okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa
Transkrypt
okładki dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Nr 176 Olsztyn, dnia 5 listopada 2010 r. TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 2244 — Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2009 rok........................... 10633 2244 ZARZĄDZENIE Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1391 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Tytuł I Burmistrz Olsztynka przedstawia: § 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2009 rok, według którego: Plan dochodów po dokonanych zmianach 36 188 283,41 zł wynosi Wykonanie 35 843 728,58 zł Plan wydatków po dokonanych zmianach 40 053 223,41 zł wynosi Wykonanie 37 154 191,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do sprawozdania z wykonania budżetu 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Burmistrz Olsztynka przekaże Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Burmistrz Mirosław Stegienko Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10634 Poz. 2244 Tytuł II Spis treści do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok I CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008 1. Wprowadzenie 1-5 2. Dochody budżetowe 5-8 3. Wydatki budżetowe 9-35 4. Wydatki majątkowe 35-45 5. Działalność pozabudżetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych 45-46 6. Wykonanie zadań mienia komunalnego 47-51 II ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI OPISOWEJ 1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2009 Załącznik Nr 1 52-69 2. Wydatki budżetowe za rok 2009 Załącznik Nr 2 60-77 w tym: 1) Zadania własne 60-75 2) Zadania powierzone 76 3) Zadania zlecone 76-77 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - Załącznik Nr 3 78-80 4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - Załącznik Nr 4 81-85 5. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne - Załącznik Nr 4a 86-87 6. Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Załącznik Nr 5 88 7. Zestawienie wykonania zadań własnych wydzielonych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 6 89 8. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, rachunku dochodów własnych oraz Gminnego Funduszu OŚiGW - Załącznik Nr 7 90 9. Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej - Załącznik Nr 8 91-96 10. Analiza i sprawozdanie o wyniku osiągniętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Załącznik Nr 9 97-104 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) instytucji kultury 12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego(wraz z częścią opisową) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Tytuł III Wprowadzenie W Gminie Olsztynek w 2009 roku zadania budżetowe realizowano następująco: Wyszczególnienie I. Dochody ogółem w tym: a) dochody własne (bez udziałów) b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa c) dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone d) dotacje na zadania zlecone gminie e) subwencje z budżetu państwa * kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej * kwota podstawowa subwencji wyrównawczej * część równoważąca subwencji ogólnej * część oświatowa II. Wydatki ogółem z tego: a) majątkowe b) wynagrodzenia c) pochodne od wynagrodzeń d) dotacje e) pozostałe wydatki w tym: rezerwa ogólna rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe III. Wynik "+" lub "-" Źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetowego stanowi: *pożyczka krajowa długoterminowa *kredyty *wolne środki z 2008 r. Spłata pożyczek krajowych i kredytów Pożyczki z budżetu Spłata udzielonych pożyczek * WFOŚiGW umorzył 10 000 zł pożyczki Budżet 2009 r. z uchwały po zmianach Rady 36 708 377 36 188 283,41 14 315 685 12 794 017,00 4 952 575 4 402 575,00 2 730 876 4 045 341,71 4 710 110 4 956 977,70 9 999 131 9 989 372 1 808 757 1 808 757 606 449 606 449,00 54 716 54 716,00 7 529 209 7 519 450,00 44 759 663 40 053 223,41 16 328 729 9 903 874,00 11 605 140 11 624 914,50 2 053 989 2 058 341,39 1 668 066 1 772 182,00 13 103 739 14 693 911,52 Wykonanie w zł % wykonania 35 843 728,58 12 949 412,60 4 452 714,87 3 498 776,02 4 953 453,09 9 989 372 1 808 757 606 449,00 54 716,00 7 519 450,00 37 154 191,43 8 667 865,54 11 249 144,80 1 963 952,58 1 720 992,20 13 552 236,31 99,05 101,21 101,14 86,49 99,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,76 87,52 96,77 95,41 97,11 92,23 150 000 67 000 5 000 -8 051 286 800 000 74 812,00 63 200,00 5 000,00 -3 864 940,00 853 423,00 0,00 0,00 0,00 -1 310 462,85 853 423,00 0,00 0,00 0,00 33,91 100,00 4 659 338 2 591 848 493 920 86 104 29 376 0,00 3 602 165,00 533 920,00 86 104,00 29 376,00 0,00 457 039,85 523 920,00 68 969,85 29 376,00 0,00 12,69 98,13 80,10 100,00 Budżet na 2009 rok Rada Miejska w Olsztynku uchwaliła w dniu 30 grudnia 2008 roku w następujących kwotach: a) dochody - 36 708 377 zł, b) wydatki - 44 759 663 zł. Jako źródła pokrycia deficyt budżetu gminy w kwocie 8 051 286 zł wskazano przychody z kredytów w kwocie 4.659.338 zł, pożyczek w kwocie 800 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 591 948 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10635 Poz. 2244 Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zamknął się w następujących kwotach: a) dochody - 36 188 283,41 zł, b) wydatki - 40 053 223,41 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej planowany deficyt budżetu w kwocie 3 864 940 zł miał być pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 853 423 zł oraz wolnych środków. W 2009 roku zgodnie z umową z WFOŚiGW w Olsztynie, wykorzystano 853 423,00 zł pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ulicy Parkowej. W 2009 roku planowane były spłaty kredytów i pożyczek w następujących kwotach: a) 70 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Olsztynie na Kolektor sanitarny Waplewo-Maróz, b) 60 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku, c) 40 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku, d) 80 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów, e) 90 000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek-Jemiołowo, f) 66 720 zł kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Olsztynku, g) 67 200 zł kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego na termomodernizację Przedszkola Miejskiego. Łącznie spłacono 523920,00 zł. Pożyczka na Kolektor sanitarny Waplewo-Maróz została spłacona w kwocie 60000 zł, zaś kwota 10000 zł została gminie umorzona zgodnie z umową umorzenia podpisaną z WFOŚiGW w Olsztynie. Środki z umorzenia gmina zobowiązała się przeznaczyć na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na kolonii Mierki i ul. Polnej. Zadłużenie na koniec 2009 roku z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 6 879 222,95 zł. w tym: a) pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP - 105 000 zł, b) pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodociągu Olsztynek-Kolonia Jemiołowo 130 000 zł, c) pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Pionierów - 260 000 zł, d) pożyczka z WFOŚiGW na budowę kolektora sanitarnego Olsztynek-Jemiołowo - 315 000 zł, e) pożyczka z WFOŚiGW na budowę infrastruktury na planowanym osiedlu przy ul. Jemiołowskiej - 139 999,95 zł, f) pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ulicy Parkowej - 853 423 zł, g) wyemitowane obligacje - 4 500 000 zł, h) kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Olsztynku - 155 800 zł, i) kredyt na termomodernizację Przedszkola - 420 000 zł. Ogółem zobowiązania gminy, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosły 7.087.402,05 zł. Gmina udzieliła w 2005 roku pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Olsztynku przy ul. Warszawskiej 8 w kwocie 58.176 zł na docieplenie budynku i wykonanie elewacji. Pożyczka spłacana jest w kwartalnych ratach. Saldo pożyczki na dzień 31.12.2009 roku wynosi 4 578 zł. W 2007 roku pożyczki na docieplenie budynku i wykonanie elewacji udzielono Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Rynek 2 w kwocie 81 000 zł. Saldo pożyczki na dzień 31.12.2009 roku wynosi 50 530 zł. W 2009 roku udzielono pożyczki dwom wspólnotom: a) Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 11 na izolację piwnic i ocieplenie budynku w kwocie 30 380,85 zł, b) Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Szkolnej 10 na zmianę pokrycia dachu z eternitu (wraz z jego utylizacją) na blachodachówkę w kwocie 38 589 zł. Na dzień 31.12.2009 r należności z tytułu w/w udzielonych pożyczek wyniosły 124.077,85 zł, natomiast cała kwota należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosi 16 300 515,34 zł. Plan dochodów budżetowych został wykonany w 99,05 % w kwocie 35.843.728,58 zł. Natomiast wydatki zrealizowano w 92,76 % w kwocie 37.154.191,43 zł. Rok budżetowy zamknięto deficytem w kwocie 1.310.462,85 zł. Źródłem pokrycia deficytu była zaciągnięta pożyczka w kwocie 853 423 zł oraz wolne środki. W trakcie roku pozyskano na zadania własne gminy między innymi: a) Dofinansowanie z budżetu państwa do budowy ulicy Porzeczkowej i Malinowej - 400 000 zł, b) Dotację z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych - 384 352,33 zł, c) Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację projektu „Olsztynek dawniej - Olsztynek dziś” - 23 244,29 zł (ponadto w styczniu 2009 roku wpłynęło 7 042 zł za program realizowany w 2008 r.), d) Dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 2 797 zł, e) Dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 11 008,29 zł, f) Dotację na pokrycie kosztów udzielania materialnej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym oraz zakup podręczników - 127 750,37 zł, g) Dotację na realizację programu „Nie jutro lecz dziś” realizowanego przez MOPS w Olsztynku oraz program „Jesteśmy ciekawi świata” realizowanego prze Szkołę Podstawową w Olsztynku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 420 315,69 zł, h) Dotację ze Starostwa w Olsztynie na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej - 4 216 zł, i) Dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 202 332 zł, j) Dotację na budowę boiska - Orlik 2012 - łącznie 666 000 zł (po 333000 zł z budżetu państwa i samorządu województwa). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10636 Poz. 2244 W 2009 roku podpisane zostały umowy na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych środkami wspólnotowymi: a) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dofinansowanie do realizacji inwestycji „Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek”- dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż8 257 648,99 zł, b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - dofinansowanie do realizacji inwestycji „Rewitalizacja rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku” - nie więcej niż 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych - nie więcej niż 1 679 912,63 zł, c) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dofinansowanie na utworzenie „Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie” - dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 423 837 zł, d) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - dofinansowanie na „Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku w specjalistyczny wóz typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego” - dofinansowanie w wysokości 71,25 % kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż520 000 zł. Realizacja zadań powierzonych: plan wykonanie % dochody 112 237,29 zł 112 237,29 zł 100,00 wydatki 112 237,29 zł 39 653,29 zł * 35,33 (* pozostała kwota wydatków na realizację zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych poniesione zostały w dziale 900 rozdział 90017 jako dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie dróg). Zadania powierzone dotyczyły: a) utrzymania dróg powiatowych, b) utrzymania cmentarzy wojennych. Realizacja zadań zleconych: dochody wydatki plan 4 956 977,77 zł 4 956 977,77 zł wykonanie 4 953 453,09 zł 4 953 453,09 zł % 99,93 99,93 Zadania zlecone dotyczyły: a) ewidencji ludności i dowodów osobistych, b) urzędu stanu cywilnego, c) ewidencji działalności gospodarczej, d) prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, e) opieki społecznej, f) świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, g) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3. Ponadto gmina pobierała i odprowadzała dochody należne dla budżetu państwa (opłaty za wydawanie dowodów osobistych - część tych wpływów stanowi dochód gminy - 1 158,25 zł oraz zwroty zaliczki alimentacyjnej - dochód gminy to 40 297,25 zł). DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów budżetowych został wykonany w 99,05 % osiągając kwotę 35 843 728,58 zł na plan 36 188 283,41 zł. Zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1. Poszczególne części dochodów zostały wykonane następująco: a) dochody własne (wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - 17 402 127,47 zł (101,20 % realizacji planu), b) dotacje celowe na zadania własne i zadania powierzone - 3 498 776,02 zł (86,49 % realizacji planu), c) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4 953 453,09 zł (99,93 % realizacji planu) - szczegółowe zestawienie dotacji i wydatków nimi sfinansowanych stanowi zestawienie - załącznik Nr 3, d) subwencje z budżetu państwa - 9 989 372 zł (100,00 % realizacji planu). Dochody z podatków i opłat lokalnych: Zestawienie realizacji podatków i opłat przedstawia załącznik Nr 5. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych (rozdz. 75615 i 75616) wyniosły 7 999 988,42 zł - plan został wykonany w 105,36 %. Poniższa tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki zwolnień podatkowych wynikające z uchwał Rady Miejskiej oraz skutki umorzeń podatków na podstawie decyzji Burmistrza. Należności podatkowe rozłożone na raty oraz te, których termin płatności został odroczony nie stanowią zaległości na dzień 31.12.2009 roku i zgodnie z decyzjami kwoty te powinny wpłynąć do budżetu w 2010 roku. Na skutek rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności w 2009 roku nie wpłynęło do budżetu 27 112,76 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wieczyste użytkowanie Podatek od środków transportowych Opłata za psy Dzierżawa gruntów Osoby prawne Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wieczyste użytkowanie Podatek od środków transportowych Razem - 10637 Poz. 2244 Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Kwota zwolnień wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej obliczone za okres sprawozdawczy Udzielone umorzenia należność główna Udzielone umorzenia odsetki Decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu należność główna Decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu odsetek 722 890,18 21 572,43 23 137,66 1 635,00 120 367,60 3 075,00 215 646,37 0,00 0,00 0,00 1 558,10 149,00 39,00 0,00 7 955,36 0,00 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 681,55 0,00 1 815,00 196,65 43 603,77 830,70 8 238,40 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527 289,79 221 031,00 35 494,00 25 139,60 17 748,00 0,00 84 444,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 257,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 777 447,93 242 603,43 62 203,76 30 650,25 189 674,73 6 935,70 Podatek od nieruchomości Wśród dochodów z podatków i opłat lokalnych główną pozycję stanowi podatek od nieruchomości. Wpływy za 2009 rok z podatku od nieruchomości - osoby prawne wynoszą 4 555 251,62 zł przy planie 4 223 000,00 zł co stanowi 107,87 % realizacji planu, natomiast w przypadku osób fizycznych wpływy wynoszą 1 549 297,26 zł przy planie 1 532 000,00 zł co stanowi 101,13 % realizacji planu. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 274 068,57 zł a nadpłaty 7 050,61 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia. Z uwagi na przejściowe problemy finansowe 1 jednostce przesunięto termin płatności podatku w kwocie 17 748,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych umorzono na kwotę 35 494,00 zł i odsetki w kwocie 25 139,60 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 935 241,13 zł a nadpłaty 28 024,24 zł. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono upomnienia. Na zaległości nie zrealizowane na skutek upomnień wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych. Realizacja tytułów wykonawczych przez komorników przebiega dość wolno, na co gmina nie ma wpływu. Jednakże zaległości są stopniowo likwidowane. 38 podatnikom umorzono podatek od nieruchomości na kwotę: należność główna 23 137,66 zł i odsetki 1 635,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną 8 podatnikom przesunięto termin spłaty podatku na kwotę należności głównej 120 367,60 zł i odsetek w kwocie 3 075,00 zł. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 374 751,20 zł, przy planowanych 293 000,00 zł co oznacza wykonanie planu w 127,90 %. W podatku rolnym od osób prawnych wystąpiły zaległości w kwocie 3 733,57 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą 71 114,85 zł. Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia, a przy braku ich realizacji wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. 6 podatnikom umorzono zaległości podatkowe na kwotę należności głównej 1 558,10 zł oraz odsetek w kwocie 39,00 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną 4 podatnikom przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 7 955,36 zł i odsetek 3 030,00 zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 504 078,11 zł przy planowanych 494 000,00 zł co stanowi 102,04 % realizacji planu. W podatku leśnym od osób fizycznych wpływy wyniosły 13 948,43 zł przy planie 16 000,00 zł co stanowi 87,18 % realizacji planu. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 59 zł, a nadpłaty 3 855,11 zł. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 6 244,65 zł, a nadpłaty 1 023,98 zł. Z uwagi na trudną sytuację materialną 3 podatnikom umorzono podatek na kwotę 149,00 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2009 rok zostały zaplanowane na kwotę 221 000,00 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 31 000,00 zł i od osób fizycznych na kwotę 190 000,00 zł a wpływy do budżetu za 2009 r. wyniosły 213 133,22 zł co daje 96,44 % realizacji planu. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne w liczbie 48 oraz 16 osób prawnych. Stawki podatku od środków transportowych zostały podwyższone w stosunku do roku 2008 o stopień inflacji. Dochody zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów ciężarowych oraz ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie od 7 ton oraz autobusów. Ewidencja pojazdów z terenu gminy Olsztynek jest aktualizowana na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu, sporządzonego przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki, Terenowy Bank Danych w Olsztynie. Ze względu na trudną sytuację materialną umorzenie w podatku od środków transportowych zastosowano dla dwóch podatników na kwotę 1 815,00 zł i 196,65 zł odsetek. Z uwagi na przejściowe trudności finansowe 9 podatnikom przesunięto termin spłaty podatku na łączną kwotę należności głównej 43 603,77 zł i odsetek 830,70 zł. Część zaległości dotyczy podatku od środków transportowych za samochody, które zostały sprzedane lub ze złomowane, lecz nie wyrejestrowane w Wydziale Komunikacji w Olsztynie. Opłata od posiadania psów - w 2009 roku plan dochodów z tego tytułu ustalono na kwotę 8 000,00 zł. Wpływy z tej opłaty wyniosły 7 153,00zł. Jednej osobie umorzono opłatę za psa w kwocie 50,00 zł. Opłata targowa pobierana jest na targowisku miejskim w Olsztynku przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a wpływy za 2009 rok wyniosły 27 437,10 zł. Na zaległości inkasenta z 2004 roku w kwocie 10 153,50 zł została zawiadomiona Prokuratura w Olsztynie w dniu 23 marca 2005 r., został sporządzony akt oskarżenia i wydany wyrok. Zaległość za 2009 rok Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10638 Poz. 2244 zmniejszyła się do kwoty 7 953,00 zł. Na bieżąco przeprowadzane są kontrole sprawdzające prawidłowość pobierania opłaty targowej przez inkasenta oraz obowiązek dokonywania opłaty targowej przez osoby handlujące. Opłata miejscowa pobierana jest w jedenastu ośrodkach wypoczynkowych na terenie gminy Olsztynek, w tym dwa ośrodki całoroczne. Wpływy w 2009 roku wyniosły 36 050,05zł. Najwyższe dochody z opłaty miejscowej dokonywane są w miesiącach lipiec-sierpień. Opłatę miejscową na terenie ośrodków wypoczynkowych pobierają osoby upoważnione przez kierownika ośrodka, z którymi zostały zawarte umowy na pobór opłaty miejscowej. Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dotyczy 661 osób fizycznych oraz 14 jednostek, termin płatności upływa 31 marca każdego roku. Wpływy z tej opłaty to kwota 55 101,66 zł. Zaległości wystąpiły u 75 podatników na kwotę 3 798,76 zł. Na zaległości poniżej kwoty 20,00 zł zostały dostarczone podatnikom wypisane dowody wpłat. Natomiast na należności wyższe przygotowywane są wezwania do zapłaty i kierowane sprawy do komornika sądowego. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 18 443,82 zł, na planowane 17 000,00 zł Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 22 190,80 zł, przy planowanych 22 000,00 zł Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 130 000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 142 309,86 zł (wraz z najmem lokali w budynkach szkolnych), stanowi to 109,47 % planu. Czynsz za dzierżawę gruntów pod drobne uprawy warzywnicze oraz pod garażami płatny jest do dnia 31 marca danego roku, na pozostałe cele np. pod działalność gospodarczą czynsz opłacany jest miesięcznie. Sprzedaż mienia Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2009 roku zaplanowano na kwotę 2000000,00 zł, a wpływy (po odprowadzeniu podatku VAT) do dnia 31.12.2009 r. wyniosły 1 895 504,75 zł, kwota ta zawiera wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty. Do dnia 31 grudnia 2009 roku zbyto mienie gminne o wartości 1 808 539,85 zł. Ze sprzedaży nieruchomości gminnych przed podpisaniem aktów notarialnych do 31 grudnia 2009 roku wpłacona została kwota 1 689 619,85 zł. Spłat kwartalnych za wykupione mienie komunalne dokonuje 105 osób, zaległości wystąpiły u 15 płatników na kwotę 36 869,33 zł. Do płatników zalegających z terminowym dokonywaniem zapłaty rat kwartalnych wysłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, następnie kierowane są wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. Wystawianie upomnień to praca ciągła. Z przeprowadzonych rozmów z płatnikami, którzy zalegają z opłatami wynika, że ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu (choroba, brak pracy lub utracona praca) co nie pozwala na terminowe dokonywanie wpłat za nabyte mienie. Wielu pomimo trudności stara się regulować zobowiązania. Dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosły 886 456 zł. Dochód ten to uzyskane odszkodowanie za przejęte przez Skarb Państwa GDDKiA grunty o pow. 5,1540 ha pod budowę drogi ekspresowej S7. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w 2009 roku wpłynęły niższe od prognozowanych przez MF kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio w ramach zmian budżetu zmniejszony został plan dochodów z tego tytułu o 500 000 zł. Również plan udziałów w podatku od osób prawnych po analizie wpływów za 10 miesięcy 2009 roku został zmniejszony o 50 000 zł. Tak zweryfikowane plany zostały wykonane w 101,14 % Dochody z tytułu mandatów karnych W wyniku działań wynikających z uprawnień do nakładania mandatów za wykroczenia na mocy ustawy o Strażach Gminnych oraz podpisanej umowy i wykorzystania fotoradaru do ujawniania wykroczeń drogowych polegających na przekroczeniu szybkości w 2009 roku wystawiono 739 mandatów na kwotę 141 020,00 zł. Do budżetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wystawionych w 2009 roku, oraz z tytułu zaległości będących na koniec 2008 roku wpłynęła kwota 131 782,26 zł. Na zaległości, które na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 49 626,60 zł wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do realizacji do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych oraz skierowano sprawy do Sądu Grodzkiego celem ukarania sprawców wykroczeń. Dochody z tytułu odsetek od chwilowo wolnych środków pieniężnych wyniosły 229 413,82 zł - realizacja planu w 95,59 %, wpłynęły także odsetki od udzielonych Wspólnotom Mieszkaniowym pożyczek w kwocie 1 515,19 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 100,29 % w kwocie 292 850,43 zł przy planowanych 292 000 zł. Pozostałe dochody pobierane przez Urząd Miejski dotyczą m.in. opłat za umieszczenie reklam przy drogach, zwrotu środków niewygasających na dochody, itp. Część dochodów pobierana jest przez Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, szkoły i przedszkola oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku i przekazywana na rachunek budżetu. Plan dochodów pobieranych przez MOPS wynosił 46230 zł a wykonanie to kwota 47678,44 zł. Są to dochody pobierane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i odpłatności za przygotowywane posiłki oraz odsetki od chwilowo wolnych środków. Dochody pobierane przez ZASiP i placówki oświatowe pochodzą głównie z tytułu opłat stałych i odpłatności za posiłki w przedszkolach w Waplewie i w Olsztynku, za wydane duplikaty świadectw oraz odsetki od chwilowo wolnych środków. Plan dochodów ZASiP to 1 811 zł a wykonanie to kwota 560,50 zł. Pozostałe jednostki oświatowe zrealizowały plan dochodów następująco: a) Gimnazjum w Olsztynku - plan dochodów to kwota 12 066 zł a osiągnięte dochody to 11 108,27 zł. b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - plan dochodów to kwota 56 075 zł a osiągnięte dochody to 54 138,58 zł. c) Przedszkole Miejskie w Olsztynku - plan dochodów to kwota 302 200 zł a osiągnięte dochody to 305 847,32 zł. d) Szkoła Podstawowa w Olsztynku - plan dochodów to kwota 11 300 zł a osiągnięte dochody to 9 951,79 zł. e) Szkoła Podstawowa w Elgnówku - plan dochodów to kwota 150 zł a osiągnięte dochody to 674,54 zł. Tytuł IV WYDATKI BUDŻETOWE Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 40 053 223,41 zł i został zrealizowany w 92,76 % na kwotę 37 154 191,43 zł, w tym poniesione wydatki bieżące to kwota 28 486 325,89 zł oraz wydatki majątkowe 8 667 865,54 zł. Zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2. Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w 91,93 % wydatkując 32 161 085,05 zł, zadania powierzone w 35,33 % wydatkując 39 653,29 zł (pozostała kwota wydatków na utrzymanie dróg powiatowych została przekazana na realizację tego zadania w formie dotacji dla ZGK) oraz zadania zlecone w 99,93 % wydatkując 4 953 453,09 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10639 Poz. 2244 Tytuł V WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo W ramach wydatków bieżących odprowadzone została kwota 10 653,45 zł do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 % wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku. Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatkowano kwotę 1 242,80 zł na wykonanie przyłącz gazowego do świetlicy wiejskiej w Królikowie. Wydatki w dziale transport i łączność W ramach wydatków bieżących w tym dziale wydatkowano kwotę 735 842,96 zł. Drogi publiczne gminne Bieżące wydatki w tym rozdziale w kwocie 722 639,48 zł zostały poniesione na: a) Remont miejsc postojowych przy ul. Wąskiej w Olsztynku. Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w ramach remontu wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych, trylinki na nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawcą remontu była Firma Usługowo Handlowa HYDROL Tomasz Leonard ul. Zbożowa 47 10-806 Olsztyn. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego. Prace zostały zakończone. b) Został zakupiony gruz i pospółka w ilości 1 200 ton c) Wykonano remont chodnika przy ulicy Świerczewskiego. Wykonawcą robót jest firma „TRAKT” Krzysztof Kaczmarczyk. Roboty zakończone. d) Remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. Wykonano remonty cząstkowe ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Olsztynek w ilości: 2 - drogi gminne na terenie miasta i gminy łącznie 214,51 m (spękania i wyboje), 2 - drogi powiatowe na terenie miasta Olsztynek łącznie 202,78 m (spękania i wyboje), Remont wykonywano w technologii: emulsja asfaltowa + grys bazaltowy na sucho. e) Remont chodników przy ul. Składowej i Mickiewicza w Olsztynku. W ramach remontu wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawcą remontu został Grzegorz Lewandowski „Grześ-Bud” 13-200 Działdowo, ul. T. Czyżewskiego 31. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego. Prace zostały zakończone. f) Remont przepustu i drogi gminnej Mańki-Gębiny. Dokończono remont drogi gminnej Mańki-Gębiny. W ramach remontu dowieziono kruszywa, wykonano profilowanie i zagęszczenie drogi, zebrano pobocze. Wykonawcą została Firma Produkcyjno Usługową „WIÓREK” Andrzej Kuliś z siedzibą w Piszu przy ul. Gdańskiej 24, 12-200 Pisz. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. g) Remont ulicy Sportowej w Olsztynku W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót firmę Euro-Bet ul. Jagiełły 32 11-015 Olsztynek. Został wykonany chodnik, ułożono obrzeża i krawężniki, przygotowano podłoże. W związku ze złymi warunkami pogodowymi prace zostaną wznowione wiosną. h) Wykonano remont dróg gruntowych na odcinkach Królikowo kolonia, Królikowo - do drogi E7. Wykonawcą została Firma Produkcyjno Usługową „WIÓREK” Andrzej Kuliś z siedzibą w Piszu przy ul. Gdańskiej 24, 12-200 Pisz. i) Wymalowano przejścia dla pieszych przy ul. Ostródzkiej, Ratusz, Warszawskiej, Świerczewskiego, Behringa, Wilczej, Mickiewicza, Chopina w Olsztynku. Wykonawcą robót była firma „TRAKT” Krzysztof Kaczmarczyk. Roboty zakończone. j) Remont przepustu i rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Jemiołowo. W ramach remontu odnowiono profil rowu, wymieniono uszkodzone przepusty na rury PCV, odbudowano ubytki ścian i skrzydeł kamiennych wlotów i wylotów przepustów. Wykonawcą I - etapu została firma Z.B.D „TRAKT” Kaczmarczyk,11-010 Barczewo ul. J. Brzechwy, II, - etapu została firma Euro-Bet ul. Jagiełły 32 11-015 Olsztynek. Pozostała działalność Za kwotę 13 203,48 zł wykonano zatoki postojowe w miejscowości Sełwa i przy ulicy Mrongowiusza w Olsztynku, wykonawcą robót została firma Z.B.D „TRAKT” Kaczmarczyk, 11-010 Barczewo ul. J. Brzechwy. Roboty zakończone. Zakupiono i postawiono wiatę przystankową w miejscowości Sełwa. Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Udzielono sześciu dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na łączną kwotę 152 271,93 zł dotacje te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. Omówienie w/w dotacji w dalszej części opracowania. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 078,60 zł. Planowane środki przeznaczone są na zakup materiałów do utrzymania i wyposażenie domków letniskowych w Ząbiu. Na zakup energii wydatkowano kwotę 24 524,04 zł. Na remont dwóch domków letniskowych w Ząbiu wydatkowano kwotę 40 294,72 zł. Wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 79 561,69 zł związane było z ilością składanych wniosków o zakup działek niezabudowanych i zabudowanych oraz wniosków o wykup lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców w budynkach, w których należałoby sporządzić kompleksową inwentaryzację budynków z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi oraz wycenę dla przygotowywanych do obrotu nieruchomości. Wydatki te obejmują również koszty zamieszczania w prasie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 528,26 zł. Kwota została zabezpieczona na opłaty notarialne dotyczące regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10640 Poz. 2244 Z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych wydatkowano kwotę 7 009,20 zł. Wydatki te związane są z ilością zamawianych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie map, wypisów z rejestru gruntów oraz wypisów i wyrysów, które niezbędne są do przygotowania nieruchomości do sprzedaży, do ujawnienia mienia w księgach wieczystych i regulacji stanów prawnych na nieruchomości stanowiących własność gminy. Wydatki te uzależnione są od ilości składanych wniosków o kupno nieruchomości gminnych, przygotowywanych nieruchomości do sprzedaży oraz od ilości składanych wniosków do Sadu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek gminy. Wydatkowano kwotę 2 810,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki te związane są z ilością składanych wniosków do Sadu Rejonowego w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych o ujawnienie mienia gminnego otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek gminy oraz o uzgodnienie działów w istniejących księgach wieczystych założonych na nieruchomości stanowiące własność gminy (regulacja stanów prawnych, podziały nieruchomości). Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 5 880,20 zł. Zakupiono nowe programy komputerowe tj.: EWMAPA, Mikromap, WinKalk, które niezbędne są do prowadzenia ewidencji mienia gminy oraz do przygotowywania nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy, do analizy stanów prawnych nieruchomości oraz do kontroli operatów przy wydawaniu postanowień i decyzji zatwierdzających na prace geodezyjne takie jak: scalenia, rozgraniczenia i podziały nieruchomości. Wydatki w dziale działalność usługowa Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na teren położony w obrębie Świętajny część A i Świętajny część B został wyłożony do publicznego wglądu. Po zapoznaniu się z projektami planów, zostały podjęte uchwały przez Radę Miejska w Olsztynku w dniu 26 lutego 2009 r. Nr XIX-234/2009 oraz Nr XIX-235/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Świętajny gm. Olsztynek, część A i część B. Teren został przeznaczony pod usługi możliwe do realizacji w strefie uciążliwości wynikającej z funkcjonowania portu lotniczego (w przypadku, gdy samorząd zrezygnuje z realizacji portu lotniczego dopuszcza się realizacje innych usług takich jak przychodnia rehabilitacyjna bez zabudowy mieszkaniowej) oraz pod usługi związane z handlem i obsługą pojazdów mechanicznych tj. salon, komis samochodowy, stacja obsługi, itp. W dniu 30.01.2008 r. została podjęta uchwała Nr XII-139/2008, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mierki (były ośrodek wczasowy Kormoran wniosek Starostwa Powiatowego). Została przeprowadzona procedura planistyczna zgodnie z obowiązującą ustawą, projekt mpzp planu został wyłożony do publicznego wglądu, w dniu 26 listopada 2009 r. została podjęta Uchwała Nr XXIX-303/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mierki w gminie Olsztynek. W dniu 28.02.2008 r. została pojęta Uchwała Nr XIII-148/2008 Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod budowę portu lotniczego, terenu pod rozwój funkcji rekreacyjnej w miejscowości Ząbie (tereny należące do Gminy), Pawłowo - pod kopalnie kruszywa naturalnego. Projekt zmiany studium został przygotowany i przekazany do uzyskania opinii i uzgodnień. Po uzyskaniu opinii projekt studium został wyłożony do publicznego wglądu, aby wszyscy mieszkańcy mogli zapoznać się ze zmianami. W dniu 30 września 2009 r. Uchwałą Nr XXVII-289/2009 zostało uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek - obszar miasta i tereny wiejskie. Została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XIV-163/2008 z dnia 29.04.2008 r. dot. sporządzenia zmiany mpzp. dla terenu położonego w obrębie Kurki gm. Olsztynek. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej w dniu 26 lutego 2009 r. plan został zatwierdzony i uchwalony przez Radę Miejską w Olsztynku Uchwałą Nr XIX-236/2009 r. W dniu 18.09.2008 r. została podjęta Uchwała Nr XVI-186/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w mpzp m. Olsztynka dla fragmentów terenu położonego przy ul. Mrongowiusza, obręb 2. Została wykonana mapa sytuacyjnowysokościowa do celów projektowych i rozpoczęta procedura zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu dotyczy zmiany komunikacji na terenie położonym przy ul. Mrongowiusz. Po uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nowych zjazdów i wjazdów na teren przemysłowy, projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 26 listopada 2009 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XXIX-304/2009 została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka, dotycząca fragmentu terenu w dzielnicy przemysłowej przy ul. Mrongowiusza. Zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami dotyczącymi przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wilkowo, Świętajny, Tolejny przeznaczonego pod budowę portu lotniczego i przeprowadzeniu procedury przetargowej, w dniu 02 października 2007 roku została podpisana umowa z Pracownią Autorską Urbanistyki i Architektury z siedzibą w Olsztynie Rożen na wykonanie prac planistycznych polegających na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wilkowo gm. Olsztynek z przeznaczeniem terenu pod budowę portu lotniczego. Obecnie projekt mpzp został przesłany do uzyskania opinii i uzgodnień zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały złożone wnioski do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska o udzielenie zgody na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego. Obecnie sprawa została zawieszona do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie naszego odwołania i zażaleń od negatywnej decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmiany sposobu użytkowania terenów rolnych i leśnych. W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na teren położony w obrębie Ząbie. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zaszła konieczność opracowania dodatkowych dokumentów (ekofizjografia i nowa prognoza oddziaływania na środowisko) i ponownego uzgodnienia projektu mpzp z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w I kwartale 2010 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10641 Poz. 2244 Realizowana jest Uchwała Nr X-104/2007 z dnia 8.XI.2007 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gąsiorowo II w gminie Olsztynek z przeznaczeniem terenu pod rozwój funkcji turystycznej - całorocznej, o wysokim standardzie wyposażenia. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu, następnie przedstawiony na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania planuje się w I kwartale 2010 r. Ponadto zostały podjęte uchwały intencyjne o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach: Platyny, Warlity Małe z przeznaczeniem terenu na wielofunkcyjny (SPA), Tomaszyn, Mierki oraz Swaderki. Uchwały są realizowane i przygotowywane projekty mpzp zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Platyny, Warlity Małe z przeznaczeniem terenu na wielofunkcyjny (SPA), Tomaszyn, Mierki oraz Swaderki. Uchwały są realizowane i przygotowywane projekty mpzp zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 5 stycznia 2009 r. została zawarta umowa z Panią Mariolą Sarną, posiadającą wymagane uprawnienia urbanistyczne do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2009 r. wydano 141 decyzji o warunkach zabudowy. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zgodnie z planem budżetu w 2009 roku na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 53 924,00 zł. Wydatki na usługi geodezyjne uzależnione są od ilości złożonych wniosków o kupno nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz od rodzaju koniecznych prac geodezyjnych (podziały, wznowienia, rozgraniczenia, dokumentacja prawna). Cmentarze Na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Nr 7C/2009 w sprawie powierzenia gminie zadań dotyczących zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych otrzymaliśmy 5 008,29 zł, kwota ta została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na mocy kolejnego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Nr 4/\ROPWiM/2009 (w związku z porozumieniem wojewody z ROPWiM) zostały gminie przyznane środki w kwocie 36 000 zł na wykonanie tablicy informacyjnej oraz fundamentu ogrodzenia na cmentarzu z II wojny światowej w miejscowości Sudwa (na mocy tego porozumienia 6 000 zł zostało przekazane na rachunek budżetu gminy a na kwotę 30 000 zł wykonawca zadania wystawił fakturę za wykonane prace bezpośrednio na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa). Z własnych środków wydatkowano kwotę 6 226,80 zł jako udział własny w zadaniu powierzonym przez wojewodę oraz na zakup narzędzi, środków chwastobójczych, wywóz nieczystości z cmentarzy itp. Na bieżąco wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne na terenie cmentarzy wojennych w Waplewie, Drwęcku, Sudwie i Jagiełku przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wydatki w zakresie administracji publicznej Wydatki poniesione w ramach działu na zadania własne to 2.881.362,38 zł i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, promocji oraz pozostałej działalności w ramach której ponoszone są głównie wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych. Rady Gmin - Miast W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - wydatkowano kwotę 164 892,24 zł na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera i ksero, zakup mebli (stoły i krzesła do sali konferencyjnej), opłacano czynsz i koszty eksploatacyjne za pomieszczenia (pokój radnego i sala posiedzeń) za wysyłkę korespondencji dla radnych, za rozmowy telefoniczne w biurze Rady) Urzędy Gmin - Miast W związku z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki w kwocie 2 205 964 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i inne wydatki pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy oraz wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu tj. opłacano czynsz za pomieszczenia, ponoszono koszty za energię (centralne ogrzewanie, woda, ścieki, energia elektryczna) za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę wydawnictw (dzienniki urzędowe, czasopisma, miesięczniki, publikacje), za programy komputerowe (w tym: antywirusowy wielostanowiskowy - aktualizacja, zakup programu użytkowego (Office STD) i programu prawniczy LEX i Vademecum Głównego Księgowego, które dostępne są w sieci na stanowiskach pracy, aktualizacje programu dot. ewidencji działalności gospodarczej), ponoszono koszty delegacji, szkolenia pracowników wynikające ze zmian przepisów prawnych i dofinansowanie do dokształcania pracowników. W zależności od potrzeb dokonywano zakupów artykułów biurowych, środków czystości i BHP, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek. Ponoszono wydatki związane z eksploatacją zegara na Ratuszu, alarmu w budynku Ratusza, centrali telefonicznej oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, np. zakup druków, kopert, papieru, opłacono licencje za podpis elektroniczny dla 4-ch pracowników. Uzupełniono doposażenie stanowisk w nowe zestawy sprzętu komputerowego (zakupiono: 2 zestawy komputerowe dla Jednostki Realizującej Projekt, 4 drukarki dla potrzeb pracowników UM) oraz uzupełniono meble w pomieszczeniach po ZASiP i w dwóch pokojach Referatu Planowania i Finansów. Przeprowadzono remont sali posiedzeń, korytarzy, wyremontowano część pokoi (pokój Nr 10, 15, 16 i 17) oraz pomieszczeń biurowych po Zespole Administracji Szkół i Przedszkoli na potrzeby biurowe urzędu. W Urzędzie Miejskim absolwenci szkół na podstawie umów zawartych z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego odbywali staże (21 osób przez okres od 1-go do 9 miesięcy - łącznie 96 osobo /miesięcy, (z czego 9-ciu stażystów kontynuuje staż w roku bieżącym). Absolwenci w okresie odbywania stażu realizowali zadania powierzone do wykonania przez Kierowników Referatów i doręczali korespondencję do adresatów na terenie miasta. Za wykonywaną pracę stypendium otrzymywali z Urzędu Pracy. Również uczniowie szkół średnich i studenci odbywali praktyki zawodowe (praktyki odbyło - 6 osób). Uczniowie i studenci za okres praktyki zawodowej nie otrzymywali wynagrodzenia. W wydatkach na administrację ponoszone były również koszty związane ze stałymi dyżurami w Urzędzie Miejskim 1 pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bęsi. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10642 Poz. 2244 Urząd Miejski realizował zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych, zlecone z zakresu administracji rządowej(ustawowo, w tym: sprawy urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, wybory). I powierzone na podstawie podpisanych porozumień - między innymi z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dot. utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarządem Powiatu Olsztyńskiego dot. ulic powiatowych położonych w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na terenie gminy. Środki finansowe przekazane gminie na zadania zlecone związane z: - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowane były na płace i pochodne oraz na zakup mebli do pokoju USC a wydatki bieżące (zakup materiałów, druków, wysyłka korespondencji, rozmowy telefoniczne) realizowane były ze środków własnych budżetu gminy. - prowadzeniem spisu wyborców - wydatkowano na działania bieżące. - Wyborami do Parlamentu Europejskiego - ponoszono wydatki związane między innymi z dietami dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, obsługą informatyczną i administracyjną tych Komisji, zakupem materiałów biurowych oraz uzupełnieniem wyposażenia w lokalach obwodowych Komisji Wyborczych. Pozostała działalność Urząd Miejski w Olsztynku w 2009 r, na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych wydatkował z własnych środków kwotę 186 936,44 zł oraz na prace społecznie użyteczne kwotę 28 119 zł m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracowników, szkolenia BHP, zakup materiałów, narzędzi pracy itp. Ponadto poniesione zostały wydatki na sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 189 310,89 zł oraz na prace społecznie użyteczne 42 187,50 zł, które to zrefundował Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Urząd Miejski w br. zatrudnił bezrobotnych, w ramach podpisanych umów z Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego: a) Roboty publiczne: 1 osoba na okres 3 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09. do 30.06.09.) 13 osób na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09. do 30.09.09.) - [4 osobom przedłużono umowy do 30.11.09 r.] na zadania: - prace porządkowe na terenie miasta i gminy (m.in. pielenie skwerów, zamiatanie chodników i ulic, ciecie żywopłotów, koszenie terenów zielonych). - prace naprawcze na terenie miasta i gminy ( m. in. naprawa, budowa chodników i wjazdów). 3 osoby na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.06.09. do 30.11.09.) 3 osoby na okres 5,5 miesiąca (zatrudnienie od 15.06.09. do 30.11.09.) - [1 osobie przedłużono umowę do18.12.09 r.] na zadania: - prace porządkowe, prace naprawcze, bieżące utrzymanie w czystości cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Olsztynek. 2 osoby na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 19.10.09. do 30.11.09.) - [1 osobie przedłużono umowę do 18.12.09 r.] 5 osób na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 19.10.09. do 18.12.09.) na zadania: - prace porządkowe na terenie miasta i gminy Olsztynek b) Prace interwencyjne: 1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.05.09. do 31.10.09.) - obsługa szaletu - [przedłużono umowę do 15.12.09 r.] 1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 20.07.09. do 31.12.09.) - brygadzista. c) Prace społecznie użyteczne: [3 grupy po 25 osób na okres 16 tygodni (02.01.09. - 18.12.09.)] I grupa w okresie od 05.01.09. do 24.04.09 II grupa w okresie od 04.05.09. do 21.08.09. III grupa w okresie od 01.09.09. do 18.12.09. na zadania: - odśnieżanie chodników w mieście oraz w miejscowościach wiejskich - sprzątanie dróg, placów gminnych po zimie - estetyzacja terenów w mieście i wokół miasta - oczyszczanie przydrożnych rowów na terenie całej gminy - sprzątanie terenów gminnych w miejscowościach wiejskich - sprzątanie brzegu jeziora miejskiego przed sezonem letnim - porządkowanie terenów parków miejskich oraz lasów przyległych do gminy Olsztynek dbanie o czystość przy obiektach użyteczności publicznej w mieście i gminie Olsztynek - szkoły, MOPS, świetlice wiejskie, przystanki autobusowe (dowóz dzieci). d) Staże absolwenckie: 2 osoby na okres 12 miesięcy (zatrudnienie od 03.03.08 do 28.02.09) 1 osoba na okres 9 miesięcy (zatrudnienie od 05.05.08 do 30.01.09) 1 osoba na okres 12 miesięcy (zatrudnienie od 01.07.08 do 30.06.09) 1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 08.09.08 do 06.03.09) 1 osoba na okres 12 miesięcy (zatrudnienie od 22.09.08 do 21.09.09) 1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.10.08 do 31.03.09) 2 osoby na okres 9 miesięcy (zatrudnienie od 24.11.08 do 21.08.09) 1 osoba na okres 5 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09 do 20.08.09) 1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09 do 30.09.09) 2 osoby na okres 9 miesięcy (zatrudnienie od 01.04.09 do 31.12.09 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10643 Poz. 2244 1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 01.07.09 do 31.12.09) 9 osób na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od 12.10.09 do 09.04.10) Osoby odbywające staż w Urzędzie Miejskim otrzymują wyłącznie stypendium z Urzędu Pracy. W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych było zatrudnionych ogółem 29 osób (w tym 13 kobiet). Dla 9 osób przedłużono umowy o pracę łącznie o 9, 5 miesiąca. Z zaplanowanych środków w ramach robót publicznych wydzielone zostały środki na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatora domków w miejscowości Ząbie. Zatrudnione osoby wykonały następujące zadania: - usuwanie nieczystości w mieście po okresie zimowym z chodników i ulic: Jagiełły, Inwalidów, Grunwaldzka, Mazurska, Ostródzka, Behringa, Wilcza, Akacjowa, Sportowa, Leśna, Leśników, Jagodowa, Wrzosowa, Morelowa, Agrestowa, Floriana, Daszyńskiego, Jana Pawła II, Mierkowska, Zielona, Pionierów, Długosza, Słoneczna, Kościuszki, Chopina, Strażacka, Staromiejska, - usunięcie nieczystości z chodnika w miejscowości Waplewo - wygrabienie parku miejskiego przy ul. Pionierów - pomoc w przygotowaniach Jarmarku Wielkanocnego - wiosenne sprzątanie i usunięcie nieczystości, posadzenie drzewek i krzewów oraz malowanie szaletu i przebieralni na terenie plaży miejskiej - cykliczne sprzątanie i koszenie terenu gminnego w miejscowości Elgnówko - sadzenie krzewów i drzewek na terenie miasta - wycinka trzciny za targowiskiem miejskim - naprawa i odnowienie ławek na terenie miasta - cykliczne cięcie żywopłotów przy ul. Warszawskiej, Chopina, Ostródzkiej, Floriana, Mrongowiusza, Jana Pawła II - prace porządkowe na terenie cmentarza w miejscowości Łutynowo - sadzenie kwiatów na skarpie przy Zespole Szkół Zawodowych (oraz cykliczne pielenie i podlewanie) - odnowienie przystanku w miejscowościach: Elgnówko, Królikowo, Kunki, Maróz, Jemiołowo - prace porządkowe na cmentarzu wiejskim w miejscowości Łutynówko (koszenie, przycinanie odrostów) - cykliczne sprzątanie lodowiska szkolnego - pomoc w przygotowaniach Dni Olsztynka - prace porządkowe na cmentarzach wojennych w miejscowościach: Waplewo, Mierki, Drwęck, Jagiełek, Sudwa (koszenie trawy, pielenie, grabienie, cięcie żywopłotu, mycie pomników, malowanie krawężników, odnowienie liter) - cykliczne koszenie terenów gminnych w mieście i gminie Olsztynek - koszenie boisk wiejskich (Ameryka, Królikowo, Pawłowo, Waplewo, Witramowo) - cykliczne koszenie boisk i placów zabaw: ul. Słoneczna, Akacjowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Długosza, Pionierów - naprawa znaków drogowych - wycinka odrostów na drodze: Sitno-Jadamowo, Sitno-Januszkowo, Sitno-Tymawa, Sitno-Mielno, Świerkocin, Mierki, Wilkowo, Warlity - droga nr 7, Platyny-Warlity - prace porządkowe i wykoszenie plaży miejskiej w Olsztynku przed sezonem letnim (oraz cykliczne utrzymanie plaży w czystości) - przygotowanie plaży do sezonu letniego w miejscowości Lutek (koszenie, wycinka odrostów) - naprawa chodnika przy ul. Leśnej - pasaż - wykonanie oprysków chodników środkiem chwastobójczym - montaż bramek na boisku wiejskim w miejscowości Sitno oraz równanie terenu - cykliczne czyszczenie tablic ogłoszeniowych na terenie miasta - montaż ławek: przy ul. Behringa, boisko szkolne, plac zabaw przy ul. Ostródzkiej - montaż ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Słonecznej - koszenie oraz wycinka krzaków w miejscowości Kunki - rozbiórka boksów na stadionie miejskim w Olsztynku - pomoc w malowaniu pomieszczeń w komisariacie policji w Olsztynku - jesienne sadzenie drzewek - cykliczne usuwanie nieczystości z chodników i ulic: Jagiełły, Inwalidów, Grunwaldzka, Mazurska, Ostródzka, Behringa, Wilcza, Akacjowa, Sportowa, Leśna, Leśników, Jagodowa, Wrzosowa, Morelowa, Agrestowa, Floriana, Daszyńskiego, Jana Pawła II, Poranna, Mierkowska, Zielona, Pionierów, Długosza, Słoneczna, Kościuszki, Chopina, Strażacka, Staromiejska - wkopanie nowych znaków drogowych w Olsztynku - ul. Mazurska oraz w miejscowości Mierki - jesienne wygrabienie parku miejskiego przy ul. Behringa, Mrongowiusza oraz przy Zajeździe Mazurskim - wycinka odrostów ul. Leśna, park miejski przy ul. Mrongowiusza - usuniecie wiatrołomów i pozyskanie drewna do szkół i świetlic wiejskich w miejscowościach: Królikowo, Elgnówko, Pawłowo, Mierki, Platyny, Lichtajny - malowanie pomieszczeń w ratuszu - wycinka dzikich róż i odrostów przy ul. Szkolnej - pomoc w przygotowaniu drewna na opał w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Platyny, Waplewo, Lichtajny - pomoc w przygotowaniach Jarmarku Wigilijnego - oraz inne prace porządkowo-naprawcze według bieżących potrzeb na terenie miasta i gminy. W rozdziale pozostałej działalności były wypłacane również diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej oraz opłacane były składki na PFRON. e) Promocja i współpraca zagraniczna Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 278 552,08 zł. Wydatki te dotyczą w dużej mierze obchodów 650-lecia miasta. Zgodnie z Uchwałą RM Nr XIX-232/2009 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 26 lutego 2009 r. opracowany został ramowy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10644 Poz. 2244 program obchodów jubileuszu miasta. Zgodnie z programem w marcu rozstrzygnięto konkurs na logo Olsztynka (zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe). Zwycięskie logo zostało zamieszczone na zakupionych materiałach promujących jubileusz miasta tzn. zegarach ściennych, kubkach ceramicznych, filiżankach, długopisach, teczkach, okładkach introligatorskich, torbach, koszulkach bawełnianych, znaczkach. Z okazji jubileuszu miasta wydano okolicznościową publikację „650-lat Olsztynka”. Zakupiono również statuetki „Zasłużony dla Olsztynka”, „Złote serce” oraz „Perły Olsztynka”. W ramach przygotowań do sezonu turystycznego zakupiono również przewodniki MBL Skansen, mapę turystyczną „Olsztynek i okolice”, przewodnik „Olsztynek”, książkę „Olsztynek w fotografii”, „Warmiacy i Mazurzy”. Jako materiały promujące Gminę Olsztynek zakupiono również inne gadżety produkowane przez lokalnych twórców (wyroby ze szkła artystycznego, obrazki, rzeźby). Na potrzeby punktu „i” przed sezonem turystycznym przygotowano i wydrukowano wkładki do informatorów z informacjami turystycznymi. Ponoszone były koszty utrzymania punktu „i” (CO, czynsz, energia elektryczna, telefony). Aktualizowana jest baza informacji o gminie i baza fotograficzna w wersji elektronicznej (zakup płyt CD i akcesoriów do aparatu cyfrowego). W związku z awarią starej drukarki oraz dużą ilością drukowanych materiałów (dyplomy, pisma, zaproszenia) zakupiono nową drukarkę. W zakresie współpracy zagranicznej zrealizowano polsko-niemiecki projekt „Olsztynek dawniej - Olsztynek dziś”. W ramach projektu delegacje gmin partnerskich z Rosji, Niemiec, Węgier, Słowacji, Szwecji wzięły udział w uroczystościach obchodów 650-lecia miasta. Koszty z tym związane, to koszty spotkań, noclegów, wyżywienia, gadżetów pamiątkowych, transportu, tłumaczeń, zwiedzania, artykułów spożywczych, banerów reklamowych z herbami miast oraz koszty organizacji m.in. Balu Sponsora, Olsztyneckiej Majówki. Ogólny koszt projektu wyniósł ponad 200 tys. zł, z tego 133 853 złotych jest wkładem własnym Gminy Olsztynek w realizacji projektu, kwota 46 134 jest kosztem poniesionym przez uczestników projektu oraz sponsorów, pozostała kwota 23 244,29 tys. złotych została dofinansowana z dotacji „Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej”. Ponadto w ramach współpracy zagranicznej przedstawiciele władz Olsztynka uczestniczyły w uroczystościach miast partnerskich (Rosja, Litwa, Słowacja) koszty wyjazdu obejmują m.in. zakup materiałów promocyjnych, delegacji, transportu. Współpraca z mediami obejmowała stałą współpracę z lokalną gazetą ALBO, Gazetą Olsztyńską, Gazetą Wyborczą, Nasz Olsztyniak, Rzeczpospolitą, Radiem Olsztyn, WAMA, Radiem Mazury oraz TVP 3. W pierwszym półroczu przygotowaliśmy odpłatne materiały informacyjne, promujące obchody 650-lecia (np. w insert „Wakacje 2009 na Warmii i Mazurach” w Gazecie Wprost, Nasz Olsztyniak, branżowe pismo „Wiadomości Turystyczne Targi Lato 2009, „Gazeta Olsztyńska”) oraz spoty reklamowe w radio Olsztyn oraz TVP 3. Pozostałe działania promocyjne (spotkania, konkursy, wystawy, imprezy sportowe) obejmują zakup pucharów, statuetek, tabliczek, nagród rzeczowych, materiałów dekoracyjnych, zakup artykułów spożywczych, wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów, transport, konferansjerkę, oprawę muzyczną, banery reklamujące imprezy (np. Dzień Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Koszykówce Chłopców, IV Powiatowy Konkurs o regionie „Warmiacy i Mazurzy”, konkurs plastyczny i fotograficzny „Moje miejsce na Ziemi”, Gminne Dni Rodziny, Ogólnopolski Turniej Koszykówki MiniTop). W związku z obchodami 650-lecia miasta została wykonana i umieszczona na budynku ratusza (projekt, wykonanie, montaż) mosiężna tablica pamiątkowa. Zorganizowano też konferencję popularnonaukową, oprócz wydatków organizacyjnych, zostały poniesione koszty wynagrodzenia prelegentów (przygotowanie materiałów z prawem do publikacji). Działania promocyjne obejmowały również realizację zadań o ponadgminnym charakterze, związanych z organizacją imprez promocyjnych na terenie miasta i gminy oraz poza nią (np. Targi Chłopskie, otwarcie sezonu turystycznego „Na szlaku”, II Międzynarodowy Zlot Motocykli Harley Davidson i Indian, Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację, II Piknik Lotniczy w Gryźlinach, Rajd 360 stopni, Rajd Niborski) - ponoszone były koszty: reklamy, dekoracji, wynajęcia zespołów, nagłośnienia, przejazdów i transportu, wynajem toalet, rozmów telefonicznych. W ramach podpisanego porozumienia z MBL Skansen i Powiatem Olsztyńskim podejmowaliśmy wspólne działania (m.in. Dożynki, Jarmark Wielkanocny i Wigilijny, Targi Chłopskie- na które dostaliśmy dofinansowanie 4 000 zł ze Starostwa Powiatowego) Ze środków promocji pokrywane były także koszty zakupu księgi, zdjęć, opracowania i prowadzenia kroniki miasta. Działania promocyjne to również kreowanie wizerunku Gminy Olsztynek poprzez utrzymanie stron internetowych www.olsztynek.pl oraz darmowego punktu dostępu internetowego Hot-Spot. W ramach tych działań wykonano również nowe witacze miasta, tabliczki kierunkowe, tablicę promocyjno-informacyjną w centrum miasta, podświetlone banery reklamowe „650 lat Olsztynka”, banery reklamujące wydarzenia obchodów, banery z logo Olsztynka, napis świetlny „Dni Olsztynka 2009”, zakupiono również flagi Olsztynka wykorzystane do dekoracji miasta, koszty dotyczą również zakupu, montażu i konserwacji świątecznej dekoracji miasta. Wymieniono również zdewastowaną tablicę informacyjną z planem miasta, znajdującą się w centrum miasta. Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy w roku 2009 Burmistrz Olsztynka zawarł z organizacjami pozarządowymi 25 umów dotyczących przekazania dotacji w łącznej kwocie 141 000 zł na zadania wydzielone do realizacji dla organizacji pozarządowych. Z przyczyn obiektywnych, (z powodu zawieszenia działalności stowarzyszenia „Razem łatwiej”) nie zrealizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia dot. wsparcia rodzin dotkniętych chorobą nowotworową dziecka (umowa na kwotę 1 500 zł nie została podpisana). Z powodów formalno-prawnych nie została również podpisana umowa z UKS Top Spin na wypoczynek zimowy (kwota 1 000 zł). Zwrócono również nie wydatkowane dotacje w łącznej kwocie 1872, 63 zł. Ogółem z budżetu gminy na dotacje celowe w roku 2009 przewidziano kwotę 142 500 zł,) wydatkowano kwotę 138 128,40 zł. W ramach podpisanego porozumienia o współorganizacji z UKS Top-Spin zrealizowano zadanie z zakresu „upowszechniania sportu” pn. Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców „Mini Top 2009”. Związki międzygminne i stowarzyszenia gmin. W Zespole Promocji Gminy prowadzona jest dokumentacja dotycząca współdziałania gminy w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin itp. W spotkaniach oraz walnych zebraniach uczestniczą przedstawiciele władz miasta. 1. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich Uchwała RM w Olsztynku nr XX/128/92 z 30 czerwca 1992 r., wspierający rozwój gospodarczy, ochronę środowiska, współpracę w zakresie nauki i oświaty oraz promocję regionu. 2. Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10645 Poz. 2244 Uchwała RM w Olsztynku nr XXI/174/96 z 4 lipca 1996 r., którego celem jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami stałymi. 3. Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” Uchwała RM w Olsztynku nr XXXIV/287/98 z 26 lutego 1998 r., działający na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej teren działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem terenów przygranicznych. 4. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” Uchwała RM w Olsztynku nr XXI/204/2000 z 28 grudnia 2000 r., którego celem jest promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrona środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii na poziomie źródła, jej przesyłu i odbioru. 5. Związek Gmin Zlewni Rzeki Pasłęki Uchwała RM w Olsztynku nr XX/189/2000 z 16 listopada 2000 r., podejmujący działania na rzecz ochrony walorów ekologicznych zlewni rzeki, rozwoju infrastruktury turystycznej, wspólnej promocji gminy 6. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” Uchwała RM w Olsztynku nr X-108/2007 z 8 listopada 2007r.,o celach niezarobkowych społeczności wiejskiej oraz osób świadczących usługi na rzecz rozwoju wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego W roku 2009 wpłacono następujące składki członkowskie: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Zgromadzenie, związek, stowarzyszenie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Stowarzyszenie „Południowa Warmia” Ogółem Kwota 2 028,00 2 729,00 6 822,50 7 489,00 13 750,00 32 818,50 Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Ochotnicze Straże Pożarne Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 1 134 741,64 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 413 901,64 zł. Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP, które dysponują 8 samochodami pożarniczymi. Pięć samochodów są na wyposażeniu OSP Olsztynek oraz po jednym samochodzie na wyposażeniu OSP Mańki, Waplewo, Pawłowo i Elgnówko. Na terenie miasta i gminy Olsztynek powstało 2009 r. 185 zdarzeń, dla porównania poniżej podano również ilość zdarzeń w roku poprzednim. Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Razem 2008 48 73 4 125 2009 69 111 5 185 W ramach wydatków wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości 23 902,67 zł. Przepracowano przy działaniach ratowniczych 1 290 godzin. Naprawiono motopompę w OSP Elgnówko, zbiornik wodny w samochodzie Jelcz OSP Olsztynek oraz sprężarkę i przewody hydrauliczne w samochodzie Star 200 SH-18 w OSP Olsztynek. Zakupiono po 25 sztuk pasów strażackich i zatrzaśników, 5 sztuk ubrania ochronnego, 4 szt. ubrania specjalistycznego, 8 par obuwia ochronnego, 25 szt. węży W52 i 15 szt. W-75, 12 sztuk hełmów pożarniczych. Wykonano przegląd urządzenia hydraulicznego Lukas, samochodu Star-Mann, agregatów prądotwórczych, oraz przeglądy techniczne pojazdów i badania lekarskie okresowe druhów biorących udział przy działaniach. Poniesiono koszty bieżących napraw pojazdów pożarniczych oraz opłacono faktury za wodę, prąd, gaz, ubezpieczenie strażaków i samochody pożarnicze. Wykonano konserwacje pojazdów i sprzętu pożarniczego. Zakupiono samochód techniczno-chemiczno-ekologiczny dla OSP Olsztynek. Dwunastu druhów ukończyło kurs sternika motorowodnego, dwudziestu druhów ukończyło szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych. Samochody pożarnicze do działań ratowniczo-gaśniczych przejechały 739 km, sprzęt pożarniczy przepracował przy działaniach 260 godzin. Na realizację tych działań zakupiono 5 089 litrów paliwa. Straż Miejska W dziale Straży Miejskiej środki finansowe wydatkowano w kwocie 240 019,48 zł głównie na wynagrodzenia 4-ech strażników miejskich i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do BUSA i FIATA DOBLO, oraz ponoszono koszty eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów, jak też utrzymania biura SM, zakupu umundurowania (sorty mundurowe). W roku 2009 Straż Miejska wykonywała zadania wynikające z ustawy o Strażach Miejskich i z regulaminu Straży Miejskiej w Olsztynku, tj. między innymi: - kontrole stanu nawierzchni dróg, jezdni i chodników podczas zimowej akcji ZIMA, - działania zmierzające do likwidacji dzikich wysypisk śmieci występujących na terenie gminy, - podejmowanie interwencji dotyczących skarg zgłaszanych przez obywateli, - przeprowadzanie kontroli nieruchomości w ramach akcji POSESJA, - pełnienie służb patrolowych na terenie gminy, - kontrole pól namiotowych i Ośrodków Wypoczynkowych przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, - wyłapywanie oraz odwożenie złapanych bezpańskich psów do schroniska i kliniki dla zwierząt, - przewóz osób nietrzeźwych do ambulatorium bądź miejsca zamieszkania, - wykonywanie prac administracyjnych, zlecanych przez przełożonych, - patrolowanie terenów przyszkolnych na terenie gminy, - kontrola nabrzeży akwenów wodnych pod względem biwakowania i czystości, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - - 10646 Poz. 2244 kontrola nieruchomości wspólnie z pracownikami referatu PF pod kątem prawidłowości zeznań podatkowych, zabezpieczanie imprez sportowo- kulturalnych odbywających się na terenie gminy, kontrole terenów parków i cmentarzy, konwojowanie środków finansowych MOPS, UM, ZASiP, obsługa i opracowanie dokumentacji po akcji prewencyjnej z użyciem fotoradaru. Poza tym strażnicy są jednocześnie kierowcami pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Straży Miejskiej. W roku 2009 pojazdy te przejechały łącznie 54 602 km, w tym dla potrzeb UM - 3 820 km, pracowników prac interwencyjnych 4 680 km, innych jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie, Szkoła Podstawowa w Olsztynku i Gimnazjum 5 126 km, MGOK - 650 km, organizacji pozarządowej - OSP - 485 km oraz wyjazdy zagraniczne: SZWECJA - 1 589 km, LITWA - 1 858 km oraz SŁOWACJA - 1 609 km, ROSJA - 547 km. Obrona cywilna Zostało zorganizowane szkolenie formacji OC, zakupiono narzędzia do prowadzenia akcji ratunkowych, opłacano prenumeratę prasy fachowej - z własnych środków wydatkowano 2 377,65 zł. Pozostała działalność W maju zlecono Spółce Visacom naprawę systemu monitoringu na terenie miasta. Spółka 2 czerwca przysłała fakturę i zgłosiła gotowość odbioru robót. Po sprawdzeniu funkcjonowania naprawianych kamer i rejestratora roboty nie zostały odebrane a faktura 5 czerwca odesłana wykonawcy. Po kilkakrotnym monitowaniu wykonawcy konieczności usunięcia usterek - wykonawca we wrześniu przystąpił do ich usuwania. W listopadzie ponownie zgłosił gotowość odbioru - ponownie stwierdzono usterki i robót nie odebrano. Usterki zostały usunięte w styczniu 2010 roku. Postanowiono zrezygnować ze współpracy ze Spółką Visacom. Wydatki w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki w kwocie 94.459,56 zł poniesione zostały na opłaty za przesyłki pocztowe, korespondencję dotyczącą postępowania podatkowego (dostarczona do adresatów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), na zakup materiałów biurowych (koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, papier do drukarek, tonery i tusze do drukarek, kwitariusze itp.). Opłacane były również szkolenia pracowników, prenumeratę prasy fachowej oraz naprawy i aktualizacje podatkowych programów komputerowych. W ramach tych wydatków wypłacone są prowizje dla sołtysów jako inkasentów podatków. Wydatki w dziale obsługa długu publicznego W 2009 roku wydatkowano 294 964,69 zł odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Wydatki w dziale oświata i wychowanie Ogółem w tym dziale wydatkowano 12 684 083,19 zł. Szkoły podstawowe Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6 008 836,83 zł, w tym dotacja dla gminy Stawiguda 18 700 zł. Udzielanie dotacji Gminie Stawiguda odbywa się na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23 sierpnia 2000 r. pomiędzy Gminą Olsztynek a Gminą Stawiguda w sprawie realizacji obowiązku szkolnego z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego dla dzieci z miejscowości Mierki od numeru domu 57 do 64, Cichogrądu, Spogan i Zezut. W 2009 roku funkcjonowała: 1. Szkoła Podstawowa w Olsztynku ze Szkołami Filialnymi w Królikowie i Mierkach. Uczęszczało do tych placówek średnio 681 uczniów, w tym 12 do klas „0” (szkoły filialne). 2. Szkoła Podstawowa w Waplewie (w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego). Uczęszczało do niej średnio 149 uczniów. 3. Szkoła Podstawowa w Elgnówku. Uczyło się w niej średnio 65 uczniów, w tym 12 w klasach „0”. Ogółem do szkół podstawowych uczęszczało średnio 895 uczniów. Wydatki na te placówki w 2009 roku wyniosły 5 990 136,83 złotych, co stanowi średnio około 6 693 zł na jednego ucznia. Struktura wydatków budżetowych przedstawiła się następująco: 86,56 % - wydatki osobowe: płace i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, odpisy na ZFŚS itp. 13,44 % - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek tj.: zakup różnych nośników energii cieplnej, energii elektrycznej, zakupy materiałów, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia, opłaty za różnorakie usługi oraz na remonty i konserwacje. - Ważniejsze wykonane zadania remontowo-modernizacyjne i zakupy: Szkoła Podstawowa w Olsztynku: gruntownie wyremontowano zaplecze higieniczno-sanitarne (blok dla dziewcząt) sali gimnastycznej wykonano prace malarskie: budynek główny (całość klatek schodowych, korytarze parteru i I piętra, izba lekcyjna nr 58), zaplecze sali gimnastycznej (klatka schodowa, korytarz przy salce i całość salki gimnastyki korekcyjnej) zamontowano nawiewniki higrosterowane (130 kpl) w oknach budynku dydaktycznego i zaplecza sali gimnastycznej utwardzono (wyłożono kostką typu polbruk) zatoczkę gruntową przy wejściu głównym na posesję szkolną gruntownie odnowiono pokój nauczycielski i jego zaplecze zamontowano podgrzewacze elektryczne itd. celem zapewnienia ciepłej wody w łazienkach budynku głównego zakupiono meble do izb lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, 2 kserokopiarki, zestawy komputerowe oraz inne elementy wyposażenia placówki. Część zakupów związana była z obchodami jubileuszu XXXV-lecia szkoły (listopad 2009 r.). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10647 Poz. 2244 Szkoła Filialna w Królikowie: - gruntownie wyremontowano lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku szkolnego, w zakresie obciążającym wynajmującego - administratora tj. ZASiP w Olsztynku - naprawiono pokrycie dachowe i otynkowano komin (w części strychowej) Szkoła Filialna w Mierkach: - odnowiono pomieszczenie WC (prace malarskie) - gruntownie wymalowano całość korytarza w części budynku z salką gimnastyczną Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie: - wykonano kompleksowe malowanie: wejścia - przedsionka budynku dydaktycznego, korytarzy parteru i I piętra, klatek schodowych, szatni oraz 2 izb lekcyjnych (nr 21 i 24) - dokonano rozbiórki istniejących murowanych ścianek działowych w izbie lekcyjnej nr 24, w celu innego podziału tej izby (ścianką z płyt gipsowo - kartonowych) - zakupiono: kserokopiarkę, wyposażenie placu zabaw oraz sprzęt do kuchni. Szkoła Podstawowa w Elgnówku: - wyremontowano i zmodernizowano dotychczasowe pomieszczenie techniczno - gospodarcze po byłej hydrofornii, na pokoje socjalno - gospodarcze dla pracowników obsługi - wykonano remont posadzek korytarza w piwnicy i części pomieszczeń kotłowni (ułożenie płytek pozyskanych z gimnazjum, zdemontowanych w 2002 roku podczas modernizacji pomieszczeń starej części) - wymieniono 3 okna w izbie lekcyjnej (stary budynek) - wykonano nową opaskę betonową przy podpiwnicznej części głównego budynku dydaktycznego - zakupiono zestaw nagłaśniający i sprzęt komputerowy. Przedszkola przy szkołach podstawowych W roku 2009 w Szkole Podstawowej w Elgnówku funkcjonował 1 oddział liczący średnio 13 wychowanków. Poniesione ogółem wydatki to kwota 35 020,96 zł, z czego 97,58 % stanowiły wydatki osobowe. Przedszkola W 2009 roku opieka przedszkolna zorganizowana była w dwóch istniejących przedszkolach: Przedszkolu Miejskim w Olsztynku i w 2 oddziałach przedszkolnych wydzielonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie. Średnia ilość wychowanków w tych placówkach wyniosła 261, z czego 104 uczęszczało do klas „0”. Wydatki poniesione na opiekę przedszkolną w roku budżetowym 2009 wyniosły 1 637 970,73 zł, co czyni 6 275 zł na 1 wychowanka. Wydatki związane z utrzymaniem kadry pedagogicznej i innych pracowników placówek stanowiły 76,16 % ogółu wydatków. Wydatki na żywienie, zakupu energii, opłat za usługi i zakupów rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli wyniosły 23,84 % wydatków - Zrealizowane zadania remontowe i zakupy: Przedszkole Miejskie Olsztynek: uzupełniono brakujące fragmenty parkietu pod oknami 6 sal zajęciowych ocyklinowano całe powierzchnie tych sal i 3-krotnie polakierowano osadzono parapety wewnętrzne (z konglomeratu) w 24 oknach sal zajęciowych zlikwidowano drewniane osłony i zamontowano typowe firmy „Purmo” na 12 grzejnikach w 6 salach wykonano naprawę urządzeń dźwigowych w sektorze kuchennym wymieniono urządzenie elektryczne sterujące pracą systemu centralnego ogrzewania oraz pompę obiegową ciepłej wody zakupiono: kserokopiarkę, meble do sal zajęciowych, wykładziny, kosiarkę spalinową i naczynia kuchenne. Ponadto na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zgodnie z pismami Prezydenta Miasta Olsztyn z 28 maja 2009 r., 24 sierpnia 2009 r., 30 listopada 2009 r. i 14 grudnia 2009 r., znak: E.43231-26/09 dokonano zwrotu dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek i uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Olsztyn. Za I kwartał należność za pięcioro dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olsztynek wyniosła 6 566 zł, za II kwartał również za pięcioro dzieci - 6 621 zł, za III kwartał za sześcioro dzieci należność 5 424 zł oraz za IV kwartał - należność za dwoje dzieci wyniosła 1 841 zł. Razem dotacja za 2009 r. wyniosła 20 452 zł. Gimnazja W gminie Olsztynek funkcjonuje gimnazjum publiczne i niepubliczne. Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Olsztynku, ul. Klikowicza 4 w dniu 8 sierpnia 2008 r. zostało wpisane do „Ewidencji szkół i placówek niepublicznych” prowadzonej przez Burmistrza Olsztynka pod numerem 2 (numer ewidencyjny OK.4320-1/2008) i rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2008 r. Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku, została zaplanowana na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Należna dotacja w roku 2009 to - 120 387,36 zł. W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku (jedyna publiczna placówka tego typu w gminie) uczyło się w roku 2009 średnio 514 uczniów. Ogółem na funkcjonowanie tej szkoły wydatkowano w omawianym roku budżetowym 3 544 153,26 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia stanowi 6 895 zł. Na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki osobowe dotyczące nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przeznaczono 84,16 % środków finansowych. Pozostałe środki (15,84 %) przeznaczono na zakup gazu ziemnego do 2 kotłowni, energii elektrycznej, wody, zakupy rzeczowe i zakup usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10648 Poz. 2244 Wykonane zadania remontowo-modernizacyjne i poważniejsze zakupy: - zlikwidowano komin spalinowy usytuowany na zewnątrz starego budynku dydaktycznego i wykonano nowy przewód spalinowy w kominie murowanym - wymieniono całość rynien i rur spustowych na budynku jak wyżej - wykonano nowe, poszerzone schody przy wyjściu na dziedziniec z nowej części placówki - odnowiono elewację budynku sali gimnastycznej i łącznika - rozebrano zamortyzowane zadaszenie na pół.-wsch. ścianie starej części - naprawiono pokrycie dachowe hali sportowej i dokonano regulacji - ustawienia opraw Philips - zakupiono: sprzęt komputerowy, meble do 2 izb lekcyjnych, tablice szkolne oraz inny sprzęt i wyposażenie. Część zakupów związana była z obchodami jubileuszu X-lecia placówki (grudzień 2009 r.) Dowożenie uczniów do szkół W Gminie Olsztynek w roku 2009 było dowożonych 612 uczniów (z ponad 50 miejscowości) do następujących placówek oświatowo-wychowawczych: 1. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku - 265 uczniów 2. Szkoła Podstawowa w Olsztynku - 140 - SF w Królikowie - 16 - SF w Mierkach - 21 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - 112 4. Szkoła Podstawowa w Elgnówku - 18 5. Przedszkole Miejskie w Olsztynku - 13 6. Szkoły specjalne - 27 Podobnie jak w latach poprzednich dowożenie uczniów zorganizowane było w systemie mieszanym, w oparciu o tabor własny i obcy. Uczniowie byli dowożeni dwoma autobusami własnymi z 2-osobową obsługą każdy, nadal wynajmowane były dwa busy 20-osobowe, należące do wykonawcy wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2009 około 280 uczniów korzystało z linii regularnych PKS (za zwrotem kosztów biletów miesięcznych). Uczniowie niepełnosprawni z Gminy Olsztynek byli dowożeni do szkół specjalnych: - dziesięcioro dzieci niepełnosprawnych było dowożonych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koszt przewozu był zwracany stowarzyszeniu na podstawie miesięcznych rozliczeń (około 30 000 zł). Od września 2009 roku zajęcia w ośrodku odbywają się 5 razy w tygodniu, bez ferii i wakacji. - siedemnaścioro dzieci niepełnosprawnych było dowożonych do specjalnych placówek edukacyjnych w Olsztynie busem należącym do Gminy Olsztynek z 2-osobową obsługą (kierowca i opiekun). Zajęcia w tych placówkach odbywają się od poniedziałku do piątku, przez 11 miesięcy w roku. Wydatki na dowożenie uczniów w roku 2009 stanowiły ogółem kwotę 784 398,98 zł. Średni koszt dowożenia 1 ucznia wyniósł 1 282 zł. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Główna pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Inne wydatki to: zakup materiałów biurowo-technicznych i wyposażenia (dokończenie urządzania stanowisk pracy w nowej siedzibie), zakup usług telekomunikacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne. Ogółem wydatki wyniosły - 419 573,64 zł. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Wydatkowano na ten cel 50 353,79 zł, co stanowi 83,26 % planowanych środków. Cele doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowano zgodnie z podziałem środków (wyodrębnionych na ten cel w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli), ujętym w Zarządzeniu Burmistrza Olsztynka w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pozostała działalność W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego inny niż nauczyciel mianowany (w roku 2009 powołano 2 komisje egzaminacyjne dla 2 nauczycieli kontraktowych, w których pracach wzięło udział 2 ekspertów, którzy zasiadali w dwóch komisjach - na realizację tego zadania Wojewoda przekazał dotację w wysokości 396 zł, którą wydatkowano w całości jak również wydatkowano 318 zł środków własnych), dotację do wypoczynku dzieci i młodzieży dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000 zł, na nagrody Burmistrza dla nauczycieli w kwocie 11 200 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 3 183,57 zł na prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej pracowników administracji i oświaty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Waplewie utworzonego w roku 2008 przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach programu „Wioska internetowa - Kształcenie na odległość na terenach wiejskich” przy współpracy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej. - W projekcie budżetu zaplanowano wydatki między innymi na: wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika (pełen etat), ogrzewanie pomieszczeń i energię elektryczną abonament za dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne (dostęp HOT SPOT), doszkalanie pracownika i koszty delegacji, materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10649 Poz. 2244 - materiały do utrzymania pomieszczeń w czystości, - ubezpieczenie i monitoring mienia. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 65 760,54 zł. Wydatki w dziale ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Celem strategicznym Programu było przeciwdziałanie i ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek Działania podejmowane w ramach GPPN nakierowane były przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej oraz instytucji samorządowych i pozarządowych w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz roli i skuteczności działań profilaktycznych. W ramach Programu zostały przeprowadzone następujące działania edukacyjne i informacyjne dla osób zajmujących się tematyką związana z profilaktyką uzależnień w zakresie narkomanii L.p. 1. 2. Nazwa szkolenia/konferencji/ spotkania Warsztaty edukacyjno -informacyjne dla rodziców i dzieci w ramach Programu Wzmacniania Rodziny Warsztaty - Rozwiązywanie konfliktów dla nauczycieli, policjantów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, członków komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Osoba/instytucja prowadząca Joanna Zaręba – Kwiatkowska pedagog Krzysztof Rubas Specjalista terapii uzależnień Data szkolenia Kwiecień, czerwiec maj Miejsce Liczba uczestników MOPS w Olsztynku 16 osób MOPS w Olsztynku 15 osób Realizowane były projekty: - badawczy z zakresu monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Miasta i Gminy Olsztynek został zainicjowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (w ramach projektu Twinning Light Polska Hiszpania PL 2006/IB/JH/04/TL) oraz Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii na terenie Gminy Olsztynek. - projekt „Bezpieczne Marzenia II” dofinansowany w ramach konkursu ze środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego. Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemami związanymi z narkomanią. Punkt jest prowadzony przez socjoterapeutę i działał w każdą środę w godzinach od 1100 do 1300 Realizatorzy GPPN na terenie Miasta i Gminy Olsztynek włączali się w kampanie i działania informacyjne (wojewódzkie i krajowe) z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Koordynator i realizatorzy GPPN współpracowali z lokalnymi mediami w obszarze promującym GPPN oraz działań profilaktycznych i innych związanych z niniejszym Programem, m.in. artykuły publikowane w ALBO (artykuły opracowała Ewa Szerszeniewska). Ogółem ze środków budżetu gminy na działania związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano 5 889,28 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane były poprzez następujące działania merytoryczne, na które łącznie wydatkowano 249 802,63 zł: I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja zadania prowadzona była w sposób następujący: 1. Hospitalizacja pacjentów wymagających prowadzenia detoksykacji prowadzona była w Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie na oddziale odwykowym. Detoksykacją objętych zostało 15 pacjentów z czego 7 pacjentów podjęło leczenie odwykowe. 2. 3 pacjentów podjęło i skończyło terapie w Ośrodku dla Uzależnionych w Iławie. 3. Prowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla 58 współuzależnionych i uzależnionych osób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - zajęcia prowadzone były przez specjalistę terapii uzależnień. 4. Przez grupę AA „Odnowa” realizowany był program trzeźwienia ,,12 kroków”. Liczba uczestników na spotkaniach była różna od 8 do 15 osób. 5. W Punktach Konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu z porad skorzystało 51 osób w tym osoby uzależnione 28, osoby współuzależnione 23. Łącznie w punktach odbyło się 167 dyżurów. II Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. - 1. Zostało objętych pomocą 753 rodzin, w których żyje 1928 osób (co stanowi 13.95 % ogółu mieszkańców) w tym: w 59 rodzinach (142 osób w tych rodzinach) powodem udzielenia pomocy był alkoholizm w 9 rodzinach (18 osób w tych rodzinach) powodem udzielenia pomocy była narkomania w 18 rodzinach (58 osób w tych rodzinach)powodem udzielenia pomocy była przemoc W Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy z porad skorzystało 25 osób. 2. Działania Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2009 roku do Komisji skierowano 54 wnioski o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym. Odbyło się łącznie 29 posiedzeń Komisji w tym 27, na których motywowano osoby do podjęcia leczenia odwykowego. Wysłuchano wyjaśnień 54 osób. Wydano 31 postanowień związanych ze sprzedażą alkoholu. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10650 Poz. 2244 III Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego. A Dofinansowanie wypoczynku zimowego do następujących programów: - „Ferie zimowe - zdrowe i wesołe” program zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Perły” Olsztynek Warmia i Mazury. Adresowany był dla uczniów Szkoły Podstawowej w Olsztynku w okresie 02.02 - 11.02.2009 r. Forma realizacji - obóz sportowo-rekreacyjny w Kętrzynie dla 18 osób. Wysokość dofinansowania 2500 zł. - „Ferie ze sportem” program zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Olsztynek. Adresowany był dla młodzieży gimnazjalnej w okresie 02.02 - 06.02.2009 r. Forma realizacji - profilaktyka i sport na terenie Gimnazjum w Olsztynku dla 42 osób. Wysokość dofinansowania 1200 zł. - „Nauka dobra zabawa to nasza wspólna sprawa” realizowane przez Szkołę Podstawową w Olsztynku w okresie 02.02 - 06.02.2009 r. Adresowany był do uczniów Szkoły Podstawowej dla 21 osób. Kwota dofinansowania 700 zł. - „Świetlica profilaktyczna w Waplewie” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie w okresie całych ferii zimowych. Liczba uczestników - 30 kwota dofinansowania 1800 zł. - „Jak się tworzy historię?” realizowane przez MOPS w Olsztynku, Biblioteka Multimedialna w Olsztynie, Planeta w Olsztynie, Multicentrum w Olsztynie, Olsztyński Teatr Lalek, Urząd Miejski w Olsztynku. Program adresowany był dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 6-10 lat oraz 11-15 lat po 20 osób w grupie. Łącznie udział wzięło 40 osób. Miejsce realizacji: Olsztynek - Świetlica profilaktyczna przy MOPS, Klub Seniora w Olsztynku, Olsztyn Biblioteka Multimedialna, Planeta w Olsztynie, Teatr Lalek w Olsztynie, kwota dofinansowania 5000 zł. Łącznie z tej formy skorzystało 131 osób. B Dofinansowanie wypoczynku letniego do następujących programów: - „Wakacje z koszykówką” program zrealizowany przez „Top-Spin” w Olsztynku dla 29 uczniów w formie zgrupowania sportowego w Centralnym Ośrodku Sportowym w Wałczu. Kwota dofinansowania wynosiła 2500 zł. - „Poznajemy malowniczą Szwajcarię kaszubską” program zrealizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku dla 49 osób w formie wycieczki turystyczno-krajoznawczej. Kwota dofinansowania 2500 zł. - „Kim jesteś, odszukaj na nowo siebie” program zrealizowany przez Dom dla Dzieci „Nad jeziorem” dla 10 wychowanków w formie obozu profilaktycznego w Katach Rybackich. Kwota dofinansowania 2500 zł. - „I co z tego, że Olsztynek ma 650 lat” program zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla 22 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych. Kwota dofinansowania 5000 zł. - „Wakacje 2009 - wypoczywam i trenuję” zrealizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Perły Olsztynek Warmia i Mazury” dla 13 uczniów w formie obozu sportowo-wypoczynkowego w Gryfinie. Kwota dofinansowania 2500 zł. - „Szkoła pod żaglami” zrealizowanego prze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku „Pro Gimnazjum” dla 22 osób w formie wędrownego obozu żeglarskiego po jeziorze Jeziorak. Kwota dofinansowania 3000 zł. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 145 uczestników. IV. Dofinansowano następujące programy profilaktyczne. - „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowany przez Gmina Olsztynek dla 800 osób. Wysokość dofinansowania 1220 zł. - „Biegaj z nami” realizowany przez Nadleśnictwo Olsztynek dla 150 osób. Wysokość dofinansowania 1000 zł. - „Zobacz - świat jest piękny” realizowany przez Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla 24 osób. Wysokość dofinansowania 825 zł. - „Trzeźwość - przyjacielem dzieci i rodziny” realizowany przez Szkoła Podstawowa w Elgnówku dla 47 osób. Wysokość dofinansowania 1500 zł. - „Trzeźwość - przyjacielem dzieci i rodziny” realizowany przez Szkoła Podstawowa w Elgnówku dla 47 osób. Wysokość dofinansowania 1500 zł. - „Moje przyjazne przedszkole” realizowany przez Przedszkole Miejskie w Olsztynku dla 14 osób. Wysokość dofinansowania 2 000 zł. - „Niech każdy się dowie, że sport to zdrowie” realizowany przez Szkoła Podstawowa w Olsztynku dla 30 osób. Wysokość dofinansowania 1000 zł. - „Stop agresji” realizowany przez Zespół Szkół w Olsztynku dla 20 osób. Wysokość dofinansowania 825 zł. - „Zamiast nudy” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 27osób. Wysokość dofinansowania 300 zł. - „Lepiej zapobiegać niż leczyć” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 59 osób. Wysokość dofinansowania 400 zł. - „Jestem sobą alkohol - to nie dla mnie cz. II” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 59 osób. Wysokość dofinansowania 300 zł. - „Taniec, sposobem na nudę” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” dla 20 osób. Wysokość dofinansowania 600 zł. - „Trzymaj się prosto” realizowane przez Szkoła Podstawowa w Olsztynku dla 32 osób. Wysokość dofinansowania 1 000 zł. - „Znasz li ten kraj” realizowany przez Szkolne Koło Przyjaciół PTTK przy Gimnazjum w Olsztynku dla 20 osób. Wysokość dofinansowania 500 zł. - „Papierosy? alkohol? - to nie dla mnie” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku dla 40 osób. Wysokość dofinansowania 300 zł. - „Sposoby komunikowania się w rodzinie i rozwiązywania konfliktów” realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin w Olsztynku dla 14 + 1 osoba prowadząca. Wysokość dofinansowania 1 300 zł. - „Poznajemy uroki Warmii i Mazur” Świetlica Profilaktyczna w Platynach, MOPS Olsztynek, Urząd Miejski w Olsztynku, Koordynator projektu E. Kowalczyk dla 40 osób. Wysokość dofinansowania 320 zł. - „Nie tylko mistrzowie dbają o zdrowie” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” dla 600 osób. Wysokość dofinansowania 1400 zł. - „Szkoła pod żaglami” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku „Pro Gimnazjum” dla 60 osób. Wysokość dofinansowania 2 400 zł. - „Korekta” realizowany przez Zespół Szkół w Olsztynku dla 60 osób. Wysokość dofinansowania 350 zł. - „Wychowanie przez sztukę” realizowany przez Gimnazjum w Olsztynku - Szkolne Koło Teatralne dla 30 osób. Wysokość dofinansowania 500 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10651 Poz. 2244 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „TOP- SPIN” dla 250 osób. Wysokość dofinansowania 5 000 zł. - „Pomogę swojemu dziecku w przeżywaniu bardziej aktywnego (twórczego) dzieciństwa realizowany przez Forum Prorodzinne MOPS Olsztynek, Urząd Miejski w Olsztynku dla 80 osób. Wysokość dofinansowania - dotacja Wojewody 29190 zł., wkład własny 2 040,80 zł. - „Prowadzenie treningów akido w formie rekreacji ruchomej” realizowane przez Stowarzyszenie „Akido” Olsztynek dla 30 osób. Wysokość dofinansowania 3000 zł. - „Bezpieczne marzenia II” realizowany przez Forum Prorodzinne, MOPS Olsztynek, Urząd Miejski w Olsztynku dla 300 osób. Wysokość dofinansowania - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 12 720 zł - wkład własny 2 714 zł. - „Przy wspólnym stole II” realizowany przez MOPS Olsztynek, Świetlica Profilaktyczna w Platynach dla 37 + 25 osób zaproszonych. Wysokość dofinansowania 300 zł. - „Świetlica profilaktyczna przy ZSP w Waplewie” realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie dla 34 osób. Wysokość dofinansowania 3 500 zł. - „Wszystkie dzieci nasze są” realizowany przez Parafialną Akcję Katolicką - Świetlica Profilaktyczna w Olsztynku dla 20 osób. Wysokość dofinansowania 1 800 zł. Łącznie we wszystkich programach brało udział 2 918 osób. V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących profilaktyce oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych, realizowane było poprzez: 1. Wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zrealizowane było poprzez dofinansowanie 16 programów profilaktycznych realizowanych przez 8 organizacji, w których łącznie brało udział 1 308 osób i wysokość dofinansowania wynosiła 32 590,80 zł. 2. Wspierano lokalowo i współpracowano z ruchami samopomocowymi i grupami wsparcia działającymi na terenie gminy. 3. Zakupiono do Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych materiały dla grup samopomocowych. 4. Prowadzono działalność informacyjną mającą na celu pomoc w realizowaniu zadań statutowych stowarzyszeń, szukanie rozwiązań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym. 5. Zorganizowano i sfinansowano szkolenia dla różnych grup zawodowych w ramach projektu „Bezpieczne marzenia II” - łącznie przeszkolono 33 osoby. 6. Sfinansowano 3 szkolenia dla 3 osób w ramach Warmińsko- Mazurskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13.1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W 2009 roku nie wszczynano postępowań w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz nie złamano zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych i gmina nie występowała przed sądem jako oskarżyciel publiczny. 8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez dofinansowanie Klubu Integracji Społecznej. Zatrudnione zostały w ramach umów zlecenia następujący specjaliści: - Prawnik - Psychoterapeuta - Socjoterapeutka - Psycholog - specjalista ds. przemocy w rodzinie Osoby te przyjmują mieszkańców gminy z problemami w wyznaczone dni i godziny. W ramach Klubu Integracji Społecznej zrealizowano następujące zadania: 1. Usługi realizowane w ramach KIS dla podopiecznych: Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Rodzaj usługi Wniosek do KIS Oferty pracy Ksero i drukowanie Pomoc przy redagowaniu dokumentów Poradnictwo Fax Wypożyczenie literatury specjalistycznej Wykonanie telefonu Pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych RAZEM Liczba wykonanych usług 100 35 129 88 20 4 17 53 20 466 Kobiety 53 20 106 54 14 4 15 45 14 325 Mężczyźni 47 15 23 34 6 2 8 6 141 W okresie 01.01.2009 - 31.12.2009 r. z pomocy Klubu Integracji Społecznej skorzystało 911 osób w tym: liczba wykonanych usług - 466 osób grupa reintegracji społecznej i zawodowej KIS - uczestniczyło 17osób a ukończyło 6 osób grupa wsparcia - 11 osób indywidualne porady specjalistyczne - 417 osób (różnica pomiędzy liczbą osób, a liczbą zrealizowanych usług wynika z faktu, że jedna osoba skorzystała z więcej niż z jednej usługi). 2. Grupy KIS: Lp. 1. 2. Edycja Edycja IV - Grupa wsparcia Edycja IX - Reintegracja społeczna i zawodowa Okres realizacji 04.03.2009 - 24.06.2009 11.03.2009 - 2.09.2009 Liczba uczestników 11 17 Liczba uczestników, którzy ukończyli 11 8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10652 Poz. 2244 3. Działalność usług specjalistycznych i Punktów przy KIS: - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem narkomanii. Punkt prowadzony przez socjoterapeutę, w każdą środę w godzinach od 1100 do 13 00. - Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. - Punkt prowadzony przez psychoterapeutę, działa w każdą środę w godzinach od 1300 do 15 00. Od 16 czerwca Punkt działa w każdy wtorek od 10 00 do 12 00. - Prawnik działa w każdy poniedziałek w godzinach 1200-1400. - Psycholog działał w każdy poniedziałek w godzinach 1000-1200 w terminie od 01.01 - 16.03.2009 r. - Pracownik socjalny - dyżury pracowników socjalnych odbywają się w każdą środę, w godzinach 1300-1500 - zgłosiło się 43 osoby na indywidualną rozmowę z pracownikiem. Ponadto: 1. Dofinansowano działalność bieżącą świetlic profilaktycznych w Olsztynku, Mierkach, Jemiołowie, Pawłowie w formie opłacenia rachunków za energię, opał, zakupu środków czystości, zakupu art. piśmiennych, gier dla dzieci itp. 2. Zatrudniono w ramach umowy zlecenie opiekunów świetlic w Jemiołowie, Platynach, Pawłowie, Olsztynku, Mierkach, Waplewie. 3. Zakupiono wyposażenie do świetlicy w Olsztynku i Platynach. 4. Sfinansowano wymianę drzwi wejściowych w świetlicy w Platynach. 5. Sfinansowano remont w Świetlicy Profilaktycznej w Jemiołowie, Olsztynku i Królikowie. 6. Zakupiono piłki siatkowe na boisko w Sitnie i Nadrowie. 7. Wykonano bramki do piłki nożnej w Sitnie i Olsztynku. 8. Dofinansowano remont Świetlicy w Lichtajnach, Królikowie, Olsztynku oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Ich Rodzin. Wydatki w dziale pomoc społeczna Wydatki w tym dziale w 2009 roku wyniosły 6 974 989,52 zł. Poza wydatkami dokonywanymi przez MOPS klasyfikowane w tym dziale są wypłacane świadczenia za prace społecznie użyteczne i ekwiwalenty za używanie własnej odzieży przez te osoby oraz wypłacana zasądzona renta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne i zlecone gminie. Wydatki na realizację zadań z pomocy społecznej oraz utrzymanie ośrodka w 2009 roku to kwota 6 920 272,08 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach z realizacji zadań kształtowały się następująco: 85202 - to rozdział, w którym świadczone są dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Spokojnej Starości kwota wydatkowana to - 184 418,97 zł. 85212 - w tym rozdziale dokonuje się realizacji zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Kwota wydatkowana na te świadczenia to - 4 190 575,79 zł z tego 122 102,00 zł to koszty obsługi, 49 001,78 zł to wydatek na składki społeczne od wypłaconych zasiłków. 85213 - w rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne. Wydatkowano ogółem kwotę: 53 373,60 zł. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze, w rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone gminie, kwota wydatkowana to: 895 275,53 zł z tego 420 111,15 zł to zasiłki stałe, 107 274,00 zł - to wypłacone zasiłki okresowe, 273 624,38 zł to wypłacone zasiłki w ramach św. własnych jak opał, żywność, opłaty mieszkaniowe, zasiłki celowe specjalne i inne, 31 266,00 zł to kwota wypłacona z tytułu zdarzeń losowych jakie miały miejsce w naszej gminie w 2009 roku. 85215 - w ramach tego rozdziału realizowane są świadczenia w postaci dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W 2009 roku dofinansowania udzielono na kwotę: 198 048,83 zł. 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie zlecone gminie. Wydatkowana kwota to 23 978,00 zł. 85295 - w tym rozdziale realizowany jest Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach”. Zadanie to w 80 % jest finansowane ze środków Wojewody. W 2009 roku całkowity koszt realizacji zadania to 265 332,00 zł. Środki własne na dożywianie to 63 000,00 zł środki wojewody na dożywianie to 182 332,00 zł oraz na doposażenie istniejącego punktu dożywiania 20 000,00 zł. 85219 - w tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy oraz na utrzymanie Ośrodka. Wydatkowana kwota to: 1 172 269,36 zł (koszty utrzymania i pozostałe wydatki to: 257 084,76 zł, z tego kwota 52 452,79 zł to zakup i wymiana okien w dobudowanej części budynku MOPS), wynagrodzenia i pochodne 915 184,60 zł. Z analizy danych wynika, że w 2009 roku z pomocy społecznej łącznie skorzystało: 1 997 rodzin z tego 1 266 rodzin to pomoc z zakresu świadczeń zadań własnych i zleconych, 731 rodzin to pomoc w zakresie pracy socjalnej. Wydano: 235 decyzji na dodatki mieszkaniowe - każdą decyzję na okres 6 m-cy, oraz 22 decyzje odmowne. Ogółem wypłacono 1 389 dodatków na kwotę 198 048,83 zł, świadczenie rodzinne pobierało 1068 rodzin, natomiast świadczenia alimentacyjne 131 rodzin. W 2009 roku Komornicy ściągnęli od dłużników kwotę 111 352,37 zł z tego 36 325,79 zł pozostało w budżecie gminy, 67 584,56 zł odprowadzono do budżetu państwa, pozostała kwota 7 442,02 zł odprowadzona została do budżetu innych gmin. W strukturach Ośrodka Pomocy prowadzony jest Dom Dziennego Pobytu, gdzie zapewniona jest pomoc osobom starszym w wieku emerytalnym. Dom jako placówka wsparcia społecznego w ramach swojej merytorycznej działalności nie tylko prowadzi terapię, ale również wprowadza nowoczesne metody kompleksowego rozwiązywania problemów dotyczących tych osób, wpływa na ich środowisko rodzinne, otaczającą rzeczywistość, a także zmianę postaw wielu grup społeczno-zawodowych. Ponadto działa Klub Integracji Społecznej, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz osób wykluczonych społecznie. Osoby uczestniczące w działaniach z integracji zawodowej w KIS są kierowane na przygotowanie zawodowe, staże, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10653 Poz. 2244 Wydatki w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale wyniosły 422 380,91 zł i zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji rozwojowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu realizowanego przez MOPS pn. „Nie jutro lecz dziś” - 222 313,91 zł i programu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Olsztynku pn. „Jesteśmy ciekawi świata” - 220 067 zł. Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice dla uczniów i wychowanków Świetlice szkolne funkcjonowały przy Szkole Podstawowej w Olsztynku i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Olsztynku. W głównej mierze zajmowały się sprawowaniem opieki oraz organizacją czasu oczekiwania uczniów dojeżdżających do szkół lub tych, których rodzice pracują. Koszt prowadzenia świetlic szkolnych w roku 2009 to 159 253,84 zł, z czego 98,13 % to wydatki na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS. Przy pozostałych placówkach zajęcia świetlicowe z uczniami oczekującymi na odjazdy prowadzone były w ramach zajęć dydaktycznych szkoły. Pracownicy świetlic współuczestniczyli przy organizowaniu dożywiania uczniów w szkołach, które finansowane było ze środków MOPS. Pomoc materialna dla uczniów W czerwcu 2009 wydatkowano 96 710 zł na pomoc materialną dla uczniów. Objęto pomocą 262 uczniów, z czego 260 otrzymało stypendia szkolne, a 2 uczniów zasiłki szkolne. W listopadzie rozdzielono kwotę 45 639,78 zł i objęto pomocą 258 uczniów - 247 otrzymało stypendia, 11 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Przyznano również 50 stypendiów motywacyjnych na łączną kwotę 6 000 zł. W 2009 roku na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano całą dotację otrzymaną z budżetu państwa tj. 111 712 zł oraz 30 628 zł środków własnych gminy, ogółem - 142 339,78 zł. W rozdziale tym ujęto również wydatki w kwocie 16 038,37 zł na zakup podręczników ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Łącznie wydatkowano 164 378,15 zł. - Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w 2009 r. wydatkowano 73 297,66 zł min. na: sadzonki drzew, które posadzono na terenie miasta i gminy - kwota 4 102,67 zł, kwiaty, które posadzono na terenie miasta - kwota 4 354,81 zł, szablony liter na obchody Dni Olsztynka - kwota 250 zł, naprawę ławek na ul. Warszawskiej - kwota 1500,60 zł, siatkę ogrodzeniową ocynkowaną, drut ocynkowany, kółka do drutu, napinacze oraz słupki ogrodzeniowe, które zostały wykorzystane przy ogrodzeniu placu zabaw ul. Słonecznej - kwota 1 703,61 zł, elementy zabawowe, które zostały zamontowane na placach zabaw na terenie miasta i gminy - kwota 34 172,20 zł, koszenie trawy nad jeziorem - kwota 150 zł, cement i siatkę ogrodzeniową - kwota 855,76 zł, cement i drut - kwota 45,64 zł, przetarcie drewna - kwota 1085,80 zł, wykonanie i zamontowanie ogrodzenie z prętów metalowych przy ul. Ostródzkiej - kwota 6 588 zł, piaskownicę 250 X 250 oraz listewki do ławek - kwota 550 zł, 15 szt. ławek parkowych Model 1702 o długości 180 cm - kwota 5 849,96 zł, środki do zwalczania ślimaków i chwastów - kwota 290,91 zł, taśmę oraz środek chemiczny - kwota 263,50 zł, huśtawki „sprężynowce” - kwota 3 733,20 zł, materiały do ogrodzenia placu zabaw - kwota 609,25 zł, siatkę ogrodzeniową i słupki - kwota 393,96 zł, piasek - kwota 3 553,25 zł, ogłoszenie - kwota 241,56 zł, pomiar sytuacyjno wysokościowy - kwota 2 928 zł, materiały do ogrodzenia placu zabaw - kwota 10 zł, koszty transportu cementu i ogrodzenia - kwota 10 zł, nawóz - kwota 54,98 zł. Schroniska dla zwierząt W ramach podpisanej umowy z Gminą Ostróda została przekazana kwota 24 750 zł dotacji do utrzymania schroniska dla zwierząt. Miesięczna opłata za pobyt jednego psa w schronisku wynosi 150,00 zł. Ponadto wydatkowano 1 581,30 zł przede wszystkim za usługi weterynaryjne. Oświetlenie ulic, placów i dróg Za energię elektryczną do oświetlenia miasta i gminy zapłacono w 2009 roku 334 937,39 zł. Natomiast kwotę 52 286,36 zł wydatkowano w ramach zakupu usług remontowych na usunięcie 59 awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. Opłaty za korzystanie ze środowiska Do Urzędu Marszałkowskiego z tego tytułu zostały przekazane opłaty w kwocie 5 815,00 zł. Pozostała działalność Poniesione zostały wydatki w kwocie 11.291,30 zł związane ze zużyciem wody w szalecie, obsługą szaletu, konserwacją fontanny oraz drobnymi naprawami. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10654 Poz. 2244 Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteki Wydatki w tych rozdziałach wyniosły 862 095,70 zł i zostały poniesione w głównej mierze w formie dotacji dla MiejskoGminnego Ośrodka Kultury (776 706 zł - łącznie z kwotą 4 216 zł otrzymana przez gminę na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej). W skład MGOK-u wchodzą: Miejski Dom Kultury w Olsztynku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku wraz z Filią w Waplewie i Świetlica Wiejska w Witramowie. W ramach dotacji dofinansowano organizację szeregu imprez okolicznościowych, festynów, wystaw, przeglądów, konkursów i zawodów zgodnie z „Kalendarzem imprez na 2009 rok” oraz w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Olsztynkowi a także wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego„ALBO”. Ponadto wykonano drobne bieżące remonty pomieszczeń. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich (zakup materiałów, energii, wynagrodzeń z pochodnymi itp.) oraz remontu świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegający na wymianie pokrycia dachowego z papy na papę termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ułożeniu wełny mineralnej i płyt kartonowo gipsowych wewnątrz pomieszczenia świetlicy. Wydatki w dziale kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe W ramach tego działu finansowane było utrzymanie Stadionu Miejskiego w Olsztynku. Opłacane były rachunki wynikające z bieżącej eksploatacji budynku sanitarno-szatniowego oraz za wykonanie obowiązkowych, wynikających z prawa budowlanego, okresowych przeglądów technicznych budynku. Sfinansowano również zakup pucharów i statuetek za zdobycie czołowych miejsc w gminnych zawodach i turniejach sportowych. Najważniejszym zadaniem było wykonanie remontu kapitalnego dachu wraz z wykonaniem jego docieplenia, co wiązało się z całkowitą wymianą pokrycia dachowego, rynien, wykonaniem obróbek blacharskich, podbitki oraz naprawą i malowaniem elewacji budynku sanitarno-szatniowego. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 115.752,12 zł i 1 830,00 zł za pełniony nadzór inwestorski. Łącznie wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 165 898 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wybitnym sportowcom, zamieszkałym lub reprezentującym Gminę Olsztynek, udzielane są nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie uchwały Nr XXXIV-320/06 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 77, poz. 1383 z późn. zm.). Nagrody za rok 2008 wręczono sportowcom w czasie uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Olsztynku z okazji 650-lecia Nadania Olsztynkowi Praw Miejskich w dniu 3 lipca 2009 r.. Nagrody przyznał Burmistrz Olsztynka następującym sportowcom mieszkańcom Gminy Olsztynek: Klaudii Walter - za zdobycie 1 miejsca na Akademickich Mistrzostwach Polski Juniorów w Olsztynie na dystansie 2000 m z przeszkodami i brązowego medalu na dystansie 4 x 400 m z przeszkodami oraz 6 miejsca na Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu w biegu na 2 000 m z przeszkodami i 10 miejsca na dystansie 5 000 m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Toruniu. Klaudia Walter jest zawodniczką wojewódzkiej kadry juniorów w lekkiej atletyce - nagroda w wysokości 1 500 zł. Wacławowi Szukiel - za zajęcie 2 miejsca w Mistrzostwa Polski w Kamieniu Pomorskim, 11 miejsca w regatach Pucharu Świata na Majorce, 17 miejsca w regatach Pucharu Świata w Hyeres (Francja), 23 miejsce w Mistrzostwach Świata w Melbourne (Australia); Wacław Szukiel jest członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego w klasie Finn - nagroda w wysokości 1.500 zł. Witoldowi Mikielskiemu - za zajęcie 3 miejsca w VIII Mistrzostwach Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację/Grand Prix Polski w Lesznie (dystans średni - kategoria M 20) - nagroda w wysokości 1 000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 000 zł za zrealizowanie przez Zbigniewa Serowińskiego zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą na terenie Gminy Olsztynek zgodnie z rządowym „Programem Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” w okresie październik-grudzień. Tyle samo środków zapewnił Szkolny Związek Sportowy - realizator zadania z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łącznie wydatkowano kwotę 4 500 złotych. Pozostała działalność Wydatki wyniosły 114 740,73 zł, z czego 113 998,97 to wydatki dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na zadania wydzielone z budżetu. Ponadto zakupiono piasek do niwelacji boisk wiejskich w miejscowościach Sitno, Nadrowo i Elgnówko. DOTACJE Z BUDŻETU na zadania bieżące: Dotacja dla samorządowej instytucji kultury oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy - 776 706 zł. Dotacja dla Gminy Ostróda na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - 24 750 zł. Dotacja dla Gminy Stawiguda za dzieci z naszej gminy realizujące obowiązek szkolny w Gminie Stawiguda - 18 700 zł. Dotacje na realizację zadań wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarządowych - 138 264,89 zł. W/w dotacje zostały omówione we wcześniejszej części niniejszej informacji Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów dachów - przekazana kwota to 77 630,16 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do prac zduńskich - przekazana kwota to 30 000,00 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do wymiany stolarki okiennej - przekazana kwota to 6 008,44 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do wymiany drzwi - przekazana kwota to 9 571,83 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do remontów kominów - przekazana kwota to 3 061,50 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do naprawy instalacji wewnętrznych - przekazana kwota to 26 000,00 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na prace związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie dotacje na sprzątanie powierzchni ulic i placów, wiat przystankowych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10655 Poz. 2244 utrzymanie szaletu na targowisku miejskim otrzymuje ZGK w miesięcznych ratach. Nadzór nad tym zadaniem z ramienia urzędu sprawuje inspektor z Referatu Rozwoju Gospodarczego. W 2009 roku przekazano na ten cel 290 336 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta - na bieżąco wykonywane są prace związane z koszeniem i grabieniem zieleńców. Dotacja przekazana w 2009 roku to 12 654 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wywozu nieczystości stałych na wysypisko w Rudnie przekazana dotacja w kwocie 63 505,44 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie w 6 standardzie dróg na terenie miasta i gminy - 30 000 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na remonty i profilowanie dróg gruntowych - przekazana dotacja w kwocie 42 400 zł. W ramach tej dotacji wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw: Mańki, Samogowo, Zezuty, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, Lichtajny, Drwęck, Nowa Wieś, Pawłowo, Zakupiony przez Urząd Miejski gruz i pospółka w ilości 1 200 ton zostały wbudowane w drogi gruntowe w Mierkach, Zezutach, Elgnówku, Makrutach, Lutku, Dębie, Waplewie, Sitnie, Jadamowie, Jemiołowie, Łutynowie, Wilkowie, Gaju, Waplewie, Czerwonej Wodzie i Zawadach. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wywozu nieczystości stałych z terenów cmentarzy - przekazana dotacja w kwocie 30 000,00 zł. WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE - tabelarycznie ujęte w załączniku Nr 4 i 4a. Zadania wieloletnie Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka ACUS CONSULTING Piotr Stefaniuk przystąpił do opracowania wniosku aplikacyjnego niezbędnego do starania się o środki finansowe z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego PROW termin wykonania do 31-07-2009 r. Wniosek aplikacyjny został wykonany i przekazany 30-07-2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Łączny koszt zadania wynosi 5 014 360,40 zł. Wniosek aplikacyjny został oceniony pozytywnie i w dniu 25 stycznia 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Olsztynek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż2 910 053 zł. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Sudwa i ul. Parkowej w Olsztynku oraz sieci wodno-kanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą - I etap. W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca tego zadania tj. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 za kwotę 1 066 768,70 zł i terminem wykonania do 30-11-2009 r. Ponadto została podpisana umowa z Janem Żemajtysem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru za kwotę 24 200,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym. Wykonano: - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PCV Ø 200 mm L = 2387 mb - przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Ø 160 mm L = 235 mb - kolektor sanitarny tłoczny z rur PE Ø 40-60 mm L = 845 mb - przepompownie zbiorcze P-1 i P-2 - przepompownia przydomowa 1 kpl Wydatki 2009 roku to 1 273 420,95 zł w tym 70 916 zł wydatków niewygasających. Na to zadanie została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 853 423 zł. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kol. Mierki i ul. Polnej. Wykonawca projektu technicznego GRONTMIJ Polska za kwotę 64 770,00 zł. W związku z koniecznością uzyskania opinii środowiskowej na to zadanie (zmiana przepisów w listopadzie 2008 roku) wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu. Opracowana dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu zatwierdzenia jej i uzyskania pozwolenia na budowę. Środki w kwocie 87 000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Waplewo. W dniu 02-10-2009 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna na opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodno-kanalizacyjnej za kwotę 13 420,00 zł i terminem wykonania do dnia 31-03-2010 r. Środki w kwocie 25 000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Budowa ulic Wiśniowej, Agrestowej, Morelowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku-III etap przebudowa ul. Porzeczkowej i Malinowej. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na budowę III etapu, tzn. ulicy Malinowej i Porzeczkowej w Olsztynku. Wykonawcą została Firma Handlowo-Usługowa „Hydrol” Tomasz Leonard 10-806 Olsztyn ul. Zbożowa 47. Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wykonano budowę nawierzchni ulicy Malinowej i Porzeczkowej. Remont 2 polegał na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej w ilości 2647 m , budowie nawierzchni chodnika z kostki 2 2 betonowej w ilości 1073 m , budowie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej - 711 m , budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PEO 200-315 mm L = 334 mb wraz z studniami rewizyjnymi szt. 13 i studzienkami ściekowymi - szt. 9. Roboty zostały zakończone. Wydatki w 2009 roku to kwota 810 340,83 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10656 Poz. 2244 Opracowanie projektu technicznego skrzyżowania ulic Warszawska, Strażacka, Grunwaldzka i Jagiełły Wykonawcą został „Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Tatary 40, 13-100 Nidzica” Została opracowana dokumentacja techniczna, pomyślnie zaopiniowana przez Zespół Uzgodnień Technicznych w Olsztynie. Poniesiono wydatki w kwocie 30 500,00 zł. Przebudowa ulicy Owocowej w Olsztynku Wyłoniono wykonawcę opracowania technicznego Zakład Usług „DAN” sp. z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c/22. Projekt został wykonany. Został pozytywnie zaopiniowany w Starostwie Powiatowym w wydziale: ZUD. Projekt został złożony do uzyskania pozwolenia na budowę. Zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego W dniu 26.03.2009 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową „SAVOIE” z Olsztyna Panem Piotrem Zabiełło na wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania placu oraz sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kosztorysami, specyfikacją techniczną. Projekt ma być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Koszt zleconej pracy ustalono na kwotę 23 800,00 zł netto z terminem wykonania do 30.06.2009 r. Zlecona praca została wykonana. Ponadto dokonano inwentaryzacji drzewostany na placu i wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego dot. wycinki drzew, które kolidują z przebudową placu. Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 37 437,00 zł. Adaptacja i nadbudowa budynku położonego na działce Nr 40/24 przy ul. Składowej 8 w Olsztynku - została opracowana dokumentacja adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne i na lokal usługowy na parterze budynku. Wydatkowano 24 278 zł. Adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne - wydatkowano 5 000 zł na przygotowanie kotłowni do eksploatacji. Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku W dniu 5 grudnia 2007 r. została zawarta umowa z Panią Krystyną Wierzchowską - architektem uprawnionym, na wykonanie usługi polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej wielobranżowej na zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku przy ul. Rynek 1, zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o zaakceptowanie projektu i uzyskanie zgody na wykonanie prac budowlanych w obrębie zabytku. W miesiącu czerwcu br. uzyskano pozytywną opinię i zgodę na rozpoczęcie prac na terenie Rynku Głównego w Olsztynku. Po złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego, uzyskano decyzję Nr Ok./30/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. zatwierdzającą projekt budowy i udzielono pozwolenia na zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku. W dniu 10 kwietnia 2009 r ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy wypełniającego funkcję inwestora zastępczego na realizację inwestycji „Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Usługowego „Inwestprojekt” z Olsztyna, które zaproponowało cenę 63 360,00 zł. Następnie, w dniu 17 września 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony mający na celu wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych p. n. „Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku”. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta firmy „Inwest Serwis” Zakład Usług Inwestycyjnych z Olsztyna. Publiczne otwarcie nastąpiło 8 października 2009 r. Przetarg ten został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty (3 448 997,34 PLN) przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 16 października 2009 r. ogłoszono kolejny przetarg na to zadanie. Wpłynęły 4 oferty. W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Z.B.D. „TRAKT” Kaczmarczyk z Barczewa, która zaproponowała cenę: 1.876.113,23 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 4 grudnia 2009 r. W dniu 30 grudnia 2009 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja Rynku - Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku”. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 417 161,14 PLN. Dofinansowanie w formie dotacji w łącznej kwocie: 1 679 912,63 zł, co stanowi 70,00 % całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych. Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 3 687,80 zł. Zakup i adaptacja nieruchomości we wsi Kunki na mieszkania socjalne „Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Kunki 41” Na niniejszą inwestycję polegającą na zmianie sposobu użytkowania wymagającej dokonania przebudowy parteru istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi położonego w miejscowości Kunki 41, gm. Olsztynek, w wyniku którego powstanie 12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 517,87 m², Gminie Olsztynek przyznano dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie w kwocie 333 883,24 zł (co stanowi 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia). Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku. Kierownikiem budowy został Pan Andrzej Ponieważ - pracownik ZGK. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni Pan Leszek Wiśniewski. Prace przy powyższej inwestycji rozpoczęto 31 marca 2009 r. W dniu 15 grudnia 2009 r. wykonawca - ZGK w Olsztynku zgłosił do odbioru technicznego zadanie. W dniu 31.12.2009 r. w wyniku obowiązkowej kontroli przeprowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie parter budynku Kunki 41 uzyskał Decyzję pozwolenia na użytkowanie. Do dnia 30 stycznia 2010 r. ZGK zgodnie z Umową Dotacji Nr 9 z dnia 27 marca 2009 r. przedstawi kosztorys powykonawczy stanowiący podstawę do rozliczenia się z przyznanych środków otrzymanych przez Gminę Olsztynek w ramach dotacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10657 Poz. 2244 „Nadbudowa kondygnacji budynku Kunki 41” Na niniejszą inwestycję polegającą na nadbudowie części istniejącego budynku gospodarczo-mieszkalnego, w wyniku której powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 143,56 m² położonego w miejscowości Kunki 41, gm. Olsztynek, Gminie Olsztynek przyznano dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie w kwocie 50 469,09 zł (co stanowi 20 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia). Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku. Kierownikiem budowy został Pan Andrzej Ponieważ - pracownik ZGK. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełni Pan Leszek Wiśniewski. Prace przy powyższej inwestycji rozpoczęto 31 marca 2009 r. W dniu 15 grudnia 2009 r. wykonawca - ZGK zgłosił do odbioru technicznego zadanie. Obowiązkowa kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w dniu 31.12.2009 r. ujawniła błędy projektowe (wybudowane schody zewnętrzne do budynku zostały wykonane niezgodnie z art. 68 ust. 3 oraz art. 69 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.)), a tym samym nie możliwe było uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie nadbudowy przez PINB. W związku z powyższym w dniu 31.12.2009 r. zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy nr BS08-02936 o udzielenie finansowego wsparcia z dnia 10.03.2009 r., do Banku Gospodarstwa Krajowego zostało przesłane pismo z prośba o zmianę terminu zakończenia przedsięwzięcia. Na realizację tego zadania udzielona została dotacja dla ZGK w Olsztynku w kwocie 1 211 516,98 zł, ponadto z planu finansowego urzędu wydatkowano 49 928,01 zł, w tym 30 000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających. Modernizacja i nadbudowa budynku murowanego w Ząbiu Celem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku mieszkalnego położonego na działce nr 8/7, obręb Ząbie, gm. Olsztynek. Na realizację zadania została opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w którym wzięło udział sześć firm, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „Max-Bud” Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy przy ul. Kolejowej 27. W dniu 24 czerwca 2009 r. została podpisana pomiędzy Gminą Olsztynek a wyłonionym Wykonawcą Umowa o roboty budowlane nr 10/2009, na kwotę 139.245,82 zł brutto wynikającą z rozstrzygniętego przetargu. Zgodnie z ww. umową Wykonawca był zobowiązany do wykonania zadania do 15 grudnia 2009 r. Ze względu na konieczność wykonania robót uzupełniających termin zakończenia robót został przedłużony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Pana Leszka Wiśniewskiego do dnia 22.12.2009 r. Zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy o roboty budowlane do dnia 31.12.2009 r. nie zostało przez Wykonawcę dokonane zgłoszenie o zakończeniu robót wraz z dołączonym pisemnym potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru. Na to zadanie wydatkowano 167 487 zł, w tym 160 000 zł ujęto w planie wydatków niewygasających. Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek. W dniu 4 i 7 maja br. W trakcie prowadzonych negocjacji z WFOŚiGW w Olsztynie ustalono szczegółowe dane dotyczące projektu, a mianowicie: koszt całkowity projektu wynosi 11 110 204,78 zł, wydatki kwalifikowane wynoszą 9 714 881,17 zł, kwota przyznanej dotacji - 8 257 648,99 zł. Biuro Projektowe PiN Andrzej Wygonowski opracowało nową dokumentację projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości; Kunki, Lutek, Pawłowo i Waplewo w celu uzyskania nowej Decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie w dniu 10-08-2009 r. i uprawomocniła się 25-09-2009 r. W przetargu nieograniczonym został wybrany Inwestor Zastępczy tj. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „INSPEC” sp. z o.o. ul. Partyzantów 26 w Olsztynie. W lipcu z „INSPECEM” została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego za kwotę 179102,04 zł, a w sierpniu rozpoczęła pracę jednostka realizująca projekt odpowiedzialna za jego rzeczową realizację oraz rozliczenie finansowe. Wspólnie z INSPECEM została przygotowana SIWZ do przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W październiku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych konsorcjum firm: „DROMO” Ostróda, „EKOMEL” Ostróda oraz „IPIB” Iława. Przekazanie placu budowy dla Wykonawcy nastąpiło 26-10-2009 r. Do końca 2009 r. zostało wykonane 5,7 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i 2 przepompownie ścieków. W 2009 roku wydatkowano na to zadanie 843 453,99 zł. w tym 608 947,05 zł z otrzymanej dotacji rozwojowej (środki unijne). Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora W związku z nie wypracowaniem czytelnej i akceptowalnej koncepcji zagospodarowania terenów plaży realizacja zadania postanowiono przesunąć na rok 2010. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek-Królikowo-Lichtajny-Drwęck. Wykonawca projektu Przedsiębiorstwo „INWESTPROJEKT” z Olsztyna wystąpił o przedłużenie terminu realizacji zadania, ponieważ w wyniku podziałów geodezyjnych działek prywatnych Wydział Infrastruktury i Budownictwa zlecił ponowne uzyskanie stosownych uzgodnień. Projekt techniczny został wykonany i dokumentacja została złożona w Starostwie - oczekujemy na pozwolenie na budowę. Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 88 354 zł, w tym 14 788 zł ujęto w planie wydatków niewygasających. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek-Samogowo-Mańki-Makruty. Wykonawca SAN-SYSTEM Karol Brodowski z Olecka. Dokumentacja projektowa została wykonana i po uprawomocnieniu się decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych została złożona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 53 799,20 zł, w tym 14 485 zł ujęto w planie wydatków niewygasających, w związku z zapisem w umowie reszta wynagrodzenia zostanie opłacona po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10658 Poz. 2244 Budowa kolektora sanitarnego w obrębie ul. Leśnej i obrębie Wilkowo. Wykonawcą projektu technicznego jest Pracownia Projektowa Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna ul. Grunwaldzka 18/10. Wykonawca dostarczył do Urzędu Miejskiego dokumentację techniczną w dniu 18 grudnia 2009 roku. Przedłużające się powtórne uzgodnienia z Dyrekcją Dróg Krajowych, która nie wyraziła zgody na umieszczenie przepompowni w okolicy obwodnicy Olsztynka, były przyczyną nie uzyskania pozwolenia na budowę w terminie określonym w umowie. Na wniosek wykonawcy ostateczny termin realizacji umowy został przesunięty. W roku 2009 wydatkowano kwotę 70 999,16 zł, w tym 9 560 zł ujęto w planie wydatków niewygasających. Budowa wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka (domki leśników) Wykonawcą projektu technicznego jest Pracownia Projektowa Inwestycje Ochrony Środowiska Jan Żemajtys z Olsztyna. Termin realizacji zadania przesunięto na wniosek, ponieważ Spółka TYMBARK odmówiła zgody na przejście projektowanego wodociągu przez swoje tereny i projekt musiał ulec zmianie. W roku 2009 kwotę 4138 zł ujęto w planie wydatków niewygasających. Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M. „Grunwald”, S.M. „Farmer” oraz Przedszkola Miejskiego Celem powyższej inwestycji jest budowa instalacji płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej 700 m² wspomagającej przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”, S.M. „Farmer” oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz redukcja kosztów eksploatacyjnych związanych z eksploatacją kotłowni gazowej, eksploatowanej przez gminny zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej. Płaskie kolektory słoneczne będą zainstalowane na trzech dachach budynków należących do S.M „Grunwald”. Zaprojektowana instalacja solarna wyprodukuje ok. 1 515 GJ energii cieplnej rocznie co odpowiada ok. 40 % pokryciu całkowitego zapotrzebowania. Niniejsza inwestycja przyniesie oszczędności kosztów eksploatacji na poziomie 86,6 tys. zł/rok. Na posiedzeniu w dniu 28 lipca br. Zarząd Fundacji EkoFundusz zaakceptował dofinansowanie niniejszej inwestycji w postaci dotacji w wysokości 700 000,00 zł (co stanowi nie więcej 40 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia). Zgodnie z wytycznymi Zarządu Fundacji EkoFundusz w przeciągu sześciu miesięcy należy przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z wymogami EkoFunduszu, podpisać umowę z wykonawcą (wykonawcami) oraz podpisać umowę dotacyjną z EkoFunduszem uwzględniające rzeczywiste koszty projektu. Na realizację powyższego zadania została również przyznana promesa, stanowiąca deklarację udzielenia pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, wstępnie do kwoty 80 000,00 zł. W dniu 20 października 2009 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę przyłączy ciepłowniczych, instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi do produkcji c.w.u. o mocy 420KW zamontowanymi na stropodachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 13, 15 i 17 Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” przy ul. Kolejowej oraz na remont i wymianę urządzeń węzła c.w.u. przy ul. Kolejowej 13. Następnie w dniu 13 listopada 2009 r. Wydział Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie przyjął do akceptującej wiadomości, zgłoszenie dotyczące zamiaru wykonania przyłącza instalacji solarnej z węzła c.w.u. w budynku przy ul. Kolejowej 13 do „starej” wymiennikowni przy ul. Daszyńskiego 9 wraz z jej remontem i wymianą urządzeń. W dniu 20 października 2009 r. ogłoszono przetarg pod nazwą: „Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M. „Grunwald” S.M. „Farmer” oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku”, które następnie zostało unieważnione w dniu 2 listopada 2009r. W tym samym dniu przesłano do EkoFunduszu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w celu zatwierdzenia. SIWZ został zweryfikowany pozytywnie, co pozwoliło w dniu 6 listopada 2009 r. ogłosić drugi przetarg na powyższą inwestycję. W trakcie prowadzenia procedury przetargowej, z powodu wielu pytań jakie napłynęły od potencjalnych oferentów, kilkakrotnie przesuwano termin otwarcia ofert, który ostatecznie ustalono na dzień 18 grudnia 2009 r. W postępowaniu złożono 7 ofert. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na przełom stycznia i lutego 2010 r. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Gaj, Warlity Małe. Została opracowana dokumentacja techniczna, złożono dokumentację na Zespół Uzgodnień Technicznych w Olsztynie. Wykonawcą została Pracownią Projektową Instalacji i Sieci Elektrycznych Tomasz Chełstowski ul. Graniczna 21, 14-100 Ostróda. Wyłoniono wykonawcę oświetlenia w drodze przetargu nieograniczonego, którym zostali - INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Mariusz Zakrzewski, 11-015 Olsztynek, ul. Morelowa 32, - ELEKTRON Roboty Elektryczne s.c. Jacek Leźnicki i Tomasz Wiliński, Wymój 19, 11-034 Stawiguda. Zadania w trakcie realizacji. Ze względu na niedogodne warunki atmosferyczne prace zostaną dokończone wiosną 2010 r. Utworzenie wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie. Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie. W dniu 9 listopada 2009 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w wysokości: 423 837,00 zł. Zgodnie z umową zakończenie realizacji operacji powinno zakończyć się w terminie do dnia 1 października 2010 r. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie udało się rozpocząć prac remontowych do końca 2009 r. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w tym przeprowadzenie postępowań przetargowych w celu wyboru wykonawców, planuje się na I kwartał 2010 r. Olsztynek miejskie mury obronne, prace ratownicze na odcinku północno-zachodnim średniowiecznych murów obronnych położonych na dz. nr 176/5 - inwestycja została zakończona, z budżetu 2009 roku wydatkowano 39 925,71 zł. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gaj. Celem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na terenie działek nr 103 oraz 104/2, obręb Gaj, gm. Olsztynek wraz z rozbiórką trzech budynków gospodarczych zlokalizowanych na powyższych działkach. W ramach realizacji zadania uzyskano Decyzje pozwolenia na rozbiórkę budynków gospodarczych oraz na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10659 Poz. 2244 W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w którym wzięło udział dziewięć firm, najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handel-Usługi Budowlane F. Piłat z siedzibą w Olsztynku przy ul. Parkowej 7. W dniu 9 września została podpisana pomiędzy Gminą Olsztynek a wyłonionym Wykonawcą Umowa o roboty budowlane nr 18/2009, na kwotę 248.518,84 zł brutto wynikającą z rozstrzygniętego przetargu. Zgodnie z ww. umową Wykonawca był zobowiązany do wykonania zadania do 20 grudnia 2009 r. Ze względu na złe warunki atmosferyczne - duże opady śniegu oraz niskie temperatury, uniemożliwiające dokończenie prac na zewnątrz budynku oraz trudności Gmina Olsztynek przychyliła się do prośby Wykonawcy o przedłużenie terminu zakończenia robót budowlanych. W dniu 31.12.2009 r. został podpisany Aneks do ww. Umowy przedłużający termin zakończenia realizacji zadania do 30 kwietnia 2010 r. Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki. W ramach tego zadania trwają prace projektowe. Ze względu na zmianę lokalizacji kompleksu boisk z zapleczem „Moje boisko - Orlik 2012” oraz wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie (pismo o znaku: IZNR(ik)414/14-5(1)/09) warunkami konserwatorskimi do prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu zabytku - teren przyzamcza opracowano ostateczną koncepcję. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 18.000 zł (20 % wartości zadania) za przedłożone przez wykonawcę koncepcje. Wykonanie trybun na stadionie miejskim. W ramach tego zadania sfinansowano dokończenie budowy trybun na Stadionie Miejskim w Olsztynku na 310 miejsc siedzących i 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano również kolektor odprowadzający wodę deszczową z trybun i posadowiono 5 masztów flagowych. Całkowity koszt inwestycji obejmujący przygotowanie dokumentacji, wykonawstwo i nadzór inwestorski, wyniósł 272.780,45 zł, w tym w pierwszym półroczu 2009 wydatkowano kwotę 84.608,56 zł. W dniu 6 lipca 2009 r. uzyskano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stosowne pozwolenie na użytkowanie trybun (decyzja nr PINB 7353/Ok/3227/09). Aktualizacja projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowo-pieszej na trasie Olsztynek-Mierki. Został wyłoniony wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KK mający siedzibę w Stawigudzie ul. Dębowa 8 na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowo-pieszej. Dokumentacja została wykonana i złożona na ZUDT w Olsztynie celem uzyskania akceptacji. Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonego, którym zostało Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp z o.o. Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn. Prace zostały zakończone. W 2009 roku wydatkowano 369 883,32 zł. Zadania jednoroczne Opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej do wsi Lutek. Zadanie zostało zlecone do wykonania Pracowni Projektowej „PiN” Andrzej Wygonowski z Ostródy. Termin realizacji zadania na wniosek wykonawcy został wydłużony w związku z koniecznością uzyskania decyzji celu publicznego, decyzji środowiskowych (prawomocnych). Kwota 50 000 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających. Opracowanie projektu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii Królikowo. W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca projektu Biuro Projektów „NOW-EKO” z Olsztyna ul. Dąbrowszczaków 39 za kwotę 34.160,00 zł. i terminem wykonania do 15-12-2009 r. Wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zadania tj. wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym wystąpienie wykonawcy uznano za zasadne. Kwota 40 000 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających. Opracowanie projektu uzupełniającego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jemiołowie. Projekt techniczny wykonała Pracownia Projektowa „PiN” Andrzej Wygonowski z Ostródy. Starostwo Powiatowe w Olsztynie wydało 20.12.2009 r. decyzję zatwierdzającą projekt techniczny oraz pozwolenie na budowę. Wydatkowano kwotę 16 000,00 zł Rozbudowa wodociągu we wsi Jemiołowo. Projekt techniczny budowy wykonała Pracownia Projektowa „PiN” Andrzej Wygonowski i po uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie decyzji o pozwoleniu na budowę Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane wykonało zadanie za kwotę 24 000 zł. Wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm 686 mb. Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Brzozowej, Dębowej, Leszczynowej, Sosnowej i Grabowej w Olsztynku. Został wyłoniony wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KK mający siedzibę w Stawigudzie ul. Dębowa 8 na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Brzozowej, Dębowej, Leszczynowej, Sosnowej i Grabowej w Olsztynku. Dokumentacja została wykonana i złożona na ZUDT w Olsztynie celem uzyskania akceptacji. Wydatki poniesione w 2009 roku to kwota 58 901,60 zł. Zakup przystanków autobusowych. Zakupiono za kwotę 4 000 zł przystanek, który został ustawiony przy ulicy Mrongowiusza w Olsztynku. Uzupełnienie sprzętu komputerowego i urządzeń. Koszt zakupu zestawów komputerowych nie przekraczał kwoty 3 500 zł, w związku z czym wydatki te zostały ujęte w wydatkach bieżących. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10660 Poz. 2244 Zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego. Samochód został zakupiony ramach podpisanej umowy o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Olsztynku kwotą 520 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wydatki związane z zakupem tego samochodu w 2009 roku to kwota 720 840 zł. Środki pomocowe gmina ma otrzymać jako refundację poniesionych wydatków. Zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb Przedszkola w Olsztynku i elementów placu zabaw przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie. Na potrzeby przedszkola zakupiono piec piekarski 3-komorowy, za kwotę 9 827,10 zł. Natomiast za kwotę 7 800 zł dokupiono elementy zabawowe na plac zabaw przy ZSP w Waplewie. „Moje boisko - Orlik 2012” w Olsztynku. W ramach tego zadania zrealizowano inwestycję, zgodnie z projektem typowym oraz zmianami pozytywnie zaopiniowanymi przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 22 kwietnia 2009 r., znak: DIS/JJ/61823. Inwestycja objęła: 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Budowę boiska do piłki nożnej pokrytego sztuczną trawą o wymiarach 30,0 m x 62,0 m, o pow. 1860 m (pole gry 26,0 x 56,0 m); trawa Eagle Turf 60M Xtreme: wysokość włókna 60 mm, typ włókna: monofil, skład chemiczny włókna: 2 polietylen, ciężar włókna 14.000 Dtex, gęstość trawy: 176.400 włókien/m ; wyposażenie: bramki aluminiowe 5,0 x 2,0 m mocowane w tulejach - 2 szt., siatki do bramek - 2 szt. 2 Budowę boiska poliuretanowego wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1, m o powierzchni 613,11 m (pole do gry 15,1 x 28,1 m); podbudowa: wg II sposobu (podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym); technologia układania nawierzchni: wg I sposobu: technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna, wykonana dwuwarstwowo; nawierzchnia Eltan 2S; wyposażenie do piłki koszykowej i słupki do siatkówki (wielofunkcyjne). Ogrodzenie terenu i piłkochwyty. Oświetlenie terenu projektorami zamocowanymi na masztach. Ciągi komunikacyjne z polbruku, na ciągu głównym między boiskami zamontowano ławki z siedziskami stadionowymi. Pochylnia dla niepełnosprawnych. Budynek sanitarno-szatniowy. Monitoring kompleksu boisk i system alarmowy zaplecza sanitarno-szatniowego Dodatkowo wykonano złącze pomiarowe i tymczasowy obwód zasilania w energię elektryczną obiektu za względu na fakt, iż przyłącze docelowe do sieci elektroenergetycznej jest wykonywane przez przedsiębiorstwo energetyczne (planowane wykonanie rok 2010). Ponadto dodatkowo wykonano jedną lampę doświetlającą obiekt w nocy umożliwiającą wraz z istniejącym oświetleniem ulicznym, gimnazjum i przedszkola (po wyłączeniu projektorów) - zastosowanie monitoringu wizyjnego również w nocy. Koszt inwestycji wyniósł 1 269 369,80 zł, z czego 666 000 zł stanowiły dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na Stadion Miejski. Sfinansowano zakup 2 boksów dla zawodników za kwotę 8 997,50 zł. DOTACJE Z BUDŻETU na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe: Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Olsztyńskiego na modernizację drogi do Platyn - 70 000,00 zł, Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do wymiany okien i docieplenie budynku przy ul. Chopina 25 kwota wykorzystanej dotacji to 151 292,74 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji budynku we wsi Kunki 21 - kwota wykorzystanej dotacji to 18 418,42 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji lokalu Biblioteki w Olsztynku - kwota wykorzystanej dotacji to 21 408,2 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji budynku we wsi Drwęck 8 - kwota wykorzystanej dotacji to 17 544 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji budynku przy ul. Ostródzkiej 4c - kwota wykorzystanej dotacji to 60 000 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do modernizacji lokalu użytkowego we wsi Elgnówko 15 - kwota wykorzystanej dotacji to 8 756,81 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do opracowania dokumentacji i docieplenia dwóch ścian budynku przy ul. Pionierów - kwota wykorzystanej dotacji to 58 503,67 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę budynku gospodarczego przy budynku socjalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku - kwota wykorzystanej dotacji to 52 444,05 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zmianę sposobu użytkowania parteru i nadbudowę kondygnacji budynku W Kunkach na mieszkania socjalne - kwota wykorzystanej dotacji to 1 211 516,98 zł, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia rozbudowy i nadbudowy budynku - przyznana i wykorzystana dotacja w kwocie 300 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Wpłaty gmin i powiatów dla innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - została przekazana kwota 160 354 zł dla Związku gmin „Czyste Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10661 Poz. 2244 Środowisko” w związku z realizacją przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie oraz na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na budowę zakładu. Tytuł VI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Załącznik Nr 7 zawiera plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo w większej szczegółowości analizę finansową ZGK przedstawia załącznik Nr 8 a ZGM załącznik Nr 9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W 2009 r. z Urzędu Marszałkowskiego na konto GFOŚ i GW wpłynęła kwota 47 973,91 zł kwota, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 867,19 zł oraz 1 224,59 zł z innego tytułu (opłata produktowa za 2008 r.). W ramach GFOŚ i GW w 2009 r. zostały poniesione wydatki bieżące na następujące zadania: - zlecono wykonanie usługi polegającej na usunięciu 20 szt. gniazd ptasich na drzewach rosnących w Parku Miejskim przy ul. Pionierów w Olsztynku - kwota 400 zł, - zakupiono preparat do ochrony kasztanowców Lasolet - kwota 331,76 zł, - aktualizacja programu komputerowego w zakresie odpadów-ewidencja - kwota 365,80 zł, - zrealizowano dwa przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej pt. „Wagary z ekologii” dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Olsztynku - kwota 400 zł, - współfinansowano bilety do pływalni dla uczniów Szkoły Podstawowej biorących udział w konkursie zbiórki makulatury kwota 340 zł, - zakupiono słodycze dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku w związku z akcją sprzątania świata - kwota 77,73 zł, - wydatki również zostały poniesione na szkolenia pracownika pt. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” - kwota 299 zł, „Procedura ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym” - kwota 399 zł, „Odpady w regionie Warmii i Mazur - jak rozwiązać problem?” - kwota 183 zł, „Drzewa i krzewy w świetle zadań Gminy i Starostwa” - kwota 250 zł, - zlecono wykonanie usunięcia i pielęgnacji drzew na terenie miasta i gminy Olsztynek - kwota 5 778 zł, - zakup książek na nagrody dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku z okazji konkursu „Wesołe Wierszyki” o tematyce ochrony środowiska - kwota 199,35 zł, - dofinansowano pobyt 40 uczniów (20 uczniów z SP w Olsztynku i 20 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie) w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „PERKOZ” w ramach realizacji Projektu Edukacji Ekologicznej „Harcerska Natura”- kwota 1 600 zł, - wykonano frezowanie karp 2 szt. drzew - kwota 400,00 zł, - zlecono wykonanie wycinki drzew w Parku Miejskim przy ul. 22 Lipca w Olsztynku - kwota 3 200 zł, - poniesiono wydatki na delegacje pracownika - kwota 204,89 zł, - inne wydatki (koszty przesyłki) - kwota 19,01 zł, - przeznaczono kwotę 13 000,00 zł jako dotację dla ZGK w Olsztynku na utrzymanie zieleni na terenie miasta. Tytuł VII Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Gmina Olsztynek położona jest w granicach administracyjnych na pow. 37 151 ha. Gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw merytorycznych regulujących poszczególne zagadnienia w tym zadania właścicielskie wykonuje na pow. 695,8 ha. Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 rok stanowią Wartość tych gruntów wynosi Wartość np. budynków i infrastruktury Ogółem wartość mienia wynosi 695,8 ha, 67 575 400,00 zł 73 352 692,00 zł 140 928 092,00 zł Mieniem gminnym dysponują jednostki powołane przez Radę Miejską w Olsztynku, są to: Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku, Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Spółka z o.o. oraz prywatny zarządca nieruchomości (zarządzaniem objęto nieruchomość położoną w Olsztynku przy ul. Warszawskiej 6), - a także w imieniu Gminy Olsztynek - Burmistrz Olsztynka. - - Baza Budynkowa w/w jednostek to m. innymi: 130 budynków mieszkalnych, 132 budynków niemieszkalnych, 18 budynków ZGK w tym m. innymi wodociągi miejskie i oczyszczalnia ścieków w Olsztynku, wodociągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków w Waplewie, 6 szkół, 1 przedszkole, 1 budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 1 budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - - 10662 Poz. 2244 1 budynek Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, 3 budynki OSP, 3 budynki socjalne – stadiony, oraz wiaty, przystanki, szalety, molo. Grunty Gminy Olsztynek zagospodarowane są m. innymi jako: - tereny na cele mieszkaniowe, handlowo-usługowe, rekreacyjne, drogi oraz tereny na których zlokalizowane są jednostki komunalne w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i innych wraz z zagospodarowaniem ich budynków tj. przez MGOK, MOPS, ZGK, ZGM, szkoły. Przedmiotowe grunty są zagospodarowane bezpośrednio w zarządzie Gminy, oddane są w użytkowanie wieczyste, są użyczane oraz są wydzierżawiane. Majątek Gminy zgodnie z obowiązującymi na dany okres planami zagospodarowania przestrzennego przyjęto między innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowo-handlowe do wykonywania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty mieszkańców w oparciu o gospodarkę nieruchomościami i finansami publicznymi. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego znaczna część gruntów położonych na terenie Gminy Olsztynek nie posiada planów zagospodarowania. Teren Miasta Olsztynek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Radę Miejską w Olsztynku Nr XXXV-325/06, opublikowanym w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25 sierpnia 2006 r. natomiast teren poza miastem (tereny wiejskie) objęte są tylko w nieznacznej części miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - ciągle trwają prace nad projektami nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Majątek Gminy Olsztynek opisano w tabeli stanowiącej załącznik (stan na dzień 31.12.2009 r.) 1) Zbycie mienia gminnego Informacja dotycząca zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztynek od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Opis nieruchomości 1. Grunty: - oddane w wieczyste użytkowanie - zbycie (w tym sprzedaż, przejęcia) Razem Obiekty: - budynki mieszkalne - lokale mieszkalne - budynki niemieszkalne - budynki użytkowe - lokale użytkowe Razem Jednostki miary 2. Ilość 3. Wartość w złotych 4. Ilość transakcji 5. m2 m2 1076,55 91073,45 92150,00 996,00 1 067 469,23 1 068 465,23 10 37 47 Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. 1 15 1 5 10 970,00 295 105,62 180 000,00 0 253 999,00 - 14 Razem: 740 074,62 1 808 539,85 - Zgodnie z planem budżetu na 2009 rok w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zaplanowano dochód na kwotę 2.000.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. z tytułu sprzedaży mienia gminnego uzyskano dochód w wysokości1.895.504,75 zł, kwota ta zawiera również wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach poprzednich. Do dnia 31 grudnia 2009 roku zbyto mienie gminne o wartości1.808.539,85 zł. Ze sprzedaży nieruchomości gminnych przed podpisaniem aktów notarialnych do 31 grudnia 2009 roku wpłacona została kwota1.689.619,85 zł. 2) Gmina Olsztynek w 2009 roku pozyskała następujące nieruchomości: 2 - działki niezabudowane oznaczone Nr 8/3, 63 i 68 o łącznej pow. 1000 m , stanowiące drogi, położone w obrębie Zawady gm. Olsztynek - komunalizacja, 2 - działka niezabudowana oznaczona Nr 16/2 o pow. 900 m , stanowiąca drogę, położona w obrębie Kunki gm. Olsztynek - komunalizacja, 2 - działki niezabudowane oznaczone Nr 16/1 i 17 o łącznej pow. 900 m , stanowiące rowy, położone w obrębie Czerwona Woda gm. Olsztynek 2 108, 109, 118 i 119 o łącznej pow. 4400 m , stanowiące rowy, położone w obrębie Dąb gm. Olsztynek - komunalizacja. 3) Zamiana gruntów w 2009 roku: 2 - Działka niezabudowana oznaczona Nr 303/3 o pow. 300 m położona w obrębie Mierki gm. Olsztynek za cenę 9.000,00 zł brutto została przekazana na rzecz osoby fizycznej w zamian Gmina Olsztynek pozyskała do swojego 2 zasobu działkę niezabudowaną oznaczoną Nr 80/5 o pow. 652 m , położoną w obrębie Mierki gm. Olsztynek o wartości 9.000,00 zł. 4) Dochody ze zbycia praw majątkowych Zgodnie z planem budżetu na 2009 roku w dziale 700 rozdział 70005 § 0780 „Dochody ze zbycia praw majątkowych” zaplanowano dochód na kwotę 1.081.476,00 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. z tego tytułu uzyskano kwotę w wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10663 Poz. 2244 886.456,00 zł (stanowi to 81,97 % planu). Dochód ten stanowi uzyskane odszkodowanie za przejęte przez Skarb Państwa GDDKiA grunty o pow. 5,1540 ha pod budowę drogi ekspresowej S7. Uzyskane odszkodowanie w kwocie 1.081.476,00 zł było kwotą brutto i należało pomniejszyć ją o 22 % podatek VAT tj.: 1.081.476,00 zł - 195.020,26 zł (22 % VAT z kwoty 886.455,74 zł) = 886.455,74 zł. 5) Inne działania w 2009 roku a) W zakresie uwłaszczenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, czynności były prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.1459 ze zm.) przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: 2 - działka nr 91/2 o pow. 454 m , położona w Olsztynku przy ul. Mickiewicza 14, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00023350/8, 2 2 - działki nr 77 o pow. 356 m i Nr 200 o pow. 516 m , położone w Olsztynku przy ul. Wiśniowej 4 i 2, opisane w księdze wieczystej KW Nr OL10/00037117/4, 2 - działka nr 63/1 o pow. 1149 m , położona w Olsztynku przy ul. Akacjowej 6, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00045212/9 (cztery lokale opisane w księgach wieczystych Nr OL10/00087375/5, Nr OL10/00053639/7, Nr OL10/00053454/6, Nr OL10/00054154/0 2 - działka nr 179/1 o pow. 223 m , położona w Mierkach gm. Olsztynku, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00114604/9, 2 - działka nr 15/91 o pow. 539 m , położona w Olsztynku przy ul. Brzozowej 8, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00092110/8, 2 - działka nr 76 o pow. 469 m , położona w Olsztynku przy ul. W. Pieniężnej 3, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00020564/0, 2 - działka nr 15/90 o pow. 367 m , położona w Olsztynku przy ul. Brzozowej 6, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00092112/2, 2 - działka nr 88 o pow. 406 m , położona w Olsztynku przy ul. Księżycowej 16, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00022502/2. 2 - działka nr 63/5 o pow. 1208 m , położona w Olsztynku przy ul. Lipowa 26, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00045216/7, 2 - działka nr 11/6 i nr 111/7 o łącznej pow. 581 m , położona w Olsztynku przy ul. Kamiennej 24, opisana w księdze wieczystej KW Nr OL10/00023340/5. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano dochód w wysokości 18.443,82 zł. b) Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dotychczasowym użytkownikom wieczystym - akt notarialny Rep. A 653/2009 z dnia 16.02.2009 r. dz. nr 2/7, Nr 2/15 i 2/16 o łącznej pow. 747 m². Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 22.190,80 zł. c) Dokonywano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych jn.: - w Swaderkach, dz. Nr 49/7 o pow.761 m² - w Olsztynku, ul. Ostródzka, dz. Nr 182/9 o pow. 1650 m² - w Olsztynku, ul. Szkolna 14, dz. 27/14 o pow. 3211 m² - w Olsztynku, ul. Szkolna 14 D, 14, 14B, 14A, dz. Nr: 27/10, 27/12, 27/13, 27/15, 27/16 o pow. łącznej 4382 m² - w Olsztynku, ul Szkolna, dz.27/11 o pow. 2217 m² d) dzierżawa Grunty dzierżawione są na cele: rolne, pod uprawy warzywne, pod tablice reklamowe, handlowe, przemysłowo-składowe, usługowe, pod garaże wraz z najmem pomieszczeń w budynkach oświaty. Dzierżawą objęte jest ok. 28 ha gruntów. Do dnia 31 grudnia 2009 roku z tego tytułu w uzyskano dochód w wysokości 144.387,86 zł. e) dokonywano regulacji stanów prawnych - ujawnianie mienia Gminy Olsztynek (zakładanie ksiąg wieczystych, podziały, wznowienia granic działek, rozgraniczenia działek), f) zgodnie z planem budżetu na 2009 roku w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 „Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości” zaplanowano dochód na kwotę 50.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2009 r. z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w wysokości 55.142,66 zł (stanowi to 110,29 % planu). Wieczyści użytkownicy są na bieżąco informowani o wysokości opłaty rocznej w przypadku przeniesienia prawa wieczystego, między innymi przy ustanawianiu odrębnej własności lokali mieszkalnych i przenoszenia ich własności przez spółdzielnie mieszkaniowe. Ponadto Gmina Olsztynek posiada udział w Banku Spółdzielczym w Olsztynku oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Olsztynku. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 28.12.1995r. sporządzonym za zgodą Rady Miejskiej w Olsztynku - do Banku Spółdzielczego wniesiono niepieniężny wkład w postaci nieruchomości, którą wyceniono na 151.200 zł, co stanowi 756 udziałów po 200 zł każdy. Do jednoosobowej gminnej spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego wniesiony został wkład niepieniężny i pieniężny o łącznej wartości 1.271.000 zł, co daje 1.271 udziałów. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10664 Poz. 2244 Czynniki wpływające na przebieg wykonania planu Gmina Olsztynek wywołała uchwały w zakresie: UDZIELANIA BONIFIKAT ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW STAWEK OPROCENTOWAN a) przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz stawki oprocentowania niespłaconej części ceny lokali i nieruchomości gruntowej przy rozłożeniu reszty ceny na raty. Stosowane są różne bonifikaty w zależności od sytuacji w przedziale 50-90 % a w przypadku rozłożenia na raty płatności oprocentowanie niespłaconych rat wynosi 10 % kapitału w stosunku rocznym, b) przy sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 5 %, c) przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym udzielane są bonifikaty nawet do wysokości 90 % naliczonej opłaty, a w przypadku rozłożenia płatności opłaty na raty niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obecna ustawa wprowadziła inne zasady udzielania bonifikat. Stan mienia komunalnego Gminy Olsztynek na 31.XII.2009 r. wartość w zł Sposób zagospodarowania Opis mienia wg grup rodzajowych (przykładowo 1 1. Grunty, np.: tereny zielone lasy drogi ogrody, działki działki budowlane działki przem. handl. cmentarze komun. Pozostałe RAZEM 2. Obiekty, np.: budynki mieszk. budynki nie mieszk wodociągi i inne ZGK budynki OSP budynki socjalne - stadiony wiaty i przystanki szalety przedszkola szkoły ośrodki kultury obiekty służby zdrowia placówki pomocy społecznej budowle np. molo, plaża Inne, w tym infrastruktura RAZEM OGÓŁEM Jednostki miary (ha. szt. mb) 2 Ilość Wartość inwentaryz. (5+6+7+8+9) W bezpośrednim zarządzie gmin (ilość, wart.) Wieczyste użytkowanie (ilość, wart.) Dzierżawa lub najem (ilość, wart.) 3 4 5 6 7 Przekazanie w zarząd lub użytkowanie (ilość, wart.) 8 ha ha ha ha ha ha ha ha --- 23,4 0,0 350,5 31,2 79,8 1,0 7,9 202,0 695,8 4 463 928 0 25 858 712 5 329 948 10 151 321 206 043 571 080 20 994 368 67 575 400 4 463 928 0 25 858 712 0 1 989 054 103 854 571 080 17 972 368 50 958 996 0 0 0 427 077 8 162 267 102 189 0 2 800 000 11 491 533 0 0 0 4 902 871 0 0 0 114 000 5 016 871 0 0 0 0 0 0 0 108 000 108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt 130 132 18 3 3 27 2 1 6 1 1 1 7 316 553 3 889 247 1 772 743 449 342 268 681 167 942 70 1 953 258 16 490 573 147 783 870 463 70 500 0 0 0 449 342 268 681 167 942 70 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 316 553 3 889 247 1 772 743 0 0 0 0 1 953 258 16 490 573 147 783 870 463 70 500 szt ------- 2 0 0 48 926 39 835 836 73 352 692 140 928 092 48 926 9 965 480 10 971 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 870 356 62 381 476 Inne formy zagospodarowania (ilość, wart.) 9 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 r. Wykonanie % 5. 19 268 260,00 0,00 0,00 0,00 Plan po zmianach 6. 17 196 592,00 53 500,00 53 500,00 53 500,00 7. 17 402 127,47 53 500,00 53 500,00 53 500,00 8. 101,20 100,00 100,00 100,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 8 316,92 8 316,92 8 316,92 118,81 118,81 118,81 9 000,00 9 000,00 9 000,00 34 780,00 34 780,00 2 000,00 0,00 36 617,39 36 617,39 3 799,12 38,27 105,28 105,28 189,96 Dział Rozdział § Treść Plan na 2009 r. 1. 2. 3. 4. 010 01010 0970 020 02001 0750 0910 600 60016 0690 0920 A. DOCHODY WŁASNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ niewydatkowanych środków niewygasających) LEŚNICTWO Gospodarka leśna Wpływy czynszu z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich Odsetki od nieterminowych wpłat TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat (np. za umieszczenie reklam przy drogach) Pozostałe odsetki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 700 70005 710 71004 750 75011 75023 75095 754 75416 756 75601 75615 75616 75618 75619 75621 75647 758 75814 810 80101 80104 - 10665 - 0970 Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ niewydatkowanych środków niewygasających) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 0920 Pozostałe odsetki (oprocentowanie należności rozłożonej na raty) 0970 Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ niewydatkowanych środków niewygasających) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 0970 Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ niewydatkowanych środków niewygasających) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin 0970 Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ niewydatkowanych środków niewygasających) Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów (np. refundacja wynagrodzeń ) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż Miejska 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od ludności DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0490 Opłata prolongacyjna 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 0430 Opłata targowa 0440 Opłata miejscowa 0490 Opłata prolongacyjna 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0690 Opłata stała Wpływy z różnych rozliczeń 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjne 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe 0920 Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieniężnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Przedszkola (Olsztynek, Waplewo) Poz. 2244 32 780,00 32 780,00 100,00 5 309 000,00 5 309 000,00 50 000,00 117 000,00 3 350 476,00 3 350 476,00 50 000,00 1 000,00 3 073 232,35 3 073 232,35 55 101,66 20,00 91,73 91,73 110,20 2,00 110 000,00 130 000,00 142 309,86 109,47 10 000,00 17 000,00 18 443,82 108,49 10 000,00 22 000,00 22 190,80 100,87 500 000,00 2 000,00 10 000,00 1 081 476,00 200 000,00 2 000,00 12 000,00 35 000,00 886 456,00 1 895 504,75 3 383,73 14 102,33 35 719,40 81,97 94,78 169,19 117,52 102,06 0,00 0,00 0,00 271 520,00 271 520,00 271 520,00 271 940,00 271 940,00 271 940,00 100,15 100,15 100,15 267 705,00 1 105,00 1 105,00 148 105,00 1 105,00 1 105,00 150 958,66 1 158,25 1 158,25 101,93 104,82 104,82 2 000,000 2 000,000 147 000,00 147 000,00 149 800,41 149 800,41 101,91 101,91 264 600,00 264 600,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 12 705 175,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 12 096 175,00 0,00 0,00 131 782,26 131 782,26 131 782,26 12 552 891,44 119,80 119,80 119,80 103,78 15 000,00 15 000,00 4 899 900,00 15 000,00 15 000,00 0,00 5 018 900,00 11 150,16 11 078,63 71,53 5 350 025,56 106,60 4 223 000 133 000,00 494 000,00 31 000,00 400,00 500,00 18 000,00 2 773 700,00 4 223 000 220 000,00 494 000,00 31 000,00 400,00 2 500,00 48 000 2 573 700,00 4 555 251,62 209 216,36 504 078,11 26 080,87 404,00 4 608,00 50 386 2 649 962,86 107,87 95,10 102,04 84,13 101,00 184,32 104,97 102,96 1 532 000,00 293 000,00 16 000,00 220 000,00 32 000,00 8 000,00 40 000,00 45 000,00 700,00 550 000,00 37 000,00 62 000,00 52 000,00 10 000,00 2 000,00 2 000,00 1 532 000,00 293 000,00 16 000,00 190 000,00 47 000,00 8 000,00 30 000,00 35 000,00 700,00 390 000,00 32 000,00 54 000,00 52 000,00 2 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 4 402 575,00 4 292 575,00 110 000,00 0,00 0,00 1 549 297,26 374 751,20 13 948,43 187 052,35 66 441,48 7 153,00 27 437,10 35 050,05 986,07 345 976,60 40 869,32 54 748,00 53 298,00 1 450,00 32 309,99 31 403,59 906,40 4 452 714,87 4 356 323,00 96 391,87 1 980,00 1 980,00 101,1 127,90 87,18 98,45 141,36 89,41 91,46 103,00 140,87 88,71 127,72 101,39 102,50 72,50 100,97 98,14 241 350,00 241 350,00 240 000,00 0,00 1 350,00 380 891,00 13 925,00 400,00 13 525,00 353 900,00 231 129,42 231 129,42 229 413,82 200,41 1 515,19 378 624,16 12 348,64 227,00 12 121,64 354 893,11 95,77 95,77 95,59 4 952 575,00 4 792 575,00 160 000,00 241 350,00 241 350,00 240 000,00 1 350,00 286 500,00 2 400,00 400,00 2 000,00 280 000,00 74,33 73,86 101,14 101,49 87,63 0,00 112,24 99,40 88,68 56,75 89,62 100,28 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 80110 80113 851 85154 852 85212 85219 85228 900 90001 90005 921 92120 92195 926 92601 010 01010 600 60014 60016 700 70005 710 71035 750 75075 754 75412 756 75615 - 10666 - 0830 Wpływy z usług *opłaty stałe *odpłatność za posiłki Gimnazja 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół 0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów (za wynajem autokarów) OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów (zwrot 60% zasiłku dla zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewydatkowanych środków na wydatki niewygasające) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0970 Wpływy z różnych dochodów ( w tym: zwrot środków niewygasających) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewydatkowanych środków na wydatki niewygasające) Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewydatkowanych środków na wydatki niewygasające) KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 0970 Wpływy z różnych dochodów ( m.in. zwrot niewydatkowanych środków niewygasających) B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA DO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wymiana sieci wodociągowej azbestowej w Waplewie i Łutynówku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 2320 Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z zakresu utrzymania dróg powiatowych Drogi publiczne gminne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - do budowy ulic Porzeczkowa, Malinowa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje z funduszy celowych (dotacja z Funduszu Dopłat na budowę lokali socjalnych) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządy terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zakup samochodu bojowego dla OSP 6200 Dotacje rozwojowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych Poz. 2244 280 000,00 353 900,00 354 893,11 100,28 2 300,00 300,00 2 000,00 1 800,00 500,00 1 300,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 107 530,00 16 000,00 11 266,00 300,00 10 966,00 1 800,00 500,00 1 300,00 292 000,00 292 000,00 292 000,00 79 730,00 35 000,00 10 005,02 197,00 9 808,02 1 337,39 0,00 1 377,39 292 850,43 292 850,43 292 850,43 89 203,55 40 297,25 88,81 65,67 89,44 76,52 0,00 105,95 100,29 100,29 100,29 111,88 115,14 16 000,00 0,00 0,00 0,00 15 750,00 15 750,00 35 000,00 15 750,00 15 750,00 40 297,25 13 209,35 9 290,00 115,14 83,87 58,98 29 980,00 28 980,00 46 800,00 46 800,00 28 980,00 28 980,00 0,00 0,00 35 696,95 35 696,95 0,00 123,18 123,18 0,00 28 014,00 24 354,00 4 000,00 20 354,00 28 014,00 24 354,00 4 000,00 20 354 100,00 3 660,00 3 660,00 18 423,00 295,00 295,00 3 660,00 3 660,00 18 424,19 294,82 294,82 100,00 100,00 100,01 99,94 99,94 18 128,00 18 128,00 18 129,37 18 129,37 100,01 100,01 0,00 0,00 84 628,00 84 628,00 84 628,00 84 642,70 84 642,70 84 642,70 100,02 100,02 100,02 2 730 876,00 4 045 341,71 3 498 776,02 86,49 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 376,00 98 376,00 98 376,00 501 229,00 101 229,00 101 229,00 501 229,00 101 229,00 101 229,00 100,00 100,00 100,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00 100,00 411 000,00 411 000,00 411 000,00 384 352,00 384 352,00 384 352,00 384 352,33 384 352,33 384 352,33 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 11 008,29 11 008,29 10 000,00 11 008,29 11 008,29 10 000,00 100,00 100,00 100,00 1 008,29 1 008,29 100,00 34 286,00 34 286,00 30 286,00 34 286,29 34 286,29 30 286,29 100,00 100,00 100,00 4 000,00 4 000,00 100,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 520 000,00 2 500,00 0,00 2 697,00 0,00 107,88 2 500,00 2 500,00 2 697,00 107,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 801 80195 852 85213 85214 85219 85295 853 85415 854 85415 900 90001 90004 921 92116 926 92601 010 01095 750 75011 751 75101 75113 852 85212 85213 85214 85228 - 10667 - 2440 Dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody w podatku od nieruchomości OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na zasiłki i pomoc w naturze Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie ośrodka Pozostała działalność 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 2008 Dotacja rozwojowa 2009 Dotacja rozwojowa EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną o charakterze socjalnym GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6208 Dotacja rozwojowa Olsztynek 212 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2440 Dotacja na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych z GFOŚiGW KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 6630 Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - "Moje boisko - Orlik 2012" 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - "Moje boisko - Orlik 2012" C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawowe oraz na wydatki jednorazowe URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Poz. 2244 2 500,00 2 500,00 2 697,00 107,88 52 000,00 52 000,00 52 000,00 2 797,00 2 797,00 2 797,00 2 797,00 2 797,00 2 797,00 100,00 100,00 100,00 418 000,00 722 177,00 14 362,00 722 177,00 14 362,00 100,00 100,00 0,00 14 362,00 14 362,00 100,00 79 000,00 79 000,00 273 965,00 273 965,00 273 965,00 273 965,00 100,00 100,00 214 000,00 214 000,00 231 518,00 231 518,00 231 518,00 231 518,00 100,00 100,00 125 000,00 125 000,00 202 332,00 202 332,00 202 332,00 202 332,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 521,42 439 521,42 396 648,25 42 873,17 134 255,00 134 255,00 134 255,00 420 315,69 439 521,42 378 305,26 42 010,43 127 750,37 127 750,37 127 750,37 95,63 95,63 95,38 97,99 95,16 95,16 9516 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 623 000,00 610 000,00 610 000,00 13 000,00 13 000,00 4 216,00 4 216,00 4 216,00 621 947,05 608 947,05 608 947,05 13 000,00 13 000,00 4 216,00 4 216,00 4 216,00 99,83 99,83 99,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 666 000,00 666 000,00 333 000,00 666 000,00 666 000,00 333 000,00 666 000,00 666 000,00 333 000,00 100,00 100,00 100,00 333 000,00 333 000,00 333 000,00 100,00 4 710 110,00 4 956 977,70 4 953 453,09 99,93 0,00 0,00 0,00 297 279,55 297 279,55 297 279,55 297 279,55 297 279,55 297 279,55 100,00 100,00 100,00 121 900,00 121 900,00 121 900,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 100,00 100,00 100,00 2 210,00 27 158,00 27 158,00 100,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 100,00 100,00 24 949,00 24 949,00 24 949,00 24 949,00 100,00 100,00 4 586 000,00 4 193 000,00 4 510 540,15 4 193 726,00 4 507 015,54 4 190 575,79 99,92 99,92 4 193 000,00 4 193 726,00 4 190 575,79 99,92 56 000,00 39 386,00 39 011,60 99,05 56 000,00 39 386,00 39 386,00 99,05 300 000,00 300 000,00 253 450,15 253 450,15 253 450,15 253 450,15 100,00 100,00 37 000,00 37 000,00 23 978,00 23 978,00 23 978,00 23 978,00 100,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 758 75801 2920 75807 2920 2920 75831 2920 - 10668 - D. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej Kwota podstawowa subwencji wyrównawczej Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) Poz. 2244 9 999 131,00 9 999 131,00 7 529 209,00 7 529 209,00 2 415 206,00 1 808 757,00 606 449,00 54 716,00 54 716,00 36 708 377,00 9 989 372,00 9 989 372,00 7 519 450,00 7 519 450,00 2 415 206,00 1 808 757,00 606 449,00 54 716,00 54 716,00 36 188 283,41 9 989 372,00 9 989 372,00 7 519 450,00 7 519 450,00 2 415 206,00 1 808 757,00 606 449,00 54 716,00 54 716,00 35 843 728,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,05 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 r. Dział Rozdz. § 010 01010 4990 6058 6059 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 01030 2850 400 40095 4300 4430 600 60014 4430 6300 60016 4210 4270 4300 4430 6050 6050 6050 6050 60095 4210 4270 4300 4430 6050 6060 Wykonanie % 32 161 085,05 1 578 724,75 1 568 071,30 1 700,76 3 939,00 91,93 98,86 99,06 600 000,00 Plan po zmianach 34 984 008,42 1 596 923,00 1 582 923,00 0,00 3 939,00 100,00 600 000,00 2 535,00 2 534,92 100,00 1 000,00 44 526,00 44 475,67 99,89 1 200 000,00 1 273 423,00 1 273 420,95 100,00 400 000,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 50 000,00 103 500,00 87 000,00 84,06 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 40 000,00 40 000,00 100,00 25 000,00 25 000,00 100,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 10 653,45 10 653,45 76,10 76,10 1 000,00 3 000,00 1 242,00 41,43 1 000,00 500,00 500,00 2 350 000,00 350 000,00 350 000,00 3 000,00 2 500,00 500,00 1 984 000,00 72 000,00 2 000,00 70 000,00 1 242,00 1 220,00 22,80 1 747 022,39 70 000,00 0,00 70 000,00 41,43 48,80 4,56 88,06 97,22 0,00 100,00 1 709 000,00 120 000,00 550 000,00 60 000,00 9 000,00 820 000,00 1 761 000,00 230 000,00 550 000,00 40 000,00 9 000,00 815 000,00 1 622 381,91 229 603,01 465 446,54 27 151,93 438,00 810 340,83 92,13 99,83 84,63 67,88 4,87 99,43 32 000,00 30 500,00 95,31 80 000,00 58 901,60 73,63 5 000,00 0,00 0,00 151 000,00 8 000,00 92 000,00 4 000,00 3 000,00 40 000,00 54 640,48 3 140,50 4 371,80 2 999,38 2 691,80 37 437,00 36,19 39,26 4,75 74,98 89,73 93,59 4 000,00 4 000,00 100,00 Treść Plan na 2009 r. A. ZADANIA WŁASNE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Niewłaściwe obciążenie rachunku Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno -ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno -ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej oraz sieci wodnokanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymiana sieci wodociągowej azbestowej w Waplewie i Łutynówku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu uzupełniającego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jemiołowie Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa wodociągu we wsi Jemiołowo Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii Mierki i ul. Polnej w Olsztynku Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej do wsi Lutek Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Królikowo Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - uzupełnienie sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Waplewo Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Olsztyńskiego z s. w Olsztynie na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Olsztynek Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ulic Wiśniowej, Agrestowej, Morelowej, Porzeczkowej i Malinowej w Olsztynku - III etap przebudowa ul. Porzeczkowej i Malinowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego skrzyżowania ulic Warszawska, Strażacka, Grunwaldzka i Jagiełły Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Brzozowej, Dębowej, Leszczynowej, Sosnowej i Grabowej w Olsztynku Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - przebudowa ulicy Owocowej w Olsztynku Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego zagospodarowania placu przy ul. Świerczewskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przystanków autobusowych 39 951 177,00 3 055 000,00 3 041 000,00 150 000,00 291 000,00 2 000,00 104 000,00 2 000,00 3 000,00 180 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 630 63003 6050 700 70001 6210 6210 6210 6210 6210 2650 2650 2650 2650 2650 2650 6210 6210 6210 70005 4210 4260 4270 4300 4430 4520 4610 4750 6050 6050 6058 6059 6050 6050 6050 6050 6058 6059 6060 710 71004 3030 4170 4300 4430 71013 4300 71035 4210 4300 4270 750 75022 3030 4170 4210 4260 4270 4300 4360 4370 4380 4390 4400 4410 - 10669 - TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizacja projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowo - pieszej na trasie Olsztynek-Mierki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wymiana okien i docieplenie budynku przy ul. Chopina 25 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja budynku we wsi Mańki 22 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja budynku we wsi Kunki 21 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja lokalu Biblioteki w Olsztynku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja budynku we wsi Drwęck 8 Dotacja przedmiotowa dla ZGM do prac zduńskich Dotacja przedmiotowa dla ZGM do wymiany stolarki okiennej Dotacja przedmiotowa dla ZGM do wymiany drzwi Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów kominów Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów dachów Dotacja przedmiotowa dla ZGM do remontów instalacji wewnętrznych w lokalach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budynek przy ul. Ostródzkiej 4c Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja lokalu użytkowego we wsi Elgnówko 15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji i ocieplenie dwóch ścian budynku przy ul. Pionierów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja i nadbudowa budynku murowanego w Ząbiu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja Rynku Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja Rynku Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja Rynku Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i adaptacja nieruchomości we wsi Kunki na mieszkania socjalne Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - adaptacja i nadbudowa budynku położonego na działce Nr 40/24 przy ul. Składowej 8 w Olsztynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług remontowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady Gmin - Miast Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Poz. 2244 300 000,00 300 000,00 300 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 369 883,32 369 883,32 369 883,32 99,97 99,97 99,97 5 913 683,00 506 341,00 150 000,00 1 218 243,00 593 001,00 158 000,00 933 103,30 488 195,78 151 292,74 76,59 82,33 95,75 25 000,00 0,00 0,00 18 500,00 18 418,42 99,56 40 000,00 56 400,00 21 408,21 37,96 40 000,00 40 000,00 17 544,00 43,86 30 000,00 15 341,00 10 000,00 20 000,00 80 000,00 26 000,00 0,00 30 000,00 15 341,00 10 000,00 20 000,00 80 000,00 26 000,00 60 000,00 30 000,00 6 008,44 9 571,83 3 061,50 77 630,16 26 000,00 60 000,00 100,00 39,17 95,72 15,31 97,04 100,00 100,00 0,00 8 760,00 8 756,81 99,96 70 000,00 70 000,00 58 503,67 83,58 5 407 342,00 16 000,00 15 000,00 51 000,00 60 000,00 2 000,00 15 342,00 18 000,00 6 500,00 250 000,00 625 242,00 6 000,00 26 000,00 44 900,00 79 570,00 2 000,00 7 342,00 5 000,00 6 500,00 225 000,00 444 907,52 1 078,60 24 524,04 40 294,72 79 561,69 528,26 7 009,20 2 810,00 5 880,20 167 487,00 71,16 17,98 94,32 89,74 99,99 26,41 95,47 56,20 90,46 74,44 1 000,00 5 915,01 3 687,80 62,35 1 350 000,00 43 752,79 22 988 52,54 905 000,00 18 751,20 9 852,00 52,54 5 000,00 5 000,00 100,00 1 401 000,00 124 511,00 49 928,01 40,10 150 000,00 25 000,00 24 278,00 97,11 1 000,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 349 000,00 0,00 0,00 6 500,00 205 500,00 116 500,00 2 000,00 92 500,00 19 000,00 3 000,00 54 000,00 54 000,00 35 000,00 10 000,00 25 000,00 0,00 490 020,00 396 020,00 2 000,00 50 327,00 340 693,00 3 000,00 54 000,00 54 000,00 40 000,00 12 000,00 27 000,00 1 000,00 3 272 707,00 173 540,00 123 320,00 1 000,00 26 320,00 11 000,00 3 000,00 2 000,00 300,00 500,00 100,00 200,00 1 700,00 500,00 0,00 451 270,66 391 119,86 0,00 50 327,00 340 692,86 100,00 53 924,00 53 924,00 6 226,80 246,00 5 980,80 0,00 2 881 362,38 164 892,24 123 319,32 0,00 26 316,51 9 366,58 1 974,80 537,43 0,00 34,99 0,00 0,00 1 544,22 111,59 3 459 884,00 215 158,00 116 258,00 1 000,00 30 000,00 7 000,00 50 000,00 4 000,00 300,00 500,00 100,00 200,00 1 700,00 500,00 92,09 98,78 0,00 100,00 100,00 3,33 99,86 99,86 15,57 2,05 22,15 88,04 95,02 100,00 0,00 99,99 85,15 65,83 26,87 0,00 7,00 0,00 0,00 90,84 22,32 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 75023 75045 75075 75095 754 75412 - 10670 - 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy Gmin - Miast 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na F.P. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Opłaty usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia, OC itp.) 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje poborowe 4410 Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki (w tym na rzecz Związków Gmin) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na F.P. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych usług 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Poz. 2244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 454,95 260,00 627,81 45,50 26,00 62,78 600,00 2 339 798,00 4 900,00 400,00 1 427 480,00 115 600,00 233 011,00 37 805,00 3 000,00 65 000,00 65 000,00 142 000,00 1 000,00 65 000,00 11 000,00 7 500,00 15 000,00 100,00 12 000,00 17 633,00 2 000,00 2 000,00 40 700,00 17 669,00 5 000,00 600,00 2 420 055,00 4 900,00 400,00 1 432 499,00 112 600,00 233 769,00 37 928,00 6 000,00 60 000,00 64 507,00 210 500,00 1 000,00 73 000,00 11 000,00 7 500,00 15 000,00 100,00 12 000,00 17 633,00 2 000,00 2 000,00 40 700,00 17 669,00 5 000,00 344,04 2 205 964,17 939,89 0,00 1 321 761,02 108 881,55 205 002,02 33 156,45 3 980,00 50 711,87 64 506,66 200 454,40 450,00 68 851,64 5 537,58 6 076,75 14 796,93 0,00 10 820,04 14 248,52 1 833,82 446,36 39 394,86 10 923,94 4 962,42 57,34 91,15 19,18 0,00 92,27 96,70 87,69 87,42 66,33 84,52 100,00 95,23 45,00 94,32 50,34 81,02 98,65 0,00 90,17 80,81 91,69 22,32 96,79 6183 99,25 25 000,00 24 000,00 300,00 300,00 286 300,00 200,00 0,00 81 000,00 45 000,00 2 800,00 200,00 100 000,00 6 500,00 4 000,00 4 000,00 600,00 1 000,00 1 000,00 33 000,00 1 000,00 2 500,00 38 350,00 14 000,00 300,00 300,00 319,584,00 200,00 1 000,00 56 000,00 69 000,00 3 571,00 200,00 131 286,00 6 500,00 3 500,00 3 500,00 600,00 1 000,00 1 439,00 33 000,00 1 200,00 800,00 38 227,45 0,00 0,00 0,00 278 522,08 0,00 356,00 29 581,00 64 191,19 3 570,027 86,62 126 083,13 6 134,20 2 599,59 2 600,00 388,80 167,64 1 438,91 32 818,50 1 167,00 551,53 99,68 0,00 0,00 0,00 87,15 0,00 35,60 52,82 93,03 99,98 43,31 96,04 94,37 74,27 74,29 64,80 16,76 99,99 99,45 97,25 68,94 3 500,00 618 328,00 2 672,00 6 788,00 359 228,00 2 672,00 6 787,70 231 983,89 2 475,99 100,00 64,58 92,66 43 384,00 360 808,00 14 440,00 56 663,00 9 194,00 38 000,00 18 317,00 2 300,00 800,00 1 760,00 31 300,00 1 600,00 12 000,00 23 100,00 1 590,00 150,00 43 384,00 130 921,00 12 440,00 21 950,00 9 194,00 38 000,00 2 000,00 14 807,00 3 100,00 800,00 1 160,00 38 010,00 1 400,00 15 500,00 23 100,00 390,00 150,00 30 496,40 50 346,62 12 380,13 9 155,87 5 404,27 36 080,00 1 300,00 14 377,21 2 915,39 672,70 1 080,00 35 503,63 1 086,61 14 551,05 13 920,56 0,00 113,64 70,29 38,46 99,52 41,71 58,78 94,9 65,00 97,10 94,04 84,09 93,10 93,41 77,62 93,88 60,26 0,00 75,76 250,00 866 090,00 603 770,00 1 500,00 18 520,00 1 000,00 42 000,00 49 000,00 13 370,00 8 500,00 1 500,00 9 880,00 1 000,00 250,00 1 168 425,00 896 270,00 50,00 23 920,00 1 000,00 42 870,00 47 180,00 15 370,00 27 300,00 2 390,00 7 860,00 1 000,00 123,82 1 134 741,64 892 039,51 0,00 23 920,67 0,00 42 870,00 47 178,00 14 170,29 27 238,12 2 340,00 7 759,17 461,14 49,53 97,12 99,53 0,00 99,93 0,00 100,00 100,00 92,19 99,77 97,91 98,72 46,11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 75414 75416 75421 75495 756 75647 757 75702 758 75818 801 80101 - 10671 - 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu bojowego dla OSP 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie OSP Olsztynek - zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno chemiczno – ekologicznego 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie OSP Olsztynek - zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno chemiczno - ekologicznego Obrona cywilna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe Straż Miejska 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże krajowe służbowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na Z. F. Św. S. 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zarządzanie kryzysowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże krajowe służbowe 4430 Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i sądowe) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek 8070 Odsetki od pożyczek i kredytów Odsetki od samorządowych papierów wartościowych RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwa ogólna 4810 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 2310 Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń *zasiłki zdrowotne *dodatki mieszkaniowe *dodatki wiejskie *inne (pranie odzieży) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na F.P. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywnościowych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Poz. 2244 5 000,00 2 500,00 450 000,00 5 280,00 50,00 0,00 5 279,90 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 520 000,00 520 000,00 100,00 0,00 202 000,00 200 840,00 99,43 3 430,00 1 500,00 1 130,00 100,00 200,00 500,00 233 890,00 3 000,00 140 150,00 10 670,00 22 774,00 3 696,00 28 000,00 1 500,00 3 500,00 250,00 5 000,00 3 200,00 800,00 200,00 1 000,00 3 000,00 4 200,00 450,00 1 500,00 500,00 3 430,00 1 500,00 1 130,00 100,00 200,00 500,00 243 725,00 1 500,00 141 450,00 10 670,00 22 774,00 3 696,00 29 412,00 1 662,00 5 000,00 250,00 11 081,00 3 780,00 1 800,00 200,00 500,00 3 000,00 4 200,00 450,00 675,00 190,00 2 377,65 1 200,00 887,67 0,00 0,00 289,98 240 019,48 1 444,40 141 086,67 9 915,97 22 230,64 3 606,98 29 411,40 1 661,77 4 727,64 0,00 11 004,52 3 779,65 1 089,60 190,08 387,90 2 879,98 4 000,16 450,00 675,00 47,40 69,32 80,00 78,55 0,00 0,00 58,00 98,48 96,29 99,74 92,93 97,61 97,59 100,00 99,99 94,55 0,00 99,31 99,99 60,53 95,04 77,58 96,00 95,24 100,00 100,00 24,95 500,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 20 000,00 2 000,00 17 000,00 1 000,00 101 500,00 1 435,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 20 000,00 2 000,00 17 000,00 1 000,00 105 500,00 1 429,72 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 459,56 99,63 6,10 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,54 101 500,00 40 000,00 17 000,00 22 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 7 000,00 1 000,00 4 000,00 3 000,00 105 500,00 40 000,00 18 010,00 27 090,00 500,00 3 250,00 500,00 5 650,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 94 459,56 35 861,40 18 004,88 26 642,53 174,43 2 818,00 52,20 3 144,20 481,52 1 291,46 1 028,00 89,54 89,65 99,97 98,35 34,89 86,71 10,44 55,66 48,15 86,10 51,42 5 000,00 480 000,00 480 000,00 150 000,00 330 000,00 222 000,00 222 000,00 150 000,00 5 000,00 67 000,00 12 733 820,00 6 100 424,00 18 700,00 105 043,00 6 000,00 380 000,00 380 000,00 100 000,00 280 000,00 143 012,00 143 012,00 74 812,00 5 000,00 63 200,00 12 916 541,00 6 124 260,00 18 700,00 105 043,00 4 490,11 294 964,69 294 964,69 58 778,58 236 186,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 684 083,19 6 008 836,83 18 700,00 102 215,34 82,67 77,62 77,62 58,78 84,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,20 98,12 100,00 97,31 3 891 904,00 275 297,00 650 552,00 103 098,00 3 500,00 158 500,00 2 000,00 15 400,00 3 876 015,00 273 697,00 641 961,00 103 810,00 5 700,00 215 259,00 10 000,00 11 695,00 3 787 884,00 271 135,79 631 712,89 97 879,47 5 649,00 214 191,51 6 551,67 11 655,41 97,73 99,06 98,40 94,29 99,11 99,50 65,52 99,66 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80103 3020 4010 4110 4120 4210 4240 4300 4410 4440 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4330 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 80110 3020 2540 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80113 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 4360 - 10672 - Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkola przy szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na Z.F.Ś.S. Przedszkola Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na F.P. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywnościowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jst od innych jst Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2008 - zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Olsztynku; 2009 - zakup sprzętu kuchennego Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum SPSK w Olsztynku Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na F.P. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywnościowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na F.P. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Poz. 2244 261 750,00 161 750,00 8 300,00 103 050,00 2 250,00 300,00 9 400,00 4 900,00 5 300,00 309 680,00 1 750,00 3 500,00 296 443,00 172 699,00 7 293,00 61 830,00 1 600,00 300,00 7 519,00 5 377,00 3 250,00 283 397,00 6 050,00 2 860,00 296 441,99 172 646,56 7 250,10 61 794,19 1 555,80 0,00 7 285,06 5 189,25 3 184,25 283 395,32 5 912,60 2 846,25 100,00 99,97 99,41 99,94 97,24 0,00 96,89 96,51 97,98 100,00 97,73 99,52 4 500,00 2 250,00 550,00 1 700,00 75 350,00 400,00 800,00 13 762,00 37 901,00 2 478,00 26 000,00 4 500,00 1 050,00 1 000,00 435,00 222,00 20,00 2 196,00 1 710 598,00 15 723,00 936 787,00 61 385,00 152 460,00 24 404,00 2 015,00 77 098,00 155 000,00 4 400,00 120 946,00 28 540,00 2 490,00 13 574,00 23 600,00 700,00 1 510,00 450,00 780,00 67 923,00 1 950,00 610,00 13 760,38 35 020,96 2 477,60 24 663,37 4 184,00 663,05 412,56 434,76 0,00 0,00 2 185,62 1 655 597,00 14 688,33 923 135,50 61 319,49 149 555,34 23 595,27 1 513,90 77 071,90 147 641,16 4 176,00 97 667,05 28 371,43 2 166,00 13 032,66 20 452,00 674,22 1 281,06 131,09 773,69 67 922,44 1 655,00 594,70 99,99 92,40 99,98 94,86 92,98 63,15 41,26 99,94 0,00 0,00 99,53 96,78 93,42 98,54 99,89 98,89 96,69 75,13 99,97 95,25 94,91 80,75 99,41 86,99 96,01 86,66 96,32 84,84 29,13 99,19 100,00 84,87 97,49 700,00 16 500,00 603,00 17 650,00 552,50 17 627,10 91,63 99,87 3 696 446,00 5 803,00 144 045,00 2 249 993,00 159 500,00 370 011,00 58 638,00 1 000,00 110 000,00 2 000,00 11 000,00 310 000,00 30 000,00 4 500,00 35 000,00 1 600,00 300,00 5 500,00 4 200,00 3 600,00 184 306,00 1 400,00 1 550,00 3 686 122,00 12 629,00 120 445,00 2 231 054,00 161 650,00 367 752,00 58 874,00 1 500,00 100 043,00 10 000,00 11 513,00 302 960,00 65 048,00 3 642,00 59 098,00 3 060,00 300,00 5 110,00 6 124,00 2 350,00 154 005,00 2 500,00 2 031,00 3 664 540,62 12 628,12 120 387,36 2 226 980,49 161 624,58 361 570,08 55 918,99 1 452,00 100 040,96 8 128,27 11 512,97 297 033,22 65 047,28 3 642,00 59 097,83 3 057,28 0,00 5 109,13 6 123,59 2 332,47 154 004,88 2 385,00 2 030,32 99,41 99,99 99,95 99,82 99,98 98,32 94,98 96,80 100,00 81,28 100,00 98,04 100,00 100,00 100,00 99,91 0,00 99,98 99,99 99,25 100,00 95,40 99,97 2 500,00 746 789,00 600,00 180 360,00 8 030,00 25 092,00 3 978,00 500,00 108 500,00 16 000,00 750,00 385 000,00 1 000,00 4 434,00 785 958,00 2 011,00 208 860,00 9 530,00 29 092,00 4 678,00 500,00 118 306,00 24 717,00 750,00 369 025,00 1 309,00 4 433,80 784 398,98 2 010,54 208 645,97 9 507,08 29 058,10 4 604,92 0,00 118 305,41 24 716,74 378,00 369 020,30 1 308,99 100,00 99,80 99,98 99,90 99,76 99,88 98,44 0,00 100,00 100,00 50,40 100,00 99,99 1 590 674,00 15 567,00 891 774,00 59 235,00 145 465,00 23 133,00 1 500,00 33 100,00 120 000,00 4 400,00 144 500,00 38 750,00 2 800,00 11 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 4410 4430 4440 4500 4700 4750 80114 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80145 4170 80195 4210 4300 4410 4700 80195 2820 3020 3030 4010 4110 4120 4179 4210 4260 4270 851 85121 6220 85153 4170 4110 4120 4210 4300 4410 4700 4740 4750 85154 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4700 4740 4750 85195 2820 852 85202 4330 4130 - 10673 - Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenia bezosobowe Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - do rozbudowy i nadbudowy budynku Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej Poz. 2244 350,00 4 000,00 8 838,00 2 600,00 200,00 1 000,00 414 278,00 1 600,00 289 958,00 20 895,00 48 058,00 7 617,00 500,00 11 800,00 6 000,00 550,00 700,00 4 200,00 500,00 3 900,00 1 500,00 525,00 425,00 8 225,00 325,00 1 350,00 350,00 3 232,00 8 417,00 3 270,00 1 800,00 111,00 425 405,00 1 600,00 295 519 21 645,00 48 658,00 7 617,00 888,00 19 390,00 50,00 550,00 700,00 4 200,00 1 025,00 3 500,00 50,00 525,00 425,00 7 946,00 2 825,00 350,00 173,60 3 231,95 8 369,49 3 268,00 1 800,00 0,00 419 573,64 1 026,42 294 295,83 21 616,06 48 213,83 7 064,97 887,56 18 789,06 16,88 224,48 180,00 3 808,15 1 024,80 3 185,57 0,00 438,48 0,00 7 945,17 2 625,00 290,05 49,60 100,00 99,44 99,94 100,00 0,00 98,63 64,15 99,59 99,87 99,09 92,75 99,95 96,90 33,76 40,81 25,71 90,67 99,98 91,02 0,00 83,52 0,00 99,99 92,92 82,87 5 650,00 2 000,00 2 000,00 60 476,00 6 176,00 29 500,00 11 900,00 12 900,00 122 724,00 8 000,00 7 942,00 300,00 300,00 60 476,00 4 876,00 26 900,00 17 163,00 11 537,00 85 521,00 8 000,00 7 941,33 0,00 0,00 50 353,79 2 409,44 23 700,00 14 537,35 9 707,00 65 760,54 7 000,00 99,99 0,00 0,00 83,26 49,41 88,10 84,70 83,14 76,89 87,50 300,00 100,00 33 854,00 5 864,00 896,00 3 000,00 500,00 6 000,00 2 000,00 565 500,00 300 000,00 300 000,00 300,00 100,00 35 890,00 6 179,00 946,00 5 396,00 500,00 6 000,00 12 000,00 662 500,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 29 777,56 4 930,87 790,75 4 264,00 386,07 4 666,80 10 000,00 557 821,34 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 82,97 79,80 83,59 79,02 77,21 77,78 83,33 84,20 100,00 100,00 8 000,00 2 000,00 342,00 50,00 1 000,00 1 000,00 108,00 1 500,00 1 000,00 8 000,00 2 000,00 342,00 50,00 1 326,00 1 674,00 108,00 500,00 1 000,00 5 889,28 2 000,00 0,00 0,00 1 325,37 1 000,00 0,00 0,00 738,05 73,62 100,00 0,00 0,00 99,95 59,74 0,00 0,00 73,81 1 000,00 252 000,00 4 000,00 50,00 100,00 37 500,00 17 200,00 36 000,00 51 000,00 600,00 1 450,00 1 100,00 2 200,00 1 000,00 349 000,00 3 850,00 200,00 100,00 64 500,00 16 000,00 91 000,00 66 000,00 600,00 1 450,00 1 100,00 2 200,00 825,86 249 802,63 2 023,40 0,00 92 796,32 51 661,89 6 412,05 53 312,48 40 344,08 0,00 370,00 751,00 924,02 82,59 71,58 52,56 0,00 92,80 80,10 40,08 58,59 61,13 0,00 25,52 68,27 42,00 900,00 5 500,00 5 500,00 2 100,00 5 500,00 5 500,00 1 207,39 2 129,43 2 129,43 57,49 38,72 38,72 2 440 034,00 324 000,00 324 000,00 2 681 856,42 324 000,00 324 000,00 2 467 973,98 184 418,97 184 418,97 92,02 56,92 56,92 0,00 14 362,00 14 362,00 100,00 14 362,00 14 362,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 85214 85215 85219 85295 853 85395 854 85401 85415 900 90001 - 10674 - Zasiłki i pomoc w naturze 3110 Świadczenia społeczne 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na F.P. 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Środki żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, prace społecznie użyteczne) 3050 Zasądzone renty 3110 Świadczenia społeczne - pomoc państwa w zakresie dożywiania , prace społecznie użyteczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4128 Składki na F.P. 4129 Składki na F.P. 4138 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4368 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3119 Świadczenia społeczne 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice dla uczniów i wychowanków 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na F.P. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S. Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" Poz. 2244 476 500,00 476 500,00 0,00 653 141,42 642 611,42 10 500,00 652 354,77 641 825,38 10 499,62 99,88 99,88 100,00 0,00 30,00 29,77 99,23 275 000,00 275 000,00 1 145 502,00 682 632,00 54 985,00 113 888,00 18 072,00 28 800,00 21 000,00 25 000,00 15 750,00 50 000,00 51 000,00 3 000,00 16 200,00 2 000,00 5 500,00 5 000,00 500,00 3 000,00 30 975,00 12 200,00 2 000,00 2 000,00 228 000,00 228 000,00 1 212 751,00 714 632,00 49 985,00 112 500,00 18 509,00 34 200,00 24 000,00 25 000,00 15 750,00 63 000,00 53 000,00 1 000,00 28 200,00 3 500,00 6 000,00 4 300,00 500,00 3 000,00 30 975,00 13 700,00 3 000,00 4 000,00 198 048,83 198 048,83 1 172 269,36 713 228,82 49 876,45 109 782,63 18 494,28 31 429,00 23 802,42 15 042,27 8 895,68 61 860,09 52 452,79 713,00 26 690,86 3 093,42 4 787,82 2 797,11 92,70 1 934,72 30 975,00 11 212,99 1 160,50 611,23 86,86 86,86 96,66 99,80 99,78 97,58 99,92 91,90 99,18 60,17 56,48 98,19 98,97 71,30 94,65 88,38 79,80 65,05 18,54 64,49 100,00 81,85 38,68 15,28 2 000,00 219 032,00 720,00 4 000,00 249 602,00 758,00 3 335,58 246 520,05 757,05 83,39 98,77 99,87 15 312,00 203 000,00 15 312,00 213 532,00 15 312,00 210 451,00 100,00 98,56 20 000,00 466 380,91 466 380,91 70 410,48 3 315,52 21 584,31 2 373,04 3 267,12 348,16 18 910,11 889,89 88 220,13 13 292,87 41 727,82 5 925,97 49 275,00 8 696,00 99 764,22 7 868,78 955,06 44,94 27 123,58 850,00 20 000,00 442 380,91 442 380,91 70 410,23 3 313,91 21 583,41 2 372,94 2 266,41 347,84 9 006,69 423,87 90 025,93 13 292,38 36 418,30 5 675,55 49 274,60 8 695,51 93 794,02 7 587,32 955,06 44,94 25 092,00 0,00 100,00 94,80 94,80 99,94 99,95 100,00 100,00 99,98 99,91 47,63 47,63 102,05 100,00 87,28 95,77 100,008 99,99 94,02 96,42 100,00 100,00 92,51 0,00 150,00 0,00 0,00 168 654,00 146 654,00 315,00 105 463,00 7 755,00 17 504,00 2 775 600,00 1 200,00 11 042,00 22 000,0 20 000,00 2 000,00 4 050 2219,00 2 644 375,00 10 000,00 1 488,00 120,00 334 538,00 162 283,00 315,00 119 541,00 7 900,00 19 650,00 3 288,00 922,00 1 085,00 9 582,00 172 255,00 146 012,00 26 243,00 4 165 291,00 1 386 191,00 212 173,00 680,00 120,00 323 631,99 159 253,84 0,00 118 030,90 7 819,89 18 832,66 2 984,45 920,79 1 083,15 9 582,00 164 378,15 144 839,79 19 538,37 3 535 529,31 1 060 744,35 113 326,89 45,70 100,00 96,74 98,13 0,00 98,74 98,99 95,84 90,77 99,87 99,83 100,00 95,43 99,20 74,45 84,88 76,52 53,41 1 899 338,00 630 000,00 620 094,32 98,43 471 537,00 217 364,00 110 032,78 50,62 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 90002 90005 90004 90015 90015 90017 90019 90095 921 92109 92116 92120 92195 - 10675 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kolektora sanitarnego w obrębie ul. Leśnej i w obrębie Wilkowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka (domki leśników) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki wokół jeziora 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Samogowo - Mańki - Makruty Gospodarka odpadami 6650 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M. "Grunwald", S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M. "Grunwald", S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt 2310 Dotacja dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska dla zwierząt 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gaj, Warlity, Mańki Zakłady Gospodarki Komunalnej 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czystości w mieście i gminie 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na grabienie i koszenie zieleńców na terenie miasta 6210 Dotacja na rozbudowę i modernizację kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa budynku gospodarczego przy budynku socjalnym przy ul. Wilczej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zmiana sposobu użytkowania parteru i nadbudowa kondygnacji budynku Kunki 41 (na mieszkania socjalne) 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczystości stałych do wysypiska w Rudnie 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na zimowe utrzymanie w 6 standardzie dróg na terenie miasta i gminy 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na remonty i profilowanie dróg gruntowych 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczystości stałych z terenów cmentarzy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Energia (zużycie wody w szalecie i fontannie) 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych np.: * obsługa szaletu * konserwacja sieci burzowej i fontanny 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na F.P. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych (Elgnówko) 4300 Zakup usług pozostałych 6058 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie 6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Olsztynek miejskie mury obronne, prace ratownicze na odcinku północno-zachodnim średniowiecznych murów obronnych położonych na działce Nr 176/5, woj. Warmińsko-Mazurskie Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej we wsi Poz. 2244 50 000,00 71 000,00 70 999,16 100,00 25 000,00 25 000,00 4 138,00 16,55 88 500,00 88 500,00 0,00 0,00 50 000,00 88 354,00 88 354,00 100,00 50 000,00 53 800,00 53 799,20 100,00 160 354,00 160 354,00 160 354,00 160 354,00 160 354,00 160 354,00 100,00 100,00 152 058,00 152 058,00 1 464,00 1 464,00 0,96 0,96 80 000,00 50 000,00 30 000,00 31 800,00 28 800,00 3 000,00 470 500,00 40 000,00 250 000,00 80 000,00 500,00 100 000,00 80 000,00 65 000,00 15 000,00 30 800,00 28 800,00 2 000,00 510 500,00 17 700,00 340 000,00 52 300,00 500,00 100 000,00 73 297,66 61 484,30 11 813,36 26 331,30 24 750,00 1 581,30 463 375,23 0,00 334 937,39 52 286,36 8,78 76 142,70 91,62 94,59 78,76 85,49 85,94 79,07 90,77 0,00 98,51 99,97 1,76 76,14 619 190,00 290 336,00 12 654,00 80 000,00 1 800 175,00 290 336,00 12 654,00 0,00 1 732 856,47 290 336,00 12 654,00 0,00 96,26 100,00 100,00 90 000,00 55 000,00 52 444,05 95,35 1 265 985,00 1 211 516,98 95,70 64 800,00 64 800,00 63 505,44 98,00 39 000,00 39 000,00 30 000,00 76,92 42 400,00 0,00 42 400,00 30 000,00 42 400,00 30 000,00 100,00 100,00 5 000,00 6 000,00 5 815,00 96,92 5 000,00 39 000,00 15 000,00 6 000,00 3 000,00 10 000,00 6 000,00 39 213,00 15 000,00 6 313,00 3 000,00 9 900,00 5 815,00 11 291,30 642,21 6 312,69 151,28 4 157,12 96,92 28,79 4,28 100,00 5,04 41,99 4 000,00 1 000,00 1 044 649,00 540 159,00 450 000,00 18 000,00 2 718,00 441,00 4 000,00 1 000,00 1 212 160,00 638 159,00 533 000,00 15 900,00 2 718,00 441,00 7 100,00 1 000,00 5 500,00 61 200,00 1 300,00 5 000,00 28,00 0,00 924 274,25 618 389,70 533 000,00 11 490,03 1 691,20 0,00 6 400,00 193,76 5 208,63 59 430,08 976,00 0,00 0,70 0,00 76,25 96,90 100,00 72,26 62,22 0,00 90,14 19,38 94,70 97,11 75,08 0,00 5 000,00 0,00 0,00 239 490,00 239 490,00 0,00 0,00 243 706,00 243 706,00 40 295,00 40 295,00 243 706,00 243 706,00 39 925,71 39 925,71 100,00 100,00 99,08 99,08 265 000,00 15 000,00 290 000,00 15 000,00 22 252,84 15 000,00 7,67 100,00 250 000,00 275 000,00 7 252,84 2,64 4 000,00 3 500,00 61 200,00 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 926 92601 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 6050 6050 6050 6060 6060 92605 3040 4170 92695 2820 4210 4300 600 60014 4210 4270 4300 710 71035 4210 4300 010 01095 4010 4110 4120 4210 4300 4430 4740 4750 750 75011 4010 4110 4120 4210 751 75101 4210 4300 4370 4410 4740 4750 75113 3030 4170 4110 4120 4210 4300 4410 4700 4740 4750 852 85212 3110 4010 - 10676 - Gaj KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składka na ubezpieczenie społeczne Składki na F.P. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Z.F.Ś.S. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Moje boisko - Orlik 2012" Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie trybun i sanitariatów na stadionie miejskim (2008 - 2009) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup bramek aluminiowych Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup boksów dla zawodników rezerwowych Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe) Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych B. ZADANIA POWIERZONE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych C. ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Poz. 2244 1 993 644,00 1 834 144,00 300,00 20 496,00 1 700,00 3 445,00 559,00 600,00 5 000,00 14 749,00 28 000,00 625,00 100,00 520,00 1 050,00 1 300 000,00 360 000,00 90 000,00 1 812 647,00 1 656 147,00 300,00 21 696,00 1 700,00 3 480,00 569,00 600,00 5 455,00 18 749,00 116 550,00 1 840,00 10,00 520,00 1 050,00 1 300 000,00 90 000,00 84 628,00 1 738 614,59 1 618 873,86 0,00 20 904,26 1 639,82 3 365,74 546,11 0,00 5 375,11 14 937,02 116 299,00 1 830,00 0,00 0,00 1 000,04 1 269 369,80 90 000,00 84 608,56 95,92 97,75 0,00 96,35 96,46 96,72 95,54 0,00 98,54 79,67 99,79 99,46 0,00 0,00 95,24 97,64 100,00 99,98 7 000,00 0,00 9 000,00 0,00 8 997,50 99,97 5 500,00 5 500,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 4 000,00 100,00 100,00 0,00 154 000,00 114 000,00 1 000,00 151 500,00 114 000,00 1 000,00 114 740,73 113 998,97 100,00 75,74 100,00 10 000,00 30 000,00 98 376,00 98 376,00 98 376,00 23 715,00 59 581,00 15 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 27 500,00 112 237,29 101 229,00 101 229,00 4 408,16 24 236,84 72 584,00 11 008,29 11 008,29 1 503,12 9 505,17 4 956 977,70 297 279,55 297 279,55 3 832,50 578,71 93,90 77,26 1 017,00 291 450,55 29,69 741,76 0,00 39 653,29 28 645,00 28 645,00 4 408,16 24 236,84 0,00 11 008,29 11 008,29 1 503,12 9 505,17 4 953 453,09 297 279,55 297 279,55 3 832,50 578,71 93,90 77,26 1 017,00 291 450,55 29,69 7,42 0,00 35,33 28,30 28,30 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 121 900,00 121 900,00 103 700,00 15 659,00 2 541,00 0,00 2 210,00 199,94 122 000,00 122 000,00 98 681,00 14 901,00 2 418,00 6 000,00 27 158,00 199,94 122 000,00 122 000,00 98 681,00 14 901,00 2 418,00 6 000,00 27 158,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 210,00 180,00 860,00 200,00 120,00 150,00 2 210,00 210,59 860,00 37,70 49,80 119,41 2 210,00 210,59 860,00 37,70 49,80 119,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00 932,50 24 948,00 12 774,74 5 523,00 551,61 89,54 3 958,17 105,34 634,12 200,00 89,62 932,50 24 948,00 12 774,74 5 523,00 551,61 89,54 3 958,17 105,34 634,12 200,00 89,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 586 000,00 4 193 000,00 1 021,86 4 510 540,15 4 193 726,00 1 021,86 4 507 015,54 4 190 575,79 100,00 99,92 99,92 4 080 189,00 53 280,00 4 019 974,00 61 280,00 4 019 472,01 61 280,00 99,99 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 4110 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4700 4740 4750 85213 4130 85214 3110 85228 4010 4040 4110 4120 4440 - 10677 Poz. 2244 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków) Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Odpisy na ZFŚS Ogółem wydatki 8 226,00 50 000,00 1 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 370,00 50 100,00 1 502,00 25 000,00 15 000,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 9 370,00 49 001,78 1 502,00 25 000,00 15 000,00 1 500,00 250,50 2 699,50 3 000,00 100,00 97,81 100,00 100,00 100,00 100,00 16,70 89,98 100,00 0,00 56 000,00 2 500,00 39 386,00 2 500,00 39 011,60 100,00 99,05 56 000,00 300 000,00 300 000,00 37 000,00 28 600,00 1 981,00 4 634,00 735,00 1 050,00 44 759 663,00 39 386,00 253 450,15 253 450,15 23 978,00 18 338,00 1 315,00 2 825,00 450,00 1 050,00 40 053 223,41 39 011,60 253 450,15 253 450,15 23 978,00 18 338,00 1 315,00 2 825,00 450,00 1 050,00 37 154 191,43 99,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,76 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R. Klasyfikacja Nazwa Dział Rozdział § 1 010 3 2 01095 2010 4010 4110 4120 4210 4300 4430 4740 4750 750 75011 2010 4010 4110 4120 4210 751 75101 2010 4210 4300 4370 4410 4740 4750 75113 2010 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na zwrot podatku akcyzowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone ustawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja na przygotowanie Dochody Plan z Uchwały Rady 5 0,00 0,00 0,00 121 900,00 121 900,00 121 900,00 Wydatki Plan po zmianach Wykonanie 6 297 279,55 297 279,55 297 279,55 7 297 279,55 297 279,55 297 279,55 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 Plan z Uchwały Rady 8 0,00 0,00 Plan po zmianach Wykonanie 9 297 279,55 297 279,55 10 297 279,55 297 279,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,50 578,71 93,90 77,26 1 017,00 291 450,55 29,69 3 832,50 578,71 93,90 77,26 1 017,00 291 450,55 29,69 0,00 199,94 199,94 0,00 0,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 122 000,00 98 681,00 14 901,00 2 418,00 6 000,00 27 158,00 2 210,00 27 158,00 27 158,00 0,00 98 681,00 14 901,00 2 418,00 6 000,00 27 158,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 0,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00 210,59 860,00 37,70 210,59 860,00 37,70 49,80 119,41 49,80 119,41 932,50 932,50 24 948,00 24 948,00 0,00 24 948,00 24 948,00 24 948,00 24 948,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 3030 4170 4110 4120 4210 4300 4410 4700 4740 4750 852 85212 2010 3110 4010 4110 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4700 4740 4750 85213 2010 4130 85214 85228 i przeprowadzenie wyborów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych zasiłków) Składki na F.P. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na F.P. 4440 Odpisy na ZFŚS RAZEM: - 10678 Poz. 2244 4 586 000,00 419 000,00 4 510 015,54 4 193 726,00 4 507 015,54 4 190 575,79 419 000,00 4 193 726,00 4 190 575,79 56 000,00 39 386,00 39 011,60 56 000,00 39 386,00 39 011,60 253 450,15 253 450,15 300 000,00 253 450,15 253 450,15 37 000,00 23 978,00 23 978,00 37 000,00 23 978,00 23 978,00 4 956 977,70 12 774,74 5 523,00 551,61 89,54 3 958,17 105,34 634,12 200,00 89,62 89,62 1 021,86 1 021,86 4 510 015,54 4 193 726,00 4 507 015,54 4 190 575,79 4 019 974,00 61 280,00 9 370,00 50 100,00 4 019 472,01 61 280,00 9 370,00 49 001,78 1 502,00 25 000,00 15 000,00 1 500,00 1 502,00 25 000,00 15 000,00 1 500,00 1 500,00 3 000,00 250,50 2 699,50 3 000,00 3 000,00 2 500,00 2 500,00 39 386,00 39 011,60 39 386,00 39 011,60 0,00 253 450,15 253 450,15 0,00 253 450,15 23 978,00 253 450,15 23 978,00 0,00 18 338,00 1 315,00 2 825,00 450,00 1 050,00 4 956 977,70 18 338,00 1 315,00 2 825,00 450,00 1 050,00 4 953 453,09 0,00 0,00 0,00 300 000,00 4 710 110,00 12 774,74 5 523,00 551,61 89,54 3 958,17 105,34 634,12 200,00 4 953 453,09 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH POPRZEDNICH I 2009 ROKU. Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Nakłady poniesione w latach poprzednich rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 1 1. 2 010 3 01010 4 6050; 6058; 6059 5 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie 6 101 304,00 7 51 000,00 Planowane wydatki Wydatki 2009 r. w tym źródła finansowania Ogółem w tym: nie wygasające z upływem roku 12 50 949,59 13 36 000,00 dochody własne j.s.t. Kredyty i pożyczki 8 47 061,00 9 środki pochodzące z innych źr.* 10 A. B. C. ... środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 3 939,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 4. 010 01010 6050 5. 600 60016 6050 6. 600 60016 6050 7. 600 60016 6050 8. 600 60095 6050 9. 700 70005 6050 10. 700 70005 6050 11. 700 70005 6050; 6058; 6059 12. 700 70005 6050 13. 700 70005 6050 14. 900 90001 6050; 6058; 6059 15. 900 90001 6050 gospodarki wodnościekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka - II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej (2006 - 2010) Budowa sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa i ul. Parkowej oraz sieci wodnokanalizacyjnej terenów objętych planem zagospodarowania między ul. Olsztyńską, Gdańską i Wilczą (2007 - 2010) Budowa sieci wodnokanalizacyjnej dla kolonii Mierki i ul. Polnej (2008-2010) Uzupełnienie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Waplewo Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych opracowanie projektu technicznego skrzyżowania ulic Warszawska, Strażacka, Grunwaldzka i Jagiełły Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych opracowanie projektu technicznego skrzyżowania ulic Warszawska, Strażacka, Grunwaldzka i Jagiełły Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych przebudowa ulicy Owocowej w Olsztynku Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych zagospodarowanie placu przy ul. Świerczewskiego Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych adaptacja i nadbudowa budynku położonego na działce Nr 40/24 przy ul. Składowej 8 w Olsztynku (2008-2009) Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych adaptacja budynku po Inkubatorze Przedsiębiorczości na mieszkania komunalne (20082009) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rewitalizacja Rynku Zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku (2006 -2009) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i adaptacja nieruchomości we wsi Kunki na mieszkania socjalne (2008-2009) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja i nadbudowa budynku murowanego w Ząbiu Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zbiorczej w gminie Olsztynek" (2007-2010) Zagospodarowania plaży nad jeziorem Jemiołowskim i ścieżki - 10679 Poz. 2244 18 000,00 1 273 423,00 420 000,00 853 423,00 A. B. C. ... 1 273 420,95 70 916,00 16 500,00 103 500,00 103 500,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 1 195 835,53 815 000,00 415 000,00 A.400000,00 B. C. ... 810 340,00 4 880,00 32 000,00 32 000,00 A. B. C. ... 30 500,00 62 220,00 5 000,00 5 000,00 A. B. C. ... 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 A. B. C. ... 34 437,00 0,00 25 000,00 25 000,00 A. B. C. ... 24 278,00 31 142,86 5 000,00 5 000,00 84 292,00 68 419,00 24 666,21 A. B. C. ... 420 348,32 124 511,00 124 511,00 A. B. C. ... 11 956,00 225 000,00 225 000,00 1 219 608,53 1 059 537,00 429 537,00 A. B. C. ... 0,00 88 500,00 88 500,00 A. B. C. ... A. B. C. ... 5 000,00 43 752,79 630 000,00 36 527,80 49 928,01 30 000,00 167 487,00 160 000,00 843 353,99 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 16. 900 90001 6050 17. 900 90001 6050 18. 900 90001 6050 19. 900 90001 6050 20. 900 90001 6050 21. 900 90015 6050 22. 921 92109 6058; 6059 23. 921 92120 6050 24. 921 92195 6050 25. 926 92601 6050 26. 926 92601 6050 27. 630 63003 6050 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego wokół jeziora (2008 -2011) Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek - Królikowo - Lichtajny - Drwęck (2008-2009) Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej Olsztynek Samogowo - Mańki Makruty (2008-2009) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa kolektora sanitarnego w obrębie ul. Leśnej i w obrębie Wilkowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa wodociągu od ul. Pionierów do Łutynówka (domki leśników) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykorzystanie energii słonecznej w budynkach S.M. "Grunwald" , S.M. "Farmer" oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Gaj, Warlity, Mańki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Królikowie, Lichtajnach, Mańkach, Mierkach i Pawłowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Olsztynek miejskie mury obronne, prace ratownicze na odcinku północno-zachodnim średniowiecznych murów obronnych położonych na działce Nr 176/5, woj. Warmińsko-Mazurskie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gaj (2008-2009) Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki (2007 - 2010) Wykonanie trybun i toalet na stadionie miejskim - (2008 2009) Aktualizacja projektu technicznego i budowa ścieżki rowerowo - pieszej na trasie Olsztynek Mierki (2008 - 2009) Ogółem - 10680 Poz. 2244 29 646,00 88 354,00 88 354,00 A. B. C. ... 88 354,00 14 788,00 99 999,00 53 800,00 53 800,00 A. B. C. ... 53 799,20 14 485,00 0,00 71 000,00 71 000,00 A. B. C. ... 70 999,16 9 560,00 0,00 25 000,00 25 000,00 A. B. C. ... 4 138,00 4 138,00 60 121,60 552 058,00 152 058,00 B. 1 464,00 126 431,14 100 000,00 100 000,00 A. B. C. ... 76 142,70 0,00 10 000,00 5 000,00 A. B. C. ... 374 005,18 40 295,00 40 295,00 A. B. C. ... 39 925,71 6 811,72 275 000,00 275 000,00 A. B. C. ... 7 252,84 0,00 90 000,00 90 000,00 A. B. C. ... 90 000,00 188 171,89 84 628,00 84 628,00 A. B. C. ... 84 608,56 9 760,00 370 000,00 370 000,00 A. B. C. ... 369 883,32 4 061 033,77 5 701 025,00 3 364 910,21 853 423,00 400 000,00 5 000,00 682 691,79 70 000,00 0,00 4 327 889,83 72 000,00 593 887,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10681 Poz. 2244 Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE W 2009 r. Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) 1 1. 2 010 3 01010 4 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 4. 010 01010 6050 5. 600 60016 6050 6. 600 60095 6060 7. 750 75023 6060 8. 754 75412 6060 9. 801 80104 6060 10. 926 92601 6050 11. 926 92601 6060 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego 5 Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej do wsi Lutek Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie projektu technicznego sieci wodnokanalizacyjnej dla kolonii wsi Królikowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie projektu uzupełniającego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jemiołowie Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa wodociągu we wsi Jemiołowo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Brzozowej, Dębowej, Leszczynowej, Sosnowej i Grabowej w Olsztynku Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup przystanków autobusowych Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- doposażenie OSP Olsztynek - zakup samochodu typu średniego do ratownictwa techniczno chemiczno - ekologicznego Planowane wydatki Wydatki 2009 r. w tym źródła finansowania Ogółem w tym: nie wygasające z upływem roku 11 50 000,00 12 50 000,00 środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 10 dochody własne j.s.t. Kredyty i pożyczki 6 50 000 7 50 000 8 40 000 40 000 40 000,00 40 000,00 16 000 16 000 16 000,00 16 000,00 24 000 24 000 24 000,00 80 000 80 000 58 901,60 4 000 4 000 4 000,00 14 000 14 000 722 000 202 000 Zakup sprzętu kuchennego dla potrzeb Przedszkola w Olsztynku i elementów placu zabaw przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Waplewie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Moje boisko - Orlik 2012" Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na stadion miejski 17 650 17 650 1 300 000 634 000 9 000 9 000 Ogółem 2 276 650 1 090 650 9 A. B. C. ... A. B. C. ... 0,00 520 000 A. B. C. ... 720 840,00 17 627,10 666000 1 269 369,80 8 997,50 0 666 000 520 000 2 209 736,00 106 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10682 Poz. 2244 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. ZESTAWIENIE REALIZACJI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W GMINIE OLSZTYNEK ZA ROK 2009. L.p. Jednostka podatkowa 1 1 2 Podatek od nieruchomości - os pr. Podatek od nieruchomości - os fiz. Podatek rolny - osoby prawne Podatek rolny - osoby fizyczne Podatek leśny - osoby prawne Podatek leśny - osoby fizyczne Opłata za psy Opłata miejscowa Opłata targowa Dzierżawa mienie komunalne Podatek od środków transp. -os. pr. Podatek od środków transp.- os. fiz. Wieczyste użytkowanie Razem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Saldo zaległości pomniejszone o nadpłaty za 2008 r. Przypis w roku 2009 Umorzenia w roku 2009r. Przypis netto 3+4-5 Wpłaty w roku 2009r. Saldo na dzień 31.12.2009 3 223 268,08 4 4 639 495,50 5 35 494,00 6 4 827 269,58 7 4 555 251,62 Zaległości 8 274 068,57 476 876,06 2 024 434,46 23 137,66 2 478 172,86 1 549 297,26 24 586,82 161 082,00 0,00 185 668,32 209 216,36 54 767,62 387 974,61 1 558,10 441 184,13 21,00 500 261,00 0,00 500 282,00 3 569,6 15 886,50 149,00 19 307,10 4 318,3 0,00 9 353,5 10 951,52 3 331,70 36 050,05 26 036,60 160 608,80 50,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 36 050,05 35 390,10 171 560,32 -3 241,6 38 901,00 0,00 28 108,36 202 506,50 2 386,89 56 880,77 834 966,15 8 253 449,49 Skutki decyzji o rozłożeniu na raty % Realizacja (7/6*100 %) Nadpłaty 9 7 050,61 10 5 000,00 11 94,36 935 241,13 28 024,24 13 287,00 62,52 3 733,57 27 281,11 0,00 112,68 374 751,2 71 114,85 12 439,18 5 831,76 84,94 504 078,11 59,00 3 855,11 0,00 100,76 13 948,43 6 244,65 1 023,98 0,00 72,25 7 153,00 36 050,05 27 437,10 156 499,45 447,00 0,00 7 953,00 16 090,23 0,00 0,00 0,00 1 029,36 0,00 0,00 0,00 0,00 94,12 100,00 77,53 91,22 35 659,40 26 080,87 13 790,48 4 211,95 0,00 73,14 1 815,00 228 799,86 187 052,35 52 504,42 10 860,91 2 994,00 81,75 0,00 59 267,66 55 726,66 3 798,76 257,76 0,00 94,03 62 203,76 9 026 211,88 7 702 542,46 1 385 045,66 96 034,21 27 112,76 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE W 2009 R. PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Roz. Nazwa zadania Kwota dotacji przyznanej 114 000 103 500 Kwota wydatkowana 114 000 103 500 UKS "Top-Spin" MKS "Olimpia" UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Kunkach UKS "Basket" UKS "Aviator" stowarzyszenie "Aikido Olsztynek" UKS "Olimpijczyk" UKS "Olimpijczyk" 12 000 63 000 5 500 7 000 4 500 2 500 3 000 6 000 2 500 12 000 63 000 5 500 7 000 4 500 2 500 3 000 6 000 2 500 UKS "Olimpijczyk" 2 500 2 500 UKS Top-Spin UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" 3 500 2 000 3 500 2 000 UKS Top-Spin 8 000 3 000 1 000 1 000 1 000 5 000 1 250 1 250 1 300 6998,27 2 000 umowa nie została podpisana z przyczyn formalno prawnych 1 000 1 000 4998,97 1248,97 1 250 1 300 1 200 6 000 1 200 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 Organizacja realizująca 92695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych Organizacja Wojewódzkiego Turnieju Siatkówki Gimnazjada 2009" VI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Wielkanoc 2009” Gminna Integracyjna Olimpiada Sportowa Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza 80195 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym: Wypoczynek dzieci w okresie zimowym UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" UKS "Olimpijczyk" Wypoczynek dzieci w okresie letnim UKS "Olimpijczyk" UKS Top-Spin Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum "Pro Gimnazjum" Olsztynek UKS "Perły Olsztynek - Warmia i Mazury" 92195 Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu w tym; Inscenizacja historyczno - teatralna "W drodze na Grunwald" uświetniająca obchody 650-lecia miasta "Kocham moje miasto" - projekt edukacyjny dla gimnazjalistów z okazji 650-lecia powstania miasta TPO Olsztynek Bractwo rycerskie "Konwent Św. Piotra" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum "Pro Gimnazjum" Olsztynek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10683 Poz. 2244 92695 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie integracyjnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych w tym: Lokalna diagnoza potrzeb młodzieży na rzecz integracji i aktywizacji młodych mieszkańców Olsztynka "Rosnę z muzyką" - organizacja warsztatów wokalnych dla dzieci utalentowanych z Gminy Olsztynek 85195 Ochrona i promocja zdrowia Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą impreza promocyjno-informacyjna integrująca środowisko ludzi chorych na cukrzycę Organizacja stoiska informacyjno-medycznego podczas obchodów "Dni Olsztynka" 5 000 5 000 Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej 2 000 2 000 Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów w Olsztynie 3 000 3 000 5 500 2 000 2129,43 1863,51 2 000 265,92 1 500 4 000 umowa nie została podpisana z przyczyn formalno prawnych 4 000 4 000 4 000 142 500 138 128,40 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Zarząd Powiatowy w Olsztynku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Zarząd Powiatowy w Olsztynku Przejdźmy przez "TO" razem - program wsparcia rodzin dotkniętych chorobą nowotworową dziecka 92695 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez: Organizację wycieczki krajoznawczo-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych 0gółem Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU. L.p. 1 I. II. III. IV. Wyszczególnienie 2 Zakłady budżetowe w tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku 3. Gospodarstwa pomocnicze w tym: 1. Rachunki dochodów własnych w tym: 1. 2. Fundusze celowe w tym: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGÓŁEM Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku Przychody Stan środków obrotowych lub pieniężnych Wydatki Plan Wykonanie 8 11 562 075,88 w tym: dotacja z budżetu 9 0,00 10 302 723,35 11 298 511,86 10 233 143,00 10 145 327,05 0,00 290 561,16 287 500,85 488 195,78 1 302 797,00 1 416 748,83 0,00 12 162,19 11 011,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 50 065,69 0,00 83 300,00 27 470,16 0,00 527,28 41 422,81 18 827,28 65 000,00 50 065,69 0,00 83 300,00 27 470,16 0,00 527,28 41 422,81 100 944,63 11 821 546,00 11 828 536,08 2 221 052,25 11 619 240,00 11 589 546,04 0,00 303 250,63 339 934,67 Plan Wykonanie w tym: dotacja z budżetu Plan Wykonanie 3 82 117,35 4 11 756 546,00 5 11 778 470,39 6 2 221 052,25 7 11 535 930,00 76814,16 10 446 890,00 10 356 013,74 1 732 856,47 5 303,19 1 309 656,00 1 422 456,65 0,00 0,00 18 827,28 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. ANALIZA FINANSOWA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OLSZTYNKU ZA 12-M-CY 2009 ROKU. dział Dział wodociągów Dział oczyszczalni Dział oczyszczania miasta Dział remontowo-budowlany Dział ciepłowniczy Pozostałe dochody: odsetki, wieża Ogółem 1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2009 rok 2. Należności 3. Pozostałe środki obrotowe 4. Zobowiązania dochody 1.240,886,68 3.680.175,66 2.166.411,26 720.042,56 2.528.765,24 19.732,34 10.356.013,74 635.487,47 1.034.533,80 28.172,76 1.173.606,44 Koszty 1.183.836,89 3.136.207,60 2.291.707,75 723.461,88 2.705.763,93 10.040.978,05 wynik +57.049,79 +543.968,06 -125.296,49 -3.419,32 -176.998,69 +19.732,34 +315.035,69 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10684 Poz. 2244 NALEŻNOŚCI: - z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków (w tym wymagalne na dzień 31.12.2009 r. 222.539,73) - z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych (w tym wymagalne na dzień 31.12.2009 r. 59.071,57) - dział ciepłowniczy - dział pogrzebowy - pozostałe (transport, grupa, urząd skarbowy ) Ogółem ZOBOWIĄZANIA: Zd. Energetyczny Zd. Gazowniczy Stacja paliw Urząd Skarbowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wynagrodzenia Urząd Marszałkowski Pozostałe to między innymi: Polkomtel SA, TP SA , Snia Handlowo-Produkcyjna, Zd. Usług Mechanicznych, Sklep Instalacyjno-Sanitarny, Euro-Bet, MPEC , Przed. Usług Komunalnych, Sklep Z. Janikowski, UNIPRAL, Eko-Projekt itp. Ogółem : 535.872,65 165.806,25 212.560,83 14.402,14 105.891,93 1.034.533,80 65.702,55 364.536,58 15.036,88 180.970,87 162.814,66 290.706,39 34.591,57 59.246,94 1.173.606,44 CZĘŚĆ OPISOWA - Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku świadczy usługi w zakresie: dostawy wody na terenie miasta i gminy oczyszczania ścieków wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oczyszczania ulic i chodników wywozu nieczystości stałych i płynnych z miasta i gminy konserwacji cmentarzy prac remontowo-budowlanych oraz konserwacyjnych. Na dzień 01.01.2009 roku w zakładzie pracowało 74 osoby. W ciągu roku zatrudniono na czas określony 6 osób, które były zatrudnione w różnych działach zakładu. Na dzień 31.12.2009 r. w zakładzie pracowało 76 osób. Zakład w roku 2009 zatrudniał również 13 osób na umowy cywilno-prawne, były to osoby na stanowiskach konserwatorów hydroforni i palaczy. W roku 2009 zakład zatrudnił 3 osoby na staż absolwencki w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. W zakładzie Gospodarki Komunalnej odbywają również praktyki zawodowe uczniowie szkół zawodowych, od 01.09.2009 roku jest 4 uczniów (mechaników). DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W roku 2009 podstawowa działalność Działu Wodociągów i Kanalizacji (łącznie z obsługą sieci kanalizacji sanitarnej) Z G K w Olsztynku przedstawiała się następująco: 1. Sprzedaż wody pitnej ogółem: w tym dla: - gospodarstw domowych w tym wioski: - zakładów produkcyjnych: - innych odbiorców: Cena sprzedaży wody wynosiła dla wszystkich odbiorców 394 031,40 m³ 330 101,20 m³ 115 230,80 m³ 38 529,20 m³ 25 401,00 m³ od 01.03.2008 r. od 01.05.2009 r. 2. Oczyszczalnie ścieków przyjęły i oczyściły: w tym przyjęto od: - gospodarstw domowych w tym wioski: - zakładów produkcyjnych : w tym Polska Żywność S.A. - wlewka: - innych odbiorców 2,17 zł/ m³ 2,23 zł/ m³ 1 010 659,30 m³ 244 660,20 m³ 48 153,20 m³ 712 315,30 m³ 579 911,00 m³ 16 693,10 m³ 36 990,70 m³ Cena przyjęcia ścieków wynosiła: - dla gospodarstw domowych i zakładów budżetowych Od 01.03.2008 Od 01.05.2009 1.52 zł/m³ 1,58 zł/m³ od 01.03.2008 od 01.05.2009 3,31 zł/m³ 3,45 zł/m³ od 01.03.2008 od 01.05.2009 3,31 zł/m³ 3,45 zł/m³ - dla podmiotów gospodarczych: - wlewka: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10685 Poz. 2244 W roku 2009 w dziale Wodociągów i Kanalizacji wykonano n/w prace: 1. Remont wraz z częściową wymianą ogrodzenia terenu ujęcia wody w Ameryce. 2. Remont wraz z częściową wymianą ogrodzenia terenu ujęcia wody w Witramowie. 3. Remont obudów studni głębinowych w Waplewie i w Pawłowie. 4. Remont kapitalny instalacji ujęcia i SUW w Waplewie /po awarii/. 5. Remont budynku ujęcia wody i SUW w Waplewie /roboty malarskie ścian wewnątrz budynku oraz całej instalacji wodociągowej. 6. Modernizacja układów napowietrzania w SUW w Ameryce i Pawłowie. 7. Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mierkach. 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na budowie w Kunkach. 9. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Łutynowie. 10. Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i likwidacja szamba na ul. Mickiewicza. 11. Wykonanie prac związanych z regulacją oraz wymianą uzbrojenia wodociągowo-kanalizacyjnego tj. zasuwy, nawiertki, obudowy do zasuw i nawiertek, hydranty p.poż. , skrzynki do zasuw, włazy kanalizacyjne oraz wpusty uliczne w ulicach przygotowywanych do naprawy nawierzchni: - ul. Porzeczkowa. 12. Przebudowa węzłów wodnych wraz z przebudową odcinków kanalizacji burzowej oraz montaż nowych wpustów ulicznych. W roku 2009 w dziale oprócz w/w prac zostały także wykonane prace związane z eksploatacją sieci wodnokanalizacyjnej na terenie miasta i gminy : - wymiana oraz montaż wodomierzy, - wymiana części hydrantów p/poż na terenie miasta, - wymiana agregatów do ścieków na przepompowniach /po naprawach/, - wymiana agregatów pompowych na ujęciach wody, - naprawa studni kanalizacyjnych na terenie miasta, - usuwanie na bieżąco wszelkich awarii na sieciach i urządzeniach wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i burzowej miasta i gminy Olsztynek będących w eksploatacji Z G K. DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 2009 r. oczyszczalnia ścieków w Olsztynku przyjęła łącznie 962,7 tys. m³ ścieków w tym:16,7 tys. m³ dowożonych wozem asenizacyjnym. Oczyszczalnia ścieków w Waplewie oczyściła: 48 tys. m³. Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe, konserwacyjne i usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków w Olsztynku i Waplewie. Prace wykonane na oczyszczalniach w 2009 r. Waplewo - wyremontowano 3 strumienice i 3 pompy, - zamontowano napowietrzanie drobnopęcherzykowe, - wywieziono osad ze składowiska w ilości 150 ton, - wysuszono i wywieziono 23 tony s.m. osadu, - wymieniono wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki silnikowe. Olsztynek - wykonano remont prasy (wymiana łożysk i czujników), - wykonano remonty dmuchaw ( wymiana filtrów i zaworów ), - naprawa pieca CO, - naprawa 5 szt. pomp i 2 szt mieszadeł, - położenie przewodu elektrycznego, zawieszenie lamp i wytynkowanie ścian w dwóch garażach, - wykonano remont ciągnika C-360 i kosiarki rotacyjnej, - zakupiono i zamontowano dmuchawę i szafę sterowniczą, - wyremontowano i pomalowano budynek wód drenażowych, 2 zbiorniki osadów i 2 osadniki pokoagulacyjne, - położono nową papę na budynku agregatu prądotwórczego, - wywieziono 398 t s.m. osadu na pole w Wilkowie i stalerzowano, - wywieziono osad z czterech poletek, - wywieziono skratki 35,2 ton i piasek 29,5 ton. DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA Dział eksploatuje 11 kotłowni na terenie miasta i 2 kotłownie na terenie gminy (kotłownia gazowa w Waplewie i kotłownia węglowa w Witramowie). Po sezonie grzewczym wykonano remont kotła w kotłowni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz bieżące konserwacje i przeglądy urządzeń grzewczych w pozostałych kotłowniach. W roku 2009 kotłownie wyprodukowały i sprzedały 45 290,43 GJ ciepła. Średnia cena jednostkowa 1 GJ ciepła wynosiła 53,24 zł netto. Dział zatrudnia 5 pracowników na stałe oraz 1 pracownika w sezonie grzewczym (palacz). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10686 Poz. 2244 DZIAŁ ROBÓT KONSERWACYJNYCH W roku 2009 dział wykonywał głównie roboty budowlane na zlecenie Urzędu Miejskiego. Do najważniejszych prac należy zaliczyć : 1. Nadbudowa kondygnacji budynku Kunki 41. 2. Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Kunki 41. W/w prace wykonywane były od lutego do grudnia 2009 roku. Dział wykonywał również szereg drobnych prac remontowych i konserwacyjnych dla Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ze względu na duży zakres robót w roku 2009 dział zatrudniał dodatkowo, w zależności od potrzeby, 3-4 osoby na czas określony. W roku 2009 do działu zakupiono młot wyburzeniowy, agregat prądotwórczy oraz drobny sprzęt jako uzupełnienie i wymiana starego. DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA Oczyszczanie ulic i chodników Ogólna powierzchnia sprzątanych w 2009 roku ulic i chodników wynosiła w skali miesiąca 38.710,31 m² tj.: Urząd Miasta 32 499,00 m² TBS i ZGM 4 097,85 m² Inne 2 113,46 m² Dział Oczyszczania Miasta sprząta klatki schodowe i dojścia do 19 budynków (Wspólnoty Mieszkaniowe). Nieczystości stałe W 2009 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Dział Oczyszczania Miasta odebrał od podmiotów, z którymi ma zawarte umowy z terenu miasta i gminy Olsztynek 3 528,08 ton nieczystości stałych. W/w odpady były wożone na wysypisko w Rudnie, gdzie cena przyjęcia wynosiła 186 zł/ tonę netto. Cena odbioru dla mieszkańców i zakładów w gminie Olsztynek od 15.04.2009 r. wynosiła 65 zł/m³ netto. Do transportu odpadów Z G K otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 64 800 zł tj. 18 zł do każdej tony zawiezionych odpadów. Na bieżąco jest wykonywana selektywna zbiórka odpadów. Na terenie miasta i gminy Olsztynek ustawiono 56 kompletów pojemników odpowiednio do segregacji papieru, szkła i plastiku. Ponadto odbierane są przez Z G K posegregowane odpady (w workach do segregacji) z miasta i miejscowości wiejskich. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów i segregacji uzyskano odpady, które zostały przekazane firmie recyklingowej (makulatura mieszana w ilości 47,7 ton, opakowania z pet 32,4 tony, szkło 74,3 tony). Makulatura mieszana o 44 % Opakowania z pet o 157 % Szkło o 25 % - Na dzień 31.12.2009 r Dział Oczyszczania Miasta ma zawarte umowy z następującymi podmiotami: zakłady pracy ( instytucje ) 405 umowy indywidualne miasto 873 umowy indywidualne wieś 1080 umowy indywidualne - letniskowscy (sezon) 402 Ogółem Dział Oczyszczania Miasta ma zawartych 2760 umów na wywóz nieczystości stałych. W 2009 roku Dział Oczyszczania Miasta objął wywozem (zostały zawarte nowe umowy na wywóz nieczystości) w następujących miejscowościach: Marózek Kunki Mierki Łutynowo Maróz Królikowo Waplewo Nadrowo Drwęck Łutynówko Sudwa Lutek Gaj Elgnówko Tolejny Samogowo Nowa Wieś Jemiołowo 1 umowa 1 umowa 4 umowy 1 umowa 1 umowa 1 umowa 4 umowy 1 umowa 2 umowy 1 umowa 1 umowa 2 umowy 3 umowy 1 umowa 1 umowa 2 umowy 1 umowa 6 umów Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 Gąsiorowo Dąb Zawady Zezuty Wigwałd Właściciele prywatni Olsztynek Zakłady pracy i wspólnoty mieszkaniowe - 10687 Poz. 2244 2 umowy 1 umowa 1 umowa 3 umowy 2 umowy 11 umów 4 umowy 58 umów Wraz ze wzrostem ilości klientów wzrosło zapotrzebowanie na pojemniki. Dział Oczyszczania Miasta zakupił w 2009 roku następujące ilości pojemników: Pojemniki SM 120 grafit plastik (miasto i wieś) Pojemniki SM 240 grafit plastik (miasto i wieś) Pojemniki SM 1100 zielony plastik (instytucje) Pojemniki SM 660 plastik - 100 sztuk - 52 sztuki - 24 sztuki - 6 sztuk. Usługi pogrzebowe Dział Oczyszczania Miasta jest administratorem trzech cmentarzy komunalnych w gminie Olsztynek (dwa cmentarze w Olsztynku przy ul. Wilczej i Grunwaldzkiej oraz cmentarz w Waplewie). W roku 2009 wykonano remont elewacji kaplicy cmentarnej przy ul. Wilczej, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Na cmentarzach komunalnych w Olsztynku pochowano 123 osoby, a na cmentarzu w Waplewie 15 osób. Pozostałe usługi Dział Oczyszczania Miasta wykonywał wszelkie usługi wynikające z umów zawartych z Urzędem Miejskim oraz ze zleceń pozostałych klientów. W 2009 roku wykonaliśmy remont 85 690 m² dróg gruntowych oraz wyprofilowaliśmy 244 850 m² dróg gruntowych w gminie Olsztynek. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2009 R. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administruje zasobem lokalowym gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX-169/04 z dnia 02.12.2004 r. 2 Na dzień 31.12.2009 r. ZGM w Olsztynku administrował zasobem komunalnym o powierzchni 24 711,72 m , w tym: 2 1. 12 115,49 m stanowi 104 lokale mieszkalne i 20 lokali użytkowych usytuowanych w 107 budynkach będących w całości własnością gminy, z czego: 2 - 33 szt. o pow. 3 925,681 m to budynki mieszkalne (budynek socjalny Kunki 41 wprowadzony jest do ewidencji w styczniu 2010 r.), 2 - 10 szt. o pow. 3 581,92 m to budynki użytkowe, 2 - 63 szt. o pow. 4 119,89 m to budynki gospodarcze. 2 2. 12 596,23 m stanowi 202 lokale mieszkalne i 16 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach tych: 2 - TBS spółka z o.o. zarządza częściami wspólnymi w 96 budynkach mieszkalnych i użytkowych o pow. 9.807,58 m , w tym: 2 - w 71 budynkach mieszkalnych, o łącznej pow. 9 011,83 m , 2 - oraz w 25 budynkami pomieszczeń gospodarczych o pow. 795,75 m , - We wspólnotach, które nie zleciły administracji dla TBS, ZGM administruje: - w 27 budynkach mieszkalnych z 36 lokalami gminnymi (2 lokalami użytkowymi i 34 lokalami mieszkalnymi o pow. 2 mieszkalnej i użytkowej 2 183,55 m , 2 - w 1 budynku użytkowym z 3 lokalami użytkowymi o pow. 267,22 m , 2 - oraz 13 budynkami pomieszczeń gospodarczych o pow. 337,88 m . W okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r. z zasobu gminnego administrowanego przez ZGM sprzedano 30 lokali, tj.: 16 lokali 2 mieszkalnych, 5 lokali użytkowych oraz 9 pomieszczeń gospodarczych (powierzchnia sprzedana ogółem 1 293,84 m ). Struktura własnościowa budynków sprzedanych lokali przedstawia się następująco: 2 - w ramach „starych” wspólnot sprzedano 9 lokali o pow. 515,54 m , 2 - jako uzupełnienie do 100 % sprzedaży sprzedano 6 lokali o pow. 369,77 m , 2 - w ramach „nowych” wspólnot sprzedano 6 lokali o pow. 289,14 m , 2 - sprzedano 9 pomieszczeń gospodarczych o pow. 119,39 m . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10688 Poz. 2244 1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZGM ZA I-XII 2009 R. Przychody Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 razem Wyszczególnienie Świadczenia czynsze l. mieszkalne czynsze l. użytkowe i pom. gospod. inne(zwroty k. sąd., pokrycie amortyz., odszkodowania) odsetki odpisy aktualizujące dotacje inwestycyjne dotacje przedmiotowe Koszty Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 razem Wyszczególnienie Świadczenia koszty operac. - finansowe energia elektr. klat. schod. sprzątanie posesji, kl. schod. usługi kominiarskie szamba przepływowe koszty ogólnozakładowe ubezpieczenie mienia podatek od nieruchomości inne koszty (prowizje, pustostany) remonty bieżące zakup ekspertyz związanych z remontami koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach inwestycje ze środków własnych koszty utrzym. pomieszczeń wspólnych wspólnot koszty inwestycji z dotacji podatek doch. od os. prawnych koszty odpisów aktualizujących amortyzacja W tym: Koszty świadczeń (pkt 1) Lp. 1 2 3 4 5 6 razem Koszty ogólnozakładowe (pkt 7) Lp. 1 2 3 4 5 RAZEM Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZE Razem koszty ogólnozakładowe Wyszczególnienie woda i ścieki centralne ogrzewanie ciepła woda gaz szambo śmieci Wyszczególnienie Wynagrodzenia Nagroda roczna Narzuty na ZUS Narzuty FP FGŚS Wyszczególnienie Materiały, wyposażenie Energia elektryczna (biuro ) Ubezpieczenie, opłaty różne Szkolenia Usługi pocztowe Usługi telefoniczne Naprawa maszyn biurowych Usługi informatyczne Vat w kosztach Podróże służbowe Plan na 2009 r. 393 700 375 348 222 500 83 360 53 407 411 660 181 341 1 721 316 Plan na 2009 r. 393 700 63 307 9 114 18 400 6 500 2 900 231 957 4 366 49 600 20 200 381 800 100 54 889 720 63 000 411 660 600 524 1 714 457 Plan na 2009 r. 111 752 173 500 13 216 138 9 094 86 000 393 700 Plan na 2009 r. 153 129 13 015 26 683 4 000 4 001 200 828 Wykonanie za 12 m-cy 2009 393 669 366 514 218 218 98 403 55 825 137 555 335 475 152 272 1 757 932 % wyk. Wykonanie za 12m-cy 2009 % wyk. 412 036 62 437 4 140 17 518 6 172 1 348 228 944 4 346 49 596 11 635 381 791 1 220 54 396 719 63 354 335 474 0 116 575 524 1 752 223 104,66 98,63 45,43 95,2 94,95 46,47 98,7 99,54 99,99 57,6 100 100 99,1 99,83 100,56 81,49 0 Wykonanie za 12m-cy 2009 117 575 184 507 13 371 138 9 678 86 768 412 036 Wykonanie za 12m-cy 2009 152 936 13 000 26 479 3 968 4 000 200 382 99,99 97,65 98,08 98,08 104,53 81,49 83,97 102,13 99,9 102,2 % wyk. 105,21 106,34 101,17 99,64 106,42 100,89 104,66 % wyk. 99,87 99,88 99,23 99,2 99,98 99,78 Plan na 2009 r. 12 590 3 140 34 Wykonanie za 12m-cy 2009 12 454 1 008 34 % wyk. 98,92 32,1 100 580 2 600 4 410 600 580 2 597 4 388 593 100 99,87 99,49 98,87 2 300 3 270 1 605 31 129 2 160 3 146 1 602 28 561 93,91 96,19 99,84 91,75 231 957 228 944 98,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10689 Poz. 2244 Informacja na dzień 31.12.2009 r. o poniesionych nakładach na remonty w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku. Na utrzymanie zasobów gminnych w stanie nie pogorszonym w 2009 roku wydatkowana została kwota 719 203,13,- zł, w tym: - na bieżące remonty 229 518,60 zł, - na bieżące remonty z dotacji gminnych 152 271,93 zł, - na inwestycje ze środków własnych 718,75 zł, - na opinie, ekspertyzy (techniczne) 1 220,00 zł, - roboty inwestycyjne modernizacyjne opłacone z dotacji gminnych 335 473,85 zł. Poniższa tabelka przedstawia wysokość i rodzaj poniesionych nakładów w zasobach gminnych na dzień sprawozdania: Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rodzaj robót Przeglądy Konserwacje awarie, dyżury Ekspertyzy, opinie, dokumentacja Roboty dekarskie Roboty zduńskie Roboty stolarskie Nakłady na zakup materiałów - dotyczy robót wykonanych przez najemców Rozliczone remonty we Wspólnotach Remonty bieżące Dotacje inwestycyjno-modernizacyjne Ogółem Wartość robót 0,00 12 314,71 1 220,00 90 806,81 86 086,79 20 026,60 9 729,20 6 722,02 156823,15 335 473,85 719 203,13 Ad. 1 Przeglądy Przeglądy roczne budynków wraz z badaniem instalacji gazowej i przeglądem kominów były przeprowadzane na przełomie roku 2009/2010 w związku z czym koszt tych przeglądów fakturowany będzie w 2010 roku. Ad. 2 W ramach robót konserwatorskich - nakład 12 314,71 zł wykonywane zostały prace polegające na usuwaniu awarii lub wykonaniu drobnych remontów. W ramach tych robót rodzajowy podział kosztów przedstawia się następująco: 1. Elektryczne 2. Gazowe 3. Hydrauliczne 4. Murarskie 5. Stolarskie 6. Dyżury +usuwanie awarii - 5026,66 zł, - 1946,45 zł - 1 598,23 zł - 599,20 zł - 1 067,02 zł - 2 077,15 zł Ad. 3 Dokumentacja - wydatkowano kwotę 1 220,00 zł na ekspertyzę techniczną budynku po spaleniu - Waplewo 57. Ad.4 Dekarskie - poniesiony koszt 90 806,81 zł, główne roboty to: - 7.123,04 zł, 1. Świerczewskiego 16 - budynek mieszkalny - naprawa ´ dachu nad lokalami gminnymi 2. Świerczewskiego 16 - budynek gospodarczy 3. Wąska 5 - budynek mieszkalny 4. Park 2 - budynek mieszkalny 5. Lichtajny 3 - budynek mieszkalny 6. Mańki 20 - budynek mieszkalny 7. Zezuty 6 - budynek mieszkalny 8. Floriana 3 - naprawa dachu - koszt udziału gminy 9. Świerczewskiego 28 - zmiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę - koszt udziału gminy stanowi kwota 10. Pozostałą wartość robót stanowią drobniejsze naprawy pokryć dachowych zarówno na budynkach mieszkalnych, użytkowych jak i gospodarczych. - 6 282,00 zł, - 11 955,05zł, - 3 225,15zł, - 7 594,59 zł, - 20 874,71 zł, - 17 000,00 zł. - 2 836,06 zł, - 4 250,58 zł, Ad. 5 Roboty zduńskie - wydatkowana została kwota w wysokości 86 086,79 zł. W ramach poniesionych nakładów przestawiono 24 piece w większości z nowych kafli, w tym: - w mieście 15 pieców na kwotę 50 851,02, na wsi 9 pieców - koszt przestawienia 35 235,77 zł, 3 - średni koszt przestawienia jednego pieca wyniósł 3 586,95 zł tj. w przeliczeniu na 1m rozebrania i postawienie pieca 3 z nowych kafli stanowi kwotę ok. 4 900 zł. Natomiast przestawienie 1 m pieca z częściowym odzyskiem kafli stanowi koszt ok. 3 000 zł. Ad. 6 Roboty stolarskie - wydatkowano kwotę 20 026,60 zł, w tym: 1. dopłata do okien - kwota dopłaty 6.008,44 zł - wymieniono okna w lokalach gminnych w budynkach przy ul. Mickiewicza 3, Warszawska 6, Warszawska 6, Park 2, Kunki 41. 2. koszt wymiany drzwi - 10.174,84 zł (Świerczewskiego 46,Wąska 7, 22 Lipca 11 i 22 Lipca 65, Wilcza 14b, Elgnówko 26, Samogowo 5, Zezuty 6). 3. Naprawa podłóg - naprawiona została podłoga na strychu w budynku Zezuty 6 na kwotę 3 843,32 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10690 Poz. 2244 Ad.7 Remonty wykonane przez najemców - wartość zakupu materiałów - 9.729,20 zł. Za zakupione materiały na koszt gminy najemcy wykonali następujące roboty: 1. dekarskie na kwotę 1 212,59 zł - naprawa dachu na pomieszczeniach gospodarczych - ul. Świerczewskiego 28 i Jana Pawła II, 2. hydrauliczne na kwotę 143,69 zł, (Wilcza 14a, Mazurska 4a) 3. Remont lokali - wartość zakupu materiałów 5.846,99 zł - przy ul. Mickiewicza 6, Świerczewskiego 46, Samogowo 5, Krzywa 4, Mickiewicza 3, Wrzosowa 5, Świerczewskiego 29 (malowanie klatki schodowej), Mańki 20, 4. Stolarskie - wartość 2 525,93 zł – naprawiono podłogi w lokalu przy ul. Świerczewskiego 29 i Chopina 9, Składowa 1. Ad. 8 Koszt gminy - rozliczenie remontów we wspólnotach mieszkaniowych: Wydatkowana została kwota w wysokości 6 722,02 zł jako rozliczenie funduszu remontowego za 2008 rok. Ad. 9 Remonty bieżące - poniesiony koszt to156 823,15 zł, w tym z większych robót należy wymienić: 1. Świerczewskiego 9 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu - z wykonaniem instalacji gazowej centralnego ogrzewania wartość robót 718,75 zł, 2. Świerczewskiego 30 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej w lokalu oraz remont tynków na sufitach - wartość robót 4 214,54 zł, 3. Chopina 6 - wykonanie wentylacji w lokalu szt. 2 - wartość robót 2 639,01 zł, 4. Chopina 19 - wykonanie wentylacji gazowej w lokalu - koszt 651,41 zł, 5. Mickiewicza 3 - wymiana instalacji gazowej w lokalach gminnych - koszt 2 285,01 zł, 6. Mickiewicza 3 - wymiana instalacja gazowej - jw. - 5 332,46 zł, 7. Wąska 5 - wymiana instalacji gazowej od przyłącza wraz z instalacja w lokalu - wartość robót 1 931, 00 zł, 8. Składowa 1 - wymiana WLZ w budynku wraz z częściową wymiana w lokalach - wartość robót - 2 522,29 zł, 9. Ratuszowa 18 - naprawa tynków na budynku - 8 718,15 zł, 10. Floriana 3 wymiana instalacji wodnej w łazience - koszt 774,98 zł, 11. Jeziorna 4 - wymiana WLZ na kwotę 656,66 zł, 12. Wilcza 14a i b - odnowienie lokalu po eksmisjach - koszt 6 205,25 zł, 13. Waplewo PKP - odnowienie dwóch lokali mieszkalnych, w tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w jednym lokalu wraz z doprowadzeniem wody ze studni do lokalu i udrożnieniem kanalizacji - wartość robot 43 636,88 zł, 14. Elgnówko 8 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu - koszt 2 347,58 zł, 15. Gębiny 1 - wykonanie wentylacji w lokalu wymiana drzwi wejściowych do lokalu - koszt 2 580,21 zł, 16. Pionierów 9 - zamurowanie okienek piwnicznych, wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów, zasypanie zsypów, ułożenie chodnika (od strony ulicy) - wartość robót 4 148,00 zł. 17. Chopina 3/5 - naprawa ogrodzenia murowanego wraz z wykonaniem tynków, naprawa ścian i wzmocnienie fundamentów pomieszczeń gospodarczych - wartość robót - 11 587,13 zł, 18. Elgnówko 26 - rozebranie schodów wejściowych do lokalu, wykonanie nowych, naprawa tynków - wartość robót - 12 599,11 zł. Ad. 10 Dotacje inwestycyjno-modernizacyjne środki w kwocie 335 473,85 zł - wydatkowano na następujące zadania: 1. Termomodernizacja budynku Posterunku Policji - Chopina 25 - kwota 2. Ocieplenie dwóch ścian budynku Pionierów 9 - kwota 3. Rozbudowa budynku Drwęck 8 - kwota 4. Modernizacja budynku przy ul. Ostródzkiej 4C - kwota 5. Modernizacja Biblioteki w budynku Ratusza - kwota 6. Modernizacja budynku we wsi Kunki 41 - kwota 7. Modernizacja gminnego lokalu użytkowego we wsi Elgnówko 15 - kwota 151 292,74 zł 58 053,67 zł 17 544,00 zł 60 000,00 zł 21 408,21 zł 18 418,42 zł 8 756,81 zł Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał również dofinansowanie na dopłaty do remontów , tzw. dotacje przedmiotowe w wysokości152 271,93 zł, które wydatkowano na: 1. Na naprawę pokryć dachowych 2. Na naprawę kominów 3. Na naprawę instalacji wewnętrznych 4. Na wymianę i przestawienie pieców 5. Na wymianę okien 6. Na wymianę drzwi 77 630,16 zł 3 061,50 zł 26 000,00 zł 30 000,00 zł 6 008,44 zł 9 571,83 zł Pod uwagę należy wziąć to, że w zasobach gminnych w bardzo dużym procencie pozostali najemcy w lokalach o niskim standardzie i o bardzo niskich dochodach, których nie stać na remonty w lokalach, w związku z czym występują do wynajmującego o wykonanie remontów. Ponadto część zasobów gminnych stanowią pomieszczenia gospodarcze w większości wypadków kryte eternitem, z których czynsz jest bardzo znikomy, a wymagają one dużych nakładów na remonty. W 2009 roku w przeliczeniu na pełne etaty zakład zatrudniał 4 osoby. - stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. - należności na 31.12.2009 r. w tym wymagalne 669 784,38 zł tj. z tytułu opłat od najemców - zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. - zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. w tym wymagalne 208 178,10 zł: • zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu nie opłaconych zaliczek na koszty utrzymania pomieszczeń wspólnych, których nie opłacono wobec braku środków pieniężnych w kwocie 197 294,20 zł • zobowiązania wobec ZGK z tytułu nie opłaconych faktur za dostawę dóbr i usług w kwocie 10 884,90 zł, których nie opłacono wobec braku środków pieniężnych - stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2009 r. 0,00 zł 732 440,54 zł 315 960,09 zł 11 011,01 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10691 Poz. 2244 Stan zadłużenia lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. na dzień 31.12.2009 r. Bilans otwarcia 2009 r.: - Lokale mieszkalne - Lokale użytkowe Ogółem: 704 345,99 zł 597 737,45 zł 106 608,54 zł Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2009 r.: - Lokale mieszkalne - Lokale użytkowe Ogółem: 692 067,60 zł 587 540,13 zł 104 527,47 zł Przyrost zadłużenia w okresie styczeń 2009 r. - grudnia 2009 r. wynosi: - Lokale mieszkalne 10 197,32 zł (spadek zadłużenia) - Lokale użytkowe 2 081,07 zł (spadek zadłużenia) Ogółem - 12 278,39 zł (spadek zadłużenia) Przypis opłat za okres styczeń 2009 r. - grudzień 2009 r. wynosi: - Lokale mieszkalne - Lokale użytkowe Ogółem: 1 078 931,30 zł 774 919,08 zł 304 012,22 zł Stosunek przyrostu zadłużenia do przypisu I - XII 2009 r. wynosi: - Lokale mieszkalne - Lokale użytkowe Ogółem: (- 1,1 %) spadek zadłużenia (- 1,3 %) - spadku zadłużenia (- 0,7 %) - spadek zadłużenia Dynamika zadłużenia Stosunek przyrostu zadłużenia (lokali mieszkalnych i użytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych zmieniał się następująco: - za okres I - V 2005 r. wynosi 12,5 % - za okres I - VI 2005 r. wynosi 11,5 % - za okres I - IX 2005 r. wynosi 7,1 % - za okres I - XII 2005 r. wynosi 8,5 % - za okres I - V 2006 r. wynosi 10,8 % - za okres I - X 2006 r. wynosi 6,3 % - za okres I - XII 2006 r. wynosi 5,3 % - za okres I - VI 2007 r. wynosi 4,7 % - za okres I - VIII 2007 r. wynosi 2,8 % - za okres I - XII 2007 r. wynosi 2,8 % - za okres I - IV 2008 r. wynosi 0,2 % - za okres I - XI 2008 r. wynosi - 2,2 % (spadek zadłużenia) - za okres I - XII 2008 r. wynosi - 3,3 % (spadek zadłużenia) - za okres I - VI 2009 r. wynosi - 0,42 % (spadek zadłużenia) - za okres I - XII 2009 r. wynosi - 1,1 % (spadek zadłużenia) Informacja z przebiegu windykacji należności od najemców lokali. W roku 2009 wysłano do dłużników 587 upomnień i rozłożono spłatę zaległości 23 dłużnikom. W ostateczności skierowano 52 sprawy do Sądu Rejonowego w Olsztynie (które wcześniej poprzedzone były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłużnika do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu zapłaty). Z uwagi na duże zaległości, a jednocześnie dość wysoki standard mieszkania, podjęte zostały działania zmierzające do wypowiedzenia umowy najmu 30 najemcom lokali mieszkalnych w tym: - 2 najemcom - po wypowiedzeniu umowy najmu i po uregulowaniu połowy zadłużenia pozostałą spłatę zaległości rozłożono na raty, - 2 najemców przed uzyskaniem wyroku eksmisyjnego spłaciło zaległości, - 1 najemca po otrzymaniu wyroku eksmisyjnego uregulował zaległość główną, do spłaty pozostała zaległość odsetkowa, koszty sądowe oraz koszty komornicze, - 1 najemca po otrzymaniu wyroku eksmisyjnego uregulował zaległość główną, do spłaty pozostała zaległość odsetkowa, koszty sądowe oraz koszty komornicze, - 4 najemcom po otrzymaniu wyroku eksmisji z lokalu rozłożono spłatę zaległości na raty (na dzień dzisiejszy dwóch najemców spłaciło swoje zaległości), - 2 najemców po otrzymaniu wyroku eksmisyjnego z lokalu przekwaterowano do lokali socjalnych położonych w Olsztynku przy ul Wilczej, - 7 najemców po otrzymaniu wyroku eksmisji z lokalu przekwaterowano do lokali socjalnych usytuowanych we wsi Kunki, - 1 najemca po otrzymaniu wyroku eksmisji z lokalu przekazał lokal do dyspozycji ZGM, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10692 Poz. 2244 - 1 najemca po skierowaniu sprawy do Sądu o eksmisję z lokalu dokonał zamiany mieszkania z większego metrażu na mniejszy. Zadłużenie zostało uregulowane. - 1 najemca oczekuje na wyrok eksmisji, - 9 najemców posiada orzeczenie wyroku eksmisji z zajmowanego lokalu. Do wszystkich mieszkańców posiadających wyrok eksmisyjny z lokalu, oraz do tych mieszkańców którzy oczekują na wyrok eksmisyjny, zostały wysłane pisma o ewentualnym rozważeniu możliwości zamiany (we własnym zakresie) obecnie zajmowanego lokalu na inny lokal mieszkalny, którego dotychczasowy najemca chciałby uregulować powstałe zadłużenie. Poinformowano również, że zostanie oddany budynek socjalny w Kunkach, do którego będą przekwaterowania z dotychczasowego zajmowanego lokalu. Analiza stanu zaległości na dzień 31.12.2009 r. Na 36 lokali użytkowych zalega 14 najemców na kwotę 104.527,47 zł (bez odsetek i kosztów sądowych) w tym: - 2 najemców z wyrokiem egzekucji bezskutecznej na kwotę - 51 829,04 zł (jest to zadłużenie z lat 1999-2001 a powyższe zadłużenie stanowi 49,6 % ogólnych zadłużeń lokali użytkowych), - 2 najemcom, z wyrokiem sądowym eksmisji z lokalu, - 7 768,92 zł odroczono spłatę zaległości, - 1 najemcy sprawa została skierowana do Komornika Sądowego - 34 262,73 zł w celu przymusowego ściągnięcia należności (orzeczony wyrok eksmisji z lokalu), - 1 najemcy rozłożono spłatę zaległości w ratach - 7 160,26 zł. Dla pozostałych najemców, mających drobne zaległości, zostały wysłane zawiadomienia o istniejącym saldzie. Na 306 lokali mieszkalnych zalega 158 najemców na ogólną kwotę 587.540,13 zł (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym: - 56 najemców do 3 m-cy w kwocie - 24 421,35 zł, - 102 najemców od 3 m-cy i powyżej, w kwocie - 563118,78 zł (w tym 49 najemców z klauzulą komornika o nieściągalności zalega na kwotę 442 411,64 zł). Z powyższego wynika, że 49 najemców, stanowiących 16,0 % zamieszkałych w zasobach gminnych, zalega na kwotę stanowiącą 75,3 % ogólnej zaległości lokali mieszkalnych. Z ogólnej kwoty 587 540,13 zł zalega 16 mieszkańców z lokali socjalnych na kwotę 34 214,90 zł. Informacja o wysokości stawek czynszowych. 2 Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych nie uległa zmianie i wynosi 2,12 zł/m , 2 - najniższa stawka czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi: 1,06 zł/m , 2 - najwyższa stawka czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi: 3,39 zł/m , 2 - stawka czynszu socjalnego wynosi: 0,27 zł/ m . Ostatnia regulacja czynszu miała miejsce w styczniu 2002 roku. 2 Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego obecna wartość odtworzeniowa 1 m powierzchni lokalu 2 mieszkalnego dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 3 520 zł/m , co daje możliwość ustalenia czynszu 2 maksymalnego (3 %) w wysokości 8,80 zł/m . 2 W zasobach mieszkaniowych naszej Gminy średni czynsz w lokalach mieszkaniowych wynosi 2,45 zł/m , co stanowi 1,27 % wartości odtworzeniowej. Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2009 R. - MGOK Dochody: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Dotacje 533 000,533 000,100 2. Dochody własne 90.670,81 265 ,89 Razem 623 670,614 265,98 Koszty: Lp. 1. 2. 3. Wyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe Podróże służbowe krajowe - ryczałt na jazdy lokalne - wyjazdy służbowe - zwrot kosztów dojazdu Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i BHP - materiały papiernicze i biurowe - art. gospod. i wyposażenie - materiały dekoracyjne Plan 236.500,7.900,- 31.150,- Wykonanie 184 656 9 614 3 008,5 756 ,850,28 826,- % 79 121 92 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 4. 5. 6. 7. 8. 9. - 10693 - - nagrody w konkursach, puchary - instrument muz., akcesoria do gier - materiały informatyczne( program komputerowy) Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna (gaz) Zakup usług remontowych - naprawy bieżące - usługi remontowe obce Zakup usług pozostałych - druk ALBO - redakcja Albo, nagrody - eksploatacja kopii filmowych - usługi telekomunikacyjne - usługi komunalne - czynsz - lokal kina, świetlica Witramowo - wynajem sceny, sprzętu, nagłośnienia imprez - prowadzenie kół zainteresowań - festyn zielonoświątkowy - majówka - wianki - ferie zimowe + PRO ROCK - Dzień Kobiet - szkolenia pracowników - wynajęcie sali sportowej - rozgrywki ligi halowej - usługi transportowe - koncerty biletowane - wyświetlanie filmów - pozostałe imprezy - prenumerata - pożegnanie wakacji - Dożynki - Święto Niepodległości - Jarmark wigilijny - prowadzenie imprez - ochrona omprez - opłaty ZAIKS - nagrody pieniężne - wydatki Dni Olsztynka 2009 (zespoły, noclegi ) - Festiwal Folkloru - rozgrywki ligii halowej - pozostałe koszty Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe - podatek vat nie podl. odliczeniu Składki ZUS, fundusz pracy Odpisy na ZFŚS RAZEM Poz. 2244 31.300,- 47.600,- 135.600,+80 000=215 600 8.420,- 39.850,5.350,623 670,- 35 308,7 030,28 278,36 368,1 560,34 808,283 281 ,7 205,951,8 723,4 838,1 197,4 871,2 060,8 453,6.700,7.240,4.670,3.575,3.000,250,4 628,5.381,5 177,16 500,2 700,5.370,488,7 500, 4 800,4 500,2 000,1 680,4 500,8 068,12 039,121 254,13 500,12 542,3 800,7 003 ,109,6 894,35 014,5.350,625 420 Informacja uzupełniająca MGOK Lp. 1 2 2a 2b 2c 2d Wyszczególnienie Należności w tym wymagalne Zobowiązania z tego U.S Olsztyn PDOF- Pit-4 ZUS Olsztyn - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tyt. zużycia energii, gazu, wody z tyt. Zakupu usług obcych w tym wymagalne Stan na dzień31.12.2009 3 257,03 2 066,51 44 694,29 2 355,00 7 224,43 3 222,71 31 892,15 112 76 131 83 88 100 101 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10694 Poz. 2244 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO 31.12.2009 R. BIBLIOTEKA Dochody: Lp. 1. 2. 3. Wyszczególnienie Dotacje Dot. MK i Dz N Starostwo Powiatowe Razem: Plan 239 490,3 800,4 216,247 506,- Wykonanie 238 067,3 800,4 216,246 083,- % 99 100 100 99 Koszty: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 Wyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów i wyposaż.. - prenumerata prasy - mat. papiern., druki - środki czystości + BHP - przedmioty nietrwałe - mat pozostałe (dekoracje świąteczne) Zakup energii - energia elektryczna - energia cieplna Zakup usług pozostałych - przedstawienie dla dzieci - rozmowy telefoniczne - czynsz za lokal - usługi komunalne - usługi obce (pranie firan) -remonty - usługi informatyczne Podatek VAT nie podlegający zwrotowi + Różne opłaty Zakup książek Zakup książek z MK i Dzn Składki ZUS, fund. pracy Odpisy na ZFŚS Zakup mat. informatycznych, oraz papieru z dot. z Star. powiatowego RAZEM Plan 139.400,1.250,300,19.800,- 14.000,- 17.800,- 3.000,14.500,3 800,24.940,4.500,4 216,247 506,- Wykonanie 136 123,1 214,300,16 150,6 175,3 034,3 256,3 367,318,14 805,- % 98 97 100 81 19 023,1 250,1 920,3 083,240,752,11 018,760,3 458,14.500,3 800,27 994,4.500,4 216,246 083 106 105 115 100 100 112 100 100 99 Informacja uzupełniająca Biblioteka Lp. 1 2 2a 2b 2c 2d Wyszczególnienie Należności w tym wymagalne Zobowiązania z tego U.S Olsztyn PDOF - Pit-4 ZUS Olsztyn - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tyt. zużycia energii, gazu, wody z tyt. Zakupu usług obcych w tym wymagalne Stan na dzień31.12.2009 0,00 0,00 5 651,40 1 160,00 2 255,11 2 151,77 84,52 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ ZA OKRES 01.01.2009-31.12.2009 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNKU. I Pracownicy etatowi 1. Wiesław Gąsiorowski - główny instruktor, dyrektor 2. Adam Gilewicz - organizator imprez sportowych 3. Paweł Rogowski - redaktor techniczny „ALBO” 4. Zbigniew Chrzanowski - instruktor zespołów perkusyjnych 5. Tomasz Milewski - konserwator Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10695 Poz. 2244 II Pracownicy godzinowi (ryczałtowi) 1. Adriana Zarzycka - instruktor tańca nowoczesnego (do 28 lutego) 2. Maciej Remiszewski - instruktor tańca nowoczesnego (od 1 marca do) 3. Helena Breczko - instruktor koła plastycznego 4. Cezary Makiewicz - instruktor muzyczny III Wykaz zespołów artystycznych kół zainteresowań Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 Rodzaj Kapela ludowa „Śparogi” Zespół folkowy „Bolek Orkiestra” Dziecięcy zespół perkusyjny „Gang Bębniarzy” Dziecięcy zespół wokalny „D-mollki” Zespół rockowy „Discret Noise” Dziewczęcy zespół rockowy „Tequila” Dziewczęcy zespół pop-rockowy „Fanki” Dziecięcy zespół perkusyjny „Mali bębniarze” Dziecięcy zespół muzyczny „Jasiek i Przyjaciele” Studio Piosenki Dziewczęcy zespół wokalny „Crazy Daisy” Dziecięcy zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance I” Zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance II” Klub tańca towarzyskiego „Focus” Dziecięce koło plastyczne Dziecięce koło rzeźbiarskie Grupa tańca z ogniem „Mefisto” Data 1983 2001 2008 2008 2007 2007 2008 2002 2004 2001 2006 2004 2004 1992 1998 2004 2008 Liczba członków 5 5 4 3 3 3 5 5 4 5 5 25 8 50 20 8 8 Imię i nazwisko instruktora Wiesław Gąsiorowski Wiesław Gąsiorowski Zbigniew Chrzanowski Wiesław Gąsiorowski Wiesław Gąsiorowski Wiesław Gąsiorowski Wiesław Gąsiorowski Zbigniew Chrzanowski Wiesław Gąsiorowski Wiesław Gąsiorowski Wiesław Gąsiorowski Maciej Remiszewski Maciej Remiszewski Leszek Kamiński Helena Breczko Czesław Minkiewicz Adriana Zarzycka IV. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówka w wykonaniu własnych zespołów Lp. Data 1-4. 5-6. 7. 8. 9. 10. 11-12. 13-14. 15-19. 20-23. 24. 25-27. 28-31. 32. 33. 34-36. 37-40. 41. 42 43-44 45 46 47 48-50 51-53 54-55 56 57-59 60-61 62 63 64 65 66-67 68 69 70 71 72-73 74 75 76 77 78 9.01.2009 10.01.2009 11.01.2009 7.02.2009 14.02.2009 6.03.2009 8.03.2009 20.03.2009 20.03.2009 4.04.2009 26.04.2009 1.05.2009 3.05.2009 8.05.2009 15.05.2009 31.05.2009 1.06.2009 1.06.2009 6.06.2009 7.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 20.06.2009 21.06.2009 27.06.2009 28.06.2009 3.07.2009 4.07.2009 5.07.2009 18.07.2009 25.07.2009 26.07.2009 8.08.2009 8.08.2009 16.08.2009 30.08.2009 6.09.2009 13.09.2009 3.10.2009 11.10.2009 12.10.2009 6.11.2009 7.11.2009 Impreza / tytuł „Discret Noise”, „Mali Bębniarze”, „Fanki”, „Jasiek i Przyjaciele” - koncert WOŚP w Gimnazjum „Discret Noise”, „Tequila” - koncert WOŚP w Kinie „Tequila” - koncert WOŚP w Płońsku „D-mollki” - konkurs piosenki „Zimowe Skowronki” „Crazy Daisy” - Wybory Miss Ferii 09 „Crazy Daisy” - Dzień Kobiet „Tequila”, „Discret Noise” - „Pro-Rock 09” „Gang Perkusistów”, „Mali Bębniarze” - Miss Marzanna 09 „Mali Bębniarze”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Fanki”, „Discret Noise”, „Tequila” - Dzień Wagarowicza w Gimnazjum „Mali Bębniarze”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Tequila”, „Śparogi” - Olsztynecki Jarmark Wielkanocny „Remic Dance I” - turniej tańca w Bydgoszczy „Gang Bębniarzy”, „Fanki”, „D-mollki” - Olsztynecka Majówka „Remic Dance”, „Focus”, „Tequila”, „Discret Nosie” - Olsztynecka Majówka „Crazy Daisy” - konkurs piosenki „Warszawa da się lubić” w Warszawie „Remic Dance I”, „turniej tańca w Morągu „D-mollki”, „Remic Dance”, „Crazy Daisy” - Festyn Zielonoświątkowy „D-mollki”, „Fanki”, „Remic Dance”, „Gang Bębniarzy” - Dzień Dziecka - „Witajcie w naszej bajce” „Mali Bębniarze” - Dzień Dziecka w Olsztynie „ D-mollki” Festyn w przedszkolu „Gang Bębniarzy”, „Discret Noise” - Festiwal Muzyki Młodych „Żółtodziób” „ Crazy Daisy” - konkurs piosenki w Zalewie „Mali Bębniarze” - Bieg na orientacje „Fanki” zakończenie roku szkolnego SP „ D-mollki”, „Tequila”, „Discret Noise” Wianki 09 „ Crazy Daisy” , „Mali Bębniarze”, „Discret Noise” Festyn lotniczy w Gryźlinach „ D-mollki”, „ Crazy Daisy” - Bieg o laskę św Piotra „Mali Bębniarze” - festyn w Burdach k / Węgorzewa „D-mollki”, „Crazy Daisy”, „Bolek Orkiestra” - Dni Olsztynka „Fanki”, „Tequila” - Dni Olsztynka „Remic Dance Studio” - Dni Olsztynka „Crazy Daisy” - konkurs „Szeryfiada” w Mrągowie „Crazy Daisy” - koncert w Ornecie „Crazy Daisy” - „Szwagireki '09” - pole namiotowe w Swaderkach „D-mollki”, „Crazy Daisy” - Festyn w Witramowie „Crazy Daisy” - Dni Fromborka „D-mollki” - Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” „Mali Bębniarze” - Piknik Lotniczy w Olsztynie „Mali Bębniarze” - zawody sportów ekstremalnych „360o” „Śparogi”, „Crazy Daisy” - Dożynki Gminne „Crazy Daisy” - Festiwal Zespołów Domów Dziecka „Mali Bębniarze” -Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Discreet Noise” - Międzygimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni „Śparogi” - 35-lecie SP w Olsztynku „Mali Bębniarze” - koncert w Ostródzie Liczba widzów 500 80 300 150 150 400 150 600 500 600 500 300 1500 300 300 600 500 200 200 150 150 200 400 500 2000 100 200 2000 2000 3000 500 500 300 600 300 400 300 100 1200 200 800 100 100 100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 79 80 81-85 86-90 8.11.2009 13.11.2009 6.12.2009 19.12.2009 - 10696 Poz. 2244 „Mali Bębniarze” - koncert w Iławie „Discreet Noise” - otwarcie turnieju minikoszykówki „Discreet Noise” - otwarcie turnieju minikoszykówki „Dmollki”, Koło Teatralne MGOK, „Mali Bębniarze”, „Perkusistki”, „Fanki” - Olsztynecki Jarmark Wigilijny 100 500 80 300 V Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Data 8.02.2009 15.02.2009 6.03.2009 8.03.2009 13.03.2009 4.04.2009 1.05.2009 3.05.2009 3.05.2009 31.05.2009 31.05.2009 1.06.2009 20.06.2009 20.06.2009 20.06.2009 3.07.2009 3.07.2009 4.07.2009 4.07.2009 4.07.2009 4.07.2009 4.07.2009 5.07.2009 5.07.2009 5.07.2009 24.07.2009 1.08.2009 1.08.2009 1.08.2009 1.08.2009 1.08.2009 1.08.2009 1.08.2009 1.08.2009 8.08.2009 8.08.2009 16.08.2009 23.08.2009 28.08.2009 28.08.2009 13.09.2009 30.10.2009 11.11.2009 27.11.2009 7.12.2009 19.12.2009 Nazwa zespołu Maciej Damięcki Jerzy Kryszak Andrzej Rybiński Tomasz Konfederak Patsy Gamble, Stave Brownig (Anglia) „The Ukrainian Folk” „Hoboud” „Aras Dobrado” „Enej” „Shalom” „Obstawa Prezydenta” „Kaczki z Nowej Paczki” „Bike Lovers” „ Bielizna” „Folkoperacja” Orkiestra Dęta ZSZ w Iławie „Klang” Telewizyjny Budzik - Krasnal Piksel „Rupert i Rico” „Space Violin” „Kukiz i Piersi” „High Light” Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz Jan Pietrzak „Big Cyc” „Nocna Zmiana Bluesa” „Orkiestra Św. Mikołaja” „Sounds of Times” „Dwootho” „Karczmarze” „Musica Vena Klezmer Sections” „Caci Vorba” „Pchełki” „Folkoperacja” „Carotenutto” „Kaczki z Nowej Paczki” Dorota Senetra „Głyk PIK” „Camelleon” „Kabaret Skeczów Męczących” „Kabaret Masztalskich” „Cocotier” Orkiestra Dęta ZSZ Iława Chaz De Paolo /New York/ Teatr „Koliber” „Kaczki z Nowej Paczki” Tytuł imprezy Ferie '09 recital Dzień Kobiet recital - Pro- Rock '09 koncert jazzowy Olsztynecki Jarmark Wielkanocny Olsztynecka Majówka Olsztynecka Majówka Olsztynecka Majówka Festyn Zielonoświątkowy Festyn Zielonoświątkowy Dzień Dziecka II Międzynarodowy zlot motocykli Harley davidson i Indian Ogólnopolska akcja „Smakuj życie Wianki '09 Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka koncert w Rynku „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie „Folkowo.Pl” - folk w Skansenie Festyn w Witramowie Festyn w Witramowie recital /Fest. Pios.„Złota Nutka”/ koncert jazzowy w Rynku Pożegnanie Wakacji Pożegnanie Wakacji Gminne Dożynki Zaduszki Jazzowe parada i koncert - Święto Niepodległości Andrzejki Bluesowe Mikołajki dla Przedszkola i SP Olsztynecki Jarmark Wigilijny Liczba widzów 150 210 400 150 60 600 100 1500 1500 600 600 500 1000 500 800 2000 1500 1500 1500 3000 4000 3000 4000 4000 4000 600 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 400 100 1500 1500 1200 100 700 80 500 50 VI. Występy amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek Lp. Nazwa zespołu Data 1. 10.01.2009 Radek Sobczyk 2. 3. 10.01.2009 7.02.2009 zespół tańca C-walk duet wokalny z Kaliningradu 4. 5. 7.02.2009 22.02.2009 trio wokalne z Kalinigradu chór SP w Olsztynku 6. 7-16. 14.02.2009 8.03.2009 17-40. 6-8.04.2009 41. 10.05.2009 Klub Tańca Towarzyskiego „Focus” „Hiroshima” (Olsztyn), „Even” (Olsztyn), „The T.H.E.” (Ostróda), „The Wheelers Band” (Ostróda), „Unique” (Morąg), „Transkabel” (Barczewo), „The Light” (Pozezdrze), „Reptilia” (Bartoszyce), „Hidden Scars” (Bartoszyce), „Filii Noctis” (Kiernozia) „Septynki” (Kętrzyn), „Koliber” (Zalewo), „Koliberek” (Zalewo), „Skrupcie się” (Elbląg), „Fatamorgana” (Samborowo), Zespół Szkół w Borecznie, „Abrakadabra” (Olsztynek), „Maliny” (Olsztynek), „Driada” (Braniewo), „Bizony” „The Forbidden” Tytuł imprezy koncert na digerodoo WOŚP WOŚP Konkurs Piosenki „Zimowe Skowronki” Ferie '09 Bal Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Wybory Miss Ferii Pro-Rock '09 Liczba widzów 80 80 150 150 150 150 150 Przegląd Grup Teatralnych „Arlekin '09” 400 Konkurs Piosenki Angielskiej 150 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10697 Poz. 2244 42. 43-51. 31.05.2009 7.06.2009 52. 53. 54. 55-60. 4.07.2009 4.07.2009 3.07.2009 26.07.2009 61. 62. 63. 28.08.2009 13.09.2009 11.11.2009 Przedszkole w Olsztynku „Marchewkowe Pole” (Płock), „Okatawa” (Płock), „Świąteczna Kapela” (Dobre Miasto), „Sanglasy” (Mikołajki), „DSB” (Miłomłyn), „The Hottest Banana” (Płock), „Kalinka” i „Ansambl Narodowych Muzykantów” (Kaliningrad), Kwartet Klarnetowy (PSM Olsztyn) „Kalinka” (Kaliningrad) „Ansambl Narodnych Muzykantów” (Kaliningrad) Orkiestra Dęta OSP Strzegowo „Timor”, „Stars” i „Basibabki” (GOK Barciany), „Łii... tam” (Poznań), „Białe Misie” (Warszawa), Kacper Grzelak (Poznań) Teatrzyk Świetlicy Profilaktycznej w Olsztynku dziecięcy zespół ludowy z SP Elgnówko zespół dziecięcy SP w Olsztynku 64-70. 71-72. 73. 6.12.2009 19.12.2009 19.12.2009 2 zespoły gitar klasycznych i 5 solistów gitarzystów Zespoły artystyczne z Przedszkola i Gimnazjum Katolickiego w Olsztynku „Mładuszki” z Kaliningradu Festyn Zielonoświątkowy Olsztynecki Festiwal Muzyki Młodych „Żółtodziób” 600 150 Dni Olsztynka Dni Olsztynka Dni Olsztynka Festiwal Piosenki Wędrownej „Szwagierki 09” Pożegnanie Wakacji Gminne Dożynki program z ok. Święta Niepodległości Święto Muzyki i Tańca Olsztynecki Jarmark Wigilijny Olsztynecki Jarmark Wigilijny 1000 1000 1000 VII. Praca z dziećmi i młodzieżą Data Temat zajęć 26.01-4.02.2009 warsztaty uczestników konkursu piosenki „Zimowe Skowronki” /7.07.2009/ - Ferie '09, 6 x 2 godz., łącznie - 12 godz. przygotowanie uczestniczek Wyborów Miss Ferii '096x2 godz., łącznie 12 godz. warsztaty plastyczno-techniczne - przygotowanie latawców na zawody /1.05.2009/, 6 x 2 godz., łącznie 12 godz. przygotowanie jasełek na Jarmark Wigilijny /19.12.2009/, 5 x 2 godz., łącznie 10 godzin 9-14.02.2009 30.04.2009 21.11, 28.11, 5.12, 13.12 i 18.12.2009 Liczba uczestników 8 VIII. Działalność rozrywkowa (dyskoteki, bale, filmy) Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Data 1.01.2009 1.01.2009 6.02.2009 13.02.2009 22.02.2009 2.05.2009 3.07.2009 4.07.2009 5.07.2009 8.08.2009 11.11.2009 Nazwa imprezy dyskoteka noworoczna w Rynku pokaz ogni sztucznych dyskoteka nastolatków - Ferie '09 dyskoteka nastolatków - Ferie '09 bal stowarzyszenia niepełnosprawnych dyskoteka nastolatków - Majówka '09 Parada Dni Olsztynka pokaz ogni sztucznych pokaz taekwondo - Dni Olsztynka '09 dyskoteka - Festyn w Witramowie pokaz ogni sztucznych - Święto Niepodległości Liczba uczestników 1000 1500 50 50 150 50 2000 3000 3000 600 700 1. Wystawy, plenery Data 4.02-3.03.2009 4.04.2009 1.05.2009 1.06.2009 4.07.2009 8.08.2009 28.08.2009 13.09.2009 13.09.2009 VII - IX 2009 Temat zajęć dziecięcy plener plastyczny - „A nam jest szkoda zimy” - Ferie '09 wystawa prac koła rzeźbiarskiego - Jarmark Wielkanocny dziecięcy plener malarski „Malowidło” - Olsztynecka Majówka dziecięcy plener plastyczny - Dzień Dziecka dziecięcy plener plastyczny - Dni Olsztynka dziecięcy plener plastyczny - Festyn w Witramowie dziecięcy plener plastyczny - Pożegnanie Wakacji dziecięcy plener plastyczny - Dożynki Gminne wystawa płodów rolnych - Dożynki Gminne wystawa prac koła rzeźbiarskiego - Salon Wystawowy MBL Liczba widzów 300 600 200 400 2000 500 1500 1200 1200 3000 2. Konkursy, turnieje, wycieczki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Data 1.01.2009 styczeń - luty styczeń - luty 2.02.2009 3.02.2009 4.02.2009 5.02.2009 7.02.2009 9-10.02.2009 11.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 14.02.2009 Nazwa imprezy konkurs sylwestrowy liga halowej piłki nożnej - 8 turniejów liga siatkówki - 6 turniejów turniej tenisa stołowego - Ferie ‘09 turniej bilarda - Ferie ‘09 konkurs plastyczny „A nam jest szkoda zimy”- Ferie ‘09 wycieczka na lodowisko do Olsztyna konkurs piosenki „Zimowe Skowronki” - Ferie ‘09 turniej piłki nożnej (2 kategorie wiekowe) - Ferie ‘09 turniej siatkówki - Ferie ‘09 turniej koszykówki (2 kategorie wiekowe) - Ferie ‘09 Drużynowy Turniej o Puchar Ferii Wybory Miss Ferii ‘09 Liczba uczestników ok. 150 ucz. 14 drużyn ok. 1000 widz. 6 drużyn ok. 300 widz. 18 ucz. ok. 20 widz. 18 ucz. ok. 20 widz. 14 ucz. ok. 20 widz. 40 15 ucz. 150 widz. 15 drużyn 120 widz. 2 drużyny 50 widz. 6 drużyn 80 widz. 3 drużyny 40 widz. 6 ucz. 150 widz. 6 6 12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43-47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55-59. 8.03.2009 6-8.04.2009 4.04.2009 4.04.2009 4.04.2009 20.04.2009 20.03.2009 1.05.2009 1.05.2009 1.05.2009 1.05.2009 3.05.2009 3.05.2009 3.05.2009 10.05.2009 31.05.2009 1.06.2009 7.06.2009 3.07.2009 4.07.2009 4.07.2009 4.07.2009 26.07.2009 1.08.2009 16.08.2009 13.09.2009 13.09.2009 11.10.2009 12.10.2009 5,19,26 VII2,8 VIII 13.09.2009 13.09.2009 22.11.2009 13.12.2009 19.12.2009 19.12.2009 19.12.2009 20, 27 XI4, 11, 18 XII - 10698 - Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock ‘09” Przegląd Grup Teatralnych „Arlekin ‘09” konkurs na palmę wielkanocną - Jarmark Wielkanocny konkurs na pisankę - Jarmark Wielkanocny konkurs na stroik wielkanocny - Jarmark Wielkanocny Rejonowe Eliminacje „Spotkań z Poezją Dziecięcą” „Miss Marzanna ‘09” - Powitanie Wiosny turniej piłki nożnej dzikich drużyn - „Majówka ‘09” zawody rowerowe (2 kategorie wiekowe) - „Majówka ‘09 zawody rowerowe (2 kategorie wiekowe) - „Majówka ‘09” zawody latawcowe - „Majówka ‘09” turniej siatkówki - „Majówka ‘09” zawody na hulajnogach - „Majówka ‘09” zawody na rolkach - „Majówka ‘09” Konkurs Piosenki Angielskiej konkurs plastyczny - Festyn Zielonoświątkowy konkurs plastyczny - Dzień Dziecka Festiwal Muzyki Młodych „Żółtodziób” Turniej dzikich drużyn o Puchar Kubusia - Dni Ol-ka Konkurs plastyczny „Kolorowy Chodnik” - Dni Ol-ka Pojedynek w Słońcu - turniej zakładów Bieg o Puchar 650-lecia Olsztynka Festiwal Piosenki Wędrownej „Szwagierki” „Folkowo.pl” - konkurs zespołów folkowych Konkurs Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” konkurs wieńców dożynkowych - Dożynki Gminne konkurs stroików dożynkowych - Dożynki Gminne Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 650-lecia Olsztynka Między gimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni turnieje siatkówki plażowej turniej drużyn wiejskich - Dożynki Gminne konkurs plastyczny dla dzieci - Dożynki Gminne eliminacyjny turniej siatkówki Olsztyneckiej Ligi Siatkówki eliminacyjny turniej siatkówki Olsztyneckiej Ligi Siatkówki konkurs na szopkę - Olsztynecki Jarmark Wigilijny konkurs na stroik świąteczny - Olsztynecki Jarmark Wigilijny konkurs na ozdobę choinkową - Olsztynecki Jarmark Wigilijny Turnieje ligi piłki nożnej (I i II liga) 3. Inne formy działalności Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Data 11.01.2009 3.01.2009 5.01.2009 9.01.2009 14-15.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 2.02.2009 5.02.2009 11.02.2009 2.03.2009 30.03.2009 19.04.2009 21.04.2009 8.05.2009 12.05.2009 11.05.2009 31.05.2009 06.06.2009 11.06.2009 13.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 27.06.2009 28.06.2009 6.07.2009 9.07.2009 11.07.2009 17.07.2009 26.07.2009 3.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 Rodzaj i treść imprezy zbiórka uliczna WOŚP wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na kiermasz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na kiermasz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz nagłośnienie festynu w przedszkolu nagłośnienie mszy polowej nagłośnienie kabaretów wiejskich – Skansen wynajęcie sali na zebranie wynajęcie sali na pokaz nagłośnienie Ogólnopolskich Biegów na Orientacje nagłośnienie – Bieg o Laskę Św. Piotra nagłośnienie występów 40-lecia „Soli Deo” wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na kiermasz wynajęcie sali na kiermasz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz Poz. 2244 12 zespołów 150 widz. 24 teatry 400 widz. 20 ucz. 600 widz. 25 ucz. 600 widz. 20 ucz. 600 widz. 14 ucz. 100 widz. 7 szkół 600 widz. 7 drużyn 100 widz. 23 ucz. 300 widz. 1 ucz. 300 widz. 7 ucz. 300 widz. 6 drużyn 100 widz. 6 ucz. 500 widz. 11 ucz. 500 widz. 1 zespół 16 solistów 100 widz. 7 ucz. 100 widz. 7 ucz. 400 widz. 11 zespołów 150 widz. 6 drużyn 150 widz. 30 ucz. 500 widz. 2 drużyny 2000 widz. 20 ucz. 2000 widz. 6 zespołów 3 wokalistki 300 widz. 4 zespoły 400 widz. 17 ucz. 400 widz. 8 ucz. 1200 widz. 6 ucz. 1200 widz. 100 par tan. 800 widz. 3 szkoły 100 widz. 50 ucz. 300 widz. 3 drużyny 1200 widz. 6 ucz. 1200 widz. 7 drużyn 100 widz. 7 drużyn 100 widz. 12 ucz. 600 widz. 10 ucz. 600 widz. 11 ucz. 600 widz. 13 drużyn 900 widz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1.09.2009 6.09.2009 7.09.2009 7.09.2009 21.09.2009 25.09.2009 28.09.2009 29.09.2009 28.09.2009 1.10.2009 3.10.2009 26.10.2009 1.11.2009 10.11.2009 17.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 8.12.2009 I-XII - 10699 Poz. 2244 nagłośnienie uroczystości na cmentarzu w Sudwie nagłośnienie i dach – zawody sportów ekstremalnych wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz udostępnienie kina – teatrzyk dziecięcy (org. Biblioteka) nagłośnienie – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna nagłośnienie – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na kiermasz wynajęcie sali – festiwal muzyki i tańca zespołów Domów Dziecka Woj. Warmińsko-Mazurskiego wynajęcie sali na pokaz nagłośnienie uroczystości zaduszkowych wynajęcie sali na kiermasz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie sali na pokaz wynajęcie kina na spotkanie poselskie udostępnianie sali na rejestracje bezrobotnych (36 dni w roku) 4. Imprezy Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Data Liczba widzów 31.12.08 / 1.01.09 1500 9-11.01.2009 700 1.02-15.02.2009 1500 styczeń - luty 1000 styczeń - luty 300 8.02.2009 150 15.02.2009 210 6.03.2009 400 8.03.2009 150 13.03.2009 60 20.03.2009 1000 4.04.2009 1000 6-8.04.2009 400 20.04.2009 100 1-3.05.2009 2000 10.05.2009 150 31.05.2009 600 1.06.2009 500 7.06.2009 150 20.06.2009 1500 3-5.07.2009 9000 24.07.2009 600 26.07.2009 300 1.08.2009 400 8.08.2009 600 16.08.2009 300 23.08.2009 100 28.08.2009 1500 13.09.2009 1200 11.10.2009 800 12.10.2009 100 30.10.2009 100 11.11.2009 700 27.11.2009 80 6.12.2009 80 7.12.2009 500 19.12.2009 XI-XII XI-XII 300 900 300 Tytuł Powitanie Nowego Roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 2 koncerty i zbiórka uliczna Akcja Ferie ‘08 Olsztynecka Liga Halowej Piłki Nożnej Olsztynecka Liga Siatkówki recital Macieja Damięckiego recital Jerzego Kryszaka Dzień Kobiet w Gimnazjum Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro – Rock ‘09” Patsy Gamble – Steve Brownig Band (Anglia) – koncert jazzowy Powitanie Wiosny – Miss Marzanna ‘09 Olsztynecki Jarmark Wielkanocny Przegląd Teatrów Szkolnych „Arlekin ‘09” Rejonowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją Dziecięcą” Olsztynecka Majówka Konkurs Piosenki Angielskiej Festyn Zielonoświątkowy Dzień Dziecka - „Witajcie w Naszej Bajce” Festiwal Muzyki Młodych „Żółtodziób 09” II Międzynarodowy zlot motocykli Harley davidson i Indian, Wianki 09 Dni Olsztynka '09 Koncert w Rynku- „Nocna Zmiana Bluesa” Festiwal Piosenki Wędrownej „Szwagierki” Folk w Skansenie „Folkowo.Pl” Festyn w Witramowie Konkurs Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” Koncert jazzowy w Rynku „Głyk PIK” Pożegnanie Wakacji - „A nam jest szkoda lata” Dożynki Gminne „Olsztyneckie Święto Chleba” I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 650-lecia Olsztynka VII Międzygimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni Zaduszki Jazzowe - „Cocotier” Święto Niepodległości Koncert Andrzejkowy – Chaz De Paolo Święto Muzyki i Tańca – koncert Mikołajkowy Mikołajki dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Olsztynku – Teatr „Koliber” z Warszawy Olsztynecki Jarmark Wigilijny Olsztynecka Liga Piłki Nożnej (cz. I 2009/2010) Olsztynecka Liga Siatkówki (cz. I 2009/2010) 5. Kino „Grunwald” 92 seanse, 2 510 widzów 6. Próby zespołów i zajęcia kół zainteresowań Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa zespołu, koła zainteresowań Kapela ludowa „Śparogi” „Bolek Orkiestra” Dziewczęcy zespół rockowy „Tequila” Dziewczęcy zespół pop-rockowy „Fanki” Dziecięcy zespół wokalny „D-mollki” Ilość godzin 1x 2 godz. tyg. 1x 1,5 godz. mies. 1x 1,5 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. Ogółem godzin 100 godz. 30 godz. 80 godz. 100 godz. 100 godz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dziecięcy zespół perkusyjny „Gang Bębniarzy” Dziecięcy zespół perkusyjny „Mali Bębniarze” Dziecięcy zespół muz. „Jasiek i Przyjaciele” Zespół rockowy „Discret Noise” Studio Piosenki Zespół wokalny „Crazy Daisy” Zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance I” Zespół tańca nowoczesnego „Remic Dance II” Klub tańca towarzyskiego „Focus” dziecięce koło plastyczne dziecięce koło rzeźbiarskie - 10700 Poz. 2244 1x 2 godz. tyg. 2x 2 godz. tyg. 2x 1,5 godz. tyg. 2x 1,5 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. 2x 2 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. 1x 2 godz. tyg. 100 godz. 180 godz. 140 godz. 140 godz. 100 godz. 100 godz. 100 godz. 100 godz. 180 godz. 100 godz. 100 godz. Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WITRAMOWIE W 2009 ROKU. Luty - bal karnawałowy wraz z okazji Walentynek (wybory królowej i króla balu) - uczestnicy ok. 40 osób. Marzec - świetlica nieczynna (przeznaczenie na lokal zastępczy. Kwiecień - konkursy i zabawy świetlicowe, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży (ok 15 osób) „Witramowo w przyszłości" nagrody ufundowała Firma „WAKOZ". Maj - sprzątanie wsi z udziałem dzieci i młodzieży Czerwiec - dyskoteka i ognisko w parku wiejskim zakończenia roku szkolnego (uczestnicy ok. 30 osób) Lipiec - przygotowania parku do festynu Sierpień - Festyn w Witramowie (występy artystyczne, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych oraz zabawa taneczna) Wrzesień - urlop wypoczynkowy pracownika. Październik - konkursy i zabawy Listopad - dyskoteka andrzejkowa dla dzieci (wróżby i poczęstunek ufundowany przez Koło Gospodyń Wiejskich) Grudzień - przygotowania ozdób świątecznych i dekoracja świąteczna świetlicy Świetlica czynna była w piątki, soboty i niedziele w godz. 17:00-22:00 i udostępniała gry rekreacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży (gry planszowe, mini futbol, tenis stołowy). Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OLSZTYNKU ZA OKRES 1.01.2009-31.12.2009. 1. Pracownicy - Alina Wołodkiewicz - kierownik biblioteki w Olsztynku - Grażyna Wilkowska - pracownik Oddziału dla Dzieci - Wioletta Dywizjusz - pracownik Wypożyczalni dla dorosłych - Jolanta Ponczkowska - pracownik Czytelni 2. Udostępnianie księgozbioru Czytelnicy Ogółem - 1756 do lat 15 - 754 Odwiedziny 10525 3865 Wypożyczenia ogółem- 23559 Lit. piękna dla dzieci - 8904 Lit. piękna dla dorosłych - 11484 Literatura popularno-naukowa - 3171 Czytelnia Informacje - 622 Udostępnianie książek - 568 Odwiedzin w czytelni - 2855 Z komputerów w tym czasie skorzystało 528 osób. 3. Praca z czytelnikiem Wystawki Wycieczki - Wystawa prac wykonanych przez dzieci w okresie ferii zimowych - Wystawa wielkanocna - Olsztynek widziany oczami dziecka(wystawa prac przedszkolaków) - Bezpieczne marzenia (wystawa prac dzieci biorących udział w programie) - Wycieczka do biblioteki kl. I-III dzieci ze szkoły w Królikowie - 2 Wycieczki dzieci z przedszkola - Wycieczka kl. I-III z Mierek - 2 Wycieczki z przedszkola - Wycieczka kl. II 23 51 35 42 22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych Teatrzyki Lekcje biblioteczne Inne formy zajęć z czytelnikiem - 10701 Poz. 2244 Organizacja zajęć plastycznych, gier stolikowych oraz zabaw ruchowych w okresie ferii. Wykonanie herbów Olsztynka Teatr „Lajkonik” z Krakowa z przedstawieniem „Królowa Śniegu” - przedstawienie „ Żabi król” - Kl. I b, I c Gim. – Katalogi biblioteczne i umiejętność posługiwania się nimi - Kl. I LP – Katalogi biblioteczne i układ księgozbioru w bibliotece - Bal karnawałowy - Konkurs recytatorski - Zajęcia dla dzieci prowadzone przy współpracy z MOPS - Udział w paradzie na Dni Olsztynka „Książkowe postaci” 55 osób 44 osoby 56 osób 18 32 23 26 18 21 4. Prace techniczne - Zakupiono 915 książek - Przeprowadzono selekcję literatury popularno-naukowej i literatury pięknej dla dorosłych - Wprowadzono do komputerowej bazy danych 2753 opisy bibliograficzne Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 ROK GMINNE CENTRUM ZDROWIA ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLSZTYNKU, 11-015 OLSZTYNEK UL. CHOPINA 11 1. Charakterystyka demograficzna terenu objętego opieką: Ogólna ilość pacjentów objętych opieką przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku - 13 225 2. Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą jednostki i komórki organizacyjne: 1. Przychodnia - Poradnia POZ (6 gabinetów lekarza rodzinnego) - Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - Poradnia Chirurgiczna - w strukturach od 2001 roku - Poradnia Otolaryngologiczna - w strukturach od 2002 - Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej (5 pielęgniarek środowiskowych) - Poradnia Położnej Środowiskowej - Gabinet Medycyny Szkolnej - Gabinet Zabiegowy - Gabinet szczepień - Nocna i świąteczna opieka medyczna - transport sanitarny 2. Pogotowie Ratunkowe - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny 3. Zakład Rehabilitacji Leczniczej - Poradnia Rehabilitacyjna - w strukturach od 2002 roku - Gabinet Fizjoterapii ŚWIADCZENIA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Pracuje 6 lekarzy rodzinnych, 5 pielęgniarek POZ (środowiskowe), 2 położne środowiskowe Przyjęcia: codziennie od godziny 8.00 do godzina 18.00. Świadczenia lekarskie: porady lekarskie Pielęgniarki POZ - porady Położna POZ - porady 01.01.2009 - 31.12.2009 64593 12 541 1666 - Pielęgniarki (gabinet zabiegowy) Gabinet zabiegowy czynny jest (poniedziałek - piątek) od 8.00 do 18.00 Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym ogółem - 22 463 - Gabinet szczepień Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek od 12.00 - 15.00, Ilość wykonywanych szczepień - 3669 Ponadto w ramach POZ świadczyliśmy usługi odrębnie kontraktowe z NFZ z zakresu: - Nocna i świąteczna opieka medyczna Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 - 10702 Poz. 2244 Świadczenia udzielone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo. Udzielono 3107 porad lekarskich ambulatoryjnych, 3573 pielęgniarskich ambulatoryjnych, 67 wyjazdowych lekarskich oraz 612 pielęgniarskich. - Transport sanitarny POZ Są to świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00. - Program profilaktyki chorób układu krążenia - wykonano badania 138 pacjentom. SPECIALISTYKA 1. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna. Czynna w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek Przyjęcia w poradni w 2009 roku. Rodzaje porad Porady ogółem Badania cytologiczne (Program profilaktyki raka szyjki macicy) 01.01.2009 - 31.12.2009 5853 710 2. Poradnia chirurgii ogólnej Czynna jest codziennie. Rodzaje porad porady chirurgiczne ogółem: 01.01.2009 - 31.12.2009 4971 3. Poradnia otolaryngologiczna Czynna 2 razy w tygodniu. Rodzaje porad porady udzielone ogółem 01.01.2009 - 31.12.2009 1727 RATOWNICTWO MEDYCZNE Czynna całą dobę. Wykonane świadczenia w pogotowiu w 2009 roku. Rodzaje świadczeń Wyjazdy ogółem 01.01.2009-31.12.2009 1468 ZAKŁAD REHABILITACYJNY 1. Poradnia Rehabilitacyjna. Czynna 2 razy w tygodniu. Rodzaje świadczeń Porady lekarskie 01.01.2009 - 31.12.2009 1874 2. Gabinet fizjoterapii Czynny jest codziennie. Wykonano 24 685 zabiegów. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 22/2010 Burmistrza Olsztynka z dnia 16 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA 2009 ROK GMINNGO CENTRUM ZDROWIA ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLSZTYNKU I. Wykonanie planu przychodów za 2009 rok Lp. Konto 700 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. Źródło przychodów I. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i świąteczna opieka medyczna w POZ Ratownictwo i transport medyczny Ambulatoryjna opieka specjalistyczna a) ginekologia b) chirurgia c) otolaryngologia Rehabilitacja lecznicza a) rehabilitacja lecznicza Pozostałe usługi medyczne (wpisy do książeczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania pracownicze, badania laboratoryjne, sporządzenie odpisu dokumentacji medycznej) Usługi medyczne na potrzeby policji Plan przychodów 5 046 740,00 2 500 000,00 403 834,00 1 383 350,00 556 416,00 287 190,00 189 432,00 79 794,00 142 140,00 142 140,00 55 000,00 Wykonanie planu 2009 4 984 665,26 2 509 212,36 339 309,00 1 383 350,00 548 919,60 281 340,60 189 567,00 78 012,00 142 132,20 142 132,20 56 441,10 % wykonania 98,77 100,37 84,02 100,00 98,65 97,96 100,07 97,77 99,99 99,99 102,62 6 000,00 5 301,00 88,35 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 701 1. 2. 3. 750 1. 760 1. - 10703 Poz. 2244 II. DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA Wynajem gabinetów Usługi transportowe Wywóz odpadów medycznych III. LOKATY Odsetki od wolnych środków IV. Pozostałe przychody operacyjne Inne OGÓŁEM 14 180,00 12 000,00 2 000,00 180,00 14 000,00 14 000,00 1 553,00 1 553,00 5 076 473,00 13 625,82 11 871,90 1 588,92 165,00 15 041,76 15 041,76 1 552,18 1 552,18 5 014 885,02 96,09 98,93 79,45 91,67 107,44 107,44 99,95 99,95 98,79 II. Wykonanie planu kosztów za 2009 r. 1. 2. 401 402 3. 403 4. 404 5. 6. 405 406 7. 407 8. 9. 408 409 10. 11. 12. 410 411 751 13. 761 102 000,00 264 000,00 80 000,00 80 000,00 38 000,00 55 000,00 11 000,00 78 500,00 45 000,00 30 000,00 3 500,00 2 454 876,00 2 168 876,00 971 400,00 209 136,00 600 000,00 168 000,00 119 340,00 66 000,00 35 000,00 170 000,00 36 000,00 80 000,00 19 000,00 1 659 000,00 1 450 000,00 209 000,00 53 300,00 33 500,00 15 000,00 4 000,00 Wykonanie planu kosztów 101 330,05 260 575,32 97 915,40 58 724,93 36 147,39 56 704,78 11 082,82 66 974,84 39 346,92 24 640,02 2 987,90 2 333 198,30 2 048 901,66 882 142,00 205 251,00 580 885,25 169 948,89 111 009,02 63 966,50 35 699,00 166 206,83 36 520,67 81 569,14 19 628,50 1 637 000,63 1 426 093,23 210 907,40 46 557,29 33 327,98 12 665,00 0 % wykonanie 99,34 98,70 122,39 73,41 95,12 103,10 100,75 85,32 87,44 82,13 85,37 95,04 94,47 90,81 98,14 96,81 101,16 93,02 96,92 102,00 97,77 101,45 101,96 103,31 98,67 98,35 100,91 87,35 99,22 84,43 0 600,00 200,00 242 000,00 6 000,00 6 000,00 1 500,00 14 000,00 6 500,00 6 500,00 8 700,00 8 700,00 4 909 376,00 554,31 100,00 272 468,57 5 732,72 5 732,72 1 548,11 13 568,77 5 720,66 5 720,66 8 699,70 8 699,70 4 773 003,46 92,39 50,00 112,59 95,55 95,55 103,11 96,92 88,01 88,01 100,00 100,00 97,22 Treść Plan kosztów Amortyzacja Zużycie materiałów 1. Leki i materiały medyczne 2. Artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopisma, farby znaczki, inne 3. Paliwo (benzyna, oleje) 4. Wyposażenie 5. Akcesoria do samochodu Zużycie energii 1. Energia 2. Gaz 3 Woda Usługi obce 1. Kontrakty lekarskie a) podstawowa opieka zdrowotna b) nocna i świąteczna pomoc lekarska c) ratownictwo medyczne d) ginekologia e) chirurgia f) otolaryngologia g) rehabilitacja lecznicza 2. Badania diagnostyczne 3. Usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne 4. Usługi konserwatorskie, przeglądy techniczne Podatki i opłaty Wynagrodzenia a)osobowe b)bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS - szkolenia - ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników - zużycie napoi w okresie letnim - badania pracowników Składki na ubezp. społeczne Usługi bankowe - prowizja bankowa Podróże służbowe Pozostałe usługi Koszty operacji finansowych - odsetki od kredytu Pozostałe koszty operacyjne - inne Ogółem Lp. Konto III. Informacja uzupełniająca Lp. Wyszczególnienie 1 2 1. Należności w tym wymagalne 2. Zobowiązania z tego 2a publiczno-prawne 2b z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych 2c z tyt. zakupu usług obcych 2d z tyt. zużycia energii, gazu, wody 2e pozostałe zobowiązania 2f kredyty w tym wymagalne Stan na dzień 31.12.2009 4 341 159,11 563 472,32 158 839,68 5 537,89 309 019,97 8 723,29 2 601,49 78 750,00 Gminne Centrum Zdrowia ZP ZOZ w Olsztynku otrzymało dotację celową na nadbudowę i rozbudowę budynku garażu w kwocie 300.000 zł. Dotacja na dzień 31.12.2009 została w całości wykorzystana. Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych, tj. A aparatu EKG w kwocie - 6.500.00 zł. - 10704 - Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683 Skład komputerowy: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441 e-mail: [email protected] Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293 Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się: - na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232293 - w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293 Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w: - Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591 Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn ISSN 1508-4817 Cena brutto: 19,44 zł (w tym 7 % VAT)