Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY

Transkrypt

Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:
VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie
1.4 Województwo:
podlaskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1.6 Numer konkursu:
nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:
KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!
1.8 Okres realizacji projektu:
Od 01.01.2012 Do 31.12.2012
Województwo: Podlaskie
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)
Powiat:
Powiat suwalski
Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej:
NIE
1.11 Projekt innowacyjny:
NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym:
NIE
II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:
Powiat Suwalski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
2.2 Status prawny:
2.3 NIP: (PL)
2.4 REGON:
powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
8441876984
790727374
Suma kontrolna: 23EF-F49A-08D5-81A7
Wersja Generatora: 7.5
wersja publikacji: 7.5.2
1
2.5 Adres siedziby:
Ulica:
Świerkowa
Nr domu:
60
Nr lokalu:
3-7, 17-19
Miejscowość:
Suwałki
Kod pocztowy: 16-400
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:
2.7.1 Numer telefonu:
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:
2.7.3 Numer faksu:
2.7.4 Adres:
2.8 Partnerzy:
Telefon:
087- 565 92 80 do 89
Fax:
087- 565 92 84
Stanisław Dziemian
Stanisław Dziemian
087- 565 92 81
[email protected]
087- 565 92 84
16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 60
NIE
2
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 20 000 znaków)
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość
pomiaru)
3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji
projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa
Obszarem działania projektu jest teren Powiatu Suwalskiego-teren wiejski.Powiat posiada strategię rozwiązywania problemów społ. na lata 200- 2013.Na ogólna liczbę 36.916
mieszkańców z pomocy społ. wg danych MPiPS 03 korzysta 7256 osób,tj,19,66% mieszkańców.Najczęstsze powody świadczeń to:bezrobocie i ubóstwo (4030
osób),niepełnosprawność (1599 os.),niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (1527 os.).
PROBLEM:Brak pracy,bez względu na jej przyczynę,bądź zagrożenie jej utratą,wpływają negatywnie na sytuację osobistą bezrobotnych,ich rodzin,pogorszenie warunków
bytowych,zagrożenie marginalizacją społeczną,uzależnienie od wsparcia instytucjonalnego,skłonność do dysfunkcji czy patologii.Dlatego niezmiernie ważne jest aby stworzyć
osobom niepracującym warunki do zmiany ich sytuacji,zintegrować społecznie i wskazać realne możliwości organizacyjno-prawne zmian.Jak wynika z analizy danych PUP na
30.11.2011r.,grupami najbardziej narażonymi na wskazane zagrożenia są osoby długotrwale bezrobotne,osoby poniżej 25 r.ż. oraz osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi
i wykształceniem oraz osoby niepełnosprawne.
OPIS SYTUACJI:Przeciętne bezrobocie wg podst. danych PUP na 30.11.2011r. wynosiło 10,2% (1313 os.) w tym 749 kobiet i 564 mężczyzn. Z tej grupy aż 1209 os. znajduje
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:bez kwalifikacji zawodowych-214 k i 168 m,osoby do 25r.ż – 289 k i 156 m,powyżej 50 r.ż-75 k i 138 m,osoby długotrwale
bezrobotne-362 k i 211 m.Tylko 10,7% pobiera zasiłek dla os. bezrobotnych.Jak wynika z analizy danych,sytuacja kobiet jest nieco trudniejsza,z racji na role matki czy
prowadzenie domu.Dlatego projekt daje równą szansę dla obu płci w dostępie do rozwoju zawodowego, wspiera opiekunów osób zależnych (bez względu na płeć).
Osoby niepełnosprawne,na podst. danych PUP to 5,3 % ogółu klientów.Są bardziej narażeni na wykluczenie społeczne m.in. z powodu choroby,długotrwałego
bezrobocia,ograniczonej oferty szkoleń zawodowych i potencjalnych miejsc pracyMają specyficzne potrzeby wynikające z niepełnosprawności.Ponadto osoby te wykazują małą
aktywność społ. i zawodową.Metodami na ich uaktywnienie jest szeroki wachlarz form aktywizacji zawodowej i społ.,które przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu.
Młodzież w rodzinach zast. oraz usamodzielniający się wychowankowie stanowią mniejszą część uczestników,jednak ich udział w działaniach jest szczególnie uzasadniony.W
2011 r. działaniami PCPR w tym zakresie objęte były 544 osoby.M.in. 54 rodziny zastępcze,110 dzieci w tych rodzinach,31 wychowanków z programami usamodzielnienia.Wg.
PUP osoby młode do 25 r.ż. stanowią 33,9% ogółu zarejestrowanych Aby zniwelować trudne doświadczenia życiowe (sieroctwo, patologia życia rodzinnego),przekazać
pożądane wzorce,konieczne jest szybkie i szerokie oddziaływanie,specjalistyczne wsparcie jakie mogą otrzymać właśnie dzięki udziałowi w projekcie.Wszystkie
osoby,niezależnie od płci skorzystają z dostępnych instrumentów aktywizacji oraz działań wspierających.
UZASADNIENIE: wskaźniki wyników poprzednich edycji projektu ukazują wysoki poziom osiąganych rezultatów i dobrą efektywność dotychczasowych działań.Od początku
2008r. główne wskaźniki realizacji poszczególnych działań wahają się w granicach 99,5% do ponad 100%.Realizacja projektu w sposób realny poprawi sytuację osób z grupy
3
docelowej.
WPŁYW NA OTOCZENIE:1) Najbliższa rodzina:winna nastąpić poprawa komunikacji społ.,polepszenie sytuacji ekonomicznej.Wartością dodaną będzie przekazywanie
uczestnikom treści „gender’owych” oraz wskazanie na UE - EFS jako źródło finansow.działań.Wpłynie to korzystnie na kształtowanie postaw.2) Realizacja projektu pobudzi
firmy z branży szkoleniowej na lokalnym rynku oraz z branży gastronomicznej czy transportowej.3) Będzie służyć rozwojowi usług specjalistycznych:psychologów , doradców
zaw. czy edukacyjnych. 4) Projekt sprzyja też rozwojowi współpracy pomiędzy PCPR a OPS-ami.
3.1.2 Cel główny projektu
Wskaźnik pomiaru celu
Wartość obecna
wskaźnika
K
CEL: Zwiększenie aktywności
zawodowej i społecznej u 80 osób w
trudnej sytuacji na rynku pracy, z
terenu Powiatu Suwalskiego
01.01.2012 do 31.12.2012.
3.1.3 Cele szczegółowe
projektu
M
O
K
M
Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
O
Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej, którzy zakończyli udział
w projektach dotyczących aktywnej
integracji
0
0
0
35
45
80 ocena kontraktu socjalnego, spraw. raz na kwartał
społecznej z terenów wiejskich,
którzy zakończyli udział w projektach
dotyczących aktywnej integracji
0
0
0
35
45
80 ocena kontraktu socjalnego,spraw. raz na kwartał
społecznej objętych kontraktami
socjalnymi w ramach realizowanych
projektów
0
0
0
42
60
Wskaźnik pomiaru celu
Wartość obecna
wskaźnika
K
zwiększenie aktywności społecznej i
zawodowej 80 uczestników projektu
od 01.01.2012 do 31.12.2012.
Wartość docelowa
wskaźnika
M
102
Wartość docelowa
wskaźnika
O
K
M
zawarte kontrakty socjalne lub ich odpowiedniki, spraw.
raz na kwartał
Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
O
liczba uczestników projektu do 25 r.ż.
objętych indywidualnym programem
usamodzielnienia oraz kontraktami
socjalnymi
0
0
0
5
8
13
zawarte indywidualne programy usamodzielnienia lub
kontrakty socjalne; raz na kwartał we wniosku o płatność.
liczba bezrobotnych uczestników
projektu, objętych kontraktami
socjalnymi
0
0
0
25
22
47
zawarte kontrakty socjalne; raz na kwartał we wniosku o
płatność.
liczba uczestników projektu objętych
ind. progr. integrac. społ. i zawod
0
0
0
5
15
20
zawarte ind. prog. interg. społ i zawod.; raz na kwartał
we wniosku o płatność.
lioczba opracowanych diagnoza
potrzeb uczestników projektu
0
0
0
35
45
80
opracowane diagnozy;raz na kwartał we wniosku o
płatność
0
0
0
31
40
71
zaświadczenia ukończonych szkoleń i kursów
zawodowych; raz na kwartał we wniosku o płatność.
0
0
0
35
45
opinie doradcy zawodowego/ edukacyjnego dot.
80 uczestników projektu; raz na kwartał we wniosku o
płatność.
liczba uczest. projektu, którzy
zwiększenie kwalifikacji zawodowych
zakończyli udział w szkoleniach
i zdobycie umiejętności
zawodowych
umożliwiających ponowne wejście na
rynek pracy od 01.01.2012 do
liczba uczestników projektu, którzy
01.01.2012 przez 80 uczestników
skorzystali z doradztwa
4
Upowszechnianie form aktywnej
integracji i pracy socjalnej od
01.01.2012 do 01.01.2012 dla 80
uczestników
liczba osób zatrudnionych w ramach
projektu na stanowisku pracownika
socjalnego
0
0
0
2
0
2
umowy o pracę, zakres zadań, listy płac; raz na kwartał
we wniosku o płatność.
aktywizacja zawodowa 80
uczestników na rynku pracy od
01.01.2012 do 31.12.2012.
liczba uczestników projektu którzy
zarejestrowali się w PUP lub podjęli
zatrudnienie
0
0
0
25
31
56
zaświadczenia o rejestracji w PUP lub kopie umów dot.
zatrudnienia; raz na kwartał we wniosku o płatność.
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)
1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z
uwzględnieniem podziału K/M)
4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek
planowanym wsparciem projektowym
GRUPA DOCELOWA wyłoniona w procesie otwartej rekrutacji - 80 uczest.(oraz 22 osoby powracające):
1.Osoby niepełnosprawne-20os.(5k i 15m)
2.Osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy-47os.(25k i 22m. )
3.Usamodzielniani wychowankowie z DDziecka i rodz.zast.-4 os.(1k i 3m)
4. Młodzież powyżej 15 roku życia w rodz.zast.-9os.(4k i 5m)
W 2012r wezmą również udział 22 os. powr.,w tym: 10 os. niepeł.(4k i 6m); 5 wychowanków (2k i 3m); 5 młodzieży (1k i 4m) i 2 m bezrob.W przypadku os. powracających
wskazana jest kontynuacja wsparcia,wzmacniająca dotychczas nabyte kwalifikacje i zwiększająca szanse na zatrudnienie i usamodzielnienie.
CHARAKTERYSTYKA GR. DOCELOWEJ:wg stanu na 30.11.2011r. PCPR miał 1731 klientów.W tej liczbie są 324 os.niepełnospr.Stanowią one 18,72% klientów.Do projektu
zgłosiło udział 30 niepełnospr.Wszyscy w wieku aktywności zawodowej i niepracujący o wykształceniu podst. lub zawodowym.Mają b.trudną syt. materialną.Mały % jest w
zw.małż. i ma na utrzymaniu dzieci szkolne.W roku 2012 wartość wskaźnika zwiększona jest do 102 os.(80 os.nowych i 22os. powracajace).Spełnione jest więc kryterium
dostępu nr 4 określone w Planie Działania na 2012r.
Osoby bezrobotne lub zagrożone utratą pracy:Ok 30% ma wykszt. podst. i gimnazjalne.Pozostałe-zawodow e i niepełne śr.W większości mają b.niskie
kwal.zawodowe.Większość po nabyciu podst. kwalifikacji nie może znaleźć zatrudnienia,dlatego musi szkolić się dodatk.Ponad 70% to os. w wieku do 30r. życia.Ok 20% ma
na utrzymaniu dzieci w wieku szkolnym.
Wychowankowie D.Dz. i rodz. zast. są na etapie usmodz.Złe wzorce rodzinne utrudniają im start w dorosłość.Są w wieku 18-23 lat. Uczą się w syst. dziennym (6 os.) i
zaocznym (3 os.).Wszystkie dotknięte są sieroctwem,stąd potrzeba wsparcia.
Młodzież w rodz. zast. jest w wieku 15-20 lat.Wszyscy uczą się. w syst. dziennym lub zaocz. w gimn. i na poziomie ponadgimn. Doświadczenia życiowe powodują potrzebę
wyrównania różnic edukacyjnych i wychow.Większość zakończy eduk. na poziomie szk. pogimnazjalnej.Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie potrzebują wsparcia w procesie
eduk. oraz wyznaczenia ścieżki eduk. i zawodowego rozwoju.Projekt daje im tę możliwość a zarazem szansę.
WYBÓR GRUPY:Decydują o niej zdiagnozowane problemy:bezrobocie,ubóstwo,n iepełnospr.,trudności opiek.-wychowawcze.Osoby dotknięte tymi sytuacjami zgłąszają się
najczęściej.
SPOSÓB REKRUTACJI:nabór otwarty;uczestników do projektu bezpośrednio rekrutować będą pracownicy socjalni oraz asystenci osób niepełnosprawnych;info. w
mediach:internet, współpr. z GOPS-ami.Zasady określa Regulamin Uczestnictwa w Projekcie.Osoby niepełnosprawne pozyskiwane też we współpracy z PUP,Zespołem
Orzekającym o Niepełnospraw.,bazę danych o osob. niepełnospr. projektu „ANWERS”.Rekrutacja zapewnia równy dostęp dla kobiet i mężczyzn.Tworzona jest lista rezerwowa
uczestników.Przewiduje się możliwość powtarzania udziału w projekcie osób,które wymagają dodatkowego wsparcia.
POTRZEBĘ kontynuacji projektu potwierdzają dotychczasowi uczestnicy oraz zainteresowanie mieszkańców powiatu.Od początku stycznia do 8 lutego akces udziału wyraziło
186 osób.Zainteresowanie projektem jest znaczne.
BARIERĄ jest brak wiary w możliwość zmiany trudnej sytuacji i bierna postawa osób niepełnospr.Większość osób ma trudność z dojazdem do miejsc realizacji projektu.Bywają
5
sytuacje wykluczenia kilkupoziomowego.Ponadto uczestnicy często liczą na dodatkowe wsparcie(finansowe, organizacyjne, transportowe).
OCZEKIWANIA uczestników:przede wszystkim nabycie nowych kwalifikacji i zatrudnienie,co ma wpłynąć na jakość ich życia.
Co najmniej 90% uczest. objętych zostanie kontr. socjalnym lub umową analogiczną.
3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
Liczba osób
Status uczestnika
K
Bezrobotni
M
O
25
31
56
w tym osoby długotrwale bezrobotne
0
1
1
Osoby nieaktywne zawodowo
7
13
20
w tym osoby uczące lub kształcące się
5
7
12
Zatrudnieni
3
1
4
w tym rolnicy
1
1
2
w tym samozatrudnieni
0
0
0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach
0
0
0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach
2
0
2
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach
0
0
0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach
0
0
0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej
0
0
0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych
0
0
0
Ogółem
35
45
80
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych
0
0
0
w tym migranci
0
0
0
w tym osoby niepełnosprawne
5
15
20
35
45
80
w tym osoby z terenów wiejskich
6
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem
Liczba
Mikroprzedsiębiorstwa
0
Małe przedsiębiorstwa
0
Średnie przedsiębiorstwa
0
Duże przedsiębiorstwa
0
3.3 Zadania
1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań
Nr
1
Nazwa zadania
AKTYWNA INTEGRACJA
Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone
w ramach jego realizacji
I. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnospr.(30 os.(w tym 10 powr.))-współpraca z asyst. na
podst.programu działań na rzecz inter. społecznej i zawodowej.
Osoby bezrobotne i nieaktywne zaw.(49os.(w tym 2 powr.)) pracować będą
z prac.socjalnym-kontrakty socjalne oparte o indyw. diagnozę potrzeb.
Wychowankowie D Dziecka i rodz.zast (9os.(w tym 5 powr.)) pracować będą
z prac.socjalnym we współpracy z głównym spec. ds.opiek.wychow.PCPR,na podstawie Indywidualnych Planów Działania oraz indyw.
diagnozy potrzeb;
Uczestnicy z gr.młodzieży w rodz.zast.(14 os(w tym 5 powr)) i ich rodziny,
współpracować będą z prac.socjalnym na podstawie kontraktów socjalnych
oraz indyw. diagnozy potrzeb.
Wobec każdego uczestnika z w/w grup zostaną zastosowane min.3
instrumenty aktywizacji:
1.Doradca zawodowy-indywidualna diagnoza potrzeb (do 2 godz.dyd.
/88os=176 g)-inst. akt. zawod.88 opinii dor.zaw.
2.Konsultacje indyw. z doradcą eduk. (do.3g.d/14os = 42g) - inst. akt.
edu.-14 indyw. planów działania.
3.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji wobec
pracodawcy dla 88 os.(7grup ćwiczeniowych/6g.d = 42g)-inst. akt. zawod.
4.Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 88 osób z
gr.niepeł.,bezr.,wychow. (7 gr. ćwicz x 16g.d. zajęć grupowych = 112g oraz
132 g.d. zaj. indywidual)-inst. akt. społ.
5.Trening kompetencji i umiejęt. społecz. dla 14 os. z grupy młodzieży w
rodz. zastępczych (1 gr. ćw/ 8g.d =8g)-inst. akt. społ.
6.Indyw. terapia psychospołeczna dla 14 os. z grupy młodzieży i ich rodzin
(średnio 5g.d/14rodz = 70g)- inst.akt.zdr.
7.Uzupełnienie wiedzy szkol.dla 14 os. z gr. młodz.-indyw. korepetycje
przedmiotowe-określone w toku realizacji zadania-inst. akt. edu.
8.Zwrot kosztów za naukę na poziomie ponadgimnazjalnym lub wyższym (w
zależności od potrzeb uczestników)- inst.akt.edu.-zgodnie z kryterium
dostępu nr 3 Planu Działania na 2012r.
9.Szkolenia zawodowe dla 88 os.- na podstawie indyw. diagnozy potrzeb.
Cel szczegółowy projektu
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej
uczestników projektu
zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie
umiejętności umożliwiających ponowne wejście
na rynek pracy
aktywizacja zawodowa uczestników na rynku
pracy
7
dor.zawodowego (ich kierunek, koszt i realizator będą określone w toku
realizacji zadania)-inst.akt. edu.Szkolenia zaw. są zadaniem zleconym.
III.W ramach Zadania przewidywany jest również wydatek na:
1) kontynuację zatrudnienia 2 asyst. os. niepełnosprawnych (2 etaty po 40
godz. tyg) i ich pracę w środowisku uczestników;2) wynajem pomieszczeń
na spotkania ze specjalist.;3) zapewnienie uczestnikom wyżywienia na
zajęciach;4)sfinansowanie uczestnikom kosztów opieki nad dziećmi;5) zwrot
kosztów dojazdu na zajęcia związane z realizacją projektu;6)Sfinansowanie
mat. pomoc.dla uczes.proj. na zajęcia ze specjalistami.
2
PRACA SOCJALNA
1) Kontynuacja zatrudnienia pracowników socjalnych - 2 et. po 40 godz.tyg.
2) Aktualizacja i realizacja programów integr. społecz. i zawod.,kontraktów
socjal. oraz indywidualnych programów usamodzielnienia.
3) Świadczenie pracy socjalnej w środowisku uczestników.
4) Upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji.
Zatrudnienie pracowników jest kontunuowane - mają oni wymagane
kwalifikacje zawodowe. Są przeszkoleni w zakresie równości
szans.Pracownicy/pracownice zespołu projektowego stosują w przekazie
język wrażliwy na płeć.
Upowszechnianie form aktywnej integracji i
pracy socjalnej
3
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
81 świadczeń na młodzież w rodzinach zastępczych na kwotę 45 085,50
PLN oraz 69 świadczeń dla wychowanków na kwotę 34092,90
PLN.Przysłużą się one do ogólnej poprawy sytuacji dochodowej
uczestników.Wypłacone na podstawie decyzji adm.Zadanie to stanowi wkład
własny PCPR w Suwałkach.
4
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM
Dla 88 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wychowanków, planowane
jest jedno całodniowe spotkanie o charakterze integracyjnym. Jego program
przewiduje stosowanie metod aktywizujących; refleksję wokół celów
przyjętych do realizacji w projekcie, tematykę wrażliwą na płeć i wiek
uczestników. Połączone będzie ono z poczęstunkiem. Kobiety i mężczyźni
będą mieli równy dostęp do udziału w spotkaniu.
14 os.młodzieży w rodzinach zastępczych, z uwagi na młody wiek oraz
odmienny charakter przewidzianych działań, będzie miała zorganizowane
wyjście do kina/spektakl kulturalny oraz pogadankę/wykład wraz z
poczęstunkiem, gdzie poruszane będą zagadnienia związane z integracją
społeczną i rozwojem edukacyjnym.
Odbędzie się też konferencja podsumowująca projekt. Jej program
przewiduje wykład na temat ekonomi społecznej oraz unii europejskiej. Z
racji na charakter i czas trwania spotkania połączone będą z poczęstunkiem.
Konferencja otwarta (uczestnicy/czki i zaproszeni goście).
5
WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
6
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Upowszechnianie form aktywnej integracji i
pracy socjalnej
Opis w punkcie 3.7
8
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)
1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka
3.5 Oddziaływanie projektu
1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL
2. Opisz wartość dodaną projektu
Oczekiwany efekt realizacji PO KL
Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na
osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej
(którzy jednocześnie: są w wieku aktywności
zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy
społecznej) działaniami aktywnej integracji.
Osiągnięcie celu głównego projektu, a więc i planowanych wskaźników, zakłada, że uczestnicy projektu kobiety jak i
mężczyźni, objęci zostaną działaniami aktywnej integracji. Uczestnicy tegorocznej edycji projektu przyczyniają się do
osiągnięcia wskaźnika 15% ogólnej liczby interesantów wnioskodawcy, objętych działaniami aktywnej
integracji.Wartością dodaną będzie wzrost ich aktywności na rynku pracy i przekazywanie "dobrych doświadczeń"
otoczeniu. Ponadto planowana jest ogólna poprawa sposobu funkcjonowania rodzin uczestników projektu. Należy
również podkreślić, że bez środków EFS projekt nie mógłby być w ogóle realizowany.
Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej
(w wieku aktywności zawodowej) kontraktami
socjalnymi.
Kontrakt socjalny i jego odpowiednik, którymi objęci są wszyscy uczestnicy projektu, jest sformułowany w sposób
wrażliwy na płeć. Jego zawarcie wpływa pozytywnie na świadome uczestnictwo i jest podstawą do weryfikacji
podejmowanych działań zarówno ze strony uczestnika jak i pracownika.Uczestnicy tegorocznej edycji projektu
przyczyniają się do osiągnięcia wskaźnika 10% ogólnej liczby interesantów wnioskodawcy, objętych kontraktami.
Ponadto, projekt jest zgodny z Planem Działania na rok 2012.
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu
Wnioskodawca spełnia wymóg organizacyjny. Ma dośw.w realizacji projektów finansow.z EFS. Dyrektor PCPR pełni rolę kierownika projektu system. od roku 2008.
Wnioskodawca realizował kilka projektów w ramach PO_KL: "Wchodzenie, utrzymanie,powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej"- (l.2006-2008,os.117, wartość
-147.419,36-celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecz.os.niepeł.po przebytym kryzysie psychicznym),"ANWERS.Ankieta niepełnosprawni wstępny etap realizacji
strategii" (l.2008-2009,wartość-266.452, 87, celem było utworzenie bazy danych os.niep. mieszkających w powiecie suwalskim. "Wokół tradycji"-(l.2009-2010,os.71
.,wartość-49.484,12,celem była integracja poprzez podtrzymanie tradycji rękodzieła i kuchni regionalnej),"Akademia dobrego rodzica"-(l.2009-2010,os.100, wartość 48.606.65,celem było kształtowanie postaw małżonków i rodziców w kierunku świadomego pełnienie ról społecznych, w tym odp. rodzicielstwa),"Reintegracja rodzin
przemocowych "-(l.2009-2010, os.84,wartość 48.956,08, celem była pomoc rodz. dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej),"KORKOCIĄG.Wypłyń na głębię !"-projekt w
trakcie realizacji-(rozpoczął się w 2008, do 2012r. wsparciem objęto 233 os.(w tym 37 os. powracających z lat poprzednich,wartość-1 805 330,66 zł.,celem jest zmniejszenie
obszaru społecznej izolacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Suwalskim poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy).Obecnie
w PCPR w Suwałkach zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych i 4 doradców ds osób niepełnosprawnych.Rezultaty w w/w projektach zostały osiągnięte. Wartość
wydatków poniesionych przez Projektodawcę,w poprzednim 2011r.,wyniosła 2.970.616,39 złotych.
9
3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań
realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników
Zespół projektowy, w tym kadra zatrudniona do prowadzenia zajęć, stosuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu
równości szans. Kobiety stanowią 80% zespołu. Projektem kieruje dyrektor PCPR. Raz w miesiącu przewidziane jest spotkanie zespołu projektowego. Na koniec każdego
miesiąca każdy składa sprawozdanie z postępu realizacji projektu, zarówno rzeczowego jak i finansowego. W ten sposób każdy ma wpływ na bieżące decyzje i korekty działań.
Zarządzanie projektem obejmuje działania organizacyjne, podział ról, zatrudnienie pracowników, stały monitoring projektu, nadzór nad realizacją części merytorycznej,
sprawozdawczo-finansowej oraz administracyjnej.
Zaplecze: PCPR będzie angażował zespół osób niezbędny dla realizacji projektu: merytorycznej, finansowej, sprawozdawczo-organizacyjno-a dministracyjnej. Są to
pracownicy zatrudnieni do projektu w roku 2008. Cały personel realizujący projekt ma doświadczenie w realizacji projektu systemowego PO_KL w latach 2008-2011.
Wynagrodzenie pracownikom wypłacane jest przelewem na właściwe konto.
Zaangażowany personel:
- kierownik projektu – Dyr. PCPR - kierownik (dod.spec.), nadzór nad realizacją projektu, kontakty z IP, pisanie wniosku o dofin.
- st. pracy ds. obsługi finansowej - wydatkowanie środków, nadzór nad kwalifikowalnością wydatków, sporządzanie wniosków do IP (1 etat, 40 godz.tyg.);
- główny specjalista ds. finansowo-księgowych PCPR - prowadzenie księgowości projektu m.in. dekretacja dok. ZUS,US itp.(dod.spec.)
- st. pracy ds. administracyjno biurowych i monitoringu - prowadzenie wszystkich spraw z zakresu obsługi administracyjnej, monitoringu projektu oraz PEFS (1 etat,40
godz.tyg.)
- radca prawny - opiniowanie umów z uczest. projektu, umów z realizatorami szkoleń, konsultacje prawne, czuwanie nad zgodnością działań z regulacjami prawnymi (umowa
zlecenie,10 godz.mies.),
- główny księgowy PCPR - prowadz.spr.księg.,nadzór nad stroną finansową projektu,
- główny spec.ds.opiekuń.-wychowaw.- wyłonienie uczestników z gr. wychowanków i młodzieży, opracowanie indyw. prog.usamodzielnienia oraz nadzór nad nimi.
- pracownicy socjal.- 2 etaty po 40 godz.tyg.- realizacja kontr.socjal.oraz indyw.prog.usam.
- asystenci os.niepeł.- 2 etaty po 40 godz.tyg.- realizacja wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej tychże os.
- psychologowie-zajęcia ind. i grup.
- dor. zawodowi-zajęcia ind. i grup.
- dor.edukacyjny-konsultacje w zakresie ścieżki edukacyjnej.
- nauczyciele-korepetytorzy-ind .korepetycje dla osób z gr. młodzieży.
-szkolenia zawodowe-będą zadaniem zleconym.Kierunki szkoleń,ich koszty oraz podmioty realizujące będą znane po pracy z dor.zaw. oraz procedurze w oparciu o prawo
zamówień publicznych.PCPR w Suwałkach jako jednostka budżetowa nie może prowadzić działalności gospodarczej (reguluje to Ustawa o Finansach Publicznych).
W ramach zadania rozbudowana zostanie strona internetowa projektu.
Działania w ramach projektu będą częściowo realizowane w pomieszczeniach PCPR oraz w pomieszczeniach wynajmowanych na te cele. PCPR udostępnia zaplecze
techniczne, tj. komputery, drukarki, fax, kserokopiarki oraz telefony. PCPR posiada wydzielone konto bankowe na potrzeby projektu.Wnioskodawca podpisał porozumienie z
PUP.Przynajmniej 2 razy w tygodniu weryfikowane są oferty pracy pod kątem zatrudnienia uczestników projektu.
10
IV. BUDŻET PROJEKTU
Kategoria
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)
4.1.1 Koszty bezpośrednie
2012
754 080,00 zł
704 088,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
388 620,00 zł
98 810,00 zł
79 178,40 zł
11 287,60 zł
0,00 zł
126 192,00 zł
117 512,00 zł
49 992,00 zł
0,00 %
5 000,00 zł
0,66 %
0,00 zł
0,00 %
Ogółem
754 080,00 zł
704 088,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
388 620,00 zł
98 810,00 zł
79 178,40 zł
11 287,60 zł
0,00 zł
126 192,00 zł
117 512,00 zł
49 992,00 zł
0,00 %
5 000,00 zł
0,66 %
0,00 zł
0,00 %
4.2.2 w tym wkład prywatny
79 178,40 zł
0,00 zł
0,00 zł
79 178,40 zł
0,00 zł
0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)
674 901,60 zł
674 901,60 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe
Zadanie 1: AKTYWNA INTEGRACJA
Zadanie 2: PRACA SOCJALNA
Zadanie 3: ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Zadanie 4: DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM
Współpraca ponadnarodowa
Zarządzanie projektem
w tym koszty personelu
4.1.2 Koszty pośrednie
rozliczane ryczałtem
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)
4.2 Wkład własny
4.2.1 w tym wkład niepieniężny
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:
9 426,00 zł
11
V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.
1)
Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
Data wypełnienia wniosku: 26.03.2012
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.*
* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób
12
OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.
* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób
Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
nie korzystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w
pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
inne
13
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
Pomoc
publiczna
Cross-financing i pomoc
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)
2012
Zadanie
zlecone
(T/N)
j.m.
Liczba
Cena
jednost.
Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
754 080,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
704 088,00 zł
Zadanie 1 - AKTYWNA INTEGRACJA
388 620,00 zł
1. Program integracji społ. i zawodowej os.
niepełnosprawnych
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
30,00 3 000,00 zł
90 000,00
zł
2. Zatrudnienie dwóch asystentów osób
niepełnosprawnych (2 et.po 40 godz.tyg.)kontynuacja zatr.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
24,00 3 185,00 zł
76 440,00
zł
3. Indywidualne programy usamodzielnienia,
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
9,00 2 800,00 zł
25 200,00
zł
4. Kontrakty socjalne
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
63,00 3 100,00 zł
195 300,00
zł
5. Przejazdy pracowników - asystentów os. niep.;
NIE
praca w terenie; wg Rozp. Ministr. Infr.
NIE
NIE
NIE
m-c
12,00
6. Poczęstunek na trenig umiejętności i
kompetencji społ.- gr młodzieży
NIE
NIE
NIE
usługa
NIE
1,00
110,00 zł 1 320,00 zł
360,00 zł
Zadanie 2 - PRACA SOCJALNA
360,00 zł
98 810,00 zł
7. Zatrudnienie 2 prac. socjalnych (2 et.po 40
godz.tyg.) - kontynuacja zatr.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
24,00 3 450,00 zł
8. Przejazdy pracowników socjalnych; praca w
terenie; wg Rozp. Ministr. Infr.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
12,00
180,00 zł 2 160,00 zł
9. Dodatek specjalny Głównego specjalisty ds.
opiekuńczo-wychowawczych PCPR z racji na
zwiększony zakres obow.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
12,00
800,00 zł 9 600,00 zł
10. Kupno publikacji,książek - w celu
poszerzenia wiedzy pracowników na temat pracy NIE
socjalnej
NIE
NIE
NIE
szt.
4,00
11. kupno komputera stacjonarnego z monitorem
TAK
i klawiaturą dla pracownika socjalnego
NIE
NIE
NIE
szt
1,00 2 500,00 zł 2 500,00 zł
12. kupno oprogramowania Microsoft Office
NIE
NIE
NIE
szt
1,00 1 300,00 zł 1 300,00 zł
NIE
112,50 zł
82 800,00
zł
450,00 zł
14
Zadanie 3 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
13. 80 świadczenia na młodzież w rodzinach
zastępczych (średnio) 557,76 zł(wkład własny)
79 178,40 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
80,00
557,76 zł
44 620,80
zł
14. 69 świadczeń dla wychowanków (średnio) po
NIE
494,10 zł(wkład własny)
NIE
NIE
NIE
szt
69,00
494,10 zł
34 092,90
zł
15. 1 świadczenie na młodzież w rodzinach
zastępczych 464,70 zł(wkład własny)
NIE
NIE
NIE
szt
1,00
464,70 zł
464,70 zł
NIE
Zadanie 4 - DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM
11 287,60 zł
16. Wynajem sali wraz z wyposażeniem
mulimedialnym (1 dzień)
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00
17. Poczęstunek uczestnikom spotkania na
spotkanie integracyjne
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00 2 700,00 zł 2 700,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
18. koszty przejazdu
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00
600,00 zł
600,00 zł
19. Wynajem sali konfer. wraz z wyposażeniem
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00
700,00 zł
700,00 zł
20. catering na konferencję
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00 2 700,00 zł 2 700,00 zł
21. Prelegenci na konferencję (umowa zlecenie,
4 godz. dydaktyczne)
NIE
NIE
NIE
NIE
godz
4,00
250,00 zł 1 000,00 zł
22. Komplety konferencyjne w tym: poradnik,
dyplom, materiały dydak.-infor.
NIE
NIE
NIE
NIE
kpl
102,00
20,00 zł 2 040,00 zł
23. Poczęstunek na spotk. integrac. dla gr.
młodzieży
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
24. Bilety do kina/spektakl dla młodzieży i dwóch
NIE
pracowników
NIE
NIE
NIE
szt.
1,00
447,60 zł
447,60 zł
16,00
25,00 zł
400,00 zł
5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa
25.
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
0,00
6. Zadanie - Zarządzanie projektem
26. st.pracy ds. obsługi finansowej- 1 et 40godz.
tyg.- kontynuacja zatrudnienia
0,00 zł
0,00 zł
126 192,00 zł
NIE
NIE
NIE
m-c
i klawiaturą dla pracownika od spraw
TAK
finansowych
NIE
NIE
NIE
szt
1,00 2 500,00 zł 2 500,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
szt.
1,00 1 300,00 zł 1 300,00 zł
29. st.pracy ds. administracyjno - biurowych,
monitoringu i sprawozdawczości- 1 et 40godz.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
12,00 3 450,00 zł
41 400,00
zł
30. radca prawny (umowa zlecenie, 10 godz.
mies.)
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
10,00 1 080,00 zł
10 800,00
zł
12,00 3 100,00 zł
37 200,00
zł
NIE
15
31. rozbudowa strony internetowej w roku 2012 i
NIE
jej administracja
NIE
NIE
NIE
usługa
32. kierownik projektu (dyr. PCPR- dodatek
specjalny do 40%)
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
33. Informacje medialne o projekcie (umowa o
dzieło)
NIE
NIE
NIE
NIE
szt.
2,00
34. Przejazdy pracowników na
szkolenia,konferencje,seminari
a,konsultacje,wyjazdy w spr.org.szkoleń.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
12,00
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
1,00 3 800,00 zł 3 800,00 zł
12,00 2 276,00 zł
400,00 zł
27 312,00
zł
800,00 zł
90,00 zł 1 080,00 zł
NIE
49 992,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
NIE
0,00 %
12 000,00
zł
1. opłata powierzchni biurowej
m-c
12,00 1 000,00 zł
2. usługi pocztowe, telekomunikacyjne,
internetowe
m-c
12,00
450,00 zł 5 400,00 zł
3. koszty materiałów
biurowych(teczek,segregatorów,
art.biurowych,tonerów,papieru, płyt cd i innych
materiałów) rozliczane na podstawie odrębnych
faktur
m-c
12,00
650,00 zł 7 800,00 zł
4. główny księgowy (część wynagrodzenia do
30,06%)
m-c
12,00 1 033,00 zł
12 396,00
zł
5. Główny specjalista ds finansowo-księgowych
PCPR (część wynagrodzenia do 31,45%)
m-c
12,00 1 033,00 zł
12 396,00
zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
5 000,00 zł
0,66 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
0,00 zł
0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
754 080,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
16
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
Pomoc
publiczna
Cross-financing
i pomoc
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)
Razem
Zadanie
zlecone
(T/N)
j.m.
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
754 080,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
704 088,00 zł
388 620,00 zł
1. Program integracji społ. i zawodowej os.
niepełnosprawnych
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
90 000,00 zł
2. Zatrudnienie dwóch asystentów osób
niepełnosprawnych (2 et.po 40 godz.tyg.)kontynuacja zatr.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
76 440,00 zł
3. Indywidualne programy usamodzielnienia,
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
25 200,00 zł
4. Kontrakty socjalne
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
195 300,00 zł
5. Przejazdy pracowników - asystentów os. niep.;
NIE
praca w terenie; wg Rozp. Ministr. Infr.
NIE
NIE
NIE
m-c
6. Poczęstunek na trenig umiejętności i
kompetencji społ.- gr młodzieży
NIE
NIE
NIE
usługa
NIE
1 320,00 zł
360,00 zł
98 810,00 zł
7. Zatrudnienie 2 prac. socjalnych (2 et.po 40
godz.tyg.) - kontynuacja zatr.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
82 800,00 zł
8. Przejazdy pracowników socjalnych; praca w
terenie; wg Rozp. Ministr. Infr.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
2 160,00 zł
9. Dodatek specjalny Głównego specjalisty ds.
opiekuńczo-wychowawczych PCPR z racji na
zwiększony zakres obow.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
9 600,00 zł
10. Kupno publikacji,książek - w celu
poszerzenia wiedzy pracowników na temat pracy NIE
socjalnej
NIE
NIE
NIE
szt.
450,00 zł
TAK
i klawiaturą dla pracownika socjalnego
NIE
NIE
NIE
szt
2 500,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
1 300,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
szt
79 178,40 zł
44 620,80 zł
17
13. 80 świadczenia na młodzież w rodzinach
zastępczych (średnio) 557,76 zł(wkład własny)
14. 69 świadczeń dla wychowanków (średnio) po
NIE
494,10 zł(wkład własny)
NIE
NIE
NIE
szt
34 092,90 zł
15. 1 świadczenie na młodzież w rodzinach
zastępczych 464,70 zł(wkład własny)
NIE
NIE
NIE
szt
464,70 zł
NIE
11 287,60 zł
16. Wynajem sali wraz z wyposażeniem
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
700,00 zł
17. Poczęstunek uczestnikom spotkania na
spotkanie integracyjne
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
2 700,00 zł
18. koszty przejazdu
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
600,00 zł
19. Wynajem sali konfer. wraz z wyposażeniem
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
700,00 zł
20. catering na konferencję
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
2 700,00 zł
21. Prelegenci na konferencję (umowa zlecenie,
4 godz. dydaktyczne)
NIE
NIE
NIE
NIE
godz
1 000,00 zł
22. Komplety konferencyjne w tym: poradnik,
dyplom, materiały dydak.-infor.
NIE
NIE
NIE
NIE
kpl
2 040,00 zł
23. Poczęstunek na spotk. integrac. dla gr.
młodzieży
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
447,60 zł
24. Bilety do kina/spektakl dla młodzieży i dwóch
NIE
pracowników
NIE
NIE
NIE
szt.
400,00 zł
5. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa
25.
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
0,00 zł
6. Zadanie - Zarządzanie projektem
26. st.pracy ds. obsługi finansowej- 1 et 40godz.
126 192,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
37 200,00 zł
i klawiaturą dla pracownika od spraw
TAK
finansowych
NIE
NIE
NIE
szt
2 500,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
szt.
1 300,00 zł
29. st.pracy ds. administracyjno - biurowych,
monitoringu i sprawozdawczości- 1 et 40godz.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
41 400,00 zł
30. radca prawny (umowa zlecenie, 10 godz.
mies.)
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
10 800,00 zł
18
31. rozbudowa strony internetowej w roku 2012 i
NIE
jej administracja
NIE
NIE
NIE
usługa
32. kierownik projektu (dyr. PCPR- dodatek
specjalny do 40%)
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
27 312,00 zł
33. Informacje medialne o projekcie (umowa o
dzieło)
NIE
NIE
NIE
NIE
szt.
800,00 zł
34. Przejazdy pracowników na
szkolenia,konferencje,seminari
a,konsultacje,wyjazdy w spr.org.szkoleń.
NIE
NIE
NIE
NIE
m-c
1 080,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
NIE
3 800,00 zł
49 992,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
NIE
0,00 %
1. opłata powierzchni biurowej
m-c
12 000,00 zł
2. usługi pocztowe, telekomunikacyjne,
internetowe
m-c
5 400,00 zł
3. koszty materiałów
biurowych(teczek,segregatorów,
art.biurowych,tonerów,papieru, płyt cd i innych
materiałów) rozliczane na podstawie odrębnych
faktur
m-c
7 800,00 zł
4. główny księgowy (część wynagrodzenia do
30,06%)
m-c
12 396,00 zł
5. Główny specjalista ds finansowo-księgowych
PCPR (część wynagrodzenia do 31,45%)
m-c
12 396,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
5 000,00 zł
0,66 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
0,00 zł
0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
754 080,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
19
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
Uzasadnienie dla cross-financing’u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:
Do projektu użyczone zostały przez PCPR w Suwałkach 2 komputery.Komputery te, w trakcie pracy w minionym roku
ulegały awarii i ostatecznie musiały zostać wycofane z użycia z racji na stan techniczny (były zakupine w 2004 i 2005
roku).Stan techniczny potwierdzają orzeczenia techniczne stwierdzające,że jednostki nie nadają się już do
naprawy.Konieczne jest więc zakupienie 2 komputerów stacjonarnych z monitorem,klawiaturą i
0
oprogramowaniem.Kupno oprogramowania jest konieczne,ponieważ oprogramowanie zainstalowane w zepsutych
stacjach miało charakter OEM-owy (przypisane do konkretneego komputera) i jako takie wygasa wraz z wycofaniem
komputera z użytku- nie ma możliwości przeinstalowania oprogramowania na inny komputer.Przyjęte ceny zestawów
komputerowych odpowiadają średnim cenom rynkowym.Zakup dwóch komputerów jest konieczny do wykonywania
standardowej pracy przez pracowników w ramach projektu systemowego.
Uzasadnienie:
Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i
pomocą de minimis.
20
Harmonogram realizacji projektu
Rok
2012
Kwartał
-
Miesiąc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Etap 1 - Rekrutacja uczestników projektu
Etap 2 - Przygotowanie i realizacja programów działań na rzecz integracji społecz. i zawod.osób niepełnosprawnych
Etap 3 - Indywidualna diagnoza potrzeb dor.zawod.
Etap 4 - Konsultacje indywid. z doradcą edukacyjnym
Etap 5 - Trening umiejętności i kompetencji społecznych w gr. os. bezrobot., niepełnospr., wychow.
Etap 6 - Trening umiejetności i kompetencji społecznych dla młodzieży
Etap 7 - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji wobec pracodawcy
Etap 8 - Indywidualna terapia psychospołeczna dla uczestników i ich rodzin
Etap 9 - Szkolenia zawodowe
Etap 10 - Zatrudnienie 2 asystentów osób niepełnosprawnych
Etap 11 - Sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym
Etap 12 - Indywidualne korepetycje przedmiotowe dla gr. młodzieży
Etap 13 - Praca w terenie asystentów os. niepełnosprawnych
Etap 14 - Sfinansowanie mat. pomoc.dla uczes.proj. na zajęcia ze specjalistami.
Etap 1 - Kontynuacja zatrudnienia pracowników socjalnych - 2 et.
Etap 2 - Przygotowanie i realizacja indywidualnych programów usamodzielnienia
Etap 3 - Przygotowanie i realizacja kontraktów socjalnych
Etap 4 - Praca w terenie pracowników socjalnych
Etap 5 - Kupno publikacji, książek i czasopism
Etap 1 - Wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki
21
Etap 2 - Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
Etap 1 - Spotkanie o charakterze integracyjnym dla osób z gr. niepełnosprawnych, bezrobotnych, wychowanków
Etap 2 - Spotkanie o charakterze integracyjnym dla osób z gr. młodzieży
Etap 3 - Konferencja podsumowująca projekt
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
Etap 1 - Zatrudnienie pracowników
Etap 2 - Rozbudowa strony internetowej i jej administracja
Etap 3 - Informacje medialne o projekcie
Etap 4 - Bieżąca administracja - wnioski o płatnośc, sprawozdania, monitoring
Etap 5 - Przejazdy pracowników na szkolenia,konferencje,seminari a,konsultacje,wyjazdy w spr.org.szloeń.
22

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY

Transkrypt

Podobne dokumenty

WYPRAWKA DO SZPITALA - DLA MAMY Dokumenty