Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY

Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:
VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie
1.4 Województwo:
lubelskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony:
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
1.6 Numer konkursu:
1.7 Tytuł projektu:
Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
1.8 Okres realizacji projektu:
Od 01.01.2009 Do 31.12.2009
Województwo: Lubelskie
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)
Powiat:
Powiat lubartowski
Gmina:
Lubartów
1.10 Projekt ponadnarodowy:
NIE
1.11 Projekt innowacyjny:
NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym:
NIE
II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:
Powiat Lubartowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2.2 Status prawny:
2.3 NIP: (Inny)
2.4 REGON:
Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna
714-16-83-447
431030059
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
1
2.5 Adres siedziby:
Ulica:
Słowackiego
Nr domu:
11
Nr lokalu:
-
Miejscowość:
Lubartów
Kod pocztowy: 21-100
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:
2.7.1 Numer telefonu:
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:
2.7.3 Numer faksu:
2.7.4 Adres:
2.8 Partnerzy:
Telefon:
0-81 854 33 29
Fax:
0-81 854 58 83
Jarosław Gajewski -p.o Dyrektora PCPR
Ewa Giza- kierownik działu pomocy instytucjonalnej PCPR
0-81 854 33 29
[email protected]
0-81 854 58 83
21 -100 Lubartów, ul. Słowackiego 11
NIE
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 18 000 znaków)
3.1 Cel projektu
♦ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
♦ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
♦ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)
W powiecie lubartowskim /90 680 mieszkańców/ głównym problemem jest bezrobocie. Znaczącą grupą osób narażonych na
problem bezrobocia są młode osoby w procesie usamodzielnienia, do których zaliczają się wychowankowie opuszczający
placówki opiekuńczo–wychowawcze i rodziny zastępcze. Drugim, ważnym problemem społecznym powiatu lubartowskiego
jest niepełnosprawność. Osoby niepełnosprawne to w dużej części ludzie w wieku aktywności zawodowej, którzy nie mogą
znaleźć pracy. Osoby te są mniej atrakcyjne na rynku pracy przez co są bardziej narażone na zjawisko wykluczenia
społecznego, w porównaniu do pozostałych grup bezrobotnych mają największe problemy ze znalezieniem pracy, dlatego
też wymagają szczególnego wsparcia.
Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność i potrzeba zwiększenia efektywności i promocji integracji
społecznej i zawodowej na terenie Powiatu Lubartowskiego.
Zidentyfikowany problem ogólny przyczyni się do zwiększenia aktywnych form integracji społecznej i zawodowej przez
beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Problemami szczegółowymi w związku z tym są:
-niski poziom kwalifikacji zawodowych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-wysoki poziom deficytów intrapsychicznych i interpersonalnych utrudniający funkcjonowanie społeczne i zawodowe,
-niski poziom kompetencji i umiejętności społecznych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-deficyty umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-niski poziom mobilności zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Celem ogólnym projektu jest: ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej beneficjentów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Kompleksowe podejście do rozwiązania problemu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
-zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-zwiększenie motywacji do aktywności zawodowej poprzez rozwiązanie problemów natury psychicznej,
-zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i
zawodowe beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-zwiększenie poziomu umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy,
-wzrost poziomu mobilności zawodowej.
Projekt jest spójny z: Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013, jej celem strategicznym 3:
Efektywna pomoc społeczna oraz z celami szczegółowymi: 3.6- Rozwój poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego,
3.8- Wspieranie grup szczególnego ryzyka zagrożonych dezintegracją społeczną i zawodową, celem strategicznym 4:
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w ramach zintegrowanych,
kompleksowych działań oraz celami szczegółowymi 4.5- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcia
odpowiedniego poziomu wykształcenia, kwalifikacji i rozwoju zawodowego, 4.7- ograniczanie skutków niepełnosprawności
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
2
poprzez promocję działań profilaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy i zwiększenie dostępności usług, diagnostyki i
rehabilitacji.
Projekt jest elementem realizacji założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim: cel 1:
Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych; cel 2: Opieka nad dzieckiem i rodziną: Sprawny system
zapobiegania kryzysu rodziny oraz kompleksowe wsparcie rodzin.
Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, że osoby korzystające z usług Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i aktywnym poszukiwaniu pracy za
pośrednictwem PCPR. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL, cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do
rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ponieważ ukierunkowany został na udzielenie wszechstronnego
wsparcia na rynku pracy bezrobotnym beneficjentom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Projekt jest zgodny z założeniami Poddziałania 7.1.2 PO KL – typ realizowanego projektu: rozwój form aktywnej integracji
poprzez:
-realizację Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych,
-wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy
-usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy
pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.
Projekt jest spójny z założeniami Planu Działania na rok 2008.
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)
♦ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
♦ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
♦ Opisz sposób rekrutacji uczestników
Grupą docelową zgodną z Opisem Priorytetu VII PO KL, Poddziałania 7.1.2 będą w szczególności osoby korzystające z
pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej, należące przynajmniej do jednej z poniższych grup:
-osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
-osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze mające trudności z integracją zawodową i
społeczną;
Do udziału w projekcie zaproszonych będzie 15 usamodzielnianych wychowanków i 17 osób niepełnosprawnych.
Projekt będzie realizowany w oparciu o Indywidualne Programy Usamodzielnienia i wsparcie osób niepełnosprawnych.
Kwalifikacja beneficjentów zostanie dokonana na podstawie prowadzonej w PCPR dokumentacji opisującej sytuację
materialno - bytową oraz status społeczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów. Jednym z kryteriów doboru grupy
docelowej będzie ich własny potencjał, jaki może być wykorzystany do wejścia na otwarty rynek pracy.
W przypadku rezygnacji osób deklarujących udział w projekcie, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym osobom
korzystającym z usług PCPR.
Opisany sposób rekrutacji eliminuje przypadkowy wybór, ponieważ bazując na zgromadzonej w PCPR dokumentacji /w tym
analizy Indywidualnych Programów Usamodzielnienia, wywiadów środowiskowych, indywidualnych akt osobowych,/ trafimy
do właściwych osób spełniając ich oczekiwania. Opierając się na w/w dokumentacji mamy wgląd w sytuację życiową
beneficjentów PCPR.
3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
Status uczestnika
Bezrobotni
w tym osoby długotrwale bezrobotne
Liczba
osób
0
0
Osoby nieaktywne zawodowo
32
w tym osoby uczące lub kształcące się
15
Zatrudnieni
0
w tym rolnicy
0
w tym samozatrudnieni
0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach
0
w tym pracownicy w gorszym położeniu
Ogółem
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
0
32
0
3
w tym migranci
w tym osoby niepełnosprawne
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem
0
17
Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa
3.3 Działania
♦ Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie
Działania planowane w projekcie zakładają kompleksowość oddziaływań polegającą na łączeniu oddziaływań edukacyjnych,
społecznych i zawodowych z oddziaływaniami zdrowotnymi: psychologiczno-psychoterapeutycznymi.
Działaniami podjętymi w projekcie będą:
Zadanie 1. Zarządzanie projektem.
Za całość projektu odpowiada Dyrektor PCPR, który zarządza jego realizacją i jest odpowiedzialny za planowanie,
organizowanie, motywowanie i nadzór nad całością realizacj projektu, przy pomocy:
-asystenta, odpowiedzialnego za wszystkie działania administracyjno - biurowe, jak też działania promocyjne projektu,
opracowanie i przeprowadzenie monitoringu, analizę rezultatów, oraz raportu ewaluacji rezultatów,
-specjalisty ds. obsługi finansowej projekt odpowiedzialnego za prowadzenie finansów projektu, gospodarki
kadrowo–płacowej /naliczanie wynagrodzeń personelu/, ewentualnie procedura zamówień publicznych.PCPR aktualnie nie
zatrudnia księgowego.
-pracowników merytorycznych PCPR bezpośrednio realizujący zadania z beneficjentami (3 osoby),
-doradcy ds. osób niepełnosprawnych odpowiedzialnego m.in. za obsługę niepełnosprawnych klientów PCPR w tym
beneficjentów projektu.
Dla celów projektu zostanie utworzony nowy rachunek bankowy.
Za uzasadnione do właściwej realizacji projektu są nastepujące zakupy:
-laptop z oprogramowaniem,
Zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania.
Wartość zadania wynyliczono na kwotę 25 160 zł
Zadanie 2. Promocja projektu:
odbywać się będzie poprzez:
-opracowanie i wydruk ulotek informacyjno promocyjnych, dostarczenie ich do beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie,
-umieszczenie informacji na zewnętrznej tablicy projektu,
-używanie artykułów biurowych z logo EFS,
-zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.
Wartość zadania wynyliczono na kwotę 2 940 zł
Zadanie 3. Praca socjalna polegająca na realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób
niepełnosprawnych.
Na realizację zadania składać się będą:
-zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 1 doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dla którego zostanie wyposażone
miejsce pracy (niezbędne zakupy: 1 biurko, 1 krzesło obrotowe,1 szafa biurowa, 1 zestaw komputerowy z programem Ofice,
1 telefon pre-paid),
-dodatki,premie lub nagrody dla 3 pracowników merytorycznych realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia i
wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach projektu.
Wartość zadania wynyliczono na kwotę 41 600 zł
Zadanie 4. Zasiłki i pomoc w naturze - dotyczyć będzie udzielenia i wypłaty przez cały okres realizacji projektu świadczeń dla
15 usamodzielnianych wychowanków oraz 17 niepełnosprawnych uczestników projektu.
Wartość zadania wynyliczono na kwotę 27 300 zł
Zadanie 5. Aktywna integracja - zadanie dotyczyć będzie przygotowania, organizacji, realizacji i ewaluacji Indywidualnych
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
4
Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych.
W ramach umów zostaną wykorzystane instrumenty aktywnej integracji w odniesieniu do potrzeb uczestników i założeń w/w
dokumentów w tym narzędzia aktywnej integracji z grup zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych.
Założeniem Indywidualnych Programów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych jest kompleksowość
oddziaływań: aktywizacja zawodowa i wzrost kompetencji zawodowych poprzez wzmacnianie i rozwój już posiadanych przez
beneficjentów zasobów psychicznych i społecznych. Istotnym elementem oddziaływań w ramach Indywidualnych Programów
Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych są planowane działania psychologiczne i psychoterapeutyczne,
rozwiązujące pierwotne problemy beneficjentów.
Mając na uwadze cele Priorytetu VII PO KL PCPR w Lubartowie skieruje i sfinansuje realizację zadania w ramach
instrumentów aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zdrowotnej i zawodowej dla beneficjentów projektu.
Zadanie będzie obejmowało następujące działania na rzecz rozwoju form aktywnej integracji oraz podniesienie jakości
obsługi osób niepełnosprawnych:
-organizacja i realizacja instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej,zdrowotnej lub zawodowej (32 osoby)
Wartość zadania wynyliczono na kwotę 147 000 zł
w tym:
-osoby objete Indywidualnym Programem Usamodzielnienia- 15 x 5000zł = 75000zł,
-wsparcie osób niepełnosprawnych- 13 x 4000 zł = 52 000 zł,
-wsparcie osób niepełnosprawnych- 4 x 5000 zł = 20 000 zł
Przy wyborze planowanego wsparcia bazować będziemy na dotychczasowym doświadczeniu zawodowym.
Kompleksowość wsparcia w projekcie to m. in. wyposażenie beneficjentów PCPR w umiejętności sprawnego, elastycznego
poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3.4 Rezultaty
♦ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
♦ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
♦ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu
Zakładanymi wskaźnikami produktu w odniesieniu do projektu są:
-Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych Indywidualnym Planem Usamodzielnienia oraz wsparciem osób
niepełnosprawnych - 32.
Zakładanymi rezultatami twardymi projektu w odniesieniu do planowanych działań są:
-liczba realizowanych lub zawartych Indywidualnych Planów Usamodzielnienia oraz wsparcia osób niepełnosprawnych - 32.
Zakładanymi rezultatami miękkimi w odniesieniu do uczestników projektu są:
-ułatwienie dostępu do aktywnych form integracji społecznej, opartych o oddziaływania psychologiczne,
-rozszerzenie wachlarza stosowanych instrumentów wobec beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-kompleksowość usług wobec beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych,
-wzrost kompetencji społecznych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-wzrost motywacji beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-minimalizacja zjawiska wyuczonej bezradności u beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-wzrost kompetencji zawodowych beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu,
-wzrost samooceny i pewności siebie u beneficjentów,
-podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych uczestników projektu.
Rezultaty miękkie – umiejętności i kompetencje nabyte przez Beneficjentów Ostatecznych:
- podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
- zwiększenie motywacji w poszukiwaniu pracy uczestników projektu
- wzrost samooceny i pewności siebie
- wzmocnienie pozytywnych postaw
- wzmocnienie potencjału kadrowego OPS i wzrost skuteczności działań pomocy społecznej.
Ponadto zakłada się, iż realizacja projektu umożliwi uzyskanie wartości dodanej, która przedstawia się następująco:
- zdobycie nowych kompetencji i doświadczenia przez kadrę merytoryczną i zarządzająca w zakresie realizacji projektów
współfinansowanych z budżetu UE.
- opracowanie praktyczne form i metod pracy socjalnej
– możliwe będzie ich wykorzystanie w kolejnych projektach realizowanych przez PCPR lub jego partnerów.
Monitorowanie osiągniętych rezultatów odbywać się będzie w okresach kwartalnych poprzez analizę Indywidualnych
Programów Usamodzielnienia, Umów oraz innych dokumentów projektu (listy obecności, listy otrzymanych materiałów,
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
5
programy zajęć, opinie pracowników merytorycznych itp.).
Projekt wpłynie na realizację celów szczegółowych, jego realizacja poprawi jakość zadań w PCPR, wpłynie na motywację
klientów pomocy społecznej do podejmowania własnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i
zawodowej.
3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
♦ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
♦ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
♦ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
♦ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
♦ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie nie posiada doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczasowa realizacja zadań pomocy społecznej wykonywanych przez
PCPR odbywała się wyłącznie systemem zadaniowym, co jest pewnym utrudnieniem w przystosowaniu pracowników do
realizacji zadań metodą projektów.
Zespół realizujący projekt:
Za całość projektu odpowiadać będzie Dyrektor PCPR( koszt zarządu – koszt bezpośredni), który zarządza jego realizacją
oraz jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, motywowanie i nadzór nad realizacją projektu,
przy pomocy:
-asystenta (koszt bezpośredni), odpowiedzialnego za wszystkie działania administracyjno - biurowe, jak też działania
promocyjne projektu, opracowanie i przeprowadzenie monitoringu, analizę rezultatów, oraz raportu ewaluacji rezultatów
-specjalisty ds. obsługi finansowej projektu (umowa zlecenie-koszt pośredni) odpowiedzialnego za prowadzenie finansów
projektu, gospodarki kadrowo–płacowej /naliczanie wynagrodzeń personelu/, ewentualnie procedura zamówień
publicznych.(PCPR aktualnie nie zatrudnia księgowego)
-pracowników merytorycznych PCPR bezpośrednio realizujący zadania z beneficjentami (3 osoby),
-doradcy ds. osób niepełnosprawnych odpowiedzialny za obsługę niepełnosprawnych klientów PCPR w tym beneficjentów
projektu (umowa o pracę, dodatkowo-wyposażenie stanowiska pracy)
Dla celów projektu zostanie utworzony nowy rachunek bankowy.
Za uzasadnione do właściwej realizacji projektu są następujące zakupy:
-biurka-1 szt.,
-krzesła obrotowe-1 szt.
-szafy biurowe-1 szt.
-zestaw komputerowy-1 szt.
-program operacyjny Office-2 szt.
-telefon komórkowy pre-paid-1 szt.
-laptop - 1 sztuka
Zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania stanowią one wyposażenie nowych stanowisk pracy. Pozostały,
niezbędny sprzęt /np. ksero, projektor multimedialny/ zostanie wydzierżawiony od PCPR.
Zarządzanie finansami:
1.rozliczenia dokonywane będą przez odrębny rachunek bankowy celowo założony do obsługi finansowej projektu,
2.sprawozdanie finansowe, wnioski o płatność przygotowuje specjalista ds. obsługi finansowej projektu, stosuje się
wewnętrzną weryfikacje rozliczeń wydatków przez koordynatora projektu,
3.projekt jest zgodny z przepisami prawa zamówień publicznych–wybór trybu udzielania zamówienia–zamówienie z wolnej
ręki.
Biuro projektu znajdować się będzie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Słowackiego
11. Na biuro projektu przeznaczone zostało niewykorzystane dotychczas pomieszczenie biurowe /20 m2 /. Do celów projektu
został udostępniony ciąg korytarzowy wraz z toaletą /łącznie 29 m2/.
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
6
IV. BUDŻET PROJEKTU
Kategoria
4.1 Koszty ogółem
(4.1.1 + 4.1.2)
4.1.1 Koszty
bezpośrednie
Zadanie 1 : Zarządzanie
projektem
w tym koszty personelu
Zadanie 2 : Promocja
projektu
w tym koszty personelu
Zadanie 3 : Praca
socjalna
w tym koszty personelu
Zadanie 4 : Zasiłki i
pomoc w naturze
w tym koszty personelu
Zadanie 5 : Aktywna
intagracja
w tym koszty personelu
4.1.2 Koszty pośrednie
jako % kosztów
bezpośrednich
(4.1.2/4.1.1)
4.1.3 Cross-financing w
kosztach ogółem
jako % wartości projektu
ogółem (4.1.3/4.1)
2009
4.2 Przychód projektu
4.3 Wkład własny
4.3.1 w tym wkład
niepieniężny
4.3.2 w tym wkład
prywatny
4.4 Wnioskowane
dofinansowanie [4.1 –
(4.2 + 4.3 )]
Ogółem
260 000,00 zł
260 000,00 zł
244 000,00 zł
244 000,00 zł
25 160,00 zł
25 160,00 zł
21 700,00 zł
21 700,00 zł
2 940,00 zł
2 940,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
41 600,00 zł
41 600,00 zł
37 250,00 zł
37 250,00 zł
27 300,00 zł
27 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
147 000,00 zł
147 000,00 zł
0,00 zł
16 000,00 zł
0,00 zł
16 000,00 zł
0.00 %
0.00 %
6 810,00 zł
6 810,00 zł
2.62 %
2.62 %
0,00 zł
0,00 zł
27 300,00 zł
27 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
232 700,00 zł
232 700,00 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
8 125,00 zł
7
V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.
1)
Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
Data wypełnienia wniosku: 26.01.2009
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.
Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
nie korzystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w
pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
inne
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
8
Harmonogram realizacji projektu
Rok
Kwartał
Miesiąc
2009
-
-
-
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Łącznie
liczba
uczestników
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem
Etap 1 - Przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika
Etap 2 - koordynacja bieżącej realizacji
Etap 3 - kontakty z instytucja wdrażającą
Zaangażowany personel
Dyrektor PCPR
asystent projektu
Liczba uczestników
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Zadanie 2 - Promocja projektu
Etap 1 - informacja o projekcie
Etap 2 - przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych
Etap 3 - organizacja konferencji podsumowującej
Zaangażowany personel
asystent projektu
Dyrektor PCPR
pracownicy merytoryczni realizujący Indywidualne programy oraz wsparcie
osób niepełnosprawnych
Liczba uczestników
Zadanie 3 - Praca socjalna
Etap 1 - Organizacja i realizacja Indywidualnych Programów
Usamodzielniania 15 sztuk
Etap 2 - Obięcie wsparciem 17 osób niepełnosprawnych
Zaangażowany personel
doradca ds. osób niepełnosprawnych 1 etat
pracownicy merytoryczni realizujący Indywidualne programy oraz wsparcie
osób niepełnosprawnych
Liczba uczestników
Zadanie 4 - Zasiłki i pomoc w naturze
Etap 1 - Wypłata 15 świadczeń na kontynuowanie nauki oraz 17 w ramach
wsparcia osób niepełnosprawnych
Zaangażowany personel
pracownicymerytoryczni projektu
doradca ds. osób niepełnosprawnych
Liczba uczestników
Zadanie 5 - Aktywna intagracja
Etap 1 - Organizacja i realizacja instrumentów aktywizacji edukacyjnej,
spolecznej, zdrowotnej,zawodowej
Zaangażowany personel
Dyrektor PCPR
asystent projektu
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
9
doradca ds. osób niepełnosprawnych
pracownicy merytoryczni projektu
Liczba uczestników
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
32
32
32
32
32
10
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
2009
Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)
j.m.
Ilość
Cena jednost.
Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
260 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
244 000,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem
25 160,00 zł
1. dodatek,/premia dla kierownika
projektu/dyrektora PCPR
NIE
NIE
osoba
1
13 700,00 zł
13 700,00 zł
2. dodatek/premia dla asystenta
kierownika projektu
NIE
NIE
osoba
1
8 000,00 zł
8 000,00 zł
3. zakup oprogramowania Office
TAK
NIE
szt.
1
500,00 zł
500,00 zł
4. prowadzenie rachunku
bankowego i opłaty bankowe
NIE
NIE
miesiąc
10
50,00 zł
500,00 zł
5. zakup laptopa
TAK
NIE
sztuka
1
2 460,00 zł
2 460,00 zł
Zadanie 2: Promocja projektu
2 940,00 zł
6. tablice wizualizujące projekt
NIE
NIE
sztuka
2
150,00 zł
300,00 zł
7. pieczątki z logo EFS
NIE
NIE
sztuka
3
80,00 zł
240,00 zł
8. konferencja posumowująca
projekt
NIE
NIE
konferencja
1
1 300,00 zł
1 300,00 zł
9. materiały informacyjno promocyjne
NIE
NIE
miesiąc
2
500,00 zł
1 000,00 zł
10. naklejki z logo EFS
NIE
NIE
miesiąc
1
100,00 zł
Zadanie 3: Praca socjalna
100,00 zł
41 600,00 zł
11. wynagrodzenie doradcy ds.
osób niepełnosprawnych/umowa o NIE
pracę 1 etat kalkulacyjny
NIE
miesiąc
8
1 900,00 zł
15 200,00 zł
12. zakup biurka
TAK
NIE
sztuka
1
300,00 zł
300,00 zł
13. zakup krzesła obrotowego
TAK
NIE
sztuka
1
170,00 zł
170,00 zł
14. zakup szafy biurowej
TAK
NIE
sztuka
1
380,00 zł
380,00 zł
15. zakup zestawu
komputerowego/jednostka
centralna, monitor, myszka,
klawiatura, program Ofiice,
drukarka/
TAK
NIE
sztuka
1
3 200,00 zł
3 200,00 zł
16. dodatkowe wynagrodzenie dla
3 pracowników merytorycznych
realizujących Indywidualne
NIE
Programy oraz wsparcie osób
niepełnosprawnych (dodatek
specjalny)
NIE
osoba
3
7 350,00 zł
22 050,00 zł
17. zakup telefonu komórkowego
pre-paid
NIE
sztuka
1
300,00 zł
300,00 zł
TAK
Zadanie 4: Zasiłki i pomoc w naturze
18. wypłata świadczeń na
kontynuowanie nauki
NIE
27 300,00 zł
NIE
miesiąc
10
2 730,00 zł
Zadanie 5: Aktywna intagracja
27 300,00 zł
147 000,00 zł
19. realizacja Indywidualnych
Programów Usamodzielnienia 15
NIE
NIE
osoba
15
5 000,00 zł
75 000,00 zł
20. wsparcie osób
niepełnosprawnych 13
NIE
NIE
osoba
13
4 000,00 zł
52 000,00 zł
21. wsparcie osób
niepełnosprawnych 4
NIE
NIE
osoba
4
5 000,00 zł
20 000,00 zł
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
11
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
NIE
w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
16 000,00 zł
0,00zł
koszty pośrednie jako
% kosztów
bezpośrednich
0.00 %
6 810,00zł
2.62 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
260 000,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
12
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)
j.m.
Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
260 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
244 000,00 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem
25 160,00 zł
1. dodatek,/premia dla kierownika
projektu/dyrektora PCPR
NIE
NIE
osoba
13 700,00 zł
2. dodatek/premia dla asystenta
kierownika projektu
NIE
NIE
osoba
8 000,00 zł
3. zakup oprogramowania Office
TAK
NIE
szt.
500,00 zł
4. prowadzenie rachunku
bankowego i opłaty bankowe
NIE
NIE
miesiąc
500,00 zł
5. zakup laptopa
TAK
NIE
sztuka
6. tablice wizualizujące projekt
NIE
NIE
sztuka
300,00 zł
7. pieczątki z logo EFS
NIE
NIE
sztuka
240,00 zł
8. konferencja posumowująca
projekt
NIE
NIE
konferencja
1 300,00 zł
9. materiały informacyjno promocyjne
NIE
NIE
miesiąc
1 000,00 zł
10. naklejki z logo EFS
NIE
NIE
miesiąc
Zadanie 2: Promocja projektu
2 460,00 zł
2 940,00 zł
Zadanie 3: Praca socjalna
100,00 zł
41 600,00 zł
11. wynagrodzenie doradcy ds.
osób niepełnosprawnych/umowa o NIE
pracę 1 etat kalkulacyjny
NIE
miesiąc
12. zakup biurka
TAK
NIE
sztuka
300,00 zł
13. zakup krzesła obrotowego
TAK
NIE
sztuka
170,00 zł
14. zakup szafy biurowej
TAK
NIE
sztuka
380,00 zł
15. zakup zestawu
komputerowego/jednostka
centralna, monitor, myszka,
klawiatura, program Ofiice,
drukarka/
TAK
NIE
sztuka
3 200,00 zł
16. dodatkowe wynagrodzenie dla
3 pracowników merytorycznych
realizujących Indywidualne
NIE
Programy oraz wsparcie osób
niepełnosprawnych (dodatek
specjalny)
NIE
osoba
22 050,00 zł
17. zakup telefonu komórkowego
pre-paid
NIE
sztuka
300,00 zł
TAK
Zadanie 4: Zasiłki i pomoc w naturze
18. wypłata świadczeń na
kontynuowanie nauki
NIE
15 200,00 zł
27 300,00 zł
NIE
miesiąc
Zadanie 5: Aktywna intagracja
27 300,00 zł
147 000,00 zł
19. realizacja Indywidualnych
Programów Usamodzielnienia 15
NIE
NIE
osoba
75 000,00 zł
20. wsparcie osób
niepełnosprawnych 13
NIE
NIE
osoba
52 000,00 zł
NIE
NIE
osoba
20 000,00 zł
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
13
21. wsparcie osób
niepełnosprawnych 4
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
NIE
w tym objęte pomocą publiczną
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
16 000,00 zł
0,00 zł
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich
0.00 %
6 810,00 zł
2.62 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
260 000,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
14
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)
Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:
PCPR posiada niewykorzystane dotychczas pomieszczenie o powierzchni 20m2, które wraz z częścią ciągu
korytarzowego i jedną toaletą zostało przeznaczone na potrzeby realizacji projektu (biuro projektu). Niezbędne jest
jednak wyposażenie tego pomieszczenia w podstawowe meble biurowe z przeznaczeniem na utworzenie nowego
stanowiska pracy dla doradcy ds. osób niepełnosprawnych.
Za uzasadnione do właściwej realizacji projektu są następujące zakupy:
-biurka-1 szt.,
-krzesła obrotowe-1 szt.
-szafy biurowe-1 szt.
0
-zestaw komputerowy-1 szt.
-program operacyjny Office-2 szt.
-telefon komórkowy pre-paid-1 szt.
Istotny jest również fakt, iż zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przy innych projektach, które będą realizowane
przez placówkę (w tym kolejne edycje projektów systemowych).
Powyższe zakupy zostały zaplanowane na poziomie obowiązujących cen rynkowych.
Zakupy są niezbędne do sprawnej realizacji zadania. Pozostały, niezbędny sprzęt /np. ksero, projektor multimedialny/
zostanie wydzierżawiony od PCPR.
Niezbędne jest również uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia technicznego PCPR.
Uzasadnienie:
W ramach kosztów pośrednich zaplanowano:
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie nie zatrudnia księgowej.
Do celów realizacji projektu przewiduje się zatrudnić na umowę zlecenie specjalistę do obsługi finansowej projektu
Przy założeniu, iż przeciętna liczba godzin pracy księgowej wynosi 40 godzin miesięcznie, obliczono stawkę godzinową
pracy księgowej , która wynosi 35 zł na godzinę.
Przyjęto, iż księgowa w ramach projektu przepracuje 400 godzin.
Koszt obsługi finansowej wyniesie 14 000 zł
10 miesięcy X 1 400 zł = 14 000 zł
2.Koszt zakupu materiałów biurowych obliczonych na podstawie wydatków PCPR na ten cel w 2008 r. wyniósł 10 552
zł. Przyjęto, że koszt zakupów materiałów biurowych (materiały papiernicze, segregatory, tusze do drukarek i inne)
przeznaczonych do realizacji projektu wyniesie do 10% w/w kosztów, stąd też zaplanowano wydatkowanie kwoty 1000
zł.
3.Koszt zakupu karty telefonicznej 10 miesięcy X 100 zł =1000 zł
Wartości w ramach kosztów pośrednich są wartościami określonymi na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.
Powyższe stawki określono na podstawie aktualnie ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Lubartowie wydatków, uwzględniono również 5% wzrostu cen w okresie najbliższych 10 miesięcy.
Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna.
Suma kontrolna: 6084-7CC0-837A-E41A
15