PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA 2016

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 124/15
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 07 stycznia 2016 r.
PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
do realizacji przez Zespół Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolny w Lasowicach Wielkich
WYDATKI
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
Wydatki bieżące w kwocie
w tym:
§
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§
4010 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
§
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§
4120 Składki na Fundusz Pracy
§
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
§
4260 Zakup energii
§
4270 Zakup usług remontowych
§
4280 Zakup usług zdrowotnych
§
4300 Zakup usług pozostałych
§
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
§
4410 Podróże służbowe krajowe
§
4430 Różne opłaty i składki
§
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
§
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
W rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA
Wydatki bieżące w kwocie
w tym:
§
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§
4010 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
§
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§
4120 Składki na Fundusz Pracy
§
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§
4220 Zakup środków żywności
§
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
§
4260 Zakup energii
§
4270 Zakup usług remontowych
§
4280 Zakup usług zdrowotnych
§
4300 Zakup usług pozostałych
§
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
§
4410 Podróże służbowe krajowe
§
4430 Różne opłaty i składki
§
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
§
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
W rozdziale 80110 GIMNAZJA
Wydatki bieżące w kwocie
w tym:
§
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4.440.461
1.894.561
1.894.561
76.852
1.155.010
90.000
196.453
28.149
10.300
135.770
14.000
20.100
39.400
1.500
20.400
2.400
300
1.500
8.600
92.377
550
900
876.183
876.183
25.654
467.147
43.000
89.900
12.880
7.000
62.440
63.360
3.000
6.400
37.940
1.200
13.010
2.500
300
1.000
2.400
35.552
600
900
1.527.259
1.527.259
53.354
970.937
80.000
180.479
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4410
4420
4430
4440
4520
4700
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
W rozdziale 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
Wydatki bieżące w kwocie
w tym:
§
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
§
4300 Zakup usług pozostałych
§
4410 Podróże służbowe krajowe
§
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
25.862
6.650
61.950
17.850
10.200
28.100
1.000
19.500
2.200
100
3.000
100
9.500
54.427
450
1.600
19.570
19.570
2.000
500
6.000
1.500
9.570
W rozdziale 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,
LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH
ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
117.888
Wydatki bieżące w kwocie
117.888
w tym:
§
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2.710
§
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
87.376
§
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
15.253
§
4120 Składki na Fundusz Pracy
2.179
§
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1.308
§
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
8.874
§
4260 Zakup energii
188
W rozdziale 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Wydatki bieżące w kwocie
w tym:
§
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
§
4300 Zakup usług pozostałych
§
4410 Podróże służbowe krajowe
DOCHODY
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W rozdziale 80104 Przedszkola
Dochody bieżące w kwocie
w tym:
§
0660 Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
§
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
2
5.000
5.000
1.000
500
3.000
500
101.720
101.720
101.720
38.360
63.360