Uzasadn.do zał 3 a

Objaśnienia do załącznika Nr 3 a
Pozostałe wydatki majątkowe Miasta Olsztyn na 2006 rok
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
1. PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych.
Plan 2006
509.500 zł
Jest to udział Gminy Olsztyn w budowie wielorodzinnym, stanowiący zwiększenie
udziałów w spółce. Program swoim zakresem obejmuje realizację czterech zadań,
które zostały zgłoszone przez Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
(OTBS) do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W 2006 roku planuje się realizację
zadania pn. „Modernizacja i budowa budynków przy ulicy Jagiellońskiej”. Na
realizację zadań OTBS zaciągnie kredyt preferencyjny z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, który nie zwiększa budżetu.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
1. Modernizacja Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
Plan 2006
600.000 zł
Projekt realizowany przez Miejski Szpital Zespolony, współfinansowany z Funduszu
Strukturalnego Unii Europejskiej. Modernizacja Izby Przyjęć ma na celu utworzenie
izby ewakuacyjnej niezbędnej w sytuacjach ewentualnego zagrożenia oraz w celu
poprawienia warunków pracy i przyjmowania pacjentów. W związku z niewielkim
opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu w stosunku do założonego terminu, na
wniosek MSZ przeniesiono środki w kwocie 200.000 zł z 2005 roku na 2006. Dotacja
Gminy na 2006 rok wynosi 600.000 zł.
2. Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki
z dobudową pawilonu.
Plan 2006
440.000 zł
317
W związku z koniecznością opuszczenia obiektu przy ulicy Wojska Polskiego,
niezbędne jest dobudowanie łącznika do budynku głównego szpitala. Ponadto,
konieczne jest również zmodernizowanie innych oddziałów, co umożliwi opuszczenie
obiektu przy ulicy Wojska Polskiego bez obniżenia ilości wykonywanych usług
medycznych. W 2005 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na
dobudowę i adaptację, przebudowę elementów budynków w zakresie konstrukcji
i przyłączy, która w 2006 roku będzie kontynuowana. Opracowanie kompletnej
dokumentacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektu z funduszy
strukturalnych. Szacunkowy koszt zadania wynosi 16.742.000 zł, w tym planowany
udział Gminy wynosi 6.221.750 zł.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
1. Komputeryzacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej.
Plan 2006
150.000 zł
Skomputeryzowanie Przychodni jest konieczne ze względu na wymóg NFZ odnośnie
elektronicznej rejestracji pacjentów i stworzenie elektronicznej bazy danych. Ponadto,
usprawni obsługę pacjentów oraz pozwoli na dokładną archiwizację dokumentacji
medycznej.
2. Termomodernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej.
Plan 2006
250.000 zł
Zgodnie ze sporządzonym audytem konieczne jest wykonanie docieplenia ścian i
stropodachu wraz z usunięciem płytek elewacyjnych, zagrażających bezpieczeństwu
przechodniów oraz zmodernizowanie systemu centralnego ogrzewania z otwartego na
zamknięty. Wykonanie powyższego zmniejszy koszty energii jak również poprawi
estetykę obiektu. W 2005 roku opracowano dokumentację.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
1. Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków.
318
Plan 2006
846.521 zł
Zabytkowa kamienica, wpisana do rejestru zabytków, wymaga pilnych prac
remontowo – konserwatorskich. Miejski Ośrodek Kultury prowadząc intensywną
działalność na polu kultury, postanowił o utworzeniu w zabytkowej kamienicy
Centrum Kultury. W 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na
adaptację budynku przy ulicy Dąbrowszczaków 3. Z uwagi na duży i kosztowny
zakres prac, projekt realizowany przez MOK, zostanie zgłoszony do finansowania
z funduszy strukturalnych. W związku z tym, że projekt realizuje MOK, środki
z funduszu unijnego nie zwiększają budżetu i zgodnie z zaleceniem RIO nie mogą być
zapisane w budżecie Gminy.
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
1. Modernizacja budynku Planetarium.
Plan 2006
240.000 zł
Konieczność wykonania modernizacji obiektu wynika ze złego stanu budynku, który
przez całe lata był jedynie zabezpieczany. Zakres modernizacji obejmuje częściową
wymianę okien, wykonanie elewacji frontowej i bocznej, remont dachu, modernizację
sieci co., wymianę foteli i podłogi w sali projekcyjnej. Ze względu na zakres zadania
i konieczność opracowania dokumentacji, realizację rozłożono na lata 2006-2007. Dotacja
Gminy na 2006 rok wynosi 240.000 zł.
2. Rozbudowa aparatury projektowej w Planetarium.
Plan 2006
30.000 zł
Celem rozbudowy aparatury projektowej jest dostosowanie oferty popularyzatorskiej
i dydaktycznej Planetarium do oczekiwań widzów i standardu technik audiowizualnych
stosowanych we współczesnych planetariach. OPiOA w 2005 roku złożyło wniosek do
Ministerstwa Kultury o dotację celową na realizację powyższego projektu. W przypadku
przyznania dotacji, udział Gminy wyniósłby tylko 40 %.
Rozdział 92116 Biblioteki
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
1. Klimatyzacja Biblioteki Multimedialnej „Planeta 11”.
Plan 2006
50.000 zł
319
Wykonanie klimatyzacji podyktowana jest koniecznością poprawy warunków osób
odwiedzających Planetę 11 jak również osób tam pracujących. Szacunkowy koszt
zadania wynosi 50.000 zł.
2. Adaptacja żłobka na filię biblioteki nr 5 przy ulicy Orłowicza 27.
Plan 2006
100.000 zł
Miejska Biblioteka Publiczna wykonała dokumentację na przystosowanie
pomieszczeń obiektu byłego żłobka na potrzeby filii bibliotecznej. W 2006 roku
planuje się wykonanie adaptacji, co poprawi znacznie funkcjonalność biblioteki.
Dotacja Gminy na 2006 rok wynosi 100.000 zł.
3. Adaptacja szkoły na filię biblioteki nr 16 przy ulicy Bałtyckiej 145.
Plan 2006
6.500 zł
Adaptacja pomieszczeń jest niezbędna z tego względu, że obsługuje mieszkańców
Gutkowa jak i nowo rozbudowującego się osiedla Redykajny. W 2006 roku planuje
się opracowanie dokumentacji, a w 2007 realizację, co poprawi znacznie
funkcjonalność biblioteki. Dotacja Gminy na 2006 rok wynosi 6.500 zł.
4. Zakupy inwestycyjne dla filii bibliotek nr 6, 9, 12, 13.
Plan 2006
40.000 zł
W ramach otrzymanej dotacji Miejska Biblioteka Publiczna dokona zakupu
komputerów do wymienionych filii. Zakupiony sprzęt umożliwi komputeryzację
procesu udostępniania tzn. ewidencje czytelników, wypożyczeń oraz statystykę.
Ponadto komputery zostaną udostępnione czytelnikom do wyszukiwania informacji
bibliograficznych na stronach internetowych.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
1. Budowa toru do linowych nart wodnych na terenie Plaży Miejskiej w Olsztynie.
Plan 2006
1.640.000 zł
Wykonanie toru do linowych nart wodnych podniesie atrakcyjność miasta pod
względem turystycznym jak również będzie to miejsce rekreacji mieszkańców
Olsztyna. Ze względów proceduralnych, zaplanowanych w 2005 roku środków nie
wykorzystano, przenosząc je na 2006 rok. Dotacja Gminy na 2006 rok wynosi
1.640.000 zł.
2. Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego przy Plaży Miejskiej oraz
balustrad mola.
320
Plan 2006
410.000 zł
Z uwagi na zły stan budynku administracyjno-socjalnego konieczna jest jego
modernizacja. Niezbędny jest również remont balustrad mola ze względu na
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. Modernizacja poprawi funkcjonalność
obiektu jak i jego wygląd. Dotacja Gminy na 2006 rok wynosi 410.000 zł.
321