załącznik 2A
Transkrypt
załącznik 2A
Załącznik nr 2A do Zarządzenia Nr 177/2015 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 31.12.2015r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta na rok 2016 Plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2016r. - wydatki Dział Rozdział 010 01030 400 40002 § Treść Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 Izby rolnicze 1 500,00 F 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Transport i łączność 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Plan 2016 Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Objaśnienia 1 500,00 Wpłata na rzecz MIR 76,00 76,00 IOŚ 76,00 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2 673 200,00 65 000,00 IOŚ 65 000,00 15.000 projekt na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 79+255 do skrzyżowania ulicy Piłsudskiego i ul. Słowackiego 50.000 projekt na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+030 do km 0+655 długości 0,625 km w m. Węgrów 2 608 200,00 4 500,00 GK przeglądy roczne obiektów mostowych 85 000,00 GK: 10.000 znaki, progi zwalniające, tabliczki z nazwami ulic, elementy bezp.ruchu 65.000 żwir 5.000 masa na zimno 5.000 mater.do remontów i bieżącego utrzymania dróg pozostałe 4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 GK: 50.000 remonty nawierzchni z kostki 40.000 równanie dróg żwirowych, 40.000 remonty cząstkowe 4300 Zakup usług pozostałych 249 600,00 GK: 30.000 oznakowanie poziome i zmiany org.ruchu 30.000 koszenie poboczy dróg 9.600 usł.parkingu przy Podlaskiej 150.000 letnie i zimowe utrzymanie dróg 20.000 roboty przygotowawcze na drogach zgodnie z planem zagospodarowania IOŚ: 10.000 projekty zmiany stałej organizacji ruchu, pomiar ruchu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 139 100,00 IOŚ 439 100,00 Przebudowa drogi Klimowizna-Ruchna na odcinku 1,78km 230 000,00 Budowa dróg na os.Kościuszki (Parkowa, Wiejska) 200 000,00 Przebudowa chodnika ul.Kościuszki wraz z wejściem do Parku AK 500 000,00 Rewitalizacja Rynku II etap (parking) 700 000,00 Budowa ul.Słonecznej 70 000,00 Rozbudowa ul.Gajowej (wycinka drzew, żwirowanie odcinka po wycince) 11 630 63095 Turystyka 48 750,00 Pozostała działalność 48 750,00 SP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Gospodarka mieszkaniowa 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 mater.do funkcjonowania miejsc rekreacji (zalew) 10 000,00 utrzymanie plaży - energia budynek magazynowy 5 000,00 naprawy, konserwacje 17 000,00 12.000 PIT 4.000 wynajem kabin sanitarnych 1.000 inne 750,00 PIT 1 000,00 przeglądy placów zabaw 2 024 384,00 2 024 384,00 GPN 40 000,00 ogrzewanie Gdańska 69 energia elektryczna 30 000,00 podziały, wypisy, inne usługi 25 000,00 wyceny 1 485 000,00 Czynsz należny - PGK: 1.041.100 za lokale mieszkalne (czynsz należny) 355.000 za lokale użytkowe (100% czynszu zebranego) 78.900 administrowanie lokalami Czynsz SM: 10.000 lokale socjalne, komunalne 5 000,00 zwroty kaucji mieszkaniowych składka członkowska RZSW 14 000,00 PN zalew 20,00 PR zalew 364,00 opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów 10 000,00 odszkodowania za lokale socjalne 15 000,00 koszty sądowe 400 000,00 400 000,00 400.000 wykup, zamiana nieruchomości 710 71004 Działalność usługowa 42 000,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 42 000,00 GPN 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna 750 75011 Urzędy wojewódzkie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 Wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej 35 000,00 30.000 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 5.000 inne usł. 3 000,00 ekpertyzy 4 701 158,00 418 800,00 SO: w tym z.zlecone: dotacja - 118.430 (85.983 USC, ELiDO 32.447 pozostałe zadania) 600,00 bhp 203 700,00 194.000 wynagr.(5 etatów): 90.000 z.zlecone (65.343 USC,ELiDO; 24.657 pozost.zadania) 104.000 śr.własne 9.700 f.nagród (śr.własne) 0 nagrody jubileuszowe (śr.własne) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 9.000 z.zlecone (6.534 USC, ELiDO; 2.466 pozost.zadania) 6.000 śr.własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 800,00 17.000 z.zlecone (12.342 USC, ELiDO; 4.658 pozost.zadania) 20.800 śr.własne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 2.430 z.zlecone (1.764 USC, ELiDO; 666 pozost.zadania) 1.270 śr.własne 1 500,00 konserwacja kotłowni - śr.własne 50 000,00 - śr.własne, w tym 30.000 wymiana szaf, biurek USC (zalecenie bhp) 12 4260 Zakup energii 26 000,00 15.000 energia elektryczna 10.000 gaz 1.000 woda dla ELiDO, USC - śr.własne 4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 - śr.własne: 50.000 remont pomieszczeń USC, ELiDO 2.000 naprawy, konserwacje 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 75022 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 - śr.własne 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 - śr.własne 4440 4520 4700 5 470,00 5 etaty - - śr.własne 480,00 - śr.własne 2 000,00 - śr.własne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 173 000,00 SO 155 000,00 Ryczałty i diety RM, delegacje 3 000,00 Nagrody - najpiękniesze ogrody i balkony 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 RM 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 RM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 RM 3 871 478,00 SO 4 500,00 2.000 okulary (10 os.) 2.500 bhp 2 450 000,00 2.262.000 wynagrodzenia 117.000 f.nagród 22.000 f.premiowy 49.000 nagrody jubileuszowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 000,00 "13" 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405 000,00 17,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 38 000,00 2,45% 54 400,00 Umowy z os.fizycznymi (radca, inne) 198 085,00 UM, w tym: 10.000 sprzęt komputerowy 25.000 licencje na oprogramowanie komputerowe 9 000,00 zakup artykułów spożywczych 4260 Zakup energii 46 600,00 43.000 energia elektryczna 2.600 ogrzewanie 1.000 woda 4270 Zakup usług remontowych 58 000,00 50.000 remont pomieszczeń UM 8.000 naprawy, konserwacje 600,00 badania okresowe pracowników 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 usł.pocztowe, nieczystości, nadzór nad oprogramowaniem, inne 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00 internet, telefony 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 52 000,00 23.000 doradztwo prawne oświata 10.000 ekspertyza stanu technicznego stropu piwnicy 18.000 zastępstwo procesowe 1.000 przeglądy okresowe budynków 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 14 400,00 czynsz - UM GPN, SP, SM 4410 Podróże służbowe krajowe 27 000,00 delegacje, jazdy lokalne 4420 Podróże służbowe zagraniczne 75075 400,00 - śr.własne 4190 Nagrody konkursowe 4300 Zakup usług pozostałych 75023 150,00 - śr.własne 16 000,00 - śr.własne 3 000,00 podróże zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 42 500,00 ubezpieczenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 713,00 - 53 et.pracowników - 15 emerytów 1 680,00 opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z UM 1 000,00 opłaty sądowe 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 szkolenia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 materiały promocyjne 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 usługi w ramach promocji 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 63 000,00 SP 1 000,00 tłumaczenia 13 75095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 751 75101 754 75404 88 880,00 F: 20.000 opinie, doradztwo prawne - podatki FEiZP: 68.880 procedura PPP 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 SO: Składki członkowskie ZMP, NLOT, MROT, LOT WGL, MSSI, LGD 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 F: opłaty komornicze 2 661,00 SO Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 75416 3 000,00 F: druki - podatki 55 000,00 FEiZP: 50.000 oprac.lokalnego programu rewitalizacji F: 5.000 usługi - podatki 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 174 880,00 Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 2 661,00 Z.zlecone 2 661,00 rejestr wyborców 409 657,00 20 000,00 SO 20 000,00 Wpłata na FWP - samochód dla KPP Węgrów 50 500,00 OC 15 000,00 ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach i szkoleniach 20 000,00 sprzęt, umundurowanie, paliwo 4 000,00 naprawy, konserwacje 500,00 badania okresowe 4 000,00 udział w zawodach, seminariach, inne 7 000,00 ubezpieczenia 339 157,00 800,00 SO: bhp 236 000,00 SO: 213.000 wynagr.SM (2 etaty+5 et.centrum monitoringu) 11.000 f.nagród 12.000 nagroda jubileuszowa 16 800,00 SO: "13" SM 41 400,00 SO: '17,19% 5 900,00 SO: 2,45% 11 700,00 SM: komputer, umundurowanie, paliwo, części do samochodu, inne materiały 4 600,00 SM: ogrzewanie Gdańska 69 1 500,00 SM: naprawy, konserwacje 500,00 SM: badania okresowe 3 900,00 SM: korzystanie z kanalizacji kablowej, inne 3 100,00 SM: SM, centrum monitoringu 500,00 SO delagacje służbowe 1 800,00 SM: ubezpieczenia 7 657,00 SO: SM, centrum monitoringu - 7 os. 3 000,00 SO: szkolenia 14 757 Obsługa długu publicznego 75702 758 75818 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 374 089,00 374 089,00 F Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 80113 Gimnazja 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 80149 80195 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 85153 1 205 938,00 918 019,00 SP 908 019,00 dotacja dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego 10 000,00 opłaty za przedszkola w innych gminach 160 000,00 IOŚ: 160 000,00 160.000 budowa sali gimn.Gimnazjum projekt 71 000,00 SP 5 000,00 dowożenie uczniów do szkół - paliwo, inne materiały 61 000,00 dowożenie uczniów do szkół - transport, bilety m-czne, ryczałty 1 500,00 przegląd samochodu 3 500,00 dowożenie uczniów do szkół - ubezpieczenia 21 919,00 SP 21 919,00 dotacja dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego - orzeczenia 35 000,00 SP 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 17 000,00 Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw edukacyjnych Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 85154 374 089,00 105.000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000 rezerwa ogólna 100.000 rezerwa celowa na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym odprawy) 19.089 rezerwa na nagrody DEN dla nauczycieli 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia 851 500 000,00 odsetki od obligacji odsetki od pożyczek Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie 80104 500 000,00 F Różne rozliczenia 4810 Rezerwy 801 500 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 Szkolenia w zakresie obsługi arkusza organizacyjnego - oświata 12 000,00 Zakup licencji - elektroniczny arkusz organizacyjny (oświata) 275 000,00 PB 9 840,00 9 840,00 W ramach MPPiRPA 265 160,00 3 100,00 W ramach MPPiRPA 460,00 W ramach MPPiRPA 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 W ramach MPPiRPA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 W ramach MPPiRPA 4260 Zakup energii 25 000,00 W ramach MPPiRPA 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 W ramach MPPiRPA 152 000,00 W ramach MPPiRPA 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 W ramach MPPiRPA 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 W ramach MPPiRPA 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 W ramach MPPiRPA 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 W ramach MPPiRPA 1 000,00 W ramach MPPiRPA 600,00 W ramach MPPiRPA 15 852 85295 853 85395 Pomoc społeczna 3 000,00 Pozostała działalność 3 000,00 SP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1.000 UM Karta Rodzina 3+ (środki własne) 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2.000 UM Karta Rodzina 3+ (środki własne) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 85404 79 015,00 23 015,00 SP Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 900 90001 10 000,00 Dotacje na realizację zadań w zakresie działań na rzecz seniorów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85415 10 000,00 SP Edukacyjna opieka wychowawcza 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 85412 10 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 015,00 Dotacja dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego - wczesne wspomaganie 41 000,00 SP 41 000,00 Dotacje na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 15 000,00 SP 15 000,00 Stypendia dla uczniów uzdolnionych 3 749 855,00 462 270,00 5 000,00 GK: materiały do remontów rowów odwadniających 4270 Zakup usług remontowych 32 000,00 GK: 10.000 regulacja wysokości włazów z uszczelnieniem studni kanalizacji deszczowej Żagana, Piaskowa, Powstańców 2.000 remonty bieżące przepompowni wód deszczowych 20.000 konserwacja rowów, przełożenie przepustów 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 GK: 14.000 czyszcz.separatorów, 12.000 utrzym.rz.Ady i Czerwonki 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 000,00 GK: 10.000 ekspertyzy w spr.naruszenia stosunków wodnych 1.000 przeglądy separatorów 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 IOŚ: opłaty za korzystanie ze środowiska 40,00 IOŚ: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 211 230,00 IOŚ: 61.230 Wniesienie udziałów do PWiK w związku z realizacją projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw" 50.000 Wniesienie udziałów do PWiK w związanych z zabezpieczeniem pożyczki pomostowej zaciąganej w WFOŚiGW na projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw" - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Węgrowie i gm. Liw 100.000 Wniesienie udziałów do PWiK budowa sieci 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 IOŚ 100 000,00 Modernizacja systemu odwodnienia miasta koncepcja kompleksowego odwodnienia miasta 50 000,00 Kanalizacja sanitarna ul.Gdańska wraz z odwodnieniem 15 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej 16 90002 Gospodarka odpadami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 90003 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 90004 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 650 240,00 127 000,00 SO 10 600,00 SO 23 700,00 SO 3 400,00 SO 32 164,00 GK: 18.000 pojemniki na odpady 4.000 wyposażenie 5.664 materiały edukacyjne i informacyjne 4.500 tonery, tusze, inne 1 440 000,00 GK: 1.264.000 odbiór i zagospodarowanie odpadów 132.000 Prowadzenie PSZOK 5.000 edukacja w zakresie odbioru odpadów, analiza stanu gospodarki odpadami 5.000 nadzór nad oprogramowaniem 30.000 opróżnianie koszy z nieruchomości publicznych 4.000 analiza stanu gospodarki odpadami 4 000,00 SO: ryczałt na jazdy lokalne, delegacje służbowe 4 376,00 SO 5 000,00 SO 240 000,00 GK 30 000,00 8.000 kosze, ławki uliczne (wymiana i uzupełnienie) 15.000 mater.do eksploatacji i czyszczenia fontanny 7.000 mater.do utrzymania ławek 20 000,00 20.000 przełożenie ścieżek pieszo-rowerowych zalew, starorzecze 170 000,00 8.000 naprawa, odnawianie ławek, koszy stołów piknikowych Starorzecze, zalew 60.000 utrzymanie czystości na terenie miasta 25.000 utrzymanie płyty Rynku i nawierzchni dróg z kostki kamiennej wokól płyty 15.000 wynajem i czyszczenie kabin sanitarnych 55.000 opróżnianie koszy ulicznych 5.000 przegląd i naprawa fontanny 2.000 dzierżawa i mycie kontenerów na odpady 20 000,00 Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów miejskich 219 000,00 GK 30 000,00 7.000 mater.do utrzymania zieleni, mat.eksploat.do sprzętu koszącego 23.000 nasadzenia, środki ochrony roślin 4 000,00 naprawy, konserwacje sprzętu koszącego 185 000,00 150.000 bieżące koszenie terenłów zielonych 30.000 wycinka i pielęgnacja drzew 5.000 wymiana gruntu w rabatach kwiatowych 10 000,00 IOŚ 10 000,00 Utylizacja azbestu - środki na udział własny do wniosku do WFOŚiGW 600 000,00 390 000,00 GK: energia do oświetlenia ulic, placów 90 000,00 GK: 5.000 naprawa opraw i słupów oświetl.ul. 85.000 konserwacja oświetlenia ulicznego 20 000,00 GK: 20.000 inwentaryzacja punktów świetlnych i skrzynek SON na terenie maista 100 000,00 IOŚ: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 17 90095 Pozostała działalność 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 SO 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 SO 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800,00 SO 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 SO: Umowy z os.fizycznymi konserwacja zegara 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 GK: 10.000 paliwo do samochodu, części do napraw 4.000 wyposażenie prac.publ. 20.000 iluminacja świąteczna 4260 Zakup energii 16 500,00 IOŚ: 6.500 woda - zdroje uliczne, energia (przepompownie) GK: 10.000 woda (Rynek, park AK) 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92195 4 000,00 SO: Bhp dla prac.publ. 187 000,00 SO: Wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych (8) + 1 etat środki własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4270 Zakup usług remontowych 921 568 345,00 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 GK: naprawy, konserwacja samochodu 500,00 SO: badania okresowe 254 000,00 F: 114.000 inkaso opłaty targowej IOŚ: 70.000 wyłapywanie psów, odbiór padliny, odbiór odpadów niebezpiecznych, inne GK: 60.000 usł.sprzętu, kruszenie betonu, montaż iluminacja SO: 10.000 edukacja ekologiczna 3 000,00 GK: ubezpieczenia, badanie techn.samochodu 9 845,00 SO: 8 + 1 et. etatów 2 218 136,00 1 300 000,00 SP 1 300 000,00 Dotacja dla WOK na działalność bieżącą 661 416,00 SP 661 416,00 Dotacje dla BM na: 575.000 działalność bieżącą 68.000 prowadzenie zadan biblioteki powiatowej 18.416 warsztaty tkackie 150 000,00 10 000,00 SP: dotacje na ochronę i konserwację zabytków 140 000,00 IOŚ: Zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Powstańców 1863r. 106 720,00 SP 45 000,00 Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw kulturalnych 200,00 pochodne od umów zleceń 20,00 pochodne od umów zleceń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 umowy z wykonawcami, inne 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 nagrody w konkursach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 materiały do organizacji imprez miejskich, 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 18 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92605 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 455 218,00 21 550,00 SP 3 100,00 pochodne od umów zleceń 450,00 pochodne od umów zleceń 18 000,00 opiekun - Orlik 290 000,00 SP 290 000,00 Dotacje na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych 143 668,00 SP 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Umowy z os.fizycznymi - organizacja imprez sportowych, konserwacja urządzeń kotłowni, podlewanie boiska 4190 Nagrody w konkursach 3 000,00 nagrody w konkursach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Nagrody, materiały inne 4260 Zakup energii 53 000,00 Gaz kręgielnia, woda, energia 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 25.000 remont - kręgielnia 5.000 naprawy, konserwacje 13 000,00 organ.imprez sport., inne usługi 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Razem 5 000,00 przeglądy 27 600,00 zarządzanie stadionem 1 068,00 opłaty za zagospodarowanie odpadów 18 773 637,00 19