Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa

Transkrypt

Załącznik
do Uchwały Nr 865/167/16
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Gdańsk, sierpień 2016 rok
2
SPIS TREŚCI
I.
GRAFICZNA PREZENTACJA WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ..................... 5
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I
PÓŁROCZU 2016 ROKU .............................................................................................. 13
III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ...................................................... 22
1.
PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE ................................................................23
3.
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
2.
4.
5.
6.
PRZYCHODY I ROZCHODY ...........................................................................................40
EUROPEJSKIEJ I INNYCH ...............................................................................................42
REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ........................................................................................................................46
POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ....................48
REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ..................................................................49
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ................................................................................ 49
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ............................................................................ 61
DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ......................................................................... 63
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ..................................................................... 63
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .................................................................................... 67
DZIAŁ 630 TURYSTYKA ............................................................................................................ 86
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ......................................................................... 92
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ................................................................................. 96
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ........................................................................... 102
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .......... 130
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .............................. 131
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ................................................................... 134
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ......................................................................................... 135
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ................................................................................. 140
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ..................................................................................... 163
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA .......................................................................................... 164
3
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA .......................................................................................... 177
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ...................... 186
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ........................................................ 198
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ............................ 205
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ................................ 210
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ............................................. 236
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA .......................................................................................... 240
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU ...................... 247
1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH
CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO..............................................................................247
2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI
BUDŻETOWEJ .................................................................................................................247
V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO NR 182/XVI/15 Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2015 ROKU ..................... 248
VI. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................... 251
4
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
I.
GRAFICZNA PREZENTACJA WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016
ROKU
Wykonanie budżetu w I półroczu 2016 roku
dochody
338 551 033 zł
wydatki
284 127 171 zł
nadwyżka budżetu
54 423 862 zł
przychody
119 170 194 zł
rozchody
8 750 000 zł
Zadłużenie Województwa Pomorskiego na 30.06.2016 roku
zadłużenie ogółem
299 673 605 zł
pożyczka
CEB
232 750 000 zł
obligacje
Bank PEKAO S.A.
66 000 000 zł
5
dług spłacany
wydatkami
923 605 zł
6
podatek dochodowy
CIT i PIT
168 093 674 zł
dotacje celowe
z budżetu państwa
93 264 766 zł
dochody ze sprzedaży
majątku, rzeczy i praw
oraz z mienia
5 544 123 zł
pozostałe dotacje
i środki
10 606 339 zł
subwencja ogólna
41 149 257 zł
środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
8 148 zł
pozostałe dochody
własne
19 884 726 zł
dochody ogółem:
dochody zewnętrzne
dochody własne
Wykonanie dochodów wg źródeł w I półroczu 2016 roku
338 551 033 zł
Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku wg działów
pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
7 861 785 zł
1%
3%
13%
transport i łączność
138 010 324 zł
49%
kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
41 637 107 zł
ochrona zdrowia
3 557 092 zł
6%
15%
rolnictwo i łowiectwo
14 120 626 zł
wydatki ogółem:
administracja publiczna
36 356 742 zł
oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza
18 035 310 zł
5%
1%
obsługa długu
3 463 525 zł
284 127 171 zł
7
8
Plan i wykonanie budżetu w I półroczu 2016 roku
mln zł
plan
wykonanie
850
750
650
550
450
350
250
150
50
-50
plan
wykonanie
dochody
772 519 583
338 551 033
wydatki
813 876 533
284 127 171
wynik
-41 356 950
54 423 862
przychody
58 856 950
119 170 194
rozchody
17 500 000
8 750 000
Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu
2016 roku
mln zł
plan
wykonanie
700
600
500
400
300
200
100
0
plan
wykonanie
dochody bieżące
655 580 836
305 434 159
dochody
majątkowe
116 938 747
33 116 874
wydatki bieżące
622 680 045
252 856 473
9
wydatki majątkowe
191 196 488
31 270 698
10
Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów w I półroczu 2016 roku
wykonanie
plan
dochody zewnętrzne
dochody własne
0
wykonanie
plan
100
200
dochody własne
234 671 780
464 891 894
300
400
dochody zewnętrzne
103 879 253
307 627 689
500 mln zł
Plan i wykonanie wydatków wg źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku
wykonanie
plan
środki zewnętrzne
środki własne
0
wykonanie
plan
100
środki własne
204 145 715
514 207 107
200
300
11
400
500 mln zł
środki zewnętrzne
79 981 456
299 669 426
12
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
Budżet województwa pomorskiego na rok 2016 uchwalony został przez Sejmik
Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 178/XVI/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku
w wysokości:
 po stronie dochodów:
863 233 238 zł,
 po stronie wydatków:
915 833 238 zł,
 po stronie przychodów:
70 100 000 zł,
 po stronie rozchodów:
17 500 000 zł.
W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt
w wysokości 52 600 000 zł.
W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano 12 zmian budżetu Województwa
Pomorskiego oraz 4 zmiany w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).
Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres.
w mln zł
1 000
863,2
900
772,5
915,8
813,9
800
700
600
500
400
300
200
70,1
100
0
DOCHODY
WYDATKI
58,9
PRZYCHODY
Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia 23.12.2015 r.
17,5
17,5
ROZCHODY
Plan na 30.06.2016 r.
Plan budżetu Województwa na 30.06.2016 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu
do pierwotnego planu przedstawia się następująco:
 po stronie dochodów:
 po stronie wydatków:
 po stronie przychodów:
772 519 583 zł
813 876 533 zł
58 856 950 zł
13
(spadek o 90 713 655 zł, tj. o 10,5 %),
(spadek o 101 956 705 zł, tj. o 11,1 %),
(spadek o 11 243 050 zł, tj. 16,0 %),
 po stronie rozchodów:
17 500 000 zł
(bez zmian).
W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 41 356 950 zł.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w I półroczu 2016 roku nastąpiły
zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na 2016 rok przyjęty
US 178/XVI/15 z dnia
23.12.2015 r.
Zmiana planu
Plan na 30.06.2016 r.
kwota w zł
wsk.
struktury
kwota w zł
kwota w zł
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
863 233 238
100,0%
-90 713 655
772 519 583 100,0%
I. Dochody własne
389 735 744
45,1%
1 378 556
391 114 300
50,6%
a) Podatek dochodowy od osób prawnych
275 725 000
31,9%
0
275 725 000
35,7%
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i
praw oraz z mienia województwa
1. Udziały w podatkach dochodowych
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych
w tym: sprzedaż majątku
w tym: sprzedaż nieruchomości
3. Pozostałe dochody własne
w tym: inwestycyjne
II. Subwencja ogólna
1. Część oświatowa
2. Część wyrównawcza
3. Część regionalna
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
III. Dotacje
w tym: inwestycyjne
1. Dotacje celowe z budżetu państwa
w tym: inwestycyjne
a) na zadania z zakresu administracji
rządowej
b) na zadania własne
c) dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europ., środki ze źródeł zagranicznych
oraz płatności w ramach budżetu UE
w tym: inwestycyjne
2. Pozostałe dotacje
w tym: inwestycyjne
a) dotacje z funduszy celowych
w tym: inwestycyjne
b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów
innych j.s.t.
w tym: inwestycyjne
345 425 000
69 700 000
40,0%
0
345 425 000
44,7%
8,1%
0
18 684 385
2,2%
-3 755 916
14 928 469
1,9%
10 097 000
1,2%
-3 987 108
6 109 892
0,8%
25 626 359
3,0%
5 134 472
30 760 831
4,0%
9 955 000
0
1,2%
0,0%
-4 000 000
2 893 809
69 700 000
wsk.
struktury
5 955 000
2 893 809
9,0%
0,8%
0,4%
75 787 998
8,8%
-2 010 404
73 777 594
9,6%
32 873 414
3,8%
0
32 873 414
4,3%
35 490 262
7 424 322
0
4,1%
0,9%
0,0%
-3 043 631
0
1 033 227
32 446 631
7 424 322
1 033 227
4,2%
1,0%
0,1%
397 709 496
46,1%
-90 081 807
307 627 689
39,8%
382 181 746
44,3%
-96 854 218
285 327 528
36,9%
219 486 359
215 214 800
71 187 000
16 927 480
294 067 266
25,4%
-112 584 540
24,9%
-115 197 367
2,0%
15 000
8,2%
34,1%
17 919 133
106 901 819
100 017 433
89 106 133
16 942 480
-114 788 351
179 278 915
13,8%
12,9%
11,5%
2,2%
23,2%
215 214 800
24,9%
-115 197 367
100 017 433
12,9%
4 271 559
0,5%
2 612 827
6 884 386
0,9%
15 527 750
7 316 472
3 661 559
1,8%
0,8%
6 772 411
211 256
22 300 161
7 527 728
1,0%
0,4%
-145 738
8 211 278
1,0%
6 561 155
14 772 433
1,9%
610 000
0,1%
2 758 565
3 368 565
0,4%
14
3 515 821
2,9%
0,5%
Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2016 roku zmniejszył się
o kwotę 90 713 655 zł, tj. o 10,5 %.
Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie:
1) Dochodów własnych, w tym m.in.:

ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa – zmniejszenie

pozostałych dochodów własnych – wzrost o kwotę 5 134 472 zł, w tym m.in. zwrotów
o kwotę 3 755 916 zł,
dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, wpływów z usług, ze zwrotów
podatku VAT oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
2) Subwencji ogólnej, w tym:


zmniejszenie części oświatowej o kwotę 3 043 631 zł,
zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku
z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 1 033 227 zł.
3) Dotacji, w tym:

dotacji celowych z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę per saldo 96 854 218 zł,
w tym m.in.:
 dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na
zadania własne – wzrost o kwotę 17 934 133 zł,
 dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 – wzrost o kwotę 66 355 zł,
 dotacji z budżetu środków europejskich głównie na realizację projektów własnych
województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020
finansowanego
Regionalnego
z
–
udziałem
środków
zmniejszenie
następujących zadań:
Europejskiego
o kwotę
Funduszu
126 524 009 zł,
Rozwoju
odnośnie
m.in.
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin
autostrady A1 – Pruszcz Gdański i
zmniejszenie o kwotę 21 585 293 zł,
Pruszcz Gdański – Przejazdowo –
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł
autostrady Stanisławie – zmniejszenie o kwotę 13 356 674 zł,
15
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty
– zmniejszenie o kwotę 26 117 207 zł,
4. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno
– zmniejszenie o kwotę 23 693 805 zł,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard
Gdański – zmniejszenie o kwotę 21 325 113 zł,
6. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba –
Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko – zmniejszenie o kwotę
20 445 917 zł.
 dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych
województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020
finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego –
wzrost o kwotę 98 694 zł, odnośnie następujących zadań:
1.
Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych
2.
Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 – wzrost
3.
Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju
– wzrost o kwotę 65 939 zł,
o kwotę 16 813 zł,
ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015–2018 – wzrost
o kwotę 15 942 zł,
 dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – wzrost o kwotę 3 187 283 zł, (w tym:
z budżetu środków europejskich – kwota 2 709 190 zł, z budżetu państwa – kwota
478 093 zł) odnośnie projektu pn. Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I,
 dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją
projektów głównie w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy
i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wzrost o kwotę
8 216 553 zł.

pozostałych dotacji o kwotę 6 772 411 zł, w tym:
 pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu
terytorialnego – wzrost o kwotę 6 561 155 zł,
 dotacji z funduszy celowych – wzrost o kwotę 211 256 zł.
16
Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w I półroczu
2016 roku na plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.
Dział
1
Nazwa działu
2
010
Rolnictwo i łowiectwo
100
Górnictwo i kopalnictwo
050
600
630
700
710
750
756
758
801
851
852
Plan na 2016 rok
przyjęty US 178/XVI/15
z dnia 23.12.2015 r.
kwota w zł
wsk.
struktury
3
4
30 506 021
Rybołówstwo i rybactwo
1 762 000
450
dynamika
zmian
5
6=5/3
17 839 133
0
0
58,5
0,0
0,0
kwota w zł
wsk.
struktury
7
8
48 345 154
1 762 000
450
6,3
0,2
0,0
10,7
9 337 526
10,1
101 485 690
13,1
Gospodarka mieszkaniowa
13 063 000
1,5
-3 970 000
-30,4
9 093 000
1,2
0,9
913 646
11,6
8 766 929
346 425 000
40,1
0
0,0
346 425 000
44,8
351 235 421
40,7
-127 395 429
-36,3
223 839 992
29,0
1 958 000
0,2
511 552
26,1
2 469 552
0,3
2,4
5 125 434
Turystyka
0
Działalność usługowa
312 000
Administracja publiczna
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
7 853 283
659 050
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
6 101 500
5 007 000
900
Gospodarka
środowiska
1 416 450
925
0,0
kwota w zł
92 148 164
853
921
0,2
Plan na 30.06.2016 r.
Transport i łączność
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
854
3,5
Zmiany Planu
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura
i
narodowego
komunalna
ochrona
i
ochrona
265 038
dziedzictwa
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
RAZEM DOCHODY:
0,0
0,0
0,1
0,7
0,6
0,0
0,2
4 276 224
85 364
122 000
195 007
118 434
11 220
50 000
0,0
27,4
18,5
3,2
4,2
4 276 224
397 364
781 050
6 296 507
276 258
3,5
1 466 450
0,6
0,1
1,1
0,1
0,8
0,7
0,0
0,2
0
0,0
6 963 787
0,0
6 963 787
0,9
4 520 861
0,5
227 881
5,0
4 748 742
0,6
-10,5 772 519 583
100,0
863 233 238
100,0 -90 713 655
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W I półroczu 2016 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 101 956 705 zł,
tj. o 11,1 % w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 178/XVI/15 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku.
Zmiany planu wydatków dotyczyły:
 wydatków bieżących
 wydatków majątkowych
kwota zwiększenia:
31 450 175 zł,
kwota zmniejszenia: 133 406 880 zł.
17
Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2016 roku w ujęciu
działów klasyfikacji budżetowej .
Dział
1
Nazwa działu
150
Przetwórstwo przemysłowe
600
630
700
710
750
852
853
854
900
921
925
926
478 985 918
2 244 050
28 420 134
Różne rozliczenia
851
7 528 735
Turystyka
758
803
1 762 000
Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa
801
3
40 527 782
754
757
kwota w zł
2
010
050
Plan na 2016 rok
przyjęty US
178/XVI/15 z dnia
23.12.2015 r.
ochrona
Obsługa długu publicznego
5 686 275
4 300 461
191,6
311 894
13,1
2,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
44 962 858
6 097 000
11 702 732
0,0
0
0,0
-23,8 365 218 660
-34,9
6 544 511
2 694 842
87 000
-44,9
10 473 181
193 809
0,7
29 605 028
-17 207 616
0,0
0
-61,7
0,0
75,4
26 560 498
4,9
6 627
0,0
44 969 485
3,2
1 596 500
1 014 656
16,6
44,9
0,8
2,3
0,3
13,5
0,0
1,3
1,3
3,6
0,0
3,3
7 111 656
0,9
5,5
1,3
1 089 226
8,5
10 988 005
14,1
89 115 505
10,9
6 449 890
0,7
222 861
3,5
6 672 751
0,8
5 526 000
0,6
65 000
1,2
5 591 000
0,7
1 546 500
78 127 500
915 833 238
0,2
9,3
0,7
131 000
11 414 595
7,2
0,2
10 687 384
1,7
0,7
8
18 487 489
1,7 109 747 895
0,0
wsk.
struktury
1 762 000
-8 524 294
3,0
3,2
7
-24,5
52,3 -113 767 258
0,3
6=5/3
kwota w zł
-1 842 460
0
18 997 475
87 000
15 145 903
RAZEM WYDATKI:
0,2
dynamika
zmian
58 341 915
1 846 301
Ochrona zdrowia
Gospodarka
komunalna
i
ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Kultura fizyczna
0,8
0,2
Plan na 30.06.2016 r.
44,0
11,8
131 000
Pomoc społeczna
17 814 133
107 901 594
29 411 219
Szkolnictwo wyższe
5
4,4
-9 932 645
27 895 000
4
kwota w zł
3,1
2 382 948
i
wsk.
struktury
Zmiany Planu
50 000
100,0 -101 956 705
12 791 958
-11,1 813 876 533
1,6
0,2
100,0
Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach:




010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.
600 Transport i łączność
Zmniejszenia wydatków związane były z rozbudową i modernizacją dróg wojewódzkich.
630 Turystyka
Zwiększenia wydatków obejmowały głównie zakres rozwoju turystyki wodnej.
700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejszenia
wojewódzkich.
wydatków
dotyczyły
głównie
18
dokumentacji
rozbudowy
dróg

757 Obsługa długu publicznego
Zmniejszenia wydatków wynikały z aktualizacji w zakresie stóp procentowych
dotyczących obsługi zadłużenia.

758 Różne rozliczenia

851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia wydatków dotyczyły uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej.
Zwiększenia wydatków obejmowały głównie aktualne potrzeby w zakresie rozbudowy
i modernizacji infrastruktury medycznej.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej
samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych
źródeł zagranicznych oparty jest na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań.
Zmiany wprowadzane w trakcie I półrocza 2016 roku wpłynęły na zmniejszenie wydatków
o kwotę 151 662 498 zł.
W I połowie 2016 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących
programach:
I. Regionalny Program Operacyjny 2014–2020 finansowany z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – zmniejszenie per saldo o kwotę 141 167 zł,
nastąpiło poprzez zmiany planu w dziale:

750 Administracja publiczna, w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie –

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała
zmniejszenie odnośnie Pomocy Technicznej RPO 2014–2020.
działalność, w związku z realizacją projektów, głównie ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego – zwiększenie na realizację m.in.
następujących zadań:
1. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych,
19
2. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017,
3. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii
społecznej w woj. pomorskiego na lata 2015–2018.
II. Regionalny Program Operacyjny 2014–2020 finansowany z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejszenie o kwotę 155 031 467 zł,
nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w działach:

600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie –
zmniejszenie w związku z przesunięciem w czasie realizacji następujących zadań
wieloletnich:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady
A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady
Stanisławie,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty,
4. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno,
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański,
6. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda

wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko.
700
Gospodarka
mieszkaniowa,
rozdziale
70005
Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami – zmniejszenie w związku z przesunięciem w czasie realizacji
następujących zadań wieloletnich:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady
A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo,
2. Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno,
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański,
4. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda
wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko.
III. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – zwiększenie o kwotę 3 187 283 zł,
w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku
z końcowym rozliczeniem z Partnerami projektu pn. Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej. Etap I.
IV. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł, w dziale 010
Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
odnośnie realizacji Pomocy Technicznej PROW.
20
Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków
z innych źródeł zagranicznych, w I połowie 2016 roku zwiększono o kwotę 472 853 zł,
głównie na realizację projektów wieloletnich, w tym:
 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz, w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy,
 Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa –
Szwecja, w ramach programu Południowy Bałtyk 2014–2020,
 Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009–2014.
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W I półroczu 2016 roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów Województwa.
Zmiany obrazuje poniższy wykres.
w mln zł
80
70,1
58,9
70
60
50
40
17,5
30
17,5
20
10
0
PRZYCHODY
ROZCHODY
Plan na 2016 rok przyjęty US 178/XVI/15 z dnia 23.12.2015 r.
21
Plan na 30.06.2016 r.
III. OMÓWIENIE
REALIZACJI
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa w I półroczu 2016 roku
opracowana została w oparciu o:


Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami;
Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 178/XVI/15 z dnia 23 grudnia
2015 roku w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2016 rok wraz
z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego
i Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z posiadanymi kompetencjami;

Uchwały: Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja
2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków
ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowe za I półrocze roku budżetowego oraz Zarządu Województwa
Pomorskiego Nr 556/147/16 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie formy i trybu
przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego,
przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa
rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016
roku;

Sprawozdania sporządzone zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych;

Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej
wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
22
1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE
Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu
Województwa Pomorskiego w I półroczu 2016 roku:
Wyszczególnienie
Plan
DOCHODY
bieżące
772 519 583
338 551 033
116 938 747
33 116 874
655 580 836
majątkowe
WYDATKI
813 876 533
bieżące
622 680 045
majątkowe
191 196 488
NADWYŻKA OPERACYJNA
WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA)
ROZCHODY
305 434 159
%
wykonania
planu
43,8%
46,6%
28,3%
284 127 171
34,9%
31 270 698
16,4%
252 856 473
40,6%
32 900 791
52 577 686
159,8%
58 856 950
119 170 194
202,5%
-41 356 950
PRZYCHODY
Wykonanie
17 500 000
54 423 862
8 750 000
x
50,0%
Planowany w kwocie 41,4 mln zł deficyt budżetu Województwa w wyniku wykonania
w I półroczu 2016 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował,
iż wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 54,4 mln zł.
Zarząd Województwa realizował budżet Województwa mając na uwadze zarówno rygory
ustawowe odnoszące się do utrzymania nadwyżki operacyjnej jak i dopuszczalnego poziomu
obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, w aspekcie indywidualnego wskaźnika
zadłużenia Województwa.
W I półroczu lat 2011 – 2015 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około
83,6 mln zł, natomiast w I półroczu 2016 r. wyniosła 52,6 mln zł stanowiąc 15,5 % dochodów
bieżących.
Zrealizowane na kwotę 119,2 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających
na rachunku budżetu Województwa na koniec 2015 roku.
Wykonane na kwotę 8,8 mln zł rozchody obejmują spłatę długoterminowej pożyczki z Banku
Rozwoju Rady Europy (CEB).
23
REALIZACJA DOCHODÓW
Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2016 r.
wg źródeł ich pochodzenia:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
Poziom
wykonania
Struktura
wykonania
4
5
772 519 583
338 551 033
43,8%
100,0%
391 114 300
193 522 523
49,5%
57,2%
275 725 000
131 610 194
47,7%
I. Dochody własne
345 425 000
69 700 000
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw
oraz z mienia województwa
37,1%
5 955 000
889 708
14,9%
73 777 594
41 149 257
55,8%
32 873 414
16 436 706
50,0%
7 424 322
1 033 227
III. Dotacje
w tym: inwestycyjne
w tym: inwestycyjne
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz płatności w
ramach budżetu UE
w tym: inwestycyjne
w tym: inwestycyjne
16 942 480
w tym: inwestycyjne
27,5%
33 663 919
7 330 184
27,5%
37,8%
43,3%
27 476 553
27,5%
22 300 161
10 606 339
47,6%
7 527 728
4 756 155
63,2%
1 896 124
1 756 000
5 850 184
140 124
8 148
30,7%
32,7%
100 017 433
0
24
29 372 677
33,8%
29,2%
3 368 565
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
100,0%
27 476 553
12,1%
50,0%
52 270 663
14 772 433
w tym: inwestycyjne
61,5%
179 278 915
3 515 821
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.
64,6%
1 033 227
93 264 766
6 884 386
a) dotacje i środki z funduszy celowych
3 712 164
285 327 528
89 106 133
19 967 160
103 871 105
100 017 433
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
19 884 726
307 627 689
106 901 819
52,3%
5 544 123
32 446 631
36 483 480
48,7%
14 928 469
30 760 831
168 093 674
27,5%
49,9%
39,6%
4,2%
-
0,0%
Zrealizowane dochody w kwocie 338 551 033 zł, obejmują dochody bieżące (90,2%)
i majątkowe ( 9,8%):
 dochody bieżące zrealizowano na kwotę 305 434 159 zł, tj. 46,6 % planu,
 dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 33 116 874 zł, tj. 28,3 % planu.
DOCHODY WŁASNE
Najważniejsza pozycja dochodów własnych województwa to udziały w podatkach
dochodowych (87,0%):


od osób prawnych zrealizowane w wysokości 131 610 194 zł, tj. 47,7 % planu,
od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 36 483 480 zł, tj. 52,3 % planu.
Ponadto dochody własne obejmują:

dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości
5 544 123 zł, tj. 37,1 % planu,
 pozostałe dochody w wysokości 19 884 726 zł, tj. 64,6 % planu.
Realizacja w I półroczu 2016 r. planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym
od osób prawnych jest niższa o 2,3 p.p. od wskaźnika upływu czasu a skala wpływów jest
minimalnie wyższa w stosunku do I półrocza 2015. Wpływy udziałów są trudne do
szacowania nie tylko z racji dużego wpływu bieżącej sytuacji gospodarczej na wielkość bazy
podatkowej ale też dokonywanych przez podmioty – również te tworzące podatkowe grupy
kapitałowe - rozliczeń.
Wzrosły kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa
łódzkiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Tendencja spadkowa dotyczyła
udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa pomorskiego
i dolnośląskiego.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na
kwotę 36,5 mln zł i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego
o 3,5 mln zł, a także wyższe o 2,5 p.p. od wskaźnika upływu czasu. Na uzyskany poziom
wykonania udziałów z tytułu
PIT wpływ miał m.in. wzrost przeciętnego zatrudnienia
w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu o 4,7%, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego
25
o 1,8 p.p. oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw o 4,7%.
Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa zostały wykonane
na kwotę 5 544 123 zł, tj. 37,1 % planu, w tym z tytułu:
1)
2)
3)
4)
opłat za zarząd, użytkowanie, służebności – kwotę 89 264 zł tj. 89,3 % planu,
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwotę 617 068 zł tj. 88,2 %
planu,
najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwotę 2 312 541 zł tj. 48,2 % planu,
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników
majątkowych – kwotę 955 898 zł, tj. 15,6 % planu. Z uwagi na
niski popyt na
oferowane do sprzedaży nieruchomości Województwa konieczne było obniżenie
w I półroczu pierwotnie planowanych wpływów ze sprzedaży o kwotę 4,0 mln zł do
kwoty 6,0 mln zł. W I półroczu zrealizowano wpływy z tego tytułu w wysokości
5)
889,7 tys. zł,
odsetek – kwotę 1 569 351 zł, tj. 48,8 % planu, głównie naliczonych przez bank od
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa i podległych
jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż
bank prowadzący obsługę bankową budżetu Województwa;
Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości
19 884 726 zł co stanowi 64,6 % planu, w tym głównie z tytułu:
1) różnych opłat w kwocie 8 395 326 zł, tj. 87,3 % planu, obejmujących głównie:
 opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie
5 018 748 zł, tj. 83,6% planu, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
 opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydawanie zezwolenia na
przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie 1 936 147 zł, tj. 90,1% planu
realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
 wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie
1 382 363 zł tj. 98,7% planu;
2) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę
Urząd Marszałkowski w kwocie 5 127 161 zł, tj. 58,9 % planu dotyczących m.in.
 zwrotu podatku VAT w kwocie 4 088 710 zł, tj. w związku z zakupami taboru
kolejowego,
26
 środków
na
obsługę
zadań
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy w kwocie 533 888 zł;
3) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 3 242 801 zł,
co stanowi 45,8 % planu, w tym głównie przez:
 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług
medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie
1 538 553 zł, tj. 69,9% planu,
 Urząd Marszałkowski wpływy związane z refakturowaniem kosztów zużycia
mediów przez najemców nieruchomości stanowiących zasób Województwa
w kwocie 848 408 zł,
 jednostki oświatowe w kwocie 460 997 zł,
4) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez Urząd
Marszałkowski w kwocie 661 562 zł, co stanowi 66,2 % planu.
SUBWENCJA OGÓLNA
Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd
Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach
j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim
jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań.
Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie
informacji Ministra Finansów, w I półroczu 2016 r. wpłynęła w kwocie 41 149 257 zł
tj. 55,8 % planu, z czego części:
1. oświatowa w wysokości
–
19 967 160 zł, tj. 61,5 %
2. wyrównawcza w wysokości
–
16 436 706 zł, tj. 50,0 %
4. uzupełniająca w wysokości
–
1 033 227 zł, tj. 100 %.
3. regionalna w wysokości
–
3 712 164 zł, tj. 50,0 %
Realizacja planu powyżej poziomu upływu czasu wynika z otrzymania 100 % środków
przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz 61,5 %
z części oświatowej subwencji ogólnej.
Poszczególne części subwencji ogólnej należne Samorządowi Województwa były
przekazywane terminowo w miesięcznych ratach na rachunek budżetu Województwa.
27
DOTACJE
Prawie jedną trzecią zrealizowanych dochodów ogółem stanowią dotacje (30,7 %),
z tego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE, które to stanowią 15,4 % dochodów
ogółem.
W I półroczu 2016 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej
wysokości 103 871 105 zł, co stanowi 33,8 % planu, w tym inwestycyjne 29 372 677 zł,
tj. 27,5 % planu, z tego:
1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 93 264 766 zł, tj. 32,7 % planu, w tym
dotacje inwestycyjne w wysokości 27 476 553 zł, tj. 27,5 % planu, obejmujące dotacje:
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie
40 994 103 zł, tj. 38,7 % planu,
b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 52 270 663 zł, tj. 29,2 % planu,
w tym na zadania inwestycyjne 27 476 553 zł, tj. 27,5 % planu.
Szczegółowo plan i wykonanie dotacji z wyodrębnieniem programów w podziale na zadania
bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:
Program
Programy i projekty z okresu
programowania 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego 2007-2013
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
bieżące
Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko
bieżące
Otrzymane dotacje
Ogółem,
w tym:
23 288 317
18 329 655
12 311 949
0
78,7%
1 220 000
1 055 041
52 041
0
86,5%
64 100
56 406
12 306
0
88,0%
160
0
0
1,1%
1 155 900
998 635
15 000
zwroty
beneficjentów
refundacje
39 735
0
0
1,1%
6 988 684
6 988 683
6 988 683
0
100,0%
8 302
0
100,0%
0
0
98,7%
8 303
8 302
6 980 381
6 980 381
majątkowe
3 187 283
3 145 338
0
bieżące
86,4%
160
6 980 381
Program Operacyjny RYBY
0
15 000
majątkowe
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
%
wykonania
planu
Plan dotacji
3 187 283
3 145 338
0
0
100,0%
98,7%
1 762 000
959 200
0
0
54,4%
1 762 000
959 200
0
0
54,4%
28
Program
Szwajcarsko - Polski Program
Współpracy
Otrzymane dotacje
Plan dotacji
Ogółem,
w tym:
refundacje
%
wykonania
planu
4 926 345
4 926 345
0
67,3%
7 241 962
4 878 962
4 878 962
0
67,4%
120 641
344 888
344 880
0
285,9%
120 641
344 888
344 880
0
285,9%
2 680 000
910 000
0
0
34,0%
155 990 598
33 941 008
386 954
0
21,8%
145 168 893
30 323 457
386 954
0
20,9%
63 756 486
18 850 220
11 473 237
0
386 954
0
29,6%
3 444 000
1 493 310
0
0
43,4%
3 414 000
1 493 310
0
0
43,7%
majątkowe
30 000
0
0
0
0,0%
PT PROW
4 031 000
1 862 900
0
0
46,2%
bieżące
4 031 000
1 862 900
0
0
46,2%
PO PT 2014 - 2020 Rewitalizacja
3 261 341
261 341
0
0
8,0%
bieżące
3 261 341
261 341
0
0
8,0%
85 364
0
0
0
0,0%
75 864
0
0
0
0,0%
179 278 915
52 270 663
12 698 903
0
29,2%
bieżące
majątkowe
Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
bieżące
GPI i LPI
7 314 709
zwroty
beneficjentów
72 747
47 383
2 680 000
bieżące
Programy z okresu programowania
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego 2014 - 2020
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 - 2020
bieżące
Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014 2020
bieżące
majątkowe
910 000
81 412 407
9 500
Ogółem
0
47 383
0
0
0
0
0
0
65,1%
34,0%
14,1%
0,0%
2) pozostałe dotacje w kwocie 10 606 339 zł, tj. 47,6 % planu, w tym inwestycyjne
1 896 124 zł, tj. 27,5 % planu, z tego:
a) dotacje z Funduszu Kolejowego oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 756 155 zł, tj. 63,2 % planu, w tym
inwestycyjne 1 756 000 zł, tj. 49,9 % planu,
29
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
przekazane w kwocie 5 850 184 zł, tj. 39,6 % planu zgodnie z porozumieniami
i umowami z gminami, powiatami i województwami na: realizację zadań drogowych,
zadań z zakresu kultury, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na
określonych liniach komunikacyjnych oraz na utrzymanie dzieci przebywających
w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku.
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania
Województwa na środki, natomiast pozostałe dotacje i wpływy stosownie do zawartych
umów i porozumień.
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
W ramach tej grupy otrzymano dochody w wysokości 8 148 zł z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku
w związku z realizacją zadania pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących – projekt
wymiany doświadczeń dla nauczycieli przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie w ramach programu Erasmus+.
Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części
niniejszej informacji.
OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW
Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego
planowane i pozyskane w I półroczu 2016 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
a także źródła ich wpływów – własne i zewnętrzne.
Wyszczególnienie
OGÓŁEM, w tym:
Plan
1
DOCHODY
2
Wykonanie
3
Struktura
wpływów
4
772 519 583
338 551 033
100,0%
• środki własne SWP
464 891 894
234 671 780
69,3%
• środki zewnętrzne
307 627 689
103 879 253
30,7%
106 048 613
40 994 103
12,1%
87 556 798
23 948 981
7,1%
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki UE
91 722 117
- współfinansowanie z budżetu państwa
- inne (JST, WFOŚGW, FK )
22 300 161
30
28 321 682
10 614 487
8,4%
3,1%
Wyszczególnienie
Bieżące, w tym:
Plan
1
DOCHODY
2
• środki własne SWP:
100,0%
200 725 870
74 506 576
24,4%
7 078 177
- inne (JST, WFOŚGW,FK )
• środki własne SWP:
1,5%
33 116 874
100,0%
106 901 819
29 372 677
88,7%
84 643 940
23 737 148
71,7%
6 884 386
1 896 124
5,7%
15 373 493
- inne (JST, WFOŚGW, FK )
4 584 534
13,4%
116 938 747
0
- środki UE
40 994 103
75,6%
20 209 576
10 036 928
• środki zewnętrzne:
230 927 583
72 183 305
15 415 775
Majątkowe, w tym:
4
305 434 159
106 048 613
- środki UE
3
655 580 836
454 854 966
• środki zewnętrzne:
Struktura
wpływów
Wykonanie
8 718 363
3 744 197
0
3 739 405
6,6%
2,9%
11,3%
0,0%
11,3%
Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują
również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa
służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a o ich
przeznaczeniu w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd Województwa.
Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki z budżetu Unii
Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie
projektów unijnych oraz pozycję inne obejmującą: dotacje celowe w tym pomoc finansową
z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe wpływy
zewnętrzne.
Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2016 r. dochodów ogółem wskazuje, że
środki własne stanowiły 69,3 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano
30,7 % dochodów, z czego największy udział 12,1 % miały dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.
Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych –
75,6 % pozyskanych dochodów, tj. 230,9 mln zł, w tym 168,1 mln zł pochodzi z udziałów we
wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 24,4 % dochodów
bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne.
31
Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały
przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (88,7 %, tj. 29,4 mln zł), w tym najwięcej
pozyskanych dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej – kwota 23,7 mln zł,
stanowiąca 71,7 % środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych.
DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W PORÓWNANIU DO WYKONANIA
ZA I PÓŁROCZE 2015
W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu
2016 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2015 roku.
Wykonanie
I półrocze
2016
Wyszczególnienie
1
2
Wskaźnik
struktury
3
338 551 033 100,0%
I. Dochody własne
193 522 523
168 093 674
57,2%
131 610 194
19 967 160
12,1%
16 436 706
1 033 227
III. Dotacje
103 871 105
93 264 766
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
30,7%
a) dotacje i środki z funduszy celowych
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
146 181 736
128 423 683
52 270 663
73 934 528
10 606 339
17 758 053
5 850 184
10 243 806
8 148
32
726 214
37,8%
16 295 831
4 756 155
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.
20 933 720
11,0%
38 193 324
7 330 184
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europ. oraz płatności w ramach
budżetu UE
42 590 640
5 094 906
33 663 919
27 806 197
15 835 800
3 712 164
51,2%
32 985 288
1 108 021
164 583 167
889 708
41 149 257
198 249 205
5 859 841
19 884 726
5
387 061 031 100,0%
5 544 123
4
Wskaźnik
struktury
131 597 879
36 483 480
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw
oraz z mienia województwa
Wykonanie
I półrocze
2015
7 514 247
0,0%
39 450
0,0%
Zarówno w I półroczu 2016 r. jak i roku poprzednim głównym źródłem zasilenia
budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W I półroczu 2016 r.
największym
źródłem
pozyskiwanych
dochodów
były
dochody
własne
(spadek
w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,7 mln zł) zasadniczo w zakresie pozostałych dochodów
własnych. Wzrosły natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Jednocześnie spadł poziom pozyskanych dotacji (o 42,3 mln zł) zarówno
w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa (o 35,2 mln zł) jak i w zakresie pozostałych
dotacji (o 7,2 mln zł).
W strukturze wykonania dochodów budżetu na 30.06.2016 r. analogicznie jak
w porównywanym okresie roku 2015, znaczącą część stanowiły dotacje celowe na zadania
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności
w ramach budżetu UE.
W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów
województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
REALIZACJA WYDATKÓW
Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu
2016 roku zamknęła się kwotą 284 127 171 zł, tj. 34,9 % planu, z tego:
 wydatki bieżące, stanowiące 89,0 % wydatków ogółem – zrealizowano
w wysokości 252 856 473 zł, tj. 40,6 % w stosunku do planu wydatków,
 wydatki majątkowe, stanowiące 11,0 % wydatków ogółem – zrealizowano
w wysokości 31 270 698 zł, tj. 16,4 % wykonanych wydatków.
Jednak dopiero analiza wydatków budżetu pod kątem ich zaangażowania umożliwia
rzeczywistą ocenę zaawansowania realizacji budżetu Województwa.
Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r. wyniosło dla:
 wydatków ogółem 63,5 %,
 wydatków bieżących 67,6 %
 wydatków majątkowych 49,8%.
Poniższe zestawienie prezentuje plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa
w I półroczu 2016 roku wg grup wydatków.
33
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
poziom
wykonania
wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:
813 876 533
284 127 171
34,9%
100,0%
I. Bieżące
622 680 045
252 856 473
40,6%
89,0%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
142 594 628
65 198 361
45,7%
40 321 000
51,7%
2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym:
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa
328 827 761
145 774 277
31 900 180
576 280
77 925 000
b) dotacje celowe w ramach programów. fin. z udziałem
środków UE
c) dotacje dla j.s.t.
d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów publicznych
e) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finansów publiczn.
f) zwroty dotacji
3. Wydatki na obsługę długu
44,3%
1,8%
8 044 786
4 247 009
210 261 888
100 210 165
10 473 181
3 463 525
33,1%
390 000
305 907
52,8%
390 000
100,0%
29 823
9,7%
47,7%
4. Pozostałe wydatki bieżące
140 784 475
38 420 310
II. Majątkowe
191 196 488
31 270 698
16,4%
10 847 500
135 227 690
7 850 000
19 073 790
72,4%
8 043 183
4 097 752
50,9%
7 926 162
0
0,0%
24 046 505
138 624
0,6%
1 380 198
110 532
8,0%
3 638 250
0
0,0%
a) zakup akcji i udziałów
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
c) dotacje celowe w ramach programów. fin. z udziałem
środków UE
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.
w tym: pomoc finansowa
2 200 000
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych
organizacyjnie i kapitałowo z SWP
f) zwroty dotacji
87 000
g) wpłaty na fundusze celowe
h) pozostałe wydatki inwestcyjne (gł. rezerwa)
0
0
27,3%
11,0%
14,1%
0,0%
0,0%
WYDATKI BIEŻĄCE
W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje i pomoc finansowa
(57,7 % wydatków bieżących), w tym:
a) dotacje podmiotowe (27,7 % zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 40 321 000 zł,
na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których
samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem;
b) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (0,4 % zrealizowanych dotacji)
34
przekazane beneficjentom w kwocie 576 280 zł na realizację zadań w ramach PT RPO
WP 2007 – 2013 oraz PO PT 2014 – 2020;
c) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 4 247 009 zł
(2,9 % zrealizowanych dotacji) związane z powierzeniem na podstawie zawartych
porozumień:
 Województwu
Zachodniopomorskiemu,
Województwu
Warmińsko
–
Mazurskiemu i Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na wykonanie zadań
organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa
Pomorskiego w kwocie 4 141 781 zł,
 Gminie Miejskiej Władysławowo na wykonanie zadania polegającego na
utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze m. Władysławowa
 Powiatowi Kartuskiemu na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w kwocie
61 000 zł.
d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie
390 000 zł samorządowym sp zoz-om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 oraz
Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016;
e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących
zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 100 210 165 zł (najwyższy
udział w strukturze zrealizowanych dotacji – 68,7 %) i były to:
 dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych w kwocie 45 225 250 zł,
 dotacje związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kwocie
26 350 415 zł ( w tym 5 392 000 zł dotacja podmiotowa dla PKM S.A),
 dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy
pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych

ulg ustawowych w kwocie 23 900 000 zł,
dotacje na zadania zlecane przez Województwo w ramach ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie w kwocie 4 734 500 zł;
Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8.
35
W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 25,8 %) pod względem
wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na
kwotę 65 198 361 zł, tj. 45,7 % planu.
Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych
21 jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku
wyniosło 2050,5 etatów i spadło o 16,9 etatów w porównaniu do stanu na 30.06.2015 r.,
zasadniczo w jednostce Urząd Marszałkowski. Spadek zatrudnienia dotyczył m.in. grupy
radców prawnych i związany był ze zmianą modelu funkcjonowania obsługi prawnej
w Urzędzie Marszałkowskim.
Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane
w kwocie 38 420 310 zł, tj. 27,3 % planu, stanowiące 15,2 % wydatków bieżących. W ramach
tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie wszystkich 21 jednostek
budżetowych samorządu województwa.
Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 3 463 525 zł, tj. 33,1 % planu stanowią
1,4 % wydatków bieżących i dotyczą rocznego kosztu obsługi zaciągniętej
pożyczki
długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji.
Planowane pierwotnie wydatki na obsługę długu na podstawie zawartych umów dotyczących
tytułów dłużnych, w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę 8 524 294 zł do kwoty
10 473 181 zł z uwagi na utrzymujący się niski poziom wysokości stóp procentowych.
WYDATKI MAJĄTKOWE
W strukturze wydatków majątkowych najwyższą pozycję stanowią wydatki
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki budżetowe Samorządu
Województwa, których udział w wydatkach majątkowych stanowi 61,0 %.
Powyższe wydatki zrealizowane zostały na kwotę 19 073 790 zł, tj. 14,1 % planu, w tym:
1) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wydatkował (12,1 mln zł) na zadania
drogowe, m.in. w ramach RPO WP 2014 – 2020 na zadania Rozbudowa drogi woj.
nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła
autostrady A1oraz Budowa obwodnicy Kartuz – I etap,
2) Urząd Marszałkowski wydatkował 4,5 mln zł na realizację zadania wieloletniego.
Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego w ramach projektu wieloletniego
36
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz.
Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie
4 236 376 zł, tj. 13,2 % planu, z tego:
a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych
dotacji celowych inwestycyjnych 96,7 %) przekazane w kwocie 4 097 752 zł, tj. 50,9 %
planu m.in. na realizację zadań inwestycyjnych w ramach RPO WP 2007–2013 oraz
jako końcowe rozliczenie z Partnerami projektu pn. Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej. Etap I. realizowanego w ramach PO IG,
b) dotacje inwestycyjne dla sp zoz–ów w kwocie 138 624 zł tj. 0,6 % planu (udział
w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 0,3 %).
Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 110 532 zł, tj. 8,0 % planu dotyczą
zwrotów środków przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WP oraz
PO IG.
Zakup akcji i udziałów na kwotę 7 850 000 zł, tj. 72,4 % planu stanowił 25,1 %
zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: objęcia akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – 1 000 000 zł, objęcia
nowoutworzonych akcji PKM S.A. – 6 750 000 zł oraz objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. – 100 000 zł.
REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Poniższe zestawienie prezentuje realizację wydatków w I półroczu 2016 r.
z uwzględnieniem źródeł finansowania. Podział rzeczowy odnosi się do dysponentów
środków, tj. Urzędu Marszałkowskiego i pozostałych jednostek budżetowych, a także
wydatków poniesionych na obsługę długu.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
OGÓŁEM,
z
tego:
Bieżące
Majątkowe
3
4
OGÓŁEM, w tym zadania:
813 876 533
622 680 045
191 196 488
284 127 171
514 207 107
423 473 130
90 733 977
204 145 715
1
2
37
OGÓŁEM,
z
tego:
WYKONANIE
5
Wsk.
strukt.
Bieżące
Majątkowe
6
7
8
252 856 473
31 270 698
100%
191 650 082
12 495 633
71,9%
WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓŁEM,
z
tego:
PLAN
Bieżące
Majątkowe
OGÓŁEM,
z
tego:
WYKONANIE
Wsk.
strukt.
Bieżące
Majątkowe
79 981 456
61 206 391
18 775 065
28,1%
299 669 426
199 206 915
100 462 511
106 048 613
106 048 613
0
40 164 815
40 164 815
0
18,4%
84 038 344
7 046 247
76 992 097
16 431 461
1 158 346
15 273 116
5,8%
87 217 223
72 053 230
15 163 993
15 183 569
12 634 518
2 549 052
5,3%
22 365 246
14 058 825
8 306 421
8 201 611
7 248 713
952 898
2,9%
546 260 073
453 025 653
93 234 420
206 501 729
187 879 308
18 622 421
72,7%
368 982 579
312 991 968
55 990 611
153 997 286
145 216 522
8 780 764
54,2%
177 277 494
140 033 685
37 243 809
52 504 443
42 662 786
9 841 657
18,5%
54 765 868
54 765 868
0
25 922 963
25 922 963
0
15,6%
- środki UE
24 057 923
6 890 707
17 167 216
7 529 541
1 031 053
6 498 487
2,7%
83 186 040
68 052 047
15 133 993
14 105 971
11 556 920
2 549 052
5,0%
15 267 663
10 325 063
4 942 600
4 945 968
4 151 850
794 118
1,7%
257 143 279
159 181 211
97 962 068
74 161 917
61 513 640
12 648 278
26,1%
134 751 347
100 007 981
34 743 366
46 684 904
42 970 035
3 714 869
16,4%
122 391 932
59 173 230
63 218 702
27 477 013
18 543 605
8 933 408
9,7%
51 282 745
51 282 745
0
14 241 852
14 241 852
0
5,0%
- środki UE
59 980 421
155 540
59 824 881
8 901 920
127 292
8 774 628
3,1%
4 031 183
4 001 183
30 000
1 077 598
1 077 598
0
1,3%
7 097 583
3 733 762
3 363 821
3 255 643
3 096 863
158 780
1,1%
10 473 181
10 473 181
0
3 463 525
3 463 525
0
1,2%
10 473 181
10 473 181
0
3 463 525
3 463 525
0
1,2%
- środki UE
- inne (JST, WFOŚGW, FK)
Realizowane przez Urząd
Marszałkowski
- współfinansowanie z budżetu
państwa
Realizowane przez pozostałe
jednostki budżetowe
- współfinansowanie z budżetu
państwa
Obsługa długu
Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w I półroczu 2016 r. zadania
budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (71,9 %) ze środków własnych SWP
a (28,1 %) ze środków zewnętrznych, na które składają się:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej,
b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
c) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych
w ramach projektów unijnych,
d) inne tj. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła
dochodów.
38
Analiza danych zawartych w zestawieniu wskazuje, że jednostki organizacyjne
Urzędu Marszałkowskiego zrealizowały w bezpośrednio lub pośrednio poprzez udzielane
dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe 73,9 % (łącznie z obsługą długu) zadań
Samorządu Województwa, natomiast pozostałe 26,1 % zadań realizowały podległe jednostki
budżetowe.
Realizacja zadań budżetowych w I półroczu br. wskazuje na wykorzystanie środków
własnych SWP w 86,9 % tj. 204,1 mln zł z 234,9 mln zł oraz środków zewnętrznych
w 77,0 %, tj. 80,0 mln zł z pozyskanych 103,9 mln zł.
PORÓWNANIE
WYDATKÓW
ZREALIZOWANYCH
W
W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2015
I
PÓŁROCZU
2016
Wyszczególnienie
Wykonanie
I pół 2016
Wykonanie
I pół 2015
Dynamika
1
2
3
4
2016/2015
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
284 127 171
286 100 499
99,3%
Bieżące, z tego:
252 856 473
236 765 315
106,8%
65 198 361
62 879 174
103,7%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2. Dotacje i pomoc finansowa
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj.
145 774 277
127 065 710
576 280
10 215 673
5,6%
4 247 009
2 812 456
151,0%
100 210 165
71 973 691
139,2%
3 463 525
4 041 192
85,7%
49 335 184
63,4%
40 321 000
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków UE
c) dotacje dla j.s.t.
d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp
390 000
e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp
f) zwroty dotacji
29 823
3. Wydatki na obsługę długu
4. Pozostałe wydatki bieżące
Majątkowe, z tego
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków UE
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.
w tym: pomoc finansowa
30,8%
1 100 000
713,6%
454 534
901,5%
78 790
0,0%
19 073 790
39 029 319
0
78 790
4 097 752
110 532
39
141,3%
7 850 000
138 624
f) zwroty dotacji
96 794
96,7%
42 779 239
0
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych
organizacyjnie i kapitałowo z SWP
276 000
114,7%
38 420 310
31 270 698
a) zakup akcji i udziałów
41 691 096
8 628 209
44 332
89,8%
48,9%
0,0%
1,6%
249,3%
ROKU
Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu
2016 roku wskazuje na niższe o 0,7 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do
analogicznego okresu roku 2015 i dotyczy zasadniczo wydatków majątkowych (spadek
o 36,6 %). W ramach wydatków majątkowych zmniejszyły się wydatki i zakupy
inwestycyjne, w związku z zakupami taboru dla potrzeb Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
realizowanymi w roku 2015.
W ramach wydatków bieżących w grupie dotacje i pomoc finansowa zaobserwowano
wzrost o 14,7 %, natomiast już wewnątrz grupy nastąpił 39 % wzrost dotacji dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym realizujących kolejowe przewozy
pasażerskie na terenie województwa oraz dotacji związanych z funkcjonowaniem Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej.
Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji
budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji.
2. PRZYCHODY I ROZCHODY
W I półroczu 2016 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości
58 856 950 zł zostały zrealizowane w kwocie 119 170 194 zł, tj. 202,5 % planu. Natomiast
zaplanowana kwota rozchodów w wysokości 17 500 000 zł została wykonana w kwocie
8 750 000 zł, co oznacza wykonanie planu w 50,0 %.
Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w I półroczu 2016 roku (w złotych)
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
PRZYCHODY
58 856 950
119 170 194
ROZCHODY
17 500 000
8 750 000
Wolne środki
58 856 950
Spłaty otrzymanych zagranicznych
pożyczek i kredytów
17 500 000
119 170 194
8 750 000
% wykonania
planu
202,5 %
202,5 %
50,0 %
50,0 %
Źródłem przychodów w pierwszej połowie 2016 roku były wolne środki w kwocie
119 170 194 zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
województwa. Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania deficytu
budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.
40
Na łączną kwotę wykonanych w I półroczu 2016 roku rozchodów w wysokości 8 750 000 zł
składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego:
- spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 2 500 000 zł,
- spłata raty II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 3 500 000 zł,
- spłata raty III transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 2 750 000 zł.
Stan
zadłużenia
299 673 605 zł.
Województwa
Pomorskiego
na
dzień
30.06.2016
roku
wynosił
Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty:
1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku
w kwocie 250 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 232 750 000 zł, z tego:

z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota 42 500 000 zł,

z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 52 250 000 zł,


z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 63 000 000 zł,
z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota 75 000 000 zł (zgodnie
z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku),
2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku
w kwocie 110 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 66 000 000 zł (planowane
terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji - od E do J - przypadają na lata
2020 – 2025),
3) z tytułu licencji na korzystanie z systemu informatycznego w kwocie 773 605 zł
(zgodnie z umową realizacja płatności nastąpi w latach 2016 – 2017),
4) z tytułu wypłaty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odszkodowania za utratę praw
własności nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kowale gmina Kolbudy
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/29 w kwocie 150 000 zł (zgodnie
z umową ostateczna zapłata nastąpi w 2016 roku).
Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w I półroczu 2016 r. nie wystąpiły.
41
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH
W budżecie Województwa Pomorskiego na 2016 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację
programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2014–2020 oraz
rozliczenia dotyczące 2007–2013.
Dochody na realizację programów pomocowych ujęto w ogólnej kwocie 182 314 456 zł,
z czego wykonanie wynosi 53 509 025 zł tj. 29,3 % planu, na które składają się:
 środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa
otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój,
 środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na
wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY,
 refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 205 055 612 zł, z czego zrealizowano kwotę
36 463 688 zł tj. 17,8 % planu.
Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące:
 środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na
finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2014–2020
oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania 2007–2013,
 środki własne Województwa.
Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają
załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów.
42
Realizacja
dochodów
i
wydatków
w
I
współfinansowanych z funduszy UE i innych
Lp.
Nazwa programu
1
2
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
roku
dla
programów
Wydatki
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
3
4
5
6
145 172 493
30 323 458
172 377 166
23 290 925
finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego
71 461 913
21 161 875
79 888 720
12 717 062
finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
73 710 580
9 161 583
92 488 446
10 573 863
69 580 364
4 000 000
0
130 216
8 774 628
0
0
386 955
69 580 364
4 000 000
18 777 866
130 216
8 774 628
0
1 799 235
0
w tym: finansowanie - środki europejskie
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
2
2016
Dochody
Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020
1
półroczu
wkład własny SWP
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWER
46 481 913
24 980 000
0
0
19 061 875
2 100 000
0
0
46 445 275
24 945 789
8 497 656
0
10 638 818
85 980
1 992 264
0
3 444 000
1 493 310
3 817 230
993 559
3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
4 031 000
1 862 900
4 031 000
1 493 606
4 Program Operacyjny Rybactwo i Morze
1 762 000
959 200
1 762 000
841 874
441 000
239 800
441 000
210 468
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie
wkład własny SWP
wkład własny SWP
wkład własny SWP
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie
5 "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja,
monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w
woj.pomorskim"
wkład własny SWP
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie
6 "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu
rewitalizacji "
wkład własny SWP
7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
wkład własny SWP
8 Rozliczenia pozostałych działań i projektów
2 001 000
1 443 000
0
0
2 564 925
1 466 075
0
0
1 321 000
0
719 400
0
2 564 925
1 466 075
0
0
1 321 000
0
837 371
0
156 188
0
950 382
543 224
0
0
631 406
0
0
0
0
2 713 000
915 605
2 713 000
705 629
2 278 000
773 500
2 278 000
402 000
0
136 500
0
594 987
402 000
104 998
0
0
33 000
5 605
33 000
5 644
3 261 341
261 340
3 323 712
170 833
2 772 140
222 139
2 772 140
132 804
0
0
62 371
14 593
0
489 201
0
39 201
0
489 201
0
0
0
550 000
0
0
0
0
0
0
0
0
550 000
85 364
8 148
86 583
0
0
0
0
85 364
0
RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2014-2020
160 469 198
43
1 185 363
677 537
0
0
2 001 000
1 443 000
373 230
0
0
wkład własny SWP
923 310
570 000
0
0
0
0
8 148
0
0
35 823 961
0
86 583
0
0
188 660 691
23 436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 496 426
Lp.
Nazwa programu
1
2
Dochody
Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013
1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2
wkład własny SWP
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
wkład własny SWP
3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
wkład własny SWP
4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
wkład własny SWP
5 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
wkład własny SWP
6 Mechanizm Finansowy EOG
wkład własny SWP
7 Norweski Mechanizm Finansowy
Wydatki
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
3
4
5
6
58 000
8 150
58 000
10 725
1 995 000
1 055 041
2 038 353
1 042 925
6 988 684
6 988 683
0
0
0
0
0
15 000
0
43 000
795 000
205 000
0
995 000
0
0
6 988 684
0
160
0
7 990
795 000
205 000
0
55 041
0
0
6 988 683
0
15 000
0
43 000
795 000
205 000
9 225
1 029 128
0
0
0
0
0
160
0
10 565
792 625
201 514
0
48 786
0
0
0
0
4 276 224
3 269 957
4 300 461
3 269 957
478 093
471 851
478 093
471 851
2 709 190
0
1 088 941
2 673 487
0
124 619
2 709 190
0
1 113 178
8 406 709
6 018 345
9 518 678
0
0
1 770 420
6 213 456
2 193 253
3 825 092
2 193 253
6 656 258
1 092 000
2 673 487
0
124 619
4 502 164
3 826 623
541
675 000
120 641
344 888
141 929
141 491
0
0
21 288
21 224
120 641
0
0
344 888
0
0
0
120 641
0
0
337 500
0
337 500
0
120 267
0
0
0
wkład własny SWP
0
RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013
21 845 258
17 685 064
16 394 921
8 967 262
OGÓŁEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013 i 2014-2020
182 314 456
53 509 025
205 055 612
36 463 688
136 922 993
38 961 942
137 330 376
29 973 398
33 919 369
4 440 049
33 885 158
1 641 631
11 472 094
10 107 034
w tym: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu
państwa
wkład własny SWP
44
0
0
0
0
0
30 399 556
3 440 522
0
0
3 984 045
864 614
Wydatki w I półroczu 2016 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania
2014–2020
1
I.
Program / Nazwa realizowanego projektu
jednostka
realizujaca projekt
2
3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
2014-2020
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 3 Edukacja
1 Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017
4
DES UMWP
Oś Priorytetowa 6 Integracja
Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii
3
społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018
Regionalnego
Oś Priorytetowa 7 Zdrowie
1 Pomorskie e-Zdrowie
2 Budowa obwodnicy Kartuz - I etap
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 - etap II, odcinek od Starogardu
Gdaańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł autostrady
4
A1 Stanisławie
Zarząd Dróg
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku węzeł Rusocin autostrady A15
Wojewódzkich w
Pruszcz Gdański i Pruszcz Gd-Przejazdowo
Gdańsku
6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty
3
7
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz
z obwodnicą w m.Wicko
8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno
Oś Priorytetowa 10 Energia
Oś Priorytetowa 11 Środowisko
4 727 783
976 386
890 170
1 609 901
882 158
663 397
bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej
7
1 036 455
8
85 980
1 825 043
85 980
236
85 980
25 808
806 072
76 086
171 857
146 285
0
25 572
663 397
171 857
146 285
0
25 572
85 676 390
10 573 863
8 774 628
0
1 799 235
2 275 326
0
0
0
0
73 873 701
10 561 353
8 774 628
0
29 456 842
1 910 508
1 421 410
0
1 786 725
0
1 297 627
302 803
0
0
0
0
377 280
0
0
0
0
8 943 537
0
0
0
0
7 941 123
0
0
3 117 882
2 275 326
24 307 001
94 228
0
8 650 845
469 952
84 098
0
0
0
0
0
1 292 288
0
0
12 510
489 098
0
0
12 510
236
0
7 353 218
0
0
9 894
0
9 515 363
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
12 Edukacja dla przyrody
1 148 243
8 223 075
DMW
11 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 2
6
9 811 083
2 075 163
9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd.
10 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 1
5
11 722 106
ROPS UMWP
DISI / DZ
Oś Priorytetowa 9 Mobilność
Finansowane z Współfinansowane
budżetu środków z budżetu państwa Środki własne SWP
europejskich
i inne
Wykonanie
91 067 570
5 391 180
DES UMWP/CEN
2 Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych
Plan
0
0
0
0
12 510
0
0
0
0
0
0
12 000
0
0
12 000
0
0
12 510
0
0
Wydatki w I półroczu 2016 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki
SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania
2014–2020
1
jednostka
realizujaca projekt
Plan
Wykonanie
2
3
4
5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
I.
2014-2020
Regionalnego
Oś Priorytetowa 8 Konwersja
Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem
1 Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie
nowych funkcji kulturalnych
II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
1
Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla
śmiglowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdynia sp z o.o.
RAZEM
2 685 440
Teatr Wybrzeże w
Gdańsku
Szpitale
Wojewódzkie w
Gdyni sp. z o.o.
45
budżetu środków z budżetu państwa Środki własne SWP
europejskich
i inne
0
2 685 440
0
2 685 440
0
550 000
0
550 000
0
3 235 440
0
6
0
7
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki w I półroczu 2016 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania
2007–2013
jednostka
realizujaca projekt
Plan
2
3
4
1
I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Oś Priorytetowa 10 "Pomoc Techniczna" Działanie 10.02.02
1
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku
Suchorze-Bytów
II. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
1 Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
DIF UMWP
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego
1 odcinka Malbork-Grudziądz
Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego
DIF UMWP
III. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
IV. Mechanizm Finansowy EOG
1
Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego
RAZEM
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
Wykonanie budżetu środków z budżetu państwa Środki własne SWP
9 225
europejskich
5
0
6
i inne
0
7
0
8
0
9 225
0
0
0
0
3 187 283
3 145 337
2 673 487
471 850
0
9 518 678
4 502 164
3 826 623
675 000
541
563 778
2 164
1 623
0
541
3 187 283
8 954 900
3 145 337
4 500 000
2 673 487
471 850
3 825 000
675 000
0
0
21 224
141 929
141 491
120 267
141 929
141 491
120 267
0
21 224
12 857 115
7 788 992
6 620 377
1 146 850
21 765
Wydatki w I półroczu 2016 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki
SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania
2007–2013
jednostka
realizujaca projekt
Plan
Wykonanie
2
3
4
5
1
I. Norweski Mechanizm Finansowy
1
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Nadbałtyckie
etap II
Centrum Kultury
4. REALIZACJA
RZĄDOWEJ
ZADAŃ
ZLECONYCH
337 500
337 500
Z
Współfinansowane
Finansowane z
z budżetu
budżetu środków
Środki własne SWP
państwa: dotacja
europejskich
celowa
0
6
0
ZAKRESU
0
0
7
0
0
8
0
0
ADMINISTRACJI
W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
Plan dochodów i wydatków na dzień
30.06.2016 r. ustalono w wysokości
89 106 133 zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco:

dochody zrealizowano na kwotę 33 663 919 zł, tj. 37,8 %,
46

wydatki zrealizowano na kwotę 32 880 509 zł, tj. 36,9 %.
Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane
są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie
jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały
zaplanowane na kwotę 325 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 131 104 zł, tj. 40,3 %
planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, Samorządowi Województwa
przysługuje 5 % dochodów odprowadzonych na rachunek budżetu państwa.
Łącznie z tego źródła na dzień 30 czerwca 2016 r. uzyskano kwotę 6 555 zł.
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie
z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz
zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dysponentów tych środków, w tym na:

analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac
urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz
ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, dotacja otrzymana w kwocie
82 120 zł, natomiast zrealizowana w kwocie 75 397 zł, tj. 91,8 % otrzymanych





środków,
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, dotacja otrzymana w kwocie 6 700 000 zł
i zrealizowana w kwocie 6 166 196 zł tj. 92,0 % otrzymanych środków,
odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja
otrzymana w kwocie 10 133 zł i wydatkowana w kwocie 10 132 zł, tj. 100,0 % planu,
realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów
autobusowych, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 23 900 000 zł tj. 100,0 %
otrzymanych środków,
realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja
otrzymana w kwocie 90 082 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 82 550 zł,
tj. 91,6 % otrzymanych środków,
sfinansowanie zadań przejętych przez Samorząd Województwa na podstawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników,
dotacja otrzymana w kwocie 1 131 703 zł, natomiast zrealizowana w kwocie
1 104 271 zł, tj. 97,6 % otrzymanych środków,
47

funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, dotacja otrzymana w kwocie

usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana
56 837 zł i wydatkowana w kwocie 56 834 zł, tj. 100,0 % otrzymanych środków,
i wydatkowana w kwocie 7 772 zł, tj. 100,0 % otrzymanych środków,

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana w kwocie 20 100 zł, natomiast
wydatkowana w kwocie 10 811 zł, tj. 53,8 % otrzymanych środków,

sfinansowanie zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego, dotacja otrzymana w kwocie 648 672 zł, natomiast
wydatkowana w kwocie 617 137 zł, tj. 95,1 % otrzymanych środków,

zadania związane z działalnością
ośrodków adopcyjnych, dotacja otrzymana
w kwocie 1 016 500 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 849 409 zł tj. 83,6 %
otrzymanych środków.
Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji
budżetowej.
Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej przedstawiono w Załącznikach nr 4 i 5.
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
1.
Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają
Załączniki nr 6 i 7.
2. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych
3.
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9.
Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik
nr 11.
4. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa:

dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków
majątkowych,
48

lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa.
Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty
wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są
w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty
wykazane są w pełnych złotych.
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym,
przedstawione
zostało
w
części
dotyczącej
realizacji
budżetu
wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji.
Województwa
6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów
Plan wydatków
48 345 154 zł
wykonanie
58 341 915 zł
wykonanie
14 168 594,54 zł, tj. 29,3 %
14 120 626,21 zł, tj. 24,2 %
W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 48 345 154 zł zrealizowano kwotę
14 168 595 zł, tj. 29,3 %. Źródłem dochodów są:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty
37 202 133 zł otrzymano 8 655 153 zł, tj. 23,3 % planu, z tego na:
49
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków
naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych cieków, zaplanowaną
kwotę 32 979 000 zł otrzymano w wysokości 6 700 000 zł, tj. 20,3 % planu;
b) zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej PROW – z zaplanowanej kwoty
4 031 000 zł otrzymano 1 862 900 zł, tj. 46,2 % planu;
c) zadanie bieżące Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowana i otrzymana
dotacja w kwocie 10 133 zł;
d) zadanie Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja
prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów
oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego – dotacja zaplanowana
w kwocie 182 000 zł i otrzymana w wysokości 82 120 zł, tj. 45,1 % planu.
2. Zaplanowane w kwocie 100 000 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu
Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego
oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej. Realizacja
zadania nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.
3. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane
w kwocie 1 659 821 zł na zadanie Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego
i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku. Zadanie zostanie zrealizowane
w drugim półroczu 2016 roku.
4. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 9 383 200 zł i pozyskane w kwocie
5 513 441 zł, tj. 58,8 % planu, z tego:
a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – z zaplanowanej kwoty
6 000 000 zł wpłynęło 5 018 748 zł;
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – otrzymane w kwocie 88 662 zł;
c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zaplanowane w kwocie 3 367 000 zł
i zrealizowane w wysokości 401 016 zł, tj. 11,9 % planu, z tego przez:
– Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – z zaplanowanej
kwoty 3 180 000 zł wykonano 314 432 zł;
50
– Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
– z zaplanowanej kwoty 187 000 zł wykonano 86 584 zł;
d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 %
wpływów dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat: melioracyjnych
i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem
składników majątkowych Skarbu Państwa. Z zaplanowanej kwoty 8 700 zł wykonano
3 065 zł;
e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 7 500 zł i zrealizowane w kwocie
1 950 zł.
Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 58 341 915 zł wydatkowano 14 120 626 zł,
tj. 24,2 % planu. Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Źródła finansowania
Środki własne Województwa
Środki zewnętrzne, z tego:
Środki w ramach programów unijnych
Dotacje celowe z budżetu państwa
Pozostałe
Ogółem
Plan
19 379 961
38 961 954
2 564 925
34 637 208
1 759 821
58 341 915
Wykonanie
6 375 295
7 745 331
950 382
6 794 949
0
14 120 626
% wyk.
32,9 %
19,9 %
37,1 %
18,4 %
24,2 %
Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia
poniższa tabela:
Środki własne
Województwa
Zadanie
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz
oprogramowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania
gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj..pomorskiego
Utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń
melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych
cieków
Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020
Odszkodowania za szkody łowieckie
Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych
Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
Gdańsku
Pozostałe zadania
Ogółem
51
Środki zewnętrzne
Środki
w ramach
programów
unijnych
950 382
1 652 735
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
75 397
75 397
6 166 196
6 166 196
543 224
1 493 606
10 132
10 132
1 652 735
4 675 310
4 675 310
47 250
47 250
6 375 295
950 382
6 794 949
14 120 626
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
Plan dochodów
Plan wydatków
3 180 000 zł
wykonanie
3 275 661 zł
wykonanie
314 432,09 zł, tj.
9,9 %
1 652 734,84 zł, tj. 50,5 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac
geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym
w szczególności prac scaleniowo-wymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze
agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz
zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych
z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu
ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej
gruntów.
Zaplanowane w kwocie 3 180 000 zł i otrzymane w wysokości 314 432 zł (tj. 9,9 %
planu) dochody dotyczą:
 wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości 3 180 000 zł i zrealizowanych
w kwocie 312 570 zł (tj. 9,8 % planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych
zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjnoprawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA. Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy
głównie z prac na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, które zgodnie
z harmonogramem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.
 pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości 1 862 zł.
Zaplanowane wydatki w wysokości 3 275 661 zł i zrealizowane w kwocie
1 652 735 zł (tj. 50,5 % planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 366 519 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 62 650 zł (zakup m.in. materiałów
biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych),
 zakup energii – kwota 15 548 zł,
52
 opłaty czynszowe – kwota 20 532 zł,
 ubezpieczenia – kwota 17 366 zł,
 zakup usług obcych – kwota 78 055 zł,
 opłaty na rzecz jst – kwota 25 798 zł.
Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych
na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 41 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło
4 361 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
finansowane są ze środków własnych Województwa.
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów
Plan wydatków
182 000 zł
wykonanie
182 000 zł
wykonanie
82 120,00 zł, tj.
75 396,84 zł, tj.
45,1 %
41,4 %
Dochody otrzymane w kwocie 82 120 zł oraz wydatki zrealizowane w wysokości
75 397 zł dotyczą realizacji zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej.
W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie
i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania
gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla
każdej z gmin analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian
w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie:
- danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- demografii na obszarach wiejskich,
- organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- gospodarki gruntami,
- gospodarki wodnej,
- dróg na obszarach wiejskich.
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
53
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan dochodów
Plan wydatków
187 000 zł
wykonanie
9 592 800 zł
wykonanie
86 584,47 zł, tj. 46,3 %
4 675 310,23 zł, tj.
48,7 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.:
w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność
publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji
pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz
prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.
Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 187 000 zł i wykonane
w kwocie 86 584 zł, tj. 46,3 % planu zrealizowane zostały przez Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w tym m.in.:


dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży – kwota 69 768 zł,
wpływy z usług (uzgodnienia projektowe) – kwota 9 310 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku w pierwszej połowie 2016 roku kształtowały się na
poziomie 4 675 310 zł, tj. 48,7 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości
3 965 894 zł stanowiły 84,8 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień
30 czerwca 2016 roku wyniosła 122 etaty, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 792 zł.
Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 649 589 zł dotyczyły m. in.:

zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego –

zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem





kwota 99 329 zł,
czystości, opłatami pocztowymi) – kwota 108 831 zł,
zakupu usług remontowych – kwota 59 937 zł,
zakupu energii – kwota 92 432 zł,
podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, opłat na rzecz budżetu państwa – kwota 50 074 zł,
opłat czynszowych – kwota 32 483 zł,
usług telekomunikacyjnych – kwota 30 717 zł,
54


ubezpieczeń – kwota 12 080 zł,
podróży służbowych – kwota 9 035 zł.
Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie 2016 roku wyniosły 59 827 zł
i przeznaczone zostały na zakup agregatu prądotwórczego oraz instalację systemu
monitoringu w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Gdańsku.
Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych
Województwa.
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan dochodów
Plan wydatków
34 747 521 zł
wykonanie
34 738 821 zł
wykonanie
6 703 065,16 zł, tj. 19,3 %
6 166 195,59 zł, tj. 17,8 %
Na dochody zaplanowane w kwocie 34 747 521 zł i zrealizowane w wysokości
6 703 065 zł (tj. 19,3 % planu), składają się:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych
na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z planowanej
kwoty 32 979 000 zł otrzymano 6 700 000 zł, tj. 20,3 % planu.
2. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat:
melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za
wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 8 700 zł
otrzymano 3 065 zł, tj. 35,2 % planu.
3. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaplanowane w kwocie 1 659 821 zł na zadanie Struga Gęś – kształtowanie przekroju
podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku. Realizacja zadania
nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.
4. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku zaplanowane w kwocie 100 000 zł na opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na
55
środowisko projektu Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów
Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej
retencji wodnej. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2016 roku.
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 34 738 821 zł zrealizowano wydatki
o wartości 6 166 196 zł (tj. 17,8 % planu), z przeznaczeniem na:
1. Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków
naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
i urządzeń
melioracji
wodnych
podstawowych
oraz
pozostałych
cieków.
Z zaplanowanej kwoty 32 979 000 zł wydatkowano środki w wysokości 6 166 196 zł,
tj. 18,7 % planu, na zadania bieżące, m. in. na:
 zakup usług pozostałych dotyczących eksploatacji budowli hydrotechnicznych –
kwota 3 753 086 zł,
 energię elektryczną do eksploatacji pompowni – kwota 1 924 515 zł,
 usługi remontowe związane z konserwacją cieków wodnych – kwota 454 962 zł.
W pierwszym półroczu 2016 r. poniesiono jedynie koszty prac związanych z awaryjnym
udrożnieniem koryt rzek i kanałów, a także związane z zabezpieczeniem i zabudową
wyrw w wałach przeciwpowodziowych oraz w niewielkim zakresie konserwację
bieżącą oraz usuwaniem awarii na stacjach pomp. Niski wskaźnik wykonania wynika
również z późniejszego w stosunku do lat ubiegłych, otrzymania środków finansowych
z rezerwy celowej przyznanej decyzją Ministra Finansów, które stanowią podstawę
finansowania prac konserwacyjnych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych
podstawowych.
2. Zadanie Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego orz układu
poziomego koryta cieku zaplanowane w kwocie 1 659 821 zł, finansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania
nastąpi w drugim półroczu 2016 r.
3. Środki zaplanowane w kwocie 100 000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu
Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego
oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej
zaplanowane w kwocie 100 000 zł, finansowane ze środków z Wojewódzkiego
56
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Realizacja zadania
nastąpi w drugim półroczu 2016 r.
Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Plan dochodów
0 zł
Plan wydatków
wykonanie
50 000 zł
wykonanie
0 zł
0 zł
Zaplanowana kwota 50 000 zł przeznaczona jest na wykonanie badań naukowych
z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego odmian roślin
uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do uprawy dla Województwa
Pomorskiego. Wydatki w ramach rozdziału w całości zostaną sfinansowane ze środków
własnych województwa. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2016 r.
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan dochodów
Plan wydatków
4 031 000 zł
wykonanie
4 031 000 zł
wykonanie
1 862 900,00 zł, tj. 46,2 %
1 493 605,99 zł, tj. 37,1 %
Planowane dochody w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, zaplanowane
w kwocie 4 031 000 zł, otrzymane w wysokości 1 862 900 zł.
Z planowanej kwoty wydatków w ramach rozdziału w wysokości 4 031 000 zł
zrealizowano 1 493 606 zł (tj. 37,1 % planu).
Wydatki ponoszone w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014–2020, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu
państwa w proporcjach:
─
─
EFRROW – 63,63 %,
budżet państwa – 36,37 %.
57
Wydatkowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:
1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowane w kwocie 3 220 000 zł
i zrealizowane w wysokości 1 354 189 zł (tj. 42,1 % planu). Niższe niż zakładano
wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z urlopami macierzyńskimi
i zwolnieniami chorobowymi pracowników.
2. Funkcjonowanie
Jednostki
Regionalnej
Krajowej
Sieci
Obszarów
Wiejskich
w Województwie Pomorskim – zaplanowane w wysokości 660 000 zł i zrealizowane
w kwocie 118 290 zł (tj. 17,9 % planu), którą wydatkowano na:
 realizację projektów własnych w ramach Planu operacyjnego na lata 2016–2017
(Święto Produktu Tradycyjnego, Konkurs o Laur Marszałka);
 realizację Planu komunikacyjnego 2016 w ramach Planu operacyjnego 2016–2017
(spotkania dla beneficjentów PROW 2014–2020, w tym Lokalnych Grup Działania
Programu, akcja informacyjno-promocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich,
zakup materiałów promocyjnych);
 funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich (udział pracowników DPROW w spotkaniach informacyjnoszkoleniowych, szkolenie Stosowanie dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem
ich implementacji do polskiego porządku prawnego, spotkania dla Partnerów KSOW,
wynajmem pomieszczeń biurowych).
Niskie wykonanie wydatków, zwłaszcza w zakresie środków przeznaczonych na działania
realizowane przez Partnerów KSOW związane jest z przyjęciem planu operacyjnego
przez Instytucję Zarządzająca PROW 2014–2020 w kwietniu 2016 roku co spowodowało
przesunięcie terminu realizacji zadań Partnerów na drugie półrocze 2016 r.
3. Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 zaplanowane w kwocie 151 000 zł i zrealizowane w wysokości 21 127 zł
(tj. 14,0 % planu). W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów
i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem
kontroli, w tym koszty eksploatacji samochodu, ocenę i wybór Lokalnych Strategii
Rozwoju na lata 2014–2020 przez zewnętrznych ekspertów, zakup programu do
kosztorysowania
inwestycji
budowlanych.
Niskie
wykonanie
planu
wydatków
w pierwszym półroczu 2016 roku wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań przez
Partnerów na drugie półrocze 2016 r.
58
Wydatki w ramach rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej.
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan dochodów
Plan wydatków
6 000 000 zł
wykonanie
6 000 000 zł
wykonanie
5 107 409,82 zł, tj. 85,1 %
- 266,27 zł, tj.
0%
W ramach rozdziału realizowane są zadania Województwa wynikające z ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu
niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz
należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody
w wysokości 6 000 000 zł wykonano w kwocie 5 107 410 zł, z czego 5 018 748 zł dotyczy
wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, 4 521 zł stanowią odsetki od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 84 141 zł odsetki od zaległości.
Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę
odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Poniesione w pierwszym półroczu
wydatki w kwocie 101 zł dotyczą opłat komorniczych pobranych z tytułu egzekucji opłat za
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, natomiast kwota wydatków w ramach rozdziału
w wysokości -368 zł wynika z ujęcia w sprawozdaniu budżetowym Rb-28S o wydatkach
budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r. symbolu 4990 związanego z niewłaściwym
uznaniem rachunku.
Pozostała planowana kwota 5 726 162 zł dotyczy dotacji przekazywanych gminom
i powiatom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przekazanie dotacji
nastąpi w drugim półroczu po rozdysponowaniu przez Zarząd Województwa dochodów
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i podpisaniu umów z gminami
i powiatami.
59
Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa pochodzących z opłat za
wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan dochodów
17 633 zł
Plan wydatków
wykonanie
471 633 zł
wykonanie
12 083,00 zł, tj. 68,5 %
57 648,99 zł, tj. 12,2 %
Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 17 633 zł i zrealizowane
w wysokości 12 083 zł, tj. 68,5 % planu, to:

opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego, zaplanowane w kwocie 7 500 zł i otrzymane w wysokości 1 950 zł

(tj. 26,0 % planu),
dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, zaplanowana i otrzymana w wysokości 10 133 zł (tj. 100,0% planu)
z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie.
Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości 471 633 zł wydatkowano 57 649 zł,
tj. 12,2 % planu, z przeznaczeniem na:
1. Realizację
zadania
z zaplanowanej
Tradycja
kwoty
Wsi
446 500 zł
i
Łowiectwa
wydatkowano
Województwa
37 851 zł
(tj.
Pomorskiego –
8,5 %
planu)
z przeznaczeniem na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie
dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie
produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem
naszego województwa, m.in. na:

zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów konkursów – kwota

współorganizację wyjazdu studyjnego na targi Biofach w Norymberdze oraz wizytę

3 951 zł,
w Centrum Kształcenia Rolniczego w Triesdorfie – kwota 9 284 zł,
udział Samorządu Województwa Pomorskiego w Kiermaszu Lista Produktów
Tradycyjnych w ramach Pikniku nad Odrą w Szczecinie – kwota 9 069 zł,
60



organizację X Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego na którym prezentowano
produkty z województwa pomorskiego wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych –
kwota 6 300 zł,
prezentację pomorskich produktów tradycyjnych podczas Pomorskiej Wojewódzkiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu – kwota 5 000 zł,
zakup produktów ekologicznych i wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych
Województwa Pomorskiego na potrzeby prezentacji – kwota 4 247 zł.
Pozostała planowana kwota zostanie wydatkowana w drugiej połowie 2016 roku m.in. na
organizację konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016, organizację Dożynek Województwa
Pomorskiego, udział delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach
na Jasnej Górze w Częstochowie oraz w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa.
2. Realizację
zadania
Europejska
Sieć
Regionalnego
Dziedzictwa
Kulinarnego
zaplanowanego na kwotę 15 000 zł i wykonanego w wysokości 9 666 zł, w ramach
którego opłacono licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na
rok 2016. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa.
3. Wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład
obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo
łowieckie. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 10 133 zł i wykonano w wysokości
10 132 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej.
DZIAŁ 050
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan dochodów
Plan wydatków
1 762 000 zł
wykonanie
1 762 000 zł
wykonanie
959 200,00 zł, tj. 54,4 %
841 874,17 zł, tj. 47,8 %
Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art.
6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 841 874 zł.
61
Rozdział 05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program
Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020
Plan dochodów
Plan wydatków
1 762 000 zł
wykonanie
1 762 000 zł
wykonanie
959 200,00 zł, tj. 54,4 %
841 874,17 zł, tj. 47,8 %
Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa
przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej
PO Rybactwo i Morze 2014–2020.
Z planowanej kwoty 1 762 000 zł otrzymano 959 200 zł, co stanowi 54,4 % planu,
zgodnie z harmonogramem, stosownie do podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim.
Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej PO Rybactwo
i Morze 2014–2020 finansowane są w 75 % z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa.
na:
Z planowanej kwoty 1 762 000 zł wydatkowano 841 874 zł, tj. 47,8 % planu, z czego
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących w/w zadania – 743 336 zł,
tj. 46,5 % planu;
– pozostałe wydatki – 98 538 zł, tj. 60,8 % planu, dotyczące realizacji działań
zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie,
kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze 2014–2020, które zostały poniesione na:

wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu,

udział pracowników w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych oraz





wykonanie analiz i ekspertyz,
szkoleniach,
produkcję i emisję spotów reklamowych oraz reklam prasowych,
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
przeprowadzenie oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014–2020
przez zewnętrznych ekspertów,
współorganizację akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy
Europejskich.
Wydatki w ramach rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa.
62
DZIAŁ 100
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Plan dochodów
Plan wydatków
Rozdział 10006
Plan dochodów
Plan wydatków
450 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie
338,38 zł, tj. 75,2 %
0 zł
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
450 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie
338,38 zł, tj. 75,2 %
0 zł
Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 338 zł, tj. 75,2 % planu to
dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych,
termalnych i solanek, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca
2011 r.
DZIAŁ 150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
5 686 275 zł
wykonanie
wykonanie
12 305,90 zł
1 229 379,85 zł, tj. 21,6 %
W zakresie działu 150 realizowane są zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości,
innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski
Port Kreatywności oraz Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 obejmujące m.in. realizację projektów unijnych, dokapitalizowanie spółek
prawa handlowego oraz pozostałe działania z w/w zakresu.
Uzyskane dochody w kwocie 12 306 zł to dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację wydatków
poniesionych w związku z realizacją projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie
Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
63
Z zaplanowanej kwoty 5 686 275 zł wydatkowano 1 229 380 zł. Wydatki zostały
sfinansowane z następujących źródeł:
Plan
Środki w ramach projektów europejskich
Ogółem
Wykonanie
1 651 735
4 034 540
% wyk.
1 205 314
24 066
4 034 540
73,0 %
0,6 %
24 066
5 686 275
0,6 %
1 229 380
21,6 %
Źródła finansowania oraz przeznaczenie zrealizowanych wydatków w podziale na
zadania przedstawia poniższe zestawienie:
Środki własne
Województwa
Wyszczególnienie
Realizacja projektów w ramach:
0
- RPO WP
0
Objęcie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port
Kreatywności
Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
innowacyjności, konkurencyjności
1 100 000
Ogółem
Rozdział 15011
Plan dochodów
Plan wydatków
Ogółem
Środki w ramach
projektów
europejskich
0
- PO KL
Środki
zewnętrzne
24 066
24 066
10
10
24 056
24 056
41 995
0
0
1 100 000
63 319
0
63 319
1 205 314
24 066
1 229 380
41 995
Rozwój przedsiębiorczości
0 zł
5 349 590 zł
wykonanie
wykonanie
0 zł
1 075 321,49 zł,
tj. 20,1 %
Zaplanowane w wysokości 5 349 590 zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki
w kwocie 1 075 321 zł dotyczyły:


objęcia akcji w kwocie 1 000 000 zł, tj. 100 % planu, w Międzynarodowych Targach
Gdańskich
S.A.,
z
przeznaczeniem
na
wsparcie
pomorskich
targowo-wystawienniczych, finansowane ze środków własnych Województwa,
imprez
zadań:
1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2007–2013. Z zaplanowanej kwoty 27 540 zł wydatkowano z dotacji celowej budżetu
państwa na współfinansowanie krajowe 24 056 zł. Środki przekazała beneficjentom
64
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej
II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami i rozliczonymi wnioskami w ramach Osi
Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3),
2) w ramach RPO WP 2014–2020 nie przekazano planowanych w wysokości
4 000 000 zł środków na finansowanie wkładu krajowego z powodu braku
podpisanych umów i wniosków o płatność, co planowane jest do realizacji

w II półroczu,
wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Województwa, stymulujących
promocję
i
rozwój
przedsiębiorczości
w Województwie
Pomorskim,
na
które
zaplanowano kwotę 322 050 zł, natomiast wydatkowano 51 265 zł, tj. 15,9 % planu,
na zadania dotyczące:
 analiz gospodarczych – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował pierwszy
etap analiz o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału i rozwoju
gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych na stronie internetowej
Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego oraz w postaci wydrukowanego egzemplarza
publikacji podsumowującej ww. analizy – 37 500 zł,
 planowania energetycznego – obejmujące wynagrodzenie z tytułu usługi doradztwa
w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 2015–2016 – 13 470 zł,
 pozostałych zadań – 295 zł.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozostałe zadania z zakresu planowania
energetycznego (Pomorskie Dni Energii) oraz analiz gospodarczych i prawnych będą
realizowane w II półroczu 2016 r.
Rozdział 15013
Plan dochodów
Plan wydatków
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
0 zł
7 000 zł
wykonanie
wykonanie
0 zł
9,68 zł, tj.
0,1 %
W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania w ramach Priorytetu VI i VIII
PO KL 2007–2013. W I połowie 2016 r. z zaplanowanej kwoty w wysokości 7 000 zł
przekazano beneficjentom projektów 10 zł, stanowiące wkład krajowy z budżetu państwa na
współfinansowanie krajowe. Płatności wynikają z podpisanych umów i końcowych rozliczeń
65
w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, którego celem jest
dostosowanie
działalności
przedsiębiorstw
oraz
umiejętności
kadry
zarządzającej
i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie
transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Rozdział 15095
Plan dochodów
Plan wydatków
Pozostała działalność
0 zł
329 685 zł
wykonanie
wykonanie
12 305,90 zł
154 048,68 zł, tj. 46,7 %
Uzyskane dochody w kwocie 12 306 zł to dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca refundację wydatków
poniesionych w związku z realizacją projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie
Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
Zaplanowane wydatki w wysokości 329 685 zł i zrealizowane w kwocie 154 049 zł, są
związane
z
realizacją
pozostałych
zadań
z
zakresu
rozwoju
przedsiębiorczości,
innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski
Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tj.:

objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
w wysokości 100 000 zł, tj. 100 % planu, w celu adaptacji podmiotu do nowego zakresu
zadań i przygotowania do wdrożenia programu Talent Pool (likwidowanie barier dostępu
do atrakcyjnego zawodu oraz rynku pracy dla osób w sektorze ICT oraz dostępu do


specjalistycznej kadry pracowniczej dla przedsiębiorstw z branży ICT na Pomorzu),
współorganizacja Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy
w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydatkowano 12 054 zł, tj. 71,1 % planu, na wynajęcie
sali, zakup statuetek i dyplomów,
realizacja Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Wydatkowana kwota 41 995 zł,
tj. 19,7 % planu, dotyczy:
66
–
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, tj.: koszty związane z uroczystością podpisania
porozumień (wynajem sali, usługa gastronomiczna), wydatki dotyczące konferencji
Inteligentne Specjalizacje - co dalej? (wynajem sali, obsługa techniczna, usługa
gastronomiczna), organizacja warsztatów w ramach konferencji Infoshare – w łącznej
kwocie 21 752 zł,
–
promocji gospodarczej Pomorza (poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20 243 zł
m.in. na: opracowanie założeń promocji, zakup sprzętu wystawienniczego
i wyposażenia w ramach udziału w targach Smart Regions, wykonanie artykułów
promocyjnych, transport uczestników wizyty studyjnej podczas Ogólnopolskiego
Szczytu Energetycznego oraz wynajem Sali).
Pozostałe środki zostały zaplanowane do wydatkowania w II połowie 2016 roku, zgodnie
z przyjętym harmonogramem realizacji.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan dochodów
Plan wydatków
101 485 690 zł
365 218 660 zł
wykonanie
wykonanie
55 543 746,00 zł, tj. 54,7 %
138 010 324,44 zł, tj. 37,8 %
Z planowanych dochodów w wysokości 101 485 690 zł uzyskano 55 543 746 zł,
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej – kwota 23 990 082 zł, tj. 46,9 % planu:
- w związku z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe
przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu
stosowanych ulg ustawowych – kwota 23 900 000 zł, tj. 46,9 % planu,
- na realizację zadania wynikającego z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 90 082 zł, tj. 81,9 % planu.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – kwota 6 236 682 zł,
tj. 41,9 % planu, na zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania
dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg.
3. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy – kwota 3 825 092 zł, tj. 61,8 % planu z tytułu refundacji wydatków
67
poniesionych w ramach projektu wieloletniego pn. Zakup czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz, z tego:
 inwestycyjna – w kwocie 3 825 000 zł,
 bieżąca – w kwocie 92 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z województwami i dotacje celowe
z tytułu pomocy finansowej od gmin – 2 343 475 zł, tj. 41,4 % planu.
5. Dotacje z Funduszu Kolejowego – kwota 3 337 738 zł, tj. 100 % planu, na realizację zadań
wieloletnich, z tego:
- inwestycyjna – w kwocie 1 592 000 zł,
 bieżąca – w kwocie 1 745 738 zł.
6. Dochody własne Województwa – kwota 7 702 937 zł, tj. 63,2 % planu, z tego:
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd
Marszałkowski – kwota 7 701 002 zł,
- dochody własne pochodzące z 5 % odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz
budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie spersonalizowanych zaświadczeń
w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą
o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 1 935 zł.
7. Dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych na
realizację projektów w latach ubiegłych – 8 107 740 zł, z planowanych 8 089 937 zł.
Refundacje dotyczyły realizacji zadań związanych z:
 zakupem i modernizacją kolejowego taboru pasażerskiego – kwota 7 785 974 zł,
 przebudową i rozbudową dróg wojewódzkich – kwota 321 766 zł.
tj. 37,8 % planu.
Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Środki w ramach programów europejskich
Pozostałe
Ogółem
Plan
224 798 050
140 420 610
65 419 523
66 001 480
8 999 607
365 218 660
68
Wykonanie
92 369 119
45 641 205
12 599 720
30 219 215
2 822 270
138 010 324
% wyk.
41,1 %
32,5 %
19,3 %
45,8 %
31,4 %
37,8 %
Struktura finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia
poniższe zestawienie.
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
Dotacje celowe dla regionalnych
przewoźników realizujących przewozy
kolejowe
Realizacja zadania pn. Modernizacja
elektrycznego zespołu trakcyjnego
Realizacja zadania pn. Zakup czterech
spalinowych zespołów trakcyjnych do
obsługi odcinka kolejowego MalborkGrudziądz
Wydatki w związku z zadaniami PKM
Budowa, rozbudowa, remonty, bieżące
i zimowe utrzymanie dróg
wojewódzkich
Funkcjonowanie jednostki budżetowej
Zarządu Dróg Wojewódzkich
Promocja Międzynarodowej Drogi
Wodnej MDW E70
Pozostałe zadania
Ogółem
Środki własne
Województwa
Środki w
ramach
programów
europejskich
0
0
23 982 550
0
23 982 550
47 223 556
0
0
2 143 475
49 367 031
0
3 825 000
0
675 000
4 500 000
2 072
92
0
0
2 164
33 293 930
0
0
0
33 293 930
5 045 103
8 774 628
6 236 665
0
20 056 396
6 673 868
0
0
0
6 673 868
13 631
0
0
3 795
17 426
12 599 720
30 219 215
2 822 270
116 959
0
92 369 119
Dotacje celowe
z budżetu
państwa
0
Pozostałe
0
Ogółem
116 959
138 010 324
1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji
celowej z budżetu państwa – 23 982 550 zł, tj. 46,9 % planu, z tego:
– dotowanie przewozów autobusowych – kwota 23 900 000 zł,
– realizacja zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie
z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota
82 550 zł.
2. Dotacje celowe dla przewoźników realizujących przewozy kolejowe na terenie
Województwa – 49 367 031 zł, tj. 45,7 % planu, finansowane ze środków własnych
Województwa w kwocie 47 223 556 zł, oraz z dotacji celowej na podstawie porozumień
z Województwami w kwocie 2 143 475 zł.
3. Realizacja zadania wieloletniego pn. Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego
w ramach projektu wieloletniego pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do
obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz – 4 500 000 zł, tj. 50,3 % planu,
sfinansowana z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego
69
Programu Współpracy w kwocie 3 825 000 zł oraz z dotacji inwestycyjnej z Funduszu
Kolejowego w kwocie 675 000 zł.
4. Realizacja zadania pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi
odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz – 2 164 zł, tj. 0,4 % planu sfinansowana ze
środków własnych Województwa w kwocie 2 072 zł oraz z budżetu środków europejskich
w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie 92 zł.
5. Wydatki sfinansowane ze środków własnych Województwa w związku z zadaniami
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – 33 293 930 zł, tj. 56,0 % planu, z tego:
 realizacja projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. –
dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury
kolejowej – 12 142 000 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności
zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową – 5 392 000 zł,
- objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym PKM S.A. – 6 750 000 zł,
 dotacja celowa dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – operatora pasażerskich
przewozów kolejowych na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – 20 958 415 zł,
 podatek VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości
gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym
PKM S.A. – 193 515 zł.
6. Budowa,
rozbudowa,
remonty,
bieżące
i
zimowe
wojewódzkich – 20 056 396 zł, tj. 17,6 % planu, sfinansowana z:
utrzymanie
dróg
 środków własnych Województwa – 5 045 103 zł,
 dotacji celowej z budżetu państwa na zakup materiałów oraz usług do bieżącego
i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony
dróg – 6 236 665 zł,
 dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania
realizowane w ramach RPO WP 2014–2020 – 8 774 628 zł (dotacja klasyfikowana
w dziale 758).
W ramach powyższych działań realizowano zadania ujęte w Rocznym Planie Realizacji
Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020.
70
7. Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota
6 673 868 zł, tj. 45,4 % planu została sfinansowana ze środków własnych Województwa.
8. Promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 – 17 426 zł, tj. 8,4 % planu,
sfinansowana z:
- środków własnych Województwa – 13 631 zł,
- dotacji celowych od Województw –
3 795 zł.
9. Pozostałe zadania sfinansowane ze środków własnych Województwa związane
z przekazaniem pod dozór techniczny urządzeń zainstalowanych w pojazdach kolejowych,
zakupem usług informatycznych oraz kosztami postępowania sądowego – 116 959 zł,
tj. 35,9 % planu.
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan dochodów
Plan wydatków
30 936 908 zł
wykonanie
182 452 672 zł
wykonanie
22 801 629,26 zł,
tj. 73,7 %
87 274 733,19 zł,
tj. 47,8 %
Zrealizowane dochody w wysokości 22 801 629 zł, tj. 73,7 % planu, dotyczyły:
1.
Dotacji z Funduszu Kolejowego na realizację zadań wieloletnich – kwota 3 337 738 zł,
tj. 100 % planu, z tego:
 inwestycyjna – w kwocie 1 592 000 zł, na zadania:
 Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego – kwota 1 092 000 zł,
 Naprawa
rewizyjna
z
modernizacją
czterech
w województwie pomorskim – kwota 500 000 zł,
pojazdów
kolejowych
 bieżąca na zadanie pn. Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów
2.
kolejowych w województwie pomorskim – kwota 1 745 738.
Wpływów z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych
na realizację projektów w latach ubiegłych – kwota 7 785 974 zł, tj. 100 % planu, z tego:
 w ramach POIiŚ – kwota 6 988 683 zł, z tego:
 w związku z realizacją projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup

taboru – kwota 4 202 426 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych,
w związku z realizacją projektu pn. Zakup i modernizacja kolejowego taboru
pasażerskiego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych
71
na obszarze co najmniej dwóch województw – kwota 2 786 257 zł, z tego: z tytułu
wydatków bieżących – 8 303 zł oraz z tytułu wydatków inwestycyjnych –

2 777 954 zł,
z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy w związku z realizacją projektu pn. Zakup czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz – kwota 797 291 zł,
z tego: z tytułu wydatków bieżących – 47 291 zł oraz z tytułu wydatków
3.
inwestycyjnych – 750 000 zł.
Dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy w związku z realizacją projektu wieloletniego pn. Zakup czterech
spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz
– kwota 3 825 092 zł, tj. 61,6 % planu, z tego:
- dotacja bieżąca – kwota 92 zł,
- dotacja inwestycyjna – kwota 3 825 000 zł.
4. Dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od Województw na
organizowanie
publicznego
transportu
zbiorowego
na
określonych
liniach
z
taboru
komunikacyjnych – kwota 2 143 475 zł, tj. 53,4 % planu, z tego z województwa:
- Kujawsko – Pomorskiego – kwota 693 198 zł,
- Warmińsko – Mazurskiego – kwota 1 450 277 zł.
5. Wpływów
z
tytułu
zwrotu
podatku
VAT
w
związku
zakupem
kolejowego – 4 088 710 zł, tj. 64,1 % planu, w tym: w związku z zakupem pojazdów
kolejowych w 2015 roku w ramach projektu pn. Pomorska Kolej Metropolitalna
Etap I – zakup taboru – kwota 3 321 660 zł oraz z tytułu zakupu pojazdów kolejowych
w ramach projektu pn. Zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych –
kwota 767 050 zł.
Uzyskany w I półroczu zwrot podatku VAT dotyczący wydatków poniesionych w ramach
projektu pn. Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego w kwocie 1 035 000 zł
wpłynął na zmniejszenie wykonania wydatków dla tego zadania i nie został ujęty
w kwocie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.
6. Wpływów w wysokości 1 184 919 zł, tj. 42,6 % planu związanych z dzierżawą
38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów
trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od grudnia
2015 r. do maja 2016 r.
72
7. Zwrotu dotacji udzielonej przewoźnikom kolejowym na podstawie umowy o świadczenie
usług
publicznych,
w
związku
z
w 2015 r. – 432 282 zł, tj. 101,1 % planu.
rozliczeniem
realizacji
pracy
przewozowej
8. Odsetek za nieterminowe wpłaty należności od przewoźnika kolejowego z tytułu
dzierżawy pojazdów – kwota 139 zł.
9. Kar umownych od przewoźników kolejowych w związku z nieterminowym przekazaniem
informacji o liczbie i sposobie rozpatrzenia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów
dotyczących realizacji usług oraz za brak zachowania wskaźnika punktualności
realizowanych kursów – kwota 3 300 zł.
W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 87 274 733 zł, tj. 47,8 % planu
w związku z:
1.
Dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych – kwota
49 367 031 zł, tj. 45,7 % planu, z tego:
 dla przewoźników regionalnych – kwota 45 225 250 zł, tj. 45,1 % planu, z tego:
- dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. – 30 620 044 zł,
- dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – 14 605 206 zł.
Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych
Województwa w kwocie 43 081 775 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 2 143 475 zł
(otrzymanej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 1 450 277 zł oraz od
Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 693 198 zł),
 dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem
zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa
Pomorskiego – kwota 4 141 781 zł, tj. 52,9 % planu, z tego dla województwa:
- Zachodniopomorskiego – 769 251 zł,
- Warmińsko – Mazurskiego – 1 947 342 zł,
- Kujawsko – Pomorskiego – 1 425 188 zł.
2.
Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa.
Dotacjami celowymi dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem
świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych
obejmujących
w
części
infrastrukturę
zarządzaną
PKM S.A. – 20 958 415 zł, tj. 52,1 % planu, w ramach projektów wieloletnich:
73
przez

Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części
infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej

kosztom dostępu do infrastruktury – 15 239 890 zł,
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego
transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części
infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmująca koszty dostępu do
infrastruktury – 5 718 525 zł.
3.
Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa.
Realizacją projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. –
dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury
kolejowej – 12 142 000 zł, tj. 64,9 % planu, z tego:
4.

dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy

objęcie przez Województwo Pomorskie nowoutworzonych akcji PKM S.A. –
zarządzającego infrastrukturą kolejową – w kwocie 5 392 000 zł,
6 750 000 zł.
Projekt jest realizowany ze środków własnych Województwa.
Zakupem i modernizacją taboru kolejowego – kwota 4 502 164 zł, tj. 31,2 % planu,
z tego:

realizacja zadania wieloletniego pn. Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego
– kwota 4 500 000 zł, tj. 50,3 % planu została wydatkowana w związku
z modernizacją pojazdu realizowaną w ramach projektu pn. Zakup czterech
spalinowych
zespołów
trakcyjnych
do obsługi
odcinka
kolejowego
Malbork – Grudziądz. Wydatki poniesione w I półroczu zostały sfinansowane z:
- budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy – 3 825 000 zł,
- dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego w kwocie 675 000 zł.
Struktura finansowania zadania obejmuje również środki własne Województwa

w kwocie 1 674 475 zł, które zostaną poniesione w drugim półroczu.
realizacja projektu wieloletniego Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych
do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz. Wydatki bieżące w kwocie
2 164 zł, tj. 0,4 % planu zostały sfinansowane z:
- środków własnych Województwa – 2 072 zł,
74
- budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy – 92 zł.
Wydatkowane w I półroczu środki dotyczyły tłumaczenia dokumentacji z języka
polskiego na język angielski. Pozostałe zaplanowane w budżecie wydatki związane
m.in. z tłumaczeniami dokumentacji, kampanią medialną projektu oraz zakupem
defibrylatorów zostaną poniesione w drugim półroczu br.
W budżecie Województwa zabezpieczono kwotę 4 920 000 zł na realizację zadania
Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie
5.
6.
pomorskim. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.
Zapłatą podatku VAT od wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci nieruchomości
gruntowych na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym od
aportu nieruchomości gruntowych do PKM S.A. – 193 515 zł, tj. 35,8 % planu.
Realizacją pozostałych zadań w zakresie przewozów kolejowych – kwota 111 608 zł,

zakup usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych
urządzeń
technicznych
zainstalowanych
w
pojazdach
szynowych
będących
w eksploatacji oraz z czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem
urządzeń pod dozór techniczny – kwota 11 608 zł, tj. 5,3 % planu.
Wydatkowanie pozostałych środków ujętych w planie nastąpi w drugim półroczu,
w tym zabezpieczona w budżecie kwota 100 000 zł dotycząca przeprowadzenia
audytu prawno – finansowego poziomu rekompensaty przekazanej Operatorowi
Przewozy Regionalne Spółka z o.o. za wykonanie wojewódzkich kolejowych

przewozów pasażerskich w okresie od dnia 13.12.2015 r. do dnia 10.12.2016 r.,
koszty postępowania sądowego w sprawie braku zapłaty w 2015 roku kar umownych
przez przedsiębiorstwo Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienia
w dostawie pojazdów kolejowych w ramach projektów wieloletnich Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap I – zakup taboru oraz Zakup czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz – kwota 100 000 zł,
tj. 100 % planu.
Zadania finansowane były ze środków własnych Województwa.
W planie na 2016 rok zabezpieczono również kwotę 250 281 zł na wydatki, których realizacja
nastąpi w drugim półroczu w związku z opracowaniem studiów wykonalności dla projektów
75
taborowych w zakresie warunków technicznych dla kolejowych pojazdów szynowych
o napędzie elektrycznym i spalinowym. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji
Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020 i zostanie sfinansowane ze środków własnych
Województwa.
Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan dochodów
Plan wydatków
51 000 000 zł
wykonanie 23 900 000,00 zł, tj. 46,9 %
51 155 500 zł
wykonanie
23 905 350,50 zł, tj. 46,7 %
Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości
23 900 000 zł, co stanowi 46,9 % planu.
Zrealizowane w rozdziale wydatki to głównie dopłaty dla przewoźników
wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych
dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu przekazano dopłaty
w wysokości 23 900 000 zł, tj. 46,9 % planu na podstawie 64 umów zawartych
z przewoźnikami.
Pozostałe wydatki w kwocie 5 351 zł, tj. 97,3 % planu, zostały poniesione ze środków
własnych Województwa na zakup usług związanych z serwisowaniem programu
komputerowego Analiza Przewozów – Rozliczenia oraz na zakup dodatkowego stanowiska do
jego obsługi.
W planie na 2016 rok zabezpieczono również środki w wysokości 150 000 zł na
wydatki związane z realizacją w drugim półroczu zadania wieloletniego pn. Opracowanie
szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego transportu zbiorowego
w województwie. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków własnych Województwa.
76
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan dochodów
Plan wydatków
19 285 032 zł
129 092 288 zł
wykonanie
wykonanie
8 650 099,74 zł, tj. 44,9 %
26 730 264,42 zł, tj. 20,7 %
W I półroczu wykonano dochody na kwotę 8 650 100 zł, co stanowi 44,9 % planu, z tego:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące – zakup materiałów oraz
usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych
oraz ochrony dróg – 6 236 682 zł, tj. 41,9 % planu.
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na zadania
drogowe – 100 000 zł, tj. 6,7 % planu.
3. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich otrzymana w kwocie 321 766 zł,
tj. 105,9 % planu, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na
realizację wojewódzkich inwestycji drogowych:

współfinansowanych
ze
środków
2007–2013 – kwota 17 804 zł, z tego:
Unii
Europejskiej
w
ramach
RPO WP
- Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi woj. nr 231 na odcinku
od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo – 17 804 zł,
- Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg woj. nr 222 na odcinku GdańskStarogard Gdański, 221 od granicy m. Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na
odcinkach Nowa Dąbrowa-Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy – 0,03 zł,
- Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi
woj. nr 214 oraz rozbudowy drogi woj. nr 212 na odcinkach Osowo
Lęborskie- Unichowo i Lipnica-Konarzynki – 0,01 zł,
- Rozbudowa drogi woj. nr 216 w m. Reda, Chałupy i Jastarnia – 0,02 zł,
- Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg woj. na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na
odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi woj. nr 515 od granicy miasta Malbork do

granicy województwa pomorskiego – 0,01 zł,
projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pn.
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz – kwota 303 962 zł (w ramach projektu realizowane jest zadanie
pn. Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 529
w m. Brachlewo).
77
Wysokość otrzymanych refundacji wynika z rozliczeń końcowych zrealizowanych
projektów.
4. Dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości
1 991 652 zł, tj. 76,8 % planu, z tytułu:
- opłat, w tym opłat stałych rocznych m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za
wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – 1 936 147 zł,
- wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. opłaty w strefach płatnego
parkowania, sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne
wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz
odszkodowania
za
szkody
Wojewódzkich – 35 030 zł,
wyrządzone
na
rzecz
Zarządu
Dróg
- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych – 7 625 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10 450 zł,
- naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości
– 1 900 zł,
- kar nałożonych na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę – 500 zł.
W I półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 26 730 264 zł, co stanowi
20,7 % planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury
oraz jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
I. Zadania Realizowane przez Departament Infrastruktury
W związku z zawartym z Gminą Miejską Władysławowo porozumieniem w sprawie
powierzenia
wykonania
zadania
polegającego
na
utrzymaniu
czystości
dróg
wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo ze środków własnych Województwa
wydatkowano 45 228 zł, tj. 45,2 % planu.
II. Zadania Realizowane przez jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku – kwota 26 685 036 zł, tj. 20,7 % planu, z tego:
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze
środków własnych Województwa Pomorskiego – 6 673 868 zł, tj. 45,4 % planu.
2. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 7 863 833 zł, tj. 31,0 % planu sfinansowane:
- ze środków własnych Województwa – 1 627 168 zł,
- z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne – 6 236 665 zł.
78
3. Inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne – 1 585 982 zł, tj. 10,5 % planu,
sfinansowane ze środków własnych Województwa.
4. Inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie – 10 561 353 zł, tj. 14,3 % planu, które
zostały sfinansowane:
– ze środków własnych Województwa – kwota 1 786 725 zł, tj. 12,3 % planu,
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane
w ramach RPO WP 2014–2020 – kwota 8 774 628 zł, tj. 14,9 % planu (dotacja
klasyfikowana w dziale 758).
Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 jednostek
terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem
jednostki w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 6 673 868 zł, co stanowi 45,4 % planu.
Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 83,0 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 5 536 539 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 137 329 zł dotyczyły wydatków związanych
z kosztami utrzymania jednostki, z tego:
- zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru
mienia, wywozu nieczystości) – 368 729 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 138 055 zł,
- podatki i opłaty – 204 007 zł,
- zakup energii – 152 880 zł,
- odpis na ZFŚS – 140 160 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 575 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 112 923 zł.
W planie na 2016 rok ujęto również wydatki w kwocie 20 000 zł na zakupy
inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w drugim półroczu a dotyczą zakupu routera
zarządzającego ustawieniami pasma internetowego.
W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 160,63 etatach. Średnie miesięczne
wynagrodzenie w jednostce wyniosło 4 030 zł.
79
Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową
W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 20 011 168 zł, tj. 17,5 % planu,
w tym na:
 bieżące utrzymanie dróg i mostów
 zadania inwestycyjne
7 863 833 zł,
12 147 335 zł.
Bieżące utrzymanie dróg i mostów
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe
60 325 m2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów
wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono
również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg,
wycinkę
drzew
i
krzewów,
oczyszczanie
dróg,
rekonstrukcję
rowów,
usługi
sprzętowo – transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń
poziomych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane
z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na
te cele kwoty 25 393 959 zł wydatkowano 7 863 833 zł, tj. 31,0 % planu.
W I półroczu powyższe zadania finansowane były ze środków własnych
Województwa – 1 627 168 zł oraz z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania
własne – 6 236 665 zł.
W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu
pomocy finansowej od gmin w wysokości 55 590 zł, których wpływ planowany jest w drugim
półroczu.
Zadania inwestycyjne
W I półroczu Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował drogowe wydatki inwestycyjne
na kwotę 12 147 335 zł, co stanowi 13,7 % planu, z tego:
1. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 10 561 353 zł, tj. 14,3 % planu,
sfinansowane z:
- środków własnych Województwa – 1 786 725 zł, tj. 12,6 % planu,
- budżetu środków europejskich w ramach RPO WP 2014–2020 – 8 774 628 zł,
tj. 14,9 % planu.
80
W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu
pomocy finansowej od gmin w wysokości 840 000 zł, których wpływ planowany jest
2.
w drugim półroczu.
Zadania jednoroczne – 1 585 982 zł, tj. 10,5 % planu, sfinansowane ze środków
własnych Województwa.
W strukturze finansowania jednorocznych zadań inwestycyjnych w 2016 roku ujęte są
również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin w wysokości 600 000 zł,
których wpływ planowany jest w drugim półroczu.
W związku z realizacją robót w zakresie inwestycyjnych zadań drogowych w I półroczu
wykonano prace inwentaryzacyjne i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych,
wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót,
przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz
dokonano aktualizacji dokumentacji. Całokształt podjętych działań związanych z realizacją
planowanych wydatków inwestycyjnych spowodował, iż ich zaangażowanie wg stanu na
dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 52,2 % planu.
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa
W planie na 2016 rok ujęto wydatki w kwocie 145 919 zł na następujące zadania
drogowe sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa:
 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku
Suchorze – Bytów – kwota 9 225 zł.
Planowane wydatki dotyczą nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu trwającej
procedury uzyskiwania pozwoleń i decyzji środowiskowych. Zadanie jest
realizowane w ramach RPO WP 2007–2013.
 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 203 na odcinku Ustka - granica
województwa – kwota 136 694 zł.
Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu trwających
uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz po uzyskaniu niezbędnych
pozwoleń i decyzji środowiskowych.
81
Omawiane zadania są ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu
Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.

Zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od
jednostek samorządu terytorialnego
W planie na 2016 rok ujęto wydatki w kwocie 840 000 zł, na następujące zadania, których
realizacja, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, nastąpi w drugim półroczu:
 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulica Chopina
w Pruszczu Gdańskim, które zostanie sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy
finansowej z Miasta Pruszcz Gdański w kwocie 610 000 zł.
Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego
Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie
Gdańskim, które zostanie sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej
z Miasta Starogard Gdański w kwocie 200 000 zł.
 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa,
które zostanie sfinansowane z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy
Stara Kiszewa w kwocie 30 000 zł.

Zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014–2020
Planowane wydatki na powyższe zadania w kwocie 72 773 701 zł zrealizowano
w kwocie 10 561 353 zł, tj. 14,5 % planu. Szczegółowe wykonanie w I półroczu przedstawia
poniższe zestawienie.
Łączne nakłady finansowe
Lp.
Zadanie
1
2
1.
2.
3.
Plan
Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 Etap II,
odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo
do węzła autostrady A1
Budowa obwodnicy Kartuz – I etap
Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku CzłuchówDebrzno
82
3
Wykonanie na 30.06.2016 r.
Wskaźnik
wykonania
w tym
środki
unijne
Ogółem
4
[kol.4/kol.3]
5
6
29 456 842
1 910 508
1 421 410
6,5 %
23 207 001
8 650 845
7 353 219
37,3 %
2 075 163
0
0
0,0 %
Łączne nakłady finansowe
Lp.
Zadanie
1
2
4.
5.
6.
7.
8.
Plan
Budowa i rozbudowa drogi woj. nr 214 na odcinku
Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko
Rozbudowa drogi woj. nr 226 na odcinkach węzeł
„Rusocin” autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz
Gdański – Przejazdowo
Rozbudowa drogi woj. nr 222 na odcinku GdańskStarogard Gdański
Rozbudowa drogi woj. nr 224 na
Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie
odcinku
Rozbudowa drogi woj. nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty
Razem
Wykonanie na 30.06.2016 r.
3
Wskaźnik
wykonania
w tym
środki
unijne
Ogółem
4
[kol.4/kol.3]
5
6
8 943 537
0
0
0,0 %
377 280
0
0
0,0 %
7 941 123
0
0
0,0 %
302 803
0
0
0,0 %
469 952
0
0
0,0 %
72 773 701
10 561 353
8 774 629
14,5 %
Zadania zostały ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu
Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020.
Wielkość poniesionych wydatków w związku z realizacją powyższych zadań wynika
z przyjętego harmonogramu prac oraz terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań
o udzielenie zamówień publicznych. Zaplanowane wydatki na 2016 rok będą zrealizowane
Zadania inwestycyjne jednoroczne
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie zadań jednorocznych
związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich, zaplanowane w kwocie 15 150 077 zł,
w I półroczu zrealizowano w kwocie 1 585 982 zł, tj. 10,5 % planu.
Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych
z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej przedstawiono poniżej.
Wykonanie
na
30.06.2016 r.
Wskaźnik
wykonania
0
0,0 %
1 625 000
1 554 002
95,6 %
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 230
100 000
0
0,0 %
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi woj. nr 523 w
Gardei
460 000
0
0,0 %
Lp.
Zadanie
Plan
1
2
3
1.
2.
3.
4.
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr
521 na rzece Liwa w m. Prabuty
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi woj. nr 218
na odcinku Chwaszczyno - Gdańsk
– w tym dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pelplin
83
2 590 777
100 000
4
0
[kol.4/kol.3]
5
0,0 %
Lp.
Zadanie
Plan
1
2
3
5.
6.
7.
8.
– w tym dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gardeja
460 000
Wykonanie
na
30.06.2016 r.
Wskaźnik
wykonania
4
0
[kol.4/kol.3]
5
0,0 %
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi woj. nr 216 na odcinku
Reda – Rekowo Górne – Etap I
1 230 000
31 980
2,6 %
19 869
0
0,0 %
Przebudowa drogi woj. nr 214 Stężyca - Skorzewo
4 000 000
0
0,0 %
500 000
0
0,0 %
1 282 000
0
0,0 %
130 131
0
0,0 %
120 000
0
0,0 %
2 218 000
0
0,0 %
40 000
0
0,0 %
Koncepcja programowa wraz ze STEŚ przebudowy Węzła
Kowale
Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 224 w
Skarszewach
Przebudowa odcinka drogi woj. nr 532 w Kwidzynie
(ul.
Hallera)
Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w
10.
Bytowie
Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg
11.
wojewódzkich na terenie gminy Bytów
9.
12. Przebudowa drogi woj. nr 501
Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi woj.
13. nr 211 w Borkowie
– w tym dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo
14.
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 213 w m.
Wierzchucino gmina Krokowa
16.
Budowa ogrodzenia zbiornika wylotu przepustu w ciągu drogi
woj. nr 230 w m. Janiszewo
40 000
0
0,0 %
100 000
0
0,0 %
6 500
0
0,0 %
15. Przebudowa przepustu pod drogą woj. nr 222 w m. Skórcz
350 000
17. Budowa ogrodzenia bazy materiałowej w m. Trąbki Wielkie
55 000
0
0,0 %
147 800
0
0,0 %
115 000
0
0,0 %
Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi
woj. nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno
Utrzymanie dróg w ramach Rocznego Planu Realizacji
19. Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w
ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
18.
Razem
15 090 077
0
1 585 982
0,0 %
10,5 %
W związku z realizacją robót w zakresie jednorocznych zadań drogowych
w I półroczu w zależności od stopnia zaawansowania poszczególnych zadań, wszczęto
postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót oraz
w zakresie nadzorów, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych
zezwoleń oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Realizacja zaplanowanych wydatków
nastąpi w drugim półroczu.
Ponadto w planie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 60 000 zł na zakupy
inwestycyjne, które zostaną zrealizowane ze środków własnych Województwa w drugim
półroczu w związku z zakupem dwóch kontenerów do celów magazynowych na potrzeby
nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Trąbki Wielkie oraz zakupem rębaka do
drewna dla Rejonu Dróg Wojewódzkich Gdańsk.
84
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
2 200 000 zł
wykonanie
0 zł
0 zł
Planowane wydatki w wysokości 2 200 000 zł dotyczą przekazania dotacji celowej
z tytułu pomocy finansowej dla Miasta Gdańska na realizację zadania pn. Budowa zwodzonej
kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę. Przekazanie dotacji nastąpi
Plan dochodów
Plan wydatków
263 750 zł
wykonanie
318 200 zł
wykonanie
192 017,00 zł, tj. 72,8 %
99 976,33 zł, tj. 31,4 %
W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 263 750 zł
uzyskano w kwocie 192 017 zł, co stanowi 72,8 % planu, z tego:
– dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota
90 082 zł, tj. 81,9 % planu,
– wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu
opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR) zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych –
kwota 1 935 zł, tj. 51,6 % planu,
– dotacje celowe w kwocie 100 000 zł, tj. 66,7 % planu. Zgodnie z zawartymi
porozumieniami Województwa Kujawsko – Pomorskie i Lubuskie przekazały
Województwu Pomorskiemu po 50 000 zł na realizację zadań promocyjnych
związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej E70.
Pozostałą planowaną dotację celową w kwocie 50 000 zł Województwo Pomorskie
otrzyma od Województwa Wielkopolskiego w drugim półroczu, zgodnie z zawartym
porozumieniem.
85
Zrealizowane wydatki w wysokości 99 976 zł, tj. 31,4 % planu dotyczą:
– zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem
zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota
82 550 zł, tj. 75,0 % planu, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa,
– działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 – kwota
17 426 zł, tj. 8,4 % planu została wydatkowana w związku z uczestnictwem
w Międzynarodowych Targach w Szczecinie i Poznaniu, organizację spotkań
roboczych Zespołu MDW E70, oraz zakup pucharów w związku z organizacją
VII Międzynarodowych Regat o puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie
13 631 zł oraz z dotacji celowych otrzymanych od województw na podstawie
zawartych porozumień w kwocie 3 795 zł.
Pozostałe planowane wydatki, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez
województwa partnerskie zostaną poniesione w drugim półroczu.
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan dochodów
Plan wydatków
4 276 224 zł
wykonanie
6 544 511 zł
wykonanie
3 269 956,92 zł, tj. 76,5 %
4 458 095,40 zł, tj. 68,1 %
Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju
i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 4 276 224 zł zrealizowano kwotę
3 269 957 zł, tj. 76,5 % planu, z tego:
1. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 3 187 283 zł i otrzymana w wysokości
3 145 338 zł, stanowiąca refundację wydatków na projekt Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej. Etap I w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
z tego:
 ze środków UE – zaplanowane 2 709 190 zł, wykonane 2 673 487 zł,
 z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego – zaplanowane
478 093 zł, wykonane 471 850 zł.
86
2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej. Etap I w związku z korektą finansową, zaplanowany w kwocie 1 088 941 zł
i zrealizowany w wysokości 124 619 zł.
Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 6 544 511 zł wydatkowano 4 458 095 zł. Wydatki
zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Plan
3 357 228
3 187 283
Wykonanie
1 312 758
3 145 337
% wyk.
39,1 %
98,7 %
6 544 511
4 458 095
68,1 %
2 709 190
478 093
Ogółem
2 673 487
471 850
98,7 %
98,7 %
poniższa tabela.
Środki własne
Województwa
Wyszczególnienie
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej
Kajakiem przez Pomorze
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)
Projekt Pętla Żuławska – rozwój turystki wodnej –
realizowany w ramach PO IG
Zwrot dotacji w ramach Projekt Pętla Żuławska – rozwój
turystki wodnej
Infrastruktura szlaków turystyki wodnej
Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu
Strategicznego Aktywni Pomorzanie
Interaktywny System Informacji Turystycznej
Województwa Pomorskiego
Składka dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej
Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Ogółem
Środki zewnętrzne
Środki
w ramach
programów
unijnych
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
20 742
0
0
20 742
0
2 673 487
471 850
3 145 337
124 619
0
0
124 619
42 462
0
48 086
0
0
0
42 462
48 086
12 131
0
0
0
79 000
52 296
0
0
52 296
930 000
0
0
930 000
1 312 758
2 673 487
471 850
4 458 095
79 000
3 422
0
0
Ogółem
0
12 131
3 422
Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
230 000 zł
wykonanie
87
0 zł
52 296,00 zł, tj. 22,7 %
Wydatki zaplanowane w kwocie 230 000 zł i zrealizowane w wysokości 52 296 zł,
sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadania Interaktywny
System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Wykonane wydatki poniesiono
na:
 usługę administrowania siecią infomatów z projektu Zintegrowany System Informacji
Turystycznej Województwa Pomorskiego – kwota 43 296 zł, tj. 36,4 % planu;
 przeprowadzenie wykładu Efektywny marketing i budowanie marki oraz szkolenie
Komunikacja w relacjach z klientem – diagnoza potrzeb klienta oraz proaktywne
techniki sprzedaży podczas Pomorskiego Forum Turystycznego w Słupsku – kwota
9 000 zł.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2016 roku na usługi informatyczne
związane z rozwojem ISIT, serwisowaniem infomatów oraz pozycjonowanie portalu
pomorskie.travel.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż.
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
1 415 000 zł
wykonanie
0 zł
1 060 507,65 zł, tj. 74,9 %
Zaplanowane wydatki w kwocie 1 415 000 zł i wykonane w wysokości 1 060 508 zł, dotyczą:
1. Składki w kwocie 930 000 zł (tj. 100,0 % planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu
promocji turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie
Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż.
W ramach pozyskanych środków, w pierwszej połowie 2016 roku Pomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.:

udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach
promocyjnych (Oslo, Helsinki, Dublin, Szanghaj, Warszawa, Łódź) oraz
w branżowych spotkaniach z turoperatorami (Bruksela, Londyn, Berlin, Tel Awiw,
Sztokholm, Oslo, Helsinki, Kopenhaga),
88

promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia

obsługę podróży studyjnych,






komunikacyjne,
konkursy dla członków PROT,
działania promocyjne w mediach społecznościowych,
działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk,
prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku,
działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację
konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych,
wkład własny do projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem Sportu
i Turystyki (Incoming Poland, Pomorskie Prestige) oraz projektu Attractive
Hardwood w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.
2. Realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10
i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie 348 000 zł i wykonanego
w wysokości 48 086 zł (tj. 13,8 % planu). Zrealizowane w pierwszym półroczu
wydatki związane były z promocją turystyki rowerowej (m.in. podczas Festiwalu
Turystyki i Czasu Wolnego), zakupem materiałów reklamowych oraz drukiem map
tras rowerowych województwa pomorskiego. Pozostałe zaplanowane na druga połowę
2016 roku wydatki dotyczą: aktualizacji analizy wykonalności przedsięwzięcia,
weryfikacji dokumentacji projektowej wykonywanej przez Partnerów oraz wykonania
Księgi Identyfikacji Wizualnej przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe.
3. Realizacji
zadania
Strategicznego
Rozwój
Aktywni
Turystyki
Pomorzanie
w
ramach
zaplanowanego
Regionalnego
w
kwocie
Programu
90 000 zł.
Wydatkowane w wysokości 79 000 zł (tj. 87,8 % planu) środki na zadania własne
województwa, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie
dotacji celowych dla 10 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących
przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków
turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną.
4. Pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie
47 000 zł. Wydatkowane środki w wysokości 3 422 zł (tj. 7,3 % planu) przeznaczono
na opłacenie umieszczenia w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlak
89
Bursztynowy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku na
organizację regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz wykonanie
drogowych znaków turystycznych.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.
Plan dochodów
Plan wydatków
4 276 224 zł
wykonanie
4 899 511 zł
wykonanie
3 269 956,92 zł, tj. 76,5 %
3 345 291,75 zł, tj. 68,3 %
Dochody zaplanowane w kwocie 4 276 224 zł i wykonane w wysokości 3 269 957 zł
dotyczą projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego:
1. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 3 187 283 zł i otrzymana w wysokości
3 145 338 zł, przekazana:


ze środków UE – kwota 2 673 487 zł,
ze środków budżetu państwa – kwota 471 850 zł.
Otrzymane środki stanowią refundację wydatków Partnerów Projektu w latach
ubiegłych. Refundacja została pomniejszona o kwotę 41 945 zł na podstawie zapisów
umowy.
2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami zaplanowany w kwocie 1 088 941 zł i zrealizowany
w wysokości 124 619 zł w związku z korektą finansową nałożoną decyzją Polskiej
Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej. Pozostała planowana kwota
zwrotu dotyczy Gmin Tolkmicko i Cedry Wielkie, które złożyły odwołania od decyzji
Instytucji Wdrażającej.
Zaplanowane na rok 2016 wydatki w wysokości 4 899 511 zł, wykonane w kwocie
3 345 292 zł, dotyczą:
1. Zadania Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez
Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu – gmin na
terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 3 187 283 zł
i wykonane w wysokości 3 145 338 zł (tj. 98,7 % planu), realizowane były w ramach
90
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków
UE – kwota 2 673 487 zł oraz budżetu państwa – kwota 471 850 zł. W związku
z zakończeniem kontroli prowadzonej przez Instytucję Wdrażającą przekazano
Partnerom Projektu środki stanowiące refundację wydatków zakończonych zadań
inwestycyjnych poniesionych przez: Gminę Cedry Wielkie, Miasto Malbork, Miasto
Krynica Morska, Gminę Stegna oraz Gminę Sztutowo.
2. Zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego w kwocie 63 050 zł
i zrealizowanego w wysokości 12 131 zł (tj. 19,2 % planu). Poniesione w pierwszym
półroczu 2016 roku wydatki dotyczyły organizacji zawodów kajakowych wraz
z zakupem nagród dla uczestników, kosztów reklamy prasowej oraz organizacji
konferencji. Pozostałe wydatki w ramach zadania zaplanowane są na drugie półrocze
2016 roku. Zadanie ujęte są w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu
Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane jest ze środków własnych
Województwa.
3. Zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki
Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości
42 462 zł (tj. 15,8 % planu). Poniesione w pierwszym półroczu 2016 wydatki
związane były z promocją projektu. W drugim półroczu 2016 roku zaplanowano
wydatki dotyczące weryfikacji dokumentacji projektowej, wyłonienia nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. Zadanie jest
realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż
i finansowane jest ze środków własnych Województwa.
4. Zadania
Kajakiem
przez
Pomorze
-
zagospodarowanie
szlaków
wodnych
w województwie pomorskim dla rozwoju turystki kajakowej, zaplanowanego w kwocie
268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 20 742 zł (tj. 7,7% planu). W pierwszym
półroczu 2016 poniesiono wydatki na promocję przedsięwzięcia. Na drugą połowę
roku zaplanowano wydatki na wyłonienie nadzoru inwestorskiego, weryfikację
dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych. Zadanie
jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż
i finansowane ze środków własnych Województwa.
5. Zwrot dotacji w ramach zadania Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
zaplanowany w wysokości 1 113 178 zł i zrealizowany w kwocie 124 619 zł
91
(tj. 11,2 % planu). Wykonane w pierwszym półroczu wydatki stanowią środki
przekazane Polskiej Organizacji Turystycznej w związku ze zwrotem otrzymanym od
Partnerów Projektu w ramach nałożonej korekty finansowej. Niezrealizowana część
planu wydatków dotyczy zwrotu środków przez Gminę Cedry Wielkie oraz Gminę
Tolkmicko w związku z trwająca procedura odwoławczą od decyzji Polskiej
Organizacji Turystycznej jako Instytucji Wdrażającej.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan dochodów
9 093 000 zł
Plan wydatków
wykonanie
18 487 489 zł
Realizowane
w
ramach
wykonanie
działu
zadania
3 427 637,67 zł, tj.
3 371 609,68 zł, tj.
dotyczą
działań
37,7 %
18,2 %
związanych
z gospodarowaniem mieniem Województwa, pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie
oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi
wojewódzkie.
Na dochody zaplanowane w kwocie 9 093 000 zł i zrealizowane w wysokości
3 427 638 zł, składają się:
1. Dotacje celowe z budżetu środków europejskich otrzymanych w kwocie 24 931 zł,
stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wykup gruntów
pod inwestycje drogowe.
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie
2 504 701 zł.
3. Pozostałe dochody własne w kwocie 898 006 zł.
Z planowanej na rok 2016 kwoty 18 487 489 zł wydatkowano 3 371 610 zł.
Szczegółowe zestawienie wg źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:
Ogółem
Plan
9 664 963
8 822 526
8 822 526
18 487 489
92
Wykonanie
3 371 610
0
0
3 371 610
% wykonania
34,9 %
0,0 %
0,0 %
18,2 %
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów
Plan wydatków
9 093 000 zł
18 487 489 zł
wykonanie
wykonanie
3 427 637,67 zł,
3 371 609,68 zł,
tj. 37,7 %
tj. 18,2 %
W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości 3 427 638 zł, tj. 37,7 % planu,
z tytułu:
1. Dotacji celowych z budżetu środków europejskich otrzymanych w kwocie 24 931 zł,
stanowiących refundację wydatków lat ubiegłych, realizowanych w ramach RPO 2007–
2013 dotyczących:
 wykupu
gruntów
dot.
zadania
Rozbudowa
drogi
wojewódzkiej
w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko, kwota 10 351zł,
nr
222
 wykupu gruntów dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach
Reda, Chałupy i Jastarnia, kwota 14 580 zł.
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa
w kwocie 2 504 701 zł, tj. 29,9 % planu, z tego:
 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie
wieczyste nieruchomości – kwota 706 333 zł, tj. 88,3 % planu, w tym:
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 617 068 zł,
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 888 836 zł, tj. 55,6 %
planu, w tym:
– lokali użytkowych – kwota 845 819 zł,
– lokali mieszkalnych – kwota 43 017 zł,
 dochody ze sprzedaży nieruchomości – kwota
wg zestawienia:
Lp.
1
2
889 708 zł, tj. 14,9 % planu,
Wyszczególnienie
Nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha
działka nr 137/23
Nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Dworze Gdańskim przy ul.
Podmiejskiej 1a, dz.nr.145/12
3
Nieruchomość położona w miejscowości Gonty, gmina Prabuty, dz. Ne. 174730
4
Nieruchomość zabudowana położona w Słupsku przy ul Kaszubskiej 34, dz. nr 26/6
5
Zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku
przy ul. ks. J. Poniatowskiego 42, dz. nr 304/3
93
Kwota
600 950
47 000
62 400
1 000
29 750
Lp.
6
7
8

Wyszczególnienie
Kwota
Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
7 662
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości
gruntowej położonej w Bartoszycach przy ul. ks. J. Poniatowskiego dz. nr 9
63 000
Sprzedaż lokali mieszkalnych rzecz najemców lokali położonych w Gdańsku przy
ul. Trakt św. Wojciecha 293 a
77 946
pozostałe dochody w wysokości 19 824 zł, tj. 110,1 % planu.
3. Pozostałe dochody własne w wysokości 898 006 zł, tj. 124,7 % planu, uzyskane jako:

wpływy z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów

zwrot

zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 848 408 zł, tj.121,2 % planu,
kosztów
zastępstwa
egzekucyjne – kwota 17 243 zł,
procesowego
oraz
opłat
za
czynności
wpływy z różnych dochodów – kwota 32 355 zł, tj. 323,5 % planu, z tytułu:
– opłaty za korzystanie i dysponowanie nieruchomościami WP na cele budowlane
oraz opłata za bezumowne korzystania – kwota 5 295 zł,
– odszkodowanie z tyt. szkody na nieruchomości od TU InterPolska S.A.
w kwocie 27 060 zł.
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 3 371 610 zł, tj. 18,2 % planu,
zrealizowano zadania:
1. Utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – wydatkowano
ze środków własnych kwotę 1 248 507 zł, tj. 56,0 % planu, z tego na:
 koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do
nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – kwota 649 863 zł,
 usługi remontowe i pozostałe związane m.in. z usuwaniem awarii i bieżącymi
naprawami, utrzymaniem czystości, ochroną nieruchomości, porządkowaniem
stanu prawnego nieruchomości, przeglądami i dozorami technicznymi oraz
przyłączeniem do sieci energetycznej – kwota 463 918 zł,
 pokrycie
kosztów
operatów
szacunkowych
nieruchomości
dotyczących
oszacowania wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości czynszu,
służebności – kwota 10 895 zł,
 podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie
nieruchomości,
opłaty
sądowe,
indywidualne
interpretacje
zagospodarowanie odpadów komunalnych) – kwota 117 940 zł,
94
podatkowe,
 postępowania sądowe tj. koszty zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach
z tytułu należności z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz opłat z tytułu
użytkowania wieczystego – kwota 5 791 zł,
 materiały i wyposażenie – kwota 100 zł.
2. Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie – wydatkowano 1 973 452 zł, tj. 45,2 %
planu, z tego na:
 zadania inwestycyjne:

projekt realizowany w ramach RPO WP 2014–2020,
Budowa obwodnicy Kartuz - I etap
plan w wysokości 1 100 000 zł.
realizacji w I półroczu z uwagi na trwające postępowania odszkodowawcze.
Zadanie
ujęte
w
Rocznym
Planie
Realizacji
Regionalnego
Brak
Programu
Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa

Pomorskiego 2020,
zadania bieżące – przeznaczono ze środków własnych kwotę 1 973 452 zł, m.in. na:
 wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych
przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie – kwota
1 910 690 zł,
 pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych dla
potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych – kwota 62 762 zł.
3. Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, na które wydatkowano kwotę
137 140 zł, tj. 6,4 % planu, na:

wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy
prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody
Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna
Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – z planowanej kwoty 2 100 000 zł
wydatkowano 110 815 zł, tj. 5,3 % planu z uwagi na toczące się postępowania przed

Wojewodą Pomorskim, zadanie finansowane ze środków własnych Województwa,
nabycie za kwotę 26 325 zł, tj. 65,8 % planu od Gminy Miasta Gdańska
nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Okrzei 4, działka 1242/2 dla potrzeb
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. Zakup zrealizowany ze
środków własnych Województwa.
4. Termomodernizacja obiektów SWP realizowana w ramach RPO WP 2014–2020.
95
Z planowanej kwoty 9 515 363 zł wydatkowano 12 510 zł, tj. 0,1 % planu, z tego:

Termomodernizacja obiektów SWP Pakiet nr 1 z planowanej kwoty 8 223 075 zł
wydatkowano
kwotę
12 510 zł,
tj.
0,9 %
planu
na
pokrycie
kosztów
niekwalifikowanych w związku z weryfikacją programów Funkcjonalno Użytkowych
oraz przygotowaniem procedur obowiązujących podczas realizacji inwestycji.
Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu oraz rozpoczęcie inwestycji planowane

jest w II połowie 2016 r.
Termomodernizacja obiektów SWP Pakiet nr 2, na realizację zadania zaplanowano
wydatki w wysokości 1 292 288 zł dotyczące robót inwestycyjnych, które będą
realizowane w II półroczu 2016 roku.
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan dochodów
Plan wydatków
397 364 zł
wykonanie
2 694 842 zł
wykonanie
9 670,71 zł, tj. 2,4 %
907 753,54 zł, tj. 33,7 %
W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa (w tym funkcjonowania
jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego), prac i opracowań
(geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), planowania strategicznego i monitoringu
regionalnego, współpracy zagranicznej i utrzymania cieków naturalnych na obszarach
miejskich.
Na dochody zaplanowane w kwocie 397 364 zł i uzyskane w wysokości 9 671 zł
składają się pozostałe dochody własne, tj.:
– wpływy ze sprzedaży usług realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 9 309 zł,
– dochody stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu rozporządzania prawem do
informacji geologicznej w wysokości 362 zł.
Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 2 694 842 zł i zrealizowanych
w wysokości 907 754 zł, składają się wydatki z zakresu:
96
1.
2.
3.
4.
planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonane łącznie w kwocie 806 762 zł,
w tym utrzymanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
795 668 zł, finansowane ze środków własnych Województwa,
współpracy zagranicznej w kwocie 98 125 zł, finansowane ze środków własnych
Województwa,
geologii, geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie 743 zł, sfinansowane ze środków
własnych Województwa,
planowania strategicznego i monitoringu regionalnego, sfinansowane ze środków
własnych Województwa w kwocie 2 124 zł.
Rozdział 71003
Plan dochodów
Plan wydatków
Biura planowania przestrzennego
0 zł
wykonanie
1 679 274 zł
wykonanie
0 zł
795 667,77 zł, tj. 47,4 %
Wydatki zaplanowane w wysokości 1 679 274 zł i zrealizowane w kwocie 795 668 zł,
sfinansowane ze środków własnych Województwa, związane z funkcjonowaniem
i utrzymaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku zostały przeznaczone
na:


wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 698 814 zł,
pozostałe wydatki bieżące – kwota 96 854 zł, tj. m.in. na: zakup usług
telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia,
odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 19,8 etatu, a przeciętna płaca miesięczna
ukształtowała się na poziomie 3 917 zł.
Rozdział 71004
Plan dochodów
Plan wydatków
Plany zagospodarowania przestrzennego
0 zł
wykonanie
16 000 zł
wykonanie
97
0 zł
11 093,55 zł, tj. 69,3 %
Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych Województwa
w wysokości 16 000 zł wydatkowano w kwocie 11 094 zł z przeznaczeniem na opiniowanie
projektów nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030,
w
tym
Planu
zagospodarowania
przestrzennego
Obszaru
Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot z Wojewódzką Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną oraz zakup
publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej.
Rozdział 71005
Plan dochodów
Plan wydatków
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
5 000 zł
wykonanie
11 000 zł
wykonanie
362,00 zł, tj.
0 zł
7,2 %
Uzyskane dochody w kwocie 362 zł to dochody własne stanowiące 5 % odpisów
z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji
geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze).
W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
(rozporządzanie prawem do informacji geologicznej) zaplanowano kwotę 3 000 zł na
pokrycie kosztów udziału w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym. Zadanie zostanie
sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w II połowie 2016 roku.
Ponadto zaplanowano w ramach środków własnych kwotę 8 000 zł na organizację
konferencji Stan zasobów surowców naturalnych województwa pomorskiego – perspektywy
poszerzenia bazy surowcowej.
Rozdział 71012
Plan dochodów
Plan wydatków
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
157 000 zł
wykonanie
353 260 zł
wykonanie
9 308,71 zł, tj. 5,9 %
743,44 zł, tj. 0,2 %
Uzyskane dochody dotyczą pozostałych dochodów własnych z tytułu wpływów
z usług ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z planowanej
98
kwoty 30 000 zł uzyskano 9 309 zł, tj. 31,0 % planu, co wynika zarówno z mniejszego niż
pierwotnie
planowano
zainteresowania
materiałami
udostępnianymi
odpłatnie
jak
i konieczności bezpłatnego udostępniania części materiałów stosownie do obowiązujących
przepisów.
Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 127 000 zł na opracowanie arkuszy mapy
topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów
Topograficznych, jako zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja
zadania i wpływ dotacji celowej z budżetu państwa planowane jest w II półroczu 2016 roku.
Na bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego wydatkowano kwotę 743 zł,
tj. 0,3% planu, ze środków własnych Województwa, która objęła:
 przegląd urządzeń klimatyzacyjnych – 180 zł,
 ubezpieczenie zasobów – 63 zł,
 szkolenia pracowników – 500 zł.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem na II połowę roku zaplanowano wydatkowanie
pozostałych środków dotyczących obsługi zasobu.
Rozdział 71095
Plan dochodów
Plan wydatków
235 364 zł
wykonanie
635 308 zł
wykonanie
0 zł
100 248,78 zł, tj. 15,8 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 235 364 zł składają się:
 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu
administracji rządowej, tj. utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na obszarach miejskich – kwota 150 000 zł,
 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
pokrycie wydatków dotyczących Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A
Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja
2014–2020 – kwota 85 364 zł.
w
ramach
Programu
Wpływ środków planowany jest w II połowie 2016 roku.
99
Południowy
Bałtyk
Zaplanowane wydatki w kwocie 635 308 zł i zrealizowane w wysokości 100 249 zł,
tj. 15,8 % planu, dotyczą następujących zadań:

Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny
Z zaplanowanych 94 000 zł wydatkowano 2 124 zł, tj. 2,3 % planu, na zakup publikacji,
sprzętu i materiałów biurowych. W II półroczu planowanie jest m.in. sfinansowanie
badania Warunki i jakość życia w województwie pomorskim oraz pokrycie kosztów
związanych pracami nad renegocjacją Kontraktu Terytorialnego i organizacją

Pomorskiego Forum Terytorialnego.
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Na organizację IV posiedzenia Pomorskiego Forum Terytorialnego wydatkowano 1 955 zł
z planowanych 26 000 zł, tj. 7,5 % planu. Pozostałe środki będą wydatkowane
w II połowie roku na zorganizowanie spotkań dla beneficjentów, informujących
o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu

Sąsiedztwa.
Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja
W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy
Województwem Pomorskim a Centrum Projektów Europejskich (z przyczyn leżących po
stronie Centrum Projektów Europejskich oraz Wspólnego Sekretariatu Programu
Południowy Bałtyk) wydatki związane z realizacją projektu (86 583 zł) poniesienia
zrealizowane będą w II półroczu br. (m.in. na: wynagrodzenia osób zaangażowanych

w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia, tłumaczenia, podróże służbowe).
Międzynarodowa współpraca gospodarcza
Z zaplanowanej kwoty 278 725 zł wydatkowano 96 170 zł, tj. 34,5 % planu, na zadania
z zakresu współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego, tj.:
 wydarzenia gospodarcze, m.in.: spotkanie z przedstawicielem Polsko-Niemieckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej, udział w I Międzynarodowym Forum Rola samorządu
w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Gori, współorganizacja misji
przedsiębiorców z Górnej Austrii, promocja Województwa Pomorskiego wraz
z Gdańskiem, Sopotem, Gdynią i Kartuzami w Chinach podczas Targów
Turystycznych Shanghai World Travel Fair 2016 (największych targów turystycznych
w Azji), organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli regionu Shida Kartli oraz Miasta
100
Kutaisi na Pomorzu, współorganizacja udziału regionu Środkowej Frankonii na
targach turystycznych Free Time Festiwal w Gdańsku, promocja gospodarcza regionu
podczas spotkania biznesowego w Konsulacie Niemiec w Gdańsku, współorganizacja
wizyty delegacji z Akhershus dot. kształcenia zawodowego, spotkanie z delegacją
z Liwanu z Chin w sprawie możliwości współpracy w dziedzinie turystyki i kultury,
udział
w
I
Forum
Inwestycyjnym
TarnopolszczyznaInvest
2016,
wizyta
samorządowców z Gruzji, spotkanie w ramach projektu Zwiększenie partycypacji
społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii
klimatyczno-energetycznych w ukraińskich miastach,
 promocję potencjału kulturowego, tj.: udział w targach turystycznych Freizeit
w Norymberdze, wernisaż wystawy twórców ze Słupska działających przy Bałtyckiej
Galerii Sztuki Współczesnej w Miejskiej Galerii Schwabach w ramach współpracy
dwustronnej Pomorskie – Środkowa Frankonia, koncerty chóru Szkoły Muzycznej
Okręgu Środkowej Frankonii z Dinkelsbuehl w Gdańsku oraz Słupsku,
 współpracę międzyregionalną, która obejmowała m.in.: spotkanie robocze 14 Forum
Parlamentów
Regionalnych
Południowego
Bałtyku
w
Sejmiku
Woj.
Zachodniopomorskiego w Szczecinie, udział delegacji z Województwa Pomorskiego
w Targach BIOFACH 2016 w Norymberdze, współorganizację przyjazdu żołnierzy
poszkodowanych
w
walkach
z
separatystami
na
Wschodzie
Ukrainy,
współorganizację przyjazdu drużyny piłkarskiej ze Szkoły Rezerwy Olimpijskiej
w Grodnie na międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Klub
Sportowy Beniaminek w Starogardzie Gdańskim, udział w posiedzeniu zarządu
BSSSC w Helsinkach, gdzie przedstawiono obecny stan prac w ramach Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz oczekiwania od regionów, współorganizację
wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury koncertu Orkiestry Uniwersytetu Kultury
i Sztuki z Mińska w kościele Św. Jana, współorganizację wizyty na Pomorzu
dziennikarzy chińskich z Szanghaju, którzy przygotowywali materiał o Pomorzu,
udział
w
40
posiedzeniu
Komitetu
ds.
Współpracy
Międzyregionalnej
Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Regionalnej
i Przygranicznej, współorganizację wraz z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim,
Komendą Wojewódzką Policji z Gdańska oraz partnerami z Meklemburgii Pomorza
Przedniego kolejnej XVII konferencji w ramach Rozmów Gdańskich w Stralsundzie,
organizację koncertów chóru Szkoły Muzycznej Okręgu Środkowej Frankonii
z Dinkelsbuehl w Gdańsku, udział w V Forum Regionów Polski i Chorwacji
101
w Dubrowniku, współorganizację seminarium dot. kultury, współorganizację wizyty
grupy mieszkańców Środkowej Frankonii na Pomorzu, współorganizację wizyty
uczniów z liceum z San Sebastian z Hiszpanii, organizację na Pomorzu wizyty
oficjalnej przedstawicieli prowincji Guizhou, wizytę w Kutaisi w sprawie nawiązania
współpracy Pomorza i Miasta Gdańska z miastem Kutaisi, organizację wizyty na
Pomorzu delegacji z chińskiej prowincji Shaanxi, organizację wizyty studyjnej
laureatów konkursu Rolnik i Sołtys Pomorza 2016 w Środkowej Frankonii,
 wizyty protokolarne i inne wizyty oficjalne: spotkanie z ambasadorem Bośni
i Hercegowiny, konsulem Białorusi, Charge d’Affaires ambasady Macedonii
w Warszawie, nowo mianowaną konsul Chin, Ambasadorem Estonii, a także
z delegacją Parlamentu Bośni i Hercegowiny, grupą Wolnych wyborców z regionu
Badenii Wirtembergii, delegacją z Saksonii Anhalt, prezesem i dyrektorem PolskoKazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, przyjęcie noworoczne wydane przez
Konsul Generalną Niemiec, współorganizację z Europejskim Centrum Solidarności
Dnia Solidarności z Białorusią oraz konferencji międzynarodowej dot. redukcji
biogenów w basenie Morza Bałtyckiego, spotkania z delegacją Wyższych Urzędników
z Nigerii, spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Fundacji im. Friedricha Naumanna,
 pozostałe wydatki: m.in. opłaty serwisowe przy zakupie biletów lotniczych,

tłumaczenia dokumentów.
Melioracje wodne - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu
administracji rządowej, dotyczące utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na obszarach miejskich, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wydatkowanie kwoty 150 000 zł na
konserwację gruntową cieków (odmulanie dna, koszenie skarp, usuwanie zanieczyszczeń
i zatorów) planowane jest w II półroczu 2016 roku (w okresie letnio-jesiennym wraz
z rozwojem roślinności).
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan dochodów
Plan wydatków
8 766 929 zł
wykonanie
109 747 895 zł
wykonanie
102
3 134 561,59 zł, tj. 35,8 %
36 356 741,54 zł, tj. 33,1 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 8 766 929 zł zrealizowane w kwocie
3 134 562 zł, stanowiącej 35,8 % planu, składały się:
1.
dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 197 042 zł (66,0 % planu),
z przeznaczeniem na:
1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez
Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej, Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie, Ustawą z dnia 13 października 1998 roku Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Ustawą z dnia 24
lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego – 1 188 540 zł (66,1 % planu),
2) zadania własne bieżące, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego
kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 8 502 zł
2.
(50,0 % planu),
dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 1 171 341 zł (19,7 % planu), z przeznaczeniem na
realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–
2020, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego,
tj. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii – kwota 910 000 zł
(tj. 34,0 % planu) i Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa
3.
Pomorskiego – kwota 261 341 zł (8,0 % planu),
środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w kwocie 16 805 zł (40,8 % planu) na dofinansowanie realizacji
zadania
4.
5.
Praktyczna
edukacja
ekologiczna
Absolwentów
2015/2016,
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego,
ujętego
zwroty dotacji w kwocie 5 855 zł (15,7 % planu) w ramach PT PO KL oraz PO PT
2014–2020,
dochody własne Województwa w kwocie 743 519 zł (79,8 % planu), z tego:
1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 %
wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich oraz z opłat za
103
przeprowadzenie
egzaminu
dot.
stwierdzenia
gospodarowania odpadami – 834 zł (66,7 % planu),
kwalifikacji
w
zakresie
2) pozostałe dochody własne w kwocie 742 685 zł (79,8 % planu), obejmujące m.in.
wpływy związane z rozliczeniami z tytułu VAT oraz z rozliczeniami z lat ubiegłych,
grzywny, kary pieniężne, odsetki bankowe, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na
transport drogowy osób i inne.
tj. 33,1 % planu na zadania realizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz skierowane na obsługę
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadania w ramach programów
finansowanych
z
udziałem
w następujący sposób:
środków
europejskich.
Plan
środki w ramach programów europejskich
dotacje celowe z budżetu państwa
pozostałe
Ogółem
Wydatki
zostały
Wykonanie
60 102 838
49 645 057
24 152 824
12 203 918
109 747 895
36 356 742
47 751 660
1 815 000
78 397
sfinansowane
% wyk. planu
40,2 %
24,6 %
11 011 650
1 169 608
22 660
23,1 %
64,5 %
28,9 %
33,1 %
Źródła finansowania wydatków w podziale na realizowane zadania przedstawia poniższe
zestawienie:
Wyszczególnienie
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego,
w tym
 recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
 zadania i projekty współfinansowane ze środków
europejskich
Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego
Realizacja zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej
Promocja Samorządu Województwa
Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie
w Unii Europejskiej
Pozostałe składki członkowskie
Ogółem
Środki własne
Województwa
22 547 062
Środki zewnętrzne
środki w
ramach
programów
europejskich
11 011 650
dotacje
celowe
z budżetu
państwa
8 502
pozostałe
22 660
8 502
1 938 772
445 451
330 569
24 152 824
104
33 589 874
8 502
12 950 422
11 011 650
445 451
1 161 106
1 161 106
330 569
700 000
129 742
Ogółem
700 000
11 011 650 1 169 608
22 660
129 742
36 356 742
Rozdział 75011
Plan dochodów
Plan wydatków
Urzędy wojewódzkie
1 739 000 zł
wykonanie
1 738 000 zł
wykonanie
1 132 398,00 zł, tj. 65,1 %
1 104 271,33 zł, tj. 63,5 %
Dochody zaplanowane w wysokości 1 739 000 zł wykonano w kwocie 1 132 398 zł,
tj. na poziomie 65,1 %, w formie:
1.
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej w kwocie 1 131 703 zł, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z dnia 13 października
2.
1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie 695 zł, stanowiących 5 % wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację
obiektów hotelarskich, uzyskanych w związku z przeprowadzeniem postępowań
w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich.
Wydatki zaplanowane w wysokości 1 738 000 zł i wykonane w kwocie 1 104 271 zł,
tj. na poziomie 63,5 % dotyczyły:

zadań z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej
– w ramach kwoty 1 073 487 zł sfinansowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi
pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na
podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r., odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz

koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń,
zadań realizowanych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych – w ramach kwoty 2 048 zł sfinansowano koszt wynagrodzeń członków
Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 15 postępowaniach w sprawie
zaszeregowania obiektów hotelarskich złożonych na wniosek przedsiębiorców
świadczących usługi hotelarskie, w wyniku których dokonano oceny spełnienia przez
obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju
i kategorii,
105

zadań realizowanych zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – w ramach kwoty
28 736 zł sfinansowano koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku za opracowanie
materiałów i wykonanie czynności geodezyjno-prawnych niezbędnych do regulacji
stanu prawnego dróg wojewódzkich.
Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa, przy czym wykorzystanie dotacji celowej znacznie wyprzedza wskaźnik upływu
czasu.
Rozdział 75017
Plan dochodów
Plan wydatków
Samorządowe sejmiki województw
0 zł
wykonanie
1 019 000 zł
wykonanie
0 zł
445 451,25 zł, tj. 43,7 %
Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 1 019 000 zł wydatkowano 445 451 zł,
tj. 43,7 % planu z przeznaczeniem na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych
radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. W I półroczu 2016 roku radni uczestniczyli
w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych
samorządów oraz w następujących służbowych wyjazdach zagranicznych:

do Niemiec: wyjazd studyjny do środkowej Frankonii na Targi Biofach oraz wizyta
w Centrum Kształcenia Rolniczego, udział w spotkaniu komitetu redakcyjnego
14. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, udział w 14. Forum



Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku,
do Belgii: udział w cyklu spotkań dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020
i Wspólnej Polityki Rybołówstwa 2014–2020,
do Chorwacji: udział w V. Forum Regionów Polski i Chorwacji,
do Chin: udział w Targach Turystycznych.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego
ujęte są w rozdziałach:

75018 Urzędy Marszałkowskie – z zaplanowanej kwoty 136 339 zł wydatkowano
34 624 zł, tj. 25,4 % planu na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności
106
Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, organizację i obsługę
konferencji,
szkoleń,
usługi
poligraficzne,
opłaty
za
korzystanie
z
usług
telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku i Przewodniczących Komisji
Sejmiku, Kancelarię Sejmiku oraz przez radnych, wypłatę nagród konkursowych dla

laureatów corocznego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym;
75095 Pozostała działalność - wydatki zrealizowano w zaplanowanej kwocie
wynoszącej 80 573 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej wynikającej
z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP.
W I połowie roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zabezpieczonych na
tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie.
Źródło finansowania wydatków poniesionych w ramach rozdziału stanowiły środki własne
Województwa.
Rozdział 75018
Plan dochodów
Plan wydatków
Urzędy Marszałkowskie
6 967 679 zł
wykonanie
105 040 812 zł
1 941 488,18 zł, tj. 27,9 %
wykonanie
33 589 873,75 zł, tj. 32,0 %
Na dochody zaplanowane w wysokości 6 967 679 zł i wykonane w kwocie 1 941 488 zł
składały się:
1.
2.
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8 502 zł (tj. 50,0 %
planu), w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 1 171 341 zł (tj. 19,7 % planu), z przeznaczeniem na
realizację następujących zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014–2020 (PO PT 2014–2020) ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Pomorskiego:
1)
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii – kwota 910 000 zł
2)
Przygotowanie
(tj. 34,0 % planu),
programów
rewitalizacji
Pomorskiego – kwota 261 341 zł (8,0 % planu),
107
na
terenie
Województwa
3.
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 16 805 zł (tj. 40,8 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
zadania
4.
5.
Praktyczna
edukacja
ekologiczna
Absolwentów
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego,
2015/2016,
ujętego
zwroty dotacji w łącznej kwocie 5 855 zł (tj. 15,7 % planu) dokonane: w ramach PT
PO KL (250 zł) oraz w ramach PO PT 2014–2020 (5 605 zł),
dochody własne Samorządu w kwocie 738 985 zł (tj. 79,4 % planu), uzyskane
z następujących tytułów:

wpływy z różnych dochodów – 316 247 zł, związane m.in. ze zwrotami podatku

grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych
VAT, zwrotem opłaty sądowej z tytułu ugody oraz rozliczeniami z lat ubiegłych,
jednostek
organizacyjnych
z
tytułu
nieprawidłowego
lub
nieterminowego
wykonania umów – 159 991 zł, obejmujące przede wszystkim dwie ugody sądowe
dot. kar umownych za niewykonanie warunków umów na dostarczenie sprzętu
medycznego dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz za
przekroczenie




terminu
telekomunikacyjnego,
wykonania
umowy
na
uruchomienie
systemu
pozostałe odsetki – 162 033 zł, tj. głównie odsetki od środków na rachunkach
bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych,
wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz usług – 40 309 zł, tj. opłaty za najem
pomieszczenia i refaktury za media dla najemców budynku przy ul. Okopowej,
wpływy ze sprzedaży majątku – 42 098 zł, tj. za sprzedaż samochodów i złomu,
wpływy z różnych opłat – 18 307 zł, głównie z tytułu wydawania zezwoleń na
transport drogowy osób.
Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są również środki
Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziałach:


75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013,
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydatki
zaplanowane
w
wysokości
33 589 874 zł, tj. 32,0 % z przeznaczeniem na:

105 040 812 zł
zrealizowano
zadania własne Samorządu Województwa – 20 633 558 zł, 42,2 % planu,
108
w
kwocie

zadania współfinansowane z funduszy pomocowych – 12 956 316 zł, tj. 23,1 % planu,
w tym zwroty dotacji 5 894 zł.
Wykonanie
wydatków
związanych
z
funkcjonowaniem
Urzędu
Marszałkowskiego
w I półroczu 2016 roku w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania
przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące, z tego:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi
 szkolenia pracowników
 podróże krajowe i zagraniczne
 dotacje bieżące dla beneficjentów
 zwroty dotacji
 pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem
1.
Środki własne
województwa
21 864 449
Środki zewnętrzne
środki w ramach
programów
europejskich
9 135 963
dotacje celowe
z budżetu
państwa
pozostałe
Ogółem
8 502
22 660
31 031 574
17 037 511
6 935 284
8 502
16 805
23 998 102
389 261
48 103
-
-
437 364
-
5 855
5 894
46 894
44 775
-
576 120
4 390 744
1 531 681
39
-
-
-
91 669
576 120
5 922 425
682 613
1 875 687
-
-
2 558 300
22 547 062
11 011 650
8 502
22 660
33 589 874
Wydatki bieżące, z tego:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty 56 801 085 zł wydatkowano
łącznie 23 998 102 zł (tj. 42,3 %), na realizację zadań:

własnych – 15 874 509 zł (tj. 44,2 % planu), z tego:

kwota 8 502 zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników
(0,55 etatu) realizujących zadania własne przejęte od Wojewody Pomorskiego
z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na podstawie ustawy
z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych

z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne,
kwota 16 805 zł dotyczyła wynagrodzeń 2 absolwentów zatrudnionych w ramach
zadania Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015/2016, finansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

Pomorskiego,
kwota 15 849 202 zł dotyczyła wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych
Województwa,
109

współfinansowanych ze środków UE – 8 123 593 zł, tj. 39,0 % planu odnośnie
następujących programów unijnych:


PT RPO 2014–2020 – kwota 7 848 816 zł,
PO PT 2014–2020 – kwota 274 777 zł, z tego w ramach projektu Sieć Informacyjna
Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii – 164 905 zł, w ramach projektu
Przygotowanie
programów
Pomorskiego – 109 872 zł,
rewitalizacji
na
terenie
Województwa
gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 6 935 284 zł stanowiły środki
w ramach programów unijnych, a pozostałą kwotę 1 188 309 zł sfinansowano ze
Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Na stopień wykonania
wydatków wpływ miały m.in. planowane do refundacji w II półroczu 2016 roku koszty
wynagrodzeń pracowników Urzędu zaangażowanych we wdrażanie RPO 2014–2020 oraz
pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2016 roku oraz brak osiągnięcia
docelowego zatrudnienia w Instytucji Zarządzającej w ramach Projektu PT RPO WP na lata
2014–2020.
Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego wyniosło 4 263 zł, a stan zatrudnienia na 30 czerwca 2016 roku
wynosił 887,93 etatu. W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku do pracy w Urzędzie
przyjęto łącznie 49 pracowników (w tym 19 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy
z 56 osobami (w tym z 5 zatrudnionymi na zastępstwo).
Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w:

Departamencie Środowiska i Rolnictwa (o ponad 4 etaty),

Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (o ponad 3 etaty),

Departamencie Finansów (o 3 etaty),
głównie w wyniku zatrudnienia pracowników na zastępstwo, przeniesień wewnętrznych
w ramach Urzędu oraz realizacją nowych zadań nałożonych na Województwo (wydawanie
zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody).
Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację
publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących
w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań
Województwa.
110
Największy spadek zatrudnienia wystąpił w:

Biurze Radców Prawnych (o 10 etatów),

Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (o 6 etatów),


Departamencie Rozwoju Gospodarczego (o 7 etatów),
Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o 3 etaty)
i wynikał ze zmian organizacyjnych w Urzędzie (outsourcing obsługi prawnej, utworzenie
Biura Współpracy Zagranicznej), rozwiązania umów o pracę oraz przeniesień pracowników
w ramach Urzędu i do podległej jednostki budżetowej.
Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości 335 000 zł zrealizowano
w kwocie 91 669 zł (tj. 27,4 % planu), w ramach realizacji zadań:

własnych - 39 879 zł (tj. 34,7 % planu), w tym kwota 5 061 zł dotyczyła wydatków na
realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków
własnych Województwa, planowanego do refundacji ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
współfinansowanych ze środków UE w ramach PO PT 2014–2020 oraz PT RPO
2014–2020 - 51 790 zł (tj. 23,5 % planu), z czego finansowanie ze środków własnych
Województwa wyniosło 7 015 zł.
Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego są realizowane na
podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia
procedury szkoleniowej dla pracowników
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego w Gdańsku (Zarządzenie Nr 9/16) zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową.
Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy
tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych
oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych w obszarze realizowanych zadań.
W I półroczu 2016 roku w 71 szkoleniach udział wzięło 177 osób, z czego:


w 3 szkoleniach wewnętrznych - 66 osób,
w 68 szkoleniach zewnętrznych - 111 osób.
Szkolenia wewnętrzne prowadzone dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły
zmian w przepisach oceny oddziaływania na środowisko, norm ISO: 27001, ISO 27002, ISO
27000, ISO 27005 oraz stosowania dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich
implementacji do polskiego porządku prawnego.
111
Tematyka szkoleń zewnętrznych została dopasowana do potrzeb, specyfiki realizowanych
zadań i zmieniających się przepisów prawnych, zgodnie z indywidualnym programem
rozwoju zawodowego pracowników.
W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników z zakresu
zmian przepisów ustawy Prawo wodne, ochrony środowiska przed hałasem, gospodarki
odpadami w świetle zmian ustawy o odpadach i zmienionej ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, kar za zniszczenie zieleni
i usunięcie drzew i krzewów.
Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty 1 217 200 zł wydatkowano
437 364 zł (tj. 35,9 % planu), w ramach:


zadań własnych – 381 264 zł (tj. 43,5 % planu),
realizacji programów unijnych – 56 100 zł (tj. 16,5 % planu), w tym finansowanie
ze środków własnych Województwa wyniosło 7 997 zł.
Wydatki poniesiono:

w kwocie 250 255 zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań

w kwocie 187 109 zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją
statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach,
przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy
Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym planów i porozumień zawartych
z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach
i seminariach, udziałem Województwa w projektach międzynarodowych oraz bieżącą
działalnością
Samorządu
Województwa
Pomorskiego,
jak
również
promocją
gospodarczą i kulturalną województwa oraz przynależnością do międzynarodowych
organizacji i stowarzyszeń.
Realizacja podróży służbowych miała m.in. związek z prowadzoną przez Urząd
Marszałkowski polityką szkoleniową. Wyjazdy zagraniczne w I półroczu 2016 roku wiązały
się przede wszystkim z realizacją projektów, współpracy dwustronnej oraz bieżącą
działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego, w tym związaną z realizacją
międzynarodowej współpracy gospodarczej ujętą w rozdziale 71095 i m.in.: dotyczyły
następujących wydarzeń:

Niemcy: Targi Turystyczne Freizeit (Norymberga), warsztaty Komitetu Monitorującego
Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego (Berlin), wyjazd studyjny do
Środkowej Frankonii na Targi BIOFACH (Norymberga) oraz wizyta w Centrum
112
Kształcenia Rolniczego (Triesdorf), połączone z trójstronnym spotkaniem regionów
Pomorza, Środkowej Frankonii i Regionu Limousin, posiedzenie Grupy Roboczej ds.
Strategii BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) w Berlinie,
konferencja kick-off projektu Blue Green Groth oraz spotkanie w Biurze Regionalnym
w
Brukseli,
XL
Polsko-Niemieckiej
posiedzenie
Komisji
Komitetu
ds.
Międzyrządowej
Współpracy
ds.
Międzyregionalnej
Współpracy
Regionalnej
i Przygranicznej (Cottbus), konferencja Rozmowy Gdańskie (Stralsund), komitet
redakcyjny 14. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku (Kilonia), XI

Konferencja Hanzeatycka (Hamburg),
Szwecja: Komitet Monitorujący Program INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020
(Kalmar), Training for CBC South Baltic Programme on 2014-2020 Regulatory
Framework and Programme Intervention Logic, spotkanie dotyczące transportu



publicznego ekspertów ze Szwecji, Estonii, Niemiec (Karlskrona),
Francja: prezentacja Miasta Gdańsk i regionu pomorskiego (Nicea),
Gruzja: I Międzynarodowe Forum Rola samorządu w rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw (Gori), wizyta w sprawie nawiązania współpracy Miasta Gdańska
z miastem Kutaisi,
Belgia: wizyta robocza dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 i Wspólnej
Polityki Rybołówstwa 2014-2020, Forum korytarza Bałtyk-Adriatyk, warsztaty
Simplication of the implementation of Cohesy Policy, warsztaty dotyczące polityki
regionalnej UE - cz. II, obchody 20-lecia IQ-Net, Targi SMART REGIONS, Cohesify






launch seminar draft workshop agenda (Bruksela),
Finlandia: posiedzenie BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego)
w Helsinkach, Europejskie Dni Morza 2016, targi Navigate (Turku),
Czechy: spotkanie partnerów sieci IQ-Net poświęcone przyszłości polityki spójności po
2020 roku (Praga),
Rosja: seminarium Euroregionu Bałtyk, spotkanie robocze w sprawie Pucharu Trzech
Marszałków (Kaliningrad),
Łotwa: warsztaty Baltic Executive programme (Ryga),
Chiny: Targi Turystyczne (Szanghaj) oraz wizyta w Kaili,
Holandia: TEN+T days, Ten T Days 2016 (Rotterdam),
113




Dania: spotkanie komitetu monitorującego programu Interreg Region Morza
Bałtyckiego 2014-2020 (Kopenhaga), posiedzenie Zarządu Euroregionu Bałtyk
(Bornholm),
Chorwacja: spotkanie robocze dotyczące Strategii makroregionalnych w ramach RPO
WP 2014-2020 (Dubrownik),
Estonia: 3. Edycja Baltic Executive programme (Tallin),
Ukraina: I Forum Inwestycyjne TarnopolszczyznaInvest 2016 (Tarnopol), spotkanie
z partnerami w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem
Pomorskie w Unii Europejskiej i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pt. Zwiększenie partycypacji społeczeństwa
obywatelskiego w


tworzeniu i we wdrażaniu polityk i strategii klimatyczno-
energetycznych w ukraińskich miastach (Łuck),
Węgry:
konferencja
Doświadczenia
wdrażania
PO
w
latach
2014-2020
z uwzględnieniem instrumentów finansowych, spotkanie dotyczące lotniczego systemu
transportowego (Budapeszt),
Słowenia: Międzynarodowy Wyjazd Techniczny Nowoczesna Gospodarka Odpadami
(Lublana).
Dotacje bieżące: - z zaplanowanej kwoty 4 501 600 zł wydatkowano 576 120 zł (tj. 12,8 %
planu) w ramach:

PT RPO 2007–2013 na dotacje dla beneficjentów realizujących projekty z Działania
10.2.2. Przygotowanie projektów – 41 725 zł (tj. 94,6 % planu) przeznaczone na
przygotowanie

projektowej
dla
projektów
o dofinansowanie w perspektywie finansowej RPO WP 2014–2020,
ubiegających
się
PO PT 2014–2020 na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego w ramach zadania
wieloletniego

dokumentacji
Sieć
Informacyjna
509 487 zł, tj. 31,9 % planu,
Funduszy
Europejskich
Pomorskie w
Unii –
PO PT 2014–2020 na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone
gminom w kwocie 24 908 zł, tj. 0,9 % planu (zgodnie z harmonogramem realizacja
dotacji w ramach projektu Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie
Województwa Pomorskiego planowana jest w II połowie 2016 roku).
W II półroczu 2016 roku zaplanowano dotację w kwocie 157 500 zł, która zostanie
przekazana Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
114
w Gdańsku, w związku z nawiązaniem współpracy odnośnie prowadzenia doradztwa
w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen
oddziaływania na środowisko w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi
priorytetowej 11 Środowisko RPO WP 2014–2020.
Zwroty: z zaplanowanej kwoty 37 250 zł wydatkowano 5 894 zł (tj. 15,8 % planu), z czego:

kwota 250 zł dotyczyła zwrotu dofinansowania za udział w kursie języka angielskiego,

kwota 5 644 zł dotyczyła realizacji zadania wieloletniego Sieć Informacyjna Funduszy
byłego pracownika Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków PT PO KL,
Europejskich Pomorskie w Unii w ramach PO PT 2007–2013 i PO PT 2014–2020,
tj. zwrotów dokonanych głównie przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
w wyniku stwierdzonych korekt i nieprawidłowości.
Pozostałe wydatki bieżące: w ramach zaplanowanej kwoty 26 899 965 zł poniesiono
wydatki w wysokości 5 922 425 zł (tj. 22,0 %) na realizację zadań:


własnych - 4 125 706 zł (tj. 40,0 %),
współfinansowanych z programów unijnych - 1 796 719 zł (tj. 10,8 %), z czego
finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 265 038 zł.
Pozostałe
wydatki
bieżące
dotyczyły
przede
wszystkim
kosztów
związanych
z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi
Targ, Równej, Rzeźnickiej, Żabi Kruk, obsługą Urzędu Marszałkowskiego, pracami
remontowymi oraz bieżącą obsługą techniczną i eksploatacyjną w obiektach Urzędu
i obejmowały:

zakup usług pozostałych (2 553 097 zł), tj. w szczególności kosztów funkcjonowania
Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem PT
RPO 2014–2020 w zakresie EFRR oraz związanych z czynnościami kończącymi RPO
2007–2013, a także usług informatycznych w zakresie transmisji danych oraz wsparcia
technicznego Systemów Informatycznych, usług sprzątania pomieszczeń biurowych
i powierzchni zewnętrznych, odśnieżania, wywozu nieczystości, usług ochrony
i monitoringu, przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, samochodów
i sprzętu biurowego, usług pocztowych, transportowych, opłat radiofonicznych

i telewizyjnych, usług drukarskich, utrzymania pojazdów;
zakup materiałów i wyposażenia (573 104 zł) przede wszystkim dla potrzeb
wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, tj. zakup materiałów, mebli,
sprzętu biurowego i akcesoriów, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu
115
biurowego, paliwa, części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
środków





czystości,
akcesoriów
komputerowych,
komputerowego, artykułów promocyjno-reklamowych;
licencji
oprogramowania
opłaty czynszowe (823 324 zł) za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynkach
przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz za miejsca parkingowe;
zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (639 247 zł) w budynkach przy
ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej;
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (731 976 zł) oraz wpłaty na
PFRON (119 021 zł);
zakup usług telekomunikacyjnych (142 533 zł);
zakup usług remontowych (163 187 zł) polegających m.in. na konserwacji instalacji
wewnętrznej węzłów cieplnych i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej
i Augustyńskiego, naprawie systemu alarmowego i wykonaniu siatki osłonowej
zabezpieczającej gzyms w budynku przy ul. Okopowej, naprawie i uzupełnieniu
oświetlenia awaryjnego oraz wymianie okna dachowego oraz rur wentylacyjnych na
poddaszu budynku przy ul. Augustyńskiego, a także usług polegających na bieżących
naprawach i konserwacji maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu
komputerowego, AGD i telefonów oraz bieżącej obsłudze technicznej i eksploatacyjnej

w obiektach Urzędu Marszałkowskiego,
pozostałe wydatki (176 936 zł) dotyczące m.in. opłat i składek z tytułu ubezpieczenia
samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, członkostwa w sieci
współpracy IQ-Net etap 6, ekspertyz, analiz i opinii m.in. w zakresie monitorowania
efektów
ekologicznych
budynku
Urzędu
projektu
Termomodernizacja
7
szpitali
Województwa
Pomorskiego zrealizowanego w ramach PO IiŚ oraz projektu Termomodernizacja
Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego
w
Gdańsku
zrealizowanego w ramach III Konkursu Green Investments System, a także w związku
z awarią kanalizacji w budynku przy ul. Okopowej.
2.
Wydatki majątkowe
Z zaplanowanej kwoty 15 248 712 zł na wydatki majątkowe wydatkowano 2 558 300 zł
(tj. 2,2 %), z tego w ramach:

zadań własnych - kwotę 212 200 zł,
116

realizacji programów unijnych - kwotę 2 346 100 zł, pokrytą z dotacji celowej
z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości 1 875 687 zł oraz środków własnych Województwa
w wysokości 470 413 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Zadania własne
1. Budowa zjazdu z ul. Augustyńskiego na teren działki przy ul.
Augustyńskiego 1
2. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu
Marszałkowskiego
Programy unijne
1. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na
cele biurowe - WPF
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami
organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO
2014-2020
3. Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO,
Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Poddziałanie 10.2.2
Przygotowanie projektów
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji
EFS PT RPO 2014-2020
Ogółem
Plan
950 000
Wykonanie
0
% wyk.
0,0
593 506
212 200
35,8
10 584 000
1 595 200
15,1
1 639 306
0
0,0
750 900
750 900
100,0
646 000
0
0,0
15 248 712
2 558 300
16,8
85 000
0
0,0
Zrealizowane wydatki majątkowe w ramach zadań własnych na kwotę 212 200 zł, dotyczyły
informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego, tj. modernizacji infrastruktury sieciowej, zakupu
pamięci
do
serwerów
i
oprogramowania
na
potrzeby
departamentów
Urzędu
Marszałkowskiego (Sysmark), a także wdrożenia systemu kontroli wydruków. Zakupy
związane były z nowymi zadaniami oraz modernizacją posiadanego wyposażenia
informatycznego i będą kontynuowane (w II półroczu planowane są m.in. zakup
oprogramowania do rejestracji czasu pracy i oprogramowania biurowego oraz dalsza
rozbudowa i modernizacja środowiska IT).
Zakres wydatków majątkowych poniesionych w ramach programów unijnych omówiono przy
opisie zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych:

PT RPO WP na lata 2007–2013 Poddziałanie 10.2.2. - Dotacje dla beneficjentów
realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna,
Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów,
117

PT RPO WP na lata 2014–2020 - Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego
w Gdańsku na cele biurowe.
Relatywnie niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z przyjętych
harmonogramów zakupów i inwestycji, które w dużej części dotyczą II półrocza 2016 roku.
W zakresie zadań własnych w II półroczu 2016 roku zaplanowano:

wykonanie na kwotę 950 000 zł projektu zjazdu z ul. Augustyńskiego na teren działki
przy ul. Augustyńskiego 1 niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę dla
inwestycji pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego i budowę zjazdu

przez wybranego w trakcie postępowania o zamówienie publiczne wykonawcę,
zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego na kwotę
85 000 zł, w tym m.in. zakup i montaż klimatyzacji oraz drzwi wejściowych do Urzędu.
W zakresie programów unijnych w II półroczu br. realizowane będą wydatki na zakupy
inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi oraz
wsparciem procesu realizacji EFS PT RPO 2014–2020 na łączną kwotę 2 285 306 zł.
W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi
ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 56 128 835 zł (bez zwrotów)
wydatkowano 12 950 422 zł, tj. 23,1 % planu z przeznaczeniem na następujące zadania:
1.
Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007–2013 Poddziałanie 10.2.2.
Z zaplanowanej kwoty 795 000 zł przeznaczonej zgodnie z korektą Rocznego planu
udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa Pomorskiego na 2016 rok na
realizację Poddziałania 10.2.2 w ramach PT RPO WP 2007–2013, wydatkowano 792 625 zł,
tj. 99,7 % planu. Środki zostały przekazane jako dofinansowanie działań polegających na
przygotowaniu dokumentacji projektowej dla następujących projektów ubiegających się
o dofinansowanie w okresie programowania 2014–2020:
Beneficjent
Uniwersytet Gdański
PKP Polskie Linie
Kolejowe SA
Gmina Miasta
Lębork
Nazwa projektu
EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej
dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej
Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo
bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu
Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku
Szczecinek – Słupsk - Ustka wraz z przebudową układu
torowego na stacjach Słupsk i Ustka - Etap 1: Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej
Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku prace przygotowawcze
118
Dotacje
bieżące
Dotacje
majątkowe
-
249 075
-
426 941
-
74 884
Beneficjent
Gmina Kaliska
Ogółem
Nazwa projektu
Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji p.n. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa
oraz Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Kaliskach
Dotacje
bieżące
Dotacje
majątkowe
41 725
-
41 725
750 900
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
2.
Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014–2020
W ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna realizowane są działania ukierunkowane na
skuteczne i efektywne wdrażanie RPO WP 2014–2020, poprzez:

zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne

zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP,

działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP,
zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP.
Z planowanej kwoty 49 330 123 zł wydatkowano 11 286 979 zł, tj. 22,9 % planu,
a zrealizowane wydatki dotyczyły zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji pracowników
kontroli,
wsparcia
procesu
realizacji,
kosztów
organizacyjnych,
technicznych
i administracyjnych, informacji i komunikacji oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej
przez Agencję Rozwoju Pomorza i obejmowały:
1. wydatki bieżące (kwota 9 691 779 zł), tj.
 wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014–2020
w ramach wsparcia procesu realizacji EFS PT RPO 2014–2020, związane m.in.
z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie (kwota 7 848 816 zł),
 zakup usług pozostałych (kwota 1 598 835 zł), obejmujących przede wszystkim
wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem
funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO
2014–2020 w zakresie EFRR oraz zadań związanych z czynnościami kończącymi RPO
2007–2013 (tj. m.in. wykonywanie czynności przygotowawczych, prowadzenie
działalności informacyjno-promocyjnej w mediach, wśród beneficjentów, budowę
portali i stron internetowych), a także obsługę prawną departamentów Urzędu
Marszałkowskiego w zakresie IZ RPO 2007–2013, IP POKL 2007–2013, IZ RPO
2014–2020, udział w seminarium na temat instrumentów finansowych, usługi
pocztowe, wynajem samochodów, obsługę spotkań informacyjnych o konkursach
119
projektów finansowanych z EFS i EFRR w ramach RPO, współorganizację wydarzenia
Plebiscyt Pomorskie Sztormy 2015, koszt usług reklamowych Dni Otwartych Funduszy
Europejskich 2016 w gazecie Fakt, stacjach radiowych oraz w internecie w serwisie
społecznościowym Facebook,
 zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 75 858 zł), tj. zakup licencji oprogramowania,
dostawy certyfikatów kwalifikowanych dla składania podpisów w Centralnym systemie
teleinformatycznym
SL2014
przez
upoważnionych
pracowników,
licencji
oprogramowania do tworzenia specjalistycznych prezentacji Prezi for Teams, switchy
zarządzalnych, zakup materiałów biurowych, paliwa,
 podróże służbowe krajowe i zagraniczne (kwota 52 425 zł), obejmujące koszty
wyjazdów służbowych w ramach kontroli projektów PO KL 2007–2013, RPO 2007–
2013, podróże pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych,
seminariach, posiedzeniach, warsztatach poświęconych zamykaniu PO KL 2007–2013
i wdrażaniu RPO WP 2014–2020, jak również działań informacji i komunikacji w RPO,
 szkolenia beneficjentów RPO WP 2014–2020 (kwota 46 766 zł),
 opłaty i składki (kwota 39 671 zł) dotyczące sieci współpracy IQ-Net etap 6: poprawa
jakości
zarządzania
doświadczeń,
2.
programami
funduszy
strukturalnych
poprzez
wymianę
 pozostałe wydatki (kwota 29 408 zł),
wydatki majątkowe (kwota 1 595 200 zł) dotyczące zadania objętego Wieloletnią
Prognozą Finansową pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego
w Gdańsku na cele biurowe.
Wydatki zrealizowane w ramach PT RPO WP na lata 2014–2020 sfinansowano z dotacji
celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w kwocie 9 362 799 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie
1 924 180 zł.
W ramach PT RPO na lata 2014–2020 wyodrębnione zostały:

zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Pomorskiego pn.
Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe oraz
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem
RPO WP 2014-2020,
120

zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan
w związku z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn.
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014-2020.
Zadanie wieloletnie Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele
biurowe - zakres prac wykonanych w I półroczu 2016 roku na kwotę 1 595 200 zł, tj. 15,1 %
planu obejmował prace rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, prace przygotowawcze placu
budowy oraz wymianę stolarki okiennej. Natomiast w trakcie opracowania i uzgodnień są
branżowe projekty wykonawcze. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie
1 124 787 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 470 413 zł.
Zadanie wieloletnie Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych
z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 planowane jest do realizacji do 2024 roku i ma na celu
zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej
w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. Wydatki poniesione
w I półroczu 2016 roku wyniosły 559 461 zł, tj. 9,3 % planu i dotyczyły wynagrodzenia za
wykonanie czynności przygotowawczych związanych z uzyskaniem przez Instytucję
Pośredniczącą pre-audytu oraz desygnacji. Ponadto w I półroczu 2016 roku Instytucja
Zarządzająca RPO WP na lata 2014–2020 zatwierdziła sprawozdania merytoryczno-
finansowe z wykonania czynności z zakresu wdrażania powierzonych ARP S.A. Poddziałań
i Działań. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 475 542 zł oraz ze środków
własnych Województwa w kwocie 83 919 zł. Zgodnie z warunkami umowy wynagrodzenie
za czynności wdrażania stanowić będzie istotną część wypłaconych Instytucji Pośredniczącej
środków dopiero w II półroczu 2016 roku.
Zadanie strategiczne Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014-2020 realizowane jest
w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku
z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Wydatki w kwocie
300 000 zł
dotyczące
Opracowania
Regionalnego
Programu
– III moduły planowane są do realizacji w II półroczu 2016 roku.
Polityki
Zdrowotnej
Niski poziom realizacji wydatków na zadania w zakresie PT RPO WP na lata 2014–2020
wynika przede wszystkim z harmonogramu wydatków, których znaczna część została
zaplanowana na II półrocze 2016 roku oraz niższych niż przewidywano kosztów realizacji
zadań. W II połowie 2016 roku planowane są m.in. wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę
121
2 285 306 zł dotyczące wsparcia procesu realizacji oraz obsługi organizacyjnej, technicznej
i administracyjnej EFS PT RPO 2014–2020, ekspertyzy, analizy i opinie na kwotę 907 000 zł,
refundacje kosztów utrzymania powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników
zajmujących się wdrażaniem RPO na kwotę 258 000 zł oraz dotacje bieżące na kwotę
157 500 zł w ramach partnerstwa w realizacji projektu PT RPO WP 2014–2020 pomiędzy
Województwem Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku polegającego na prowadzeniu doradztwa w zakresie dokumentacji
projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)
w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i 11 Środowisko RPO WP 2014–2020.
3.
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji
z 2014 roku zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014–2020. Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki
informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie
Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję,
monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich (LPI) działających od 2014 roku na terenie województwa pomorskiego.
Realizacja zadania przewidywana jest do 2020 roku - jest to zadanie ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego.
Z planowanej kwoty 2 680 000 zł na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich
na terenie Województwa Pomorskiego wydatkowano 699 985 zł, tj. 26,1 % planu,

dotacje na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

wynagrodzenia


działających na terenie województwa pomorskiego (509 488 zł),
pracowników
Europejskich (164 905 zł),
Głównego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy
szkolenia (5 023 zł) i krajowe podróże służbowe (2 343 zł),
pozostałe wydatki bieżące (18 226 zł) związane z działalnością Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich dotyczące m.in. wynajmu samochodu do celów
kontroli i koordynacji działalności LPI przez GPI oraz bieżącego funkcjonowania GPI
(realizacja spotkań, szkoleń), zakupu oprogramowania komputerowego oraz usług
kurierskich i pocztowych, telefonów stacjonarnych.
122
Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki
sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich.
4.
Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego
Projekt realizowany jest na podstawie umowy z 12 października 2015 roku zawartej
z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014–2020.
Celem
projektu
jest
zapewnienie
finansowania
działań
związanych
z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach
Województwa Pomorskiego, a jego realizacja przewidywana jest do 2017 roku i polega na
przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji.
Zadanie objęte jest Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Pomorskiego.
Z planowanej kwoty 3 323 712 zł, na realizację projektu wydatkowano 170 833 zł, tj. 5,1 %
planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia pracowników (109 872 zł), zaangażowanych w realizację projektu

zakupy usług pozostałych (26 545 zł), obejmujące koszty organizacji spotkań




dotyczącego rewitalizacji,
informacyjnych i edukacyjnych dla beneficjentów projektu z obszaru Województwa
Pomorskiego,
dotacje bieżące (24 908 zł), udzielone gminom na opracowanie lub aktualizacje
programów rewitalizacji,
zakupy materiałów i wyposażenia biurowego (6 199 zł),
ekspertyzy, analizy i opinie (1 845 zł), dotyczące kosztów sporządzenia przez biegłego
rewidenta protokołu do sprawozdania z wykorzystania środków za 2015 rok,
podróże służbowe (1 333 zł) i pozostałe wydatki (131 zł).
Niski poziom realizacji wydatków w I półroczu 2016 roku wynika z harmonogramu realizacji
prac, które zaplanowano na II półrocze 2016 roku.
Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 156 241 zł
oraz środki własne Województwa w kwocie 14 592 zł.
123
Rozdział 75046
Komisje egzaminacyjne
Plan dochodów
250 zł
Plan wydatków
wykonanie
0 zł
138,78 zł, tj. 55,5 %
wykonanie
0 zł
Dochody zaplanowane w wysokości 250 zł i zrealizowane w kwocie 139 zł, tj. na
poziomie 55,5 % planu dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Uzyskane
dochody stanowiły 5 % odpisu od dochodów budżetu państwa z opłat za przeprowadzenie
egzaminu i wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami zgodnie z Ustawą z 2012 roku o odpadach.
Rozdział 75058
Plan dochodów
Plan wydatków
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
0 zł
wykonanie
750 000 zł
wykonanie
0 zł
700 000,00 zł, tj. 93,3 %
Na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w 2016 roku
zaplanowano kwotę 750 000 zł, z czego wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 roku
wyniosły 700 000 zł i dotyczyły opłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia
Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa
Pomorskiego w Brukseli.
Pozostała planowana kwota 50 000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku tytułem
opłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach
którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Pekinie.
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej jest formą partnerstwa regionalnego
samorządów Województwa Pomorskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz
rozwoju Pomorza, a jego funkcjonowanie związane jest głównie z organizacją oficjalnych
wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego.
W I półroczu 2016 roku stowarzyszenie podjęło szereg działań, w tym m.in.:
124
1.
2.
działania w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie badań
i innowacji (ERRIN), obejmujące warsztaty, spotkania BIG WG (ERRIN Blue
Innovation for Growth Working Group);
działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu województwa
pomorskiego, obejmujące: współpracę z polską delegacją oraz grupą EPL (Europejska
Partia Ludowa) w ramach Komitetu Regionów (116.-118. sesja plenarna Komitetu
Regionów, posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych i Komisji Polityki Spójności
Terytorialnej i Budżetu UE w Brukseli), konferencję Erasmus+ i inne programy dla
edukacji, działania w ramach projektu Zielona Europa – Zróbmy to razem (publiczne
konsultacje Making the circular economy happen, wizyta studyjna ekspertów
regionalnych w
zakresie
polityki
przyrodniczo-klimatycznej,
wizyta
studyjna
przedstawicieli Sejmiku WP i pracowników UMWP poświęcona Wspólnej Polityce
Rolnej 2014–2020 oraz Wspólnej Polityce Rybołówstwa 2014–2020, seminarium
regionalne Ograniczenie niskiej emisji w gminach), seminarium informacyjne
Finansowanie i dobre praktyki w projektach przyrodniczych i związanych ze zmianami
klimatu, wizytę przedstawicieli powiatu Chojnickiego, wizytę przedstawicieli miasta
3.
4.
Malborka w Brukseli;
działania edukacyjne i promujące polityki UE, w ramach których odbył się finał XI
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o UE Gwiezdny Krąg;
działania projektowe w ramach INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014–2020,
polegające na spotkaniach odnośnie projektów:

Smart Blue Regions, celem którego jest rozwój i promocja „niebieskiego” sektora
w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania
regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji

5.
6.
(tzw. RIS3),
Lets’s communicate!, celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji
dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego;
działania na rzecz internacjonalizacji pomorskich uczelni oraz jednostek naukowo-
badawczych (spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla uczelni oraz jednostek
naukowo-badawczych w perspektywie finansowej 2014-2020);
działania
promocyjne
Zrównoważonej Energii).
(konferencja
nt
125
Smart
Regions,
Europejski
Tydzień
Celem Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach jest działalność na rzecz rozwoju Województwa
Pomorskiego w zakresie promowania, reprezentowania i wspierania interesów samorządu
w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijania wzajemnych kontaktów i współpracy
gospodarczej. W I półroczu 2016 roku Biuro Pomorskie w Pekinie przy okazji Targów
Turystycznych w Szanghaju współorganizowało: misję gospodarczą do Chin, w której
uczestniczyło 13 pomorskich firm oraz dwie oficjalne wizyty chińskich delegacji na Pomorzu.
Województwa.
Rozdział 75075
Plan dochodów
Plan wydatków
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
0 zł
wykonanie
1 004 510 zł
wykonanie
0 zł
330 569,06 zł, tj. 32,9 %
Na zadania w zakresie promocji regionu w I półroczu 2016 roku w ramach kwoty
1 004 510 zł wydatkowano 330 569 zł, tj. 32,9 % planu z przeznaczeniem na:
1.
obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego - kwota 129 061 zł, tj. 47,0 % planu,
3.
zadania z zakresu turystyki i promocji w ramach Regionalnego Programu
2.
promocję Województwa Pomorskiego - kwota 195 717 zł, tj. 27,2 % planu,
Strategicznego Pomorska Podróż w związku z przyjętą Strategią Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020 – kwota 5 791 zł, tj. 57,9 %.
Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.
Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w zakresie koordynacji polityki medialnej
Samorządu Województwa Pomorskiego wyniosły 129 061 zł i dotyczyły:

publikacji prasowych n/t działalności Samorządu, tj.: edycji dwumiesięcznika
Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa
Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji na temat bieżącej działalności
Sejmiku Województwa Pomorskiego związane z wyjazdowymi sesjami w Tczewie
i Kwidzynie
oraz
działalności
samorządu
pomorskiego
w
specjalistycznych
czasopismach (Polish Market, Forum Pomorskie, Express Biznesu, wkładka do
Dziennika Bałtyckiego Gryfy Gospodarcze Pomorza),
126

organizacji wspólnie z redakcją Dziennika Bałtyckiego plebiscytu Top Produkt Pomorza
Pomorskie, w którym wybierano najlepsze pomorskie produkty oraz wspólnie
z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Sztormy 2016, w którym czytelnicy
gazety wybierali najważniejsze wydarzenia i osoby związane z kulturą, sportem,

biznesem,
medialnej kampanii społecznej Akcja 1 % podatku pod patronatem Marszałka
Województwa
Pomorskiego,
promującej
wśród
mieszkańców
przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Pomorza
ideę
Ponadto wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 18 967 zł
ujęte zostały w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie i dotyczyły ogłoszeń prasowych
zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych o przetargach organizowanych
przez Urząd Marszałkowski, ofertach pracy dostępnych w urzędzie, kondolencji i życzeń
świątecznych.
Łączne wydatki poniesione na realizację polityki medialnej ujęte w rozdziałach 75075
i 75018 wyniosły 148 028 zł.
Na promocję regionu wydatkowano kwotę 195 717 zł z przeznaczeniem na:

zakup usług na kwotę 119 340 zł związanych m.in. z: powszechnym udostępnieniem
informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu
stron w sieci teleinformatycznej (BIP), prezentacją branżową walorów turstycznych
Województwa Pomorskiego na Forum Turystycznym podczas Międzynarodowych
Targów Turystycznych Shanghai World Travel Fair 2016, promocją Województwa
w czasopismach, internecie oraz podczas imprez, uroczystości, wydarzeń sportowych,
kulturalnych (m.in.: Dni Pruszcza Gdańskiego, 32. Konferencja European Youth Card
Association w Gniewinie, pokazy filmu Mocarz prezentującego walory turystyczne
i kulturowe Województwa Pomorskiego, Puchar Świata we Florecie Kobiet, Turniej
Koszykówki), wykonaniem
projektów graficznych, naszywek, naklejek z logo
!Pomorskie, wydrukiem folderów promocyjnych i innych usług związanych
z promocją walorów województwa pomorskiego,
 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 60 600 zł w związku z obsługą wydarzeń
promocyjnych objętych patronatem Marszałka Województwa i Przewodniczącego
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego,
tj.:
zakup
wydawnictw
albumowych
promujących kulturę, tradycję Pomorza i tożsamość regionalną, statuetek, regionalnych
zestawów
upominkowych,
grafik
przedstawiających
127
atrakcyjność
regionów
województwa pomorskiego, ręczników plażowych i kurtek rowerowych z logo
!Pomorskie oraz innych materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi
i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, wizytami gości oraz delegacji krajowych
i zagranicznych, z udziałem przedstawicieli samorządu w wydarzeniach państwowych,
spotkaniach, konferencjach i innych uroczystościach,
 opłaty i składki na kwotę 15 777 zł: za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych
i wojewódzkich (14 487 zł) oraz zgłoszenie znaku !Pomorskie do Urzędu Patentowego
RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (1 290 zł).
W II półroczu 2016 roku zaplanowano wydatki m.in. na organizację wydarzenia Pomorskie
życia pełne podczas Jarmarku Św. Dominika, wydarzeń kulturalno-sportowych promujących
województwo pomorskie oraz zakup materiałów reklamowych.
Wydatki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż poniesione
w związku z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wyniosły 5 791 zł
i obejmowały wykonanie bannerów, roll-ów oraz ścianki tekstylnej. Wydatki skierowane były
na kreowanie marki Województwa Pomorskiego.
Rozdział 75084
Plan dochodów
Plan wydatków
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
60 000 zł
wykonanie
60 000 zł
wykonanie
56 837,00 zł, tj. 94,7 %
56 834,25 zł, tj. 94,7 %
W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Jego
zakres obejmuje funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS),
powołanej Zarządzeniem Marszałka Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 roku.
WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego, a do ich właściwości należy m.in.:

wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub
organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji
rządowej i samorządowej z terenu województwa,
128




opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie
objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz
przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań,
rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę
Dialogu Społecznego,
przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej
rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych,
rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między
pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania
pokoju społecznego.
Z dochodów zaplanowanych w wysokości 60 000 zł stanowiących dotację celową z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku
otrzymano kwotę 56 837 zł, tj. 94,7 % planu.
Środki w wysokości 56 834 zł, odpowiadającej 94,7 % planu wydatków zostały przeznaczone
na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania WRDS.
Wykorzystanie dotacji celowej prawie dwukrotnie przekracza wskaźnik upływu czasu.
Rozdział 75095
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
135 573 zł
wykonanie
3 699,63 zł
129 741,90 zł, tj. 95,7 %
Wykonane dochody w wysokości 3 700 zł dotyczyły zwrotów dotacji przekazanych
przez Województwo podmiotom
niezaliczanym
do sektora finansów
publicznych
realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Plan wydatków wynoszący 135 573 zł został zrealizowany w kwocie 129 742 zł, tj. na
poziomie 95,7 %. W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty składek
członkowskich, wynikających z:

przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 636/XLVI/02
z 2002 roku – kwota 80 573 zł (100 % planu),
129

członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą Sejmiku
Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z 2011 roku – kwota 20 000 zł (tj. 100 %


planu),
przynależności Województwa Pomorskiego jako Członka Wspierającego do Związku
Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego
nr 261/XIII/11 z 2011 roku – kwota 5 000 zł (tj. 100 % planu),
członkostwa Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk zgodnie
z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z 2001 roku
w związku z art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie województwa – kwota 24 169 zł
(tj. 96,7 % planu). Składka została opłacona w całości (jej wysokość na 2016 rok
wyniosła 5 500 EUR, niższe wykonanie planu wynika z różnic kursowych).
Województwa.
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
87 000 zł
wykonanie
0 zł
0 zł
Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa. Wydatki w ramach działu finansowane ze środków własnych Województwa.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
87 000 zł
wykonanie
130
0 zł
0 zł
Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 87 000 zł stanowią wpłatę
na rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2016 roku na
podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan dochodów
346 425 000 zł
wykonanie
168 755 283,63 zł,
tj. 48,7 %
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów
1 000 000 zł
wykonanie
661 562,00 zł,
tj. 66,2 %
Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
hurtową napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uzyskano wpływy w kwocie 661 562 zł, tj. 66,2 % planu, przeznaczone są na realizację
zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2016 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013–
2020 ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio
w rozdziałach: 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Rozdział 75623
Plan dochodów
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu
Państwa
345 425 000 zł
wykonanie
Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:
131
168 093 721,63 zł, tj. 48,7 %

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – z planowanej kwoty

udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wraz z odsetkami
69 700 000 zł wykonano 36 483 480 zł tj. 52,3 % planu,
za nieterminowe przekazanie) – z planowanej kwoty 275 725 000 zł wykonano
131 610 242 zł tj. 47,7 % planu.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo
Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku
zamieszkałych na terenie województwa.
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012 - 2016 (w tys. zł)
40 000
35 000
30 000
25 928
25 000
27 262
29 793
I półrocze 2013
I półrocze 2014
32 985
36 483
20 000
15 000
10 000
5 000
0
I półrocze 2012
I półrocze 2015
I półrocze 2016
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75 % naliczany jest
od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa
pomorskiego.
W I półroczu 2016 roku wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych przekazywane były przez 122 Urzędy Skarbowe.
132
Porównanie przekazanych dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów w latach 2015-2016 (w zł)
Lp.
1
Region
(województwo)
2
1
POMORSKIE
3
WIELKOPOLSKIE
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MAZOWIECKIE
DOLNOŚLĄSKIE
ŚLĄSKIE
ŁÓDZKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
PODKARPACKIE
I półrocze 2015
Kwota
udziałów
Wsk.
strukrury
3
4
69,87%
2 683 226
2,04%
3 414 154
2,59%
26 461 941
20,11%
5 733 327
4,36%
1 291 616
0,98%
-1 832 411
-1,39%
560 361
0,43%
-1 515 843
-1,15%
118 070
0,09%
47 091
0,04%
-29 093
-0,02%
46 839
0,04%
68 005
0,05%
2 980
LUBELSKIE
Łącznie udziały w CIT
0,54%
5 491
131 597 879
0,00%
0,00%
100,0%
27 486 691
20,88%
3 413 210
1 734 567
777 418
349 282
235 474
85 581
23 734
0,46%
7,67%
34,29%
151,29%
0,27%
195,83%
0,15%
-72,38%
400,04%
25,85%
0,03%
242,96%
0,02%
-53,94%
0,02%
21 575
131 610 194
168,71%
0,07%
41 590
3,87%
27,24%
0,96%
0,18%
196 914
-5,43%
-40,47%
0,59%
603 322
7
2,59%
1,32%
1 259 110
1 426
Wsk. dynamiki
wartości
(kol.5/3)
6
91 966 146
ŚWIĘTOKRZYSKIE
LUBUSKIE
5
Wsk.
struktury
73,88%
712 897
PODLASKIE
Kwota
udziałów
97 243 382
MAŁOPOLSKIE
OPOLSKIE
I półrocze 2016
0,00%
100,0%
696,44%
-74,03%
0,01%
Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach
2012 – 2016 r. (w tys. zł)
160 000
140 000
120 000
111 839
129 116
133 932
131 598
131 610
I półrocze 2014
I półrocze 2015
I półrocze 2016
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
I półrocze 2012
I półrocze 2013
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią
68,0 % dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem
133
determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno -
gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw
w województwie pomorskim.
Na dzień 30.06.2016 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych (wraz z odsetkami za nieterminowe przekazanie) wyniosło 131 610 242 zł,
tj. 47,7 % planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wpływy z tytułu
udziałów w podatku wzrosły nieznacznie.
Tendencja wzrostowa dotyczy udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe
zlokalizowane
głównie
na
terenie
województwa
łódzkiego,
zachodniopomorskiego
i mazowieckiego. Największy spadek kwot przekazanych udziałów odnotowano natomiast
w zakresie urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego
i dolnośląskiego.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków
10 473 181 zł
wykonanie
3 463 525,34 zł, tj. 33,1 %
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan wydatków
10 473 181 zł
wykonanie
3 463 525,34 zł, tj. 33,1 %
Na łączną kwotę 3 463 525 zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego
w I półroczu 2016 roku złożyły się:

odsetki w kwocie 2 567 795 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech

odsetki w kwocie 895 730 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz
transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku,
Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku.
Ustalony w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 18 997 475 zł w I półroczu
2016 r. został zmniejszony o łączną kwotę 8 524 294 zł w związku z utrzymującym się
niskim poziomem stóp procentowych.
134
Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej
kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych.
W porównaniu do roku ubiegłego w I półroczu 2016 roku roczna stopa procentowa obniżyła
się i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach:
Rodzaj tytułu dłużnego
I półrocze 2015
I półrocze 2016
pożyczka długoterminowa
obligacje komunalne
1,85% – 2,75%
2,75% – 3,15%
1,87% – 2,42%
2,47% – 2,87%
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan dochodów
Plan wydatków
223 839 992 zł
10 687 384 zł
wykonanie
wykonanie
73 774 487,48 zł, tj. 33,0 %
59 102,28 zł, tj.
0,6 %
Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń
finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków
europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814,
75861, 75862, 75863 i 75864.
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 73 777 594 zł, wykonanie 41 149 257 zł,
tj. 55,8 %), z tego:
 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan
32 446 631 zł, wykonanie 19 967 160 zł, tj. 61,5 %;
 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – plan 32 873 414 zł,
wykonanie 16 436 706 zł, tj. 50,0 %;
 część regionalna subwencji ogólnej dla województw – plan 7 424 322 zł, wykonanie
3 712 164 zł, tj. 50,0 %;
 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje
na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – otrzymano
planowaną kwotę 1 033 227 zł przeznaczoną na realizację zadania Budowa mostu wraz
135
z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 nad rzeką Liwa w miejscowości
Prabuty.
2. Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) oraz wpływy do wyjaśnienia (rozdział
75815),
z
planowanej
kwoty 2 971 371 zł
1 293 873 zł, tj. 43,5 % planu, z tego:


zrealizowano
wpływy w wysokości
wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz
z odsetek
od
lokowanych
wolnych
lokat – 1 291 079 zł, tj. 43,5 % planu;
środków
pieniężnych
na
rachunkach
wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających
wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 182/XVI/15
z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których

niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 2 777 zł;
kwoty, które wróciły na rachunek z uwagi na podanie błędnego numeru rachunku
bankowego przez kontrahentów – 17 zł.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich,
otrzymywane w rozdziałach:

75861
–
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego
2007–2013 – plan 1 995 000 zł, wykonanie 1 000 000 zł; tj. 50,1 %, w tym:
 środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów
beneficjentów – plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 000 000 zł,

 zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – zaplanowano kwotę 995 000 zł,
75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 53 750 zł, wykonanie 7 900 zł;
tj. 14,7 %, w tym:
beneficjentów – plan 15 000 zł, wykonanie 160 zł,
 zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 38 750 zł, wykonanie

7 740 zł,
75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 73 580 364 zł,
wykonanie 9 161 583 zł, w tym:
 budżet środków europejskich – zaplanowano kwotę 4 000 000 zł,
136
beneficjentów – plan 69 580 364 zł, wykonanie 8 774 628 zł,
 refundacje wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014–2020 finansowanego z udziałem środków z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego – wpłynęła kwota 386 955 zł,
75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 71 461 913 zł, wykonanie
21 161 875 zł; tj. 29,6 %, w tym:
 budżet środków europejskich – plan 4 881 913 zł, wykonanie 4 171 654 zł,
beneficjentów – plan 66 580 000 zł, wykonanie 16 990 221 zł.
Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz
zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP
i POKL (rozdziały 75861 i 75862).
1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków
ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich
przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach:
 75861 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007–2013
– plan 1 029 128 zł, wykonanie 48 786 zł; tj. 4,7 %,
 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 38 750 zł, wykonanie 10 316 zł;
tj. 26,6 %.
2. W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano
na kwotę 27 895 000 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości
5 000 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości

22 895 000 zł, z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące w kwocie 2 295 000 zł, na realizację:
- Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego
(zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z 2007 r. o Zarządzaniu
kryzysowym ze zm.)
- Finansowanie
wkładu
własnego do zadań bieżących
współfinansowanych z UE
137
1 100 000 zł,
1 195 000 zł,

wydatki inwestycyjne w kwocie 20 600 000 zł, na realizację następujących zadań:
- Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego
(zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z 2007 r. o Zarządzaniu
kryzysowym ze zm.)
1 150 000 zł,
- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
500 000 zł,
- Finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych
współfinansowanych ze środków UE
- Finansowanie
projektów
inwestycyjnych
3 950 000 zł,
Samorządu
Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia
15 000 000 zł.
W I półroczu 2016 roku uruchomiono środki z:
1) rezerwy ogólnej w wysokości 1 313 744 zł na zadania ujęte w następujących działach:
- 150
30 000 zł,
- 600
515 000 zł,
- 750
211 000 zł,
- 710
- 801
- 851
50 000 zł,
Ochrona zdrowia
- 852
Pomoc społeczna
- 926
Kultura fizyczna i sport
- 921
220 000 zł,
45 000 zł,
1 900 zł,
130 844 zł,
110 000 zł.
2) rezerwy celowej na kwotę 16 961 750 zł, w tym:
a) Finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych
ze środków UE:
 kwota 100 000 zł została uruchomiona na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w ramach rozdziału 15095 Pozostała działalność;
 kwotę 269 548 zł przeznaczono na podatek VAT od aportu nieruchomości
położonych w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha do Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej S.A. w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe;
 kwotę 980 000 zł uruchomiono na realizację zadań w ramach rozdziału 92106
Teatry, z tego:
- kwotę 80 000 zł dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku na zwiększenie ilości
wystawień spektaklu Straszny Dwór w czerwcu 2016 roku,
138
- kwotę 900 000 zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na przygotowanie
techniczne i zakup sprzętu związanego z wymogami producentów w związku
z przygotowaniem polskiej prapremiery spektaklu Notre Dame de Paris;
 kwota
262 202 zł
została
przeznaczona
dla
Muzeum – Kaszubski
Park
Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
na częściowe sfinansowanie prac modernizacyjnych karczmy z Rumi w ramach
rozdziału 92118 Muzea;
 kwotę 350 000 zł uruchomiono na realizację otwartego konkursu na szkolenie
sportowe Juniora Młodszego w 2016 r. w ramach rozdziału 92605 Zadania
w zakresie kultury fizycznej;
b) Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu
transportu i ochrony zdrowia:

kwotę 13 485 000 zł przeznaczono na realizację zadań w rozdziale 60013 Drogi
publiczne wojewódzkie, z tego:
- kwotę 4 000 000 zł na remonty cząstkowe dróg wojewódzkich w miejscach
zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego;
- kwotę 9 485 000 zł na przebudowę sieci dróg wojewódzkich wymagających
poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 kwota 1 515 000 zł została uruchomiona dla Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach rozdziału 92118
Muzea, z tego :
- kwotę 600 000 zł na prace budowlane i konserwatorskie przy Spichlerzu
Błękitny Baranek w Gdańsku;
- kwotę 120 000 zł na modernizację zabudowy drewnianej w skansenie
na Grodzisku w Sopocie;
- kwotę 795 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej wystawy
stałej w siedzibie Muzeum przy ul. Mariackiej 25/26 wraz z dostosowaniem
obiektu do potrzeb zwiedzających.
Wysokość rezerw na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 9 619 506 zł, z tego:


rezerwa ogólna – 3 686 256 zł,
rezerwa celowa – 5 933 250 zł.
139
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów
Plan wydatków
781 050 zł
wykonanie
29 605 028 zł
wykonanie
478 294,02 zł, tj. 61,2 %
14 467 389,95 zł, tj. 48,9 %
Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy
prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli,
bibliotek pedagogicznych oraz
szkół i
placówek o znaczeniu
regionalnym
lub
ponadregionalnym. W I półroczu 2016 roku Samorząd Województwa Pomorskiego
wykonywał
zadania
organizacyjnych:
oświatowe
poprzez
prowadzenie

5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych,

2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie,


następujących
jednostek
2 zakłady kształcenia nauczycieli,
przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, 2 gimnazja specjalne, 5 szkół
zawodowych specjalnych.
Z planowanych dochodów w wysokości 781 050 zł uzyskano 478 294 zł, tj. 61,2 %
planu, z tego:
1.
Dochody własne zrealizowane przez jednostki – w kwocie 456 294 zł, tj. 60,1 % planu
pochodzące z:
– wpływów z usług
– najmu i dzierżawy składników majątkowych
– pozostałych dochodów
294 126 zł,
121 862 zł,
40 306 zł.
2. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na
dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Gdańsku – w kwocie 22 000 zł, tj. 100 % planu.
Źródła finansowania wydatków w zakresie oświaty i wychowania w I półroczu 2016 roku
przedstawia poniższe zestawienie.
Pozostałe
Ogółem
Plan
29 583 028
22 000
22 000
29 605 028
140
Wykonanie
14 458 590
8 800
8 800
14 467 390
% wyk.
48,9 %
40,0 %
40,0 %
48,9 %
poniższe zestawienie:
Środk i w łasne
Wojew ództw a
Wyszczególnienie
Funkcjonowanie jednostek oświaty
Środk i
zew nętrzne
Ogółem
Pozostałe
14 166 363
8 800
14 175 163
9 133
0
9 133
60 000
0
60 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
101 500
0
101 500
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych
105 080
0
105 080
16 514
0
16 514
14 458 590
8 800
14 467 390
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach RPO
WP 2014 – 2020
Dotacja dla Powiatu Kartuskiego
Pozostałe zadania
Ogółem
Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 14 467 390 zł, tj. 48,9 %
planu poniesione zostały na:
1. Funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem
prowadzącym – kwota 14 175 163 zł, tj. 48,9 % planu, z tego:
 wydatki bieżące – kwota 14 134 789 zł, tj. 49,0 % planu.
Planowane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświaty
w wysokości 28 855 212 zł są finansowane z:
- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 26 645 744 zł, co stanowi
92,3 % planowanych wydatków,
- dochodów własnych Województwa w kwocie 2 187 468 zł, co stanowi 7,6 %
planowanych wydatków.
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański w kwocie
22 000 zł, co stanowi 0,1 % planowanych wydatków.
W ramach środków wydatkowanych w związku z bieżącym funkcjonowaniem
jednostki oświaty realizowały również zadania ujęte w Regionalnym Programie
Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
 wydatki inwestycyjne – kwota 40 374 zł, tj. 36,7 % planu sfinansowane ze środków
2.
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych – kwota 105 080 zł, tj. 34,6 % planu
została sfinansowana ze środków własnych Województwa.
141
3.
Opracowanie Studium Wykonalności projektu zaplanowanego do realizacji w ramach
RPO WP 2014–2020 – kwota 9 133 zł. Wydatki w tym zakresie zostały sfinansowane ze
4.
Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek – kwota 8 256 zł, tj. 64,0 % planu,
5.
Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki
6.
sfinansowane ze środków własnych Województwa.
pedagogicznej w Kartuzach w wysokości 60 000 zł, tj. 50,0 % planu, finansowana
ze środków własnych Województwa.
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji zleconych
przez Województwo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości
101 500 zł, tj. 77,5 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa.
Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie
7.
w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Organizacja imprez podsumowujących realizację zadań pod hasłem Rok 2015 Rokiem
Matematyki na Pomorzu – kwota 8 258 zł, tj. 86,8 % planu, sfinansowana ze środków
W ramach środków własnych w budżecie Województwa zabezpieczono również środki
w wysokości 22 400 zł na zadania, których realizację planuje się w drugim półroczu, z tego
m.in.: kwota 2 100 zł w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie awansu
zawodowego nauczycieli, 10 000 zł na organizację konkursu Nauczyciel Pomorza na
Pomorzu, 10 000 zł na zakupy inwestycyjne – zakup kolorowej drukarki dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wejherowie.
Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia
i pochodne w wysokości 11 152 327 zł, tj. 77,1 % wydatków w dziale.
roku.
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2016
142
Zakup energii
725 870 zł
5,0%
Odpisy na ZFŚS
1 089 550 zł
7,5%
Zakup usług
567 821 zł
3,9%
Wynagrodzenia
i pochodne
11 152 327 zł
77,1%
Pozostałe
wydatki
bieżące
891 448 zł
6,2%
Wydatki
inwestycyjne
40 374 zł
0,3%
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
1 319 577 zł
wykonanie
0 zł
634 110,92 zł, tj. 48,1 %
W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są
programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia
prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne
mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze
środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia
logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność
manualną oraz gimnastyka korekcyjna.
Poniesione wydatki w kwocie 634 111 zł, tj. 48,1 % planu dotyczyły bieżącego
funkcjonowania szkoły. Najwyższy udział strukturalny, tj. 89,0 %, stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 564 610 zł. Pozostałe wydatki
w kwocie 69 501 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii,
143
materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
W budżecie na 2016 zabezpieczono również kwotę 10 000 zł na zakupy inwestycyjne.
W drugim półroczu zostanie zakupiona kolorowa drukarka na potrzeby Ośrodka.
Zatrudnienie w szkole w I półroczu wyniosło 13,4 etatów pedagogicznych oraz
2,7 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole
podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 4 574 zł, pracowników
administracji 2 700 zł, pozostałych pracowników 2 166 zł.
W szkole kształciło się 39 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
miesiąca wyniósł 2 710 zł.
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
542 787 zł
wykonanie
0 zł
270 004,17 zł, tj. 49,7 %
W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne
mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością
sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju
przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym
celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy
jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,8 %, miały
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 234 346 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 35 658 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki
(m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz
z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. `
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym
na terenie Ośrodka wyniosła 5 703 zł, pracownika obsługi 2 444 zł.
144
W I półroczu do przedszkola uczęszczało 35 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali
pracownicy zatrudnieni w wymiarze 4,7 etatów pedagogicznych oraz 1,0 etat obsługi. Koszt
utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 1 286 zł.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
1 348 340 zł
wykonanie
0 zł
729 329,38 zł, tj. 54,1 %
W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno –
rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci dziewczęta kierowane do Placówki
postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie
w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują
wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także
medyczną.
Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6 - 8 osób pod
opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej
przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne,
terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się
w szkole.
Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 729 329 zł, tj. 54,1 % planu przedstawia
się następująco:
Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka
w Kwidzynie
Plan wydatków
629 827 zł
wykonanie
145
359 115,65 zł, tj. 57,0 %
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 89,5 %, stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 321 239 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 37 877 zł związane były przede wszystkim z kosztami
utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu
śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W ramach powyższej kwoty wydatkowano również 180 zł na szkolenia pracownika
w zakresie księgowości i kadr.
W I półroczu w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na
poziomie 7,3 etatów pedagogicznych oraz 2,7 etatów administracji i obsługi. Średnia
miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 125 zł, pracowników administracji
3 532 zł, pozostałych pracowników 2 159 zł.
W gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 41 uczennic, a koszt utrzymania jednej
uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 460 zł.
Gimnazjum
specjalne
w
Specjalnym
Ośrodku
Szkolno
-
Wychowawczym
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie
Plan wydatków
718 513 zł
wykonanie
370 213,73 zł, tj. 51,5 %
Zrealizowane wydatki w kwocie 370 214 zł, tj. 51,5 % planu dotyczyły bieżącego
funkcjonowania gimnazjum. Najwyższy udział strukturalny, tj. 87,1 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 322 422 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 47 792 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in.
zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2016 roku wyniosło 7,3 etatów pedagogicznych
oraz 2,0 etaty administracyjne i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska
w gimnazjum, funkcjonującym na terenie Ośrodka wyniosła 4 856 zł, pracowników
W gimnazjum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
146
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan dochodów
204 950 zł
Plan wydatków
wykonanie
9 031 582 zł
wykonanie
140 160,90 zł, tj. 68,4 %
4 333 518,16 zł, tj. 48,0 %
Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć
Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych
dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych.
Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle
współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki
społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu,
współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska
regionalnego i lokalnego.
W I półroczu zespoły szkół uzyskały dochody w kwocie 140 161 zł, tj. 68,4 % planu,
na które składały się:
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
– wpływy z usług
– pozostałe dochody
60 092 zł
69 226 zł
10 843 zł
Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 9 031 582 zł zostały wykonane w kwocie
4 333 518 zł, tj. 48,0 % planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie
w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie:
L.p.
Wyszczególnienie
1.
WZSP nr 2 w Gdańsku
3.
WZSP w Słupsku
2.
4.
5.
Plan
2 573 840
Wykonanie
1 308 919
WZSP w Gdyni
2 441 798
1 138 025
WZSP w Starogardzie Gdańskim
1 082 197
473 129
9 031 582
4 333 518
WZSP w Sztumie
RAZEM
1 559 583
1 374 164
2. zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych)
3. zakupu energii
147
50,9%
46,6%
740 230
47,5%
673 215
49,0%
Poniesione przez szkoły wydatki bieżące w kwocie 4 293 144 zł dotyczyły :
1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
% wyk.
43,7%
48,0%
3 461 800 zł
234 998 zł
251 955 zł
4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
230 869 zł
5. zakupu materiałów i wyposażenia
46 667 zł
6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
34 565 zł
7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń
8 854 zł
8. szkoleń dla pracowników
8 431 zł
9. pozostałych wydatków bieżących
15 005 zł
Ponadto, wydatki inwestycyjne planowane w 2016 roku kwocie 100 000 zł, zrealizowane ze
środków własnych Województwa w I półroczu w kwocie 40 374 zł związane były
z opracowaniem dokumentu pn. Koncepcja rozbudowy i modernizacji WZSP nr 2 w Gdańsku
wraz z programem funkcjonalno – użytkowym. Opracowanie dokumentu było warunkiem
niezbędnym przystąpienia WZSP nr 2 w Gdańsku do projektu współfinansowanego z budżetu
środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś
Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe. Realizacja projektu i wydatkowanie pozostałej kwoty
nastąpi w drugim półroczu.
Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą
strukturalnie część wydatków bieżących, tj. 80,6 %. Na tę pozycję składają się koszty
zatrudnienia nauczycieli na 74,64 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi
zatrudnionych na 45,03 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół
Policealnych w I półroczu korzystało 650 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby
uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie.
Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2016 roku
L.p.
1.
Wyszczególnienie
WZSP nr 2 w Gdańsku
Liczba
etatów
ogółem
w tym:
etaty
nauczycielskie
19,05
34,32
2.
WZSP w Gdyni
29,93
4.
WZSP w Słupsku
21,05
3.
5.
WZSP w Sztumie
WZSP w Starogardzie Gd.
RAZEM
20,90
13,50
119,70
21,61
13,73
12,05
8,20
74,64
148
Średnie miesięczne
wynagrodzenie (zł)
pozostali
nauczycielskie
pracownicy
3 531
3 377
Liczba
uczniów
122
3 808
3 398
187
3 409
3 328
97
3 410
4 105
x
2 618
3 003
x
140
104
650
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
1 965 471 zł
wykonanie
0 zł
893 140,95 zł, tj. 45,4 %
Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące
w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczennic
niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki
zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest
w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek.
Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania
dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi
słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach.
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują szkoły zawodowe, których
oferta edukacyjna przedstawia się następująco:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie
stolarz, kucharz, ślusarz, krawiec, ogrodnik, monter zabudowy i prac
wykończeniowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf, pszczelarz;
- Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik
informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik ogrodnik, technik pszczelarz, fototechnik;
- Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie
technik informatyk, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik masażysta,
florysta.
Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego
149
w Wejherowie przedstawiają się następująco:
Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Kwidzynie.
Plan wydatków
404 659 zł
wykonanie
124 589,55 zł, tj. 30,8 %
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 82,3 % stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 102 571 zł.
Wydatki w kwocie 22 019 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki
(m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup
energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W I półroczu zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,44 etatu pedagogicznego
i 1,50 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole
Zawodowej Specjalnej funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 5 242 zł, pracowników
Z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało
16 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 298 zł.
Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie
Plan wydatków
1 560 812 zł
wykonanie
768 551,40 zł, tj. 49,2 %
Zrealizowane wydatki w kwocie 768 551 zł, tj. 49,2 % planu dotyczyły bieżącego
funkcjonowania szkoły. Najwyższy udział strukturalny, tj. 86,6 %, stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 645 240 zł. Pozostałe wydatki
bieżące w kwocie 123 311 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup
energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zatrudnienie w I półroczu wyniosło 15,2 etatów pedagogicznych oraz 2,5 etatów
administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole zawodowej
wyniosła 4 792 zł, pracowników administracji 2 863 zł, pozostałych pracowników 2 445 zł.
150
W szkole kształciło się 53 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Plan dochodów
Plan wydatków
481 750 zł
wykonanie
5 919 595 zł
wykonanie
252 579,10 zł, tj. 52,4 %
2 733 317,75 zł, tj. 46,2 %
Zadania w ramach rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia
nauczycieli:
1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich
typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób
związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Plan dochodów
Plan wydatków
440 200 zł
wykonanie
4 235 366 zł
wykonanie
233 955,04 zł, tj. 53,1 %
1 929 344,54 zł, tj. 45,6 %
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało głównie dochody z wpływów z usług
(prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy
za noclegi uczestników kursów) – kwota 171 775 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem
sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) – kwota 60 869 zł.
Wydatki w związku z zadaniami CEN zrealizowano w kwocie 1 929 345 zł, tj. 45,6 %
planu. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 78,1 %, stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 506 576 zł. Wydatki w kwocie
419 152 zł związane były z utrzymaniem jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych,
materiałów i wyposażenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę 3 617 zł na szkolenia 16 pracowników w zakresie
bhp, wydatków strukturalnych, zarządzania kadrami i ubezpieczeń społecznych.
151
Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13,8 etatów pedagogicznych oraz 31,70
etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca wykładowcy Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku wyniosła 4 155 zł, pracowników administracji 4 051 zł, pozostałych
pracowników 2 557 zł.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w I półroczu realizowało zadania
statutowe poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
– wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian
w systemie oświaty,
– wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez
organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie
z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
– realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania,
– diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
– przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 1991 r. o systemie
oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz
diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy.
3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek
w zakresie zarządzania oświatą.
4. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania
mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
5. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie
i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
6. Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący m.in. poprzez współpracę w zakresie
zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni
Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m.in.
poprzez organizację cyklu warsztatów pod hasłem Czy twórczość można zmierzyć?,
kontynuację programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej
i artystycznej, organizację V Forum Pomorskiej Edukacji, działania wspierające pracę
152
doradców metodycznych języka kaszubskiego, dyrektorów szkół i nauczycieli języka
kaszubskiego.
Centrum Edukacji Nauczycieli w I półroczu 2016 roku zorganizowało lub współorganizowało
różnorodne formy doskonalenia, w tym:
▪
22 szkoleniowe rady pedagogiczne,
▪
54 spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
10 debat, seminariów, wykładów,
1 kurs kwalifikacyjny,
80 warsztatów, szkoleń, konsultacji zbiorowych, spotkań informacyjnych
i metodycznych,
8 kursów doskonalących,
7 konferencji,
4 spotkania w ramach Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego
i Programu Zdolni z Pomorza,
2 spotkania podsumowujące w ramach Roku Matematyki na Pomorzu,
2 spotkania dotyczące realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu
Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie,
8 wizyt wspomagających szkoły i placówki.
Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Plan dochodów
Plan wydatków
41 550 zł
wykonanie
1 684 229 zł
wykonanie
18 624,06 zł, tj. 44,8 %
803 973,21 zł, tj. 47,7 %
Zrealizowane w I półroczu dochody w kwocie 18 624 zł pochodziły głównie
z wpływów
z
usług
za
prowadzenie
odpłatnych
form
szkoleniowych,
kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych – kwota 18 405 zł.
kursów
Zaplanowane na 2016 rok wydatki w I półroczu wykonano w 47,7 %. Najwyższy
udział w strukturze, tj. 87,3 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
które łącznie wyniosły 702 023 zł.
Wydatki w kwocie 98 320 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup
usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Ponadto, zrealizowane wydatki w kwocie 3 630 zł dotyczyły udziału
153
w szkoleniach 16 pracowników m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień
publicznych, zarządzania majątkiem i przeciwdziałania mowie nienawiści w szkole.
Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła 4 212 zł, pracowników
Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 13,00 etatów pedagogicznych
oraz 10,00 etatów administracji i obsługi.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował następujące zadania:
1. Doskonalenie zawodowego nauczycieli w województwie pomorskim.
2. Organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych
pomorskich szkół i placówek w formie:

77 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów,

8 konferencji i forów,




26 kursów doskonalących i warsztatów,
65 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
362 konsultacje zbiorowe i indywidualne,
15 szkoleniowych rad pedagogicznych.
3. Realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz
pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu
województwa.
4. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla
nauczycieli
przedmiotów
zawodowych
nauczanych
w
zawodach
unikatowych
i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych
oraz językiem regionalnym.
5. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie
i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
6. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek wynikającym z potrzeb
szkoły lub placówki.
7. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz
dyrektorów szkół i placówek.
154
8. Realizacja innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, m. in. poprzez
działania wspierające projekty Kompleksowe wsparcie szkół i placówek oraz Zdolni
z Pomorza, przygotowanie projektu stanowiska Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie
wprowadzonych i planowanych zmian w systemie oświaty, udział w pracach zespołów
9.
Pomorskiej Rady Oświatowej.
Realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ
zarządzający m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wynikających z zakresu
Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym: poprzez prowadzenie działań
wspierających doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkołach poprzez m.in. koordynację
pomorskiej
sieci
doradców
nauczycieli
języków
zawodowych,
upowszechnianie
dobrych
praktyk,
diagnozowanie potrzeb w zakresie poradnictwa zawodowego, wsparcie metodyczne
mniejszości
narodowych,
upowszechnianie
dziedzictwa
kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, szczególnie języka
i kultury Kaszub m.in. poprzez sieci współpracy samokształcenia, organizację
konferencji, kursy, warsztaty, szkolenia, realizację działań na rzecz doskonalenia
nauczycieli w zakresie powszechniej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
129 098 zł
wykonanie
0 zł
38 683,38 zł, tj. 30,0 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ
prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 116 188 zł, wydatkowano
30 427 zł, tj. 26,2 % planu.
Pozostałą kwotę 8 256 zł, tj. 64,0 % planu wydatkowano na szkolenia z zakresu
zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek.
155
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Plan dochodów
Plan wydatków
94 350 zł
wykonanie
8 256 688 zł
wykonanie
85 554,02 zł, tj. 90,7 %
4 170 555,66 zł, tj. 50,5 %
Zadania w ramach rozdziału realizują dwie biblioteki pedagogiczne:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie
Województwa Pomorskiego.
2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie
Województwa Pomorskiego.
Dochody zrealizowane w kwocie 85 554 zł, tj. 90,7 % planu stanowiły:

dochody uzyskane przez Biblioteki Wojewódzkie w kwocie 63 554 zł, z tego:
– wpływy z usług
34 720 zł
– wpływy z różnych dochodów
19 704 zł
– darowizny
8 230 zł
– dochody z najmu i dzierżawy

900 zł
dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na
dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Gdańsku uzyskana w kwocie 22 000 zł.
Na zrealizowane w I półroczu wydatki w wysokości 4 170 556 zł, tj. 50,5 % planu składają
się:
 wydatki PBW w Gdańsku
2 734 125 zł
 wydatki PBW w Słupsku
 dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego
1 376 431 zł
60 000 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego przekazana w kwocie 60 000 zł, tj. 50,0 %
planu jest związana z powierzeniem Powiatowi na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia
2002 r., prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
156
Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Plan dochodów
Plan wydatków
18 000 zł
wykonanie
5 335 127 zł
wykonanie
32 634,67 zł, tj. 181,3 %
2 734 124,50 zł, tj. 51,2 %
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka posiada 12 filii: w Chojnicach, Gdyni,
Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim,
Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując
zadania biblioteczne, jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących
się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela
oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.
W I półroczu Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości 32 635 zł, z tego:
– wpływy z usług – 10 087 zł,
– darowizny – 8 230 zł,
– pozostałe dochody – 14 318 zł (w tym opłaty z tytułu kar od czytelników – 11 533 zł).
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na
kwotę 2 734 125 zł, tj. 51,2 % planu, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne – 2 130 493 zł,
– zakup książek i czasopism – 40 277 zł,
–
pozostałe wydatki bieżące – 563 355 zł.
W strukturze finansowania wydatków zrealizowanych przez Bibliotekę, oprócz środków
własnych Województwa, kwotę 8 800 zł stanowiła pomoc finansowa otrzymana z Miasta
Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim.
Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez:
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych,
- działalność informacyjno-bibliograficzną,
- inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług
i działań placówki,
- współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego
i popularyzacji problematyki oświatowej,
157
- realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020, obejmujących m.in. tworzenie baz ekspertów oraz narzędzi diagnostyczno –
rozwojowych we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w ramach
przedsięwzięcia strategicznego pn. Kompleksowe wsparcie szkół i placówek. Ponadto
Biblioteka podejmowała działania mające na celu promocję edukacji oraz więzi
mieszkańców z regionem i środowiskiem lokalnym poprzez organizację konkursów
Literackie Krajobrazy Pomorza oraz Nauczyciel Pomorza.
Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych
przedstawiono w poniższym zestawieniu:
Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu 2016 roku przez PBW w Gdańsku.
Placówka macierzysta
/ filia
PBW Gdańsk
Chojnice
Gdynia
Liczba zakupionych pozycji
prenumeraty
zbiory
książki
czasopism
specjalne
167
73
19
45
9
0
36
Kościerzyna
42
Malbork
43
Kwidzyn
Nowy Dwór Gdański
Pruszcz Gdański
Puck
Starogard Gd.
Sztum
Tczew
Wejherowo
Razem
10
7
41
8
6
40
7
46
6
52
7
37
10
48
7
45
7
48
7
690
164
0
0
Pozyskane książki
za książki
z darów
zagubione
901
44
0
0
61
11
1
214
0
16
0
0
0
0
0
257
151
1
0
0
0
0
169
40
46
0
8
0
394
20
2 229
0
0
1
0
0
0
85
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2016 roku to 552 337 jednostek
inwentarzowych.
Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała przy
użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy
komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego
Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu 2016 roku z katalogu NUKAT pobrano
3 857 rekordów opisów książek i zbiorów audiowizualnych. Na rekordach bibliograficznych
udostępniono 520 publikacji w formie cyfrowej.
158
W ciągu I półrocza 2016 roku zarejestrowano 4 446 nowych czytelników. Wypożyczono
ogółem 71 687 jednostek zbiorów. Z każdym miesiącem zauważalny jest wzrost
zainteresowania formą udostępniania książek on-line. Odnotowano 13 929 otwarć (wejść) na
platformę oraz 33 342 pobrań. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych
ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 31 czytelników, którzy zamówili
łącznie 56 pozycji. Drogą internetową złożono 4 519 zamówień.
Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 55,0 etatów pedagogicznych oraz 11,0 etatów
administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła
3 476 zł, pracowników administracji 3 904 zł, pozostałych pracowników 2 551 zł.
Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Plan dochodów
Plan wydatków
54 350 zł
wykonanie
2 801 561 zł
wykonanie
30 919,35 zł, tj. 56,9 %
1 376 431,16 zł, tj. 49,1 %
Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej
działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia
nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej.
Głównym źródłem dochodów uzyskanych w I półroczu przez Bibliotekę ogółem w kwocie
30 919 zł, tj. 56,9 % planu były wpływy z usług, które pozyskano w wysokości 24 633 zł.
Pozostałe dochody uzyskane przez Bibliotekę w kwocie 6 286 zł, tj. 70,2 % planu, dotyczyły
wpływów z różnych dochodów – kwota 5 386 zł oraz dochodów z najmu i dzierżawy – kwota
900 zł.
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w kwocie 1 376 431 zł, tj. 49,1 %
planu, przedstawiają się następująco:
– wynagrodzenia i pochodne
1 057 760 zł,
– pozostałe wydatki bieżące
290 116 zł.
– zakup książek i czasopism
28 555 zł,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe
poprzez:
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
- działalność informacyjno – bibliograficzną,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych,
159
- inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług
i działań placówki,
- współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego
i popularyzacji problematyki oświatowej,
 realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020, w tym m.in. we współpracy z WUP przygotowano stanowisko komputerowe
wykorzystywane przez użytkowników biblioteki do poszukiwania pracy PBWS
w Słupsku oraz zrewitalizowano stanowiska komputerowe do poszukiwania pracy
w filiach w Bytowie, Lęborku, Człuchowie i Miastku, zakupiono pomoce
dydaktyczne
dotyczące
doradztwa
zawodowego,
przygotowano
wystawy
i przeprowadzono spotkanie z młodzieżą w ramach realizacji oferty pozaczytelniczej
w trakcie XXIII Pomorskiej Wiosny Literackiej.
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek,
czasopism i zbiorów specjalnych:
Placówka
macierzysta
/ filia
PBW Słupsk
Bytów
Człuchów
Lębork
Miastko
Razem
Liczba zakupionych pozycji
Pozyskane książki/zbiory
specjalne/czasopisma
za książki
z darów
odnalezione
zagubione
398
20
0
68
0
0
196
76
prenumeraty
czasopism
54
25
zbiory
specjalne
103
34
63
25
27
105
233
662
książki
71
67
473
25
32
26
37
155
64
0
0
47
0
19
0
20
0
19
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2016 roku to 203 146 jednostek
inwentarzowych.
W I półroczu Biblioteka wraz z filiami odnotowała 20 560 odwiedzin i 47 313 wypożyczeń
tradycyjnych oraz 22 275 odwiedzin strony www Biblioteki wraz z filiami.
W I półroczu 2016 roku zarejestrowano 906 aktywnych czytelników. Wzrasta
zainteresowanie udostępnianiem wirtualnym. Biblioteka wraz z filiami odnotowała
783 logowania dzienne do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie
IBUK, 2 963 odczytów książki elektronicznej, 61 658 otwartych stron.
Zatrudnienie w Bibliotece w I półroczu wyniosło 22,00 etatów pedagogicznych oraz
14,67 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece
wyniosła 3 631 zł, pracowników administracji 3 794 zł, pozostałych pracowników 2 216 zł.
160
Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
303 991 zł
0 zł
wykonanie
105 080,08 zł, tj. 34,6 %
Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów
zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadgimnazjalnej.
Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają
zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie.
Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia
szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.
Zespół
W I półroczu kwalifikacyjne kursy zawodowe były organizowane przez Wojewódzki
Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Sztumie
Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim.
oraz
Wojewódzki
Zespół
Szkół
Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 105 080 zł, tj. 34,6 % planu przedstawia
się następująco:
Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie
Plan wydatków
106 890 zł
wykonanie
43 230,60 zł, tj. 40,4 %
Zrealizowane wydatki stanowiły wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi,
które łącznie wyniosły 43 231 zł, tj. 40,4 % planu. Średnie miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 3 204 zł dotyczyło nauczycieli zatrudnionych na 1,95 etatu.
Z oferty edukacyjnej skorzystały 24 osoby, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik
usług kosmetycznych. Koszt kształcenia słuchacza w skali miesiąca wyniósł 300 zł.
Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim
Plan wydatków
169 409 zł
wykonanie
61 849,48 zł, tj. 36,5 %
Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz
z pochodnymi, które łącznie wyniosły 60 017 zł, tj. 38,4 % planu.
161
Pozostałe wydatki w kwocie 1 832 zł, tj. 14,2 % planu związane były głównie
z kosztami zakupu energii, materiałów i wyposażenia.
Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,02 etatów pedagogicznych oraz
0,77 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła
6 856 zł, pracowników administracji 1 877 zł, pozostałych pracowników 2 112 zł.
W kursach wzięły udział 53 osoby, które kształciły się w zawodzie opiekun
medyczny. Koszt kształcenia słuchacza w skali miesiąca wyniósł 194 zł.
W planie wydatków na 2016 rok zabezpieczono również kwotę 27 692 zł na
organizację kursów w Wojewódzkim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupsku, które
rozpoczną się w drugim półroczu.
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
787 899 zł
wykonanie
0 zł
559 649,50 zł, tj. 71,0 %
Wydatki w I półroczu w ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań:
1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2016 rok zabezpieczono środki dotyczące
odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa. Na ten cel wydatkowano 440 759 zł, tj. 75,3 % planu.
2. Zgodnie z uchwałą Nr 1320/101/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
22 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2016 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji,
uchwałą Nr 170/116/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2016
roku oraz uchwałą Nr 309/130/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
29 marca 2016 roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji
zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu
województwa na rok 2016 dla organizacji przeznaczono środki w wysokości
131 000 zł, przekazano natomiast środki w wysokości 101 500 zł, tj. 77,5 % planu.
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 150 ofert od 117 oferentów.
162
Do realizacji przyjęto 42 projekty od 40 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów
zawiera Załącznik nr 8.
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie
3. Na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu do realizacji w ramach RPO WP
2014–2020 Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe wydatkowano 9 133 zł,
tj. 18,3 % planu. Opracowanie Studium było warunkiem koniecznym do aplikowania
o dofinansowanie
zadania
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego. Pozostałe planowane środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.
4. Na organizację imprez podsumowujących działania zrealizowane pod hasłem Rok
2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu wydatkowano 8 258 zł, tj. 86,8 % planu.
5. W związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycieli w budżecie zabezpieczono kwotę 2 100 zł. Wydatkowanie
środków nastąpi w drugim półroczu.
6. Na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu
złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach
projektów dofinansowanych ze środków europejskich w budżecie zabezpieczono
kwotę 300 zł. Skuteczność prowadzonej windykacji należności spowodowała, że nie
wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z budżetu Województwa.
Na nagrody pieniężne oraz zakup pamiątkowych statuetek w konkursie Nauczyciel
Pomorza zabezpieczono kwotę 10 000 zł. Wydatkowanie zaplanowanej kwoty nastąpi
w drugim półroczu. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym
Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
DZIAŁ 803
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
131 000 zł
wykonanie
163
0 zł
82 080,00 zł, tj. 62,7 %
Rozdział 80309
Plan dochodów
Plan wydatków
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
0 zł
wykonanie
131 000 zł
wykonanie
0 zł
82 080,00 zł, tj. 62,7 %
Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się
w nauce studentom – mieszkańcom województwa.
Uchwałą Nr 139/XI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 roku
przyjęto Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców
województwa pomorskiego, zgodnie z którym Uchwałą 1196/49/15 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku przyznano stypendia Marszałka w wysokości
380 zł 36 studentom Województwa Pomorskiego.
Wypłata stypendiów będzie kontynuowana w drugim półroczu.
Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorski Port Kreatywności
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Plan dochodów
Plan wydatków
2 469 552 zł
wykonanie
26 560 498 zł
wykonanie
1 767 584,16 zł, tj. 71,6 %
3 557 092,49 zł, tj. 13,4 %
W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa
w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym dotyczące Regionalnych Programów
Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan oraz Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju
Dochody uzyskane zostały w kwocie 1 767 584 zł, i tak:
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej – kwota 27 872 zł, z tego:
 7 772 zł dotyczy przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na
leczenie
psychiatryczne
bezpośredniego,
i
oceny
164
zasadności
zastosowania
przymusu
 20 100 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków
Domu
im.
J.
Korczaka
w
Gdańsku
Wychowawczego w Kwidzynie,
oraz
Młodzieżowego
Ośrodka
2. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 40 124 zł otrzymanej od Gminy
Miasta Sopot na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki
Geriatrycznej,
3. pozostałe dochody własne – 1 699 588 zł, z tego:

wpływy z działalności realizowanej przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek

wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 159 078 zł.
Medycyny Pracy – kwota 1 540 510 zł,
Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 26 560 498 zł wydatkowano 3 557 093 zł.
Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Plan
24 287 865
2 272 633
55 000
3 320 927
13,7 %
177 458
8,2 %
10,4 %
18 583
54 000
Ogółem
% wyk.
236 165
2 163 633
Pozostałe
Wykonanie
33,8 %
40 124
26 560 498
74,3 %
3 557 092
13,4 %
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów
leczniczych
Realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
Funkcjonowanie WOMP
Programy terapeutyczne, profilaktyczne
Pozostałe zadania z zakresu ochrony
zdrowia
Ogółem
Środki zewnętrzne
Środki własne
Województwa
Środki w
ramach
projektów
europejskich
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
98 499
177 458
0
0
0
18 583
2 277 815
0
0
944 573
0
0
40
0
0
3 320 927
177 458
18 583
165
Pozostałe
40 124
0
0
0
Ogółem
316 081
18 583
2 277 815
944 573
0
40
40 124
3 557 092
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości 3 557 092 zł, tj. 13,4 %
planu, przeznaczone zostały na:

wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych w kwocie 316 081 zł na inwestycje
i zakupy wyposażenia, sfinansowane:
 środkami własnymi, przekazanymi w formie dotacji celowych w wysokości
98 499 zł,
 dotacją celową z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w wysokości
177 458 zł,
 dotacją celową uzyskaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Sopot

w wysokości 40 124 zł,
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 583 zł (finansowane dotacją
celową z budżetu państwa), z tego:

7 772 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne i oceny zasadności

10 811 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków
zastosowania przymusu bezpośredniego,
Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kwidzynie,

funkcjonowanie jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy –

programy profilaktyczne, terapeutyczne, w tym dotyczące zwalczania narkomanii

2 277 815 zł, pochodzące ze środków własnych Województwa,
i przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowane środkami własnymi Województwa
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia – 40 zł.
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan dochodów
Plan wydatków
90 300 zł
15 508 960 zł
wykonanie
wykonanie
76 473,07 zł, tj. 84,7 %
267 582,00 zł, tj.
Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 76 473 zł, złożyły się:
166
1,7 %


dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 40 124 zł otrzymanej od Gminy
Miasto Sopot na wykonanie projektu budowy Centrum Opieki Geriatrycznej
w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie,
pozostałe dochody własne w wysokości 36 349 zł – zwroty dotacji przez podmioty
lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem
dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2015 roku.
Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem
poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Plan: 7 600 000 zł
wykonanie: 0 zł
Budowa lądowiska oraz modernizacja i doposażenie SOR
W 2016 roku zabezpieczono na realizację zadania dotację inwestycyjną w kwocie
600 000 zł
ze
o dofinansowanie
środków
projektu
własnych
w
Województwa.
ramach
Programu
Podmiot
złożył
Operacyjnego
aplikację
Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020. Ogłoszenie wyników naboru planowane jest w II półroczu
2016 roku.
Modernizacje i dostosowanie pomieszczeń
W budżecie Województwa Pomorskiego zaplanowano ze środków własnych dotację
inwestycyjną w wysokości 7 000 000 zł w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby:
 oddziału chorób wewnętrznych – kwotę 2 000 000 zł zgodnie z harmonogramem
planuje się przekazać w II półroczu (w I półroczu wyłoniono wykonawcę
dokumentacji inwestycyjnej),
 oddziału położniczo-ginekologicznego – kwota 1 000 000 zł. Wyłoniono wykonawcę
dokumentacji, jednak zmianie uległ harmonogram realizacji zadania ze względu na
konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień, w związku z nowo
projektowanym blokiem operacyjnym,
 oddziału udarowego (zadanie wieloletnie) – na projekt i wykonanie zadania
zabezpieczono w formie dotacji inwestycyjnej kwotę 2 000 000 zł, którą planuje się
przekazać w II półroczu 2016 roku na przebudowę pomieszczeń II piętra,
167
 oddziału chirurgicznego ogólnego – kwotę 2 000 000 zł planuje się przekazać
podmiotowi w II półroczu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
W I półroczu podmiot wyłonił wykonawcę dokumentacji inwestycyjnej.
Zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Plan: 7 537 500 zł
wykonanie: 0 zł
Wyposażenie SOR wraz budową lądowiska (zadanie wieloletnie)
W budżecie Województwa zabezpieczono środki jako dotację inwestycyjną w kwocie
550 000 zł
na
z wyposażeniem
o dofinansowanie
wybudowanie
szpitalnego
projektu
lądowiska
oddziału
w
ramach
dla
śmigłowców
ratunkowego.
Programu
ratunkowych
Podmiot
złożył
Operacyjnego
wraz
aplikację
Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Ogłoszenie wyników naboru planowane jest w II półroczu 2016
roku. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla
Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie)
W związku z planowanym objęciem przez Województwo nowych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zabezpieczono ze środków własnych
kwotę 1 747 500 zł. Dofinansowanie szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego
ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach
przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, związanego z rozbudową
infrastruktury medycznej tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.
Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r.
Poradnie przyszpitalne
Na utworzenie poradni przyszpitalnych zabezpieczono w formie dotacji inwestycyjnej
2 000 000 zł ze środków własnych Województwa. Unieważniono I postępowanie
o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji ze względu na fakt, iż
przedstawiona oferta cenowa przekraczała środki finansowe zabezpieczone na realizację
zadania. Wykonanie prac i przekazanie podmiotowi dotacji inwestycyjnej planowane jest
168
w II półroczu 2016 roku. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym
Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Przebudowa budynku 26 i modernizacja budynku nr 6 (zadanie wieloletnie)
W ramach środków własnych zabezpieczono 1 090 000 zł na potrzeby oddziału
Chemioterapii
Jednego
z wyposażeniem.
Dnia
Obecnie
oraz
Pracowni
wyłoniono
Cytostatyków
wykonawcę
robót
i
Apteki
wraz
budowlanych
w pomieszczeniach budynku nr 6. Wykonanie pozostałych prac i przekazanie dotacji
inwestycyjnej podmiotowi planowane jest w II półroczu 2016 roku. Zadanie zostało ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Modernizacje oddziałów szpitali
Na modernizację oddziału położniczo-ginekologicznego zabezpieczono dla podmiotu
dotację inwestycyjną w wysokości 2 000 000 zł. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji.
Środki zostaną przekazane w II półroczu. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym
Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju
Rozbudowa zespołu noclegowego
W budżecie Województwa na rozbudowę zespołu noclegowego dla pacjentów
onkologicznych zabezpieczono w postaci dotacji inwestycyjnej kwotę 150 000 zł.
Wykonanie zadania i przekazanie środków planowane jest w II półroczu. Zadanie zostało
ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Plan: 177 460 zł
wykonanie: 177 458 zł
Remonty oraz zakup aparatury i sprzętu
W I połowie 2016 roku przekazano podmiotowi dotację celową inwestycyjną
w wysokości 177 458 zł stanowiącą współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
Środki zostały wykorzystane na realizację projektu w ramach RPO WP 2007–2013
Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz
169
histopatologii poprzez remont i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu
Specjalistycznym w Prabutach.

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie
Plan: 194 000 zł
Centrum Opieki Geriatrycznej
Wykonano projekt zamienny budowy Centrum, planowanej do realizacji w ramach RPO
WP 2014–2020, z uzyskanej od Województwa dotacji inwestycyjnej w kwocie 90 124 zł,
w tym sfinansowanej środkami Gminy Miasta Sopotu w ramach otrzymanej pomocy
finansowej w wysokości 40 124 zł. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie
Strategicznym
Zdrowie
dla
Pomorzan
w ramach
przyjętej
Strategii
Rozwoju
Dostosowanie budynków szpitalnych do wymogów prawa
W 2016 r. zaplanowano w formie dotacji inwestycyjnej 90 000 zł na obudowę drewnianej
klatki schodowej w pawilonie nr II oraz podłączenie automatyki w klapach
oddymiających w celu dostosowania budynków do wymogów prawa. Zadanie zostało
ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach
przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i będzie realizowane
w II półroczu 2016 roku.
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan dochodów
Plan wydatków
132 552 zł
wykonanie
2 325 000 zł
wykonanie
126 784,49 zł, tj. 95,6 %
56 272,01 zł, tj.
2,4 %
Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 126 784 zł dotyczą:

dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji
rządowej w kwocie 7 772 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem
sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu

bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
pozostałych dochodów własnych – zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 119 012 zł
przekazany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku
170
oraz Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim w związku z końcowym rozliczeniem umów na podstawie ustawy
o działalności leczniczej.
W ramach środków własnych Województwa zaplanowano 2 310 000 zł, z tego
przekazano 48 500 zł, dla wymienionych poniżej podmiotów leczniczych na realizację
wyszczególnionych zadań i tak:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
Plan: 300 000 zł
wykonanie: 0 zł
Dostosowanie Pawilonu nr 20A do wymogów prawa
Zaplanowana dotacja inwestycyjna dotyczy dostosowanie pawilonu nr 21 do wymogów
prawa. Zgodnie z harmonogramem środki na prace budowlane zostaną przekazane
w II połowie 2016 roku. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym
Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim
Plan: 2 010 000 zł
Modernizacja pawilonów nr IX i XX i przebudowa pawilonu nr XXIV
Na zadanie (ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan
w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) przekazano
dotację inwestycyjną w kwocie 48 500 zł, przeznaczoną na wykonanie dokumentacji
i prace budowlane w pawilonie XIV. W podmiocie trwają prace budowlane
i przygotowania do ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczące zakupu
wyposażenia. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2016 r.
Ponadto w ramach rozdziału z zaplanowanych 15 000 zł wydatkowano 7 772 zł na
realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem
sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu
bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.
171
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Plan dochodów
Plan wydatków
3 700 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie
3 716,74 zł, tj. 100,5 %
0 zł
Uzyskane dochody w kwocie 3 717 zł to pozostałe dochody własne stanowiące zwrot
dotacji z lat ubiegłych, przekazany przez Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną
w wyniku ostatecznego rozliczenia umowy dotacyjnej.
Rozdział 85148 Medycyna pracy
Plan dochodów
Plan wydatków
2 203 000 zł
wykonanie
5 105 595 zł
wykonanie
1 540 509,86 zł, tj. 69,9 %
2 277 814,88 zł, tj. 44,6 %
W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał
dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie 1 540 510 zł, z tego:

wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie

pozostałe dochody w kwocie 1 957 zł.
1 538 553 zł,
W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych wydatki związane
z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku – z planowanej
kwoty 5 105 595 zł wydatkowano 2 277 815 zł na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 921 879 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – 355 936 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii,
materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki
i opłaty, szkolenia i podróże służbowe.
W ramach zrealizowanych zadań wydatkowano 8 200 zł na profilaktykę i promocję zdrowia
psychicznego w środowisku pracy, które zostały ujęte w Regionalnym Programie
Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
172
W I połowie 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił
29 459 porad, w tym:

diagnostyczno-konsultacyjnych – w liczbie 18 630,

stomatologicznych – w liczbie 844.

profilaktycznych – w liczbie 9 985,
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 60 etatów, a przeciętna płaca miesięczna
3 897 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
58 000 zł
wykonanie
0 zł
44 000,00 zł, tj. 75,9 %
W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, z przeznaczeniem na dotacje celowe w kwocie
44 000 zł, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów
terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz
na zakup materiałów i doposażenie ośrodków.
W I półroczu 2016 roku dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym:
 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 24 000 zł,
 Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – 20 000 zł.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
942 000 zł
wykonanie
0 zł
820 572,80 zł, tj. 87,1 %
Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 oraz Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013–2020. Z zaplanowanej kwoty
942 000 zł, wydatkowano 820 573 zł, z tego:
173

przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą
Nr 9/104/16 z dnia 5 stycznia 2016 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, obejmujący:
 realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych,
 realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród
dzieci i młodzieży,
 interwencję kryzysową wobec osób uwikłanych w przemoc – budowanie sieci
punktów i centrów interwencji kryzysowej,
 prowadzenie
działań
interwencyjnych
psychologicznej i terapeutycznej,
oraz
 inicjowanie przedsięwzięć wspomagających
psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji,
realizacja
programów
osoby uzależnione
od
pomocy
środków
 edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat
Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu
(FASD).
Uchwałą nr 254/126/16 z dnia 15 marca 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego
z 68 projektów złożonych przez 46 podmiotów wyłonił do realizacji 22 projekty 20
podmiotów, którym w formie dotacji łącznie przekazano kwotę 200 500 zł.
(Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 8);

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe m.in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu,
realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację
programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz
działania pozalecznicze w łącznej kwocie 346 000 zł, z tego:
 Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – 111 000 zł,
 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku –
110 000 zł,
 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 100 000 zł,

 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 25 000 zł;
zorganizowano szkolenie dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych na kwotę 24 073 zł.
174

przekazano dotację celową Stowarzyszeniu Solidarni PLUS w kwocie 250 000 zł na
pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie (zadanie ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020).
Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, łącznie
zrealizowane na kwotę 864 573 zł, tj. 86,5 % planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na
sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów
Plan wydatków
40 000 zł
wykonanie
40 000 zł
wykonanie
20 100,00 zł,
10 810,80 zł,
tj. 50,3 %
tj. 27,0 %
Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone są na ubezpieczenia
zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego
w
Kwidzynie.
Zostały
wydatkowane
proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem.
zgodnie
z założeniami,
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
2 580 943 zł
wykonanie
0 zł
80 040,00 zł, tj.
3,1 %
W ramach 2 580 943 zł zaplanowano realizację następujących zadań w zakresie
ochrony zdrowia:

Pomorskie e-Zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla
Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) – w budżecie
województwa zabezpieczono środki na realizację projektu wieloletniego, którego celem
175
jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną
do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji
medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji
dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta,
monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych
systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planowanych wydatków w kwocie
2 275 326 zł przeznaczonych na:
 wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu (kwota 818 187 zł nie została wydatkowana, ze
względu na postępowanie odwoławcze w prowadzonym postępowaniu o zamówienie
publiczne),
 dotację celową dla podmiotów leczniczych – współbeneficjentów projektu (802 953 zł)
oraz szkolenia i wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje
projektu (654 186 zł) nie wydatkowano z powodu przesunięcia terminu podpisania

decyzji o dofinansowaniu projektu,
prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku – przekazano dotację
celową z budżetu Województwa w kwocie 60 000 zł na zadanie zlecane zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 227/124/16 z dnia 8 marca 2016 roku ogłoszono konkurs na realizację
zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie
z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył
jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 399/136/16 z dnia 19 kwietnia 2016
roku uzyskała akceptację Zarządu Województwa Pomorskiego. Wybrany w drodze
konkursu podmiot (wymieniony w Załączniku nr 8) realizował zadanie zgodnie
z podpisaną umową. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym
Aktywni Pomorzanie w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

2020,
rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej – przekazano dotację celową z budżetu
Województwa w kwocie 20 000 zł na zadanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 226/124/16 z dnia 8 marca 2016 roku ogłoszono konkurs na realizację
zadania Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej. W postępowaniu konkursowym
ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez Zarząd
Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 400/136/16 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
176
a z wybranym podmiotem (wymienionym w Załączniku nr 8) podpisano umowę. Zadanie
zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach

przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan
w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, na które
zaplanowano łącznie 85 000 zł, których wydatkowanie zgodnie z harmonogramem
realizacji nastąpi w II półroczu 2016 roku:
 Prowadzenie
Zdrowotnej,
ośrodka
koordynującego
dla
projektów
Zintegrowanej
Opieki
 Konferencja Zdrowy Pomorzanin: Profilaktyka Nowotworowa Dzieci i Młodzieży,
 Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych,
 Działania wzmacniające centralne populacyjne programy zdrowotne,
 II Międzynarodowe Sympozjum – Zintegrowana Opieka Zdrowotna,

 Program Wolontariat szpitalny,
pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia (plan 140 617 zł), na które wydatkowano
40 zł tytułem opłaty za indywidualną interpretację podatkową. Na II półrocze 2016 roku
planowane jest poniesienie wydatków dotyczących m.in.: rozwoju i utrzymania systemu
analityczno-raportowego typu Business Intelligence, badań profilaktycznych i konsultacji
medycznych podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku, opracowania analiz
zewnętrznych wybranych ZOZ.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan dochodów
6 296 507 zł
Plan wydatków
wykonanie 3 183 924,01 zł,
7 111 656 zł
wykonanie 3 096 854,26 zł,
tj. 50,6 %
tj. 43,5 %
Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo –
terapeutycznej
oraz
ośrodków
adopcyjnych,
rehabilitacją
osób
niepełnosprawnych,
koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie.
Na zaplanowane dochody w wysokości 6 296 507 zł i uzyskane w kwocie 3 183 924 zł
składają się:
177

dotacje celowe z budżetu państwa – z planowanej kwoty 2 707 000 zł otrzymano środki
w wysokości 1 665 172 zł na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej
przeznaczone na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie

świadczeń rodzinnych oraz na działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
wpływ środków i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami przeznaczone na
utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówce
Opiekuńczo - Terapeutycznej


w
Gdańsku
3 585 000 zł, wpłynęły w kwocie 1 514 585 zł,
–
zaplanowane
środki
w wysokości
pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie
4 161 zł, zrealizowane głównie przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka
Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny.
zwrot dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z tytułu
niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych – 6 zł.
Pozostałe
Ogółem
Plan
817 749
Wykonanie
115 718
% wyk.
14,2 %
6 293 907
2 981 136
47,4 %
7 111 656
3 096 854
43,5 %
2 707 007
3 586 900
1 466 551
1 514 585
54,2 %
42,2 %
Wyszczególnienie
Środki własne
Województwa
Dom im. J. Korczaka – Regionalna Placówka
Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci
Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych
Środki zewnętrzne
Dotacje celowe
z budżetu
państwa
115 566
Pozostałe
1 514 585
849 408
617 143
152
115 718
178
1 630 151
849 408
617 143
Ogółem
Ogółem
152
1 466 551
1 514 585
3 096 854
Na zaplanowane wydatki w wysokości 7 111 656 zł i wykonane w kwocie 3 096 854 zł
składają się następujące zadania:

utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówce
Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie 3 586 900 zł
wykonano w wysokości 1 630 151 zł, sfinansowane z wpływów i dotacji celowych


przekazywanych przez powiaty (1 514 585 zł) oraz środkami własnymi (115 566 zł),
działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie
1 909 315 zł wykonano w wysokości 849 408 zł, sfinansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych,
zaplanowane wydatki w kwocie 1 422 007 zł wykonano w wysokości 617 143 zł,
sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu

administracji rządowej,
obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, zaplanowane wydatki
w kwocie 178 434 zł wykonano w wysokości 152 zł, finansowane ze środków własnych
Województwa, stanowiących 2,5 % faktycznie wykorzystanych środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan dochodów
3 589 500 zł
Plan wydatków
3 586 900 zł
wykonanie
wykonanie
1 518 610,61 zł,
1 630 150,66 zł,
tj. 42,3 %
tj. 45,4 %
Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 589 500 zł i uzyskane
w kwocie 1 518 611 zł składają się:

wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu
im. J. Korczaka – Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku.
Z planowanej kwoty 3 585 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę

1 514 585 zł;
pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie
4 026 zł, zrealizowane przez placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, z tytułu: wynajmu
powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty
179
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaconego odszkodowania w ramach
ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę, odsetki.
W I półroczu 2016 roku placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 45 dzieci,
zapewniając:
 zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, wyrównanie deficytów we
wszystkich obszarach funkcjonowania dzieci przebywających w placówce,
 nadzór nad prawidłowym rozwojem dzieci i ich wychowaniem oraz zaspokojeniem
wszystkich potrzeb,
 realizację planów pomocy dziecku, grupowych programów edukacyjnych dla dzieci
z deficytami rozwojowymi,
 wsparcie i pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, terapeutyczną,
 uregulowanie sytuacji prawnej dzieci oraz zgłaszanie ich do ośrodków adopcyjnych.
Placówka prowadziła również:
- prace z rodziną dziecka na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej - przeprowadzanie
wywiadów rodzinnych,
- pozyskiwanie i wspieranie rodzin zaprzyjaźnionych oraz wolontariuszy,
- współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy rodzinie, powiatowymi
centrami pomocy rodzinie oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie sytuacji
rodzinnej oraz prawnej dzieci.
Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 586 900 zł, przekazano środki w wysokości
1 630 151 zł z przeznaczeniem m. in. na:







wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 210 072 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki
oraz materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, środków czystości,
paliwa do samochodu służbowego, odzieży i obuwia dla dzieci – kwota 78 771 zł,
zakup usług pozostałych m.in. dokształcanie kadry, catering, opłaty pocztowe, usługi
w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, prawną i komputerową – kwota 56 360 zł,
zakup żywności dla dzieci – kwota 103 674 zł,
zakup energii – kwota 90 395 zł,
odpis na ZFŚS – kwota 51 600 zł,
zwrot dotacji z tytułu wystąpienia nadpłaty w finansowaniu pobytu dziecka – 1 899 zł.
180
Wydatki sfinansowano dotacją celową i wpływami otrzymanymi stosownie do porozumień
z powiatami (1 514 585 zł) oraz środkami własnymi (115 566 zł).
Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2016 roku wyniosła 50,9 etatów. Średnie
wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 761 zł.
Rozdział 85205
Plan dochodów
Plan wydatków
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 000 zł
wykonanie
15 000 zł
wykonanie
0 zł
0 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą zorganizowania szkolenia dla przedstawicieli służb
społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie zostanie
sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące, a jego
realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Rozdział 85211
Plan dochodów
Plan wydatków
Świadczenie wychowawcze
180 000 zł
wykonanie
180 000 zł
wykonanie
0 zł
0 zł
W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację w II półroczu 2016 roku
zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki zabezpieczono
m.in. na: refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup usług, materiałów
i wyposażenia. Wydatki będą sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone.
181
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Plan dochodów
Plan wydatków
to:

1 242 007 zł
wykonanie
1 242 007 zł
wykonanie
648 699,27 zł,
617 142,99 zł,
tj. 52,2 %
tj. 49,7 %
Zaplanowane dochody w wysokości 1 242 007 zł i uzyskane w wysokości 648 699 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie
świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych –


kwota 648 672 zł,
pozostałe dochody własne stanowiące 5 % odpisów z dochodów budżetu państwa
pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 21 zł,
zwrot dotacji celowej z zakresu administracji rządowej z tytułu niewykorzystanej zaliczki
pobranej przez komornika sądowego na egzekucję nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych – kwota 6 zł.
Zaplanowane w wysokości 1 242 007 zł i zrealizowane w kwocie 617 143 zł wydatki
dotyczą:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie

usług pocztowych i telekomunikacyjnych – kwota 54 771 zł,




koordynacji – kwota 540 404 zł,
dostawy oprogramowania i licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi
świadczeń – kwota 9 900 zł,
kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby Referatu Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zakup energii, CO, wody, odprowadzenie
ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) – kwota 5 976 zł,
zakupu wyposażenia i materiałów biurowych – kwota 4 956 zł,
kosztów postępowań komorniczych związanych z egzekucją nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych – kwota 1 130 zł,
182

zwrotu dotacji celowej tytułem niewykorzystanej zaliczki pobranej przez komornika
w związku z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 6 zł.
W I półroczu 2016 roku w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych
świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty).
Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85217
Plan dochodów
Plan wydatków
Regionalne ośrodki polityki społecznej
0 zł
wykonanie
178 434 zł
0 zł
wykonanie
151,93 zł, tj. 0,1 %
Z planowanej kwoty 178 434 zł zrealizowano wydatki w wysokości 152 zł (delegacje
pracowników) z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki (m.in. refundacja wynagrodzeń,
zakup materiałów i wyposażenia) zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 r.
Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych Województwa stanowiących 2,5 %
faktycznie
wykorzystanych
Niepełnosprawnych.
środków
Rozdział 85226
Ośrodki adopcyjne
Plan dochodów
1 270 000 zł
Plan wydatków
Państwowego
Funduszu
wykonanie
1 909 315 zł
wykonanie
Rehabilitacji
Osób
1 016 614,13 zł, tj. 80,0 %
849 408,68 zł, tj. 44,5 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 1 270 000 zł i uzyskane w kwocie
183


dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych – z planowanej kwoty 1 270 000 zł otrzymano 1 016 500 zł,
pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości 114 zł przez Pomorski Ośrodek
Adopcyjny dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa.
Zaplanowane wydatki w wysokości 1 909 315 zł i zrealizowane w kwocie 849 408 zł,
dotyczą następujących zadań:

Prowadzenie
Ośrodka
Adopcyjnego.
Zadanie
na
podstawie
Uchwały Zarządu
Województwa Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie
zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata 2013–2017
w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na
prowadzeniu ośrodka adopcyjnego powierzono Fundacji Dla Rodziny, której przekazano
dotację w wysokości 164 500 zł wykorzystaną na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 105 933 zł,
- wynajem lokalu – 21 900 zł,
- materiały i wyposażenie – 1 292 zł,
- energię i opłaty za media – 6 826 zł,
- usługi psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, transportowe, rachunkowe
i promocyjne oraz inne niezbędne do realizacji zadania – 28 549 zł.
Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2016 roku powierzył 43
kandydatom do przysposobienia 55 dzieci, a także realizował zadania wynikające
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji
o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do
przysposobienia
dziecka,
organizowanie
spotkań,
szkoleń,
badań
i
wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru
kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących

przysposobienia, promowanie idei adopcji.
Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia przez jednostkę budżetową Pomorski
Ośrodek Adopcyjny – z planowanej kwoty 1 580 580 zł wydatkowano 684 908 zł
z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej, przeznaczając je na:
184
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 578 835 zł,
 zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty
pocztowe, usługi informatyczne, konsultacyjne, sanitarno-porządkowe, promocyjne) –
kwota 40 965 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8 296 zł,
 szkolenia
i
podróże
służbowe
pracowników
przeprowadzających
wywiady
u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do
adopcji – kwota 21 397 zł,
 odpis na ZFŚS – kwota 18 255 zł,
 zakup energii – kwota 16 661 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – kwota 499 zł.
Ośrodek w I połowie 2016 r. powierzył 59 rodzinom i osobom niepozostającym
w związku małżeńskim 71 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak:
 gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz
kandydatach do przysposobienia,
 spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów
i ich wstępna ocena,
 opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu),
 nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania),
 dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby
dziecka,
 udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu
niezbędnych dokumentów,
 organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
 wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia oraz osób,
które przysposobiły dziecko,
 objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka
po urodzeniu,
 wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny
sytuacji dziecka w pieczy zastępczej,
 promowanie idei adopcji.
185
Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego
praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami
właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi
oraz organizacjami społecznymi.
Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 19,5 etatów a średnie wynagrodzenie
wyniosło 3 578 zł.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan dochodów
Plan wydatków
5 125 434 zł
wykonanie
44 969 485 zł
wykonanie
2 104 419,80 zł, tj. 41,1 %
7 861 785,22 zł, tj. 17,5 %
W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy, pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej RPO
Województwa Pomorskiego 2014–2020 finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy a także pełnienia
funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach PO KL.
Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie 5 125 434 zł
i zrealizowanych w wysokości 2 104 420 zł, składają się:
1.
Dotacja celowa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój oraz Pomocy Technicznej PO WER – z planowanej kwoty 3 444 000 zł
stanowiącej środki z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 1 493 310 zł,
z tego:
 Pomoc Techniczna PO WER – zaplanowane 2 001 000 zł, otrzymane 923 310 zł,
 PO WER – zaplanowane 1 443 000 zł, otrzymane 570 000 zł.
2. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 1 681 434 zł i zrealizowane
w wysokości 611 110 zł, obejmują:
186
 środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych, tj. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę zadań
Funduszu określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku, z planowanej kwoty 1 464 000 zł otrzymano środki w wysokości
533 888 zł,
 otrzymane wpływy w wysokości 54 662 zł (z planowanej kwoty 178 434 zł)
stanowiące 2,5 % wykorzystanych środków PFRON zgodnie z ustawą z 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 pozostałe dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową WUP w wysokości
22 560 zł, z planowanych 39 000 zł.
Pozostałe
Ogółem
Plan
11 141 740
33 827 745
4 845 275
28 982 470
44 969 485
Wykonanie
% wyk.
5 662 265
2 199 520
50,8 %
6,5 %
1 036 455
1 163 065
21,4 %
4,0 %
7 861 785
17,5 %
Wyszczególnienie
Środki własne
Województwa
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
4 580 878
RPO WP 2014-2020
25 808
Pomoc Techniczna RPO 2014-2020
42 276
Pomoc Techniczna PO WER
156 187
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych
623 896
PO KL 2007-2013
Zadania WUP w ramach RPS Aktywni Pomorzanie
Zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach RPS
Aktywni Pomorzanie
Środki zewnętrzne
Środki
w ramach
programów
unijnych
1 036 455
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
85 980
239 564
837 371
150
49 800
5 662 265
187
4 580 878
1 148 243
281 840
993 558
150
623 896
49 800
183 420
Ogółem
Ogółem
183 420
1 036 455
1 163 065
7 861 785
Rozdział 85324
Plan dochodów
Plan wydatków
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
178 434 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie
54 662,00 zł, tj. 30,6 %
0 zł
Planowane dochody w wysokości 178 434 zł, wykonane w kwocie 54 662 zł stanowią
dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obsługę zadań
realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5 % środków
faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu.
Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 –
Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Rozdział 85332
Plan dochodów
Plan wydatków
Wojewódzkie urzędy pracy
4 947 000 zł
wykonanie
14 869 048 zł
wykonanie
2 049 757,80 zł, tj. 41,4 %
6 529 971,86 zł, tj. 43,9 %
Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w:

Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58;

Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Oddział Zamiejscowy WUP.

Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30;
Na zaplanowane dochody w wysokości 4 947 000 zł i zrealizowane w kwocie
2 049 758 zł (tj. 41,4 % planu), składają się:
1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -
z planowanej kwoty 3 444 000 zł otrzymano 1 493 310 zł (tj. 43,4 % planu)
 Pomoc Techniczna PO WER – z planowanej kwoty 2 001 000 zł otrzymano środki
w wysokości 923 310 zł, pochodzące ze środków budżetu państwa;
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaplanowane środki
w wysokości 1 443 000 zł wpłynęły w kwocie 570 000 zł.
188
2. Pozostałe dochody własne – z planowanej kwoty 1 503 000 zł, zrealizowano środki
w wysokości 556 448 zł (tj. 37,0 % planu), z tego:
 środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych – z planowanej kwoty 1 464 000 zł otrzymano środki w wysokości
533 888 zł na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie
ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania;
 pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły
się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń
potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań
określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych –
z planowanej kwoty 39 000 zł, otrzymano środki w wysokości 22 560 zł.
Z zaplanowanej kwoty 14 869 048 zł WUP wydatkował środki w wysokości
6 529 972 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1. Funkcjonowanie jednostki – wydatkowano środki w wysokości 4 580 878 zł (tj. 52,2 %
planu), które przeznaczono m.in. na sfinansowanie:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 3 967 952 zł,

odpisu na ZFŚS – kwota 133 637 zł,







opłat czynszowych – kwota 197 701 zł,
zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór,
wywóz nieczystości, serwis samochodów) – kwota 127 683 zł,
zakupu energii – kwota 56 012 zł,
usług remontowych – kwota 17 136 zł,
podróży służbowych – kwota 12 700 zł,
zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 28 065 zł,
zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 9 885 zł,
Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
2. Pomoc Techniczna RPO – z zaplanowanej kwoty 687 860 zł, w pierwszym półroczu
2016 roku
zrealizowano
wydatki
w
wysokości
281 840 zł
(tj. 41,0 %
planu)
współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 239 564 zł oraz środków
własnych Województwa w kwocie 42 276 zł. Celem projektu jest zapewnienie
efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014–2020 poprzez zapewnienie
189
odpowiedniego potencjału instytucjonalnego dla pracowników zaangażowanych w
realizację działań, właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania oraz
promocji.
Wydatki w ramach PT RPO 2014–2020 poniesiono na następujące kategorie wydatków:
 podnoszenie kwalifikacji pracowników – WUP zrealizował dwa szkolenia grupowe
dla pracowników zaangażowanych w realizację PT RPO oraz poniósł wydatki
w ramach dojazdów na szkolenia – kwota 3 350 zł,
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie
RPO w wymiarze 7 etatów – kwota 244 789 zł,
 przeprowadzenie kontroli u beneficjentów RPO – kwota 1 124 zł,
 wydatki organizacyjne, techniczne i administracyjne – z tytułu najmu i utrzymania
pomieszczeń biurowych, sprzątania, dostaw energii elektrycznej i cieplnej,
dostarczania wody, odprowadzania ścieków – kwota 32 576 zł.
3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – z planowanej kwoty 1 464 000 zł
wydatkowano 623 896 zł (tj. 42,6 % planu) finansowane ze środków otrzymanych od
dysponenta FGŚP, z przeznaczeniem m.in. na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 506 759 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9 522 zł,





4.
opłaty czynszowe – kwota 69 668 zł,
zakup usług pozostałych – kwota 12 248 zł,
odpis na ZFŚS – kwota 69 668 zł,
zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 6 004 zł,
szkolenia pracowników – kwota 5 969 zł.
Pomoc Techniczna PO WER – projekt ma na celu zapewnienie efektywnego wsparcia
w zakresie wdrażania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
jako Instytucję
Pośredniczącą realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020
w zakresie Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 i Działania 1.2 Poddziałania 1.2.1 w ramach
Osi Priorytetowej I w Województwie Pomorskim.
Zaplanowane w kwocie 2 374 230 zł środki wydatkowane zostały w wysokości
993 558 zł (tj. 41,8 % planu) współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 837 371 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 156 187 zł,
z przeznaczeniem na kategorie wydatków:
190

podnoszenie kwalifikacji pracowników – zorganizowano dwa szkolenia grupowe dla

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie




5.
pracowników zaangażowanych w realizację PT PO WER – kwota 9 465 zł,
PO WER, w wymiarze 26 etatów – kwota 829 853 zł,
przeprowadzenie kontroli u beneficjentów PO WER – kwota 1 690 zł,
wydatki organizacyjne, techniczne i administracyjne – z tytułu najmu i utrzymania
pomieszczeń biurowych, sprzątania, zakupu energii elektrycznej i cieplnej,
dostarczania wody, odprowadzania ścieków – kwota 92 982 zł,
informacja i komunikacja – w I półroczu 2016 roku zorganizowano konferencję
Metropolitan Career połączoną z eventem dla młodzieży, opłacono emisję ogłoszeń
prasowych oraz zakupiono materiały promocyjne – kwota 56 260 zł,
wsparcie procesu realizacji – poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi
pracowników związane z uczestnictwem w grupach roboczych – kwota 3 309 zł.
Zadania WUP w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie –
z zaplanowanej kwoty 120 000 zł, w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano
wydatki w wysokości 49 800 zł (tj. 41,5 % planu). W ramach RPS Aktywni Pomorzanie
WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa
zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy
w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych
instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy
w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców województwa. Zrealizowane
w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły wynajmu pomieszczeń przy ul. Heweliusza 11
gdzie mieści się Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Zadanie
6.
finansowane ze środków własnych Województwa Pomorskiego.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – zaplanowany w kwocie 1 443 000 zł.
WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi Priorytetowej I, Priorytet
8II PO WER 2014–2020 w województwie pomorskim. Celem priorytetu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
Wojewódzki Urząd Pracy finansowany jest także w ramach planu finansowego
państwowego funduszu celowego – Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty
14 339 900 zł wydatkował środki w wysokości 2 606 552 zł, z przeznaczeniem na:
191
─
─
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS – kwota 498 399 zł,
pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 2 108 153 zł.
Średnie zatrudnienie w WUP w 2016 r. wyniosło 176,4 etaty, z czego w ramach
Funduszu Pracy 21,6 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła 4 289 zł, a z uwzględnieniem
etatów z Funduszu Pracy – 4 106 zł.
Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu
celowego – Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP w pierwszym
półroczu 2016 r. wypłacił świadczenia 142 osobom, na łączną kwotę 789 953 zł, oraz dokonał
windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę 10 248 535 zł.
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
30 100 437 zł
wykonanie
wykonanie
0 zł
1 331 813,36 zł,
tj. 4,4 %
Na planowane wydatki w kwocie 30 100 437 zł i wykonane w wysokości
1 331 813 zł, składa się realizacja następujących zadań:
1. Zadania realizowane w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Łącznie na zadania realizowane w ramach RPO WP na lata 2014–2020
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2016 roku zaplanowano wydatki
w wysokości 5 391 180 zł, z czego zrealizowano 1 148 243 zł, finansowane z dotacji celowej:
z EFS w kwocie 1 036 455 zł, budżetu państwa w kwocie 85 980 zł oraz wkładu własnego
Województwa w kwocie 25 808 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, zaplanowany w kwocie
1 609 901 zł i zrealizowany w wysokości 882 158 zł (tj. 54,8 % planu). Projekt
skierowany jest do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie
uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków
obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektu jest wyrównanie szans
rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki
192
środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz
podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu
kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego
zatrudnienia. Wydatki w ramach projektu przeznaczono m.in. na:
 stypendia dla 402 uczniów – kwota 806 000 zł,
 wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt – kwota 50 660 zł,
 przeprowadzenie warsztatowych form doskonalenia – kwota 4 650 zł.
Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości

806 072 zł oraz budżetu państwa w kwocie 76 086 zł.
Projekt pozakonkursowy Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja
rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015–2018
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w okresie od 01.07.2015 do
31.12.2018. Celem projektu jest stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb
różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. Wydatki w ramach
projektu, zaplanowane w kwocie 663 397 zł i zrealizowane w wysokości 171 857 zł
(tj. 25,9 % planu) dotyczyły:
 wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt (kwota 168 628 zł)
 delegacji krajowych konsultantów (kwota 3 229 zł).
Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków EFS w wysokości
146 285 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 25 572 zł. Zadanie jest

realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie.
Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych – projekt skierowany
do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających
branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli
kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest
podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Projekt
realizowany w ramach RPO WP 2014–2020. Zaplanowane w kwocie 3 117 882 zł
wydatki zrealizowano w wysokości 94 228 zł (tj. 3,0 % planu). Poniesione w pierwszym
półroczu wydatki dotyczą wynagrodzeń w ramach projektu, natomiast nabór wniosków
stypendialnych i zakup usług szkoleniowych zaplanowany jest od września 2016 r.
193
2. Zadania realizowane w ramach RPO 2014–2020 finansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego
W ramach RPO zaplanowano w 2016 roku wydatki w wysokości 24 479 557 zł.
Realizacja wydatków dla projektów konkursowych rozpocznie się w sierpniu br.
a) Oś Priorytetowa III Edukacja – zaplanowane wydatki w kwocie 18 814 663 zł dotyczą
działań i poddziałań:

Edukacja Przedszkolna w ramach której realizowane będą projekty ukierunkowane
na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym przedszkoli
przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania
przedszkolnego). Zadanie realizowane jest w oparciu o diagnozę bieżących
i prognozowanych potrzeb (w szczególności poprzez: dostosowanie lub adaptację
budynków i pomieszczeń, modernizację bazy przedszkolnej, zakup i montaż
wyposażenia/doposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, bieżące funkcjonowanie
nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres do 12 miesięcy, wsparcie
towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z opiekunami prawnymi dzieci) oraz
projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie
z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako
uzupełnienie
działań
przedszkolnego
(w
dotyczących
szczególności
tworzenia
poprzez:
trwałych
miejsc
rozszerzenie
wychowania
oferty
ośrodków
wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
dzieci, m.in.: zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na
rynku pracy oraz postawy i umiejętności, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze,
doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 sierpnia 2016 roku.
Jakość Edukacji Zawodowej w ramach której realizowane będą projekty
ukierunkowane na: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie
kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty
edukacyjnej, w tym poprzez prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia
nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania
194
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wdrażanie mechanizmów włączania
pracodawców/ przedsiębiorców i środowiska akademickiego w proces kształcenia.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 listopada 2016 roku.
Jakość Edukacji Ogólnej w ramach której realizowane będą projekty obejmujące co
najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej,
realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami
kompleksowego wspomagania szkół, w szczególności poprzez: kształtowanie
i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
(organizację dodatkowych zajęć nastawionych na kształtowanie ww. kompetencji
oraz postaw i umiejętności, realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno-
wyrównawczych, indywidualne lub grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe,
zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z niepełnosprawnościami
lub zaburzeniami rozwoju oraz uczniem młodszym, w tym z uwzględnieniem działań
towarzyszących w postaci prowadzenia psychoedukacji opiekunów, lekarzy,
nauczycieli, pracowników socjalnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
organizację
kółek
zainteresowań,
warsztatów,
laboratoriów,
nawiązywanie
współpracy z otoczeniem zewnętrznym), doskonalenie kompetencji zawodowych
nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności
uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także przygotowania
do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym; wyposażenie/doposażenie bazy
dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty,
b) Oś Priorytetowa V Zatrudnienie – zaplanowane wydatki w kwocie 5 314 894 zł
dotyczą działań i poddziałań:

Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach którego realizowane będą projekty
ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3,
realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na
rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających
szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez: tworzenie i utrzymanie nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez
195
pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi
do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 18 listopada 2016 roku.
Nowe mikroprzedsiębiorstwa w ramach którego realizowane będą projekty
ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych
mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego
z rozpoczęciem
działalności
gospodarczej,
przez
osoby
znajdujące
się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami
(z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę
umiejętności,
predyspozycji
i
problemów
danego
uczestnika
projektu,
w szczególności poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie
finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz
wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie
pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 września 2016 roku.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach którego
realizowane będą projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby
pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
(z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci
kompleksowych rozwiązań zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną
analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika
projektu (w szczególności poprzez: usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, usługi służące zdobyciu
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia), oraz mające na celu podnoszenie
mobilności
przestrzennej
w szczególności
poprzez
(regionalnej
tworzenie
i
ponadregionalnej),
zachęt
do
realizowane
podejmowania
pracy
poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, (obejmujących m.in.: pokrycie
kosztów dojazdu, w tym dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne, dodatek
relokacyjny).
196
c) Oś Priorytetowa VI Integracja – zaplanowane wydatki w kwocie 350 000 zł dotyczą
działań, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez
wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych
do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji
stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia przy wykorzystaniu
instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. W ramach Działania 6.1
Aktywna Integracja przewidziano wsparcie obejmujące poradnictwo psychologiczne,
psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie
środowiskowe pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo
pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie,
usługi,
w
tym
asystenckie
pomagające
uzyskać
lub
utrzymać
zatrudnienie
w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. W ramach Działania 6.3
Ekonomia społeczna, przewidziano wsparcie ukierunkowane na wzrost zatrudnienia
w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki
Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji
lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia
istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji.
3. Zadania z zakresu polityki społecznej w ramach Regionalnego Programu
Strategicznego Aktywni Pomorzanie
Zaplanowane w kwocie 200 000 zł i wydatkowane w wysokości 183 420 zł środki
przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych
podmiotów na realizację projektów w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań
o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej (kwota 182 500 zł) oraz zwrot
kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (kwota
920 zł).
Zgodnie z Uchwałą Nr 172/XV/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
30 listopada 2015 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu
Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących
działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie
nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Stosownie do uchwały Nr 129/114/16
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zlecenia
organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania
197
publicznego w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań
o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2016
siedemnastu organizacjom zlecono realizację zadań mających służyć inspirowaniu
i promowaniu nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy
społecznej poprzez:
 łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych
sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni
publicznych;
 wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki
socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami
represji wojennych i w okresie powojennym;
 promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń
w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej.
Szczegółowy wykaz organizacji zawiera Załącznik nr 8.
4. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Zaplanowane w kwocie 8 000 zł i zrealizowane w wysokości 150 zł wydatki dotyczą zadania
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
5. Pozostałe zadania
Pozostałe środki zaplanowane w kwocie 21 700 zł dotyczą nagród Marszałka
Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy
społecznej oraz kosztów obsługi gali wręczenia nagród. W roku 2016 uroczyste wręczenie
nagród planowane jest na 18 listopada.
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan dochodów
Plan wydatków
276 258 zł
wykonanie
12 791 958 zł
wykonanie
201 666,31 zł, tj. 73,0 %
3 567 920,27 zł, tj. 27,9 %
Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki
wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd
Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym:
198
- specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego,
- młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
- internatu szkolnego.
Dochody działu zrealizowane w I półroczu w kwocie 201 666 zł, tj. 73,0 % planu
stanowiły:
 dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych – kwota
193 518 zł, tj. 70,0 % planu, z tego:
- wpływy z usług
- dochody z najmu i dzierżawy
163 871 zł
10 602 zł
- darowizny
15 220 zł
- pozostałe dochody
3 825 zł
 środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja wydatków
bieżących poniesionych w 2015 roku w związku z realizacją zadania pn. Efektywne
nauczanie osób niesłyszących – projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli przez
Specjalny Ośrodek
Szkolno
– Wychowawczy nr
2
dla
Niesłyszących
i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach programu
Erasmus+ w kwocie 8 148 zł.
Źródłem finansowania wydatków w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
realizowanej w I półroczu były środki własne Województwa.
Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 3 567 920 zł,
tj. 27,9 % planu zostały poniesione w związku z:
1.
Funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem
prowadzącym – kwota 3 489 938 zł, tj. 27,6 % planu, z tego:
 wydatki bieżące – kwota 3 486 002 zł, co stanowi 47,4 % planu, w tym wydatki
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 3 475 zł, tj. 11,1 %
planu.
Planowane w 2016 roku wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek
oświaty wysokości 7 357 815 zł są finansowane z:
 części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5 800 887 zł, co stanowi
78,8 % planowanych wydatków,
199
 dochodów własnych Województwa w kwocie 1 556 928 zł, co stanowi 21,2 %
planowanych wydatków,
 wydatki inwestycyjne – kwota 3 936 zł, tj. 0,1 % planu.
2.
Wypłatą stypendiów i nagród Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie
3.
Szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – kwota 882 zł, tj. 28,1 %
uzdolnionych – kwota 77 100 zł, tj. 58,9 % planu.
planu.
Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków:
Zakup energii
139 391 zł
3,9%
Wynagrodzenia
i pochodne
2 688 089 zł
75,4%
Odpisy na ZFŚS
160 969 zł
4,5%
Wydatki
inwestycyjne
3 936 zł
0,1%
Zakup usług
215 088 zł
6,0%
Pozostałe wydatki
bieżące
360 447 zł
10,1%
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Plan dochodów
Plan wydatków
156 720 zł
wykonanie
10 371 438 zł
wykonanie
111 259,59 zł, tj. 71,0 %
2 390 478,75 zł, tj. 23,0 %
Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży
z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub
przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji
nauczania.
Ośrodek
realizuje
zadania
dydaktyczne,
200
terapeutyczne,
wychowawcze
i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do
udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.
Zakładany na 2016 rok plan dochodów został zrealizowany przez OSW w I półroczu
w kwocie 111 260 zł, tj. 71,0 % planu, z tego:

wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) – 84 438 zł,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6 410 zł,


darowizny – 11 220 zł,
środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako refundacja wydatków
bieżących poniesionych w 2015 roku w związku z realizacją zadania pn. Efektywne
nauczanie osób niesłyszących – projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli przez

Ośrodek w ramach programu Erasmus+ – 8 148 zł,
pozostałe dochody – 1 044 zł.
Zrealizowane wydatki w kwocie 2 390 479 zł, tj. 23,0 % planu dotyczyły:
 bieżącego funkcjonowania Ośrodka – kwota 2 386 543 zł, tj. 47,1 % planu.
Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi
dla zatrudnionych pracowników – kwota 1 866 562 zł, tj. 45,4 % planu. Wydatki te
stanowią 78,2 % wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie
Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 519 981 zł, tj. 54,2 % planu związane
były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup środków żywności na potrzeby
stołówki Ośrodka, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych
związanych z konserwacją dźwigów, sieci telefonicznej i sieci grzewczej), odpisami
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem 5 osób w szkoleniach
w zakresie rachunkowości,
- wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych Województwa
związanych z realizacją zadania wieloletniego pn. Budowa hali sportowej Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego
w
Wejherowie
–
planowanych
w
wysokości
5 300 000 zł
i zrealizowanych w wysokości 3 936 zł, tj. 0,1 % planu z przeznaczeniem na
opracowanie projektu przebudowy sieci grzewczej hali sportowej. Realizacja
pozostałych prac oraz wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu.
201
W I półroczu w internacie Ośrodka zatrudnieni byli pracownicy na 35,92 etatach
pedagogicznych i 29,00 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca
nauczycielska wyniosła 3 896 zł, pracowników administracji 3 395 zł, pozostałych
pracowników 2 373 zł.
Z internatu korzystało 63 wychowanków. Koszt utrzymania jednego wychowanka
w internacie w skali miesiąca wyniósł 6 324 zł.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan dochodów
Plan wydatków
58 820 zł
wykonanie
120 917 zł
wykonanie
35 820,60 zł, tj. 60,9 %
51 755,78 zł, tj. 42,8 %
Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany
na terenie WZSP nr 2 w Gdańsku.
Dochody internatu wykonane w kwocie 35 821 zł, tj. 60,9 % planu pochodziły z tytułu:


wpływów z usług (usługi noclegowe)
35 815 zł
pozostałych dochodów
6 zł
Zaplanowane na 2016 rok wydatki w I półroczu wykonano w wysokości 51 756 zł,
tj. 42,8 % planu. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 26 686 zł
stanowiły 51,6 % zrealizowanych wydatków.
Pozostałe wydatki w wysokości 25 070 zł, tj. 38,0 % planu, związane były z kosztami
utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług
związanych z wywozem śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi.
Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła – nauczycielska 3 830 zł,
pracowników obsługi 2 739 zł.
W I półroczu z internatu korzystało 29 uczniów.
202
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
131 000 zł
wykonanie
0 zł
77 100,00 zł, tj. 58,9 %
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia i nagrody dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia i nagrody są przyznawane
przez Marszałka Województwa Pomorskiego uczniom, mieszkańcom województwa
pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce.
W I półroczu przekazano stypendia na łączną kwotę 77 100 zł, tj. 58,9 % planu, z tego:
- 3 stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 150 zł miesięcznie,
- 8 stypendiów dla uczniów gimnazjów w wysokości 200 zł miesięcznie,
- 36 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 300 zł
miesięcznie.
Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Plan dochodów
Plan wydatków
60 718 zł
wykonanie
2 137 170 zł
wykonanie
54 586,12 zł, tj. 89,9 %
1 045 110,83 zł, tj. 48,9 %
Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Kwidzynie – jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno – rewalidacyjny,
integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa
usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem
dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne
i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących
m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia
biblioteczne, wokalne, komputerowe itp.
203
Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in.
bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy
przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki.
Ośrodek uzyskał dochody w kwocie 54 586 zł, tj. 89,9 % planu, z tego:
- wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty
Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości,
pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) – kwota
43 618 zł,
 darowizny – kwota 4 000 zł,
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 4 193 zł,
 pozostałe dochody – kwota 2 775 zł.
Zrealizowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 794 841 zł,
tj. 52,5 % planu, stanowiły 76,1 % wydatków ogółem rozdziału.
Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 250 270 zł, tj. 40,2 % planu zostały
poniesione na utrzymanie jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci
i nieczystości, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie
uczestników Forum Teatralnego, zakup energii, materiałów i wyposażenia), odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udział pracownika w szkoleniu w zakresie
księgowości.
Zatrudnienie w Ośrodku w I półroczu wyniosło 17,06 etatów pedagogicznych oraz
5,70 etatów administracyjnych i obsługi.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 200 zł, pracowników
W I półroczu w Ośrodku przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
31 433 zł
wykonanie
204
0 zł
3 474,91 zł, tj. 11,1 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ
prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości
28 290 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę
2 593 zł, tj. 9,2 % planu.
W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 882 zł,
tj. 28,1 % planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla
dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenia będą kontynuowane w drugim
półroczu.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan dochodów
Plan wydatków
1 466 450 zł
wykonanie 1 397 364,35 zł, tj. 95,3 %
1 596 500 zł
wykonanie
528 480,10 zł, tj. 33,1 %
Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim na podstawie ustawy z 2001 roku
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej, ustawy z 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawy z 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z 2009 roku o bateriach
i akumulatorach, a także ustawy z 2001 roku Prawo wodne i ustawy z 2013 roku
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Plan dochodów na realizację w/w zadań wynoszący 1 466 450 zł, w I półroczu
2016 roku zrealizowano w kwocie 1 397 364 zł, tj. na poziomie 95,3 %. Uzyskane dochody
pochodziły z następujących źródeł:

odpisów z wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 382 363 zł,

odpisów z wpływów związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów –


odpisów z wpływów z opłaty produktowej – 13 735 zł,
945 zł,
opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 321 zł.
205
Plan dochodów na II półrocze 2016 roku obejmuje również środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznaczone na realizację
zadania wieloletniego pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza (kwota 50 000 zł)
oraz dochody uzyskiwane w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia
wodnego (kwota 100 zł).
Z zaplanowanych na poziomie 1 596 500 zł wydatków na zadania z zakresu gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano kwotę 528 480 zł, na którą złożyły się:
wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników
zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (kwota
511 704 zł), a także ekspertyzy, koszty organizacji seminarium i szkoleń z zakresu ochrony
środowiska (kwota 16 776 zł). Źródłem finansowania wydatków były środki własne
Województwa.
Na II półrocze 2016 roku zaplanowano m.in. wydatki związane z:

zakupem licencji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na system
informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie
ze środowiska i opłatą produktową w ramach zadania objętego Wieloletnią Prognozą
Finansową pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (kwota

411 710 zł) – finansowane ze środków własnych Województwa,
realizacją zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. Aktualizacja
Programów Ochrony Powietrza (kwota 100 000 zł) – finansowane ze środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

(50 000 zł) oraz ze środków własnych Województwa (50 000 zł),
zakupem wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań nałożonych ustawą Prawo
ochrony środowiska w zakresie administrowania i windykacji opłat za korzystanie ze
środowiska (kwota 25 000 zł) – finansowane ze środków własnych Województwa.
Źródła finansowania wydatków przedstawiają się następująco:
Plan
1 546 500
50 000
Wykonanie
528 480
0
Ogółem
1 596 500
528 480
pozostałe
50 000
206
0
% wyk. planu
34,2 %
0,0 %
0,0 %
33,1 %
Rozdział 90019
Plan dochodów
Plan wydatków
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
1 400 350 zł
wykonanie
1 400 000 zł
wykonanie
1 382 683,65 zł, tj. 98,7 %
513 310,10 zł, tj. 36,7 %
W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 400 350 zł uzyskano kwotę
1 382 684 zł, stanowiącą 98,7 % planu, na którą złożyły się:

3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy

opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na
z 2001 roku Prawo ochrony środowiska (kwota 1 382 363 zł),
podstawie ustawy z 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 roku
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (kwota 321 zł).
Plan wydatków wynoszący 1 400 000 zł został wykonany w kwocie 513 310 zł, tj. na
poziomie 36,7 %. Zrealizowane wydatki w całości sfinansowane ze środków własnych
Województwa dotyczyły:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi (kwota 489 988 zł) oraz utrzymania stanowisk pracy
pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze
środowiska, tj. m.in. zakupu materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych

i pozostałych usług (kwota 21 716 zł),
szkoleń związanych z nowymi obowiązkami i kompetencjami Marszałka w zakresie
wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów (kwota 1 606 zł).
Wydatki na zakup licencji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za
korzystanie ze środowiska i opłatą produktową w ramach zadania objętego Wieloletnią
Prognozą Finansową pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
zaplanowane w kwocie 395 710 zł oraz zakupy wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań
nałożonych ustawą Prawo ochrony środowiska w zakresie administrowania i windykacji opłat
za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie 25 000 zł - zgodnie z harmonogramem
będą realizowane w II półroczu 2016 roku.
207
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Plan dochodów
14 000 zł
Plan wydatków
wykonanie
14 000 zł
wykonanie
13 735,17 zł, tj. 98,1 %
0 zł
Dochody zaplanowane w wysokości 14 000 zł i zrealizowane w kwocie 13 735 zł, tj. na
poziomie 98,1 % planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie:


art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, wg którego wpływy
z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochody województwa,
art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 roku o gospodarce opakowaniami
i
odpadami
opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz
dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10 % stanowią dochody budżetu
województwa,
z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę
administracyjną systemu opłat.
Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane w kwocie 14 000 zł na zakup licencji dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na system informatyczny do
zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą
produktową, w ramach zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. System kontroli
wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z harmonogramem zostaną
zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii
i akumulatorów
Plan dochodów
Plan wydatków
2 000 zł
wykonanie
2 000 zł
wykonanie
945,53 zł, tj. 47,3 %
0 zł
Zaplanowane dochody w wysokości 2 000 zł i wykonane w kwocie 945 zł, tj. 47,3 %
planu, stanowią 5 % odpisu z wpływów z tytułu opłat i środków przekazywanych przez
208
wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory, uzyskiwanego w związku z art. 65
ustawy z 2009 roku o bateriach i akumulatorach.
Wydatki
w
ramach
rozdziału
zaplanowane
w
kwocie
2 000 zł
zgodnie
z harmonogramem zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku z przeznaczeniem na zakup
licencji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na system informatyczny
do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska
i opłatą produktową, w ramach zadania objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. System
kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Rozdział 90095
Plan dochodów
Plan wydatków
50 100 zł
wykonanie
180 500 zł
wykonanie
0 zł
15 170,00 zł, tj. 8,4 %
Zaplanowane do uzyskania w II półroczu 2016 roku dochody w kwocie 50 100 zł
obejmują:

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza
dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu

(kwota 50 000 zł),
5 % odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji
urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ustawy z 2001 roku
Prawo wodne (kwota 100 zł).
Plan wydatków w wysokości 180 500 zł wykonano na kwotę 15 170 zł, tj. na poziomie
8,4 %. Poniesione wydatki dotyczyły:

sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki

ekspertyzy w zakresie pozwolenia wodno-prawnego dot. wprowadzenia do wód
Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (kwota 11 070 zł),
powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów w celu przeprowadzenia
procesu rekultywacji jeziora metodą probiotechnologiczną (kwota 2 000 zł),
209

organizacji
seminarium
dla
koordynatorów
Programów
Ochrony
Powietrza,
związanego z przystąpieniem do aktualizacji Programów określonych ze względu na
przekroczenia w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu (kwota 2 100 zł).
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.
Zaplanowane w łącznej kwocie 100 000 zł wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania
objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza
zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu 2016 roku ze środków własnych
Województwa (50 000 zł) oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (50 000 zł).
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan dochodów
Plan wydatków
6 963 787 zł
wykonanie
89 115 505 zł
wykonanie
3 444 222,12 zł, tj. 49,5 %
41 637 106,53 zł, tj. 46,7 %
Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych
przez Województwo na podstawie porozumień z gminami.
Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości 6 963 787 zł i zrealizowane
w kwocie 3 444 222 zł, obejmują:
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane
w kwocie 3 575 000 zł i zrealizowane w wysokości 1 930 000 zł na podstawie
porozumień z:
 Gminą Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących
instytucji kultury – dotacja zaplanowana w kwocie 3 000 000 zł i otrzymana
w wysokości 1 355 000 zł, z tego dla:

Teatru Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowana w kwocie 620 000 zł i otrzymana

Opery Bałtyckiej w Gdańsku – zaplanowana w kwocie 630 000 zł i otrzymana

w wysokości 400 000 zł;
w wysokości 330 000 zł;
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku – zaplanowana
w kwocie 350 000 zł i otrzymana w wysokości 75 000 zł;
210

Muzeum Narodowego w Gdańsku – zaplanowana w kwocie 1 100 000 zł

Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku – zaplanowana w kwocie 300 000 zł.
i otrzymana w wysokości 550 000 zł;
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku.
 Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku – dotacja
zaplanowana i otrzymana w kwocie 575 000 zł.
2. Zwrot wkładu własnego przez Muzeum Archeologiczne zaplanowany i otrzymany
w kwocie 1 514 222 zł w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z EFRR
z 54 % do 75 % dla zadania Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego
Grodzisku w Sopocie.
przy
3. Dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadanie
inwestycyjne realizowane przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowaną w kwocie
1 874 565 zł.
Plan
Pozostałe
Wykonanie
83 665 940
39 707 107
5 449 565
1 930 000
5 449 565
Ogółem
1 930 000
89 115 505
41 637 107
% wyk.
47,5 %
35,4 %
35,4 %
46,7 %
poniższa tabela:
Środki własne
Województwa
Wyszczególnienie
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
Rozwój kultury w woj. pomorskim w roku 2016
w ramach RPS Aktywni Pomorzanie
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Ogółem
211
38 391 000
620 000
696 107
39 707 107
Środki zewnętrzne
Dotacje
z innych JST
1 930 000
1 930 000
Ogółem
40 321 000
620 000
696 107
41 637 107
Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii
Plan dochodów
0 zł
Plan wydatków
wykonanie
200 000 zł
0 zł
wykonanie
0 zł
Środki zaplanowane w kwocie 200 000 zł przeznaczono na dofinansowanie
41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego Samorząd Województwa Pomorskiego jest
współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową, odbędzie się
w dniach 19 – 24 września 2016 roku.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
1 838 000 zł
wykonanie
0 zł
1 316 106,53 zł, tj. 71,6 %
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
1. Dofinansowanie projektów kulturalnych
Z planowanej kwoty 1 000 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości
620 000 zł, tj. 62,0 %.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz Uchwały 1193/96/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku Zarząd
Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Województwa Pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim
w roku 2016.
W/w zadanie przewidywało następujące działania:


przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także
przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;
przedsięwzięcia
artystyczne
o
charakterze
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa
212
pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za









granicą;
promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;
dokumentowanie,
badanie
kulturowego Pomorza;
i
upowszechnianie
niematerialnego
dziedzictwa
ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona
unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;
propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych;
zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego;
wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;
inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy
krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;
wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;
propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami.
Działania te mogły być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
-
organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji,
-
wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem
seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez;
różnych nośników zapisu.
Wpłynęło ogółem 206 ofert z zakresu kultury, złożonych przez 161 podmiotów.
Z powodów formalnych komisja konkursowa nie rozpatrywała 68 ofert. Komisja
pozytywnie zaopiniowała 81 projektów złożonych przez 72 organizacje, które zostały
przyjęte do realizacji przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 244/126/16 z dnia
15 marca 2016 roku.
2.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 8.
Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego
Z przeznaczonej na nagrody kwoty 175 000 zł wydatkowano środki w wysokości
135 000 zł, tj. 77,1 %.
Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców
kultury.
213
Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2015
zostali:
 Agata Duda-Gracz – za świetny scenariusz, dopracowaną w najdrobniejszych
szczegółach, ambitną i twórczą reżyserię spektaklu Kumernis czyli o tym, jak świętej
panience broda rosła w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni;
 Katarzyna
Dałek
–
za
dwie
wybitne
kreacje:
precyzyjnie
skonstruowaną
i poprowadzoną rolę Honey w spektaklu Kto się boi Virginii Woolf? Edwarda
Albeeègo w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego oraz równie sugestywną i barwną
postać Isabel Archer w Portrecie Damy na podstawie powieści Henryègo Jamesa
w reżyserii Eweliny Marciniak w Teatrze Wybrzeże;
 Katarzyna Borkowska – za wielki rozmach i pełną artystycznego niepokoju
scenografię, kostiumy oraz mistrzowską reżyserię świateł w spektaklu Portret Damy
na podstawie powieści Henryègo Jamesa w reżyserii Eweliny Marciniak w Teatrze
Wybrzeże.
Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska
Nagroda Artystyczna. Za rok 2015 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją
następujące osoby:
 Przemysław Dyakowski za Swing! – lekką płytę w stylistyce muzyki swingowej
w wykonaniu weterana pomorskiego jazzu z formacją Take It Easy;
 Konrad Mielnik za pomysł i kształt Gdańskiego Festiwalu Muzycznego 2015, w tym
przede wszystkim za koncert inauguracyjny w Centrum św. Jana w Gdańsku –
monumentalną Pasję wg św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha;
 Marzena Nieczuja-Urbańska za książkę Teatr... jest całym moim życiem. Opowieść
o Ryszardzie Majorze – bogaty zbiór nasyconych emocjami opowieści przeplatanych
anegdotami z życia teatru.
Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymała Grupa Lotos S.A. za
długofalowe wspieranie kultury na Pomorzu, w tym Opery Bałtyckiej oraz Nadbałtyckiego
Centrum Kultury w Gdańsku, a także festiwali, m.in. Solidarity of Arts, Festiwalu
Szekspirowskiego, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa
Teatry – Sopot.
Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej – nagrody przyznawanej młodym
uzdolnionym artystom – został Marcin Miodek za barwną i wyrazistą kreację Piotra
214
Tumana, udany debiut aktorski w Wesołych kumoszkach z Windsoru w koprodukcji
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże.
Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę
Artystyczną. Laureatką tego wyróżnienia została Bronisława Dejna za umiejętne
budowanie
mariażu
świata
kultury
i
nauki
poprzez
szereg
nowatorskich
i interdyscyplinarnych projektów czerpiących z bogatego dziedzictwa cywilizacyjnego
Gdańska i Pomorza.
Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury ufundowaną przez MWP jest – powołana rok
temu przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich – Pomorska
Nagroda Muzealna. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów
pomorskich lub osób współpracujących z tymi muzeami, za szczególne dokonania na polu
muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W tym roku nagrodzeni
zostali:



Anna Sujecka z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za realizację projektu
Sola scriptura – biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX
wieku wraz z dwujęzycznym katalogiem i programem edukacyjnym,
Piotr Chruścielski z Muzeum Stutthof w Sztutowie za Wirtualne spotkanie
ze świadkiem historii w miejscu pamięci Stutthof. Nowy wymiar,
Maciej Kraiński, Dobromiła Rzyska-Laube, Maria Bigoś-Bojarska i Piotr Parol za
realizację projektu Rewaloryzacja i adaptacja do celów muzealnych, udostępnienie
siedziby polskiej rodziny ziemiańskiej Pałacu w Waplewie Wielkim jako Muzeum
Tradycji Szlacheckiej. Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią.
Decyzją Kapituły konkursu honorowe wyróżnienie otrzymał Mateusz Jasik z Muzeum
II Wojny Światowej za realizację warsztatów muzealnych Sekrety Enigmy.
Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa
Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez
indywidualnych
przedstawicieli
świata
kultury,
szczególnie
zasłużonych
dla
Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2016 roku nagrodą uhonorowani
zostali: Piotr Smoliński, Stanisław Janke, Wojciech Milewski, Janusz Plota, Andrzej
Krzemiński, Andrzej Kosecki, Jerzy Szarafiński.
215
3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie 330 000 zł zrealizowano w 100,0 %.
Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców
kultury.
W roku 2016 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 223 osób na 233 projekty na
łączną kwotę blisko 1,9 mln zł. Przychylając się do opinii komisji konkursowej – złożonej
z przedstawicieli związków twórczych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego –
Zarząd
Województwa
Pomorskiego
przyznał
85
stypendiów.
Najczęściej
dofinansowanymi wnioskami były te z dziedziny muzyki (25,9 %), literatury (17,6 %)
i sztuk wizualnych (15,3 %). Dzięki przyznanym środkom powstaje szereg ciekawych
i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie, prace plastyczne,
spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną.
4. Nagrody konkursowe
Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty 130 000 zł wydatkowano środki
w wysokości 53 300 zł, tj. 41,0 %.
Nagrody promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa
pomorskiego, w szczególności konkursów, festiwali itp.
Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku. Środki przeznaczone na nagrody
przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek
przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród decyduje jury powołane przez
organizatorów przedsięwzięć.
Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego fundował
nagrody w pierwszej połowie 2016 roku to między innymi: II Triennale Sztuki
Pomorskiej,
VIII
Konkurs
Plastyczny
Niekontrolowany
Obszar
Wrażliwości,
10. Jubileuszowy Konkurs Baltic Mini Textile Gdynia 2016, XIV Człuchowski Konkurs
Młodych Instrumentalistów, 23. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup
Teatralnych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla
młodego krytyka, 10. Festiwal IN OUT 2016, XXI Pomorski Festiwal Poetycki
216
im. Ks. Janusza St. Pasierba, XXII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz XXI
Konkurs Haft Kaszubski Linia 2016.
5. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną
Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie 203 000 zł
i wydatkowane w wysokości 177 807 zł, tj. 87,6 % planu związane były z kosztami
współorganizacji XVI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej –
Dwa Teatry – Sopot 2016, wydatkami związanymi z organizacją uroczystości wręczenia
Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej.
Rozdział 92106 Teatry
Plan dochodów
Plan wydatków
3 699 565 zł
wykonanie
41 815 005 zł
wykonanie
1 305 000,00 zł, tj. 35,3 %
19 785 000,00 zł, tj. 47,3 %
Zaplanowane w kwocie 3 699 565 zł i zrealizowane w wysokości 1 305 000 zł
dochody dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na:
1. Dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez:


Gminę Miasta Gdańska dla:
─
Teatru Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowane w wysokości 620 000 zł
─
Opery Bałtyckiej w Gdańsku – zaplanowane w wysokości 630 000 zł
i otrzymane w kwocie 400 000 zł,
i otrzymane w kwocie 330 000 zł,
Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowane
i otrzymane w wysokości 575 000 zł.
2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr Wybrzeże
w Gdańsku, udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska – zaplanowane w kwocie
1 874 565 zł.
Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu
państwa i innych jst, i tak:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dotację w kwocie 960 000 zł (50,0 % planu) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości
450 000 zł (56,3 % planu),
217

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie

Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie 1 550 000 zł
1 798 000 zł (56,2 % planu),
(55,4 % planu).
W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody
z działalności:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku – kwota 1 996 878 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu

Opera Bałtycka w Gdańsku – kwota 754 160 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – kwota 6 942 285 zł, m.in. ze sprzedaży
pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych,
gospodarczej oraz otrzymanych darowizn,
biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora, działalności gospodarczej
oraz usług reklamowych,

Gdański Teatr Szekspirowski – kwota 1 140 667 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz
otrzymanych darowizn.
Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności
bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego
im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Dotacja
Instytucja Kultury
Teatr Wybrzeże
Podmiotowa Opera Bałtycka w Gdańsku
na działalność
Teatr Muzyczny w Gdyni
bieżącą
Gdański Teatr Szekspirowski
razem dotacja bieżąca
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Teatr Wybrzeże
Opera Bałtycka w Gdańsku
Teatr Muzyczny w Gdyni
razem dotacja inwestycyjna
Ogółem:
Plan
Wykonanie
Ogółem
Udział
środków
własnych
woj.
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Poziom
wykonania
3 600 000
58,7%
78,7%
7 795 000
4 575 000
16 110 000
8 710 000
8 380 000
54,1%
96,2%
9 500 000
4 800 000
4 800 000
50,5%
100,0%
2 500 000
1 700 000
1 700 000
68,0%
100,0%
0
0,0%
35 905 000
19 785 000
18 480 000
450 000
0
0
0,0%
-
900 000
0
0
0,0%
-
19 785 000 18 480 000
47,3%
4 560 005
5 910 005
41 815 005
218
0
0
0
55,1%
0,0%
93,4%
-
-
93,4%
W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery,
wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale
oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną.
Teatr Wybrzeże w Gdańsku
Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą
Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował sześć
premier: Ireneusz Iredyński – Kreacja; Marcin Cecko wg Raya Bradbury’ego –
Fahrenheit 451, Charles den Tex i Peter de Baan – Pełnia szczęścia; wg Horace McCoya
– Czyż nie dobija się koni?; Tennessee Williams – Noc iguany; Kornel Makuszyński,
Marian Walentynowicz – Przygody Koziołka Matołka, ponadto w repertuarze znajduje
ponad 30 stałych pozycji repertuarowych.
W pierwszej połowie 2016 roku teatr zaprezentował 243 przedstawień własnych, w tym
13 poza siedzibą. Teatr zorganizował również spektakle performatywne – Lekcje
niegrzeczności, Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, spotkania Dyskusyjnego Klubu
Teatralnego, Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy, kontynuowano akcję Rodzic w teatrze
oraz wydawano magazyn Wybrzeża.
Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże w pierwszym półroczu 2016 roku
wyniosła: (przedstawienia własne): Scena Duża – 24 489 osób (99,0 %), Scena Malarnia
– 5 387 osób (100,9 %), Czarna Sala – 1 019 osób (99,9 %), Scena Kameralna – 9 148
osób (103,8 %), poza siedzibą – 7 470 osób (90,7 %).
Nagrody: Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Ewelina Marciniak (reżyseria Portretu
damy); Marcin Miodek (debiut, rola Piotra Tumana w Wesołych kumoszkach z Windsoru);
Mirosław Baka (George w Kto się boi Virginii Woolf?); spektakl roku – Kto się boi
Virginii Woolf?; Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego: Katarzyna
Borkowska (scenografia, światła, kostiumy w spektaklu Portret damy); Katarzyna Dałek
(Honey w Kto się boi Virginii Woolf?) oraz Isabel Archer w Portrecie damy); spektakl
roku – Wesołe kumoszki z Windsoru (koprodukcja z GTS).
Marzena Nieczuja Urbańska została laureatką Pomorskiej Nagrody Artystycznej, a Marcin
Miodek Pomorskiej Nadziei Artystycznej. Ewelina Marciniak otrzymała Paszport Polityki.
W pierwszej połowie 2016 roku Opera przedstawiła dwie premiery: Czarną maskę –
operę Krzysztofa Pendereckiego oraz Tristana i Izoldę – spektakl Izadory Weiss.
219
31 marca br. specjalny spektakl Czarnej maski został zaprezentowany w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie. Chór i Orkiestra Opery Bałtyckiej towarzyszyły
koncertowi Andrei Bocellego w Ergo Arenie.
W ramach prowadzonej działalności Opera zaprezentowała łącznie 50 przedstawień
i koncertów (w tym dwa poza siedzibą), 6 prelekcji scenicznych z cyklu Opera? Si!.
Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyniosła 22 247 osób
(95,0 %).
W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła zajęcia baletowe dla dzieci
i dorosłych, lekcje operowe oraz warsztaty tańca.
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni
Instytucja współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni.
Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma ponad 20 tytułów, a w pierwszym
półroczu 2016 roku wystawił 193 spektakle oraz zaprezentował dwie premiery: Horace
McCoy – Czyż nie dobija się koni (spektakl dyplomowy IV roku Studium WokalnoAktorskiego im. Danuty Baduszkowej) oraz Jeremi Przybora, Janusz Stokłosa – Piotruś
Pan. Piotruś Pan został zrealizowany w technologii 3D, co znacznie podniosło jego
atrakcyjność wizualną. Dużą popularność zdobył cykl niedzielnych spotkań rozrywkowoedukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego.
W ramach działalności edukacyjnej Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup
wiekowych.
Agata Duda-Gracz otrzymała Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego
za reżyserię spektaklu Kumernis, czyli o tym jak świętej panience broda rosła, ponadto
przedstawienie to otrzymało Nagrodę Główną XI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych
R@port 2016.
Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia
własne na Dużej Scenie – 93 428 osób (94 %), na Nowej Scenie – 14 431 osób (89 %), na
Scenie Kameralnej – 4 901 osób (88 %), spektakle impresaryjne i współorganizowane –
23 324 osoby.
220
Gdański Teatr Szekspirowski
Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum
Gedanense.
W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu
Teatry Polskie: Tydzień z Teatrem Nowym z Poznania, Teatrem Bagatela z Krakowa,
Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki z Białegostoku, Teatrem Polskim z Warszawy,
Teatrem Modrzejewskiej z Legnicy, Tydzień z Hanochem Levinem.
W ramach obchodów 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira zaprezentowano
37 filmów zebranych jako The Complete Walk, a na ulicach Głównego Miasta odbył się
happening z udziałem 400 płaczek.
Frekwencja na 581 przedsięwzięciach własnych wyniosła 36 764 osoby (81,7 %).
W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (124), Teatralny
pasjans, warsztaty, a także współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Ponadto
w teatrze odbywały się liczne koncerty i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne.
Zaplanowane w kwocie 5 910 005 zł wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów,
których realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku realizowanych przez:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku – wydatki zaplanowane w kwocie 4 560 005 zł dotyczą:

prac przygotowawczych do realizacji projektu obejmującego rewaloryzacje
zabytkowego budynku Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i murami
obronnymi oraz utworzeniem Nowej Sceny Teatru (zaplanowane w kwocie

1 874 565 zł);
realizacji projektu Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki wraz
z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku
poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych w ramach Regionalnego
Programu Strategicznego Pomorska Podróż, (zaplanowane w kwocie


2 685 440 zł).
Opera Bałtycka w Gdańsku – zaplanowane w kwocie 450 000 zł wydatki dotyczą
zadania Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej
w Gdańsku.
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – zaplanowane w kwocie 900 000 zł
wydatki związane z zakupem sprzętu akustycznego i oświetleniowego związanego
z realizacją polskiej prapremiery spektaklu Notre Dame de Paris.
221
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Plan dochodów
350 000 zł
Plan wydatków
wykonanie
8 840 000 zł
75 000,00 zł, tj. 21,4 %
wykonanie
4 540 000,00 zł, tj. 51,4 %
Dochody zaplanowane w kwocie 350 000 zł i otrzymane w wysokości 75 000 zł
dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska
z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku.
W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody:

Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku – kwota 3 520 539 zł,

Polska Filharmonia Kameralna – Sopot – kwota 110 266 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej;
i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą.
Wydatki zaplanowane w kwocie 8 840 000 zł i zrealizowane w wysokości
4 540 000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej –
Sopot
działającej
w ramach Bałtyckiej
współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot.
Agencji
Artystycznej
BART
–
instytucji
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Wykonanie
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Ogółem
Udział
środków
własnych
woj.
Poziom
wykonania
Podmiotowa Polska Filharmonia Bałtycka
na działalność
bieżącą
Polska Filharmonia Kameralna
8 550 000
4 395 000
4 320 000
51,4%
98,3%
290 000
145 000
145 000
50,0%
100,0%
Ogółem:
8 840 000
4 465 000
51,4%
98,3%
razem dotacja bieżąca
8 840 000
4 540 000
4 540 000
4 465 000
51,4%
98,3%
Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. F. Chopina w Gdańsku
umożliwiło
wykonanie
98
koncertów
własnych,
35 współorganizowanych i 30 impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach
cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Bliżej Bacha, Koncerty
222
kameralne, Koncerty edukacyjne. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem
i współorganizatorem festiwali, takich jak:
9. Gdański Festiwal Muzyczny oraz Siesta
Festiwal.
Do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć: Koncert papieski, preselekcje do
15 Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, Paweł Mykietyn –
Gdańska prapremiera. W pierwszym półroczu 2016 Orkiestra odbyła najdłuższe tournee
w swych dziejach, grając 43 koncerty w USA.
W hallu Filharmonii organizowane są wystawy plastyczne.
Frekwencja na
koncertach własnych wyniosła: Sala Koncertowa - 31 716 osób
(83 %), Sala kameralna - 2 500 osób (76 %), poza siedzibą - 66 650 osób.
Dofinansowanie w 2016 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot pozwoliło
m.in. zaprezentować 11 koncertów w kraju (w Sopocie, Gdańsku, Kartuzach i Kościerzynie)
i 4 w Niemczech i Chinach. Do najciekawszych należały: koncert z udziałem Marcina
Wyrostka, koncert muzyki Mieczysława Weinberga – Weinberg – zapomniana historia,
koncerty w Chinach (Pekin – Festiwal Meet In Beijing, w Szanghaju, np. w parku pod
pomnikiem Chopina), koncert dla hospicjum.
Frekwencja wyniosła 3 320 osób na koncertach krajowych i około 4 800 na
koncertach zagranicznych.
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
820 800 zł
wykonanie
0 zł
408 000,00 zł, tj. 49,7 %
Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 820 800 zł i zrealizowane
w wysokości 408 000 zł ze środków własnych województwa, stanowiła dotacja na działalność
bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.
W pierwszym półroczu 2016 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 94 980 zł (50,0 % planu).
Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 12 770 zł, m.in. z działalności
gospodarczej.
223
W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
zorganizowała wystawy: Dominik Risztel – Klincz; Justyna Orłowska – Przewartościowanie;
Mariusz Wolny – Y; wystawa rezydentów egipskich – Shifting borders / Migrujące granice;
Grzegorz Hańderek – Zły sen; Mirosław Bałka – Gatunki przestrzeni; zbiorowa (16 artystów)
– Red Poppy Fields; wystawa poplenerowa studentów i doktorantów ASP Warszawa – Morze
w swobodnym geście artysty; Małgorzata Zelek – Przymiarka; Małgorzata Smorczewska –
prace rzeźbiarskie powstałe podczas rezydencji; wystawa Pracowni batiku SOK – Z Indonezji
do Indii.
W Centrum Aktywności Twórczej prezentowano program Artist-in-residence,
powstała ekspozycja stała Pawła Korbusa Jest fajnie, ale trochę boimy się miłości / wojny (na
budynku CAT), zrealizowano projekt Jarosława Perszko Oddech.
W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, warsztaty, lekcje
o sztuce oraz konkursy.
Frekwencja w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła: Centrum Aktywności
Twórczej – 7 163 osób, Galeria Kameralna – 1 715 osób, Baszta Czarownic – 3 715 osoby;
ogółem zwiedzających: 12 590 osób oraz 3 458 uczestników programów edukacyjnych i 665
uczestników innych działań.
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Plan dochodów
Plan wydatków
300 000 zł
wykonanie
4 747 500 zł
wykonanie
0 zł
1 928 000,00 zł, tj. 40,6 %
Dochody w ramach rozdziału stanowi planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu
pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego
Centrum Kultury w Gdańsku – w kwocie 300 000 zł;
Zaplanowane w kwocie 4 747 500 zł i wykonane w wysokości 1 928 000 zł wydatki to
dotacje:
 podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana w kwocie 4 410 000 zł i przekazana
w wysokości 1 928 000 zł, finansowana
Województwa w kwocie 4 110 000 zł;
224
w 43,7 % ze środków własnych
 celowa na zadania inwestycyjne – zaplanowana w wysokości 337 500 zł na zadanie
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana –
Etap II.
W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 256 998 zł,
m.in. z tytułu sprzedaży wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu
Staromiejskim.
W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (prezentacja LOOL!
POLISH PICTUREBOOK! w Rydze i Bolonii; Czytanie Pomorza. Korzenie – sesje
i literackie
wizje
lokalne;
wydanie publikacji
i
konferencja
naukowa Dekoracje
architektoniczne Gdańska; Koncert Świętojański – Człowieczy los – piosenki Anny German
w wykonaniu Pauliny Martini; Swoje pokochajcie, sąsiadów poznawajcie – 3 Nadbałtycki
Festiwal Orkiestr Dętych – Gdańsk – Gniewino – Czymanowo), koncerty i
festiwale
(Gdańscy pianiści miastu; Barokowe inspiracje; Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk;
Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Świętojańskie świętowanie: W.A. Mozart – Ogrodniczka;
5. Euro Chamber Music Festival; koncerty: Symfonicznej Orkiestry Estradowej Państwowego
Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku, Chóru Kameralnego Szkoły Muzycznej
w Dinkelsbühl, Oslo Police Choir), działania regionalne, edukacyjne, konferencje, spotkania
(Pozbieraj zabytki – projekt edukacyjny, a w jego ramach Spacery po zabytkach, Zabytki na
warsztacie; Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci; 11. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów;
cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon
poezji;
Święto
Gdańskiej
Nauki;
spotkanie
z
okazji
70.
urodzin
prof.
Józefa
Borzyszkowskiego; premiera filmu O Marianie Kołodzieju i Halinie Słojewskiej) promocje
książek, wystawy (Ratusz: Fotografie Emilii Wernickiej – Motyle; Rzeźby Jacka Łuczaka;
Ceramika Doroty Białczak; Strefy – rzeźby artystów z wrocławskiej ASP; obiekty unikatowe
Izabeli Wyrwy – Zarysowana przestrzeń; Św. Jan: Wielka Wojna (1914-1818); Iwona Zając –
Cierpliwość), a także festiwale i inne imprezy (Benefis Fajnego Człowieka; V Gdański
Festiwal Podaj wiosło; 30 lat TOTARTU; XI Afrykamera; Noc Muzeów).
W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracy zarządu sieci
współpracy Culture Action Europe oraz Rauma Biennial Balticum 2016.
Frekwencja: Centrum św. Jana odwiedziło 32 744 turystów oraz 5 684 uczestników
wydarzeń kulturalnych, a Ratusz Staromiejski 7 837 turystów i 11 029 uczestników imprez.
225
Zaplanowane w kwocie 337 500 zł wydatki na działalność inwestycyjną w 2016 roku
dotyczą zadania Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum
św. Jana – Etap II. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2016 roku. Zadanie jest ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
800 000 zł
wykonanie
0 zł
300 000,00 zł, tj. 37,5 %
Zaplanowane w kwocie 800 000 zł i zrealizowane w wysokości 300 000 zł ze środków
własnych województwa, wydatki stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu
Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W pierwszym półroczu 2016 r.
Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 2 823 000 zł
(tj. 39,5 % planu) oraz z Gminy Miasto Gdańsk w wysokości 1 940 000 zł (tj. 50,5 % planu).
W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie
1 100 298 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz działalności
gospodarczej.
Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg
wystaw: wystawę stałą – jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie,
podczas którego przewodnikami są świadkowie historii a także wystawy czasowe, w tym:
Forgotten by World; Andrzej Wajda. Szkice; Narodziny Pomnika; Ukryte / wypowiedziane
/ przypomniane – Grudzień’70 w filmowym tryptyku Andrzeja Wajdy; 13 Maggio 81; Havel –
Obywatel – prezydent; Nelson Mandela. Man of the People.
ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty
edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, laboratorium kultury, młodzi przewodnicy;
regionalne projekty edukacyjne (Młodzi solidarni, Forum Młodych, Zima w Stoczni),
projekty wspierające praktyki obywatelskie, Kolędowanie w ECS; Dyskusyjny Klub Książki
Czarnego; Solidarność nad Sekwaną; Solidarni z Białorusią; Freedom&Peace Day; Gdańsk
Doc Festival; Noc Muzeów; Bałtycki Festiwal Nauki, spotkania filmowe.
226
W ramach działalności obywatelsko-społecznej zorganizowano m.in.: spotkania
byłych pracowników Stoczni Gdańskiej, Akademię Solidarności, Zrozumieć Sierpień 2016,
Konferencję Miasta Otwarte, Model Integracji Imigrantów, Solidarność codziennie, Salon
Młodopolski im. Arama Rybickiego, Kultura dla lokalnego rozwoju, Europa z widokiem na
przyszłość, Forum organizacji pozarządowych Morza Bałtyckiego a w zakresie upamiętniania
ważnych osób i wydarzeń: Spór o biografię Polski. Spotkanie świadków historii, Dni
Tischnerowskie, Według Wajdy…, Europejska droga. 40-lecie partnerstwa Gdańska i Bremy,
wystawę 13 Maggio 81 / zamach na Papieża,
Forum refleksji obywatelskiej. Europa
z widokiem na przyszłość, 4 czerwca / kobiety z drużyny Lecha, Nelson Mandela. Man of the
People; Czerwiec 1976 – konferencja naukowa.
Frekwencja w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła: wystawa stała – 72 229 osób,
Wydział Zabaw – 127 981 osób.
Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe
i audio, zbiory biblioteczne).
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
4 740 000 zł
wykonanie
0 zł
2 370 000,00 zł, tj. 50,0 %
wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych
Województwa.
Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację
z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 4 299 030 zł (tj. 49,9 % planu).
W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2016 roku przychody
w kwocie 298 135 zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej.
W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka zorganizowała szkolenia
dla bibliotekarzy (np. doskonalące pracę bibliotekarzy – praca z tabletami, wiedza
o nowościach,
praca
z
dziećmi)
oraz
spotkania
227
Dyskusyjnych
Klubów
Książki.
W omawianym okresie sprawozdawczym – przybyło: 28 619 woluminów za kwotę
615 409 zł. Łącznie opracowano 28 827 woluminów i systematycznie uzupełniano bazę
komputerową.
Czytelnictwo w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosło: czytelnicy ogółem – 83 284,
odwiedziny w wypożyczalni – 437 694, wypożyczenia na zewnątrz: 651 687, odwiedziny
w czytelni: 134 681, udostępnienia na miejscu: 193 336.
W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały
prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub,
redagowano Nowości Regionalne, uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza
Gdańskiego, trwały prace nad bibliografią Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Güntera
Grassa, Mieczysława Czychowskiego oraz Janiny Wieczrskiej a Biblioteczny Ośrodek
Informacji udzielił ogółem 819 informacji.
W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała spotkania autorskie
(Anna Czerwińska-Rydel, Małgorzata Kalicińska, Magdalena Tulli, Michał Rusinek),
spotkania z poetami goszczącymi na festiwalu Europejski Poeta Wolności, promocje książek
(Marzena Nieczuja-Urbańska – Teatr … jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie
Majorze; Marta Abramowicz – Zakonnice odchodzą po cichu; Andrzej Grzyb – Ana – rozbite
lustro; Adam Hlebowicz – Pułapka na ptaki; Dariusz Michalczewski – Tiger bez cenzury;
Sylwia Kubryńska – Kobieta dość doskonała) wykłady, Z książką na start, Noc Muzeów,
Przystanek książka, Gdańskie Spotkania Komiksowe, imprezy plenerowe, wystawy w filiach
i Małej Galerii.
Rozdział 92118 Muzea
Plan dochodów
Plan wydatków
2 614 222 zł
wykonanie
24 314 200 zł
wykonanie
2 064 222,12 zł, tj. 79,0 %
10 990 000,00 zł, tj. 45,2 %
Zaplanowane w kwocie 2 614 222 zł i zrealizowane w wysokości 2 064 222 zł dochody
dotyczą:

dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej w wysokości 1 100 000 zł
i otrzymanej w kwocie 550 000 zł z Gminy Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego
w Gdańsku;
228

zwrotu wkładu własnego przez Muzeum Archeologiczne w kwocie 1 514 222 zł
w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z EFRR z 54 % do 75 % dla
zadania Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie.
wydatki dotyczą:

dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów – zaplanowanych

dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla dwóch muzeów – zaplanowanych
w kwocie 22 409 200 zł i przekazanych w wysokości 10 990 000 zł,
w kwocie 1 905 000 zł.
Rodzaj wydatku
Przeznaczenie środków
Muzeum Narodowe
Plan
Wykonanie
Ogółem
Poziom
wykonania
Udział
środków
własnych
województwa
3 600 000
47,7%
86,7%
z tego:
ze środków
własnych
województwa
8 700 000
4 150 000
5 280 000
2 620 000
2 620 000
49,6%
100,0%
2 484 200
1 185 000
1 185 000
47,7%
100,0%
4 695 000
2 395 000
2 395 000
51,0%
100,0%
900 000
460 000
460 000
51,1%
100,0%
350 000
180 000
180 000
51,4%
100,0%
22 409 200
10 990 000
10 440 000
49,0%
95,0%
1 515 000
0
0
0,0%
-
390 000
0
0
0,0%
-
razem dotacja inwestycyjna
1 905 000
0
0
0,0%
-
Ogółem:
24 314 200
10 990 000
10 440 000
45,2%
95,0%
Muzeum Archeologiczne
Muzeum - Kaszubski Park
Dotacja podmiotowa Etnograficzny
na działalność
Muzeum Pomorza Środkowego
bieżącą
Muzeum Zachodniokaszubskie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
razem dotacja b ieżąca
Dotacja celowa
na działalność
inwestycyjną
Muzeum Kaszubski Park
Etnograficzny
Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje
z budżetu państwa i innych jst, i tak:

Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa
otrzymało dotację w wysokości 1 448 000 zł (tj. 46,7 % planu);
Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości 755 976 zł (tj. 49,0 %
planu).
229
W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody:

Muzeum Narodowe w Gdańsku – 446 343 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – 489 372 zł, m.in. ze sprzedaży biletów




oraz z działalności gospodarczej;
i usług oraz działalności gospodarczej;
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich – 320 056 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności
gospodarczej;
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – 404 882 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej;
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – 89 737 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i wydawnictw;
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – 67 824 zł,
m.in. ze sprzedaży usług i działalności gospodarczej.
Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą
działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz
działalność edukacyjną.
Muzeum Narodowe w Gdańsku
W obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentowano wystawy stałe: Oddział
Sztuki Dawnej – Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX
wieku; Malarstwo gdańskie, Złotnictwo XV-XX wiek; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo
holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej – Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej;
Oddział Etnografii – Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu
Narodowego – Józef Wybicki i jego czasy, Losy Mazurka Dąbrowskiego; Oddział
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim – Wnętrza pałacowe w Waplewie
Wielkim.
Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej – Między
słowami. Felix Meseck (1883-1955), Smok, czarownica i złoty garnek – ilustracje do dzieł
romantycznych, Skarby średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach MNG, Między słowami.
Daniel Chodowiecki (1726-1801), Ilustracje do podręcznika J. B. Basedowa, czyli, co
każde dziecko wiedzieć powinno; Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów w Oliwie –
Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku. Edycja amerykańska, Exporting Zagreb,
Przestrzenie abstrakcji. Twórczość rodziny Kalinowskich, Monet, Renoir, Delacroix i inni.
230
Normandia namalowana, Uszczerbki i straty. Alternativa 2016 (ekspozycja w Sali B-90
na terenie Stoczni); Oddział Zielona Brama – Beata Czapska. Podróż w głąb natury,
Atelier Nowosielskich. Artystyczny świat Hanny i Leszka Nowosielskich, Dział Fotografii
– Ostańce Próśb, The Other Side / Po drugiej stronie. 12 holenderskich fotografów za
żelazną kurtyną; Oddział Etnografii – U podnóża Tatr; Muzeum Hymnu Narodowego –
Od piosenki żołnierskiej do hymnu narodowego.
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej – 17 492 osób;
Oddział Sztuki Nowoczesnej – 7 537 osób, Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki
w Oliwie – 14 056 osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – 17 071 osób,
Oddział Zielona Brama – 8 670 osób, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej – 6 758
osób, ogółem 71 584 osoby.
W ramach działalności naukowej Muzeum zorganizowało konferencję Grzech w sztukach
plastycznych i systemie wartościowania.
W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w pierwszej połowie
2016 roku Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty
edukacyjne (Sobota w Muzeum, Muzealne sztuczki, Na tropie muzealnej przygody, Piątki
seniora), promocje, koncerty, IX Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim.
Muzeum uczestniczyło w akcji Noc w muzeum.
W ramach działalności wydawniczej Muzeum publikowało katalogi, informatory oraz
promowało album Andrzeja Nowakowskiego Sąd Ostateczny Hansa Memlinga wydanego
przez Wydawnictwo Universitas.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum to: Pradzieje Pomorza
Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk
w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan – archeologia
i etnografia. Tajemnice doliny Nilu.
Prezentowano szereg wystaw czasowych: Kajko i Kokosz - komiksowa archeologia
wg Janusza Christy (Grodzisko w Sopocie, potem Zamek w Gniewie); Gry planszowe –
świadectwo cywilizacji (Grodzisko). W Domu Przyrodników co miesiąc prezentowany
jest Zabytek miesiąca.
W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć zrekonstruowaną
uliczkę hanzeatycką – średniowieczne warsztaty. W Oddziale w Gniewie prezentowane
231
są m.in. wystawy stałe: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne
na średniowiecznym zamku oraz Potęga i upadek. Zamki państwa krzyżackiego.
Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie prezentował wystawę stałą Najstarsze
dzieje Sopotu. Muzeum przygotowuje także ekspozycje czasowe, które prezentowane są
w Rzucewie, Skarszewach i Starogardzie Gdańskim.
W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne,
programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty
dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały).
Muzeum uczestniczyło także w akcji Noc Muzeów.
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna – 8 716 osób, Grodzisko –
18 646 osób, Gniew – 15 743 osoby; Błękitny Lew – 6 616 osób, Piwnica Romańska –
2 610 osób, ogółem – 52 333 osoby.
Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych
zbiorów.
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im.T i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
W pierwszej połowie 2016 roku Muzeum prezentowało wystawę stałą Dawna
architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, wystawę
czasową Kaszuba Remus – fotografie Piotra Zatonia oraz zorganizowano imprezy
plenerowe (Majówka, Noc Muzeów; Ścinanie kani, Zielone Świątki, Dzień Dziecka,
Św. Jan, Wielki Tydzień na Kaszubach).
W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje, warsztaty
muzealne oraz Ferie w muzeum.
Frekwencja w pierwszej połowie 2016 roku wyniosła 25 460 osób.
W Muzeum prowadzone są stałe prace budowlano-konserwatorskie (m. in. chałupa
z Osieka, Pogódek, Klonówki, dworek z Radunia, Luzina, modernizacja karczmy
z Rumi), remonty interwencyjne, konserwacja zieleni, prace ogrodowe.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
W pierwszej połowie 2016 roku Muzeum prezentowało wystawy stałe – Skarby książąt
pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna Pomorza
od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe:
Tajemnice świata światów – twórczość Józefa Chełmowskiego, artysty z Kaszub,
Numizmatyka III Rzeczypospolitej. Monety kolekcjonerskie, Wojsko. 200 lat broni
232
i barwy; Młyn – Frywolitka zaklęta nitka; …dłutem, pędzlem, igłą… współczesne
rękodzieło Borów Tucholskich; Spichlerz – W ceramicznej aurze – prace Alicji Bielskiej,
wystawy prac uczniów szkół słupskich inspirowane twórczością Witkacego: Twarze
i maski – mój Witkacy, Półprofesjonalni, Witkacy i ja; Kluki – U rymarza, cieśli,
kołodzieja. Dawne rzemiosła wiejskie. W partnerskim Muzeum w Bad Windsheim
prezentowano wystawę fotograficzną Słupsk wczoraj i dziś.
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk – kompleks zamkowy 6 758 osób,
Kluki – 17 068 osób, Swołowo – 8 808 osób, ogółem – 32 634 osób.
Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w obiektach dzierżawionych:
Herbaciarni w Spichlerzu oraz restauracja Anna de Croy.
Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych (Niedziela Palmowa w Swołowie;
Czarne wesele; Święty Florian; Szparagowe święto), uczestniczyło w prezentacji
województwa na Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz brało udział
w Nocy muzeów.
W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej Muzeum zorganizowało
VI Ogólnopolską konferencję naukową Rzeczpospolita domów – Domy wiedzy i sztuki,
lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje
książek, spektakle, koncerty, konkursy.
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
W pierwszym półroczu 2016 roku w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe
(Zabytki kultury materialnej Kaszub; W kręgu sztuki sakralnej, Dawna broń i uzbrojenie,
Zamku bytowskiego dawniej i dziś) oraz wystawy czasowe (Nasze miasto 1346-2016,
wystawa formacji fotograficznej Pictorial Team Silesia - przeciw nicości, malarstwo
Eryka Szczepańskiego Droga koloru, w Płotowie prezentowano Made in Kaszebe
Małgorzaty Walkosz-Lewandowskiej).
Muzeum przygotowało wystawę prezentującą region kaszubski dla Muzeum Wsi
Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni.
W ramach działalności wydawniczej Muzeum wydało przewodnik po Muzeum Szkoły
Polskiej i Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie.
Muzeum brało udział w Nocy Muzeów, prowadziło lekcje muzealne, warsztaty,
organizowało koncerty i promocje książek.
233
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek – 9 878 osób, Wieża św. Katarzyny –
1 919 osób, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie – 525 osób, zagroda Styp-Rekowskich
–378 osób (ogółem 10 834 osoby).
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Muzeum współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie.
Muzeum w pierwszym półroczu 2016 roku prezentowało: wystawy stałe – Muzyczne
instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938); Gerard Labuda – człowiek
i naukowiec i czasowe – Wieś naszych okolic; Gerard Labuda. Od Kaszub do Kaszub;
Maszyny i urządzenia…; Pasja tworzenia – malarstwo Aleksandry Mazurkiewicz-Tiesler;
Sztuka tłem życia – malarstwo Lili Wysockiej; Szczęśliwe dzieciństwo – kwitnąca
Ukraina; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa.
W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, promocje
książek oraz Ferie w muzeum. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów.
Muzeum zorganizowało konferencje Profesor Gerard Labuda – dokonania, idee,
inspiracje, inaugurującą rok prof. Gerarda Labudy oraz III Sabat Kaszubski.
Frekwencja wyniosła 17 451 osób.
Na 2016 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 905 000 zł na projekty
realizowane przez:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – wydatki zaplanowane w wysokości 1 515 000 zł
dotyczą zadania inwestycyjnego obejmującego prace budowlane i konserwatorskie
spichlerza Błękitny Baranek, modernizację zabudowy drewnianej w skansenie na
Grodzisku w Sopocie oraz wykonanie I etapu nowej wystawy stałej w Gdańsku przy
ul. Mariackiej. Realizacja zadań finansowanych ze środków własnych Województwa

nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – zaplanowane
w wysokości 390 000 zł (sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa)
wydatki dotyczą zadań:
 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu Przystań kajakowojachtowa
na
terenie
im. T. i I. Gulgowskich we
przedsięwzięcia
Muzeum-Kaszubskiego
Parku
Etnograficznego
Wdzydzach Kiszewskich w ramach strategicznego
Województwa
Pomorskiego
Pomorskie
Szlaki
Kajakowe
(zaplanowana w kwocie 90 000 zł). Projekt ujęty jest w RPS Pomorska Podróż;
234
 modernizacji sektora wejściowego – przebudowa karczmy z Rumi etap II
(zaplanowana w kwocie 300 000 zł).
Realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
1 000 000 zł
wykonanie
0 zł
0 zł
Zaplanowane wydatki ze środków wlasnych województwa w kwocie 1 000 000 zł
stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach.
Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 roku
przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
województwa pomorskiego Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu
zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.
Do 30 października 2015 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski o przyznanie
takiej dotacji na 2016 rok. W obowiązującym terminie wpłynęło 36 wniosków. Uchwałą
Nr 206/XVIII/16 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Sejmik Województwa
Pomorskiego przyznał 15 dotacji na łączną kwotę 1 000 000 zł. Z powodu rezygnacji dwóch
beneficjentów z przyznanej ww. uchwałą dotacji ze względu na trudności związane
z zapewnieniem wkładu własnego na realizację zaplanowanych zadań w dniu 29 czerwca
2016 roku została podjęta uchwała nr 247/XXIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego
zmieniająca uchwałę z dnia 29 lutego 2016 roku. Ostatecznie w planie zakłada się realizację
16 projektów. Obecnie trwa realizacja umów (do dnia 30 czerwca 2016 roku podpisano
13 umów z beneficjentami). Zgodnie z umowami z beneficjentami przekazanie dotacji nastąpi
w drugim półroczu 2016.
Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 8.
235
DZIAŁ 925
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Plan dochodów
4 748 742 zł
Plan wydatków
wykonanie
6 672 751 zł
wykonanie
2 917 775,42 zł, tj. 61,4 %
3 162 764,66 zł, tj. 47,4 %
Zadania w ramach działu określone ustawą z 2004 roku o ochronie przyrody
realizowane są głównie przez jednostkę budżetową Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
w Słupsku.
Na zaplanowane dochody w wysokości 4 748 742 zł i uzyskane na kwotę
 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona
na funkcjonowanie
1 085 000 zł,
Pomorskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
w
kwocie
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w kwocie 1 401 612 zł, z tego na zadania bieżące 1 237 612 zł i zadania
inwestycyjne 164 000 zł,
 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
uzyskana w związku z realizacją projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach
Pomorskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
z
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 344 888 zł (refundacja wydatków lat
poprzednich),
 pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
w kwocie 86 275 zł, głównie z tytułu usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń.
Pozostałe
Ogółem
Plan
2 059 072
4 613 679
255 657
2 019 000
2 339 022
6 672 751
236
Wykonanie
896 448
2 266 317
120 267
1 039 139
1 106 911
3 162 765
% wyk.
41,0 %
50,5 %
93,2 %
51,5 %
47,3 %
47,4 %
Środki zewnętrzne
Środki własne
Województwa
Środki w
ram ach
projektów
europejskich
875 224
0
1 039 139
0
1 914 363
Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody
i edukacji ekologicznej
0
0
0
1 098 660
1 098 660
Program Praktyczna edukacja ekologiczna
Ab solwentów
0
0
0
8 251
8 251
Projekt Czynna ochrona raka szlachetnego
w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajob razowych
21 224
120 267
0
0
141 491
896 448
120 267
1 039 139
1 106 911
3 162 765
Wyszczególnienie
Funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych
Ogółem
Rozdział 92502
Parki krajobrazowe
Plan dochodów
4 748 742 zł
Plan wydatków
wykonanie
6 622 751 zł
wykonanie
Dotacje
celow e
z budżetu
państw a
Ogółem
Pozostałe
2 917 775,42 zł, tj. 61,4 %
3 162 764,66 zł, tj. 47,8 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 4 748 742 zł i uzyskane na kwotę
 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona
na funkcjonowanie
1 085 000 zł,
Pomorskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
w
kwocie
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w kwocie 1 401 612 zł, z tego na zadania bieżące 1 237 612 zł i zadania
inwestycyjne 164 000 zł,
 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
uzyskana w związku z realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka
szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 344 888 zł (refundacja
wydatków lat poprzednich),
237
 pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
w kwocie 86 275 zł, głównie z tytułu usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń.
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku z zaplanowanych 6 622 751 zł
zrealizował wydatki w kwocie 3 162 765 zł, które dotyczyły:
 bieżącego funkcjonowania Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
w wysokości 1 914 363 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 1 039 139 zł oraz środki
własne Województwa 875 224 zł), które przeznaczono na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole
Parków Krajobrazowych w kwocie 1 430 668 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 277 207, dotyczące m.in.:

zakupu usług remontowych i pozostałych – 41 942 zł,

odpisu na ZFŚS – 39 857 zł,



zakupu materiałów i wyposażenia – 20 331 zł,
zakupu energii – 58 789 zł,
podatków, składek i innych opłat – 64 306 zł,
3) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 206 488 zł, tj.: wykonanie projektu
zagospodarowania terenu działek (przebudowa instalacji oświetlenia wraz z instalacją
nagłośnieniową, wymiana ogrodzenia oraz nadzór inwestorski), zakup samochodu
służbowego,
 zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych ze środków
WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2016 roku,
Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2016 roku,
Dofinansowanie
działalności
edukacyjnej
Błękitnej
Szkoły
we
Władysławowie
w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Szymbarku w 2016 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2016 roku, Praktyczna edukacja ekologiczna
Absolwentów, w łącznej kwocie 1 098 660 zł, którą przeznaczono na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 341 784 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 598 096 zł, dotyczące m.in.:


zakupu usług remontowych i pozostałych – 227 047 zł,
238


zakupu nagród konkursowych – 52 343 zł,
zakupu energii – 55 848 zł,
3) zakupy inwestycyjne w kwocie 158 780 zł, m. in.: zakup dwóch samochodów
służbowych, łodzi aluminiowej z wyposażeniem,
 zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę 149 742 zł, tj.:
1) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano
8 251 zł ze środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób
zatrudnionych w ramach zadania,
2) projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych, na który wydatkowano ze środków własnych 141 491 zł
(w tym kwota 120 267 zł zostanie zrefundowana ze środków europejskich w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na finansowanie:

wynagrodzeń wraz pochodnymi osób zatrudnionych w ramach projektu –


32 061 zł,
zakupu usług (przeprowadzenie badań inwentaryzacyjnych – próby biologiczne
i hydrochemiczne, organizację konferencji, transport, wykonanie odlewów
gatunków raków, skład, druk i dostawa książki Pomorski Zwrotnik Raka)
102 235 zł.
–
Ponadto zabezpieczono środki dotyczące projektu wieloletniego Edukacja dla przyrody
w ramach RPO WP 2014–2020 (łączna kwota 138 616 zł, w tym 126 616 zł jako zwrot
środków dla WFOŚiGW w Gdańsku w związku z wystąpieniem podwójnego
finansowania zadania). Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2016 roku.
Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło
59,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 553 zł.
Rozdział 92595
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
50 000 zł
wykonanie
239
0 zł,
0 zł,
W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie Sporządzenie ekspertyz
przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów
Chronionego Krajobrazu ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne
Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Kwotę w wysokości 50 000 zł zabezpieczono ze środków własnych na inwentaryzację,
opis i kartowanie ekosystemów w granicach dwóch obszarów chronionego krajobrazu
(Nadmorskiego i Przywidzkiego) dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska
naturalnego.
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
5 591 000 zł
wykonanie
0 zł
3 346 665,01 zł, tj. 59,9 %
W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie
i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców
województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa
w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu
osób niepełnosprawnych.
Zadania z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 roku finansowane były ze
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
5 591 000 zł
wykonanie
0 zł
3 346 665,01 zł , tj. 59,9 %
Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej w kwocie
3 346 665 zł, zostały przeznaczone na:
240
1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom
i fundacjom – kwota 3 056 500 zł, tj. 63,0 % planu.
Uchwałą Nr 1197/96/15 z dnia 1 grudnia 2015 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
na terenie województwa pomorskiego Rozwój kultury fizycznej w województwie
pomorskim w roku 2016.
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 142 oferty od 97 oferentów.
Zgodnie z uchwałą nr 16/106/16 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zlecenia
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego
obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój kultury
fizycznej w województwie pomorskim w roku 2016” wraz z udzieleniem dotacji z budżetu
województwa na rok 2016 zlecił realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego
organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury
fizycznej. Do realizacji przyjęto 51 ofert od 43 podmiotów.
W I półroczu 2016 roku organizacjom sportowym przekazano 3 056 500 zł, tj. 63,0 %
planu, z tego:
– na projekty jednoroczne – 2 841 500 zł, tj. 62,4 % planu,
– na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 215 000 zł, tj. 71,7 % planu.
Projekty jednoroczne
Zadania w zakresie projektów jednorocznych dotyczyły:
1. Organizacji imprez sportowych i innych form aktywności.
2. Wspierania realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo.
Zaplanowane dotacje celowe w kwocie 4 552 000 zł w I półroczu 2016 roku zrealizowane
zostały w wysokości 2 841 500 zł i dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej, które
realizowały m. in.:
241
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku

Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo „Wojewódzki Program Rozwoju Sportu” w ramach
planowanej dotacji celowej w wysokości 3 150 000 zł w pierwszym półroczu 2016 roku
Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano 2 037 000 zł. Zakres zadań dotyczący
45 dyscyplin sportowych obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze
zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in.
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce
nożnej. Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra
Młodzieżowa wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej młodzieżowiec oraz na zakup
sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków
finansowała działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie
konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii
dla zawodników grup młodzieżowych.
Ponadto Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano planowaną kwotę
30 000 zł na organizację zadania z zakresu upowszechniania sportu Imprezy Sportowe i inne
formy aktywności „Federacja dla sportu powszechnego”. Środki zostały wydatkowane
w związku z kosztami obsługi sędziowskiej i technicznej imprez sportowych.

Pomorski Związek Piłki Nożnej
W I półroczu Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał Pomorskiemu
Związkowi Piłki Nożnej dotację w kwocie 200 000 zł z planowanych 235 000 zł na
organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w piłce nożnej. W ramach przekazanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził
wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także
przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa
pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych
z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem
zawodników na imprezy sportowe.

Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych
Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi Organizacji
Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób
242
niepełnosprawnych na kwotę 120 000 zł, z czego w I półroczu 2016 roku przekazano
100 000 zł na zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa
w Sporcie Osób Niepełnosprawnych. Zadania realizowane były poprzez organizację stałych
zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w siedmiu dyscyplinach
sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym,
szachach i boccie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do
najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej przez Samorząd
Województwa pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko – trenerskiej, koszty przejazdu
uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu.

Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki
Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację
startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki
młodzieżowej (EYBL) Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki otrzymał dotację
w planowanej kwocie 75 000 zł. Wydatki objęły m.in. koszty wyżywienia, zakwaterowania
i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów.

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Dotacja przyznana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości
160 000 zł, przekazana w I półroczu w kwocie 125 000 zł została przeznaczona na zadania
z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych miasteczkach. W ramach przekazanej kwoty
zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach
ogólnopolskich oraz organizację ogólnodostępnych cyklów imprez sportowych.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Na zadania powierzone Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu
w Gdańsku w zakresie organizacji systemu współzawodnictwa szkolnego obejmującego
rozgrywki sportowe w trzech grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych zaplanowano kwotę 135 000 zł. W I półroczu 2016 roku
Związkowi przekazano dotację w wysokości 85 000 zł.
W ramach przekazanych środków zapewniono udział reprezentacji województwa
pomorskiego w centralnych zawodach młodzieży szkolnej, pokryto koszty obsługi
sędziowskiej i technicznej zawodów sportowych oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców.
243
Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał w 2016 roku dotacje na organizację ok. 40 imprez
sportowych, w tym na organizację zawodów osób niepełnosprawnych. Ważniejszymi imprezami
realizowanymi w I półroczu przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w ramach
zaplanowanych środków z dotacji były:

XXIX Tyczka na Molo,

44. Memoriał Żylewicza – Międzynarodowy Mityng EAA.

XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży,
Projekty wieloletnie
W zakresie zadań wieloletnich konkurs ofert na realizację projektów promujących rozwój
kultury fizycznej w województwie pomorskim został podzielony na trzy zadania:
1. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I – III szkół podstawowych
pod nazwą Umiem Pływać w ramach realizacji programów sportu powszechnego
aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego.
2. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I – III szkół podstawowych
pod nazwą Mały Mistrz w ramach realizacji programów sportu powszechnego
aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego.
3. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas IV – VI szkół
podstawowych pod nazwą Junior Sport (Multi Sport) w ramach realizacji programów
sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego.
Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 3 projektów, 2 organizacjom.
Jeden z podmiotów złożył rezygnację z realizacji dwóch zadań w ramach programów Mały
Mistrz oraz Junior Sport z uwagi na brak uzyskania wymaganych środków z Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Zaplanowane wydatki w kwocie 300 000 zł, zrealizowane w I półroczu w kwocie 215 000 zł
dotyczyły zadania pn. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, które było
realizowane przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ramach
przekazanych środków pokryto koszty wynajmu pływalni, wynagrodzenia instruktorów oraz
nauczycieli – opiekunów. Zgodnie z założeniami programu nauką pływania będzie objętych
ponad 1500 dzieci w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika,
z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób.
244
Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą
w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 8.
2. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej – kwota 3 000 zł, tj. 100 % planu.
W I półroczu 2016 roku Samorząd Województwa przyznał nagrodę finansową
w wysokości 3 000 zł za całokształt osiągnięć w pracy metodyczno – wychowawczej,
szkoleniowej i działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu Panu
Michałowi Kaczmarkowi, który pełnił funkcję Prezesa Okręgowego Związku Judo.
3. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 113 250 zł, tj. 47,2 % planu.
Z zaplanowanej kwoty 240 000 zł wydatkowano 113 250 zł, przekazując stypendia
Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach
juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i sportowców niepełnosprawnych.
Zgodnie z Uchwałą nr 6/104/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 stycznia
2016 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla
wybitnie
uzdolnionych
sportowców,
w
tym
dla
sportowców
niepełnosprawnych,
w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po
700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł.
Zgodnie z Uchwałą nr 279/128/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca
2016 r. w sprawie przyznania stypendiów jednorazowych na częściową refundację kosztów
wyjazdu zawodniczek na międzynarodowe regaty Mistrzostw Europy w klasie 470 przyznano
stypendia w wysokości 2 000 zł dwóm zawodniczkom z Yacht Klubu Polski Gdynia
w związku z uczestnictwem w międzynarodowych regatach, które odbyły się w Hiszpanii.
4. Nagrody konkursowe – kwota 113 757 zł, tj. 90,3 % planu.
Z zaplanowanej kwoty 126 000 zł w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę
113 757 zł w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki,
plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców
zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu często pod
patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były
zwycięzcom – stosownie do wniosków składanych przez kluby – w trakcie imprez o randze
wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ważniejsze z nich to:
245
- III Międzynarodowy Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Podnoszeniu
Ciężarów,
- XIX Mistrzostwa Polski Cheerleaders – Gdynia Cheerleaders Cup 2016,
- IV Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach przez Przeszkody –
Runowo 2016,
- XV Jubileuszowy Bieg Olimpijski – Kwakowo 2016,
- XX Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych o Puchar
Marszałka Województwa Pomorskiego.
Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości 19 000 zł dla zwycięzców plebiscytu
współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza
w 2015 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego.
5. Pozostałe wydatki – kwota 60 158 zł, tj. 16,3 % planu.
Na
współorganizację
ważnych
wydarzeń
sportowych
o zasięgu
krajowym
i międzynarodowym w województwie pomorskim wydatkowano 59 758 zł, w tym na
organizację m.in:
- 63. Gali Sportowiec Pomorza 2015,
- 56. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2015,
- Mistrzostw Polski Seniorów na dystansach i w wieloboju w shot track,
- Pomorskiej Gali Żeglarskiej,
- Piłkarskiego Pucharu Mediów,
- Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego.
Pozostałe wydatki w kwocie 400 zł poniesiono na zakup piłek w związku z otwarciem Sali
Sportowej w Wiślinie.
246
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU
1.
UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH
CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Zgodnie z uchwałą
Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1165/XLVII/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny
przysługujących
Samorządowi
Województwa
Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub
osób uprawnionych do udzielania ulg – Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor
podległej jednostki budżetowej - WOMP w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku
dokonali umorzeń należności 4 dłużnikom na łączną kwotę 65 003 zł (w tym kwotę 38 592 zł
stanowiły odsetki), z tego:
 Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 62 523 zł, z tego:
 kwotę 1 790 zł osobie fizycznej z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych
wynajmowanego lokalu, ze względu na przedawnienie roszczeń,
 kwotę 60 733 zł osobie prawnej z tytułu zaległości pieniężnej ze względu na

bezskuteczność egzekucji,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku kwotę 2 480 zł
dwóm osobom fizycznym z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty
postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę należności,
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres
od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. zawiera Załącznik Nr 12.
2.
ISTOTNE INFORMACJE
BUDŻETOWEJ
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały
opisane powyżej.
247
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze
2016 roku
Samorząd
Województwa
posiada
należności
budżetowe
w
wysokości
64 034 522 zł, z czego kwota 60 687 190 zł stanowi należności wymagalne, a kwota
3 347 332 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych
działań.
Należności wymagalne w wysokości 60 687 190 zł to przede wszystkim należności
jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące 55 749 492 zł. Najważniejszą pozycją
zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków
podpisanych umów – głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. i PESA Bydgoszcz S.A. (należność
główna 36 849 066 zł oraz odsetki 17 184 169 zł).
Zaległości wystąpiły także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
(należność główna 2 714 312 zł oraz odsetki 1 001 307 zł).
Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec
dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę
postępowania sądowego.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania
budżetowe w łącznej kwocie 12 212 357 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu
pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2016 roku oraz zobowiązań z tytułu
dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie
sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu
2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
V. REALIZACJA
UCHWAŁY
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO NR 182/XVI/15 Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2015 ROKU
Wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015, został ustalony Uchwalą Nr 182/XVI/15 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku.
Wykaz obejmuje 17 zadań na łączną kwotę 3 988 826 zł zaplanowanych do realizacji
przez:
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwocie 810 321 zł,
248
- Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w kwocie 1 916 062 zł,
- Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. w kwocie 188 930 zł,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku w kwocie
398 643 zł,
- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku (obecnie
Centrum Zdrowia Psychicznego) w kwocie 674 870 zł.
W I półroczu 2016 roku wydatki niewygasające zostały poniesione na łączną kwotę
3 645 153 zł, tj. 91,4 % planu. Termin zakończenia realizacji zadań określony przez Sejmik
Województwa
upłynął
30 czerwca 2016 r.
Środki
finansowe
pochodzące
z niewykorzystanych w tym terminie wydatków w kwocie 343 673 zł zostały przekazane
na dochody budżetu i ujęte w planie na 2016 rok na podstawie Uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 268/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany
budżetu województwa pomorskiego na 2016 rok.
Realizację wydatków niewygasających z upływem 2015 roku przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zadanie
Sporządzenie dokumentacji projektowej
na Przebudowę mostu przez Strugę
Obłęże na przepust w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 208 w km 5+043
w m. Obłęże
Dokumentacja projektowa rozbudowa
i przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 209 na odcinku Suchorze–Bytów
Dokumentacja projektowa budowy
Obwodnicy Wschodniej Lęborka
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214
Dokumentacja projektowa rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku
Osowo Lęborskie–Unichowo
drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo – węzeł autostrady A1
Stanisławie
i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235
na odcinku Korne–Chojnice
na odcinku Nowa Dąbrowa–Puzdrowo
i Mojusz–Kartuzy
na odcinku Gdańsk–Starogard Gdański
i przebudowa drogi woj. 521 na odcinku
Kwidzyn–Prabuty
Rozdz.
§
PLAN
KWOTA
PRZEKAZANA NA
WYDATKI w 2016 r.
NIEWYKORZYSTANE
ŚRODKI STANOWIĄCE
DOCHODY BUDŻETU w
2016 r.
60013
4270
18 801
18 081,00
720,00
60013
6050
12 300
0,00
12 300,00
60013
6050
34 440
0,00
34 440,00
60013
6050
8 610
0,00
8 610,00
60013
6050
20 910
20 910,00
0,00
60013
6050
88 560
0,00
88 560,00
60013
6050
8 610
0,00
8 610,00
60013
6050
8 610
0,00
8 610,00
60013
6050
2 460
0,00
2 460,00
249
Lp.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Zadanie
drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy
m. Malbork do granicy województwa
Wykonanie map podziałowych dla
zadania - Rozbudowa drogi woj. nr 222
na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański
Przebudowa mostu na przepust w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w km
35+125 w m. Zakręty
Dostosowanie pomieszczeń na
potrzeby Oddziału Okulistycznego
w COPERNICUS PL Sp. z o. o. w
Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 50
Dostosowanie pomieszczeń na
potrzeby Oddziału
Otolaryngologicznego wraz z zakupem
wyposażenia w COPERNICUS PL Sp.
z o. o. w Gdańsku przy ul. Powstańców
Warszawskich 1-2
Utworzenie zespołu noclegowego dla
pacjentów onkologicznych w Szpitalach
Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
Dostosowanie pawilonu nr 21
w Wojewódzkim Szpitalu
Psychiatrycznym im. prof.
T. Bilikiewicza w Gdańsku
Przebudowa budynków poszpitalnych
pod potrzeby Centrum Zdrowia
Psychicznego w Słupsku
Rozdz.
§
PLAN
KWOTA
PRZEKAZANA NA
WYDATKI w 2016 r.
NIEWYKORZYSTANE
ŚRODKI STANOWIĄCE
DOCHODY BUDŻETU w
2016 r.
60013
6050
1 230
0,00
1 230,00
60013
6050
355 790
328 539,15
27 250,85
60013
6050
250 000
129 373,86
120 626,14
85111
6230
1 226 736
1 226 736,00
0,00
85111
6230
689 326
689 326,00
0,00
85111
6230
188 930
186 152,46
2 777,54
85120
6220
398 643
371 164,80
27 478,20
85120
6220
674 870
674 870,00
0,00
3 988 826
3 645 153,27
343 672,73
Razem
250
VI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2016 R. ......... 252
Załącznik 3
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG
Załącznik 2
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2016 R. ........ 265
STANU NA 30.06.2016 R. .................................................................................................. 291
REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2016 R. ................................ 292
REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2016 R. ................................ 296
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA
Załącznik 7
30.06.2016 R........................................................................................................................ 299
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
30.06.2016 R........................................................................................................................ 302
REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH
I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2016 R. ........................................ 304
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA
30.06.2016 R........................................................................................................................ 312
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2016 R. ........ 314
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI
KULTURY WG STANU NA 30.06.2016 R. ....................................................................... 326
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ
NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 30.06.2016 R. ........................... 327
251
Załącznik Nr 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA 30.06.2016 r.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
010
48 345 154
01004
Wpływy z usług
0920
Wpływy z pozostałych odsetek
0870
01005
0970
Wpływy z różnych dochodów
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
9,9%
312 569,97
9,8%
0
8,66
-
0
0
300,00
1 553,46
-
-
182 000
82 120,00
45,1%
182 000
82 120,00
45,1%
187 000
86 584,47
46,3%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
152 000
69 768,35
45,9%
25 000
9 309,80
37,2%
0
605,10
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
0830
Wpływy z usług
0920
0970
2210
2360
6280
01041
Wpływy ze sprzedaży s kładników majątkowych
2059
1 000
9 000
Melioracje wodne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednos tek zaliczanych do
s ektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2058
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b us tawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki s amorządu terytorialnego
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b us tawy, lub płatności w
przez jednostki s amorządu terytorialnego
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
450,00
45,0%
-
34 747 521
6 451,22
6 703 065,16
71,7%
32 979 000
6 700 000,00
20,3%
8 700
3 065,16
35,2%
1 759 821
0,00
0,0%
4 031 000
1 862 900,00
46,2%
2 564 925
1 185 363,27
46,2%
1 466 075
677 536,73
46,2%
6 000 000
5 107 409,82
19,3%
85,1%
0690
Wpływy z różnych opłat
6 000 000
5 018 748,17
0690
17 633
12 083,00
województwa
1 950,00
26,0%
10 133
10 133,00
100,0%
0920
01095
Wpływy ze sprzedaży s kładników majątkowych
314 432,09
3 180 000
województwa
0870
01042
3 180 000
29,3%
2210
01006
01008
Biura geodezji i terenów rolnych
0830
14 168 594,54
2210
0
252
7 500
88 661,65
83,6%
-
68,5%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
050
05011
2058
2059
100
10006
2360
150
15095
2007
600
1 762 000
959 200,00
54,4%
1 762 000
959 200,00
54,4%
1 321 000
719 400,00
54,5%
441 000
239 800,00
54,4%
Górnictwo i kopalnictwo
450
338,38
75,2%
450
338,38
75,2%
450
338,38
75,2%
0
12 305,90
-
0
12 305,90
-
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
0
12 305,90
-
101 485 690
55 543 746,00
54,7%
30 936 908
22 801 629,26
73,7%
0
3 300,00
-
2 780 000
1 184 919,23
42,6%
6 376 060
4 088 710,00
64,1%
81 050
55 686,24
68,7%
4 016 278
2 143 475,15
53,4%
1 745 738
1 745 737,73
100,0%
427 401
432 282,35
101,1%
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze
2014–2020
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
przez jednostki samorządu terytorialnego
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
0580
0750
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0920
2007
2330
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0970
2440
2910
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
253
0
138,00
-
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
6207
6260
60003
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
2210
60013
województwa
Drogi publiczne wojewódzkie
0870
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0970
0570
0580
0690
0750
0920
13 918 381
11 555 380,56
83,0%
1 592 000
1 592 000,00
100,0%
51 000 000
23 900 000,00
46,9%
51 000 000
23 900 000,00
46,9%
19 285 032
8 650 099,74
44,9%
3 000
500,00
16,7%
70 000
0,00
0,0%
2 150 000
1 936 147,17
90,1%
16 000
7 624,68
47,7%
40 000
10 450,00
300 000
35 029,90
11,7%
14 891 480
6 236 682,00
41,9%
15 000
1 899,85
26,1%
12,7%
2230
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa
2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
55 590
0,00
0,0%
6207
303 962
321 766,14
105,9%
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
1 440 000
100 000,00
6,9%
województwa
263 750
192 017,00
72,8%
110 000
90 082,00
81,9%
150 000
100 000,00
66,7%
3 750
1 935,00
51,6%
6300
60095
2210
2330
2360
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
254
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
630
63095
0907
0909
6207
6209
6667
6669
700
70005
0470
0550
0690
Turystyka
4 276 224
3 269 956,92
76,5%
4 276 224
3 269 956,92
76,5%
312 832
38 791,00
12,4%
54 074
6 834,00
12,6%
2 709 190
2 673 487,32
98,7%
478 093
471 850,40
98,7%
613 725
67 145,08
10,9%
108 310
11 849,12
10,9%
9 093 000
3 427 637,67
37,7%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
9 093 000
3 427 637,67
37,7%
100 000
89 264,41
89,3%
700 000
617 068,31
17 243,10
88,2%
172,4%
1 600 000
888 835,92
55,6%
5 955 000
889 708,04
14,9%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
0830
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
0970
0750
0770
0920
6207
710
71005
2210
2360
województwa
255
10 000
700 000
848 408,49
121,2%
10 000
32 354,89
323,5%
0
24 930,76
-
397 364
9 670,71
2,4%
5 000
362,00
7,2%
3 000
0,00
0,0%
2 000
362,00
18,1%
18 000
19 823,75
110,1%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
71012
0830
2210
71095
Wpływy z usług
2210
6258
750
75011
2210
2360
75018
0580
0690
0750
0830
0870
0909
31,0%
127 000
0,00
0,0%
235 364
0,00
0,0%
75 864
0,00
0,0%
150 000
0,00
0,0%
9 500
0,00
0,0%
8 766 929
3 134 561,59
35,8%
1 739 000
1 132 398,00
65,1%
1 738 000
1 131 703,00
65,1%
1 000
695,00
69,5%
6 967 679
1 941 488,18
27,9%
0
259,00
-
200 000
159 732,33
18 307,49
61,0%
1 000
238,50
23,9%
88 941
40 070,54
45,1%
3 000
333,00
11,1%
województwa
województwa
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z usług
0920
2008
0970
2009
2230
5,9%
9 308,71
Urzędy marszałkowskie
0570
9 308,71
30 000
województwa
2058
157 000
256
30 000
101 000
200 000
42 098,27
162 032,87
79,9%
41,7%
81,0%
310 000
316 246,86
102,0%
5 050 140
995 639,43
19,7%
891 201
175 701,08
19,7%
17 000
8 502,00
50,0%
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
5
6
7
41 147
16 805,30
40,8%
29 750
4 730,73
15,9%
4 500
790,78
17,6%
250
138,78
55,5%
250
138,78
55,5%
60 000
56 837,00
94,7%
60 000
56 837,00
94,7%
0
3 699,63
-
0
96,60
-
0
3 603,03
-
346 425 000
168 755 283,63
48,7%
1 000 000
661 562,00
66,2%
1 000 000
661 562,00
66,2%
345 425 000
168 093 721,63
48,7%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3
4
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
2460
2918
2919
75046
2360
2210
województwa
75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
75095
0900
2910
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
756
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0480
75623
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
0010
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0890
Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone
przez urzędy obsługujące organy podatkowe
0020
758
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
2920
75802
6180
75804
2920
36 483 480,00
52,3%
131 610 193,96
47,7%
0
47,67
-
223 839 992
73 774 487,48
33,0%
32 446 631
19 967 160,00
61,5%
32 446 631
19 967 160,00
61,5%
1 033 227
1 033 227,00
100,0%
1 033 227
1 033 227,00
100,0%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
32 873 414
16 436 706,00
50,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
32 873 414
16 436 706,00
50,0%
Różne rozliczenia
75801
69 700 000
275 725 000
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach
powiatu
257
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
75814
Różne rozliczenia finansowe
2 971 371
1 293 856,52
2 971 371
1 291 078,98
43,5%
0
2 777,54
-
Wpływy do wyjaśnienia
0
16,74
-
Wpływy do wyjaśnienia
0
16,74
-
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
7 424 322
3 712 164,00
50,0%
7 424 322
3 712 164,00
50,0%
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
1 995 000
1 000 000,00
50,1%
60 000
0,00
0,0%
2008
54 100
44 100,00
81,5%
2009
10 000
0,00
0,0%
5 000
0,00
0,0%
200 000
0,00
0,0%
10 000
0,00
0,0%
6208
850 900
750 900,00
88,2%
6209
305 000
205 000,00
67,2%
6667
100 000
0,00
0,0%
6668
300 000
0,00
0,0%
0920
6680
75815
2980
75833
2920
75861
0909
2917
2918
2919
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
258
43,5%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
6669
75862
2009
2917
2919
75863
2007
2057
2059
6257
6259
75864
2009
2057
2058
100 000
0,00
0,0%
53 750
7 899,86
14,7%
15 000
159,68
1,1%
21 250
5,37
0,0%
17 500
7 734,81
44,2%
73 580 364
9 161 582,78
12,5%
802 953
0,00
0,0%
1 191 620
0,00
0,0%
400 000
0,00
0,0%
67 585 791
9 161 582,78
13,6%
3 600 000
0,00
0,0%
71 461 913
21 161 874,58
29,6%
21 880 000
500 000,00
2,3%
4 881 913
4 171 653,58
85,5%
31 600 000
12 678 566,00
40,1%
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
259
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
2059
6258
6259
801
80130
0690
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3 000 000
1 500 000,00
50,0%
10 000 000
2 211 655,00
22,1%
100 000
100 000,00
100,0%
781 050
478 294,02
61,2%
Szkoły zawodowe
204 950
140 160,90
68,4%
650
642,70
98,9%
90 000
60 092,16
66,8%
0830
Wpływy z usług
95 500
69 225,91
72,5%
0970
18 700
10 195,59
54,5%
481 750
252 579,10
52,4%
0
26,00
-
90 000
60 869,46
67,6%
391 250
190 179,96
1 503,68
300,7%
94 350
85 554,02
90,7%
450
900,00
200,0%
61 400
34 720,15
56,5%
10 500
19 703,72
187,7%
22 000
22 000,00
100,0%
2 469 552
1 767 584,16
71,6%
90 300
76 473,07
84,7%
54 000
40 124,00
74,3%
36 300
36 349,07
100,1%
0750
0920
80141
Zakłady kształcenia nauczycieli
0690
0750
0830
0970
80147
Wpływy z usług
500
Biblioteki pedagogiczne
0750
0830
0960
0970
2710
851
Wpływy z usług
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
6300
6660
100
260
0
4,54
8 230,15
4,5%
48,6%
-
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
85120
2210
6660
85121
6660
85148
Lecznictwo psychiatryczne
132 552
126 784,49
15 000
7 772,00
51,8%
117 552
119 012,49
101,2%
Lecznictwo ambulatoryjne
3 700
3 716,74
100,5%
3 700
3 716,74
100,5%
2 203 000
1 540 509,86
69,9%
województwa
Medycyna pracy
0690
0920
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
województwa
0830
85156
2210
852
85201
0750
0920
0970
2320
2900
0
Wpływy z usług
2230
85211
1 538 553,21
69,9%
40 000
20 100,00
50,3%
40 000
20 100,00
50,3%
Pomoc społeczna
6 296 507
3 183 924,01
50,6%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
3 589 500
1 518 610,61
42,3%
3 800
1 896,00
49,9%
0
40,15
-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków
powiatowo-gminnych lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
2380
85212
2210
-
2 200 000
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
85205
423,62
95,6%
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
samorządom województw, związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
województwa
261
3 000
1 533,03
51,1%
700
2 089,90
298,6%
850 000
398 104,03
46,8%
2 735 000
1 116 480,53
40,8%
15 000
0,00
0,0%
15 000
0,00
0,0%
180 000
0,00
0,0%
180 000
0,00
0,0%
1 242 007
648 699,27
52,2%
1 242 000
648 672,00
52,2%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
2360
2910
85226
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
Ośrodki adopcyjne
0970
2210
853
85324
0970
85332
854
85403
0690
0750
0830
0920
0960
0970
2701
85410
0830
0970
6,42
91,7%
1 270 000
1 016 614,13
80,0%
-
1 270 000
1 016 500,00
80,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5 125 434
2 104 419,80
41,1%
178 434
54 662,00
30,6%
178 434
54 662,00
30,6%
4 947 000
2 049 757,80
41,4%
20 000
16 332,00
81,7%
1 473 000
536 895,77
36,4%
1 443 000
570 000,00
39,5%
1 971 000
923 310,14
46,8%
30 000
0,00
0,0%
276 258
201 666,31
73,0%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
156 720
111 259,59
71,0%
0
78,00
-
13 000
6 409,53
49,3%
130 000
84 438,13
65,0%
11 220
11 220,00
100,0%
0
8 148,14
-
Internaty i bursy szkolne
58 820
35 820,60
60,9%
Wpływy z usług
58 800
35 814,60
60,9%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
6258
7
114,13
0970
2058
-
0
2009
20,85
województwa
0690
0920
0
10 000
Wpływy z usług
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
1 100
1 400
20
262
3 219,89
103,79
862,00
6,00
32,2%
9,4%
61,6%
30,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
85420
0690
0750
0830
0960
0970
900
90019
0690
90020
0400
90024
0690
90095
2360
2460
921
92106
2710
6300
92108
2710
92113
2710
92118
2710
6660
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Wpływy z usług
60 718
54 586,12
89,9%
0
1 799,00
-
168
4 192,56
2495,6%
60 000
43 618,46
72,7%
550
976,10
177,5%
0
4 000,00
-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 466 450
1 397 364,35
95,3%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 400 350
1 382 683,65
98,7%
1 400 350
1 382 683,65
98,7%
14 000
13 735,17
98,1%
14 000
13 735,17
98,1%
2 000
945,53
47,3%
2 000
945,53
47,3%
50 100
0,00
0,0%
100
0,00
0,0%
50 000
0,00
0,0%
6 963 787
3 444 222,12
49,5%
Teatry
3 699 565
1 305 000,00
35,3%
1 825 000
1 305 000,00
71,5%
1 874 565
0,00
0,0%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
350 000
75 000,00
21,4%
350 000
75 000,00
21,4%
Centra kultury i sztuki
300 000
0,00
0,0%
300 000
0,00
0,0%
Muzea
2 614 222
2 064 222,12
79,0%
1 100 000
550 000,00
50,0%
1 514 222
1 514 222,12
100,0%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu
baterii i akumulatorów
publicznych
263
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
925
92502
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
WYKONANIE
na koniec okresu
spraw ozdaw czego
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
4 748 742
2 917 775,42
61,4%
Parki krajobrazowe
4 748 742
2 917 775,42
61,4%
53 588
26 794,38
50,0%
56 992
26 582,58
0830
Wpływy z usług
0920
0750
0870
0970
2007
2230
2460
2469
6257
6280
publicznych
publicznych
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
RAZEM
264
12 892
46,6%
12 892,00
100,0%
19 991
19 805,70
99,1%
120 641
344 888,04
285,9%
2 019 000
1 085 000,00
53,7%
2 171 422
1 237 611,74
57,0%
3 600
0,00
0,0%
126 616
0,00
0,0%
164 000
164 000,00
100,0%
772 519 583
338 551 033,01
43,8%
0
200,98
-
Załącznik Nr 2
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
4
5
010
01004
1 652 734,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 082 386
1 033 695,37
362 367
179 756,02
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
4260
Zakup energii
4210
4270
4280
4300
4360
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4400
4430
4480
4510
4520
4700
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
4010
4120
4110
4210
56,8%
0,00
49,6%
0,0%
4 650,48
24,8%
38 660
16 548,44
42,8%
3 000
1 435,00
47,8%
140 000
62 649,86
6 837,95
211 710
78 055,36
2 000
492,00
22 000
8 318,66
44,7%
35,3%
36,9%
37,8%
24,6%
42 000
20 532,18
40 000
17 366,00
4 300
2 088,54
48,6%
40 000
25 798,18
64,5%
12 000
5 592,00
46,6%
182 000
75 396,84
41,4%
7 000
49 230
2 000
974,80
33 550,83
13,00
48,9%
13,9%
43,4%
68,2%
0,7%
36,4%
9 592 800
4 675 310,23
48,7%
6 324 400
2 924 710,86
1 160 000
540 055,26
4170
4260
Zakup energii
4270
20 246,56
1 022,36
Niepełnosprawnych
4210
18 770
99,2%
2 810
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4140
1 000
49,6%
128 170,83
42,7%
4040
4120
35 638
50,5%
45,9%
65 010,56
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110
129 230
5 962,78
24,2%
152 100
3020
4010
13 000
19 370
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
4390
01006
3 275 661
4140
01005
Biura geodezji i terenów rolnych
4040
4120
7
14 120 626,21
4110
6
58 341 915
3020
4010
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
25 750
1 340
30 500
440 851
165 500
84 500
22 000
312 500
150 000
100 000
265
9 363,92
0,00
5 745,91
36,4%
0,0%
18,8%
46,2%
440 850,21
100,0%
53 395,36
32,3%
18 043,00
46,6%
21,4%
6 882,20
31,3%
92 431,91
61,6%
99 329,24
59 937,26
31,8%
59,9%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
4360
4410
4430
4440
4480
4510
4520
4610
4700
6050
6060
terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Melioracje wodne
4210
4270
4260
4300
4360
4480
4590
4610
01041
5
4400
01015
4
4280
4300
01008
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
6050
4300
2008
2009
9 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie
205
205
25,8%
30 716,53
46,5%
66 000
32 483,14
27 000
7
2 318,00
108 830,91
66 000
45,7%
49,2%
9 035,21
33,5%
169 500
115 785,53
68,3%
300
180,00
30 500
71 000
12 080,19
34 284,00
20 500
15 610,34
13 600
8 100,00
7 000
39,6%
48,3%
60,0%
76,1%
4 678,50
66,8%
60 000
55 527,67
92,5%
34 738 821
6 166 195,59
17,8%
4 328 000
1 924 515,20
44,5%
9 515 850
3 753 085,68
39,4%
40 730
31 519,00
77,4%
10 000
0,00
0,0%
50 000
0,00
0,0%
4 031 000
1 493 605,99
37,1%
215 114
0,00
0,0%
122 956
0,00
0,0%
1 540 741
632 964,49
41,1%
24 000
19 063 420
6
238 149
5 000
Zakup energii
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
6 000
10 000
1 759 821
50 000
4 299,00
0,00
454 962,09
2 113,62
0,00
0,00
0,00
59,6%
17,9%
0,0%
2,4%
35,2%
0,0%
0,0%
0,0%
4018
4048
171 801
103 738,08
60,4%
294 386
111 270,76
37,8%
41 957
13 697,30
32,6%
6 999
2 767,90
39,5%
4019
4049
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4198
4199
4218
880 667
98 199
168 267
23 982
4 001
361 793,46
59 295,20
63 600,79
7 829,20
1 582,10
41,1%
60,4%
37,8%
32,6%
39,5%
Nagrody konkursowe
19 089
3 117,87
16,3%
78 010
8 976,99
11,5%
Nagrody konkursowe
10 911
266
1 782,13
16,3%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
5
4309
4408
4409
4418
4419
4708
4709
służby cywilnej
służby cywilnej
4210
4610
4300
4990
6060
6610
6620
01095
4
4219
4308
01042
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków
bieżących
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
terytorialnego
4190
Nagrody konkursowe
4300
4210
4430
4590
4700
050
05011
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
44 589
7
5 131,11
11,5%
87 990
35 728,38
40,6%
8 147
4 122,72
50,6%
153 940
14 254
62 507,49
7 212,81
40,6%
50,6%
19 089
3 109,09
16,3%
9 545
1 018,72
10,7%
10 911
1 777,11
16,3%
5 455
582,29
6 000 000
-266,27
149 070
101,34
0
-367,61
100 791
0,00
0,0%
5 708 662
0,00
0,0%
17 500
0,00
0,0%
471 633
57 648,99
12,2%
5 000
4 246,85
84,9%
9 666,00
96,7%
22 977
1 000
43 500
6
10,7%
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
3 951,55
0,1%
-
9,1%
398 000
29 652,50
10 133
10 132,09
100,0%
5 000
0,00
0,0%
1 762 000
841 874,17
47,8%
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i
Morze 2014–2020
1 762 000
841 874,17
47,8%
fizycznych
służby cywilnej
10 000
7,5%
4018
890 509
411 586,50
46,2%
4048
112 500
65 707,51
58,4%
172 417
70 879,95
41,1%
4019
4049
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4308
4309
296 836
37 500
57 472
24 574
8 192
1 239
413
3 186
1 062
18 352
6 784
267
137 195,49
21 902,50
23 626,64
46,2%
58,4%
41,1%
9 328,02
38,0%
1 237,50
99,9%
3 109,34
412,50
0,00
0,00
13 086,67
4 362,23
38,0%
99,9%
0,0%
0,0%
71,3%
64,3%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3
4
opinii
opinii
4398
4399
4408
4409
4418
4419
4708
4709
150
15011
2059
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
PLAN po
zmianach
5
279
99,2%
93
92,25
99,2%
94 263
58 058,42
61,6%
31 421
19 352,80
977
339,78
34,8%
750
225,00
30,0%
250
75,00
30,0%
5 686 275
1 229 379,85
21,6%
5 349 590
1 075 321,49
20,1%
400 000
0,00
0,0%
służby cywilnej
służby cywilnej
5 000
4300
opinii
służby cywilnej
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
625
6 530
4700
6010
6209
6259
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsiębiorczości
15013
2009
15095
205
4210
4380
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4300
4390
6010
61,6%
1 019,32
2 931
4390
7
276,75
4170
4210
6
opinii
268
0,00
34,8%
0,0%
3 500
295,20
8,4%
298 470
50 970,00
17,1%
8 550
0,00
0,0%
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
27 540
24 056,29
87,4%
3 600 000
0,00
0,0%
7 000
9,68
0,1%
7 000
9,68
0,1%
329 685
154 048,68
46,7%
49 200
18 788,30
38,2%
8 280
4 964,28
60,0%
100 000,00
100,0%
142 205
30 000
100 000
0,00
30 296,10
0,00
0,0%
21,3%
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
4
5
600
60001
2330
2580
2830
138 010 324,44
37,8%
182 452 672
87 274 733,19
47,8%
7 824 786
4 141 781,00
52,9%
10 700 000
5 392 000,00
50,4%
140 377 653
66 183 664,69
47,1%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na zadania bieżące realizowane na podstawie
terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
4307
4387
4389
4390
3 690 000
220 000
11 608,83
27 575
0,00
82 925
opinii
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
6010
4610
57,3%
250 281
0,00
0,0%
945
100 000,00
100,0%
8 000 000
6 750 000,00
84,4%
2 766 400
6069
60003
2630
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4210
4390
opinii
4300
60013
0,00
6 188 000
3 825 000,00
382 500
0,00
675 000,00
23 905 350,50
46,7%
51 000 000
23 900 000,00
46,9%
4 024
3 874,50
1 476
150 000
1 476,00
100,0%
0,00
0,0%
26 730 264,42
20,7%
100 000
45 228,58
45,2%
130 880
33 393,92
4 038 252,05
1 569 500
815 145,93
4110
4120
4140
Niepełnosprawnych
4170
4260
Zakup energii
4210
4270
4280
4300
96,3%
129 092 288
8 816 622
0,0%
51 155 500
4040
24,4%
0,0%
4010
Zasądzone renty
0,0%
61,8%
0,00
3020
3050
35,8%
67 500
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
2310
57,2%
193 515,10
100 000
6059
540,90
541 274
1 230 000
6067
0,0%
1 622,67
5,3%
2 833
6050
6057
7
365 218 660
4309
6
4270
4300
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
12 000
621 800
218 360
110 180
24 000
25,5%
6 000,00
50,0%
600 654,00
96,6%
82 486,64
37,8%
42 883,00
5 814,10
45,8%
51,9%
38,9%
24,2%
3 738 960
1 113 860,79
29,8%
9 746 130
1 934 526,35
19,8%
13 024 602
4 860 693,94
37,3%
555 350
24 950
269
250 176,88
4 601,00
45,0%
18,4%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
4360
4390
4410
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4580
4590
4610
4700
4990
6050
6057
6059
6060
60016
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
4
5
opinii
60095
4380
4390
630
4300
4380
63003
służby cywilnej
bieżących
2 422,00
40,4%
5 000
2 700
0,00
0,00
87,3%
0
-340,00
-
60 000
27 746,87
14 010 436
1 786 724,62
Nagrody konkursowe
58 763 265
80 000
9,9%
8 774 628,33
14,9%
0,00
0,0%
12,8%
0,00
0,0%
2 200 000
0,00
0,0%
318 200
99 976,33
31,4%
39 968
34 960,94
7 970
5 391,83
6 432
1 130
5 000
46,2%
2 200 000
10 000
0,0%
21,6%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
0,0%
20 574,82
1 585 981,55
42,1%
95 200
16 075 996
87,5%
6 431,43
100,0%
768,46
68,0%
1 574,40
31,5%
0,00
0,0%
349,00
67,7%
3,5%
224 700
50 500,27
20 000
0,00
6 544 511
4 458 095,40
68,1%
Ośrodki informacji turystycznej
230 000
52 296,00
22,7%
220 000
52 296,00
23,8%
1 415 000
1 060 507,65
74,9%
90 000
79 000,00
87,8%
opinii
4300
4430
6 000
52 164,00
4170
4390
75,0%
340 550,58
0,0%
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego
4210
140 160,00
390 007
10,1%
0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2360
186 880
17 960,80
9 000
Pozostałe odsetki
fizycznych
Turystyka
63001
20,2%
16 000
37,7%
4300
3 239,42
177 070
107 376,73
4110
4210
33,2%
285 000
4190
7
37 357,52
terytorialnego
4010
4120
6
124 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
4040
112 400
Drogi publiczne gminne
6300
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
opinii
270
3 000
10 000
2 500
0,00
0,00
22,5%
0,0%
0,0%
0,0%
32 437
22 437,00
69,2%
80 000
0,00
0,0%
273 063
937 000
25 648,75
933 421,90
9,4%
99,6%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
4
5
63095
4190
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
wysokości
Nagrody konkursowe
4300
2917
2919
4210
4390
4567
4569
6207
6209
6667
6669
700
70005
opinii
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
wysokości
wysokości
625
625
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
naruszeniem procedur, o których mowa w art.184
wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
4430
4480
4510
3 345 291,75
13 000
0,00
0,0%
3 000
0,00
0,0%
1 225,08
79,0%
49 497,55
9,3%
1 550
43 500
24 612,20
20 000
0,00
534 000
68,3%
56,6%
0,0%
55 310
6 834,00
12,4%
2 709 190
2 673 487,32
98,7%
478 093
471 850,40
98,7%
613 725
67 145,08
10,9%
108 310
11 849,12
10,9%
18 487 489
3 371 609,68
18,2%
18 487 489
3 371 609,68
18,2%
4400
4 899 511
12,1%
4270
4390
7
38 791,00
4300
6
319 833
4210
4260
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
2 000
Zakup energii
opinii
76,5%
1 002 000
457 531,86
45,7%
73 800
0,00
0,0%
190 000
90 000
25 000
1 000
271
5,0%
649 863,39
240 000
100,00
850 000
15 129,00
10 894,39
5 046,45
106 668,00
560,00
8,0%
12,1%
20,2%
44,4%
56,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3
4610
4
terytorialnego
fizycznych
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób
6057
4520
4590
4600
6050
6059
710
71003
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4700
71004
1 888 826
1 776 163,14
94,0%
2 140 000
137 140,10
1 792 837
12 510,00
0,7%
2 694 842
907 753,54
33,7%
Biura planowania przestrzennego
1 679 274
795 667,77
47,4%
1 137 645
527 819,44
46,4%
205 837
84 137,80
Zakup energii
4170
4300
opinii
Podróże służbowe zagraniczne
służby cywilnej
Plany zagospodarowania przestrzennego
opinii
4210
4300
4270
4430
4700
6060
2 530
80 958
służby cywilnej
272
59 811,48
0,00
0,00
64,3%
6,4%
0,0%
0,0%
80 455,76
99,4%
5 972,64
21,4%
16 500
9 204,94
55,8%
3 000
147,60
4,9%
27 924
800
8 822 526
12 000
4300
93 000
8 000
4390
71012
10,7%
4170
4210
71005
134 526,87
4120
7
1 262 500
4040
14 000
6
40,5%
4110
5
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
5 665,00
3020
4010
PLAN po
zmianach
428,00
5 618,94
60,00
40,9%
5,4%
46,8%
7,5%
45 600
21 970,03
48,2%
17 400
0,00
0,0%
8 500
4 036,61
59 500
29 487,54
4 400
0,00
15 000
47,5%
49,6%
7 222,63
48,2%
984,00
75,7%
2 142,00
47,6%
16 000
11 093,55
69,3%
1 000
36,75
1 300
23 880
15 514,34
4 000
465,50
4 500
11 500
500
0,0%
65,0%
11,6%
8 000,00
69,6%
56,80
11,4%
3,7%
3 000
3 000,00
100,0%
11 000
0,00
0,0%
8 000
0,00
3 000
0,00
0,0%
353 260
743,44
0,2%
1 000
0,00
9 000
0,0%
0,00
0,0%
142 260
179,80
0,1%
5 000
500,00
10,0%
195 000
0,00
0,0%
1 000
63,64
0,0%
6,4%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
§
2
3
71095
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
4
5
4018
4118
4048
4128
4170
4210
4218
4270
4300
4308
4380
4388
4418
opinii
4430
4390
4428
4610
6068
750
75011
4110
4120
4170
Niepełnosprawnych
4440
4140
4410
4700
75017
4010
4040
3030
75018
służby cywilnej
Samorządowe sejmiki województw
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2008
2009
2918
100 248,78
2 218
0,00
913
0,00
35 046
6 406
205
205
wysokości
273
0,00
0,00
0,00
14 395
6 205,18
150 000
0,00
5 000
6
635 308
12 400
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
0,00
7
15,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
43,1%
0,0%
0,0%
278 330
88 508,60
31,8%
15 600
5 535,00
35,5%
69 000
0,00
0,0%
7 400
0,00
16 100
3 000
1 000
2 000
7 000
9 500
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
109 747 895
36 356 741,54
33,1%
1 738 000
1 104 271,33
63,5%
122 419
122 418,15
100,0%
23 942
12 648,63
52,8%
1 262 796
235 443
11 000
16 000
25 000
787 184,74
136 984,95
4 783,00
2 048,00
58,2%
43,5%
12,8%
8 441,30
33,8%
1 046,90
34,9%
38 400
28 715,66
1 019 000
445 451,25
3 000
62,3%
74,8%
43,7%
1 019 000
445 451,25
43,7%
105 040 812
33 589 873,75
32,0%
3 856 600
495 960,93
12,9%
645 000
80 159,32
12,4%
29 750
4 763,73
16,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
3020
4
wysokości
3029
2919
3028
3038
3039
4010
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4300
4308
4309
4360
4368
4369
4380
4388
4389
4390
4398
4399
4400
4408
4409
4410
4418
4 500
796,60
17,7%
50 000
22 628,41
45,3%
3 750
1 129,80
30,1%
21 250
5 950
1 050
6 402,20
2 728,57
481,54
2 419 254
896 751,32
13 528 074
30,1%
45,9%
45,9%
40,9%
5 030 178,92
37,2%
37,1%
1 878 772
1 876 900,95
99,9%
184 142
144 596,96
78,5%
1 037 808
817 710,25
5 086 652
2 183 564,88
455 601
158 326,84
2 541 808
580 971
362 899
4210
7
11 593 089,01
4179
4190
6
28 367 858
4170
4178
5
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
Niepełnosprawnych
4140
PLAN po
zmianach
65 046
216 054,06
109 700,68
19 560,96
71,2%
70 744,67
7,7%
167 730
13 104,22
Zakup energii
1 295 000
639 246,61
Zakup energii
38 100
0,00
215 900
opinii
opinii
opinii
16,3%
22,1%
21,3%
25,9%
7,8%
49,4%
0,0%
0,0%
163 187,00
29,5%
11 763 769
1 393 210,40
11,8%
355 550
137 786,49
38,8%
2 085 620
70 682
12 546
18 000
31 450
5 550
911 371,65
248 515,11
4 023,10
723,20
0,00
0,00
0,00
33,8%
11,9%
5,7%
5,8%
0,0%
0,0%
0,0%
52 000
39 483,00
75,9%
799 663
5 318,29
0,7%
142 537
1 123,01
0,8%
1 771 640
821 110,14
46,3%
149 175
1 881,90
1,3%
26 325
332,10
1,3%
537 700
203 575
274
0,00
27,4%
553 000
2 693 491
30,1%
9 252,35
8 641,95
30,2%
13 000
4 900,00
489 255,07
37,2%
48 971,05
30 000
914 770
34,8%
221 663
1 892 589
Zakup energii
35,0%
119 021,00
42,9%
435 000
40 537
Nagrody konkursowe
889 153,78
78,8%
202 090,01
40 827,62
37,6%
20,1%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
5
4428
4429
4430
4438
4439
4440
4510
4520
4528
4529
4530
4569
4610
4618
4619
4700
4708
4709
4990
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
38 425
19,1%
6 744,43
8,1%
179 174,12
14 700
1 190,20
83 300
90 000
16 303,11
11 550
5 950,66
65 450
terytorialnego
terytorialnego
terytorialnego
7
7 338,16
339 500
33 720,44
52,8%
8,1%
18,1%
51,5%
51,5%
980 000
731 975,84
74,7%
39 000
19 181,10
49,2%
11 900
0,00
0,0%
2 100
0,00
0,0%
1 000
0,00
0,0%
wysokości
55 498
7 120,29
12,8%
3 000
333,00
11,1%
36 873
6 230,50
16,9%
115 000
39 879,13
34,7%
187 000
44 021,16
23,5%
33 000
7 768,44
23,5%
0
-1 444,40
-
15 000
6 507
służby cywilnej
służby cywilnej
służby cywilnej
bieżących
2 054 600
6059
1 421 910
6060
6
6050
6058
228,00
1 099,49
271 921,14
1,5%
16,9%
13,2%
8 057 490
1 124 787,25
14,0%
678 506
212 200,53
31,3%
198 491,87
14,0%
6068
1 942 510
0,00
0,0%
6069
342 796
0,00
0,0%
750 900
750 899,64
100,0%
750 000
700 000,00
93,3%
750 000
700 000,00
93,3%
6208
75058
625
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za
granicą
4430
4210
4430
4300
75084
75095
4
4419
4420
75075
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu
społecznego
4010
4430
4110
1 004 510
115 210
60 600,10
32,9%
52,6%
873 000
254 192,21
29,1%
60 000
56 834,25
94,7%
51 200
49 393,79
96,5%
16 300
8 800
135 573
135 573
275
330 569,06
15 776,75
7 440,46
129 741,90
129 741,90
96,8%
84,6%
95,7%
95,7%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
754
75404
757
75702
8110
758
75861
4
5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
4810
6800
2008
2009
2917
2918
2919
4569
6208
6209
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
6
7
87 000
0,00
0,0%
87 000
0,00
0,0%
87 000
0,00
0,0%
Obsługa długu publicznego
10 473 181
3 463 525,34
33,1%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
10 473 181
3 463 525,34
33,1%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
10 473 181
3 463 525,34
33,1%
Różne rozliczenia
10 687 384
59 102,28
0,6%
9 619 506
0,00
Komendy wojewódzkie Policji
6170
75818
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
5 981 256
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
205
205
wysokości
wysokości
wysokości
wysokości
625
625
276
0,0%
0,00
0,0%
1 029 128
48 786,14
4,7%
10 000
0,00
0,0%
10 000
0,00
0,0%
5 000
0,00
0,0%
200 000
12 040,48
6,0%
10 000
0,00
0,0%
62 581
5 207,00
8,3%
100 000
0,00
0,0%
100 000
0,00
0,0%
3 638 250
0,00
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
6667
6668
6669
75862
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
7
131 547
31 538,66
24,0%
300 000
0,00
0,0%
100 000
0,00
0,0%
38 750
10 316,14
26,6%
21 250
2 508,72
11,8%
2919
17 500
7 807,42
44,6%
801
29 605 028
14 467 389,95
48,9%
1 319 577
634 110,92
48,1%
917 245
416 215,64
161 610
70 777,06
wysokości
wysokości
80102
3020
4040
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4360
4410
4440
6060
80105
Szkoły podstawowe specjalne
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
4240
4260
4300
4360
4410
4440
100,0%
9 495,58
44,4%
11 600
10 406,62
35 500
21 110,38
600
300,00
35 458
8 766
500
0,00
2 853,10
174 799,84
57 192
30 575,21
Zakup energii
277
8 524
8 700
28 790
400,00
49,7%
32,2%
48,2%
4 192,13
49,2%
2 993,40
0,00
400
180,00
17 682
75,0%
100,0%
16 878,82
500
50,0%
24 778,56
25 700
6 600
32,5%
0,0%
362 671
24 786
0,0%
59,5%
0,00
1 242
89,7%
46,7%
270 004,17
10 000
43,8%
233,56
542 787
4210
21 410
27,8%
45,4%
68 121,54
Przedszkola specjalne
4040
4120
68 122
1 162,44
33 435,00
4110
4 186
44 580
3020
4010
5
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
6
2917
PLAN po
zmianach
1 881,03
64,18
13 261,00
53,5%
34,4%
0,0%
65,7%
28,5%
45,0%
12,8%
75,0%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
§
2
3
80111
4
5
729 329,38
909 667
478 603,89
164 204
86 266,63
4040
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
Zakup energii
4780
3020
4040
4010
4110
4120
4130
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4520
4530
4610
4240
24 032,38
120
0,00
0,00
43,8%
54,5%
48,7%
0,0%
0,0%
12 781,28
33,4%
1 100
223,70
20,3%
32 973,00
75,0%
2 610
2 340
43 963
900
5 478
768,81
1 273,70
180,00
2 697,52
1 035 525
464 596,85
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4 400
52,5%
38 300
30 876
404 850
120 125
8 854,08
404 847,12
40 114,90
29,5%
54,4%
20,0%
49,2%
48,0%
28,7%
44,3%
100,0%
44,9%
33,4%
736,80
16,7%
46 667,29
27,9%
59 000
19 766,71
74 750
34 565,05
33,5%
167 214
Zakup energii
443 579
251 954,61
56,8%
29 200
5 211,50
17,8%
179 300
terytorialnego
4210
49 300
1 200,00
2 532 474,52
4040
4170
11 623,55
5 718 601
4120
31,9%
14,0%
52,6%
6 361,98
26 540
2 200
54,1%
100,0%
4 333 518,16
3020
4110
19 974
7
69 730,50
9 031 582
6050
4010
69 732
612,44
Szkoły zawodowe
służby cywilnej
4700
4 362
7 550
służby cywilnej
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
4700
6
1 348 340
4110
80134
Gimnazja specjalne
3020
4010
80130
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
PLAN po
zmianach
98 361,13
122 065,18
15 000
4 791,06
31,9%
307 767
230 869,25
75,0%
8 500
3 772,56
44,4%
25 900
12 100
65
9 359,92
3 206,91
34,00
12 000
2 313,32
20 000
8 431,40
150
100 000
552 080,24
248 916
95 212,83
278
19,3%
1 774,88
42,2%
45,4%
24,6%
41,8%
88 268,39
98,9%
31 753
11 479,53
36,2%
53 280
27 603,46
51,8%
5 000
52,3%
40,4%
1 321 837
26,5%
40 374,00
89 233
36,1%
100,0%
893 140,95
7 209
46,5%
150,00
1 965 471
54,9%
262 680
Szkoły zawodowe specjalne
46,2%
2 100
0,00
1 395,24
38,3%
0,0%
66,4%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
5
Zakup energii
4280
4300
4360
4410
4430
4440
245
4780
3020
4040
4010
4110
4120
4140
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4520
4530
4610
4700
Niepełnosprawnych
Zakup energii
terytorialnego
4190
3 051
260,00
770,32
11 393
244 421
61 368
39 000
2 506,18
25,2%
46,2%
22,0%
45,1%
244 412,91
100,0%
20 147,51
32,8%
13 707,00
324 690
99 834,29
1 600
0,00
135 775
57,8%
76 435,14
44,2%
35,1%
30,7%
56,3%
0,0%
294 320
148 215,10
50,4%
6 780
1 162,00
17,1%
5 313,60
10,7%
380 444
135 673,15
27 900
9 674,72
34,7%
129 519
94 915,22
73,3%
12 000
3 874,54
32 410
12 800
5 800
13 997,39
59,00
35,7%
43,2%
0,5%
2 597,00
44,8%
32,3%
7 247,59
44,0%
129 098
38 683,38
30,0%
23 859
5 693,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
służby cywilnej
4170
450
54,4%
16 490
4040
4140
75,0%
849,13
służby cywilnej
3020
4120
43 783,00
1 560
31,1%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
4110
58 377
44,8%
9 340,67
4010
40,9%
1 011,81
30 000
2320
1 021,66
2 260
4410
80147
2 500
49 654
0,0%
31,5%
270 302,01
0,0%
12 414,01
611 146
7
66,1%
39 400
1 573 902,73
4700
0,00
3 491 885
4210
4300
0,00
4280
55 216,45
2 733 317,75
4240
4270
6
5 919 595
4260
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
Zakłady kształcenia nauczycieli
4170
4210
83 500
14 800
służby cywilnej
4700
80146
4
4260
4270
80141
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
Niepełnosprawnych
Nagrody konkursowe
200
3 479
0,0%
2 305,38
66,3%
100 260
187,88
30 497,12
12,5%
8 256 688
4 170 555,66
50,5%
120 000
60 000,00
50,0%
1 500
21 650
6 573,23
5 160 413
2 336 105,25
861 324
414 971,79
396 817
92 766
33 000
38 200
1 500
279
0,00
23,9%
30,4%
30,4%
45,3%
396 799,19
100,0%
37 663,69
40,6%
23 000,00
2 713,00
100,00
48,2%
69,7%
7,1%
6,7%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
5
4260
Zakup energii
4270
4280
4300
4360
4390
4400
opinii
4440
4480
4520
4700
terytorialnego
służby cywilnej
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
4010
4120
4110
4210
4240
4260
4300
2360
Zakup energii
4300
opinii
4390
4440
4570
803
80309
3210
851
85111
6010
6209
Nagrody konkursowe
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
6
7
50 350,93
40,5%
350 100
207 441,99
59,3%
6 400
1 729,00
27,0%
100 046
68 831,97
3 871,95
209 580
155 676,82
1 000
0,00
62 400
28 180,38
325 002
157 608,70
14 800
3 978,00
21 800
68,8%
10,3%
74,3%
45,2%
0,0%
48,5%
10 054,51
46,1%
266 074
199 555,50
75,0%
300
0,00
0,0%
800
788,00
26,9%
98,5%
11 000
4 561,76
41,5%
303 991
105 080,08
34,6%
40 925
12 822,18
240 289
5 897
9 680
1 500
88 960,42
37,0%
1 464,54
24,8%
606,82
0,00
31,3%
6,3%
0,0%
2 750
1 019,77
37,1%
787 899
559 649,50
71,0%
131 000
101 500,00
77,5%
2 950
4170
4190
124 246
37 470
4410
4430
80195
4
4210
4240
80151
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1 800
206,35
0,00
7,0%
0,0%
15 335
5 330,60
34,8%
50 000
9 133,00
18,3%
4 480
2 927,40
65,3%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych
podatków i opłat
584 984
440 758,50
75,3%
Szkolnictwo wyższe
131 000
82 080,00
62,7%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
131 000
82 080,00
62,7%
Stypendia i zasiłki dla studentów
131 000
82 080,00
62,7%
Ochrona zdrowia
26 560 498
3 557 092,49
13,4%
Szpitale ogólne
15 508 960
267 582,00
1,7%
1 747 500
0,00
0,0%
177 460
177 458,00
100,0%
625
280
300
0,00
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
6220
6230
85120
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
4210
4230
4440
4480
4520
4610
4700
85153
4170
4300
2,4%
7 500
5 572,00
1 435 020,82
47,4%
553 125
234 219,96
9 000
240 974
45 426
15 000
766,06
74,3%
8,5%
227 227,82
94,3%
17 733,31
39,0%
7 677,00
42,3%
51,2%
124 500
56 472,52
75 000
49 055,12
65,4%
787 437
126 334,23
16,0%
15 000
3 336,72
77 122
57 841,50
18 500
11 354,58
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
40 000
32 000
terytorialnego
służby cywilnej
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4410
56 272,01
3 029 511
4300
4210
2 325 000
4170
2800
0,0%
44,6%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
2360
0,00
2 277 814,88
Zwalczanie narkomanii
2800
13 390 000
5 105 595
4430
46,5%
Medycyna pracy
4300
4410
90 124,00
2,1%
Zakup energii
4360
194 000
48 500,01
4260
4270
7
2 310 000
4170
6
29,3%
4040
4120
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
2 200,00
4110
5
7 500
3020
4010
85154
4
publicznych
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
4170
4300
85148
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
12 000
5 500
6 000
4 892,07
1 531,00
38,2%
40,8%
22,2%
27,8%
75,0%
98,2%
15 000
874,76
8 019,70
19,4%
58 000
44 000,00
75,9%
44 000
44 000,00
100,0%
10 000
0,00
0,0%
4 500
4 000
0,00
61,4%
53,5%
0,0%
942 000
820 572,80
87,1%
500 000
450 500,00
90,1%
346 000
346 000,00
100,0%
10 000
0,00
10 000
1 000
281
12 238,41
43,3%
5 889,00
75 000
17 330,30
45,4%
2 007,80
22 065,00
0,00
20,1%
0,0%
29,4%
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
85156
4130
85195
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
4
5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
2007
2360
205
4017
4117
4019
4119
4127
4129
4170
4300
4307
4309
4390
4510
4707
4709
852
85201
2910
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
27,0%
40 000
10 810,80
27,0%
2 580 943
80 040,00
3,1%
802 953
0,00
0,0%
85 000
80 000,00
94,1%
324 164
0,00
13 618
0,00
55 723
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7 942
0,00
0,0%
55 000
0,00
0,0%
160 682
opinii
0,00
79 219
657 505
26 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
400
40,00
10,0%
33 693
0,00
0,0%
Pomoc społeczna
7 111 656
3 096 854,26
43,5%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
3 586 900
1 630 150,66
45,4%
1 900
1 899,32
100,0%
służby cywilnej
służby cywilnej
wysokości
4120
10 810,80
4010
4110
40 000
139 217
4040
7
3020
3110
6
1 941
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
Świadczenia społeczne
137 886
11 000
14 000
149 000
148 610,25
99,7%
42 000
15 675,51
37,3%
2 035 000
367 000
195 000
Zakup energii
180 000
282
885 356,29
160 430,04
0,00
78 771,23
43,5%
43,7%
0,0%
40,4%
220 000
103 673,86
47,1%
50 000
14 273,45
28,5%
4 500
1,4%
45,5%
151,47
0,0%
6 370,00
5 000
Zakup środków żywności
0,00
90 395,00
1 509,00
50,2%
33,5%
190 000
56 359,57
2 000
329,66
16,5%
51 600,00
75,0%
9 000
15 000
68 800
3 970,28
0,00
29,7%
44,1%
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
4480
4520
4700
85205
85211
4
5
terytorialnego
służby cywilnej
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
4300
4010
4120
4110
4210
4260
4270
4300
4360
4110
85212
2910
4040
4120
4210
4260
4300
4360
Zakup energii
4610
4010
4120
4700
4110
4210
4410
4700
85226
służby cywilnej
Regionalne ośrodki polityki społecznej
służby cywilnej
Ośrodki adopcyjne
2360
3020
4010
283
6
7
2 460,00
49,2%
10 000
5 908,88
59,1%
15 000
0,00
0,0%
15 000
0,00
0,0%
0,00
0,0%
2 366
0,00
0,0%
1 000
0,00
0,0%
12 700
2 406,85
180 000
0,00
17 000
0,00
99 800
25 000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
19,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
80
0,00
0,0%
1 500
0,00
0,0%
1 242 007
617 142,99
49,7%
7
6,42
91,7%
800 631
402 701,70
147 000
68 948,65
60 369
21 000
100,0%
8 384,97
39,9%
4 212,14
49,6%
14 856,54
144 200
56 063,51
300
151,08
3 600
319,99
2 200
1 129,68
178 434
151,93
3 000
139 530
50,3%
60 368,31
51 200
8 500
terytorialnego
4520
5 000
2 154
4010
4700
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
31 000
Zakup energii
terytorialnego
służby cywilnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wysokości
4520
85217
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
0,00
46,9%
29,0%
38,9%
8,9%
50,4%
51,3%
0,0%
0,1%
0,00
0,0%
3 419
0,00
0,0%
3 000
151,93
5,1%
1 909 315
849 408,68
44,5%
328 735
164 500,00
50,0%
23 985
6 500
2 000
1 000
1 013 400
0,00
0,00
0,00
500,00
424 607,84
0,0%
0,0%
0,0%
50,0%
41,9%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
4
5
4040
4120
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
853
85332
Zakup energii
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4280
4288
4289
4300
4308
4309
7
67 112,84
100,0%
9 638,13
36,2%
8 296,18
19,2%
76 211,14
1 265,00
16 661,00
1 500
664,00
615,00
40,1%
25,3%
52,1%
17,6%
44,3%
109 813
37 931,21
35 500
13 266,79
37,4%
służby cywilnej
25 161
18 254,96
72,6%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
44 969 485
7 861 785,22
17,5%
14 869 048
6 529 971,86
43,9%
1 443 000
0,00
0,0%
37 000
6 210,14
16,8%
1 115
147,21
4018
6
32 000
3 500
3029
4010
26 660
43 103
3020
3028
190 030
5 000
205
2009
67 113
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
6 000
1 200
19 600
6 085
1 754,59
0,00
8 130,00
800,79
6 607 100
3 121 070,06
284 892
123 729,98
1 545 188
672 786,25
34,5%
29,2%
0,0%
41,5%
13,2%
13,2%
47,2%
43,5%
43,4%
658 000
653 417,65
99,3%
21 840
16 888,54
77,3%
118 603
90 544,91
1 210 915
631 096,64
52 706
23 720,16
285 888
132 636
7 511
45,0%
50,7%
37,8%
2 900
1 871,43
64,5%
118 512
45,0%
15 383,80
3 430
67 255,67
52,1%
40 742
18 570
128 756,07
76,3%
2 832,55
3 628,25
676,75
37 586,73
37,7%
19,5%
19,7%
31,7%
90 515
15 531,84
17,2%
Zakup energii
101 910
56 986,80
55,9%
Zakup energii
11 769
2 969,92
16 586
Zakup energii
64 131
16 141,96
95 500
17 502,26
6 437
2 318,91
24 025
2 874,59
1 183
6 158,60
427,49
367 200
139 931,48
21 377
7 681,96
116 076
284
41 252,49
17,3%
25,2%
25,2%
18,3%
25,6%
36,0%
36,1%
38,1%
35,5%
35,9%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
4
5
4360
4369
4368
4380
4400
4408
4409
4410
4418
4419
4420
4430
4440
4480
4610
4700
4708
4709
52 300
8 872
1 628
4 200
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
6
7
15 888,67
30,4%
434,24
26,7%
2 362,02
0,00
26,6%
0,0%
588 700
317 169,15
53,9%
187 445
71 434,19
38,1%
34 405
13 135,10
38,2%
51 800
12 852,80
24,8%
4 133
954,47
23,1%
22 367
23 000
27 250
5 168,73
0,00
8 085,70
208 650
144 644,86
300
0,00
służby cywilnej
służby cywilnej
służby cywilnej
17 160
23,1%
0,0%
29,7%
69,3%
8 400,00
49,0%
34 900
8 445,05
24,2%
44 762
10 824,59
24,2%
8 238
1 990,41
24,2%
0,0%
6068
30 000
0,00
0,0%
6069
5 596
0,00
0,0%
30 100 437
1 331 813,36
4,4%
21 888 000
150,00
0,0%
2 499 557
0,00
0,0%
197 500
182 500,00
92,4%
85395
2009
2059
2360
3040
205
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
3247
Stypendia dla uczniów
4017
3249
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4170
4177
4179
15 000
48,6%
582 463
211 636,16
36,3%
27 267
21 180,09
77,7%
104 672
35 560,60
34,0%
14 918
5 068,27
6 000
0,00
153 735
89 093
3 940
15 990
29 620
3 380
285
0,0%
736 482,50
2 280
0,00
1 514 766
69 517,50
30 431,30
3 269,85
5 575,42
794,63
958,32
90,45
45,2%
34,2%
83,0%
34,9%
34,0%
34,9%
0,0%
3,2%
2,7%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
5
4219
4247
4249
4300
4307
4309
4417
4419
6259
854
10 965
0,00
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4500
4510
100 000
0,00
0,0%
12 791 958
3 567 920,27
27,9%
10 371 438
2 390 478,75
23,0%
3 248 094
1 370 712,25
556 634
241 002,70
4300
4360
2 895
13 960
228 454
69 333
1 124
10 000
95 800
1 937,17
0,00
6 800,31
0,8%
0,7%
0,0%
48,7%
42,2%
228 453,27
100,0%
25 109,48
36,2%
0,00
43,3%
0,0%
1 284,00
12,8%
41,6%
74 965,24
78,3%
318 956
132 834,71
Zakup energii
166 880
102 929,44
61,7%
7 000
3 738,00
53,4%
3 500
76 157
4270
0,0%
36,8%
13,2%
4040
4260
920,13
0,0%
3 229,23
4210
0,00
15,3%
24 380
3020
4110
2 500
171,54
0,0%
8,4%
20 522,83
6050
4010
1 035
272 435
służby cywilnej
4700
1 122
7
2 514 645
4130
0,00
1 817,37
4040
4120
6
21 579
4110
700
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
3020
4010
85410
4
4210
4217
85403
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
Internaty i bursy szkolne
Zakup energii
286
7 807,55
48,2%
10,3%
81 319
58 412,62
9 000
4 785,52
53,2%
156 177
117 133,00
75,0%
2 000
1 780,00
89,0%
7 000
4 264,46
60,9%
120 917
51 755,78
42,8%
44 863
19 703,78
7 234
3 952,95
4 200
15 000
600
250
5 300 000
159
3 034
10 700
2 257,50
96,70
488,00
0,00
3 936,00
65,80
53,8%
0,6%
81,3%
0,0%
0,1%
41,4%
43,9%
99,8%
3 895,60
36,4%
15 185,05
9 000
1 718,64
2 600
71,8%
3 029,36
28 500
8 840
1 688,00
30,75
855,20
54,6%
53,3%
0,3%
19,1%
32,9%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
3
4440
4520
85415
85420
5
Pomoc materialna dla uczniów
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4700
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Świadczenia społeczne
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
służby cywilnej
4210
4700
służby cywilnej
900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4300
4360
4520
4700
6060
75,0%
77 100,00
58,9%
1 828,40
77 100,00
45,7%
58,9%
2 137 170
1 045 110,83
12 240
5 143,50
42,0%
94 782,46
100,0%
11 691,08
38,3%
6 506
2 800,00
1 154 303
575 076,44
215 282
106 104,23
3 000
437,14
94 783
30 510
50 760
21 833,20
5 800
3 191,20
6 300
4 400
3 487,66
3 277,60
56 400
21 276,13
2 920
0,00
2 018,42
382 966
137 171,37
2 800
212,60
6 120
9 946
1 078,00
48,9%
43,0%
49,8%
49,3%
14,6%
43,0%
55,4%
55,0%
74,5%
37,7%
13,1%
0,0%
35,8%
17,6%
7,6%
4 953,28
49,8%
1 301,00
50,0%
16 873
6 749,52
40,0%
4 537
0,00
0,0%
56 461
42 346,00
800
180,00
2 600
31 433
4 320
3 474,91
0,00
75,0%
22,5%
11,1%
0,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 596 500
528 480,10
33,1%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 400 000
513 310,10
36,7%
4260
131 000
7
1 490,25
15,4%
4110
4210
131 000
6
3 474,91
4120
4 000
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
22 576
4010
4040
1 987
15 400
4780
4300
90019
4
terytorialnego
3240
3110
85446
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
723 306
362 804,34
128 470
63 815,79
56 304
16 210
21 000
Zakup energii
8 000
terytorialnego
służby cywilnej
287
20 000
5 000
1 000
50,2%
56 303,76
100,0%
7 064,05
43,6%
3 010,01
37,6%
8 058,88
8 221,48
2 095,63
330,06
49,7%
38,4%
41,1%
41,9%
33,0%
5 000
1 606,10
32,1%
415 710
0,00
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
90020
6060
90024
6060
90095
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
4
5
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
4390
921
4300
92105
3040
2 000
0,00
0,0%
2 000
0,00
0,0%
180 500
15 170,00
8,4%
10 500
2 100,00
20,0%
170 000
13 070,00
7,7%
89 115 505
41 637 106,53
46,7%
Zadania w zakresie kinematografii
200 000
0,00
0,0%
200 000
0,00
0,0%
1 838 000
1 316 106,53
71,6%
1 000 000
620 000,00
62,0%
175 000
135 000,00
77,1%
9 000
7 297,00
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do
obrotu baterii i akumulatorów
opinii
Stypendia różne
330 000
4190
Nagrody konkursowe
4210
92106
wynagrodzeń
3250
4170
4300
2480
6220
92108
92110
Teatry
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
publicznych
instytucji kultury
Galerie i biura wystaw artystycznych
2480
92113
instytucji kultury
2480
6220
92114
instytucji kultury
publicznych
Pozostałe instytucje kultury
2480
92116
instytucji kultury
Biblioteki
2480
330 000,00
100,0%
130 000
53 299,99
41,0%
185 000
166 328,05
89,9%
9 000
2480
0,0%
0,0%
2360
0,00
7
0,00
92103
6
14 000
4300
14 000
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
instytucji kultury
288
4 181,49
81,1%
46,5%
41 815 005
19 785 000,00
47,3%
35 905 000
19 785 000,00
55,1%
5 910 005
0,00
0,0%
8 840 000
4 540 000,00
51,4%
8 840 000
4 540 000,00
51,4%
820 800
408 000,00
49,7%
820 800
408 000,00
49,7%
4 747 500
1 928 000,00
40,6%
4 410 000
1 928 000,00
43,7%
337 500
0,00
0,0%
800 000
300 000,00
37,5%
800 000
300 000,00
37,5%
4 740 000
2 370 000,00
50,0%
4 740 000
2 370 000,00
50,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
4
5
92118
2480
6220
92120
925
22 409 200
10 990 000,00
49,0%
1 905 000
0,00
0,0%
1 000 000
0,00
0,0%
1 000 000
0,00
0,0%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
6 672 751
3 162 764,66
47,4%
Parki krajobrazowe
6 622 751
3 162 764,66
47,8%
2 877 074
1 260 130,29
2 583
2 567,24
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
4017
4019
4040
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4140
4219
4260
4270
4280
4300
4307
4309
4360
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4520
4610
99,4%
99,4%
202 559
202 555,41
100,0%
2 504
2 487,68
99,3%
526 107
441
221 766,04
439,04
42,2%
99,6%
36,7%
63
62,88
99,8%
361
Niepełnosprawnych
4217
14 547,80
26,0%
43,8%
26 613,68
4179
4210
14 635
29 402,59
72 439
4190
113 221
45,2%
4170
4177
7
10 990 000,00
3020
4010
6
24 314 200
instytucji kultury
publicznych
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2720
92502
Muzea
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
2 500
167 870
9 860
1 740
Nagrody konkursowe
79 150
356,44
0,00
69 638,17
52 343,13
66,1%
1 740,00
231 442,88
1 113
1 079,32
Zakup energii
6 116,10
3 118,00
48,7%
11 937,20
18 948
15 335,20
95 374
terytorialnego
289
97,0%
6 400
253 934,23
97,0%
48,5%
668 534
opinii
45,9%
114 636,98
100,0%
236 130
99 163
41,5%
100,0%
504 473
6 307
0,0%
9 860,00
98,7%
40 914
38 000
86 899,44
23 571,31
2 122,00
49 200
23 280,64
34 000
679,68
6 300
12,0%
38,0%
91,1%
80,9%
57,6%
5,6%
47,3%
2 072,90
32,9%
41 460
29 550,00
71,3%
37 892
17 291,00
45,6%
21 700
12 102,03
55,8%
68 120
500
200
50 796,63
104,00
6,00
2,0%
74,6%
20,8%
3,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3
4
służby cywilnej
bieżących
4700
4990
6050
6060
6660
92595
4170
926
92605
2360
3040
64 300
0
7
16 937,91
26,3%
-27,00
-
284 000
265 279,98
126 616
0,00
0,0%
50 000
0,00
0,0%
50 000
0,00
0,0%
Kultura fizyczna
5 591 000
3 346 665,01
59,9%
Zadania w zakresie kultury fizycznej
5 591 000
3 346 665,01
59,9%
4 852 000
3 056 500,00
63,0%
3 000
3 000,00
100,0%
113 756,92
90,3%
wynagrodzeń
4210
Nagrody konkursowe
100 000
6
100,0%
Stypendia różne
4300
5
99 987,84
3250
4190
Wskaźnik
WYKONANIE
w ykonania
na koniec okresu
w %
spraw ozdaw czego
kol.6/kol.5
PLAN po
zmianach
240 000
113 250,00
1 000
400,00
126 000
RAZEM
290
369 000
59 758,09
813 876 533
284 127 170,94
93,4%
47,2%
40,0%
16,2%
34,9%
Załącznik Nr 3
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO
PRZYCHODY
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp
ROZCHODY
PRZYCHODY
Plan
po zmianach
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
58 856 950
119 170 194
58 856 950
119 170 194
58 856 950
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów
119 170 194
ROZCHODY
Plan
po zmianach
17 500 000
8 750 000
17 500 000
8 750 000
17 500 000
291
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
8 750 000
Załącznik Nr 4
REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 30.06.2016 r.
Dział Rozdział
1
010
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
01005
2210
01008
45,1%
33 153 000
6 761 303,21
20,4%
24 000
25 568,52
106,5%
90 000
6 827,98
7,6%
60 000
28 656,69
47,8%
0
191,02
32 979 000
6 700 000,00
20,3%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez
samorząd województwa
10 133
10 133,00
100,0%
10 133
10 133,00
100,0%
9 000
6 767,60
75,2%
6 767,60
75,2%
01095
2210
10006
82 120,00
0690
2210
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez
samorząd województwa
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
0590
20,6%
182 000
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie, służebności i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
0920
7
6 853 556,21
0470
0910
6
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
33 345 133,00
Melioracje wodne
0750
100
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
państwa na zad. bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd
województwa
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
292
182 000
0
9 000
9 000
82 120,00
59,00
6 767,60
45,1%
-
-
75,2%
Dział Rozdział
1
600
2
§
3
60003
2210
60095
0690
2210
710
71005
0690
71012
2210
71095
2210
75011
4
0690
0690
5
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
6
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
Krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe
województwa
51 185 000
24 028 782,00
51 000 000
23 900 000,00
46,9%
województwa
185 000
75 000
128 782,00
38 700,00
69,6%
51,6%
110 000
90 082,00
81,9%
320 000
7 240,00
2,3%
województwa
Zadania z zakresu geodezji i
kartografii
województwa
województwa
2210
75046
WYSZCZEGÓLNIENIE
2210
750
Plan
po zmianach
województwa
51 000 000
293
46,9%
43 000
7 240,00
16,8%
3 000
0,00
0,0%
127 000
0,00
0,0%
127 000
0,00
0,0%
150 000
0,00
0,0%
150 000
0,00
0,0%
1 823 000
1 205 215,70
66,1%
20 000
13 900,00
69,5%
1 738 000
1 131 703,00
65,1%
5 000
2 775,70
40 000
1 758 000
5 000
23 900 000,00
46,9%
7 240,00
1 145 603,00
2 775,70
18,1%
65,2%
55,5%
55,5%
Dział Rozdział
1
2
75084
§
3
2210
851
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
4
5
6
Funkcjonowanie wojewódzkich rad
dialogu społecznego
województwa
OCHRONA ZDROWIA
85120
2210
85156
2210
852
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
Lecznictwo psychiatrycze
województwa
oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
województwa
POMOC SPOŁECZNA
85211
2380
85212
0690
2210
85226
2210
Świadczenia wychowawcze
państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej
zlecone samorządom województw,
związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
województwa
Ośrodki adopcyjne
województwa
294
60 000
56 837,00
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
94,7%
60 000
56 837,00
94,7%
55 000
27 872,00
50,7%
15 000
7 772,00
51,8%
40 000
20 100,00
50,3%
40 000
20 100,00
50,3%
2 692 000
1 665 589,00
61,9%
180 000
0,00
0,0%
1 242 000
649 089,00
52,3%
0
417,00
1 242 000
648 672,00
52,2%
1 270 000
1 016 500,00
80,0%
1 270 000
1 016 500,00
80,0%
15 000
180 000
7 772,00
0,00
51,8%
0,0%
-
Dział Rozdział
1
900
2
90095
§
3
0690
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
4
5
6
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
2 000
2 000
0,00
89 431 133
33 795 022,51
2 000
RAZEM
295
0,00
0,00
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
0,0%
0,0%
0,0%
37,8%
Załącznik Nr 5
REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 30.06.2016 r.
Dział Rozdział
1
010
2
01005
§
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
01008
Melioracje wodne
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
600
60003
60095
4480 Podatek od nieruchomości
Kary i odszkodowania na rzecz osób
4590
fizycznych
Koszty postępowania sądowego i
4610
prokuratorskiego
Kary i odszkodowania wypłacane na
4590
rzecz osób fizycznych
Krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
2630 jednostek niezaliczanych do sektora
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
710
4300 Zakup usług pozostałych
71005
71012
5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Zadania z zakresu geodezji i
kartografii
6
6 251 724,52
152 100
65 010,56
2 810
1 022,36
182 000
25 750
1 340
75 396,84
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
18,8%
41,4%
42,7%
9 363,92
36,4%
0,00
0,0%
36,4%
32 979 000
6 166 195,59
18,7%
5 000
0,00
0,0%
4 328 000
1 924 515,20
44,5%
9 515 850
3 753 085,68
39,4%
6 000
2 113,62
35,2%
40 730
31 519,00
77,4%
10 000
0,00
0,0%
10 133
10 132,09
100,0%
51 110 000
23 982 550,40
46,9%
51 000 000
23 900 000,00
46,9%
110 000
82 550,40
75,0%
10 000
10 133
51 000 000
454 962,09
0,00
10 132,09
23 900 000,00
39 968
34 960,94
7 970
5 391,83
54 500
34 997,74
3 000
0,00
127 000
0,00
6 432
1 130
280 000
3 000
127 000
296
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
33 171 133
19 063 420
01095
Plan
po zmianach
2,4%
0,0%
100,0%
46,9%
87,5%
6 431,43
100,0%
768,46
68,0%
0,00
67,7%
64,2%
0,0%
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,0%
Dział Rozdział
1
750
2
71095
75011
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
150 000
150 000
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
75084
851
85120
OCHRONA ZDROWIA
85156
852
85211
oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia wychowawcze
4260 Zakup energii
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520
Szkolenia pracowników niebedących
4700
członkami korpusu służby cywilnej
85212
787 184,74
62,3%
1 104 271,33
122 419
122 418,15
23 942
12 648,63
235 443
16 000
136 984,95
63,5%
100,0%
58,2%
52,8%
4 783,00
43,5%
8 441,30
33,8%
2 048,00
12,8%
38 400
28 715,66
3 000
1 046,90
34,9%
60 000
56 834,25
94,7%
51 200
49 393,79
96,5%
55 000
18 582,80
33,8%
7 500
2 200,00
29,3%
10 810,80
27,0%
10 810,80
27,0%
0,00
0,0%
8 800
15 000
0,0%
0,0%
1 262 796
1 738 000
25 000
Lecznictwo psychiatrycze
0,00
64,6%
4410 Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz
4440
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących
4700
Funkcjonowanie wojewódzkich rad
dialogu społecznego
0,00
7
1 161 105,58
11 000
6
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
1 798 000
4140 Wpłaty na PFRON
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
7 500
40 000
40 000
7 440,46
7 772,00
5 572,00
74,8%
84,6%
51,8%
74,3%
2 692 000
1 466 545,25
99 800
0,00
0,0%
0,00
0,0%
180 000
17 000
2 366
31 000
0,00
0,00
54,5%
0,0%
0,0%
1 000
0,00
0,0%
25 000
0,00
0,0%
2 154
0,00
0,0%
100
0,00
0,0%
80
0,00
0,0%
1 500
0,00
0,0%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spolecznego
1 242 000
617 136,57
49,7%
800 631
402 701,70
50,3%
297
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
4260 Zakup energii
85226
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520
Koszty postępowania sądowego i
4610
prokuratorskiego
4700
Ośrodki adopcyjne
60 369
147 000
21 000
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
6
60 368,31
68 948,65
8 384,97
51 200
14 856,54
8 500
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
100,0%
46,9%
39,9%
29,0%
144 200
4 212,14
56 063,51
49,6%
3 600
319,99
8,9%
300
151,08
50,4%
2 200
1 129,68
51,3%
3 000
0,00
0,0%
38,9%
1 270 000
849 408,68
66,9%
328 735
164 500,00
50,0%
500
500,00
100,0%
518 060
424 607,84
82,0%
120 000
76 211,14
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego udzielone w
trybie art. 221 ust. , na finansowanie lub
2360
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4260 Zakup energii
67 113
15 100
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz
4440
świadczeń socjalnych
4700
RAZEM
298
9 638,13
100,0%
63,5%
63,8%
3 000
1 265,00
42,2%
20 000
16 661,00
83,3%
35 000
3 500
4280 Zakup usług zdrowotnych
67 112,84
1 500
8 296,18
615,00
664,00
23,7%
17,6%
44,3%
75 031
37 931,21
50,6%
6 000
1 754,59
29,2%
30 500
13 266,79
43,5%
25 161
18 254,96
72,6%
19 600
8 130,00
41,5%
89 106 133 32 880 508,55
36,9%
1 200
0,00
0,0%
Załącznik Nr 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział
1
600
2
60001
60013
§
3
JST
przekazująca
dotacje/środki
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
4
5
53,4%
1 258 306
693 198
55,1%
2 757 972
1 450 277
52,6%
1 495 590
100 000
6,7%
55 590
0
0,0%
20 000
0
0,0%
35 590
0
0,0%
1 440 000
100 000
6,9%
Miasto Pruszcz Gdański
610 000
100 000
16,4%
Gmina Pelplin
100 000
0
0,0%
Gmina Starogard Gdański
200 000
0
0,0%
460 000
0
0,0%
30 000
0
0,0%
40 000
0
0,0%
Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w
Województwo Warmińsko
granicach administracyjnych województwa warmińsko - Mazurskie
mazurskiego
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją
deszczową oraz zatokami autobusowymi w ciągu drogi Gmina Gardeja
wojewódzkiej nr 523 - ul. Iławska w Gardei
Gmina Stara Kiszewa
Realizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika
Gmina Żukowo
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie
4 016 278
2 143 475
41,4%
53,4%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
150 000
100 000
66,7%
150 000
100 000
66,7%
50 000
50 000
100,0%
Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Lubuskie
50 000
50 000
100,0%
Województwo
Kujawsko - Pomorskie
80147
8
2 143 475
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w
Gmina Bytów
miejscowości Gostkowo
801
(kol.7/kol.6)
7
4 016 278
Realizacja dokumentacji projektowej budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości
Gmina Trzebielino
Miszewo
60095
Wskaźnik
wykonania
2 343 475
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w
granicach administracyjnych województwa kujawsko pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń
Województwo Kujawsko Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy
Pomorskie
województwa kujawsko - pomorskiego z
województwem pomorskim
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie
6
WYKONANIE
na
30.06.2016 r.
5 661 868
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 226 – ul. Chopina w Pruszczu
Gdańskim
Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 230 na obszarze Gminy Pelplin
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim
Plan po
zmianach
na 30.06.2016 r.
Województwo
Wielkopolskie
bieżących
Statutowa działalność PBW w Gdańsku Filii w
Pruszczu Gdańskim - opłata części czynszu z tytułu
najmu lokalu
299
50 000
0
0,0%
22 000
22 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
Dział Rozdział
1
851
2
85111
3
JST
przekazująca
dotacje/środki
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
OCHRONA ZDROWIA
4
5
Szpitale ogólne
Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy
Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Miasto Sopot
Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej
921
85201
92106
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Powiat Białogardzki
Powiat Nowodworski
Powiat Sierpecki
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
Powiat Słupski
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Powiat Pyrzycki
Terapeutycznej w Gdańsku
Miasto Zielona Góra
Powiat Tatrzański
Powiat Wałecki
Powiat Wągrowiecki
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
Miasto Szczecin
Miasto Gdańsk
Powiat Bartoszycki
Miasto Białystok
Miasto Elbląg
Powiat Kartuski
Powiat Lęborski
Miasto Łódź
Powiat Płoński
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
Miasto Słupsk
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Powiat Myśliborski
Terapeutycznej w Gdańsku
Powiat Nakielski
Powiat Pucki
Powiat Starogardzki
Powiat Tczewski
Powiat Tomaszowski
Powiat Wejherowski
Powiat Kołobrzeski
Powiat Kraśnicki
Powiat Zamojski
Teatry
bieżących
Prezentacja zdarzeń teatralnych w amfiteatrze w
Pruszczu Gdańskim
Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska
polityki kulturalnej w Gdańsku – dotacja dla Teatru
Wybrzeże
Miasto Gdańsk
polityki kulturalnej w Gdańsku – dotacja dla Opery
Bałtyckiej w Gdańsku
92108
6
54 000
54 000
852
Plan po
zmianach
na 30.06.2016 r.
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury
Teatru Wybrzeże
Miasto Gdańsk
bieżących
polityki kulturalnej w Gdańsku – dotacja dla Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej
Miasto Gdańsk
300
WYKONANIE
na
30.06.2016 r.
7
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
40 124
40 124
8
74,3%
74,3%
54 000
40 124
74,3%
54 000
40 124
74,3%
3 585 000
1 514 585
42,2%
850 000
398 104
46,8%
850 000
30 326
19 352
65 716
32 858
32 858
32 858
65 716
78 947
39 473
2 735 000
1 116 481
40,8%
5 449 565
39 473
292 820
32 858
32 858
32 858
32 858
32 858
54 035
13 673
98 574
32 858
32 858
39 473
32 858
98 574
39 473
78 948
32 858
32 858
32 858
1 930 000
35,4%
1 825 000
1 305 000
71,5%
575 000
575 000
100,0%
620 000
400 000
64,5%
630 000
330 000
52,4%
1 874 565
0
0,0%
3 585 000
2 735 000
3 699 565
1 874 565
1 514 585
1 305 000
0
42,2%
35,3%
0,0%
350 000
75 000
21,4%
350 000
75 000
21,4%
350 000
75 000
21,4%
Dział Rozdział
1
2
92113
92118
§
3
JST
przekazująca
dotacje/środki
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
5
bieżących
polityki kulturalnej w Gdańsku – dotacja dla
Nadbałtyckiego Centrum Kultury
Muzea
Miasto Gdańsk
bieżących
polityki kulturalnej w Gdańsku – dotacja dla Muzeum
Narodowego w Gdańsku
Miasto Gdańsk
ŁĄCZNIE
301
Plan po
zmianach
na 30.06.2016 r.
6
300 000
WYKONANIE
na
30.06.2016 r.
7
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
0
8
0,0%
300 000
0
0,0%
300 000
0
0,0%
1 100 000
550 000
50,0%
1 100 000
550 000
50,0%
1 100 000
550 000
50,0%
14 772 433
5 850 184
39,6%
Załącznik Nr 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział
1
2
§
3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01042
WYSZCZEGÓLNIENIE
JST otrzymująca dotację
4
5
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Gmina Mikołajki Pomorskie
Gmina Bytów
Gmina Sadlinki
Gmina Ustka
Gmina Przywidz
Gmina Damnica
Gmina Główczyce
Gmina Kościerzyna
Gmina Sierakowice
Gmina Kobylnica
Gmina Szemud
Gmina Liniewo
Gmina Somonino
Gmina Stężyca
Gmina Tuchomie
Gmina Linia
Gmina Nowy Dwór Gdański
Gmina Wejherowo
Gmina Stara Kiszewa
Gmina Stegna
Gmina Miastko
Gmina Łęczyce
Gmina Gardeja
Gmina Gniew
Gmina Skarszewy
Gmina Pszczółki
Gmina Tczew
Gmina Konarzyny
Gmina Czarne
Gmina Trąbki Wielkie
Gmina Człuchów
Gmina Żukowo
Gmina Kolbudy
Gmina Lipusz
Gmina Chojnice
Gmina Kołczygłowy
Gmina Parchowo
Gmina Słupsk
Gmina Trzebielino
Gmina Smętowo Graniczne
Gmina Zblewo
Gmina Bobowo
Gmina Skórcz
Gmina Czarna Dąbrówka
Gmina Cedry Wielkie
Gmina Czersk
Gmina Potęgowo
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Ryjewo
Gmina Przodkowo
Gmina Prabuty
Gmina Malbork
Gmina Sulęczyno
Gmina Sztutowo
302
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016 r.
6
5 726 162
5 726 162
WYKONANIE
na
30.06.2016 r.
7
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
0
0
8
0,0%
0,0%
5 708 662
0
0,0%
5 708 662
96 000
96 000
134 400
64 000
96 000
67 855
96 000
96 000
96 000
76 800
76 800
76 800
96 000
76 800
95 876
67 200
64 000
96 000
96 000
76 800
76 800
76 800
51 200
76 800
80 000
80 640
76 800
76 800
64 000
64 000
64 000
62 559
76 800
88 637
76 800
96 000
51 219
64 000
45 929
64 000
64 000
86 400
64 000
64 000
76 800
64 000
64 000
94 080
64 000
63 354
96 889
45 265
51 200
57 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
JST otrzymująca dotację
5
Gmina Borzytuchom
Gmina Miłoradz
Gmina Kosakowo
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Ostaszewo
Gmina Chmielno
Gmina Kartuzy
Gmina Kaliska
Gmina Lipnica
Gmina Karsin
Gmina Lubichowo
Gmina Cewice
Gmina Puck
Gmina Dzierzgoń
76 800
0
Powiat Kościerski
60013
60016
17 500
17 500
7 000
10 500
10 124 786
0
0
0
0,0%
0
0
0
4 187 010
41,4%
52,9%
7 824 786
4 141 781
52,9%
Województwo Warmińsko Mazurskie
3 918 134
1 947 342
49,7%
Województwo Kujawsko Pomorskie
2 508 238
1 425 188
56,8%
Województwo
Zachodniopomorskie
1 398 414
769 251
55,0%
100 000
45 229
45,2%
100 000
45 229
45,2%
100 000
45 229
45,2%
2 200 000
0
0,0%
2 200 000
0
0,0%
2 200 000
0
0,0%
120 000
60 000
60 000
50,0%
120 000
60 000
50,0%
120 000
60 000
50,0%
15 970 948
4 247 010
26,6%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na
Gmina Władysławowo
obszarze miasta Władysławowo
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę
Miasto Gdańsk
Motławę na wyspę Ołowiankę
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej
w Kartuzach
96 000
96 000
0
0
0
0
0
0
0
4 141 781
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80147
51 200
36 048
17 920
65 341
73 600
67 840
76 800
8
7 824 786
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Organizowanie publicznego transportu
zbiorowego na odcinku Słupsk – Sycewice –
granica województwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gmina Starogard Gdański
Powiat Chojnicki
Organizowanie publicznego transportu
zbiorowego w granicach administracyjnych
województwa pomorskiego
7
(kol.7/kol.6)
0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
Realizowanie przewozów na odcinkach linii
kolejowych w granicach administracyjnych
27 844
36 808
64 000
64 000
66 034
96 000
64 000
64 000
85 306
76 800
64 000
65 218
51 200
64 000
Wskaźnik
wykonania
51 200
Gmina Dziemiany
Gmina Subkowy
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
60001
6
WYKONANIE
na
30.06.2016 r.
Gmina Dębnica Kaszubska
Gmina Brusy
Gmina Pelplin
Gmina Debrzno
Gmina Morzeszczyn
Gmina Nowa Karczma
Gmina Stare Pole
Gmina Choczewo
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016 r.
Powiat Kartuski
ŁĄCZNIE
303
120 000
50,0%
Załącznik Nr 8
REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH
I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2016 r.
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
3
4
5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
2580
60003
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
6
7
202 077 653
95 475 665
140 377 653
66 183 665
151 077 653
76 552 119
71 575 665
14 605 206
20 121 088
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
8
47,2%
47,4%
47,1%
45,4%
10 500 000
5 718 525
54,5%
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę
zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty
równej kosztom dostępu do infrastruktury
29 692 534
15 239 890
51,3%
23 633 000
10 498 956
5 392 000
50,4%
10 700 000
5 392 000
50,4%
Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Dofinansowanie kosztów działalności zarządcy
infrastruktury kolejowej
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice
Sp. z o.o., Brusy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp.
z o.o., Gdańsk
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu
Sp. z o.o., Elbląg
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.,
Kwidzyn
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w
Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański
10 700 000
51 000 000
51 000 000
23 900 000
23 900 000,00
476 435
1 308 612
424 213
679 100
1 808 009
Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń
622 843
Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia
2 546 431
Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku
S.A., Smołdzino
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie
S.A., Bytów
181 885
84 087
1 394 783
1 932 045
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Malbork
10 204
P.U.P. H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław,
Kokoszkowy
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
Gniewino
AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork
91 468
237 621
215 261
R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia
Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie,
Człuchów
Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo
NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka
LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie
PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j.,
Cedry Wielkie
Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek,
Rusocin
BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca
INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew
Przewóz Osób Wilemscy, Daniel Wilem ski, Kamil Wilemski
s.c., Kisielice
BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin
Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin
OLIMPIC Sp. z o.o., Reda
Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób
ENDURO Bożena Thiel, Prabuty
WYKONANIE
na 30.06.2016
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę
zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do
infrastruktury
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2630
Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie
Dofinansowanie z budżetu województwa
18 431
163 881
Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące
wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg
ustawowych.
1 919 399
730 611
58 568
335 864
51 000 000
256 346
118 441
385 111
65 925
30 939
60 815
60 525
2 945
50 200
304
44,4%
46,9%
46,9%
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
5
P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha
P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak
Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz
Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz
Osób, Krastudy
Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan
Woronko, Prabuty
Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy,
Sadlinki
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
6
Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe,
Łęczyce
Wioletta Anna Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy
Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie
Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy PasażerskieChoczewski
Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice
Usługi Przewozowe RAMZES, Adrian Radomski, Ustka
Marian Wilemski Przewozy Pasażers kie Autobusem,
Kisielice
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS Bogdan
Zautra, Kępice
193 649
225 865
160 758
153 558
23 694
118 837
209 091
13 978
Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące
wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg
ustawowych.
208 011
158 859
183 326
74 293
204 318
131 196
22 623
135 062
254 229
80 365
Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany
243 373
F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański
345 575
Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin
224 033
Ireneusz Kosiróg Us ługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna,
Odargowo
261 605
Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum
62 055
P.P.U.H. Transport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling,
Studzienice
21 407
AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno
284 984
2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Kawala, Cedry Wielkie
M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny
Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank
Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy,
Somonino
22 815
32 924
60 723
174 266
Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno
Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski,
Gdakowo
75 263
12 688
60 905
MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino
Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2360
8
67 244
AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka
63003
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
128 374
Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica
630 TURYSTYKA
7
1 452 703
366 897
1 083 338
BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Lębork
Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew
Urbański, Stary Targ
TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn
Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn
Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara
Kościelnica
Mieczysław Falkowski, Taksówka Osobowa Nr 1 Przewozy
Autokarowe, Sztum
Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda
WYKONANIE
na 30.06.2016
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
96 118
90 000
79 000
87,8%
90 000
79 000
87,8%
90 000
79 000
87,8%
Lokalna Organizacja Turystyczna „KOCIEWIE”, Swarożyn
Kociewsko- Kaszubski Rajd Rowerowy
2 400
2 400
100,0%
Lokalna Grupa Działania „Żuławy i Mierzeja”, Nowy Dwór
Gdański
Park Kulturowy rzeki Tugi – wydanie ulotki informacyjnopromocyjnej
3 600
3 600
100,0%
Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kościerska
Chata”, Kościerzyna
III Festiwal Żurawiny
5 700
5 700
100,0%
Fundacja „Morze Inspiracji”, Stegna
Mierzeja Wiślana bliżej nas
7 600
7 600
100,0%
Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe”, Subkowy
Stworzenie koncepcji rozwoju Drogi Pelplińskiej
i Człuchowskiej w ramach Pomorskiej Drogi Św. Jakuba
8 800
8 800
100,0%
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”, Olsztyn
Gra turystyczna na szlakach kulturowych Pomorza, Warmii i
Mazur
11 000
0,00
0,0%
Stowarzyszenie RowerOwer, Sopot
Promocja turystyki kulturowej w województwie pomorskim –
Kaszebe Runda 2016
11 000
11 000
100,0%
19 900
19 900
100,0%
Poznajemy Kaszuby- budowa szlaku turystycznoedukacyjnego: „Szlak Józefa Wybickiego”
10 000
10 000
100,0%
Pętla Żuławska. 303 kilometry niezwykłej podróży
10 000
10 000
100,0%
Pols kie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz
Regionalny w Gdańsku im. doktora Mariana Czyżewskiego, internetowy serwis szlaków pieszych województwa
Gdańsk
pomorskiego
1) Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna;
2) Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Oddział w
Kościerzynie, Kościerzyna
Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania
Aktywności „EUREKA”, Reda
305
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
5
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80195
2360
Stow arzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego
w Lęborku, Lębork
Fundacja Tow arzystw a Przyjaciół Szalonego Wózkow icza,
Warszaw a
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządow ych, Słupsk
Stow arzyszenie na 102, Lębork
Stow arzyszenie Edukacyjne "PIĄTKA", Słupsk
Musical profilaktyczny "Szepty serc" realizowany w ramach
projektu "Wartością możemy być dla siebie".
"COOL-awe Pomorskie 2016".
Fundacja "EDUFUN", Puck
Kaszubski Uniw ersytet Ludow y, Szymbark
Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk
Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU STOLPENSIS,
Słupsk
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno
Zw iązek Harcerstw a Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk
Okręg Pomorski Zw iązku Harcerstw a Rzeczypospolitej, Gdańsk
Stow arzyszenie na Rzecz Rozw oju Gminy Chojnice "Akolada",
Sw ornegacie
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk
Fundacja Jedynaka Dzieciom, Pelplin
Fundacja "BOMALIHU", Gdynia
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie ,Łubiana
Stow arzyszenie na Rzecz Rozw oju w si Sw ornegacie "SWORY",
Sw ornegacie
Stow arzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z
Trudnościami w Komunikow aniu się w Malborku, Malbork
Stow arzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn
Fundacja "Aby chciało się chcieć", Sulęczyno
Fundacja NOVA, Gdańsk
Fundacja Generacja, Gdańsk
Fundacja Rozw oju Uniw ersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Fundacja "Przedsiębiorczość, Innow acje, Kreatyw ność", Reda
Fundacja Rozw oju Edukacji i Społeczności lokalnych "IN FORTES",
Starogard Gdański
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Słupsk
Klub Sportow y Beniaminek 03, Starogard Gdański
Stow arzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherow o
Międzyszkolny Klub Sportow y Niesłyszących "Olimp", Wejherow o
Słow ińska Grupa Rybacka Przew łoka, Ustka
Stow arzyszenie Miłośników Pelplina, Pelplin
Fundacja Mamy Rumianki, Rumia
Stow arzyszenie Pomocy Osobom Niepełnospraw nym
"Przystanek", Rumia
Scena Lalkow a imienia Jana Wilkow skiego, Kw idzyn
Stow arzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka,
Władysław ow o
Stow arzyszenie "Żuław y Gdańskie", Cedry Wielkie
Stow arzyszenie "Żuław y Gdańskie", Cedry Wielkie
Stow arzyszenie na Rzecz Rozw oju Łubiany i Okolic, Łubiana
851 OCHRONA ZDROWIA
85111
131 000
Kuźnia śmiechu
Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla
twojej Szkoly.
Studium Wiedzy o Pomorzu w ramach "Roku Pomors kiej
Wspólnoty Obywatelskiej"
Realizacja projektu "Z książką na start".
Przeszłość tworzy terażniejszość. Korzenie tożsamości
regionalnej na Pomorzu. Część piąta - Powiat Słupski.
Tożsamość Regionalna pędzlem malowana. Warsztaty
malarskie.
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
WYKONANIE
na 30.06.2016
7
101 500
131 000
101 500
131 000
101 500
8
77,5%
77,5%
77,5%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
Działaj lokalnie - edukacja przez aktywność.
100,0%
2 000
3 000
100,0%
100,0%
2 000
2 000
100,0%
4 000
0
0,0%
2 000
3 000
2 500
3 000
4 000
2 000
3 000
0
3 000
4 000
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
2 000
0
0,0%
3 500
3 500
100,0%
Harcerska Szkoła liderów 2016.
3 000
0
Pomorska Teka Edukacyjna.
3 000
3 000
100,0%
1 500
1 500
100,0%
3 000
0
Mùca, Chëcz, Kasta, Séc - budowanie tożsamości
regionalnej i lokalnej.
Przyjaciel książki.
Klawkowo-Naukowo.
Regionalne warsztaty kulturowe dla dzieci "Kociewiacy dla
Kaszubów".
Muzyka i kredki - zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych
wraz z rodzicami.
Letnie warsztaty hafciarskie.
Kaszëbsczi Uniwersytet Dzecczi.
5 000
3 000
4 000
2 000
5 000
100,0%
3 000
100,0%
0
2 000
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
Doświadczam-rozumiem-potrafię. Zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży z autyzmem.
"Żywe" lekcje his torii dla dzieci i młodzieży.
"Moje korzenie" - cykl warsztatów fotograficznych
wraz z wystawą prezentowaną podczas Festiwalu
"Korzenie".
ICT szansą na niezależność osób niepełnosprawnych.
Gdańska Senioriada - rekreacyjne igrzyska dla seniorów.
2 000
2 000
100,0%
"Domowe" Przedszkole - rodzinna edukacja przedszkolaka.
4 000
4 000
100,0%
Aktywni Razem - wolontariat w środowisku lokalnym.
DZIŚ PRZEDSZKOLAK JUTRO MISTRZ - Innowacja
Pedagogiczna - wdrażanie ruchu dzieciom poprzez
prowadzenie zajęć o charakterze ogólnorozwojowym
w wieku przedszkolnym.
3 000
0
0,0%
Zdrowy styl życia, to lepsze jutro.
2 000
2 000
100,0%
3 000
0
0,0%
4 000
4 000
2 000
2 000
100,0%
3 500
3 500
100,0%
Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół ponadgim nazjalnych
woj. pomorskiego "Rośliny - dzięki nim żyjemy".
Pierwszy Kociewski Festiwal Nauki.
Chciałbym to wiedzieć 2.
Spotkanie w Rybaczówce - projekt wzmacniajacy
tożsamość lokalną i regionalną wśród dzieci i młodzieży,
promujący czytelnictwo związane z dziedzictwem regionu i
ideę wolontariatu.
Piknik Astronomiczno-naukowy z konkursem projektów
naukowych.
Inspiracje na wakacje.
Wzór na rozwój.
Porywacze snów.
Moja Mała Ojczyzna - budowanie tożsamości regionalnej i
lokalnej poprzez zajęcia edukacyjne.
Jarmark Żuławski.
Żuławska Apteka.
Zespół "Młoda Kościerzyna" buduje tożsamość kaszubską
w woj. Pomorskim.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Modernizacja oddziału położniczo - ginegologicznego
Utworzenie kompleksu poradni przyszpitalnych
w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
6
2 000
3 000
Szpitale ogólne
6230
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji
Pozarządowych II edycja.
Tu jest moje miejsce tu jest mój dom.
Eko-Elektro-Aktywni.
Stow arzyszenie Edukatorów i Terapeutów "Zaczarow ani", Gdańsk Dopóki idę.
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zaw odow ych PERSPEKTYWA,
Gdańsk
Fundacja "DR CLOWN", Warszaw a
Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału
Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja częś ci bud.
nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z
wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich
w Gdyni Sp. z o.o.
Wyposażenie wraz z budową lądowis ka dla SOR
Rozbudowa zespołu noclegowego dla pacjentów
onkologicznych
306
3 000
3 000
3 000
3 000
100,0%
3 000
2 000
3 000
0
100,0%
0,0%
4 000
4 000
4 000
5 000
2 000
3 000
3 000
2 000
4 000
4 000
4 000
5 000
2 000
0
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
3 000
2 000
100,0%
100,0%
13 975 000
530 500
3,8%
13 390 000
0
0,0%
2 000 000
0
0,0%
2 000 000
0
0,0%
1 090 000
0
0,0%
0
0,0%
3 000
13 390 000
550 000
150 000
3 000
0
0
100,0%
0,0%
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańs k
85154
2360
5
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego
ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chorób wewnętrznych
w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul.
Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału
Udarowego
Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego
w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Stowarzyszenie Solidarni PLUS. Człuchów
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa
Pomorskiego, Tczew
Stowarzyszenie Podaj Rękę, Cedry Wielkie
Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń
Stowarzyszenie EDUQ, Lębork
Stowarzyszenie MONAR
Realizator: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii
Uzależnień w Gdańs ku
Rugby Klub Arka Rumia, Rumia
Fundacja Trzeźwość, Gdynia
Fundacja na Rzecz Dziecka, Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością
i ich Rodzin POMOST, Gdynia
Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor, Tczew
Stowarzyszenie Solidarni PLUS
Wandzin
85195
1 000 000
0
0,0%
600 000
0
0,0%
500 000
450 500
90,1%
500 000
450 500
90,1%
Patologiom Stop Uzależnieniom Nie
10 000
10 000
100,0%
Z dala od uzależnień – program profilaktyczny dla
młodzieży i grup zawodowych
23 000
23 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 500
8 500
Budowa lądowis ka wyniesionego oraz modernizacja
i doposażenie SOR (lokalizacja ul. Nowe Ogrody 1-6)
Wakacyjna świetlica żeglarska
Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic
socjoterapeutycz nych
Program socjoterapeutyczny „Razem w poszukiwaniu
Skarbu”
Jestem trzeźwy, bo mam dom – kontynuacja
Program terapeutyczny dla osób współuzależnionych
85395
Bank Żywności w Słupsku, Słupsk
Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice
Stowarzyszenie Bank Żywności w Tczewie, Tczew
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście,
Gdańsk
Pols ki Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna,
Warszawa
Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski
Zarząd Wojewódzki Gdańsk
100,0%
23 000
100,0%
8 000
0
0,0%
1 500
0
Obozy wędrowne w Tatrach
20 000
0
9 000
9 000
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
Hip – hop Bakcyl – program edukacyjno – profilaktyczny dla
młodzieży
18 000
18 000
100,0%
Twój wyb ór…
20 000
20 000
100,0%
Sport jako alternatywny spos ób s pędzania wolnego czasu
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i
selektywnej FAS – edycja II
Praca z dzieckiem z FASD i jego rodziną
Świadomy celu
Pomoc dzieciom z ADHD i ich Rodzinom – profilaktyka
uzależnień wśród dzieci z zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi
Wyjazd wspomagający abstynencję z programem
terapeutycznym
Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w
Wandzinie
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot
100,0%
23 000
20 000
2360
8 000
20 000
Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk
8 000
Socjoterapeutyczne Obozy Żeglarskie PROMYK
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,0%
0,0%
Pols kie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy Prowadzenie punktu konsultacyjno - diagnostycznego w
w Słupsku
Słupsku
Pols kie Towarzystwo Psychoonkologiczne w Gdańsku
Rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej
Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów
Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej
852 POMOC SPOŁECZNA
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2360
8
0
2360
0
2 000 000
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Klubik zdrowia „Kolorowa Piramida”
Gdańsk
– profilaktyka i edukacja
Stowarzyszenie Nasze Siedlce, Gdańsk
7
0,0%
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic, Łubiana Dopalacze na NIE
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot
6
2 000 000
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
WYKONANIE
na 30.06.2016
0
Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork VI Festyn Trzeźwości
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta
Przyszłość, Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
2 000 000
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i
Przyjaciół Effetha,Gdynia
Yacht Club Rewa, Gdynia
10 000
0
0,0%
18 000
18 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
85 000
80 000
94,1%
85 000
80 000
94,1%
60 000
60 000
100,0%
5 000
0
10 000
20 000
0
20 000
0,0%
100,0%
0,0%
328 735
328 735
164 500
164 500
50,0%
50,0%
328 735
164 500
50,0%
328 735
197 500
164 500
50,0%
197 500
182 500
182 500
92,4%
197 500
182 500
92,4%
92,4%
12 000
12 000
25 000
100,0%
19 000
19 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
Bank Żywności w Trójmieście-wsparciem osób
potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych
20 000
20 000
100,0%
Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym
mies zkańcom Województwa Pomors kiego
20 000
20 000
100,0%
Godność człowieka ubogiego 2016
Bank Żywności w Słupsku pomagamy i edukujemy
Wspólnie zdziałamy więcej - pozyskiwanie i dystrybucja
żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu
Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pom ocy
żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa
Pomorskiego
307
25 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie,
Słupsk
Idziemy do łaźni- zmiana
5
6
7
8
8 000
8 000
100,0%
12 000
0
0,0%
Działalność na rzecz byłych więźniów obozów
koncentracyjnych II Wojny Światowej
7 000
7 000
100,0%
Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny
Katyńskiej z Województwa Pomorskiego
7 000
7 000
100,0%
Zapewnienie opieki kombatantom
4 000
4 000
100,0%
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
Warszawa
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze
Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych
ponadlokalnym
przez III Rzeszę Zarząd Województwa Pomorskiego
7 000
7 000
100,0%
Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa
Wykonawca: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańsk
Zapewnienie opieki nad najstarszymi, niepełnosprawnymi
i potrzebującymi członkami Związku Sybiraków
7 000
7 000
100,0%
Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin
5 000
5 000
100,0%
Pomaganie przez działanie i integrację
3 000
0
0,0%
3 000
3 000
100,0%
620 000
31,0%
Pols ki Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie,
Warszawa
Wykonawca: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział
Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Warszawa
Wykonawca: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
Związek Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Główny Gdańsk
Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny,
Gdańsk
W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2016
roku – nagroda Bursztynowego Mieczyka im Macieja
Płażyńskiego
Pomoc społeczna inspirowanie i promowanie rozwiązań o
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawa
charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć
Wykonawca: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Pomorski pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych w tym
Zarząd Wojewódzki
kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, Kiełpino
Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia
Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk
Fundacja Kultury Liberty, Gdynia
Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Gdynia
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART,
Gdynia
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Religijnej im. ks . Stanisława Ormińs kiego w Rumi
Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana,
Żarnowiec
Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, Dębogórze
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie
realizowane przez Koło w Bytowie
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie
realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w
Tczewie, Tczew
BETWEEN.POMIĘDZY, Sopot
Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański,
Gdańsk
Towarzystwo Upięks zania Miasta Pucka, Puck
Stowarzyszenie Legalna Muzyka, Sopot
Instytut Kaszubski, Gdańsk
Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie
realizowane przez Koło
w Gdańsku, Gdańsk
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot
18 500
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
WYKONANIE
na 30.06.2016
100,0%
Regionalne Centrum Informacji nia Organizacji
Pozarządowych, Gdańsk
2360
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
18 500
Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, mies zkańców województwa pomorskiego przez sieć
Gdańsk
placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu
92105
2 000 000
1 000 000
620 000
62,0%
1 000 000
620 000
62,0%
Gdański Festiwal Muzyczny 2016 „Koncert Polski”
75 000
75 000
100,0%
II Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”
10 000
0
XVIII Międzynarodowy Fes tiwal Muzyki Organowej
w Katedrze w Pelplinie
6 000
6 000
100,0%
0
0,0%
0,0%
50. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
50 000
Globaltica World Cultures Festival XII edycja
20 000
20 000
100,0%
15 000
0
0,0%
XXXIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
w Oliwie
V Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2016
XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego
Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach
XI Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu
XI Festiwal Kolęd Kaszubskich
XXVI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski
„Pole Sztuk” w Rodowie
4 pory roku ukraińskie tradycje i obrzędowość
5 000
0
0,0%
8 000
8 000
100,0%
25 000
0
0,0%
5 000
0
0,0%
18 000
18 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
4 000
0
0,0%
JarmaRockFEST – 40. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy
7 000
0
0,0%
Z malarstwem w Lipach – plener II edycja
15. Pomorskie Warsztaty Filmowe
26. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie
8 000
9 000
8 000
8 000
9 000
0
100,0%
100,0%
0,0%
XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
VII. Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY
Nagroda im. Kazimierza Ostrows kiego’2016 za 2015 rok.
XV Jubileuszowa edycja
POTOK SZTUKI – Pomorskie Biennale Młodych
i wydarzenia towarzyszące
Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy DOM
POMORSKI
Soundrive Fest 2016
Wydanie książki: Rocznik „Acta Cassubiana”, t.18
Wystawa jubileuszowa: Kaszubs ko-pomorskie badania
naukowe. W XX-lecie Instytutu Kaszubskiego
Wydanie książki Pro memoria Otylia Szczukowska
(1900-1974), red. Józef Borzyszkowski
Zapomniani Sąsiedzi – Dzień kultury żydowskiej
„Młodzi Chopiniś ci i ich Mistrzowie” – XI edycja Cykl
koncertów muzyki klasycznej połączonych z prelekcjami
Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS
w 2016 roku
308
12 000
12 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
100,0%
0
0,0%
5 000
12 000
5 000
4 000
4 000
12 000
0
0
100,0%
0,0%
0,0%
10 000
10 000
7 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
7 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
5
Wystawa Matki i Statki. Przygotowanie materiałów na
Stowarzyszenie Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów wystawę dotyczącą tradycji morskich związanych z chrztem
Wybrzeża Gdańskiego, Gdynia
statku i rolą matek chrzes tnych podczas eksploatacji
jednostek pływających
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
6
10 000
Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn
Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST
INTERNATIONAL – Klub w Słupsku, Słupsk
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego
„Kluka”, Smołdzino
11 Międzynarodowy 15 Festiwal ANIMO Kwidzyn 2016
XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej
Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych
15 000
Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot
XI Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską
Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo
kulturowe na Żuławach i Powiślu
Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego
„Pomerania” w 2016 roku
Opracowanie materiałów i próba wpisu hafciarstwa
kaszubskiego szkoły żukows kiej na listę reprezentatywną
niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO
61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Turniej
Wojewódzki
20 000
Fundacja SILVA RERUM, Gdańsk
Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”, Nowy Dwór Gdański
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk
Fundacja Skansenu Pszczelarskiego, Żukowo
Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk
Stowarzyszenie Artystów „Zdolni do wszystkiego”, Zielona
Góra
Europa +/- 1700 koncerty na instrumentach historycznych
5. Euro Chamber Music Festival, 2016 Edycja Jubileuszowa
Festiwal – X Międzynarodowe spotkania z folklorem „Muzyka
regionów”
Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk
„Autograf” nr 3-6 (133-136)
Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot
XXI Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie”
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel
Osiek
Camp Meeting Gniew 2016
XIV Gdańsk Doc Film Fes tiwal 2016 Międzynarodowy
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej, Gdańsk
Festiwal Filmów Dokumentalnych
Fundacja Teatru Snów, Gdańsk
Powrót Remusa
Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin
„XVI Jarmark Cysterski w Pelplinie”
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium
Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2016 roku
Gdańskie”, Gdańsk
Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec”,
Festiwal Muzyczny ORGANy PLUS+
Gdańsk
Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania”
Fundacja Światło Literatury, Gdańsk
Wydanie książki Katarzyny Korczak
Fundacja Blues Club, Gdynia
XIII Gdynia Blues Festival
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo,
13. Sam na scenie
Słupsk
19. „Witkacy pod strzechy”
Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork
Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Tczewie, Tczew
Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk
Nadwiślańskie Spotkania Biblioteczne. Biblioteczne
Spotkania Regionalne
Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy, Szczecin
14. dni kultury żydowskiej w Słupsku
Wydanie i promocja powieści Jana Drzeżdżona
pt. „Pergamonia”
XII Polish Boogie Festival
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ALL ART,
Starogard Gdański
Ekranizacja bajki kociewskiej
Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów
Fundacja „Wspólnota Gdańska”, Gdańsk
Stowarzyszenie NeoArte, Gdańsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku,
Gdańsk
Fundacja Pomysłodalnia, Rumia
Stowarzyszenie „Discantus”, Gowidlino
Pomorze we Lwowie. Interdyscyplinarna wystawa sztuki
polskiej
5. Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej
„Ludowe talenty 2016”
Pomorze Kultury – monitoring i promocja kultury
województwa pomorskiego w 2016 roku
Kaszubskie Te Deum - prawykonanie
Gdański Klub Fantastyki, Gdańs k
Organizacja 30. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki
NORDCON 2016
Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny”,
Bytów
BytOFFsky Festiwal
Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum
oraz IV tomu Biblioteki Prowincji – książki Jerzego Kosacza
„Epizod nazywany życiem”
Organizacja XX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki Poetyckiej
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”, Kwidzyn
„Wieczorne Nastroje”
Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot
Sopot Film Festival 2016
MFFA Gdańsk 2016 - Międzynarodowy Festiwal Filmów
Animowanych
Future Media Art Exchange. Wydanie i premiera płyty
winylowej Alex Augier oqpo_oooo
4 000
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
WYKONANIE
na 30.06.2016
7
8
0
0
4 000
0,0%
0,0%
100,0%
7 000
0
0,0%
5 000
5 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
55 000
55 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
13 000
13 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
25 000
0
0,0%
15 000
15 000
100,0%
35 000
35 000
100,0%
10 000
5 000
8 000
10 000
0
0
0
8 000
10 000
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
18 000
6 000
12 000
8 000
8 000
18 000
0
12 000
8 000
0
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
5 000
0
0,0%
4 000
0
0,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
0
0,0%
5 000
5 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
2 000
0
0,0%
10 000
0
0,0%
20 000
20 000
100,0%
20 000
10 000
10 000
5 000
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
5 000
0
0,0%
20 000
20 000
100,0%
4 000
0
0,0%
8 000
8 000
100,0%
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk
XVII Międzynarodowy Festiwal „Kalejdoskop Form
Muzycznych im. Marii Fołtyn” Sopot 2016 oraz 4-dniowy Kurs
Mistrzowski dla Młodych Śpiewaków i 4-dniowy Plener
Malarski „Muzyczne inspiracje w malarstwie” w Roku
Jubileuszowym Teatru Otwartego w Gdańsku (20. rocznica
powstania)
7 000
0
0,0%
Fundacja Mundus Cantat, Sopot
Metropolitalne Koncerty Towarzyszące 12. Międzynarodowy
Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT Sopot 2016
7 000
7 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
Kolonia Artystów, Gdańsk
Stowarzyszenie „Trójwiejska”, Gdańsk
Stowarzyszenie Music Everywhere!, Gdańsk
Kalejdoskop – Pamięć i Muzyka
III Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej
„Music Everywhere!”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i okolic, Łubiana Festiwal Tańca „Serce Kaszub 2016”
Pols kie Stowarzyszenie na Rzecz Os ób z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Gdyni
Scena społeczna
309
10 000
0
0,0%
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
4
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Kom edy, Słupsk
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopot
Fundacja Interference, Gdańsk
92120
Pols kie Stowarzyszenie na Rzecz Os ób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Gdańsku, Gdańsk
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2720
5
XXII Komeda Jazz Festival
IMplus – edukacja i aktywizacja kulturalna os ób
niepełnosprawnych intelektualnie
Interference Festival 2016
Działalność artys tyczna zespołu Remont Pomp oraz
wydanie drugiej płyty wraz z Mikołajem Trzaską i Mikiem
Majkowskim
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła
w Mątowach Wielkich
Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego
w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1
poł. XVIII w.) – I Etap
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
6
20 000
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
WYKONANIE
na 30.06.2016
7
0
8
0,0%
6 000
6 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
1 000 000
0
0,0%
1 000 000
0
0,0%
68 048
0
0,0%
20 000
0
0,0%
Prace konserwatorskie dwóch malowideł z północnej
ściany kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Stegnie – „Chrzest w Jordanie" i „Wjazd
Jezusa do Jerozolimy" oraz ściany północnej (w partii pod
malowidłami) kościoła parafialnego pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Stegnie
60 827
0
0,0%
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Anny w Marynowach
Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła
pw. św. Jakuba w Tuji, II etap prac konserwatorskich
32 041
0
0,0%
pw. św. Michała Archanioła w Miłoradzu
Konserwacja i restauracja dwóch bliźniaczych rokokowych
konfesjonałów z 2 poł. XVIII w. z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Miłoradzu
42 601
0
0,0%
Michał Pielaszkiewicz
Kontynuacja prac remontowych – remont dachu domu
podcieniowego w Mikoszewie
86 264
0
0,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Pruszczu Gdańskim
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu
Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego
wieży
80 000
0
0,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła
w Nowym Stawie
Remont fundamentów i elewacji, północnej części kościoła
parafialnego pw. św. Mateus za Apostoła w Nowym Stawie
168 769
0
0,0%
Artur Wasielewski
Orłowo, dom podcieniowy (1802 r.): prace konserwatorskie
i restauratorskie
43 147
0
0,0%
73 332
0
0,0%
40 478
0
0,0%
Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie
Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza bocznego z
nawy północnej w kościele pw. ś w. Piotra i Pawła w
Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.)
Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.),
konserwacja lica ściany północnej podstawy wieży
z wymianą stolarki okiennej w podstawie wieży i
prezbiterium
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP
w Nowej Cerkwi
Konserwacja i restauracja rokokowego ołtarza bocznego
pw. św. Józefa z 3 ćw. XVIII w. z kościoła parafialnego
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Cerkwi
26 153
0
0,0%
Klub Wysokogórski „Trójmiasto” w Gdańsku
Baszta Biała w Gdańsku. Naprawa pokrycia dachowego
i więźby dachowej. Wymiana instalacji odgromowej.
Wymiana instalacji elektrycznej
50 552
0
0,0%
Jolanta Ewa Naganowska, Halina Urbańska, Janusz
Urbański
Remont dachu zabytkowego żuławskiego domu
drewnianego (1867 r.) „Orzechowy Dwór" w Rychnowach
Żuławskich
50 000
0
0,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina
w Lignowach Szlacheckich
Lignowy Szlacheckie, koś ciół pw. św. Marcina: prace
konserwatorskie przy elewacji zachodniej wieży
43 801
0
0,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej
w Kościelnej Jani
Prace konserwatorskie i restaurators kie ołtarza głównego
w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Trójcy
Świętej
w Kościelnej Jani – Etap I
28 000
0
0,0%
65 000
0
0,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny i Joachima
w Suchym Dębie
środki do rozdysponowania
926 KULTURA FIZYCZNA
Prace budowlano-konserwatorskie w kaplicy filialnej
pw. św. Trójcy na terenie zamku pokrzyżackiego
w msc. Grabiny-Zameczek
ochrona Zabytów i opieka nad zabytkam i
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie
pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich
92605
Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk
Stowarzyszenie Inicjatywa Arka, Gdynia
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk
Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych,
Gdańsk
Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk
Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014, Gdańsk
Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo "Wojewódzki Program
Rozwoju Sportu"
Organizacja XVII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej
Młodzieży Under 12 "Arka Gdynia Cup" 2016
Pomorze na Europejskich Parkietach
Zadanie nr. 2 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja
szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób
Niepełnosprawnych"
Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim w
roku 2016
Udział druzyny Pom orskiego Klubu Hokejowego 2014 w
Centralnej Lidze Juniorów PZHL
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowis kowa w
Imprezy s portowe i inne formy aktywności
Gdańsku
310
40 987
0
0,0%
4 852 000
3 056 500
63,0%
4 852 000
3 056 500
63,0%
3 150 000
2 037 000
64,7%
4 852 000
2 000
3 056 500
63,0%
75 000
75 000
2 000
100,0%
120 000
100 000
83,3%
235 000
200 000
85,1%
35 000
35 000
100,0%
50 000
40 000
80,0%
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
5
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Talex Borysław"
Borzytuchom
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk
Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot
roku 2016 Zadanie nr 1: Imprezy sportowe i inne formy
aktywności
roku 2016
Liga Przełajowa o Puchar Marszałka Województwa
Pomorskiego "Cross Fes tiwal 2016"
Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego
Zadanie 1. Imprezy sportowe i inne formy aktywności.
Rozgrywki Ligowe. Trójmiejs ka Liga Hokeja na Lodzie
X Memoriał Andrzeja Grubby
Organizacja Współzawodnictwa w sporcie na terenie
województwa pomorskiego poprzez realizację programu
szkoleniowego pod nazwą Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM
Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
Stowarzyszenie Wrotkarskie "Gdańskie Lwy", Gdańs k
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana
Pols ki Związek Unihokeja, Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Skorzewo
Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk
Stowarzyszenie "Gdyńska Akademia Koszykówki", Gdynia
Klub Sportowy "Wisła", Tczew
Imprezy Sportowe i inne formy aktywności "Federacja dla
sportu powszechnego"
VII Miedzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Cup
Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim
II Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność
Lądowania KORNE 2016
Unihokej - uczy,bawi i wychowuje
VIII Biegi Uliczne Pamięci Jana Pawła II w Skorzewie
XXIX Tyczka na Molo
Organizacja Imprezy Sportowej: "44. Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA"
Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez
sportowych w 2016 roku
XXI-szy Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży
Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdańsk
Klub Sportowy "Victoria", Sztum
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"TY I JA", Brusy
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Baszta" Bytów
organizacja XXVII Mis trzostw Polski Seniorów,
Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate
Tradycyjnym
Międzynarodowe Regaty Kajakowe o XXX Memoriał Jana
Raabe w kajakarstwie
VI Zabors ka Olimpiada Sportowa Osób
Niepełnosprawnych. Brusy 2016
Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym w Bytowie
Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Gdańsk 56 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w brydżu sportowym
Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Żukowo
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk
Cykl Kaszuby Biegają 2016 - edycja IV
VIII Pólmaraton Ziemi Puckiej
51. Międzynarodowy Puchar Poczty Polskiej - Festiwal
Chodu
Organizacja XIV Międzynarodowego Turnieju Judo im.
Zbigniewa Kwiatkowskiego
organizacja "IV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej
Deyna Cup Junior 2016 U9 i U10"
PLAN
po zmianach
na 30.06.2016
6
Wsk aźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
WYKONANIE
na 30.06.2016
7
8
160 000
125 000
78,1%
135 000
85 000
63,0%
7 000
100,0%
6 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
1 500
1 500
100,0%
10 000
10 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
0
0,0%
6 000
0
0,0%
7 000
15 000
15 000
7 000
7 000
6 000
3 000
4 000
6 000
2 000
10 000
4 000
20 000
5 000
6 000
2 000
10 000
0
0
0
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
3 000
0
0,0%
5 000
0
0,0%
2 000
0
0,0%
7 000
0
0,0%
1 500
0
0,0%
Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" przy Powiatowym
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów
Centrum Ks ztałcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku Korab Cup 2016
5 000
0
0,0%
Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku
5 000
0
0,0%
4 000
0
0,0%
5 000
0
0,0%
Wspieranie realizacji programu szkoleniowego dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior młodszy
w roku 2016
350 000
0
0,0%
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"
300 000
215 000
71,7%
223 651 888
100 210 165
44,8%
Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk
Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdańs ki
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej "SL Salos ", Słupsk
Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa
Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gdański
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Klub Sportowy "Bombardier" Gdynia
Liga Obrony Kraju, Warszawa
Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Imprezy s portowe i inne formy aktywności.
1. Organizacja VI Miedzynarodowego Memoriału sportoworekreacyjnego imienia Zbigniewa Żynisa
2. Organizacja IX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki
dziewczat im ienia Błogosławionej Laury Vicuni
3. Organizacja XX Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki
Nożnej imienia św. Jana Bosco
Imprezy Sportowe i inne formy aktywności
VIII Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego
X Zawody Szybowcowe na Celoś ć Lądowania "Miatcze
Zlądowanie" Korne 2016
XXI Międzynarodowy Memoriał im .W.Malaka w Podnoszeniu
Ciężarów
XIV Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej
V Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy
zagranicznej
Międzynarodowe Zawody Strzeleckie "Baltic Cup 2016"
Organizacja imprezy sportowej pod nazwą "40 Listopadowy
Turniej Piłki Ręcznej"
Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie
RAZEM
311
10 000
3 000
4 000
100,0%
3 000
2 000
4 000
4 000
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Załącznik Nr 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
(podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)
3
851 OCHRONA ZDROWIA
85111
Nazwa realizowanego zadania
4
5
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Opi eki Geriatrycznej
dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
85120
6220
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.
Bilikiewicza w Gdańsku
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim
85153
Dostosowanie budynków szpi talnych Wojewódzkiego Zespołu
Reumatologicznego w Sopocie do wymogów prawa
Zwalczanie narkomanii
8
2 894 000
528 624,01
194 000
90 124,00
46,5%
104 000
90 124,00
86,7%
90 000
0,00
0,0%
194 000
2 310 000
90 124,00
48 500,01
18,3%
46,5%
2,1%
2,1%
Dostosowanie pawilonu 20 A w WSP Gdańsk do wymogów prawa
300 000
0,00
0,0%
Modernizacja Pawilonów nr IX i XX w Szpitalu dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
495 000
0,00
0,0%
1 515 000
48 500,01
3,2%
Przebudowa pawilonu nr XXIV – Oddziału Psychiatrii Sądowej o
Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim
1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów
uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie
terapii uzależnienia.
2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób
współuzależnionych.
3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć.
4. Doposażenie Poradni.
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU;
2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa
odwykowego w województwie pomorskim;
3. Działania pozalecznicze: organizacja narad kierowników placówek
lecznictwa odwykowego, współpraca z ośrodkami terapii uzależnień
na terenie województwa, współpraca z Państwową Agencją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynacja i realizacja
programu konsultacyjnego dla ośrodków terapii uzależnień na terenie
województwa, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie
i Współuzależnienia w Gdańsku
odwykowym w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie
superwizji i szkoleń, organizacja szkoleń dla pracowników placówek
odwykowych w województwie, działalność metodyczno-organizacyjna
w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych
lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie
pracownika do realizacji działań pozaleczniczych.
4. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu
odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Gdańsku.
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w
Gdańsku
7
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
48 500,01
1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków,
alkoholu
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków,
i Współuzależnienia w Gdańsku
odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Gdańsku
3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka.
85154
6
WYKONANIE
2 310 000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk
PLAN
po zmianach
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla
rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych
oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji
programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od
Alkoholu - Psychoterapia indywidualna DDA, grupa terapeutyczna dla
osób uzależnionych od alkoholu, grupa wsparcia dla abs olwentów i
ich rodzin, warsztaty terapeutyczne w ramach grupy na poziomie
pogłębionym, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i
doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów
terapeutycznych.
312
44 000
44 000,00
100,0%
44 000
44 000,00
100,0%
24 000
24 000,00
100,0%
20 000
20 000,00
100,0%
346 000
346 000,00
100,0%
346 000
346 000,00
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
110 000
110 000,00
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
Nazwa realizowanego zadania
(podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)
3
4
5
Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i
współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć.
Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - zajęcia
warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po
podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym
zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji
zajęć.
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - program
ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności
służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. Program dla osób
współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a
terapia żon i rodzin alkoholików. Zakup materiałów pomocniczych do
realizacji w/w programów.
Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od
alkoholu – Umiejętności s łużące utrzymaniu abstynencji.
Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób
współuzależnionych – Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii
rodzin. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów.
Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób
Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych
współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych
im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych.
92106
Teatry
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
Teatr Wybrzeże
w Gdańsku
92113
92118
6220
Muzea
8
111 000
111 000,00
100,0%
25 000
25 000,00
100,0%
5 910 005
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,00
0,0%
900 000
0,00
0,0%
Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery
Bałtyckiej oraz zakup mikrofonów
450 000
0,00
0,0%
Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVI Iw. wraz z
Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd. poprzez
nadanie funkcji kulturalnych
2 685 440
0,00
0,0%
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże
1 874 565
0,00
0,0%
337 500
0,00
0,0%
6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Zadania inwestycyjne Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny
im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszews kich
7
Wskaźnik
w ykonania
(kol.7/kol.6)
5 910 005
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum
św. Jana etap II
w Gdańsku
WYKONANIE
Przygotowanie techniczne spektaklu Notre Dame de Paris
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku
6
8 152 505
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w
Gdyni
PLAN
po zmianach
Pomorskie szlaki kajakowe Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
we Wdzydzach Kiszewskich
Modernizacja karczmy z Rumii
RAZEM
313
337 500
0,00
0,0%
337 500
0,00
0,0%
1 905 000
0,00
0,0%
1 905 000
0,00
0,0%
1 515 000
0,00
0,0%
90 000
0,00
0,0%
300 000
0,00
0,0%
11 046 505
528 624,01
4,8%
Załącznik 10
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2016 r.
Dział Rozdział
1
2
§
Nazwa / opis zadania inwestycyjnego
Plan
3
4
5
010
01006
→
Zmiana
planu
(per saldo)
6
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
7
8
9
7 643 821
26 953
7 670 774
59 826,67
0,8%
0
84 000
84 000
59 826,67
71,2%
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
0
84 000
84 000
59 826,67
71,2%
6050
Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZMiUW w Gdańsku (instalacja systemu monitoringu
stanowiącego ochronę budynków Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gdańsku)
0
60 000
60 000
55 527,67
92,5%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZMiUW w Gdańsku (zakup agregatu
prądotwórczego dla Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej)
0
24 000
24 000
4 299,00
17,9%
1 659 821
100 000
1 759 821
0,00
0,0%
1 659 821
100 000
1 759 821
0,00
0,0%
1 659 821
0
1 659 821
0,00
0,0%
0
100 000
100 000
0,00
0,0%
5 984 000
-157 047
5 826 953
0,00
0,0%
0
100 791
100 791
0,00
0,0%
5 894 000
-185 338
5 708 662
0,00
0,0%
01008
Melioracje wodne
→
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
6050
Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km
0+000-3+080 i 10+840-13+520 miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. Pomorskie
→ WPF inne (NFOŚiGW)
6050
Zadania dofinansowane z WFOŚiGW - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej zawierającej studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko projektu pn.
Utrzymanie bioróżnorodności ek osystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubsk iego oraz Borów
Tucholsk ich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej
01042
6060
6610
6620
Wydatki na zakupy inwestycyjne na ochronę i modernizację gruntów rolnych i leśnych (m.in. z przeznaczeniem
na zakup sprzętu komputerowego)
Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
314
90 000
-72 500
17 500
0,00
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Plan
3
4
5
150
15011
Zmiana
planu
(per saldo)
6
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
7
8
9
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
6 600 000
-1 872 460
4 727 540
1 124 056,29
23,8%
6 600 000
-1 972 460
4 627 540
1 024 056,29
22,1%
6010
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
→ WPF własne
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
6010
Dokapitalizowanie spółki Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
→ WPF własne
1 000 000
-1 000 000
0
0,00
-
Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020
1 000 000
3 600 000
-972 460
0
3 600 000
27 540
24 056,29
87,4%
0
100 000
100 000
100 000,00
100,0%
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
0
100 000
100 000
100 000,00
100,0%
239 495 127 -129 731 030
109 764 097
23 397 334,50
21,3%
6209
6259
15095
6010
600
Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2007-2013
60001
6010
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działaności zarządcy
infrastruktury kolejowej
→ WPF własne
6050
Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim
→ WPF inne
6050
6057
Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim
6059
Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego
→ WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
6069
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz
→ WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
6067
60013
→
6050
794 400
18 634 400
11 250 000,00
60,4%
8 000 000
0
8 000 000
6 750 000,00
84,4%
615 000
-615 000
0
0,00
-
0
1 230 000
6 375 000
0
0
Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 na rzece Liwa w m. Prabuty
315
3 120 350
1 057 550
1 230 000
0,00
0,0%
-187 000
6 188 000
3 825 000,00
61,8%
382 500
382 500
0,00
0,0%
-83 600
67 500
221 655 127 -132 725 430
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne
0,0%
17 840 000
2 850 000
0,00
12 049 727
1 533 227
2 766 400
67 500
675 000,00
0,00
24,4%
0,0%
88 929 697
12 147 334,50
13,7%
15 170 077
1 585 981,55
10,5%
2 590 777
0,00
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
3
Plan
4
5
6050
Wykonanie map podziałowych dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno
6050
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 230
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne - Etap I
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardei
Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie
(per saldo)
147 800
0
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
7
8
9
147 800
0,00
1 230 000
1 230 000
31 980,00
0
460 000
460 000
0,00
0
0
0
Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Skarszewach
0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Stężyca-Skorzewo
6
Plan po
zmianach
0
Koncepcja programowa wraz ze STEŚ przebudowy Węzła Kowale
100 000
40 000
19 869
100 000
40 000
19 869
0,0%
2,6%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,0%
0
4 000 000
4 000 000
0,00
0,0%
0
1 282 000
1 282 000
0,00
0,0%
Budowa doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - na terenie gminy Bytów
0
120 000
120 000
0,00
0,0%
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Wierzchucino gmina Krokowa
0
100 000
0,00
0,0%
Budowa ogrodzenia zbiornika wylotu przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 w m. Janiszewo
0
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 532 w Kwidzynie (ul. Hallera)
Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501
Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 222 w m. Skórcz
Budowa ogrodzenia bazy materiałowej w m. Trąbki Wielkie
Wydatki inwestycyjne na utrzymanie dróg
(RPS Mobilne Pomorze)
Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 na odcinku Chwaszczyno-Gdańsk
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW w Gdańsku (zakup routera zarządzającego
ustawieniami pasma internetowego)
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup rębaka dla RDW w Gdańsku oraz 2
kontenerów do celów magazynowych na potrzeby nieruchomości zlokalizowanej w m. Trąbki Wielkie)
→
Zmiana
planu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie
0
500 000
130 131
500 000
130 131
0
2 218 000
2 218 000
0
350 000
350 000
100 000
6 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
55 000
55 000
6 500
0,00
0,0%
115 000
0
115 000
0,00
0,0%
1 800 000
-175 000
1 625 000
1 554 001,55
95,6%
0
20 000
20 000
0,00
0,0%
0
60 000
60 000
0,00
0,0%
218 534 777
-144 775 157
73 759 620
10 561 352,95
14,3%
9 225
0
9 225
0,00
0,0%
0,00
0,0%
6050
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze- Bytów
→ WPF w ramach RPO (RPS Mobilne Pomorze)
6050
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim
→ WPF inne (RPS Mobilne Pomorze)
610 000
0
610 000
0,00
0,0%
6050
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa
→ WPF własne (RPS Mobilne Pomorze)
136 694
0
136 694
0,00
0,0%
316
Dział Rozdział
1
2
§
3
Plan
4
5
6050
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim
→ WPF inne
6050
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa
→ WPF inne
6057
6059
6057
6059
6057
6059
Budowa Obwodnicy Kartuz - etap I (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w
rozdziale 70005)
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko
(część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)
Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (część zadania dot. wykupu gruntów pod
inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)
Zmiana
planu
(per saldo)
6
0
30 000
30 000
0,00
0,0%
18 790 686
0
18 790 686
7 353 218,51
39,1%
4 416 315
0
4 416 315
1 297 626,83
29,4%
22 198 055
-15 144 939
7 053 116
0,00
0,0%
5 163 001
-3 272 580
1 890 421
0,00
0,0%
24 607 693
-22 843 805
1 763 888
0,00
0,0%
5 735 106
-5 423 831
311 275
0,00
0,0%
26 120 067
-19 795 113
6 324 954
0,00
0,0%
6 079 934
-4 463 765
1 616 169
0,00
0,0%
-3 068 023
45 421
-13 356 674
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i
Pruszcz Gdański - Przejazdowo (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w
rozdziale 70005)
21 055 981
6059
6057
6059
60016
6300
9
0,0%
13 614 056
6057
8
0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie
6059
7
200 000
6059
6057
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
200 000
6059
6057
Wykonanie
0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (część zadania dot. wykupu
gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)
6057
Plan po
zmianach
257 382
0,00
0,0%
-20 735 293
320 688
0,00
0,0%
4 830 178
-4 773 586
56 592
0,00
0,0%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty
26 516 666
-26 117 207
399 459
0,00
0,0%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do
węzła autostrady A1
23 853 092
0
23 853 092
1 421 409,82
6,0%
5 603 750
0
5 603 750
489 097,79
8,7%
0
2 200 000
2 200 000
0,00
0,0%
Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę (pomoc finansowa dla Miasta
Gdańska)
0
2 200 000
2 200 000
0,00
0,0%
317
3 113 444
6 080 834
-6 010 341
70 493
0,00
0,00
0,0%
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Plan
3
4
5
630
63095
6207
6209
6667
6669
700
70005
→
0
3 909 318
3 909 318
3 224 331,92
82,5%
0
2 709 190
2 709 190
2 673 487,32
98,7%
0
613 725
613 725
67 145,08
10,9%
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
0
Zwroty dotacji w ramach POIG odnośnie zadania Pętla Żuławsk a - rozwój turystyk i wodnej. Etap I
0
478 093
108 310
478 093
108 310
471 850,40
11 849,12
98,7%
10,9%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
22 761 808
-10 006 445
12 755 363
149 650,10
1,2%
22 761 808
-10 006 445
12 755 363
149 650,10
1,2%
11 136 445
-10 036 445
1 100 000
0
165 000
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie
935 000
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno
→
9
82,5%
6059
6059
8
3 224 331,92
6059
6057
7
3 909 318
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko
6059
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
3 909 318
6057
6057
6
Wykonanie
0
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa Obwodnicy Kartuz - etap I
6057
(per saldo)
Plan po
zmianach
TURYSTYKA
6057
6059
Zmiana
planu
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard
Gdański
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin"
autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo
Zadania realizowane przez DMG
6050
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym zakup
nieruchomości przy ul. Okrzei, w związku z rozbudową Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w
Gdańsku
6050
Wykup gruntów pod PKM - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę praw do
nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji
Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorsk a Kolej Metropolitalna Etap I –
rewitalizacja Kolei Kok oszk owsk iej
318
165 000
0
0,00
0,0%
935 000
0,00
0,0%
0
0,00
-
0,00
0,0%
5 300 978
-5 300 978
935 467
-935 467
0
0,00
-
150 000
-150 000
0
0,00
-
850 000
-850 000
0
0
0,00
-
1 530 000
-1 530 000
0,00
-
270 000
-270 000
0
0,00
-
850 000
-850 000
0
0,00
-
150 000
-150 000
0
0,00
-
11 625 363
30 000
11 655 363
149 650,10
1,3%
10 000
30 000
40 000
26 325,20
65,8%
2 100 000
0
2 100 000
110 814,90
5,3%
Dział Rozdział
1
2
§
3
Zmiana
planu
Plan
4
(per saldo)
5
6057
6059
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1
→ WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze)
6 791 411
6057
6059
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2
→ WPF w ramach RPO (RPS Ekoefektywne Pomorze)
1 096 115
710
71012
6060
71095
6068
750
75018
6050
6069
6068
6069
8
9
6 791 411
0
1 096 115
0
0,00
0,0%
1 431 664
12 510,00
0,9%
196 173
0,00
0,00
0,0%
0
204 500
204 500
0,00
0,0%
0
195 000
195 000
0,00
0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup
stacji roboczej z monitorem, służącej m.in. do generowania map z zakresu geodezji i kartografii, zakup
aktualizacji oprogramowania wraz z rozszerzeniami, niezbędnego m.in. do przetwarzania zasobów danych
przestrzennych oraz publikowania ich w internecie)
0
195 000
195 000
0,00
0,0%
0
9 500
9 500
0,00
0,0%
Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk)
2014-2020
→ WPF inne (Południowy Bałtyk 2014-2020)
0
9 500
9 500
0,00
0,0%
13 454 306
1 794 406
15 248 712
2 558 300,43
16,8%
13 454 306
1 794 406
15 248 712
2 558 300,43
16,8%
0
1 104 600
1 104 600
-1 320 000
1 421 910
1 124 787,25
24,6%
2 741 910
8 057 490
271 921,14
198 491,87
14,0%
0
950 000
950 000
0,00
0,0%
400 000
193 506
593 506
212 200,53
35,8%
348 500
200 600
549 100
0,00
0,0%
1 393 410
0
1 393 410
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę zjazdu z ul. Augustyńskiego na teren działki UMWP przy
Augustyńskiego 1
6068
7
0
6050
6060
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
0
6058
6060
Wykonanie
196 173
Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe
→ WPF w ramach RPO
6059
1 431 664
6
Plan po
zmianach
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją urzędu
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS
PT RPO 2014-2020
319
8 258 090
5 000
61 500
245 896
-200 600
80 000
35 400
0
85 000
96 900
245 896
0,00
0,0%
14,0%
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
3
6208
754
75404
6170
758
75818
Plan
4
5
Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna,
Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów
Zmiana
planu
(per saldo)
6
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
7
8
9
0
750 900
750 900
750 899,64
100,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
87 000
0
87 000
0,00
0,0%
Komendy wojewódzkie Policji
87 000
0
87 000
0,00
0,0%
87 000
0
87 000
0,00
0,0%
RÓŻNE ROZLICZENIA
20 600 000
-16 230 203
4 369 797
31 538,66
0,7%
Rezerwy ogólne i celowe
20 600 000
-16 961 750
3 638 250
0,00
0,0%
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji
6800
Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego
1 150 000
0
1 150 000
0,00
0,0%
6800
Rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków
UE
3 950 000
-1 961 750
1 988 250
0,00
0,0%
15 000 000
-15 000 000
0
0,00
-
0
731 547
731 547
31 538,66
4,3%
0
100 000
100 000
0,00
0,0%
0
100 000
100 000
0,00
0,0%
6800
6800
75861
Rezerwa celowa na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Rezerwa celowa na finansowanie projektów inwestycyjnych SW z zakresu transportu i ochrony zdrowia
6208
6209
6667
6668
6669
6667
Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego przez ZDW w Gdańsku w ramach RPO WP na lata 2007-2013
Przebudowa dróg wojewódzk ich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla
320
500 000
0
0
0
0
0
100 000
300 000
100 000
31 547
500 000
100 000
300 000
100 000
31 547
0,00
0,00
0,00
0,00
31 538,66
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Plan
3
4
5
801
80102
→
6060
80130
6050
851
85111
→
7
8
9
40 374,00
36,7%
Szkoły podstawowe specjalne
0
10 000
10 000
0,00
0,0%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego w Wejherowie
0
10 000
10 000
0,00
0,0%
0
10 000
10 000
0,00
0,0%
100 000
0
100 000
40 374,00
40,4%
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku
100 000
0
100 000
40 374,00
40,4%
Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WZSP Nr 2 w Gdańsku (opracowanie Koncepcji rozbudowy
i modernizacji WZSP nr 2 w Gdańsku wraz z programem funkcjonalno-użytkowym)
100 000
0
100 000
40 374,00
40,4%
OCHRONA ZDROWIA
6 722 500
11 096 460
17 818 960
316 082,01
1,8%
Szpitale ogólne
5 207 500
10 301 460
15 508 960
267 582,00
1,7%
2 600 000
5 000 000
7 600 000
0,00
0,0%
2 000 000
0
2 000 000
0,00
0,0%
600 000
0
600 000
0,00
0,0%
0
5 000 000
5 000 000
0,00
0,0%
220 000
-220 000
0
0,00
-
220 000
-220 000
0
0,00
-
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (z przeznaczeniem na zakup
kolorowej drukarki)
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
6230
Inwestycja w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w
Gdańsku - budowa lądowiska wyniesionego oraz modernizacja i doposażenie SOR (lokalizacja ul. Nowe Ogrody
1-6)
(RPS Zdrowie dla Pomorzan)
6230
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
110 000
6230
→
6
Wykonanie
10 000
Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby
Oddziału Udarowego
→ WPF własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)
6230
(per saldo)
Plan po
zmianach
100 000
Szkoły zawodowe
→
Zmiana
planu
Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego, oddziału chorób wewnętrznych i modernizacja
oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie
Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów
→ WPF w ramach POIiŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan)
321
Dział Rozdział
1
2
§
3
→
6209
Plan
4
5
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Poprawa dostępu do lepszej jakości usług medycznych pracowni endoskopii oraz histopatologii poprzez remont
i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach
Zmiana
planu
Plan po
zmianach
(per saldo)
0
6
177 460
7
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
177 460
177 458,00
8
9
100,0%
0
177 460
177 460
177 458,00
100,0%
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
2 387 500
5 150 000
7 537 500
0,00
0,0%
6010
Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
1 747 500
0
1 747 500
0,00
0,0%
6230
Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w
Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
→ WPF w ramach POIiŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan)
550 000
0
550 000
0,00
0,0%
6230
Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części
budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w
Gdyni Sp. z o.o.
90 000
1 000 000
1 090 000
0,00
0,0%
6230
Utworzenie kompleksu poradni przyszpitalnych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo
0
2 000 000
2 000 000
0,00
0,0%
6230
Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni
0
2 000 000
2 000 000
0,00
0,0%
6230
Rozbudowa zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych w Szpitalach Wojewódzkich
w Gdyni Sp. z o.o.
0
150 000
150 000
0,00
0,0%
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie
0
194 000
194 000
90 124,00
46,5%
0
104 000
104 000
90 124,00
86,7%
0
90 000
90 000
0,00
0,0%
1 515 000
795 000
2 310 000
48 500,01
2,1%
1 515 000
495 000
2 010 000
48 500,01
2,4%
1 515 000
0
1 515 000
48 500,01
3,2%
→
→
6220
Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w
Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej
6220
Dostosowanie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie do wymogów
prawa
85120
→
6220
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
322
Dział Rozdział
1
2
§
3
6220
→
6220
853
Plan
4
5
Modernizacja pawilonów IX i XX w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
6069
85395
6259
854
85403
→
6050
900
90019
6060
6060
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
7
8
9
495 000
0,00
0,0%
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
0
300 000
300 000
0,00
0,0%
Dostosowanie pawilonu 20 A w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku do wymogów prawa
0
300 000
300 000
0,00
0,0%
135 596
0
135 596
0,00
0,0%
35 596
0
35 596
0,00
0,0%
30 000
0
30 000
0,00
0,0%
100 000
0
100 000
0,00
0,0%
78 892
0
78 892
0,00
0,0%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
4 200 000
1 100 000
5 300 000
3 936,00
0,1%
4 200 000
1 100 000
5 300 000
3 936,00
0,1%
4 200 000
1 100 000
5 300 000
3 936,00
0,1%
4 200 000
1 100 000
5 300 000
3 936,00
0,1%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
431 710
0
431 710
0,00
0,0%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
415 710
0
415 710
0,00
0,0%
395 710
0
395 710
0,00
0,0%
20 000
0
20 000
0,00
0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER
5 596
6259
6
Wykonanie
495 000
6068
(per saldo)
Plan po
zmianach
0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85332
Zmiana
planu
Wydatki na projekty w ramach EFS RPO 2014-2020, Oś Priorytetowa III Edukacja
Wydatki na projekty w ramach EFS RPO 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zatrudnienie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego w Wejherowie
Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
→ WPF własne
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
→ WPF własne
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska
323
21 108
0
0
5 596
21 108
0,00
0,00
0,0%
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Plan
3
4
5
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
6060
90024
6060
921
92106
→
Zmiana
planu
(per saldo)
6
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
7
8
9
14 000
0
14 000
0,00
0,0%
→ WPF własne
14 000
0
14 000
0,00
0,0%
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów
2 000
0
2 000
0,00
0,0%
2 000
0
2 000
0,00
0,0%
1 987 500
6 165 005
8 152 505
0,00
0,0%
Teatry
1 650 000
4 260 005
5 910 005
0,00
0,0%
→ WPF własne
0
450 000
450 000
0,00
0,0%
6220
Wykonanie i montaż kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery Bałtyckiej
0
450 000
450 000
0,00
0,0%
6220
Przygotowanie techniczne i zakup sprzętu związanego z wymogami producentów w związku z przygotowaniem
polskiej prapremiery spektaklu Notre Dame de Paris
0
900 000
900 000
0,00
0,0%
1 650 000
2 910 005
4 560 005
0,00
0,0%
1 650 000
1 035 440
2 685 440
0,00
0,0%
0
1 874 565
1 874 565
0,00
0,0%
337 500
0
337 500
0,00
0,0%
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
337 500
0
337 500
0,00
0,0%
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II
→ WPF inne (Norweski Mechanizm Finansowy) (RPS Pomorska Podróż)
337 500
0
337 500
0,00
0,0%
Muzea
0
1 905 000
1 905 000
0,00
0,0%
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
0
1 515 000
1 515 000
0,00
0,0%
0
120 000
120 000
→
→
6220
6220
92113
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
0
Teatr Wybrzeże w Gdańsku
Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami
obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie funkcji kulturalnych
→ WPF w ramach RPO (RPS Pomorska Podróż)
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże
→
6220
92118
→
6220
6220
Prace budowlane i konserwatorskie przy Spichlerzu Błękitny Baranek w Gdańsku
Modernizacja zabudowy drewnianej w skansenie na Grodzisku w Sopocie
324
0
900 000
600 000
900 000
600 000
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
3
6220
→
6220
6220
925
92502
→
Plan
4
5
Wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej wystawy stałej w siedzibie Muzeum przy ul. Mariackiej 25/26
wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb zwiedzających
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu Przystań kajakowo-jachtowa na terenie
Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
(RPS Pomorska Podróż)
Modernizacja karczmy z Rumi Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
Zmiana
planu
(per saldo)
6
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.8/kol.7)
7
8
9
0
795 000
795 000
0,00
0,0%
0
390 000
390 000
0,00
0,0%
0
90 000
90 000
0,00
0,0%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY
0
300 000
300 000
0,00
0,0%
384 000
126 616
510 616
365 267,82
71,5%
Parki krajobrazowe
384 000
126 616
510 616
365 267,82
71,5%
384 000
126 616
510 616
365 267,82
71,5%
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
6050
Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (wykonanie projektu zagospodarowania
terenu działek, tj. przebudowa instalacji oświetlenia wraz z instalacją nagłośnieniową, wymiana ogrodzenia oraz
nadzór inwestorski)
100 000
0
100 000
99 987,84
100,0%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (zakup samochodu
służbowego)
120 000
0
120 000
106 499,99
88,7%
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku dofinansowane z WFOŚiGW
(m.in. zakup dwóch samochodów służbowych, łodzi aluminiowej)
164 000
0
164 000
158 779,99
96,8%
6660
Zwrot środków do WFOŚiGW w związku z uzyskaniem dofinansowania w latach poprzednich i zakazem
podwójnego finansowania
0
126 616
126 616
0,00
0,0%
324 603 368 -133 406 880
191 196 488
31 270 698,40
16,4%
RAZEM
325
Załącznik 11
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
PLAN po zmianach
Dział Rozdział
1
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
3
92106 Teatry
Teatr Wybrzeże
Opera Bałtyck a
Teatr Muzyczny im. D. Baduszk owej
Gdańsk i Teatr Szek spirowsk i
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Polsk a Filharmonia Bałtyck a im. F. Chopina
Polsk a Filharmonia Kameralna
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Bałtyck a Galeria Sztuk i Współczesnej
92113 Centra Kultury i Sztuki
Nadbałtyck ie Centrum Kultury
92114 Pozostałe instytucje kultury
Europejsk ie Centrum Solidarności
92116 Biblioteki
Wojewódzk a i Miejsk a Bibliotek a Publiczna im. J. C.
Korzeniowsk iego
92118 Muzea
Muzeum Narodowe
Muzeum - Kaszubsk i Park Etnograficzny
Muzeum Pomorza Środk owego
Muzeum Zachodniok aszubsk ie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyk i Kaszubsk oPomorsk iej
ŁĄCZNIE
w tym :
Ogółem
4
86 077 505
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
5
77 925 000
6
8 152 505
w tym:
Ogółem
7
40 321 000
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwes tycyjne
8
40 321 000
41 815 005
35 905 000
5 910 005
19 785 000
19 785 000
16 560 000
16 110 000
450 000
8 710 000
8 710 000
2 500 000
2 500 000
12 355 005
10 400 000
8 840 000
8 550 000
7 795 000
4 560 005
9 500 000
900 000
0
8 840 000
0
8 550 000
0
820 800
820 800
0
4 747 500
4 410 000
800 000
800 000
290 000
820 800
4 747 500
800 000
290 000
-
300 000
300 000
37,5%
37,5%
50,0%
50,0%
0
45,2%
49,0%
0,0%
49,6%
0,0%
51,0%
-
6 795 000
5 280 000
1 515 000
4 695 000
4 695 000
0
350 000
350 000
0
390 000
0
0
8 152 505
408 000
1 928 000
800 000
145 000
0
50,0%
408 000
0
1 928 000
0
300 000
0
100,0%
2 370 000
0
87,5%
4 150 000
0
0
40,6%
2 370 000
2 370 000
10 990 000
10 990 000
2 620 000
2 620 000
0
38,6%
2 395 000
2 395 000
0
51,0%
4 146 200
4 150 000
1 185 000
460 000
180 000
1 185 000
460 000
180 000
40 321 000 40 321 000
0
49,7%
0
0
0
0
47,7%
41,2%
51,1%
51,4%
46,8%
51,4%
-
0
145 000
51,4%
51,4%
43,7%
0
326
51,4%
0,0%
68,0%
40,6%
4 740 000
77 925 000
0
68,0%
0,0%
0
1 905 000
86 077 505
4 540 000
0
50,5%
1 928 000
0
900 000
54,1%
46,2%
1 928 000
22 409 200
900 000
52,6%
0
0,0%
337 500
0
2 484 200
0
4 800 000
0,0%
58,7%
49,7%
24 314 200
2 874 200
55,1%
37,0%
49,7%
337 500
4 395 000
47,3%
0
12
0,0%
0
800 000
8 700 000
4 540 000
0
4 575 000
1 700 000
11
51,7%
408 000
4 740 000
8 700 000
1 700 000
10
46,8%
408 000
0
4 410 000
4 800 000
0
(kol.7/k ol.4)
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
(kol.8/kol.5)
(kol.9/kol.6)
0
0
820 800
4 575 000
9
Ogółem
4 395 000
4 740 000
4 740 000
Wskaźnik wykonania
w %
WYKONANIE
50,0%
49,7%
-
-
-
-
0,0%
43,7%
0,0%
37,5%
-
50,0%
-
47,7%
47,7%
51,1%
51,4%
51,7%
-
-
0,0%
-
0,0%
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ
I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 30.06.2016 r.
327
Załącznik Nr 12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Mogę, chcę i nie obawiam się pracować!

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku

Planowane dochody Gminy Poddębice na 2006 r.

Pomorskie