Dz. Urz. Nr 152pop - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Nr 152
Olsztyn, dnia 17 października 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO:
2337 — Nr 71/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 rok ..........................
9929
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2338 — Nr OGD'4210'34(19)/2011/329/XI/PW z dnia 10 października 2011 r. .........................
9983
2339 — Nr OGD-4210-59(11)/2011/406/VIII/PW z dnia 14 października 2011 r. .........................
9986
2337
UCHWAŁA Nr 71/2011
Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,
poz. 1240, z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia
Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 rok w treści określonej
w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok
2010 w treści określonej w załącznikach od 1 do 11
do niniejszej uchwały.
§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2010 rok Szpitala
Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu w treści określonej w załączniku nr 12
do niniejszej uchwały.
Zarząd Powiatu w Kętrzynie
Starosta
Tadeusz Mordasiewicz
Wicestarosta
Zbigniew Nowak
Członek
Magdalena Cichoń
Członek
Michał Kochanowski
Członek
Jerzy Skórko
Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko'Mazurskiego Nr 152
' 9930 '
Poz. 2337
Załącznik nr 1
do uchwały nr 71/2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2010
Budżet powiatu kętrzyńskiego na rok 2010 podjęty uchwałą Nr XLI/273/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 r. wynosił:
- po stronie dochodów 60 255 343 zł
- po stronie wydatków 61 605 343 zł
- planowany deficyt 1 350 000 zł
- planowane przychody 5 674 450 zł
- planowane rozchody 4 324 450 zł
W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu spowodowanych:
- decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na
rok 2010 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej,
- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania
z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych,
- dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych,
- pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi j.s.t., pozyskaniem dofinansowań ze środków z Unii Europejskiej,
- urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budżetowych,
- zaciągnięciem kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów,
-
plan dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu zostały zmienione jak niżej:
po stronie dochodów
zwiększenie
4 780 037 zł
po stronie wydatków
zwiększenie
5 590 667 zł
planowany deficyt
zwiększenie
810 631 zł
planowane przychody zwiększenie
810 631 zł
planowane rozchody
- zł
Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2010 roku
przedstawiał się następująco:
- po stronie dochodów 64 927 987,07 zł
- po stronie wydatków 61 231 539,13 zł
- wykonana nadwyżka 3 696 447,94 zł
- wykonane przychody 3 360 631,00 zł
- wykonane rozchody 4 261 595,36 zł
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego
Nazwa projektu
5.1.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny –
Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo – droga wojewódzka Nr 650 od
km 3 + 090,00 do km 4 + 440,00 w miejscowości Mołatjny
4.2 „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w obrębie starówki w
mieście Reszel” w ramach rewitalizacji miasta Reszel przy ulicach:
Słowackiego, Krótkiej, Reymonta, Sienkiewicza, Rynek,
Wyspiańskiego, Mazurskiej
1.2 Przebudowa drogi powiatowej 1713 N Mołtajny – Barciany
o dł. 9,115 km
5.1.6 Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej
w Kętrzynie
5.1.6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga Woj. 592 –
Jeżewo – Winda – Jankowice – Srokowo
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur
ARCHIMEDES
9.2 Wykorzystaj szansę
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
5.2.1 Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych
w powiecie kętrzyńskim
7.1.2 Gotowi do pracy
Razem
Pozostałe wydatki - wypłaty z tytułu poręczenia wekslowego
przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na
realizację projektu współfinansowanego z EFFR w ramach
RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu
usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie
Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf
komputerowy”
Plan na początek
roku 2010
Zwiększenia
budżetu
Zmniejszenia
budżetu
Plan po
zmianach
2 018 736
-
-
2 018 736
1 278 194
0
1 278 194
-
40 000
40 000
-
15 000
15 000
-
15 000
15 000
49 340
57 726
11 860
1 286
90 274
-
11 860
50 626
148 000
132 379
15 818
-
148 197
-
689 139
-
689 139
3 536 375
193 809
1 072 186
1 278 194
193 809
3 330 367
1 280 000
-
-
1 280 000
Dziennik Urzędowy
' 9931 '
Poz. 2337
Załącznik nr 2
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2010 rok
Dział
Rozdział
§
Treść
1
2
3
Plan na 2010 r.
Wykonanie
za 2010 r.
% wykonania Struktura
planu
dochodów
4
5
6
7
190 950,00
160 950,00
950,00
0,00
165 768,88
145 189,69
950,09
1 139,34
86,81
90,21
0,26
160 000,00
143 100,26
30 000,00
20 579,19
30 000,00
20 579,19
7 253 062,00
7 253 062,00
113 000,00
5 237 570,20
5 237 570,20
125 143,71
30 000,00
29 618,15
4 000,00
30 000,00
119,00
2,00
19 000,00
104 600,72
23 108,99
123,00
2,08
18 283,57
1 413 114,00
874 779,17
2 654 016,00
1 475 715,51
100 000,00
0,00
1 102 500,00
1 102 325,78
1 266 500,00
1 266 500,00
218 000,00
217 367,52
302 811,00
0,00
1 421 707,00
1 421 707,00
2 854 600,23
2 854 600,23
9 568,00
9 4 58,36
3 500,00
4 025,60
1 222 000,00
2 615 091,79
3 400,00
35,00
1 100,00
3 384,56
33 473,37
29 690,22
182 104,00
159 476,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851 798,00
161 000,00
383 672,36
59,51
59,51
383 612,85
383 612,85
799 001,24
149 124,48
45 000,00
42 846,65
ZADANIA WŁASNE
020
02001
0920
0970
2460
02002
0750
600
60014
0690
0750
0830
0870
0910
0920
0970
6207
6208
6290
6300
6430
6610
6619
700
70005
0470
0750
0770
0830
0920
0970
2360
710
71015
0920
71095
0970
750
75020
0750
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nadzór nad gospodarką leśną
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze
TRANSPORT
Drogi publiczne Powiatowe
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
Skarbu Państwa, j lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów pozyskane z innych źródeł
Wpływ z tyt. pom. fin. Udzielanej między jednostkami sam.
ter. na dof. wł. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
Nadzór budowlany
Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa Powiatowe
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
68,60
72,21
72,21
8,07
200,79
200,79
4,40
0,59
93,98
92,62
1,23
Dziennik Urzędowy
0830
0970
75075
0830
0960
0970
75095
0960
2007
2009
752
75212
0970
754
75405
0960
75411
0960
756
75618
0420
75622
0010
0020
758
75801
2920
75803
2920
75814
0920
75832
2920
801
80102
2130
6430
80120
0690
0750
0830
0970
80123
0750
0830
80130
0690
0750
0830
0920
0970
2440
2700
80140
0750
0830
0840
0870
0970
80195
' 9932 '
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
16 000,00
100 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
18 300,00
Wpływy z usług
4 400,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
13 900,00
0,00
672 498,00
11 360,00
626 358,00
34 780,00
Obrona narodowa
601,00
Pozostałe wydatki obronne
601,00
601,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
11 000,00
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Policji
10 000,00
10 000,00
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1 000,00
1 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
6 724 739,00
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
1 046 930,00
podstawie ustaw
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
1 046 930,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
5 677 809,00
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
5 497 809,00
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
180 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA
35 131 243,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
23 599 592,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
23 599 592,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu
9 048 604,00
9 048 604,00
Różne rozliczenia finansowe
50 000,00
Pozostałe odsetki
50 000,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu
2 433 047,00
2 433 047,00
OSWIATA I WYCHOWANIE
839 808,00
Szkoły podstawowe specjalne
69 837,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
5 987,00
bieżących zadań własnych powiatu
63 850,00
Licea ogólnokształcące
38 200,00
1 400,00
Dochody z najmu i dzierżawy
27 000,00
Wpływy z usług
1 000,00
8 800,00
Licea profilowane
1 500,00
1 000,00
Wpływy z usług
500,00
Licea i technika zawodowe
232 751,00
1 170,00
14 100,00
jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z usług
173 100,00
Pozostałe odsetki
50,00
39 631,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
2 200,00
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
2 500,00
powiatów, pozyskane z innych źródeł
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
397 469,00
ośrodki dokształcania nauczycieli
26 510,00
Wpływy z usług
194 762,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
121 869,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
20 300,00
34 028,00
52 051,00
Poz. 2337
16 092,14
90 185,69
29 875,40
4 993,25
13 333,15
11 549,00
620 001,36
11 359,34
163,25
92,19
576 643,15
31 998,87
60000
600,00
600,00
100,00
100,00
0,00
10 730,00
97,55
0,02
9 730,00
9 730,00
1 000,00
1 000,00
97,30
100,00
6 694 846,73
99,56
1 024 203,25
97,83
10,31
1 024 203,25
5 670 643,48
5 379 316,00
291 327,48
35 305793,86
23 599592,00
23 599592,00
9 048 604,00
9 048 604,00
224 550,86
224 550,86
2 433 047,00
2 433 047,00
897 196,98
69 837,00
99,87
100,50
100,00
100,00
449,10
100,00
106,83
5 987,00
63 850,00
57 971,82
1 678,00
41 624,24
2 935,02
11 734,56
4 367,71
3 754,11
613,60
265 013,93
1 706,00
54,38
151,76
291,18
113,86
13 171,54
192 354,07
374,36
52 707,96
2 200,00
2 500,00
4 06 836,38
102,36
57 173,86
148 654,24
43 804,18
66 134,97
91 069,13
45 003,12
86,46
1,38
Dziennik Urzędowy
2130
2888
2889
80197
2380
852
85201
0570
0690
0960
0970
85202
0570
0830
0870
0960
0970
2130
85204
2310
2320
85218
0750
2130
85220
2130
853
85324
0970
85333
0970
2690
85395
2007
2009
854
85403
0690
0750
0830
0870
0920
0960
0970
85406
0750
0830
0970
85407
0750
0830
85410
0690
0750
' 9933 '
Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) - udział UE
Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej
instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) - udział budżetu państwa
Gospodarstwa pomocnicze
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Domy pomocy społecznej
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Wpływy z usług
Rodziny zastępcze
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jst
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jst
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki
interwencji kryzysowej
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe urzędy pracy
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie
specjalistyczne
Wpływy z usług
Placówki wychowania pozaszkolnego
Wpływy z usług
Internaty i bursy szkolne
Poz. 2337
1 425,00
1 425,00
43 033,00
37 041,41
7 593,00
6 536,71
48 000,00
48 167,02
48 000,00
48 167,02
2 733 394,00
23 502,00
0,00
1 000,00
14 930,00
7 572,00
2 580 907,00
4 000,00
1 738 000,00
1 000,00
6 500,00
40 000,00
2 673 907,90
23 064,91
400,00
0,00
14 980,00
7 684,91
2 537 525,39
8 521,64
1 698 549,71
215,00
4 548,31
34 283,73
791 407,00
791 407,00
89 985,00
69 960,15
7 906,00
7 905,60
100,35
97,82
98,14
98,32
77 75
82 097,00
62 054,55
33 000,00
37 357,45
30 000,00
34 357,45
3 000,00
3 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
1 212 141,00
1 192 104,06
98,35
28 000,00
28 000,00
722 904,00
21 104,00
31 391,55
31 391,55
722 903,75
21 103,75
112,11
701 800,00
701 800,00
461 237,00
437 808,76
447 966,00
427 519,55
13 271,00
10 289,21
541 136,00
208 408,00
200,00
574 640,42
244 092,64
170,00
10 670,00
8 547,93
179 749,00
189,00
0,00
12 500,00
5 100,00
190 859,92
0,00
21,85
12 200,00
32 292,94
12 108,00
17 206,06
4 600,00
4 800,00
6 000,00
1 508,00
60 000,00
50 000,00
10 000,00
232 330,00
100,00
39 300,00
10 898,64
1 507,42
68 907,44
51 439,26
17 468,18
189 947,51
4 200,00
69 325,49
4,12
113,20
100,00
1,84
100,00
94,92
106,19
117,12
142,10
114,85
81,76
0,89
Dziennik Urzędowy
85415
85417
900
90019
90095
926
92601
92695
010
01005
700
70005
710
71013
71014
71015
750
75011
75045
751
75109
754
75411
75478
851
85156
' 9934 '
0830 Wpływy z usług
178 930,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
14 000,00
Pomoc materialna dla uczniów
290,00
290,00
Szkolne schroniska młodzieżowe
28 000,00
0830 Wpływy z usług
28 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 447 902,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
432 902,00
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
432 902,00
15 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
5 000,00
0,00
2440
10 000,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
681 000,00
Obiekty sportowe
666 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na
6300
333 000,00
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
6430
333 000,00
15 000,00
2440
15 000,00
ZADANIA WŁASNE RAZEM
58 040 481,00
ZADANIA ZLECONE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
48 000,00
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
48 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
48 000,00
zlecone ustawami realizowane przez powiat
38 000,00
38 000,00
2110
38 000,00
302 604,00
Prace geodezyjne i kartograficzne
21 000,00
21 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
2 000,00
2 000,00
Nadzór budowlany
279 604,00
279 604,00
254 120,00
Urzędy wojewódzkie
231 568,00
2110
231 568,00
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
Kwalifikacja wojskowa
22 552,00
2110
22 552,00
bieżące z zakresu administracji rządowej
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
20 378,00
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów
20 378,00
2110
20 378,00
2 996 420,00
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
2 987 000,0
2 987 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
9 420,00
2110
9 420,00
OCHRONA ZDROWIA
3 002 915,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
3 002 915,00
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2110
3 002 915,00
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
Poz. 2337
104 502,02
11 920,00
290,00
290,00
54 196,77
54 196,77
486 514,97
108,62
473 598,97
109,40
473 598,97
12 916,00
2 900,00
16,00
100,00
193,56
0,75
86,11
10 000,00
681 000,00
666 000,00
100,00
1,05
333 000,00
333 000,00
15 000,00
100,00
15 000,00
57957947,83
99,86
89,26
48 000,00
48 000,00
100,00
0,07
48 000,00
37 963,06
37 963,06
99,90
99,49
37 963,06
302 601,13
21 000,00
100,00
100,00
0,47
21 000,00
2 000,00
100,00
2 000,00
279 601,13
100,00
279 601,13
253 348,85
230 798,84
99,70
99,67
0,39
230 798,84
22 550,01
100,00
22 550,01
19 977,02
98,03
19 977,02
98,03
0,03
19 977,02
2 996 329,03
100,00
2 987 000,00
100,00
4,61
2 987 000,00
9 329,03
99,03
9 329,03
2 979 358,15
99,22
2 979 358,15
99,22
2 979 358,15
4,59
Dziennik Urzędowy
852
85204
85205
853
85321
§ 9520
§ 9570
' 9935 '
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
Poz. 2337
98 788,00
17 788,00
98 788,00
17 788,00
17 788,00
17 788,00
81 000,00
2110
81 000,00
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
233 674,00
SPOŁECZNEJ
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
233 674,00
233 674,00
ZADANIA ZLECONE RAZEM
6 994 899,00
DOCHODY OGÓŁEM
65 035 380,00
PRZYCHODY BUDŻETU
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
4 320 450,00
krajowym
Nadwyżki z lat ubiegłych
2 160 631,00
PRZYCHODY RAZEM
6 485 081,00
81 000,00
100,00
100,00
0,15
100,00
81 000,00
233 674,00
100,00
233 674,00
100,00
0,36
233 674,00
6 970 039,24
64 927 987,07
99,64
99,83
10,74
100,00
1 200 000,00
27,25
35,71
2 160 631,00
3 360 631,00
100,00
51,82
64,29
100,00
Załącznik nr 3
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2010 r. struktura dochodów budżetu
Lp.
Nazwa
1
I.
II.
III.
1.
2.
IV.
V.
A.
VI.
VII.
1.
2
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Dochody z majątku powiatu
ze sprzedaży
z dzierżawy
Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu
Pozostałe dochody
Ogółem (I + II + III + IV + V)
Subwencja ogólna
ogółem dotacje
Dotacje celowe na zadania własne powiatu
Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat
oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży
Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej
Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia)
Inne dotacje
Ogółem subwencje i dotacje (VI + VII)
Środki pozyskane z innych źródeł
DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)
2.
3
4
5
B.
C
5 497 809
180 000
1 563 680
1 252 000
311 680
2 943 974
2 024 661
12 210 124
35 081 243
16 779 713
2 471 169
%
wykonania
planu
4
5
5 379 316
97,84
291 327,48
161,85
3 019 464,25
193,10
2 638 200,78
210,72
381 263,47
122,33
2 923 910,96
99,32
2 753 739,85
136,01
14 367 758,54
117,67
35 081 243
100,00
14 631 585,27
87,20
2 471 169
100,00
6 994 899
6 970 039,24
99,64
10,74
2 096 940
5 216 705
51 860 956
964 300
65 035 380
1 766 231,37
3 424 145,46
49 712 828,27
847 400,26
64 927 987,07
84,23
65,64
95,86
87,88
99,83
2,72
5,27
76,57
1,31
100,00
Plan na
2010 r.
Wykonanie
za 2010 r.
wskaźnik %
struktury
dochodów
6
8,29
0,45
4,65
4,06
0,59
4,50
4,24
22,13
54,03
22,54
3,81
Dziennik Urzędowy
' 9936 '
Poz. 2337
Załącznik nr 4
Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu za 2010 rok
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Plan i wykonanie 48 000 zł.
Dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
(zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na
gruntach Skarbu Państwa.
Dział 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan 160 950 zł, wykonanie 145 189,69 zł, % 90,21.
Dochody stanowią:
- środki
otrzymane
z
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę
ekwiwalentów za zalesianie 69,112 ha gruntów.
- odsetki i inne wpływy 2 89,43 zł.
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Dochody stanowią wpływy otrzymane od ośmiu kół
łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 7 253 062,00 zł, wykonanie 5 237 570,20 zł, % 72,21.
Dochody budżetu stanowią:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wynajem
nieruchomości,
wpływy z usług, różne dochody, ze sprzedaży
składników majątkowych, z odsetek, różne dochody
300 880,22 zł,
- środki finansowe pochodzące z UE na przebudowę
drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty – Asuny - Święty
Kamień – Wilczyny – Srokowo - droga wojewódzka
Nr 650 na odcinku od km 12 + 305,00 do
km 18 + 255,00 o dł. 5 95 km -874 779,17 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania
pn. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego,
Pomorskiej,
Kwiatowej,
Willowej,
Słonecznej,
Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie - 1 266 500,00 zł,
- dotacja z Gminy Kętrzyn na dofinansowanie zadania
pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N KętrzynSławkowo - Nakomiady na odcinku Cmentarz
Komunalny – Sławkowo - 217 367,52 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie
zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie –
275 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Reszel na dofinansowanie zadania
pn. Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta
Reszel kwota – 150 000,00 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie
zadania pn. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego,
Pomorskiej,
Kwiatowej,
Willowej,
Słonecznej,
Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie - 677 325,78 zł,
- dotacja ze środków UE na dofinansowanie zadania pn.
przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej
w Kętrzynie – kwota 1 475 717,51 zł.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1 459 707 zł, wykonanie 2 892 563,29 zł, % 198,16.
Dochody stanowią;
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 9 458,36 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 4 025,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2 615 091,79 zł,
- różne dochody i odsetki 104 511,21 zł,
- wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem
nieruchomościami Skarbu Państwa 159 476,33 zł.
Sprzedano 8 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego,
cztery nieruchomości zabudowane położone w Kętrzynie,
dwie nieruchomości niezabudowane położone w Kętrzynie,
jedną nieruchomość zabudowaną w Karolewie, jedną
nieruchomość zabudowaną i jedną nieruchomość
niezabudowaną położone w Reszlu, jedną nieruchomość
niezabudowaną położoną w Mnichowie.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
(zadanie zlecone) na wykonanie prac modernizacji
ewidencji gruntów i budynków.
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
(zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych.
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Dochody stanowią:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na
pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie
Kętrzyńskim – kwota 279 601,13 zł,
- odsetki od środków na rachunku 59,51 zł.
Rozdział 71095 Pozostała działalność
Wykonanie 383 612,85 zł
Dochody stanowią środki pieniężne pochodzące
z zamkniętego rachunku Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan 231 568 zł, wykonanie 230 798,84 zł, % wykonania 99,67.
(zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji
zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego
29 153 zł, z zakresu Prawa geodezyjnego 141 731 zł,
z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł oraz 59 230,84 zł
na
realizacje
zadań
z
zakresu
gospodarki
nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia
7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst.
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe
Dziennik Urzędowy
Dochody budżetu stanowią wpływy:
- z opłat za wynajem pomieszczeń 42 846,65 zł,
- odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię,
przesyłki pocztowe 16 092,14 zł,
- odpłatność za karty wędkarskie 1 520 zł, refundacja
z PUP za osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych
60 314,01
zł,
refundacja
utrzymania
zasobu
geodezyjnego 20 220,16 zł, niewykorzystany plan
wydatków niewygasających 3 540,95 zł, inne wpływy
4 590,57 zł.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
(zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji
do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dochody stanowią:
- odpłatności za usługi marketingowe podczas dożynek
powiatowych 5 756,40 zł,
- darowizny na sfinansowanie dożynek powiatowych
festiwal kultury i wybory Miss partnerów: Apteka Maria
200 zł, Andrzej Kluczkowski Ośrodek Szkolenia
100 zł, Chociełowski Piotr 200 zł, PHUP Kasia
Grzegorz Legend 70 zł, Apteka Panaceum Rafał
Chodakowski Kętrzyn 100 zł, MTI Furninowa 500 zł,
Apteka Lidia Łukaszuk Kętrzyn 100 zł, Andrzej Robert
Orzysz 1000 zł, Rolnyvik Sp. z o.o. Barciany 500 zł,
Bank Spółdzielczy Reszel 1 000 zł, Młynomag
Myszkowska, Rezanko, Stępień 1 000 zł, Fricke Masz.
Goln. Sp. z o.o. Mrągowo 500 zł, Sokrates
A. Piotrowski, M. Krupiński 500 zł, Jarosław Podgórski
200 zł,
- darowizny na pomoc dzieciom z rodzin polskich
na Litwie: MTI Furninowa 2 000 zł, Kamińska Anna
200 zł, Eugeniusz Koch 200 zł, Rolnyvik w Barcianach
300 zł, Eugeniusz Mazurek 100 zł, Legeńć K. i G
50 zł, Olenkowicz W. Hotel Wanda 500 zł,
Korzeniewski Andrzej 50 zł, Pasławski Daniel 100 zł,
Fricke Masz. Rolne sp. z o.o. 100 zł, Krzyżewski Jacek
1 000 zł, Tyczyńska Teresa „Księżycowy Dworek”
1 000 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego odpłatność za koszty poniesione na
organizację dożynek powiatowych 11 549 zł.
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
- odpłatność na bal charytatywny na rzecz Powiatowego
Domu Dziecka w Reszlu – 4 529,34 zł.
Dochody z licytacji na balu charytatywnym na rzecz
Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 6 830 zł.
- dotacja ze środków UE na realizację projektu: priorytet V
- Dobre rządzenie, działanie 5.2 - Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej, tytuł Profesjonalny urzędnik – wysoka
jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim kwota 608 642,02 zł.
Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
' 9937 '
Poz. 2337
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie
Plan 20 378 zł, wykonanie 19 977,02 zł, % wykonania 98,03.
Dochody budżetu stanowi dotacja na zadania zlecone na
przeprowadzenie wyborów do rady powiatu kętrzyńskiego
w 2010 roku.
Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 601 zł, wykonanie 600 zł, % wykonania 100,00.
Dochody budżetu stanowi refundacja z budżetu państwa
wydatków na dofinansowanie zadania „Przeprowadzenie
treningu akcji kurierskiej” przez Powiat Kętrzyński
w 2010 roku.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOŻAROWA
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Dochody budżetu stanowią darowizny na ufundowanie
sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie, MTI FURNINOWA
POLSKA sp. Z o.o. w Kętrzynie 700 zł, WEDA
Kwaśniewski Władysław w Kętrzynie 500 zł, PHILIPS
LIGHTING POLAND SA w Kętrzynie 1 000 zł, MaspexGmw sp. Z o.o. w Korszach 200 zł, Kancelaria Notarialna
Regina Kamińska 300 zł, Zakład Karny w Dublinach
270 zł, Radni Powiatu Kętrzyńskiego 1 500 zł,
Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kętrzynie 300 zł,
Nadleśnictwo Srokowo 500 zł, Cech Rzemiosł Różnych
w Kętrzynie 300 zł, Kancelaria Notarialna Beata
Duczmalewska 300 zł, Kowalewski Tadeusz w Kętrzynie
100 zł, Ośrodek szkolenia Kierowców SOBCAR
w Kętrzynie 50 zł, Andrzej Puzynkiewicz w Kętrzynie
100 zł, Rada Gminy w Srokowie 380 zł, Gospodarstwo
Rolne Brzeszczyny 2 000 zł, Małgorzata Bylicka
w Kętrzynie 50 zł. Lewicka Aneta 80 zł, Andruszkiewicz
Franciszek 100 zł, Firma Handlowo-Usługowa Kuba
1 000 zł.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
Plan i wykonanie 2 988 000 zł.
Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów
funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kętrzynie 2 987 000 zł i darowizna w kwocie
1 000 zł.
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- dotacja na zadanie zlecone na pokrycie kosztów
związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie
powodzi w maju i czerwcu 2010 r.,
- dotacja na odtworzenie zniszczonego sprzętu
w działaniach ratowniczych w 2010 r.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jst na podstawie ustaw
Plan 1 046 930 zł, wykonanie 1 024 203,25 % 97,83.
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic
rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń
i innych druków).
Dziennik Urzędowy
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób
fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów
w podatku dochodowym w 2010 r. 10,25%)
5 379 316,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
(planowany udział powiatu w podatku dochodowym
w 2010 r. 1,40%) 291 327,48 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
Plan i wykonanie 23 599 592,00 zł.
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla powiatów
Plan i wykonanie 9 048 604,00 zł.
Część wyrównawcza subwencji składa się z części
podstawowej 4 082 088 zł i uzupełniającej 4 966 516 zł.
Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym
wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w
powiecie (101,76 zł) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów
podatkowych dla wszystkich powiatów (171,19 zł).
Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym
wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz
stopy bezrobocia w powiecie (22,6) i stopy bezrobocia
w kraju (9,5) jest wyższy od 1,10.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
Dochody budżetu stanowią odsetki od środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej
dla powiatów.
Kwota części równoważącej subwencji liczona jest
w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i gdy
długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca w powiecie jest
wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Dochody budżetu stanowią dotacje dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu:
- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” –
kwota 5 987 zł,
- na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach
Rządowego programu „Radosna Szkoła” - kwota
63 850 zł.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
- różne opłaty (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych)
1 678,00 zł,
- z umów najmu pomieszczeń 41 624,24 zł,
- z usług (odpłatność za pobór energii elektrycznej, cieplnej)
2 935,02 zł,
- różne dochody - refundacja wynagrodzeń pracowników
interwencyjnych 11 734,56 zł.
' 9938 '
Poz. 2337
- z umów najmu 3 754,11 zł,
- z usług 613,60 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
- różne opłaty i różne dochody 54 788,32 zł,
- z umów najmu 13 171,54 zł,
- z usług (w tym: odpłatność za basen i halę sportową
w PCE w Kętrzynie 134 302,86 zł) 192 354,07 zł,
- dotacja z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich
w Giżycku na dofinansowanie zadań organizowanych
przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
zakresu edukacji ekologicznej, zadanie pn.: „Z ogrodu
do lasu …” 2 500 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zbieraj baterie –
chroń siebie i środowisko” – 2 200 zł.
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
- z umów dzierżawy 57 173,86 zł,
- z usług 148 654,24 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych przez CKP
w Kętrzynie 66 134,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 43 804,18 zł,
- różne dochody 91 069,13 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem
na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej
i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego –
1 425,00 zł.
- dotacja w ramach projektu ARCHIMEDES dla ZSO
w Kętrzynie 43 578,12 zł.
Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze
Dochody budżetu stanowi wpłata z zysku (50% zysku)
za rok gospodarczy 2009 Rolnego Gospodarstwa
Pomocniczego CKP w Kętrzynie.
Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki
oświatowo-wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku 2010
Lp
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
Rozdział 80123 Licea profilowane
Nazwa jednostki
2
Zespól Szkół Ogólnokształcących
w Kętrzynie
Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej
w Kętrzynie
Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Kętrzynie
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu
Zespół Szkół w Kętrzynie
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Karolewie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Kętrzynie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Reszlu
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kętrzynie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM
Dotacje celowe i środki pozyskane na podstawie
umów w dziale 801 i 854
Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I 854
Dochody
wykonane
w 2010 r. w zł
3
36 166,08
70 776,31
414 070,72
167 162,96
2 667,36
322 490,71
163 598,07
76 761,57
17 206,06
68 907,44
1 339 807,28
119 540,12
12 490,00
1 471 837,40
4
Dziennik Urzędowy
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 3 002 915 zł, wykonanie 2 979 358 15, % 99,22.
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (zadanie
zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: zadanie
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
2 961 901,75 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu
16 848,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kętrzynie 608,40 zł.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan 23,502 zł, wykonanie 23 064,91, % 98,14.
- zasądzone kary 400 zł,
- darowizny na Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu
14 980,00 zł w tym: Sosnowski Tomasz Mrągowo
200 zł, Biuro Rachunkowe Bukowsko Bogusław
w Reszlu 100 zł, Czerwińska-Krawczyk Alicja
w Korszach 600 zł, Filipczyk Edward 150 zł,
Pelcowizna Wiesław Giler sj 500 zł, Zakład Karny
w Dublinach: Formala Marcin 15 zł, Sztuka Piotr 10 zł,
Fink Daniel 10 zł, Olszewski Dariusz 10 zł, Łuczan
Piotr 10 zł, funkcjonariusze 175 zł, PKO BP SA
2 000 zł, Chocian Józef 100 zł, Gojło Jan Reszel
50 zł, Apteka Pod Orłem Jabłońska Katarzyna 100 zł,
Mała Gastronomia Fenik Małgorzata 50 zł, Bogusz
Joanna Mrągowo 100 zł, Apteka Melisa Dornowska –
Szmul Joanna 100 zł, Młynomag Reszel 300 zł,
darowizny z licytacji na balu charytatywnym 10 400 zł.
- refundacja kosztów wynagrodzeń 7 684,91 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
- wpływy z usług 1 698 549,71 zł (odpłatność za pobyt
w DPS),
- różne dochody 34 283,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne
bieżące powiatu (utrzymanie DPS) – 791 407 zł,
- wpływy z kar (nawiązki) 8 521,64 zł,
- wpływy z darowizn 4 548,31 zł,
- ze sprzedaży składników majątku 215,00 zł.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
- dotacja w kwocie 7 905,60 zł na 1 dziecko
z Gminy Miejskiej Kraków na utrzymanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie
powiatu Kętrzyńskiego,
- dotacja w kwocie 62 054,55 na 8 dzieci z powiatów:
Olsztyńskiego, Hajnówka, Ełk, Ostróda, Przasnysz,
Słupskiego na utrzymanie dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
Kętrzyńskiego,
- dotacja celowa budżetu państwa (zadanie zlecone)
na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców
w rodzinach zastępczych oraz wypłat zasiłków
celowych a także udzielenia schronienia, posiłku oraz
niezbędnego ubrania cudzoziemcom 17 788,00 zł.
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan 33 000 zł, wykonanie 37 357,45 zł, % 113 20.
- dochody z najmu lokali 34 357,45 zł,
' 9939 '
Poz. 2337
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR
realizującego pracę socjalną w środowisku 3 000 zł.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa
Dochody budżetu stanowią dotacje:
- dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR
realizującego pracę socjalną w środowisku 6 000 zł.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
(zadanie zlecone) prace zespołu ds orzekania
o niepełnosprawności.
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Dochód stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON
(2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu).
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Dochody budżetu stanową:
- środki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzeń
i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
PUP 701 800 zł,
- pozostałe dochody ewaluacja projektu „Nowe Standardy”
w ramach POKL 21 103,75 zł.
- dotacja rozwojowa z EFS na realizację projektu:
priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
poddziałanie
6.1.2
Wsparcie
powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie, projekt pt: Nowe standardy” – kwota
126 400,00 zł,
- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie –
projekty systemowe, nazwa projektu: „Gotowi
do pracy” – kwota 176 310,90 zł,
- dotacja rozwojowa w ramach EFS, Kapitał Ludzki,
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł: ”Wykorzystaj
szansę” – kwota 135 097,86 zł.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan 208 408 zł, wykonanie 244 092,64 zł, % 117,12
- wpływy z usług (w tym: odpłatność za wyżywienie)
190 859,92 zł,
- wpływy z czynszów najmu pomieszczeń 8 547,93 zł,
- dochody różne 44 684,79.
Dziennik Urzędowy
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
- wynajem pomieszczeń 4 800,00 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii
elektrycznej, wody, ogrzewania 10 898,64 zł,
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
- dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń
51 439,26 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie z energii
elektrycznej, wody, ogrzewania 17 468,18 zł.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan 232 330 zł, wykonanie 189 947,51 zł, % 81,76
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 69 325,49 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyżywienie
i zakwaterowanie) 104 502,02 zł,
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan i wykonanie 290 zł.
Dochody budżetu stanowi wpływ z tytułu zwrotu stypendiów.
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
Dochody budżetu stanowią wpływy z usług schronisk
młodzieżowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe
Centrum
Edukacyjne
w
Kętrzynie(45 759,77
zł)
i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu
(8 437,00 zł).
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Rozdział 91119 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 432 902 zł wykonanie 473 598,97 zł, % 109,40.
Dochody budżetu stanowią wpływy redystrybucyjne
z opłat za korzystanie ze środowiska (były PFOŚiGW).
- otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny 2 900 zł
w tym: Firma Grelavi w Kętrzynie 1 500 zł, MTI
Furninowa w Kętrzynie 300 zł, Obwód Łowiecki Kaczor
200 zł, Obwód Łowiecki Darz Bór 200 zł, Obwód
Łowiecki Wiewiórka 700,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie
Festiwalu Ekologicznego 10 000,00 zł,
- inne wpływy 16,00 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan i wykonanie 666 000,00 zł
Dochody budżetu stanowią dotacje:
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem
na dofinansowanie pn. „Moje Boisko Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie –
kwota 333 000 zł,
- dotacja
celowa
z
Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na
' 9940 '
Poz. 2337
dofinansowanie zadania pn. „Moje Boisko Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie –
kwota 333 000 zł.
Dochody budżetu stanowi dotacja celowa z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na zadanie „Bezpłatna i powszechna
nauka pływania w Kętrzynie”.
OGÓŁEM DOCHODY
Plan 65 035 380,00 zł, wykonanie 64 927 987,07 zł,
co stanowi 99,83 % planu.
w tym:
Dochody własne plan 58 040 481 zł, wykonanie
57 957 947,83 zł, co stanowi 99,86% planu.
Dochody - zadania zlecone plan 6 994 899 zł, wykonanie
6 970 039,24 zł, co stanowi 99,64% planu.
PRZYCHODY BUDŻETU
Plan 6 485 081 zł, wykonanie 3 360 631,00 zł, co stanowi
51,82% planu.
W tym:
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 200 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki pieniężne)
2 160 631,00 zł
Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
- stan środków na początku roku 240 901,76 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych
58 722,37 zł
- razem przychody 299 624,13 zł
PFOŚiGW został
w I kwartale 2010 r.
włączony
do
budżetu
powiatu
Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym:
- stan środków na początku roku 531 991,51 zł
- wpływy z różnych opłat 336 289,43 zł
- wpływy z usług 10 799,10 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 15 353,28 zł
- różne dochody 3 743,13 zł
- razem przychody 366 184,94 zł
Przychody gospodarstw pomocniczych.
Planowane na rok 2010 przychody gospodarstwa
pomocniczego w wysokości 600 000 zł zrealizowano
w kwocie 423 339,42 zł, co stanowi 70,56%.
Źródła przychodów:
- zwiększenia
przychodów
z
tytułu
odpisów
amortyzacyjnych i innych 130 304,96 zł,
- z dzierżawy 4 726,02 zł,
- z usług 4 559,71 zł,
- ze sprzedaży produktów rolnych i innych wyrobów
gotowych 283 743,22 zł,
- przychody różne 5,51 zł.
Przychody rachunku dochodów własnych
Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Domu
Pomocy Społecznej w Kętrzynie, zrealizowane dochody
pochodzące z darowizn 1 880 zł.
Dziennik Urzędowy
' 9941 '
Poz. 2337
Załącznik nr 5
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2010 r.
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan na 2010 r.
1
2
3
01095
X
4
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Nadzór nad gospodarką leśną
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne Powiatowe
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j.s.t
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –
Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jst
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Podatek od towarów i usług
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
5
500
500
Wykonanie
za 2010 r.
6
252,90
252,90
500
252,90
215 760
160 000
160 000
55 760
1 400
54 360
10 436 100
10 436 100
172 353,10
143 958,81
143 958,81
28 394,29
1000,40
27 393,89
10 255 565,51
10 255 565,51
365 000
365 000,00
2 076 000
2 070 066,88
16 835
1 321
2 990
413
10 800
500
16 832,40
1 320,70
2685,51
413,00
10 800
493,10
1 700
1 539,90
405
349,28
4500
020
02001
02002
X
3030
X
4210
4300
60014
X
600
2310
2330
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4360
4440
4700
4740
4750
6050
6057
6058
6059
6610
6630
630
63003
X
6639
700
70005
X
4300
4430
4480
4530
4590
% wykonania
planu
7
50,58
50,58
79,88
89,97
50,92
98,27
98,27
100
200
197,93
100
99,68
5 441 000
1 413 114
10 500
665 122
5 330 067,32
1 413 113,20
10 373,37
623 387,96
20 000
410 000
408 825,28
11 860
11 860
538,02
538,02
11 860
538,02
77 700
77 700
41 100
1 500
200
24 400
7 300
69 386,12
69 386,12
41 056,60
1 203,85
18,00
23 263,67
3 844,00
4,54
4,54
89,30
89,30
Dziennik Urzędowy
4600
750
75011
75019
X
4010
4040
4110
4120
X
3030
4210
4300
4410
4420
4700
75020
X
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4580
4700
4740
4750
6050
6060
75045
X
4110
4120
4170
4210
4370
4400
4750
75075
X
2330
' 9942 '
osób fizycznych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jst
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Rady Powiatów
Różne wydatki na rzecz os. fiz.
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Starostwa Powiatowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Opłaty za usługi internetowe
telekomunikacyjnych telefonii komórkowych
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
socjalnych
Pozostałe odsetki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kwalifikacja wojskowa
Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
województwa na zadania bieżące realizowane
Poz. 2337
3 200
6 663 934
722 737
571 869
42 000
92 359
16 509
335 257
306 240
10 000,00
15 017
1 000
2 000
5 845 129,55
722 737,00
571 869,00
42 000,00
92 359,00
16 509,00
312 483,09
297 540,09
8 208,94
4 749,90
73,90
1 910,26
87,71
100,00
4 424 866
3 717 637,92
84,02
64 000
3 692,49
2 257 324
138 748
376 180
65 000
8 000
497 630
175 000
15 000
3 000
376 944
14 000
2 050 883,14
138 748,00
249 911,30
34 510,23
7 443,40
457 843,82
148 200,43
10 695,80
20 000
10 883,55
70 000
49 212,94
93,21
1 000
324 683,83
5 680,32
2 000
10 000
8 000
9 921
3 242,04
1 845,72
7 913,73
75 672
75 670,89
447
446,40
10 000
3 220,00
40 000
8 634,96
120 000
75 663,67
38 000
36 401,26
30 000
12 210,00
5 373
103
14
3 510
125
1,28
0,02
1,28
400
1 000
221
216 798
610
195 187,67
90,03
Dziennik Urzędowy
2710
75078
75095
4170
4210
4300
4410
4420
4430
X
4210
X
2710
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4377
4379
4417
4419
4757
4759
752
75212
X
4210
4300
4410
754
75405
4210
4300
4430
6050
75411
75414
75421
75495
X
4300
X
4210
4300
4410
X
4010
4110
4120
4400
4430
X
2820
757
75702
X
' 9943 '
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jst na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Policji
Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek j.s.t
Poz. 2337
4 880
4 880,00
15 000
60 681
118 627
1 000
2 000
14 000
13 000
13 000
691 783
8 879,00
49 878,29
116 928,96
274,98
440,56
13 905,88
12 324,84
12 324,84
631 408,90
94,81
91,27
2 644
5 462,
3 997
740
41
127 628
31 394
14 199
789
400 887
22 259
4 100,94
1 835,63
523,90
29,06
102 902,67
26 966,67
13 630,28
756,76
378 593,33
21 019,66
1 422
1 278,99
79
71,01
796
45
378,97
21,03
75 224
75 128,82
4 177
4171,18
601
601
30
504
67
600,00
600,00
29,20
504,00
66,80
99,83
99,83
91 903
78 627,44
85,55
15 429
5 747
2 600
82
7 000
9 730,00
261,00
2 504,50
82,00
6 882,50
63,06
1 000
1 000,00
100,00
1 000
3 000
1 433
1 500
67
69 474
46 730
7 099
1 145
7 500
7 000
3 000
1 000,00
65 897,44
46 730,00
7 099,00
1 145,00
6 295,44
4 628,00
2 000,00
3 000
2 000,00
2 757 754
952 723,33
34,55
1 400 000
952 723,33
68,05
94,85
66,67
Dziennik Urzędowy
8070
75704
X
8020
8029
758
75818
X
4810
80102
X
801
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4440
80110
6050
X
2310
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
80111
X
3020
4010
4040
4110
4120
4210
' 9944 '
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz pożyczek i
kredytów
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym
należności uboczne
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym
należności uboczne
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
wynagrodzeń
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Zakup energii
socjalnych
Gimnazja
między jst
wynagrodzeń
książek
Zakup energii
socjalnych
Gimnazja specjalne
wynagrodzeń
Poz. 2337
1 400 000
952 723,33
1 357 754
0,00
77 754
1 280 000
198 714
198 714
198 714
21 381 150
1 231 589
0,00
0,00
20 622 463,28
1 218 808,75
1 410
1 409,57
795 894
52 485
133 139
21 226
5 500
789 953,47
52 204,57
128 606,28
20 523,70
5 500,00
6 987
6 987,00
21 000
4 000
300
21 000,00
4 000,00
32,36
40 498
40 498,00
149 150
686 669
148 093,80
678 424,91
3 802
1 313,13
1 500
1 500,00
489 590
32 971
77 931
13 362
500
2 000
487 512,43
32 970,07
77 931,00
11 874,85
500,00
2 000,00
1 000
1 000,00
20 000
1 000
50
6 950
800
20 000,00
1 000,00
25,00
5 410,29
800,00
1 500
1 500,00
200
1 700
1 536,00
30 613
30 613,00
500
500,00
700
439,14
1 440 428
1 426 306,00
1 100
1 099,98
1 046 820
85 665
178 433
28 163
6 000
1 041 114,75
85 425,56
171 569,71
26 903,42
6 000,00
96,45
98,96
98,80
99,02
Dziennik Urzędowy
4240
4260
4300
4350
4410
4440
4740
4750
80114
X
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
80120
X
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4740
' 9945 '
książek
Zakup energii
socjalnych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
socjalnych
Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
Licea ogólnokształcące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej
placówki oświatowo-wychowawczej
książek
Zakup energii
socjalnych
Poz. 2337
100
100,00
21 400
3 200
780
230
21 400,00
3 200,00
780,00
179,10
66 737
66 737,00
300
297,35
1 500
1 499,13
752 244
748 943,89
900
542 780
37 153
86 823
14 003
10 500
16 500
200
3 100
836,54
541 709,29
37 152,35
85 237,70
13 907,48
10 476,04
16 500,00
200,00
3 100,00
1 800
1 655,48
4 700
4 700,00
1 400
100
474
1 163,50
20,51
474,00
13 185
13 185,00
1 800
1 800,00
1 700
1 700,00
15 126
15 126,00
6 096 085
5 985 417,18
280 000
254 365,23
10 073
3 811 722
287 813
606 503
99 000
3 006
35 324
8 743,00
3 808 467,14
283 128,97
603 636,12
96 259,74
1 436,00
31 600,17
3 000
3 000,00
349 651
37 364
1 099
40 824
6 541
321 048,81
30 426,60
668,25
38 889,20
6 288,56
2 030
1 576,91
10 426
8 517,56
2 008
3 482
1 379,33
3 482,00
276 644
276 644,00
165
119,00
1 972
1 896,07
99,56
98,18
Dziennik Urzędowy
4750
80123
6050
X
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4740
4750
80130
X
2540
2590
2910
3020
4010
4040
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4240
4247
4249
4260
4270
4280
4300
4307
4309
4350
' 9946 '
Licea profilowane
wynagrodzeń
Wynagrodzenie bezosobowe
książek
Zakup energii
socjalnych
Szkoły zawodowe
Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
książek
książek
książek
Zakup energii
Poz. 2337
7 438
7 147,02
220 000
1 214 515
196 697,50
1 207 456,94
3 848
3 690,05
773 333
74 991
129 707
20 174
986
4 227
773 333,00
74 283,38
128 785,53
20 044,42
1 812
1 802,99
99 135
1 000
319
9 882
2 233
99 135,00
1 000,00
100,05
9 882,00
1 873,34
493
258,95
2 871
1 871,23
348
880
126,00
85 182
84 182,00
32
32,00
1 032
800,00
2 030
2 030,00
6 953 031
6 479 823,75
90 198
61 420,61
376 000
209 325,85
39 827
39 826,96
11 122
4 029 787
299 989
664 089
690
318
103 798
112
2
10 608
45 466
2 565
146 788
497
1 534
10 379,99
4 003 832,28
296 540,10
648 718,87
689,33
317,85
101 514,74
111,18
1,28
920,00
45 465,97
2 564,43
131 142,71
496,46
1 533,94
4 736
4 661,04
55 622
55 289,33
3 337
1 176,08
460 680
37 900
2 332
201 929
36 421
420
4 988
393 735,88
32 830,00
1 106,70
86 566,44
36 420,02
419,98
4 308,14
99,42
4 227,00
93,19
Dziennik Urzędowy
4360
4367
4369
4370
4377
4379
4410
4417
4419
4420
4430
4440
4480
4500
4740
4750
6060
80134
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4350
4440
4500
4740
4750
80140
X
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4300
4350
4360
4370
' 9947 '
socjalnych
budżetowych
Szkoły zawodowe specjalne
wynagrodzeń
książek
Zakup energii
socjalnych
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
wynagrodzeń
książek
Zakup energii
Zakup usług dostępu do Internetu
Poz. 2337
3 927
3 528,90
290
289,46
4
3,34
15 673
15 321,69
258
257,04
3
2,96
2 244
455
6
350
6 021
1 440,55
454,76
5,24
347,81
5 947,50
258 855
248 369,22
514
420,00
2 500
2 204,00
2 296
2 292,85
9 880
9 622,27
18 000
18 000,00
980 261
967 791,11
6 504
5 218,63
667 524
50 846
113 997
18 019
19 500
662 766,12
50 664,14
109 836,11
16 615,09
19 328,13
1 000
982,17
53 900
6 700
1 400
53 900,00
6 699,46
1 250,26
38 131
38 131,00
1 000
660,00
590
590,00
1 150
1 150,00
1 454 812
1 429 080,75
2 465
2 405,84
725 180
58 131
124 339
16 823
88 469
98 823
724 077,11
58 130,70
124 338,62
16 321,74
85 062,78
91 454,61
5 248
5 247,08
163 783
102 524
988
158 407,05
98 076,46
988,00
980
900,22
2 101
2 100,16
98,73
98,23
Dziennik Urzędowy
4430
4440
4480
4500
4750
80146
6050
X
4210
4410
4700
80195
X
3020
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4247
4249
4300
4307
4309
4437
4439
4440
4747
4749
803
80309
X
3210
85111
X
4210
4300
851
4360
4370
4740
4750
6220
85154
85195
X
4300
X
' 9948 '
socjalnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wynagrodzeń
książek
książek
socjalnych
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Pomoc materialna dla studentów
Stypendia i zasiłki dla studentów
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Poz. 2337
21 157
18 732,92
28 102
28 101,76
90
90,00
9
9,00
600
600,00
15 000
91 675
400
7 577
14 036,70
63 923,11
400,00
2 605,50
83 698
60 917,61
479 841
416 486,89
100 230
59 440,00
800
3 623
639
200
574
101
6 425
23 429
4 134
3 500,00
1 020
180
112,41
3 623,00
639,00
5,64
535,28
94,46
2 870,00
22 900,74
4 041,65
149,90
1 020,00
180,00
1 093
1 063,96
193
187,76
7 500
12 631
2 229
238
42
5 406,82
7 294,08
1 287,19
179,35
31,65
310 560
304 924,00
425
425,00
75
75,00
6 000
6 000
6 000
371 875
280 875
2 675
300
6 000,00
6 000,00
6 000,00
360 383,51
269 383,51
675,00
300,00
200
200,00
200
200,00
300
300,00
200
200,00
277 000
267 508,51
1 000
1 000
90 000
1 000,00
1 000,00
90 000,00
69,73
86,80
100,00
96,91
95,91
100,00
100,00
Dziennik Urzędowy
6220
852
85201
X
2320
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4520
4700
4700
4740
4750
85202
X
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
' 9949 '
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jst
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Zakup środków żywności
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup energii
Zakup usług internetowych
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
Domy pomocy społecznej
Zakup energii
Zakup usług internetowych
socjalnych
Poz. 2337
90 000
90 000,00
7 858 878
2 513 968
6 576 640,27
1 760 230,56
1 459 650
868 012,10
711
704,68
242 210
377 917
24 342
66 789
9 903
1 500
57 900
108 000
3 600
68 060
80
72 230
720
118 784,94
376 105,86
24 341,34
61 984,41
9 618,56
1 498,00
51 465,64
92 480,06
3 593,03
63 738,31
80,00
68 151,10
638,90
1 500
1 071,66
3 600
3 287,79
1 500
800
1 401,05
420,00
11 526
11 526,00
30
19,49
200
200,00
400
399,93
800
707,71
2 662 907
1 389 000
104 560
234 993
28 280
1 210
122 844
267 607
54 000
133 000
27 400
7 700
178 974
930
2 609 518,00
1 389 000,00
104 559,49
234 960,11
28 252,86
1 210,00
100 074,40
256 917,87
52 838,52
123 437,50
27 187,83
7 694,00
174 118,88
918,30
5 250
4 864,83
579
3 326
277,10
3 326,00
75 410
75 409,55
4 449
4 449,00
3 595
3 595,00
1 500
1 392,92
10 800
8 689,84
83,68
70,02
98,00
Dziennik Urzędowy
6060
85204
X
2310
2320
85218
3110
4110
4120
4170
4300
X
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
85220
X
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4300
4410
4440
4700
853
85311
X
2320
2580
85321
X
4010
4040
4110
' 9950 '
budżetowych
Rodziny zastępcze
między jst
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jst
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Wynagrodzenia osobowe
Składki na fundusz pracy
Zakup energii
socjalnych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
Zakup energii
socjalnych
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżąc realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy j.s.t
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Poz. 2337
7 500
6 344,00
2 072 143
1 610 884,32
3 485
3 484,84
204 098
172 693,62
1 531 340
44 077
6 683
272 760
9 700
460 860,00
255 800
21 117
46 000
7 200
13 000
11 819
29 300
51 900
1 214 152,44
27 532,61
4 411,66
184 409,15
4 200,00
447 224,14
253 867,34
21 117,00
42 807,50
6 549,51
12 820,01
11 458,59
26 709,61
48 739,50
935
933,67
3 500
3 149,47
1 000
1 018
730,87
1 018,00
7 685
7 073,57
5 160
5 080,00
1 200
950,00
726
725,20
3 500
3 494,30
149 000
89 334
6 270
14 600
2 500
14 700
4 900
500
1 000
12 360
100
148 783,25
89 178,33
6 270,00
14 600,00
2 438,92
14 700,00
4 900,00
500,00
1 000,00
12 360,00
100,00
2 096
2 096,00
640
640,00
2 379 514
2 344 731,56
98,54
67 404
67 404,00
100,00
9 864
9 864,00
57 540
57 540,00
28 615
20400
1 326
3 352
27 941,25
19 784,13
1 326,00
3 340,96
77,74
97,04
99,85
97,65
Dziennik Urzędowy
4120
4210
4300
4440
4740
85324
X
4010
4040
4110
4120
4440
85333
X
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4520
4700
4740
85395
6050
X
2820
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4217
4227
4307
4309
4367
' 9951 '
socjalnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
socjalnych
Powiatowe Urzędy Pracy
Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Zakup energii
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
stowarzyszeniom
Składki na ubezpieczenia społeczne – udział UE
Składki na ubezpieczenia społeczne – udział
budżetu państwa
Składki na Fundusz Pracy – udział UE
Składki na fundusz pracy – udział budżetu
państwa
Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE
Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE
Zakup usług pozostałych – udział UE
Zakup usług pozostałych - udział budżetu
państwa
Poz. 2337
537
500
1 000
490,16
500,00
1 000,00
1 048
1 048,00
452
452,00
28 000
27 380,24
21 552
1 000
3 800
600
21 552,00
1 000,00
3 219,23
561,01
1 048
1 048,00
1 903 489
1 887 498,19
2 614
2 614,00
1 315 000
98 803
230 914
31 637
22 170
60 500
788
266
20 619
1 314 999,77
98 802,85
230 642,41
31 629,02
22 160,00
60 335,51
787,82
266,00
20 618,35
865
864,87
2 600
2 592,72
20 870
20 870,00
500
4 585
491,74
4 585,00
46 217
46 217,00
2 590
2 590,00
877
876,87
2 890
2 890,00
2 284
2 284,00
35 900
352 006
20 380,26
334 507,88
10 000
9999,98
135 904
15 309
4 972
2 000
22 429
132 233,27
15 309,00
4 972,00
2 000,00
20 581,32
4 135
4 135,00
3 025
2 785,23
353
353,00
28 919
5 177
1 900
105 968
25 244,00
5 106,79
1 900,00
98 854,17
9 745
8 864,92
440
439,20
97,79
99,16
95,03
Dziennik Urzędowy
4747
4757
854
85403
X
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
85404
6050
X
4010
4110
4120
4210
4240
85406
X
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4740
' 9952 '
2 727 350
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wynagrodzeń
książek
Zakup energii
socjalnych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
książek
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz
inne poradnie specjalistyczne
Nagrody i wydatki nie zaliczone do
wynagrodzeń
książek
Zakup energii
socjalnych
Poz. 2337
230
230,00
1 500
6 012 587
2 727 350
1 500,00
5 723 162,20
2 593 598,53
5 859
5 709,22
1 266 969
92 020
215 983
32 900
1 500
145 881
1 000
1 256 846,98
91 977,76
206 947,89
30 620,57
1 218,00
145 876,92
987,47
13 000
13 000,00
273 100
1 400
507 750
2 700
230 539,60
1 105,00
480 124,95
2 670,69
2 600
2 286,27
9 000
7 702,42
950
19 900
587,05
10 761,74
103 438
103 436,00
95,19
95,10
100
100
200
200,00
1 000
1 000,00
30 000
19 978
15 600
2 398
380
100
19 976,00
15 600,00
2 398,00
380,00
100,00
1 500
1 498,00
601 477
597 872,31
1 518
1 293,03
423 962
28 902
67 300
11 113
3 970
20 508
422 591,74
28 788,43
67 166,33
10 979,86
3 230,50
20 463,28
1 300
1 240,02
5 566
128
4 667
1 012
5 171,83
15,00
4 662,99
926,60
1 340
1 298,23
458
400
403,60
338,00
27 380
27 380,00
253
500
225,00
498,87
99,99
99,40
Dziennik Urzędowy
4750
85407
X
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
428
4300
4350
4360
4370
4430
4440
4480
4740
4750
85410
X
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4440
6050
85412
85415
85417
85446
X
4210
4220
4300
X
3240
X
4110
4120
4170
4210
4300
X
4410
4700
900
90019
X
2330
' 9953 '
Placówki wychowania pozaszkolnego
Nagrody i wydatki nie zaliczone do
wynagrodzeń
Zakup energii
socjalnych
Internaty i bursy szkolne
Zakup energii
socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, z także szkolenia
młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Szkolne schroniska młodzieżowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
województwa na zadania br. realizowane na
Poz. 2337
1 200
1 199,00
368 240
345 129,58
830
829,62
139 237
10 905
22 938
3 619
2 300
150 840
162
20 800
1 384
136 702,07
10 904,40
22 919,71
3 336,14
2 203,64
131 171,52
140,00
20 592,26
1 340,70
454
377,34
1 400
1 267,73
455
455,00
9 539
9 539,00
2 371
2 363,00
202
202,00
804
785,45
2 010 535
2 369
499 587
35 165
74 602
11 319
24 980
5 400
250 900
1 000
900
295 460
1 907 917,66
2 368,92
457 304,74
35 161,52
74 602,00
10 018,68
24 768,43
5 400,00
240 326,13
1 000,00
300,00
290 587,27
23 853
23 853,00
785 000
742 226,97
20 000
93,72
94,90
0,00
3 000
5 000
12 000
222 500
222 500
28 610
780
130
5 000
11 400
11 300
13 897
1 012
221 700
221 700
28 376,22
607,62
68,60
5 000,00
11 400,00
11 300,00
8 591,90
813,90
12 885
7 778,00
461 402
81 709,19
17,71
410 902
68 729,75
16,73
5 000
99,64
99,18
61,83
Dziennik Urzędowy
90095
921
92116
92195
926
92601
92605
92695
010
01005
700
70005
' 9954 '
podstawie porozumień między jst
Dotacja celowa budżetu dla pozostałych
2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
2830
dofinansowanie zadań zleconych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4700
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
budżetowych
X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
X
Biblioteki
2330 województwa na zadania bieżące realizowane
X
PPZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
2830
pozostałym jednostkom niezliczonym do
Dotacje celowe przekazane z budżetu na
6570 finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
X
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
X
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
X
RAZEM ZADANIA WŁASNE
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
X
rolnictwa
X
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Poz. 2337
39 902
10 000
3 000
120 000
95 000
2 000
1 000
1 168,00
37 971,09
27 658,11
672,55
800
10 000
460,00
120 000
5 000
50 500
2 000
22 000
25 900
600
118 000
12 979,44
25,70
10 000,00
2 979,44
33 992,30
1 000
28,81
0,00
1 000
117 000
33 992,30
30 000
28 992,30
7 000
5 000,00
29,05
1 500
3 500
75 000
1 411 000
1 351 000
1 351 000
30 000
1 390 590,46
1 337 614,79
1 337 614,79
22 975,67
5 000
2 000,00
300
100
6 600
15 650,00
1 900
450,00
30 000
17 100
1 000
11 900
60 201 112
48 000
226,6 4
36,44
3 104,94
15 364,13
1 799,00
445,00
30 000,00
17 100,00
1 000,00
11 900,00
54 261 499,89
48 000,00
48 000
48 000,00
48 000
38 000
38 000
1 474
238
9 700
48 000,00
37 963,06
37 963,06
1 473,44
237,66
9 700,00
98,55
99,01
76,59
100,00
90,13
100,00
100,00
99,90
99,90
Dziennik Urzędowy
4300
71013
71014
X
4300
X
4300
X
4010
4020
4040
4110
4120
4210
710
4230
71015
4240
4280
4300
4360
4370
4400
4430
4440
4740
4750
75011
750
75045
X
4010
4040
4110
4120
X
4110
4120
4170
4210
4370
4400
4750
X
751
75109
3030
4010
4110
4120
4210
4300
4370
754
75411
X
' 9955 '
Prace geodezyjne i kartograficzne
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Nadzór budowlany
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej
Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
książek
socjalnych
Komisje poborowe
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe, wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Poz. 2337
26 588
302 604
21 000
21 000
2 000
2 000
279 604
70 786
26 551,96
302 601,13
21 000,00
21 000,00
2 000,00
2 000,00
279 601,13
70 786,00
123 176
123 176,00
15 776
31 128
4 787
3 582
15 775,25
31 128,00
4 787,00
3 582,00
369
369,00
146
146,00
90
7 364
90,00
7 364,00
879
878,40
1 200
1 199,02
11 472
995
11 472,00
995,00
4 873
4 872,46
60
60,00
2 921
2 921,00
254 120
231 568
186 643
12 000
28 355
4 570
22 552
703
112
18 830
420
253 348,85
230 798,84
186 643,00
12 000,00
28 355,00
3 800,84
22 550,01
702,40
112,00
18 830,00
419,28
266
265,51
2 000
2 000,00
221
220,82
20 378
19 977,02
98,03
20 378
19 977,02
98,03
1 870
4 846
736
118
2 549
10 161
1 470,00
4 846,00
736,00
118,00
2 548,42
10 161,00
98
97,60
2 996 420
2 996 329,03
100,00
2 987 000
2 987 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,70
99,67
99,99
Dziennik Urzędowy
3070
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4110
4120
4180
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4510
4740
4750
75478
851
85156
X
4210
X
4130
85204
X
3110
X
852
85205
4010
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4300
4410
4700
4740
4750
853
85321
X
' 9956 '
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej
Uposażenie żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Nagrody roczne dla żoł. zawod. i
nadterminowych oraz funkcjonar.
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla
żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup energii
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Zakup energii
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Poz. 2337
210 000
210 000,00
16 000
14 453,00
15 792
15 007,00
2 829
2 829,00
2 098 900
2 098 900,00
107 870
109 545,00
174 301
174 301,00
7 800
1 200
5 250,00
940,00
97 312
97 312,00
81 227
1 000
61 847
32 786
13 500
25 000
2 460
88 161,00
1 000,00
61 000,00
32 786,00
13 500,00
25 000,00
2 185,00
5 600
5 448,00
9 000
7 400,00
2 699
1 800
2 699,00
1 800,00
2 096,00
2 096,00
12 000
320
11 407,00
320,00
1 000
1 000,00
2 661
2 661,00
9 420
9 420
3 002 915
9 329,03
9 329,03
2 979 358,15
3 002 915
2 979 358,15
3 002 915
98 788
17 788
17 788
2 979 358,15
98 788,00
17 788,00
17 788,00
100,00
100,00
81 000
81 000,00
100,00
8 400
1 284
205
22 670
13 026
500
5 500
23 795
400
8 400,00
1 284,00
205,00
22 670,00
13 026,00
500,00
5 500,00
23 795,00
400,00
1 920,00
1 920,00
2 500
2 500,00
800
800,00
233 674
233 674,00
100,00
233 674
233 674,00
100,00
99,03
99,22
Dziennik Urzędowy
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4410
4440
4740
4750
WYDATKI
' 9957 '
Zakup energii
Pod róże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
NA ZADANIA ZLECONE RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM
Wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia z narzutami
dotacje
wydatki na obsługę długu
Wydatki majątkowe
w tym: wydatki inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
§ 9710
Wykup obligacji
§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
ROZCHODY RAZEM
Poz. 2337
36 660
2 246
11 346
1 500
51 200
12 518
16 900
91 527
869
36 660,00
2 246,00
11 346,00
1 500,00
51 200,00
12 518,00
16 900,00
91 527,00
869,00
1 360
1 360,00
500
1 048
500,00
1 048,00
2 000
2 000,00
4 000
4 000,00
6 994 899
67 196 011
55 970 865
31 432 603
5 928 533
1 400 000
11 225 146
10 341 286
6 970 039,24
61 231 539,13
50 548 837,69
30 684 666,54
4 892 830,35
952 723,33
10 682 701,44
9 915 829,63
99,64
91,12
90,31
97,62
82,53
68,05
95,17
95,89
1 500 000
2 824 450
4 324 450
1 500 000,00
2 761 595,36
4 261 595,36
100,00
97,77
98,55
Załącznik nr 6
Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2010 r.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 48 000 zł, wykonanie 48 000 zł, % 100,00.
Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone:
- opracowano dokumentację geodezyjną dla 2 działek gruntów, wykonano klasyfikację gruntów zalesionych na terenie
powiatu kętrzyńskiego 164,31 ha.
Plan 500 zł, wykonanie 252,90 zł, % 50,58.
Wydatki budżetu obejmują podatek rolny.
Dział 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka l0,eśna
Wydatki budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie
(ogółem 65,9120 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Wydatki budżetu obejmują:
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa będące w bezpośrednim nadzorze Starosty
Kętrzyńskiego 824,8717 ha i będących w nadzorze Nadleśnictwa w Mrągowie 208,9717 ha w ramach zawartego
porozumienia, wydatki 12 526,20 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom,
zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 16 868,09 zł.
Dziennik Urzędowy
' 9958 '
Poz. 2337
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wyszczególnienie
Plan na 2010
1
1. Wydatki bieżące
w tym:
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu
drogami powiatowymi
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn
Gmina Korsze
Gmina Reszel
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w
Kętrzynie
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych
na podstawie porozumień
z tego:
wydatki rzeczowe związane z administrowaniem drogami
- wynagrodzenia i pochodne
- bieżące utrzymanie dróg
2.Wydatki majątkowe
2
2 476 364
3
2 469 798,38
4
99,73
365 000
365 000,00
100,00
250 000
90 000
25 000
250 000,00
90 000,00
25 000,00
100,00
100,00
100,00
35 364
34 731,50
98,21
2 076 000
2 070 066,88
99,71
132 827
130 425,00
98,19
413 173
1530 000
410 855,88
1 528 787,00
99,44
99,92
7 959 736
7 785 767,13
97,81
436 000
434 735,04
99,71
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn-Sławkowo – Nakomiady na
odcinku Cmentarz Komunalny - Sławkowo
2. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kętrzynie
3. Przebudowa ulic: Sienkiewicza, Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej,
Słonecznej, Kołłątaja Broniewskiego w Kętrzynie
4. Dotacja celowa dla Samorządu Województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie na remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy Bałtyckiej 20
w Kętrzynie
5. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Harcerskiej, Miejskiej wraz z urządzeniem ciągu
pieszo-jezdnego do budynku wielorodzinnego na działce nr 211/10 obr. 1 i miejsc
parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie
6. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i Rzemieślniczej w Kętrzynie
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N Aptynty - Asuny-Święty Kamień-WilczynySrokowo - droga wojewódzka Nr 650 na odcinku od km 3+ 090,00 do km 4 +400,00
w miejscowości Mołtajny
8. Dotacja celowa dla samorządu Województwa na przebudowę chodników w obrębie
starówki w mieście Reszel
9. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy
Orzeszkowej w Korszach
10. Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny Nr 1713N o dł. 9,115 km
11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty – Asuny – Święty Kamień –
Wilczyny – Srokowo na odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec – Korsze – Równina Górna
o dł. 7,845 km
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj. 592 – Jeżewo – Winda Jankowice-Srokowo
RAZEM:
Wykonanie za 2010 % wyk. planu
590 000
586 030,11
99,33
2 795 000
2 709 303,12
96,93
70 000
68 825,28
98,32
1 600 000
1 599 999,05
100,00
15 000
14 819,10
98,79
2 018 736
2 018 735,43
100,00
340 000
340 000,00
100,00
20 000
-
-
40 000
6 000,00
15,00
10 000
-
-
10 000
-
-
15 000
7 320,00
48,80
10 436 100
10 255 565,51
98,27
Dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień:
- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych 25 000 zł,
- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych 250 000 zł,
- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach
administracyjnych Miasta Korsze 90 000 zł.
- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na wydatki bieżące 2 070 066,88 zł i na wydatki
inwestycyjne 278 297,28 zł razem 2 348 364,16 zł.
W ramach porozumienia Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał zadania: zimowe utrzymanie dróg 472 385 zł, remonty
2
cząstkowe nawierzchni bitumicznej 15 803 m 653 805 zł, wymianę oznakowania pionowego za kwotę 16 919 zł,
2
oznakowanie poziome 3 584 zł (452 m ), wycinkę 107 szt. drzew na kwotę 16 345 zł, koszenie poboczy 23 540 zł (40 ha),
naprawa chodników 116 190 zł ul. Chrobrego i Jagiełły w Reszlu, ul. Wolności w Korszach, ul. Westerplatte i Krótka
Dziennik Urzędowy
' 9959 '
Poz. 2337
w Kętrzynie), bieżące utrzymanie mostów i przepustów na kwotę 18 192 zł (remont przepustu w ciągu drogi powiatowej
1594 N Jegłąwki - Wilczyny, remont korpusu drogi powiatowej nr 1600 N, remont – odtwarzanie skrzydła przepustu
w msc. Leginy), inne koszty w tym ubezpieczenia i koszty związane z zakupem materiałów do naprawy dróg, paliwo,
utrzymanie pojazdów, usługi remontowe, transportowe 207 826 zł, wydatki administracyjne 130 425 zł, wynagrodzenia
410 855,88 zł, stan zatrudnienia 9 etatów, zadania inwestycyjne: przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel
wykonanie 209 472 zł i i odniesienie na wydatki niewygasające 130 528 zł, remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy
Bałtyckiej 20 w Kętrzynie 68 825 zł.
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 11 860, wykonanie 538,02 zł, % 4,54 %.
Zaplanowano wydatki na przekazanie dotacji do Urzędy Marszałkowskiego na wykonanie zadania „Znakowanie turystyczne
Warmii i Mazur”, którego wykonanie nie zostało ukończone i rozliczone w 2010 roku.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki budżetu obejmują zadania własne i zlecone:
Zadania własne:
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i opłaty za akty notarialne 1 203,85 zł,
- podatek od nieruchomości 18 zł,
- podatek VAT – 23 263,67 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości, aktualizacje operatów szacunkowych, kosztorys robót rozbiórkowych, podziały
nieruchomości 32 693,58 zł,
- ogłoszenia 26 350,82 zł,
- odszkodowania 3 844 zł,
- opłaty dla wspólnoty mieszkaniowej za mieszkanie, inne 8 564,16 zł.
Zadania zlecone:
W 2010 roku nadal były realizowane zadania wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst, prowadzono punkt konsultacyjny 11 411,10 zł.
Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Kętrzyńskiego wynosi 2,5699 ha, powierzchnia
nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie wynosi 1 045,9682 ha.
Powierzchnia zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wynosi 17,1382 ha, powierzchnia
nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd wynosi 170,1549 ha, w użytkowanie wieczyste 613,4398 ha.
Dochody Skarbu Państwa plan 492 500 zł, wykonano 659 571,64 zł.
W 2010 roku zasób geodezyjny wzbogacił się o nowe opracowania: wykonana została modernizacja ewidencji gruntów
i budynków na terenie Gminy Barciany, Srokowo i Korsze.
Wprowadzono 6510 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 949 zmian w rejestrze wartości cen nieruchomości,
zrealizowano 5 981 zamówień na informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków,
wykonano aktualizację numerycznej mapy zasadniczej w oparciu o 632 operatów przekazanych do zasobu, zarejestrowani
1 144 zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych. Wydano 113 decyzji administracyjnych, 42 zawiadomień dotyczących
przeniesienia opłaty oraz zmiany wysokości opłaty, 25 wypowiedzeń opłat rocznych, wniesiono do Sądu 109 wnioski
w sprawie Założenia lub regulacji ksiąg3 7 działek Skarbu Państwa i 8 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) pokrycie części kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie
gminy Barciany.
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki budżetu obejmują (zadania zlecone) wykonanie dokumentacji geodezyjnych trzech działek.
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Wydatki budżetu obejmują zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyn.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan 954 305, wykonanie 953 535,84 zł, % 99,92.
Wydatki budżetu obejmują zadania zlecone finansowane z dotacji na zadania zlecone 171 568 zł, i finansowane z budżetu
powiatu 722 737,00 zł, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania
zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy kompetencyjnej. Ponadto w 2010 roku
wykonano zadania zlecone wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jst: wykonano 645 wykazów synchronizacyjnych, przekazano do sądu 740 wniosków o regulację,
prowadzono punkt konsultacyjny 59 230,84 zł.
Dziennik Urzędowy
' 9960 '
Poz. 2337
Rozdział 75019 Rady powiatów
Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety
radnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, usług.
W 2010 r. Rada Powiatu odbyła 8 posiedzeń, Zarząd Powiatu 39 posiedzeń, Komisje Rady 28 posiedzeń.
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące 3 669 026,66 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami 2 481 496,07 zł,
wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 692,49 zł, zakup materiałów 466 478,78 zł, z tego: druki prawa jazdy,
dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne 352 606,17 zł, paliwo 24 582,74 zł, materiały biurowe 15 422,23 zł, inne
73 867,64 zł, akcesoria komputerowe i licencje 75 663,67 zł, woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie 148 200,43 zł,
usługi remontowe 10 695,80 zł, różne opłaty 8 360,13 zł, szkolenia pracowników 3 220,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych
159 305,50 zł, usługi pocztowe, remontowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia, abonamenty 165 378,33 zł, usługi telefoniczne
i internetowe 65 776,81 zł, podróże służbowe 5 087,76 zł, odpisy na ZFŚS 75 670,89 zł, wydatki inwestycyjne 48 611,26 zł,
w tym: Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie – 36 401,26 zł, zakup
sprzętu komputerowego 12 210,00 zł.
Wydano 2161 praw jazdy, 10 010 dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych, 1 161 kart pojazdu,
17 190 tablic rejestracyjnych pojazdów, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, wypisów-zaświadczeń - zezwoleń licencji 251, kart parkingowych 212.
Rozdział 75045 Komisje poborowe
Wydatki budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej w 2010 r.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki budżetu obejmują :
- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem
i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 4 880 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich 6 516,12 zł, i w Stowarzyszeniu Samorządów
Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława – 2 000 zł,
- organizacja IXI Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, organizacja
VIII Międzynarodowej Akcji Ekologicznej „DNI ZIEMI”, organizacja Pleneru Malarskiego, Wakacyjnego wypoczynku dzieci
z rejonu Soleczniki, spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, wymiana młodzieży Kaliningrad-Kętrzyn, Festiwalu
Kultury Ludowej, Dożynek Powiatowych, wyborów Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, materiały reklamowe
181 791,55 zł.
Wydatki obejmują pomoc rzeczową Gminie Gąbin w usuwaniu skutków klęsk Żywiołowych.
Wydatki budżetu obejmują realizację projektu: priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie - 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, tytuł
Profesjonalny urzędnik – wysoka jakość usług publicznych w powiecie kętrzyńskim.
Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Wydatki realizowane jako zadanie zlecone – przeprowadzenie wyborów do samorządu terytorialnego w 2010 r.
Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 601 zł, wykonanie 600,00 zł, % 100,00.
Wydatki budżetu obejmują zadanie „Przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej” przez Powiat Kętrzyński w 2010 roku.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Wydatki budżetu poniesiono na ufundowanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie, wydatki sfinansowane z darowizn.
Dziennik Urzędowy
' 9961 '
Poz. 2337
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 987 000 zł i środkami
pochodzącymi z darowizn 1 000 zł. Rejon operacyjny działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
2
w Kętrzynie pokrywa się z obszarem Powiatu Kętrzyńskiego tj. sześć gmin, 1 214 km liczba mieszkańców
66 472 mieszkańców, zatrudnienie 52 etaty.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan 3 000 zł.
Zadania obrony cywilnej realizowane są w ramach działania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania
Ratunkowego.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan wydatków 69 474 zł, wykonanie 65 897,44 zł, % 94,85.
Wydatki obejmują:
- dzierżawa od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie pomieszczeń
Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6 295,44 zł,
Centrum Zarządzania
- wynagrodzenie z narzutami pracownika Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego
54 974 zł,
- ubezpieczenie samochodu 4 628 zł.
Wydatki budżetu poniesiono z dotacji na zadanie zlecone na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej
w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu w działaniach ratowniczych w 2010 r.
Plan 3 000 zł, wykonanie 2 000 zł, % 66,66.
Wydatki budżetu poniesiono na zlecenie zadania i udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym ogłaszanym
dla organizacji pozarządowych dla WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Kętrzynie na wykonanie zadania „Ochrona życia
i zdrowia ludzi przebywających nad akwenami wodnymi w powiecie kętrzyńskim.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
Plan 1 400 000 zł, wykonanie 952 723,33 zł, % 68,05.
Wydatki budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.
Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji stanowi załącznik nr 11.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
Plan 1 357 754 zł.
Nie wystąpiły wydatki w związku z udzielonymi poręczeniami dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 198 714 zł.
Zaplanowano rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 305 550 zł i zarządzanie kryzysowe w kwocie
50 000 zł. Rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli wykorzystano.
Zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano w kwocie 198 714 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu:
801 i 854.
Zestawienie planu i wykonania zadań oświatowych w 2010 r.
Dział
1
801
854
Nazwa Działu
2
Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza
Razem
Plan na 2010 r.
w zł
3
21 381 150
6 012 587
27 393 737
Wykonanie za
2010 r. w zł
4
20 622 463,28
5 723 162,20
26 345 625,48
%
wykonania planu
5
96,45
95,19
96,17
Dziennik Urzędowy
' 9962 '
Poz. 2337
Wykonanie wydatków w 2010 r.
przez poszczególne jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu
Zespół Szkół w Kętrzynie
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kętrzynie
Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe:
Dotacja dla szkół niepublicznych
Dotacja dla szkoły publicznej
Koszty pracy komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień
awansu zawodowego, ogłoszenia, o konkursach, stypendia starosty,
realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”
Wydatki inwestycyjne
2 855 618,15 zł
3 627 767,14 zł
4 596 709,04 zł
3 912 742,19 zł
577 482,47 zł
853 559,69 zł
3 532 884,86 zł
2 635 708,18 zł
626 245,21 zł
345 296,58 zł
748 943,89 zł
OGÓŁEM
26 345 625,48 zł
315 785,84 zł
209 325,85 zł
388 501,42 zł
1 119 054,97 zł
Wydatki w ujęciu rodzajowym w 2010 r.
w jednostkach oświatowych
§
Nazwa wydatku, paragrafu
1
2540
2590
3020
3240
4010
4040
4110-4120
4170,4178,4179
4210,4740,4750
4240
4260
4270
4280,4300, 4390, 4580, 4610,
4130, 4140, 4700, 2910, 2310,
4350, 4360, 4370
4410,4420
4430, 4480, 4500,
4440
6050, 6060
2
Dotacje dla niepublicznych szkół
Dotacja dla szkoły publicznej
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Składki na ubezpieczenie społeczne i składki na
Fundusz Pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowych, stacjonarnych, internetu
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Różne opłaty, podatki
Odpisy na ZFŚS
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
WYDATKI ODÓŁEM
wykonanie
za 2010 r. w zł
3
315 785,84
209 325,85
104 924,39
221 700,00
15 121 811,12
1 137 331,95
Struktura %
4
1,20
0,79
0,84
57,40
4,32
2 838 799,95
10,78
210 454,54
547 051,91
97 235,43
1 695 835,82
66 256,60
0,80
2,08
0,40
6,44
1 230 202,58
4,67
76 642,18
0,29
9 559,21
48 060,16
1 295 592,98
1 119 054,97
26 345 625,48
4,92
4,25
100,00
Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2010 r.
Subwencja część oświatowa
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne
Dotacje pozyskane z środków Unii Europejskiej
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł
Dochody własne powiatu
Razem
23 599 592,00 zł
71 262,00 zł
178 675,98 zł
4 700,00 zł
2 491 395,50 zł
26 345 625,48 zł
Wydatki budżetu w 2010 roku realizowało 5 zespołów szkół, 2 ośrodki szkolno-wychowawcze, Centrum Kształcenia
Praktycznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 1 gospodarstwo pomocnicze, 3 szkoły
niepubliczne, 1 szkoła publiczna.
W szkołach młodzieżowych naukę pobierało 2 546 uczniów. Struktura nauczania w poszczególnych typach szkół przebiegała
następująco: w liceach ogólnokształcących uczyło się 31% młodzieży, w liceach profilowanych 2,7%, uczniowie techników
stanowili 34% a zasadniczych szkół zawodowych 17,3%.
Dziennik Urzędowy
' 9963 '
Poz. 2337
W dwóch ośrodkach szkolno-wychowawczych kształciło się i wychowywało 227 wychowanków w zakresie szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz szkół zawodowych.
Dorośli kształcili się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład struktury organizacyjnej Powiatowego
Centrum Edukacyjnego w liczbie 466 osób.
Liczba uczniów w internatach wyniosła 52, w internatach ośrodków szkolno-wychowawczych 116.
W roku sprawozdawczym szkoły zatrudniały 323 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 87 etatów, liczba oddziałów
w szkołach 117 oddziałów.
Dwie szkoły Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu prowadzą
młodzieżowe schroniska, w Kętrzynie czynne całorocznie z 40 miejscami noclegowymi, czynne sezonowo z 60 miejscami,
roczne dochody z prowadzenia schronisk 54 196,77 zł, koszty 28 376,22 zł.
Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 1 119 054,97 zł w tym:
- utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Reszlu 148 093,80 zł,
- wymiana pokrycia dachowego części połaci dachowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie 127 483,81 zł,
- wykonanie pokrycia dachu na budynku łącznika, naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa ogrodzenia posesji Zespołu
Szkół Ogólnokształcących W Kętrzynie 69 213,69 zł,
- Zakup pieca CO dla ZSZ im. M. Rataja w Reszlu 18 000 zł,
- Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego
14 036,70 zł,
- Termomodernizacja i modernizacja internatu ZSZ im. M. Rataja w Reszlu i Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu
657 226,97 zł,
- remont kotłowni z odłączeniem budynku w SOSz-W w Kętrzynie 85 000 zł.
Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe
Stypendia Starosty Kętrzyńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest
Powiat Kętrzyński. W 2010 roku stypendium wypłacano średniomiesięcznie 102 uczniom po 200 zł na łączną kwotę 213 200 zł.
Ponadto w czerwcu 2010 r. wypłacono jednorazowe stypendia Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia w sporcie
i nauce dla 34 uczniów po 250 zł brutto łącznie na kwotę 8 500 zł.
Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów
Stypendium Starosty Kętrzyńskiego dla studenta za wybitne wyniki w nauce 6 000 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Wydatki budżetu stanowią:
- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup tomografu komputerowego 202 000 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych na terenie Szpitala, montaż
platformy przychodowej i podjazdu przy wejściu do budynku 65 508,51 zł, i koszt obsługi środków PFRON 1 875 zł,
- koszty obsługi realizacji projektu montaż platformy przychodowej i podjazdu przy wejściu do budynku na terenie
Szpitala Powiatowego.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w PCPR.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 3 002 915 zł i wykonanie 2 979 358,15 zł, % 99,22.
Wydatki obejmują wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie za (przeciętnie
w roku) 4 927 osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 2 961 901,75 zł, przez Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu za 30 osób 16 848 zł, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie za 1 osobę 608,40 zł.
Rozdz. 85195 Pozostała działalność
Plan i wykonanie 90 000 zł
Wydatki budżetu obejmują dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na dofinansowanie remontu budynku szpitala
90 000 zł
Dziennik Urzędowy
' 9964 '
Poz. 2337
Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu finansowane z budżetu powiatu 792 653,52 zł,
- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 7 osób, kontynuowanie nauki 9 osób, pomoc
na zagospodarowanie 3 osób, 99 564,94 zł,
- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu
kętrzyńskiego (21 dzieci), skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego (dotacje przekazywane
na podstawie porozumień z Powiatami Mrągowo, Suwałki, Szczytno, Pasym, Olsztyn, Giżycko, Nowe Miasto Lubawskie,
Olecko) 868 012,10 zł.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc w DPS 88 wykorzystanie miejsc w 2010 r. 87,66,
wydatki bieżące 2 603 174,00 zł, wydatki inwestycyjne 6 344 zł – zakupiono łóżko wodne.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
- dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących
z terenu powiatu kętrzyńskiego, 17 dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych (w Toruniu, w powiatach Olsztyn,
Giżycko, Pisz, Szczytno, Suwałki, Mrągowo, Warszawa, Augustów) 176 178,46 zł.
W rodzinach zastępczych przebywa razem 121 dzieci, w tym: w powiecie kętrzyńskim 104 dzieci, w innych powiatach 17 dzieci.
- świadczenia wypłacone rodzinom spokrewnionym z dzieckiem – 50 rodzin wychowuje 67 dzieci - 524 642,86 zł,
- świadczenia wypłacone rodzinom nie spokrewnionym z dzieckiem – 11 rodzin wychowuje 14 dzieci - 155 337 zł,
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 270 188,58 zł,
- jednorazowa pomoc losowa dzieciom w rodzinach zastępczych 4 260 zł,
- jednorazowa pomoc przyjmowanym dzieciom do rodzin zastępczych 15 400 zł,
- udzielanie pomocy pieniężnej usamodzielnianym wychowankom w rodzinach zastępczych 244 324 zł,
- wypłatę wynagrodzenia 7 zawodowym rodzinom zastępczym 216 353,42 zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej (zadanie zlecone) 17 788 zł,
- koszty opinii 4 200 zł.
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W 2010 roku zgłoszono do programu 207 osób (206 mężczyzn i 1 kobieta). Program ukończyło 47 osób. Realizacja programu
odbywała się w warunkach izolacyjnych w Zakładzie Karnym w Dublinach i w warunkach wolnościowych w siedzibie PCPR.
W projekcie stosowano terapię indywidualną i grupową. W roku 2010 założono 32 „Niebieskie Karty” oraz przeprowadzono
143 wywiady diagnostyczne.
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Wydatki budżetu obejmują zadania własne pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące. W 2010 r. z usług skorzystało 1 597 osób w zakresie poradnictwa
psychologia, pedagoga, prawnika, poradnictwa socjalnego. W ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego
działa Punkt Interwencji Kryzysowej, w ramach którego zorganizowano 1 szkolenie dla 14 kandydatów na rodziny zastępcze,
1 szkolenia dla 7 osobowej grupy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin zastępczych, 5 spotkań da grupy wsparcia,
udzielono schronienia 8 osobom przez okres od 1 do 3 miesięcy, beneficjentami zespołu są: osoby w nagłych sytuacjach
kryzysowych, osoby uzależnione, osoby ubogie, dzieci pozbawione opieki rodzinnej, rodziny zastępcze, usamodzielnieni
wychowankowie placówek opiekuńczych, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych, rodzice
z problemami wychowawczymi, kandydaci na rodziny zastępcze.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki budżetu stanowią dofinansowania kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w odniesieniu
do mieszkańców powiatu w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Dofinansowanie w 2010 roku wyniosło
10% kosztów WTZ. Dofinansowano WTZ w Powiecie Węgorzewskim kwotą 9 864 zł i WTZ prowadzone przez Mazurskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie kwotą 57 540 zł.
Dziennik Urzędowy
' 9965 '
Poz. 2337
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Wydatki budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - zadanie własne 27 941,25 zł
i zadanie zlecone 233 674,00 zł.
W ramach prac zespołu w roku 2010 wydano 2 452 orzeczeń i ocen lekarskich oraz wystawiono 730 legitymacji osób
niepełnosprawnych.
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wydatki budżetu obejmują koszty zatrudnienia osób do obsługi funduszu PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON.
Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządu powiatowego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone
w planie finansowych na 2010 r. wyniosły 1 095 610 zł, wykonanie 1 081 944,44 zł, % 98,75, w tym wykonano zadania
dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 505 010 zł, inne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych
- 437 wniosków na kwotę 244 092,25 zł, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 148 osoby 164 007 zł,
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 6 000 zł, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych 36 osobom 136 250 zł, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: na rozpoczęcie
działalności gospodarczej po raz pierwszy 14 133,54 zł, szkolenia 6 161 zł, dofinansowano wydatki na usługi rynku pracy
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 6 290,65 zł.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Wydatki budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, wydatki bieżące 1 867 117,93 zł
i inwestycyjne – wymiana okien i co w budynku PUP w Kętrzynie - 20 380,26 zł.
Środki Funduszu Pracy wykorzystane w 2010 r. wyniosły 29 971 805,74 zł w tym:
- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 17 230 443,61 zł (świadczenia społeczne (dodatki szkoleniowe,
stypendia, prace społecznie użyteczne, opieka nad dzieckiem) 4 244 848,80 zł, refundacja wynagrodzeń za prace
interwencyjne i roboty publiczne 7 554 978,36 zł, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 1 089 611,19 zł, badania
lekarskie bezrobotnych 18 161 zł, koszty szkoleń 1 286 529,18 zł, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
3 036 315,08 zł,
- na zadania fakultatywne 836 804,71 zł (rozwój systemu informatycznego, informacji, poradnictwa zawodowego, inne),
- na zadania obligatoryjne 11 904 557,42 ( wypłaty świadczeń społecznych dla bezrobotnych) w dniu 31 grudnia 2010 r.
zarejestrowanych było 6 009 osób bezrobotnych w tym 1 240 osób z prawa do zasiłku.
W 2010 r. realizowano programy Europejskiego Funduszu Społecznego: Aktywni, Nowe Standardy, i w ramach programów
regionalnych programy: Szansa Młodych 2010, Nowe Możliwości 2010, Praca na jesień.
- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki na zadanie - „Rak to nie wyrok - profilaktyka Twoją szansą”, kwota 4 000 zł,
- dotacja dla Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na zadania: Twórczość osób
niepełnosprawnych - płaszczyzną integracji. Wernisaż i wystawa 999,98 zł, oraz Przegląd Twórczości Niepełnosprawnych
– „TAN 2010” - 5 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie, poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie, projekt realizowany w latach 2008-2013, (dofinansowanie w 2009 r.
98 723,73 zł), projekt swym wsparciem obejmuje Powiatowy Urząd Pracy tak aby mógł on osiągnąć nowe standardy rynku
pracy, obejmuje 5 beneficjentów ostatecznych, 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych – 148 197 zł,
- realizację przez PCPR w Kętrzynie projektu systemowego pt; „Gotowi do pracy” w ramach Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
Projekt realizowany jest drugi rok, udział wzięło 34 osoby – skorzystały z porad psychologa, porad zawodowych, wzięły
udział w szkoleniu zawodowym, 3 osoby podjęły pracę – 176 310,90 zł.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90019 Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dziennik Urzędowy
' 9966 '
Poz. 2337
Wydatki budżetu obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (były zlikwidowany PFOŚiGW) 27 229,75 zł,
finansowanie kosztów VII Festiwalu Ekologicznego 41 500 zł. VII Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” przeprowadzonego
w dniach 19 kwietnia i 27 czerwca 2010 r., Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów
z województwa Warmińsko-Mazurskiego, 39 szkół, wpłynęło 384 prac plastycznych i 49 prac fotograficznych. W ramach
festiwalu organizowane były konkursy: przegląd piosenki o charakterze ekologicznym, kabareton ekologiczny, konkurs
plastyczny pt. „Łąka życia”, konkurs fotograficzny „Alternatywne źródła energii w mojej okolicy”. Przewodnim hasłem
przedsięwzięcia jest „Czysty Powiat”, celem festiwalu było przybliżenie ludziom wagi problemu związanego z ochroną
środowiska, który można rozwiązać poprzez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niższym szczeblu
administracji. Festiwal jest imprezą regionalna, swoim zasięgiem obejmuje województwo warmińsko-Mazurskie a także
województwa przyległe, w festiwalu udział wzięli uczestnicy z miast i regionów zaprzyjaźnionych z Powiatem Kętrzyńskim –
Powiat Bełchatowski oraz reprezentacja z Łotwy. Powiat Kętrzyński trzykrotnie otrzymał tytuł promotora ekologii co zostało
uwieńczone otrzymaniem tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii w 2006 r. w VIII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego.
Plan 50 500 zł, wykonanie 12 979,44, % 25,70.
Wydatki budżetu poniesiono na zorganizowanie Festiwalu Ekologicznego.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 1 000 zł
Planowana dotacja do Samorządu Województwa nie została wykorzystana.
Rozdział 92195 Pozostała działalność.
Plan 117000 zł, wykonanie 33 992,30, % 29,05.
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” 500 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kętrzyn na „XVII Regionalny Festiwal Piosenki Harcerskiej Zuchowej
i Turystycznej” 1 498,95 zł,
- dotacja dla Mołtajńskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej NADZIEJA” na zadanie pn: „Poznaj swego sąsiada”
1 493,35 zł,
- dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny na organizację imprez religijnych, oświatowych kulturalnych
na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2010 r. ”, kwota 5 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Dejnowy Pilec na III Majówkę 1 500 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptynty na „Święto Rodziny” 500 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Sołectwa Aptynty na „Święto Plonów” 500 zł,
- dotacja dla Barciańskiej Inicjatywy Oświatowej na VIII Międzygminny Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu”
połączony z Rajdem Rowerowym „Kętrzyn – Prawdińśk 2010” 2 000 zł,
- dotacja DLA Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw PROMETEUSZ na 20 jubileuszowe Spotkanie Młodzieży Kętrzyn –
Wesel 5 000 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w Kętrzynie na zadanie – Zorganizowanie XII
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego i Wójta Gminy Srokowo, kwota
4 000 zł,
- dotacja dla Jezuickich dni młodzieży na XI jezuickie Dni Młodzieży 2 000 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Wiedza, Rozwój, Praca” na Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskiej Powiatu
Kętrzyńskiego 9 500 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach na zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Zapobiegajmy Pożarom” 500 zł.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki budżetu obejmują wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Kętrzynie.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dziennik Urzędowy
' 9967 '
Poz. 2337
- finansowania obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej,
ponadpowiatowej i ogólnopolskiej, ponadto uczestnikom rywalizacji sportowych ufundowano nagrody w postaci
grawertonów, książek, pucharów i sprzętu sportowego w wysokości 20 975,67 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie na zadanie – XIII Rajd
„Granica”, kwota 2 000 zł
Plan i wykonanie 30 000 zł
Wydatki obejmują wykonanie zadania „Bezpłatna i powszechna nauka pływania w Kętrzynie, zadanie dofinansowane ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotą 15 000 zł.
OGÓŁEM WYDATKI
Plan 67 196 011 zł, wykonanie 61 231 539,13 zł, co stanowi 91,12 % planu.
w tym:
Wydatki własne plan 60 201 112 zł, wykonanie 54 261 499,89 zł, co stanowi 90,13% planu.
Wydatki - zadania zlecone plan 6 994 899 zł, wykonanie 6 970 039,24 zł, co stanowi 99,64% planu.
ROZCHODY BUDŻETU
Plan 4 324 450 zł, wykonanie 4 261 595,36 zł, co stanowi 98,55% planu.
W tym:
- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 761 595,36 zł,
- wykup obligacji 1 500 000,00 zł.
Rozchody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan 192 060 zł.
PFOŚiGW został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2010 r., środków funduszu zostały włączone do budżetu powiatu
w I kwartale 2010 r.
- stan środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na koniec roku wynosi 404 869,22 zł.
Rozchody Powiatowego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- przelewy redystrybucyjne 47 222,00 zł,
- zakup materiałów do eksploatacji sprzętu 16 270,14 zł,
- zakup serwera, dwóch drukarek laserowych A3 oraz trzech zestawów komputerowych 34 785 zł,
- koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby zasobu geodezyjnego 20 220,16 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Korsze 122 000,00 zł, Gminy Barciany 154 680,00 zł,
- opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej gminy Srokowo oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie
17-stu obrębów Gm. Srokowo 95 843,20 zł,
- szkolenia pracowników, ogłoszenia w prasie, licencje, inne usługi 23 543,10 zł,
- stan środków na koniec roku 383 612,85 zł.
W dniu 31.12.2010 r. PFGZGiK został zlikwidowany, środki finansowe zostały włączone do budżetu powiatu.
Wydatki gospodarstw pomocniczych
Wykonane wydatki przez gospodarstwo pomocnicze wynoszą 667 614,12 zł, w tym:
- zwiększenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 25 146,36 zł,
- wynagrodzenia z narzutami 180 653,10 zł,
- koszty zakupu materiału do produkcji mechanicznej i drzewnej – 119 589,04 zł,
- koszty energii 14 432,38 zł,
- koszty usług 9 188,32 zł,
- podatki i opłaty 296,11 zł,
- inne koszty 6 905,08 zł,
- inne zmniejszenia 311 403,73 zł.
W 2010 r. funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie o profilu
rolniczym. Gospodarstwo jako forma organizacyjna zostało zlikwidowane 31 sierpnia 2010 r.
Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
Wydatki DPS w Kętrzynie 1 880 zł na artykuły i materiały do terapii zajęciowej.
Dziennik Urzędowy
' 9968 '
Poz. 2337
Załącznik nr 7
Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w 2010 r.
A. Wydatki według działów budżetu
Dział
Treść działu
1
600
630
750
754
801
851
852
853
854
900
921
926
2
Transport i łączność
Turystyka
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem
Plan na 2010 r.
w zł
3
7 959 736
11 860
68 000
7 000
402 150
367 000
7 500
35 900
815 000
125 000
75 000
1 351 000
11 225 146
Wykonanie za 2010 r.
w zł
4
7 785 767,13
538,02
48 611,26
6 882,50
376 828,00
357 508,51
6 344,00
20 380,26
742 226,97
1 337 614,79
10 682 701,44
% wykonania
planu
5
97,81
4,54
71,49
98,32
93,70
97,41
84,59
56,77
91,07
99,01
95,17
B. Wydatki majątkowe wg spisu zadań
Dział
Treść działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego
1
600
2
60014 Drogi publiczne powiatowe
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N Kętrzyn Słówkowo – Nakomiady na odcinku Cmentarz
Komunalny - Sławkowo
3. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej,
Harcerskiej wraz z urządzeniem ciągu pieszojezdnego do budynku wielorodzinnego na działce
nr 211/10 obr, 1 i miejsc parkingowych na działce
121/9 obr. 1 w Kętrzynie
4. Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żeromskiego,
Pomorskiej, Kwiatowej, Willowej, Słonecznej,
Broniewskiego, Kołłątaja w Kętrzynie
5. Dotacja celowa dla samorządu Województwa –
dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na
remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy
Bałtyckiej w Kętrzynie
6. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie
dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej
w Korszach
7. Dotacja celowa dla samorządu Województwa
na przebudowę chodników w obrębie starówki
w mieście Reszel
8. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej i
Rzemieślniczej w Kętrzynie
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N
Aptynty-Asuny-Święty Kamień-Wilczyny-Srokowodroga wojewódzka Nr 650 na odcinku od
km 3+ 090,00 do km 4 +400,00
10. Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny
Nr 1713N o dł. 9,115 km
11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty
– Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na
odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N
Plan na 2010 r.
w zł
3
7 959 736
Wykonanie za 2010 r.
w zł
4
7 785 767,13
% wykonania
planu
5
97,81
436 000
434 735,04
99,71
590 000
586 030,11
99,33
1 600 000
1 599 999,05
100,00
2 795 000
2 709 303,12
96,93
70 000
68 825,28
98,32
20 000
-
-
340 000
340 000,00
100,00
15 000
14 819,10
98,79
2 018 736
2 018 735,43
100,00
40 000
6 000,00
15,00
10 000
-
-
10 000
-
-
Dziennik Urzędowy
630
750
754
801
851
852
853
854
900
921
926
' 9969 '
Studzieniec – Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga
woj. 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice - Srokowo
Turystyka
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na
znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur
1. Przełożenie pokrycia dachowego budynku
garażowego przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie
2. Zakup sprzętu komputerowego
- serwer
- serwerowy system operacyjny
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
4. Wykonanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie
1. Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku
ul. Wojska Polskiego 12
2. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach
Rządowego programu „Radosna szkoła” w SOSz-W
w Reszlu
3. Wymiana pokrycia dachowego części połaci
dachowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Kętrzynie
4. Wykonanie pokrycia dachu na budynku łącznika,
naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa
ogrodzenia posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących
W Kętrzynie
5. Zakup pieca CO dla ZSZ im. M. Rataja w Reszlu
Ochrona zdrowia
1. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na
zakup tomografu komputerowego
2.Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na
likwidację barier architektonicznych montaż platformy
przyschodowej, schodołazu i podjazdu przy wejściu
do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
3. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na
remont budynku szpitala
4. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na
remont budynku szpitala
Pomoc społeczna
1. Zakup łóżka wodnego w Domu Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
Wymiana okien i centralnego ogrzewania w budynku
PUP w Kętrzynie
1. Termomodernizacja i modernizacja internatu ZSZ
im. M. Rataja w Reszlu i Powiatowego Domu Dziecka
w Reszlu
2. Remont kotłowni z odłączeniem budynku w
SOSz-W w Kętrzynie
3. Wykonanie wewnętrznej linii zasilania w energię
elektryczną budynków SOSz-W w Kętrzynie
Plan wydatków ze zlikwidowanego PFOŚiGW
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych jednostkom niezliczonym do finansów
publicznych
Kultura fizyczna
Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
Razem
Poz. 2337
15 000
7 320,00
48,80
11 860
538,02
4,54
11 860
538,02
68 000
48 611,26
71,49
38 000
36 401,26
95,79
30 000
12 210,00
5 010,00
7 200,00
7 000
6 882,50
98,32
7 000
402 150
6 882,50
376 828,00
93,70
15 000
14 036,70
93,57
149 150
148 093,80
99,29
150 000
127 483,81
84,99
70 000
69 213,69
98,88
18 000
367 000
18 000
357 508,51
100,00
97,41
202 000
202 000,00
100,00
75 000
65 508,51
87,34
50 000
50 000,00
100,00
40 000
40 000,00
100,00
7 500
6 344,00
84,59
7 500
6 344 zł
35 900
20 380,26
56,77
35 900
20 380,26
56,77
815 000
742 226,97
91,07
700 000
657 226,97
93,89
85 000
85 000,00
100,00
30 000
-
-
125 000
125 000
75 000
-
-
75 000
-
-
1 351 000
1 337 614,79
99,01
1 351 000
1 337 614,79
99,01
11 225 146
10 682 701,44
95,17
Dziennik Urzędowy
' 9970 '
Poz. 2337
C. Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania
I. Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie z budżetu Powiatu
Dział
Treść rozdziału, zadania inwestycyjnego
1
600
2
60014 Drogi publiczne powiatowe
1. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, Miejskiej, Harcerskiej
wraz z urządzeniem ciągu pieszo-jezdnego do budynku
wielorodzinnego na działce nr 211/10 obr, 1 i miejsc
parkingowych na działce 121/9 obr. 1 w Kętrzynie
5. Dotacja celowa dla samorządu Województwa –
dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na
remont pokrycia dachowego budynku przy ulicy
Bałtyckiej w Kętrzynie
6. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie
dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej
w Korszach
10. Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny
Nr 1713N o dł. 9,115 km
11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty –
Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na
odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec
– Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga
woj. 592 – Jeżewo – Winda – Jankowice - Srokowo
1. Przełożenie pokrycia dachowego budynku garażowego
przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie
2. Zakup sprzętu komputerowego
- serwer
- serwerowy system operacyjny
1. Utwardzenie placu wewnętrznego przy budynku
ul. Wojska Polskiego 12
3. Wymiana pokrycia dachowego części połaci dachowej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
4. Wykonanie pokrycia dachu na budynku łącznika,
naprawa elewacji budynku szkoły, naprawa ogrodzenia
posesji Zespołu Szkół Ogólnokształcących W Kętrzynie
5. Zakup pieca CO dla ZSZ im. M. Rataja w Reszlu
Pomoc społeczna
1. Zakup łóżka wodnego w Domu Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
Wymiana okien i centralnego ogrzewania w budynku PUP
w Kętrzynie
1. Termomodernizacja i modernizacja internatu ZSZ
im. M. Rataja w Reszlu i Powiatowego Domu Dziecka
w Reszlu
2. Remont kotłowni z odłączeniem budynku w SOSz-W
w Kętrzynie
3. Wykonanie wewnętrznej linii zasilania w energię
elektryczną budynków SOSz-W w Kętrzynie
Plan wydatków ze zlikwidowanego PFOŚiGW
Razem
750
801
852
853
854
900
Plan na 2010 r.
w zł
3
1 745 000
wykonanie za 2010 r. % wykonania
w zł
planu
4
5
1 682 144,33
96,40
1 600 000
1 599 999,05
100,00
70 000
68 825,28
98,32
20 000
-
-
40 000
6 000,00
10 000
-
-
10 000
-
-
15 000
7 320,00
68 000
48 611,26
71,49
38 000
36 401,26
95,79
30 000
253 000
12 210,00
5 010,00
7 200,00
228 734,20
91,41
15 000
14 036,70
93,58
150 000
127 483,81
84,99
70 000
69 213,69
98,88
18 000
7 500
18 000
6 344,00
100,00
84,59
7 500
6 344 zł
35 900
20 380,26
56,77
35 900
20 380,26
56,77
815 000
742 226,97
91,07
700 000
657 226,97
93,89
85 000
85 000,00
100,00
30 000
-
-
125 000
125 000
3 049 400
2 728 441,02
88,47
Dziennik Urzędowy
' 9971 '
Poz. 2337
II. Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu powiatu i dotacji
Dział
1
2
600 60014 Drogi publiczne powiatowe
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1735 N
Kętrzyn- Słówkowo – Nakomiady na odcinku
Cmentarz Komunalny- Sławkowo
Plan na 2010 r.
w zł
3
6 194 736
436 000
590 000
4. Przebudowa ulic Sienkiewicza,
Żeromskiego, Pomorskiej, Kwiatowej,
Willowej, Słonecznej, Broniewskiego,
Kołłątaja w Kętrzynie
7. Dotacja celowa dla samorządu
Województwa na przebudowę chodników
w obrębie starówki w mieście Reszel
8. Przebudowa ulicy Zbożowej, Usługowej
i Rzemieślniczej w Kętrzynie
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N
Aptynty-Asuny-Święty Kamień-WilczynySrokowo-droga wojewódzka Nr 650 na
odcinku od km 3+ 090,00 do km 4 +400,00
801 Oświata i wychowanie
Utworzenie szkolnego placu zabaw
w ramach Rządowego programu
„Radosna szkoła” w SOSz-W w Reszlu
926 Kultura fizyczna
Budowa boiska sportowego ORLIK
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kętrzynie
Razem
2 795 000
340 000
15 000
2 018 736
149 150
149 150
1 351 000
1 351 000
7 694 886
wykonanie za 2010 r. w zł
4
6 103 622,80
434 735,04
- dotacja z Gminy Kętrzyn 217 367,52 zł,
- środki własne budżetu powiatu 217 367,52 zł
586 030,11
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn 275 000 zł,
2 709 303,12
- dotacja z budżetu państwa 1 266 500,00 zł,
- dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn
677 325,78 zł
- środki własne budżetu powiatu 765 477,34
340 000,00
- dotacja z Gminy Reszel 150 000 zł
- środki własne budżetu powiatu 190 000 zł
14 819,10
- dotacja ze środków UE 10 373,37 zł,
2 018 735,43
- dotacja ze środków UE 1 413 114,80 zł,
- dotacja z Gminy Barciany 302 810,10 zł,
- środki własne budżetu powiatu 302 810,53 zł.
148 093,80
148 093,80
- dotacja z budżetu państwa 63 850 zł,
1 337 614,79
1 337 614,79
- dotacja z budżetu państwa 333 000 zł,
- dotacja z samorządu województwa
333 000 zł,
7 589 331,39
%
wykonania
planu
5
98,53
99,71
99,33
96,93
100,00
98,79
100,00
99,29
99,01
99,01
98,63
III. Wydatki majątkowe stanowiące dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek organizacyjnych
Dział
1
2
600 Transport i łączność
6. Dotacja celowa dla Gminy Korsze na wykonanie dokumentacji na
przebudowę ulicy Orzeszkowej w Korszach
630 Turystyka
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na znakowanie
turystyczne regionu Warmii i Mazur
851 Ochrona zdrowia
1. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na likwidację barier
architektonicznych montaż platformy przyschodowej, schodołazu i
podjazdu przy wejściu do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
2. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na zakup tomografu
komputerowego
3. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na remont
budynku szpitala
4. Dotacja dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Reszlu na remont
budynku szpitala
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezliczonym do
finansów publicznych
Razem
Plan na 2010 r.
w zł
3
20 000
Wykonanie za
2010 r. w zł
4
-
% wykonania
planu
5
-
20 000
-
-
11 860
538,02
4,54
11 860
538,02
367 000
357 508,51
65 508,51
- dotacja ze środków
PFRON 65 508,51 zł
97,41
202 000
202 000,00
100,00
50 000
50 000,00
100,00
40 000
40 000,00
100,00
75 000
-
-
75 000
-
-
473 860
358 046,53
75,56
75 000
Dziennik Urzędowy
' 9972 '
Poz. 2337
V. Wydatki majątkowe finansowane z darowizn
Dział
1
754
2
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4. Wykonanie sztandaru dla KP Policji w Kętrzynie
Plan na 2010 r.
w zł
3
Wykonanie za
2010 r. w zł
4
% wykonania
planu
5
7 000
6 882,50
98,32
7 000
7 000
6 882,50
6 882 50
98,32
Razem
VI. Realizacja programów wieloletnich
Dział
1
600
Łączne
koszty
finansowe
2
Przebudowa drogi powiatowej Barciany – Mołtajny
6 400 000
Nr 1713N o dł. 9,115 km (2010-2012)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711 N Aptynty –
Asuny – Święty Kamień – Wilczyny – Srokowo na
1 750 000
odcinku Srokowo – Wilczyny o dł. 5 km (2010-2011)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580 N Studzieniec –
3 064 700
Korsze – Równina Górna o dł. 7,845 km (2010-2011)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N Droga woj.
2 400 000
592 – Jeżewo-Winda-Jankowice-Srokowo (2010-2012)
Razem
13 614 700
Rok
budżetowy
2010
Rok
2011
Rok
2012
40 000
2 360 000 4 000 000
10 000
1 740 000
10 000
3 054 700
15 000
2 145 000 240 000
75 000
Stopień
Realizacja
zaawansowania
w roku 2010
realizacji programu
w zł
wieloletniego w %
6 000,00
15,00
-
-
-
-
-
-
7 320,00
48,80
9 299 700 4 240 000 13 320,00
17,76
Załącznik nr 8
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych za 2010 r.
Lp.
1
Wyszczególnienie
2
Gospodarstwa pomocnicze
I 2.Rolne Gospodarstwo
Pomocnicze CKP w Karolewie
Dochody własne jednostek
budżetowych: z tego:
II
Dom Pomocy Społecznej
w Kętrzynie
Ogółem
Stan środków
obrotowych**
na początek
roku
ogółem
3
244 274,70
4
423 339,42
244 274,70
423 339,42
0
1 880,00
Przychody*
w tym:
w tym:
dotacje z
§ 265,
budżetu***
inwestycje
§ 266
5
6
7
Wydatki
ogółem
8
667 614,12
Rozliczenie z
Stan środków
budżetem z tytułu
w tym:
obrotowych**
wpłat nadwyżek
wpłata do
na koniec roku
środków za 2009 r.
budżetu
9
10
0
11
48 167,02
667 614,12
0
48 167,02
1 880,00
0
x
0
1 880,00
1 880,00
0
x
244 274,70
425 219,42
669 494,12
0
48 167,02
Dziennik Urzędowy
' 9973 '
Poz. 2337
Załącznik nr 9
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za rok 2010 r.
Lp.
I
1.
2.
3.
II.
1.1
1.2
1.3
1.4
III.
1.
1.1
1.2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
3.
3.1
IV.
V.
1.
2.
3.
Treść
§
Stan funduszu na początek roku
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania (minus)
Przychody
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wydatki
Wydatki bieżące
Zakup materiałów
Zakup energii
Podatek od towarów usług VAT
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Wydatki majątkowe
Wydatki na zak. inwestycyjne f. cel.
Przelewy redystrybucyjne
Przelewy redystrybucyjne (odpisy po 10% od przychodów
własnych dla funduszu centralnego
i funduszu wojewódzkiego)
Przekazanie stanu środków finansowych do budżetu powiatu
Stan funduszu na koniec roku
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania (minus)
0690
0830
0920
0970
Wykonanie
za 2010 r.
Plan na 2010 r.
448 000
460 000
8 000
20 000
400 000
374 000
20 000
6 000
531 991,51
550 197,50
394,53
18 600,52
366 184,94
336 289,43
10 799,10
15 353,28
3 743,13
514 563,60
479 778,60
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4530
800 000
630 000
8 000
300
60 000
20 000
15 000
10 000
495 700
5 000
4700
8 000
550,00
4750
8 000
70 000
70 000
100 000
7 938,15
34 785,00
34 785,00
47 222,00
100 000
47 222,00
6120
2960
% wykonania
planu
16 270,14
15 000,00
392 798,31
383 612,85
0
48 000
60 000
8 000
20 000
Załącznik nr 10
Sprawozdanie z wykonania planu dotacji w 2010 r.
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
2
Rodzaj celu publicznego
3
sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami
Gmina Miejska Kętrzyn
powiatowymi
Gmina Korsze
powiatowymi
Gmina Reszel
powiatowymi
Województwo Warmińsko-Mazurskie
zadania bieżące realizowane na drogach
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie powiatowych
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Przebudowa chodników-Starówka w Reszlu
w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji na przebudowę
Urząd Gminy w Korszach
ul. Orzeszkowej w Korszach
Dotacja na zabezpieczenie trwałości projektu „Wrota
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Warmii i Mazur
Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego
w Brukseli
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
znakowanie turystyczne Warmii i Mazur
Urząd Marszałka Województwa
Dotacja celowa przekazana do samorządu
Urząd Marszałka Województwa
województwa na zadania bieżące
Rozdz. 75495
WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy
Ochrona życia i zdrowia ludzi przebywających nad
Plan na
2010 r.
4
Wykonanie za
2010 r.
5
% wykonania
planu
6
250 000
250 000,00
100,00
90 000
90 000,00
100,00
25 000
25 000,00
100,00
2 076 000
2 070 066,88
99,71
410 000
408 825,28
99,71
20 000
--
2 644
4 880
4 880,00
100,00
11 860
538,02
4,54
610
--
-
1 000
2 000
2 000,00
100,00
Dziennik Urzędowy
13
14
15
16
17
w Kętrzynie
Urząd Miasta w Kętrzynie
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
19
Mazurskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w
Kętrzynie
20
Powiat Węgorzewski
21
Powiaty: Mrągowski, Suwalski, Giżycki,
Olecki, Szczycieński, Pasym,
Olsztyński, Nowe Miasto Lubawskie,
MOPS Toruń
23
24
25
26
27
akwenami wodnymi w powiecie kętrzyńskim
Dotacja na organizowanie pozaszkolnego punktu
katechetycznego Kościoła chrześcijan Baptystów
Dotacja dla szkoły niepublicznej
Dotacja dla szkoły niepublicznej
Policealna Szkoła Zawodowa w Kętrzynie
Szkoła Policealna dla Dorosłych
w Kętrzynie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych dotacja dla szkoły niepublicznej
w Barcianach
II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w dotacja dla szkoły niepublicznej
Kętrzynie
dotacja dla szkoły niepublicznej
Szkoła Policealna w Kętrzynie (TWP)
18
22
' 9974 '
Powiaty: Olsztyński, Giżycki, Piski,
Mrągowski, Suwalski, Warszawa,
Augustów, Szczycieński
Rzymsko-katolicka Parafia
Św. Katarzyny w Kętrzynie
Ochotnicza Straż Pożarna Korsze
Mołtańskie Stowarzyszenie Aktywności
Lokalnej „ Nadzieja” Mołtajny
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
Sołectwa Aptynty
Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa
Oświatowa w Barcianach
Dotacja na dofinansowanie zakupu tomografu
komputerowego
Dotacja na dofinansowanie projektów w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami
II ” w obszarze B w Szpitalu Powiatowym w
Kętrzynie
Dotacja na dofinansowanie remontu piwnicy
budynku Szpitala
Dotacja na dofinansowanie prac remontowobudowlanych koniecznych do wykonania z nakazów
pokontrolnych
dofinansowanie 10% kosztów Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Kętrzynie
dofinansowanie 10% kosztów WTZ
w Olszewie Węgorzewskim na dzieci
z Powiatu Kętrzyńskiego
utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu
Kętrzyńskiego skierowanych do placówek
opiekuńczo-wychowawczych postanowieniami Sądu
utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego
dzieci w rodzinach zastępczych
utrzymanie pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego
dzieci w rodzinach zastępczych
Organizacja imprez religijnych, kulturalnych,
oświatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego
w 2010 r.
„Młodzież zapobiega pożarom”
Organizacja Szczebla Powiatowego w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Zapobiegamy Pożarom”
„ Poznaj swego sąsiada”
39
„Święto rodziny”
„Święto plonów”
VIII Międzygminny Przegląd Teatralny” Najlepsi we
wspólnym działaniu” połączony z Rajdem
Rowerowym Kętrzyn -Prawdinsk
Kętrzyńskie Stowarzyszenie Tańca
XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
Sportowego „KORMORAN”
o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego
w Kętrzynie
i Wójta Gminy Srokowo
Stowarzyszenie Dejnowy Pilec
„III Majówka”
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
20-te Jubileuszowe Spotkanie Młodzieży KętrzynPROMETEUSZ
Wesel
Jezuickie dni Młodzieży
„XI Jezuickie Dni Młodzieży”
Stowarzyszenie Wiedza, Rozwój, Praca Festiwal Kultury Ludowej Miast Partnerskich
Powiatu Kętrzyńskiego
Związek Harcerstwa Polskiego
„XVII Regionalny Festiwal Piosenki Harcerskiej,
Komenda Hufca im. Straży Granicznej
Zuchowej i Turystycznej”
w Kętrzynie
Rozdz. 92195
Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”
„ Rak to nie wyrok- profilaktyka Twoją szansą”
Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz
Przegląd Twórczości Artystycznej Osób
Osób Niepełnosprawnych
Niepełnosprawnych TAN-2010
Twórczość osób niepełnosprawnych- płaszczyzna
integracji Wernisaż i wystawa
Związek Harcerstwa Polskiego
XIII Rajd „Granica” na terenie powiatu kętrzyńskiego
Komenda Hufca im. Straży Granicznej
w Kętrzynie
Rozdz. 92605
40
Rozdział 92116 Biblioteki
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
41
42
dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Dotacja na wykonanie dokumentacji remontu
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jerzego
budynku zabytkowego przy ul. Zamkowej 4 A
w Kętrzynie
w Kętrzynie
Dział 900
Zadania zlikwidowanego PFOŚiGW
Razem Dotacje
Poz. 2337
3 802
1 313,13
34,54
26 000
64 198
19 485,67
41 934,94
74,94
65,32
8 306,06
46,35
246 059,17
93,89
376 000
209 325,85
55,67
202 000
202 000,00
100,00
75 000
65 508,51
87,34
90 000
40 000,00
17 920
262 080
50 000,00
100,00
57 540
57 540,00
100,00
9 864
9 864,00
100,00
1 459 650
868 012,10
59,47
3 485
3 484,84
100
204 098
172 693,62
84,61
5 000
5 000,00
100,00
500,00
1 000
500,00
1 500
1 493,35
1 000
500,00
500,00
2 000
2 000,00
4 000
4 000,00
1 500
1 500,00
5 000
5 000,00
2 000
2 000,00
9 500
9 500,00
1 500
1 498,95
3 000
4 000
4 000,00
100,00
5 000
5 000,00
100,00
1 000
999,98
100,00
2 000
2 000,00
40,00
3 000
1 000
-
-
75 000
-
-
54 902
5 928 533
4 892 830,35
82,53
Dziennik Urzędowy
' 9975 '
Poz. 2337
Załącznik nr 11
Sprawozdanie o stanie zadłużenia Powiatu
Lp
Wyszczególnienie
1
1
2
umowa 23.12.2004, Bank Ochrony Środowiska SA
Warszawa, termomodernizacja budynku szkoły
ZSZ im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie
2
umowa 23.12.2004 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja
budynku Sali gimnastycznej ZSZ
im M.C Skłodowskiej w Kętrzynie
3
umowa 31.10.2005 r. BOŚ Olsztyn, termomodernizacja
budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej ZSZ
im MC Skłodowskiej w Kętrzynie
4
umowa 16.12.2004, WFOŚiGW
w Olsztynie, modernizacja systemu grzewczego oraz
termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
5
umowa 28.06.2005, Bank Millennium SA warszawa,
sfinansowanie wydatków bieżących nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach powiatu
6
umowa 24.08.2005, Kredyt Bank SA Warszawa,
termomodernizacja budynku ZSZ w Kętrzynie
7
termomodernizacja hali sportowej i basenu ZSZ w
Kętrzynie, ul Poznańska 21
8
termomodernizacja budynku internatu ZSZ w Kętrzynie
9
umowa 10.10.2005, WFOŚiGW
w Olsztynie, modernizacja systemu energetycznego ZSZ
w Kętrzynie
10
umowa 7.12.2005, Bank Polskiej Spółdzielczości w
Kętrzynie, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek
oświatowych i wychowawczych powiatu
11
umowa 20.10.2006, Kredy Bank SA Warszawa,
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w
planowanych dochodach powiatu na rok 2006
12
umowa 3.IX.2003 r., BOŚ SA Warszawa, obligacje na
prace adaptacyjne w szpitalu Powiatowym w Kętrzynie na
potrzeby SOR, utworzenie centralnej sterylizatorni oraz
bloku operacyjnego, wykonanie termomodernizacjo w
obiektach szkolnych, budowa i modernizacja dróg
powiatowych
13
umowa 23.05.2007 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i
kredytów
14
umowa 29.10.2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Olsztynie na finansowanie planowanego
deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł i na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek im kredytów w kwocie 4 651 968 zł
15
umowa 15.05.2008 r. BRE Bank Hipoteczny SA
Warszawa, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 5 744 213 zł
16
Umowa z 30.07.2009 r. BOŚ Oddział
w Olsztynie na modernizację obiektu
tj. budynku warsztatów CKP w Kętrzynie - warsztat
samochodowy - 653 500 zł
17
Umowa z 18.07.2009 r. BOŚ Oddział
w Olsztynie na modernizację obiektu
tj. budynku warsztatów CKP - części dydaktycznobiurowej w Kętrzynie
18
Umowa z 22.04.2009 r. BGK Oddział
w Olsztynie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tyt. Emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 088 044
19
Umowa z dnia 10.11.2010 r. i aneks
z 29.12.2010 r. 1 200 000,00 zł, na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
z tyt. emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Razem spłaty rat w 2010 r.
Stan zadłużenia na 31.12.2010
Dochody budżetu w 2010 r.
Dług/Dochody
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (ogółem zł) /Dochody
Spłaty kredytów, odsetki, poręczenia (bez UE zł) /Dochody
3
Wysokość
zaciągniętego kredytu
w zł
4
2004-31.12.2010
800 000
145 454,00
-
2004-21.12.2010
800 000
145 454,00
-
2004-31.12.2010
400 000
72 728,00
-
2004-20.05.2010
782 000
65 185,00
-
2005-20.06.2010
2 939 200
344 200,00
-
2005-27.12.2010
580 343
56 048,45
-
2005-27.12.2010
1 078 885
113 258,86
-
2005-27.12.2010
695 319
106 906,27
-
2005-31.10.2010
850 000
Spłata rat-141 666,66
+ umorzenie
47 222,14
-
2005- 30.11.2010
1 300 000
260 000,00
-
2006-30.11.2011
3 000 000
600 000,00
600 000,00
2003-2010
4 500 000
1 500 000,00
-
2007- 2012
31.10.2012
3 000 000
600 000,00
1 200 000,00
2007-2020
5 651 968
-
5 651 968,00
2008-2020
5 744 213
-
5 744 213,00
2009-2019
516 716,64
45 892,12
402 665,34
2009-2019
746 500
64 802,00
565 461,44
2009-2020
5 088 044
-
5 088 044,00
2011-2020
1 200 000,00
-
1 200 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Okres kredytowania
Wysokość spłaconych
rat w 2010 r. w zł
Stan kredytu na
31.12.2010 r. w zł
5
6
spłata rat
4 261 595,36 +
umorzenie
47 222,14 zł
x
x
x
x
x
x
20 452 351,78
64 927 987,07
31,50
8,03
8,03
Dziennik Urzędowy
' 9976 '
Poz. 2337
Załącznik nr 12
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2010 rok.
Rachunek zysków i strat
A.
l.
II.
B.
l.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
C.
D.
II.
III.
E.
III.
F.
G.
H.
I.
III.
IV.
I.
J.
I.
II.
K.
L.
M.
N.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych
- NFZ
- pozostałe podmioty
Zmiana stanu produktów (zwiększ. - wart. dodatnia, zmniejsz. wart. ujemna)
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii, w tym:
-materiały i pozostałe nakł
-leki, krew, tlen
-sprzęt jednorazowy
- energia, ogrzewanie
Usługi obce, w tym
-pralnicze
- laboratoryjne
- medyczne obce
- żywienie
- pozostałe
Podatki i opłaty, pozostałe koszty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)
Pozostałe przychody operacyjne
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. – J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I ± J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
Zysk (strata) netto (K – L – M)
Wyszczególnienie
Suma Przychodów
Suma Kosztów
Stan zobowiązań ogółem
Stan środków pieniężnych
Plan finansowy
na 2010 rok
24 202 859,41
24 117 429,00
23 652 429,00
465 000,00
Wykonanie
za 2010 rok
25 268 107,09
24 974 121,97
24 295 648,20
678 473,77
% wykonania
planu
104,40
103,55
102,72
145,91
85 430,41
293 985,12
344,12
24 009 964,00
1 200 000,00
4 080 000,00
670 000,00
2 020 000,00
750 000,00
640 000,00
7 159 000,00
140 000,00
580 000,00
5 360 000,00
550 000,00
529 000,00
55 243,00
9 150 000,00
1 995 721,00
370 000,00
192 895,41
231 339,48
231 339,48
116 481,45
116 481,45
307 753,44
50 827,92
2 574,71
2 574,71
24 412 530,39
1 262 484,04
4 080 856,46
697 680,33
1 827 164,34
912 684,01
643 327,78
7 626 556,74
131 524,24
588 355,70
5 643 610,80
554 108,83
708 957,17
48 434,80
9 078 092,04
1 965 839,54
350 266,77
855 576,70
457 141,56
457 141,56
1 411 940,62
1 411 940,62
-99 222,36
96 118,89
14 481,98
14 481,98
101,68
105,21
100,02
104,13
90,45
121,69
100,52
106,53
93,95
101,44
105,29
100,75
134,02
87,68
99,21
98,50
94,67
443,54
197,61
0,00
356 006,65
-352 282,74
0,00
352 282,74
3 723,91
-
0,00
-17 585,45
-352 552,32
0,00
352 552,32
-411 060,55
-
-
-
3 723,91
Plan na
31.12.2010 w zł
24 485 026,81
24 481 302,90
10 925 309,00
2 800 000,00
-370 137,77
Wykonanie na
31.12.2010 w zł
25 821 367,54
26 191 505,31
10 044 716,16
3 246 897,03
197,61
1 212,16
1 212,16
-32,24
189,11
562,47
562,47
-4,94
100,08
0,00
100,08
-11 038,41
-9 939,49
105,46
106,99
91,93
115,96
Dziennik Urzędowy
' 9977 '
Poz. 2337
Wynik bilansowy Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2010 rok
Szpital za 2010 rok wygenerował na sprzedaży zysk w wysokości 855,58 tys. zł. Wynik bilansowy Szpitala zamknął się stratą
w wysokości - 370,14 tys. zł.
Wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów wynosi 105,46 % planu, zaś w zakresie kosztów 106,99% planu.
Wygenerowana za rok 2010 strata jest niższa niż wysokość amortyzacji, co pozwoliło utrzymać bieżącą płynność finansową
Szpitala.
Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 10 044,72 tys. zł
w tym
- zobowiązania długoterminowe (kredyt) 7 975,31 tys. zł
- zobowiązania krótkoterminowe 2 069,41 tys. zł.
Poziom zobowiązań na 31.12.2010 roku nie przekroczył założonego w planie finansowym stanu zobowiązań.
Nakłady inwestycyjne poniesione przez Szpital w 2010 roku.
Zakończone zostało rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego
w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-co rzędowy tomograf komputerowy w ramach RPO
Warmia i Mazury 2007-2013”. Całkowity koszt realizacji projektu bez adaptacji pomieszczeń wyniósł 1 687 283,00 zł przy
planowanym 1 600 000,00 zł. Wydatki kwalifikowane zgodnie ze złożonym wnioskiem końcowym o płatność stanowią
1 579 645,62 zł. Szpital otrzymał z Izby Skarbowej w Bydgoszczy pozytywną indywidualną interpretację podatkową dotyczącą
kwalifikowalności podatku VAT, co dało podstawę do uruchomienia dofinansowania ze środków unijnych. Rozliczenie
finansowe projektu możliwe było dzięki dotacji Powiatu Kętrzyńskiego na opłacenie części zadania sfinansowanej ze środków
unijnych. W miesiącu wrześniu Szpital otrzymał refundację środków z Instytucji Zrządzającej w wysokości 1 263,21 tys. zł.
Zakupiony tomograf komputerowy jest 24-rzędowym urządzeniem diagnostycznym, co stawia je na 2-gim miejscu
w województwie pod względem jakości obrazowania i pierwszym pod względem nowoczesności.
Szpital zaadaptował i przystosował pomieszczenia pod Pracownię Tomografii Komputerowej. Koszt adaptacji 187 270,00 zł
opłacony został całkowicie ze środków własnych Szpitala
Szpital zrealizował projekt dofinansowywany ze środków PFRON na zakup schodołazu oraz montaż platformy przyschodowej
i podjazdu przy wejściu do Szpitala i dostosowanie trzech łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji
projektu to kwota 169,21 tys. zł Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 69,80 tys. zł. Projekt został rozliczony
finansowo i technicznie.
W wyniku realizacji podjętych Uchwał Zarządu Powiat, Oddziały Chirurgii, Laryngologii i Blok Operacyjny Szpitala
doposażone zostały w sprzęt i aparaturę medyczną. W roku 2010 Szpital wydał na aparaturę i sprzęt medyczny, adaptacje
i remonty budynku oraz nakłady podwyższające wartość majątku trwałego i remonty sprzętu i aparatury kwotę
3 063,89 tys. zł. Zakupiono wyposażenie nie będące środkami trwałymi na wartość 178,14 tys. zł, w tym narzędzia na Blok
Operacyjny na wartość 63,27 tys. zł, na Oddział Laryngologii na wartość 27,52 tys. zł.
Na środki trwałe wydatkowano kwotę 2 885,76 tys. zł, w tym zakupiono:
- tomograf komputerowy
1 687,28 tys. zł
- napęd ortopedyczny (Blok Operac)
77,55 tys. zł
- wiertarka operacyjna (O. Laryngol)
58,51 tys. zł
- aparat elektrochirurgiczny (O.Laryngol )
37,52 tys. zł
- mikroskop (O.Laryngolog )
39,70 tys. zł
- zespól prądotwórczy
256,83 tys. zł
- aparat RTG do badań trzyłóżkowych na OIOM
101,22 tys. zł
- kardiomonitor na OIOM
66,13 tys. zł
- adaptacja pomieszczeń pod TK
187,27 tys zł
- wiertarka laryngologiczna
44,36 tys. zł
- diatermia
35,89 tys. zł
- lampa operacyjna
34,87 tys. zł
Z kwoty 2 885,76 tys. zł wydatkowanej na zakup aparatury i sprzętu oraz modernizacje środki własne Szpitala to kwota
1 351,76 tys. zł. Pozostałe środki to dotacja Powiatu Kętrzyńskiego w wys. 202,00 tys. zł, dofinansowanie unijne do tomografu
i dofinansowanie z PFRON do łazienek i podjazdu.
Zakończone zostały prace w zakresie montażu sufitów podwieszanych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wraz
z oświetleniem awaryjnym.
Sprawy pracownicze.
Prowadzone przez Szpital działania w zakresie pozyskiwania specjalistów w celu dostosowywania zatrudnienia w Szpitalu do
zakresu wykonywanych świadczeń i wymogów stawianych przez NFZ pozwoliła na zakontraktowanie świadczeń w rodzaju
szpitalnictwo na cały najbliższy rok.
Kontrakt z NFZ w 2010 i 2011 roku
Od czerwca 2010 roku reaktywowany został w strukturach Szpitala Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na świadczenia nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej, nocnej
i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej i transportów sanitarnych Szpital miał zawartą umowę
do 28 lutego 2011 roku. Umowa ta została przedłużona do końca 2011 roku.
Szpital Powiatowy w Kętrzynie w 2010 roku uplasował się na 109 miejscu w rankingu „Bezpieczny Szpital” zorganizowanym
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na zlecenie Rzeczpospolitej. W 2009 roku Szpital nasz znajdował
się w w/w rankingu na 179 miejscu. W rankingu tym oceniane są takie obszary jak, jakość usług, polityka lekowa, system
sterylizacji, blok operacyjny, zarządzanie, finanse i systemy informatyczne. W tym ostatnim obszarze Szpital nasz otrzymał
najniższą ocenę, tj. tylko 3% możliwych punktów.
W 2010 roku zatrzymana została tendencja spadkowa w zakresie ilości hospitalizowanych pacjentów. W ubiegłym roku
w Szpitalu leczonych było 8 621 pacjentów.
Dziennik Urzędowy
' 9978 '
Poz. 2337
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RESZLU za 2010 rok.
Rachunek zysków i strat
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
I. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych
- NFZ
- pozostałe podmioty
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ.-wart. dodatnia, zmniejsz.-wart. ujemna)
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:
- materiały
- leki, krew, tlen, śr. dezynfekcyjne
- sprzęt jednorazowy
- energia, ogrzewanie
III. Usługi obce
- pralnicze
- laboratoryjne
- medyczne obce
- żywienie
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII Pozostałe koszty rodzajowe
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Aktualizacja wartości inwestycji
III. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I±J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
Suma przychodów
Suma kosztów
Plan finansowy
na 2010
3.030.000,00
2.930.000,00
2.575.000,00
355.000,00
3.092.300,00
115.000,00
448.000,00
146.000,00
94.000,00
36.000,00
172.000,00
766.500,00
46.000,00
10.000,00
255.000,00
266.000,00
10.800,00
1.449.000,00
286.000,00
17.000,00
- 62.300,00
9.000,00
9.000,00
8.000,00
8.000,00
- 61.300,00
3.000,00
- 58.300,00
- 58.300,00
- 58.300,00
w tys. Zł
3.042,0
3.100,3
Wykonanie na
31.12.2010
3.095.432
2.984.248
2.581.928
402.320
3.128.980
124.310
412.353
131.428
86.728
34.787
159.410
797.895
46.639
9.208
277.886
262.151
10.576
1.469.079
283.387
31.380
-33.548
80.384
65.185
15.199
11.259
11.259
35.577
2.007
37
37
37.547
1.252
1.252
38.799
38.799
w tys. Zł
3.179,1
3.140,3
Sprawozdanie sporządzone zostało według danych księgowych na dzień 31.12.2010 rok oraz na podstawie planu
finansowego ZOZ w Reszlu na rok 2010.
Przychody operacyjne w stosunku do planu wykonane zostały w 102,2%, natomiast koszty operacyjne w 101,2%.
Osiągnięta została mniejsza od planowanej strata ze sprzedaży. Planowana – - 62.300,00 zł; uzyskana – - 33.547,47 zł.
Plan przychodów ogółem wykonany został w 104,51%, natomiast plan kosztów w 101,29%.
Uzyskano zysk netto 38.799,14 zł, wyższy od zaplanowanej wartości („minus” 58.300,00 zł).
W 2010 roku wykonano prace remontowo-budowlane na wartość 180 370,87 zł, w tym: prace remontowo-malarskie Oddziału
ZOL, remont piwnicy budynku zabezpieczający przed dewastacją budynku, adaptacje pomieszczeń do wymogów udzielania
świadczeń zdrowotnych.
Zakupiono samochód do transportu sanitarnego 62 618,94 zł, sprzęt medyczny - materace rehabilitacyjne przeciwodleżynowe
25 030,80 zł.
Dziennik Urzędowy
' 9979 '
Poz. 2337
Załącznik nr 13
Informacja o stanie mienia do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Kętrzyńskiego za 2010 rok
BUDYNKI
Opis wg grup rodzajowych
1
1) SOSzW Kętrzyn
2) ZSO Kętrzyn
3) ZS im. M.C.S. Kętrzyn
4) OPP Kętrzyn
5) PPPP Kętrzyn
6) SOSzW Reszel
7) ZS im. M. Rataja Reszel
9) PCE Kętrzyn
10) PCPR Kętrzyn
11) PUP Kętrzyn
12) DPS Kętrzyn
13) ZDP i ZDW Olsztyn
14) Starostwo Powiatowe
15) Szpital Powiatowy Kętrzyn
16) ZOZ Reszel
17) PDDz w Reszlu
RAZEM
Jednostka
miary
- ha
- szt.
- mb
2
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt
szt
szt.
szt.
szt.
szt.
Ilość
3
7
3
12
3
2
4
16
4
1
1
5
2
8
4
7
1
1
81
Sposób zagospodarowania
Wartość brutto
w bezpośrednim
oddane w
Przekazane
w
inwentaryzacyjna
zarządzie
dzierżawę
w trwały
wieczystym
w zł
powiatu
lub najem
zarząd lub
użytkowaniu
w zł
w zł
użytkowanie
4
5
6
7
8
3 114 291,00
3 114 291,00
3 701 008,00
3 701 008,00
10 284 841,95
10 284 841,95
644 633,76
644 633,76
103 205,10
103 205,10
952 066,36
952 066,36
5 098 860,53
5 098 860,53
5 615 589,18
5 615 589,18
441 500,00
441 500,00
392 327,89
392 327,89
2 475 795,37
2 475 795,37
287 112,10
298 416,12
1 917 797,31
1 917 797,31
8 602 758,85
8 602 758,85
1 436 581,28
1 436 581,28
629 974,52
629 974,52
45 996 759,32
1 917 797,31
43 493 433,79
inne formy
zagospodarowania
w zł
9
287 112,10
298 416,12
585 528,22
BUDOWLE
1
1) SOSzW Kętrzyn
3) ZS im. M.C.S. Kętrzyn
4) OPP Kętrzyn
6) SOSzW Reszel
7) ZS im. M. Rataja Reszel
9) PCE Kętrzyn
10) PCPR Kętrzyn
11) PUP Kętrzyn
12) DPS Kętrzyn
Jednostka
miary
- ha
- szt.
- mb
2
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
13) ZDP i ZDW Olsztyn
km
szt.
szt.
x
14) Starostwo Powiatowe
15) Szpital Powiatowy Kętrzyn
RAZEM
Wartość brutto w bezpośrednim
oddane w
przekazane w
Ilość
inwentaryzacyjna
zarządzie
w wieczystym dzierżawę
inne formy
trwały zarząd lub
w zł
powiatu w zł
użytkowaniu lub najem
zagospodarowania
użytkowanie
w zł
w zł
4
5
6
7
8
9
1
72 797,00
72 797,00
26
953 586,26
953 586,26
1
4 728,44
4 728,44
3
48 845,00
48 845,00
17
419 376,54
419 376,54
2
23 764,00
23 764,00
1
83 462,47
83 462,47
1
3 210,00
3 210,00
2
155 405,09
155 405,09
41 410,56
41 410,56
481341
390 549 723,07
390 549 723,07
34
8 272 094,09
8 272 094,09
2
298 475,70
298 475,70
x
400 926 878,22
8 272 094,09
2 063 650,50
390 591 133,63
GRUNTY
Jednostka
miary
- ha
- szt.
- mb
1
1. SOSzW Kętrzyn
2. ZSO Kętrzyn
3. ZS im. M.C.S. Kętrzyn
4. OPP Kętrzyn
5. PPPP Kętrzyn
6. SOS-W Reszel
7. ZS im. M. Rataja Reszel
8. PCE Kętrzyn
9. PCPR Kętrzyn
10. PUP Kętrzyn
11. DPS Kętrzyn
2
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
12. ZDP i ZDW Olsztyn
ha
13. Starostwo Powiatowe
14. Szpital Powiatowy Kętrzyn
ha
ha
15. ZOZ Reszel
ha
16. PDD w Reszlu
RAZEM
ha
szt.
Ilość
3
11,7369
0,8562
117,7267
0,9974
0,0309
1,3184
237,5642
2,9912
0,2442
0,1645
1,5022
Wartość brutto w bezpośrednim
w wieczystym
inwentaryzacyjna
zarządzie
użytkowaniu
w zł
powiatu w zł
4
429 575,00
21 800,00
880 802,78
258 100,00
2 900,00
263 700,00
2 183 767,00
762 800,00
120 737,00
41 200,00
383 100,00
Wartość ujęta
667,9642
w wartości
budowli dróg
2,5699
1 082 510,22
2,4532
117 753,60
Wartość ujęta w
0,2772
wartości budynku
0,1408
151 933,00
1048,5381
6 700 678,60
5
6
oddane w
dzierżawę
lub najem
w zł
7
przekazane w
trwały zarząd lub
użytkowanie
inne formy
zagospodarowania
w zł
8
429 575,00
21 800,00
880 802,78
258 100,00
2 900,00
263 700,00
2 183 767,00
762 800,00
120 737,00
41 200,00
383 100,00
9
1 082 510,22
117 753,60
-
1 082 510,22
151 933,00
5 618 168,38
Dziennik Urzędowy
' 9980 '
Poz. 2337
Część opisowa do wykazu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego
oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie.
W okresie sprawozdawczy tj. od 30 września 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości
oddanych w trwały zarząd i użytkowanie o łączną powierzchnię 3,5921 ha w tym:
- o 3.3339 ha - powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd
- o 0,2582 ha – powierzchnia nieruchomości przekazanych w użytkowanie
I Zmiany dotyczące trwałego zarządu:
Ad. 4 Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie: - wzrost powierzchni o 115,5642 ha w tym:
- wygaszenie trwałego zarządu – pow. 1.1730 ha:
- działka nr 86/4 o pow. 1,1266 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 3 miasta Kętrzyn przy
ul. M.Reja (była bursa), (przeznaczona do sprzedaży i sprzedana),
- udział wynoszący ½ w działkach nr 86/5 i 87/1 o pow. 0,0928 ha, położone w obrębie 3 miasta Kętrzyn przy
ul. M Reja, co do pow. 0,0464 ha. (w/w nieruchomości zostały sprzedane)
- ustanowienie trwałego zarządu - 116,7372 ha
- działki 86/5 i 87/1 o pow. 0,0928 ha, położone w obrębie 3 miasta Kętrzyn przy ul. M Reja, co do pow. 0,0464 ha,
- działka 28/25 o pow. 0,0524 ha, położona w obrębie Karolewo gm. Kętrzyn,
(działki położone w Karolewie o łącznej pow. 1,2488 ha przeszły na rzecz powiatu Kętrzyńskiego w wyniku odwołania darowizny),
- nieruchomości o łącznej pow. 115.4420 ha położone w Karolewie i Kętrzynie po byłym CKP.
Ad. 6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie - zmniejszenie powierzchni o 0,5549 ha:
- działki nr 38/5 i 38/7 o łącznej pow. 0,5549 ha, nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w obrębie 1 miasta
Kętrzyn przy ul. Wł. Sikorskiego 76 B, E, F. (w/w nieruchomości zostały sprzedane).
Ad. 7 Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu - wzrost powierzchni o 235,0773 ha:
- ustanowienie trwałego zarządu - 235,0773 ha
- nieruchomości położone w mieście i gminie Reszel po byłym CKP
Ad. 11 Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Kętrzynie – zmniejszenie powierzchni o 351,9601 ha
- wygaszenie trwałego zarządu – pow. 351,9601 ha:
- działka nr 76/24, położona w obrębie 2 miasta Reszel o pow. 0,0155 ha
- działka nr 168/2, położona w obrębie Mnichowo gm. Reszel o pow. 0,5983 ha, (w/w nieruchomości zostały sprzedane
za cenę niższą niż wartość rynkowa na rzecz Gminy Reszel).
- działka nr 44/3 o pow. 0,3181 ha nieruchomość położona w Czernikach Gm. Kętrzyn
- działka nr 44/4 o pow. 0,3645 ha nieruchomość położona w Czernikach Gm. Kętrzyn
- działka nr 44/2 – udział ½ części o pow. 0,0419 ha - drogę wewnętrzna położona w Czernikach Gm. Kętrzyn,
(w/w nieruchomości zostały sprzedane)
- działka nr 28/64 o pow. 0,1025 ha położona w Karolewie Gm. Kętrzyn (nieruchomość została sprzedana).
- nieruchomości o łącznej pow. 350,5193 ha – wygaszenie z w związku z włączeniem CKP do Zespół Szkół
im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
Ad. 12 Zespół Szkół w Karolewie – zmniejszenie powierzchni o 0.7852 ha
- działka 28/95 położona w Karolewie o pow. 0.7852 ha (w/w nieruchomość została sprzedana za cenę niższą
niż wartość rynkowa na rzecz Gminy Kętrzyn).
Ad. 15 Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie - zmniejszenie powierzchni o 1,4558 ha
w tym:
- wygaszenie trwałego zarządu: pow. 1.7605 ha:
- działka nr 83 położona w obrębie 2 miasta Kętrzyn o pow. 1,5871 ha, (zmiana kategorii drogi publicznej z powiatowej
na gminną)
- działka nr 84/1, położona w obrębie Święta Lipka gm. Reszel o pow. 0,0131 ha,
- działka nr 88/2 położona w obrębie Łankiejmy gm. Korsze o pow. 0,0624 ha,
- działka nr 17/2 położona w obrębie Jeżewo gm. Kętrzyn o pow. 0,0118 ha,
- działka nr 41/2 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn o pow. 0,0160 ha,
- działka nr 53/2 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn o pow. 0,0416 ha,
- działka nr 8/3 położona w obrębie Banaszki gm. Kętrzyn o pow. 0,0185 ha, (w/w działki o łącznej pow. 0.1634 ha
zostały przekazane w drodze darowizny na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod poszerzenie dróg
wojewódzkich),
- działka nr 183/8 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn przy ul. Pomorskiej o pow. 0,0054 ha,
Dziennik Urzędowy
-
' 9981 '
Poz. 2337
działka nr 183/7 położona w obrębie 6 miasta Kętrzyn przy ul. Pomorskiej o pow. 0,0046 ha (działki zostały sprzedane)
- ustanowienie trwałego zarządu: pow. 0.3047 ha:
- działki nr 74/5 o pow. 0,0961 ha, , położona w obrębie 1 miasta Kętrzyn przy ul. Górnej,
- działki nr 34/1, położona w obrębie Skandawa gm. Barciany o pow. 0,0312 ha,
- działki nr 86/1, położona w obrębie Parcz gm. Kętrzyn o pow. 0,0674 ha,
- działki nr 122/3, położona w obrębie Wilczyny gm. Srokowo o pow. 0,0800 ha,
- działki nr 133/1, położona w obrębie Wilczyny gm. Srokowo o pow. 0,0300 ha.
II Zmiany dotyczące użytkowania:
Szpital Powiatowy w Kętrzynie nieruchomość - powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 0,2582 ha:
- działka nr 69/2 o pow. 0,2582 ha – nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 1 miasta Kętrzyn przy
ul. Górnej, (nieruchomość została sprzedana).
Wykaz nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego
oddanych w trwały zarząd lub użytkowanie
Lp.
Powierzchnia wg. stanu na dzień:
2009 r.
2010 r.
30.09.2009
31.12.2010
Nazwa zarządcy lub użytkownika
I Nieruchomości oddane w trwały zarząd:
1
Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie
2
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
3
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie
4
Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
5
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reszlu
6
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie
7
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
8
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie
9
Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
10
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
11
Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie
12
Zespół Szkół w Karolewie
13
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Baszta” w Kętrzynie
14
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu
15
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie
RAZEM
II Nieruchomości oddane w użytkowanie:
1
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
2
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
RAZEM
OGÓŁEM
1,5022
2,9912
0,8562
2,1625
1,3184
12,2918
2,4869
0,0309
0,1645
0,2442
351,9601
0.7852
0,9974
0.1408
669,4200
1047.3523
1,5022
2,9912
0,8562
117,7267
1,3184
11,7369
237,5642
0,0309
0,1645
0,2442
0,9974
0.1408
667,9642
1043,2378
2,7114
0,2772
2,9886
1 050,3409
2,4532
0,2772
2,7304
1045,9682
ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.
Lp.
Obręb
Nr działki
1.
Reszel
ul. Łukasińskiego
62/9
2.
Silec
3.
Kruszewiec
4.
Kętrzyn
ul. Sienkiewicza
5.
Pow. działki
Opis zabudowań
lub użytku
Wartość
w zł.
Uwagi
0,0007
(pow.
udziału)
0,5200
Droga
140
Udział 1/54 w drodze
Grunt rolny
4 160
Przygotowywane do sprzedaży
1,5089
Grunt rolny
929 300
Przygotowane do sprzedaży
128/1
129/1
0,0043
0,0070
Droga
Kętrzyn
ul. Górna
69/5
0,0319
Teren
zurbanizowany
niezabudowany
6.
Reszel
ul. Racławicka
1/11
0,0536
Droga
7.
Kętrzyn
Pl. Grunwaldzki
216/1
216/2
216/5
0,0275
0,0194
0,3947
Garaże
Garaże
Siedziba Starostwa
21/2
140/1-140/13
Ogółem:
Zasób nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego
2,5680
Działki przejęte pod poszerzenie drogi
powiatowej - przekazane w trwały
zarząd decyzją z dnia 11.01.2011 r.
Pod poszerzenie drogi powiatowej
12 035
- przekazane w trwały zarząd decyzją
z dnia 15.02.2011 r.
Pod poszerzenie drogi powiatowej –
Brak danych
przygotowana do przekazania w
trwały zarząd ZDP w Kętrzynie
2 432
3 958
129 100
1 081 125
Nieruchomości administrowane przez
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Dziennik Urzędowy
' 9982 '
Poz. 2337
Grunt w użytkowaniu wieczystym
2
Kętrzyn
ul. Osińskiego 2/14
1
571
0,0019
(pow. udziału)
Działka zabudowana
budynkiem
1385,22
mieszkalnym nr 2
Własność lokalu nr 14 o pow. 40 m oraz
udział 1/46 w częściach wspólnych budynku;
1/46 udziału w działce 571 o pow.0.0885 ha prawo użytkowania wieczystego
Lokal wynajęty.
Wykaz nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego sprzedanych
w okresie sprawozdawczym.
I. Nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego sprzedane w okresie od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.:
L.p
1.
2.
3.
Określenie nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana położona w Czernikach
gm. Kętrzyn działka nr 44/3 wraz z udziałem ¼ części
w działce nr 44/2
(sprzedana w drodze przetargu nieograniczonym)
Nieruchomość niezabudowana położona w Czernikach
gm. Kętrzyn działka nr 44/4 wraz z udziałem ¼ części
w działce nr 44/2
(sprzedana w drodze przetargu nieograniczonym)
Nieruchomość niezabudowana położona w Karolewie
gm. Kętrzyn działka nr 28/64
(sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę
warunków zagospodarowania działki nr 28/89)
Ogółem:
Powierzchnia
Data zawarcia
aktu
notarialnego
Dochody ze
sprzedaży
0,3181 ha
¼ - 0,0838 ha
05.11.2009
92 955 zł
0,3645 ha
¼ - 0,0838 ha
05.11.2009
105 675 zł
0,1025 ha
03.11.2009
15 360 zł
0,8270 ha
213 990 zł
II. Nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego sprzedane w 2010 roku:
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Określenie nieruchomości
Nieruchomość zabudowana położona w Kętrzynie ul. Górnej
działka nr 69/2
(sprzedana w drugim przetargu nieograniczonym)
Nieruchomość zabudowana położona w Kętrzynie
ul. Sikorskiego 76 B działka nr 38/7
(sprzedana w drodze rokowań)
ul. Sikorskiego 76 E i 76 F działka nr 38/5
ul. Mikołaja Reja działka nr 86/4 wraz z udziałem
wynoszącym ½ w działkach nr 86/5 i 87/1 o pow.0,0928 ha
Nieruchomości niezabudowane położone w Reszlu
przy. ul. Podmiejskiej działki nr 13, 17, 20
Nieruchomości zabudowane położone w Reszlu
przy ul. Wojska Polskiego działka nr 76/24
Nieruchomość niezabudowana położona w Mnichowie
gm. Reszel działka nr 168/2
(sprzedane na rzecz Gminy Reszel za obniżona cenę)
Nieruchomość zabudowana położona w Karolewie
gm. Kętrzyn działka nr 28/95
(sprzedane na rzecz Gminy Kętrzyn za obniżona cenę)
Nieruchomość niezabudowana położona w Kętrzynie
ul. Pomorskiej działka nr 183/8
warunków zagospodarowania działki nr 208)
Nieruchomość niezabudowana położona w Kętrzynie
ul. Pomorskiej działka nr 183/7
warunków zagospodarowania działki nr 207)
Ogółem:
Powierzchnia
Data zawarcia
aktu
notarialnego
Dochody ze
sprzedaży
0,2582 ha
17.03.2010
202 000 zł
0,1334 ha
08.02.2010
366 000 zł
0,4215 ha
08.02.2010
770 000 zł
86/4 – 1,1266 ha
0,0464 ha
łącznie 1,1730 ha
10.11.2010
1 154 427,50 zł
13 - 0,7393 ha
17 - 0,3562 ha
20 - 4,2906 ha
76/24 – 0,0155 ha
168/2 – 0,5983 ha
łącznie 5,9999 ha
25.05.2010
1,22 zł
0,7852 ha
09.11.2010
200 000 zł
0,0054 ha
25.11.2010
2 747,44 zł
0,0046 ha
25.11.2010
2 339,96 zł
8,7812 ha
2 697 516,12 zł
Dziennik Urzędowy
' 9983 '
Poz. 2338
2338
Gdańsk, dnia 10 października 2011 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OGD-4210-34(19)/2011/329/XI/PW
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Miejskiej Energetyki
Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie, zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 października 2012 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła nr WCC/82/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/88/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r., zmienioną późniejszymi decyzjami,
w dniu 20 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (jedenastej) taryfy dla ciepła
ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
W toku postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, czterokrotnie
wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co też Przedsiębiorstwo ostatecznie
uczyniło w dniu 26 września 2011 r. Ponadto w trakcie przedmiotowego postępowania administracyjnego, Prezes URE przedłużył na
wniosek Przedsiębiorstwa, termin do udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw
gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa
energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało
taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych
przychodów ze sprzedaży ciepła, pokrywających uzasadnione roczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
zaopatrzenia w ciepło, w tym planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju oraz uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego
w działalność koncesjonowaną. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie
z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat mają wpływ przede wszystkim koszty paliwa.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Okopowa 7, 80-819
Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż
po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.
z up.
Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
DYREKTOR w Północnym
Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
Dziennik Urzędowy
' 9984 '
Poz. 2338
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA
Spółka z o.o.
Os. Parkowe 2
11-700 Mrągowo
Taryfa dla ciepła
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 10 października 2011r.
nr OGD-4210-34(19)/2011/329/XI/PW
2011 r.
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
1. A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
♦ ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);
♦ rozporządzenie taryfowe – rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);
♦ rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
♦ przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych
przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych
źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
Os. Parkowe 2, 11-700 Mrągowo, zwana dalej MEC Mrągowo;
♦ odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
♦ źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
♦ sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł
ciepła do węzłów cieplnych;
♦ przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek
zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami
odbiorczymi w obiektach;
♦ węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła
dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
♦ grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
♦ instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody
z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
♦ zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła
z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła;
♦ obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
♦ układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń,
służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności
z tytułu dostarczania ciepła;
♦ grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są
prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
♦ moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła
odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
♦ zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi
Dziennik Urzędowy
' 9985 '
Poz. 2338
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna
do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
♦ warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane
obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
1. B. Użyty w taryfie skrót oznacza:
KR - Kotłownia Rejonowa - źródło ciepła zlokalizowane w Mrągowie przy ul. Kolejowej 4B, w którym ciepło pochodzi ze
spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego).
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
MEC Mrągowo prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
- wytwarzania ciepła Nr WCC/82/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami),
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/88/329/U/3/98/ZJ z dnia 23 września 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami).
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy
GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą
i grupowe węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez MEC Mrągowo oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za
tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą
oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez MEC Mrągowo.
GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą
stanowiącą własność i eksploatowaną przez MEC Mrągowo oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez
odbiorców.
GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła KR, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą,
grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez
MEC Mrągowo.
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1. Ceny i stawki opłat
grupa
odbiorców
cena ciepła
roczna
A
B
C
D
stawka opłaty za usługi przesyłowe
cena za zamówioną moc cieplną
84 943,60
84 943,60
84 943,60
84 943,60
rata
miesięczna
zł/MW
7 078,63
7 078,63
7 078,63
7 078,63
cena nośnika
ciepła
stała
rata
miesięczna
roczna
zł/GJ
27,28
27,28
27,28
27,28
zł/m3
22,02
22,02
22,02
22,02
zł/MW
24 555,36
30 778,72
12 474,99
41 575,31
2 046,28
2 564,89
1 039,58
3 464,61
zmienna
zł/GJ
7,38
10,96
5,65
13,40
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
przyłącze z rur preizolowanych
Dn=25/90
Dn=32/110
Dn=40/110
Dn=50/125
Dn=65/140
Dn=80/160
Dn=100/200
Dn=125/225
Dn=150/250
Za 1 mb przyłącza
Na terenie bez nawierzchni
Na terenie z nawierzchnią
utwardzonej
utwardzoną
(zł/mb przyłącza)
128,72
177,78
140,13
189,17
149,30
198,35
170,71
221,81
184,60
235,70
205,55
258,70
218,86
272,01
264,58
319,77
270,91
326,10
Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dziennik Urzędowy
' 9986 '
Poz. 2338 i 2339
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
5.2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez MEC Mrągowo standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców
warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
d) nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.
MEC Mrągowo wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Dyrektor Zarządu
Zbigniew Kaszałowicz
2339
Gdańsk, dnia 14 października 2011 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OGD-4210-59(11)/2011/406/VIII/PW
DECYZJA
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2, pkt 2, art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz w związku z § 28 ust 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 19 sierpnia 2011 r. Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Działdowie, zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nr OGD 4210-87(21)/2010/2011/406/VIII/MF, zatwierdzającą ósmą taryfę dla ciepła,
ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę taryfy w części I pkt 1.2, części III tiret 8 oraz w części IV pkt 4.1 i 4.2,
Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego
koncesje na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/39/406/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/40/406/U/1/98/RG z dnia 7 września 1998 r. (zmienioną późniejszymi decyzjami),
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr OGD-4210-87(21)/2010/2011/406/VIII/MF
z dnia 12 kwietnia 2011 r., zatwierdzającej taryfę dla ciepła (ósmą), polegającej na zmianie cen i stawek opłat zawartych
w tej taryfie, w związku ze wzrostem cen zakupu paliwa gazowego i miału węgla kamiennego oraz spadkiem zamówionej
mocy cieplnej przez odbiorców. W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego była zmiana brzmienia części
IV pkt 4.1 i 4.2 taryfy dla ciepła.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo,
może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał,
jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony. Jak zaś wynika z § 28 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194,
poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne
działalności gospodarczej, jest możłiwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy Prawo energetyczne lub przez zawarcie umów, o których mowa w § 4 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, po dokonaniu
analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
Dziennik Urzędowy
' 9987 '
Poz. 2339
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę cen i stawek opłat zawartych w taryfie w związku ze wzrostem kosztów
wytwarzania ciepła, w wyniku wzrostu cen paliwa, tj.: miału węgla kamiennego, gazu ziemnego oraz istotnym spadkiem
zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców. W dniu 20 maja 2011 r. Przedsiębiorstwo podpisało nową umowę sprzedaży
miału węgla kamiennego, w którym dostawca określił nowe, wyższe ceny paliwa, w stosunku do cen uwzględnionych
w postępowaniu administracyjnym o zatwierdzenie VIII taryfy. Paliwo to zakupywane jest po wyższej cenie,
co Przedsiębiorstwo udokumentowało w toku prowadzonego postępowania administracyjnego o zmianę taryfy. Natomiast
wzrost ceny gazu ziemnego spowodowany jest zmianą cen i stawek opłat w związku ze wzrostem kosztów zakupu gazu
ziemnego, wynikających z taryfy zatwierdzonej dla PGNiG przez Prezesa URE w dniu 29 czerwca 2011 r. Wszystkie
ww. zdarzenia nastąpiły po dniu zatwierdzenia obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, tj. po dniu 12 kwietnia 2011 r.
i w konsekwencji wpłyneły na wzrost kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Zmiana warunków prowadzenia
działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo nie mogła zostać przewidziana. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany
wysokości cen i stawek opłat zawartych w części VI pkt 4.1. i 4.2. zatwierdzonej ósmej taryfy. Pozostałe zmiany dotyczące
części I pkt 1 i 2 oraz części III tiret 8 mają charakter redakcyjny, dostosowujący zapisy taryfy do zakresu prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3
46
47
ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479 pkt 1 i art. 479 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
49
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki, ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.
3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja wraz
z załącznikiem zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
z up.
Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Północnego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
Spółka z o.o. w Działdowie
Zmiana
taryfy dla ciepła
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 14 października 2011 r.
nr OGD-4210-59(11)/2011/406/VIII/PW
2011 r.
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie stanowiącej
załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD-4210-87(21)/2010/2011/406/VIII/MF z dnia
12 kwietnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
W części I pkt 1.2. - skreśla się lit. d) dotychczasowa lit. e) otrzymuje brzmienie lit. d),
Część III tiret 8 otrzymuje brzmienie:
Grupa W 3 System Polna - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 10, dostarczane jest bezpośrednio do
instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje
odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez PC Działdowo.
Dziennik Urzędowy
' 9988 '
Poz. 2339
W części IV pkt.4.1. oraz 4.2 otrzymują brzmienie.
4.1. Ceny i stawki opłat:
- w ujęciu netto:
grupa
odbiorców
cena za zamówioną
moc cieplną
rata
miesięczna
zł/MW
95 236,09
7 936,34
95 236,09
7 936,34
95 236,09
7 936,34
95 236,09
7 936,34
95 236,09
7 936,34
cena
ciepła
cena
nośnika
ciepła
zł/GJ
28,80
28,80
28,80
28,80
28,80
zł/m3
16,44
16,44
16,44
16,44
16,44
roczna
KO.1
KO.WI
KO.WG
KO.WGN7
KO.WGW11
stawka opłaty za usługi
przesyłowe
stała
zmienna
rata
roczna
miesięczna
zł/MW
zł/GJ
10 524,59
877,05
3,83
26 340,65
2 195,05
7,64
31 414,81
2 617,90
9,58
32 637,68
2 719,81
9,99
33 462,33
2 788,53
10,41
- ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.2. Stawki opłat:
- w ujęciu netto:
grupa odbiorców
W1
GL
W3 System Polna
stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
zł/MW
8 578,85
7 522,11
9 533,89
stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
39,00
56,51
47,02
- ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prezes Zarządu
Sławomir Grzegorz Karczewski
Wydawca: Wojewoda Warmińsko'Mazurski
Redakcja: Warmińsko'Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10'575 Olsztyn, pok. 151, tel. (89) 5232474, 5232683
Skład komputerowy: Warmińsko'Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Prawny i Nadzoru
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10'575 Olsztyn, tel. (89) 5232334, 5232441
e'mail: [email protected]
Druk i rozpowszechnianie: Warmińsko'Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10'575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:
' na podstawie nadesłanego zamówienia do Warmińsko'Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Biuro Obsługi Urzędu,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10'575 Olsztyn, tel. (89) 5232293
' w punkcie sprzedaży w Warmińsko'Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Biurze Obsługi Urzędu, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9,
10'575 Olsztyn, pok. 334, tel. (89) 5232293
Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:
' Wydziale Prawnym i Nadzoru Warmińsko'Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10'575 Olsztyn, pok. 148,
tel. (89) 5232591
Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko'Mazurskiego
w Warmińsko'Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w Biurze Obsługi Urzędu
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10'575 Olsztyn
ISSN 1508'4817
Cena brutto: 17,40 zł (w tym 8 % VAT)

Dz. Urz. Nr 152pop - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko

Transkrypt

Podobne dokumenty

152 uchwała zmiana nazwy przedszkola

Oferta: niszczenie dokumentów Przedsiębiorstwo Gospodarki

matki i dziecka - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Regulamin - Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie

Kurs fryzjerski