do pobrania tutaj

Transkrypt

do pobrania tutaj

Megaprojekty w PSE Operator S.A.
Henryk Majchrzak
Prezes Zarządu
PSE Operator S.A.
Konferencja MEGA PROJEKTY 2011
28 Listopada 2011r.
1
Energia w dobrych rękach
 PSE Operator S.A. w KSE
 Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
 Zarządzanie projektami
 Połączenie Polska-Litwa
2
Członek ENTSO-E –
Europejskiego
Stowarzyszenia
Operatorów Systemów
Przesyłowych
Krajowy operator systemu
przesyłowego energii
elektrycznej – połączony
synchronicznie z
systemem
zachodnioeuropejskim
od 1995 roku
Przedsiębiorstwo
niezależne
od pozostałych
uczestników rynku
energii
3
Właściciel infrastruktury
przesyłowej – wartość
infrastruktury to około
12 mld zł
PSE Operator S.A.
67 miejsce spośród 500
największych firm Europy
Środkowo-Wschodniej,
a w Polsce na 21 miejscu
PSE Operator S.A. – Członek ENTSO-E
ENTSO-E stanowi reprezentację 41 OSP z
34 krajów dla:
•
525 milionów odbiorców energii
elektrycznej;
•
828 GW przyłączonej generacji;
•
305000 km linii przesyłowych
zarządzanych przez OSP;
•
3 400 TWh/rok zapotrzebowania;
•
400 TWh/rok wymiany
międzysystemowej.
Zastąpiło dotychczasowe organizacje
i stowarzyszenia operatorskie: ATSOI,
BALTSO, RTSO, NORDEL, UCTE, UKTSOA
I
FI
NO
NI
RoI
SE
LV
LT
DK
UK
NL
BE
FR
PL
DE
LU
CH
CZ
SK
HU
AU
SICro
BA
IT
PT
ES
EST
RO
M FYR
OM
BG
RS
E
GR
CY
4
PSE Operator S.A. – Infrastruktura przesyłowa
ZRC
GDA
SLK
GBL
DUN
241 linii o łącznej długości 13 338 km, w tym:
ELK
ZYD
REC
OLM
PLC
OLS
GLN
GRU
MON
VIE

KRA
PKW
1 linia 750 kV, 114 km
BIA
JAS
BYD
WLA
GOR

73 linii 400 kV, 5 303 km
PLO
PDE
CZE
PLE
PAT
PPD
MSK
SOC
KON
LSN
ADA
JAN
LES
PAB
OSR
167 linii 220 kV, 7 921 km
SDL
MIL
WTO
PIA
KOZ
POL

MOR
ZGI
ZGC
ZUK
NAR
OST
TEL
PIO
CRN
LSY
PUL
ROG
ROZ
ABR
HAG
MIK
TRE
PAS
KLE
CHS
BEK
OSC
SWI
CPC
KIE
ANI
DBN
ZBK
BOG
HCZ
GRO
MKR
KPK
RAD
JOA
TCN
ROK
106 stacji najwyższych napięć (NN)
WIE
LAG
KAT
JAM
HAL
KOP
MOS
ALB
NOS
LIS
BIR
CZT
KOM
KHK
SIE
BUJ
RZE
KLA
WAN
SKA
DOB
LUA
BYC
PRB
STW
PEL
LOS
BLA
KED
ZAM
CHM
WRZ
ATA
BGC
TAW
KRI
ZAP
LOS
LEM
LAG
JAM
BLA
KAT
KED
KHK
HAL
SIE
WIE
BYC
KOP
BIR
PRB
MOS
KOM
CZT
BUJ
ZAP
LIS
5
Sektor elektroenergetyczny
Wytwarzanie
PSE Operator S.A.
Przesył
Dystrybucja
Odbiorcy
końcowi
6
Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej
Zarządzanie i prowadzenie ruchu
KSE ( przesył i generacja )
Utrzymanie majątku sieci przesyłowej
Rozwój systemu przesyłowego
Zarządzanie połączeniami transgranicznymi
7
8
Sieć przesyłowa 400 kV w Europie
9
Czynniki determinujące rozbudowę infrastruktury przesyłowej
1.
2.
3.
4.
Bariery wynikające z istniejących przepisów prawa
Nieuregulowany stan prawny do gruntów, na których znajdują się obiekty sieciowe
Powolne procesy administracyjne pozyskiwania decyzji
Pozytywny sygnał - Regulacje prawne EURO 2012
Opór społeczny przed lokalizacją sieci
w sąsiedztwie
Przepisy prawne nie dostosowane
do szybkiego przygotowania i
procesu inwestycji
•Nieregulowane kwestie związane ze
służebnością przesyłu (np. metody wyceny
odszkodowań za ustanowienie służebności)
•Brak formuły uwłaszczenia legalizującej stan
istniejącej infrastruktury
•Brak ustawy o korytarzach przesyłowych
•Brak zhierarchizowanego planowania
przestrzennego pod inwestycje strategiczne
Protesty spowodowane ograniczoną świadomością roli i
zadań OSP w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii
oraz niedostateczną wiedzą nt. oddziaływania linii
przesyłowych
Czynniki
utrudniające
rozbudowę
infrastruktury
przesyłowej
Eskalacja żądań właścicieli gruntów
Ograniczenia środowiskowe związane
z Naturą 2000
Ograniczenia w prowadzeniu inwestycji przez obszary
chronione, w tym Natura 2000
Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej przy
prowadzeniu inwestycji
10
Stan istniejący i rozbudowa sieci przesyłowej
SCHEMAT SIECI PRZESYŁOWEJ
z wyróżnionymi inwestycjami planowanymi w latach 2012-2016
ZRC
ALY
1.
Niezbędne znaczne inwestycje
w sieci przesyłowej w szczególności
w związku z lokalizacjami
źródeł odnawialnych, gazowych
i elektrowni
SLK
GDA
DUN
GBL
GDP
REC
ELB
ZDK
ZYD
OLM
OLS
GLN
GRU
POM
MON
BIA
JAS
PKW
KRA
LMS
VIE
BYD
ROS
NAR
OST
TEL
GOR
BCN
PLO
WLA
CZE
PDE
PAT
OLT
PPD
PLE
2.
ELK
PLP
PLC
MSK
MIL
WTO
Aktualizacja Planu Rozwoju Sieci
Przesyłowej
KON
KRM
LSN
STN
SOC
MOR
ADA
PIA
JAN
LES
KOZ
PAB
OSR
ZUK
SDU
WSI
ZGI
POL
CRN
PIO
ROG
PAS
HAG
BEK
TRE
WRC
ABR
SWI
MIK
DBN
CPC
KIE
ANI
HCZ
BOG
ZBK
GRO
JOA
400 kV tymczasowo pracująca na napięciu 220 kV
kabel stałoprądowy 450 kV
ZAM
CHM
JAM
KAT
HAL
KOP
SIE
LIS
KOM
LUA
KLA
CHA
WAN
PRB
CZT
DOB
RZE
BIR
PBO
ALB
NOS
KHK
BYC
WIE
MOS
STW
PEL
TCN
LAG
750 kV
400 kV
220 kV
MKR
RAD
LOS
BLA
KED
CHS
OSC
KPK
WRZ
ROK
Legenda:
LSY
PUL
ROZ
SKA
ATA
BGC
TAW
KRI
BUJ
ZAP
inwestycje zakończone do roku 2016
inwestycje kontynuowane po roku 2016
11
LEM
Połączenia transgraniczne
1. Zapewnienie importu z zagranicy na obecnym poziomie 820 MW nie zapewni
pokrycia braku mocy w KSE
2. Rozbudowie połączeń transgranicznych musi towarzyszyć równoległa
rozbudowa KSE w celu likwidacji ograniczeń wewnętrznych przesyłu mocy
ALY
S
RUS
STO
LT
SLK
ELK
KRA
VIE
NAR
D
EIS
BLR
PLE/BAC
HAG
ROS
MIK
ZAM
DBN
WIE(PBO)
KOP(PBO)
RZE
DOB
BUJ(PBO)
KRI
CZ
ALB NOS
LIS
UA
LEM
SK
12
LEGENDA
CHA
-
inwestycje planowane do realizacji
-
linia elektroenergetyczna 750 kV
-
-
-
linia prądu stałego DC
Finansowanie zadań inwestycyjnych
Szacowane przez Spółkę nakłady na inwestycje ujęte w Planie Zamierzeń
Inwestycyjnych na lata 2012 – 2016 wyniosą 8 205 mln PLN w cenach stałych.
Zestawienie środków generowanych przez Spółkę (EBITDA)
planowanych wydatków inwestycyjnych w cenach bieżących (CAPEX)
i zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (zadłużenie)
13
Struktura finansowania nakładów inwestycyjnych w
poszczególnych latach projekcji (nominalnie w cenach bieżących)
1.
2.
3.
Głównym źródeł finansowania inwestycji nadal pozostaną środki własne
PSE Operator S.A.
W latach 2012-2015 planowane jest wykorzystanie środków pomocowych z UE
Od roku 2016 konieczne stanie się pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2012
14
2013
2014
2015
Środki własne
Fundusz Specjalny
Dofinansowanie unijne
Kredyty komercyjne
2016
15
Dokąd zmierzamy
Wizja
Traktując priorytetowo bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego,
współtworzymy europejski rynek energii elektrycznej,
aktywnie rozwijając partnerstwo z innymi operatorami systemów przesyłowych,
przestrzegając zasad transparentności działania
oraz równego traktowania uczestników rynku.
Misja
Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
zapewniamy niezawodną i efektywną pracę
systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE Operator S.A.,
tworzymy warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii,
zapewniając naszym pracownikom możliwości rozwoju zawodowego.
16
Kluczowe wartości
Kluczowe wartości w działalności Grupy Kapitałowej PSE Operator oraz jej
Pracowników:
17

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

WSPÓŁPRACA

TRANSPARETNOŚĆ

PROFESJONALIZM
Cele strategiczne
HORYZONT
CZASU
I.
Poprawa efektywności działania Spółki
2011
13 Projektów
II. Rozwój kapitału ludzkiego
1 Projekt
III. Doskonalenie relacji z otoczeniem
5 Projektów
IV. Rozwijanie mechanizmów rynkowych
2 Projekty
V. Zapewnianie bezpieczeństwa pracy KSE
13 Projektów
VI. Rozwój KSE
12 Projektów
Razem – 46 Projektów
18
2016
Kluczowe projekty strategiczne (1)
Łączna liczba projektów – 46
Liczba osób zaangażowanych w projekty – ponad 200
I. Poprawa efektywności działania Spółki
I.1 Organizacja spółek obszarowych
I.2 Rozwój CATA, EPCON
I.3 Wdrożenie nowego modelu przygotowania
i realizacji projektów infrastrukturalnych
I.4 Teleinformatyka
I.5 Wdrożenie nowego modelu eksploatacji
majątku sieciowego
I.6 Integracja systemów informatycznych
obszaru eksploatacji
I.7 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów
I.8 Przygotowanie modelu planowania
i raportowania zarządczego
I.9 System zarządzania ciągłością działania
I.10 Program poprawy efektywności energetycznej
III. Doskonalenie relacji z otoczeniem
III.1 Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego
III.2 Doskonalenie polityki ochrony informacji
III.3 Wprowadzenie systemu przeciwdziałania
zagrożeniom korupcyjnym
III.4 Realizacja prac w zakresie zrównoważonego rozwoju
III.5 Przygotowanie uregulowań w zakresie
służebności przesyłu
IV. Rozwijanie mechanizmów rynkowych
IV.1 Wdrożenie nowych zasad zarządzania pracą
systemu opartych na warunkach konkurencji
II. Rozwój kapitału ludzkiego
II.1 Program rozwoju i mobilizacji kadr
19
Kluczowe projekty strategiczne (2)
V. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE
V.1 Smart Grid
V.2 Identyfikacja i realizacja synergii
z obszarem dystrybucji
V.3 Pozyskanie dostępu do źródeł
rezerwy interwencyjnej
V.4 Zarządzanie kryzysowe EURO 2012
V.5 Budowa Symulatora KSE
V.6 Organizacja ośrodka szkoleniowego dla potrzeb
szkoleń służb ruchowych
V.7Zarządzanie generacją wiatrową w KSE
VI. Rozwój KSE
VI.1 Opracowanie taryfy wieloletniej
VI.2 Budowanie projektów rozwiązań prawnych
umożliwiających rozbudowę sieci przesyłowej
VI.3 Zbudowanie metodyki wieloletniego planu rozwoju
sieci przesyłowej ( PRSP)
VI.4 Połączenia transgraniczne
VI.5 Zadania inwestycyjne EURO 2012
20
Cel i zasady zarządzania projektami w PSE Operator
Cel:
Opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania projektami w PSE Operator S.A.
Zasady zarządzania:
– Wnioski wyciągnięte z monitorowania funkcjonowania organizacji oraz analizy obecnego
modelu zarządzania projektami, wskazały na potrzebę doskonalenia obszaru prowadzenia
prac projektowych
– Dotyczą różnego rodzaju projektów realizowanych w Spółce, które zostały opisane i
skategoryzowane według przyjętych kryteriów
– Przygotowanie systemu kształcenia kierowników projektów oraz zbudowanie nowego
systemu motywacyjnego finansowego i pozafinansowego
– We wsparciu monitorowania realizacji i rozliczania projektów wykorzystywane jest
narzędzie informatyczne oparte na rozwiązaniach Enterprise Project Management
21
Powoływanie projektów
W zakresie powoływanych Zespołów projektowych obecne Zasady zarządzania
projektami wskazują:




Skład i obowiązki Komitetów Sterujących
Kwalifikacje i obowiązki Kierowników Projektów
Obowiązki Członków Zespołów Projektowych
Zadania jednostki administrującej projektami
Kategorie projektów:
Projekty kategorii A (Strategiczne) są powoływane decyzją Zarządu PSE Operator S.A.,
wyrażoną w formie uchwały
Projekty kategorii B powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Spółki lub
Zarządzenia Członka Zarządu
Projekty kategorii C powoływane są przez Zarząd wpisem do protokołu, Zarządzaniem
Członka Zarządu lub właściwego kierującego jednostką organizacyjną
22
Struktura zarządzania Programem Wdrożenia Projektów
Strategicznych
Sponsoring
Komitet
Sterujący
Zarządzanie
Programem
Komitet
Sterujący
Komitet
Sterujący
Komitet
Sterujący
 Członkowie Zarządu, którzy
odpowiadają za realizację Projektu
lub grupy Projektów
 Grupa Specjalistów ds. zarządzania
projektami, na której czele stoi
Kierownik Programu
Biuro Programu
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
 Na czele każdego Projektu stoi
Kierownik Projektu
Podprojekt
1.1
Podprojekt
2.1
Podprojekt
3.1
Podprojekt
4.1
 Projekty dzielą się na Podprojekty
zarządzane przez Kierowników
Podprojektów
Zarządzanie
Projektami
23
Karta projektu
Karta projektu służy do określenia zakresu projektu z uwzględnieniem terminów,
Budżetu, produktów oraz korzyści biznesowych.
Przykładowa Karta projektu kategorii C zawiera:
1.
Cel powołania Projektu
2.
Harmonogram realizacji projektu. Specyfikacja i czas trwania głównych działań
nakierowanych na wytworzenie/pozyskanie produktów projektu
3.
Listę produktów. Specyfikacja produktów, jakie mają być wytworzone/pozyskane w ramach
realizacji projektu. Korzyści biznesowe
4.
Budżet/nakłady inwestycyjne projektu. Określenie wielkości środków do zrealizowania
projektu w ramach budżetu lub nakładów inwestycyjnych jednostki organizacyjnej
koordynującej projekt
5.
Skład Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego. Określenie osób zaangażowanych w
realizację projektu, w tym wyznaczenie Kierownika Projektu, Właściciel Produktu/ów i
oczekiwane korzyści biznesowe
24
Zasady monitorowania
Monitorowanie realizacji Projektów przebiega w sposób etapowy
Zgodność uzyskanych produktów z kryteriami opisanymi w Karcie Projektu, potwierdzana
jest protokołem Komisji Odbiorczej powołanej przez Komitet Sterujący
25
Monitorowanie realizacji projektu
HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC
Data aktualizacji:
LEGENDA
oś czasu na wykonanie zadania
oś upływu czasu
oś przekroczenia czasu
wykonanie zgodnie z harmonogramem
dd-mm-rrrr
Komitet Sterujący:
……………………….
……………………….
akceptowalne odchylenie od harmonogramu
zagrożenie dochowania terminu
Projekt:…………………
Kierownik Projektu: …………………
przekroczenie planowanego terminu realizacji
Ocena ryzyka
Lp.
Nazwa zadania
Rozpoczęcie Zakończenie Osoba odpowiedzialna terminowości
wykonania
1
30.09.2010
30.12.2011
Imię Nazwisko
1.1
Zadanie 1
30.09.2010
30.04.2011
Imię Nazwisko
1.2
Zadanie 2
30.09.2010
30.09.2011
Imię Nazwisko
1.3
Zadanie 3
15.01.2011
30.09.2011
Imię Nazwisko
1.4
Zadanie 4
05.05.2011
30.10.2011
Imię Nazwisko
1.5
Zadanie 5
15.08.2011
25.12.2011
Imię Nazwisko
04.01.2012
30.03.2012
Imię Nazwisko
2
Etap 2
2.1
Zadanie 1
04.01.2012
31.01.2012
Imię Nazwisko
2.2
Zadanie 2
01.02.2012
30.03.2012
Imię Nazwisko
01.04.2012
31.05.2012
Imię Nazwisko
3
26
Etap 1
Etap 3
2011
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wsparcie informatyczne
System informatyczny oparty na rozwiązaniach Enterprise Project Management
bazujący na produktach Microsoft Project Server oraz Microsoft Share Point
Server zapewniający następujące funkcjonalności:
27

Gromadzenie, archiwizację i udostępnianie dokumentów uprawnionym
użytkownikom

Opracowanie i aktualizację harmonogramów projektów

Monitorowanie stanu realizacji projektów

Przypisywanie zasobów do projektów
Narzędzie wspomagające zarządzanie projektami
28
System motywacyjny
Najistotniejszy czynnik: Skuteczności realizacji projektów
29

Premie kwartalne/półroczne

Możliwość awansu

Możliwość rozwoju zawodowego

Dodatkowe szkolenia

Podnoszenie kwalifikacji

Pozyskanie nowych umiejętności

Praca wśród doświadczonych specjalistów

Uznanie
Szkolenia
Współpraca ze Stowarzyszeniem Project Management Polska w zakresie
wsparcia przy wypracowaniu metodyki zarządzania projektami oraz
przeprowadzenia szkoleń
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami
W 2011 roku przeszkolonych zostanie 80 osób. Szkolenia są dedykowane dla kierowników
projektów strategicznych oraz kluczowych osób zaangażowanych w projekty. W szkoleniu
biorą udział zarówno pracownicy PSE Operator S.A. jak i spółek GK. Celem tych szkoleń jest
uzyskanie kompetencji w zakresie prowadzenia projektów, przy użyciu tej samej metodologii
Dodatkowe warsztaty z zarządzania projektami zostały dedykowane dla Zarządu PSE
Operator S.A., na których przedstawiono sposoby wsparcia w prowadzeniu projektów
dla ich skutecznej realizacji
30
Szkolenia zarządzania projektami i wynikające z prac projektowych
31
Komunikacja
Spotkania
Z pracownikami PSE Operator i GK
Komitetów Sterujących
Przewodniczących Komitetów Sterujących z Kierownikami Projektów
Zespołów projektowych
Spotkania ze Związkami Zawodowymi i Radą Pracowników
Intranet
Informacje o realizacji projektów
Dedykowane strony dla projektów
Publikacje
Biuletyn miesięczny PSE Operator S.A.
Informacje o stanie realizacji projektów
Sprawozdania
Formalne raporty
Operacyjne
W trakcie roboczych spotkań
32
Komunikacja
33
34
Cel ogólny
PRAWO ENERGETYCZNE
POLITYKA ENERGETYCZNA
Program
Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
Dyrektywa 2005/89/WE
dotycząca działań na rzecz
zagwarantowania bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej
i inwestycji infrastrukturalnych
Zapewnienie
BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
poprzez rozwój
Krajowego Systemu Przesyłowego
i połączeń transgranicznych
Dyrektywa 2009/72/WE
dotycząca wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej
Decyzja nr 1364/2006/WE
ustanawiająca wytyczne dla
transeuropejskich sieci
energetycznych
35
INWESTYCJE
Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu
Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (1)
Zadaniem projektowanych linii i stacji jest stworzenie w Krajowym Systemie
Przesyłowym połączenia z systemem przesyłowym Litwy w celu:

Umożliwienia transgranicznej wymiany energii, a tym
samym spełnienie Dyrektyw Unii Europejskiej
mówiących
o
podejmowaniu
przez
Państwa
Członkowskie działań mających zagwarantować
właściwy poziomu połączeń międzysystemowych dla
rozwoju rynku wewnętrznego.

Zapewnienia poprawy jakości i niezawodności
zasilania odbiorców energii elektrycznej w północno wschodnich obszarach Polski.
36
Cele i zadania inwestycji wchodzących w skład Projektu
Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa (2)

Działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, obejmujące integrację
państw bałtyckich z unijnym rynkiem europejskim za sprawą wzmocnienia połączeń
międzysystemowych – tzw. Pierścień Bałtycki (Baltic Ring)
*)
*)
*) źródło: www.baltrel.com
37
Rozbudowa Krajowego Systemu Przesyłowego w związku
z połączeniem Polska - Litwa
I etap Projektu obejmuje 11 zadań
inwestycyjnych, których realizacja ma
nastąpić do 2015 r.
Wśród tych zadań znajduje się budowa
połączenia transgranicznego (2-torowa
linia 400 kV do granicy Państwa wraz
z niezbędną rozbudową stacji Ełk).
Zrealizowanie etapu umożliwi przesył
mocy z Litwy do Polski w wielkości do
500 MW.
Legenda:
II etap Projektu do roku 2020 obejmuje do
8 zadań inwestycyjnych i pozwoli na
zwiększenie wymiany mocy do 1000 MW.
---------- I etap Projektu
---------- II etap Projektu
38
Korzyści dla Gmin i mieszkańców

Modernizacja infrastruktury

Budowa nowej stacji energetycznej
możliwość poprawy zasilania gminy

Coroczny podatek od nieruchomości
wpłacany do budżetu gminy

Wynagrodzenia dla właścicieli gruntów
za ustanowienie służebności przesyłu

Odszkodowania
dla
właścicieli
nieruchomości za ewentualne szkody
powstałe podczas budowy infrastruktury
39
–
Główni interesariusze projektu
40
Struktura organizacyjna
w zakresie pozyskiwania
funduszy pomocowych
i realizacji zadań
inwestycyjnych
41
Nakłady finansowe na realizację projektu
Łączna wartość planowanych nakładów
zamierzeń inwestycyjnych wynosi ~4,3 mld
zł:
• do 2015 roku: ~2,9 brutto mld zł,
• w latach 2015: 2020 ~1,4 mld zł.
Łączna maksymalna wartość
dofinansowania:
• zamierzeń inwestycyjnych do 2015 r. – 683,38
mln zł – POIiŚ,
• prac w ramach „Studium wykonalności dla
Projektu LitPol Link” – ~ 8.5 mln zł – TEN-E.
42
Aplikacje o dofinasowanie ze środków z Unii Europejskiej
Zadanie Inwestycyjne
Aplikacja
Wartość netto
[PLNM]
•
Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew
Nr 1
229,6
•
•
•
Budowa linii 400kV Narew – Ostrołęka
wraz z rozbudową rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew
Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV wraz
z modernizacją rozdzielni 220 kV i budową nowej rozdzielni 110 kV
Nr 2
557,1
Nr 3
416,9
•
Budowa linii 400 kV Ełk – Łomża
Rozbudowa stacji 220/110 kV Ełk o rozdzielnię 400 kV (etap)
Budowa stacji 400 kV Łomża
•
•
Budowa linii 400kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów
wraz z budową stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów
Nr 4
251,8
•
Budowa linii 400 kV Ełk – granica RP
Rozbudowa stacji 220/110 kV Ełk o rozdzielnię 400 kV (etap)
Nr 5
334,4
•
•
•
Razem wartość netto projektów
43
1789,8
Zarządzanie ryzykiem w Projekcie Polska-Litwa
Zarząd Spółki
Komitet Sterujący Projektu
• Przypisanie właścicieli ryzyk
• Monitorowanie i kontrola
Jednostki organizacyjne
zaangażowane w realizację
Projektu
Połączenie elektroenergetyczne
Polska-Litwa
44
•
•
•
•
Identyfikacja ryzyk
Ocena ryzyk
Działania zaradcze
Monitorowanie i kontrola
Zarządzanie ryzykiem – raport
LEGENDA
oś czasu na wykonanie zadania
oś upływu czasu
wykonanie zgodnie z harmonogramem
WNIOSEK I
Budowa stacji Ołtarzew
akceptowalne odchylenie od harmonogramu
aktualizacja na dzień 24.08.11. w oparciu o zawartą umowę
zagrożenie dochowania terminu
z Wykonawcą
przekroczenie planowanego terminu realizacji
L.P
1.
Opracowanie i przekazanie
WNIOSKU o dofinansowanie
Studium wykonalności wraz z
Analizą Kosztów i Korzyści
Rozpoczęcie
Zakończenie
Ocena ryzyka
terminowości
wykonania
2010
2011
2012
2013
DI/EPC
Zrealizowane
2008-04-01
2008-10-30
DI
Zrealizowane
1.2
Opracowanie PFU
Harmonogram rzeczowo finansowy
2010-01-01
2010-04-30
ZRP/DI
Zrealizowane
1.3
Źródła finansowania
2010-01-01
2010-04-30
ZRP/FK
Zrealizowane
1.4
Raport OOŚ
Uzupełnienie Studium
Wykonalności
2010-01-01
2010-05-30
DI/EPC
Zrealizowane
2010-05-01
2010-05-30
ZRP/DI/EPC
Zrealizowane
2010-03-01
2010-04-30
ZRP
Zrealizowane
2010-04-30
2010-05-30
DF/ZRP
Zrealizowane
2010-05-30
2010-06-15
ZRP
Zrealizowane
2010-07-01
2011-03-30
ZRP
Zrealizowane
2011-04-01
2011-04-30
Zarząd, ZRP
Zrealizowane
2010-01-01
2015-12-30
ZRP/DF
2.
3.
4.
B.
C.
D.
Deklaracja NATURA 2000
Potwierdzenie źródeł
finansowania
Uzupełnienie wniosku o
dofinansowanie
Weryfikacja wniosku przez
INIG, KE
Podpisanie umowy o
dofinansowanie
Monitorowanie postępów
realizacji
5.
Opracowanie SIWZ
6.
Przeprowadzenie procedur
przetargowych
2010-08-02
na budowę stacji
2010-08-02
2011-02-28
DI/BP
Zrealizowane
na dostawę autotransformatorów 2011-04-30
Dostępność terenu pod
inwestycję
2011-09-30
DI/BP/DE
Zrealizowane
2010-06-30
DI
Zrealizowane
2011-06-30
2012-02-28
WYKONAWCA
WYKONAWCA
6.1
6.2
7.
2010-08-04
DE
DE/DI/BP
9.
Pozwolenie na budowę
Dokumentacja techniczna projekt budowlany
2011-02-28
2011-10-28
10.
Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
2010-04-01
2010-08-31
DI/EPC
2011-07-30
24-08-2011
23-09-2011
24-08-2011
23-09-2011
2012-12-30
28-08-2011
27-09-2011
28-08-2011
27-09-2011
WYKONAWCA
DO / WYKONAWCA
13.
Projekty wykonawcze
Określone terminy wyłączenia
elementów KSP
Wniesione do planów terminy
wyłączeń
14.
Protokół odbioru końcowego
2013-12-31
DE / WYKONAWCA
15.
2014-03-01
DE / WYKONAWCA
16.
Przyjęcie do eksplatacji
Uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie
2014-02-28
2014-02-28
WYKONAWCA
17.
Wnioski o płatność
2011-04-01
2015-12-30
DF/DI
8.
11.
12.
2015
ZRP
2010-05-30
1.5
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008-04-01
1.1
45
Nazwa zadania
Jednostka
odpowiedzialna za
przygotowanie
Zrealizowane
x
Zrealizowane
DO / WYKONAWCA
Podsumowanie Projektu Polska- Litwa
1.
46
Celami Projektu są:
•
umożliwienie transgranicznej wymiany energii z Krajami Bałtyckimi,
•
poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię dla Regionu Północno –
Wschodniej Polski,
•
właściwe wykorzystanie połączenia, poprzez likwidację ograniczeń sieciowych.
2.
Dla realizacji projektu niezbędne są znaczne środki finansowe,
środki z funduszów europejskich.
3.
Harmonogram jest napięty, ale realny. Projekt jest realizowany zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
4.
Projekt jest właściwie zarządzany. Ryzyka pojawiające się w trakcie
realizacji są monitorowane i na bieżąco prowadzone są działania zaradcze.
w tym
Wnioski
1.
Ambitna Strategia, realizowana poprzez projekty
•
realne wyzwania do osiągnięcia w określonym czasie
•
cele strategiczne skaskadowane na cele operacyjne
2. Sprawny system zarządzania ryzykiem, pozwalający na szybkie i skuteczne
działania zapobiegawcze
3.
4.
5.
47
Wspólne zasady obejmujące Spółkę i GK
•
stała koncentracja na projektowaniu i na wdrażaniu
•
Stosowanie narzędzi umożliwiających ciągłe doskonalenie zasad
System motywacyjny
•
stabilny system oceny efektów
•
uznanie pracownika, docenianie jego zaangażowania
•
premiowanie za rzeczywiście zrealizowane zadania
•
możliwości rozwoju zawodowego
Komunikacja
•
operacyjna wymiana informacji
•
centralne repozytorium danych, strona intranetowa
•
cykliczne spotkania i publikacje
Dziękuję za uwagę
48

do pobrania tutaj

Transkrypt

Podobne dokumenty