\,li- / il

Transkrypt

\,li- / il

,Lł.,!lł!
'\,r,
]11.l.ia:.t,i
lil;ri,,.,}1,r.r
ilr
F]l.
UCHWAŁA NR xLIx/446l14
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sPrawie ZlT'ńanY uchwałY w sPrawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wodzisławia śląskiegona|ata
2014 - 2025
Na Podstawie art. l8.ust.2pkt 15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym
(tj, Dz,U,2013r.,
Poz,594, ZtT|. PoZ.645i 13l8.) iafi. 226,227,228,229,230 ust. 1i 6i art.z:i ustairy zdniazi sierpnia 2009r.
o finansach PublicznYch (!j.Oz.IJ.2013 t., poz. B85, zm. poz. 938 i 1646.),
Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 stYcznia 2013,roku w sPrawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego Rada
Miejska Wodzisławia Sląskiego uchwala, co następuje:
§1.
PrzYjmuje Się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia ŚIąskiego w sprawie
zmian dokonanych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która stanowizałączniknr l do niniejszój
u"hwały.
§2.
W uchwale Nr XLII/371l13 Rady Miejskiej,Wodzlsła.wia Śląskiego zdnia 19grudnia
20l3 roku wsprawie
Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wodzisława Sląskiego
nintłzolą- 2025"wprowadza
się:
l) zmniejszenie kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia
bieżące zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) zwiększenie kwot wYdatków na przedsięwzięcia i Iimitów zobowlązań
na przedsięw zięcia majątkowe zgodnie
z załącznlkiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
3) zrnniejszenie kwot wydatków na przedsięwzięciai limitów zobowiązańna
przedsięwzięcia majątkowe zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
4) zwiększenie kwot łącznYch nakładów finansowych na przedsięwzięcia
majątkowe zgodn
5 do nirliejszej uchwaŁy,
ie
zzałącznikiem Nr
5) zmniejszenie kwot łącznYch nakładów finansowl,ch ria przedsięwzięcia
majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr
6 do niniejszej uchwały.
§3.
W uchwale Nr XLII/37lll3 RadY Miejskiej Wodzisławia Sląskiego zdnia 19grudnia
2013 roku wsprawie
Wieloletniej PrognozY Finansowej Miasta Wodzisława Śląskiego na lata 2O14
2025 *pro*adza się zmiany
r,vynikające z §2, tj.:
l)Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata
20142025otrzymuje brzrnienie
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
2)wYkaz PrzedsięwzięĆ wieloletnich stanowiący
załącz1,1ik do Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2014- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie
izałącZnikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały.
3) objaŚnienia PrzYjęĘch wartoŚci do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wodzisławia śląskiego na lata
2014-2025 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikićm Nr 9 do
niniejizej uchwały.
§4.
wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta wodzisławia
Śląskiego.
§5.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem
pod jęcia.
PlizEW( )l]NlCZACY
}łl\ l)Y ivll li,.lsKl I] l
$l'lltl
ld: 7CFAFCA9-0DOC-43D9-8572-9E3B3DB67CE6
,J
z,i
t
tt
slir
ru, i
;t Śl,ł rlti,.,:,,,
\,li- //
ł () t,tl|bt lW, i,ł( i
il
l,:
Strona
l
ZałącznikNr l do Uchwały Nr XLIX/446/14
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia26 sierpnia 2014
r.
w sprawie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Prezydent Miasta Wodzisławia Sląskiego w miesiącu lipcu i sierpniu 2014 roku wprowadził w trybie
art, ż32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2013 r.
poz. 885 zpóżniejszymi zmianami) zmiany powodujące zmianę dochodów, wydatków oraz przychodów
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014.
Ogółem zmiana dochodów i prrychodów
o kwotę
184 799 zł
o kwotę
l72 873 zł
o kwotę
11 926 zł
o kwotę
184'I99 zł
1. zwiększenie wydatków biezących
o kwotę
445 299 zł
ż, zmnielszenie wydatków
o kwotę
-ż60 500 zł
1,
zwiększenie dochodów bieżących
ż. zwiększenie przychodów
Ogółem zmiana wydatków
maj
ątkowych
PRZEWODNICZĄCY
ttalJY l\4IEJSKIEJ
Wotlzi sła wia Sl ąskiego
,t.,, c,)dJł,{,u,
,l
Id:
7CFAFCA9-0DOC-43D9-8572,9E3B3DB67CE6
Strona
2
Załącznlk Nr 2 do Uchwały Nr XLIXl446l14
Rady Miejskiej Wodzisławia Sląskiego
z dnia ż6 sierpnia 2014
Zmniejszenie kwot
bieżące:
r.
wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia
Wyszczególnienie
Zmniejszenie limitu
wydatków
Zmniejszenie Iimitu
zobowiązań
Dofi nansowanie publicznego
transportu gminnego - Urząd
Mi asta (W y dzi ał Inwestycj i,
Architektury i Geodezji)
- 12 175 000
Mozemy cośzmienic promowanie świadomości
ekologicznej - Gimnazjum Nr 2
PRZEWODNICZĄCY
]tADY A4lEJSKjE,l
\Vrlclz.islawia SłlsĘego
"ln,,
Id:
7CFAFCA9-0DOC-43 D9-8
57
2-}E3B3DB67 CE6
G,ffi,a'h'
l/
Strona
3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/446114
z dria 26 sierpnia 2014
Zwiększenie kwot wydatków na przedsięwzięcia
majątkowe:
Lp.
Rok
Wyszczególnienie
Projekt i wykonanie nakładki
asfaltowei na ul. Leszka od
rozwidlenia z ul. Mieszka w
l kierunku ul. Kokoszyckiej Urząd Miasta (Wydział
Inwestycji, Architektury i
Geodezji)
r.
i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia
Zwiększenie limitu
wydatków
Zwiększenie limitu
zobowiązań
2014
+ 20 000
+ 20 000
2014
+ 30 000
+ 30 000
Budowa parkingu przy ul.
Paderewskiego w dzielnicy
Zawada-Urząd Miasta
(Wydział Inwestycji,
2014
+ 75 000
+ 75 000
Rodzinny Park Rozryr,vki w
Wodzisławiu Sląskim- Urząd
4.
Miasta (Wydział Inwesrycji,
2014
+ 116 236
+ 116 236
2014
+ 10 000
+ 10 000
2014
+ 30 000
+
Likwidacja zalewiska
2.
_],
,,SAKANDRZOK" - Urząd
Miasta (Wydział Inwestycj
i,
Wykonani e nakładki asfaltowej
na ul. Batalionów Chłopskich
5.
Urząd Miasta (Wydział
lnwestycji, Architektury i
-
Geodezj i)
Rozbudowa z przebudową strefy
wej ścia Wodzisławskiego
Centrum Kultury w Wodzisławiu
6. Śląskim przy ul. Kubsza 17 Urząd Miasta (Wydział
Inwes§cji, Architektury i
Geodezji)
Id:
7CFAFCA9-0DOC-43D9-8
5'7
ż-9E3B3DB6'1 CE6
30 000
Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIXl446l14
z dnia26 sierpnia 2014
r.
Zmniejszenie kwot wydatków na przed§ięwzięcia
i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia
Lp.
Zmniejszenie Iimitu
wydatków
ńajątkowe:
1
WyszczegóInienie
Rok
Budowa miejsc postojowych na
ul, Tysiącleciawzdłuż klatęk 3646,60-64 - Urząd Miasta
(Wydział Inwestycji,
2014
Zmniejszenie limitu
zobowiązań
30 000
- 21 276
20l4
-5000
-3870
2014
- 60 000
_
Wykonanie nowej nakładki
asfaltowej na os. XXX-lecia
PRL, od klatki 72-86 wraz z
2.
miejscem parkingowymi - Utząd
Miasta (Wydział Inwestycj
Architektury i Geodezj i)
i,
Modernizacja drogi wraz z
J.
budową oświetlenia za garażami
przy ul. Leszka -Urząd Miasta
(Wydział InwesĘcji,
Architektury i Geodezj i)
_
60 000
PRZtrWoDNrCZĄCY
ll,Al)Y MIE.JSKiE.}
Wltlzi sl;rwia Slask}ego
.lo,,
Id: 7CFAFCA9-0DOC-43D9_8
57
2-9E3B3DB67 CE6
c,ffuft,lu,
Strona
5
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIXl446l14
z dnla26 sierpnia 2014
r.
Zwiększenie kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:
Lp.
Wyszczególnienie
Projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na ul.
Leszka od rozwidlenia z ul. Mieszka w kierunku
ul. Kokoszyckiej - Urząd Miasta (Wydział
Inwestycji, Architektury i Geodezji)
Zwiększenie łącznych
nakładów
finansowych
+ 20 000
Likwidacja zalewiska,,SAKANDRZOK"
) Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury
i Geodezji)
1-
Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w
dzielnicy Zavłada - Urząd Miasta (Wydział
Inwestycji, Architektury i Geodezji)
4.
Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu
Sląskim- Urząd Miasta (Wydział Inwestycji,
+ 30 000
+ 75 000
+ 116 236
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.
5.
6.
Batalionów Chłopskich - U rząd Miasta
(Wydział Inwestycj i, Architektury i Geodezj i)
+ 10 000
Rozbudowa z przebudową strefy wejścia
Wodzisławskiego Centrum Kultury w
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza l7 Urząd Miasta (Wydział Inwestycji, Architektury
i Geodezji)
+
30 000
PRZE\Vr}i]NICZĄCY
R"ti):/ i\łlEJSK1E,]
Włlrliisi;,,,,ia Śllrskiego
ł,,,, c;,|,$p/,n,
ld: 7CFAFCA9-ODOC-43D9-8 5'12-9E3B3DB6'7 CE6
Strona 6
Załącznlk Nr 6 do Uchwały Nr XLIX|446|I4
z dnia 26 sierpnia 2014
r.
Zmniejszenie kwot łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia majątkowe:
Lp.
l
Zmniejszenie łącznych
nakładów
finansowych
WyszczegóInienie
Budowa miejsc postojowych na ul, Tysiąclecia
wzdłuż klatek 36-46,60-64 - Urząd Miasta
(Wydzi ał I nwestycj i, Architektury i Geodezj i)
- 30 000
Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na os.
2,
3
XXX-lecia PRL, od klatki 72-86 wraz z
miejscem parkingowymi - Urząd Miasta
(Wydział Inwestycj i, Architektury i Geodezj
i
)
Modenlizacja drogi wraz zbudową oświetlenia
za garażami przy ul. Leszka -Urząd Miasta
(Wydział I nwestycj i, Arch tektury i Geodezj i )
-5000
i
- 60 000
r iZTjWCDNICZĄCY
ł]i,,. i.i \/ N4 [ E.]SKI B.I
\r.,',, lu i.łll w ia Sląskiego
(,ab
/
jłi,t crawllńiecki
,I
Id:
7CFAFCA9-0DOC-43D9_8572-9E3B3DB67CE6
Strona 7
ZałącznlkNr 7 do UchwaĘ NrXLIX/446|14
z
wIELoLETNIA pRoGNoZA FINANsowA MIASTA wODZISŁAWIA
Wykonsnie z0l
l-] Dochody bkżqce
I l.ż
ll:;
1,1,5
I-2.
lqs
7JE 911,E6
2012
I20 óE5 307,m
Plin
Prognozr
3
k*- 2013
l33 n29 072
z fulU udzialu \Y *plF\ach z
loda*u dmbodouego od osób pmrrnych
lł ł59 6l l
l20 49J 507,45
llJ 86ó8I23E
11
żol4
\YYkonrtrie 2013
lII 49703E,7]
dochody z t]aulu udziałU we sPlw,ach z
podallT dochodoNeBo od osób
fizycznych
4l
]ó
]E]
989.0|
1
]9 205 ó5l
l25 6ó0 J6J
lżr 36I 17!
l27 06l
722
ż0l9
2018
l7
l33 l7J
009
I30,71
009
Proglra
Plogn@,
Prognor,
Prognoza
żol7
żolś
lJ{ El9 l6{
l20 l67
Prognozi
PróEnożł
Prognoza
2015
śl4sxlnco
żo2l
żo2o
l37 099 l99
l{l l{3
l7]
t45 JOE ]70
Prognoż^
2oż2
Prognua
rł9 598
ls4 0l7
72.
,
?.o13
68l
FrogDorr
żou
l5E 569
ll7
I:ó 2ór 2I
Prognors
ż025
l(l
ż57 293
1ó0 957 z9J
40 706 5óó
jochody
5B7 855 ],
600 000
;oda*i i oplaq
Fdotku
] 14
wykonrni
l30 6l9 095J6
l. DochDdy ogólem
llI
l
dnia 26 sierpnia 2014 r.
l
u
56l n36.1,
l8 916 831
lE
]8l
28 744 34
od u.ncbomośc,
z subrvencji ogóbej
Z5
zó 0 l6 600,0(
96] ]84
t_vfulu dohcji i środkós
pzenaczonych na ccle biezące
z
Dochol,
14
zJ EEq 1s0,1l
n ajqthorw
9 lEE 2óE,27
Ió
616
502.4,
]3E
6
lj:
600
00{]
]i]
I8 ó]4 0ż(
27
0l8 ]żć
l9U,6j
l5 468 675
6ż6 695.07
21 251 95s
600 00{
600 00(
600 00{
żj(,00l
]l l6] 6El
12 ()98 59(
l9 l91
żE m0 00(
l
20
04
l79 4j'
]r,l
89'
]9 000 00c
]0 000 00(
l0 500 00i
l0 500
00(
ż J00 qnl
2
l om 00(
l 000 0o0
z 300
J00 00l
00]
qm
l) l
1.1 2
2.
ldydl(ld
2.1.
2,1,1
ż,1,1
2.I2
ze spueda4,maJątku
z i]tulu
dohcji or& środkó
puenac4nych
B
646 j]2,5?
90] ł7J.E7
7 050 054
] l60 9]5,48
l0 347
]l
9 15] t84
4
]5: ]9o.jc
14 906
5]4
I0 600 00l
l
0oo oo(
000 00|
l 000 0@
l000m
l 00o 00l
l
0o0 00(
l
000
l{x
,
na inwest}cje
lJ7
ogó|em
lyjddki hieżqce
56E ó0655
l0I 3I2 1ó0,I3
ll9
926
l80.0ł
l39
lr1 E]l
t
l9
089
79{jJ
|52
18ó 060
2L !99,ró
I1E E6] óE]
344 51l
o00
l3]97l]
]44
{,.00
l
l07
I1t 7r0 EE7,E!
]
7jl
l3l Erz
ll} I7J
ł4]
EEI
l 00l) 00(
l20 87l
5ó9
l24 569 5l1
l Ió ]79 22,
64J
126 443
60]
l1E 502 60ó
l2i
60? 502
120 l72 6ó;
lł9 879
l5l
lJ9 l08
998
l{J
l2] E9t óEt
lż6 992
0rl
Il0 ,66 t'
ż11
,749
67l
4 l99 lBB
,149
67|
4 l99
l3J
E99
{4E 60I
570
lsE 43l 09]
163
N7
29
131 27I E5E
,3E 29! 0l3
I42 !9s
tól
sm
z Ęfulu Fręczcń
igwfficji
\r em: 8rvrraĄc]e L PorPzenu Pd1.83jąc.
lvyt{cżcniu z hitu splary zobolYĘd, o
któf,,m mo$d \ł 9n, ż4] usu\ry
57I
]],7l
l
j9,4j!
l j95 1j9
l 85ż ]98
z
ll9
14|
) 36ł 289
2 6a1 661
3
ozl, i67
1 190
l 85l
2
ll9
I4i
l ]6]
ż 6Ez
61
7
|26 361
] j90 :7
19E
żE9
tE8
nasplatę Przeję ,ch zobotliPil
smodzieInego publicznego zaiIadu
opicki zdro ,ohej przekszblconego na
ztadach określonych rł przepisach o
dzialalności lecłicze;, w wysokości N
ja}ie,l nie podlegają sfinilso
dobcją z budzefu pńs la
iliu
(,0(
Id: 7CFAFCA9-0DOC-43D9-8
57
2,9E3B3DB6'7 CE6
0
Strona 8
\Yvkonrni 201l
i d},skonb
okcślonc \T an,
2.1:]
ż
]]j
7o7.]s
2
]9]
fi50 9]
odsetki i dYskonlo podlc8aiE c
\Wlaczcniu z limilu splal],
zobo\liąŻni. o którym mo\la \\, ad
ż4j ufuw!. rv tenninic ni. dluższ\nl
90 dni po zaiończ.niu progmmu.
lub zadania i otrz_wmiu
i dyskonh od
żolroNiaań na
od ctki i d],skonto podlcgaiącc
\lalaczcniu z limifu splah.
zoboNiązai. o klónm no\a
an
24] UsB\v\.,z fulu zobo\via"jł
zaciqgnię ,ch na tvklad kBlo\\a
ł.1, Nadwyżka
.
''
4
2
fT".
budźcto\va z
]il
Ubicgl],ch
,*- r.*.*,O.*-
O"**
Wollc
Wo]lc środki.
środki_ o któn,ch
któnch ,nolva
,nólvi N
\y m.
,ń 2l7
2 pkt 6
tYnr n3
Ush
_1
pokĘ,cic dct]c\lil btrdżctrl
(]m na PokD,c,c
d
fic]{u budzctu
lnne przvchody niczrłimlc
zaciqgnięcicrn dIugu
s
lYm na pokrycic
z
dclic\tu lrUdżctu
Splah,rat kapihloqlth krcd)tótt
poź}cżekoraz \\\,kup papicró\
i
\\ t}n lącau k\\ota prżWadaiąc\ch na
dat), rok k\vot ush\vo\Ę.ch \l lacań ż
lunitu splag zoborr,iaai. o któr_W mo\!a
t\ ań.243 ush$y
prą,pndaiac}ch na dm] lok k\io(
h s_rlqclcn oIrcślonlch s an
] u 1. 1
24] usl,
Id:
7CFAFCA9-0DOC-43D9-B
51
2-9E3B3DB67 CF,6
Strona 9
wytzmg6lnicnie
L2
5.1,
,l l]
wykonDie 2o1l
w}kmrri
2012
Plrd3k
kwob prrypadaią ych nn dm] rok klvol
Ushwo ],ch \Ęl4ceń okrcślonYch n, irl
243 ust, 3a usb\ry
kwob prrypadaiąffch
na
P.ognea
Pro8Dozs
żo14
-20l3
0
Progloza
ProBnoza
20|7
20|6
ż015
Protn@ł
Prognoza
20l8
Plogn@r
żożo
ao19
0,0(
0
0
0
0
00(
0
0
0
0
Prog!ożr
2n2l
Plognora
Progtr@a
2023
żOz2
Prognoza
żo24
Progn@r
2n25
0
{]
dóv rok kvol
ustawo\_ach !rylEc7-cń inn}ch niż
ok ślone w ań, 243 uslalry
5.ż lrne rozcbody niezrviązane ze splaą dlugu
50 985
sl9.7J
4E
óól l03.t
0
0.00
s0 96s z79
ś0 306 653,19
0
0,00
0
0
5l
597 696
4a 671 4l1
ł] 88ż 6lE
]9 090 95ł
J6l sq
23 869
85l
,6 6zs a21
l0 ]2ó 355
] ]70 203
] 926
]]]
l]
9]8 49I
l6 0l6
]
I] 9]8 49l
l6 016
J
17
,]8 l23
4 276 239
7. Kpoti zobowiązeń rynikaj4tych z przejęcia prucz
jfdnoslkf emoźądu icryloriaIn 8ozobowiąrań po
likwido*rnych i pżekgtsl(gnych jednostkach
złliczanych do kiora finłnsó* publicznych
zrównołd nil wydatków bieżq ych,
któr j mowi w !ń. 242 Usiewy
o
międł dochodanl bieząclrni
a
8. RelaCja
E,1
8.2
9.
Różnica
$}dad,.Mi bi żąclmi
Różnica między dochodmi bieĄcymi,
skor}8os,illm j o środkia ulda*mi
bieĘcymi_ pomnielszonlmi o u.l,datki
0.00
0,00
4ż( 4E4,15
61Ą6 15!,B.,
l
]]] 0]5
rr].E!
5
l9l ó:5
6 61)9 ,42.75
l0 89]
6
6ł1 312.4ż
|) sss 51s-4ż
0
]4]
l088l
975
6119 38l
6 99] 8?l
]59
165
ll
95
88l 95]
l1 j1o żDl
I] 9]ó 3]:
]7
ll
l]]
872
l7 l] l E7ż
17 115 Eż8
7
]J5
8ż8
|7 91j 10Ą
l
975 1a4
l8
]6l 8ll
l8
]6l 8]]
wsk3źnik sp}łĘ zobowirz3ń
wskaóik pluowm
zobol{iązań,
9
J lqczncJ krYoty splaĘV
o któreJ mowa s, ań,
24J ud,
usta } do dochodótr. b.z us,zględnienia
zoborriązm zrviązlru rvspółtlvorzonego
przcz jednostk9 Worządu t.Flofialnego
bez uuZględnienia u bn,orvych rralączeń
pqpadającyclr na dmy rok
j
l417%
5.29%
l5%
6-99%
a.la%
i-61,1
5 16%
6,Ą|%
9-16%
7-aaa/"
-7o%
,-73%
,.41%
o_o1)%
66r/,
Z-69%
o-o9,/r
0
I
0
Wskaaik p|mos,mej lączn j kNolv splalv
zobo$iązm. o któr J mo\va u-ań, 24] ust, l
usts\_Y do dochodóR. bez uuz!ędnienia
92 zobou'iązm zrr'iązku rvsPól vorzonego
przez jednos*9 sffi ożcu błtonalnego_
po us,żględileniu usa$owych ylącz ń
pr4padających na dmy rok
14
]l%
4.Ąa%
l%
n \lrl
7
!
o o0%
Kwota żobowlążń aviążku
spólb\ ożonego przez jgdnos*ę
sffi orądu teMońaInego prz_r,padającycb
9,j.
do splaty Ń ds)m roku budżeto{a,m.
podlegająca dol iczcntu z9odnie z a^, ż44
0,00
Id:
7CFAFCA9-ODOC-43D9-8
5'I
2-9E3B3DB6'1 CE6
0,m
0.00
0
0
0
Strona l 0
Wysz*gólnienie
wykonanie 20l
l
lvykonłnie 20l2
Plan J kw. 2013
Wykoneie 2013
Prognors
20r4
Prognoza
201 5
Prognoza
2ol6
ProEaoza
żo11
Prognoza
20l6
Prognoza
2o19
Plognou!
Plognozr
2020
20z1
Prognoze
2072
Pro8nou e
z023
Płognoza
z9ż4
Prognoza
20x5
Wskaźlik pImoumc1 lącżRcJ k\\otY splat\,
o któr!,i moNa s,a(.24j ust, l
do dochodó\\_ po urrzglednicniu
żobo\\i42ili.
9.4
usu ]
zobo\iążai zs iązku \vęólnvorzoncgo
pf
zcż,icdnoslkv smorządu tcĄtonalnc8o
orazpo u żglcdnicniu ush\o\1,ch
rrllączeli pzlpadaiącl.ch na de\ rok
14
ll%
l.i1%
+.]0%
,.61%
1 4n%
1 -1)sóĄ
a-11%
5.]rrqo
6_4l%
7
5:11%
Żl)or'
1.6ś%
4
ża%
2 69%
Wskaźnik dochodórr bicżącl,ch
potrigkszonrcb o dochod], zc sprzcdż]
tnaj4tku oru ponrnicjszonrch o lrldatki
bicĄcc_ do dochodólv budzct& ustdon) dla
dmcgo roku (s skźnik ]ednoroczn\J
9-19%
l-]|łl
l):7 lnl
0-1)4./
n11%
|0,DĄ%
10.89%
l
|1-19%
9 l8,1
l
9.1a%
lo-n4%
17-12%
11rB%
Dopu zcznlny \{śkiźniksplat], zoboNiqżili
3t1, 243 ush\:\ _ po
ołrcślon!N
!Nzgl dnicniu usla\yor\ach
obliczon\' \ optrciu o plan
\\_alaczcń,
3 k\rrńalu roku
popncdza;qccgo picnvsz_\, rok prognoż_\
(rvskaźnik ustalony lr opilcill o ś.cdnią
ał,hct}caq z ] poprz.dnich Ia{)
96l
4 3ż%
1 1|an
5-21or'
, z1%
NlF
N]E
NII
NIE
6
6ay
a-91!r'
l 1.9t"Ą
12 n},/
DopU żcally t!skźnik splal!
zobowiam okrcślonv lv ań. 24] ush ry.
urr zględnicniu ustarvorsch \tlqczcń.
y \,optrciu o Nvkonmie roku
picNszy rok prognozy
\rskaaik ushlon,\, s, oparciu o śrcdnią
iĄtmet\,czlą z j poprzednich lat)
7
-89%
7_o1%
9 25%
TAK
I{
IN
rM
T^K
TAK
l,AK
]M
IM
l|14%
l l.]ool
l 1.1 1%
I-91%
l7
nlrl
o spclnicniu tvskźnika splatr
zobo\\,iąff okrcślonego l\ il1 f4_] Use 1
po ulr,zględnicniu żoboNiąań z ,iEzku
h]fomlacja
9.7
spolhlożonego przcz jcdno tk9
lmo%du tcnlonJncgo ore po
us,zględnicniu ustatvorrl ch \)hcżc,i,
cbli zoncgo ,oparciu
o plan 3 klranalórr
roku poprzcdzaląccgo rok budżcto\l]
Ttr
IN
-Itr
TK
Tx
],ĄK
T{
TN
lM
IAK
TAK
lA
Infonnacja o spclnicniu \\skźnika splat\
zobolĄiążń określoncgo \\ M. ż.lj ush a.
po u ,zględnicniu żobolĄiffii z\\iEku
1.I
\\ pól \orżoncgo pźcz jodnos&q
smorądu tenlońalncgo or& po
u\!z8lędnicniu usE\Vo \ch \\\lącż ń_
oblicżonc8o N opilciu o rrvkonmic roku
popEcdźjąccgo rok budżcto\!\,
Id: 7CFAFCA9-0DOC_43D9-B
5'7
2,9E3B3DB67 CE6
,tNi
rM
Strona l
1
wyeąólnienie
wylonMi 20ll
lvykfirnie 20l2
Plan 3 kw. 20r3
wvkonDie 2013
Proguoza
PrognfiE
Pfognoza
2014
2015
2016
2
l0, l
Splatv
kreą4ó
D
Papieró\Y
o
wydalków budż towych
| |_3
lL3
ll
Wydatki biezące na rvlnagrodzenia i
skladki od nich naliczme
wyda&i ni@
wvdatki obięt limltem. o którym mowa
ań, 22ó u t, 3 pkt 4 uśta\ry
7aa19!
60 717 89]
22 055 95l
l7
il4 80],lt
l8 9]4 09,
l9Jl278l
]6l
l I
3ż0 986.]-
]2 ]50 ł29
l]
2] 402
bieżącc
1 6b1119 2l
a7la 261
ll4
Wyda&i łlwestvcr
l 1,5
NoNe s ydatki lnlves!"cyjne
].ó
4
!79|
661
6 729
Ptogn@,
2t20
aol9
łió
B
49l ó97
2||
u2Ą
7 1J7
oż4
7
Prognoz,
Progn@'
zo2ż
2o2l
6 l99 177
Prognua
Prognozr
żau
2oż3
lll
ó l50 ||6
lJE
6l50ll(
l3E l l6
Pro8noża
żOń
lJE l23
]8 l2]
6l
952 65l
z funkcjonoNmiem
j,2
|
78a 791
Progtrea
wybranych rodzljach
55 068 96],61
ll1
t
Prognożs
20l6
.
lr. Informrcje uzupelniające
]1-1
9z6 zaĄ
poźyczek i $akupu
mościo\vych
Plog0@,
ż|7
Wydatki mają*oNc
1ne konĄ,nuo\Yme
1Y
7
600 E0!
j8]l]05
fomie dobcji
14 00(
26
156
]]?
9a2
j o44 4Ą
ll
9l] 32],](
) 97ż l34
6
i]l
l 00ż 000
l ]82 00t
7]5,71
lzj j9j
ż0 09]
0l
ż 602 00(
]
? 140 0D(
ż 520 00(
ż 6{xJ
|]]
I0 l9] 442
]4 964 ]EE
0]7
2 517 oo|
141 44z
l,]1.1(
8 596
2
|1
6 19]
787 88]
19 699
5
000
82 00(
l]2 l!il)
62 000
r3E 37I
l]2
000
600 000
0
0m
0
(
U
o
0
0
6 908 2EE
82 000
Finansowanie programów, projektów lub z9dłń
laIizowanych z udzialem środków, o któryth mowl
2.
,rt-5xst_1 pkt2i3
z,l
Dochody biezące na progmy. prqeĘ lut
zadmia finmsolłme z udzialem środkó ,.
o których mo ,a s,an 5 us l pk 2 i 3
j
l2.1.1
lż 1,1
l
qm środkiokrcślone \| an, j ust,
pkt2usta Y
_
tv
U*'
|- *
I t pki Z usurry
"-
|2.2.1
1
6)1 621 ż|
ż 8l9 2l
6ż, 457
]5]
260,UE
! 51z06|
,aż a61
260.08
ż 512 0ś6
j8ż 86
0
t 2]8 87l
określones,Jń 5 usl
lv5it-ąące rrylqczrut
Izałrnch mów
lprogmu,
lz2
626 25,
]
na roalrzmlę
proiekru lub admia
Dochody maj4&os Da progrmy. pfo.jckĘg
lub adarua finilso*,me zudzialem
5 usl. 1 pkl
środkóu. o których mo} a
",d.
żijusE y
- rv tym
j 2]8 E7l
2
j5J
47675]
t
]6l 5l!,44
1
ll
0]4 07(
15| 412
środkiokreślone an, j ust, l
pkt ż usta
}
1 o17,| |4
57
2-9E3B3DB67 CE6
2 956 ]61,5t
I0 E]7 964
1 14
916
Strona
12
ll
l2] l
wysżeególnienie
20ll
}Yykonanic 20I2
Plrn 3 kw.20t3
Wykonmie 20t3
Progooza
)nl 4
Prognoze
Prognoza
Prognozs
20t8
Prognoza
7ol6
2011
] |- s n,m środkr olrrslon( \,an 5 llśl l
| |pktż ulan, llnrkr;ące rlllqcznIu z
| |zalanch umós,na rcrllzał.l Iprognmu. plo|(ku l,,b admli
l
w\Jatki blcżqc.
zadmla
na
flnmsolłlc
h!ón,clrmo atvil
usla\\l,
l] ]
Wykonanie
-
l
!v
Ąn
finmso
70117ll
] 95ó
]6l il
ł U]]
70,
] 51]
ł]],łx
] l93
706
l0 E]7 q84
Prognoza
20l9
Pro8n@s
2o7o
Progtroza
zozl
Protnoza
2oż2
Prognoza
20ż3
Proguoza
2o24
Prognoza
zo25
] l4 9]6
pregml], prolckn lub
z udzlnI(nl środko$_ o
5 usl l ph2i j
anU środkami
okreśIon_\mi ,an,5
usl l
pkt 2
674
!4l
(sras
] I40 I]9
60ó 992
l!0 l]!
6!6 r92
{
W\datki bicżacc na rcaliżacj progmu.
pro|ckl! lub żndmia ll]nikajacc wltącznic
z za\ aĄ ch umós, z podntiolćnl
dlsponującrrn środkarli. o k1ónch nro\n s
2.3.2
a( 5U$,lpk2uin\T
3 lr3 706
l2.1
]ub
] lE|
{lr8,9
0
'
adania finanso ,mc z udzijcnl
;.i!*;*,:.ou"*
."\a
\|
a(
5
l,tlm finansonalc środkani
5 ust l pkt2
ior.cltoulmi,uan
usl l pkl
]
5:l
l
9I7
]7 005
jż7
z61 4Ą)
b
|-
l2.1_1,
ustarr"
llr] l!
10
8]7 98,
214,](
w\llid,l lllaIntkouc nJ reallzację plogrmru
124)
proitkru lub zadrnra sr nlkalącc sr lącznrc
z za\artych UmÓ\,ż podmiotcnt
d],sponując},m środknrni. o któlch nrorra lr
an, j ust. l pkt 2 ush ,r,
1
o7z)l1
lo fl]7 98l
żIł 9
ł},dafti na klad knjo\tl.u,z\iązku z
tnonq nłrralrzacię progrmu pqckru lub
Jdmla fiilmso\\ill.go z Udzlalcm
rodló\\, o l,tórych mosn q,ad, 5 ust l DLl
usurr1 trcz szglgdu na stoplcń
lnanso\\anla mi środk.ń;
l2 5,I
- tvn s zwjązku zjuż żawurĘ umorvn
lIlJ l(n,lzacJę pro8funu, projcklu lub
ladJn,a
0
==_-
U,0l
l.
/}dalłi na \klad k.aiotr] rr zrviqzku z
rtranq podniu I stycznia20I] L unio,n
I2.6
l rcalizaciq progrmu_ proicktu lub
dmlJ jlnmso\\illcgo \\ co nJi|nilici b(]')1,
odłm,. o któr]ch n]o$a .u, s ust, l
i
2
usta
1,
"
0
126l
U
na rcallzacjq FrogrmD, prcjck(U 1ub
zadil)ia
Id: 7CFAFCA9-ODOC-43 D9-8 57 2-}E3B3DB67
CE6
Strona
13
wyłonMi
Wyszczcgólnienie
20l
l
wvkonłnie 20l2
Plan 3 kw;2013
vykonanie20l3
ProBnożr
żtl4
Plo8troza
Pro8noża
2015
zol6
Frogloza
PfogDozi
20l8
ża17
Pro$nw
20l9
Plogn@r
2Dżo
Progloza
2oż7
Progner
żoaL
Proenme
2023
PlogdEi
2024
Pro8n@s
20ń
Prz)chody z }fułu kredyó§- poącz k
emisji papi rów wa(ościoN]ch po sbJące
rr avipku z umorrą na realiację
progrmu_ prciekfu lub zadalia
lż.,l
finesorvmego z udzialem środków, o
kńrych mos,a w M, 5 ust, ] pkt 2 ustawy
bez względu na stopień finmsowilia Ęmi
środkmi
o
l11l
n
I
tvm * avipku zjuż za}varĘ umorvą
na rcalizaclę progrmu. prqekm lub
- w
zadmia
00l
Prąchody ż t}fulu kred]lów, po4 czek,
papier&v ańościo}Dch Po}vsbjące
u zwiPku z awańą po dniu l stycaia
20I3 r, umo}vą na realiację progrmt,
emisji
proj kfu lub zadania finmsowmego \! co
najmniej 60% środkmi, o kórych morva u
ań,5 U t, l pkt2 usB\ry
12
8 l
-w
/m w nviązku z iuŻzaNilĘ umorvą
na rcalizację pro8rmu, proiekfu lub
zadmia
0
i3. Kłoty dotyczące przejęcir i splrty zobowiązM po
samodzielnych publicznych zsklsdach opieki
zdrowotnei oraz pokryris ujemncgo wyniku
KB,ots zobotviążń w,Wikających z
przej gcia przez jednoslkę smoz4du
tcrytońalnego zoborviązai po
Iik ,idowilych ipE ksztżlcaych
smodziclnych zakladach opieki zdrowom j
00(
l]
l]
2
3
Dochody budżeiowe z t)fuIu doBcji
celolvej z budzeu paisMa, o której mowa
s ań 196 ustsW! zdnia 15 klvicbia ]0l l
o dzialalności lecmicz J (Dz. U. Nr ] I2,
poz.654, zpóźn. m,)
0
00a
0
0,0c
l)
0,0(
0
wYsokość zoboryiązan podlcgaJących
lmoĘeniu. o l1ółm mo\ła w an. i90
tstłN}
o
dzalalności lecnicżcj
wyda&i nasPlaĘ prłJ9 ch ZobowiążM
5amodzielnego publicaego zakladu opiekl
l3 4 zdrolvohe] przeks&Iconego na z adach
okeśIony h \v przepisach o dzialalności
leczniczej
Wydatki na splatę
przelę
(
0
ch zobowiązań
smodziclnego publicaego zakladu opieki
l3,5
zdrclvomej likłvido*mego na zudach
określon]h 1v przepisach o dzia]alnoścl
leczniczej
1,.00
572-9E3B3DB67 CF,6
Strona
l4
PIan 3 kw,2013
zobos ip'l
smtodzicIllego publiczucgo z3}(ladU opicki
zdro\vohcj przcję ,ch do końca 20l l r, na
podsla\ic pĘcpisó , o ał]adach opicki
zdrorvomcj
\Vrda&i
na splatę
W],datkj blcżącc na
poknclc ujcnilcgo
l4.Dłnc uzupelniając odlugui j go placie
splatl rat kapihlo$\
h
oru \!lktp
K\\o{a dlogu, którego plano\illa splate
dokona się z Nldatkó$ bUdżctu
W],dltkl zmniciszającc dlug,
\! m
splata zobolviEzili {1magaln\ch z lal
poprzcdnich. inn),ch niź \! poz, l:l j
W\nik opcmcii
i
nick olvch lpllrrającl,ch
il, in, umorania rózricc
na kNotę dlugu (
ku o\vc}
l5, Danc dotvc.,ace.milowanych oblig1(,ii
srcdki z puedsię\zi9cla gromadzone na
$lyda(ki bicż4ce z tulu ś\\iadczcnia
emilcnla nalcżncao obllgabiuszom.
nlcu\z8l dniec
linicic
zobo\\iążni_ o któĘm nolfa
plat]
\ .ń 24j
PRZtrWODNrCZĄCY
RAl]Y MlE.ISKIEJ
Włltlzi słlr wia Sll1skicgrl
,*,,,ł{,f,*ń,
Id:
7CFAFCA9-0DOC-43D9-B572-9E3B3DB67CE6
Strona
l5
Załącznlk Nr 8 do UchwaĘ Nr XLIX/446/14
z dnia 26 sierpnia 2014
r.
WYKAZ PRZBDSIĘWZIĘC WIELOLETNICH
Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
program
Nana i cel
Lp
Okres realizacji
proEramu
wydatki na pzedsięwzięcia - ogólem
z tego:
-
I.b
-wdgtki
1,1
Wydatki na programy, projekty lub zrdania związanaz programami realizowanymi z utlzialem Środków, o
których mowa w ań. 5 ust_ l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz, U Nr l57,
wldalki bieiące
majqtkowe
poz. 1240, z późn. zm.r, z tęEo:
- wldatki bieżqce
]
.1.1 .2
ll
1,3
,,
Healllt1, Europeatt ('itcęn "
Conrcnils (lczenie się pnez cale życie
Euro,;zkola
1.1.1.5
Inlemel w
],].l.ó
Inlemel w kożdyn domu. Preęcrudzialante wykluczeniu cufrowemu w
,\ubregi on rc Zachodn i n lłoywćldzrwa Ślq:kiego.
1.1.1.7
Mola Szkola Lep
1.1.1.8
Mażemy coś zmrcnić - promowanie świadolnośc,iekologicne1
Nowe
domu
wylania -
Zach ocli
ie
Predszkohry Nr 6
Szkola Podstmo*-a
Nr2
go
Wo1
cyfrowe okno na Świat
ze Jutro,
l'una I'rl,szlość
nowe mozliwo.ści.lnfomatyzacja Suhregionu
a Ślqskrc go
ewóclztw
57
2-9E3B3DB6'I CE6
)01 2
20l J
20l 2
20] 1
2013
201
5
5
Miasla
201
1
2()l
Ureqd Miasta
20l
l
20l 1
Llnqd Mta.vla
201
1
201
(hzqd Mia.lla
20l 3
20l5
Cimnazlun Nr 2
20I 2
20
Ih,Zqd
1.1.1.1
I.].1.9
Id:
Comellitts
Urqd Mta.sta
20l
l
żol6
9
l0
I3
ż 572 00(
2 602 000
2 600 000
17 830 584
l8 9 l2 s6,
6 I93 44i
3 044 44l
2 440 00(,
2 s20 000
2 600 000
4 00l 698
743 442
132 00(
82 000
935 883
0
0
064
l
]
56 982
żo 603 3ż6
I
l
44l
763
291
9l6
0
0
59 266
32 367
0
0
83 800
59 675
2t I25
3
674
l
3 82E 88ó
0
5 491 07!
0
3 5s7 444
0
29l 9l6
l2956
65 00a
l3l
l 27l
301
389 830
a
0
277 000
68
5łó
0
0
0
2] 00(
l2000
0
l0
0
539 ]29
()
l,
661
36 000
l
26
4EI
i06 71l
5
I]
20l8
ż017
14 787 883
6 083 8s,
Zespr}l Szkolno-
ż075
8
32 350 4ż9
28 843 02t
Gimnazjum Nr 2
żo14
ó8 025 62(
49 I13
Akądemia lllsparcia II
zobowiązań
6
I.fl
1.I.1
Limit
do
od
5
(1-1.+1.2.+1.3.)
w poszczególnych latach (wszystkie lata)
finansowe
2
I
LimiĘ wydatków
Łączne
naklady
338 058
l 017
53]
8] 230
20 182
890 00a
255 020
017
1
66] 13l
0
56 887
0
16
000
20l 5
73 73(.
0
0
0
328 75(
Strona l 6
Jednostka
odnowiedzialna
Nanva i cel
t,p
Okres reaIizacji
programu
Iub
koordynująca
program
Ra:a n p r:łt' itl, u,l,kl
u c,z ctt i
tł s}ltl lc c;t
od
Pttlulcl,Spolccznej
20I 1
2()lJ
20l 2
20] 1
Urzqd luIiastu
20l 1
20l 5
Llłzqd Miasta
201 1
20l 5
^4iasla
I-
I.2
I 1.2.]
wJ,dalki nnjqlkowe
Akutlcutitt l|sparcia
l
I
Ginłlaziuu Nr
l,juro:zlłolrt
I. l ,2.3
1
.1
.2-1
1 ].2-5
Nou, e w,1,1l, an
i
a
t
rcw e
llożl iwośc t. I n fo rn
ZaclnLhicgo l|o.jcu,ód;tula Ślqsh egłt
Iłiwn1,51ą11 Dzicci z
L2.2
20l2
Llłzqd }vtia.sta
20l7
20l8
lż
l3
3
l6 608
l6-1 739
0
669
2i9
I24 3I7
0
0
0
31 009
22 759
l76
I7 l2I 563
261 442
0
0
I 933 635
]5 999
0
()
u
0
0
U
19 160
19 l
20I5
2a
J9 l6a
6()
l
5 899
l 7 925 611
1
a
2l 5 6.ł7
5 856 75ó
]81 317
l
2]3 J12
0
0
u
I8000
0
0
0
]25 386
()
()
0
0
()
l1
t59 0B9
I
.].1.1
.3. 1.2
lL1
I.3,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 l82 598
l1 747 l03
l3
000
z 57ż 000
ż 602 000
ż 600 000
- ą|:dalki nmjqtkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostalc (inne nD w3znienione w plit. 1-t i
1.3
Id:
l|otLi,slwru Ślasktego
2a07
I0
317
^r 71
(lnqd Miasta
2016
9
J6l
w]:datki bieżqce
1.2.1
l
re gi ol l u
20l 5
3
WYdatki na ProgramY, projekty lub zadania zrviązane z umowami partnershya pułrliczno- prywatncgo, z t go:
1.2
l
b
lłotl:inny Pąrk Roztw,ki u, Wodzislan,iu Ślasknt
^4iąsla
I.3.
a tl,;a q a Su
2
20|4
ó
20I5
20l2
{Irzqd
Limit
zobowiąZań
do
5
lv|iel.ski O.ł,odek
rcmu
(wszystkie lata)
finansowe
3
l. I. l. l()
LimiĘ wydatków w poszczególnych latach
ł-ączne
naklady
- w),dorki
I)
ofi ttun
biąqce
s ou,ani e
pllb
l i c,:ne
go t ra nspcl
t
1
u
gil l i ilne 80
Eko _ sn l od nlod:ielicn,ch lal , progranl profilaktvki zdt,o|,0tllej .lla
uczniów klas piahlclt s:kól podstm1,ov,yclt z II/odzńlą,ią Ślqshcgo
ZukupJiazarkt do ulfaIlu w Iaasingtt
- |I]dutki
1.2), z tego:
ilnjqt]iove
7CFAFCA9-0DOC-43D9-8572-9E3B3DB67CE6
l8
lrzqd Miasta
20lJ
20
[Jrzqd 14tasta
2al3
20l1
(
20l
l
20lJ
12
339 505
I2 828 7I0
2
7l1 684
2
370 00a
2 440 000
2 520 00()
2 600 000
444 254
2 225 000
2
295 00a
2
370 00(
2 110 000
2 520 000
2 600 000
50 00a
0
0
()
l
,l02 7]
stużbl, komwnltle
E_52
201 00(,
26.15.1 888
39J 251
2 130
0
0
0
4l9
I1 482 000
I32 000
62 000
9 035
391
ll
2j]
895 25l
Strona
1
7
Jednostka
odnowiedzialna
Lp
lub
Nazwa i cel
koordynująca
program
l322
].3.2.3
Olsłny)
st
poniędł posesjani
7ó
i 76c
ręń, iwes5,cyjne1 (lqczruk Mtodzieżową-
Ihzqd Miasta
J
20l
1
LIruqd Mia.sta
201 3
20l 1
{Jnqd Miasta
20l 2
20l
Miasla
2008
20l]
J
Ilrzqd Miasla
20l 3
20I 1
].3.2_6
Budowa nowej drogi dojazdowej wraz z oświetlenienl do kościola na os.
Maja w dzieInicv lł'ilchwy
Llrąd Miasta
20l 3
20
1.3.2.7
Budowo pdrkingu pr4, ul. Paderuskiego w dzieIntą,
UEąd Miąsla
20l
1.3.2,8
Budowa placu
IJruqd Mru,ttą
20I3
20l
(lzqd Miasla
20l 3
20l ó
(lrzqd Mtasla
20] 0
20l
I0
-3.2-
I.3.2.1 1
.3 2.I2
l .3.2.1
3
zabw
w
Porku Miejskim
Li fu i datj ą i ul},l izac1 a azb
Li ku, tdącJ ą za lil
i
ską,,
e st
u
SAM NDRZOK'
20l 3
UEqd Mią.\ta
2013
20I]
Uruqd Miasla
20l 2
201
UEąd Miąsla
2008
20l 5
L/rzqd fuIiasta
2()l
3
20l -l
Uzqd Miasla
20l 3
201
(hzqd Mia,sta
20l 3
Z0].l
glównej po llulniow
P roj e kt dro gi
I.3.2.1 5
Projekt i budowa odwodttienia litliowego w
l6
]
Unqd Miasrą
Oprocowan ie mie.lscowego planu zagospodarowanta pnestEelurcgo
SI. (w grarucach adminislracyjĄ)ch miasta)
e.1
u[.
Micllulskiego
Propkt t budowa ośwrctlenia ul. Lużyckiej od sklążowaruą z
.}a.slrzębskq do ul. Grodzisko
Prolekt i wykonanie nuienchni uI. bocznej ł,uą,ckie1
5'72-9E3B3DB67 CE6
ttl.
82 000
]
19 ł]01
l 19 80J
l
38 50,
ż0l7
20r8
l3
2
82 00a
82 00a
82 000
328 000
0
()
l 19 804
200
0
0
0
73 20a
9Ił 11I
875 000
0
0
0
I 165
260 500
25J7l9
0
0
73
,5
00{
0
0
0
0
39 00()
73l 25l
0
27l 316
260 000
()
0
23 339
80 00a
20 000
20 00(,
20 000
0
60 000
210 808
109 027
0
0
l0 000
95 000
0
15 000
30 ()0()
12] 35a
121 350
200 000
0
000 0()0
3 300 000
0
28 00L
28 00a
0
15 330
3l 80(
()
270 000
0
7
J
Modentizacja drogi wraz z budmq ośwrctlenia za 4ąrążami pE|,ul.
mihlq Wodzislmia
]0
6ó 685
201 1
Modemizacla drogi bocna Chrobrego 330-330d
[,eszka
20l6
9
508 00a
l.ł
20l J
1.3.2.1]
1.3.2
ż
20l 5
3
20l 7
Budowa miejsc postojowych na uI. Tvsiqclecia wzdluż klątek 36-16, 60-61
Zmada
żo14
6
].3.2.5
l
Limit
zobowiązań
do
(h,zqd
1.3.2.9
l
Budowa drogi bocna Wolności, wlor
Budowa drogi do ob,rługi
od
Budowa elrogi dojudowej do wvdzielonych dźatek budowIml,ch pa ulGrodzisko wraz Z o,łwietleniem oraz wykonmie nakladki na islnieJqOlil
odcinku
1.3.2-1
l
Aktualimcla baz danych kartograficml,ch prowadzonych pnez powiatowy
ośrodek dokumenlacji geodezyjnej i kal1o4rartcźnej w g,anicach
adnl i n isl raclj nych n i as t a Wodzi slm i a Śl.
Limity wydatków w poszczególnych latach (wsrystkie Iata)
Łączne
naklady
finansowe
3
1
1.3.2.1
Okres realizacji
programu
I
3I 25l
l)
0
0
1
25 633
0
95 00(
()
30 000
5
1
1 795 585
275
Jl
2
l
l0 375
0
0
0
28 000
822
0
a
27 ó0I
Strona
1
8
.Ied nostl<a
Lp
odpowiedzialna
lub
koordynująca
program
Nazrya i cel
Oka,es realizacji
Drogramu
.3.2,
l
3 2
1
3
l9
l.].).20
Prt|ekL i ulykonatlie ruu-ierzc.hni ul,.l. Slou,ackiego
Ur:ad JuIiq.;ta
Projekt t w.vkonattic tląu,iercchnt ul. Kuhszą i GIol ąc,kie go
Ureąd A,Iia.ytą
Prolckt i u,_tkolanie oślietlcnjq ną ulic1, Iqcznik ulic Topolowa i Bracka
LlEod
^hast0
1.3.].2l
PrOjekl i u,.vkoilalia o,h|ietlailią przy liltcy Kqrko,zkl
1.3.2,22
Projckt i u,vkotunia plz1,\ac:u energetl,clrcgo w Pąrku Mieiskint
1.3.2.23
P t,- c b
tt
cl ov,
a d ro Ei
l c1
czn i ku S ! ou, ruń s k
a
{.ltząd /v{iq,;tą
[.Jrąd
Ro gou,s ka
A,Ita.stct
{Jrzqd lv|iąslg
od
do
4
J
1.3.2
l
]j
.3.2.2ó
I.3,2.27
1.3.2 28
1.3.2.29
1.3.2.30
l
_3.2.3
1
1.3.).32
1.3.1.33
l
-3-2.31
c!qgl plęsz0-1c:dttctr1o
I_,_l,,zeoullou]u,LilłIlcJqcego
l|/cldzi.slm, Slqski
l7clnton| choehlika nu
u,
Purku !v[tcl,skin
Ur:qd ltliusttł
ul. Tl,siqclcctu orl klutki nr łl
Ur:qtl lvliustu
llenrcn! i ltruołttlLlamtłlclu buc|.1llklt 1 litzętht Miasla l|tltl:tslq,ru
Sltlskiego
Iłcnont i tenilolnodernizucla
butĄnht JB (Jlzę.lu Mią.rru |Voclziskw Ślqski
lłl:hnłltu
: pt--cbuLlou.,1 .łlti,fi. wq.łtru 14'oJ:t_rlnlktpo
Il'odzŃantt ,śltl.sktn pry til Kuh.::,t l -
Kullun-v,
W:kotrunte dro4i : odu,rxlnicnięm i
v,
Prqckl i
u,.vkonunic naklądkt a-:.-ftllknłcj na ul. Leszka otl
kiennku u,l,sl,pisku
20]3
20l 1
201 3
2al3
20l 3
20l
1
20l 3
Iltłs:Lt v
kn,rw*u ul. R'ukol:l,łkte1
nuu.ier:chil bituill ic:nei ]ez.lltt ul.
t
sk
a
t
ll
l
t t.s
lu Il
l !
l,J
:ą h l J(
l
Urtld lvliustu
-
A,!
rołritllenia
z ul.
lod:iezou,aj boczrt ej
Wvkonalie nou,ych niqsc parkingov,llt,ll ttu os. Ptąsltju, od klutkj
k,
u E0.podo rc(yo ul
k,r:
n,t,kt, 1o
ril
W.|kln.ldltI( l10,|,.|)(h utcl.sc parAittgotl_vc,lt
lcc,tl l'RL oJ kldlkl 5] - 15
Id: 7CFAFCA9-ODOC-43D9-8
57
Ilrzucl Miastu
z
2-}E3B3DB67 CF,6
l
]
Ilrqd
A4ia.sla
(|rzall Miastq
)|t.1
Wykonanic noy,ej naklutlki uslbllou,c,i tlq os. .Y,YY-lccią ['lłL, oll ktątkt 72
Eó u,rc z nrcjscelt parktngowlmi
pll
Urzqd luliasta
20l 3
:01 3
l
50 000
2()lJ
]00 00a
3
50 000
22 223
2()09
20a8
20l
J
e
tlo
kl.ttkt bnkou,eJ ną o.y. ,YX,Y-
(lr:qd Miasta
{lrzqd Miasla
{ltzqd il|usta
20I 3
0
0
22 223
0
()
22 30(
I7 626
0
0
0
2l
7] 960
57 000
0
0
32
00 000
96 55ó
0
()
0
8 2-ł7
399 225
390 00(,
0
0
()
2
51 00a
53 925
0
0
()
238
2 600 000
20]3
2()]3
20l 3
20l 3
20l 1
20l .l
20l
201
1 855
28
0l
JOi
050 000
l
550 00a
207 00a
l
28] 000
l
28
ł05
20 508
]50
00(,
2
]ł1
2l
0
a
2 600 000
0
0
()
0
953 198
u
l
500 000
0
()
0
0
0
()
28 105
30l 000
296 695
16 !t38
16 888
j:
883
51
JtJ
0
3-1
():j
3() 0()0
0
()
u
9 9ó3
00a
()
0
()
łł72
t
ł
l
2 613 360
20l 1
20l1
l3
l2
0
ł
20] 5
2018
0
2()11
20l1
2017
0
20l 1
20l 5
9
l0
tl
20l 1
201
ż076
6
l55 J12
1.1
)()lJ
2015
0
]
20l
20
20l4
!
hlkonani
rłJ ot t ho
('(,,1I11!ilt
ośtłiatlcnicllulicy Skrals:ov,skie1
hoc:nej
ę
L/rzqł fu!ktsttt
Limit
zobowiązań
ó
l
1.3,2,2J
latach (rvszystkie lata)
w poszczególnych
finansowe
1
1
Linity wydatków
Łączne
naldady
33 ()15
_10
22 j5.1
l6
o
0
888
0
()
Strona
l
9
.lednostka
Narua icel
Lp
Okres realizacji
Drogramu
ndnowiedziqln
lub
koordynująca
program
od
Wykonmie oświetIaia na ilic.y KoleJowej
Urqd Miasta
1.3.2.36
I|'yntany źródel ciepta w budynkach mteszkalnych
Uzqd
l.
1.3.2.38
1.3.2.39
Zakup f,ezarki do a,:faltu w leasingu
slużhv
Ll/ykonanie nakladki asfa[towej na ul. BataIionów
Pr.ebudową basen MOSiRw d:teInicy
do
5
1.3.2 35
Chlopskich
lłilchwl,y Wod:tslmiu
ŚIą.skin
Miała
konuulne
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)
Limit
zobowiązań
finansowe
2
j.2.37
Łączne
naklady
l0
201.1
20l 3
20l6
20l
20lł
20
1
(lruqd Miąstd
20l3
20l1
Urzrld Miasta
2008
20l5
ó
ż074
20l5
20l6
z011
8
9
10
I]
2018
l3
80 270
73 615
0
a
0
6 092
20 00a
30 000
30 000
30 000
0
90 00a
l1
00a
I1000
0
0
l73 8ól
l73 861
6036 l96
j0 000
l
j
800 00(
0
0
0
0
0
l 73
86l
5 850 000
PRZEWODNICZACY
i-ł,rDY lvttE.]SKIb,I
\,Ął,lzisla w.ia Sląsk iee.o
,",,
Id:
57
2-9E3B3DB67 CE6
cĘ/ł,ń,
Strona 20
ZałącznikNr 9 do Uchwały NrXLIX1446Ą4
z dnlaż6 sierpnia 2a74
r.
Objaśnienia przyjęfych wartości:
W
wieloletniej prognozie finansowej, w stosunku do stanu poprzedniego, dokonano zmian
informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budzetowych w zakresie wydatków
objętYch limitem ań. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyrrikających ze zmian zaŁącznlka
do prognozy określającego przedsięwzięcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wodzislawia Sląskiego
Jan
Id:
7CFAFCA9,0DOC-43D9-8572-9E3B3DB67CE6
Gł{l§ień
lI
Strona
2
l

\,li- / il

Transkrypt

Podobne dokumenty