Uchwala Nr 7 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Transkrypt
Uchwala Nr 7 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 7/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania kwartalnego Nr I/2005 z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 KOMITET MONITORUJĄCY SEKTOROWY PROGRAM „RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006” OPERACYJNY uwzględniając wniosek Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Mając na uwadze: • Art. 42 ust 3. pkt. 5 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 24 maja 2004 r.), PRZYJMUJE NINIEJSZĄ UCHWAŁĘ: Zatwierdza się Sprawozdanie kwartalne Nr I/2005 z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Przewodniczący Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Sprawozdanie kwartalne/roczne/końcowe1) z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Sprawozdanie kwartalne1) (kwartał/rok) Sprawozdanie roczne1) (rok) Sprawozdanie końcowe1) (rok) I 2005 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania I/2005 2. SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” CCI nr 2004 PL 141 PO001 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1) Numer i nazwa programu Nazwa instytucji zarządzającej Siedziba i adres instytucji zarządzającej Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację Programu Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Józef Śliwa Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Królak Tel.: 0-22 623 12 09 Fax.: 0-22 623 22 04 [email protected] niepotrzebne skreślić 2 II. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU 1. Opis przebiegu realizacji Programu I. Dostosowania legislacyjne Wydano pozostałe akty wykonawcze do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju: 1) rozporządzenie MRiRW z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia" (Dz. U. Nr 17, poz. 151), 2) rozporządzenie MRiRW z dnia 3 marca 2005 r. z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Utrata miejsca pracy na statku rybackim" (Dz. U. Nr 41, poz. 391), 3) rozporządzenie MRiRW z dnia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Budowa nowych statków rybackich” (Dz. U. Nr 30, poz. 257), 4) rozporządzenie MRiRW z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności gospodarczej" (Dz. U. Nr 38, poz. 357), 5) rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. Nr 58, poz. 508), 6) rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji "Nabycie własności statku rybackiego" (Dz. U. Nr 53, poz. 479), 7) rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Chów i hodowla ryb" (Dz. U. Nr 48, poz. 456), 8) rozporządzenie MRiRW z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Przetwórstwo i rynek rybny" (Dz. U. Nr 53, poz. 478), 9) rozporządzenie MRiRW z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Rybacka infrastruktura portowa" 3 (Dz. U. Nr 44, poz. 429). Do dnia dzisiejszego nie wydanego jednego aktu wykonawczego – rozporządzenia MRiRW rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie operacji „Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka”. W okresie sprawozdawczym trwały ustalenia z Instytucją Płatniczą i Instytucją Wdrażającą odnośnie systemu udzielania pomocy finansowej w ramach tej operacji. W celu interpretacji przepisów UE zwrócono się o oficjalną wykładnie stosowania tej operacji do Komisji Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano odpowiedzi Komisji w tej sprawie. II. System procedur niezbędnych dla uruchomienia instrumentów strukturalnych W okresie sprawozdawczym w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały nadal prace nad przygotowaniem procedury przyznawania pomocy w ramach Działania 5.1 „Pomoc techniczna”. W dniu 18 marca 2005 r. Instytucja Płatnicza zatwierdziła warunkowo Podręcznik Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła procedury Instytucji Wdrażającej: 1) Planowania i Monitoringu Finansowego, 2) Dokonywania Płatności, 3) Windykacji Należności, 4) Procedur Księgowości, 5) Kontroli Wewnętrznej, 6) Procedury Ogólne, w części dotyczącej obsługi zleceń płatności oraz monitorowania i rozpatrywania odwołań. III. Komitet Monitorujący W okresie sprawozdawczym posiedzenie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” odbyło się 15 marca 2005 r. Członkowie Komitetu podjęli następujące uchwały: uchwała Komitetu Monitorującego Nr 1/2005 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania kwartalnego Nr 2/IV/2004 z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, 2) uchwała Komitetu Monitorującego Nr 2/2005 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działań promocyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, 3) uchwała Komitetu Monitorującego Nr 3/2005 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006”; na mocy tej uchwały w planie finansowym zawartym w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, zostaną dokonane przesunięcia środków publicznych w następujący sposób: a) w ramach priorytetu 1 Dostosowanie nakładu połowowego, z działania 1.3 Wspólne przedsięwzięcia do działania 1.1. Złomowanie statków rybackich. b) w ramach priorytetu 2 Odnowa i modernizacja floty rybackiej, z działania 2.1. Budowa nowych statków do działania 2.2. Modernizacja statków rybackich w ramach, 1) 4 c) ponadto w treści Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” zostaną dokonane zmiany redakcyjne dotyczące pojęć „beneficjent końcowy” oraz „beneficjent ostateczny”. Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się w czerwcu 2005 r. IV. Komitet Sterujący W obecnym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Sterującego, podczas których zaakceptowano do realizacji w sumie: 49 wniosków o dofinansowanie dotyczących działania: Złomowanie statków rybackich na kwotę 59 474 111zł; 2) 169 wniosków o dofinansowanie dotyczących działania: Działanie społecznoekonomiczne na kwotę 7 368 749 zł; 3) 11 wniosków o dofinansowanie dotyczących działania: Przetwórstwo i rynek rybny, na kwotę 5 696 547 zł; 4) 11 wniosków o dofinansowanie dotyczących działania: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne na kwotę 1 590 702zł; 5) 2 wnioski o dofinansowanie dotyczących działania: Modernizacja istniejących statków rybackich, na kwotę 19 670 zł; 6) 3 wnioski o dofinansowanie dotyczących działania: Działania Innowacyjne, na kwotę 2 945 519 zł; 7) 2 wnioski o dofinansowanie dotyczące działania: Chów i hodowla ryb, na kwotę 1 015 497 zł; 8) 3 wnioski o dofinansowanie dotyczące działania: Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia na kwotę 831 508 zł; 9) 1 wniosek o dofinansowanie dotyczące działania: Rybołówstwo przybrzeżne, na kwotę 239 975 zł; 10) 1 wniosek o dofinansowanie dotyczący działania: Rybacka infrastruktura portowa na kwotę 23 200 zł; 11) 1 wniosek o dofinansowanie dotyczący działania: Rybołówstwo śródlądowe na kwotę 33 178 zł; 1) Na posiedzeniu Komitetu Sterującego, które odbyło się 22 lutego 2005 r. zostały pozytywnie zaopiniowane następujące listy projektów: 1) 2) 3) 4) 5) lista pierwsza dotyczyła 2 projektów w ramach Priorytetu: Inne działania, Działanie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne na kwotę 1 463 190 zł; lista druga dotyczyła 3 projektów w ramach Priorytetu: Inne działanie, Działanie: Działania innowacyjne i inne na kwotę 2 945 519 zł; lista trzecia dotyczyła 30 projektów w ramach Priorytetu: Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów, Działanie: Złomowanie statków rybackich na kwotę 39 341 308 zł, została pozytywnie zaopiniowana; lista czwarta dotyczyła 1 projektu w ramach Priorytetu: Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów, Działanie: Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia na kwotę 88 646 zł; lista piąta dotyczyła 2 projektów w ramach Priorytetu: Ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i 5 rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie: Chów i hodowla ryb na kwotę 1 015 497 zł, została pozytywnie zaopiniowana; 6) lista szósta dotyczyła 6 projektów w ramach Priorytetu: Ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie: Przetwórstwo i rynek rybny na kwotę 4 242 368,60 zł, została pozytywnie zaopiniowana; 7) lista siódma dotyczyła 1 projektu w ramach Priorytetu: Inne działania, Działanie: Rybołówstwo przybrzeżne na kwotę 239 975 zł, została pozytywnie zaopiniowana. Na posiedzeniu Komitetu Sterującego, które odbyło się 22 marca 2005 r. zostały pozytywnie zaopiniowane następujące listy projektów: 1) pierwsza lista dotyczyła 19 projektów w ramach Priorytetu: Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów, Działanie: Złomowanie statków rybackich na kwotę 20 132 803 zł, 2) druga lista dotyczyła 2 projektów w ramach Priorytetu: Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów, Działanie: Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia na kwotę 742 862 zł, 3) trzecia lista dotyczyła 2 projektów w ramach Priorytetu: Odnowa i modernizacja floty rybackiej, Działanie: Modernizacja istniejących statków rybackich na kwotę 19 670 zł, 4) czwarta lista dotyczyła 1 projektu w ramach Priorytetu: Ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie: Rybacka infrastruktura portowa na kwotę 23 200 zł, 5) piąta lista dotyczyła 5 projektów w ramach Priorytetu: Ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie: Przetwórstwo i rynek rybny na kwotę 1 454 178,07 zł, 6) szósta lista dotyczyła 1 projektu w ramach Priorytetu: Ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Działanie: Rybołówstwo śródlądowe na kwotę 33 178 zł, 7) siódma lista dotyczyła 9 projektów w ramach Priorytetu: Inne działania, Działanie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne na kwotę 127 512 zł, 8) ósma lista dotyczyła 169 projektów w ramach Priorytetu: Inne działania, Działanie: Działania społeczno - ekonomiczne na kwotę 7 368 749,45 zł. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji Programu Wejście w życie rozporządzeń określających wzory umów o dofinansowanie dla kolejnych działań w ramach Programu pozwoliło na podpisywanie umów w innych działaniach niż działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich. W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy w ramach działania 3.2 Chów i hodowla ryb. W kolejnym okresie sprawozdawczym będą podpisywane umowy o dofinansowanie projektów w ramach innych działań. W okresie sprawozdawczym złożono, zweryfikowane pod względem formalnym i zgodności z SPO, 452 wnioski. 57 wnioski dotyczyły działania 1.1 Złomowanie statków rybackich. W ramach działania 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia złożono 5 wniosków. W ramach Priorytetu 2. złożono 3 wnioski o dofinansowanie. W związku, że działanie 2.1 Budowa nowych statków rybackich wygasło w ubiegłym okresie 6 sprawozdawczym wnioski dotyczyły działania 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich. W ramach Priorytetu 3. złożono 27 wnioski o dofinansowanie. Najwięcej wniosków w ramach tego Priorytetu złożono w ramach działania 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny 19 wniosków. W okresie sprawozdawczym najwięcej wniosków w zakresie Programu wpłynęło w ramach Priorytetu 4. Inne działania - 360. Spowodowane to było zakończeniem w poprzednim i obecnym okresie sprawozdawczym znacznej liczby projektów polegających na złomowaniu statków rybackich. Rybacy którzy byli zatrudnieni na złomowanych statkach rybackich mogli wystąpić o rekompensaty związane z utratą miejsca pracy na tych statkach. W ramach działania 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne w okresie sprawozdawczym złożono 340 wniosków. W związku z tym, że wypłaty za projekty w ramach działania 4.2 następują na podstawie samej umowy zostaną one dokonane już na początku kolejnego okresu sprawozdawczego. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o płatność końcową odnośnie 89 projektów. Wszystkie projekty realizowane były w ramach działania 1.1 Złomowanie statków rybackich. 2. Stan realizacji priorytetów i działań Priorytet i działanie Numer Nazwa 1 2 Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów Złomowanie statków rybackich Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia Wspólne przedsięwzięcia Odnowa i modernizacja floty rybackiej Budowa nowych statków rybackich Modernizacja istniejących statków rybackich Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową Stan realizacji projektów w ramach priorytetów i działań 3 4 5 6 Liczba zrealizowanych projektów * Projekty w trakcie realizacji** Liczba zarejestrowanych wniosków Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania Liczba Wartość 89 29 16 871 431,71 62 89 29 16 871 431,71 57 141 141 0 0 0,00 5 - - - - 0 0 0,00 3 - - - - - 142 0 0 0,00 3 - - - - - 7 Priorytet 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Ochrona i rozwój zasobów wodnych Chów i hodowla ryb Rybacka infrastruktura portowa Przetwórstwo i rynek rybny Rybołówstwo śródlądowe Inne działania Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Priorytet 4 Działanie 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne Działania społeczno ekonomiczne Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne Działania organizacji obrotu rynkowego Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe Działania innowacyjne i inne Pomoc techniczna Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5 Ogółem dla programu 0 2 700 907,20 27 0 0 0,00 1 144 0 2 700 907,20 5 144 0 0 0,00 2 145 0 0 0,00 19 143 0 0 0,00 0 144 0 0 0,00 360 0 0 0,00 1 147 0 0 0,00 340 146 0 0 0,00 14 143 0 0 0,00 1 143 0 0 0 0 146 0 0 0,00 4 414 0 1 115 050,00 0 411,413 89 32 17 572 338,91 452 * projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową ** projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową 3. Stan realizacji projektów w ramach Programu w układzie wojewódzkim2) 1. 2) Stan realizacji projektów 2. 3. 4. 5. nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego 8 Województwo Liczba zrealizowanych projektów * Projekty w trakcie realizacji** Liczba Wartość Liczba zarejestrowanych wniosków Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach Działania DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO – POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO – MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Ogółem dla Programu Uwagi * ** projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową 4. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji Programu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie 1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu 1. Brak pełnej funkcjonalności systemu informatycznego do obsługi funduszy strukturalnych (OFSA). 2. Problemy z uzyskaniem kompletnych i poprawnych danych dotyczących realizacji działań w ramach SPO od Instytucji Wdrażającej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Problemy w przekazywaniu danych od Instytucji Wdrażającej wynikają również z braku jednoznacznego stanowiska instytucji do której przekazywane są przez Instytucję Zarządzającą sprawozdania odnośnie danych które mają być przekazywane. Dotyczy to w szczególności monitorowania składanych wniosków o 9 dofinansowanie. Monitorowanie wniosków przebiega na kilku poziomach: złożone wnioski, wnioski po weryfikacji formalnej i zgodności z SPO, wnioski po weryfikacji merytorycznej itd. Przekazywanie prawidłowych danych uzależnione jest od ostatecznego i jednoznacznego określenia na jakim poziomie monitorowania mają być przekazywane przedmiotowe dane. Dotyczy to również wartości realizowanych projektów. 3. Długotrwałe procedury pozyskiwania środków od Instytucji Płatniczej na realizację Programu. Przedłużające się terminy rozpatrywania wniosków o zaliczkę oraz wniosków o rezerwę celową uniemożliwiają Instytucji Zarządzającej pokrywania na bieżąco zapotrzebowań przedstawianych przez Instytucję Wdrażającą. 4. Brak przejrzystej alokacji środków z rezerwy celowej. Alokacja ad hoc spowodowała, że w obecnym okresie sprawozdawczym pomimo posiadania środków z IFWR nie można było realizować zobowiązań wobec beneficjentów z uwagi na brak środków na współfinansowanie projektów. 5. Zapisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prefinansowania utrudniają korzystanie beneficjentów z prefinansowania. Przepisy rozporządzenia, w związku z realizacją prefinansowania, nakładają na Instytucję Zarządzającą obowiązek oceny wniosków o dofinansowanie oraz weryfikacji wniosków o płatność i dokumentów do niej dołączonych. Instytucja Zarządzająca na podstawie umowy delegowała te obowiązki na Instytucję Wdrażającą. Instytucja Zarządzająca nie ma możliwości kadrowych i merytorycznych do oceny i weryfikacji wniosków. Przyjęte rozwiązania w tym zakresie przedłużają proces opracowania procedur udzielania prefinansowania. W tym zakresie trwają uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem finansów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prawdopodobnie rozwiązaniem problemu będzie zmiana przedmiotowego rozporządzenia. 6. Przedłużające się prace w Instytucji Wdrażającej nad procedurami kontroli na miejscu. Brak tych procedur, w związku z przyjętym systemem kontroli w ramach Programu, ograniczy możliwość wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań. W tym zakresie podjęto szczególnie zintensyfikowane działania. 7. Stan kadrowy Wydziału Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych w Departamencie Rybołówstwa nie zapewnia właściwego a tym bardziej sprawnego przepływu środków finansowych, monitorowania, raportowania oraz kontroli realizacji Programu. W okresie sprawozdawczym w ww. Wydziale było zatrudnionych 4 osoby. Do końca lipca przewiduje się zatrudnienie dodatkowo 2 osób. 2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu) Opóźnienie we wdrożeniu systemu informatycznego SIMIK. Brak systemu informatycznego wpływa na opóźnienia prac monitoringowo-kontrolnych związanych z realizacją SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, jak dotychczas wymusiło to konieczność zastosowania środków zaradczych w postaci zwiększenia liczby dokumentów przekazywanych w wersji papierowej na każdym z poziomów wdrażania SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”; obecnie zastosowane rozwiązania są tymczasowe i nie rozwiązują w pełni problemu związanego z monitorowaniem i kontrolą SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” wynikającego z braku systemu informatycznego. 10 5. Wskaźniki monitorujące Wskaźniki Jednostka miary wskaźnika 1 2 Wartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i priorytetów) oraz w Uzupełnieniu Programu (dla działań) Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym 3 4 Osiągnięta Stopień realizacji wartość wskaźnika wskaźników od (iloraz kolumny 5 początku i kolumny 3 realizacji x 100%) Programu 5 6 Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym 7 Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Priorytet 1 Dostosowanie nakładu połowowego Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich 11 Numer i nazwa wskaźnika produktu 1.1.1. Liczba właścicieli statków ilość rybackich, którzy uzyskali pomoc 1.1.2. Liczba trwale ilość wycofanych statków rybackich 1.1.3. Pojemność trwale wycofanych GT statków rybackich 120-180 173 220 122,2 53 120 94 121 100,8 48 10000 3998,6 4805,89 48,05 4 712,91 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia Numer i nazwa wskaźnika produktu 1.2.1. Liczba ilość właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc 1.2.2. Liczba trwale ilość wycofanych statków rybackich 1.2.3. Pojemność trwale wycofanych GT statków rybackich 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 460 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 1.3 Wspólne przedsięwzięcia Numer i nazwa wskaźnika produktu 12 1.3.1.Liczba właścicieli statków ilość rybackich, którzy uzyskali pomoc 1.3.2.Liczba trwale wycofanych statków ilość rybackich 1.3.3.Pojemność trwale wycofanych ilość statków rybackich 30 0 0 0 0 10 0 0 0 0 460 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Priorytet 2 Odnowa i modernizacja floty rybackiej Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 2.1 Budowa nowych statków rybackich Numer i nazwa wskaźnika produktu 2.1.1.Liczba ilość nowych statków rybackich GT 2.1.2. Pojemność nowych statków rybackich 20 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* 13 Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich Numer i nazwa wskaźnika produktu 2.2.1.Liczba ilość właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc 2.2.2.Liczba ilość zmodernizowanych statków rybackich 2.2.3.Pojemność zmodernizowanych GT statków rybackich 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 10000 0 0 0 3,3 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 2.3 Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową Numer i nazwa wskaźnika produktu 2.3.1. Liczba ilość nowych statków rybackich 2.3.2.Pojemność nowych statków rybackich GT 20 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* 14 Priorytet 3 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb , rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych Numer i nazwa wskaźnika produktu 3.1.1. Liczba ilość projektów 3.1.2. Obszary morskie objęte ochroną km2 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 500 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 3.2 Chów i hodowla ryb Numer i nazwa wskaźnika produktu 3.2.1.Liczba ilość gospodarstw rybackich otrzymujących pomoc 3.2.2.Zwiększenie tona rocznej zdolności produkcyjnej gospodarstw rybackich Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* 15 Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 3.3 Rybacka infrastruktura portowa Numer i nazwa wskaźnika produktu 3.3.1. % Zmodernizowane porty 3.3.2. % Zmodernizowana powierzchnia nabrzeży portowych 10 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny Numer i nazwa wskaźnika produktu 3.4.1.Roczna tona wielkość produkcji zakładów przetwórczych 400000 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 3.5 Rybołówstwo śródlądowe Numer i nazwa wskaźnika produktu 16 3.5.1. Liczba gospodarstw rybackich otrzymujących pomoc 3.5.2.Zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej gospodarstw rybackich ilość 500 0 0 0 0 tona 15000 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Priorytet 4 Inne działania Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne Numer i nazwa wskaźnika produktu 4.1.1.Liczba ilość wybudowanych magazynów 4.1.2.Liczba zmodernizowanych ilość przystani brzegowych 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* 17 Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne Numer i nazwa wskaźnika produktu 4.2.1. Liczba ilość rybaków otrzymujących pomoc w ramach trwałego zaprzestania wykonywania zawodu przez rybaka 4.2.2. Liczba rybaków ilość otrzymujących pomoc w ramach nabycia własności statku rybackiego 4.2.3. Liczba rybaków ilość otrzymujących pomoc w ramach utraty miejsc pracy na statku rybackim 400 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne Numer i nazwa wskaźnika produktu 4.3.1. Liczba ilość zrealizowanych kampanii promocyjnych 4.3.2.Liczba ilość zorganizowanych targów i wystaw branżowych 4.3.3.Liczba ilość sfinansowanych projektów pilotażowych 10 0 0 0 0 50 0 0 0 0 20 0 0 0 0 18 4.3.4.Liczba przeszkolonych osób ilość 500 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 4.4 Numer i nazwa wskaźnika produktu 4.4.1.Liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych 4.4.2.Liczba zorganizowanych targów i wystaw branżowych 4.4.3. Liczba sfinansowanych projektów pilotażowych 4.4.4. Liczba przeszkolonych osób Działania organizacji obrotu rynkowego ilość 10 0 0 0 0 ilość 50 0 0 0 0 ilość 20 0 0 0 0 ilość 500 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe Numer i nazwa wskaźnika produktu - - - - - Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* 19 Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Działanie 4.6 Działania innowacyjne i inne Numer i nazwa wskaźnika produktu 4.6.1.Liczba ilość sfinansowanych projektów pilotażowych 4.6.2.Liczba ilość przeszkolonych osób 20 0 0 0 0 500 0 0 0 0 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Priorytet 5 Pomoc techniczna Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu* Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania* Uwagi * nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego 1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu 2) informacje odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji Programu w okresie sprawozdawczym 20 W sprawozdaniu II 2004 zakładano w obecnym okresie sprawozdawczym osiągnięcie wartości wskaźników tylko w Priorytecie 1 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów w działaniu 1.1 Złomowanie statków rybackich. Wynikało to z terminów realizacji projektów w ramach innych działań wynikających ze złożonych wniosków lub określonych w zawartych umowach. W sprawozdaniu II 2004 założono, że: 1) liczba właścicieli statków rybackich, którzy uzyskali pomoc wyniesie 53 właścicieli; w okresie sprawozdawczym pomoc uzyskało 173 właścicieli co stanowi 326% zakładanej wartości wskaźnika 2) liczba trwale wycofanych statków rybackich wyniesie 48 statków; w okresie sprawozdawczym wykreślono z rejestru 94 statków rybackich, co stanowi 195,8% zakładanej wartości wskaźnika 3) pojemność trwale wycofanych statków rybackich wyniesie 4000 GT; w okresie sprawozdawczym wykreślono z rejestru statków rybackich statki rybackie o łącznej wartości 3998,6 GT, co stanowi prawie 100% zakładanej wartości wskaźnika. 3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji Programu 2) 4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.2) 5) informacje dotyczące oddziaływania Programu 2) III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODÓW Zestawienie: 1) wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy, zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania; 2) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego 21 2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania; 3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania 2); 4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania. IV. OCENA POZIOMU WSPÓLNOTOWYCH WYKORZYSTANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW 1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na realizację poszczególnych priorytetów w ramach Programu Priorytet 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożyła pierwsze „Zapotrzebowanie na środki od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Zarządzającej” w lutym 2005 r. Ogółem w I kwartale 2005 roku ARiMR złożyła zapotrzebowanie na kwotę 44 213 915,84 zł, w tym ze środków IFWR na kwotę 33 160 436,88 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.1 Złomowanie statków rybackich. W ramach tego działania w okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości 24 406 599,84 zł, w tym środki z IFWR 18 304 949,88 (całość zapotrzebowania za luty 2005 oraz część za marzec 2005). W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2004 r. przyjmowania wniosków na realizację działania 1.3 Wspólne przedsięwzięcia, Komitet Monitorujący podjął uchwałę o przesunięciu środków w ramach priorytetu 1 Dostosowanie nakładu połowowego, z działania 1.3 Wspólne przedsięwzięcia do działania 1.1. Złomowanie statków rybackich w planie finansowym zawartym w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006”. Priorytet 2 W okresie sprawozdawczym nie były realizowane żadne płatności w ramach tego priorytetu. W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2004 r. przyjmowania wniosków na realizację działania 2.1. Budowa nowych statków, Komitet Monitorujący podjął uchwałę o przesunięciu środków w ramach priorytetu 2 Odnowa i modernizacja floty rybackiej, z działania 2.1. Budowa nowych statków do działania 2.2. Modernizacja statków rybackich w ramach w planie finansowym zawartym w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Priorytet 3 W okresie sprawozdawczym nie były realizowane żadne płatności w ramach tego priorytetu. Priorytet 4 W okresie sprawozdawczym nie były realizowane żadne płatności w ramach tego priorytetu. 2) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego 22 Priorytet 5 W okresie sprawozdawczym nie były realizowane żadne płatności w ramach tego priorytetu 2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację Programu Zgodnie z przyjętymi systemem Komisja Europejska przekazała środki na realizację Programu w formie zaliczki. Wypłaty na realizację projektów w okresie sprawozdawczym dokonywane były z tej zaliczki wraz z odpowiednim współfinansowaniem krajowym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Programu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, Poz. 2206), z obowiązującą umową pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Wdrażającą oraz porozumieniem pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Płatniczą Instytucja Zarządzająca występuje do Instytucji Płatniczej o wystąpienie do Komisji Europejskiej o refundację poniesionych wydatków, nie rzadziej niż raz na kwartał. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie wystąpiła z takim wnioskiem do Instytucji Płatniczej. Wystąpienie z wnioskiem o refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” planuje się na początku przyszłego okresy sprawozdawczego. Zgodnie z wymienionymi powyżej umowami oraz przyjętymi procedurami Instytucja Zarządzająca występuje do Instytucji Płatniczej o środki z zaliczki (pochodzące z IFWR) na podstawie Planu wydatków od danego miesiąca do grudnia 2006 r. sporządzanego przez Instytucję Wdrażającą. Zmiany w Planie wydatków wprowadzane z miesiąca na miesiąc utrudniają planowanie pozyskiwania przez Instytucję Zarządzającą niezbędnych środków z zaliczki z IFWR na realizację zapotrzebowania składanego przez Instytucję Wdrażającą. Z tej przyczyny oraz z powodu, zdaniem Instytucji Zarządzającej, długich i skomplikowanych procedur rozpatrywania wniosku o zaliczkę w Instytucji Płatniczej w okresie sprawozdawczym środki na realizację projektów były przekazywane z pewnym opóźnieniem. Do końca okresu sprawozdawczego nie udał się przekazać Instytucji Wdrażającej niezbędnej ilości środków na realizację wszystkich płatności wynikających z zapotrzebowań. Pozostała brakującą część środków zostanie przekazana w kolejnym okresie sprawozdawczym. V. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 3) 1. Opis przebiegu realizacji priorytetów i działań Priorytet i działanie 3) Numer Nazwa 1. 2 Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów i działań w kolejnym okresie sprawozdawczym 3 4 5 nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego 23 Liczba projektów planowanych do zrealizowania* Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Priorytet 4 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów Złomowanie statków rybackich Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia Wspólne przedsiębiorstwa Odnowa i modernizacja floty rybackiej Budowa nowych statków rybackich Modernizacja istniejących statków rybackich Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Ochrona i rozwój zasobów wodnych Chów i hodowla ryb Rybacka infrastruktura portowa Przetwórstwo i rynek rybny Rybołówstwo śródlądowe Inne działania Rybołówstwo Działanie 4.1 przybrzeżne Działania Działanie 4.2 społeczno- ekonomiczne Projekty w trakcie realizacji** Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania Liczba Wartość 81 125 132 539 357,00 141 81 122 131 719 357,00 141 0 3 820 000,00 141 – – – - 2 5 60 954,00 142 – - - - 2 5 60 954,00 142 – – – - 13 45 18 244 352,28 144,145,143 4 4 600 000,00 144 4 20 6 808 524,80 144 1 0 0,00 145 3 19 10 721 094,28 143 1 2 114 733,20 144 6 373 18 167 996,29 147,146,143,414 0 2 870 110,00 147 0 360 13 561 914,00 146 24 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5 Ogółem dla Programu Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne Działania organizacji obrotu rynkowego Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe Działania innowacyjne i inne Pomoc techniczna 6 5 688 131,89 143 0 3 1 517 840,40 143 864 0 16 363 000,00 146 0 3 1 530 000,00 414 1 0 0,00 411,413 967 548 185 375 659,57 * projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym ** projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub projekty na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym 2. Opis przebiegu realizacji projektów w ramach Programu w układzie wojewódzkim Prognoza realizacji projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym 1 Województwo DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO – POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO – MAZURSKIE 2 3 4 Liczba projektów planowanych do realizacji * Projekty w trakcie realizacji** Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania Liczba Wartość 0 2 1 451 571,00 144 8 8 1 900 000,00 143 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 5 4 2 5 0 134 166,00 144,414 0,00 0,00 – 27 0 0 264 2 2 1 20 2 012 491,40 – 144, 143 411,413 1 867 504,00 144 750 000,00 0,00 143 677 793,00 88 236 167,20 2 019 224,00 439 855,00 3 061 817,40 – 141,142,142,144,144, 145,143,147,146,143, 414 143 144 141,144,143,147, 25 WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Ogółem dla Programu Uwagi 0 1 657 736,00 63 232 69 206 914,08 103 548 143 141,141,142,145,143, 146,143 169 012 659,57 W związku z tym, że do dnia złożenia niniejszego sprawozdania złożono tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe w chwili składania wniosku Instytucja Zarządzająca nie jest w stanie uwzględnić prognozy realizacji tego działania w układzie wojewódzkim. Działanie 4.5 może być realizowane we wszystkich województwach z uwagi, że dotyczy armatorów statków rybackich oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb. * projekty, na które planuje się złożenie wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym ** projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub projektów na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym 3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji Programu W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się uruchomienie działania 4.5 Czasowe zawieszenie działalności połowowej. Działanie to ma charakter szczególny z uwagi na nadzwyczajne okoliczności, które muszą zaistnieć aby można było realizować projekty w ramach tego działania. Przyczyną uruchomienia tego działania jest wprowadzenie w tym roku znacznie dłuższego okresu ochronnego na dorsza. Wprowadzenie tak długiego (4,5miesięcznego) okresu ochronnego znacznie ogranicza dochody uzyskiwane przez armatorów statków rybackich oraz podmioty prowadzące działalność polegającą na przetwórstwie dorsza. W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną przygotowane krajowe akty prawne niezbędne do realizacji tego działania oraz zostanie przekazany wniosek o zgodę Komisji Europejskiej na realizację działania na zaproponowanych przez Polskę warunkach. Ponadto w kolejnym okresie sprawozdawczym umożliwi się właścicielom statków rybackich uzyskanie pomocy finansowej za przeniesienie własności statków rybackich do krajów objętych kataklizmem tsunami. Wprowadzenie w ramach działania 1.2 tej operacji wynika ze zmiany rozporządzenia 2792/1999/WE. 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym, zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania. VI. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZACYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROGRAMU 1. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska 26 Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska ? Tak Nie Nie dotyczy W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia 2. Zgodność Programu z polityką równych szans Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie z polityki równych szans ? Tak Nie Nie dotyczy W przypadku naruszenia zasady równych szans należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia 3. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? Tak Nie W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia 27 4. Zgodność Programu z zasadami przyznawania pomocy publicznej Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej? Tak Nie W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia 5. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej 28 Instytucja Zarządzająca ma problemy z uzyskaniem kompletnych i poprawnych danych dotyczących realizacji działań w ramach SPO od Instytucji Wdrażającej (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). Problemy w przekazywaniu danych od Instytucji Wdrażającej wynikają również z braku jednoznacznego stanowiska instytucji do której przekazywane są przez Instytucję Zarządzającą sprawozdania odnośnie danych które mają być przekazywane. Dotyczy to w szczególności monitorowania składanych wniosków o dofinansowanie. Monitorowanie wniosków przebiega na kilku poziomach: złożone wnioski, wnioski po weryfikacji formalnej i zgodności z SPO, wnioski po weryfikacji merytorycznej itd. Przekazywanie prawidłowych danych uzależnione jest od ostatecznego i jednoznacznego określenia na jakim poziomie monitorowania mają być przekazywane przedmiotowe dane. Dotyczy to również wartości realizowanych projektów. Stan kadrowy Wydziału Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych w Departamencie Rybołówstwa nie zapewnia sprawnego monitorowania i raportowania realizacji Programu. Program jest oparty na zasadach nowej Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej oraz zasadach określonych w Kodeksie Odpowiedzialnego Rybołówstwa, rekomendowanym na II Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pt. „Środowisko i rozwój” (UNCED), która odbyła się w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 r. Wymienione zasady zakładają dostosowanie nakładu połowowego do dostępnych zasobów i zapewnienie zrównoważonego rozwoju światowego rybołówstwa. W okresie sprawozdawczym realizowano przede wszystkim projekty w ramach Priorytetu 1, dotyczącego wycofania jednostek rybackich z eksploatacji. Zmniejszenie nakładu połowowego ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Jest to najważniejszy element i wskaźnik zrównoważonego rozwoju, który zapewni ekonomiczne podstawy działalności w sektorze rybołówstwa, w danym okresie czasu. Wśród jednostek przeznaczonych do złomowania w 2004 roku dominowały kutry, a więc jednostki eksploatujące głównie włóczony sprzęt połowowy. W polskim rybołówstwie kutrowym bardzo duże znaczenie odgrywają włoki denne, które zaburzają ekosystemy denne. Przewidywane zmiany są zgodne z oczekiwaniami środowisk ekologicznych, opinii społecznej i tendencją ogólnoświatowych przemian w rybołówstwie morskim. Pomoc publiczna udzielana w ramach Programu jest zgodna z przepisami Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy publicznej. Wszystkie projekty były realizowane z uwzględnieniem zasady równości szans mężczyzn i kobiet. Należy jednak zwrócić uwagę, że sektor rybacki zdominowany jest przez mężczyzn. Trudne warunki wykonywania zawodu rybaka nie zachęcają do jego wykonywania kobiet. VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU ZAKRESIE 1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu 1. Instytucja Zarządzająca prowadzi działania informacyjno-promocyjne 29 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) skierowane do odbiorców pomocy oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. W obecnym okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg spotkań, seminariów i szkoleń poświęconych tematyce FIFG. W trakcie seminariów i szkoleń korzystano z pomocy ekspertów współpracy bliźniaczej. Owocem tej współpracy były m.in. następujące wydarzenia: Wizyta studyjna we Francji 3 seminaria nt. promocji produktów rybnych w Warszawie (MriMR) Seminarium nt. promocji produktów rybnych w Gdyni (MIR) Seminarium nt. przemysłu przetwórczego w Kołobrzegu Seminarium nt. infrastruktury portowej we Władysławowie Seminarium nt. infrastruktury portowej w Międzyzdrojach Seminarium nt. przyszłości Europejskiego Funduszu Rybackiego i jego wpływu na polski sektor rybacki 2. W prasie lokalnej i ogólnokrajowej zamieszczano informacje na temat terminów i sposobów składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. 3. Opracowano Plan promocji i informacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, który został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” podczas posiedzenia w dniu 15 marca 2005 r. 4. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) aktualizowano podstronę dotyczącą Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa, Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, oraz działalności Komitetu Monitorującego, Komitetu Sterującego”. Na stronie umieszczone są wzory wniosków o dofinansowanie wraz z instrukcjami ich wypełnienia. 5. Aktualizowana była strona internetowa pod adresem www.rybolowstwo.pl, która w całości poświęcona jest zagadnieniom związanym z IFWR. 6. Zostały opracowane i opublikowane materiały upowszechniające wiedzę o Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, na które złożyło się: 5625 szt. ulotek informacyjnych A5, 5625 szt. Ulotek informacyjnych B5, 5x750 szt. Instrukcji użytkownika, 750 szt. Książki-Sektorowy Program Operacyjny, 750 szt. Książki-Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego. 7. W celu jak najszerszego dotarcia do odbiorców funduszy strukturalnych oraz czytelnej identyfikacji zarówno programu jak i zawartych w nim działań został opracowany projekt graficzny logo SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Instytucja Wdrażająca prowadziła na szeroką skalę działania promocyjne, które obejmowały między innymi: Produkcje i emisje programów w regionalnych TV - Zachodniopomorski OR: 4 wywiady w TVP 3 Szczecin, TVP, TVN, POLSAT dotyczące głównie zagadnień złomowania kutrów, działań społeczno – ekonomicznych, wypłat środków, 30 - Podlaski OR: informacje o programie. Produkcje i emisje programów radiowych - Zachodniopomorski OR: wywiady (Polskie Radio Szczecin i Koszalin) dotyczące głównie zagadnień złomowania kutrów, działań społeczno – ekonomicznych, wypłat środków, - Podlaski OR: informacje o programie, - Lubelski OR: cykliczne audycje radiowe, dyżury telefoniczne w „Dzienniku Wschodnim”. Obsługa Infolinii ARiMR Artykuły sponsorowane Centrala ARiMR – 3 artykuły w „Biuletynie Informacyjnym” MRiRW oraz ARiMR, 1 artykuł w kwartalniku „Polish Food – WINTER 2005” - Łódzki OR: bezpłatna gazeta „Wiadomości Rolnicze”, - Podlaski OR: współpraca z „Gazetą Współczesną”. Druki materiałów informacyjno-promocyjnych Druk ulotek dotyczących 16 działań SPO + ulotka ogólna o programie (nakład 26 300 egz.) Druk broszur zawierających opisy działań SPO: „Poradnik dla rolników” (nakład 10 000 egz.), „Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR w latach 2004-2006. Informator dla beneficjentów” (nakład 40 000 egz.), książka „ARiMR – dokonania i zamierzenia” (nakład 2 000 egz.) Spotkania informacyjno promocyjne oraz szkolenia - Zachodniopomorski OR: konsultacje dla pracowników banków nt. finansowania działań inwestycyjnych w ramach SPO Rybołówstwo, - Podlaski OR: przeszkolenie z zakresu SPO wszystkich pracowników BP oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku, - Lubuski OR: współpraca z ODR w Kalsku i Lubniewicach, Lubuską Izbą Rolniczą z zakresie SPO (dystrybucja materiałów), - Lubelski OR: spotkania nt. „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” w miejscowościach Kłoczew, Ryki, Elizówka, Cyców, Wilków, 2. Wypełnienie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu na wszystkich poziomach realizacji Czy instytucje zaangażowane w zarządzanie i realizację zobowiązań w zakresie informacji i promocji? Tak Programu wywiązują się z Nie Jeżeli nie, należy opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia 31 3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu3) W kolejnym okresie sprawozdawczym organizowane będą spotkania i seminaria, których celem będzie dalsze rozpowszechnianie wiedzy na temat korzystania ze środków IFWR. Planuje się także dystrybucję CD-romów adresowanych do sektora prywatnego. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego oraz dwa posiedzenia Komitetu Sterującego. Instytucja Wdrażająca będzie kontynuowała podjęte już działania o charakterze informacyjnopromocyjnym, obejmujące m. in.: Produkcje i emisje programów w TVP - „To trzeba wiedzieć” w TVP 1 (1 emisja), - Zachodniopomorski OR: udzielanie informacji w mediach nt. działań społeczno ekonomicznych, - Lubuski OR: Telewizja Lubuska, - Lubelski OR: TV Regionalna. Produkcje i emisje audycji radiowych - Program I Polskiego Radia – produkcja audycji, - Lubuski OR: Radio Zachód, - Lubelski OR: Radio Lublin, - Podkarpacki OR: Radio Rzeszów, - Opolski OR: Radio Opole/audycja nt. SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Obsługa Infolinii ARiMR Artykuły sponsorowane w czasopismach regionalnych i branżowych Centrala ARiMR – artykuły w „Biuletynie Informacyjnym” MRiRW oraz ARiMR, w Biuletynie Wewnętrznym ARiMR, w kwartalniku „Polish Food” numer SPRING 2005. - Łódzki OR: bezpłatna gazeta „Wiadomości Rolnicze”, - Podkarpacki OR: lokalna prasa. Prezentacja materiałów informacyjnych na konferencjach, seminariach itp. Centrala - Udział w targach POLFISH w dniach 7 – 9 czerwca 2005 r. - Wielkopolski OR: udział w zebraniach Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rybackiego oraz Związku Producentów Rybnych, - Lubuski OR: Dzień Unii Europejskiej – konsultacje w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Spotkania informacyjno promocyjne 3) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego 32 - Wielkopolski OR: planowane spotkania informacyjne, - Warmińsko Mazurski OR: planowane spotkania informacyjne, - Lubuski OR: konsultacje z zainteresowanymi właścicielami stawów i jezior, - Lubelski OR: uzgodnienia ze Starostami Powiatowymi w celu organizacji seminariów informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców. VIII. INFORMACJA PROGRAMU DOTYCZACA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI 1. Opis i ocena systemu realizacji Programu Na początku okresu sprawozdawczego rozpoczął prace nowo utworzony Wydział Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych oraz wyodrębniono Zespół do spraw Pomocy Technicznej. Utworzenie Wydziału Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych wynikało z konieczności rozdzielenia funkcji monitorowania i kontroli od funkcji programowania i realizacji Programu. Zgodnie z nowym podziałem zadań: - do zadań Wydziału Polityki Strukturalnej Departamentu Rybołówstwa należy w szczególności: 1) programowanie polityki strukturalnej w obszarze rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe i przetwórstwo ryb na poziomie krajowym wraz z przygotowywaniem i modyfikowaniem dokumentów programowych i zasad ich wdrażania; 2) zarządzanie i koordynowanie wdrażania instrumentów polityki strukturalnej na poziomie krajowym; 3) współpraca z Komisją Europejską w obszarze polityki strukturalnej i wynikających z niej zobowiązań; 4) współpraca międzyresortowa na poziomie Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programów Operacyjnych; 5) informowanie partnerów społecznych i współpraca z nimi w obszarze wdrażania polityki strukturalnej oraz jej promocja; 6) obsługa organizacyjna i techniczno-biurowa Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”; 7) współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych oraz projektów instrukcji dla przedstawicieli Rządu według właściwości Wydziału; 8) merytoryczne rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych według właściwości Wydziału; 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub zastępców dyrektora Departamentu. - do zadań Wydziału Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych należy w szczególności: 1) monitorowanie wykorzystania i przepływu funduszy pomocowych; 2) długo i krótko okresowe raportowanie wykorzystania funduszy pomocowych; 3) kontrola i nadzór proceduralny Instytucji Wdrażającej; 4) współpraca międzyresortowa w zakresie monitorowania i raportowania na poziomie Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz Programów Operacyjnych; 5) obsługa organizacyjna i techniczno-biurowa Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”; 6) współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych według 33 właściwości Wydziału; 7) merytoryczne rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych według właściwości Wydziału; 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub zastępców dyrektora Departamentu. Do zadań Zespołu do Spraw Pomocy Technicznej należy w szczególności: 1) opracowanie dokumentów, podręczników i procedur dotyczących pomocy technicznej, 2) obsługa projektów współfinansowanych z Pomocy Technicznej, 3) 4) ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej Pomocy Technicznej, 5) koordynowanie i nadzór nad projektami współfinansowanymi z funduszy pomocy przedakcesyjnej PHARE, 6) współpraca z jednostkami współuczestniczącymi w obsłudze Pomocy Technicznej, 7) opracowywanie harmonogramu działań związanych z promocją i informacją oraz ich finansowanie, 8) współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych według właściwości Zespołu, 9) merytoryczne rozpatrywanie właściwości Zespołu. odwołań od decyzji administracyjnych według Nowy Wydział zajmuje się przede wszystkim przygotowywaniem dokumentów związanych z planowym i bieżącym raportowaniem na temat wykorzystania funduszy, uruchamianiem środków na podstawie zapotrzebowań przygotowywanych przez instytucję wdrażającą oraz koordynacją działań związanych z kontrolą. Zespół do spraw Pomocy Technicznej odpowiada za bieżącą obsługę projektów w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna. Analizując funkcjonowanie systemu należy stwierdzić, że zastosowany podział funkcji pozytywnie wpływa na realizację, monitorowanie i raportowanie oraz na przepływy finansowe w ramach realizacji Programu. Pracownicy Departamentu Rybołówstwa zaangażowani w realizację Programu legitymują się wyższym wykształceniem przydatnym dla wykonywanych zadań. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu programowania, zarządzania, monitoringu i kontroli wykorzystania funduszy strukturalnych. Przeciętnie jeden pracownik odbył szkolenie w wymiarze 10 dni. Szkolenia te przyjmowały formę: wykładów, seminariów, warsztatów oraz wizyt studyjnych. Należy jednak podkreślić, że do czasu wzmocnienia kadrowego Wydziału Polityki Strukturalnej i Wydziału Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy Pomocowych nie jest możliwe pełne wypełnianie zadań związanych z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą Programu. 2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu, zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania. 34 3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji Programu Obecnie nie jest planowana zmiana sytemu realizacji Programu. 4. Rekomendacje instytucji zarządzającej dotyczące dalszej realizacji Programu 1. Niewystarczające wzmocnienie kadrowe Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powoduje, że Departament nie ma zapewnionej możliwości pełnej realizacji powierzonych mu zadań w zakresie programowania, monitorowania, raportowania i kontroli realizacji Programu. 2. Mając na uwadze konieczność dopełnienia wszystkich wymogów proceduralnych należy w dalszym ciągu dążyć do sfinalizowania legislacyjnego przygotowanych przepisów prawnych, co przyczyni się do bardziej sprawnej i efektywnej realizacji Programu. 3. Dla zwiększenia efektywności działań celowym jest kontynuowanie akcji o charakterze informacyjno-promocyjnym, ale oprócz tego prowadzenie szkoleń warsztatowych poświęconych metodyce opracowywania wniosków i związanej z nimi dokumentacji. IX. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH KONTROLACH ORAZ 1. Informacja o przeprowadzonych, przez instytucję zarządzającą lub upoważniona przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji Programu, w tym o wynikach kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem systemu przeprowadzania kontroli. Opracowano i uzyskano warunkową akceptację Ministra Finansów Podręcznika Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006”. Podręcznik reguluje między innymi procedury przeprowadzania kontroli przez Instytucję Zarządzającą. W okresie sprawozdawczym trwały również prace nad opracowaniem Planu kontroli Instytucji Zarządzającej oraz Procedur kontroli na miejscu. Do końca okresu sprawozdawczego, z uwagi na konieczność dokonania licznych korekt, procedury kontroli na miejscu nie zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca prowadziła kontrolę bieżącą Programu, polegającą na weryfikacji dostarczanych do niej dokumentów, w szczególności: 1) zapotrzebowania na środki od IW do IŻ, 2) poświadczenie i zestawienie wydatków od IW do IŻ, 3) sprawozdań z realizacji działań. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca przeprowadzała, za pośrednictwem Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie 100% kontroli na miejscu realizacji działania 1.1 Złomowanie statków rybackich. Instytucja Wdrażająca prowadziła natomiast kontrolę polegająca na weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz weryfikacji wniosków o płatność na podstawie dołączonych dokumentów. 2. Informacja o przeprowadzonych, przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach systemu zarządzania i realizacji 35 Programu, w tym o wynikach kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych j. w. 3. Informacja o raportach o nieprawidłowościach w Programie Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowości w Programie? Tak Nie Jeżeli tak, to kiedy przekazano te raporty do właściwej jednostki w Ministerstwie Finansów? 4. Wnioski instytucji systemu kontroli zarządzającej dotyczące Stan kadrowy Wydziału Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy pomocowych znacznie ogranicza możliwości kontrolne Instytucji Zarządzającej. Kontrolą w ramach tego wydziału zajmuje się tylko jedna osoba. Do przeprowadzenia prawidłowych kontroli realizacji Programu przez Instytucję Zarządzającą niezbędna jest współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Niezbędne jest jak najszybsze ostateczne zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów Podręcznika Zarządzania i Kontroli Instytucji Zarządzającej SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 – co nastąpi na początku kolejnego okresu sprawozdawczego oraz zakończenie przez Instytucję Wdrażającą prac nad Procedurami kontroli na miejscu. 36 X. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. Data: Podpis: Imię (imiona) i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie4) Numer telefonu i faksu osoby, która złożyła oświadczenie Adres poczty elektronicznej osoby, która złożyła oświadczenie XI. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA 1. Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.2) 2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy, zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania; Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania; Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania2); Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym, zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.3) Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu, zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu wdrażania Programu. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4) należy wypełnić, jeżeli osoba składająca oświadczenie nie jest osobą odpowiedzialną za realizację Programu 2) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego 3) 37 Sprawozdanie sprawdzone przez:5) Data wpłynięcia sprawozdania Imię (imiona) i nazwisko Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK) Stanowisko Podpis Data 5) wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie 38 Załącznik nr 2 Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy I/2005 w PLN Wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym Środki publiczne Priorytet i działanie Ogółem Środki publiczne ogółem Budżet państwa Budżety województw Budżety gmin lub powiatów 1.=2+7+8+9+10 6101649,96 2.=3+4+5+6 3. 4. 5. Inne środki Środki publiczne prywatne (fundusze celowe, środki specjalne) 6. 7. Inne 8. Środki pochodzące Środki pochodzące z pożyczki z pożyczki z Europejskieg uzyskanej na o Banku prefinansowanie Programu Inwestycyjnego 9. 10. 6101649,96 6101649,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 1.1 6101649,96 6101649,96 6101649,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Priorytet 4 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet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riorytet 1 39 Załącznik nr 3 Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania w PLN Środki publiczne Środki prywatne Publiczne środki wspólnotowe Priorytety i działania Ogółem Ogółem 1.=2+13+15 Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Publiczne środki krajowe 2.=3+8 Ogółem EFR R EFS 3.=4+5+6+7 4. 5. 24406599,84 24406599,84 18304949,88 0,00 24406599,84 24406599,84 18304949,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EFOi GR IFWR Ogółem Budżet państwa 0,00 8.=9+10+11 9. +12 0,00 18304949,88 6101649,96 6101649,96 0,00 0,00 18304949,88 6101649,96 6101649,96 0,00 0,00 6. 7. 0,00 0,00 0,00 Środki prywatne Inne Budżety (fundusze Ogółem wliczane do Budżety gmin lub współfinancelowe, województ powiató sowania w środki w krajowego specjalne) 10. 0,00 11. 0,00 12. 0,00 13. 0,00 14. Udział Środki współfipochodzące z nansowania pożyczki z z Inne Europejskiego publicznych Banku środków Inwestycyj- współnotonego* wych (w %) 15. 0,00 0,00 17. = 3/(3+8+14) 16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 3.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4 75% 40 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15 41 Załącznik nr 6 Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym3) w PLN Środki publiczne Środki prywatne Publiczne środki wspólnotowe Priorytety i działania Priorytet 1 1.=2+13+1 5 117803470 EF EF EF OiG RR S R Ogółem 3.=4+5+6+ 4. 5. 6. 7 117803470 88352602,5 0 0 0 2.=3+8 Działanie 1.1 117651312 117651312 88238484 0 0 0 Działanie 1.2 114118,5 0 0 0 Działanie 1.3 152158 152158 Ogółem 13. 14. Publiczne środki krajowe Ogółem Ogółem Środki prywatne wliczane do współfin ansowania krajoweg o IFWR Budżet państwa Ogółem 8.=9+10+11+1 9. 2 88352602,5 29450867,5 29450867,5 7. 88238484 29412828 29412828 114118,5 38039,5 38039,5 Budżety wojewód ztw Budżety gmin lub powiatów Inne (fundusze celowe, środki specjalne) 10. 11. 12. Udział Środki współfipochodzące z nansowania z pożyczki z publicznych Europejskiego środków Banku współnotoInwestycyjwych nego* (w %) Inne 15. 17. = 3/(3+8+14) 16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49172,9 19670 17112,9 0 0 0 17112,9 2557,1 2557,1 0 0 0 29502,9 Działanie 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie 2.2 49172,9 19670 17112,9 0 0 0 17112,9 2557,1 2557,1 0 0 0 29502,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Priorytet 2 Działanie 2.3 ----87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509216,64 203686,4 158320,8 0 0 0 158320,8 45365,6 45365,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie 3.2 164383 65753,2 42739,58 0 0 0 42739,58 23013,62 23013,62 0 0 0 98629,8 0 0 0 65 Działanie 3.3 58000,64 23200 14616 0 0 0 14616 8584 8584 0 0 0 34800,64 0 0 0 63 Priorytet 3 Działanie 3.1 3) 305530 ------ nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego 42 Działanie 3.4 Działanie 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13767,98 13767,98 0 0 0 172099,8 0 0 0 88 6787621,31 6787621,3 1 0 0 0 0 0 34470,55 0 0 0 ---- 114733,2 100965,22 0 0 0 100965,22 0 0 0 6797273,06 Działanie 4.1 13619364, 13584894, 6797273,0 92 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie 4.2 13561914 13561914 6780957 0 0 0 6780957 6780957 6780957 0 0 0 0 0 0 0 50 Działanie 4.3 57450,92 22980,37 16316,06 0 0 0 16316,06 6664,31 6664,31 00 0 34470,55 0 0 0 71 Działanie 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153400,00 115 050,00 0 0 0 115 050,00 38 350,00 38 350,00 0 0 0 0 0 0 0 Priorytet 4 Priorytet 5 286833 0 153400,00 75 * wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15 43 Załącznik nr 5 Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu w PLN Kategoria wydatku Wydatki kwalifikowalne Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Priorytet 2 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Priorytet 4 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5 Całkowite wydatki kwalifikowalne Wydatki niekwalifikowalne Priorytet 1 Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Priorytet 2 Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Programu 24 406 599,84 24 406 599,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 406 599,84 24 406 599,84 24 406 599,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 406 599,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Priorytet 3 Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Działanie 3.4 Działanie 3.5 Priorytet 4 Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Działanie 4.6 Priorytet 5 Całkowite wydatki niekwalifikowalne Całkowity koszt Programu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 406 599,84 24 406 599,84 45 Załącznik nr 7 Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu Poziom instytucji Instytucja Zarządzająca Nazwa instytucji Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dep. Rybołówstwa 16 osób - Dep. Finansów 5 osób Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym Stan zatrudnienia Uwagi instytucji zarządzającej planowany do osiągnięcia w kolejnym okresie sprawozdawczym 13 osób 3 osoby 16 osób 5 osób Jednostka monitorującokontrolna - Biuro Inspekcji Wydatków Interwencyjnych (jednostka monitorująco – kontrolna) 3-4 osoby 1,5 etatu 3-4 osoby Instytucja Wdrażająca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 88,5 etatów 91,5 etatów 110,4 etatów Dwie osoby zostały zatrudnione w połowie okresu sprawozdawczego Informacja została przygotowana na podstawie sprawozdań kwartalnych z realizacji działań SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 46 47 Załączniki do 1) kwartalnego/rocznego/końcowego sprawozdania z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Załącznik nr 1 Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim2) 6) Województwo i wskaźniki 1. Jednostka miary wskaźnika 2. Wartość wskaźników działania Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100%) Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym 3. 4. 5. 6. 7. Województwo Priorytet 1 Działanie 1.1 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 1.2 Numer i nazwa wskaźnika produktu 1) niepotrzebne skreślić nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego 6) należy wypełnić oddzielnie dla każdego województwa 2) 48 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 1.3 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Priorytet 2 Działanie 2.1 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 2.2 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu 49 Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 2.3 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Priorytet 3 Działanie 3.1 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 3.2 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu 50 Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 3.3 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 3.4 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 3.5 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania 51 Priorytet 4 Działanie 4.1 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 4.2 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 4.3 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 4.4 Numer i nazwa wskaźnika produktu 52 Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 4.5 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Działanie 4.6 Numer i nazwa wskaźnika produktu Numer i nazwa wskaźnika rezultatu Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania Priorytet 5 Uwagi 53 54