Część IV - Wzór umowy (Załącznik 3)
Transkrypt
Część IV - Wzór umowy (Załącznik 3)
Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3 do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego majątku PSE S.A. Zasady przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 1 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...............................................................................................3 Rozdział II Komisja Odbioru ...........................................................................................3 Rozdział III Czynności związane z odbiorem .................................................................4 Rozdział IV Protokół Odbioru ..........................................................................................5 Rozdział V Dokumentacja Techniczna ...........................................................................5 Rozdział VI Protokół Konieczności .................................................................................5 Rozdział VII Odbiory gwarancyjne ................................................................................5 Rozdział VIII Postanowienia końcowe ...........................................................................7 Spis załączników .................................................................................................................7 Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 2 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Rozdział I Zasady ogólne 1.1. Odbiory dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PSE S.A. są przeprowadzane po realizacji przez Wykonawcę etapów lub całości prac przewidzianych Umową. 1.2. Odbiorów prac eksploatacyjnych o wartości do 10 tys. zł. dokonuje właściwy Oddział PSE S.A. według odrębnych zasad ustanowionych przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w danym Oddziale. 1.3. Odbiory prac eksploatacyjnych o wartości ponad 10 tys. zł. oraz prac remontowych i prac wykonanych w ramach Umów centralnych bez względu na ich wartość, dokonywane są przez powołane do tego celu Komisje Odbioru (dalej KO), które działają zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PSE S.A. 1.4. KO nie posiada uprawnień do podejmowania ustaleń skutkujących zobowiązaniami finansowymi, rzeczowymi lub terminowymi wobec Wykonawcy. 1.5. W odbiorach uczestniczy Strona Przekazująca (Wykonawca) i Strona Przyjmująca (PSE S.A.). Stronę Przekazującą reprezentują osoby wskazane w Umowie lub inne upoważnione przez Wykonawcę, a Stronę Przyjmującą reprezentuje KO. 1.6. W posiedzeniach KO mogą uczestniczyć eksperci powołani przez strony Umowy, przy czym strona powołująca eksperta powinna wskazać jego rolę. 1.7. Odbiór produktów komunikacji społecznej odbywa się łącznie z odbiorem końcowym zadania remontowego lub eksploatacyjnego i jest realizowany przez Pion Usług Sieciowych we właściwym Oddziale. Rozdział II Komisja Odbioru 2.1. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A powołuje KO w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Wzór Zarządzenia powołującego KO stanowi Załącznik nr 3.1 do niniejszych Zasad. W Zarządzeniu ustanawia się: Przewodniczącego, Zastępcę/ów Przewodniczącego i Członków KO niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz określa się zakres działania. W przypadku Umów centralnych KO powołuje Zarządzający w uzgodnieniu z Dyrektorami Oddziałów PSE S.A. lub Dyrektorami Pionów Usług Sieciowych w Oddziałach PSE S.A., których dana Umowa dotyczy. 2.2. Każdy Pracownik powołany w skład KO zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dotyczącego braku konfliktu interesów wobec Wykonawcy odbieranych prac, które jest automatycznym poświadczeniem możliwości przyjęcia obowiązków związanych z uczestnictwem w pracach KO. Oświadczenia te (sporządzone wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 17 do niniejszej Procedury) są przechowywane w jednostce organizacyjnej Zarządzającego wraz z oryginałem zarządzenia powołującego Komisje Odbioru. 2.3. Za organizację czynności odbiorczych oraz za wykonywanie przez KO czynności zgodnie z niniejszymi Zasadami odpowiada jej Przewodniczący. 2.4. Posiedzenia KO odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Przewodniczącego. Terminy powinny w szczególności wynikać z niniejszych Zasad, zapisów Umowy lub z innych uzasadnionych przyczyn. 2.5. Skład osób biorących udział w posiedzeniu KO ustala jej Przewodniczący. Posiedzenie KO uznaje się za ważne, o ile uczestniczyła w nim co najmniej połowa, tj. 50% + 1, składu osób wyznaczonego przez Przewodniczącego, przy czym liczba osób obecnych na posiedzeniu nie może być mniejsza od 2. 2.6. Uczestnictwo w pracach KO potwierdzane jest podpisem na Protokole Odbioru. 2.7. Do kompetencji Przewodniczącego KO należy: 1) kierowanie pracą KO, Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 3 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 2) wyznaczenie osób ze składu KO do realizacji zadań będących w kompetencji KO, 3) określanie zakresu sprawdzeń i weryfikacji przedmiotu odbioru dokonywanych przez członków KO, 4) zgłoszenie do Kierownika Prób gotowości urządzeń do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych. 2.8. W uzasadnionych przypadkach (urlop, potwierdzony przez przełożonego brak możliwości wzięcia udziału w pracach KO) Przewodniczący powierza, w formie oświadczenia przekazywanego na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail), Zastępcy Przewodniczącego kierowanie pracami KO, przy czym może zastrzec ograniczenie uprawnień. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, spowodowanej przyczynami losowymi (np. zwolnienie lekarskie) obowiązek kierowania pracami KO, po uzyskaniu stosownej informacji, automatycznie przejmuje Zastępca Przewodniczącego. 2.9. W przypadku uzasadnionej nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Zastępcy Przewodniczącego, decyzję o powierzeniu obowiązków Przewodniczącego podejmuje powołujący KO. 2.10. Członkowie KO zobowiązani są do: 1) stawiania się na zwołane przez Przewodniczącego posiedzenia KO, 2) uczestniczenia w pracach KO, 3) wykonywania zadań przydzielonych im przez Przewodniczącego. 2.11. KO, o ile Zarządzenie powołujące KO nie stanowi inaczej, kończy swoją działalność z chwilą zatwierdzenia ostatniego Protokołu Odbioru. Rozdział III Czynności związane z odbiorem 3.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy. Wzór zgłoszenia gotowości do odbioru stanowi Załącznik nr 3.2 do niniejszych Zasad. 3.2. Za datę zgłoszenia do odbioru przyjmuje się datę wpłynięcia do PSE S.A. zgłoszenia gotowości do odbioru w formie papierowej wraz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia odbioru, spełniających wszystkie wymagania formalne. 3.3. Na swoim posiedzeniu KO wykonuje (jeśli dotyczy) w szczególności następujące czynności: 1) sprawdzenie kompletności i aktualności dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę oraz jej ocena, 2) ocena zgodności zakresu wykonanych prac z Umową i/lub Dokumentacją Techniczną, 3) sprawdzenie jakości wykonanych prac na podstawie oględzin zewnętrznych, testów, badań, pomiarów i zapisów w dokumentacji odbiorczej oraz podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych prac, 4) ocena i klasyfikacja stwierdzonych braków, wad i usterek oraz ustalenie terminów i osób odpowiedzialnych za ich usunięcie oraz sposobu sprawdzenia ich usunięcia, a także trybu potwierdzenia ich usunięcia, 5) potwierdzenie usunięcia usterek wymienionych w poprzednich protokołach odbiorów częściowych na podstawie pisemnego oświadczenia osoby/osób wskazanych w Protokole Odbioru, w którym usterki zostały wykazane, 6) stwierdzenie gotowości elementów infrastruktury sieciowej do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych (dotyczy tylko odbiorów, w wyniku których ma nastąpić przekazanie odebranych elementów infrastruktury sieciowej do prób napięciowych i obciążeniowych), 7) odbiór etapów lub całości prac przewidzianych Umową podlegających rozliczeniu z Wykonawcą, Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 4 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 8) sporządzenie Protokołu Odbioru. 3.4. O zakresie oględzin, sprawdzeń i weryfikacji poprawności dokumentacji odbiorczej wykonywanych przez KO decyduje jej Przewodniczący. 3.5. W przypadku odbioru z wynikiem negatywnym, wszystkie czynności związane z odbiorem należy wykonać ponownie, poczynając od zgłoszenia gotowości do odbioru. Rozdział IV Protokół Odbioru 4.1. Wyniki pracy KO zostają spisane w Protokole Odbioru. Protokół Odbioru sporządza się w 1 egzemplarzu. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 3.3 do niniejszych Zasad. 4.2. Każdy Protokół Odbioru powinien zostać opatrzony numerem. 4.3. Jeżeli w czasie realizacji zadania były dokonywane odbiory częściowe, to protokoły z ich przeprowadzenia powinny stanowić załączniki do końcowego Protokołu Odbioru. 4.4. Protokół Odbioru dla swej ważności podlega zatwierdzeniu zgodnie z Tabelą kompetencji umieszczoną na końcu niniejszych Zasad. 4.5. Protokół Odbioru zostaje przekazany przez Przewodniczącego do zatwierdzenia w terminie 2 dni roboczych od jego sporządzenia przez KO. 4.6. Protokół Odbioru zatwierdzany jest w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania. 4.7. Data zatwierdzenia Protokołu Odbioru jest datą dokonania odbioru. 4.8. W terminie do 2 dni roboczych po zatwierdzeniu Protokołu Odbioru jest on rozsyłany wg rozdzielnika w nim zawartego. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiada Przewodniczący. Rozdział V Dokumentacja Techniczna 5.1. Dokumentację techniczną związaną z wykonywanymi pracami Wykonawca zgłasza do zaopiniowania w formie papierowej oraz w formie elektronicznej do Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. Wzór Zgłoszenia dokumentacji technicznej do zaopiniowania stanowi Załącznik nr 3.4 do niniejszych Zasad. 5.2. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A., w uzgodnieniu z Dyrektorem Oddziału, akceptuje Dokumentację techniczną lub zgłasza do niej uwagi w terminie do 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. 5.3. Wykonawca wprowadza zgłoszone uwagi w terminie do 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. 5.4. Poprawiona Dokumentacja techniczna podlega ponownej akceptacji zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 5.1 do 5.3 powyżej, poczynając od zgłoszenia do zaopiniowania. Rozdział VI Protokół Konieczności 6.1. W przypadku konieczności zmiany zakresu rzeczowego Umowy, rozwiązań technicznych i/lub technologii, KO sporządza Protokół Konieczności. Wzór Protokołu Konieczności stanowi Załącznik nr 3.5 do niniejszych Zasad. 6.2. Protokół Konieczności dla swej ważności podlega zatwierdzeniu zgodnie z Tabelą kompetencji umieszczoną na końcu niniejszych Zasad. 6.3. Protokół Konieczności zostaje przekazany przez Przewodniczącego do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od jego sporządzenia przez KO. 6.4. Protokół Konieczności zatwierdzany jest w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. Rozdział VII Odbiory gwarancyjne Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 5 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 7.1. Nadzór nad naprawami gwarancyjnymi i/lub usuwaniem usterek realizowanymi przez Wykonawcę w ramach rękojmi i/lub gwarancji oraz odbiory gwarancyjne są realizowane przez właściwy Oddział PSE S.A. 7.2. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A powołuje Komisję Odbioru Gwarancyjnego (dalej KOG) w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia biegu gwarancji i/lub rękojmi. Wzór Zarządzenia powołującego KOG stanowi Załącznik nr 3.6 do niniejszych Zasad. W Zarządzeniu ustanawia się: Przewodniczącego, Zastępcę/ów Przewodniczącego i Członków KOG niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz określa się zakres działania. 7.3. W szczególnych przypadkach, np. odbiorów gwarancyjnych prac realizowanych na terenie kilku Oddziałów PSE S.A., usuwania usterek podlegającego bezpośredniemu nadzorowi przez Zarządzającego lub w przypadku Umów Centralnych KOG powołuje Zarządzający w uzgodnieniu z Dyrektorami Oddziałów PSE S.A. lub Dyrektorami Pionów Usług Sieciowych w Oddziałach PSE S.A., których dana Umowa dotyczy. 7.4. KOG dokonuje końcowego odbioru zobowiązań gwarancyjnych lub rękojmi nie później niż 2 tygodnie przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 7.5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia KOG także w przypadkach: 1) stwierdzenia wad lub usterek po terminie odbioru, o którym mowa w punkcie 7.4, ale jeszcze przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi określonego w Umowie, 2) stwierdzenia usterek w protokołach oględzin lub w ocenie stanu technicznego, 3) nieprawidłowych wyników badań diagnostycznych, 4) wystąpienia zakłóceń i awarii, 5) innych zdarzeń lub informacji świadczących o nieprawidłowej pracy lub stanie obiektu, 6) na polecenie powołującego KOG. 7.6. Na posiedzeniach, o których mowa w pkt. 7.5, KOG weryfikuje przyczynę zaistniałych zdarzeń i ich związek z przedmiotem Umowy. W przypadku potwierdzenia, że zaistniałe zdarzenia wynikają z wad w realizacji przedmiotu Umowy, Przewodniczący wnioskuje do powołującego KOG o wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad. 7.7. Wyniki pracy KOG zostają spisane w Protokole Odbioru Gwarancyjnego. Protokół Odbioru Gwarancyjnego sporządza się w 1 egzemplarzu. Wzór Protokołu Odbioru Gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 3.7 do niniejszych Zasad. 7.8. W Protokole Odbioru Gwarancyjnego należy, w punkcie dotyczącym ustaleń KOG, podać podstawę do stwierdzenia pozytywnego lub negatywnego wyniku odbioru (np. badania, pomiary, oględziny, itp.). 7.9. W przypadku negatywnego wyniku odbioru gwarancyjnego KOG sporządza Protokół Odbioru Gwarancyjnego częściowego, w którym określa termin usunięcia wad i/lub usterek oraz osoby odpowiedzialne za ich usunięcie, a także sposób sprawdzenia ich usunięcia i tryb potwierdzenia ich usunięcia i w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia odbioru właściwy Oddział PSE S.A. przekazuje do Zarządzającego informację o zakresie przeprowadzonego odbioru, wykazanych wadach i/lub usterkach i terminach ich usunięcia. 7.10. Protokół Odbioru Gwarancyjnego z wynikiem pozytywnym nie może zawierać żadnych usterek (wszystkie usterki, nawet nielimitujące, powinny zostać usunięte). 7.11. Zatwierdzeniu przez Zarządzającego podlega Protokół Odbioru Gwarancyjnego z wynikiem pozytywnym, jeżeli skutkuje zwrotem Wykonawcy całości lub części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W pozostałych przypadkach Protokół Odbioru Gwarancyjnego podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. lub Dyrektora Oddziału PSE S.A. 7.12. Termin sporządzenia Protokołu Odbioru Gwarancyjnego powinien umożliwiać jego zatwierdzenie przed datą upływu gwarancji i/lub rękojmi. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 6 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 7.13. Do Protokołu Odbioru Gwarancyjnego, zatwierdzanego przez Zarządzającego, należy załączać dokumentację, w tym fotograficzną, z przeprowadzonego odbioru. 7.14. Zapisy punktów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8 niniejszych Zasad stosuje się odpowiednio. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 9.1. W przypadku składników Majątku sieciowego przekazywanych do ruchu na podstawie Programu prób, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Rozdziału VII części głównej Procedury. 9.2. W przypadku konieczności wykonania badań kontrolno-odbiorczych składników Majątku sieciowego, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Rozdziału IX części głównej Procedury. 9.3. W przypadku, gdy zapisy jakiejkolwiek Umowy Centralnej w odmienny sposób regulują kwestie opisane w niniejszych Zasadach, to zastosowanie mają zapisy tejże Umowy Centralnej. 9.4. Prawo interpretacji niniejszych Zasad przysługuje Dyrektorowi Departamentu Eksploatacji. Spis załączników Załącznik nr 3.1 Wzór Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Odbioru. Załącznik nr 3.2 Wzór Zgłoszenia gotowości do odbioru. Załącznik nr 3.3 Wzór Protokołu Odbioru. Załącznik nr 3.4 Wzór Zgłoszenia dokumentacji technicznej do zaopiniowania. Załącznik nr 3.5 Wzór Protokołu Konieczności. Załącznik nr 3.6 Wzór Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Odbioru Gwarancyjnego. Załącznik nr 3.7 Wzór Protokołu Odbioru Gwarancyjnego. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 7 z 73 Powyżej 50 tys. zł -------------------- Do 50 tys. zł Powyżej 50 tys. zł -------------------- -------------------- Protokół Odbioru nieplanowych prac eksploatacyjnych Protokół Odbioru prac remontowych będących w PR5 Protokół Odbioru nieplanowych prac remontowych Protokół Odbioru nieplanowych prac remontowych Protokół Konieczności Protokół Odbioru prac zrealizowanych w ramach Umowy Centralnej Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł Protokół Odbioru nieplanowych prac eksploatacyjnych Dyrektor Departamentu Eksploatacji Dyrektor Departamentu Eksploatacji Dyrektor Departamentu Eksploatacji Strona 8 z 73 Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Dyrektor Departamentu Eksploatacji Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Powyżej 10 tys. zł Protokół Odbioru prac eksploatacyjnych będących w PUT Osoba zatwierdzająca Progi kwotowe Rodzaj protokołu Tabela kompetencji Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3.1 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego miejscowość, dnia ………… r. Zarządzenie nr ……/KO/……/201… Dyrektora ……………………………….. PSE S.A. w sprawie powołania Komisji Odbioru Na podstawie punktu 7.1.1. Regulaminu Organizacyjnego PSE S.A. oraz (jeśli dotyczy) w uzgodnieniu z Dyrektorem …………………………………………….. – Panem …………………………………. powołuję Komisję Odbioru dla zadania remontowego „……………………….” / prac eksploatacyjnych ……………………… realizowanych w ramach Umowy ……………………………… w następującym składzie: 1. Przewodniczący: - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) 2. Zastępca/y Przewodniczącego: - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) 3. Członkowie: - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) Zadaniem Komisji Odbioru będzie przeprowadzanie odbiorów prac wykonanych w ramach Umowy ………….. Komisja Odbioru działa na podstawie i w ramach Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Posiedzenia Komisji Odbioru odbywać się będą w miejscach i terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego. Przewodniczący może wnioskować o powoływanie do pracy w Komisji Odbioru osób nie będących w jej składzie. Protokół Odbioru Przewodniczący przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi ………..……………………………. w terminie dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Za realizację Zarządzenia odpowiedzialny jest Przewodniczący. Otrzymują: Przewodniczący, Zastępca/y Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji Odbioru PSE S.A. Oddział w ………………….. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 9 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3.2 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego Miejscowość, dnia …………………………… ZNAK: ……………………………… Pan..…………………………………….. (Dyrektor ……………………………..) ..…………………………………….. (Adres) ..…………………………………….. Zgłoszenie gotowości do odbioru Niniejszym zgłaszamy gotowość do odbioru następujących prac wykonanych w ramach Umowy …………………………: 1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………… (Wykonawca) Załaczniki: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiazującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 2) Wykaz dokumentacji odbiorczej. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 10 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3.3 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ZADANIA REMONTOWEGO / PRAC EKSPLOATACYJNYCH1 Nr aa2/x3/yyy4/Nr zz5/201… 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ………………………………………………… (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia Protokołu Odbioru) 2. Nazwa zadania remontowego/prac eksploatacyjnych: ……………………………………………………………………………………………………… 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac: ……………………………………………………………………………………………………… (należy szczegółowo wypisać zakres rzeczowy prac zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę) 4. Strona Przyjmująca: Komisja Odbioru powołana Zarządzeniem nr …/KO/……/201… Dyrektora …… …….. PSE S.A. z dnia ………………….. w składzie: Przewodniczący …………………………………… Zastępca/y Przewodniczącego …………………………………… Członkowie …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… (należy podać informację dotyczące obowiązującego w dniu odbioru Zarządzenia oraz wymienić zaproszony przez Przewodniczącego KO skład Komisji wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 5. Strona Przekazująca: Wykonawca: …………………………………… (należy wymienić reprezentujące Wykonawcę osoby wymienione w Umowie lub inne upoważnione przez Wykonawcę) 6. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych: Ze Strony Przyjmującej: …………………………………… Ze Strony Przekazującej: …………………………………… (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego KO, Wykonawcę wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) 7. Prace wykonane na warunkach i zapisach: ……………………………………………………………………………………………………… (wyszczególnienie umów i innych dokumentów związanych z wykonanymi pracami) 8. Dokumentacja przekazana Komisji Odbioru: wstawić w zależności od rodzaju prac: ZADANIA REMONTOWEGO lub PRAC EKSPLOATACYJNYCH Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru 3 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K – w przypadku odbioru końcowego 4 Kod obiektu 5 Numer kolejny 1 2 Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 11 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. a. Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru. b. Oświadczenie Wykonawcy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiazującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. c. Dokumentacja odbiorcza. d. Raport z realizacji Komunikacji Społecznej. e. inne (pozostawić bez zmian, usunąć a w razie potrzeby uzupełnić o inne, w zależności od przedstawionych dokumentów) 9. Sprawdzenie kompletności i aktualności przekazanej dokumentacji oraz jej ocena: Komisja Odbioru stwierdza kompletność i aktualność przekazanej dokumentacji. (należy ocenić i stwierdzić kompletność i aktualność przedstawionej dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia jej niekompletności i/lub nieaktualności, należy wskazać obszary/dokumenty, których brakuje i/lub są nieaktualne) 10. Wykaz stwierdzonych braków, wad i usterek limitujących: Lp. Opis braku, wady lub usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za usunięcie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie usunięcia Uwagi 1. 2. 3. (należy wymienić braki, wady i usterki, uwzględnić rozliczenie usterek z poprzednich protokołów) 11. Wykaz stwierdzonych braków, wad i usterek nielimitujących: Lp. Opis braku, wady lub usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za usunięcie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie usunięcia Uwagi 1. 2. 3. (należy wymienić braki, wady i usterki, uwzględnić rozliczenie usterek z poprzednich protokołów) 12. Ustalenia i zalecenia oraz uwagi Komisji Odbioru: 1) ………………………….. 2) ………………………….. 3) Komisja Odbioru stwierdza, że zakres prac jest zgodny z Umową i/lub Dokumentacją Techniczną. 4) Komisja Odbioru sprawdziła jakość wykonanych prac. 5) Komisja Odbioru ocenia jakość wykonanych prac jako dobrą/niezadawalającą. 6) Komisja Odbioru odbiera wykonane prace z wynikiem pozytywnym/negatywnym. (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Komisji Odbioru dotyczące obiektu związane z zakresem rzeczowym odbieranych prac, które Komisja uznała za uzasadnione do realizacji, uwzględnić realizacje ustaleń i zaleceń z poprzednich zatwierdzonych protokołów odbioru, skwitować wynik odbioru pozytywny lub negatywny, w przypadku odbioru negatywnego podać przyczynę, należy ocenić jakość wykonanych prac i posługiwać się ocenami: dobra i niezadawalająca, w przypadku oceny niezadawalającej należy podać przyczynę obniżonej oceny, jeżeli przedmiot odbioru będzie załączany pod napięcie należy podać stanowisko Komisji o gotowości przedmiotu odbioru do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych) 13. Stanowisko Strony Przekazującej (Wykonawcy) do ustaleń i zaleceń Komisji Odbioru: Strona Przekazująca akceptuje ustalenia Komisji Odbioru. (wpisać stanowisko Strony Przekazującej odnośnie ustaleń Komisji Odbioru) 14. Podpisy Komisji Odbioru, Strony Przekazującej i zaproszonych osób: ……………………………………………………………………………………………………… (należy powtórzyć składy osób z punktów 4, 5, 6 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 15. Data i podpis osoby zatwierdzającej/akceptującej Protokół Odbioru: (akceptacja tylko w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Departamentu Eksploatacji) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 12 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. …………………………………………… (Dyrektor Pionu Usług Sieciowych PSE S.A. Oddział w ………….) 16. Data i podpis osoby zatwierdzającej Protokół Odbioru: (usunąć w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych) …………………………………………… (Dyrektor Departamentu Eksploatacji) Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr … Załącznik Nr … Załącznik Nr … Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru Dokumentacja odbiorcza …. …. …. Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. PSE S.A. Oddział w ……………… (oryginał) 2. Departament Eksploatacji (skan oryginału) 3. Wykonawca (skan oryginału) 4. Członkowie KO (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 13 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3.4 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego Miejscowość, dnia …………………………… ZNAK: ……………………………… Pan..…………………………………….. (Dyrektor ……………………………..) ..…………………………………….. (Adres) ..…………………………………….. Zgłoszenie dokumentacji technicznej do zaopiniowania Niniejszym zgłaszamy do zaopiniowania dokumentację techniczną według wyszczególnienia 1. …………………………………………………………………………………………… poniższego (branża, tom, opis zakresu) 2. …………………………………………………………………………………………… (branża, tom, opis zakresu) Powyższa dokumentacja techniczna związana jest z pracami wykonywanymi w ramach Umowy ………………………… Zgłaszana dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z ww. Umową, celem, któremu ma służyć, zgodnie z wymaganiami norm, przepisów, SIWZ-u i standardami PSE S.A. oraz przy zachowaniu należytej staranności i zasadami wiedzy technicznej. ………………………………… (Wykonawca) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 14 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3.5 do zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI Nr ……/201… sporządzony przez Komisję Odbioru 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ………………………………………………… 2. Nazwa zadania remontowego/prac eksploatacyjnych: ……………………………………………………………………………………………………… 3. Umowa: Umowa nr ………………. z dnia ……….. r. zawarta pomiędzy PSE S.A. a ……………………… 4. Zakres koniecznych zmian: a) ……………………………………. b) ……………………………………. c) ……………………………………. 5. Szczegółowy opis stanu faktycznego dot. konieczności zmiany: ad a) ……………………………………. ad b) ……………………………………. ad c) ……………………………………. 6. Status prac: ad a) ……………………………………. ad b) ……………………………………. ad c) ……………………………………. 7. Proponowane rozwiązanie: ad a) ……………………………………. ad b) ……………………………………. ad c) ……………………………………. 8. Skutki wprowadzenia zmian wskazanych Protokołem Konieczności (finansowe, rzeczowe, terminowe – szczegółowo zwymiarowane): ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 9. Podpisy wraz z datami Komisji Odbioru: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 10. Stanowisko Dyrektora Pionu Usług Sieciowych PSE S.A. Oddział w ……………: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 11. Data i podpis osoby zatwierdzającej Protokół Konieczności: Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 15 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. …………………………………………… (Dyrektor Departamentu Eksploatacji) Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr … Załącznik Nr … Załącznik Nr … …. …. …. …. …. Rozdzielnik Protokołu Konieczności: 1. PSE S.A. Oddział w ……………… (oryginał) 2. Departament Eksploatacji (skan oryginału) 3. Wykonawca (skan oryginału) 4. Członkowie KO (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 16 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3.6 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego miejscowość, dnia ………… r. Zarządzenie nr ……/KOG/……/201… Dyrektora ……………………………….. PSE S.A. w sprawie powołania Komisji Odbioru Gwarancyjnego Na podstawie punktu 7.1.1. Regulaminu Organizacyjnego PSE S.A. oraz (jeśli dotyczy) w uzgodnieniu Dyrektorem …………………………………………….. – Panem …………………………………. powołuję Komisję Odbioru Gwarancyjnego dla zadania remontowego „……………………….” / prac eksploatacyjnych ……………………… realizowanych w ramach Umowy ……………………………… w następującym składzie: 1. Przewodniczący: - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) 2. Zastępca/y Przewodniczącego: - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) 3. Członkowie: - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) - ……………………. (PSE S.A. Oddział w ………..) Zadaniem Komisji Odbioru Gwarancyjnego będzie nadzór nad naprawami gwarancyjnymi i/lub usuwaniem usterek realizowanymi przez Wykonawcę w ramach rękojmi i/lub gwarancji oraz przeprowadzanie odbiorów gwarancyjnych prac wykonanych w ramach Umowy ………….. Komisja Odbioru Gwarancyjnego działa na podstawie i w ramach Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Posiedzenia Komisji Odbioru Gwarancyjnego odbywać się będą w miejscach i terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego. Przewodniczący może wnioskować o powoływanie do pracy w Komisji Odbioru Gwarancyjnego osób nie będących w jej składzie. Protokół Odbioru Gwarancyjnego Przewodniczący przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi ………..…………. w terminie dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Za realizację Zarządzenia odpowiedzialny jest Przewodniczący. Otrzymują: Przewodniczący, Zastępca/y Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji Odbioru Gwarancyjnego PSE S.A. Oddział w ………………….. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 17 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 3.7 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ZADANIA REMONTOWEGO / PRAC EKSPLOATACYJNYCH6 Nr aa7/x8/yyy9/Nr zz10/201… 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ………………………………………………… (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia Protokołu Odbioru Gwarancyjnego 2. Nazwa zadania remontowego/prac eksploatacyjnych: ……………………………………………………………………………………………………… 3. Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………………………………… (należy szczegółowo wypisać zakres odbieranych prac) 4. Branża: ……………………………………………………………………………………………………… (należy szczegółowo wypisać nazwy branż, których dotyczy odbiór) 5. Podstawa działania Komisji Odbioru Gwarancyjnego: Komisja Odbioru Gwarancyjnego powołana Zarządzeniem nr …/KOG/……/201… Dyrektora …………….. PSE S.A. z dnia ………………….. w składzie: Przewodniczący …………………………………… Zastępca/y Przewodniczącego …………………………………… Członkowie …………………………………… …………………………………… …………………………………… (należy podać informację dotyczące obowiązującego w dniu odbioru Zarządzenia oraz wymienić zaproszony przez Przewodniczącego KOG skład Komisji wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 6. Przedstawiciele Wykonawcy: …………………………………… (należy wymienić reprezentujące Wykonawcę osoby wymienione w Umowie lub inne upoważnione przez Wykonawcę) 7. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych: …………………………………… (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego KO, Wykonawcę wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) 8. Wykaz stwierdzonych wad i/lub usterek z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, terminów usunięcia oraz osób/jednostek odpowiedzialnych za ich usunięcie: Lp. Opis wady i/lub usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za usunięcie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie usunięcia Uwagi 1. 2. 3. wstawić w zależności od rodzaju prac: ZADANIA REMONTOWEGO lub PRAC EKSPLOATACYJNYCH Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru Gwarancyjnego 8 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K – w przypadku odbioru końcowego 9 Kod obiektu 10 Numer kolejny 6 7 Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 18 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. (w przypadku końcowego odbioru gwarancyjnego wpisać wszystkie usterki zaistniałe w okresie gwarancji lub rękojmi) 9. Odniesienie się do realizacji usunięcia wad i/lub usterek z poprzednich protokołów odbiorów gwarancyjnych częściowych: ……………………………………………………………………………………………………… 10. Ustalenia i zalecenia oraz uwagi Komisji Odbioru Gwarancyjnego: 1) ………………………….. 2) ………………………….. 3) Komisja Odbioru Gwarancyjnego dokonała oględzin przedmiotu odbioru i odbiera go z wynikiem pozytywnym/negatywnym. (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Komisji dotyczące odbioru gwarancyjnego, uwzględnić realizacje ustaleń i zaleceń z poprzednich zatwierdzonych protokołów odbioru skwitować wynik odbioru pozytywny lub negatywny, w przypadku odbioru negatywnego podać przyczynę) 11. Stanowisko Wykonawcy do ustaleń i zaleceń Komisji Odbioru Gwarancyjnego: Strona Przekazująca akceptuje ustalenia Komisji Odbioru Gwarancyjnego. (wpisać stanowisko Wykonawcy odnośnie ustaleń Komisji Odbioru Gwarancyjnego) 12. Podpisy Komisji Odbioru Gwarancyjnego, Wykonawcy i zaproszonych osób: ……………………………………………………………………………………………………… (należy powtórzyć składy osób z punktów 5, 6, 7 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 13. Data i podpis osoby zatwierdzającej/akceptującej Protokół Odbioru Gwarancyjnego: (akceptacja tylko w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Departamentu Eksploatacji) …………………………………………… (Dyrektor Pionu Usług Sieciowych PSE S.A. Oddział w ………….) 14. Data i podpis osoby zatwierdzającej Protokół Odbioru Gwarancyjnego: (usunąć w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych) …………………………………………… (Dyrektor Departamentu Eksploatacji) Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr … Załącznik Nr … Załącznik Nr … …. …. …. …. …. Rozdzielnik Protokołu Odbioru Gwarancyjnego: 1. PSE S.A. Oddział w ……………… (oryginał) 2. Departament Eksploatacji (skan oryginału) 3. Wykonawca (skan oryginału) 4. Członkowie KO (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 19 z 73 Załącznik nr 4 do Procedury KO Miejscowość, dnia …………………………… ZNAK: ……………………………… ..…………………………………….. (IK) ..…………………………………….. (Adres IK) ..…………………………………….. ..…………………………………….. Zgłoszenie dokumentacji technicznej/wykazu aparatury i urządzeń do zaopiniowania 5. Opiniowana dokumentacja techniczna/wykaz aparatury i urządzeń dla Zadania dotyczy: ………………………………………………………………………………………………… (nazwa zadania, nr umowy) 6. 7. Zgłaszamy do zaopiniowania dokumentacje techniczną/wykaz aparatury i urządzeń według poniższego wyszczególnienia: a) ……………………………………………………… (branża, tom, opis zakresu) b) ……………………………………………………… (branża, tom, opis zakresu) c) ……………………………………………………… (wykaz aparatury i urządzeń) Oświadczenie Wykonawcy A. Zgłaszana dokumentacja została opracowana zgodnie z umową, celem, któremu ma służyć, zgodnie z wymaganiami norm, przepisów, SIWZ i standardami PSE S.A. oraz przy zachowaniu należytej staranności i zasadami wiedzy technicznej. B. Wymieniona w wykazie aparatura i urządzenia spełniają wymagania SIWZ ………………………………… (Wykonawca) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 20 z 73 Załącznik nr 5 do Procedury KO Miejscowość, dnia …………………………… ZNAK: ……………………………… ..…………………………………….. (IK/Dyrektor Pionu Usług Sieciowych) ..…………………………………….. (Adres IK/Oddziału ) ..…………………………………….. ..…………………………………….. Zgłoszenie do odbioru Niniejszym zgłaszamy do odbioru następujące elementy z harmonogramu będącego załącznikiem do Umowy nr ………………………… 1. 2. 3. 4. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (należy wymienić zgłaszane elementy zgodnie z harmonogramem z Umowy) ………………………………… (Wykonawca) Załaczniki: x Oświadczenie Wykonawcy/Kierownika Budowy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiazującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. x Elektroniczny wykaz dokumentacji odbiorczej zgodny z Procedurą Odbioru. Rozdzielnik: 1. Przewodniczący KO 2. PSE S.A. / Departament Inwestycji Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 21 z 73 PROTOKÓŁ Nr ………………………………… Załącznik nr 6 do Procedury KO Protokół zaopiniowania dokumentacji technicznej/uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń11 Nr KODT/DEF12/Nr_XY13/rok 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ……………………………………………………………………………………………………… (należy wpisać nazwę miejscowości i datę sporządzenia protokołu odbioru oraz formę spotkania: telekonferencja, wideokonferencja) 2. Opiniowana dokumentacja techniczna/wykaz aparatury i urządzeń dla Zadania: ……………………………………………………………………………………………………… (należy wpisać nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową) 3. Podstawa działania Komisji: a. Zarządzenie nr …………..z dnia ……………..o powołaniu Komisji b. Zgłoszenie Wykonawcy do oceny dokumentacji technicznej/wykazu aparatury i urządzeń z dnia: …………………….. 4. Osoby uczestniczące w ocenie dokumentacji technicznej/uzgodnieniu wykazu aparatury i urządzeń: a. Skład Komisji i udział zaproszonych przedstawicieli w pracach Komisji 1. ……………… - Przewodniczący posiedzenia 2. ……………… - członek b. Zaproszeni przedstawiciele lub inne osoby wymienione w pkt. V.2. procedury. 1. ……………… - Wykonawca/Projektant (sposób udziału) 2. ……………… - Wykonawca/Projektant (sposób udziału) (należy podać informację o firmie oraz sposób udziału w komisji np.: wideokonferencja) 5. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: a. …………………………………………………………………………………………… (zakres tomów, branża) b. …………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………… (zakres tomów, branża) (wykaz aparatury i urządzeń wg Umowy) 6. Ocena kompletności przedstawionych dokumentów i materiałów: ……………………………………………………………………………………………………….. (należy ocenić kompletność przedstawionych dokumentów i materiałów i oświadczyć: kompletne, w przypadku stwierdzenia niekompletności należy wskazać obszary/dokumenty których brakuje) 7. Wykaz uwag: a. Tom nr ……… tytuł ………………………………………………………………… 1) Uwaga nr 1 2) Uwaga nr 2 Niepotrzebne skreślić Kod obiektu 13 Numer kolejny 11 12 Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 22 z 73 PROTOKÓŁ Nr ………………………………… 3) b. c. ………………………………………………………………………………… Tom nr ……… tytuł ………………………………………………………………… 1) Uwaga nr 1 2) Uwaga nr 2 3) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… (należy wymienić tom nr i tytuł, treść uwagi oraz odniesienie się/ wyjaśnienie wykonawcy, zapisać czy uwaga będzie uwzględniona czy pozostaje jak w projekcie, odniesienie się Wykonawcy do uwag należy wpisać kolorem niebieskim) 8. Wnioski: a. Przedstawiona do oceny dokumentacja techniczna jest zgodna z SIWZ b. Przedstawiona do oceny dokumentacja techniczna jest zgodna z ofertą (dotyczy przypadku, gdy w ofercie zawarte zostały rozwiązania techniczne) c. Przedstawiona w wykazie aparatura i urządzenia spełniają wymagania SIWZ d. Przedstawiona w wykazie aparatura i urządzenia są zgodne z ofertą (dotyczy przypadku, gdy w ofercie zawarte zostały rozwiązania techniczne) e. Komisja przyjmuje/nie przyjmuje - bez warunków/na warunkach wprowadzenia uwag do w/w dokumentacji – tomy: 1) Tom nr ……… tytuł …………………………………………………………… 2) Tom nr ……… tytuł …………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………………………….. 4) Warunkowo zaopiniowana dokumentacja po uwzględnieniu uwag będzie przesyłana sukcesywnie do Inżyniera Kontraktu w terminie do …………… 5) Inżynier Kontraktu w terminie …… dni od otrzymania dokumentacji uwzględniającej uwagi Komisji Odbioru dokona jej weryfikacji. (w przypadku warunkowo zaopiniowanych dokumentacji należy podać termin przesłania poprawionej dokumentacji oraz termin weryfikacji przekazanej dokumentacji przez IK) f. Komisja przyjmuje/nie przyjmuje - bez warunków/na warunkach wprowadzenia uwag do w/w wykazu aparatury i urządzeń – aparaturę i urządzenia: 1) ………………………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………………………… 3) Warunkowo zaopiniowany wykaz aparatury i urządzeń po uwzględnieniu uwag będzie przesyłany do Inżyniera Kontraktu w terminie do …………… 4) Inżynier Kontraktu w terminie …… dni od otrzymania wykazu uwzględniającego uwagi Komisji Odbioru dokona jego weryfikacji. (w przypadku warunkowo zaopiniowanego wykazu aparatury należy podać termin przesłania poprawionego wykazu oraz termin jego weryfikacji przez IK) 9. Potwierdzenie wprowadzenia uwag do dokumentacji przyjętych na warunkach wprowadzenia uwag w poprzednich protokołach 10. Podpisy Komisji Odbioru, Strony przekazującej i osób zaproszonych: ……………………………………………………………………………………………………….. (należy powtórzyć składy osób z punktu 4 z miejscem na podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 11. Akceptacja protokołu zaopiniowania przez Przewodniczącego Komisji Odbioru: Akceptuję: Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 23 z 73 PROTOKÓŁ Nr ………………………………… ………………………………… (Przewodniczący Komisji Odbioru – data i podpis) )(dotyczy 12. Akceptacja protokołu: Komisja wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego protokołu. Zatwierdzam: ………………………………… (Zarządzający w przypadku zadań inwestycyjnych – data i podpis) (Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych – data i podpis) Załączniki: 1. Lista obecności. 2. Rekomendację Inżyniera Kontraktu wraz z listą ewentualnych uwag ………………… Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. Zarządzający/Dyrektor Pionu Usług Sieciowych powołujący Komisję Odbioru (oryginał) 2. Wykonawca (niezatwierdzony oryginał spisany podczas posiedzenia Komisji zaopiniowania dokumentacji technicznej/uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń) 3. Nadzorujący Zadanie (skan oryginału) 4. Inżynier Kontraktu (skan oryginału) 5. Oddział w PSE S.A. /członkowie Komisji Odbioru (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 24 z 73 Załącznik nr 7 do Procedury KO Miejscowość, dnia ________ Zarządzenie nr D…/KO/………/………. Dyrektora Departamentu ……………… PSE S.A. w sprawie powołania Komisji Odbioru. Na podstawie punktu 7.1.1. Regulaminu Organizacyjnego PSE S.A. oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Pionu Usług Sieciowych - ……………….. Panem …………………. powołuję Komisję Odbioru dla zadania inwestycyjnego „………………………………” w następującym składzie: 1. Przewodniczący - …………………………….. 2. Zastępca Przewodniczącego - …………………………….. 3. Członkowie - …………………………….. - …………………………….. Zadaniem Komisji będzie: 1. Opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zadania, 2. Opiniowanie dokumentacji technicznej 3. Uzgadnianie i zatwierdzanie parametrów gwarantowanych urządzeń przewidzianych do zainstalowania w ramach zadania, 4. Przeprowadzenie odbioru i sprawdzenia technicznego, 5. Wykonanie czynności wyszczególnionych w Procedurze odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A.. Posiedzenia Komisji Odbioru odbywać się będą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Komisja Odbioru działa na podstawie i w ramach Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Przewodniczący może wnioskować o powoływanie do pracy w Komisji osób nie będących jej członkami. Komisja nie jest upoważniona do zgłaszania uwag i wniosków skutkujących zmianami zakresu rzeczowego, wynagrodzenia i terminu umownego oraz niezgodnych z obowiązującymi w momencie podpisania Umowy standardami i specyfikacjami technicznymi PSE S.A. Protokół odbioru Przewodniczący przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Departamentu ……………… w terminie dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Za realizację Decyzji odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Odbioru. Otrzymują: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji Inżynier Kontraktu PSE S.A. Oddział w …………… DI Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 25 z 73 PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO Nr ………………………………… (należy wpisać numer protokołu) Załącznik nr 8 do Procedury KO PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ZOBOWIĄZAŃ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI / RĘKOJMI 14 Nr AB15/C16/DEF17/Nr XY18/rok 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ……………………………………………………………………………………………………… (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia protokołu) 2. Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………… (należy wpisać nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową oraz podać wykaz umów i dokumentów określających warunki wykonania prac) 3. Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………………………………… (należy szczegółowo wypisać zakres rzeczowy zgłoszonych do odbioru gwarancyjnego prac przez Wykonawcę) 4. Branża: ……………………………………………………………………………………………………… (należy szczegółowo wpisać nazwy branż, których dotyczy odbiór) 5. Podstawa działania Komisji Odbioru Gwarancyjnego: Komisja Odbioru Gwarancyjnego powołana Zarządzeniem Nr ……………. z dnia …….. w składzie: Przewodniczący ………………………………………… Członkowie ………………………………………… (należy podać informację dotyczące obowiązującego w dniu odbioru gwarancyjnego Zarządzenia oraz wymienić zaproszony przez Przewodniczącego skład Komisji wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru gwarancyjnego z dnia (jeżeli wynika z Umowy): 6. Przedstawiciele Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… (należy wymienić osoby reprezentujące Wykonawcę wymienione w Umowie lub osoby przez nie upoważnione) 7. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych ……………………………………………………………………………………………………… (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego, Wykonawcę wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) Niepotrzebne skreślić Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru 16 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K – w przypadku odbioru końcowego; 17 Kod obiektu 18 Numer kolejny 14 15 Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 26 z 73 PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO Nr ………………………………… (należy wpisać numer protokołu) 8. Wykaz stwierdzonych wad/usterek z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, terminów usunięcia oraz osób/jednostek odpowiedzialnych za ich usunięcie: Opis usterki Termin usunięcia Lp. Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie Zgłaszający usterkę 1. 2. … n. (w przypadku końcowego odbioru gwarancyjnego wpisać wszystkie usterki zaistniałe w okresie gwarancji lub rękojmi) 9. Odniesienie się do realizacji usunięcia usterek, wad i braków z poprzednich protokołów odbiorów gwarancyjnych częściowych. ……………………………………………………………………………………………………… 10. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: ……………………………………………………………………………………………………….. (należy ocenić kompletność przedstawionych dokumentów i materiałów i oświadczyć: kompletne, w przypadku stwierdzenia niekompletności należy wskazać obszary/dokumenty których brakuje, należy powołać się na wykaz dokumentacji przedstawionej Komisji stanowiącej Załącznik Nr … do niniejszego protokołu) 11. Ustalenia i zalecenia oraz uwagi Komisji Odbioru Gwarancyjnego: 1) …… 2) …… 3) Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i odbiera przedmiot odbioru wymieniony w punkcie 3 niniejszego protokołu z wynikiem ………………… ……………………………………………………………………………………………………….. (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Komisji dotyczące odbioru gwarancyjnego, uwzględnić realizacje ustaleń i zaleceń z poprzednich zatwierdzonych protokołów odbioru skwitować wynik odbioru pozytywny lub negatywny, w przypadku odbioru negatywnego podać przyczynę) 12. Stanowisko Strony Przekazującej do ustaleń i zaleceń Komisji Odbioru Gwarancyjnego: ……………………………………………………………………………………………………….. (wpisać stanowisko Strony Przekazującej odnośnie ustaleń Komisji Odbioru) 13. Podpisy Komisji Odbioru, Strony Wykonawcy i osób zaproszonych: ……………………………………………………………………………………………………….. (należy powtórzyć składy osób z punktów 5, 6, 7 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 14. Akceptacja/Zatwierdzenie Protokołu Odbioru przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A …………………………………………… ………………………………………….. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. – data i podpis Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 27 z 73 PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO Nr ………………………………… (należy wpisać numer protokołu) Akceptacja dotyczy odbiorów częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych oraz odbiorów końcowych zadań remontowychZatwierdzenie dotyczy odbiorów częściowych zadań remontowych 15. Zatwierdzenie protokołu Odbioru ……………………………………………………………………… Zarządzający – data i podpis Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 ………………… ………………… Załącznik Nr … …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Rozdzielnik Protokołu Odbioru Gwarancyjnego: 6. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. / Zarządzający, powołujący Komisję Odbioru Gwarancyjnego (oryginał) 7. Wykonawca (kopia) 8. Departament Inwestycji w przypadku zadań inwestycyjnych (skan oryginału) 9. Departament Eksploatacji (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 28 z 73 Załącznik nr 9 do Procedury KO Elementy linii Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Dokumenty Podmiot Szkic polowy (operat geodezyjny) dla poszczególnych słupów, w tym posadowienia fundamentu. Protokół kontrolnego badania podłoża gruntowego. 4. 3. 2. 1. Działania Dokumenty Strona 29 z 73 Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. IK Weryfikacja pomiarów na podstawie szkicu polowego sporządzonego przez geodetę z projektem budowlanym. Weryfikacja kontrolnego badania podłoża z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu budowlanego. Atesty/świadectwa/dekla Weryfikacja zgodności z dokumentacją. racje producenta dla każdej partii stali do zbrojenia betonu. Atesty/deklaracje oraz dowód dostawy dla każdej partii betonu dostarczonego na budowę. Atesty/świadectwa/dekla racje producenta dla materiałów na powłoki. Dokumenty wg p. 9 „Instrukcji wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji Wykonawca Dostawa materiałów (w tym: stal zbrojeniowa, beton, powłoki ochronne, elementy prefabrykowane). Badanie podłoża gruntowego. Działania Budowa/odbior Roboty pomiarowe. y częściowe Etap realizacji zadania Napowietrzne linie elektroenergetyczne Fundamenty I. Zestawienie dokumentacji odbiorczej dostarczanej przez Wykonawcę oraz zakres weryfikacji i sprawdzeń dokonywanych przez IK dla dostaw aparatury/urządzeń/materiałów oraz dla prac budowlano – montażowych w zakresie majątku sieciowego. Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Elementy linii Etap realizacji zadania Wykonanie fundamentów Działania Dokumenty 1. Protokoły wykonania fundamentów prefabrykowanych. 2. Protokoły wykonania fundamentów monolitycznych. 3. Protokół wykonania fundamentów palowych. 4. Protokół badania nośności fundamentów palowych. 5. Sporządzenie metryki wykonywania dla każdego pala. Działania IK Dokumenty Strona 30 z 73 1. Weryfikacja z 1. Protokół sprawdzenia technicznego. założeniami przyjętymi w dokumentacji 2. Protokół kontrolnych wykonawczej. sprawdzeń – p.2. 2. Czynności i kontrolne 3. Protokół kontrolnego sprawdzenia zgodnie z badania prętów tabelami B.2, C.2 i C.3 zbrojeniowych. „Instrukcji wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć” dla 5% stanowisk jednego Wykonawcy/ Podwykonawcy. 3. Kontrolne badanie prętów zbrojeniowych przez zewnętrzne laboratorium dla 5% stanowisk jednego Wykonawcy/ Podwykonawcy. 4. Sprawdzenie protokołów z badania nośności fundamentu palowego. Podmiot słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć”. 5. Atesty/świadectwa/dekla racje producenta dla elementów prefabrykowanych. Wykonawca Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Uziemienia Elementy linii Protokół z zagęszczenia zasypywanego gruntu. Roboty ziemne Montaż uziemienia Działania 1. Weryfikacja z założeniami przyjętymi w dokumentacji wykonawczej. 2. Kontrolne badania laboratoryjne próbek betonu dla 5% stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 1. Protokoły montażu uziemienia. 2. Protokoły pomiaru wartości rezystancji uziemienia. 3. Protokół z badania ochrony przeciwporażeniowej. 4. Świadectwa, atesty dla przyrządów używanych do montażu/pomiarów oraz uprawnienia osób 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Sprawdzenia kontrolne z pomiaru rezystancji uziemienia dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 1. Weryfikacja z założeniami przyjętymi w dokumentacji wykonawczej. 2. Badania kontrolne z zagęszczenia zasypywanego gruntu dla 10% stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. Atesty/świadectwa/deklaracj Weryfikacja zgodności e producenta. z dokumentacją. Dokumenty Protokół pobrania i badania próbek betonu. Działania Podmiot Pobranie i badanie próbek betonu Wykonawca Budowa/Odbiór Dostawa materiałów (w tym: pręty, bednarka) częściowy Etap realizacji zadania Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Dokumenty 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego badania laboratoryjnego próbek betonu. Strona 31 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego pomiaru rezystancji uziemienia. Protokół sprawdzenia technicznego. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia z zagęszczenia zasypywanego gruntu. IK Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Konstrukcje wsporcze Elementy linii Prace projektowe/ budowa/ odbiory częściowe Etap realizacji zadania Wytwarzanie/Dostawa Kontrolny montaż konstrukcji słupa u Dostawcy (jeśli dotyczy), próby obciążeniowe konstrukcji. Działania Dokumenty Podmiot Działania Dokumenty Strona 32 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego p. 1,2,3. 2. Protokoły badań kontrolnych jakości wyrobów zastosowanych w konstrukcji – p.4 Protokół sprawdzenia technicznego IK 1. Protokół montażu 1. Weryfikacja zgodności z kontrolnego konstrukcji dokumentacją. słupa u Dostawcy (jeśli dotyczy). 2. Protokół prób obciążeniowych konstrukcji. 1. Protokół badania 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją w miejscu kontrolno-odbiorczego każdej partii. wytwarzania. 2. Atesty/świadectwa/deklar 2. Weryfikacja acje producenta. dokumentacji procesów specjalnych (w przypadku spawanych konstrukcji) stosowanych podczas wytwarzania i montażu oraz dokumentów badań kontrolnych tych procesów 3. Weryfikacja dokumentów jakości materiałów wystawionych przez ich producentów. 4. Badania kontrolne jakości wyrobów zastosowanych w wykonujących pomiary/badania. Wykonawca Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Elementy linii Etap realizacji zadania Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji Malowanie powierzchni referencyjnych konstrukcji. 1. Protokół montażu konstrukcji słupa oraz stawiania słupa. 2. Protokół dokręcenia śrub konstrukcji słupa. Montaż konstrukcji Działania Weryfikacja przedłożonych protokołów przez Wykonawcę zgodności z dokumentacją projektową. konstrukcji - co najmniej 3-krotne dla każdego wytwórcy. Dokumenty Strona 33 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego badania laboratoryjnego zestawów malarskich. Protokół sprawdzenia technicznego. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia odchylenia wierzchołka słupa od pionu. 3. Protokół dokręcenia śrub konstrukcji słupa. Protokół sprawdzenia technicznego. IK 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Kontrolne sprawdzenie odchylenia wierzchołka słupa od pionu dla 10% stanowisk. 3. Kontrolne sprawdzenia z dokręcenia śrub konstrukcji słupa dla 10% stanowisk Wykonawcy/Podwykona wcy. Protokół malowania 1. Weryfikacja powierzchni referencyjnych przedłożonych konstrukcji. protokołów przez Wykonawcę zgodności z dokumentacją projektową. 2. Kontrolna weryfikacja malowania zgodnie z wymaganym zakresem. 1. Protokoły kontroli jakości 1. Weryfikacja zgodności wyrobów lakierowych. z dokumentacją. 2. Formularze 2. Kontrolne badania dokumentacji i odbioru laboratoryjne zestawów prac antykorozyjnych. malarskich dla 5% stanowisk. Protokół zabezpieczenia powłoką cynkową oraz pierwszą warstwą powłoki malarskiej (jeśli dotyczy). Dokumenty Podmiot Zabezpieczenie powłoką cynkową oraz pierwszą warstwą powłoki malarskiej (jeśli dotyczy). Działania Wykonawca Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Budowa/ odbiory częściowe Przewody fazowe Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Budowa/ odbiory częściowe Łańcuchy izolatorowe Elementy linii Etap realizacji zadania Działania Dokumenty Działania Protokoły: a) montażu przewodów i pomiarów zwisów, b) mikroregulacji przewodów, c) pomiaru głębokości mostków na słupach mocnych. Montaż przewodów 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Sprawdzenia kontrolne zwisów dla 10 % przęseł jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 3. Sprawdzenia kontrolne głębokości mostków dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 4. Sprawdzenia kontrolne skręcenia wiązki dla 10% przęseł jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 5. Kontrolny przegląd odgórny pomontażowy 1. Protokół badania Kontrolne sprawdzenia kontrolno-odbiorczego zgodności dostaw z każdej partii. dokumentacją. 2. Atesty/świadectwa/deklar acje producenta 1. Protokół badania Weryfikacja zgodności z dokumentacją. kontrolno-odbiorczego każdej partii. 2. Atesty/świadectwa/dekla racje producenta Protokoły montażu 1. Weryfikacja zgodności łańcuchów izolatorowych. z dokumentacją. 2. Kontrolny przegląd odgórny pomontażowy dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. Podmiot Dostawa materiałów: przewody, osprzęt (w tym tłumiki drgań, odstępniki) Montaż łańcuchów izolatorowych Dostawa materiałów (w tym izolatory, osprzęt) Wykonawca Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Dokumenty Strona 34 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia zwisów. 3. Protokół kontrolnego sprawdzenia głębokości mostków. 4. Protokół kontrolnego sprawdzenia skręcenia wiązki. 5. Raport z kontrolnych przeglądów odgórnych pomontażowych. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 1. Raport z kontrolnych przeglądów odgórnych pomontażowych. 2. Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. IK Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Montaż przewodów wraz z tłumikami. Dostawa materiałów (w tym przewody, tłumiki drgań) Przewody odgromowe stalowo – aluminiowe Budowa/ odbiory częściowe Montaż odstępników / tłumików drgań Działania Dokumenty 1. Protokół badania kontrolno-odbiorczego każdej partii. 2. Atesty/świadectwa/deklar acje producenta Protokół montażu przewodów. Działania IK Dokumenty 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Sprawdzenia kontrolne zwisów dla 10 % przęseł jednego Kontrolne sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Strona 35 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia zwisów. Protokół sprawdzenia technicznego. dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 1. Weryfikacja zgodności 1. Protokół sprawdzenia z dokumentacją, technicznego. 2. Sprawdzenia kontrolne 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia montażu montażu odstępników/tłumików odstępników/tłumików. przęseł dla 10 % przęseł 3. Protokół kontrolnego w przypadku sprawdzenia momentu odstępników, dla 10% dokręcenia śrub. stanowisk w przypadku tłumików jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 3. Sprawdzenie momentu dokręcenia śrub odstępników/tłumików dla 10 % przęseł w przypadku odstępników, dla 10% stanowisk w przypadku tłumików jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. Podmiot 1. Protokoły montażu odstępników / tłumików drgań. 2. Świadectwa, atesty dla przyrządów używanych do montażu. Wykonawca Przewody fazowe Elementy linii Etap realizacji zadania Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Przewody odgromowe OPGW Elementy linii Działania Wykonawca Dokumenty Montaż przewodów wraz z tłuminkami Protokół montażu przewodów. każdej partii. 2. Atesty/świadectwa/deklar acje producenta. Działania 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Sprawdzenia kontrolne zwisów dla 10 % przęseł jednego Wykonawcy/Podwykona wcy, 3. Sprawdzenia kontrolne montażu tłumików dla wybranych przęseł geodezyjnie, moment dokręcenia dla 10 % stanowisk jednego Kontrolne sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Wykonawcy/Podwykona wcy. 3. Sprawdzenia kontrolne montażu tłumików dla wybranych przęseł geodezyjnie, moment dokręcenia dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 4. Kontrolny przegląd odgórny pomontażowy dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. Podmiot Budowa/odbior Dostawa materiałów (w tym 1. Protokół badania kontrolno-odbiorczego y częściowe przewody, tłumiki drgań) Etap realizacji zadania Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Dokumenty Strona 36 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia zwisów. 3. Protokół kontrolnego sprawdzenia montażu tłumików drgań. 4. Raport kontrolnych przeglądów odgórnych pomontażowych. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 3. Protokół kontrolnego sprawdzenia montażu tłumików drgań. 4. Raport z kontrolnych przeglądów odgórnych pomontażowych. IK Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Oznakowanie linii Elementy linii Budowa/ odbiory częściowe Etap realizacji zadania Protokoły montażu oznakowania ze względów ornitologicznych (w tym spirale, sylwetki ptaków). Montaż oznakowania ze względów ornitologicznych Montaż podstawowego oznakowania (tabliczki ostrzegawcze, torowe, fazowe itd.). Montaż oznakowania przeszkodowego nocnego Działania Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Wykonawcy/Podwykona wcy 4. Kontrolny przegląd odgórny pomontażowy dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 1. Protokoły montażu Weryfikacja zgodności oznakowania nocnego. z dokumentacją. 2. Atesty na materiały, DTR zastosowanych urządzeń. 3. Dokumenty potwierdzające zgłoszenie do właściwych organów. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Montaż oznakowania Protokoły montażu przeszkodowego dziennego oznakowania dziennego. Dokumenty Podmiot Działania Wykonawca Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Dokumenty Strona 37 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Raport z kontrolnych przeglądów oddolnych pomontażowych. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Raport z kontrolnych przeglądów oddolnych pomontażowych. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Raport z kontrolnych przeglądów odolnych pomontażowych. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Raport z kontrolnych przeglądów oddolnych pomontażowych. IK Budowa/odbior y częściowe Odbiór częściowy, odbiór końcowy Przebudowa obiektów kolidujących Kompletna linia Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Budowa/ odbiory częściowe Wycinka drzew Elementy linii Etap realizacji zadania Dokumenty Uporządkowanie terenu budowy w tym wypłata odszkodowań za zniszczenia w pożytkach rolnych, rekultywacja gruntów i inne. Zakończenie robót. Wycinka drzew zgodnie z dokumentacja oraz uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę. Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót i zejściu brygad z placu budowy. Dokumenty potwierdzające wypłatę odszkodowania na rzecz właściciela terenu. 1. Sprawdzenie wizualne braku uszkodzeń na linii (uziemienia, konstrukcje, izolatory, przewody etc.). 2. Sprawdzenie kontrolne bezpiecznych odległości od drzew. 3. Potwierdzenie demontażu uziemiaczy przenośnych. Weryfikacja przedłożonych oświadczeń od zarządcy dróg, mostów etc. lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania. Weryfikacja przedłożonych oświadczeń od właścicieli nieruchomości potwierdzających wykonanie zadania. Strona 38 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Raport z kontrolnych przeglądów oddolnych pomontażowych. 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Raport z kontrolnych przeglądów oddolnych pomontażowych. Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Dokumenty Protokół sprawdzenia technicznego. Działania IK Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Podmiot Oświadczenie o wykonaniu wycinki zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz uzyskanymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę. Uzgodnienie z właścicielami 1. Dokumenty obiektów kolidujących. potwierdzające zgodę właściwych instytucji i właścicieli na dokonanie przebudowy. 2. Protokoły odbioru obiektów po wykonanej przebudowie. Wypłata odszkodowań za Dokumenty potwierdzające zniszczone drogi, mosty etc. wypłatę odszkodowania na lub ich naprawa. rzecz właściciela lub zarządcy obiektu. Działania Wykonawca Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Kompletna linia Elementy linii Odbiór częściowy, odbiór końcowy Etap realizacji zadania Działania Sprawdzenie linii metodą termowizyjną (jeśli było przewidziane w umowie) Sprawdzenie linii metodą KORONA lub równoważną (jeżeli było przewidziane w umowie) Opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (jeśli dotyczy) Wykonanie pomiarów parametrów traktów światłowodowych Wykonanie pomiarów parametrów linii (R i X) Wykonanie pomiarów hałasu (jeśli było przewidziane w umowie) Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego Wykonanie prób napięciowych i obciążeniowych linii Działania Dokumenty Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Sprawozdanie z pomiarów parametrów linii (R i X). Sprawozdanie z termowizyjnego badania. Protokół sprawdzenia technicznego. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Weryfikacja dokumentacji, Protokół sprawdzenia w tym zgodności technicznego. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z projektem zagospodarowania terenu i ZUD. Sprawozdanie z badania zjawiska KORONA lub równoważnego. Dokumentacja powykonawcza. Strona 39 z 73 Protokół sprawdzenia technicznego. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Protokół sprawdzenia technicznego. Sprawozdanie z pomiarów. Weryfikacja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Protokół sprawdzenia technicznego. Oświadczenie o gotowości linii do prób napięciowych i obciążeniowych. Protokół sprawdzenia technicznego. Sprawdzenie techniczne całej linii przed przekazaniem linii do prób napięciowych i obciążeniowych. Weryfikacja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. IK Weryfikacja wyników pomiarów. Dokumenty Podmiot Sprawozdanie z pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego z wnioskami w odniesieniu dla całej linii. Sprawozdanie z pomiarów hałasu z wnioskami w odniesieniu dla całej linii. Sprawozdanie z pomiarów. - Wykonawca Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Elementy stacji Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Budowa/odbiory częściowe Etap realizacji zadania Pobranie i badanie próbek betonu Wykonanie fundamentów 1. Atesty/świadectwa/deklaracje producenta Weryfikacja zgodności dla każdej partii stali do zbrojenia betonu. z dokumentacją. 2. Atesty/deklaracje oraz dowód dostawy dla każdej partii betonu dostarczonego na budowę. 3. Atesty/świadectwa/deklaracje producenta dla materiałów na powłoki 4. Dokumenty wg p. 9 „Instrukcji wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć”. 5. Atesty/świadectwa/deklaracje producenta dla elementów prefabrykowanych. 1. Protokoły wykonania fundamentów 1. Weryfikacja z założeniami przyjętymi prefabrykowanych. 2. Protokoły wykonania fundamentów w dokumentacji monolitycznych. wykonawczej. 2. Kontrolne badanie prętów zbrojeniowych przez zewnętrzne laboratorium. Protokół pobrania i badania próbek betonu. 1. Weryfikacja z założeniami przyjętymi w dokumentacji wykonawczej. IK Dostawa materiałów (w tym: stal zbrojeniowa, beton, powłoki ochronne, elementy prefabrykowa ne). Weryfikacja kontrolnego badania podłoża z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu budowlanego. Działania Protokół kontrolnego badania podłoża gruntowego. Wykonawca Dokumenty Podmiot Badanie podłoża gruntowego. Działania Stacje elektroenergetyczne – obwody pierwotne Fundamenty (transformatora, konstrukcji wsporczych wysokich i pod aparaturę) II. Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Strona 40 z 73 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego badania prętów zbrojeniowych. Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Dokumenty Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Konstrukcje wsporcze Elementy stacji Prace projektowe/ budowa/ odbiory częściowe Etap realizacji zadania 1. Protokół badania kontrolno-odbiorczego każdej partii. 2. Atesty/świadectwa/deklaracje producenta Wytwarzanie/ Dostawa Zabezpieczen Protokół zabezpieczenia powłoką cynkową ie powłoką oraz pierwszą warstwą powłoki malarskiej cynkową oraz (jeśli dotyczy). pierwszą warstwą powłoki malarskiej (jeśli dotyczy). Montaż 1. Protokół montażu konstrukcji wsporczej konstrukcji 2. Protokół dokręcenia śrub konstrukcji wsporczej. Protokół z zagęszczenia zasypywanego gruntu. Podmiot Roboty ziemne Działania Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Działania Dokumenty badania laboratoryjnego próbek betonu. Strona 41 z 73 1. Weryfikacja zgodności 1. Protokół z dokumentacją. sprawdzenia technicznego. 2. Kontrolne sprawdzenia z dokręcenia śrub 2. Protokół konstrukcji wsporczych dokręcenia śrub dla 10 % konstrukcji konstrukcji wsporczej 1. Weryfikacja z 1. Protokół założeniami przyjętymi sprawdzenia technicznego. w dokumentacji wykonawczej. 2. Protokół kontrolnego 2. Badania kontrolne z zagęszczenia sprawdzenia z zasypywanego gruntu zagęszczenia zasypywanego gruntu. Weryfikacja dokumentów, Protokół sprawdzenia jakości materiałów technicznego wystawionych przez ich producentów. Weryfikacja przedłożonych Protokół sprawdzenia protokołów przez technicznego. Wykonawcę zgodności z dokumentacją projektową. 2. Kontrolne badania laboratoryjne próbek betonu IK Budowa/odbiory częściowe Elementy stacji Transformatory i Dławiki Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Etap realizacji zadania Działania Podmiot Dostawa, montaż, uruchomienie 1. protokół prób fabrycznych jednostki transformatorowej, 2. atesty elementów wyposażenia jednostki transformatorowej, 3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) jednostki transformatorowej, 4. instrukcję obsługi szafy sterowniczej, 5. instrukcję obsługi systemu monitoringu, jeżeli dostarczany jest on razem z transformatorem, 6. instrukcję obsługi mierników temperatury oleju, uzwojeń i gazów rozpuszczonych w oleju, 7. instrukcje obsługi innych urządzeń zainstalowanych w jednostce transformatorowej oraz szafie sterowniczej w tym również szafy napędu przełącznika zaczepów, 8. schematy szafy sterowniczej, obwodów zabezpieczeń i systemu monitoringu, 9. inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej jednostki transformatorowej, 10. dokumenty wymagane do odbioru w obowiązującej Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, 11. Dokumentacja po wykonaniu montażu, Zabezpieczan 1. Protokoły kontroli jakości wyrobów ie lakierowych. antykorozyjne 2. Formularze dokumentacji i odbioru prac antykorozyjnych. konstrukcji Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Działania Dokumenty 1. Protokół sprawdzenia technicznego. 2. Protokół kontrolnego badania laboratoryjnego zestawów malarskich. Strona 42 z 73 Protokół sprawdzenia Weryfikacja i opiniowanie technicznego. przez IK dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy, polegająca na sprawdzeniu zgodności z Umową, SIWZ i Standardową Specyfikacją Techniczną Udział eksperta ze strony IK w próbach fabrycznych u Producenta. Sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Weryfikacja dokumentacji, w tym sprawdzenie zakresu badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Kontrolne badania laboratoryjne zestawów malarskich dla 5% konstrukcji. IK Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Rozdzielnice z izolacją SF6 Elementy stacji Budowa /odbiory częściowe Etap realizacji zadania Dostawa, montaż, uruchomienie Działania Podmiot 12. protokół z zakończenia montażu i sprawdzenia elementów sterowania i kontroli, 13. oświadczenie wykonawcy montażu o gotowości jednostki transformatorowej do podania napięcia oraz przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych. 1. Certyfikat Jakości ISO 9001 Producenta; 2. Tabela gwarantowanych danych znamionowych i parametrów technicznych; 3. Schematy jednokreskowe; 4. Rysunki wymiarowe; 5. Schematy przedziałów rozdzielnicy z podaniem masy i ciśnienia gazu sf6 w poszczególnych przedziałach; 6. Schematy rozmieszczeń sond i czujników do pomiaru wyładowań niezupełnych; 7. Schematy sterowania i blokad; 8. Kalkulację kosztów przy zakładanej żywotności rozdzielnicy równej co najmniej 40 lat; 9. Raporty z prób typu oferowanej rozdzielnicy wykonany przez akredytowane laboratorium badawcze; 10. Raport z audytu Systemu Jakości Producenta wykonanego przez renomowany Instytut Certyfikujący – dotyczy rozdzielnic dotąd nieeksploatowanych w sieci PSE S.A.; 11. Protokoły z prób ciśnieniowych obudów; 12. Protokoły z prób urządzeń rozładowujących ciśnienie; 13. Lista referencyjna – dla co najmniej 50 pól wyprodukowanych przez Producenta w ciągu ostatnich 3 lat; Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Dokumenty Strona 43 z 73 Protokół sprawdzenia Weryfikacja i opiniowanie technicznego. przez IK dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy, polegająca na sprawdzeniu zgodności z Umową, SIWZ i Standardową Specyfikacją Techniczną Udział eksperta ze strony IK w próbach fabrycznych u Producenta. Sprawdzenie na podstawie listów przewozowych zgodność danych technicznych z tabliczek znamionowych urządzeń z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Nadzór nad pracami związanymi z prawidłowością technologii montażu wyspecyfikowaną w Instrukcji montażu danej rozdzielnicy GIS. Uczestnictwo w próbach i badaniach pomontażowych w celu kontroli sposobu i Działania IK Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Elementy stacji Etap realizacji zadania Działania Podmiot 14. Procedura przeprowadzenia prób w miejscu zainstalowania; 15. Instrukcje eksploatacji rozdzielnicy; 16. Instrukcje zastosowanych systemów monitoringu i pracy wyłącznika. 17. Protokół badań fabrycznych wraz z dokumentami: (prób wyrobu, protokół badań SF6, fabryczne), w tym w szczególności: a) Protokół próby napięciem probierczym o częstotliwości sieciowej. b) Protokół pomiaru poziomu wyładowań niezupełnych, c) Protokół pomiaru rezystancji toru prądowego, d) Protokół próby działania mechanicznego aparatury łączeniowej, e) Protokół próby napięciem 2kV obwodów pomocniczych, f) Protokół próby szczelności gazowej, g) Protokół próby ciśnieniowe obudowy, h) Protokół pomiaru rezystancji obwodów DC prądem 100 A DC 18. Schematy obwodów głównych i wtórnych, wartości nastawień, fabryczne rysunki z opisem blokad, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub znak bezpieczeństwa, legalizacje), 19. DTR rozdzielnicy oraz elementów jej wyposażenia oraz związanych z nią systemów i układów (np. systemu monitoringu), 20. Inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej rozdzielnicy, Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Działania zgodności przeprowadzonych badań ze Standardami. Sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Weryfikacja dokumentacji, w tym sprawdzenie zakresu badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. IK Strona 44 z 73 Dokumenty Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Aparatura łączeniowa Elementy stacji Budowa/odbiory częściowe Etap realizacji zadania Dostawa, montaż, uruchomienie Działania Podmiot 21. Dokumenty wymagane do odbioru w obowiązującej Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, 22. Protokół badań pomontażowych, w tym w szczególności: a) pomiar wyładowań niezupełnych po zainstalowaniu, b) próby izolacji obwodów pierwotnych, pomocniczych i sterowniczych, c) pomiar rezystancji toru prądowego, d) próby szczelności gazowej, e) sprawdzenie obudowy i oględziny, f) próby działania mechanicznego, g) pomiar parametrów gazu SF6 ( w tym pomiar punktu rosy), h) pomiar prądu upływu ograniczników przepięć przy napięciu znamionowym, i) pomiar rezystancji obwodów wtórnych prądem 100 A DC. 23. Oświadczenie wykonawcy o gotowości rozdzielnicy do prób napięciowych i obciążeniowych 24. Protokół z uruchomienia i ruchu próbnego. 1. Protokoły badań fabrycznych wraz z dokumentami (protokół prób wyrobu, protokół badań gazu SF6) 2. Protokoły badań pomontażowych, 3. DTR. 4. Inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej dostarczanej aparatury, 5. Dokumenty wymagane do odbioru w obowiązującej Instrukcji organizacji i Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Dokumenty Strona 45 z 73 Protokół sprawdzenia Weryfikacja i opiniowanie technicznego. przez IK dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy, polegająca na sprawdzeniu zgodności z Umową, SIWZ i Standardową Specyfikacją Techniczną Udział eksperta ze strony IK w próbach fabrycznych u Producenta. Działania IK Budowa/odbiory częściowe Ograniczniki Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Budowa/odbiory częściowe Przekładniki Elementy stacji Etap realizacji zadania Działania Strona 46 z 73 Protokół sprawdzenia Weryfikacja i opiniowanie technicznego. przez IK dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy, polegająca na sprawdzeniu zgodności z Umową, SIWZ i Standardową Specyfikacją Techniczną 1. protokół badań fabrycznych wraz z dokumentami: (protokół z prób wyrobu), i badań odbiorczych,, 2. protokół badań pomontażowych, 3. DTR. 4. inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej dostarczanych ograniczników, Dostawa, montaż, uruchomienie Dokumenty Protokół sprawdzenia Weryfikacja i opiniowanie technicznego. przez IK dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy, polegająca na sprawdzeniu zgodności z Umową, SIWZ i Standardową Specyfikacją Techniczną Udział eksperta ze strony IK w próbach fabrycznych u Producenta. Sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Weryfikacja dokumentacji, w tym sprawdzenie zakresu badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. Sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Weryfikacja dokumentacji, w tym sprawdzenie zakresu badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. IK 1. protokół badań fabrycznych wraz z dokumentami: (protokół prób wyrobu, protokół badań oleju lub protokół badań gazu SF6), 2. protokół badań pomontażowych. 3. DTR 4. inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej dostarczanych przekładników, 5. dokumenty wymagane do odbioru w obowiązującej Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, Podmiot Dostawa, montaż, uruchomienie Działania Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 a) oszynowanie rozdzielni, 2. 1. Dostawa, montaż, uruchomienie Budowa /odbiory częściowe Infrastruktura obiektowa (w tym): Działania Udział eksperta ze strony IK w próbach fabrycznych u Producenta. Sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Weryfikacja dokumentacji, w tym sprawdzenie zakresu badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. IK Dokumenty Strona 47 z 73 Protokół sprawdzenia Weryfikacja i opiniowanie technicznego. przez IK dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy, polegająca na sprawdzeniu zgodności z Umową, SIWZ i Standardową Specyfikacją Techniczną Udział eksperta ze strony IK w próbach fabrycznych u Producenta. Sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Weryfikacja dokumentacji, w tym sprawdzenie zakresu badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. schematy z zaznaczonym typem Protokół sprawdzenia Sprawdzenia zgodności aparatury, jej parametrami i rodzajem technicznego + raporty dostaw z dokumentacją. połączeń, z kontrolnych Weryfikacja dokumentacji, rysunek sytuacyjny pokazujący wzajemne sprawdzeń: ochrony w tym sprawdzenie rozplanowanie urządzeń budowli i przeciwporażeniowej, zakresu badań budynków, ogrzewania szafek, 1. protokoły prób fabrycznych i badań odbiorczych, 2. protokoły badań pomontażowych, 3. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 4. certyfikaty bezpieczeństwa, 5. DTR. 6. inne dokumenty wymagane w Specyfikacji dostarczanych układów i urządzeń, 7. dokumenty wymagane do odbioru w obowiązującej Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, 5. dokumenty wymagane do odbioru w obowiązującej Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, Dostawa, montaż, uruchomienie Działania Wykonawca Dokumenty Podmiot Układy i urządzenia Budowa potrzeb własnych /odbiory częściowe Elementy stacji Etap realizacji zadania Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 b) konstrukcje wsporcze pod aparaturę i oszynowanie, c) szafki kablowe, d) siatka uziemień, e) ochrona odgromowa, f) instalacja elektryczna nn wraz z ochroną przeciwporażeniową, g) urządzenia sprężarkowe, h) zabezpieczenie przeciwpożarowe: i) systemy technicznej ochrony obiektu, j) systemy ogrzewania szafek kablowych, napędów i urządzeń, k) systemy ogrzewania pomieszczeń, l) klimatyzacja i wentylacja, m) budynki, n) budowle: o) kontenery. Elementy stacji Etap realizacji zadania Działania Podmiot układ zasilania potrzeb własnych, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych pól rozdzielczych, 5. układ konstrukcji wsporczych i wysokich wraz z fundamentami i z zaznaczonymi parametrami oraz rodzajem zastosowanego materiału, 6. rozwiązania konstrukcyjne budynków i budowli z zaznaczeniem zastosowanych materiałów, 7. instalacje wewnętrzne budynków, 8. rozplanowanie pomieszczeń i urządzeń w budynkach, 9. rozplanowanie instalacji uziemiającej wraz z informacją o zastosowanych materiałach, 10. strefy ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna dla wszystkich zastosowanych zwodów pionowych i iglic, 11. wewnętrzny układ komunikacyjny z parametrami dróg, placów manewrowych i montażowych, 12. układ odwodnienia terenu stacji, 13. dokumentację powykonawczą, 14. dokumentacje techniczno ruchowe, 15. protokół z pomiaru napięć rażenia, 16. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 17. certyfikaty bezpieczeństwa, 18. Protokoły badań pomontażowych 19. Dokumetacja formalno-prawna w tym między innymi: - pozwolenie na budowę, - powykonawczą dokumentację geodezyjną, - powykonawczą dokumentację techniczną, - dziennik budowy, - pozwolenie na użytkowanie. 3. 4. Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Działania pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. Sprawdzenia kontrolne: ochrony przeciwporażeniowej, ogrzewania szafek, SOT, natężenia oświetlenia. IK Dokumenty Strona 48 z 73 systemu ochrony technicznej, ochrony p.poż., oświetlenia. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Kompletna stacja Elementy stacji Wykonanie pomiarów hałasu Wykonanie pomiarów pola elektromagnet ycznego Działania ochrony przeciwporaż eniowej (pomiary napięć napięć rażenia) Wykonanie prób napięciowych i obciążeniowy ch urządzeń stacji Pomiary natężenie oświetlenia Odbiór częściowy/ Pomiary odbiór końcowy skuteczności Etap realizacji zadania Podmiot Protokół z pomiarów natężenie oświetlenia Oświadczenie o gotowości elementu stacji do prób napięciowych i obciążeniowych. Protokół z prób napięciowych i obciążeniowych. Sprawozdanie z pomiarów. Sprawozdanie z pomiarów hałasu z wnioskami w odniesieniu dla całej stacji. 20. protokoły wykonania robót zanikających wraz z dokumentacją fotograficzną Sprawozdanie z pomiarów pola elektromagnetycznego z wnioskami w odniesieniu dla całej stacji. Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Sprawdzenie techniczne Sprawdzenia kontrolne z pomiaru natężenia oświetlenia. Sprawdzenie techniczne przed podaniem napięcia. Weryfikacja wyników pomiarów. Weryfikacja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wskazanymi w pkt 1.2.31, 1.2.32, 1.2.33 i 1.2.34 niniejszej Procedury. Weryfikacja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wskazanymi w pkt 1.2.30, 1.2.33 i 1.2.34 niniejszej Procedury. Działania IK Strona 49 z 73 Protokół Sprawdzenia technicznego + raport z kontrolnych sprawdzeń pomiaru natężenia oświetlenia Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego + raport z kontrolnych sprawdzeń pomiary napięć rażenia. Dokumenty Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Elementy stacji Etap realizacji zadania Działania Opracowanie Dokumentacja powykonawcza. technicznej dokumentacji powykonawcz ej Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Podmiot Weryfikacja dokumentacji, w tym zgodności geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z projektem zagospodarowania terenu i ZUD. Działania IK Dokumenty Strona 50 z 73 Protokół sprawdzenia technicznego. Budowa/odbior y częściowe Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 System Sterowania Budowa i Nadzoru /odbiory częściowe Zabezpieczenia Elementy stacji Etap realizacji zadania Wykonawca Dokumenty Podmiot Dostawa, 1. protokół badań fabrycznych zabezpieczeń montaż, (FAT), uruchomieni 2. atesty dostarczonych zabezpieczeń, e automatyk i przekaźników pomocniczych, 3. DTR dostarczonych urządzeń (w formie pdf i drukowanej w języku polskim i angielskim), 4. instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń (w formie pdf i drukowanej w języku polskim i angielskim), 5. schematy szaf obwodów zabezpieczeń, 6. dokumentacja obwodów wtórnych z naniesionymi poprawkami grupy rozruchowej, 7. protokół z zakończenia montażu i sprawdzenia elementów EAZ, 8. oświadczenie wykonawcy o gotowości urządzeń do podania napięcia. 9. Oprogramowanie dla urządzeń EAZ wraz z licencją na użytkowanie. Dostawa, 1. protokół badań fabrycznych ( FAT) montaż, 2. atesty dostarczonych sterowników polowych, uruchomieni stacyjnych, oraz pozostałych urządzeń, e 3. DTR dostarczonych urządzeń (w formie pdf i drukowanej w języku polskim i angielskim), 4. instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń, 5. schematy szaf obwodów SSiN, 6. dokumentacja obwodów SSiN z naniesionymi poprawkami grupy rozruchowej, 7. dokumentacja sieci LAN – SSiN w formie elektronicznej i papierowej obejmującą pełną strukturę tej sieci (adresy IP, typy światłowodów ze schematami pokazującymi ich trasy ułożenia), 8. pełną listę sygnałów w formie xls i papierowej z aktualnym numerem listy, 9. protokół z zakończenia montażu i sprawdzenia obwodów SSiN, Działania III. Stacje elektroenergetyczne – obwody wtórne Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. IK Kontrolne sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją Sprawdzenie kontrolne badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. Kontrolne sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją Sprawdzenie kontrolne badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. Działania Strona 51 z 73 Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Dokumenty Budowa/odbior y częściowe Budowa /odbiory częściowe Przekładniki napięciowe Układy pomiarowe energii i monitorowania jakości energii elektrycznej (JEE) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Budowa/odbior y częściowe Przekładniki prądowe Elementy stacji Etap realizacji zadania Podmiot Działania IK Dostawa, montaż, uruchomieni e Dostawa, montaż, uruchomieni e 1. protokół badań fabrycznych (FAT), 2. dokumenty/ cechy dotyczące urzędowej kontroli metrologicznej liczników energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami standardowej specyfikacji technicznej, 3. certyfikaty kalibracji – próba typu oferowanych analizatorów JEE, wykonane przez laboratorium akredytowane w Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami standardowej specyfikacji technicznej, 4. certyfikaty kalibracji (wzorcowania) dla wszystkich dostarczanych analizatorów JEE zgodnie z wymaganiami standardowej specyfikacji technicznej, 5. atesty dostarczonych urządzeń, 6. DTR oraz instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń, 1. protokół badań izolacji uzwojeń wtórnych, 2. protokół sprawdzenia obciążalności rdzeni. Kontrolne sprawdzenia zgodności dostaw z dokumentacją. Sprawdzenie kontrolne badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury oraz z obowiązującymi przepisami prawa wskazanymi w pkt 1.2.22 niniejszej Procedury. Sprawdzenie kontrolne badań pomontażowych z normą wskazaną w pkt 1.2.35 niniejszej Procedury. 10. pliki konfiguracyjne z ostatnią wersją konfiguracji (nazwa wersji i data), uaktualniane po każdej zmianie konfiguracji, 11. oświadczenie wykonawcy o gotowości urządzeń do podania napięcia. 12. Załącznik do instrukcji eksploatacji stacji w zakresie SSiN. 13. Wymagane oprogramowanie dla sterowników polowych i stacyjnych SSiN wraz z licencją na użytkowanie. Dostawa, 1. protokół badań izolacji uzwojeń wtórnych, Sprawdzenie kontrolne montaż, 2. protokół sprawdzenia ciągłości obwodów, badań pomontażowych z uruchomieni 3. protokół sprawdzenia obciążalności rdzeni. normą wskazaną w pkt e 1.2.35 niniejszej Procedury. Działania Wykonawca Dokumenty Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Strona 52 z 73 Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Protokół sprawdzenia technicznego. Dokumenty Działania 7. dokumentacja szaf obwodów pomiarowych energii i JEE z naniesionymi poprawkami grupy rozruchowej, 8. protokół z zakończenia montażu i sprawdzenia urządzeń i obwodów pomiarowych obejmujący m.in. badania izolacji, ciągłości obwodów, obciążalności, transmisję danych urządzeń pomiarowych energii i JEE do centralnych systemów odczytowych energii i monitorowania JEE, 9. oświadczenie wykonawcy o gotowości urządzeń do podania napięcia. Wykonawca Dokumenty Podmiot Działania IK Dokumenty Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 53 z 73 Informacja uzupełniająca: IK powinien sprawdzić w 100% : 1. kompletność dostarczonych urządzeń, 2. kompletność dostarczonej przez wykonawcę DTR urządzeń, 3. kompletność dostarczonych przez wykonawcę protokołów sprawdzeń funkcjonalnych, badań pomontażowych, atestów i certyfikatów, 4. kompletność dokumentacji obwodów wtórnych i naniesienie poprawek przez grupę rozruchową, 5. kompletność oświadczeń składanych przez wykonawcę Przewodniczący KO powinien powołać zespół sprawdzenia technicznego złożony z pracowników SO, który sprawdzi cały zakres prac wykonany przez grupę rozruchową wykonawcy. IK do realizacji swoich zadań nie powinien zatrudniać pracowników SO. Elementy stacji Etap realizacji zadania Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI ____________________________________________________ Załącznik nr 10 do Procedury KO PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA OBIEKTU STRATEGICZNEGO DO EKSPLOATACJI Nr ……………/…………. 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ……………………………………. (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia protokołu) 2. Nazwa zadania: ……………………………………… (należy wpisać nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową) 3. Elementy infrastruktury sieciowej przyjmowane do eksploatacji W zakresie realizacji zadania zostały wykonane: ……………………………………….. (należy wpisać zakres rzeczowy elementów przyjmowanych do eksploatacji zgłoszony przez Departament Inwestycji wg Umowy w tym należy wyszczególnić zakres wynikający z umów przyłączeniowych) Zestawienie środków trwałych przyjmowanych na majątek zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu. 4. Strona Przyjmująca zakres rzeczowy elementów przyjmowanych do eksploatacji: Dyrektor DE - ………………………… Dyrektor DT - ………………………… Dyrektor DO - ………………………… Dyrektor DF - ………………………… Dyrektor DR - ………………………… Dyrektor DA - ………………………… Dyrektor BI - ………………………… Dyrektor BK Kierownik Zespołu BHP i Ppoż - ………………………… - ………………………… Dyrektor Oddziału PSE S.A. - ………………………… Dyrektor Pionu Usług Sieciowych - ………………………… (wymienić osoby dokonujące przyjęcia do eksploatacji wraz ze wskazaniem osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego posiedzenia) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 54 z 73 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI ____________________________________________________ 5. Strona Przekazująca zakres rzeczowy elementów majątku do eksploatacji: Dyrektor Zarządzający umową - ………………………… Zarząd PSE Inwestycje - ………………………… (należy wymienić osoby wraz z jednostką organizacyjną / nazwą firmy) 6. Zaproszone osoby do udziału w przekazaniu do eksploatacji: Przewodniczący KO - ………………………… (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego, wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) 7. Prace wykonane na warunkach i zapisach: ……………….. (wyszczególnienie umów i innych dokumentów związanych z wykonywanymi pracami) 8. Dokumenty i materiały przedstawione Stronie Przyjmującej: a. Zgłoszenie IK o gotowości do przekazania do eksploatacji ………………. – stanowiący Załącznik Nr 1, b. Protokół Komisji Odbioru (końcowy techniczny lub końcowy) – stanowiący Załącznik Nr 2, c. Instrukcja eksploatacji obiektu przekazywanego do eksploatacji – stanowiąca Załącznik Nr 3, d. Wykaz środków trwałych powstałych lub zmodernizowanych w trakcie realizacji zadania – stanowiący Załącznik Nr 4, e. Pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót budowlanych – stanowiące Załącznik Nr 5, f. Oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektu – stanowiące Załącznik Nr 6. W ramach ww. dokumentów dostarczone i zweryfikowane zostały: a. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem, normami, przepisami i wymaganiami technologicznymi wraz ze stanowiskiem Inspektorów Nadzoru b. Protokoły sprawdzeń technicznych c. Protokoły pomiarów i prób funkcjonalnych z fazy rozruchowej odbieranego zakresu prac d. Dokumentacja formalno - prawna e. Dokumentacja techniczna f. Dokumenty potwierdzające legalność dostarczonego oprogramowania g. Rozliczenia demontowanych elementów h. Pomiary pomontażowe i badania powykonawcze, w tym m.in.: hałasu, pól elektromagnetycznych i ochrony przeciwporażeniowej … x. …………… 9. Stwierdzenie o zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym, umową, zatwierdzonymi zmianami i harmonogramem rzeczowo-finansowym: ………………………………….. (Potwierdzenie zgodności lub braku zgodności . W przypadku braku zgodności należy wymienić rozbieżności i ewentualne przytoczenie odstępstw.) 10. Wykaz stwierdzonych usterek i zaleceń nielimitujących przyjęcie elementu infrastruktury sieciowej do eksploatacji: Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 55 z 73 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI ____________________________________________________ Lp. Opis usterki Termin usunięci a Osoba odpowiedzi alna za wykonanie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie Uwagi 1. (wymienić usterki nielimitujące przyjęcie obiektu do eksploatacji) 11. Ustalenia i zalecenia Strony Przyjmującej dotyczące elementu infrastruktury sieciowej przyjmowanego do eksploatacji: ……………………………………… (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Strony Przyjmującej, skwitować wynik przyjęcia do eksploatacji: pozytywny lub negatywny) 12. Stwierdzenie Strony Przyjmującej o przyjęciu obiektu do eksploatacji. Obiekt …………… zostaje przyjęty do eksploatacji z dniem ………………………………… 13. Podpisy wraz z datami Strony Przyjmującej: Dyrektor DE - ………………………… Dyrektor DT - ………………………… Dyrektor DO - ………………………… Dyrektor DF - ………………………… Dyrektor DR - ………………………… Dyrektor DA - ………………………… Dyrektor BI - ………………………… Dyrektor BK - ………………………… Kierownik Zespołu BHP i p.poż - ………………………… Dyrektor Oddziału PSE S.A. - ………………………… Dyrektor Pionu Usług Sieciowych - ………………………… (należy powtórzyć składy osób z punktów 4 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 14. Podpis wraz z datami Strony Przekazującej: Dyrektor Zarządzający umową Zarząd PSE Inwestycje Zarząd firmy wykonawczej - ………………………… - ………………………… - ………………………… (należy powtórzyć składy osób z punktów 5 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 15. Podpis wraz z datami osób zaproszonych: Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 56 z 73 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI ____________________________________________________ Przewodniczący KO - ………………………… (należy powtórzyć składy osób z punktów 6 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 16. Wpis Dyrektora DZ o uchwale Zarządu PSE S.A o przyjęciu do eksploatacji (należy podać nr i datę Uchwały Zarządu) Podpis Dyrektora DZ Załączniki: Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie IK o gotowości do przekazania do eksploatacji ……… Załącznik Nr 2 - Protokół Komisji Odbioru (końcowy techniczny lub końcowy) Załącznik Nr 3 - Instrukcja eksploatacji obiektu przekazywanego do eksploatacji Załącznik Nr 4 - Wykaz środków trwałych powstałych lub zmodernizowanych w trakcie realizacji zadania Załącznik Nr 5 - Pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektu Załącznik Nr 7 – Uchwała Zarządu, na podstawie której nastąpiło przyjecie do eksploatacji. Rozdzielnik Protokołu Odbioru: a) Dyrektor Eksploatacji (oryginał) b) Dyrektor Departamentu Inwestycji (oryginał) c) Rozwoju Systemu (skan oryginału) – dla prac wynikających z umów Przyłączeniowych d) Dyrektor Departamentu Teleinformatyki (skan oryginału) e) Inżynier Kontraktu (skan oryginału) f) Oddział w PSE S.A./członkowie KO (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 57 z 73 Załącznik nr 11 do Procedury KO Miejscowość, dnia …………………………… Lista obecności na posiedzeniu Komisji Odbioru / Komisji Zaopiniowania dokumentacji technicznej zadania ………………………… Lp IMIĘ I NAZWISKO STATUS UCZESTNIKA19 FIRMA PODPIS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 19 Statusy uczestników: Przyjmujący: Przewodniczący Komisji Odbioru, Zastępca Przewodniczącego Komisji Odbioru, Członek Komisji Odbioru, Przewodniczący Zespołu Sprawdzającego, Członek Zespołu Sprawdzającego Przekazujący: Wykonawca, Inżynier Kontraktu, Biuro Projektów Osoba zaproszona: Ekspert Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 58 z 73 Załącznik nr 12 do Procedury KO PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI Nr IK/……/20…… sporządzony przez Inżyniera Kontraktu 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: ……………………, dnia …………………… 2. Nazwa zadania: ………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Umowa: Umowa nr OSP/DI/INW/…… z dnia …………………… zawarta pomiędzy PSE a ……………………………………………………………………………………………………………… S.A., 4. Zakres koniecznych zmian / jednostka merytoryczna 4.1 …………………../ … nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialna za obszar zmiany 4.2 …………………../ … nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialna za obszar zmiany 4.3 …………………../ … nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialna za obszar zmiany 5. Szczegółowy opis stanu faktycznego dot. konieczności zmiany: Ad. 4.1 ……………………………………………………………………………………............................. Ad. 4.2 ……………………………………………………………………………………............................. Ad. 4.3 ……………………………………………………………………………………............................. 6. Status prac: Ad. 4.1 ……………………………………………………………………………………............................. Ad. 4.2 ……………………………………………………………………………………............................. Ad. 4.3 ……………………………………………………………………………………............................. 7. Proponowane rozwiązanie Ad. 4.1 ……………………………………………………………………………………............................. Ad. 4.2 ……………………………………………………………………………………............................. Ad. 4.3 ……………………………………………………………………………………............................. 8. Skutki wprowadzenia zmian wskazanych Protokołem Konieczności (finansowe, rzeczowe, terminowe – szczegółowo zwymiarowane): Skutki finansowe (szacowana wartość, o jaką może ulec zmiana wynagrodzenia Umowy) – ……... zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………. złotych) Skutki terminowe (czas o jaki zmieni się termin zakończenia Umowy) – ……… dni. Skutki rzeczowe - ……………………………………………………………………………………………… 9. Opinia Departamentu Finansów i Kontrolingu 1) ……………………………………… …………………………. Data, pieczątka, podpis 10. Opinia Biura Przetargów 1) ……………………………………… Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 59 z 73 …………………………. Data, pieczątka, podpis 11. Stanowisko projektanta branżowego /projektantów branżowych w zakresie zmian rzeczowych 1) ……………………………………… …………………………. Data, pieczątka, podpis 2) ……………………………………… Data, pieczątka, podpis 12. Podpisy Sporządzającego: Przygotował: Sprawdził: .................................... .................................... Prowadzący Zadanie Dyrektor Pionu IK (data i podpis) (data i podpis) Zweryfikował: Zatwierdził: .................................... .................................... Kierownik Biura IK Członek Zarządu PSE Inwestycje S.A. (data i podpis) (data i podpis) 13. Stanowisko Komisji Odbioru i Nadzorującego 1) Stanowisko Przewodniczącego Komisji Odbioru …………………………………………………………………………………………………………….. 2) Stanowisko Nadzorującego …………………………………………………………………………………………………………….. 14. Stanowisko Zarządzającego Nie wnoszę uwag / Stanowisko przedstawiono w Załączniku nr 1* Zatwierdzam: .................................... Dyrektor Jednostki (data i podpis) 15. Stanowisko Dyrektora Zarządzającego umową Nie wnoszę uwag / Stanowisko przedstawiono w Załączniku nr 2* Zatwierdzam: .................................... Dyrektor Jednostki (data i podpis) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 60 z 73 16. Załączniki: 1. …………………………………………………………………………………………………………….. 2. .……………………………………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………………………….. 17. Rozdzielnik Protokołu Konieczności: 1. Dyrektor Zarządzający Umową (oryginał) 2. Zarządzający (skan oryginału) 3. Inżynier Kontraktu (skan oryginału) 4. Przewodniczący Komisji Odbioru (skan oryginału) * niepotrzebne skreślić Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 61 z 73 Załącznik nr 13 do Procedury KO Miejscowość, dnia …………………………… Szczegółowe wytyczne do opracowania programu prób ….……… (określić urządzenie i miejsce zainstalowania) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Termin realizacji programu prób Opis sposobu podawania napięcia dla próby napięciowej i dla próby obciążeniowej. Schemat sieciowy próby napięciowej Schemat sieciowy próby obciążeniowej Planowany układ sieciowy przed rozpoczęciem programu Planowany układ sieciowy po zakończeniu programu Wykaz zmian nastaw zabezpieczeń i automatyk oraz niezbędnej generacji dla realizacji programu. Opis układu pracy sieci i stanu urządzeń przed rozpoczęciem programu prób. Opis układu pracy sieci i stanu urządzeń po zakończeniu programu prób. ……………………………………………….. (Podpis Kierownik Wydziału Planowania, Pion Usług Operatorskichw Oddziale PSE S.A.) Wzór Programu prób 1. 2. 3. Stan początkowy Opis stanu urządzeń przed przystąpieniem do prób Prace wstępne i czynności przygotowawcze 2.1. Uzyskanie przez RCN oświadczenia od Kierownika Prób/KZSiL o gotowości załączenia urządzeń pod napięcie (Obiekt nadaje się do prób zgodnie z Programem Prób). 2.2. Uzyskanie przez RCN od Dyżurnego stacji/ZES informacji o: zakończeniu prac na stacji, zakończeniu poleceń na prace, likwidacji wszystkich miejsc pracy, uporządkowania terenu. 2.3. Przekazanie przed RCN urządzeń do dyspozycji ODM celem realizacji prób. Próba napięciowa ……. …… kV nr ..... w SE ……… (opisać poszczególne czynności łączeniowe i sprawdzenia realizowane w trakcie prób) ……………. ……………. Kierownik prób zgłasza wyniki oględzin i pomiarów do RCN Dyżurny RCN zgłasza wyniki oględzin i pomiarów do ODM Po pozytywnym zakończeniu Prób urządzenia pozostają w ruchu. Próba obciążeniowa …… …. kV nr … w SE ……………... 3.1. 3.2. 3.3.* 3.4. 4. (opisać poszczególne czynności łączeniowe i sprawdzenia realizowane w trakcie prób) .…………… …………… Kierownik prób zgłasza wyniki oględzin i pomiarów do RCN. Dyżurny RCN zgłasza wyniki oględzin i pomiarów do ODM Po pozytywnym zakończeniu Prób urządzenia pozostają w ruchu. 5. Czynności końcowe 5.1. ……………. 5.2. W SE …………. przywrócić układ normalny pracy rozdzielni ………. kV. • - w przypadku konieczności zmian/odstępstw od programu prób Dyspozytor ODM uzgadnia je wcześniej z Kierownikiem Prób. 4.1. 4.2. 4.3.* 4.4. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 62 z 73 Załącznik nr 14A do Procedury KARTA UZGODNIEŃ PROGRAMU ………………………………………………………………………………….. OBIEKT Elementy objęte programem Temat programu Dzień planowanego rozpoczęcia Dzień planowanego zakończenia Odpowiedzialny za zadanie (Imię i Nazwisko: właściwego terenowo KZSiL /przedstawiciela służb nadzoru eksploatacji / przedstawiciela Inżyniera Kontraktu) Program opracował (czytelny podpis osoby opracowującej program) Program zatwierdzili i przyjęli do realizacji ze strony Oddziału PSE S.A. w ……………………….. Data Czytelny Podpis Weryfikacja w zakresie obwodów pierwotnych Weryfikacja w zakresie obwodów wtórnych i automatyk Dyrektor Pionu Usług Sieciowych: Weryfikacja Wydziału Planowania Sieci Weryfikacja Wydziału Ruchu Dyrektor Pionu Usług Operatorskich: Ze strony Departamentu Usług Operatorskich program został zweryfikowany przez: Wydział DO/WAS DO/WST DO/WMA DO/WPT DO/WRC DO/WSR DO/SOS Data Podpis Uwagi Program testów końcowych SSiN zatwierdził i przyjął do realizacji ze strony Departamentu Eksploatacji 1 ………....(data i czytelny podpis Dyrektora) ………… Program zatwierdził i przyjął do realizacji ze strony Departamentu Usług Operatorskich PSE S.A. Dyrektor Pionu Ruchu / Zgoda KDM na przeprowadzenie prób: …………..(data i czytelny podpis Dyrektora) ………….. 1 Podpis Dyrektora wymagany wyłącznie dla programu testów końcowych SSiN Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 63 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 14 B do Procedury KO KARTA UZGODNIEŃ PROGRAMU ………………………………………………………………………………….. OBIEKT Elementy objęte programem Temat programu Dzień planowanego rozpoczęcia Dzień planowanego zakończenia Odpowiedzialny za zadanie (Imię i Nazwisko: właściwego terenowo KZSiL /przedstawiciela służb nadzoru eksploatacji / przedstawiciela Inżyniera Kontraktu) Program opracował (czytelny podpis osoby opracowującej program) Program zatwierdzili i przyjęli do realizacji ze strony Oddziału PSE S.A. w ……………………….. Data Czytelny Podpis Weryfikacja w zakresie obwodów pierwotnych Weryfikacja w zakresie obwodów wtórnych i automatyk Dyrektor Pionu Usług Sieciowych: Weryfikacja Wydziału Planowania Sieci 1 Weryfikacja Wydziału Ruchu 1 Program zatwierdził i przyjął do realizacji ze strony Pionu Usług Operatorskich / Zgoda ODM na przeprowadzenie prób 1: …………..(data i czytelny podpis Dyrektora) ………….. _______________________________ 1 Dotyczy urządzeń zgodnie z kompetencjami służb zawartymi w „Instrukcji współpracy służb dyspozytorskich KDM/ODM ze służbami nadzoru eksploatacji CN/RCN” Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 64 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 15 do Procedury KO ……………… dnia …………… Departament Usług Operatorskich PSE S.A. Oświadczenie W imieniu Komisji Odbioru zadania „…………………………………………………………………………………………………” w zakresie odbioru prac wykonywanych przez ……………………………………………… objętych Umową …………………………… z dnia …………………………………………. oraz Zarządzeniem nr …………………………………z dnia ………………………………………… potwierdzam gotowość stacji ………………………………………………………………do przeprowadzenia testów zdalnych sterowań łącznikami WN oraz wybranymi łącznikami w zakresie ……………………………………………………………. Przewodniczący Komisji Odbioru "…………………………………………………” (nazwa zadania) ………………………………………………… (data i podpis Przewodniczącego KO) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 65 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 16 do Procedury KO ……………… dnia …………… OŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU o gotowości obiektu stacyjnego do zdalnego sterowania i nadzoru Niniejszym oświadczam, że w stacji …………..kV ……………..: 1. Obwody pierwotne są sprawne i zostały przystosowane do zdalnego sterowania i nadzoru. 2. Obwody wtórne – w tym urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i automatyk systemowych oraz łączności technologicznej są sprawne i zostały przystosowane do zdalnego sterowania i nadzoru. 3. System Zdalnego Sterowania i Nadzoru został przetestowany z wynikiem pozytywnym. Od czasu wykonania testów nie wprowadzano zmian mogących skutkować koniecznością powtórzenia bądź wykonania dodatkowych testów. 4. Ośrodkiem zdalnego nadzoru jest: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 5. Ośrodkami zdalnego sterowania są: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. (wymienić nazwy wszystkich ośrodków poza stacją/rozdzielnią pozostającą własnością PSE S.A., w tym wyniesione stanowiska sterowania – jeżeli takie są, wymienić zakres sterowania np. potrzeby własne, odłączniki w polu 110kV AT). 6. Instrukcja eksploatacji stacji oraz instrukcja stanowiskowa dyżurnego stacji/ZES jest aktualna. 7. Obiekt jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem osób postronnych. System SOT uruchomiony lokalnie oraz zdalnie z … (wymienić ośrodek) 8. Obsługę ruchową obiektu stanowi: ZES ……………/obsługa stała*. Stacja …………….kV ………………. nadaje się do zdalnego nadzoru i zdalnego sterowania. Raport z testów końcowych stacji …………….kV ………………. stanowi Załącznik nr 1. Oświadczam: ….……………………………. (Data i podpis) Dyrektor Pionu Inżyniera Kontraktu Uzgodniono z: ….……………………………. ….……………………………. (Data i podpis) (Data i podpis) Dyrektor Pionu Usług Sieciowych Dyrektor Pionu Usług Operatorskich Załączniki: 1. Raport z testów końcowych stacji …………….kV ………………. * - niepotrzebne skreślić Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 66 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 17 do Procedury KO Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………… (należy wpisać nr Umowy oraz nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową) WYKONAWCA 1): ……………………………………………. WYKONAWCA 2): ……………………………………………. …………………………………………………………………… (należy wypisać Wykonawców wymienionych w Umowie) Oświadczenie Członka Komisji Odbioru powołanego, Zarządzeniem nr D…/KO/………/………. Dyrektora Departamentu ……………… PSE S.A z dnia ………………… Imię (imiona) .................................................................................................... Nazwisko .................................................................................................... Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 1) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców biorących udział w realizacji Umowy; 2) przed upływem 3 lat od dnia podpisania Umowy na realizację zadania nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców realizujących Umowę. 3) nie pozostaję z żadnym Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 4) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. ........................................................ dnia .............................. r. ............................................................ (podpis) W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności o której mowa w ust. …….... ww oświadczenia podlegam wyłączeniu z niniejszej Komisji Odbioru. ........................................................ dnia .............................. r. ............................................................ (podpis) *) - niepotrzebne skreślić Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 67 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 18 do Procedury KO Upoważnienie do wykonywania w okresie Ruchu Próbnego obiektu/ urządzenia elektroenergetycznego działań operacyjnych dla obiektu/ urządzenia elektroenergetycznego tj. do prowadzenia czynności ruchowych i zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną w rozumieniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy pod firmą: …………………………. z siedzibą w ………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….., pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………… wpłaconym w ………………… / [wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej ze statusem wpisu „aktywny” legitymującym się nr PESEL …………………..]opcja, posiadającą NIP ……………….., REGON …………………….., będącą „Wykonawcą” Umowy nr ……………. z dnia ……………………. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „…………………………………………………………………………..” (dalej „Umowa”), niniejszym udzielamy spółce pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-2748-966; wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, będącej „Zamawiającym” w Umowie, zwanej dalej „PSE S.A.”, upoważnienia do wykonywania – w okresie Ruchu Próbnego obiektu / urządzenia elektroenergetycznego w postaci następujących elementów infrastruktury sieciowej: 1) …………………………………………………………………………………………………………… 2) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. n) …………………………………………………………………………………………………………… realizowanego w ramach Umowy - wszelkich działań operacyjnych dla ww. obiektu/ urządzenia elektroenergetycznego, tj. do prowadzenia czynności ruchowych i zarządzania ww. obiektem/ urządzeniem elektroenergetycznym w rozumieniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualną INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH obowiązującą w PSE S.A. Upoważnienie niniejsze jest nieodwołalne i obowiązuje w całym okresie Ruchu Próbnego ww. obiektu/ urządzenia elektroenergetycznego. W okresie realizacji Ruchu Próbnego Wykonawca wyznacza Pana………………….nr tel…………… który będzie realizował zobowiązania Wykonawcy określone w załączniku nr 20 do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE ………………………., dn. …………………..20 …………………………..21 20 21 ………………………… Miejscowość i data Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 68 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 19 do Procedury KO ……………… dnia …………… Meldunek Na podstawie protokołu odbioru/Uchwały Zarządu z dnia ………………… numer ……………… w imieniu Komisji Odbioru zadania „… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ” w zakresie odbioru prac wykonywanych przez … … … … … … … … …… … … … … … … … … objętych Umową … … … … … … … … … … … z dnia … … … … … … … … … … … … … … … …. oraz Zarządzeniem nr … … … … … … … … … … … … …z dnia … … … … … … … … … … … … … … … … potwierdzam przyjęcie do eksploatacji następujących elementów infrastruktury sieciowej: 1. ……………………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………………………………… 6. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Przewodniczący Komisji Odbioru "…………………………………………………” (nazwa zadania) ………………………………………………… (data i podpis Przewodniczącego KO) Rozdzielnik: KDM PSE S.A. / ODM PSE S.A. Oddział ………… Centrum Nadzoru PSE S.A. / RCN PSE S.A. Oddział ………… Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 69 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 20 do Procedury KO Tryb usuwania wad obiektu/ urządzenia elektroenergetycznego, ujawnionych (lub wykrytych) w okresie Ruchu Próbnego. 1. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia na swój koszt każdej Wady powstałej (lub wykrytej) w okresie Ruchu Próbnego, o której został powiadomiony przez Inżyniera Kontraktu lub PSE S.A.. Inżynier Kontraktu lub PSE S.A. jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia usunięcia Wady. 2. Jeżeli Wada spowodowała którekolwiek z poniższych zdarzeń: a) wystąpienia zakłócenia w pracy KSE, b) zagrożenie wystąpienia zakłócenia w pracy KSE, c) zagrożenie bezpieczeństwa osób i/lub mienia, Wykonawca przystąpi do usuwania Wad i wynikłych z nich uszkodzeń i zakłóceń w obiekcie lub w urządzeniu elektroenergetycznym w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od zgłoszenia przez PSE S.A. od poniedziałku do piątku, pomiędzy godz. 5.00 a godz. 19.00 oraz w terminie nie dłuższym niż 6 godz. w pozostałe dni, w tym dni ustawowo wolne od pracy. 3. W ciągu 24 godzin Wykonawca przystąpi do wykonywania następujących czynności: a) zabezpieczy obiekt lub urządzenie/a przed rozszerzeniem się skutków zakłócenia, b) udokumentuje Wadę, uszkodzenie lub zakłócenie poprzez opis rodzaju i skali, c) opracuje harmonogram prac, d) przystąpi do usuwania Wady. W przypadku, gdy przewidywany czas usuwania Wady jest krótszy od 24 godzin opracowanie harmonogramu prac nie jest wymagane pod warunkiem, że Wykonawca przystąpi do usuwania Wady natychmiast i będzie kontynuował prace aż do momentu usunięcia Wady. 4. Harmonogram prac opracowany przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez PSE S.A. Wykonawca przystąpi do usuwania Wady oraz będzie kontynuował prace zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac. 5. Odbiór wykonanych prac nastąpi na zasadach opisanych w Procedurze odbioru i sprawdzenia technicznego majątku sieciowego w PSE S.A. 6. W okresie Ruchu Próbnego obiektu / urządzenia elektroenergetycznego nie stosuje się „Procedury likwidacji zakłóceń w majątku sieciowym PSE S.A.”. 7. W przypadku wystąpienia Wad innych, niż wymienione w pkt. 2 powyżej, Wykonawca opracuje harmonogram ich usunięcia w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia ich przez PSE S.A. Wykonawca usunie Wady w terminie określonym w harmonogramie, uzgodnionym przez Wykonawcę i PSE S.A. 8. W przypadku nie usunięcia Wad w trybie oraz w czasie określonym w pkt. 2 powyżej lub w terminie określonym w harmonogramie opracowanym zgodnie z pkt. 7 powyżej, PSE S.A. ma prawo powierzyć usunięcie tych Wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. PSE S.A. ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustanowionego przez Wykonawcę w ramach danej umowy na realizację zadania inwestycyjnego, lub z kwot należnych Wykonawcy na podstawie ww. umowy. Skorzystanie przez PSE S.A. z uprawnienia do powierzenia usunięcia tych Wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z zapisami danej umowy na realizację zadania inwestycyjnego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zakupu przez siebie w odpowiednim czasie odpowiedniej ilości i rodzaju urządzeń i materiałów oraz części zamiennych do realizacji napraw gwarancyjnych, w terminach przewidzianych w pkt.. 2 i pkt. 7., 10. Wykonawca dokonywać będzie zmian w dokumentacji powykonawczej jeśli zmiany takie będą konieczne w następstwie usuwania Wad. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 70 z 73 Próby obciążeniowe Pomiar pól elektromagnetycznych Pomiar hałasu Przygotowanie raportu z badań Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne do Marszałka Województwa 4. 5. 6. 7. Próby napięciowe Próby obciążeniowe Testy końcowe Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) Sprawdzenie Systemu Ochrony Technicznej (SOT) Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary napięć rażenia) Pomiar pól elektromagnetycznych Pomiar hałasu Przygotowanie raportu z badań 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 20. Koniec ruchu próbnego 19. Pozowlenie na użytkowanie 18. Inne Wykonawca Przekazanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) informacji (niezwłocznie po uruchomieniu) o rozpoczęciu użytkowania 17. Inne 16. 15. Zawiadomienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego (PWIS) 12. 11. Zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) informacji o planowanym terminie oddania do użytkowania Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej (PSP) o zakończeniu budowy i zamiarze 13. rozpoczęcia użytkowania Wystapienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB) o udzielenie 14. pozwolenia na użytkowanie 10. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne do Marszałka Województwa Początek ruchu próbnego 1. Lp 15. Koniec ruchu próbnego 14. Rozpoczęcie użytkowania 13. Inne Nazwa zadania Przekazanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) informacji (niezwłocznie po uruchomieniu) o rozpoczęciu użytkowania 12. Inne 11. 10. Zawiadomienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego (PWIS) 9. Zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) informacji o planowanym terminie oddania do użytkowania Zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB) zkończenia robót budowlanych Próby napięciowe 3. 8. Początek ruchu próbnego 2. Nazwa zadania 1. Lp 1 2 3 4 5 Tydzień 1 6 7 8 9 Inżynier Kontraktu Rozpoczęcie Zakończenie Czas trwania 1 2 3 5 6 7 8 9 Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 Dyrektor Pionu Usług Operatorskich PSE S.A. Oddział w ………….. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Tydzień 2 Dyrektor Pionu Usług Sieciowych PSE S.A. Oddział w ………….. 4 Tydzień 1 Tydzień 4 Załacznik nr 21 do Procedury KO ……………… dnia …………… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Tydzień 2 Ramowy harmonogram ruchu próbnego obiektu stacyjnego Rozpoczęcie Zakończenie Czas trwania Tydzień 3 Wzór harmonogramu Ruchu próbnego Ramowy harmonogram ruchu próbnego obiektu liniowego Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Strona 71 z 73 Załącznik nr 21 do Procedury KO Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Załącznik nr 22 do Procedury KO Raport z przeprowadzonego Ruchu próbnego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „…………………………………………………………………………..” 1. Miejsce i data sporządzenia Raportu z przeprowadzonego Ruchu próbnego: ………………………………………………………………………………………………… (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia raportu) 2. Nazwa zadania: ………………………………………………………………………………………………… (należy wpisać nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową) 3. Przedstawiciel Wykonawcy sporządzający raport: ………………………………………………………………………………………………… (wymienić osoby reprezentujące Wykonawcę wymienione w Umowie lub osoby upoważnione ) 4. Prace wykonane na warunkach i zapisach: ………………………………………………………………………………………………… (wyszczególnienie umów i innych dokumentów związanych z wykonywanym Ruchem próbnym) 5. Oświadczenie Wykonawcy: Potwierdzam przeprowadzenie Ruchu próbnego w dniach ………………….. obiektu / urządzenia elektroenergetycznego w postaci następujących elementów infrastruktury sieciowej: 1) ………………………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………………………… 3) ………………………………………………………………………………………… n) ………………………………………………………………………………………… 6. Uwagi / usterki wykryte w czasie realizacji Ruchu próbnego: 1) 2) 3) n) 7. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Dokumenty, Raporty i Oświadczenia uzyskane w czasie realizacji Ruchu próbnego: Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 72 z 73 Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. 1. Raport z przeprowadzonych prób napięciowych i obciążeniowych nr …… z dnia ……… 2. Raport z przeprowadzonych testów końcowych SSiN nr …… z dnia ……… 3. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… n) ………………………………………………………………………………………… 8. Podpis Wykonawcy: ………………………………………… (Data i podpis Wykonawcy) 9. Weryfikacja Inżyniera Kontraktu: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (należy skwitować wynik weryfikacji Raportu z Ruchu próbnego pozytywny lub negatywny, w przypadku negatywnego podać przyczynę) ………………………………………… (Data i podpis Inżyniera Kontraktu) 10. Akceptacja Przewodniczącego Komisji Odbioru: ………………………………………… (Data i podpis Przewodniczącego Komisji Odbioru) 11. Data i podpis osoby zatwierdzającej Raport z Ruchu próbnego ………………………………………… (Data i podpis Dyrektora Zarządzającego) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 73 z 73