P. Anita Wróblewska
Transkrypt
P. Anita Wróblewska
Leasing 2008 Reorganizacja firmy a zarządzanie flotą samochodową w ABB Sp. z o.o. Anita Wróblewska 1 Leasing 2008 Reorganizacja firmy a zarządzanie flotą samochodową w ABB Sp. z o.o. ABB Sp. z o.o. w Polsce – rozwój i reorganizacja firmy, charakterystyka biznesu Flota samochodowa - potrzeby flotowe identyfikacja, ewolucja i droga zmian Cele strategiczne polityki flotowej. 2 ABB w Polsce Siedziba Spółki ABB znajduje się w Warszawie Główne fabryki zlokalizowane są w Łodzi, Przasnyszu i Wrocławiu Pozostałe lokalizacje to biura handlowe znajdujące się w całej Polsce: Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Poznań, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów. 3 ABB w Polsce – strategiczne jednostki biznesu. PRODUKTY ENERGETYKI Dywizja ta obejmuje sieć zakładów ABB produkujących transformatory, rozdzielnice, wyłączniki, kable i pokrewne urządzenia. Ponadto oferowane są wszelkie usługi konieczne dla uŜytkowania ww. produktów i wydłuŜenia ich Ŝywotności. SYSTEMY ENERGETYKI Systemy „pod klucz” i usługi związane z przesyłem energii elektrycznej oraz sieciami dystrybucyjnymi i elektrowniami. Kluczowymi obszarami działania są podstacje oraz aparatura i systemy automatyki stacyjnej. W obszarze wytwarzania energii elektrycznej oddział ten oferuje oprzyrządowanie oraz systemy sterowania i zasilania potrzeb własnych dla elektrowni. PRODUKTY AUTOMATYKI Jednostka ta dostarcza klientom produkty takie jak napędy, silniki oraz generatory, produkty niskiego napięcia, aparatura kontrolno-pomiarowa i techniki analityczne oraz energoelektronika. AUTOMATYKA PROCESOWA Ten obszar biznesu firmy ABB dostarcza zintegrowane rozwiązania w dziedzinie sterowania, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wiedzy aplikacyjnej specyficznej dla poszczególnych branŜ przemysłu. Obsługiwane branŜe to przemysł ropy i gazu, elektroenergetyka, przemysł farmaceutyczny, papierniczy i celulozowy, przemysł wydobywczy i przetwarzania surowców mineralnych, oraz zastosowania morskie i turbospręŜarki. ROBOTYKA Produkcja robotów przemysłowych. Oprócz robotów ABB dostarcza równieŜ oprogramowanie dla robotów, wyposaŜenie peryferyjne oraz zrobotyzowane modułowe komórki produkcyjne do realizacji takich zadań jak montaŜ czy malowanie i wykańczanie powierzchni. Kluczowymi rynkami dla produktów z dziedziny robotyki jest przemysł samochodowy, odlewniczy, opakowaniowy oraz sektory konsumpcyjne. Silne skoncentrowanie na szukaniu właściwych rozwiązań pomaga w realizacji tysięcy projektów aplikacyjnych na całym świecie. 4 ABB w Polsce – produkty i usługi Aparatura kontrolno – pomiarowa, Napędy, Półprzewodniki, Produkty Średniego Napięcia, Energoelektronika, Pomiar sił, Produkty niskiego i wysokiego napięcia, Silniki i generatory, Transformatory, Robotyka, TurbospręŜarki. 5 ABB – WYNIKI FINANSOWE D OCHÓD NETTO GRUPY ABB OSIĄGNĄŁ: w 2007 r. 3,8 MLD USD, w 2006r. 1,4 MLD USD DOCHÓD NETTO ABB W POLSCE OSIĄGNĄŁ: w 2007r. 60 MLN USD, w 2006 r. 28 MLN USD. 6 FLOTA SAMOCHODOWA – STAN 2008r. 340 samochodów 50 samochodów własność ABB 2 partnerów obsługujących ABB, 3 osoby koordynujące obsługę floty (W-wa, Łódź, Przasnysz) 4 modele samochodów – zgodnie z hierarchizacją stanowisk -SAAB, -Ford Mondeo, -Ford Focus -Opel Astra -Samochody serwisowe inne (Ford transit, Mitsubishi L200, Peugeot Partner) Obowiązujące umowy – umowa leasingu operacyjnego oraz umowa świadczenia usług 7 FLOTA SAMOCHODOWA – analiza sytuacji 2003r. ABB Sp. z o.o. - stan floty samochodowej 196 samochodów (52 leasing) 143 indywidualny uŜytek 53 aut „serwisowych” 70 aut > 140 000 km 96 aut > 4 lata 7 MPLN - wartość ubezpieczeniowa 230 uŜytkowników samochodów słuŜbowych 3 osoby obsługi flotowej (W-wa, Łódź) koszt obsługi 120 zł/m-c/auto (przy 200 pojazdach) zakres obsługi zaleŜny od lokalizacji 8 FLOTA SAMOCHODOWA – analiza sytuacji 2003r. ABB Sp. z o.o. - flota- umowy zewnętrzne ZAKUP – CITROEN (do 17,5% upust) FINANSOWANIE – 8,2 % p.a. UBEZPIECZENIE – WARTA (AC 4%, OC 585 zł) KARTY PALIWOWE – BP (4% upust) moŜliwe/oczekiwane zmiany ustaw w 2004 r. konieczność wymiany części floty konieczność wprowadzenia przejrzystej polityki samochodowej Potrzeba zmian !!! Aktualizacja polityki flotowej 9 FLOTA SAMOCHODOWA - OPCJE OSOBOWE „CIĘśAROWE” ZAKUP ZA GOTÓWKĘ LEASING OPERACYJNY OBSŁUGA WŁASNA „ZEWNĘTRZNE” ZARZĄDZANIE FLOTĄ OUTSOURCING -WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY OUTSOURCING – LEASING OPERACYJNY I ŚWIADCZENIE USŁUG (od 2005 r.) 10 FLOTA SAMOCHODOWA - OPCJE OUTSOURCING -WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY ZADANIA FIRMY LEASINGOWEJ przygotowanie kalkulacji cenowych /otwartych/ zbieranie ofert od dealerów leasing operacyjny, zamówienie pojazdów, rejestracja, ubezpieczenie, przekazanie pojazdu, rozliczenie kontraktu 11 FLOTA SAMOCHODOWA - OPCJE OUTSOURCING -WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY ZADANIA WŁASNE określenie potrzeb flotowych /wybór pojazdów, model, wyposaŜenie/ prowadzenie pełnych negocjacji / zapytania ofertowe, negocjacje z producentem, negocjacje z firmami leasingowymi/ kształtowanie polityki flotowej /programy bezpieczeństwa, hierarchizacja stanowisk/ nadzór nad kosztami, nadzór nad procesem zwrotów pojazdów po zakończeniu kontraktu. 12 ANALIZA KOSZTÓW 2003r. – załoŜenia SAMOCHÓD „WZORCOWY” (standard dla 80% floty) : CITROEN Xsara 1.6 l, 16v., cięŜarowy, kombi MINIMALNE WYPOSAśENIE : ABS, 2 poduszki, radio, alarm, klimatyzacja, dywaniki, fartuchy; DO PORÓWNANIA PRZYJĘTO: ABB – koszty zakupu/leasingu, uŜytkowania, serwisowania, obsługi, ubezpieczenia auta wzorcowego OFERENCI – rata miesięczna dowolnego odpowiednika auta wzorcowego 13 ANALIZA KOSZTÓW – OPCJE OBSŁUGA WŁASNA POZYCJA KOSZTOWA GOTÓWKA ZAKUP SAMOCHODU LEASING -9 006 opony -2 000 -2 000 serwis -9 461 -9 461 obsługa flotowa -5 760 -7 200 samochód zastępczy -1 680 -1 680 -27 907 -9 006 -12 096 -29 347 -19 872 -36 275 RATA LEASINGOWA -30 528 KOSZT FINANSOWANIA SUMA WYDATKÓW OFERENT -45 500 UBEZPIECZENIE SERWIS & ADMINISTRACJA WYNAJEM -73 407 -65 621 -62 496 ZYSK PODATKOWY 12 218 12 468 11 874 SPRZEDAś 14 628 1 843 SUMA KORZYŚCI 26 847 14 311 11 874 -46 560 -51 310 -50 622 -48 589 -45 056 -43 352 Cash Flow NPV UśYTKOWANIE POJAZDU WZORCOWEGO PRZEZ 48 m-cy / 150 tys. km 14 WYNAJEM - ANALIZA RYNKU UJEDNOLICONE ZAPYTANIE OFERTOWE SKIEROWANO DO 10 FIRM NA PODSTAWIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO CZYNSZU NA AUTO WZORCOWE WYŁONIONO 2 POTENCJALNYCH PARTNERÓW OFERENCI/ POTENCJALNI PARTNERZY KONKUROWALI WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: Zwrot za niedojechany km Koszt nadkilometra Zakres ubezpieczenia OC, AC, NW, Zielona Karta Udział własny w ramach ubezpieczenia: szkoda komunikacyjna Dodatkowe opłaty z tytułu kradzieŜy, Koszt wcześniejszego zakończenia kontraktu, Wspólne rozliczenie nadkilometrów. 15 FLOTA SAMOCHODOWA – Wyniki 2003 PO PRZEPROWADZONEJ ANALZIE I NEGOCJACJACH PODJĘTO DECYZJĘ O: OUTSOURCINGU – WYNAJMIE DŁUGOTERMINOWYM PODPISANIU UMOWY Z 1 PARTNEREM WYMIANIE ok. 80 POJAZDÓW NA NOWE - XII 2003 W GRUDNIU 2003 R WYMIENIONO I TRANSZĘ SAMOCHODÓW ROZPOCZYNAJĄCĄ NOWY MODEL ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ W ABB 16 FLOTA SAMOCHODOWA – działania wewnętrzne HIERARCHIZACJA STANOWISK KLASYFIKACJA I WERYFIKACJA LICZBY AUT ZASTĄPIENIE AUT „POOL’owych” WYNAJMEM KRÓTKOTERMINOWYM LIKWIDACJA WŁASNEJ OBSŁUGI FLOTOWEJ DO KOŃCA 2005r. - z uwagi na przyłączenie do ABB kolejnych firm posiadających własną flotę, proces uległ wydłuŜeniu. 17 FLOTA SAMOCHODOWA - DZIAŁANIA 2003 r – WYBÓR 1 PARTNERA /DOSTAWCEY FLOTY SAMOCHODOWEJ, ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY, 2003r. – 2005r. – WZROST CZYNSZU DZIERśAWNEGO O 16% 2005 r – WYBÓR DRUGIEGO PARTNERA, OBNIśKA CZYNSZÓW DZIERśAWNYCH O 17 % 2008 r – STAŁA WSPÓŁPRACA Z DWOMA DOSTAWCAMI 18 FLOTA SAMOCHODOWA – STAN 2008r. 340 samochodów 50 samochodów własność ABB 2 partnerów obsługujących ABB, 3 osoby koordynujące obsługę floty (W-wa, Łódź, Przasnysz) 4 modele samochodów – zgodnie z hierarchizacją stanowisk -SAAB, -Ford Mondeo, -Ford Focus -Opel Astra -Samochody serwisowe inne (Ford transit, Mitsubishi L200, Peugeot Partner) Samochody pool’owe zastąpione wynajmem krótkoterminowym Obowiązujące umowy – umowa leasingu operacyjnego oraz umowa świadczenia usług 19 POLITYKA FLOTOWA – cele strategiczne Outsourcing zarządzania flotą samochodową – usługa samochodu sprawnego. Stała optymalizacja kosztów floty samochodowej: - przejrzystość kosztów – raportowanie, analiza kosztów dodatkowych, analiza zakończenia kontraktów - negocjacje z dwoma partnerami, - weryfikacja pojazdów – samochód jako narzędzie pracy, samochód jako wartość bonusowa. Bezpieczeństwo floty – programy bezpieczeństwa. 20 21