finansowego przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
9. Wnioskuję o wystosowanie do przedsiębiorcy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Wnioskodawcy oraz do Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Akademii Górniczo - Hutniczej w
Krakowie, Towarzystwie Badania Przemian Środowiska GEOSFERA w Krakowie - Wykonawcy projektu celowego
Nr 6 ZR6 2005C/06660 pisma pokontrolnego.
Raport został zaakceptowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 lutego 2007 r.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)