Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania budżetu Gminy Łysomice za

Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania budżetu Gminy Łysomice za

Załącznik Nr 9 do analizy z wykonania
budżetu Gminy Łysomice za 2015r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
Dział Rozdz.
6
7
010
01010
Urząd Gminy
Łysomice
350 000
36 765,00
20 036,10
zadanie zrealizowano
010
01010
Urząd Gminy
Łysomice
3 300 000
200 000,00
80 577,00
zadanie zrealizowano
010
01010
Urząd Gminy
Łysomice
1 500 000
31 050,00
255,00
zadanie zrealizowano
65 000
45 119,00
22 140,00
zadanie zrealizowano
149 975,63
zadanie zrealizowano
Dużych
Budowa kanalizacji sanitarnej
Różankowo - 3,5 km
4
Budowa kanalizacji tłocznej
w Tylicach
010
01010
Urząd Gminy
Łysomice
5
Modernizacja sieci
wodociągowo- kanalizacyjnej
na terenie gminy Łysomicedotacja celowa
010
01010
GZK
150 000
150 000,00
6
Wymiana sieci azbestowej w
Łysomicach - dotacja celowa
010
01010
GZK
80 000
80 000,00
8
Uwagi
5
Rozbudowa sieci kanalizacji
3 tłocznej Świerczynki -
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
4
Zakrzewko (rejon ul. Długiej)
2 sanitarnej w Kamionkach
Łączne koszty
finansowe
3
Budowa kanalizacji sanitarnej
1 tłocznej Łysomice -
Jednostka
realizująca
zadania
9
-
80
ze zwględu na późny termin otrzymania pozwoleń niemożliwe było
przekazanie dotacji i realizacja tego zadania przez Gminny Zakład
Komunalny z/s w Gostkowie
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
Dział Rozdz.
Jednostka
realizująca
zadania
Łączne koszty
finansowe
6
3
4
5
010
01010
GZK
600
60014
600
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
7
8
Uwagi
9
Wymiana hydrantów wraz z
7 wymianą węzłów
31 000
31 000,00
31 000,00
zadanie zrealizowano
Powiat
1 199 403
280 156,00
89 413,63
Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.
60014
Powiat
364 972
64 000,00
44 327,78
Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.
600
60014
Powiat
1 351 600
89 350,00
35 670,00
Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.
Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze
powiatowej nr 2007 C na
11
odcinku Łysomice –
Ostaszewo na odcinku 1,196
m szer. 2,0 m
600
60014
Powiat
445 000
222 500,00
177 032,27
Zadanie realizowane przez Powiat Toruński. Zadanie zrealizowano.
12 Modernizacja chodnika w
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
8 500
8 500,00
8 500,00
zadanie zrealizowano
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
50 000
50 000,00
41 500,00
zadanie zrealizowano
zaworowych - dotacja celowa
8
Poprawa bezpieczeństwa na
drogach publicznych poprzez
wybudowanie dróg
rowerowych – droga
rowerowa Toruń – Chełmża z
odgałęzieniem Kamionki
Małe
Budowa chodnika przy
9 drodze powiatowej 2030C
Turzno-Gronowo o dł. 450m
szer.1,5
Budowa chodników w latach
2014-2016 przy drodze
10
powiatowej 2011C TurznoPapowo Toruńskie o dł.
5,065m szer 2,0
Lulkowie
13 Modernizacja chodnika w
Lulkowie - IV etap
81
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
14
Budowa chodnika w
Gostkowie
Przebudowa drogi gminnej
polegająca na wykonaniu
15
kładki dla pieszych przy
istniejącym przepuście
Dział Rozdz.
Jednostka
realizująca
zadania
Łączne koszty
finansowe
6
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
7
8
Uwagi
3
4
5
9
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
253 945
178 945,00
178 921,44
zadanie zrealizowano
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
57 000
57 000,00
57 000,00
zadanie zrealizowano
16
Modernizacja drogi
osiedlowej w Piwnicach
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
70 258
70 258,00
69 802,50
zadanie zrealizowano
17
Przebudowa drogi gminnej w
sołectwie Papowo Osieki
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
8 147
8 147,00
8 147,00
zadanie zrealizowano
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
17 000
17 000,00
17 000,00
zadanie zrealizowano
Utwardzenie powierzchni
pobocza przy ul. Leśnej w
Łysomicach (na odcinku od
18
skrzyżowania z drogą
wojewódzką do posesji
stanowiącej własność PKP)
19
Przebudowa drogi gminnej w
sołectwie Tylice
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
315 000
315 000,00
314 809,45
zadanie zrealizowano
20
Przebudowa dróg gminnych
w 2015
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
5 729 400
5 729 400,00
5 354 300,41
zadanie zrealizowano
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
1 221 065
76 250,00
76 250,00
Przebudowa ul.Ogrodowej i
ul.Stokrotkowej Łysomice dł.
21
ok 1300m (wykup
wierzytelności)
82
Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z
2011r.)
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
Dział Rozdz.
Jednostka
realizująca
zadania
Łączne koszty
finansowe
6
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
3
4
5
Zaprojektowanie i wykonanie
remontu dróg gminnych na
terenie gminy Lysomice wraz
22
z sfinansowaniem przez
wykup wierzytelnosci
wykonanych robót 2010-2020
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
2 524 280
255 999,00
255 998,80
Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z
2010r.)
Przebudowa drogi gminnej nr
100602C Zęgwirt 23
Wytrębowice ze zjazdami
(wykup wierzytelności)
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
639 195
49 980,00
49 980,00
Zadanie w trakcie realizacji- spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z
2009r.)
Wykonanie przebudowy drogi
gminnej ul. Leśna w Papowie
24
Toruńskim -Osieki (I etap)wykup wierzytelności
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
1 602 177
204 000,00
204 000,00
Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z
2011r.)
Przebudowa dróg gminnych
polegająca na zmianie
25
nawierzchni dróg gruntowych
na asfaltowe 2011-2021
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
2 030 000
150 000,00
150 000,00
Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z
2011r./2012r.)
Przebudowa dróg gminnych
polegająca na zmianie
26
nawierzchni dróg gruntowych
na asfaltowe 2012-2021
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
2 144 000
50 000,00
50 000,00
Zadanie w trakcie realizacji - spłata rat wykupu wierzytelności (zadanie z
2011r./2012r.)
Wykup gruntów pod budowę
dróg i ścieżek rowerowych
600
60016
Urząd Gminy
Łysomice
100 000
100 000,00
55 275,00
zadanie zrealizowano
27
7
8
Uwagi
83
9
Dział Rozdz.
Jednostka
realizująca
zadania
Łączne koszty
finansowe
4
5
6
600
60016
GZK
8 000
8 000,00
7 317,07
zadanie zrealizowano
600
60016
GZK
75 000
75 000,00
75 000,00
zadanie zrealizowano
700
70005
Urząd Gminy
Łysomice
12 845
12 845,00
12 845,00
zadanie zrealizowano
Wymiana pokrycia
dochowego oraz
zagospodarowanie terenu
31
wokół budynku przy ul.
Warszawskiej 19 w
Łysomicach
700
70005
Urząd Gminy
Łysomice
50 000
50 000,00
48 908,23
zadanie zrealizowano
Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e32
Administracji i Informacji
Przestrzennej
720
72095
Urząd Gminy
Łysomice
31 562
26 280,00
16 393,87
zadanie zrealizowano
Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w
województwie kujawsko33 pomorskim poprzez
zbudowanie systemu
dystrbucji treści
edukacyjnych
720
72095
Urząd Gminy
Łysomice
55 188
55 188,00
48 410,13
zadanie zrealizowano
34 Zakup insygnii USC
750
75011
Urząd Gminy
Łysomice
5 166
5 166,00
5 166,00
zadanie zrealizowano
35 Nagłośnienie sali rady gminy
750
75022
Urząd Gminy
Łysomice
20 000
20 000,00
16 178,00
zadanie zrealizowano
36 Zakup komputerów
750
75023
Urząd Gminy
Łysomice
20 000
20 000,00
19 473,82
zadanie zrealizowano
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
3
28
Zakup zamiatarki do ciągnika
TYM - dotacja celowa
29
zakup równiarki - dotacja
celowa
Modernizacja kapieliska
30 Kamionki Małe Ośrodek
Wypoczynkowy
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
7
8
84
Uwagi
9
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
Rozbudowa parkingu o
dodatkową powierzchnię
parkingową wraz z
modernizacją nawierzchni w
37
Łysomicach oraz montaż
siłowni zewnętrznych i
stojaków na rowery w Gminie
Łysomice
Dział Rozdz.
Łączne koszty
finansowe
6
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
4
5
750
75095
Urząd Gminy
Łysomice
981 329
917 249,00
915 545,29
zadanie zrealizowano
754
75412
Urząd Gminy
Łysomice
11 845
11 845,00
11 745,00
zadanie zrealizowano
Toruńskie
7
8
Uwagi
3
Założenie ogrzewania
38 gazowego w OSP Papowo
Jednostka
realizująca
zadania
9
39
Montaż instalacji alarmowej
OSP Gostkowo
754
75412
Urząd Gminy
Łysomice
9 000
9 000,00
8 910,00
zadanie zrealizowano
40
Zakup motopompy
pływającej OSP Papowo
754
75412
Urząd Gminy
Łysomice
760
760,00
721,44
zadanie zrealizowano
41
Zakup agregatu
prądotwórczego OSP Papowo
754
75412
Urząd Gminy
Łysomice
1 200
1 200,00
1 086,00
zadanie zrealizowano
42 Zakup kserokopiarki
801
80101
SP
Ostaszewo
8 000
8 000,00
7 999,99
zadanie zrealizowano
43 Zakup kserokopiarki
801
80101
SP
Świerczynki
8 000
8 000,00
7 999,99
zadanie zrealizowano
44 Zakup kserokopiarki
801
80104
Przedszkole
Jelonek
5 000
5 000,00
4 490,00
zadanie zrealizowano
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
98 600
98 600,00
92 303,14
zadanie zrealizowano
45
Plac zabaw przy przedszkolu
publicznym "Jelonek"
85
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
Dział Rozdz.
Jednostka
realizująca
zadania
Łączne koszty
finansowe
6
3
4
5
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
47 Zakup kserokopiarki
801
80114
48 Zakup kserokopiarki
801
49 Zakup kserokopiarki
Rozbudowa z przebudową
istniejących budynków
50 Zespołu Szkół nr 1 w
Łysomicach, ul. Warszawska
5
Zmiana posadzki wraz z
46 wykładziną w Przedszkolu
Zakup udziałów Powiatowego
Szpitala w Chełmzy'
54
Budowa nowych punktów
świetlnych na terenie gminy
Przygotowanie dokumentacji
projektowej modernizacji
55
stacji uzdatniania wody w
Gostkowie - dotacja celowa
9
11 993,00
zadanie zrealizowano
ZS Turzno
5 000
5 000,00
4 999,95
zadanie zrealizowano
80114
ZS Łysomice
4 599
4 599,00
4 598,97
zadanie zrealizowano
801
80114
ZS Łysomice
4 600
4 600,00
4 600,00
zadanie zrealizowano
801
80114
Urząd Gminy
Łysomice
12 000 000
4 624 287,00
4 621 311,26
zadanie zrealizowano
851
85111
Urząd Gminy
Łysomice
76 000
76 000,00
76 000,00
zadanie zrealizowano
851
85195
Urząd Gminy
Łysomice
4 220 000
5 000,00
852
85219
GOPS
13 500
13 500,00
12 073,50
zadanie zrealizowano
900
90015
Urząd Gminy
Łysomice
197 000
197 000,00
196 998,76
zadanie zrealizowano
900
90017
GZK
50 000
50 000,00
40 300,00
zadanie zrealizowano
Opieki Zdrowotnej
53 zakup komuterów
8
11 993,00
Budowa budynku
52 Samodzielnego Publicznego
7
Uwagi
11 993
Publicznym "Jelonek"
51
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
-
86
środki przewidziane na wykonanie koncepcji nie zostały wydatkowane ze
względu na planowane ogłoszenie konkursu na projekt
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
Dział Rozdz.
Łączne koszty
finansowe
6
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
4
5
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
100 000
100 000,00
99 384,87
zadanie zrealizowano
świetlicy w Turznie
7
8
Uwagi
3
Zagospodarowanie terenu
56 wraz z parkingiem przy
Jednostka
realizująca
zadania
9
57
Wykonanie elewacji świetlicy
wiejskiej w Ostaszewie
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
45 000
45 000,00
44 500,00
zadanie zrealizowano
58
Wykonanie ogrodzenia przy
świetlicy Zakrzewko II etap
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
8 150
8 150,00
7 999,99
zadanie zrealizowano
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
2 660 000
215 000,00
212 100,00
zadanie zrealizowano
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
212 000
200 000,00
155 520,00
zadanie zrealizowano
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
4 700
4 700,00
4 700,00
zadanie zrealizowano
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
8 500
8 500,00
8 455,18
zadanie zrealizowano
Budowa świetlicy i
przebudowa Ochotnicznej
59 Straży Pożarnej wraz z
zagospodarowaniem terenu w
Lulkowie
Przebudowa parkingu przy
60 świetlicy w Kamionkach
Dużych
Piłkochwyty wraz z
61 montażem na teren wokół
świetlicy Wytrębowice
zakup wraz montażem
62 monitoringu przy świetlicy w
Gostkowie
63
Zakup okapu do świetlicy w
Wytrębowicach
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
7 134
7 134,00
7 134,00
zadanie zrealizowano
64
Zakup stołu-wyspa z
nadstawką Kamionki Duże
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
4 640
4 640,00
4 637,10
zadanie zrealizowano
87
L.p.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
1
2
Dział Rozdz.
67
Wykonanie ogrodzenia
boiska w Papowie Toruńskim
6
4
5
921
92109
Urząd Gminy
Łysomice
921
92116
926
Nakłady planowane na Nakłady wykonane w 2015
rok 2015
7
8
Uwagi
9
7 440
7 440,00
7 432,89
zadanie zrealizowano
Gminna
Biblioteka
13 500
13 500,00
13 500,00
zadanie zrealizowano
92601
Urząd Gminy
Łysomice
10 258
10 258,00
10 258,00
zadanie zrealizowano
926
92601
GZK
4 000
4 000,00
4 000,00
zadanie zrealizowano
926
92601
GZK
3 500
3 500,00
3 500,00
zadanie zrealizowano
Duże
66 zzakup komputerów
Łączne koszty
finansowe
3
zakup zmywarki
65 przemysłowej Kamionki
Jednostka
realizująca
zadania
Zakup wertyklatora do
68 utrzymania boisk - dotacja
celowa
Zakup siewnika do
69 utrzymania boisk - dotacja
celowa
70
Zagospodarowanie centrum
wsi Kowróz
926
92601
Urząd Gminy
Łysomice
90 566
72 731,00
72 657,10
zadanie zrealizowano
71
Budowa wiaty wraz z
infrastrukturą w Tylicach
926
92695
Urząd Gminy
Łysomice
32 248
19 153,00
19 152,50
zadanie zrealizowano
46 802 765,00
15 598 237,00
14 490 212,05
RAZEM
88