(Porównanie dochodów) - bip.powiat.nakielski.lo.pl

Porównanie prognozowanych dochodów na rok budżetowy z rokiem poprzednim
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01005
2110
01008
2360
Plan dochodów na Plan dochodów na
III kw. 2011
2012 rok
%
Rolnictwo i łowiectwo
54 500,00
60 000,00
110,09%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
54 000,00
60 000,00
111,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
54 000,00
60 000,00
111,11%
Melioracje wodne
500,00
0,00
0,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500,00
0,00
0,00%
Rybołówstwo i rybactwo
0,00
500 000,00
0,00%
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
0,00
500 000,00
0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
0,00
500 000,00
0,00%
Leśnictwo
172 015,00
176 500,00
102,61%
Gospodarka leśna
171 140,00
176 500,00
103,13%
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
171 140,00
176 500,00
103,13%
Nadzór nad gospodarką leśną
875,00
0,00
0,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
875,00
0,00
0,00%
Transport i łączność
4 072 132,00
2 000 500,00
49,13%
Drogi publiczne powiatowe
4 072 132,00
2 000 500,00
49,13%
1 500,00
0,00
0,00%
050
05011
6297
020
02001
02002
600
60014
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920
Pozostałe odsetki
600,00
500,00
83,33%
0927
Pozostałe odsetki
3,00
0,00
0,00%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2 300 000,00
900 000,00
39,13%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
500 000,00
700 000,00
140,00%
6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
1 270 029,00
400 000,00
31,50%
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
1 063 500,00
984 000,00
92,52%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 063 500,00
984 000,00
92,52%
2 000,00
2 000,00
100,00%
282 800,00
290 000,00
102,55%
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
450 700,00
400 000,00
88,75%
0970
Wpływy z różnych dochodów
100 000,00
120 000,00
120,00%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
68 000,00
40 000,00
58,82%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
160 000,00
132 000,00
82,50%
710
Działalność usługowa
1 072 086,00
1 071 650,00
99,96%
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
30 000,00
40 000,00
133,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
30 000,00
40 000,00
133,33%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
1 100,00
1 500,00
136,36%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
1 100,00
1 500,00
136,36%
389 600,00
399 150,00
102,45%
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
50,00
0,00%
0920
Pozostałe odsetki
50,00
50,00
100,00%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
389 500,00
399 000,00
102,44%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
71013
2110
71014
71015
Nadzór budowlany
50,00
50,00
100,00%
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
651 386,00
631 000,00
96,87%
0830
Wpływy z usług
650 000,00
630 000,00
96,92%
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00
500,00
0,00%
0920
Pozostałe odsetki
0,00
500,00
0,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
1 386,00
0,00
0,00%
561 500,00
490 400,00
87,34%
71030
750
Treść
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
277 200,00
277 400,00
100,07%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
277 200,00
277 400,00
100,07%
Starostwa powiatowe
245 700,00
174 400,00
70,98%
0690
Wpływy z różnych opłat
3 500,00
3 500,00
100,00%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
118 500,00
120 000,00
101,27%
71 700,00
600,00
0,84%
800,00
300,00
37,50%
75020
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
51 200,00
50 000,00
97,66%
Kwalifikacja wojskowa
38 600,00
38 600,00
100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
38 600,00
38 600,00
100,00%
Obrona narodowa
5 000,00
4 000,00
80,00%
Pozostałe wydatki obronne
5 000,00
4 000,00
80,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
5 000,00
4 000,00
80,00%
75045
2110
752
75212
2110
754
75411
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5 621 372,00
5 208 900,00
92,66%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
5 621 372,00
5 208 900,00
92,66%
0920
Pozostałe odsetki
900,00
900,00
100,00%
0927
Pozostałe odsetki
7,00
0,00
0,00%
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
13 300,00
0,00
0,00%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
42 428,00
0,00
0,00%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
7 487,00
0,00
0,00%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
5 557 000,00
5 208 000,00
93,72%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
250,00
0,00
0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
9 848 904,00
11 279 066,00
114,52%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
1 651 000,00
1 740 000,00
105,39%
0420
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
1 600 000,00
1 650 000,00
103,13%
0590
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
20 000,00
30 000,00
150,00%
0690
Wpływy z różnych opłat
31 000,00
60 000,00
193,55%
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
8 197 904,00
9 539 066,00
116,36%
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
7 997 904,00
9 239 066,00
115,52%
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
200 000,00
300 000,00
150,00%
Różne rozliczenia
46 524 361,00
47 093 644,00
101,22%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
35 922 804,00
36 696 815,00
102,15%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
756
75618
75622
758
75801
2920
75803
2920
75814
35 922 804,00
36 696 815,00
102,15%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
8 770 063,00
8 661 102,00
98,76%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
8 770 063,00
8 661 102,00
98,76%
152 191,00
119 215,00
78,33%
Różne rozliczenia finansowe
0920
75832
2920
801
80102
Pozostałe odsetki
152 191,00
119 215,00
78,33%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
1 679 303,00
1 616 512,00
96,26%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 679 303,00
1 616 512,00
96,26%
Oświata i wychowanie
5 005 835,00
1 409 090,00
28,15%
1 300,00
2 200,00
169,23%
325,00%
Szkoły podstawowe specjalne
0920
Pozostałe odsetki
400,00
1 300,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
900,00
900,00
100,00%
20 000,00
21 100,00
105,50%
300,00
300,00
100,00%
4 700,00
5 200,00
110,64%
80110
Gimnazja
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
14 400,00
15 000,00
104,17%
0920
Pozostałe odsetki
200,00
200,00
100,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
400,00
400,00
100,00%
Licea ogólnokształcące
36 500,00
26 800,00
73,42%
0690
Wpływy z różnych opłat
200,00
300,00
150,00%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
33 400,00
25 600,00
76,65%
80120
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
200,00
0,00
0,00%
0920
Pozostałe odsetki
400,00
200,00
50,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
500,00
700,00
140,00%
2710
80130
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Szkoły zawodowe
1 800,00
0,00
0,00%
25,50%
4 730 151,00
1 206 190,00
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
2 955,00
0,00
0,00%
0690
Wpływy z różnych opłat
1 400,00
1 300,00
92,86%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
32 900,00
22 600,00
68,69%
0830
Wpływy z usług
20 200,00
20 200,00
100,00%
0920
Pozostałe odsetki
700,00
500,00
71,43%
0927
Pozostałe odsetki
50,00
1 200,00
2400,00%
1 946,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
4 670 000,00
1 160 390,00
24,85%
0970
Wpływy z różnych dochodów
2707
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Stołówki szkolne i przedszkolne
216 300,00
152 800,00
70,64%
0830
Wpływy z usług
216 300,00
152 800,00
70,64%
Pozostała działalność
1 584,00
0,00
0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
1 584,00
0,00
0,00%
80148
80195
2130
851
85156
2110
852
85201
2320
85202
Ochrona zdrowia
2 852 000,00
3 094 500,00
108,50%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2 852 000,00
3 094 500,00
108,50%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
2 852 000,00
3 094 500,00
108,50%
Pomoc społeczna
3 184 539,00
3 123 500,00
98,08%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
108 000,00
85 000,00
78,70%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
108 000,00
85 000,00
78,70%
2 534 659,00
2 483 600,00
97,99%
15 000,00
15 500,00
103,33%
2 000 000,00
2 027 200,00
101,36%
450,00
300,00
66,67%
84,86%
Domy pomocy społecznej
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
519 209,00
440 600,00
Ośrodki wsparcia
275 570,00
267 000,00
96,89%
0920
Pozostałe odsetki
50,00
100,00
200,00%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
275 020,00
266 400,00
96,87%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500,00
500,00
100,00%
241 810,00
278 900,00
115,34%
0690
Wpływy z różnych opłat
110,00
0,00
0,00%
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
241 700,00
278 900,00
115,39%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 000,00
0,00
0,00%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
15 000,00
0,00
0,00%
85203
85204
Rodziny zastępcze
85205
85218
0690
0920
Powiatowe centra pomocy rodzinie
9 500,00
9 000,00
94,74%
Wpływy z różnych opłat
9 000,00
8 600,00
95,56%
80,00%
500,00
400,00
3 638 348,00
1 019 950,00
28,03%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
161 800,00
155 800,00
96,29%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
161 800,00
155 800,00
96,29%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
50 000,00
50 000,00
100,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
50 000,00
50 000,00
100,00%
1 258 837,00
475 850,00
37,80%
25 000,00
21 000,00
84,00%
100,00%
853
Pozostałe odsetki
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85321
85324
85333
Powiatowe urzędy pracy
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920
Pozostałe odsetki
50,00
50,00
0927
Pozostałe odsetki
51,00
0,00
0,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
400,00
300,00
75,00%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
154 436,00
0,00
0,00%
2690
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy
1 078 900,00
454 500,00
42,13%
Pozostała działalność
2 167 711,00
338 300,00
15,61%
0927
Pozostałe odsetki
350,00
0,00
0,00%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
1 951 639,00
321 500,00
16,47%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
63 835,00
16 800,00
26,32%
2717
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
140 773,00
0,00
0,00%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
10 850,00
0,00
0,00%
6209
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
264,00
0,00
0,00%
100,62%
85395
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
229 868,00
231 300,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
368,00
300,00
81,52%
0920
Pozostałe odsetki
200,00
100,00
50,00%
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
85406
85410
0750
0920
168,00
200,00
119,05%
Internaty i bursy szkolne
165 800,00
144 700,00
87,27%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
165 600,00
144 600,00
87,32%
200,00
100,00
50,00%
Pomoc materialna dla uczniów
5 400,00
0,00
0,00%
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
5 400,00
0,00
0,00%
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
85415
85420
Pozostałe odsetki
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
58 300,00
86 300,00
148,03%
7 000,00
40 000,00
571,43%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 500,00
10 500,00
100,00%
0830
Wpływy z usług
40 000,00
35 000,00
87,50%
0920
Pozostałe odsetki
200,00
200,00
100,00%
0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00%
900
90019
600,00
600,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
201 000,00
165 000,00
82,09%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
201 000,00
165 000,00
82,09%
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0690
Wpływy z różnych opłat
1 000,00
5 000,00
500,00%
200 000,00
160 000,00
80,00%
Kultura fizyczna
0,00
1 388 000,00
0,00%
Obiekty sportowe
0,00
1 388 000,00
0,00%
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
0,00
200 000,00
0,00%
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
0,00
1 188 000,00
0,00%
84 106 960,00
79 300 000,00
94,28%
926
92601
Razem: