polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych

polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych

Załacznik nr 1
do Zarzadzenia nr 7 /2010/2011
Dyrektora Szkoły z dnia 11 lutego 2011
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W ŁOBZIE
1
SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie.................................................................................................... 4
Rozdział 1.
Wykaz pomieszczeń służących do przetwarzania danych osobowych………….5
Rozdział 2
Sposób przepływu danych pomiędzy systemami……………………………….5
Rozdział 3.
Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów
zastosowanych do przetwarzania tych danych…………………………………..6
Rozdział 4.
Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych……………………….8
Rozdział 5.
Zabezpieczenie danych osobowych…………………………………………….9
Rozdział 6.
Kontrola przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych……………10
Rozdział 7.
Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych osobowych ........ …………….11
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe……………………………………………………….13
Załączniki:
Załącznik nr 1.
Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji ……………………15
Załącznik nr 2.
Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji………………………..16
Załącznik nr 3.
Wyznaczenie Administratora Systemów Informatycznych …………………...18
Załącznik nr 4.
Oświadczenie…………………………………………………………………...19
Załącznik nr 5.
2
Upoważnienie Nr……………………………………………………………….20
Załącznik nr 6.
Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu zbiorów danych osobowych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Łobzie………………….....................................................................................21
3
WPROWADZENIE
Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych
w systemach informatycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w
Łobzie.
Opisane reguły określają granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników
systemów informatycznych wspomagających pracę SP nr 1. Dokument zwraca uwagę na
konsekwencje jakie mogą ponosić osoby przekraczające określone granice oraz procedury
postępowania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń.
Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona przetwarzanych danych oraz niezawodność
funkcjonowania są podstawowymi wymogami stawianymi współczesnym systemom
informatycznym.
Dokument „Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych
osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie” wskazuje
sposób postępowania w sytuacji naruszania bezpieczeństwa danych osobowych w systemach
informatycznych, przeznaczony jest dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych.
Potrzeba jego opracowania wynika z §3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i
sieci teleinformatycznych (Dz. U. Nr 18 poz. 162) oraz §3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
1. Administrator danych osobowych którym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Łobzie, wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji (załącznik nr 1 – wyznaczenie
Administratora Bezpieczeństwa Informacji) danych zawartych w systemach informatycznych
SP nr 1 oraz wyznacza Administratora Systemów Informatycznych (załącznik nr 3 –
wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego).
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a
w szczególności:
1) ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemów
informatycznych Szkoły,
2) podejmowania stosowanych działań zgodnie z niniejszą „Polityką bezpieczeństwa” w
przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia
danych znajdujących się w systemie informatycznym,
3) niezwłocznego informowania Administratora danych lub osoby przez niego upoważnionej
o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
4) nadzoru i kontroli systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
osobowych i osób przy nim zatrudnionych.
3. W przypadku nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji powyższe zadania
realizuje osoba zastępująca.
4
4. Osoba zastępująca składa Administratorowi Bezpieczeństwa Informatycznego relację z
podejmowanych działań w czasie jego zastępstwa.
Rozdział 1
WYKAZ POMIESZCZEŃ SŁUŻACYCH DO PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1
w Łobzie, w następujących pomieszczeniach:
1. gabinet dyrektora,
2. sekretariat,
3. gabinet głównej księgowej
4.gabinet pedagoga szkolnego
5.biblioteka szkolna
6.pokój nauczycielski
7.archiwum szkolne
Rozdział 2
SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI
1.Przepływ danych pomiędzy systemami zastosowanymi w celu przetwarzania danych
osobowych może odbywać się w postaci przepływu jednokierunkowego lub przepływu
dwukierunkowego.
2.Przesyłanie danych pomiędzy systemami i programami wskazanymi w rozdziale 3 może
odbywać się w sposób manualny, przy wykorzystaniu nośników zewnętrznych (np. dyskietka,
CD, DVD, dysk wymienny, PenDrive itp.) lub w sposób półautomatyczny, przy
wykorzystaniu funkcji eksportu/importu danych za pomocą teletransmisji (np. poprzez
wewnętrzną sieć teleinformatyczną – Program Kadrowy i Płacowy - dwa
oddzielne systemy (moduły programowe) przetwarzają dane zawarte w dwóch
zbiorach pomiędzy którymi występuje przepływ danych). w przypadku pozostałych
programów bezpośredni przepływ danych nie istnieje.
3.Przesyłanie danych może odbywać się zarówno w obrębie szkoły, jak i na zewnątrz (do
organu prowadzącego szkołę lub podmiotów współpracujących ze szkołą w organizowaniu
zadań związanych z procesem edukacyjnym, w szczególności organizujących sprawdzian na
zakończenie szkoły podstawowej (dane uczniów: : nazwisko, imiona, data i miejsce
urodzenia, PESEL,) – OKE i CKE).
Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie za pomocą opisanego w
rozdziale III oprogramowania przesyłane są pomiędzy poszczególnymi programami w
następujący sposób:
1. Program Kadry i Płace generuje dane dla następujących programów:
a)dane w formacie *xvsio zawierające informacje osobowe generowane są dla programu
System Informacji Oświatowej. oraz systemu Płatnik
5
b) generuje przelewy wynagrodzeń pracowników poprzez program Internet Banking do
Banku Spółdzielczego Goleniów, oddział w Łobzie
2. Program Płatnik przesyła zaszyfrowane deklaracje rozliczeniowe do ZUS.
3. Program SIO wykorzystuje wygenerowane dane z dostępnych systemów i przygotowuje
raport zbiorczy dla jednostki nadrzędnej.
4. Program Pefs2007 przygotowuje raport zbiorczy dla Instytucji Pośredniczącej
(Wojewódzki Urząd Pracy)
Rozdział 3
WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE
WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO
PRZETWARZANIA TYCH DANYCH
1. Dane osobowe przetwarzane są w lokalnym systemie informatycznym przy pomocy
różnych aplikacji. Przetwarzanie odbywa się na komputerach PC, w sieci lokalnej lub lokalnie
na stacjach roboczych.
2. Wykaz zbiorów oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych:
Lp.
1.
Nazwa zbioru
Płace
Sposób gromadzenia
Forma papierowa
Forma elektroniczna
Nazwa programu
Pakiet biurowy Office
WF Gang
2.
Kadry
Forma papierowa
Forma elektroniczna
Pakiet biurowy Office
WF Gang
3.
Zakładowy Fundusz
Świadczeń
Socjalnych(ZFŚS)
Forma papierowa
Forma elektroniczna
Pakiet biurowy Office
4.
Obowiązek realizacji
rocznego przygotowania
przedszkolnego
Rekrutacja do szkoły
Forma papierowa
Forma elektroniczna
Pakiet biurowy Office
6.
System Informacji
Oświatowej (SIO)
Forma papierowa
Forma elektroniczna
System Informacji
Oświatowej (SIO)
7.
Prowadzenie
Forma papierowa
Pakiet biurowy Office
5.
Forma papierowa
Forma elektroniczna
6
8.
dokumentacji
przebiegu
nauczania
uczniów
Forma elektroniczna
Program Librus
SEKRETARIAT
Szczegółowe informacje
dotyczące beneficjentów
projektów
dofinansowanych z EFS
Forma papierowa
Forma elektroniczna
PEFS
Struktura zbiorów oraz sposób przepływu danych pomiędzy
poszczególnymi systemami
Lp.
1.
Nazwa zbioru
Opis zbioru
Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce
urodzenia, PESEL,NIP, imiona rodziców pracownika,
data zatrudnienia, numer i seria dokumentu tożsamości,
adres zameldowania, miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji), obywatelstwo, nr konta
bankowego pracownika.
Płace
2.
Kadry
Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce
urodzenia, PESEL, NIP, imiona rodziców pracownika,
data zatrudnienia, numer i seria dokumentu tożsamości,
adres zameldowania, miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji), obywatelstwo, imiona i
nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, imię i
nazwisko, adres i telefon osoby, którą należy
zawiadomić w razie wypadku pracownika, w przypadku
pracownika -mężczyzny – dane dotyczące
powszechnego obowiązku
obrony).
3.
Zakładowy Fundusz
Świadczeń
Socjalnych(ZFŚS)
Nazwisko, imię oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
numer i seria dokumentu tożsamości, nazwisko, imię,
adres zamieszkania oraz numer i seria dokumentu
tożsamości poręczycieli, nr konta bankowego
pożyczkobiorcy.
4.
Obowiązek realizacji
rocznego przygotowania
przedszkolnego
5.
Rekrutacja do szkoły
Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce
urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce
zamieszkania, ogólne informacje o dziecku
Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów:
imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres
zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji), numery telefonów, adres e-mail.
Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce
urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce
zamieszkania, ogólne informacje o dziecku.
Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów:
7
imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres
zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do
korespondencji), numery telefonów, adres e-mail.
6.
System Informacji
Oświatowej (SIO)
PESEL nauczycieli zatrudnionych w szkole i uczniów.
7.
Prowadzenie
dokumentacji
przebiegu
nauczania
uczniów
8.
Szczegółowe informacje
dotyczące beneficjentów
projektów
dofinansowanych z EFS
Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce
urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce
zamieszkania, ogólne informacje o dziecku
Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów:
imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres
zameldowania, miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji), numery telefonów, adres e-mail
Dane osobowe uczestników projektu : nazwisko,
imiona, płeć, wiek, PESEL, wykształcenie, adres
zameldowania, adres zamieszkania, numery telefonów,
adres e-mail
Rozdział 4
OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH
OSOBOWYCH
1. Podział zagrożeń:
a) zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu), ich
występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i
szkodzenia infrastruktury technicznej systemu, ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie
dochodzi do naruszenia poufności danych.
b) zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów
administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania), może dojść do zniszczenia
danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie
poufności danych.
c) zagrożenia zamierzone, świadome i celowe - najpoważniejsze zagrożenia, naruszenia
poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej
i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na: nieuprawniony
dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), nieuprawniony dostęp do
systemu z jego wnętrza, nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza,
nieuprawniony przekaz danych, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania,
bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu.
2. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia
zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe to
głównie:
a) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na
zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa
budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy
8
remontowej itp.,
b) niewłaściwe parametry środowiska jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka
temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje
pochodzące od urządzeń przemysłowych,
c) awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie
w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż, a także niewłaściwe
działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisantów bez nadzoru,
d) pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która
zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu,
e) jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na
zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie,
f) nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w
tym systemie,
g) stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez
odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji),
h) nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie,
i) ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą procedury
ochrony przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń,
j) praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe odstępstwa
od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony
danych osobowych – np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest
formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym
logowaniu, itp.,
k) ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont do danych lub tzw. „bocznej furtki”, itp.,
l) podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi osobowymi bez odpowiedniego
upoważnienia lub w sposób niedozwolony lub skopiowano dane osobowe,
m) rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur
bezpieczeństwa informacji / nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska
pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie
pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii
bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp./.
3. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w
zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych (otwarte
szafy/,biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na
papierze (wydrukach), kliszy, folii, zdjęciach, dyskietkach w formie niezabezpieczonej itp.
Rozdział 5
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zawartych i przetwarzanych w systemach
informatycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie jest
Dyrektor.
2. Środki ochrony fizycznej:
b) budynek SP nr 1, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych
osobowych jest nadzorowany przez monitoring systemów alarmowych,
c) wszystkie pomieszczenia Szkoły powinny posiadać system przeciwpożarowy i
9
oznakowane drogi ewakuacji,
d) urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w
pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami,
e) przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach tworzących obszar
przetwarzania danych osobowych dopuszczalne jest tylko w obecności użytkownika
uprawnionego do korzystania ze sprzętu informatycznego,
f) pomieszczenia o których mowa wyżej, powinny być zamykane na czas nieobecności w
nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich,
3. Środki organizacyjne:
a) wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który przyznaje uprawnienia
w zakresie dostępu do systemu informatycznego,
b) dostęp do danych mają tylko pracownicy upoważnieni przez administratora danych
c) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są przed dopuszczeniem ich
do pracy z tymi danymi szkolone w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych, procedur przetwarzania danych oraz informowane o
podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych w systemie
informatycznym.
d) w pomieszczeniach, gdzie przybywają osoby postronne, monitory ustawione są w taki
sposób, żeby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane.
e) przebywanie w pomieszczeniach w których przetwarzane są dane osobowe osób
upoważnionych do dostępu do danych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby
zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych.
f) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych.
g) wprowadzono instrukcję zarządzania systemem informatycznym.
h) zdefiniowano procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych
osobowych.
i) określono sposób postępowania z nośnikami informacji.
4. Środki sprzętowe, informatyczne:
a) każdy dokument papierowy przeznaczony do wyrzucenia powinien być uprzednio
zniszczony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie (np. przy pomocy niszczarki).
b) sieć lokalna podłączona jest do Internetu za pomocą odrębnego komputera
spełniającego funkcję serwera oraz Firewall’a (zapory ogniowej).
c) na wszystkich serwerach oraz stacjach roboczych zainstalowano oprogramowanie
antywirusowe. Poczta elektroniczna wpływająca do SP nr 1 skanowana jest
programem antywirusowym przed przesłaniem jej do użytkownika.
d) zastosowano wygaszacz ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika.
e) komputer zabezpieczony jest hasłem uruchomieniowym.
f) dane kopiowane są na nośnikach CD-R.
6. Niezależnie od niniejszych zasad opisanych w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa
systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1
mi. Marii Skłodowskiej-Curie w zakresie bezpieczeństwa mają zastosowanie wszelkie
wewnętrzne regulaminy lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i zasobów
10
informacyjnych oraz indywidualne zakresy zadań osób zatrudnionych przy przetwarzaniu
danych osobowych w określonym systemie.
Rozdział 6
KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD ZABEZPIECZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych lub osoba przez niego wyznaczona, którą jest
„Administrator Bezpieczeństwa Informacji” sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad
danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad
ustanowionych w niniejszym dokumencie.
2. Na podstawie zgromadzonych materiałów, o których mowa w ust. 2, Administrator
Bezpieczeństwa sporządza roczne sprawozdanie i przedstawia Dyrektorowi SP nr 1 w
Łobzie.
Rozdział 7
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia:
− zabezpieczenia systemu informatycznego,
− technicznego stanu urządzeń,
− zawartości zbioru danych osobowych
− ujawnienia metody pracy lub sposobu działania programu,
− jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazać na naruszenie
zabezpieczeń tych danych,
− innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie,
pożar, itp.).
Każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych jest obowiązana
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. W razie niemożliwości zawiadomienia Administratora Bezpieczeństwa lub osoby przez
niego upoważnionej, należy powiadomić bezpośredniego przełożonego.
3. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych Administratora
Bezpieczeństwa Informacji lub upoważnionej przez niego osoby, należy:
a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków
zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie uwzględnić w
działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców,
b) rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu
zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
c) zaniechać – o ile to możliwe - dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się
z zaistniałym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę,
11
d) podjąć inne działania przewidziane i określone w instrukcjach technicznych
i technologicznych stosowanie do objawów i komunikatów towarzyszących
naruszeniu,
e) podjąć stosowne działania, jeśli zaistniały przypadek jest określony w dokumentacji
systemu operacyjnego, dokumentacji bazy danych lub aplikacji użytkowej,
f) zastosować się do innych instrukcji i regulaminów, jeżeli odnoszą się one do
zaistniałego przypadku,
h) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia
Administratora Bezpieczeństwa lub osoby upoważnionej.
4. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych,
Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub osoba go zastępująca:
a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania
mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy,
b) może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia osoby powiadamiającej, jak
również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym
naruszeniem,
c) rozważa celowość i potrzebę powiadamia o zaistniałym naruszeniu Administratora
danych,
5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zobowiązany jest do powiadomienia o
zaistniałej sytuacji Dyrektora , który podejmuje decyzje o wykonaniu czynności
zmierzających do przywrócenia poprawnej pracy systemu oraz o ponownym
przystąpieniu do pracy w systemie.
6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia
oraz sporządza raport , który powinien zawierać w szczególności:
a) wskazanie osoby powiadamiającej o naruszeniu oraz innych osób zaangażowanych lub
odpytanych w związku z naruszeniem,
b) określenie czasu i miejsca naruszenia i powiadomienia,
c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia,
d) wyszczególnienie wziętych faktycznie pod uwagę przesłanek do wyboru metody
postępowania i opis podjętego działania,
e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia,
f) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
7. Raport, o którym mowa w ust.6 Administrator Bezpieczeństwa niezwłocznie przekazuje
Dyrektora , a w przypadku jego nieobecności osobie uprawnionej.
8. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu
Administrator Bezpieczeństwa zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie
naprawcze, a w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z
zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych.
9. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy
prowadzonej przez Dyrektora SP nr 1, Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
10. Analiza, o której mowa w ust. 9 powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego
12
naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć
proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec
podobnych naruszeniom w przyszłości.
Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub
uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w
niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie
z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania
dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.
2. Pracownicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie składają
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.
3. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych prowadzona jest
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.
4. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących
do przetwarzania danych osobowych a także przetwarzanie danych osobowych w formie
papierowej są dopuszczone osoby posiadające upoważnienie wydane wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu.
5. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego
dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych,
w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu
informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o
tym Administratora Bezpieczeństwa.
6. Orzeczona kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia
Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej
osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz możliwości wniesienia
wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie
poniesionych strat.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz.U.Nr 100, poz.1024) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci do
przekazywania informacji – do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych
przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczenia danych informatycznych (Dz.U.
Nr 100, poz. 1023).
13
8. Niniejsza „Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Łobzie wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Dyrektora.
14
Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Łobzie.
Wyznaczenie
Administratora Bezpieczeństwa Informacji
1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285)
i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100,
poz.1024)
wyznacza się Panią/a Ilonę Osieczko
na ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji znajdują się w
załączniku nr 2.
........................................................
(data i podpis Dyrektora)
15
Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Łobzie.
Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji
1. Nadzór na przestrzeganiem instrukcji określającej sposób zarządzania systemem
informatycznym.
2. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane
osobowe oraz kontrolą przebywających w nich osób. Pomieszczenia, o których mowa
wyżej powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie posiadających
uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Osoby nie posiadające takich uprawnień
mogą przebywać w nich jedynie w obecności osób uprawnionych. Na czas nieobecności
zatrudnionych tam osób, pomieszczenia te powinny być odpowiednio zabezpieczone.
3. Zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na
bezpieczeństwo przetwarzania. Komputery oraz urządzenia, o których mowa wyżej
powinny być zasilane poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń podtrzymujących
zasilanie (UPS).
4. Dopilnowanie aby komputery przenośne, w których przetwarzane są dane osobowe
zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem oraz aby
komputery te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym do przetwarzania danych
osobowych. Osoby posiadające komputery przenośne z zapisanymi w nich danymi
osobowymi powinny być przeszkolone w celu zachowania szczególnej uwagi podczas ich
transportu oraz na to, aby komputery przenośne te przechowywane były we właściwie
zabezpieczonym pomieszczeniu.
5. Nadzór na wykorzystywany oprogramowaniem oraz jego legalnością.
6. Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w których przetwarzane są
dane osobowe.
7. Podejmowanie odpowiednich działań w celu właściwego zabezpieczenia danych.
8. Badanie ewentualnych naruszeń w systemie zabezpieczeń danych osobowych.
9. Podejmowanie decyzji o instalowaniu nowych urządzeń oraz oprogramowania
wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych.
10. Nadzór na naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych
zawierających dane osobowe.
11. Definiowanie użytkowników i haseł dostępu.
12. Prowadzenie osobiście lub nadzorowanie profilaktyki antywirusowej systemu
informatycznego.
16
13. Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym
sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności.
14. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierające
dane generowane przez system informatyczny (osoby pracujące przy przetwarzaniu
danych osobowych powinni mieć dostęp do niszczarki aby niszczyć źle wydrukowane
bądź zbyteczne dokumenty).
15. Prowadzi szkolenia użytkowników z zakresu bezpieczeństwa systemu komputerowego
lub występuje z wnioskiem o przeprowadzenie szkoleń użytkowników z zakresu
bezpieczeństwa systemu komputerowego.
16. Sporządzanie planów kontroli zatwierdzanych przez Administratora Danych oraz
przeprowadzanie zgodnie z nimi kontroli.
17. Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku naruszenia
zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania
programu lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń
wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych.
17
Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Łobzie.
Wyznaczenie
Administratora Systemu Informatycznego
1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.
Nr 100, poz.1024)
wyznacza się Panią Ilonę Osieczko
na ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
........................................................
(data i podpis Dyrektora )
18
Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Łobzie.
Łobez, dnia .........................................
......................................................
Imię i nazwisko
......................................................
Stanowisko
OŚWIADCZENIE
1. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana jest mi treść przepisów:
a) o ochronie i postępowaniu z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową
i służbową, wynikających z ustawy z dnia 22.01.1999r., o ochronie informacji
niejawnych,
b) o zasadach ochrony oraz środkach i zabezpieczeniach danych osobowych
wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie
danych osobowych,
c) polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie,
d) instrukcji zarządza systemami informatycznymi, służących do przetwarzania danych
osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie.
2. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznałem (am) się z
racji wykonywanej pracy w czasie zatrudnienia oraz po ustaniu zatrudnienia w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie a w szczególności nie będę:
a) ujawniał danych osobowych zawartych w obsługiwanym systemie informatycznym
oraz kartotek, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych,
b) ujawniał szczegółów technologicznych przetwarzanych systemów, sposobów
zabezpieczeń,
c) udostępniał osobom nieupoważnionym nośników magnetycznych i innych materiałów
związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
d) kopiował lub przetwarzał dane w sposób inny niż dopuszczalny obowiązującą
instrukcję technologiczną.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami
może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu
Kodeksu Pracy.
..............................................................
data i podpis pracownika
...............................................................
Podpis Administratora Danych Osobowych
19
Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Łobzie.
…………………………..
(pieczęć )
Łobez, dnia …………………
U P O W A Ż N I E N I E NR …../…..
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
upoważniam
Panią/Pana
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
.......................................................................................................................................................
(stanowisko pracy)
do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznym i nie informatycznym
funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie zawartych w zbiorze rozproszonym
noszącym nazwę Pracownicy, Uczniowie, Rodzice
Powyższe upoważnienie wydaje się na okres:
Czasu trwania umowy o pracę
.......................................................................................................................................................
(wpisać na jaki okres lub bezterminowo)
................................
Podpis
Pracownika
................................
Podpis
Administratora Danych Osobowych
20
Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Łobzie.
EWIDENCJA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY PRZETWARZANIU
ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŁOBZIE
Lp.
Imię i nazwisko
Data wydania
upoważnienia
Stanowisko
pracy
21
Nazwa
Pomieszczenie
przetwarzanego
zbioru danych
osobowych