docRaport monitoringu za 2010 rok
download 
Reklamacja Transkrypt
Raport monitoringu za 2010 rok
Załącznik Do Zarządzenia NR 400/2011 Burmistrza Dzierżoniowa Z dnia 8 sierpnia 2011 roku Raport Monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa za 2010 rok - sierpień 2011 roku - Gmina Miejska Dzierżoniów Rynek 1 58-200 Dzierżoniów Wstęp Strategia Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa, zwana strategią zrównoważonego rozwoju lokalnego, jest dokumentem planistycznym, określającym strategiczne cele rozwoju Gminy. Strategia wyznacza długoterminowe kierunki działania Gminy, których efektem ma być rozwój społeczno-gospodarczy Dzierżoniowa. Pierwszy dokument strategiczny wytyczający kierunki rozwoju miasta został opracowany w 1996 roku w oparciu o współpracę z pracownikami naukowymi Akademii Ekonomicznej z Jeleniej Góry. Zawierał on szczegółową analizę sytuacji w mieście, przedstawiał obszary wymagające wsparcia oraz wytyczał cele, których realizacja pozwoli na szybki jego rozwój. W dobie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Strategia została w 2003 roku poddana ewaluacji. W konsekwencji jej przeprowadzenia została wyznaczona wizja i misja Dzierżoniowa oraz cele na kolejne lata, których realizacja przyczyniła sie do „pobudzenia wzrostu gospodarczego miasta”. Podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących rozwoju gminy bez wątpienia wymaga planowania strategicznego. Zgodnie z obowiązująca procedurą w 2009 roku został przeprowadzony kolejny proces ewaluacji Strategii, w rezultacie którego została opracowana Strategia Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2010 – 2016. Dokument ten wraz z „Raportem z Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa 2003- 2009” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XLIV/270/09 z 29 czerwca 2009 roku. W Strategii na lata 2010 – 2016 została określona nowa wizja i misja Dzierżoniowa oraz obszary rozwoju miasta. Wizja Dzierżoniowa: MIASTO INICJATYW, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ROZWOJU SPOŁECZNEGO I SPORTU Misja Dzierżoniowa: TWORZĄC KLIMAT DLA BIZNESU I SPORTU PODNOSIMY JAKOŚĆ ŻYCIA Obszary rozwoju miasta: I. DZIERŻONIÓW MIASTO WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. II. DZIERŻONIÓW - CENTRUM REGIONU. III. DZIERŻONIÓW MIASTO PROPAGUJĄCE SPORT I TURYSTYKĘ AKTYWNĄ . Strona | 1 Dla każdego z obszarów został określony jeden cel strategiczny oraz cele operacyjne. Obszar I: Dzierżoniów miasto wspierające przedsiębiorczość. Cel strategiczny: Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej. Cele operacyjne: I.1. Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I.2. Stworzenie warunków dla rozwoju nowych inwestycji. I.3. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz instytucjami propagującymi przedsiębiorczość. I.4. Propagowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych. Obszar II: Dzierżoniów - centrum regionu Cel strategiczny: Tworzenie miasta przyjaznego Cele operacyjne: II.1. Rozwój infrastruktury komunalnej. II.2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. II.3. Rozwój infrastruktury społecznej. II.4. Tworzenie warunków do rozwoju handlu i usług. II.5. Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne. Obszar III: Dzierżoniów miasto propagujące sport i turystykę aktywną. Cel strategiczny: Tworzenie warunków do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki aktywnej. Cele operacyjne: III.1. Rozbudowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej. III.2. Podnoszenie atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej. III.3. Wypromowanie centrum treningowo–pobytowego. Strona | 2 Proces monitoringu Raport Monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa za 2010 rok opracowywany jest zgodnie z „Procedurą planowania, ewaluacji i monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa” Nr XLI/UM/2005 (wersja III z 30 września 2010 roku). Procedura obejmuje działania związane z corocznym monitorowaniem realizacji Strategii oraz jej okresową ewaluacją i planowaniem. W załączniku nr 1 do Procedury zostały wskazane, wskaźniki/mierniki, strategicznych i dla wydziałów których merytorycznych wykonanie operacyjnych ma się Dzierżoniowa. Urzędu Miasta, przyczynić Monitoring do zadania realizacji Strategii oraz celów polega na podsumowaniu i rozliczeniu zaplanowanych na dany rok zadań, wskaźników / mierników. Do realizacji procesu monitoringu Strategii Burmistrz Dzierżoniowa powołał pismem okólnym nr 28/2011 z dnia 2 marca 2011 roku Zespół ds. Monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa w składzie: 1. Wanda Ostrowska – Przewodnicząca Zespołu, 2. Anna Grochowina – Zastępca Przewodniczącej Zespołu, 3. Danuta Minkina – Członek Zespołu, 4. Marzenna Lasota-Darowska – Członek Zespołu, 5. Wiesława Krzemińska – Członek Zespołu, 6. Joanna Mądrzejewska – Członek Zespołu, 7. Lucyna Rusek – Członek Zespołu, 8. Jacek Jabrzyk – Członek Zespołu, 9. Krzysztof Rychel – Członek Zespołu, 10. Zygmunt Kuc – Członek Zespołu, 11. Krzysztof Nawrot – Członek Zespołu, 12. Rafał Szymczak – Członek Zespołu, 13. Rafał Pilśniak – Członek Zespołu, 14. Paulina Sierżant – Sekretarz Zespołu. Proces rozpoczął się 11 marca 2011 roku skierowaniem do członków Zespołu pisma inicjującego prace Zespołu i rozpoczęcie realizacji procesu monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa. Strona | 3 Stopień realizacji zaplanowanych zadań, wskaźników / mierników nazwa celu strategicznego nazwa celu operacyjnego I. Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej. 1.Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 2.Stworzenie warunków do rozwoju nowych inwestycji. nazwa zadania dla procesu na 2010 rok Realizacja programów pomocowych dla przedsiębiorstw. Zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym FPKPD Sp. z o.o. miernik/wskaźnik zaplanowany dla zadania na 2010 rok 100 miejsc pracy stanowi bazę / utrzymanie na poziomie 100 miejsc pracy. 24 przedsiębiorców objętych poręczeniem stanowi bazę / wzrost liczby podmiotów objętych poręczeniem o 5%. stopień realizacji zaplanowanego miernika/wskaźnika Utworzono i utrzymano 172 miejsca pracy. liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń - 27 opis i analiza do osiągniętego/ nieosiągniętego miernika/wskaźnika Wskaźnik został osiągnięty, był wyższy od planowanego o 72%. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy a ich ilość zależy nie tylko od warunków stworzonych przez gminę, lecz także od koniunktury gospodarczej. Wskaźnik został osiągnięty, był wyższy o 7,5% niż plan. Zadanie pn. zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym FPKPD sp. z o.o. nie zostało zrealizowane ponieważ FPKPD otrzymał dotację z EFRR w ramach RPO WD. Dotacja przeznaczona była na poręczenia, dlatego nie było konieczności zwiększania udziału. badania porównawcze wybranych wskaźników/mierników odnoszące się do miast o porównywalnej wielkości pod względem liczby mieszkańców, średnich mierników/wskaźników dla powiatu, województwa, kraju, Europy nie prowadzi się Aktywność Funduszy Poręczeń Kredytowych mierzy się ilością poręczeń. Zajmowane miejsca FPKPD sp. z o.o. na tle funduszy w Polsce o kapitale do 3 mln PLN: 2007 rok – VI 2008 rok – III 2009 rok - III I. Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej. 1.Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 2.Stworzenie warunków do rozwoju nowych inwestycji. Satysfakcja klientów FPKPD na poziomie 85%. Promocja oraz przyznawanie wolnych lokali użytkowych w DIP i DCB. Satysfakcja przedsiębiorców z DCB i DIP na poziomie 85%. 1. Opracowanie i złożenie oferty nowych terenów inwestycyjnych o pow. 31 ha dla WSSE INVEST-PARK oraz zamieszczenie na stronie www UM. 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla CENTRUM, który pozwoli na wytypowanie terenów plombowych. Zadowolenie klientów na poziomie 83% stanowi bazę / wzrost zadowolenia przedsiębiorców o 2%. Baza - 95% / wykorzystanie powierzchni użytkowej na poziomie co najmniej 95% Baza- liczba podmiotów działających w instytucjach wspierających przedsiębiorczość (DIP, DCB) / liczba utrzymanych podmiotów gospodarczych po roku wyjścia z instytucji wspierających przedsiębiorczość. ogólny poziom zadowolenia klientów FPKPD – 95,75% wykorzystanie powierzchni użytkowej w DIP o DCB - 100% Łączna liczba podmiotów od początku funkcjonowania DCB (1996r.) i DIP (2002r.) – 53/26 utrzymanych podmiotów gospodarczych po roku wyjścia z DCB lub DIP. Wskaźnik został osiągnięty – był wyższy od planowanego o 10,75%. Wskaźnik został osiągnięty. Powierzchnia użytkowa była wykorzystana w 100 %, tj. o 5% więcej niż planowano. Osiągnięty wskaźnik jest na dobrym poziomie – 49,1%. Główne przyczyny nie prowadzenia działalności gospodarczej po okresie inkubacji to: wyjazd za granicę, wysokie koszty energii elektrycznej w DIP, kryzys gospodarczy. Zadowolenie przedsiębiorców na poziomie 83% stanowi bazę / wzrost zadowolenia przedsiębiorców o 2%. Ogólny poziom zadowolenia przedsiębiorców w DCB i DIP – 96,3%. Wskaźnik został osiągnięty – był wyższy od planowanego o 11,3%. Utrzymanie wolnych terenów inwestycyjnych na poziomie co najmniej 25 ha w skali roku. 1. Wolne tereny inwestycyjne – 43,82 ha. 2. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego został uchwalony 25 października 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr LXV/385/10. Wskaźnik został osiągnięty – był wyższy od planowanego o 75,28%. Z powodu dużego zainteresowania inwestorów podstrefą Dzierżoniów, w 2010r. została ona powiększona o 32,9 ha. nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się Na 40 podstref WSSE INVEST-PARK Podstrefa Dzierżoniów zajmuje VI miejsce pod względem wielkości. Strona | 5 I. Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej. 1.Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 2.Stworzenie warunków do rozwoju nowych inwestycji. Profesjonalna obsługa inwestorów. Baza zatrudnionych 1700 osób / wzrost zatrudnienia w Podstrefie Dzierżoniów o 1%. Satysfakcja przedsiębiorców WSSE – Podstrefa Dzierżoniów na poziomie 85%. Zadowolenie przedsiębiorców na poziomie 83% stanowi bazę / wzrost zadowolenia przedsiębiorców o 2%. Przeprowadzenie badania satysfakcji z e-usług „jednego okienka”. Poziom zadowolenia klientów z „jednego okienka” – 90% 3. Współpraca pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. Realizacja na poziomie 95% Programu Współpracy ze Społeczną Radą Przedsiębiorców. Realizacja na poziomie 95% Programu Współpracy ze Społeczną Radą Przedsiębiorców. 4. Propagowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjności. Realizacja harmonogramu działań Dzierżoniowskich Prezentacji. 55 Wystawców Dzierżoniowskich Prezentacji – stanowi bazę (dane z 2009r.) / liczba Wystawców uczestniczących w Dzierżoniowskich Prezentacjach nie mniejsza niż w 2009 r. zatrudnienie w Podstrefie Dzierżoniów na koniec 2010 r. – 1881 osób. ogólny poziom zadowolenia przedsiębiorców WSSE – Podstrefa Dzierżoniów – 89,8% Nie prowadzono osobnych badań zostało włączone do badań BOK-u. Program Współpracy został zrealizowany w 100% w Dzierżoniowskich Prezentacjach 2010 wzięło udział 53 Wystawców Wskaźnik został osiągnięty. Zatrudnienie wzrosło o 10,6%. Wskaźnik został osiągnięty – był wyższy od planowanego o 4,8% Na 40 podstref WSSE INVEST-PARK Podstrefa Dzierżoniów zajmuje VI miejsce pod względem liczby osób zatrudnionych. Poziom zadowolenia klientów z „jednego okienka” – 90%. nie prowadzi się Wskaźnik został osiągnięty. Program zrealizowano w 100 %, tj. o 5% więcej niż planowano. nie prowadzi się Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 96%. Mniejsza liczba Wystawców Dzierżoniowskich Prezentacji 2010 wynika z faktu, iż część Wystawców do prezentowania swojej działalności rezerwowało po dwa i więcej stoisk wystawienniczych. Ogólna liczba miejsc wystawienniczych nie uległa zmniejszeniu i była w pełni zagospodarowana. brak możliwości porównań, gdyż gminy nie realizują takiej imprezy gospodarczej. Strona | 6 I. Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej. II. Tworzenie miasta przyjaznego. 4. Propagowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjności. 1. Rozwój infrastruktury komunalnej. Satysfakcja Wystawców Dzierżoniowskich Prezentacji na poziomie 85%. Zadowolenie Wystawców DP na poziomie 83% stanowi bazę / wzrost zadowolenia przedsiębiorców o 2%. Ogólny poziom zadowolenia Wystawców DP – 92%. Wskaźnik został osiągnięty – był wyższy od planowanego o 7%. Realizacja projektu pn. „Każdy może zostać OMNIBUSEM – blok zajęć D – „Młody biznesmen”. Ukończenie programu Młody Biznesmen przez co najmniej 90% uczestników (1400 osób). wg stanu na 31.12.2010 roku w projekcie uczestniczy 1174 osoby Wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty, ponieważ projekt zakończy się we wrześniu 2012 roku. Modernizacja, budowa, remonty dróg na terenie Miasta: 1) Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z drogą wojewódzką. Realizacja na poziomie 3 (zrealizowanie 50-80%), 2) Budowa parkingów na terenie miasta – os. Różane. Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania), 3) Budowa parkingu na wysokości budynku nr 20 na os. Błękitnym. Realizacja na poziomie 1 (zamknięcie dokumentacji projektowej), 4)Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Realizacja na poziomie 1 1(zamknięcie dokumentacji projektowej), 5) Remont chodnika na ul. Korczaka oraz remont łącznika pieszego pomiędzy ul. Ks. Dzierżona a ul. Piaskową. Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania), 6) Modernizacja ul. Wiejskiej. Realizacja na poziomie 1 (zamknięcie dokumentacji projektowej), Udział wydatków inwestycyjnych w dziale „Infrastruktura drogowa” na poziomie co najmniej 47% oraz w dziale „Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych” na poziomie co najmniej 12% w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych. udział wydatków w dziale „Infrastruktura drogowa” - 57,46%, udział wydatków w dziale „Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych” – 16,28% Wskaźniki zostały osiągnięte. Na wyższy poziom ich wykonania wpływ miała także realizacja dodatkowych zadań, wprowadzonych w trakcie trwania roku budżetowego, tj.: prace projektowe związane z budową rond na skrzyżowaniu ulic: Batalionów Chłopskich – Kopernika oraz Bielawskiej – Piastowskiej. nie prowadzi się nie prowadzi się Strona | 7 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 1. Rozwój infrastruktury komunalnej. 7)Remont chodnika na os. Błękitnym (przy przedszkolu). Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania), 8) Budowa i przebudowa ulic i miejsc parkingowych na os. Tęczowym I i II etap. Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania), 9) Przebudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów – Uciechów. Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania), 10) Remont dróg wojewódzkich: ul. Kościuszki, ul. Daszyńskiego i ul. Piastowska. Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania), 11) Remont ul. Złotej, 12)Przebudowa zjazdu os. Perspektywa. Modernizacja drogi Dzierżoniów – Łagiewniki. Realizacja zgodnie z zapisami porozumienia z DSDiK – planuje się przekazanie środków finansowych zgodnie z porozumieniem. wskaźnik nie został osiągnięty Ze względu na opóźnienia realizacji modernizacji drogi Dzierżoniów – Łagiewniki nie wydatkowano środków finansowych na ten cel. W 2010r. zawarto aneks do porozumienia, w którym środki na ten cel przesunięto na rok 2011, a planowane rozpoczęcie robót w 2011 r. Należy jednocześnie podkreślić, iż UM nie ma bezpośredniego wpływu na realizację zadania, gdyż nasza rola sprowadza się do wniesienia wkładu finansowego. nie prowadzi się Strona | 8 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 1. Rozwój infrastruktury komunalnej. Remonty cząstkowe dróg. Realizacja rzeczowofinansowa co najmniej 95% do planu. 730 ton wbudowanej mieszanki mineralnoasfaltowej w drogi na terenie Dzierżoniowa Realizacja programu środowiskowego. Cel określony w tym programie na dany rok. Poziom realizacji zgodny z programem środowiskowym. realizacja planu na poziomie 97,40% Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem *wnioski z realizacji Programu stanowią załącznik do tabeli. Określenie bazy danych dotyczących stanu technicznego lokali i budynków komunalnych. Przeprowadzenie procedury przekwalifikowania lokali mieszkalnych w socjalne. Co najmniej 10 lokali. Realizacja planu remontów. Poziom wydatkowania środków finansowych na remonty w kwocie 1 900 000 PLN. Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w budownictwie TBS. Realizacja na poziomie 2. Realizacja rzeczowo – finansowa planu remontów na poziomie co najmniej 95% do planu. 1.Rozpoczęcie realizacji budowy 20 lokali mieszkalnych. 2.Udział wydatków inwestycyjnych w dziale „Budynki plan rzeczowofinansowy remontów został zrealizowany w 100%. wskaźniki nie zostały zrealizowane Zaplanowany wskaźnik został osiągnięty. W 2010 r. przeprowadzono remonty cząstkowe na wszystkich drogach wymagających wbudowania mieszanki mineralno asfaltowej (wbudowano 711,01 ton mieszanki). Cele zawarte w Programie są aktualne i możliwe do osiągnięcia w trakcie trwania Programu nie ma potrzeby wprowadzania działań interwencyjnych. Wskaźnik został osiągnięty. Plan remontów zrealizowano w 100 % (o 5% więcej niż zaplanowano): - określono bazę danych stanu technicznego dla lokali i budynków, - przeprowadzono 69 przekształceń lokali mieszkalnych na lokale socjalne, - zaplanowano plan remontów po analizie potrzeb i możliwości. Gmina nie uzyskała kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK zlikwidował krajowy nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się fundusz mieszkaniowy, Strona | 9 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 1. Rozwój infrastruktury komunalnej. Sporządzenie MPZP na: 1) Nowizna-TESCO uchwalenie przez Radę Miejską, 2) na os. Zielonym wyłożenie do publicznego wglądu, 3) na os. Młodych – uzgodnienie projektu planu 2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. użyteczności publicznej i mieszkalnictwo” na poziomie co najmniej 3% w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych. zrealizowanie zadań zgodnie z założeniami z którego to można było uzyskać kredyt. zadanie zostało zrealizowane Realizacja programu pn. „Piękna Fasada”, zgodnie z regulaminem programu. Stopień wykorzystania środków określonych w Uchwale Rady Miejskiej na poziomie nie mniejszym niż 75%. wykorzystano 48 % środków finansowych Realizacja programu dofinansowania remontów budynków wpisanych do rejestru zabytków. Realizacja na poziomie 5 (100%). Udział wydatków inwestycyjnych w dziale „Rewitalizacja staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa” na poziomie co najmniej 0,4% w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych. udział wydatków wyniósł – 0,53% 1) plan uchwalono 27.IX. 2010 r. uchwałą RM nr LXIII/380/10, 2) projekt planu wyłożony był od 29.IX do 27.X.2010 r. 3) projekt planu został uzgodniony przez organy uzgadniające w X i XI 2010 r. Wskaźnik nie został zrealizowany. Niewielka ilości zgłoszeń nieruchomości do programu konkursowego („Piękna Fasada”) spowodował, iż pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie została wydatkowana w mniejszym stopniu, niż założono. Wskaźnik został osiągnięty. Na stopień jego realizacji wpłynęło też zwiększenie zakresu prac co przekłada się na większe wydatki. nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się Strona | 10 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Iluminacja kościoła p.w. Św. Jerzego w Dzierżoniowie przy ul. Kościelnej. Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania). Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II (zagospodarowanie terenu). Realizacja na poziomie 5 (odbiór końcowy zadania). Opracowanie ankiety badającej zadowolenie mieszkańców korzystających z terenów zielonych i miejsc aktywnego wypoczynku oraz przeprowadzenie badania. zrealizowanie zadania zadanie zrealizowane Wskaźnik został osiągnięty. nie prowadzi się zrealizowanie zadania zadanie zrealizowane Wskaźnik został osiągnięty. nie prowadzi się Opracowanie bazy poziomu satysfakcji mieszkańców korzystających z terenów zielonych i miejsc aktywnego wypoczynku. wskaźnik nie został osiągnięty Wskaźnik nie został osiągnięty. Baza poziomu satysfakcji mieszkańców nie została opracowana, ponieważ zasady/metody przeprowadzenia ankietyzacji mieszkańców nie zostały jeszcze doprecyzowane. nie prowadzi się Planuje się by badanie dotyczące zadowolenia mieszkańców z terenów zielonych i miejsc aktywnego wypoczynku zostało włączone do badań dotyczących „jakości życia”, nie będzie ono stanowiło odrębnych badań przeprowadzanych wśród mieszkańców. Strona | 11 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 3. Rozwój infrastruktury społecznej. 1. Realizacja programu rozwoju oświaty – Samorządowa Szkoła Środowiskowa II. 2. Badanie satysfakcji rodzica/ucznia/przedszkolaka Wynik sprawdzianu po klasie VI Szkoły Podstawowej – na poziomie co najmniej 2% powyżej średniej krajowej. średni wynik ze sprawdzianu po klasie VI – 26,2 pkt, tj. o 6,5% powyżej średniej krajowej Miernik został osiągnięty. Wynik uczniów z Dzierżoniowa jest wyższy od średniej krajowej o 6,5%, tj. o 4,5% więcej niż zaplanowano (plan był o 2%). Średni krajowy wynik sprawdzianu szóstoklasisty 24,6 punktów. Wynik uczniów z Dzierżoniowa 26,2 punktów. Wynik egzaminu gimnazjalnego – na poziomie co najmniej 2% powyżej średniej krajowej. średni wynik egzaminu w części: - humanistyczna 33,5 pkt, tj. o 10,41% powyżej średniej krajowej, - matematycznoprzyrodniczej – 26,4 pkt, tj. o 10,46% powyżej średniej krajowej Miernik został osiągnięty. Wynik uczniów z Dzierżoniowa jest wyższy od średniej krajowej w części: - humanistycznej o 10,41%, tj. o 8,41% więcej niż zaplanowano (plan był o 2%), - matematycznoprzyrodniczej o 10,46%, tj. o 8,46% więcej niż zaplanowano (plan był o 2%). Średni krajowy wynik egzaminu w części humanistycznej to 30,34 pkt, a wynik uczniów z Dzierżoniowa 33,5 pkt. Średni krajowy wynik egzaminu w części matematycznoprzyrodniczej to 23,9 pkt, a wynik uczniów z Dzierżoniowa 26,4 pkt. Poziom satysfakcji rodzica ucznia/ przedszkolaka na poziomie co najmniej 90%. Satysfakcja rodzica przedszkolaka – 97 %, satysfakcja rodzica ucznia – 89%. Miernik został osiągnięty. Satysfakcja rodzica przedszkolaka jest na bardzo wysokim poziomie. Satysfakcja rodzica ucznia została na wysokim poziomie 89 %, miernik został prawie osiągnięty. Poziom satysfakcji utrzymany z zeszłego roku. nie prowadzi się Strona | 12 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Satysfakcji klientów OPS-u na poziomie co najmniej 80%. Satysfakcja klientów OPS – 84%. Obniżenie poziomu ubóstwa mieszkańca o 2%. Poziom ubóstwa jest niższy o 10,97%. Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia – działanie pn. „korekcja wad postawy”. Objęcie 100% uczniów klasy I szkoły podstawowej programem profilaktyki wad postawy. programem profilaktyki wad postawy objęto 100% uczniów (310 uczniów). Budowa, rozbudowa, modernizacja budynków oświaty, kultury i pomocy społecznej: 1) LPR – Modernizacja Udział wydatków inwestycyjnych w dziale „oświata, kultura i pomoc społeczna” oraz dziale „Lokalny Program Rewitalizacji” na poziomie co najmniej 15% w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych udział wydatków wyniósł - 18,59% 1. Realizacja zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 2. Badanie satysfakcji klientów OPS-u. budynku TPD i OIK przy ul. Nowowiejskiej 73 – osiągnięcie poziomu 3 (realizacja zadania do poziomu 80%), 2) Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALPEH osiągnięcie poziomu 3 (realizacja zadania do poziomu 80%), 3) LPR – Rozbudowa bazy DOK-u - osiągnięcie poziomu 2 (realizacja zadania do poziomu 50%), 4) Remont budynku OKA – prace projektowe - osiągnięcie poziomu 1 (zamknięcie dokumentacji projektowej), Miernik został osiągnięty. Satysfakcja klientów jest wyższa od założonego o 4 %. Wskaźnik został osiągnięty. Poziom ubóstwa został obniżony o 10,97%, tj. o 8,97% więcej niż zaplanowano (plan był 2%). Miernik został osiągnięty. Programem objęto 310 uczniów, przebadano 259 uczniów tj. 83,55%, ponieważ nie wszyscy rodzice wyrazili zgodę na przebadanie dziecka. Wskaźnik został osiągnięty. Wynik jest większy od planowanego z powodu większego wykonania robót od zaplanowanych na początku roku co bezpośrednio przedłożyło się na wynik finansowy. nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się Strona | 13 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 3. Rozwój infrastruktury społecznej. 5) Remont budynku Gimnazjum nr 1 – osiągnięcie poziomu 5 (odbiór końcowy), 6) Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową – osiągnięcie poziomu 2 (realizacja zadania na poziomie do 50%). 1. Badanie satysfakcji partnera – organizacji pozarządowych. 2. Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. ziałania dotyczące wzbogacania księgozbioru i promocji czytelnictwa. Nie niższy niż 50 % udział środków własnych organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych (liczony wielkością środków własnych do wielkości dotacji). udział środków własnych w stosunku do wielkości dotacji wyniósł - 58 % Liczba wypożyczonych książek na 1 000 mieszkańców– na poziomie co najmniej 170 - powinno być na poziomie co najmniej 4 859 liczba wypożyczonych książek - 199 515, co daje w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców – 5 808 Miernik został osiągnięty. nie prowadzi się Badanie satysfakcji partnera – organizacji pozarządowej ze współpracy z Urzędem Miasta w 2010 r. zostało przeprowadzone w lutym 2011 roku. Ankiety zostały rozesłane do wszystkich współpracujących z Gminą organizacji. Zwrotnie otrzymano 30 ankiet z których 100 % badanych jest zadowolonych i bardzo zadowolonych ze współpracy. Miernik został osiągnięty. Jego realizacja jest wyższa o 19,53%. W założeniach realizacji zadania mylnie wyliczono miernik. Powinien on wynosić 4 859 książek (a nie 170) na 1 000 średnia krajowa to 4 020 książek na 1000 mieszkańców, średnia wojewódzka – 4240, średnia powiatowa 4026. Strona | 14 II. Tworzenie miasta przyjaznego. mieszkańców (tj. 168 688 szt. książek, które wypożyczono w 2009 r. dzielone przez liczbę mieszkańców w tysiącach 34,714). 3. Rozwój infrastruktury społecznej. Realizacja miejskiego kalendarza imprez kulturalnych. Liczba sprzedanych biletów na imprezy kulturalne na 1 000 mieszkańców - na poziomie co najmniej 26 - powinno być na poziomie co najmniej 749) liczba sprzedanych biletów – 27 291 sztuk co daje w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 794,49 Miernik został osiągnięty. Jego realizacja jest wyższa o 6,07%. W założeniach realizacji zadania mylnie wyliczono miernik. Powinien on wynosić 749 biletów (a nie 26) na 1 000 mieszkańców (tj. 26000 szt. biletów, które sprzedano w 2009 r. dzielone przez liczbę mieszkańców w tysiącach -34,714). nie prowadzi się Badania satysfakcji klientów DOK-u i MPBP z usług kulturalnych. Poziom satysfakcji klientów (DOK-u, MPBP) z usług kulturalnych na poziomie co najmniej 90%. poziom satysfakcji klientów DOK– 93%, MPBP – 98,3% Miernik został osiągnięty. DOK osiągnął wynik wyższy od założonego o 3%, natomiast MPBP o 8,3%. nie prowadzi się 4. Tworzenie warunków do rozwoju handlu i usług. Zagospodarowanie i modernizacja targowiska miejskiego - rozpoczęcie inwestycji w 2011 roku. 5. Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne. 1.Realizacja projektów doskonalących po samoocenie 2009. 2.Realizacja harmonogramu wg projektu „Program doskonalenia jakości usług w urzędach Dolnego Śląska i Realizacja zadania inwestycyjnego. Wzrost punktowy po samoocenie do wartości 500 punktów. zadanie zostało ujęte w budżecie inwestycyjnym na 2011rok uzyskana wartość punktowa-525 Wskaźnik został osiągnięty. Wskaźnik został zrealizowany powyżej zakładanej wartości punktowej. Właścicielem całego procesu był Zespół TGV, zadnia nie prowadzi się nie prowadzi się Strona | 15 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 5. Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne. Małopolski z wykorzystaniem doświadczenia Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.” 3.Przygotowanie aplikacji ENJ. 4.Przeszkolenie załogi UM z aplikacji. 5.Samoocena 2010. 1.Podnoszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego. 2.Przeprowadzenie badania satysfakcji klienta z e-usług i zamieszczenie na stronie www UM. 3.Uruchomienie telefonu internetowego. 4.Opracowanie planu rozwoju informatyzacji. 5.Wprowadzenie eformularzy. 6.Uruchomienie nowej strony WWW. zaplanowane dla procesu zostały zrealizowane, za wyjątkiem pkt. 5 – zrezygnowano z przeprowadzania w 2010 roku samooceny, ponieważ asesorzy sporządzili raport z przeprowadzonej wizyty, w którym dokonali obiektywnej oceny naszej organizacji. Wskaźnik został osiągnięty, zrealizowano 90% zadań zaplanowanych na 2010 rok wynikających z opracowanego dokumentu „Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych i wykorzystania technologii komunikacji w UM do 2016r.” zrealizowano 90% zadań zaplanowanych na 2010 rok wynikających z opracowanego dokumentu „Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych i wykorzystania technologii komunikacji w UM do 2016r.” Wskaźnik został osiągnięty. Do najważniejszych zadań zrealizowanych z dokumentu „Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych i wykorzystania technologii komunikacji w UM do 2016r” zaliczyć należy zakup i wdrożenie generator 5 wniosków (w ramach zadania zwiększenie ilości i dostępności e-usług – zadanie na lata 20102013. nie prowadzi się Sprawność działania infrastruktury IT na poziomie 90% (h). 99,6% Wskaźnik został osiągnięty. 253 dni pracy; ok. 8 godz. postoju, wyliczenie= 2024 h-100% 2016 h- 99,6% nie prowadzi się Strona | 16 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 5. Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne. 1.Realizacja zadań wynikających z polityki ZSZ. 2.Opracowanie karty kluczowych wyników. 3.Realizacja planu bhp i programu środowiskowego. 4.Realizacja planu auditów. 1.Organizacja imprez integracyjnych. 2.Realizacja planu szkoleń. 3.Określenie priorytetów kadrowych i realizacja zadań w tych obszarach. 4.Badanie satysfakcji pracowników. 5.Realizacja wniosków doskonalących. 1.Realizacja programu szkoleń. 2.Realizacja Procedury tworzenia aktów prawa miejscowego. 3.Realizacja działań zgodnie z kartami usług. Pozytywny wynik auditu zewnętrznego. wynik auditu – pozytywny Wskaźnik został osiągnięty. W efekcie przeprowadzonego przez PCBiC auditu UM utrzymał certyfikat ZSZ. Z założonych w ramach procesu zadań nie zrealizowano pkt.2 – kartę kluczowych wyników opracowuje Zespół TGV (termin do czerwca 2011r. ), nie w pełni został zrealizowany plan bhp, natomiast program środowiskowy został zrealizowany w 100%. Wzrost satysfakcji pracownika do poziomu co najmniej 75%. Badanie satysfakcji pracowników za 2010 rok nie zostało przeprowadzone w 2010 roku. Badanie będzie przeprowadzone w IV kwartale 2011 roku. Informacja o wskaźniku zostanie przekazana po przeprowadzeniu badania i sporządzeniu raportu. nie prowadzi się 1.Utrzymanie wskaźnika uchylonych decyzji do wydanych decyzji. wskaźnik wyniósł 0,11% (w 2009 r. 0,04%) Wskaźnik nie został osiągnięty. Wzrost wskaźnika o 0,07% wynika ze zwiększenia ilości uchylonych przez SKO decyzji wydanych przez Referat Dochodów, co jest efektem odmiennych interpretacji co do wykładni prawa. nie prowadzi się nie prowadzi się Strona | 17 II. Tworzenie miasta przyjaznego. 5. Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne. 1.Realizacja programu szkoleń. 2.Realizacja Procedury tworzenia aktów prawa miejscowego. 3.Realizacja działań zgodnie z kartami usług. 2. Utrzymanie wskaźnika uchylonych decyzji do zaskarżonych decyzji. wskaźnik wyniósł 33,9% (w 2009 r. 35%) 3.Utrzymanie wskaźnika skarg uznanych za zasadne. żadna ze skarg, które wpłynęły do UM nie została uznana za zasadną 4.Obniżenie wskaźnika rozstrzygnięć nadzorczych. Wskaźnik został osiągnięty. Obniżono wskaźnik ilości uchylonych aktów normatywny do ilości aktów wydanych (6,93%). Należy również zauważyć, że sukcesywnie z roku na rok ilość wydawanych przez UM decyzji wzrasta, zwiększa się tym samym ilość odwołań, co nie pozostaje bez wpływu na wartość omawianego wskaźnika. Wskaźnik został osiągnięty. Nie tylko utrzymano wskaźnik, a nawet go obniżono o 1,1%. Pomimo, iż wzrasta ilość wydanych decyzji oraz ilość odwołań to od kilku lat wskaźnik utrzymuje się na w miarę stałym poziomie. Wskaźnik został. zrealizowany Podobnie jak w 2009 roku żadna ze skarg, które wpłynęły do UM nie została uznana za zasadną. Od roku 2008 tendencja jest malejąca, sukcesywnie obniża się wskaźnik skarg i rozstrzygnięć nadzorczych w ramach badania uchwał samorządu terytorialnego. nie prowadzi się nie prowadzi się nie prowadzi się Strona | 18 III. Tworzenie warunków do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki aktywnej. 1. Rozbudowa infrastruktury sportoworekreacyjnej. 2. Podnoszenie atrakcyjności oferty sportoworekreacyjnej. 1. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Pieszyc – osiągnięcie poziomu 5 (100%). 2. Modernizacja Stadionu Miejskiego – osiągnięcie poziomu 5 (100%). 3. Wykonanie dokumentacji projektowej na EURO 2012 – osiągnięcie poziomu 1 (zamknięcie dokumentacji projektowej). Udział wydatków inwestycyjnych w dziale „sport i rekreacja” na poziomie co najmniej 4% w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych. 0,36% Badanie satysfakcji klienta OSiR-u z usług sportowych. Poziom satysfakcji klientów OSiR-u z usług sportowych na poziomie co najmniej 79% Poziom satysfakcji klientów OSiR-u z usług sportowych – 71%. Realizacja miejskiego kalendarza imprez sportowych. Zrealizowanie w 80% kalendarza imprez sportowych zrealizowano 81,81% imprez sportowych Realizacja programu animatora sportu na trzech boiskach (SP 5, SP 9, Gimnazjum 1). Realizacja programu Zajęcia na boiskach w SP 5, SP 9 oraz G1 odbywały się od marca do listopada 2010 r. Na każdym z tych boisk zatrudniony był Animator sportu. Wskaźnik nie został osiągnięty z powodu niezakończenia prac projektowych związanych z EURO 2012. nie prowadzi się Miernik nie został osiągnięty. Spadek zadowolenia świadczy o tym, iż obecne potrzeby klientów są większe niż w poprzednich latach. Miernik został osiągnięty. Na 44 zaplanowane imprezy na 2010 r. odbyło się 31. Zamiennie zostało zorganizowanych 5 imprez, co dało wynik 81,81% (o 1,81% więcej od planu). nie prowadzi się Wskaźnik został zrealizowany. Na każdym z trzech boisk zajęcia prowadzone były przez Animatora sportu, który nadzorował zajęcia na boisku oraz prowadził dziennik zajęć , w którym dokumentował liczbę godzin, tematykę zajęć oraz liczbę uczniów. nie prowadzi się nie prowadzi się Strona | 19 III. Tworzenie warunków do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki aktywnej. 3. Wypromowanie centrum treningowopobytowego. Realizacja miejskiego kalendarza imprez sportowych. Udział uczestników imprez sportowych na 1 000 mieszkańców – na poziomie co najmniej 6 - powinno być na poziomie co najmniej 172 w imprezach sportowych przeprowadzonych przez OSiR brało udział 6 640 osób, co daje w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców – 193,3 Miernik został osiągnięty. Jego realizacja jest wyższa o 12,38%. W założeniach realizacji zadania mylnie wyliczono miernik. Powinien on wynosić 172 uczestników (a nie 6) na 1 000 mieszkańców (6 000 sztuk biletów, które sprzedano w 2009 r. dzielone przez liczbę mieszkańców w tysiącach- 34,714). nie prowadzi się *Informacja dotycząca realizacji Programu ochrony środowiska – rok 2010. 1. Największą grupę zadań inwestycyjnych stanowią zadania posiadające dokumentację projektową (średni poziom realizacji 1). Jest to pierwszy etap inwestycyjny umożliwiający przystąpienie do ich realizacji. Po przeprowadzonej w styczniu 2011r. aktualizacji WPI część zadań zostało przeniesionych na inne lata (dotyczy to w szczególności zadań, których realizacja uzależniona jest od pozyskania znaczących środków zewnętrznych). W WPI zostało zamieszczonych kilka nowych inwestycji, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów Programu. Zmiany wprowadzone do WPI (przesunięcia w czasie kilku inwestycji) nie skutkują koniecznością zmian w celach Programu. 2. W zakresie działań pozainwestycyjnych zadania realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem – nie występują znaczące odchylenia, które mogłyby wpływać na nie osiągnięcie zaplanowanych celów. Średni poziom realizacji tych działań został oceniony na poziomie 4. 3. Średnia skala oceny wszystkich zadań realizowanych w Programie wynosi 2,41 punktu (priorytet I – 2,15; priorytet II – 1,91; priorytet IV – 1,72; priorytet V – 4,80; priorytet VI – 4,00). Punktacja w pierwszych trzech priorytetach (średnia około 2 punktów) związana jest z faktem, że część zaplanowanych działań dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych – w większości wypadków jest zakończona dokumentacja projektowa. Natomiast pozostałe priorytety nie obejmują zadań inwestycyjnych i ich realizacja w większości zamyka się w cyklu rocznym. Mając na uwadze przyjętą w Programie punktację, realizacja Programu jest na niskim poziomie zaawansowania – jest to charakterystyczne dla pierwszego roku wdrażania Programu. Zgodnie z przyjętymi w Programie kryteriami oceny w początkowej fazie wdrażania Programu ocena realizacji Programu powinna osiągać wartości z dolnego przedziału skali (jest to szczególnie widoczne w przypadku zadań inwestycyjnych), natomiast w końcowych latach ocena powinna oscylować w górnych przedziałach skali. 4. Aspekty środowiskowe określone w Programie nie uległy zmianom – nie ma konieczności wprowadzenia aktualizacji. 5. Nie zostały wprowadzone nowe uregulowania prawne mające wpływ na zapisy Programu. 6. Cele są aktualne i możliwe do osiągnięcia w trakcie trwania Programu - nie ma potrzeby wprowadzania działań interwencyjnych. 7. Cele określone w Programie są zgodne z polityką ekologiczną państwa. 8. Polityka środowiskowa Burmistrza Dzierżoniowa jest aktualna i nie wymaga wprowadzenia zmian. Reasumując powyższe Program ochrony środowiska jest realizowany zgodnie z przyjętymi w nim założeniami. Opisane w WIZJI (patrz Program) przyszłe relacje pomiędzy gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem przy dalszej realizacji Programu będą możliwe do osiągnięcia i zapewnią zrównoważony rozwój Dzierżoniowa. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska jest dostępne na stronie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie http://bip.um.dzierzoniow.pl/pl/bip/srodowisko/px_spr_ochrona_srodowiska2010.pdf Strona | 20 Podsumowanie Opierając się na przedstawionych w tabeli danych można jednoznacznie stwierdzić, iż cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa realizowane są z powodzeniem. W ramach pierwszego celu strategicznego „Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej” określone są cztery cele operacyjne: 1. Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Stworzenie warunków dla rozwoju nowych inwestycji, 3. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz instytucjami propagującymi przedsiębiorczość, 4. Propagowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych. Cele te realizowane były za pomocą 14 zadań, dla których zostało wyznaczonych 14 mierników/wskaźników. Spośród zaplanowanych mierników/wskaźników w pełni zrealizowano 12. W przypadku 2 wskaźników nie została osiągnięta ich planowa wartość docelowa. Niemniej jednak nie wpłynęło to negatywnie na realizację pierwszego celu strategicznego i celów operacyjnych. Wskaźnikami tymi były: liczba Wystawców Uczestniczących w Dzierżoniowskich Prezentacjach nie mniejsza niż w 2009 roku – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 96% (53 Wystawców, a w 2009 roku było 55). Mniejsza liczba Wystawców Dzierżoniowskich Prezentacji 2010 wynika z faktu, iż część Wystawców do prezentowania swojej działalności rezerwowało po dwa i więcej stoisk wystawienniczych. Ogólna liczba miejsc wystawienniczych nie uległa zmniejszeniu i była w pełni zagospodarowana. ukończenie programu Młody Biznesmen przez co najmniej 90% uczestników (1 400 osób) - wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty, ponieważ projekt „KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM”, w ramach którego realizowany jest program Młody Biznesmen, zakończy się we wrześniu 2012 roku. Niemniej jednak według stanu na koniec 2010 roku w programie uczestniczyło już 1 174 osoby. W ramach drugiego celu strategicznego „Tworzenie miasta przyjaznego” określonych jest pięć celów operacyjnych: 1. Rozwój infrastruktury komunalnej, 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 3. Rozwój infrastruktury społecznej, 4. Tworzenie warunków do rozwoju handlu i usług, 5. Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne. Strona | 21 Cele te realizowane były za pomocą 29 zadań, dla których zostało wyznaczonych 16 mierników/wskaźników. Spośród zaplanowanych mierników/wskaźników w pełni zrealizowano 11. W przypadku 1 wskaźnika nie została osiągnięta jego planowana wartość docelowa, natomiast pozostałe 4 nie zostały zrealizowane. Niemniej jednak nie zachwiało to realizacji drugiego celu strategicznego i celów operacyjnych. Wskaźnikami tymi były: stopień wykorzystania środków określonych w Uchwale Rady Miejskiej na poziomie nie mniejszym niż 75% - wskaźnik zaplanowany w ramach zadania pn. realizacja programu pn. „Piękna Fasada”, zgodnie z regulaminem programu. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 48%. Powodem tego była niewielka ilości zgłoszeń do programu konkursowego („Piękna Fasada”), przez co pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie została wydatkowana w mniejszym stopniu, niż założono. realizacja modernizacji drogi Dzierżoniów – Łagiewniki zgodnie z zapisami porozumienia z z porozumieniem) DSDiK – (przekazanie wskaźnikiem było środków przekazanie finansowych zgodnie przez Miejską Gminę Dzierżoniów środków finansowych na realizację inwestycji nadzorowanej przez DSDiK. Ze względu na opóźnienia realizacji modernizacji drogi nie wydatkowano środków finansowych na ten cel. Należy jednocześnie podkreślić, iż nie mamy wpływu na realizację niniejszego działania, gdyż nasza rola sprowadza się do wniesienia wkładu finansowego. rozpoczęcie realizacji budowy 20 lokali mieszkalnych oraz udział wydatków inwestycyjnych w dziale „Budynki użyteczności publicznej i mieszkalnictwo” na poziomie co najmniej 3% w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych – wskaźniki zostały zaplanowane w ramach zadania pn. udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w budownictwie DTBS. Nie zostały one zrealizowane, ponieważ Gmina Miejska Dzierżoniów nie uzyskała kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK zlikwidował krajowy fundusz mieszkaniowy, z którego to można było uzyskać kredyt. opracowanie bazy poziomu satysfakcji mieszkańców korzystających z terenów zielonych i miejsc aktywnego wypoczynku – wskaźnik został zaplanowany w ramach zadania pn. opracowanie ankiety badającej zadowolenie mieszkańców korzystających z terenów zielonych i miejsc aktywnego wypoczynku oraz przeprowadzenie badania. Badanie dotyczące zadowolenia mieszkańców z terenów zielonych i dotyczących miejsc „jakości aktywnego życia”, wypoczynku nie będzie zostanie ono włączone stanowiło do badań odrębnych badań przeprowadzanych wśród mieszkańców. Strona | 22 W ramach trzeciego celu strategicznego „Tworzenie warunków do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki aktywnej” określone są trzy cele operacyjne: 1. Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, 2. Podnoszenia atrakcyjności oferty sportowo – rekreacyjnej, 3. Wypromowanie Centrum Treningowo – Pobytowego. Cele te realizowane były za pomocą 48 zadań, dla których zostały wyznaczone 23 mierniki/wskaźniki. Spośród zaplanowanych mierników/wskaźników w pełni zrealizowano 19. W przypadku 3 wskaźników nie zostały osiągnięte ich planowane wartości docelowe, natomiast 1 nie został zrealizowany. Niemniej jednak nie wpłynęło to negatywnie na realizację trzeciego celu strategicznego i celów operacyjnych. Wskaźnikami tymi były: utrzymanie wskaźnika uchylonych decyzji do wydanych decyzji (w 2009 r. - 0,04%) – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 0,11%. Wzrost wskaźnika o 0,07% wynika ze zwiększenia ilości uchylonych przez SKO decyzji wydanych przez Referat Dochodów, co jest efektem odmiennych obowiązujących przepisów prawa. Należy jednocześnie zauważyć, że sukcesywnie z roku na rok ilość decyzji wydawanych przez UM wzrasta, co nie pozostaje bez wpływu na wartość wskaźnika, udział wydatków inwestycyjnych w dziale „sport i rekreacja” na poziomie co najmniej 4% w stosunku do całości wydatków inwestycyjnych – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 0,36%, powodem tego było nie ukończenie prac projektowych związanych z EURO 2012, poziom satysfakcji klientów OSiR-u z usług sportowych na poziomie co najmniej 79% - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 71%, wzrost satysfakcji pracownika do poziomu co najmniej 75% - badanie będzie przeprowadzone w IV kwartale 2011 roku. Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa realizowane były w 2010 roku za pomocą 91 zadań, dla których zostały wyznaczone 53 mierniki/wskaźniki. Stopień realizacji mierników/wskaźników przedstawia się następująco: 42 zostały zrealizowane zgodnie z założonymi wartościami docelowymi (79,25%), 6 nie osiągnęło założonej wartości docelowej (11,32%), 5 nie zostało zrealizowanych (9,43%). Wnioski końcowe W ocenie Zespołu ds. Monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa w tabeli zadań na 2010 roku zostały ujęte zarówno operacyjne, jak i kluczowe wskaźniki. Konsekwencją tej obserwacji będzie określenie na kolejne lata realizacji Strategii tylko wskaźników kluczowych. Będą one określone przez Zespół do spraw Monitoringu Strategii. Strona | 23 Zagadnieniem koniecznym do rozpatrzenia przez Zespół ds. Monitoringu Strategii jest także ocena aktualności celów operacyjnych, szczególnie w obszarze III (Dzierżoniów miasto propagujące sport i turystykę aktywną). Zespół uznaje, że ilość kluczowych wskaźników powinna zostać ograniczona, ale ich powiązania i zależność z celami strategicznymi powinna być bardzo duża i odzwierciedlać zakładane trendy. Słownik skrótów DCB – Dzierżoniowskie Centrum Biznesu DIP – Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości DSDiK - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei DTBS – Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. DOK – Dzierżoniowski Ośrodek Kultury FPKPD Sp. z o.o. – Fundusz Poręczeń Kredytowych powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WD – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 WSSE INWEST-PARK – Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej LPR – Lokalny Program Rewitalizacji TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Dzierżoniowie OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej OSiR – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie OKA – Ośrodek kształcenia Artystycznego MPBP – Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie UM – Urząd Miasta IT – infrastruktura informatyczna ZSZ – Zintegrowany System Zarządzania Urzędu Miasta w Dzierżoniowie PCBiC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze SP 5 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Dzierżoniowie SP 9 – Szkoła Podstawowa Nr 9 w Dzierżoniowie G 1 - Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie Strona | 24 ZARZĄDZENIE NR 400/2011 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Raportu Monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: §1 Przyjmuje się Raport Monitoringu Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa za 2010 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia. Wykonanie Zarządzenia Gospodarczego. powierza §2 się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2011 roku. Projekt zarządzenia uzgodniono z radcą prawnym Strona | 25
