kontrol2015

Transkrypt

kontrol2015

Egzemplarz Nr 2
K-S-1.431.1.10.2015.ML
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w dniach 4-7 sierpnia 2015 r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie
Jednostka kontrolowana:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Karlinie
Adres:
78-230 Karlino, ul. Traugutta 6
Numer Identyfikacyjny Jednostki:
003801663
Numer Identyfikacji Podatkowej:
Podmiot prowadzący:
672-11-37-809
Burmistrz Karlina
Kontrolę przeprowadzili:
- Małgorzata Lewińska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,
- Iwona Lorenc - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Spraw Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie,
na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 18/2015 z dnia
10 lipca 2015 r.
Akta kontroli str. 1
Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań określonych
w ustawie o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) realizowanych przez gminę
w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.
-
-
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej,
stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych,
ogólne założenia polityki społecznej gminy,
tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym:
prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, sposób
przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń,
sposób organizowania pomocy (świadczenia niefinansowe).
Egzemplarz Nr 2
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
od 1 kwietnia 2007 r. Pani Gizela Pietrzak-Kłys (na podstawie umowy o pracę).
jest
Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Karlina.
Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Ośrodka.
Jednostkę powołano na mocy Uchwały Nr XIII/53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Karlinie z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Statut Ośrodka wprowadzono Uchwałą Nr XI/103/07 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia
29 czerwca 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej –
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Statut stanowi załącznik
do uchwały. Ostatnich zmian (w zakresie aktualizacji podstaw prawnych realizacji zadań
Jednostki) dokonano Uchwałą Nr XVIII/165/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 stycznia
2012 r.
Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzono Zarządzeniem Nr 84/09 Burmistrza
Karlina z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Ostatnich zmian (w zakresie
nowych zadań oraz zmian w strukturze organizacyjnej Jednostki) dokonano Zarządzeniem
Nr 116/2013 Burmistrza Karlina z dnia 30 grudnia 2013 r.
Akta kontroli str. 14-49
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie posiada
upoważnienia Burmistrza Karlina (dołączone do akt kontroli) do prowadzenia spraw
i wydawania decyzji administracyjnych.
II. STAN ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE OSÓB ZATRUDNIONYCH
W Ośrodku zatrudnionych jest 19 pracowników, w tym 6 pracowników socjalnych
i 2 asystentów rodziny.
Miasto i Gmina Karlino liczy 9062 mieszkańców. Stopa bezrobocia (procentowy udział
zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo)
w powiecie wynosi ok. 25,7%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Mieście i Gminie Karlino
stanowi 14,5%.
Ośrodek spełnia warunek art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej w kwestii
dotyczącej zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy
w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony na 2 tys. mieszkańców.
2
Egzemplarz Nr 2
Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163).
Z przedstawionych dokumentów wynika, iż Dyrektor oraz 5 pracowników socjalnych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie posiadają odpowiednie,
wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Ponadto trwa obecnie postępowanie
wyjaśniające, dotyczące uznania kwalifikacji dodatkowego pracownika socjalnego, który
ukończył studia wyższe poza granicami Polski.
Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Karlinie
zlokalizowany
jest
w budynku przy ulicy Traugutta 6. Obiekt jest własnością Gminy Karlino, zarządzanym przez
Karliński Ośrodek Kultury. Ośrodek zajmuje nieodpłatnie w ramach umowy użyczenia
9 pomieszczeń biurowych o powierzchni ogólnej 201,91 m2. Warunki lokalowe oraz
wyposażenie zapewniają sprawne funkcjonowanie Ośrodka.
MGOPS w Karlinie wyposażony jest w odpowiedni sprzęt biurowy
i komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji zadań. Obsługę sieci informatycznej
Ośrodka zapewnia pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę. Ośrodek pracuje
z zastosowaniem sieciowego systemu informatycznego Opieka firmy ZETO Koszalin oraz
korzysta z innych programów tego samego autora. Konserwacją systemu oraz
wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się ZETO Koszalin w ramach umowy
serwisowej.
Przyznane świadczenia wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Karlinie
na podstawie przygotowanych list wypłat. Na konta bankowe przekazuje się świadczenia dla
kilku klientów Ośrodka. Data wypłaty świadczenia wskazana jest w treści decyzji według
harmonogramu wypłat.
Ośrodek nie dysponuje samochodem służbowym. W celu dojazdu do oddalonych
środowisk pracownicy socjalni i asystenci rodzin korzystają ze środków komunikacji
publicznej lub z prywatnych samochodów w ramach delegacji służbowych.
III. OGÓLNE ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNEJ GMINY
Rada Miejska w Karlinie podjęła następujące uchwały:
Nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Karlino na lata 2015-2020;
Nr XXIV/176/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze;
3
Egzemplarz Nr 2
Nr III/42/2015 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Karlino na lata 2015-2017;
Nr XLI/441/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na
rok 2014, a także Nr III/22/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia MiejskoGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Karlino na rok 2015. Corocznie sporządzana jest Informacja w sprawie wykonania
Programu. Ostatnią sporządzono za rok 2014;
Nr XXVIII/304/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015; Nr III/23/14 z dnia 29 grudnia
2014 r. w sprawie przyjęcia preliminarza kosztów realizacji Miejsko-Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015, na rok 2015 wraz ze zmianami: Uchwałą
Nr V/46/15, V/47/15 z dnia 25 lutego 2015 r. Corocznie sporządzana jest Informacja
w sprawie wykonania Programu. Ostatnią sporządzono za rok 2014;
Nr XLIII/470/14 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
MGOPS w Karlinie corocznie sporządza Ocenę zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalną sytuacji społecznej i demograficznej gminy. Ośrodek
przygotowuje Ocenę i przekazuje ją do Biura Rady Miejskiej w Karlinie, a także do Urzędu
Marszałkowskiego za pomocą SI CAS. Ostatnią Ocenę sporządzono za rok 2014 i przekazano
30 kwietnia 2015 r., a następnie omówiono na Sesji Rady Miejskiej i przyjęto Uchwałą
Nr IX/81/15 z dnia 26 maja 2015 r.
MGOPS sporządza corocznie Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlinie. Ostatnie, za rok 2014, przekazano dnia 30 stycznia 2015 r. do
Urzędu Miejskiego w Karlinie.
Ośrodek posiada Rejestr skarg i wniosków. W kontrolowanym okresie odnotowano trzy
sprawy w roku 2014 oraz dwa wpisy w roku 2015. Dyrektor Jednostki przeprowadził
w każdej ze spraw postępowanie wyjaśniające oraz wystosował odpowiednie pismo
z odpowiedzią dla wnioskodawcy. Zespół kontrolujący nie wniósł uwag do sposobu
rozstrzygnięcia powyższych spraw.
4
Egzemplarz Nr 2
IV. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB ORGANIZOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób
korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem:
-
prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń,
sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń,
terminowość wydawania decyzji administracyjnych w wypłacania świadczeń.
1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne
Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie
zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji:
Decyzja Nr 124/909/2015
Decyzja Nr 131/1326/2015
Decyzja Nr 5/1134/2015
Decyzja Nr 42/1093/2014
Decyzja Nr 43/2722/2014
Decyzja Nr 124/1152/2014
Decyzja Nr 125/1153/2014
Decyzja Nr 26/1256/2014
Decyzja Nr 27/1257/2014
Decyzja Nr 46/2484/2014
Decyzja Nr 47/2485/2014
Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) - niezbędne do przyznania
zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
W ramach ww. programu w 2014 r. ogółem z dożywiania skorzystało 1.355 osób z terenu
funkcjonowania MGOPS w Karlinie. Łączny koszt programu to 320.973,00 zł.
Główną formą pomocy były zasiłki celowe (ze wsparcia w tej formie skorzystało 1.026
osób). Udzielano także pomocy w formie posiłków w szkołach – skorzystało z nich ogółem 329
osób (w tym 104 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 212 uczniów szkół
oraz 13 pozostałych osób, otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej).
5
Egzemplarz Nr 2
Posiłki dla dzieci z terenu objętego działaniem MGOPS w Karlinie przygotowywane są przez
Przedszkole w Karlinie (dla dzieci przedszkolnych) oraz przez kuchnię Szkoły Podstawowej
w Karlinie, która zapewnia posiłki dla uczniów 5 szkól z terenu gminy (Szkoły Podstawowej
w Karlinie, Karwinie, Karścinie i Daszewie oraz Zespołu Szkół w Karlinie). Posiłki przewożone
są przystosowanym transportem (transport posiłków zapewnia szkoła przygotowująca posiłki),
a dzieci spożywają posiłki w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków.
Dyrektorzy szkół odpowiedzialni są za organizację wydawania posiłków w swojej szkole
oraz monitorowanie ich jakości i sporządzanie list obecności. Dzieci i młodzież ucząca się
w innych szkołach poza terenem gminy, wymagająca pomocy w tym zakresie, korzysta
z żywienia zorganizowanego w szkole, do której uczęszcza. MGOPS po zakończeniu miesiąca
rozlicza się na podstawie przedłożonych faktur i listy korzystających z dożywiania dzieci.
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wykupienia posiłków dla osób dorosłych
w szkołach. Ponadto osoby dorosłe – bezdomne, niezaradne lub które we własnym zakresie nie
są w stanie przygotować sobie obiadów, mają także możliwość otrzymać pomoc w postaci
posiłków realizowanych w Restauracji „Na Skarpie” (wyłonionej pośród innych ofert w drodze
zapytania o cenę).
W niedziele, wakacje, święta oraz inne dni wolne od pracy Ośrodek nie zapewnia gorących
posiłków, jednak w uzasadnionych przypadkach potrzebującym rodzinom udziela się pomocy
w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłków.
Sprawdzono dokumentację dotyczącą
następujących decyzji:
ww.
świadczenie niepieniężne
Decyzja Nr 158/303/2015
Decyzja Nr 159/304/2015
Decyzja Nr 160/305/2015
Decyzja Nr 133/1328/2015
Decyzja Nr 200/1800/2014
Decyzja Nr 106/1957/2014
Decyzja Nr 34/2732/2014
Decyzja Nr 99/1890/2014
Decyzja Nr 100/1891/2014
Decyzja Nr 78/1631/2014
Decyzja Nr 79/1632/2014
Decyzja Nr 89/1482/2014
świadczenia pieniężne
Decyzja Nr 164/537/2015
Decyzja Nr 188/196/2014
Decyzja Nr 13/1400/2014
6
świadczeń
przyznanych
na podstawie
Egzemplarz Nr 2
Decyzja Nr 88/2066/2014
Decyzja Nr 121/1246/2014
Decyzja Nr 126/1154/2014
Decyzja Nr 98/1889/2014
Decyzja Nr 113/2412/2014
Świadczenie na sporządzenie posiłków w instytucji zapewniającej schronienie (przekazywane na konto instytucji)
Decyzja Nr 34/1200/2015
Pomoc w omawianym zakresie przyznawana jest osobom, które spełniają warunki art. 39
ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
a także Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 niezbędne do przyznania świadczenia w ramach ww.
programu.
Forma decyzji przyznających świadczenia z zakresu dożywiania osobom przebywającym
w instytucjach zapewniających schronienie jest nieprawidłowa. Zawierają one zapis, że osobie
przyznaje się pomoc społeczną w postaci świadczenia pieniężnego na sporządzenie posiłków
w schronisku (zasiłek celowy) w określonej miesięcznej wysokości oraz we wskazanym okresie,
a faktycznie jest to świadczenie niepieniężne, gdyż decyzje zawierają także informację, iż zasiłek
zostanie przekazany na konto instytucji zapewniającej schronienie. Wśród świadczeń
wymienianych w ustawie o pomocy społecznej – zapewnienie schronienia, posiłku i ubrania
osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
W katalogu świadczeń z pomocy społecznej wymieniane jest jako świadczenie niepieniężne
i, podobnie jak umieszczenie mieszkańca w instytucji zapewniającej schronienie, przyznanie
pomocy powinno być poprzedzone wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu wyżywienia
w instytucji zapewniającej schronienie, a odpłatność przekazywana na konto tej instytucji po
przedstawieniu odpowiedniego dokumentu księgowego.
Zasady realizacji omawianego Programu na terenie funkcjonowania MGOPS w Karlinie
reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Karlinie: Nr XLIII/470/14 z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nie podjęto uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
7
Egzemplarz Nr 2
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jednak pośród skontrolowanych w tym zakresie
spraw wszystkie rodziny spełniały warunki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
i nie przekraczały 100% kryterium dochodowego.
Zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 221 w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor
szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie
pomocy, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym
mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga
wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodzinnej w drodze rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Rada Miejska w Karlinie nie przyjęła jednak ww. programu
osłonowego. Natomiast z informacji zawartych w Sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. pomocą
w tej formie objętych było 47 dzieci (łączny koszt tych posiłków – 11.726 zł), a w pierwszym
półroczu 2015 r. – 36 dzieci (na kwotę 9.833 zł).
3. Zasiłki okresowe
Zasiłki okresowe przyznawane były w 2014 r. głównie z powodu bezrobocia (dla 315 osób
z 315 ogółem przyznanych). Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych
przyznanych na podstawie następujących decyzji:
Decyzja Nr 167/990/2015
Decyzja Nr 168/991/2015
Decyzja Nr 194/1908/2014
Decyzja Nr 206/1213/2015
Decyzja Nr 22/1055/2015
Decyzja Nr 101/997/2015
Decyzja Nr 111/973/2015
Decyzja Nr 95/1326/2014
Decyzja Nr 106/1215/2015
Decyzja Nr 75/1627/2014
Decyzja Nr 114/647/2015
Decyzja Nr 29/1206/2015 (na kontro schroniska na poczet utrzymania)
8
Egzemplarz Nr 2
Decyzja Nr 85/1180/2014
Decyzja Nr 17/150/2014 (na kontro schroniska na poczet utrzymania)
Decyzja Nr 27/1299/2014
Decyzja Nr 145/1557/2014
Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania zasiłku
okresowego.
4. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
Zasiłki celowe przyznawane są najczęściej na pokrycie części kosztów leczenia, przejazdu
na leczenie, zakupu leków, opału i inne cele bytowe. Sprawdzono dokumentację dotyczącą
ww. zasiłków przyznanych na podstawie następujących decyzji:
Decyzja Nr 79/1338/2014
Decyzja Nr 74/2002/2014
Decyzja Nr 82/1339/2014
Decyzja Nr 77/1999/2014
Decyzja Nr 205/898/2015
Decyzja Nr 126/1031/2015
Decyzja Nr 123/2338/2014
Decyzja Nr 87/2065/2014
Decyzja Nr 13/1343/2015
Decyzja Nr 206/1379/2015
Decyzja Nr 112/1310/2015
Decyzja Nr 132/562/2015
Decyzja Nr 24/1387/2015
Decyzja Nr 80/2096/2014
Decyzja Nr 31/2143/2014
Decyzja Nr 65/2263/2014
Zdarzenia losowe
9
Egzemplarz Nr 2
Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne
do przyznania zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych.
5. Skierowania i odpłatność za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej
Sprawdzono dokumentację dotyczącą kierowania i odpłatności za pobyt w ww. placówkach
przyznanych na podstawie następujących decyzji:
Decyzja Nr 6/1020/2014 (błąd w naliczaniu odpłatności)
Decyzja Nr 45/1047/2014
Skierowane osoby spełniają warunki określone w art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) niezbędne do przyznania całodobowej opieki
w ww. placówkach.
We wskazanych powyżej decyzjach naliczono zwiększoną odpłatność mimo, że zmiana
dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej w okresie ponoszenia odpłatności za
ten pobyt nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego, nie powinna zatem wpływać na
wysokość odpłatności (art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej).
10
Egzemplarz Nr 2
6. Potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
Sprawdzono dokumentację dotyczącą potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych:
Decyzja Nr 28/1205/2015
Decyzja Nr 83/1075/2014
Decyzja Nr 90/2060/2014 (brak potwierdzenia doręczenia decyzji)
Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 7 pkt 6, art. 8, art. 102 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),
a także art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z pózn. zm.).
7. Schronienie
Sprawdzono dokumentację dotyczącą udzielenia schronienia na podstawie:
Decyzja Nr 27/1204/2015
Decyzja Nr 20/370/2014 (udzielono pomocy wcześniej niż wydano decyzję)
Osoby, którym udzielono pomocy w formie schronienia, spełniają warunki art. 17 ust. 1 pkt 3
i art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163)
niezbędne do przyznania ww. świadczenia.
W jednym ze skontrolowanych przypadków omawianą pomoc przyznano w wysokości
różnicy pomiędzy wypłaconymi zasiłkami (okresowym oraz celowym na sporządzenie posiłku),
a miesięcznym kosztem utrzymania w schronisku. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym. W katalogu świadczeń z pomocy społecznej wymieniane jest jako
świadczenie niepieniężne. Umieszczenie mieszkańca w instytucji zapewniającej schronienie
powinno być poprzedzone wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu tymczasowego
miejsca noclegowego w instytucji zapewniającej schronienie, a odpłatność przekazywana
ze środków własnych gminy na konto tej instytucji po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu
księgowego.
8. Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
11
Egzemplarz Nr 2
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznanych usług na podstawie następujących
decyzji:
Decyzja Nr 1/357/2015 (błąd w naliczaniu odpłatności – od kwoty brutto renty lub emerytury)
Decyzja Nr 3/1095/2015 (brak daty na potwierdzeniu doręczenia decyzji)
Usługi opiekuńcze sprawują obecnie 3 osoby zatrudnione w Ośrodku w ramach umowy
o pracę. Pracownicy mają obecnie pod opieką 20 osób starszych lub chorych, wymagających
pomocy (w 2014 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały łącznie 17 osób).
Ogólny zakres usług określony jest w treści decyzji przyznającej pomoc oraz w zakresie
czynności pracownika. Opiekun, w miejscu zamieszkania podopiecznego, świadczy wszelką
niezbędną pomoc w ramach określonych w ustawie o pomocy społecznej usług opiekuńczych.
Wcześniej, podczas wizyty w środowisku, pracownik socjalny ustala z klientem zakres
niezbędnych usług i opisuje potrzeby podopiecznego w treści wywiadu.
W dokumentacji znajdują się miesięczne Kontrolki czasu pracy opiekunki, potwierdzające
realizację przyznanych usług, z wyszczególnieniem daty, ilości i zakresu godzinowego oraz
podpisem podopiecznego lub jego opiekuna.
Warunki sprawowania usług opiekuńczych reguluje Uchwała Nr XXIV/176/04 z dnia
25 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze. Dyrektor Ośrodka corocznie ustala koszt jednej godziny usług – na podstawie
Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany wysokości stawki za usługi
opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego koszt ustalono od 1.04.2014 r. - 17,17 zł, a od
1.04.2015 r. - 17,18 zł na podstawie Zarządzenia Nr 5/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
W 2014 roku stosowano zasadę ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze na podstawie
powyższych aktów, jednak za podstawę obliczania tej odpłatności uznano nieprawidłowo kwotę
12
Egzemplarz Nr 2
brutto emerytury lub renty. Jest to niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, który
stanowi, że za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, pomniejszoną o miesięczne
obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Stąd wynikają błędy - we wskazanych powyżej
decyzjach ustalono za wysoki wskaźnik odpłatności. Ponadto do obliczeń bierze się pod uwagę
kwotę podwyższonych emerytur lub rent mimo, że zmiana dochodu osoby w okresie ponoszenia
odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota
zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy
społecznej).
Rodziny z terenu Miasta i Gminy Karlino pozostawały 2014 roku w trudniej sytuacji życiowej
i korzystały z pomocy Ośrodka głównie z powodu ubóstwa (374 rodziny), bezrobocia (353 rodzin),
długotrwałej lub ciężkiej choroby (110 rodzin).
MGOPS w Karlinie realizował partnerski projekt systemowy „Rodzina Razem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do uczestnictwa w projekcie zaproszono osoby z terenu miasta i gminy Karlino, korzystające
z różnych form pomocy społecznej, borykające się z problemami bezrobocia, ubóstwa,
uzależnienia i współuzależnienia, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
Do realizacji projektu w 2014 r. przystąpiło 31 osób. Projekt realizowany był w partnerstwie
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, które było liderem przedsięwzięcia
oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu. Głównym celem projektu była
aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Karlino.
Działania projektowe ukierunkowane były m.in. na specjalistyczne konsultacje indywidualne
i grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień i pedagogiem.
Uczestnicy odbyli również warsztaty z zakresu ekonomii społecznej oraz prowadzenia
gospodarstwa domowego pn. „Dobra gospodyni, dobry gospodarz – prowadzenie gospodarstwa
domowego i gospodarowanie budżetem domowym”. Zorganizowano w ramach projektu Grupę
Wsparcia w formie zorganizowanych, dobrowolnych zajęć, polegających na wspólnym spędzaniu
czasu, rozwijaniu wzajemnych relacji i wymianie doświadczeń, a także rozwijaniu umiejętności
manualnych i rękodzieła użytkowego (np. tworzenie kartek okolicznościowych, ozdób
choinkowych, biżuterii i wiele innych). W celu integracji rodzin i rozwijania więzi odbył się piknik
rodzinny z okazji Dnia Dziecka, wspólny wyjazd uczestników projektu na kręgielnię, zabawa
choinkowa z Mikołajem i prezentami.
Beneficjenci na czas projektu objęci zostali wsparciem pracownika socjalnego oraz
kontraktami socjalnymi. Ponadto Ośrodek zawierał kontrakty socjalne z pozostałymi klientami
MGOPS. Podczas kontroli przeanalizowano 11 z nich. W aktach opisano sytuację osób i ich rodzin
oraz cele i założenia kontraktu, nie w każdym jednak przypadku: uzgadniano daty oceny jego
realizacji, sporządzano oceny realizacji założeń, prowadzono monitoring po zakończeniu kontraktu
– większość osób korzysta nadal z pomocy Ośrodka.
13
Egzemplarz Nr 2
W kontrolowanym okresie, wyniku pracy socjalnej oraz współpracy z innymi instytucjami
osiągnięto szereg efektów w zakresie poprawy funkcjonowania klientów Ośrodka, m.in.:
48 osób podjęło zatrudnienie (w tym także prace krótkoterminowe i sezonowe). Klienci uzyskali
pomoc w staraniach o świadczenia z innych systemów – 5 z nich uzyskało świadczenia
emerytalno-rentowe. Wśród osób z problemami mieszkaniowymi – 8 rodzin otrzymało tytuł
prawny do lokalu lub wynajęło mieszkanie, a 5 rodzin zmieniło lokal mieszkalny przy wsparciu
pracowników socjalnych; 15 rodzin podjęło czynności mające na celu spłatę zaległości w opłatach
(wnioski o rozłożenie zadłużeń na raty, dopilnowanie regularnych spłat). Ośrodek zatrudnia
2 asystentów rodzin, którzy w 2014 r. mieli pod opieką 30 rodzin (w tym 41 dzieci), a od stycznia
2015 r. do dnia kontroli – 30 rodzin (w tym 52 dzieci).
W aktach kontroli znajdują się informacje Dyrektora MGOPS w Karlinie na temat organizacji
pracy socjalnej, organizacji posiłków dla dzieci i osób dorosłych, zabezpieczenia potrzeb
mieszkańców gminy w sytuacjach kryzysowych oraz innych działań Ośrodka na rzecz lokalnej
społeczności.
PODSUMOWANIE KONTROLI
Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie
stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych
rodzajów świadczeń. Rodziny spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania
ze świadczeń pomocy społecznej.
W trakcie czynności kontrolnych na bieżąco wyjaśniano zagadnienia z zakresu kontroli,
a także wskazano i omówiono uwagi i nieprawidłowości opisane w treści niniejszego protokołu
oraz udzielano instruktażu w zakresie:
- kwalifikacji osób na stanowisku pracownika socjalnego;
- stosowania zasad określonych w przepisach Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia
2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 niezbędnych
do przyznania świadczeń w ramach ww. programu oraz przyjęcia stosownych uchwał przez Radę
Miejską w Karlinie;
- przyznawania świadczeń niepieniężnych (np. schronienie) z datą nie wcześniejszą niż data
wydania decyzji, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej;
- prawidłowego naliczania odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej (zgodnie
z art. 106 ust 3b ustawy o pomocy społecznej);
- poprawnego ustalania sytuacji dochodowej i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze.
14
Egzemplarz Nr 2
Dyrektora Miejsko-Gminnego
o przysługującym prawie:
Ośrodka
Pomocy
− zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu
dotyczących ustaleń zawartych w protokole,
Społecznej
kontroli,
w
Karlinie
umotywowanych
pouczono
zastrzeżeń
− odmowy podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:
-
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie,
-
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych.
Kontrolę odnotowano w Książce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karlinie pod pozycją nr 2/2015.
Karlino , dnia .................................
...............................................
Kontrolujący
..........................................................
Dyrektor jednostki kontrolowanej
...............................................
Kontrolujący
Protokół sporządzono: 18.08.2015 r.
15

kontrol2015

Transkrypt

Podobne dokumenty

Rok szkolny 2013/2014

wielkanocna kartka z życzeniami

Wieści z Karlina – Luty 2012 (cały numer)

Podziękowanie