docwykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
download 
Reklamacja Transkrypt
wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/376/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21.12.2012 r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe w Okres okresie realizacji realizacji przedsięwzięcia Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 I 1 2 Limit zobowiązań na lata 20132016 Wydatki w poszczególnych latach Limit 2016 Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (wydatki bieżące) Wynajem lokalu - zabezpieczenie bazy lokalowej na funkcjonowanie oddziału przedszkola samorządowego Konserwacja oświetlenia ulicznego – utrzymanie w sprawności technicznej lamp oświetlenia ulicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy ZOPO 2011-2013 30 732 7 838 7 838 UMiG 2011-2013 428 400 142 800 142 800 3 Światłowodowe łącze internetowe – zapewnienie poprawnego funkcjonowania UMiG UMiG 2011-2013 17 712 2 214 2 214 4 Audyt wewnętrzny – ocena funkcjonowania kontroli zarządczej oraz czynności doradcze UMiG 2012-2013 36 000 6 000 6 000 5 eKancelaria – elektroniczny system kancelaryjny – usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów UMiG 2012-2014 19 656 2 460 2 460 6 Monitoring wizyjny miasta – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców UMiG 2012-2016 365 000 73 000 73 000 4 920 73 000 73 000 292 000 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe w Okres okresie realizacji realizacji przedsięwzięcia Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 7 Gospodarka odpadami - utzrymanie porządku i ochrona środowiska na terenie gminy Suma Limit zobowiązań na lata 20132016 Wydatki w poszczególnych latach UMiG 2013-2014 6 909 000 2 303 000 4 606 000 X X 7 806 500 2 537 312 4 681 460 Limit 2016 6 909 000 73 000 73 000 7 364 772 II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 1 Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu UMiG 2010-2013 562 060 77 814 2 „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół – IV edycja” - wyrównywanie szans dzieci z obszarów wiejskich ZOPO 2012-2014 370 040 194 310 52 953 247 263 OPS 2012-2014 428 000 166 000 100 000 266 000 ZOPO 2012-2013 72 100 46 524 X X 1 432 200 484 648 3 4 „Wymarzona praca w zasięgu ręki” - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Dziecięca akademia przyszłości” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Suma 77 814 46 524 152 953 0 0 637 601 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe w Okres okresie realizacji realizacji przedsięwzięcia Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 III Limit zobowiązań na lata 20132016 Wydatki w poszczególnych latach Limit 2016 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk i nowo odrolnione tereny - od stacji CPN ulice: Warszawska, Plac Tysiąclecia, Warecka, Książąt Mazowieckich, Przyborowie, Bielińskiego – poprawa warunków bytowo – gospodarczych mieszkańców – dostosowanie terenów gminnych do obowiązujących przepisów RIN – UMIG 2015-2016 3 000 000 2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – odwodnienie ulic i terenów podmokłych – poprawa warunków życia mieszkańców RIN-UMIG 2009-2016 3 451 000 RKS-UMIG 2007-2014 4 173 134 440 000 RKS-UMIG 2011-2013 99 500 35 000 35 000 RIN-UMIG 2012-2013 21 434 11 434 11 434 RIN-UMIG 2011-2013 69 700 34 600 34 600 RIN-UMIG 2012-2013 22 040 10 681 10 681 600 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 600 000 900 000 2 100 000 DROGI 1 2 1 1 2 Przebudowa ulic w Górze Kalwarii - ulice: Kilińskiego, Sportowa, Filipińska, Fabianiego, Bema – poprawa warunków bezpieczeństwa Przebudowa drogi w miejscowości Karolina poprawa warunków bezpieczeństwa CHODNIKI Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze – poprawa warunków bezpieczeństwa OŚWIETLENIE ULICZNE Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – dokumentacja – poprawa warunków bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ulicznego Sobików - Parcela – poprawa warunków bezpieczeństwa 440 000 880 000 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe w Okres okresie realizacji realizacji przedsięwzięcia Wydatki w poszczególnych latach Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 3 4 1 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las – poprawa warunków bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ulicznego ulic Pięknej i Piaskowej w Baniosze – poprawa warunków bezpieczeństwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii – zapewnienie edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Limit zobowiązań na lata 20132016 Limit 2016 RIN-UMIG 2012-2013 32 476 15 685 15 685 RIN-UMIG 2012-2013 11 100 5 000 5 000 RIN-UMIG 2010-2015 5 070 000 1 700 000 2 800 000 500 000 650 000 4 500 000 2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czachówku - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej RIN-UMIG 2012-2016 2 154 000 1 SPORT I REKREACJA Budowa stadionu sportowego w Baniosze – poprawa bazy sportowej na terenie gminy MIESZKALNICTWO KOMUNALNE RIN-UMIG 2009-2013 2 791 933 1 Budowa budynku komunalnego w Łubnej ul. Łubińska – tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach RIN-UMIG 2014-2015 2 100 000 2 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pijarskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach ABK 2012-2013 220 000 199 200 199 200 ABK 2012-2013 120 000 99 134 99 134 ABK 2012-2013 55 000 50 000 50 000 3 4 Adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na mieszkania socjalne - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych gospodarstw domowych Modernizacja budynku przy ul. Sajny 4 w Górze Kalwarii 560 000 1 000 000 2 150 000 560 000 1 000 000 1 100 000 2 100 000 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe w Okres okresie realizacji realizacji przedsięwzięcia Wydatki w poszczególnych latach Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit zobowiązań na lata 20132016 Limit 2016 POZOSTAŁE ZADANIA 1 Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz poprawa bazy lokalowej dot. ochrony zdrowia RIN – UMIG 2010-2014 2 364 294 1 200 000 2 Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – poprawa warunków korzystania z istniejącej bazy kulturowej, ochrona dziedzictwa kulturowego RIN – UMIG 2007-2013 2 060 165 1 659 737 1 659 737 RIN – UMIG 2010-2013 742 801 696 789 696 789 RIN – UMIG 2012-2013 47 000 5 000 5 000 RIN – UMIG 2012-2013 22 500 11 000 11 000 X X X X 28 628 077 37 866 777 5 033 260 8 055 220 3 4 5 Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku – poprawa dostępu do obiektu gminnego Modernizacja strażnicy OSP w Łubnej zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkanców Termomodernizacja klubu wiejskiego w Wólce Dworskiej - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Suma Łącznie ( I + II + III) 800 000 5 040 000 9 874 413 2 000 000 6 150 000 6 223 000 3 900 000 3 973 000 20 123 260 28 125 633
