Uzasadnienie do Uchwały Nr - Powiat Kędzierzyńsko

Uzasadnienie do Uchwały Nr - Powiat Kędzierzyńsko

Uzasadnienie do Uchwały Nr 34/143/2015
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
z dnia 08 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok
W związku z pismami otrzymanym z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie
wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok, w sposób
jak poniżej:
1) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy wydatków na dotacje na zadania
bieżące o kwotę ogółem 544.522 zł, w tym:
* w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków
bieżących (§4810 – rezerwy: rezerwa ogólna – 7.822 zł, rezerwa celowa na oświatę i
wychowanie – 85.700 zł) o kwotę 93.522 zł
* w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan finansowy wydatków o
kwotę ogółem 206.480 zł., z czego:
- w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
(zmniejsza się dotację dla TEB Edukacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych)
zmniejsza się o kwotę 13.440 zł
- w §2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez
osobę fizyczną (zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego dla Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) zmniejsza się o kwotę 193.040 zł
* w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione zmniejsza się plan
finansowy wydatków w §2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty (zmniejsza się dotację dla TEB Edukacja) o kwotę ogółem 244.520 zł, w
tym:
- dla Kursów kwalifikacyjnych zmniejsza się plan o kwotę 36.670 zł,
- dla Studium Medycznego dla Młodzieży zmniejsza się plan o kwotę 65.900 zł,
- dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody medyczne) zmniejsza się plan o kwotę
70.451zł,
- dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody pozostałe) zmniejsza się plan o kwotę
71.499zł
2) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków
związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki na
realizację projektu „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kędzierzyn – Koźle – VI nabór”) o kwotę ogółem 7.822 zł, w tym:
* Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 6.941 zł
* w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 881 zł
3) w Powiatowym Zespole Oświaty w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –
administracyjnej szkół zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagroda Starosty z
okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3.500 zł) o kwotę 13.500 zł
4) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa
się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 –
wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
o kwotę 4.200 zł
5) w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się
plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 –
wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji
Narodowej – 6.500 zł) o kwotę 56.500 zł
6) w II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się
plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 –
wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagroda Starosty z okazji Dnia Edukacji
Narodowej – 2.000 zł) o kwotę 52.000 zł
7) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników, w tym nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 9.500 zł) o kwotę
159.500 zł
8) w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się
plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 –
wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji
Narodowej – 6.500 zł) o kwotę 61.500 zł
9) w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy
wydatków o kwotę ogółem persaldo 92.500 zł., w tym:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem
94.500 zł, z czego:
- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej – 6.500 zł) zwiększa się o kwotę 92.500 zł,
- §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.000 zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i
wyposażenia – zakup odzieży ochronnej oraz okularów i rękawic ochronnych dla uczniów
klasy chemicznej) zwiększa się o kwotę 6.000 zł
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 8.000 zł.
10) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 – Szkoły
zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody Starosty z okazji
Dnia Edukacji Narodowej – 4.500 zł) o kwotę 54.500 zł.
11) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale 80140 – Centra
kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa
się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo 36.500 zł, w tym:
= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia
osobowe pracowników - nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej) o kwotę
4.500zł
= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem
50.400 zł, z czego:
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży ochronnej dla uczniów klas
pierwszych) zwiększa się o kwotę 18.400 zł,
- §4270 – zakup usług remontowych (środki na naprawę szamba na Przystani Szkwał)
zwiększa się o kwotę 32.000 zł.
= plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 18.400 zł.
12) w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w rozdziale 85406 – Poradnie
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan finansowy
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników - nagroda Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej) o kwotę 2.500 zł
13) w Publicznym Ognisku Artystycznym w rozdziale 85407 – Placówki wychowania
pozaszkolnego zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane (§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - nagroda Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej) o kwotę 1.000 zł
14) w Bursie Szkolnej w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan
finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 – wynagrodzenia
osobowe pracowników - nagroda Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej) o kwotę
2.500zł