docZałącznik 1 - Gmina Hyżne
download 
Reklamacja Transkrypt
Załącznik 1 - Gmina Hyżne
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Studium wykonalności inwestycji pn: „Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola” Zamawiający: Gmina Hyżne Opracowujący: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rzeszów, listopad 2012 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Spis treści Tytuł ...................................................................................................................................... 3 1. Streszczenie ................................................................................................................... 3 2. Przyczyny realizacji projektu ........................................................................................... 5 2.1. 2.2. 3. Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu .. 5 Identyfikacja problemów beneficjentów projektu ................................................................................ 12 Opis projektu .................................................................................................................14 Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami ..................... 14 Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) ................................................................................................. 16 3.3. Wskaźniki rezultatu projektu .............................................................................................................. 20 3.4. Przedmiot i produkty projektu ............................................................................................................ 22 3.5. Lokalizacja ......................................................................................................................................... 24 Mapa 3. Gmina Hyżne ..................................................................................................................................... 25 3.6. Analizy specyficzne dla sektora ......................................................................................................... 27 3.1. 3.2. 4. Analiza techniczna projektu ...........................................................................................29 4.1. 4.2. 4.3. 5. Uwarunkowania formalno-prawne..................................................................................53 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego . 54 Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane ....................................................... 54 Zgodność z prawem zamówień publicznych ...................................................................................... 54 Specyficzne uwarunkowania prawne, w tym kwestie pomocy publicznej .......................................... 55 Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy .....................................................56 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. Opis techniczny projektu .................................................................................................................... 29 Opis i ocena wariantów alternatywnych ............................................................................................. 51 Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji projektu ................................................... 53 Charakterystyka wnioskodawcy ......................................................................................................... 56 Partnerzy i opis zasad partnerstwa .................................................................................................... 58 Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu ........... 59 Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych ....................................................................... 59 Analiza finansowa..........................................................................................................60 7.1. Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe ...................................................................... 61 7.2. Źródła finansowania ........................................................................................................................... 68 7.3. Analiza popytu ................................................................................................................................... 70 7.4. Przychody .......................................................................................................................................... 70 7.5. Koszty operacyjne.............................................................................................................................. 70 7.6. Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych .................................................................. 71 Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych ................................................................................... 71 7.7. Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu ...................................... 72 7.8. Trwałość finansowa projektu .............................................................................................................. 73 8. Analiza ekonomiczna .....................................................................................................75 8.1. 8.2. 8.3. 9. Korzyści zewnętrzne wynikające z realizacji projektu ........................................................................ 77 Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu .......................................... 77 Analiza wskaźników ekonomicznych ................................................................................................. 78 Analiza oddziaływania na środowisko ............................................................................81 9.1. 9.2. 9.3. Formalno-prawna procedura ooś ....................................................................................................... 81 Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko ..................................... 81 Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 ................................................................... 82 10. Analiza ryzyka i wrażliwości ...........................................................................................83 11. Załączniki: .....................................................................................................................84 11.1. Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej............................................................ 84 11.2. Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym ............................................. 89 2 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Tytuł „Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola” 1. Streszczenie Wnioskodawca Gmina Hyżne Hyżne 103 36 - 024 Hyżne tel.: 017 23 045 60, 017 229 50 02 fax: 017 23 045 82, 017 229 50 01 e-mail: [email protected] Beneficjenci projektu o Mieszkańcy Hyżnego o Dzieci i młodzież szkolna o Kadra nauczycielska Cel projektu Celem projektu jest poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej, co będzie oddziaływać na wzmocnienie atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu, jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej poprzez budowę nowoczesnej hali sportowej, przez co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów. Przedmiot projektu Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na budowie hali sportowej wraz z niezbędnymi przyłączami infrastruktury technicznej. Inwestycja, które stanowi realizację celów na poziomie gminnym, będzie realizowana na placu przez główną bryłą szkoły i będzie zawierała również łącznik hali z budynkiem gimnazjum. Projekt budowlany przewiduje wykonanie modernizacji istniejącej kotłowni gazowej, która znajduje się w budynku gimnazjum, wraz z wymianą układu redukcyjno – pomiarowego dostosowującego zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w związku koniecznością ogrzania pomieszczeń socjalnych hali sportowej, dobudowanych klatek schodowych i łącznika pomiędzy istniejącym gimnazjum. Zadanie to zostało wykonane w roku 2010. W roku 2010 zostało również wykonane docieplenie ścian istniejącego budynku gimnazjum oraz zmodernizowano kotłownie gazową, co pozwoliło uzyskać rezerwę cieplną pozwalającą na brak konieczności montowania dodatkowych pieców c.o. Ponadto dla ogrzewania hali sportowej dodatkowo zaplanowany został system ogrzewania ciepłym powietrzem poprzez projektowaną centralę wentylacyjną z nagrzewnicą gazową. Wskaźniki Rezultatu Bezpośrednimi rezultatami projektu będą: Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu 3 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów Liczba uczniów z terenów wiejskich korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet Liczba obiektów infrastruktury edukacyjnej, w których nastąpiła poprawa wydajności energetycznej produktu i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. Poza wymienionymi rezultatami realizacja inwestycji będzie skutkować wieloma pozytywnymi efektami, których poziom jest trudny do określenia na poziomie planowania. Można do nich zaliczyć m.in.: lepszą estetykę obiektów oświatowych i jednostek towarzyszących tym obiektom, poprawę bezpieczeństwa obiektów sportowych, wzrost atrakcyjności i konkurencyjności gminnych jednostek oświatowych, lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, wzrost znaczenia kultury fizycznej i sportu jako czynników stymulujących rozwój społecznogospodarczy regionu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia rozwoju oraz ochrony zdrowia poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej uczniów stworzenie warunków dla korekcji wad postawy młodzieży szkolnej zrealizowanie wszystkich założeń programowych dla wychowania fizycznego zwiększenie ilości całorocznych imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury oświatowej oraz bezpieczeństwa obywateli pozytywnie wpłynie na ich rozwój społeczny i ekonomiczny, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery zmniejszone koszty ogrzewania budynków Wskaźniki produktu W wyniku realizacji projektu wnioskodawca zrealizuje następujące wskaźniki produktu: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla niepełnosprawnych Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury placówek tworzących system oświaty innych niż szkoły/przedszkola Liczba obiektów tworzących system oświaty innych niż szkoły/przedszkola zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół Liczba doposażonych obiektów infrastruktury placówek tworzący system placówek innych niż szkoły Przewidywane nakłady inwestycyjne Wartość netto projektu wynosi 2 439 840,17 zł. Kwota podatku VAT od całkowitej kwoty projektu wynosi 561 163,24 zł i jest w całości kosztem kwalifikowanym projektu. Całkowita wartość brutto projektu do dofinansowania wynosi 3 247 126,63 zł. 4 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 2. Przyczyny realizacji projektu 2.1. Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Obszar oddziaływania projektu pn. „Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola” koncentruje się na terenie gminy Hyżne, w miejscowości Hyżne. Gmina położona jest w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim. Mapa 1. Powiat rzeszowski 5 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Źródło: http://www.wrota.podkarpackie.pl Powiat rzeszowski to 14 gmin położonych wokół miasta wojewódzkiego Rzeszowa (jedna miejska, pięć miejsko-wiejskich oraz osiem wiejskich). Zajmuje obecnie powierzchnię 1 157 km2, a zamieszkuje go przeszło 160 tys. osób. Położony jest w centrum Podkarpacia. Powiat rzeszowski leży w obrębie dwu dużych makroregionów nazywanych powszechnie krainami geograficznymi. Są to, położona w części północnej Kotlina Sandomierska oraz Pogórze Środkowobeskidzkie w części południowej. Granicę między nimi tworzy biegnąca równoleżnikowo Pradolina Podkarpacka. Stąd aż po Przemyśl ciągnie się łukiem falisty pas wzniesień o wysokości 240 – 300 m n.p.m. zwany Podgórzem Rzeszowskim. Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny gmin: 6 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności o miejskiej Dynów o miejsko-wiejskich: Błażowa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn o wiejskich: Chmielnik, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko. Powiat ma dobrą infrastrukturę techniczną i dogodną sieć dróg. Blisko Rzeszowa, w Jasionce, usytuowane jest lotnisko przystosowane do regularnej obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Przez pilotów nazywane jest lotniskiem „dobrej pogody”. Port ten dysponuje najnowszą i jedną z najdłuższych w Polsce drogą startową umożliwiającą przyjmowanie każdego typu samolotu. Stosunkowo dobrze ukształtował się system połączeń komunikacyjnych, Rzeszów stanowi bowiem węzeł połączeń drogowych i kolejowych. Sieć dróg publicznych mierzy w powiecie 1563,96 km, wskaźnik gęstości wynosi 128,2 km/100 km2, przy średniej krajowej 75,8/100 km2. Przez ten teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym, zmierzające do nieodległej wschodniej lub południowej granicy państwa. Tabela 1. Powierzchnia i ludność gminy na tle powiatu i województwa Ludność Powierzchnia 2 Wyszczególnienie w km ogółem mężczyźni kobiety na Kobiety na 2 1 km 100 mężczyzn Województwo podkarpackie 17845 2099495 1026117 1073378 118 105 Powiat Rzeszowski 1157 161104 79027 82077 139 103,9 Gmina Dynów 25 1605 3013 3092 249 102,6 Gmina miejsko113 wiejska Błażowa 10604 5239 5365 94 102,4 Gmina miejskowiejska 89 Boguchwała 18619 9079 9540 209 105,1 Gmina miejskowiejska Głogów 145 Małopolski 18443 9119 9324 127 102,2 Gmina miejskowiejska Sokołów 134 Małopolski 16577 8171 8406 124 102,9 Gmina miejsko59 wiejska Tyczyn 11294 5349 5945 191 111,1 Gmina wiejska 53 Chmielnik 6561 3257 3304 124 101,4 Gmina Dynów wiejska 118 7173 3601 3572 60 99,2 Gmina Hyżne wiejska 51 6878 3399 3479 134 102,4 miejska 7 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Gmina Kamień wiejska Gmina Krasne wiejska Gmina Lubenia wiejska Gmina Świlcza wiejska 74 6915 3454 3461 94 100,2 39 9985 4875 5110 255 104,8 55 6519 3209 3310 119 103,1 112 15566 7593 7973 139 105 19865 9669 10196 220 105,5 Gmina wiejska 90 Trzebownisko Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dane z 31-12- 2010 Powiat rzeszowski zajmuje obszar o powierzchni 1157 km2, na którym zamieszkuje 161104 osób. Średnia gęstość zaludnienia jest większa niż w województwie (118 osób na km2) i wynosi 139 osób na km2. Wykres 1. Procentowy udział powierzchni gmin w powiecie rzeszowskim Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dane z 31-12- 2010 Planowany projekt będzie realizowany na terenie Gminy Hyżne położonej w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim. Gmina składa się z siedmiu sołectw o łącznej powierzchni 51 km 2, które na dzień 31 grudnia 2010 zamieszkiwało 6878 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia jest mniejsza niż w powiecie (121 osób na km2) i wynosi 102,4 osób na km2. Gmina Hyżne jest jedną ze 114 gmin wiejskich województwa podkarpackiego, położona jest w południowo - wschodniej części województwa podkarpackiego, w odległości około 20 km od Rzeszowa. Obszar całej gminy wchodzi w skład Pogórza Dynowskiego. Charakterystyczną cechą tego terenu jest urozmaicony, wyżynno 8 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności pagórkowaty krajobraz, z licznymi dolinami rzek i potoków. Większa część obszaru gminy położona jest w zlewni rzeki Strug nad potokiem Tatyna. Cały teren gminy leży w obrębie Hyżneńsko Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wykres 2. Procentowy udział ludności w gm. Hyżne Źródło: Dane Urzędu Gminy Hyżne Gmina Hyżne graniczy z: o gminą Dynów od strony południowo – wschodniej (powiat rzeszowski), o gminą Chmielnik od strony północnej (powiat rzeszowski), o gminą Tyczyn od strony zachodniej (powiat rzeszowski), o gminą Jawornik Polski od strony wschodniej (powiat rzeszowski). o Gmina Markowa od północnego – wschodu ( powiat łańcucki) Tabela 2. Użytkowanie gruntów w Gminie Hyżne Ogółem Użytki rolne razem Wyszczególnienie w tym grunty orne sady łąki trwałe Grunty leśne Pozostałe grunty pastwiska trwałe w ha Województwo podkarpackie 1784573 967251 629808 11980 119061 154923 705948 111374 Powiat rzeszowski 115738 78231 51642 1252 9652 11493 30209 7298 Gmina Hyżne 5126 3565 2686 24 199 450 1321 240 Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dane na dzień 1 stycznia 2010r Gmina Hyżne stanowi 4,4% powierzchni powiatu rzeszowskiego i 0,3% powierzchni województwa podkarpackiego. Pod względem demograficznym największa liczba ludności zamieszkuje miejscowość Hyżne, i stanowi 41% ludności gminy Hyżne. Natomiast najmniejsza liczba mieszkańców zamieszkuje Nieborów i odpowiada 5% mieszkańców tej gminy. 9 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Gmina Hyżne jest obszarem rolniczym gdyż zdecydowaną większość obszaru gminy stanowią użytki rolne, które zajmują 3565 ha, co stanowi 69,5% powierzchni gminy. Użytki rolne gminy stanowią 4,5% użytków rolnych powiatu rzeszowskiego. Największy odsetek użytków rolnych gminy Hyżne przypada na grunty orne i stanowi 75% użytków rolnych tej gminy. Grunty leśne gminy Hyżne stanowią natomiast 25,7% powierzchni tej gminy. Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2010r. w Gminie Hyżne Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2011, dane z 31-12- 2010 Podmioty gospodarcze gminy Hyżne stanowią 3% ogółu zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim. W gospodarce gminy dominuje sektor prywatny. W 2010r. w gminie było zarejestrowane 294 podmioty prywatne oraz 14 podmiotów publicznych. Wśród rodzajów formy prawnej prowadzonych działalności gospodarczej dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 245 podmioty (87% wszystkich podmiotów na terenie gminy). Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji w 2010r. w Gminie Hyżne 10 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2011, dane z 31-12-2010 Wśród rodzajów prowadzonych działalności w gminie Hyżne dominuje sektor handlu i napraw stanowiący 30% oraz sektor budownictwa odpowiadający 25% prowadzonych działalności. Najmniej działalności zarejestrowanych było w sektorze transportu i gospodarki magazynowej (2 %) oraz w sektorze zakwaterowania i gastronomii (1%). Tabela 3. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie Rzeszowskim z podziałem na gminy Wyszczególnienie Liczba Z prawem Bez prawa Kobiety Mężczyźni bezrobotnych do zasiłku do zasiłku Miasto Rzeszów 9104 4588 4516 1358 7746 Miasto Błażowa 108 52 56 12 96 Gmina Błażowa 474 211 263 75 399 Miasto Dynów 525 273 252 57 468 Gmina Dynów 489 252 237 53 436 Miasto Głogów Małopolski 309 136 173 69 240 Gmina Głogów Małopolski 716 339 377 125 591 Miasto Tyczyn 182 100 82 28 154 Gmina Tyczyn 430 206 224 84 346 Miasto Sokołów Małopolski 266 121 145 32 234 Gmina Sokołów Małopolski 791 352 439 147 644 Miasto Boguchwała 315 168 147 48 267 Gmina Boguchwała 657 317 340 122 535 Gmina Chmielnik 346 192 154 58 288 11 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Gmina Hyżne 355 172 183 62 293 Gmina Krasne 529 240 289 90 439 Gmina Lubenia 480 237 243 101 379 Gmina Świlcza 846 413 433 150 696 Gmina Trzebownisko 1054 490 564 202 852 Gmina Kamień 492 252 240 49 443 Razem: 18468 8921 9547 2914 15554 Źródło: Dane Powiatowego Biura Pracy w Brzozowie z 31 marca 2012r. Stopa bezrobocia na koniec marca 2012 roku w powiecie rzeszowskim ziemskim wynosiła 14,6 % i jest to wartość niższa od stopy bezrobocia w województwie podkarpackim o 1,7% (dane Województwa Urzędu Pracy w Rzeszowie z marca 2012 roku). Według danych z Powiatowego Biura Pracy z dnia 31.03.2012r osoby długotrwale bezrobotne, stanowią 50,4%. Pod względem wykształcenia najwięcej bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,7%), natomiast najniższe bezrobocie występuje wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (6%). 2.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Gmina Hyżne administracyjnie należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. W skład Gminy Hyżne wchodzi 7 sołectw: Brzezówka, Nieborów, Hyżne, Dylągówka, Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska, Szklary. Na terenie Gminy Hyżne znajduje się 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, 2 punkty przedszkolne. Na terenie Gminy Hyżne Szkoła Podstawowa w Hyżnem, Wólce Hyżneńskiej, Szklarach, Brzozówce i Grzegorzówce funkcjonują bez sali gimnastycznej. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w pomieszczeniach zastępczych uniemożliwiających pełny rozwój ruchowy dzieci i młodzieży. Ponadto brak infrastruktury sportowej uniemożliwia uczniom i młodzieży rozwijanie zainteresowania w dziedzinie sportu. Nauczyciele w tych szkołach nie mogą w pełni rozwijać zainteresowań uczniów oraz uczestniczyć w zawodach sportowych. Beneficjentami projektu pn. „Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola” będą m.in. młodzież ucząca się w Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Hyżnem, rodzice uczniów szkół i przedszkola w Hyżnem mieszkańcy Gminy Hyżne, wychowankowie przedszkola w Hyżnem, członkowie zespołów tanecznych, nauczyciele i pracownicy administracyjni szkół, osoby niepełnosprawne. Problemy dotykające bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu: Zły stan infrastruktury dydaktycznej i infrastruktury jej towarzyszącej (przestarzałe budynki, niedoposażone dydaktyczne przedszkole, brak pełnowymiarowej sali sportowej Gminie Hyżne) Dysproporcja w rozwoju edukacyjnym regionu i znaczna różnica w rozwoju terenów wiejskich i miejskich 12 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Ograniczony dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonych sal dydaktycznych Brak odpowiednich placówek kształcących młodzież i osoby dorosłe w zawodach deficytowych, Wysokie koszty eksploatacji istniejącej infrastruktury, Nieprzystosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych Tabela 4. Wykaz sal sportowych w Gminie Hyżne Nazwa szkoły Liczba uczniów Czy jest sala sportowa Powierzchnia sali 2 wm Stan techniczny sali Szkoła Podstawowa Hyżne + Punkt Przedszkolny 211 + 49 NIE - - Gimnazjum w Hyżnem 268 TAK 12/24 Sala niewymiarowa Szkoła Podstawowa Dylągówka + Punkt Przedszkolny 115 +25 TAK 12/24 Sala niewymiarowa Szkoła Podstawowa Wólka Hyżneńska 42 Nie - - Szkoła Podstawowa Szklary 96 Nie - - Szkoła Podstawowa Brzezówka 60 Nie - - Szkoła Podstawowa Grzegorzówka 90 Nie - - Źródło: Urząd Gminy w Hyżnem W sześciu sołectwach Gminy Hyżne funkcjonują szkoły podstawowe, a w sołectwie Hyżne, powstało i funkcjonuje zgodnie z obowiązującym systemem oświaty gimnazjum publiczne. Publiczne gimnazjum zostało utworzone w 1999 r. z chwilą przejęcia przez samorząd gminny prowadzenia szkół. Zlokalizowano je w istniejącym budynku szkoły podstawowej, natomiast część uczniów szkoły podstawowej przeniesiono do zaadoptowanego na potrzeby szkoły budynku dworku, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego kompleksu edukacyjnego. Dzieci szkolne, począwszy od I do III klasy gimnazjum, dowożone są całego obszaru gminy do miejscowości Hyżne. Istniejąca sala gimnastyczna w Gimnazjum w Hyżnem posiada powierzchnię 200 m2 wykorzystywana jest zarówno przez szkołę podstawową jak zarówno gimnazjum. Jednakże, pomimo tego, że zajęcia są prowadzone jednocześnie dla 2 - 3 klas, to i tak sala nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, część zajęć wychowania fizycznego prowadzona jest na korytarzu oraz w zaadoptowanej salce lekcyjnej. Istotnym problemem jest brak na terenie gminy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, co uniemożliwia organizację zawodów sportowych o zasięgu gminnym, czy ponadgminnym. Projekt nie jest przedsięwzięciem rentownym, nie oznacza to jednak, iż jego realizacja powinna zostać zaniechana. Jego główne cele mają charakter społeczny. Rozbudowa dotychczasowych obiektów bezpośrednio wpłynie również na jakość procesu kształcenia. Nowe obiekty sportowe spowodują wzrost zainteresowania sportem, przyciągną młodzież i dzieci, dając im szansę na aktywne spędzanie wolnego czasu. 13 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Rozwiązaniem jest budowa nowej i większej hali sportowej. Realizacja projektu pozwoli na efektywne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w nowej hali sportowej wraz z zapleczem, o powierzchni 648 m2. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do modernizacji utworzonego przez samorząd gminy Hyżne publicznego przedszkola dla dzieci z terenu gminy. Zakupiona tablica interaktywna pozwoli wśród wychowanków przedszkola rozwinąć dodatkowe umiejętności. Zakup tablicy interaktywnej do przedszkola to świetny pomysł na urozmaicenie zajęć i zapoznanie dzieci z interaktywnym urządzeniem, których coraz więcej napotykają w otaczającym ich świecie. Przy tablicy interaktywnej w przedszkolu można prowadzić zajęcia, w których biorą udział wszystkie dzieci z grupy. Ważne jest to, iż każde dziecko podczas takich zajęć, nawet jeżeli nie jest aktualnie przy tablicy, bierze aktywny udział w zajęciach – obserwując, analizując i ucząc się od rówieśników, którzy aktualnie wykonują zadanie przy tablicy. Tablice interaktywne są narzędziami wielofunkcyjnymi, można na nich pisać, rysować kolorowymi pisakami, wyświetlać mapy i prezentacje. Ale to nie wszystko, można na nich też przeglądać strony internetowe, wyświetlać filmy i używać specjalnego wirtualnego cyrkla. Tablice interaktywne to tylko jedno z wielu narzędzi, jakie zaczyna być powszechnie wykorzystywane w szkołach i przedszkolach. Producenci oprogramowania i sprzętu cały czas pracują nad nowymi technologiami interaktywnej edukacji. Pozwala to nauczycielowi na eksperymentowanie z bardziej dynamicznymi i interaktywnymi metodami pracy. Zabawy z tablicą interaktywną: - gry doskonalące umiejętność spostrzegania wzrokowego (np. www.lulek.tv), - gry logopedyczne typu: „Socrates”, - praca w programie „Amigo” (tworzenie obrazków przy użyciu pisaka), - porządkowanie puzzli, układanie zadań obrazkowych, wykonywanie ćwiczeń związanych z koordynacją wzrokowo – słuchową za pomocą tabletu interaktywnego, - zabawy ruchowe z piosenką, - rebusy obrazkowe, - informacje i ciekawostki ze świata roślin i zwierząt, - bajki dydaktyczne, - zagadki obrazkowe i słuchowe dla dzieci (rozpoznawanie ukrytego obrazka, analiza słuchowa dźwięków). Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku gimnazjum i przebudowa kotłowni gazowej, co pozwoliło ograniczyć ubytki energii cieplnej. Planowana sala gimnastyczna będzie dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, pozwoli to chociaż częściowo rozwiązać ich problemy z dostępem do infrastruktury edukacyjne. W hali będą organizowane zajęcia również dla osób starszych, co pozwoli na ich asymilację i angażowanie się w życie lokalnego społeczeństwa. Projekt pozwala na wyrównywanie szans dzieci wiejskich w dostępie do edukacji – wszystkie dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Hyżnem, Gimnazjum i przedszkola są z terenów wiejskich. 3. Opis projektu 3.1. Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Celem projektu jest poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej, co będzie oddziaływać na wzmocnienie atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu, jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej poprzez budowę nowoczesnej hali sportowej, przez co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację 14 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności celów bezpośrednich jakie wynikły z analizy problemów i potrzeb beneficjentów. Cele te zostały określone następująco: stworzenie możliwości rozwijania współpracy międzygminnej w zakresie sportu ułatwienie dostępu do obiektów sportowych młodzieży szkolnej z terenu Gminy Hyżne utworzenie nowych miejsc pracy po realizacji inwestycji zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej dla społeczności lokalnej oraz młodzieży pozaszkolnej Gminy Hyżne wzrost znaczenia kultury fizycznej i sportu poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej uczniów poprawa warunków odbywania zajęć wychowania fizycznego stworzenie warunków dla korekcji wad postawy młodzieży szkolnej stworzenie możliwości rozwijania talentów i zainteresowań w dziedzinie sportu stworzenie możliwości organizowania kursów tanecznych, imprez okolicznościowych, zawodów międzyszkolnych stworzenie warunków do rozwoju talentów w ramach zajęć Uczniowskich Klubów Sportowych zwiększenie możliwości równomiernego dostępu do edukacji i sportu pomiędzy uczniami z obszarów miejskich i wiejskich zapewnienie osobom niepełnosprawnym łatwego dostępu do sali sportowej Tabela 5. Cel projektu określony metodą SMART CEL OPIS Specific – konkretny Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej Measurable – mierzalny W wyniku realizacji projektu budynek użyteczności publiczne – sala 3 gimnastyczna wraz z łącznikiem, o łącznej kubaturze 7 804,00 m Available – osiągalny Osiągnięcie celu zapewnione jest dzięki: Realistic – realistyczny - zabezpieczeniu środków finansowych przez Wnioskodawcę - wykonaniu działań wstępnych: wykonaniu audytów energetycznych, wykonaniu kosztorysów inwestorskich, otrzymaniu niezbędnych pozwoleń - prawidłowemu przeprowadzeniu procedur przetargowych - doświadczeniu Wnioskodawcy w realizacji projektów infrastrukturalnych. Cel projektu jest możliwy do osiągnięcia w założonym zakresie i skali. Wnioskodawca zapewni odpowiednie zasoby finansowe i organizacyjne, dzięki którym realizacja założonej inwestycji przebiegnie zgodnie z planem. Timed – określony w czasie Cel projektu jest ściśle określony w czasie. Zakończenie realizacji inwestycji wyznaczone jest na II kwartał 2013 roku. 15 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Źródło: Opracowanie własne Zaangażowanie się dzieci i młodzieży w sport powoduje wytwarzanie silnych więzi społecznych, zapobiega patologiom społecznym oraz pozwala na dostrzeżenie talentów sportowych. Wybudowanie pełno wymiarowej Sali gimnastycznej pozwoli na pełną realizację programu wychowania fizycznego w szkole, również na organizację zawodów sportowych na szczeblach szkoły i gminy. Umożliwia prowadzenie zajęć pozalekcyjnych uczniom a także uprawianie sportu społeczności lokalnej. Istnienie sali gimnastycznej w znaczący sposób wpływa na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej. Sala gimnastyczna w dużym stopniu przyczynia się do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z miejscowości Hyżne. Budowa sali gimnastycznej pozwoli na zrealizowanie wszystkich założeń programowych przewidzianych dla wychowania fizycznego w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem, a także zapewni uczniom dostęp do infrastruktury sportowej. Realizacja projektu będzie miała znaczenie ponadlokalne, gdyż wpłynie na wzrost atrakcyjności sportowo – rekreacyjnej powiatu rzeszowskiego, przyczyniając się do wyrównania szans w dostępie do edukacji sportowej dla społeczności lokalnych w małych miejscowościach. Bardzo istotnym elementem oddziaływania projektu będzie poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły w Hyżnem. Wzrost odporności fizycznej młodych osób wpłynie nie tylko na zmniejszenie ilości godzin absencji na zajęciach szkolnych, ale również stworzy możliwości do wyczynowego uprawiania sportu. Dzięki pełnowymiarowej sali gimnastycznej, zwiększy się liczba imprez sportowych i okolicznościowych. Stworzone zostaną warunki do rozwoju talentów w ramach zajęć Uczniowskich Klubów Sportowych. Bardzo ważnym elementem, który zostanie stworzony w wyniku realizacji projektu będzie nowo utworzone miejsce pracy dla kobiety w dziale obsługi szkoły jako osoba sprzątająca. W nowopowstałym obiekcie będą przeprowadzane kursy tańca dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w ramach zajęć dodatkowych, różne międzyszkolne rozgrywki sportowe. Pomieszczenie sali będzie wykorzystywane do organizowania apeli i imprez okolicznościowych przez szkołę, jak również przez zespół „Mażoretki ”, zespół ludowy „Hyżniacy”, będą organizowane koncerty orkiestry dętej strażackiej z Dylągówki, zajęcia z aerobiku, lekcje hip hopu oraz inne. Realizacja projektu będzie miała znaczenie ponadlokalne, gdyż wpłynie na wzrost atrakcyjności sportowo – rekreacyjnej powiatu rzeszowskiego, przyczyniając się do wyrównania szans w dostępie do edukacji sportowej dla społeczności lokalnych w małych miejscowościach. 3.2. Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Osiąganie tego celu będzie następować poprzez inwestycje strukturalne służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego i podnoszeniu poziomu edukacji. 16 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Cele szczegółowe RPO WP zostały określone w oparciu o analizę poziomu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa i obejmują najważniejsze obszary interwencji wymagające wsparcia w celu usunięcia głównych barier rozwojowych i podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego województwa. Obszary te zostały sformułowane w następujący sposób: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej, Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi, Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację, Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój instytucji kultury, Zmniejszenie występujących wewnątrz województwa różnic rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej 5 „Infrastruktura edukacyjna” zakłada „Poprawę dostępności i podniesienie jakości regionalnego systemu edukacji” poprzez wzmacnianie roli szkół w społecznościach lokalnych. Dokument ten zakłada wsparcie szkół i placówek tworzących system oświaty zmierzających do zmniejszenia występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami, a także do silniejszego powiązania systemu oświaty z przedsiębiorczością. Ponadto RPO WP zmierza do zwiększenia dostępności infrastruktury edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych jak również uwzględnia potrzebę poprawienia wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, dystrybucji ciepła i elektryczności. Analizowany projekt wpisuje się w działania zmierzające do realizacji celów szczegółowych zdefiniowanych w RPO WP i pozwoli na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, przyczyni się do poprawy wydajności energetycznej szkół i budynków oświatowych poprzez instalację solarną. System ogrzewania ciepłym powietrzem poprzez projektowaną centralę wentylacyjną z nagrzewnicą gazową oraz modernizacja instalacji elektrycznej spowoduje zmniejszenie utrat ciepła oraz energii elektrycznej. Doposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesne multimedialne urządzenia dostosowanych do stanu rozwoju technologicznego będzie korzystnie wpływać na rozwój z nich korzystających. Unowocześnienie i wysoki poziom kształcenia w obiektach oświatowych spowoduje że staną się one konkurencyjne dla ofert edukacyjnych innych szkół spoza terenu powiatu Rzeszowskiego. Cele projektu Budowa „Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola”. są spójne z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi dokumentami strategicznymi, takimi jak: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Jest to podstawowy dokument strategiczny określającym cele i priorytety rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Priorytetami strategii są: o Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, o Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 17 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności o Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, o Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, o Rozwój obszarów wiejskich, o Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Projekt jest spójny ze Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 w ramach Priorytetu 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, w sekcji Infrastruktury społecznej w punkcie a) infrastruktura edukacji oraz punkcie c) infrastruktura kultury, turystyki i sportu. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 wyznacza cele i działania, służące przełamywaniu strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych oraz podnoszeniu konkurencyjności regionu. Są to wyzwania, którym województwo podkarpackie musi sprostać w dobie postępującego procesu globalizacji, liberalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Celem głównym strategii jest podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności. Planowana inwestycja - budowa sali wpisuje się w obszar 7: Kapitał społeczny oraz obszar 9: Ochrona zdrowia. W obszar kapitału społecznego wchodzi: Priorytet 1: Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji. Kierunek działania 1: Zwiększenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat życia. Wczesny dostęp do edukacji umożliwia wczesne diagnozowanie deficytów rozwojowych i problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży pochodzących w szczególności z obszarów wiejskich. Zarówno budowa sali gimnastycznej jak i wyposażenie przedszkola w nowoczesny sprzęt pozwoli na korzystanie z nowoczesnych form kształcenia dzieciom już od początkowych lat edukacji szkolnej. Kierunek działania 3: Podniesienie jakości kształcenia. Konieczne jest wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych, wykorzystanie ich zdolności poprzez umożliwienie realizacji ich planów i motywowanie do dalszego rozwoju. Nowoczesna infrastruktura sprzętowa i sportowa pozwoli na podniesienie poziomu edukacji dzieci i młodzieży w gminie Wojaszówka oraz zwiększenie poziomu kształcenia na placówkach edukacyjnych na tym terenie. Obszar 9: Ochrona zdrowia Cel strategiczny: Bezpieczeństwo zdrowotne ludności. Zwiększona i systematyczna aktywność ruchowa może łagodzić lub usuwać występowanie wielu czynników chorobotwórczych. Praca fizyczna, uprawianie sportu i turystyki, rekreacja, wychowanie fizyczne, a także wszelka codzienna aktywność ruchowa stają się dziś koniecznością. Doskonałą okazją dostarczania dzieciom i młodzieży odpowiedniej dawki ruchu stwarzają zajęcia wychowania fizycznego w szkole, a także sport i rekreacja w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zwłaszcza szkolne lekcje WF powinny mieć decydujące znaczenie w zapewnieniu uczniom dostatecznej dawki ruchu i ukierunkowaniu na samodzielną działalność w tym zakresie. Kierunek działania 3: Profilaktyka i promocja zdrowia. Jednym z podstawowych warunków rozwoju nowoczesnego społeczeństwa są inwestycje w kapitał ludzki, wspieranie rozwoju edukacji i kultury, rozwój aktywności zawodowej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Budowa nowoczesnej Sali sportowej pozwoli na wpajanie dzieciom już od najmłodszych lat potrzeby utrzymywania aktywności fizycznej ludności oraz prowadzenie zdrowego stylu życia. 18 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Strategia Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego Gmina Hyżne realizować będzie inwestycję, zgodną z kierunkami rozwoju powiatu. Spójność ze strategią rozwoju powiatu jest szczególnie ważna dla prawidłowego rozwoju i współpracy tych jednostek samorządowych. Wariant rozwoju obejmuje 14 celów utworzonych na podstawie wcześniej zidentyfikowanych celów w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego. PRIORYTET – II C nosi tytuł „Budować i modernizować infrastrukturę obiektów oświatowych” i jednym z działań opisanym w powyższym priorytecie jest Budowa przyszkolnych obiektów sportowych (hale sportowe, boiska sportowe) na poziomie gmin i powiatu. Budowa hali gimnastycznej przy gimnazjum w Hyżnem jest kompatybilna z założeniami władz powiatu. Kolejnym punktem Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego, w jaki wpisuje się przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Hyżne jest CEL NIEZBĘDNY – III D, który zakłada wspieranie rozwoju różnych form edukacji na terenach wiejskich i wprowadzenie projektu otwartych szkół dla organizacji zajęć pozalekcyjnych i edukacji pozaszkolnej. Na organizację szerszej gamy zajęć pozalekcyjnych i urozmaicenie ich formy pozwoli wybudowanie sali gimnastycznej w Hyżnem. Inwestycja określona w studium wykonalności jest zgodna z postulowanymi kierunkami rozwoju powiatu. Podobnie jak społeczność powiatu, również społeczność gminy planuje koncentrować swoje wysiłki na rozszerzanie kultury edukacji i sportu Strategia Rozwoju Gminy Hyżne Jednym z celów Strategii Rozwoju Gminy Hyżne jest „Tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w oświatę i ochronę zdrowia”. Cel ten realizowany będzie poprzez wsparcie inwestycyjne infrastruktury publicznej oraz działania zmierzające do jej racjonalizacji. Wspierane będą przedsięwzięcia wpływające na poprawę jakości lokalnego systemu edukacji, bezpieczeństwa zdrowotnego i pomocy społecznej, a także zwiększające dostępność mieszkańców do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Jednym z zadań określonych w Osi priorytetowej nr 5: „Oświata, kultura i ochrona zdrowia” jest realizacja projektów dotyczących poprawy stanu oraz zwiększenia ilości infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie. W ramach działania 5.1 podjęte będą również działania zmierzające do kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz innych osób pracujących w systemie oświaty i opieki społecznej w Gminie. Realizacja inwestycji jest zgodna ze strategią rozwoju gminy. Budowa Sali gimnastycznej wpisuje się założenia Strategii Rozwoju Gminy Hyżne na lata 2007-2013 i w czasie jej tworzenia została przewidziana do realizacji. Zgodność projektu z polityką równości szans Art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną a w szczególności w dostępie do nich. W ramach projektu nie będzie dyskryminowana żadna z ww. społeczności. Z obiektów użyteczności publicznej korzystać będą mogli wszyscy bez względu na płeć, niepełnosprawność, itp. Wpływ projektu na środowisko naturalne W ramach planowanej inwestycji nie zakłada się realizacji żadnych działań, które byłyby szkodliwe dla środowiska bądź wiązałyby się z uciążliwością pracy osób zatrudnionych przy projekcie. 19 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności W świetle Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. Nr 85/337/EWG oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. planowane przedsięwzięcie nie podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Projekt pozytywnie wpłynie na politykę ochrony środowiska. Termomodernizację budynku Gimnazjum w Hyżnem wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Dzięki kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej ograniczona została emisja zanieczyszczeń do powietrza, m.in. dwutlenku węgla, pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu. W budynku zastosowane zostały rozwiązania energooszczędne i przyjazne środowisku, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie kolidowało z obszarami podlegającymi ochronie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Projektowana inwestycja w postaci budowy hali gimnastycznej nie wywrze na środowisko nieodwracalnych, niekorzystnych zmian. Wpływ projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego Społeczeństwem informacyjnym potocznie nazywamy społeczeństwo, w którym powszechnie wykorzystuje się komputery i różnego rodzaju urządzenia związane z techniką cyfrową. Projekt ten ma pozytywny wpływ na politykę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Hyżnem pozwoli uczęszczającym tam dzieciom od najmłodszych lat poznawać nowoczesne urządzenia cyfrowe. Poprzez tablicę interaktywną będzie można wprowadzić nowoczesne metody kształcenia co pozwoli na podniesienie poziomu kształcenia w przedszkolu. Tablice interaktywne są narzędziami wielofunkcyjnymi, można na nich pisać, rysować kolorowymi pisakami, wyświetlać mapy i prezentacje. Ale to nie wszystko, można na nich też przeglądać strony internetowe, wyświetlać filmy i używać specjalnego wirtualnego cyrkla. Tablice interaktywne to tylko jedno z wielu narzędzi, jakie zaczyna być powszechnie wykorzystywane w szkołach i przedszkolach. Producenci oprogramowania i sprzętu cały czas pracują nad nowymi technologiami interaktywnej edukacji. Pozwala to nauczycielowi na eksperymentowanie z bardziej dynamicznymi i interaktywnymi metodami pracy. Dzięki zakupieniu tablicy wśród dzieci będzie wzrastała wiedza o nowych technologiach i ich wykorzystaniu w codziennym życiu. Na stronie internetowej Wnioskodawcy będzie umieszczona informacja o realizacji projektu, postępie prac i przedmiocie inwestycji realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3.3. Wskaźniki rezultatu projektu Tabela 6. Wskaźniki rezultatu projektu Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość wskaźnika w roku „0” Wielkość wskaźnika w roku docelowym Termin realizacji 0 531 2014 Wskaźniki kluczowe R.75.1.1 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu os. 20 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności R.75.2.2 Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektu os. 0 531 2014 R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów szt. 0 1 2014 Wskaźniki regionalne RR.75.1.4 Liczba uczniów z terenów wiejskich korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu os. 0 531 2014 RR.100.0.1 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet szt. 0 1 2014 1 2014 Liczba obiektów infrastruktury edukacyjnej, w których nastąpiła poprawa wydajności energetycznej RR.75.1.8 szt. 0 produktu i zwiększenie wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Hyżne Monitorowanie wskaźników rezultatów wykonane zostanie na początku i na końcu realizacji Projektu przez Urząd Gminy Hyżne na podstawie: ewidencji księgowo-kadrowej, umów o pracę oraz dzienników zajęć prowadzonych przez Gimnazjum w Hyżnem i w Szkole Podstawowej w Hyżnem. Planuje się zatrudnienie jednej osoby płci kobiecej do obsługi porządkowej powstałej hali sportowej. Przeprowadzona termomodernizacja budynku gimnazjum jak również przebudowa kotłowni gazowej pozwoliła na poprawę wydajności energetycznej budynków. Ponadto dla ogrzewania hali sportowej dodatkowo zaplanowany został system ogrzewania ciepłym powietrzem poprzez projektowaną centralę wentylacyjną z nagrzewnicą gazową. – zadanie to jest objęte niniejszym projektem. Jego realizacja również pozytywnie wpłynie na oszczędność energii cieplnej i energetycznej. Poza wymienionymi rezultatami realizacja inwestycji będzie skutkować wieloma pozytywnymi efektami, których poziom jest trudny do określenia na poziomie planowania. Można do nich zaliczyć m.in.: o lepszą estetykę obiektów oświatowych i jednostek towarzyszących tym obiektom, o poprawę bezpieczeństwa obiektów sportowych, o wzrost atrakcyjności i konkurencyjności gminnych jednostek oświatowych, o lepsze dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, wzrost znaczenia kultury fizycznej i sportu jako czynników stymulujących rozwój społecznogospodarczy regionu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia rozwoju oraz ochrony zdrowia o poprawa stanu wydolności i sprawności fizycznej uczniów o stworzenie warunków dla korekcji wad postawy młodzieży szkolnej o zrealizowanie wszystkich założeń programowych dla wychowania fizycznego o zwiększenie ilości całorocznych imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych 21 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności o zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury oświatowej oraz bezpieczeństwa obywateli pozytywnie wpłynie na ich rozwój społeczny i ekonomiczny, o ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o zmniejszone koszty ogrzewania budynków Z rezultatów projektu będą korzystać uczniowie gimnazjum w Hyżnem jak również ze Szkoły podstawowej i Punktu przedszkolnego. Tabela 7. liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Gimnazjum Szkoła „0” Punkt Przedszkolny RAZEM Podstawowa Liczba uczniów 268 161 50 50 529 2012/2013 Liczba uczniów 268 163 50 50 531 2013/2014 Liczba uczniów 247 158 50 50 505 2014/2015 257 160 50 50 517 Liczba uczniów 2015/2016 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Hyżnym 3.4. Przedmiot i produkty projektu Przedmiotem projektu realizowanego przez Gminę Hyżne jest: rozbudowa gimnazjum o budowę sali gimnastycznej wraz z przewiązką (roboty budowlane) wykonanie instalacji wewnętrznych wykonanie przyłącza wodociągowego wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wykonanie przebudowy przyłącza elektrycznego montaż wyposażenia sali gimnastycznej zagospodarowanie terenu pełnienie funkcji inspektora nadzoru promocja projektu zakup innowacyjnych pomocy naukowych dla Punku Przedszkolnego na terenie Gminy Hyżne termomodernizacja budynku szkoły modernizacja kotłowni gazowej szyb windowy Do wskaźników produktu ukazujących bezpośredni, materialny efekt realizacji projektu zaliczamy: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla niepełnosprawnych (wybudowana hala będzie wyposażona w pochylnię windę, wc dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych) Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół (hala sportowa) Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki (sprzęt zamontowany w hali sportowej) Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (planuje się zatrudnienie jednej osoby po zakończeniu realizacji projektu) 22 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury placówek tworzących system oświaty innych niż szkoły/przedszkola (hala gimnastyczna) Liczba obiektów tworzących system oświaty innych niż szkoły/przedszkola zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (hala gimnastyczna, przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych) Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół (termomodernizacja budynku gimnazjum) Liczba doposażonych obiektów infrastruktury placówek tworzący system placówek innych niż szkoły (wyposażenie przedszkola w tablicę interaktywną) Szczegółowe wartości wskaźników produktu i termin ich realizacji przedstawia poniższa tabela Tabela 8. Wskaźniki produktu projektu Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość wskaźnika w roku „0” Wielkość docelowa Termin realizacji Wskaźniki kluczowe P.75.1.1 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/ szkół szt. 0 1 2013 P.75.1.2 Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/ szkół zapewniających dostęp dla niepełnosprawnych szt. 0 1 2013 szt. 0 1 2013 szt. 0 1 2013 szt. 0 1 2013 szt. 0 1 2013 szt. 0 1 2013 szt. 0 1 2013 szt. 0 1 2013 P.75.2.2 P.100 Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów Wskaźniki regionalne RP.75.1.1 RP.75.1.2 RP.75.1.3 RP.75.1.4. RR.100.0.1 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury placówek tworzących system oświaty innych niż szkoły/przedszkola Liczba obiektów tworzących system oświaty innych niż szkoły/przedszkola zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych Liczba doposażonych obiektów infrastruktury placówek tworzący system placówek innych niż szkoły Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Hyżne 23 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Monitorowanie projektu w fazie inwestycyjnej będzie odbywać się poprzez bieżący nadzór inwestorski dokonywany na każdym z etapów realizacji Inwestycji (bieżący nadzór nad inwestycją oraz odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu). Monitorowanie oraz pomiar wskaźników kluczowych oraz regionalnych odbywać się będzie na podstawie: protokołów zdawczo-odbiorczych lub częściowych, danych księgowych oraz danych od jednostki zarządzającej projektem po jego wykonaniu tj. z Gimnazjum w Hyżnem oraz danych z Urzędu Gminy w Hyżnem. Przedmiot projektu Przedmiotem projektu jest budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą, tj. niezbędnymi przyłączami mediów. Projekt obejmuje realizację obiektu kubaturowego. Lokalizacyjnie projekt położony jest w miejscowości Hyżne, działka 3087/3, w centrum wsi, w odległości około 200m od drogi wojewódzkiej nr 878, w istniejącym kompleksie infrastruktury edukacyjno - sportowej, z możliwością jego rozbudowy o nowoczesne boisko sportowe Kubatura: hala sportowa + łącznik - 7 804,0 m Wysokość hali sportowej - 7,40 m Wysokość piwnic łącznika + zaplecze hali - 2,59 m Wysokość parteru łącznika + zaplecze hali - 2,65 m Istniejące sieci na działce: 1. Gaz niskoprężny doprowadzony jest do kotłowni szkolnej i jadłodajni. 2. Woda - wodociąg wiejski doprowadzony do szkoły i budynku mieszkalnego - domu nauczyciela. 3. Hydrant przeciwpożarowy znajduje się na działce inwestora, drugi na działce za drogą gminną. 4. Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowe do osadnika bezodpływowego na terenie inwestora. 5. Zasilanie energetyczne z sieci linią napowietrzną. 6. Kanalizacja deszczowa - odprowadza wody opadowe do pobliskiej rzeczki Tatyna. Projektowane sieci zewnętrzne: 1. Przyłącz kanalizacji sanitarnej. 2. Przyłącz kanalizacji deszczowej. 3. Drenaż od strony drogi gminnej podłączony do kanalizacji deszczowej. 4. Przyłącz kablowy energetyczny ze słupa wskazanego przez ZE Rzeszów. W ramach obowiązujących przepisów do obiektów publicznych projektuje się zewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do przewiązki w poziomie piwnic. Również dla tych osób przewiduje się sanitariaty na poszczególnych kondygnacjach bloku głównego a w zapleczu hali sportowej na parterze natrysk z ustępem. Przedmiotem projektu jest również zakup tablicy interaktywnej dla przedszkola w Hyżnem. 3.5. Lokalizacja Projekt będzie zlokalizowany na terenie województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego, w gminie Hyżne, na terenie miejscowości Hyżne na działce nr ewidencyjny 3087/3 w Hyżnem oraz na działce nr 30871, na której znajduje się przedszkole, które będzie doposażone. Mapa 2. Lokalizacja Gminy Białobrzegi na tle województwa podkarpackiego 24 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Mapa 3. Gmina Hyżne 25 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Inwestycja stanowi realizację celów publicznych o znaczeniu gminnym. Hala sportowa będzie realizowana na placu przed główną bryłą szkoły z łącznikiem. Hala parterowa z zapleczem dwukondygnacyjnym na poziomie piwnic i parteru oraz balkonem widokowym. Mapa 4. projekt budowanej hali – zaznaczona na zielono Źródło: dokumentacja techniczna projektu 26 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Łącznik z wejściami głównymi na dwóch poziomach tj. piwnic i parteru, dostępne z dwóch przeciwległych stron. Ze względów ewakuacyjnych projektuje się dwie nowe, oddzielne klatki schodowe przy istniejących bryłach szkoły. Teren rozbudowy gimnazjum położony jest w miejscowości Hyżne przy skrzyżowaniu drogi gminnej i wiejskiej w odległości około 230 m od drogi głównej łączącej Tyczyn z Dylągówką po jej południowo-zachodniej stronie. Działka leży w obrębie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, na terenie zespołu dworsko-parkowego w sąsiedztwie zabytkowego dworku Sikorskiego. Działka o powierzchni 1,03 ha jest zagospodarowana, ogrodzona i uzbrojona w sieci zewnętrzne. Budynek Gimnazjum składa się z dwóch brył, w których funkcjonuje również szkoła podstawowa. Bryła główna usytuowana prostopadle do osi drogi gminnej, trzy kondygnacyjna w pełni podpiwniczona. Bryła druga, prostopadła do niej, tylko częściowo podpiwniczona z małą salą gimnastyczną o dwóch kondygnacjach naziemnych. Na teren szkoły istnieją dwa zjazdy. Jeden z drogi gminnej relacji Brzezówka - Hyżne - Dylągówka od strony południowo-zachodniej oraz drugi od drogi wewnętrznej (własność gminy Hyżne) od strony północno-zachodniej. Po stronie północno-wschodniej szkoły ulokowane duże boisko o nawierzchni asfaltowej do gier zespołowych. Za boiskiem dworek Sikorskiego, w którym znajduje się szkoła podstawowa. Część południowo-wschodnią oraz teren przed małą salą gimnastyczną zajmuje zieleń wysoka i niska o charakterze ozdobnym i izolacyjnym. W pobliżu granicy wschodniej znajdują się dwa dęby szypułkowe będące w ścisłej ochronie przyrody. Z zjazdu od strony południowo-zachodniej korzystają mieszkańcy sąsiedniej posesji tj. domu nauczyciela. Pod jednym z dębów przebiega droga dojazdowa (obecnie o nawierzchni żwirowej) do budynku mieszkalnego. Cała miejscowość Hyżne znajduje się na Pogórzu Dynowskim tj. o dużym nachyleniu. Działka szkolna również znajduje się na takim spadku. Powierzchnia drogi gminnej znajduje się ok. 2,0 m wyżej od terenu przy obiekcie szkolnym przy wejściu głównym. 3.6. Analizy specyficzne dla sektora Infrastruktura projektu – to przede wszystkim poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły. Fakt ten wpłynie na rozwój fizyczny i biopsychiczny uczniów. Prowadzenie zajęć na odpowiednio dużej i wyposażonej hali sportowej będzie przyczynkiem do realizacji wielu – ograniczonych dzisiaj możliwościami organizacyjnymi szkoły – zagadnień. Będą to m.in: - pełna realizacja zagadnień programowych z wychowania fizycznego a w tym możliwości przeprowadzenia gier zespołowych e pełnym zakresie (a nie tylko ich elementów). - kształcenie uczniów zdrowej rywalizacji, realizacji zainteresowań, - budzenie aktywności fizycznej a w tym samym pozytywny wpływ na zdrowie - zmniejszenie ryzyka powstania chorób cywilizacyjnych u młodzieży (otyłość, cukrzyca) możliwość uczestnictwa młodzieży w szerszej gamie oferty zajęć sportowych wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa w środowisku. To właśnie przez sport młody człowiek uczy się właściwych postaw społecznych, pracy w grupie, odpowiedzialności za innych itp. Zaangażowanie młodych zmniejszy ilość zachowań negatywnych. Infrastruktura projektu będzie wspomagała realizację zagadnień z wielu innych przedmiotów. To właśnie zajęcia sportowe mogą być okazja do poznania budowy ciała, mięśni ,stawów , ich funkcji itp. a to są zagadnienia z biologii. Nie sposób pominąć zagadnień z przedmiotu chemia – to opis procesów zachodzących w mięśniach podczas wysiłku mogą być ciekawa forma realizacji zagadnień z tego przedmiotu. Sala gimnastyczna może być miejscem wykonania wielu doświadczeń fizycznych np. z zakresu dynamiki ruchu pomiaru prędkości itp. Biorąc pod uwagę fakt, że z obiektu będą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie od najmłodszych lat (szkolnych) ograniczy to w znacznym stopniu ilość czasu spędzonego - w obecnych czasach – przez młodych przed telewizorem i komputerem, wpłynie pozytywnie na zdrowie. 27 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Hala sportowa będzie miejscem, w którym odbywać się będą zawody sportowe, zjazdy, imprezy itp. przez co młodzież będzie mogła poznać kulturę innych, co poszerzy jej kompetencje interpersonalne. Dzięki projektowi szkoła zapewni urządzenia i sprzęt niezbędny do zdobywania przez uczniów umiejętności i wiadomości dającej możliwość odpowiednich dla siebie form aktywności przez okres szkoły i całe życie. Uczeń będzie nie tylko rozwijał swoją sprawność ale także dbał o swoje zdrowie i prowadził aktywny prozdrowotny styl życia . Będzie także inicjował i współorganizował różne formy aktywności fizycznej (będzie inicjatorem ,organizatorem, sędziom zawodu, kibicem). Program nauczania w Gimnazjum w Hyżnem wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla III – go etapu edukacyjnego. Zostały dopuszczone do użytku przez Dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Prawidłowość dopuszczenia programów była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Programy nauczania zostały opracowane na cały etap edukacyjny z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Przy planowaniu pracy dydaktycznej wzięto pod uwagę minimalną liczbę godzin przedmiotów, określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. Realizacja zakresu tematycznego i zgodności odbytych z planowaną liczbą godzin jest systematycznie kontrolowana w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Wszyscy nauczyciele przedmiotów (i zajęć specjalistycznych) posiadają wymagane kwalifikacje merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne. Dla uczniów posiadających orzeczenia bądź opinie z Poradni Psychologiczni- Pedagogicznej opracowane są odpowiednie dokumenty określające formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej oferowanej przez szkołę. Są to w zależności od deficytu ucznia: Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia –KIPU, Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne – IPETY-y czy też Plany Działań Wspierających – PDW. Z dokumentami tymi zapoznawani są rodzice uczniów na początku roku szkolnego. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów odbywa się również na różnych formach zajęć pozalekcyjnych w ramach zajęć dydaktycznych- wyrównawczych bądź indywidualnych spotkań z nauczycielami uczącymi. Zajęcia te w zdecydowanej większości realizowane są zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela – w ramach tzw. Godzin kartowych . Nadmienić należy, że wiele zajęć z uczniami (pozalekcyjnych) prowadzone jest społecznie. Wychowanie fizyczne Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są zgodnie z przepisami w tym zakresie –tj w grupach liczących 12-26 uczniów. Program nauczania tego przedmiotu jest realizowany w pełni w podstawowym zakresie określonym podstawą programową. Nie jest możliwe jednak rozszerzenie działań ze względu na obecny stan bazy szkolnej. W obecnym roku w Gimnazjum jest 52 godz. wychowania fizycznego tygodniowo. W budynku uczy się również 5 klas Szkoły Podstawowej w Hyżnem. Uczniowie ci korzystają wspólnie z sali gimnastycznej. Powoduje to konieczność kumulowania zajęć – na jednej godz. Ćwiczy 2 lub 3 grupy. Dla uczniów chętnych i chcących rozwijać swoje zainteresowania, sprawność fizyczną organizowane są zajęcia przed lekcjami (od godz. 7:00) jak również po zajęciach. W takich warunkach koniecznością staje się ograniczanie zakresu ćwiczeń czy gier zespołowych dla zachowania bezpieczeństwa uczniów. Realizowany program wychowania fizycznego w gimnazjum zawiera zagadnienia edukacyjne wychowania fizycznego podporządkowane specyfice uczniom gimnazjum a jego układ pozwala na jego modyfikacje. Realizowany projekt (hala sportowa) dawałby możliwość jego dalszego wzbogacania o różne rodzaje aktywności fizycznej a także doskonalenie umiejętności w poszczególnych dyscyplinach na znacznie wyższym poziomie niż obecnie wpłynie to niewątpliwie na uzyskanie przez uczniów dużo większej wiedzy i umiejętności na tym poziomie nauczania przy równoczesnym rozwoju ich uzdolnień i zainteresowań a także odpowiedniej dla nich rodzaju aktywności. Zajęcia ruchowe zgodnie z nowymi tendencjami będą mogły się odbywać w grupach 28 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności zgodnie z zainteresowaniami uczniów .Stworzony zostanie regulamin naboru na poszczególne zajęcia do wyboru. Część z tych zajęć zastosowane zostaną i skierowane do uczniów którzy z powodów zdrowotnych nie uczestniczą w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego. Oferta zajęć będzie więc uwzględniała zróżnicowany poziom sprawności fizycznej uczniów co będzie zjawiskiem pozytywnym w kontekście wyrównywania szans. Nauczanie gimnazjum są dostosowane do zagadnień zawartych w podstawie programowej. Uwzględnione są wszystkie zalecenia do jego realizacji. Modyfikacja programów nauczania ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów zarówno ludzkich jak i materialnych (obecna baza dydaktyczna, organizacja dowozu uczniów, itp.) Tabela 9. nauczyciele w szkole i przedszkolu w Hyżnem w podziale na stopnie zawodowe. Źródło: Urząd Gminy w Hyżnem Możliwość organizacji imprez masowych pogłębi umiejętności interpersonalne u młodzieży, co będzie miało wpływ na ich dalszą karierę życiową. Rekrutacja młodzieży do szkół odbywa się zgodnie z ministerialnymi wymaganiami - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane z urzędu a w miarę wolnych miejsc – dzieci spoza obwodu. Kadra nauczycielska wszystkich uczestniczących w projekcie szkół systematycznie korzysta ze szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli szkół zobligowani są do podjęcia działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji poszczególnych nauczycieli w celu dostosowania zakresu nauczania do aktualnych uwarunkowań w danej dziedzinie wiedzy i praktyki. Dostosowanie bazy dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, a w tym samym udostępnienie tej części młodzieży pochodzącej najczęściej ze wsi, kształcenia na poziomie odpowiadającym jej oczekiwaniom i dającego nadzieję na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu kształcenia 4. Analiza techniczna projektu 4.1. Opis techniczny projektu Przedmiotem projektu jest m.in. wybudowanie hali sportowej, która powstaje na działce o numerze ewidencyjnym 3087/3 w Hyżnem. Wykonana budowa hali sportowej, zgodnie z projektem i sztuką budowlaną nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji obiektu istniejącego, czyli gimnazjum, z którym będzie połączona sala. 29 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Termomodernizacja budynku szkoły Do termomodernizacji budynku gimnazjum zostanie użyta: izolacja cieplna ścian fundamentowych do głębokości 1,0 m od przyległego terenu styrofoamem IB gr. 7 cm. izolacja termiczna ścian zewnętrznych - styropian twardy min. FS-20 gr. 10 cm. izolacja stropów na projektowanych bryłach - styropian twardy FS-20 gr. 20 cm. izolacja termiczna posadzek na gruncie - styropian twardy FS-20 gr. 5 cm. izolacja na stropach nad piwnicami w nowych bryłach - styropian twardy gr. 2,0 cm Modernizacja kotłowni gazowej Projekt budowlany przewidywał wykonanie modernizacji istniejącej kotłowni gazowej, która znajduje się w budynku gimnazjum, wraz z wymianą układu redukcyjno – pomiarowego dostosowującego zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w związku koniecznością ogrzania pomieszczeń socjalnych hali sportowej, dobudowanych klatek schodowych i łącznika pomiędzy istniejącym gimnazjum. Zadanie to zostało wykonane w roku 2009. W roku 2009 zostało również wykonane docieplenie ścian istniejącego budynku gimnazjum, co pozwoliło uzyskać rezerwę cieplną pozwalającą na brak konieczności montowania dodatkowych pieców c.o. Wartość modernizacji kotłowni gazowej wyniosła: 6 742,11 zł (netto) natomiast wartość termomodernizacji istniejącego budynku wyniosła: 193 358,07 zł (netto). W ramach projektu w pierwsze kroki jakie zaplanowano to roboty przygotowawcze i rozbiórki. W celu wybudowania łącznika do nowej hali sportowej, istniejące schody zewnętrzne przeznacza się do wyburzenia, również schody terenowe od strony boiska. Rozbiórce ulegną też istniejące schody zewnętrzne od strony zachodniej w celu wybudowania w tym miejscu nowej klatki schodowej wraz z zadaszeniem. Usunięciu podlega też zieleń niska i wysoka w miejscu projektowanych inwestycji. Tabela 10. Specyfikacja kosztów prac przygotowawczych Jednostka miary 2 m Opis Rozbiórka lastryka ścian schodów wejściowych Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 19,58 ściany betonowe schodów 2 m 4,06 19,58 14,05 3 m 3 6,78 3 1,207 2 851,00 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-zbrojonych o grubości ponad 15 cm m Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji zbrojonych - rozbiórka daszku nad schodami betonowych m Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m 30 ilość Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 1015 cm szt. 7,00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 2635 cm szt. 3,00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 3645 cm Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych rozbiórka szachtów szt. 4,00 m 3 3,485 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych m 3 83,163 z Źródło: Dokumentacja techniczna budynku Wykopy W ramach wykopów pod budowę hali sportowej zaplanowano: Tabela 11. specyfikacja kosztów wykopów Jednostka miary Opis ilość 3 2403,81 3 1135,796 3 946,785 3 189,011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o m pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m wykonywane na m odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kategorii HI-IV Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, m rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności m łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z ziemi zmagazynowanej w hałdach Źródło: Dokumentacja techniczna budynku Fundamenty W ramach prac fundamentowych zaplanowano zastosowanie podkładów z ubitych materiałów sypkich (182,321 m3). Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szerokości do 1m i głębokości do 3m w grunt nawodniony kategorii III będzie wykonane z grodzicami wbijanymi pionowo. Również ścianka szczelna LARSENA będzie wykonana w ten sposób (typ II B= 400mm, H=200 mm, L=7000 mm wraz z żelbetowym oczepem 50x60 cm zbrojonym 4 fi 16 mm). W ramach betonowania fundamentów projekt przewiduje betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym, betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym, betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym, betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym, betonowanie płyt fundamentowych 31 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą (w sumie 365,292 m3). Zaplanowano również deskowanie, a mianowicie 1354,703 m2 deskowania systemowego drobnowymiarowego ścian prostych betonowych lub żelbetowych. Przy budowie fundamentów wykorzystano Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy 6 mm, Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 8 mm, 10 mm, 12mm i 16 mm. W sumie zużyto 12,199 t konstrukcji zbrojeniowej. Końcowym etapem budowy fundamentów jest ich izolacja. W projekcie zastosowano izolację poziomą ścian z papy termozgrzewalnej dwukrotnie oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrofoam grubości 7 cm. Szyb windowy W ramach tego etapu budowy zaplanowano: betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą (17,944 m3) betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (0,544 m3) deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbetowych (198,454 m2) zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 10 mm (0,093 t) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 12 mm (2,295 t) Mury, słupy i kominy Tabela 12. Specyfikacja kosztów związanych z budową murów, słupów i kominów Opis Jednostka miary 3 ilość Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu m tradycyjnym 42,564 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi t gładkimi o średnicy 6 mm 0, 38 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi t żebrowanymi o średnicy 12 mm 0,13 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi t żebrowanymi o średnicy 16 mm 1,998 2 133,744 2 37,512 2 89,738 3 51,495 2 353,085 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na m zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 cegły. Ściany budynków grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego m długości 59 cm Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na m zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 cegły Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe m Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych m ceramicznych o grubości 39 cm cm 32 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Otwory w ścianach prefabrykowanych murowanych -ułożenie nadproży m 81,00 2 312,71 2 767,40 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych m Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót m wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m 2 Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty m dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m 767,40 Źródło: Dokumentacja techniczna budynku Stropy, belki, wieńce, podciągi schody Projekt przewiduje użycie stropów gęstożebrowych (433,841 m3). W ramach ich betonowania będzie wykonane betonowanie belek, podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą (106,083 m3), betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą (6,587 m3), betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (6,033 m3). Do wykonania stropów, belek, wieńców i schodów zostanie wykorzystane również zbrojenie: konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy 6 mm (0,0947 t), zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy 6 mm, 10mm, 12mm i 16mm (4,672t), Dodatkowo zostanie również wykonane deskowanie belek podciągów schodów w wielkości 604,34 m2. Dach z pokryciem W tej część prac budowlanych zaplanowane jest wykonanie: Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych grubości 39 cm /ściany szczytowe dachu/ ( 82,928m2) Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe ( 33,760 m3) Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm ( 15,863 m2) Ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi grubości 5 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian ( 151,136 m2 ) Ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły( 608,00 m2) Ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki na ścianach ( 151,136 m2) Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych - wyprawa na ścianach kominów ponad dachem (105,795 m2) Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (105,795 m2) Ocieplenia ścian haki na poddaszu zaplecza płytami styropianowymi grub. 10 cm przyklejenie płyt styropianowych do ścian (47,095 m2) Ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi -przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (188 szt.) Montażu wyłazów dachowych z kołnierzem 85x85 cm (2szt.) 33 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Konstrukcja dachu sali gimnastycznej z dźwigarów i płatowi z drewna klejonego, impregnowana ze ściągami stalowymi i okuciami (735,072 m2 ) Pokrycia dachu sali gimnastycznej płytami warstwowymi z blachy powlekanej z dwóch stron z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubość 10cm wraz z obróbkami blacharskimi (735,072 m2 ) Konstrukcji dachu nad zapleczem sali hali z wiązarów drewnianych łączonych płytkami kolczastymi, impregnowana ( 349,209 m2 ) Pokrycia dachu blachą dachówko podobną ( 349,209 m2 ) Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 38x50 mm( 349,209 m2 ) Izolacji z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej ( 349,209 m2) Pokrycia dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory owalne (74,200 m) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm ( 83,92 ) Pokrycia dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych (143,100 m) Montażu prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm ( 140,6 m ) Montażu prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o średnicy 12 cm i 15cm ( 87,3m ) Analogia - obudowa okapów blachą trapezową T18 biała ( 124,402 m2 ) Ołacenia połaci dachowych łatami 38x50 mm rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej pod obudowę okapu ( 124,402 m2) Sufit wejścia nad schodami z blachy trapezowej T18 (44,762 m2) Izolacji poziomej przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych o grubości 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo Krotność = 2 (208,191m2) Warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm (208,191m2) Warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm krotność – 2 (208,191m2) Docieplenia ścian płytami styropianowymi grub. 10 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ( 83,137 m2 ) Ścianki działowe Wykonanie ścianek działowych zaprojektowano z wykorzystaniem ław fundamentowych betonowych, w kształcie prostokąta o szerokości 60 cm (1,213 m2), będą one wykonane z cegieł dziurawek o grubości ½ cegły (126,564 m2). Część przegród (37,94 m2) będzie wykonane z tworzyw sztucznych z drzwiami (ścianki z drzwiami w systemie LTT). Posadzki Posadzki będą wykonane w następujący sposób: Podkłady będą wykonane z ubitych materiałów sypkich na podłożu (144,29 m3) oraz z betonu na podłożu gruntowym78,66 m3) Foliowa warstwa izolacji układana na sucho pod posadzki wynosić będzie 1 537,2 m2, izolacje poziome z płyt styropianowych grubości 5 cm i 2 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo zajmą 1 062,60 m2 34 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm – ich powierzchnia wynosi 1 062,60 m2, warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm krotność = 3 i krotność =2 – powierzchnia 786,6 m2 Ślepa podłoga z desek impregnowanych o grubości 32 mm na legarach impregnowanych 76x76 mm, dwie warstwy co 80 cm ułożonych krzyżowo na klockach betonowych 15x15x3 cm – 526,00 m2 Posadzki z deszczułek dębowych grub. 22 mm ki. I na gwoździe z cokołem przyściennym dębowym – powierzchnia 526,00 m2 Lakierowanie czterokrotne posadzek z parkietu lakierem bezbarwnym posiadającym atesty do stosowania w szkolnictwie – powierzchnia 526,00 m2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej – pow. 85,10 m2 Posadzki płytkowe z gresu; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą – pow. 14,30 m2 Posadzki z deszczułek posadzkowych bukowych układane na klej – powierzchnia 8,10 m2 Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek – powierzchnia 8,10 m2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm – 2,40 m2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek – 385,062 m Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną – 15,575 m2 Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek – 13,67 m Posadzki z płytek Gres 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą – 429,10 m2 Stolarka i ślusarka W ramach stolarki i ślusarki przy budowie hali gimnastycznej zaprojektowano do wykonania: Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 z mikrowentylacją – 243,119 m2 Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 – 1,44 m2 Drzwi zewnętrzne aluminiowe epoksydowe dwuskrzydłowe – 8,64 m2 Drzwi wewnętrzne aluminiowe epoksydowe dwuskrzydłowe – 36,776 m2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wzmocnionych 90x200 cm – 39,60 m2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - szklone poliwęglanem 90x200 cm – 7,2 m2 Drzwi dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 180x200 cm - 7,2 m2 Montaż ościeżnic stalowych 90x200 – 26 sztuk Drzwi stalowe dwuskrzydłowe 150x200 cm – 3m2 Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 EI60 o wymiarach 80x75 cm– 0,60 m2 Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone – 1,80 m2 Malowanie powierzchni metalowych pełnych - ościeżnic stalowych – 21,658 m2 Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z aglomarmuru szerokości 40 cm (parapety wewnętrzne) – 113,950 m Świetliki i klapy dymowe - analogia - schody wysokości 2,70 m trzysegmentowe z barierką – 1 kpl. 35 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Balustrady schodowe z profilu stalowych zimnogiętych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe – 32,14 m Balustrady balkonowe z profili stalowych zimnogiętych z pochwytem stalowym proste – 74,16 m Kraty stałe stalowe szachtów wg zestawienia do 2 m2 – 18,82 m2 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m – 3,10 m Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 – 5 szt. Przegrody boksów szatniowych o konstrukcji stalowej osiatkowanej z drzwiami – 226,10 m2 Tynki, okładziny, malowanie Tabela przedstawiona poniżej zawiera zadania zaprojektowane dotyczących tynków, okładzin i malowania. do realizacji zadań Tabela 13. Specyfikacja prac związanych z tynkami, okładzinami i malowaniem Opis Jednostka miary 2 522,30 2 2040,554 2 16,046 2 230,88 2 554,976 2 118,240 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów m Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na kleju metodą m zwykłą Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą trzykrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem - lamperia ilość syntetyczną m Wykładzina ścian sali gimnastycznej płytami korkowymi na wysokość m 2,0 m 2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - tynki sufitów 2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - tynki bieqów 2 schodów Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - tynki ścian 522,30 16,046 1136,458 Źródło: Dokumentacja techniczna budynku Elewacja W ramach realizacji prac związanych z elewacją zaplanowano: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacja ścian cokołów z płyt styrofoam IB grubości 7 cm – 174,828 m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacja ościeży okien z płyt j.w, lecz grubości 2 cm – 10,887 m2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły – 700 szt. 36 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przyklejenie warstwy siatki na ścianach – 185,715 m2 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku - dodatkowa warstwa siatki - 185,715 m2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych - okładzina ścian i cokołów z kamienia sztucznego - piaskowiec w kolorze piaskowym - 185,715 m2 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi grubości 10 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej – 737,29 m2 Docieplenie ścian szybu windowego płytami styropianowymi grubości 15 cm - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej – 40,606 m2 Docieplenie ościeży o szerokości 30 cm płytami styropianowymi grub. 2 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej – 57,116 m2 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym – 332,00 m Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – 38,43 m2 Tynki zewnętrzne cementowe kategorii Ul wykonywane ręcznie na ścianach oporowych – 32,772 m2 Tynki zewnętrzne cementowe kategorii III wykonywane ręcznie na słupach przy wejściu – 14,88 m2 Okładziny słupów przy wejściu z kamienia sztucznego - piaskowiec w kolorze piaskowym 14,88 m2 Okładziny schodów zewnętrznych z płytek mrozoodpornych i anty poślizg owych GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawie mrozoodpornej – 38,46 m2 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - odbój z płytek - 13,25 m2 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 27,00 m Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m – 144,34 m2 Rys. 1 Rzut na elewację południowowschodnią 37 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Źródło: dokumentacja techniczna projektu Rys. 2 Rzut na elewację północnozachodnią Źródło: dokumentacja techniczna projektu Pochylnia, szachty, dojścia i chodniki. W ramach tego etapu inwestycji przewidziana jest realizacja: Betonowania ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - ściany pochylni ( 9,152 m3 ) Podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – pospółka (1,415 m3 ) Podkładów betonowych na podłożu gruntowym ( 0,708 m3 ) Chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa (14,150 m2 ) Poręczy pochylni z rur chromoniklowych (16,00 m) Tynków zewnętrznych cementowych kategorii III wykonywanych na pochylni ( 21,030 m2 ) Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą ( 8,914 m3 ) Podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym – pospółka ( 2,974 m3) Podkładów betonowych na podłożu gruntowym - dna szachtów ( 1,487 m3) Izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych pionowych - wykonywanych na zimno,2 warstwy ( 35,320 m2 ) Tynków zewnętrznych cementowych kategorii III wykonywanych na ścianach szachtach (19,728 m2) Wykonanie koryta o głębokości 30 cm w gruncie kat. IIl-lV na całej szerokości jezdni i chodników (423,486 m2) Wykonanie warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm z piasku (423,486 m2) Chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa (423,486 m2) 38 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Wykonania obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (172,20 m). Roboty w budynku istniejącym na styku złącznikiem: Na tym etapie prac technicznych zrealizowane zostanie: • Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 (10 szt.) • Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ( 12,35 m3 ) • Wykucie bruzd poziomych ½ x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 25,20 m • Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - poduszki pod oparcie belek stalowych ( 0,20 m3) • Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - ciężar belek 650,00 kg (36,00 m) • Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowowapiennej bloczkami z betonu komórkowego (5,40 m3) • Zakup i montaż okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 - okna o wym. 0,90 x 2,16 2 szt. (3,90 m2) • Zakup i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych o powierzchni do 2 m2, 1-stronne do maszynowni dźwigu El 30 (2,00 m) • Zakup i montaż okna nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu powierzchnia do 2 m2 - naświetle do maszynowni 90x60 (0,54m2) • Montaż ościeżnic stalowych (1 szt.) • Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (2,00 m2) • Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. ½ ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (11,34 m2) • Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków - do 5 m2 w 1 miejscu (49,68 m2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków - do 1 m2 w 1 miejscu (35,00 m2) Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (220,00 m2) Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 30x30 cm układane na kleju metodą zwykłą (47,00m2) Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na kleju metodą kombinowaną z przecinaniem płytek (945,00 m) Instalacja odgromowa Obecnie budynek posiada instalacje odgromową. Po wybudowaniu hali sportowej należy wykonać instalację od nowa nawiązując się do części istniejącej. Zwody poziome i pionowe w dobrym stanie technicznym należy pozostawić i wykorzystać. Zwody poziome w przypadku zastosowania jako pokrycia dachowego blachy ocynkowanej o grubości większej niż 0,5mm wykorzystuje pokrycie z blachy jako zwody poziome. Jako przewody odprowadzające należy zastosować drut fi 8 w rurkach RVS. Uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm ułożonej w ziemi na głębokości 0,8m. Tabela 14. Specyfikacja instalacji odgromowej 39 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Opis Jednostka ilość miary Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnica do m 700 10mm na dachu stromym pokrytym blachą Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na m budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10mm Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm 2 190 m 160 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - szt. 2 bednarka 120mm 30 Ręczne kopanie rowów dla kabli m 160 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli m 160 Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających szt. na cegle Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy szt. skręcanych uniwersalnych krzyżowych 20 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na m budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2 60 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1 Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 27 95 Źródło: Dokumentacja techniczna budynku Instalacje elektryczne hali sportowej i przewiązki Oznaczenie bilansu mocy dla hali sportowej. Źródło: Dokumentacja techniczna budynku W tabeli poniżej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodów oraz ich maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia. Przyjęto sposób ułożenia rurkach przewodów i kabli wielożyłowych. Tabela 15. Dopuszczalne przewody i dopuszczalne ich zabezpieczenia lll Typ przewodu Przekrój [mm2] Długotrwała obciążalność [A] Maksymalne dopuszczalne zabezpieczenie [A] 1 2 YDY DY 3x1,5 3x1,5 18,5 16,5 16 16 3 4 YDY DY 3x2,5 19,5 21 16 20 3x2,5 40 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 5 DY 3x4 27 25 6 YDY 5x1,5 14 10 7 DY 5x1,5 14,5 10 8 YDY 5x2,5 18,5 16 9 LY 5x10 41 40 10 LY 5x16 55 50 Źródło: dokumentacja techniczna projektu Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wartości Do stworzenia instalacji elektrycznej będą użyte rury winidurowe o średnicy 20 mm (200 m), montowane na uchwytach pod nie zainstalowane (200 m). Będą wykorzystywane również rury winidurowe karbowane – 960 m (układane w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania) oraz rury winidurowe o średnicy do 47 mm – 30 m. zainstalowanych zostanie 100 sztuk przepustów rurowych hermetycznych. Wykorzystane zostaną przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły wciągane do rur ( 2 775 m) oraz przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej – 295 m. Zostaną zamontowane puszki instalacyjne wtynkowe (153 szt.), puszki o wymiarach 85x100 z tworzywa sztucznego (2 szt.), łączniki instalacyjne podtynkowe jednobiegunowe, świecznikowe i bryzgoszczelne (razem 47 sztuk). Ponadto zamontowane będą gniazda wtyczkowe natynkowe, bryzgoszczelne (20 szt.), aparat (5 szt.) oraz skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe (5 szt.). Wykorzystane zostaną 100 szt. Opraw oświetleniowych zawieszanych na kołkach, przykręcanych na gipsie, na cegle, oraz na betonie. Zainstaluje się 104 szt. oprawy oświetleniowe, przewody pojedyncze w izolacji polwinitowej oraz przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 3 szt.. Zaprojektowane są do montażu osprzęt instalacyjny (2 szt.), gniazda wtyczkowe w puszkach (1 szt.), 125 m bednarki uziemiającej, 275 m uchwytów pod przewody kabelkowe, 185 m przewodów w powłoce polwinitowej, uchwyty pod przewody kabelkowe (90 szt.)rozdzielnia główna. Instalacja elektryczna zostanie sprawdzona induktorem by określić stan jej izolacji oraz zmierzona pod względem skuteczności zerowania. Instalacja centralnego ogrzewania, wodociągowa, centralnej cieplej wody, i kanalizacji sanitarnej Centralne ogrzewanie Projektowane zaplecze hali sportowej ogrzewane będzie odrębnym obiegiem grzewczym, odrębną pompą obiegową. Projektowane dwie klatki schodowe zasilane będą w ciepło poprzez przedłużenie istniejących poziomów co. i projektowane dwa piony co. Dobrano elektroniczną pompę obiegową typu UPE 25-60 seria 2000, o zmiennych zakresach prędkości obrotowych i odpowiadających im mocach Pi = min.40 W, max 100 W. Zasilanie 1~230 V. Pompa posiada pełne wewnętrzne zabezpieczenie elektryczne i układ elektroniczny do samoregulacji. Z nomogramu dobrano zawór mieszający trój drogowy z przelotem prostym DN 25 nr kat. DR25GMLA, kvs= 10 m3/h z siłownikiem elektr. VMM20. Do powstałej w 2010 roku kotłowni zostaną rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm i 40 mm (w sumie 187 m). Zostaną wykorzystane grzejniki stalowe 1 płytowe – 20 sztuk, 2 płytowe – 7 sztuk i jedna sztuka trzypłytyowego. Dodatkowo zakupione zostaną 3 sztuki grzejników z ogniw aluminiowych i jeden grzejnik łazienkowy. Do ich podłączenia wykorzystane zostaną 32 komplety rur stalowych przyłącznych o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, o połączeniu na gwint. Przy doborze grzejników uwzględniono 15% 41 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności dodatek stosowany ze względu na montaż termostatyczny zaworów grzejnikowych oraz uwzględniono schłodzenie wody. Zaprojektowana armatura przy grzejnikach: -na gałązce zasilającej - zawory grzejnikowe proste RTD 3120 z głowicami termostatycznymi zabezpieczonymi przed manipulacją -na gałązce powrotnej - zawory RLV - umożliwiające spust wody z każdego grzejnika na pionach co. -odpowietrzająca - odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym - zawory odcinające z armaturą spustową na poziomach co. - zawory odcinające kulowe - zawory kulowe ze złączką do węża Próby hydrauliczne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" Próbę na zimno wykonać dla całego zładu o ciśnieniu 5 bar, bez głowic termostatycznych i max nastawie zaworów grzejnikowych. Próbę szczelności i działania na gorąco przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno, dokonując nastawy głowic termostatycznych wg. rys. rozwinięcia inst. co. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób rurociągi należy oczyścić z rdzy i kurzu oraz odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Gruntowanie dwukrotnie pomalować farbą olejną żywiczną przeciwrdzewną cynkową 60% szarą metaliczną. Nawierzchniowo - pomalować dwukrotnie emalią ftalową ogólnego stosowania - pod kolor wnętrz. W celu zabezpieczenia przed stratami ciepła rurociągi - poziomy co. należy izolować gotowymi otulinami z pianki polietylenowej. Poziomy instalacji co. prowadzone po ścianach piwnic i parteru należy obudować płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym aby zwiększyć estetykę pomieszczeń. Instalacja wodociągowa Wodę zimną doprowadza się do hydrantów przeciw pożarowych 625 mm, baterii umywalkowych, natryskowych, płuczek ustępowych, płuczek pisuarowych, zaworów ze złączką do węża W celu ochrony przeciwpożarowej na każdej kondygnacji budynku będą umieszczone hydranty przeciwpożarowe 0 25 mm. Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych wg PN-74/H-74200.Główne przewody wodociągowe prowadzone będą po ścianach piwnic, należy je izolować otulinami z pianki polietylenowej thermaflex gr. 13 mm oraz obudować płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym, aby zwiększyć estetykę pomieszczeń. Podejścia do przyborów będą prowadzone w bruzdach ściennych ze spadkiem w kierunku przyborów. Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe z gwintem wewnętrznym. Po zmontowaniu, a przed izolacją i zakryciem bruzd instalacja będzie poddana próbie szczelności w temperaturze. W instalacji wodociągowej wykorzystane będą: - rurociągi średnicy nominalnej 15 mm, 20mm,25mm,32mm, 40mm i 50mm (w sumie 313 metrów). - dodatki w rurociągach stalowych niezbędne do instalacji – 38 sztuk Instalacja ciepłej wody Ciepła woda doprowadzona będzie do baterii umywalkowych i natryskowych. Ciepła woda przygotowywana będzie w istniejącym zasobnikowym podgrzewaczu ciepłej wody zlokalizowanym w kotłowni. Stwierdzono, że układ przygotowujący ciepłą wodę, w kotłowni, nie posiada zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia. Z tego powodu projektuje się naczynie zbiorcze przeponowe systemu zamkniętego typ „D" wielkości 180 D wg rys. nr 8- w P.W. instalacji co., zabezpieczające układ przygotowania ciepłej wody. Instalacja ciepłej wody i cyrkulacyjnej będzie wykonana jest z rur typoszeregu SDR 6 PN 20 „stabi" z wkładką aluminiową z uwagi na temperaturę wody w instalacji do 42 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 75°C występującą przy przeprowadzaniu dezynfekcji termicznej. Ponadto poziome odcinki instalacji z tych rur o długości do 40 m nie wymagają kompensacji z wydłużeń termicznych. W przejściach przez przegrody budowlane należy stosować rury osłonowe z PVC, PP, PE o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolna przestrzeń będzie wypełniona nieagresywnym materiałem elastycznym. Na podejściach wodociągowych należy zamontować zawory wodociągowe odcinające kulowe z gwintem wewnętrznym. Przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacyjnej prowadzone po wierzchu ścian będą izolowane elementami thermaflex-FRZ-A o grubości ścianki 13 mm natomiast przewody montowane w bruzdach ścian należy izolować elementami „thermocompact S" o grubości ścianki 6 mm. Kanalizacja sanitarna Kanalizacja odprowadzająca ścieki z przyborów sanitarnych / zlewy, zlewozmywaki, umywalki, kratki ściekowe, miski ustępowe, pisuar / będzie zmontowana z rur i kształtek z PVC kielichowych łączonych metodą wciskową. Poziomy prowadzone będą w gotowych wykopach na podsypce z piasku grubości 15 cm. Piony prowadzone będą w bruzdach ścian i jako obudowane. W celu odpowietrzania i napowietrzania ciągów kanalizacyjnych na zakończeniu pionów zaprojektowano rury wywiewne z PVC / piony wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowietrzające. W dolnej części pionów zamontowane będą rewizje / czyszczaki /. W obudowę pionów zakończonych zaworami będą wbudowane kratki wentylacyjne w celu doprowadzenia powietrza. Zamontowane będą umywalki ceramiczne o wymiarach: 50 x 40 cm (pod baterie ścienne) z półpostrumentem, umywalki dla niepełnosprawnych z uchwytami stałymi i uchylnymi, miski ustępowe typ „compact", spłuczki ceramiczne, w WC dla niepełnosprawnych - miski ustępowe „compact" dla niepełnosprawnych z uchwytami uchylnymi i stałymi, pisuary ze spłuczką z funkcją stop, natrysk dla niepełnosprawnych - brodzik z blachy stalowej nierdzewnej , z powierzchnią antypoślizgową do wbudowania w poziomie posadzki w komplecie z płaskim syfonem i baterią „na suwaku", zlewy żeliwne emaliowane: w kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym. Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania: Główna wentylatornia dla hali sportowej zaplanowana jest na zapleczu hali, na poziomie piwnic od strony północnej. Nadmuch ciepłego powietrza odbywał się będzie przez odpowiednie urządzenia zasilane gazem z sieci. We wszystkich sanitariatach i podłączeniach poziomych - wentylatory elektryczne łazienkowe montowane na kanałach. Gdy wentylatory nie są włączone funkcjonują jako wentylacja grawitacyjna. Według projektu technicznego zostaną kolejno wykonane następujące działania/prace: Montaż przewodów wentylacyjnych: Przewody-wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne o obwodzie do 600mm (1,80 m2) i 1000mm (30, 80 m2) Przewody-wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne o obwodzie do 1400mm(33,80 m2) i 1800mm (43, 70 m2) Przewody-wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne o obwodzie do 4400 mm (71, 00 m2) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe o średnicy do: 250mm ( 5,10 m2), 315 mm (3,30 m2), 355 mm (4,00 m2), 400 mm (2,40 m2), 450 mmm (11,70 m2), 500 mm (8,40 m2) 43 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodzie do 2600 mm (2,00 szt.) Montaż nawiewników i wywiewników: Kratki wentylacyjne o obwodach 820 mm, typ KW (4,00 szt.) Kratki wentylacyjne o obwodach: 1200 mm (5,00 szt.), 1130 mm (5,00 szt.), - typ KW z przepustnicą Dysze dalekiego zasięgu 400 mm (10,00 szt.) Montaż centrali wentylacyjnej nawiew. - wywiew. Analogia-Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą gazową(1,00 szt.) Analogia- Zestaw automatyki do centrali j w. (1,00 układ) Montaż elementów automatyki (10,00 szt.) Montaż czerpni i wyrzutni: Czerpnie ścienne, prostokątne o obwodzie do 2060 mm (1,00 szt.) Czerpnie ścienne jw. lecz o obwodzie 1450 mm (1,00 szt.) Wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 2060 mm (1,00 szt.) Montaż wentylatorów: Wentylatory dachowe (1,00 szt.) Podstawy dachowe o średnicy 200 mm (1,00 szt.) Wentylatory osiowe typ MURO 120 PLUS (1,00 szt.) i 150 PLUS (1,00 szt.) Montaż tłumików hasłu: Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne o obwodzie do 2000 mm (2,00 szt.) Montaż izolacji termicznej: Izolacja otulinami przewodów o średnicy: 250 mm (5,70 m2), 315 mm (3,50 m2), 355 mm (4,30 m2), 400 mm (2,50 m2), 450 mm (12,00 m2), 500 mm (8,50 m2)- gr. Izolacji 30 mm Izolacja otulinami powierzchni płaskich (180,00 m2) - gr. izolacji 30 mm Odprowadzenie spalin z centrali wentylacyjnej: Przewody spalinowe o średnicy 180 mm (1,40 m2) Cokół betonowy pod komin (0,07 m3) Kanały spalinowe z pustaków z płytą izolacyjną i rurą (12,00 m) Otwór wyczystny o średnicy 180 mm z drzwiczkami wyczystnymi (1,00 szt.) Stożek do komina (1,00 szt.) Podstawa, opia robót: Izolacja otulinami przewodów czopucha dł. 2,4 m., o średnicy 180 mm - gr. izolacji 30 mm (1,85 m2) Towarzyszące roboty budowlane: Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1warstwowa, 100-01 - kanałów wentylacyjnych (249,60m2) Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej zapewni: - właściwą ilość wymian powietrza w pomieszczeniu hali sportowej - ogrzewanie pomieszczenia hali sportowej W ramach tego etapu zostanie wykonana centrala nawiewno - wywiewna typ KLM 08 wyposażona w nagrzewnicę gazową. Parametry centrali: - ilość powietrza wentylacyjnego - 5800 m /h, w tym ilość powietrza świeżego - 1740 m /h - zapotrzebowanie ciepła dla celów wentylacji i ogrzewania - 80,0 kW 44 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Centrala wyposażona zostanie w automatykę zapewniającą właściwą temperaturę w pomieszczeniu hali oraz blokadę dopływu gazu w przypadku nieczynnego wentylatora nawiewnego. Lokalizacja centrali zaplanowana została w oddzielnym pomieszczeniu obok hali sportowej. Odprowadzenie spalin z nagrzewnicy gazowej zaprojektowano kominem ó 180 mm systemu SCHIEDEL Rondo Plus. Pomieszczenie wentylatorni oraz jego przegrody będą odpowiadać warunkom jak dla kotłowni gazowej. Nawiew powietrza zaprojektowano przewodami o przekroju kołowym montowanymi nad oknami. Uzbrojenie otworów nawiewnych stanowić będą dysze dalekiego zasięgu o wypływie skupionym pod katem 45° do poziomu. Wywiew zaprojektowany został z dwóch poziomów: - z przestrzeni dolnej pod poziomem podestu dla widzów - z przestrzeni górnej Do wywiewu zaprojektowano kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym. Uzbrojenie kanałów wywiewnych stanowić będą kratki wentylacyjne wyposażone w kierownice i przepustnice powietrza. Na przewodach wentylacji nawiewnej i wyciągowej przewiduje się montaż tłumików akustycznych. Przewody wentylacji nawiewnej i wyciągowej należy zaizolować matami z wełny. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych przy hali sportowej zaprojektowano wentylację wywiewną kanałową oraz miejscową wentylatorami. Ogrzewanie hali sportowej Decyzją Inwestora istniejący budynek szkolny zostanie poddany modernizacji polegającej na dociepleniu ścian budynku styropianem gr. 10 cm, dobudowie dwu klatek schodowych oraz nadbudowie o drugie piętro, w miejsce istniejącego poddasza użytkowego. Obecnie źródłem ciepła dla istniejącego budynku szkolnego jest zmodernizowana kotłownia gazowa, zlokalizowana w piwnicy istniejącego budynku. W istniejącej kotłowni zamontowane są dwa kotły gazowe typu Fakot Z93-WG 135/95 o mocy 135,0 kW każdy. Łączna moc cieplna kotłowni wynosi 270,0 kW. Obok istniejącego budynku szkolnego projektuje się halę sportową z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem. Źródłem ciepła dla łącznika i zaplecza sanitarnego będzie istniejąca kotłownia gazowa, natomiast pomieszczenie hali sportowej ogrzewane będzie ciepłym powietrzem poprzez projektowaną centralę wentylacyjną z nagrzewnicą gazową. Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczenia hali sportowej wynosi 80,0 kW. Łączne zapotrzebowanie ciepła dla obiektu po rozbudowie, zasilanego z istniejącej kotłowni wyniesie 236,60 kW. ( 3380 m2 (bez pom. hali sport.) x 70 W/ m2 = 236,60 kW). Projektowane dwie klatki schodowe zasilane będą w ciepło poprzez przedłużenie istniejących poziomów co. i projektowane dwa piony co. Projektowana nadbudowa II piętra ogrzewana będzie poprzez przedłużenie istniejących pionów co. Projektowane zaplecze hali sportowej ogrzewane będzie odrębnym obiegiem grzewczym, z odrębną pompą obiegową. Będą zamontowane instalacje wykonane z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przy doborze grzejników uwzględniono 15% dodatek stosowany ze względu na montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz uwzględniono schłodzenie wody. Zaplanowano do zamontowania stalowe, aluminiowe, łazienkowy grzejniki – w sumie 32. Na całość wykonania instalacji centralnego ogrzewania składają się: roboty instalacyjne, montaż rurociągów i armatury, badania i uruchomienia instalacji, zabezpieczenia antykorozyjne, izolacja termiczna, montaż wentylatorów łazienkowych oraz towarzyszące roboty budowlane. 45 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Instalacja Gazowa Zakresem opracowania objęto modernizację istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego gazu dla potrzeb kotłowni opalanej gazem ziemnym w Gimnazjum w Hyżnem. Istniejący punkt redukcyjno-pomiarowy zasilany jest z przyłącza gazu o fi 25 mm zakończonego kurkiem głównym (j) 15 mm CN 0,6 MPa. Wyposażenie punktu stanowią: reduktor i gazomierz. Punkt redukcyjnopomiarowy zlokalizowany jest we wnęce ściennej o wymiarach 1150 x 1100 x 360 mm. Konieczność modernizacji istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowego wynika ze zwiększonego zapotrzebowania gazu, którego doprowadzenie do istniejącej kotłowni zaprojektowano również do celów grzewczych i wentylacji mechanicznej nowo projektowanej hali sportowej. Instalacja gazowa według projektu przewiduje doprowadzać gaz do nagrzewnicy gazowej będącej źródłem ciepła dla wentylacji i ogrzewania hali sportowej. Instalacja gazowa doprowadzająca gaz do kotłowni pozostaje bez zmian. Przewody instalacji gazowej według projektu technicznego wykonać należy z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinny umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych łącznie z elektrycznymi. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami powinny być od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Rurociągi należy montować do ścian stosując rozstaw uchwytów na poziomach, co 1,5 m, a na pionach co 2,5 m. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne umieszczać w tulejkach ochronnych. Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe gazowe CN 0,4 MPa. Istniejąca instalacja gazowa dla kotłowni wyposażona jest w aktywne zabezpieczenie przeciwwybuchowe gazu składające się z szybkozamykającego zaworu klapowego, który jest pełno-przelotowy zaworem o zwartej jednobryłowej konstrukcji chronionej o ó 65 mm. W skład instalacji wchodzi również detektor i moduł. Analogiczne zabezpieczenie, lecz z zaworem ó 50 mm przewiduje się dla projektowanej instalacji gazowej do nagrzewnicy gazowej dla hali sportowej. Projekt techniczny określa parametry pomieszczenie, w którym przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych. Pomieszczenie to powinno mieć wysokość co najmniej 2,5 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodnie z polskimi normami, a także odpowiednią kubaturę. Projektowana kubatura pomieszczenia z nagrzewnicą gazową wynosi 59,0 m3. Odprowadzenie spalin. Nagrzewnica gazowa będzie podłączona na stałe z indywidualnym kanałem spalinowym. Odprowadzenie spalin z nagrzewnicy i wentylację wentylatorni obejmuje projekt budowlany wentylacji mechanicznej i ogrzewania hali sportowej. Istniejący przyłącz gazowy z kurkiem głównym (j) 15 mm pozostawia się bez zmian. W celu redukcji ciśnienia gazu projektuje się wymianę istniejącego reduktora R-25 na reduktor R72. Pod reduktorem przewiduje się montaż filtra gazu. Pomiar zużycia gazu będzie dokonywany przez istniejący gazomierz z nadajnikiem impulsów i projektowany rejestrator szczytów godzinowych. Przedmiotowy punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany będzie w istniejącej wnęce ściennej. W celu rozdziału gazu do istniejącej instalacji gazowej zasilającej kotłownię oraz projektowanej instalacji zasilającej nagrzewnicę gazową zaprojektowano odrębną wnękę ścienną o wymiarach 770 x 600 x 250 mm. W związku z budowana 46 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności trasie przyłącza klatki schodowej przyłącz gazowy ulegnie skróceniu a istniejący punkt redukcyjnopomiarowy wyposażony w reduktor i gazomierz należy przenieść na ścianę projektowanej klatki schodowej. Przyłącz wodociągowy, przełożenie istniejącego wodociągu, drenaż czołowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Przyłącz wodociągowy Projektowany przyłącz wodociągowy podłączony będzie do istniejącego wodociągu PVC o średnicy 160 mm przebiegającego obok działki Inwestora. Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego będzie wykonany poprzez montaż opaski odcinającej dla rur PVC 160 x PE 63 mm oraz zasuwy do przyłącza domowego Nr 2630 D=63 mm. Projektowany przyłącz wodociągowy PE 63 x 3,8 mm będzie wykonany z rur polietylenowych z surowca klasy PE 100 szereg. SDR 17 na ciśnienie nominalne 1MPa. Kształtki PE na ciśnienie 1MPa. W odległości 80 m od rozbudowywanego obiektu, na istniejącej sieci wodociągowej są usytuowane, istniejące dwa hydranty przeciwpożarowe fi 100 mm. Zasuwa zlokalizowana będzie w miejscu, które może być przejazdowe dlatego będzie zamontowana obudowa teleskopowa zakończona skrzynką uliczną. Zamontowaną skrzynkę uliczną należy zabezpieczyć przez obetonowanie wokół. Zasuwę będzie trwale oznakowana tabliczką umieszczoną na budynku. Do pomiaru ilości pobranej wody przewidziano do zamontowania wodomierz skrzydełkowy fi 40 mm, który zlokalizowany będzie w pomieszczeniu szatni i wraz z towarzyszącą armaturą obudowany szafką z kątownika oraz siatką stalową. Podejście pod wodomierze będzie uzbrojone w dwa zawory kulowe. Zawór za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej będzie posiadał kurek spustowy dla umożliwienia odwodnienia instalacji wewnętrznej, Dobrano zawór antyskażeniowy typ BA 2760, fi = 50 mm. Przełożenie istniejącego wodociągu. Przełożenie istniejącego wodociągu będzie wykonane ze względu na jego zbyt bliskie położenie w stosunku do projektowanej hali sportowej. Projektowany odcinek sieci wodociągowej będzie wykonany z rur ciśnieniowych z PVC-U typ 125 , PN-10 (na ciśnienie nominalne 1 MPa), (SDR 26) ó 160 x 6,2 mm - kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. Zmiany kierunku trasy wodociągu nastąpi przy zastosowaniu łuków jednokielichowych., na których należy montować bloki oporowe. Drenaż czołowy Dla przedmiotowej działki szkolnej jest opracowany projekt geologii, w którym stwierdzono iż szczególne nasilenie sączeń śródglinowych następuje od strony zbocza powyżej istniejącego budynku szkolnego. Z tego powodu projektuje się drenaż czołowy. Celem wykonania drenażu jest obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej do poziomu posadowienia ław fundamentowych istniejącego budynku. Nie należy wykonywać wykopów pod drenaż głębiej niż poziom posadowienia istniejących ław fundamentowych aby nie nastąpiła zmiana warunków nawodnienia pod istniejącym budynkiem, co mogłoby naruszyć stateczność obiektu. Drenaż czołowy projektuje się z rur drenarskich o średnicy fi 180 mm w postaci węży z PE z otworkami. Ściany wykopu od strony budynku szkolnego będą wyłożone szczelnie folią polietylenową, która zatrzyma napływające wody gruntowe, deszczowe i 47 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności skieruje je do drenażu. Zasypywanie wykopów wymagać będzie staranności aby nie uszkodzić zamontowanej folii. Studzienki montowane na drenażu posiadać będą osadniki o wys. 0,5 m w których gromadzić się będą zanieczyszczenia niesione przez wody gruntowe. Na trasie drenażu wbudowane zostaną studzienki rewizyjne betonowe fi 1200 mm z osadnikami wys. 0,5 m wykonane z kręgów betonowych i przykrytych włazami typu ciężkiego. Ściany studzienek będą zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową- 2 x abizol R + P. Studzienki betonowe pozwolą na ręczne oczyszczanie osadników i tym samym prawidłową pracę drenażu. Przyłącz kanalizacji sanitarnej Odbiornikiem ścieków sanitarnych z rozbudowywanej części budynku będzie istniejąca kanalizacja sanitarna d = 200 mm przebiegająca w pobliżu przedmiotowego budynku. Przykanalik zaprojektowano z rur PVC-U, D=l 60x4,0 mm typu „N" kanalizacyjnych, kielichowych o złączach typu „P" łączone na wcisk z uszczelką gumową. Na połączeniu kanałów z istniejącymi studzienkami rewizyjnymi będą zamontowane przejścia szczelne tulejowe z uszczelką gumową pozwalające na kompensację wydłużeń rur. Przestrzeń miedzy tulejami a ścianami studzien należy bardzo starannie wypełnić betonem z dodatkiem środka uszczelniającego np. hydrobetu, aby stworzyć połączenie szczelne. Najodpowiedniejszą temperaturą dla montażu rur PVC ze względu na wydłużenia liniowe jest 10-15°C. Aby zapobiec deformacji rur PVC należy zapewnić odpowiednią sztywność obsypki ochronnej. Rurociągi należy ułożyć na podsypce z piasku kopanego gr. 20 cm dobrze zagęszczonej. Obsypka gr. 30 będzie wykonana wykonać z piasku j.w. - zagęszczonego. Kanalizacja deszczowa Istniejąca kanalizacja deszczowa podlega demontażowi. Odbiornikiem ścieków deszczowych - wód opadowych z dachów istniejącej i projektowanej części budynku będzie istniejąca kanalizacja deszczowa d = 200 mm przebiegająca w rejonie przedmiotowego budynku. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC-U, D=160x4,0mm, D=200x5,9 mm, kanalizacyjnych, kielichowych o złączach typu „P" łączone na wcisk z uszczelką gumową. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z kręgów betonowych fi 1200 mm z włazami typu ciężkiego oraz studzienki z PE fi 425 mm. Ściany studni betonowych będą zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową- 2 x Abizol R+P. Na połączeniu odcinków kanalizacji deszczowej ze studzienkami rewizyjnymi będą zamontowane przejścia szczelne tulejowe z uszczelką gumową, pozwalające na kompensację wydłużeń rur. Przestrzeń między tulejami a ścianami studzien należy bardzo starannie wypełnić betonem z dodatkiem środka uszczelniającego np. hydrobetu, aby stworzyć połączenie szczelne. Podstawowe wyposażenie hali sportowej – część stała W tamach tej części prac zostaną przeprowadzone następujące działania: Zakup wraz z montażem tablic do koszykówki na wysięgniku składanym na ściennym z mechanizmem regulacji wysokości ( w skład 1 kompletu wchodzi 2 szt. Tablic) Zakup wraz montażem na stałe na ścianach bocznych tablic do koszykówki (4 szt.) Zakup wraz słupków aluminiowych do siatkówki z osłoną (główne oraz 2 boczne 3 komplety) Zakup profesjonalnych aluminiowych bramek do piłki ręcznej (2 szt.) Zakup kotary grodzącej – tkaniny i siatki (1szt.) 48 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Piłkochwyty na ściany szczytowe (2szt.) Zakup tablicy wyników sportowych (1szt.) Drabinki gimnastyczne 1800x130x3000 wraz z konstrukcja wsporczą (16 szt.) W ramach obowiązujących przepisów do obiektów publicznych projektuje się zewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do przewiązki w poziomie piwnic. W przewiązce znajduje się obudowany podnośnik hydrauliczny o udźwigu Q = 350 kg łączący wszystkie poziomy kondygnacji. Będzie on miał zamontowane sterowanie przyciskowe, napęd hydrauliczny, będzie posiadał podłogę z wykładziny antypoślizgowej oraz sufit z oświetleniem punktowym. W ramach projektu dla Przedszkola w Hyżnem zostanie zakupiona tablica interaktywna. Specyfikacja tablicy interaktywnej Tabela 16. Parametry sprzętowe: (wymagania minimalne) Technologia odczytu położenia Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez pisaka powierzchnię tablicy) Powierzchnia tablicy Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami suchościeralnymi. Rozdzielczość sprzętowa rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm) Wymiary obszaru roboczego 63 cale na 47,5 cala Przekątna obszaru roboczego 79 cali Format obszaru roboczego 4:3 Wymiary zewnętrzne tablicy 68,3 cala na 53 cale Obsługiwane rozdzielczości Do 46 500 x 62 000 pikseli Prędkość odczytu współrzędnych 250 cali na sekundę Czułość zbliżeniowa tablicy do 0,4 cala (9,76 mm) Waga Do 23 kg Komunikacja z komputerem Oprogramowanie i sterowniki Zasilanie tablicy Zasilanie pisaków Temperatura pracy Temperatura przechowywania Przewodowa: poprzez port RS-232C albo USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli Bezprzewodowa (nie dostarczana standardowo): Radiowa RF 2,4GHz (moduły produkowane przez producenta tablicy) Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit), Mac OS X (w tym Lion),Linux (32 bit) oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim Tablica zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny tylko w przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do pisaków pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku) Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka o o 5 do 46 C o o - 40 do 70 C 49 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Sprzętowa emulacja myszki Programowalne bezpośrednio na tablicy przyciski Współpraca z innymi urządzeniami w ramach większego systemu tego samego producenta Standardowe wyposażenie Gwarancja Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop) bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy 18 przycisków po jednej stronie tablicy z najważniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą. Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7 tabletów wspólnie z tablicą) oraz systemu pilotów do testów tego samego producenta. 2 pisaki interaktywne, ładowarka do pisaków, mocowana i zasilana bezpośrednio z tablicy, kable USB (5m) oraz RS232C (8m), mocowanie ścienne do tablicy, zasilacz uniwersalny do tablicy, oprogramowanie 5 lat gwarancji - tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Lokalizacja tablicy interaktywnej – Przedszkole w Hyżnem, parter, sala nr 2. Mapa 5. Lokalizacja tablicy interaktywnej Źródło: Dokumentacja techniczna projektu. 50 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 4.2. Opis i ocena wariantów alternatywnych Wariant realizowany Koszty całkowite 2009 Projekty, kosztorysy budowlane 2010 0,00 2011 0,00 2012 0,00 2013 Studium wykonalności 246 123,22 0,00 204 837,53 0,00 0,00 7 900,00 2 460,00 0,00 2 460,00 846 610,43 1 884 915,45 0,00 3 182 486,63 Montaż kolektorów słonecznych Wyposażenie 10 000,00 Zagospodarowanie terenu Nadzór inwestorski Razem nakłady inwestycyjne 246 123,22 0,00 PROJEKT REALIZOWANY 2009 2010 Razem 7 900,00 Promocja projektu Prace budowlane 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 3 173,29 11 585,62 29 521,09 0,00 44 280,00 208 010,82 866 096,05 1 926 896,54 0,00 3 247 126,63 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0,00 36 080,88 36 080,88 0,00 36 080,88 36 080,88 0,00 36 080,88 36 080,88 0,00 36 080,88 36 080,88 0,7462 26 924,11 0,7107 25 642,01 0,6768 24 420,96 0,6446 23 258,06 Projekt realizowany a) koszt inwestycji b) koszty eksploatacji Wartość nakładów i eksploatacji 246 123,22 0,00 208 010,82 866 096,05 0,00 0,00 0,00 0,00 246 123,22 0,00 208 010,82 866 096,05 1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 246 123,22 0,00 188 671,95 748 166,33 kosztów Wskaźnik dyskonta Wartośc zdyskontowana nakładów i kosztów eksploatacji 1 926 896,54 0,00 10 982,22 1 937 878,76 36 080,88 0,8227 1 594 297,65 0,7835 36 080,88 28 270,31 8 9 10 11 12 13 14 15 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PROJEKT REALIZOWANY Projekt realizowany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 081,88 36 082,88 36 083,88 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4363 22 150,53 21 095,74 20 091,18 19 134,46 18 223,30 17 356,00 16 529,98 15 743,28 a) koszt inwestycji b) koszty eksploatacji Wartość nakładów eksploatacji i kosztów Wskaźnik dyskonta Wartośc zdyskontowana nakładów i kosztów eksploatacji Suma (KI + KE) Miara rezultatu = 0,7 x (liczba nowych uczniów i wychowanków) +0,3 x (liczba utrzymanych uczniów i wychowanków) 5 755,37 zł/osobę Wariant alternatywny t=n 3 056 099,07 KIt +KEt (1+i)t DGC=pEE = t=0t=n . EEt t t=0 (1+i) 51 531 zł osób Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Powierzchnia uzytkowana projektowanej gimnastycznej Koszt budowy 1 m2 Koszt budowy Sali opowierzchni 1583 m2 Budowa nowej Sali o 200 m2 większej Koszty całkowite Sali 2 1583 m 2051,25 zł/m2 3 247 126,63 zł 410 250,00 2009 0,00 2010 0,00 2011 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 2014 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 0,00 2 460,00 246 123,22 0,00 204 837,53 846 610,43 1 884 915,45 410 250,00 3 592 736,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 173,29 11 585,62 29 521,09 0,00 44 280,00 0,00 Projekty, kosztorysy budowlane Studium wykonalności Promocja projektu Prace budowlane Montaż kolektorów słonecznych Wyposażenie Zagospodarowanie terenu Nadzór inwestorski Razem nakłady inwestycyjne PROJEKT REALIZOWANY 2009 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Projekt realizowany 246 123,22 0,00 208 010,82 866 096,05 1 926 896,54 410 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 982,22 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 246 123,22 0,00 208 010,82 866 096,05 1 937 878,76 446 330,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 246 123,22 0,00 188 671,95 748 166,33 1 594 297,65 349 711,92 26 924,11 25 642,01 24 420,96 23 258,06 a) koszt inwestycji b) koszty eksploatacji Wartość nakładów eksploatacji i kosztów Wskaźnik dyskonta Wartośc zdyskontowana nakładów i kosztów eksploatacji 8 9 10 11 12 13 14 15 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PROJEKT REALIZOWANY Projekt realizowany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 36 080,88 0,6139 0,5847 0,5568 0,5303 0,5051 0,5051 0,5051 0,5051 22 150,53 21 095,74 20 091,18 19 134,46 18 223,30 18 223,30 18 223,30 18 223,30 a) koszt inwestycji b) koszty eksploatacji Wartość nakładów eksploatacji i kosztów Wskaźnik dyskonta Wartośc zdyskontowana nakładów i kosztów eksploatacji 3 382 581,31 zł Suma (KI + KE) 52 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Miara rezultatu = 0,7 x (liczba nowych uczniów i wychowanków) +0,3 x (liczba utrzymanych uczniów i wychowanków) 6 370,21 531 osób zł/osobę t=n KIt +KEt (1+i)t DGC=pEE = t=0t=n . EEt t t=0 (1+i) 4.3. Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji projektu Promocja projektu będzie się odbywać zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, Wytycznymi MRR w zakresie informacji i promocji, Księgą Identyfikacji Wizualnej opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Miejsce realizacji projektu zostanie oznaczone tablicą informacyjną, a po zakończeniu robót tablica ta zostanie zastąpiona przez Beneficjenta na stałe widoczną i odpowiednich wymiarów tablicą pamiątkową, sporządzonymi zgodnie z wymogami. Udział środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej zostanie w odpowiedni sposób zaznaczony przy organizacji wszelkich spotkań informacyjnych mających związek z projektem. Tablica informacyjna a następnie tablica pamiątkowa, zgodne będą z wytycznymi i zawierać będą: - logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu Regionalnego tj. emblemat Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” - herb województwa podkarpackiego z podpisem "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE" lub znak promocyjny województwa z odniesieniem słownym „PODKARPACKIE” - napis "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007– 2013" - tytuł projektu, nazwa beneficjenta, strona internetowa beneficjenta - całkowita wartość projektu oraz kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planuje się także stosować obowiązujący zestaw znaków graficznych w korespondencji prowadzonej w sprawach projektu. W ramach promocji projektu w II kwartale 2013r. (po podpisaniu umowy z Instytucją Zarządzającą) zostanie zamontowane tablica informacyjna ( 700,00 zł netto) a po zakończeniu realizacji projektu tablica pamiątkowa (1 300,00 zł netto). W sumie na działania promocyjne w projekcie przewiduje się wydatki w wysokości 2 000,00 zł netto. 5. Uwarunkowania formalno-prawne 53 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 5.1. Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego W związku z realizacją inwestycji Wnioskodawca wystąpił do Starosty Rzeszowskiego o wydanie pozwolenia na budowę, które otrzymał w dniu 12.10.2006 roku (Nr rejestru AB.7351/10/22/2006) decyzją nr 29/10/2006. Decyzja ta ostatecznie została zmieniona decyzją z dnia 18.04.2007 r. i stała się prawomocną w dniu 02.05.2007 r. Obie decyzje zatwierdzają projekt budowlany i udzielają pozwolenia Gminie Hyżne na budowę zadania inwestycyjnego PN. „budowa hali sportowej wraz budową: zasilania energetycznego, przyłącza gazowego, wodociągowego, kanalizacyjnego, placów, dróg dojazdowych, miejsc postojowych dla samochodów oraz rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku gimnazjum” na terenie obejmującym nieruchomość nr ewidencyjny 3087/3 położonej w miejscowości Hyżne. Budowa Hali sportowej oraz przebudowa budynku Gimnazjum , zgodnie z art.6 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest celem publicznym. 5.2. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowana inwestycja posiada Gmina Hyżne. Jest ona właścicielem działek o numerach ewidencyjnych 3087/1, 3087/3, położonych w miejscowości Hyżne, co potwierdzają wypisy z ksiąg wieczystych o numerach odpowiednio dla: działki nr 3087/1, KW RZ2Z/00010265/1 działki nr 3087/3, KW RZ2Z/00042364/8 Działka i budynek stanowią własność Gminy Hyżne i zostały przekazane w trwały zarząd Dyrektorowi Gimnazjum w Hymnem. Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w terminie 5 lat od zakończenia projektu, inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: mającym wpływ na jej charakter lub warunki realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności produkcyjnej. 5.3. Zgodność z prawem zamówień publicznych Zlecenie realizacji robót budowlanych w ramach projektu zrealizowane będzie zgodnie z: przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z późń. zm.), zaleceniami dla beneficjentów funduszy UE dotyczących interpretacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, zasadami przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji oraz dołożeniu wszelkich starań w celu 54 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu wykonawcy w ramach realizowanego projektu. Wnioskodawca przeprowadził następujące zamówienia publiczne w związku z realizacją projektu: procedura postępowania dotyczącego zamówienia o wartości poniżej 14 tysięcy euro zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP oraz zgodnie z zarządzeniem nr 16/08 Wójta Gminy Hyżne z 23.12.2008 r. , w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, w zakresie opracowania studium wykonalności inwestycji - data wszczęcia postępowania data: 18.10.2012, umowa z wykonawcą z dnia 26.10.2012 r. Przetarg nieograniczony na Modernizację kotłowni gazowej - data wszczęcia 27.03.2009 r umowa podpisana 28.04.2009 r. Przetarg nieograniczony na Docieplenie i elewacja na istniejącym budynku gimnazjum - data wszczęcia 27.03.2009 r umowa podpisana 28.04.2009 r. Przetarg nieograniczony na Roboty budowlane „Budowa hali sportowej 18 x 30m przy Gimnazjum w Hyżnem – data wszczęcia 19.09.2011 r. data zawarcia umowy z wykonawcą 02.11.2011 r. Wnioskodawca planuje przeprowadzić następujące zamówienia publiczne: procedura postępowania dotyczącego zamówienia o wartości poniżej 14 tysięcy euro zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP oraz zgodnie z zarządzeniem nr 16/08 Wójta Gminy Hyżne z 23.12.2008 , w sprawie Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, w zakresie promocji projektu – przeprowadzona zostanie w I kw. 2013r. procedura postępowania dotyczącego zamówienia o wartości poniżej 14 tysięcy euro zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP oraz zgodnie z zarządzeniem nr 16/08 Wójta Gminy Hyżne z 23.12.2008 , w sprawie Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, w zakresie wyposażenia przedszkola – przeprowadzona zostanie w I kw. 2013r. Przy wyborze wykonawców zamówień w trybie postępowania dotyczącego zamówienia o wartości poniżej 14 tysięcy euro wnioskodawca zobowiązuje się do: wyboru wykonawcy w oparciu o korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewniania zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji, dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, stosowania „Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych” – stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie. 5.4. Specyficzne uwarunkowania prawne, w tym kwestie pomocy publicznej Działka jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Teren objęty inwestycją znajduje się w zespole dworsko-parkowym w Hymnem objętym ścisłą ochroną konserwatorską( wpis do rejestru zabytków decyzja z dnia 21 maja 1973 r. nr Rej. A-726). 55 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy tego terenu zostały wstępnie uzgodnione przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków budynek Przemyślu- Delegaturę w Rzeszowie pismem z dnia 01.02.2005 r. ( L.dz. UOZ-Rz-1-4156/21/2005) jak wyżej na podstawie przedłożonej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy. Uzgadnia, iż projektowane prace nie naruszają drzewostanu parkowego. Planowany budynek nie jest położony na terenach eksploatacji górniczej. Realizacja inwestycji przewidzianej w projekcie w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Realizacja danej inwestycji nie jest uzależniona i nie wymaga przeprowadzenia szczególnych postępowań związanych z przepisami o ocenie oddziaływania na środowisko, oddziaływania na obszary Natura 2000, ochroną zabytków, ochroną gruntów rolnych, prawem wodnym. W zakresie ochrony środowiska dane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ani do przedsięwzięć wpływających na obszary Natura 2000 i inwestycji spełniających przesłanki zawarte w II dyrektywie EIA. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ingerencji w system obszarów chronionych. Realizacja inwestycji jest zgodna z Ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r z późniejszymi zmianami. Projekt nie podlega uregulowaniom w zakresie pomocy publicznej, gdyż nie spełnia 3 i 4 przesłanki tj.: nie wpływa na zakłócenie konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko, przez co należy rozumieć, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne normy oraz próg uciążliwości dla środowiska. 6. Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy 6.1. Charakterystyka wnioskodawcy Wnioskodawcą projektu jest Gmina Hyżne. Działa ona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. i na mocy tej ustawy posiada osobowość prawną. Wg. tej ustawy Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium, a wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową. Ustawa ta określa również zadania własne Gminy, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. zadania własne obejmujące sprawy związane z oświatą, edukacją, kulturą, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli oraz z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Celem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty. Dla realizacji celu do jakiego powołana jest gmina wykonuje ona zadania własne, zlecone lub powierzone przez administrację rządową. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: 1) zadań własnych, 2) zadań zleconych, 56 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 3) zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego, 5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, województwem - które nie zostały powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Rady Gminy, która jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy. Kieruje on bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje: 1) uchwały Rady, 2) zadania i kompetencje określone przepisami prawa, 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego, 4) inne zadania określone ustawami. Za przygotowanie projektu i realizację prac budowlanych i za monitoring odpowiedzialna jest Gmina Hyżne. Bezpośredni nadzór nad inwestycją będzie sprawował Wójt Gminy Hyżne. Wnioskodawca, biorąc pod uwagę zasoby kadrowe, organizacyjne i finansowe będzie w stanie sprostać wymaganiom związanym z realizacją projektu. Za realizację projektu oraz jego monitoring odpowiedzialny będzie zespól powołany przez Wójta Gminy. Wnioskodawca zapewni finansowanie projektu - zostanie to zatwierdzone uchwałą Rady Gminy. Za przygotowanie przetargów odpowiedzialny będzie samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych. Za rozliczenie projektu i sprawy finansowo-księgowe odpowiedzialny będzie dział księgowy Urzędu Gminy Hyżne. Prace budowlane będą odbierane po zakończeniu każdego z etapów określonych w harmonogramie prac. Warunki odbioru prac będą ustalane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowach zawieranych z wykonawcami. Następnie będzie sporządzany protokół odbioru wykonanych prac. Osoby odpowiedzialne za projekt posiadają praktykę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji. Wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków unijnych. Wnioskodawca zapewni skuteczny system monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji przedmiotu projektu. Można więc stwierdzić, iż Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu oraz posiada wykwalifikowany zespół pracowników niezbędnych do realizacji zaplanowanego zadania. Tabela 17. Harmonogram realizacji projektu 2009 Koszty kwalifikowane I II III 2010 IV I II III 2011 IV Termomodernizacja budynku szkoły Modernizacja kotłowni gazowej Roboty przygotowawcze i rozbiórki Wykopy 57 I II III 2012 IV I II III 2013 IV I II III IV Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Fundamenty Szyb windowy Mury i słupy i kominy Stropy belki, wieńce, podciągi, schody Dach z pokryciem Ścianki działowe Posadzki Stolarka i ślusarka Tynki, okładziny, malowanie Elewacja Pochylnia, szachty, dojścia i chodniki Roboty w budynku istniejącym na styku z łącznikiem Instalacja odgromowa Instalacje elektryczne Hali sportowej i przewiązki Instalacja: c.o. wodociągowa, centralnej ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej Hali sportowej Instalacja wentylacji mechaniczne i ogrzewania Hali sportowej Instalacja gazowa Przyłącz wodociągowy, przełożenie istniejącego wodociągu, drenaż czołowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa Podstawowe wyposażenie hali sportowej - część stała Nadzór inewstorski Studium wykonanlości Tablica interaktywna Promocja projektu Źródło: opracowanie własne 6.2. Partnerzy i opis zasad partnerstwa Projekt nie przewiduje udziału partnerów przy jego realizacji i eksploatacji. 58 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 6.3. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu Za realizacje i nadzór nad inwestycją bezpośrednio odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Hyżne. Za sprawy finansowe związane z realizacją inwestycji (płatności, rozliczenia księgowe itp.) odpowiadać będzie Skarbnik Gminy. Za przygotowanie projektu i realizacje prac budowlanych, a także za monitoring odpowiedzialna jest Gmina Hyżne. Wnioskodawca, biorąc pod uwagę zasoby kadrowe, organizacyjne i finansowe będzie w stanie sprostać wymaganiom związanym z realizacja projektu. Od strony merytorycznej za inwestycję odpowiadać będzie osoba piastująca stanowisko pracy inspektor ds. zamówień publicznych i środków pozabudżetowych Joanna Groszek Prace budowlane będą odbierane po zakończeniu każdego z etapów określonych w harmonogramie prac. Warunki odbioru prac będą ustalane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowach zawieranych z wykonawcami. Następnie będzie sporządzany protokół odbioru wykonanych prac. Osoby odpowiedzialne za projekt posiadają praktykę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji. Wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków unijnych. Wnioskodawca zapewni skuteczny system monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji przedmiotu projektu. Po realizacji projektu budynek będzie użytkowany i zarządzany przez podmiot podległy Wójtowi Gminy tj., Gimnazjum w Hyżnem. Eksploatacją obiektów zajmuje się Urząd Gminy Hyżne oraz jednostki organizacyjne gminy tj. Gimnazjum w Hyżnem oraz Szkoła Podstawowa w Hyżnem. Nieruchomości zostały im przekazane w trwały zarząd. Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w terminie 5 lat od zakończenia operacji, inwestycja nie zostanie poddana modyfikacjom: - mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz - wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 6.4. Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych Gmina Hyżne korzystała już ze środków programów pomocowych UE. Posiada więc doświadczenie w zarządzaniu i realizowaniu projektów w ramach różnych programów i funduszy. Programy z których Gmina pozyskała dofinansowanie to m.in.: Tabela 18. Wykaz projektów unijnych l.p. Nazwa projektu Źródło finansowania Krótki opis 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Brzezówka - Hyżne IV etap" SAPARD ogólna kwota projektu 892 068,00; kwota dofinansowania 535 513,42zł, 2. Remont więźby i pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Dylągówce" Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - ogólna kwota projektu 223 470,00; kwota dofinansowania 52 393,48zł. 3. Remont budynku - Szkoła Podstawowa w Szklarach Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich ogólna kwota projektu 251 678,81, kwota dofinansowania 81 861,00 zł. 4. Modernizacja nawierzchni drogi Dylągówka - Hyżne" projekt współfinansowany z Kontraktu ogólna kwota projektu 343 000; kwota dofinansowania 59 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 5. Modernizacja kotłowni i sieci cieplnych w szkole podstawowej w Dylągówce 6. Budowa wodociągu w Dylągówce i Szklarach etap V, ze zbiornikami wyrównawczymi wodociągu gminnego „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Hyżnem, kanalizacji sanitarnej w Brzezówce i Hyżnem – etap I i II Budowa odcinka kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Dylągówka, Hyżne, Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska 7. 8 9 Remont remizy w Dylągówce, 10 Remont budynku Domu Ludowego w Brzezówce Wojewódzkiego - nr 37/R z dnia 31 stycznia 2003r projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z EFRR w ramach ZPORR projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z EFRR w ramach ZPORR Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 50 000zł. ogólna kwota projektu 422 423,06zł; kwota dofinansowania 55 000zł. ogólna wartość projektu: 853 948,43 zł w tym dofinansowanie w wysokości 60% wartości inwestycji ogólna wartość projektu: 8 953 855,85 zł w tym dofinansowanie w wysokości: 60% wartości inwestycji. o wartość całej inwestycji - 5 547 779,02 zł, dofinansowanie w kwocie „Odnowa i rozwój wsi”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” o „Odnowa i rozwój wsi”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” o 2 790 070,00 zł. wartość inwestycji 91 545,41 zł. – dofinansowanie 51 438,00 zł. wartość inwestycji 107 140,48 zł. – dofinansowanie 65 329,00 zł. Źródło: Urząd Gminy Hyżne Doświadczenie zdobyte przy zrealizowanych projektach pozwoli na szybką i solidną realizację proponowanego do wparcia projektu inwestycyjnego w zgodzie z obowiązującym prawem i wymaganymi procedurami przy wydatkowaniu środków wspólnotowych. Pozwoli na realizację projektu z należytym stopniem staranności i profesjonalizmu wymaganego przy prowadzeniu prac termomodernizacyjnych będących przedmiotem proponowanego do wsparcia projektu. 7. Analiza finansowa Analiza finansowa dotyczy badania przepływów pieniężnych inwestora, które pojawią się w wyniku realizacji projektu pn. „Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola.” Analiza została przedstawiona w cenach stałych. Całość obliczeń analizy finansowej prowadzono według poziomu cen i kosztów 2012r. Założenia podstawowe do analizy: Analizą finansowa została przeprowadzona na okres technicznego życia projektu, tj. 15 lat. Prognoza kosztów bieżącego funkcjonowania obiektów, których rozbudowa i modernizacja jest przedmiotem niniejszego projektu sporządzona została 60 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności w oparciu o koszty utrzymania tej infrastruktury, ponoszone w chwili obecnej oraz w oparciu o dane wynikającego z projektu technicznego. W analizie nie uwzględniano nakładów inwestycyjnych odtworzeniowych, natomiast w kosztach operacyjnych ujęto bieżące koszty remontów i konserwacji użytkowanych budynków. Rachunek zysków i strat dla projektu sporządzony został przy uwzględnieniu amortyzacji liczonej od środków trwałych sfinansowanych wkładem własnym. Zastosowane stawki amortyzacyjne są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Jako rok przekazania zadania inwestycyjnego do eksploatacji przyjęto koniec II kwartału 2013r. Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia w cenach stałych. 7.1. Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe Nakłady inwestycyjne przygotowane zostały na podstawie kosztorysów inwestorskich, które były podstawą do opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego nakładów na rozbudowę i modernizację Sali gimnastycznej w Hyżnem. 61 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Tabela 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 2009 2010 2011 Nazwa kosztu Razem I II III IV 193358,07 193358,07 Termomodernizacja budynku szkoły - 23% VAT 44472,36 44472,36 Modernizacja kotłowni gazowej Modernizacja kotłowni gazowej - 23% VAT Roboty przygotowawcze i rozbiórki 6742,11 1550,69 31692,60 6742,11 1550,69 Termomodernizacja budynku szkoły Roboty przygotowawcze i rozbiórki - 23% VAT Wykopy Wykopy - 23% VAT Fundamenty Fundamenty - 23% VAT Szyb windowy Szyb windowy - 23% VAT Mury i słupy i kominy Mury i słupy i kominy - 23% VAT Stropy belki, wieńce, podciągi, schody Stropy belki, wieńce, podciągi, schody - 23% VAT Dach z pokryciem Dach z pokryciem - 23% VAT Ścianki działowe Ścianki działowe - 23% VAT Posadzki Posadzki - 23% VAT Stolarka i ślusarka Stolarka i ślusarka - 23% VAT I II III IV I II III IV 31 692,60 7 289,30 7289,30 80 446,74 80446,74 18502,76 215627,22 49594,26 14799,86 3403,97 205627,37 35197,20 119802,29 18 502,76 54 395,23 12 510,90 27554,53 411489,68 94642,61 23012,27 5292,83 203865,74 46889,13 262319,02 60333,38 62 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Tynki, okładziny, malowanie 69308,72 Tynki, okładziny, malowanie - 23% VAT 15941,01 Elewacja 123837,16 Elewacja - 23% VAT 28482,54 Pochylnia, szachty, dojścia i chodniki 51010,40 Pochylnia, szachty, dojścia i chodniki - 23% VAT 11732,39 Roboty w budynku istniejącym na styku z łącznikiem Roboty w budynku istniejącym na styku z łącznikiemodgromowa - 23% VAT Instalacja 17529,23 Instalacja odgromowa - 23% VAT Instalacje elektryczne Hali sportowej i przewiązkielektryczne Hali sportowej i Instalacje przewiązki c.o. - 23% VAT Instalacja: wodociągowa, centralnej ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej Hali sportowej Instalacja: c.o. wodociągowa, centralnej ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej - Hali sportowej – Instalacja wentylacji mechaniczne i ogrzewania 23% sportowej VAT wentylacji mechaniczne i ogrzewania Hali Instalacja Hali sportowej - 23% VAT Instalacja gazowa Instalacja gazowa - 23% VAT Przyłącz wodociągowy, przełożenie istniejącego wodociągu, drenaż czołowy, przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa Przyłącz wodociągowy, przełożenie istniejącego wodociągu, drenaż czołowy, Podstawowe wyposażenie haliprzyłącz sportowej kanalizacji kanalizacja deszczowa część stała sanitarnej, Podstawowe wyposażenie hali sportowej - – 23% VAT część stała - 23% VAT Nadzór inewstorski Nadzór inewstorski -23 % VAT 4031,72 17546,67 4035,73 59907,39 13778,70 147914,47 34020,33 135581,23 31183,68 8070,99 1856,33 95907,50 22058,73 101825,80 23419,93 36000,00 2 579,91 8280,00 593,38 63 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Studium wykonanlości 6422,77 Studium wykonanlości - 23 % VAT 1477,23 Tablica interaktywna 8130,08 Tablica interaktywna - 23 % VAT 1869,92 2000,00 460,00 3 247 126,63 3 247 126,63 Promocja projektu Promocja projektu - 23% VAT Razem (kwartalnie) Razem 0,00 0,00 246 123,22 246 123,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2013 0,00 0,00 208 010,82 2014 Nazwa kosztu I II III Roboty przygotowawcze i rozbiórki Roboty przygotowawcze i rozbiórki - 23% VAT II 7 107,00 Termomodernizacja budynku szkoły - 23% VAT Modernizacja kotłowni gazowej - 23% VAT I 30 900,00 Termomodernizacja budynku szkoły Modernizacja kotłowni gazowej IV 5 000,00 1 150,00 9 052,04 2 081,97 Wykopy Wykopy - 23% VAT Fundamenty Fundamenty - 23% VAT Szyb windowy Szyb windowy - 23% VAT Mury i słupy i kominy 64 III IV I II III IV 208 010,82 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Mury i słupy i kominy - 23% VAT Stropy belki, wieńce, podciągi, schody Stropy belki, wieńce, podciągi, schody - 23% VAT Dach z pokryciem Dach z pokryciem - 23% VAT Ścianki działowe Ścianki działowe - 23% VAT Posadzki Posadzki - 23% VAT Stolarka i ślusarka Stolarka i ślusarka - 23% VAT Tynki, okładziny, malowanie Tynki, okładziny, malowanie - 23% VAT 7 318,35 Elewacja 1 683,22 Elewacja - 23% VAT 9 022,71 Pochylnia, szachty, dojścia i chodniki 2 075,22 Pochylnia, szachty, dojścia i chodniki - 23% VAT 70 104,51 Roboty w budynku istniejącym na styku z łącznikiem 16 124,04 Roboty w budynku istniejącym na styku z łącznikiemodgromowa - 23% VAT Instalacja 1 026,35 236,06 Instalacja odgromowa - 23% VAT Instalacje elektryczne Hali sportowej i przewiązkielektryczne Hali sportowej i Instalacje przewiązki c.o. - 23% VAT Instalacja: wodociągowa, centralnej ciepłej wody sanitarnej - Hali Instalacja: c.o.i kanalizacji wodociągowa, centralnej sportowej ciepłej wody i kanalizacji sanitarnej Instalacja wentylacji mechaniczne i - Hali sportowej 23%sportowej VAT ogrzewania– Hali 65 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Instalacja wentylacji mechaniczne i ogrzewania Hali sportowej - 23% VAT Instalacja gazowa Instalacja gazowa - 23% VAT Przyłącz wodociągowy, przełożenie istniejącego wodociągu, drenaż czołowy, przyłącz wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja Przyłącz przełożenie deszczowa istniejącego wodociągu, drenaż czołowy, Podstawowe wyposażenie hali sportowej przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacja część stała Podstawowe wyposażenie hali sportowej deszczowa –- 23% 23% VAT VAT część stała Nadzór inewstorski 93 705,20 21 552,20 9 847,94 2 265,03 Nadzór inewstorski -23 % VAT Studium wykonanlości Studium wykonanlości - 23 % VAT Tablica interaktywna Tablica interaktywna - 23 % VAT Promocja projektu Promocja projektu - 23% VAT Razem (kwartalnie) Razem 194 611,65 139 316,52 316 687,49 215 480,39 1 199 861,59 727 034,95 866 096,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 926 896,54 Tabela 3 Koszty niekwalifikowane Nazwa kosztu Razem 2009 I II 2010 III 66 IV I II 2011 III IV I II III IV Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Razem (kwartalnie) 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Źródło: Opracowanie własne Nazwa kosztu 2012 Razem Razem (kwartalnie) I 0,00 0,00 Razem 2013 II 0,00 III 0,00 0,00 0,00 IV 0,00 Źródło: Opracowanie własne Koszty całkowite Nakłady kwalifikowane Razem 2009 3 247 126,63 246 123,22 2010 0,00 208 010,82 2011r 866 096,05 2012 r 1 926 896,54 2013 r 2014 r 0,00 Nakłady niekwalifikowane Razem nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 247 126,63 246 123,22 0,00 208 010,82 866 096,05 1 926 896,54 0,00 Nakłady netto 2 639 940,35 200 100,18 0,00 169 114,49 704 143,13 1 566 582,55 0,00 607 186,28 46 023,04 0,00 38 896,33 161 952,92 360 313,99 0,00 VAT Źródło: Dane Gmina Hyżne 67 2014 III IV 0,00 III IV 0,00 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 7.2. Źródła finansowania W punkcie tym określono kategorie wydatków inwestycyjnych na kwalifikowane i nie kwalifikowane oraz szczegółowe źródła finansowania przedsięwzięcia. Tabela 4. Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych Wyszczególnienie Dotacja Budżet Gminy Dotacja MSiT Razem źródła finansowania 2009r 75781,33 170 341,89 0,00 246 123,22 2010r 0 0,00 0,00 0,00 2011r 64 046,53 100 964,29 43 000,00 208 010,82 2012 r 266 670,97 442 425,08 157 000,00 866 096,05 2013 r 593 291,44 933 605,10 400 000,00 1 926 896,54 2014 r Razem Udział % 0,00 999 790,27 30,79% 0,00 1 647 336,36 50,73% 0,00 600 000,00 18,48% 0,00 3 247 126,63 100,00% Źródło: Dane Gmina Hyżne. Tabela 5. Źródła finansowania kosztów niekwalifikowanych Wyszczególnienie Dotacja Budżet Gminy Razem źródła finansowania 2009r 0,00 0,00 0,00 2010r 2011r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 r 0,00 0,00 0,00 2011r 64 046,53 100 964,29 43 000,00 208 010,82 2012 r 266 670,97 442 425,08 157 000,00 866 096,05 2013 r 0,00 0,00 0,00 2014 r 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 Źródło: Dane Gmina Hyżne Tabela Źródła finansowania kosztów całkowitych (teoretyczne) Wyszczególnienie Dotacja Budżet Gminy Dotacja MSiT Razem źródła finansowania Źródło: Dane Gmina Hyżne. Natomiast rzeczywisty 2009r 75781,33 170 341,89 0,00 246 123,22 rozkład 2010r 0 0,00 0,00 0,00 źródeł finansowania będzie 2013 r 593 291,44 933 605,10 400 000,00 1 926 896,54 nieco 2014 r Razem Udział % 0,00 999 790,27 30,79% 0,00 1 647 336,36 50,73% 0,00 600 000,00 18,48% 0,00 3 247 126,63 100,00% inny ze względu na fakt iż w 2011r otrzymanie dotacji było niemożliwe (gdyż wnioski są składane dopiero w 2012r). Zatem w 2011r i w 2012r Gmina wyłoży brakujące środki pieniężne na nakłady w tych latach i odzyska je w momencie otrzymania dotacji w 2013r. Dotacja w 2013r będzie więc w kwocie za lata 2011-13. 68 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Tabela 6. Źródła finansowania kosztów całkowitych (rzeczywiste) Wyszczególnienie Dotacja Budżet Gminy (wkład) Dotacja MSiT Budżet Gminy (zwrot) Razem źródła finansowania 2009r 0,00 246 123,22 2010r 0,00 0,00 2011r 0,00 165 010,82 43 000,00 0,00 2012 r 0,00 709 096,05 157 000,00 0,00 208 010,82 866 096,05 Źródło: Dane Gmina Hyżne 69 2013 r 593 291,44 527 106,27 400 000,00 406 498,83 1 113 898,88 2014 r Razem Udział % 0,00 593 291,44 18,27% 50,73% 0,00 1 647 336,36 18,48% 0,00 600 000,00 12,52% 0,00 406 498,83 0,00 3 247 126,63 100,00% Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 7.3. Analiza popytu Liczba dzieci wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.: 531 uczniów Projekt nie przewiduje zmiany liczby uczniów. 7.4. Przychody Nie przewiduje się żadnego dodatkowego komercyjnego użytkowania sali gimnastycznej a tym samym nie przewiduje się żadnych przychodów operacyjnych. 7.5. Koszty operacyjne Założenia do kalkulacji kosztów operacyjnych: 1) Zużycie materiałów i energii: to koszt drobnych akcesoriów i koszty energii elektrycznej 2) Koszty usług obcych to koszty mediów (woda, ścieki, telefony), których przyrost nastąpi w wyniku zwiększenia się powierzchni budynku Szkoły o rozbudowę Sali gimnastycznej: 3) Wynagrodzenia to koszt dodatkowego zatrudnienia - planuje się dodatkowe zatrudnienie 1 osoby (wynagrodzenie 1600 brutto) 4) Pozostałe koszty operacyjne to koszty związane z dobezpieczeniem budynku od kataklizmów (powódź, huragan, ogień) i kradzieży. 5) Amortyzacja - skalkulowano została metodą liniową przy zastosowaniu 2,5% stawki dla budynków i 10% stawki dla wyposażenia. Wyszczególnienie Wartość nieruchomości (wraz z projektami i nadzorem) Stawka amortyzacyjna Kwota amortyzacji Wartość wyposażenia Stawka amortyzacyjna Kwota amortyzacji 2014 r 2015-23 r 2024 r 2025-26 r 3 226 766,63 2,50% 10 000,00 10% - Amortyzacja razem Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych wkładem własnym - 70 20 167,29 80 669,17 80 669,17 80 669,17 250,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 20 81 81 81 417,29 669,17 669,17 669,17 3 730,50 14 922,00 14 922,00 14 922,00 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności FNPV = - 2 108 922,89 zł FRR = ujemna (poza zakresem) 7.6. Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych Kapitał obrotowy = zapasy + należności krótkoterminowe – zobowiązania krótkoterminowe Ze względu na specyfikę działalności, gdzie bezpośrednie przychody z działalności (opłaty od rodziców za przedszkole) są pobierane z góry - zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest bezprzedmiotowe. Tabela 7. Koszty operacyjne dla projektu Wyszczególnienie Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe koszty operacyjne Koszty operacyjne bez amortyzacji Amortyzacja Razem koszty operacyjne 2013 r 2 045,41 1 088,81 6 400,00 1 248,00 200,00 10 982,22 3 730,50 14 712,72 2014-23 r 8 181,64 4 355,24 19 200,00 3 744,00 600,00 36 080,88 14 922,00 51 002,88 2024 r 8 181,64 4 355,24 19 200,00 3 744,00 600,00 36 080,88 14 922,00 51 002,88 2025-26 r 8 181,64 4 355,24 19 200,00 3 744,00 600,00 36 080,88 14 922,00 51 002,88 Źródło: Dane Gmina Hyżne. Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych Poniższa tabela przedstawia wskaźniki obrazujące efektywność kosztową planowanego projektu w odniesieniu do poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz w odniesieniu do planowanego dofinansowania. Tabela 8. Analiza wskaźnikowa efektywności kosztowej 1 Podstawowe dane 1.1. Nakłady inwestycyjne 1.2. Dofinansowanie z EFRR 1.5. Liczba uczniów korzystająca z obiektów 2 2.1. 2.2. 3 247 126,63 999 790,27 531 Wskaźniki efektywności Nakłady całkowite na projekt/liczba z infrastruktury Sali gimnastycznej [PLN/osoba] dzieci korzystająca Efektywność kosztowa wartość dofinansowania z EFRR / liczba dzieci korzystająca z infrastruktury Sali gimnastycznej [PLN/osoba] 6 115,12 1 882,84 Źródło: Dane Gmina Hyżne. Efektywność kosztowa = 999 790,27/531 = 1 882,84 zł/MWh/rok Poniżej przedstawiono wskaźniki obrazujące efekty zwiazane z realizacją inwestycji, tj efektywność kosztową oraz kalkulację rentowności projektu poprzez kryterium FNPV/C i FRR/C w odniesieniu do wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie. 71 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Wskaźniki FNPV i FERR wyniosły: Tabela 9. Wskaźniki efektywności przedsięwzięcia FNPV i FRR Wyszczególnienie 2009 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Przychody operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,0 0,0 -10 982,2 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 Zmiana stanu kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady inwestycyjne -246 123,2 0,0 -208 010,8 -866 096,1 -1 926 896,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -246 123,2 0,0 -218 993,0 -902 176,9 -1 962 977,4 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 -36 080,9 1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 -246 123,2 0,0 -198 633,1 -779 334,4 -1 614 946,4 -28 270,3 -26 924,1 -25 642,0 -24 421,0 -23 258,1 Wartość rezydualna Wolny strumień gotówki Wsp. dyskonta przy stopie 5% Wartość bieżąca (PV) FNPV/C -2 108 922,89 FERR/C #LICZBA! Źródło: Obliczenia własne Wyszczególnienie 8 9 10 11 12 13 14 15 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana stanu kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wolny strumień gotówki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Źródło: Obliczenia własne FNPV/C < 0 jak i FRR < stopy dyskonta (5%) 7.7. Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu 72 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności W myśl artykułu 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 korzystanie z infrastruktury objętej inwestycją , nie będzie podlegało opłatom ani nie będzie związane z operacjami pociągającymi za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawy gruntu lub najmu budynków, lub wszelkiego innego odpłatnego świadczenia usług. W przypadku projektów nie generujących dochodu lub objętych pomocą publiczną, nie stosuje się metody luki w finansowaniu dla ustalenia poziomu dofinansowania z funduszy UE, lecz poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program operacyjny, poza tym: W myśl artykułu 1 Rozporządzenia Rady WE Nr 1314/2008 projekt nie jest projektem generującym dochód gdyż jego koszt całkowity nie przekracza 1 000 000,00 Euro. W przypadku projektów nie generujących dochodu lub objętych pomocą publiczną, nie stosuje się metody luki w finansowaniu dla ustalenia poziomu dofinansowania z funduszy UE, lecz poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program operacyjny. Wniosek: udział dotacji w wartości wydatków kwalifikowanych przyjęto na maksymalnym poziomie współfinansowania określonego dla osi priorytetowej RPO WP, czyli 85% i maksymalnie 1.000 000,00 zł, 7.8. Trwałość finansowa projektu Ponieważ analiza finansowa powinna wykazywać finansowa trwałość projektu, która oznacza że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych i utrata zdolności do bieżącego regulowania wydatków, poniżej przedstawiono projekcje sprawozdań rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów gotówkowych, które to potwierdzają Sprawozdania pokazują, iż projekt będzie miał pokrycie wydatków zarówno na etapie realizacji (nakłady inwestycyjne), jak i etapie funkcjonowania (bieżące koszty eksploatacji bez amortyzacji). Tabela 10. Rachunek zysków i strat dla projektu rok > Przychody operacyjne (ze sprzedaży) 2014 r 2015-26 r 0,00 0,00 12 230,22 39 824,88 0,00 0,00 12 230,22 39 824,88 12 230,22 39 824,88 - zużycie materiałów 2 045,41 8 181,64 - usługi obce 1 088,81 4 355,24 - wynagrodzenia 6 400,00 19 200,00 Pozostałe przychody operacyjne - subwencje oświatowe - Budżet Gminy Koszty operacyjne bez amortyzacji 73 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności - świadczenia na rzecz pracowników 1 248,00 3 744,00 200,00 600,00 0,00 0,00 - pozostałe koszty operacyjne Zysk operacyjny Źródło: Obliczenia własne Tabela 11. Przepływy pieniężne dla projektu okres > rok > 1. Przpeływy pieniężne działalności operacyjnej 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk operacyjny bez amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana stanu kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 123,22 0,00 -208 010,82 -866 096,05 -1 926 896,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 123,22 0,00 -208 010,82 -866 096,05 -1 926 896,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 123,22 0,00 208 010,82 866 096,05 1 926 896,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z dotacji EFRR 0,00 0,00 0,00 0,00 593 291,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budżet Gminy (wkład) 0,00 0,00 43 000,00 157 000,00 400 000,00 Budżet Gminy (zwrot) 246 123,22 0,00 165 010,82 709 096,05 527 106,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto razem (1+2+3) 0,00 0,00 0,00 0,00 406 498,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki pieniężne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej z - nakłady inwestycyjne 3. Przepływy finansowej z działalności Źródło: Obliczenia własne okres > rok > 1. Przpeływy pieniężne działalności operacyjnej 8 9 10 11 12 13 14 15 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk operacyjny bez amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana stanu kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 2. Przepływy pieniężne działalności inwestycyjnej z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto razem (1+2+3) 0,00 Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu - nakłady inwestycyjne 3. Przepływy finansowej z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalności Wpływy z dotacji EFRR Budżet Gminy (wkład) Budżet Gminy (zwrot) Źródło: Obliczenia własne 8. Analiza ekonomiczna Punktem wyjścia analizy ekonomicznej są ustalenia przyjęte w analizie finansowej, które zostały skorygowane o efekty fiskalne i efekty zewnętrzne. Korekty fiskalne w tym przypadku polegały na: odliczeniu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych gdyż Beneficjent jest w stanie ich odzyskać Jako korzyści zewnętrzne uwzględniono dla tego projektu następujące czynniki: . 1. oszczędności na dojazdach uczniów na zajęcia dodatkowe 2. oszczędności na kosztach leczenia wad postawy 3. korzyści związane z organizacją bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych 4. korzyści związane ze zmniejszeniem odsetka przestępczości 5. efekty wynagrodzeń ukrytych 6. ad 1) oszczędności na dojazdach uczniów na zajęcia dodatkowe obliczając korzyści wynikające ze wzrostu dostępności obiektu, przyjęto następujące założenia: - założono, że przy braku modernizacji prowadzenia zajęć a niemożliwe. z czasem byłyby mało Koniecznym gimnastycznych w sąsiednich szkołach. Wyszczególnienie Liczba uczniów i dzieci dojeżdżających na zajęcia pozalekcyjne Średnia odległość dojazdu w obie strony Średnia liczba dojazdów tygodniowo Liczba tygodni w roku Rocznie i rozbudowy Sali gimnastycznej J.m. 120 osoba 14 km 2 dni 52 tygodnie 75 atrakcyjne byłby dojazd i uczniów warunki uciążliwe do sal Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Koszty dojazdu (w zł/km) Oszczędności roczne na dojazdach 0,5 PLN 87360,00 PLN Ad2) oszczędności na kosztach leczenia wad postawy założenia Wyszczególnienie Rocznie J.m. Łączna liczba uczniów i dzieci korzystająca efektów realizacji projektu 531 osoba Odsetek uczniów i dzieci posiadających wady postawy obecnie 15% Liczba uczniów i dzieci posiadająca wady postawy 80 osoba Odsetek uczniów i dzieci posiadających wady postawy po realizacji projektu 5% Procentowy spadek odsetka uczniów i dzieci z wadami postawy w wyniku projektu 10% Liczba uczniów i dzieci bez wad postawy w wyniku realizacji projektu 53 osoba Średni koszt leczenie wad postawy na osobę 3000 PLN Oszczędności na kosztach leczenia wad postawy 159000,00 PLN Ad 3) korzyści związane z organizacją bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych założenia Wyszczególnienie Liczba nowych dzieci i uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych Rocznie J.m. 120 4 52 2 416 80 Liczba godzin zajęć tygodniowo Liczba tygodni w roku Liczba grup Średnia liczba godzin zajęć w roku Koszt jednej godziny zajęć Koszt zajęć przypadający na jednego ucznia/dziecko osoba h dzień grupa h PLN 277,33 PLN Korzyści związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych 33280,00 PLN Ad 4) korzyści związane ze zmniejszeniem odsetka przestępczości założenia Wyszczególnienie Łączna liczba uczniów i dzieci korzystająca efektów realizacji projektu Liczba mieszkańców w powiecie jarosławskim (dane GUS na koniec 2011) Liczba skazanych/tymczasowo aresztowanych w powiecie (dane GUS na koniec 2011) Rocznie J.m. 531 osoba 122772 osoba 695 osoba Wskaźnik udziału skazanych/tymczasowo aresztowanych w liczbie mieszkańcow ogółem 0,0057 PLN Średnia roczna ilość uczniów/dzieci skazanych/tymczasowo aresztowanych (wariant bez projektu) Średnia roczna ilość uczniów/dzieci skazanych/tymczasowo aresztowanych (wariant z projektem) 3,0267 osoba 2,0178 osoba 76 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Średnia roczna ilość uczniów/dzieci, które uniknęły skazania/tymczasowego aresztowania w wyniku projektu Szacunkowy koszt 1 osoby tymczasowo aresztowana lub skazana (Ustawa budżetowa na 2012 rok) 1,0089 PLN 199 000 PLN Korzyści związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych 200771,10 PLN Ad 5) efekty wynagrodzeń ukrytych założenia Dane do analizy ekonomicznej stopa dyskonta przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Podkarpaciu (dane GUS za II kw. 2012r) stawka wpłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i odpowiednich podatków stopa bezrobocia (dane GUS za II kw.2012r) przeciętne miesięczne wynagrodzenie ukryte na jednego mieszkańca Dostkowe zatrudnienie w Przedszkolu (etaty) Płaca brutto osoby zatrudnionej w Przedszkolu Dochód netto dla zatrudnionego 5,00% 2 933,96 33% 15,00% 1 670,89 1 2 000,00 1 459,48 8.1. Korzyści zewnętrzne wynikające z realizacji projektu Nie przewiduje się żadnych nakładów i kosztów społeczno-gospodarczych. 8.2. Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu Wartości korzyści ekonomicznych (fiskalnych i zewnętrznych) kwantyfikowanych powyżej przedstawiono w formie tabelarycznej dla okresu referencyjnego i na tej podstawie skalkulowano przepływy pieniężne dla projektu (ekonomiczny strumień pieniężny) oraz obliczono ekonomiczne wskaźniki efektywności przedsięwzięcia, czyli: o ERR projektu o ENPV projektu o B/C projektu Jak pokazują poniższe tabele zgodnie z kryteriami oceny merytoryczno – technicznej określonymi w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP projekt jest „społecznie korzystny”, gdyż zostały spełnione warunki: ENPV = 2 464 030,28 zł czyli ENPV > 0 ERR = 16,5 % czyli ERR > społecznej stopy dyskonta B/C = 1,81 czyli B/C > 0 77 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 8.3. Analiza wskaźników ekonomicznych Tabela 12. Wskaźniki efektywności przedsięwzięcia ENPV i ERR okres > rok > 2009 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1) Przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 982,22 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 3) Zmiana stanu kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 123,22 0,00 -208 010,82 -866 096,05 -1 926 896,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 123,22 0,00 -208 010,82 -866 096,05 -1 937 878,76 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 46 023,04 0,00 38 896,33 161 952,92 360 937,46 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 46 023,04 0,00 38 896,33 161 952,92 360 313,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,47 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 0,00 0,00 6 683,56 20 050,68 140 153,46 500 461,78 500 461,78 500 461,78 500 461,78 500 461,78 - wzrost dostępności obiektów szkolnych (oszczędności na zakupie gimbusa) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 840,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 - wzrost dostępności obiektów szkolnych (oszczędności na kosztach eksploatacji gimbusa dojazdy, serwis) 0,00 0,00 0,00 0,00 39 750,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 II. Ekonomiczny strumień pieniężny (I+1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 320,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 Wsp. dyskonta przy stopie 0,00 0,00 0,00 0,00 50 192,78 200 771,10 200 771,10 200 771,10 200 771,10 200 771,10 Wartość bieżąca ekonomicznego strumienia pieniężnego 0,00 0,00 6 683,56 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 4) Nakłady inwestycyjne (koszty całkowite) 5) Wartość rezydualna I. Finansowy strumień pieniężny (1+2+3+4) 1) Korekta o efekty fiskalne - VAT od inwestycji - VAT od kosztów operacyjnych 2) Korzyści zewnętrzne 78 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności ENPV/C 2 464 030,28 EERR/C 16,05% okres > rok > 1) Przychody operacyjne 8 9 10 11 12 13 14 15 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Koszty operacyjne bez amortyzacji -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 3) Zmiana stanu kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Nakłady inwestycyjne (koszty całkowite) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 238 569,35 5) Wartość rezydualna I. Finansowy strumień pieniężny (1+2+3+4) 1) Korekta o efekty fiskalne - VAT od inwestycji - VAT od kosztów operacyjnych 2) Korzyści zewnętrzne - wzrost dostępności obiektów szkolnych (oszczędności na zakupie gimbusa) - wzrost dostępności obiektów szkolnych (oszczędności na kosztach eksploatacji gimbusa dojazdy, serwis) II. Ekonomiczny strumień pieniężny (I+1+2) Wsp. dyskonta przy stopie Wartość bieżąca ekonomicznego strumienia pieniężnego -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 -36 080,88 2 202 488,47 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 2 456,49 500 461,78 500 461,78 500 461,78 500 461,78 500 461,78 500 461,78 500 461,78 500 461,78 87 360,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 87 360,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 33 280,00 200 771,10 200 771,10 200 771,10 200 771,10 200 771,10 200 771,10 200 771,10 200 771,10 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 20 050,68 Źródło: Obliczenia własne 79 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Tabela 13. Kalkulacja wskaźnika B/C Kalkulacje wskaźnika B/C 2009 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Korzyści całkowite (finansowe i ekonomiczne) 46023,04 0,00 45579,89 182003,60 501090,92 502918,27 502918,27 502918,27 502918,27 502918,27 Korzyści całkowite (finansowe i ekonomiczne) zdyskontowane 46023,04 0,00 41342,31 157221,55 412248,74 394049,63 375285,36 357414,63 340394,88 324185,60 Koszty całkowite (finansowe i ekonomiczne) 246123,22 0,00 208010,82 866096,05 1937878,76 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 Koszty całkowite (finansowe i ekonomiczne) zdyskontowane 246123,22 0,00 188671,95 748166,33 1594297,65 28270,31 26924,11 25642,01 24420,96 23258,06 0,22 0,21 0,24 0,39 0,53 0,67 0,79 0,90 B/C dla danego okresu B/C = #DZIEL/0! 1,81 Źródło: Obliczenia własne 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Korzyści całkowite (finansowe i ekonomiczne) 502918,27 502918,27 502918,27 502918,27 502918,27 502918,27 502918,27 502918,27 2741487,62 Korzyści całkowite (finansowe i ekonomiczne) zdyskontowane 324185,60 308748,19 294045,90 280043,71 266708,30 254007,90 241912,29 230392,66 1196101,97 Koszty całkowite (finansowe i ekonomiczne) 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 36080,88 Koszty całkowite (finansowe i ekonomiczne) zdyskontowane 23258,06 22150,53 21095,74 20091,18 19134,46 18223,30 17355,52 16529,07 15741,97 0,90 1,01 1,11 1,21 1,30 1,38 1,46 1,53 2,07 Kalkulacje wskaźnika B/C B/C dla danego okresu 80 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Analiza oddziaływania na środowisko 9. 9.1. Formalno-prawna procedura ooś Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej - budowa budynku sali gimnastycznej połączonej z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem – przewiązką oraz zakup wyposażenia multimedialnego do przedszkola w Hyżnem. Dla planowanej inwestycji przeprowadzono wstępną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pod pojęciem „przedsięwzięcie”, rozumie się inwestycję budowlaną lub inną ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. W drodze rozporządzenia, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko Rada Ministrów określiła: 1. rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, wielkość produkcji i inne parametry techniczne, 2. szczegółowe kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, wielkość emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skalę jego oddziaływania na środowisko. Analizując rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr. 257 poz. 2573 ze zm.) można stwierdzić, iż: o na podstawie § 2 Rozporządzenia, planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lub o na podstawie § 3. 1. Rozporządzenia, planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w katalogu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami prawa polskiego w tym zakresie, czyli Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z zakwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 9.2. Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności 81 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności publicznej, nie zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Projektowana inwestycja nie narusza równowagi ekologicznej otaczającego terenu. Bezpośrednie oddziaływanie przedsięwzięcia dotyczyć będzie terenu w jego najbliższym otoczeniu i związane będzie z fazą realizacji, podczas której przejściowo wystąpi niewielka emisja hałasu oraz nieznaczna emisja zanieczyszczeń pyłowych. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe. W fazie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie odczuwalne, nie wystąpią przekroczenia standardów jakości środowiska: ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Na terenie nieruchomości prowadzona będzie racjonalna gospodarka odpadami, jakie będą wytwarzane zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji przedsięwzięcia. Inwestycja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu technologii wodooszczędnych i energooszczędnych oraz zgodnie z planami budowlanymi opracowanymi na podstawie norm, przepisów prawnych oraz zgodnie z dotychczasowymi warunkami dostawy wody, energii i gazu i odbioru ścieków. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w niezmienionym zasięgu terytorialnym i niezmienionym charakterze. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego obciążenia istniejącej infrastruktury. Opierając się na danych zawartych w projekcie technicznym i opisywanych w niniejszej dokumentacji można stwierdzić, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. Należy przez to rozumieć, że nie zostały przekroczone dopuszczalne normy oraz dopuszczalny próg uciążliwości dla środowiska. Poza granicami inwestycji zachowane również będą obowiązujące standardy ochrony środowiska. Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie będzie kolidowało z obszarami przyrodniczymi podlegającymi ochronie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Projektowana inwestycja nie wywrze na środowisko nieodwracalnych zmian. Nie zmieni także w istotny sposób zagospodarowania przestrzennego terenu wokół budynku szkoły, ale podniesie walory funkcjonalne i estetyczne obszaru, na którym jest przewidziana. Część południowo-wschodnią oraz teren przed małą salą gimnastyczną zajmuje zieleń wysoka i niska o charakterze ozdobnym i izolacyjnym. W pobliżu granicy wschodniej znajdują się dwa dęby szypułkowe będące w ścisłej ochronie przyrody. Budowany obiekt usytuowany jest na terenie objętym ochrona konserwatorską w zespole – Pałacowo parkowym w granicach Hyżneńska – Woźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy rozporządzenia 77/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Hyżneńska – Woźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz.2103)Pozwolenie na budowę wymagało uzyskania pozwoleń Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody. 9.3. Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 W czasie opracowywania projektu budowy zaświadczenie Natura 2000 nie było wymagane. Na potrzeby wniosku wystąpiono o wydanie tego zaświadczenia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 12.11.2012 roku wydał oświadczenie potwierdzające, że projekt polegający na budowie hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Hyżnem nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000. Projekt zlokalizowany jest w odległości ok. 2,9 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Nad Husowem PLH180025, inne obszary wchodzące w skład sieci NATURA 2000 znajdują się w większej odległości. Ze względu na swoją lokalizację, charakter, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, projekt nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000. 82 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności W związku z tym przeprowadzenie oceny o której mowa w artykule 6, ust. 3, dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne. 10. Analiza ryzyka i wrażliwości Tabela 14. Testy wrażliwości Parametry zmiana o zmiana o 15,00% zmiana o 25,00% 40,00% zmiana o 89,19% Wzrost nakładów inwestycyjnych - ENPV 2 048 796,68 1 771 974,27 1 356 740,66 0,00 - ERR 13,17% 11,60% 9,61% 5,00% - B/C 1,59 1,47 1,33 1,00 Parametry zmiana o zmiana o 50,00% 100,00% zmiana o 200,00% zmiana o 918,00% Wzrost kosztów eksploatacyjnych - ENPV 2 329 842,61 3 059 271,89 2 195 654,94 0,00 - ERR 15,48% 18,52% 14,91% 5,00% - B/C 1,73 2,23 1,66 1,00 Parametry zmiana o zmiana o 15,00% zmiana o zmiana o 25,00% 40,00% 61,11% 1 377 119,32 747 799,04 -53 250,82 0,00 - ERR 11,34% 8,49% 4,75% 5,00% - B/C 1,45 1,24 0,98 1,00 Spadek korzyści zewnętrznych - ENPV Źródło: Obliczenia własne Jak widać z przeprowadzonych testów wrażliwości projekt wykazuje odporność na zmianę parametrów, bowiem dopiero wzrost nakładów inwestycyjnych o 89,19%, wzrost kosztów operacyjnych o 918,00% lub spadek społecznych korzyści zewnętrznych powyżej 61,11% powoduje iż projekt osiąga granicę opłacalności. 83 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 11. Załączniki: 11.1. Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej – jakościowej Lp. Nazwa kryterium Efektywność kosztowa projektu – stopień wpływu na osiągnięcie wskaźników RPO Opis kryterium Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika Liczby uczniów korzystających rocznie z efektów realizacji projektu. Kryterium promować będzie projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu. Wpływ projektu na zmniejszanie dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi, a miastami Liczba punktów przyznawana na podstawie % udziału wychowanków/ uczniów z terenów wiejskich w ogólnej liczbie wychowanków/uczniów w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie 1. 2. 84 Wyjaśnienia Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu w pierwszym pełnym roku po realizacji projektu to 531. Realizacja projektu będzie zakończona w drugim kwartale 2013 roku (czerwiec 2013r.) w roku szkolnym 2013/2014, zgodnie z danymi uzyskanymi w UG Hyżne do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego będzie uczęszczać 531 dzieci i młodzieży i wszyscy będą użytkownikami powstałej infrastruktury. Dofinansowanie – 999 790,27 zł Liczba uczniów korzystających rocznie z efektów realizacji projektu – 531 Efektywność kosztowa projektu = 1 882,84 Liczba uczniów z terenów wiejskich korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów – 539 osób . Ogólna liczba wychowanków/ uczniów korzystających z infrastruktury objętej zakresem rzeczowym projektu według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi również 539, wszystkie osoby uczęszczające do gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola są z terenów wiejskich. Uczniowie z terenów wiejskich często mają utrudniony dostęp do edukacji w szkołach Młodzież wiejska ucząca się w szkołach włączonych w projekt, stanowi 100% ogółu wszystkich uczniów. Tym bardziej ważne jest by inwestować w rozwój infrastruktury edukacyjnej by umożliwiać dzieciom i młodzieży szkolnej prawidłowy rozwój fizyczny i poprawiać warunki zdobywania wiedzy. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie równości szans edukacyjnych tej grupie Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności młodzieży i dzieci. 3. 4. Kryterium oceniane będzie na Zakres projektu obejmuje budowę hali sportowej przy podstawie lokalizacji zakresu Gimnazjum w Hyżnem, jego termomodernizację oraz rzeczowego projektu doposażenie Przedszkola w Hyżnem. Wydatki kwalifikowane związane z częścią projektu realizowanego na terenie wiejskim stanowią 100 % ogółu wydatków kwalifikowanych w projekcie. Wpływ projektu na rozwój Kryterium zakłada, że przyjęte do W ramach projektu powstanie nowa pełnowymiarowa hala nowoczesnych metod realizacji inwestycje zasadniczo gimnastyczna. Pozwoli ona na przeprowadzanie w lekcji kształcenia poprzez zakup wpłyną na poziom jakości pokazowych w ramach takich przedmiotów jak biologia, sprzętu lub wyposażenia kształcenia chemia, geografia. Przy użyciu nowoczesnego sprzętu, większej społeczności szkolnej będzie można przedstawić materiał edukacyjny, co pozwoli wprowadzić nowe formy lekcji i metod kształcenia. Będzie można przeprowadzić pokazy i kursy (np. pierwszej pomocy). Rozmiar hali pozwoli na organizację takich kursów dla większej liczby klas jednocześnie i przy wykorzystaniu rekwizytów i pomocy naukowych. Wielofunkcyjność hali sportowej pozwoli na zwiększenie możliwości przekazywania wiedzy . W ramach zakupu wyposażenia, Przedszkole w Hyżnem wzbogaci się o tablicę interaktywną. Zakup tablicy interaktywnej do przedszkola to świetny pomysł na urozmaicenie zajęć i zapoznanie dzieci z interaktywnym urządzeniem, których coraz więcej napotykają w otaczającym ich świecie. Przy tablicy interaktywnej w przedszkolu można prowadzić zajęcia, w których biorą udział wszystkie dzieci z grupy. Ważne jest to, iż każde dziecko podczas takich zajęć, nawet jeżeli nie jest aktualnie przy tablicy, bierze aktywny udział w zajęciach – obserwując, analizując i ucząc się od rówieśników, którzy aktualnie wykonują zadanie przy tablicy. Tablice interaktywne są narzędziami wielofunkcyjnymi, można na nich pisać, rysować kolorowymi pisakami, wyświetlać mapy i prezentacje. Ale to nie wszystko, można na nich też przeglądać strony internetowe, wyświetlać filmy i używać specjalnego wirtualnego cyrkla. Lokalizacja projektu na obszarach wiejskich 85 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 5. Wpływ projektu na poprawę wydajności energetycznej budynków i zwiększenia wydajności produkcji, transmisji oraz dystrybucji ciepła i elektryczności Kryterium podstawie projektu oceniane zakresu Tablice interaktywne to tylko jedno z wielu narzędzi, jakie zaczyna być powszechnie wykorzystywane w szkołach i przedszkolach. Producenci oprogramowania i sprzętu cały czas pracują nad nowymi technologiami interaktywnej edukacji. Pozwala to nauczycielowi na eksperymentowanie z bardziej dynamicznymi i interaktywnymi metodami pracy. Zabawy z tablicą interaktywną: - gry doskonalące umiejętność spostrzegania wzrokowego (np. www.lulek.tv), - gry logopedyczne typu: „Socrates”, - praca w programie „A-migo” (tworzenie obrazków przy użyciu pisaka), - porządkowanie puzzli, układanie zadań obrazkowych, wykonywanie ćwiczeń związanych z koordynacją wzrokowo – słuchową za pomocą tabletu interaktywnego, - zabawy ruchowe z piosenką, - rebusy obrazkowe, - informacje i ciekawostki ze świata roślin i zwierząt, - bajki dydaktyczne, - zagadki obrazkowe i słuchowe dla dzieci (rozpoznawanie ukrytego obrazka, analiza słuchowa dźwięków). będzie na Projekt budowlany przewiduje wykonanie modernizacji rzeczowego istniejącej kotłowni gazowej, która znajduje się w budynku gimnazjum, wraz z wymianą układu redukcyjno – pomiarowego dostosowującego zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w związku koniecznością ogrzania pomieszczeń socjalnych hali sportowej, dobudowanych klatek schodowych i łącznika pomiędzy istniejącym gimnazjum. Zadanie to zostało wykonane w roku 2009. W roku 2009 zostało również wykonane docieplenie ścian istniejącego budynku gimnazjum, co pozwoliło uzyskać rezerwę cieplną bez konieczności montowania dodatkowych pieców c.o. Wartość modernizacji kotłowni gazowej wyniosła: 6 742,11 zł (netto) natomiast wartość termomodernizacji istniejącego budynku wyniosła: 193 358,07 zł (netto) 86 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności Ponadto dla ogrzewania hali sportowej dodatkowo zaplanowany został system ogrzewania ciepłym powietrzem poprzez projektowaną centralę wentylacyjną z nagrzewnicą gazową. – zadanie to jest objęte niniejszym projektem. 6. Uwzględnienie w projekcie modernizacji lub budowy sali gimnastycznej Kryterium promować będzie projekty, w których przewidziano budowę lub modernizację sal gimnastycznych 7. Kryterium promować będzie projekty Zakres rzeczowy projektu obejmujące inwestycje w obejmuje inwestycje w infrastrukturę wykorzystywaną przez infrastrukturę przedszkola wykorzystywaną przez przedszkola 8. Wpływ projektu na ofertę Kryterium promować będzie zajęć pozalekcyjnych projekty, w których przewidziano prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 87 Projekt przewiduje budowę hali gimnastycznej w Hyżnem. Powstanie budynek (hala sportowa + łącznik) o kubaturze 7 804,0 m3 wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami oraz z niezbędnym wyposażeniem. Z powstałej infrastruktury będę korzystać dzieci i młodzież z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Hyżnem (rok szkolny 2013/2014 w sumie 531 uczniów) W ramach projektu powstanie sala gimnastyczna przy gimnazjum w Hyżnem. Korzystać z niej będą również dzieci uczęszczające do pobliskiego przedszkola. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości nauki przedszkolaków. Będą miały możliwość korzystać z urozmaiconych zajęć ruchowych, co wspomoże ich rozwój fizyczny i pozytywnie na ich sprawność ruchową. Przedszkole zostanie również doposażone w tablicę interaktywną, co pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz zwiększy poziom jakości edukacji w przedszkolu. W roku szkolnym 2014/2015 z infrastruktury będącej przedmiotem projektu będzie korzystać 50 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Hyżnem. W projekcie przewidziano wprowadzenie następujących bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci: - Próba tańca hip hop, break-dance, piping ( raz w miesiącu), - lekcje tańca towarzyskiego - Warsztaty plastyczne „Malarstwo i formy użytkowe (bibułkarstwo, haft), spotkania z lokalnymi artystami (lipiec, sierpień ) – 20 osób · Zajęcia taneczne dla uczniów szkoły podstawowej - jedną godzinę tygodniowo – wykorzystanie sali wielozadaniowej · Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności · Zajęcia z rytmiki dla dzieci przedszkolnych– wykorzystanie sali wielozadaniowej 9. 10. Wpływ projektu na Kryterium zwiększenie dostępności podstawie infrastruktury do potrzeb projektu niepełnosprawnych oceniane zakresu będzie na W ramach rozwiązań dla osób niepełnosprawnych przewiduje rzeczowego się wdrożenie następujących rozwiązań: - zewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do przewiązki w poziomie piwnic. - sanitariaty na poszczególnych kondygnacjach bloku głównego a w zapleczu hali sportowej na parterze natrysk z wc - komunikacja osoby niepełnosprawnej zarówno z piwnicy jak i z parteru budynku gimnazjum na pozostałe dwa piętra oraz do hali sportowej odbywać się będzie zaprojektowaną windą, której budowa zaplanowana jest w składanym wniosku Wielofunkcyjność Kryterium promować będzie te Projekt przewiduje organizowanie bezpłatnych zajęć dla wykorzystania przedsięwzięcia, gdzie zakłada dorosłych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach infrastruktury będącej wielofunkcyjność wykorzystania projektu. Będą to zajęcia ruchowe dla dorosłych typu: przedmiotem projektu. obiektów / wyposażenia będącego - aerobik- w okresie grudzień marzec, raz w tygodniu przedmiotem projektu - pokazy tańca towarzyskiego - 4 razy do roku Hala sportowa będzie udostępniana Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem, w ramach współpracy z którym odbywać się będą próby i występy zespołu tanecznego „Mażoretki ”. W hali będą się również odbywać próby zespołu ludowego „Hyżniacy” W uczestnictwo w wyżej wymienione przedsięwzięcia będą mogli się zaangażować mieszkańcy gminy, bez względu na wiek. Mając ten fakt na uwadze, wykorzystanie wybudowanie hali pozytywnie wpłynie na potrzebę odpowiedzi władz lokalnych na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Sporządził: imię i nazwisko: Małgorzta Kilian Stanowisko: Konsultant Wnioskodawca (osoby upoważnione do podpisania wniosku w przypadku jednostek samorządu terytorialnego także Skarbnik) …………………………………………………………………… . podpis/-y i pieczęć/-cie czytelny podpis 88 Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażania do przedszkola – studium wykonalności 11.2. Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym - załączono na płycie CD do wniosku. 89
