doc04Sk d mamy pieni dze - Biuletyn Informacji Publicznej
download 
Reklamacja Transkrypt
04Sk d mamy pieni dze - Biuletyn Informacji Publicznej
Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy ? czyli BUD ET POWIATU KIELECKIEGO „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” kieleckim” Szanowni Pa stwo! Po raz pierwszy macie Pa stwo okazj zapozna si z informatorem bud etowym dla mieszka ców „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy wydajemy w powiecie kieleckim”. Za po rednictwem niniejszej pu publikacji blikacji chcemy, aby bud et stał si dokumentem zrozumiałym i czytelnym nie tylko dla ksi gowych i ekonomistów, ale równie dla mieszka ców naszego powiatu. Publikacja ta daje mo liwo informacj zapoznania si z sytuacj finansow powiatu, na temat rodków, jakimi dysponuje powiat, powiat, sposobów ich pozyskiwania i celów, na które s przeznaczone. Chcemy utwierdzi Pa stwa w przekonaniu, e działalno powiatu, w tym jego finanse jest jawna i jest nasz nasz wspóln spraw . Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania si z tre ci tej broszury i wierz , e jej zawarto spełni Pa stwa oczekiwania. Zbigniew Bana kiewicz Starosta Kielecki 2 „Sk „Sk d mamy pieni dze powiecie wiecie kieleckim” i na co je wydajemy w po W niniejszej publikacji przybli amy Pa stwu finanse powiatu w odniesieniu do projektu bud etu na 2006 rok. Co to jest bud et? Bud et to plan finansowy dochodów i wydatków powiatu na dany rok, przygotowany przez Zarz d Powiatu i zatwierdzony przez Rad Powiatu w formie uchwały bud etowej. Jest on podstawowym dokumentem, który okre la sposób realizacji polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ci gu całego roku. Jak tworzy si bud et? Bud et ustalany jest na podstawie dochodów i wydatków z lat ubiegłych. Przeprowadzana jest analiza wpływów z lat ubiegłych. W planowaniu dochodów uwzgl dnia si te m.in. informacje z Ministerstwa Finansów o wysoko ci wpływów z podatków dochodowych oraz informacje od Wojewody wi tokrzyskiego o wysoko ci rodków na finansowanie zada z zakresu administracji rz dowej. Wydatki przeznaczone s na zadania, jakie powiat musi wykona , jakie mo e wykona w zale no ci od posiadanych rodków – i tych przekazywanych z bud etu pa stwa, i tych, które powiat sam wypracuje. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, słu b powiatowych opracowuj propozycje wydatków inwestycyjnych na nast pny rok. O tym, na co zostan przeznaczone rodki bud etowe mog te cz ciowo decydowa mieszka cy powiatu. W ich imieniu radni składaj wnioski o dofinansowanie zada z bud etu powiatu. Informacje te otrzymuje Skarbnik Powiatu. Opracowuje na ich podstawie zestawienie dochodów i wydatków do projektu bud etu. Zarz d Powiatu przedstawia projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu. Nad projektem nast pnie pracuj komisje Rady Powiatu. Bud et musi by zaakceptowany i zatwierdzony uchwał Rady Powiatu. Za prawidłowe wykonanie bud etu odpowiada Zarz d Powiatu. 3 „Sk „Sk d mamy pieni pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” Dochody Sk d si bior pieni dze w bud ecie powiatu Pozostałe dochody Dotacje celowe z bud etu pa stwa Subwencja ogólna Udziały powiatu w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 1 Prognozowane dochody bud etu Powiatu Kieleckiego na 2006 rok kształtuj si na poziomie 71.255.871 zł.. W przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 366 zł. Struktura poszczególnych ródeł dochodów na 2006 rok przedstawia si nast puj co: Subwencje ogólne – stanowi form zasilania finansowego z bud etu pa stwa jednostek samorz du terytorialnego i s form wyrównania niewystarczaj cych dochodów własnych powiatu. Otrzymane z bud etu subwencje ogólne za wyj tkiem o wiatowej mog by swobodnie wykorzystane. W 2006 roku b d one stanowiły ogóln kwot 25.898.583 zł co stanowi 36,3% wszystkich dochodów bud etu naszego powiatu. W przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 133 zł. Dotacje celowe z bud etu pa stwa - dochody pochodz ce z dotacji celowych musz zosta wydatkowane na okre lony cel. Powiat nie mo e swobodnie decydowa , na co wydaje te pieni dze. 4 „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” Niewydatkowane na wskazany cel rodki trzeba zwróci . W 2006 roku powiat otrzyma dotacje w wysoko ci 11.849.008 zł tj. 13,4% ogólnej kwoty dochodów bud etu. W przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 60 zł. Udziały powiatu w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa – 9.547.791 zł. W przeliczeniu na jednego mieszka ca kwota ta wynosi 49zł. Uj te s tu takie dochody jak: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ka dy mieszkaniec Powiatu Kieleckiego, co roku płaci podatek dochodowy zale ny od osi ganych dochodów. Za po rednictwem Ministerstwa Finansów do bud etu powiatu wpływa okre lona cz tego podatku, zatem im wy sze dochody osi gaj mieszka cy naszego powiatu, tym wi cej pieni dzy ma do dyspozycji powiat na realizacj zada . W tym roku planowane wpływy z tego tytułu, szacowane s na poziomie 9.367.791 zł, tj. 10,25% ogółu dochodów, które wpływaj do bud etu pa stwa. Udział w podatku od osób prawnych – podobnie jak mieszka cy podatki odprowadzaj równie firmy z naszego regionu, w tym roku powiat powinien otrzyma za po rednictwem urz dów skarbowych kwot 180.000 zł, tj. 1,40% wszystkich dochodów. Pozostałe dochody – zakładana w projekcie bud etu na 2006 rok kwota tego ródła dochodów w wysoko ci 10.699.689 zł, wyliczana jest na podstawie wysoko ci opłat okre lonych w przepisach ogólnych oraz lokalnych. W przeliczeniu na jednego mieszka ca kwota ta wynosi 55 zł. Uj te s tu wpływy pochodz ce z nast puj cych tytułów: Wpływy z opłat komunikacyjnych 4.080.000 zł. Wpływy za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 35.150zł. Wpływy z ró nych opłat 155.500 zł. Dochody z najmu i dzier awy 16.509 zł. Wpływy z usług 1.796.330 zł. Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 1.367.400 zł. Pozostałe odsetki 100.000 zł. Wpływy z ró nych dochodów 1.026.800 zł. 5 „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 122.000 zł. Dotacje celowe otrzymane na zadania bie ce, realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 2.000.000zł. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów - 1.894.400 zł. rodki te zostały pozyskane dzi ki porozumieniom mi dzy gminami na sfinansowanie rozbudowy dróg powiatowych. W przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 10 zł. rodki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (zwi zków powiatów), pozyskane z innych ródeł - 11.366.400 zł. rodki pozyskane z programów ZPORR, SAPARD na rozbudow i modernizacj infrastruktury drogowej słu cej wzmacnianiu konkurencyjno ci regionu. W przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 58 zł. Struktur dochodów przedstawia poni szy wykres 11 366 400 zł. 16% 1 894 400 zł. 3% 25 898 583 zł. 36% 10 699 689 zł. 15% 9 547 791 zł. 13% 11 849 008 zł. 17% Subwencje ogólne Udział powiatu w podatkach Dotacje celowe z bud etu pa stwa Pozostałe dochody Wpływy z tytułu pomocy finansowej Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji 6 „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” Wydatki Ogólna struktura wydatków w powiecie kieleckim jest nast puj ca: - Wydatki bie ce - 55.148.936 zł. - obejmuj przede wszystkim wynagrodzenia wraz z odpisami na fundusz ubezpiecze społecznych, koszty zakupu towarów i usług niezb dnych do bie cej działalno ci, w tym tak e koszty remontów, opłaty, składki i inne nale no ci. Wydatkami bie cymi s równie wydatki zwi zane z funkcjonowaniem administracji samorz dowej (urz du i jednostek samorz du terytorialnego). - Wydatki maj tkowe (inwestycyjne) - 18.155.200 zł. Do kategorii wydatków maj tkowych zaliczamy wi c wszelkie wydatki inwestycyjne, obejmuj ce zarówno zakupy rodków trwałych, jak i budow oraz rozbudow dróg powiatowych. Jednostki samorz du terytorialnego zostały utworzone, by poziom zaspokojenia potrzeb mieszka ców społeczno ci lokalnych był na wy szym poziomie, ze wzgl du na lepsz znajomo oczekiwa ludno ci w stosunku do władz z danego terenu. Zatem Powiat Kielecki w 2006 roku zamierza wyda 73.304.136 zł.. W przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 377 zł. Pieni dze b d wydatkowane na nast puj ce cele: Zadania zwi zane z o wiat i edukacyjn opiek wychowawcz – 15.225.515 zł., w przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 78 zł. W ramach tego zadania finansowana b dzie działalno mi dzy innymi 8 szkół ponadgimnazjalnych znajduj cych si na terenie powiatu, w których kształci si ok. 2900 uczniów, 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 6 szkolnych schronisk młodzie owych. Pieni dze przeznaczone b d na: Wynagrodzenia dla nauczycieli, Wynagrodzenia dla administracji i obsługi, Zakup materiałów, wyposa enia i pomocy naukowych, Dokształcanie nauczycieli, Indywidualne nauczanie dzieci, Finansowanie zaj pozalekcyjnych, Opłaty zwi zane z utrzymaniem obiektów o wiatowych. 7 „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” Zadania zwi zane z administracj publiczn – 10.760.241 zł., w przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 55 zł. W ramach tego zadania finansowana b dzie m.in. działalno Zarz du Powiatu, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Rady Powiatu, Komisji Poborowej oraz innych słu b niezb dnych do sprawnego funkcjonowania administracji publicznej. Zadania zwi zane z transportem i drogami publicznymi – 23.148.310zł., w przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 119 zł. W ramach tego zadania finansowane b d m.in. inwestycje drogowe współfinansowane wspólnie z gminami, bie ce utrzymanie około 1200 km dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie, remonty dróg i sprz tu oraz działalno Powiatowego Zarz du Dróg. Zadania z zakresu pomocy społecznej – 11.162.487 zł., w przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 57 zł. W ramach tego zadania finansowane b d m.in. bie ca działalno 5 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa 32 dzieci, wydatki zwi zane z utrzymaniem 2 Domów Pomocy Społecznej, z wypłat wiadcze dla dzieci umieszczonych w 130 rodzinach zast pczych, utrzymaniem i funkcjonowaniem: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dofinansowaniem O rodka Interwencji Kryzysowej. Zadania z zakresu ochrony zdrowia – 4.964.000 zł., w przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 25 zł. W ramach tego zadania powiat wydatkuje rodki mi dzy innymi na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, a tak e na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w Chmielniku i wi tokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach. Planowany jest równie zakup specjalistycznego sprz tu medycznego dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. 8 „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” rodki z bud etu powiatu na wykonywanie pozostałych zada publicznych nie wyszczególnionych powy ej – 8.043.583zł., w przeliczeniu na jednego mieszka ca powiatu kwota ta wynosi 41 zł. W ramach tego zadania finansowane b d m.in. Powiatowego Urz du Pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawno ci, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, gospodarka gruntami i nieruchomo ciami, prace geodezyjno-kartograficzne, gospodarka le na, prowadzenie upraw le nych, nadzór nad lasami nie stanowi cymi własno ci skarbu pa stwa, kultur fizyczn i sport, kultur i ochron dziedzictwa narodowego. Wykres przedstawia wydatki w ogólnej kwocie: 8 043 583 zł 11% 15 225 515 zł 21% 4 964 000 zł 7% 11 162 487 zł 15% 10 760 241 zł 15% 23 148 310 zł 31% O wiata i edukacyjna opieka wychowawcza Administracja publiczna Transport i drogi publiczne Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania publiczne Ile z tego przeznaczy si na inwestycje? 25% Wydatki bie Wydatki inwestycyjne 75% 9 ce „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” Wydatki inwestycyjne słu rozwojowi powiatu, poniewa albo powi kszaj maj tek powiatu albo zwi kszaj warto ju posiadanego maj tku. Dzi ki inwestycjom powiat mo e lepiej realizowa swoje zadania i przez to poprawia poziom ycia samych mieszka ców. Deficyt Z deficytem mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki przewy szaj dochody. Deficyt w bud ecie na 2006 rok wyniesie 2.048.265 zł. i zostanie sfinansowany zaci gni tym kredytem długoterminowym w wysoko ci 5.000.000 zł. 90 80 70 Prezentacja Bud etu Powiatu Kieleckiego w latach 2004 – 2006 w milionach złotych 60 50 40 30 20 10 0 -10 2004 dochody 2005 wydatki 2006 nadwy ka/deficyt Jak wida na powy szym wykresie planowany bud et na 2006 rok jest mniejszy od bud etu na rok 2005. Nale y jednak zaznaczy , e w ci gu roku do bud etu wprowadzane s dodatkowo pozyskane rodki, co powoduje zwi kszenie wielko ci przychodów i rozchodów bud etu. Dochody bud etu w ci gu roku 2005 zwi kszyły si o około 38%. Na temat bud etu mo na mówi bardzo wiele. Starali my si przybli y Pa stwu te skomplikowane zagadnienia w sposób najbardziej przyst pny. S one wa ne i maj znacz cy wpływ na jako ycia mieszka ców Powiatu Kieleckiego w roku 2006 jak równie w przyszło ci, dlatego te wszystkim powinny by znane. 10 „Sk „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” Czekamy równie na sygnały od Pa stwa dotycz ce odbioru tej publikacji. Ka da uwaga b dzie dla nas cenna, gdy informator taki planujemy przekazywa do Pa stwa r k po zako czeniu ka dego roku bud etowego. Ankieta za po rednictwem, której mog Pa stwo przesyła swoje opinie stanowi zał cznik do niniejszej publikacji, znajduje si tak e na stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiat.kielce.pl Po szczegółowe informacje oraz dodatkowe wyja nienia zapraszamy do: Starostwa Powiatowego w Kielcach Wydział Bud etu i Finansów Al. IX Wieków Kielc 3, tel. 344 54 29, fax. 344 28 25 Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce e-mail: [email protected] Informator bud etowy dla mieszka ców „Sk d mamy pieni dze i na co je wydajemy w powiecie kieleckim” dost pny jest bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na stronie internetowej www.powiat.kielce.pl 11
