budżet styczeń uchwalona

UCHWAŁA NR XXV/211/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, ust. 1, pkt 2, 8 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej
Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany :
Id: 5D9A5729-0476-465B-9506-F3BB5F095CAB. Podpisany
Strona 1
§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
Id: 5D9A5729-0476-465B-9506-F3BB5F095CAB. Podpisany
Strona 2
Załącznik do Uchwały Nr XXV/211/2012
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.xls
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK
Id: 5D9A5729-0476-465B-9506-F3BB5F095CAB. Podpisany
Strona 3
Uzasadnienie
I. Zwiększenie wydatków
o kwotę
10 023 883,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr
379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu" w związku z realizacją robót w 2012 r. oraz
koniecznością wypłaty odszkodowania na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego na rzecz
Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu z tytułu
nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod w/w
inwestycję drogową. Niezakończenie robót w roku ubiegłym wynika z opóźnienia
w rozpoczęciu
wykonywanych
robót
w związku
z niesprzyjającymi
warunkami
atmosferycznymi na początku 2011 r. Ponadto Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań
umowy, nie dotrzymując terminu zakończenia robót. W ramach porozumienia (wraz
z aneksami) zawartego w dniu 18 września 2009 r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej
dla Miasta Wałbrzycha na realizację powyższego zadania do wykorzystania pozostały środki
finansowe w wysokości 443.864 zł łącznie dla Gminy Wałbrzych i Gminy Walim.
2 835 964,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia
przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję
"Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych
o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego". W związku z koniecznością
wypłacenia odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego na rzecz Skarbu
Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz na rzecz
Parku Przemysłowego Sp z o. o. z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności
nieruchomości przeznaczonych pod w/w inwestycję drogową.
584 119,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia
przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe
inwestycje drogowe" w związku z koniecznością wypłacenia odszkodowania na podstawie
decyzji Starosty Wałbrzyskiego na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia przez Gminę
Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe
oraz zabezpieczenia środków finansowych na wypłacenie odszkodowań z tytułu nabycia przez
Gminę Wałbrzych prawa własności na tereny przeznaczone pod przyszłe inwestycje drogowe
1 280 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty w budynkach komunalnych"
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania do zarządzania
nieruchomościami gminy" dotyczy etapu umowy pn. transfer danych
5 000,00 zł
12 300,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
Id: 5D9A5729-0476-465B-9506-F3BB5F095CAB. Podpisany
Strona 1
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącza światłowodowego między
budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza"
18 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
* zwiększenie wydatków w związku z realizacją art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zawartymi
porozumieniami w sprawie finansowania wydatków przez Gminę Wałbrzych, z terenu której
dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie m. in. Gminy Świebodzice
i Szczawno-Zdrój.
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
18 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu"
w miejsce zadania pn. "Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul.
1-go Maja w Wałbrzychu"
2 000 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji
technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji i analiz pod przyszłe inwestycje z zakresu: gospodarowania
odpadami w Gminie Wałbrzych, rozwoju i promocji turystyki, wzmocnienia bezpieczeństwa
mieszkańców i ochrony zrealizowanych inwestycji, modernizacji parków miejskich.
W przypadku dostępności dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2012 r. Gmina, na
podstawie opracowanej dokumentacji będzie się ubiegać o dotację.
100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.
"Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu"
w związku z potrzebą przeprowadzenia remontu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przed
rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 379 ul. Świdnicka w Wałbrzychu
1 350 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.
"Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada od pl.
Górnika do drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu" w związku z potrzebą przeprowadzenia
remontu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przed rozpoczęciem remontu drogi
wojewódzkiej nr 381 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu
1 820 000,00 zł
II. Zmniejszenie wydatków
o kwotę
10 023 883,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz
z infrastrukturą drogową" z przeznaczeniem na inne zadania inwestycyjne
2 700 064,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej"
z przeznaczeniem na inne zadania inwestycyjne
1 320 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
Id: 5D9A5729-0476-465B-9506-F3BB5F095CAB. Podpisany
Strona 2
* zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycję
klasyfikacji budżetowej nie może być obecnie dokonany w związku z przeniesieniem środków
do działu 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa i działu 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska na nowe zadania inwestycyjne tj. "Remont kanalizacji
deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu", "Remont
kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada od pl. Górnika do drogi
krajowej nr 35 w Wałbrzychu", "Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę
Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe",
"Remonty w budynkach komunalnych"
3 885 819,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
* zmniejszenie wydatków w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zaplanowanych na organizację
cyklicznych imprez i różnych uroczystości
18 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
* zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją dalszej realizacji zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja
w Wałbrzychu"
2 000 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
* zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do
spółek prawa handlowego
Id: 5D9A5729-0476-465B-9506-F3BB5F095CAB. Podpisany
100 000,00 zł
Strona 3