Uchwała nr XL_287_13

Uchwała Nr XL/287/13
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 rok.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późn .zm.), art.211,212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 rok polegających na:
- zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 152.117,20 zł,
2.Szczegółowy podział zmian w dochodach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
1.Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 rok polegających na:
- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 258.117,20 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 106.000,00 zł.
2.Szczegółowy podział zmian w dochodach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3.
1.Wraz ze zmianą planu wydatków ulega zmianie plan wydatków majątkowych na 2013 rok.
2.Szczegółowy podział zmian zawiera tabela nr 2a do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Wilhelm Tomczuk
Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/287/13 Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2013
roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 rok.
Wprowadza sie następujące zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 rok.
1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.117,20 zł w tym:
60.800,00 zł - zwiększa się plan finansowy dochodów w dziale 010 „Rolnictwo
i łowiectwo”- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania rekultywacyjne pt. „”Czerna
droga dojazdowa do gruntów rolnych” zgodnie z umową Nr MGW/1238 z 24 kwietnia
2013 roku,
12.886,20 zł – zwiększa się plan finansowy dochodów w dziale 750” Administracja
Państwowa „ na realizację zadania pt.”Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w
Nowogrodźcu” - zgodnie z zawartą umową przyznania pomocy nr 01215-6930UM041400/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413”
Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
18.001,00 zł – zwiększa się plan finansowy dochodów w dziale 801 „ Oświata
i Wychowanie ” – dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na
realizację zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w
Nowogrodźcu” zgodnie z zawartą umową nr DG-P/1335/13 z dnia 23 maja 2013 roku.
450,00 zł. - zwiększa się plam finansowy dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna”
tyt. zawartej umowy z BZ WBK S.A z dnia 4 czerwca 2013 roku na realizację zadania
o nazwie „Dzień dziecka w Nowogrodźcu – zgodnie z warta umową z BZWBK S.A z/s
we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2013 roku.
- 60.000,00 – zwiększa się plan dochodów w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego ” - na realizację zadania pt. Przebudowa remizy OSP w Kierżnie na
wiejską salę spotkań – zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00254-6930-UM
0130316/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata
2007-2013.
2. Zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 152.117,20 zł w tym:
60.800,00 zł - zwiększa się plan finansowy wydatków w dziale 600 „Transport
i łączność” na realizacje zadania pt. „”Czerna droga dojazdowa do gruntów rolnych”
zgodnie z umową Nr MGW/1238 z 24 kwietnia 2013 roku,
12.886,20 zł – zwiększa się plan finansowy wydatków w dziale 750” Administracja
Państwowa „ na realizację zadania pt.”Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w
Nowogrodźcu” - zgodnie z zawartą umową przyznania pomocy nr 01215-6930UM041400/12
18.001,00 zł – zwiększa się plan finansowy wydatków w dziale 801 „ Oświata
i Wychowanie – na realizację zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu” zgodnie z zawartą umową nr DGP/1335/13 z dnia 23 maja 2013 roku.
450,00 zł. - zwiększa się plam finansowy wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”
tyt. zawartej umowy z BZ WBK S.A z dnia 4 czerwca 2013 roku na realizację zadania
o nazwie „Dzień dziecka w Nowogrodźcu – zgodnie z warta umową z BZWBK S.A z/s
we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2013 roku.
- 60.000,00 zł.- zwiększa się plan wydatków w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego ” - na realizację zadania pt. Przebudowa remizy OSP w Kierżnie na
wiejską salę spotkań .
3. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących pomiędzy paragrafami (zgodnie
z klasyfikacją budżetową) oraz zadaniami majątkowymi na wartość ogółem - 106.000,00 zł.
a) wydatki bieżące :
w dziale 750 „Administracja państwowa”
7.500,00 zł - zmniejsza się rozdział 75022 „Rada Gminy” par. 2900 .
7.500,00 zł - zwiększa się rozdział 75095 ” Pozostała działalności” par. 2900 – zgodnie
z obowiązująca klasyfikacja budżetową,
b) pozostałe zmiany :
zmniejsza się :
60.000,00 zł – zmniejsza się dział 75095 ”Pozostała działalność” par. 4300,
zwiększa się
5.000,00 zł – zwiększa się dział 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” –
zgodnie z pismem nr L.dz.948/2013 z dnia 21.08.2013 r.( środki na nagrody dla sołectw
za udział w „Prezentacji ludowego rękodzielnictwa sołectw gminy Nowogrodziec,
55.000,00 – zwiesza się dz.75095 „ Pozostała dzielność” par. 6650 – wpłata gminy
na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na realizację wspólnego zadania komunalnego
(utworzenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt).
c) wydatki majątkowe
w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 par. 6050
- 31.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy zadania „ Przebudowa drogi gminnej w
Czernej (dz.656 i 357)” ( środki własne),
- 31.000,00 zł - zwiększa się plan zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Milików działka 625 o kwotę 31.000,00 zł. - zgodnie z pismem WI
z dnia 25 lipca 2013 r.
w dziale 900”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90095, pra.6050
- 2.500,00 zł. - zmniejsza się plan na zadanie „budowa skater parku w Nowogrodźcu”,
- 2.500,00 zł – zwiększa się plan zadania „budowa placu rekreacji ruchowej dla
seniorów w Nowogrodźcu”– godnie z pismem WI Nr 7013.6.15.2013 z dnia 21 sierpnia
2013 r.
4.W załączniku inwestycyjnym zmieniono:
1) W dziale 600, rozdz. 60016, par. 6050
plan finansowy na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej w Czernej (dz.656 i 357)” zmniejszono o 31.000,00 zł. ( środki własne),a zwiększono zadanie pn.” przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Milików działka 625 o kwotę 31.000,00 zł.
wprowadzono zadanie pt. „Czerna droga dojazdowa do gruntów„ - plan finansowy
zwiększono o kwotę 60.800,00 zł.
2) W dziale 750, rozdz.75023, par. 6057
- wprowadzono zadania pt.”Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Nowogrodźcu”plan finansowy zwiększono o 12.886,20 zł.
3) W dziale 750, rozdz.75023, par.6650
- wprowadzono zadanie pn. – wpłata gminy na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na realizację
wspólnego zadania komunalnego (utworzenie i prowadzenie schroniska dla zwierząt) –
plan zwiększono o 55.000,00 zł.
4) w dziale 801, rozodz.80104, par. 6050
– zadanie pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu”
- zwiększono plan finansowy o kwotę 18.001,00 zł.
5) w dziale 926, rozdz.92109, par 6050
- wprowadzono zadanie pt. „Przebudowa remizy OSP w Kierżnie na wiejską salę
spotkań” – zwiększono plan o 60.000,00 zł,
6) w dziale 900, rozdz.90095, par.6058
- zmniejszono się plan na zadanie „budowa skater parku w Nowogrodźcu”, o 2.500,00
zł, a zwiększono plan zadania „budowa placu rekreacji ruchowej dla seniorów”
2.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi – 40.392.207,03 zł
w tym : dochody bieżące
– 38.197.139,07 zł
dochody majątkowe
- 2.195.067,96 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi - 41.332.207,03 zł,
w tym : wydatki bieżące
- 35.555.501,07 zł
wydatki majątkowe
- 5.776.705,96 zł.
Deficyt – 940.000,00 – bez zmian.
Sporz. Ludkiewcz
(75-738-06-64)