Dział Rozdział Paragraf 600 630 720 756 801 Transport i łączność

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 92/XVIII/2016
Rady Gminy Mniów
z dnia 11 lutego 2016
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Dział
600
MNIÓW
Uchwała Nr 92/XVIII/2016 Rady Gminy Mniów
2016-02-11
Plan dochodów
Rozdział Paragraf
Treść
Transport i łączność
60016
6207
630
63095
6207
Drogi publiczne gminne
172 990,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
172 990,00
Turystyka
38 757,00
Pozostała działalność
38 757,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
38 757,00
Informatyka
720
72095
6207
756
75615
0310
80104
0970
- 38 757,00
Pozostała działalność
- 38 757,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.
3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
- 38 757,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
9 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
9 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości
Oświata i wychowanie
801
Kwota
172 990,00
9 000,00
22 000,00
Przedszkola
22 000,00
Wpływy z różnych dochodów
22 000,00
203 990,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 92/XVIII/2016
Rady Gminy Mniów
z dnia 11 lutego 2016
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr dokumentu
Data podjęcia
Rodzaj
Rozdział
Dział
Paragraf
600
60016
4210
4270
4300
6057
6059
720
72095
2910
4300
4560
750
75020
MNIÓW
Uchwała Nr 92/XVIII/2016 Rady Gminy Mniów
2016-02-11
Plan wydatków
Wartość
Treść
Transport i łączność
120 370,00
Drogi publiczne gminne
120 370,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 1 500,00
- 140 000,00
- 10 000,00
172 990,00
98 880,00
Informatyka
37 028,00
Pozostała działalność
37 028,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Zakup usług pozostałych
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Administracja publiczna
22 128,00
11 200,00
3 700,00
31 092,00
25 000,00
Starostwa powiatowe
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
4 705,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20 295,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023
4300
900
90095
4210
4300
6 092,00
Zakup usług pozostałych
6 092,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15 500,00
Pozostała działalność
15 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
1 500,00
14 000,00
Razem:
203 990,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 92/XVIII/2016
Rady Gminy Mniów
z dnia 11 lutego 2016
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp.
1
1.
2.
Dział Rozdz.
2
Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
budżetowy
2016
(7+8+10+11)
4
5
6
3
dochody
własne jst
7
"Bliżej e-świata" trwałość projektu zachowanie trwałosci projektu po jego
zakończeniu
10 500
2 050
2 050
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
10 500
0
2 050
0
2 050
0
"Bliżej natury - organizacja ośrodka edukacji
przyrodniczej w Rogowicach Gmina Mniów" trwałość projektu - ochrona i racjonalne
wykorzystanie środowiska oraz podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
176 143
46 400
46 400
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
176 143
0
46 400
0
46 400
0
5 500
1 000
1 000
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
5 500
1 000
1 000
720 72095 Informatycznej JST" - trwałość projektu
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
5 500
1 000
1 000
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
5 500
0
1 000
0
1 000
0
25 363
5 060
5 060
25 363
0
5 060
0
5 060
0
720 72095
630 63003
kredyty i
środki
dotacje i
pożyczki
wymienione
kredyty
środki
podlegające
w art. 5 ust.
i pożyczki zwrotowi ze pochodzące
1 pkt 2 i 3
środków art.5 z innych źr.*
u.f.p.
ust.1 pkt 2 i 3
u.f.p.
8
9
0
0
"e-świetokrzyskie Budowa Systemu
3.
720 72095 Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokkrzyskiego" - trwałość projektu
4.
"Tworzenie warynków do rozwoju
społeczeństwa inform.-budowa masztów
5.
720 72095 internetowych w Gminie Mniów" - trwałość
projektu - Zapewnienie trwałości projektu po
jego zakończeniu.
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
6.
7.
921
926
92109
92601
Budowa świetlicy środowiskowej w centrum
miejscowości w Wólce Kłuckiej- trwałość
projektu
46 000
9 100
9 100
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
46 000
0
9 100
0
9 100
0
Nasza Piękna Gmina Mniów - zakup sprzętu
nagłasniającego i organizacja festynnu trwałość projektu
9 550
1 500
1 500
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
9 550
0
1 500
0
1 500
172 149
34 426
34 426
172 149
0
34 426
0
34 426
0
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób
8.
852 85219 zagrożonych wykluczeniem społecznym w
Gminie Mniów" - trwałość projektu
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
9.
10.
Projekt "Budowa kompleksu sportowego w
641 773
119 208
119 208
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
641 773
119 208
119 208
23 115
4 600
4 600
23 115
4 600
4 600
926 92601 Gminie Mniów" - trwałość projektu
Projekt "Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej-województwo świętokrzyskie" -
630 63095 Rozwój potencjału turystycznego opartego o
warunki naturalne
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
10
11
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
12
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
0
0
0
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
0
0
A.
B.
C.
D.
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
0
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
0
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy
Mniów
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 92/XVIII/2016
Rady Gminy Mniów
z dnia 11 lutego 2016
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp.
Dział Rozdz.
1
11.
2
Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
budżetowy
2016
(7+8+10+11)
4
5
6
3
750 75095
Projekt "Zapewnienie dostępu do Internetu
dla osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym na terenie Gminy Mniów" trwałość projektu
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
dochody
własne jst
7
14 090
2 000
2 000
14 090
2 000
2 000
5 250
1 050
1 050
5 250
0
1 050
0
1 050
0
5 250
1 050
1 050
5 250
0
1 050
0
1 050
0
585 195
41 870
15 229
0
585 195
0
41 870
0
15 229
995 162
50 000
18 185
0
995 162
0
50 000
0
18 185
258 555
180 000
65 466
0
258 555
2 979 095
1 140 183
1 838 912
0
180 000
500 314
228 444
271 870
0
65 466
327 324
228 444
98 880
kredyty i
środki
dotacje i
pożyczki
wymienione
kredyty
środki
podlegające
w art. 5 ust.
i pożyczki zwrotowi ze pochodzące
1 pkt 2 i 3
środków art.5 z innych źr.*
u.f.p.
ust.1 pkt 2 i 3
u.f.p.
8
9
10
Rozwój infrastruktury centrum sołectw
Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w
12.
600
60014 ciągu drogi powiatowej Nr 0463T i 0467T
przez wieś Pieradła i Zaborowice - trwałość
projektu
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Rozwój infrastruktury w centrum sołectw
Cierchy oraz Pepice - budowa chodnika w
13.
600 60014 ciągu drogi powiatowej Nr 0469T oraz
wyposażenie świetlicy w miejscowości
Cierchy - trwałość projektu
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
600 60016 Etap 1 - przebudowa drogi gminnej Baran Zaborowice"
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
600 60016 Etap 1 - przebudowa drogi gminnej Stachura -
600 60016 Etap 1 - modernizacja drogi gminnejNr
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła
A.
B.
C.
D.
Urząd Gminy w
Mniowie
26 641
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Gminy w
Mniowie
0
26 641
31 815
Urząd Gminy w
Mniowie
0
31 815
A.
B.
C.
D.
348015T Straszów - Sośnina - Gliniany Las"
Ogółem
ogółem
ogółem
Urząd Gminy w
Mniowie
0
"Nowa jakość dróg gminnych Gminy Mniów -
15.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
Przecinka - Stachura
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Urząd Gminy w
Mniowie
0
"Nowa jakość dróg gminnych Gminy Mniów -
15.
12
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
"Nowa jakość dróg gminnych Gminy Mniów -
14.
11
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
0
0
0
114 534
Urząd Gminy w
Mniowie
0
114 534
172 990
0
172 990
x
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 92/XVIII/2016
Rady Gminy Mniów
z dnia 11 lutego 2016
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
w złotych
z tego:
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
§
Dochody
ogółem
Wydatki
ogółem
1
2
3
4
5
6
z tego:
Wydatki jednostek
Wydatki na
programy
wydatki
Wydatki
finansowane Wydatki
związane
Dotacje Świadczeni
z tytułu
Wydatki
z udziałem
na
z
na
a na rzecz
poręczeń
wynagrodzeni
bieżące
środków, o obsługę
realizacj
zadania
osób
i
a i składki od
których
długu
ą
bieżące fizycznych
gwarancj
nich naliczane
mowa w art. (odsetki)
statutow
i
5 ust. 1 pkt 2
ych
i3
zadań
7
8
9
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
15
z tego:
w tym:
wydatki na
programy
inwestycje i
zakup i
finansowane
zakupy
objęcie
z udziałem
inwestycyjn
akcji i
środków, o
e
udziałów
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
217
i3
16
18
wniesienie
wkadów do
spółek prawa
handlowego
19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych
przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
Ogółem
851
85121
750
75020
0,00
270 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
25 000,00
4 705,00
4 705,00
270 000,00
270 000,00
20 295,00
20 295,00
2710
60014
2710 6300
1.Dofinansowanie budowy chodnika w
ciągu drogi pow. nr 0458T odc. Mniów, ul.
Ekologiczna; 2. Dofinansowanie budowy
chodnika w ciągu drogi pow. nr 0450T
Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska,
odc. przez wieś Borki do połączenia z
chodnikiem w m. Grzymałków; 3.
Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu
drogi pow. nr 0463T, odcinek przez wieś
Pieradła. 4. Dofinansowanie programu pn.
"Powiat Kielecki przyjazny dla
mieszkańców w ograniczaniu skutków
niepełnosprawności". 5. Dofinansowanie
utworzenia w budynku UG w Mniowie Filii
Wydz. Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Kielcach
600
6300
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub
finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
0,00
299 000,00
8 705,00
0,00
0,00
8 705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290 295,00
290 295,00
0,00
0,00
0,00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 92/XVIII/2016
Rady Gminy Mniów
z dnia 11 lutego 2016
Dotacje celowe w 2016 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje
Zakres
Kwota
dotacji
1
2
3
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Powiat Kielecki
1
600
60014
Powiat Kielecki
2
600
60014
Powiat Kielecki
3
600
60014
Powiat Kielecki
4
851
85121
Powiat Kielecki
5.
750
75020
Dofinansowanie budowy
chodnika w ciągu drogi pow.
nr 0468T odc. Mniów ul.
Ekologiczna
Dofinansowanie budowy
chodnika w ciągu drogi pow.
nr 0450T Stąporków-MniówRuda Strawczyńska odc.
przez wieś Borki do
połączenia z chodnikiem w
m. Grzymałków
Dofiansowanie budowy
chodnika w ciągu drogi pow.
nr 0463T, odcinek przez
wieś Pieradła
Dofiansowanie programu pn.
"Powiat Kielecki" przyjazny
dla mieszkańców w
ograniczaniu skutków
niepełnosprawności
dofinansowanie utworzenia
w budynku UG w Mniowie
Filii Wydziału Komunikacji i
Transportu Starostwa
Powiatowego w Kielcach
70 000,00
100 000,00
100 000,00
4 000,00
25 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
851
85154
wyłoniona w drodze
konkursu
2
852
85203
wyłoniona w drodze
konkursu
3
926
92605
wyłoniona w drodze
konkursu
OSP Zaborowice
4
754
75412
Ogółem
organizacja świetlic
środowiskowych na terenie
Gminy Mniów
finansowanie
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Mniowie
finansowanie lub
dofinansowanie zadania
własnego w zakresie sportu
na terenie Gminy Mniów
Zakup masztu
oświetleniowego dla
samochodu lekkiego OSP w
Zaborowicach
30 000,00
315 699,00
70 000,00
6 162,00
720 861,00