Analiza ZUK za 2007 r. - Oczyszczanie miasta

Sekcja:
Akcja Zima
DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90003
Krótka charakterystyka sekcji:
Usuwanie skutków opadów atmosferycznych w okresie zimowym, posypywanie ulic i chodników mieszanką
soli i piasku.
Zatrudnienie: rotacja z pozostałych sekcji - wg zapotrzebowania
Sprzęt: Pług - pojazd star 200, pług z ciągnikiem i siewką, pojazd Volvo FL6 z solarką i pługiem.
Analiza przychodów
1. Sprzedaż usług na zlec. UM w Warce
2. Sprzedaż usług odb.indywidualnym
inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji adm.
inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji
Wyk. 2007
23 063,60
0,00
10,53
612,14
Przychody razem:
Razem
Plan 2007
% Wyk plan
23 063,60
71 440
32,3
10,53
612,14
23 686,27
70
5370
76 880
15,0
11,4
30,8
Przychody w tej sekcji uzyskiwane są z Urzędu Miejskiego. Wykorzystanie środków finansowych na
poziomie 32,2% wynika ze sposobu korzystania z zaplecza pracowniczego (rotacja pracowników pomiędzy
sekcjami), rozliczania bez narzutów (realnie ponoszone koszty), pozyskiwania materiałów po niskich
kosztach i stosunkowo łagodnej zimy.
Analiza szczegółowa ważniejszych wydatków według paragrafów.
§ 4210 Zakup mat. i wyposażenia
Części do bież. remontów sprzętu i inne
Paliwo i oleje
Narzędzia do usuwania śniegu i lodu z chodn.
Rozsiewacz motyl
Sól i piasek do posypywania ulic i placów
Wyk. 2007 Razem
Plan 2007
1 732,10
324,58
11 972,30
12 350
140,97
2 131,15
7 643,50
11 972,30
% Wyk plan
96,9
Niezbędne materiały do utrzymania sprzętu podczas sezonu zimowego w gotowości do użycia, części do
bieżących remontów. Pobrane paliwa i oleje ze stacji paliw stanowią bardzo niewielką kwote % wydatków,
jedynie sół i piasek do posypywania ulic i placów to 64%.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Usługi transportowe piach sól…
Usługa serwisowa posypywarki
Usługi telefoniczne i inne
Wyk. 2007 Razem
Plan 2007
2 442,00
5 404,58
5 500
2 934,00
28,58
% Wyk plan
98,3
Komentarz
Za pracę pracowników Urząd Miejski zapłacił jedynie dodatki nocne oraz godziny nadliczbowe. Wynik
finansowy wynika z realnie poniesionych kosztow (dobra polityka finansowa i łagodna zima), a take zakupu
pługa odśnieżnego "Kacper" i rozsiewacza "Motyl" jako osprzetu do ciągnika Pronar 32 AMK.