Somed-Raport 2013.02.0.00

Raport Nr 26/2013
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2013
WERSJA Nr 2013.02.0.00
z dnia 2013-07-09
Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych
MODUŁ
1.
M12 ZLECENIA
M21 GABINET
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
M22 STOMATOLOG
M24
REHABILITACJA
1.
1.
M35 RIS
2.
3.
4.
1.
M43 KSIĘGI
1.
M51 ZESTAWIENIA
1.
M52 KARTOTEKI
M53 ROZLICZENIA
1.
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Opcja Warunki kontroli deklaracji została rozszerzona o pozycję blokuj, jeśli usługa refundowana jest
w grupie usług ref. dla kontroli deklaracji. Pole z grupą usług refundowanych dla kontroli deklaracji dostępne
jest poniżej opcji Warunki kontroli deklaracji. Grupę usług refundowanych ustawia się na karcie usługi
refundowanej.
Zaktualizowano wzorzec wydruku załącznika nr 4 do zlecenia na zaopatrzenie.
Poprawiono błąd zapisu zlecenia gdy ilość była > 1 – program ustawiał zawsze1.
Poprawiono błąd zapisu zlecenia, posiadającego dane dla lekarza kierującego.
Poprawiono pobieranie pobytów szpitalnych z systemu MEDIS.
Dodano nową opcję (pracownika) na zakładce Recepty W przypadku oznaczenia pula prywatna nie pobieraj
numeru recepty z puli. Opcja ta pozwala lekarzowi na wystawienie w pełni prywatnej recepty, czyli bez
numeru w sytuacji, gdy lekarz nie ma podpisanej umowy na wystawianie recept, a jednocześnie pracuje w
przychodni, w której wystawia recepty numerowane gdyż przychodnia taką umowę posiada. Dzięki temu, że
jest to opcja pracownika mogą w przychodni funkcjonować zarówno lekarze posiadający prywatną umowę na
wystawianie recept – wówczas mają wczytaną pule recept i wyłączoną opcję - jak i ci, którzy takiej umowy
nie posiadają – opcja włączona i pula nie wczytana. Opcja działa zarówno dla recept wystawianych z modułu
wizyta - opcja wyłącza niepotrzebny komunikat, jak i dla wydruku pustych recept - umożliwia w ogóle
wydrukowanie takich recept. Włączenie opcji ma sens jedynie, gdy posiadana jest dodatkowa funkcjonalność
prywatnych pul recept.
Do wydruku karty informacyjnej UE dodano wydruk danych z wizyty. Przed wydrukiem karty wyświetlana
jest formatka z polami: Badania przedmiotowe, Badania podmiotowe, Wykonane badania, Zalecenia
lekarskie, Zalecone leki z danymi z wizyty oraz z polami do uzupełnienia: Przebieg choroby (epikryza w
leczeniu szpitalnym) i Zastosowane leczenie, które następnie przekazywane są do wydruku.
Do karty zwolnienia lekarskiego dodano przycisk Zapamiętaj, który pozwala zapamiętać opcję może chodzić.
Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia wystawienie skierowania do szpitala psychiatrycznego.
W nowej wizycie w panelu Leki zażywane poprawiono działanie standardowych skrótów klawiszowych
(Enter, Del).
Generowanie HZiCh - dodano nową opcję pozwalającą na dołączanie ostatniego wywiadu ogólnego do
każdego dokumentu
Nowy Stomatolog:
a)
Dodano ikonki na diagramie informujące o dodanym zdjęciu do zęba.
b) Dodano obsługę wkładów koronowo-korzeniowych.
c)
Poprawiono błąd zapisu zabiegów umiejscowionych na zębie dodatkowym.
d) Poprawiono wchodzenie na wizytę w przypadku istnienia w danym dniu także wizyt z modułu
Gabinet.
Dodano nową opcję Ilość planowanych zabiegów traktuj jako ilość umawianych zleceń.
W oknie rejestracji dodano możliwość nawigacji przy użyciu kalendarza, tak jak w module Terminarz.
Usprawniono zmianę pokazywanego przedziału czasu przyciskami Poprzedni/Następny.
W oknie opisywania badań poprawiono wyświetlanie daty rezerwacji zlecenia.
Rozwiązano problem uruchamiania przeglądarki zdjęć przy opisie badania.
PACS Synektika: zmieniono parametry wywołania nagrywarki płyt.
Księga główna przychodni:
a)
Dodano nową opcję Podczas generowania księgi przyjęć dodana zostanie kolumna z poradnią
(Opcje modułu Księgi -> zakładka Księgi), po włączeniu której na wygenerowanej księdze zostanie
wyświetlona kolumna z poradnią wykonującą.
b)
Na wygenerowanej księdze w kolumnie Dane pacjenta dodano informację o przedstawicielu
ustawowym. Informacja zostanie wyświetlona w przypadku pacjentów do 18 roku życia pod
warunkiem, że dane zostały wprowadzone na karcie pacjenta.
c)
W oknie generowania księgi do rodzaju świadczenia dodano nową pozycję Nazwa usługi. Na
wygenerowanej księdze w kolumnie Rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego zostanie
wówczas wyświetlona nazwa wykonanej usługi.
Zestawienie zleceń – nowe kolumny:
a)
Operator ostatnio modyfikujący zlecenie.
b) Czas (data i godzina) ostatniej modyfikacji.
c)
Operator dokonujący świadomej modyfikacji zlecenia.
d) Czas ostatniej świadomej modyfikacji.
Dla przypomnienia, w przypadku zleceń świadoma modyfikacja to sytuacja, gdy użytkownik z własnej woli
wszedł na kartę zlecenia i ją zatwierdził. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z automatyczną
modyfikacją – zmiana jednego z elementów systemu musi spowodować zmianę zlecenia, np. przyjęcie opłaty
czy fiskalizacja – wówczas pola modyfikacji są ustawiane, lecz nie ustawiają się pola świadomej modyfikacji.
Nowe formularze:
a)
Dodano nowe zmienne: rozpoznanie wstępne i współistniejące oraz wywiad aktualny (dane są
pobierane z aktualnej wizyty).
b) Usunięto błąd, który mógł pozwalać na wstawienie treści słownika poza polem edycyjnym.
Dodano możliwość wydruku faktury do NFZ zawierającej różne punkty ustawy o VAT- PKWiU 86 (np. pkt
20 – transport medyczny i pkt 19 wizyta lekarska). W tym celu należy ustawić opcję Dopisek na fakturze,
2.
3.
1.
2.
M55 KASA
3.
4.
1.
M64 SERWIS
2.
1.
INNE
2.
3.
4.
w przypadku pozycji ze stawką zw: dopisek wg rozszerzonego kodu PKWiU (Opcje modułu Kasa ->zakładka
Wydruki), następnie na karcie usługi BUM w polu KWiU należy wpisać odpowiednie oznaczenie: *1 dla usług
kwalifikowanych punktem 18, *2 dla punktu 19 i *3 dla punktu 20. Szczegóły mechanizmu zostały opisane w
biuletynie do aktualizacji 2011.00.0.02.
W zestawieniu pacjentów z deklaracją za 3 punkty dodano filtr Raporty weryfikacji. Dzięki temu można
zmienić raporty weryfikacji, z których mają być wyszukiwane deklaracje powiązane z pozycją umowy
z kodem 5.01.00.0000086.
Zestawienie dla raportów kolejek oczekujących:
a)
Zmieniono wygląd menu zestawienia.
b) Dodano możliwość wyboru wielu poradni dla których ma być ograniczony wynik.
c)
Dodano kolorowanie podsumowania dla poszczególnych kolejek (czarny - gdy wykonanie z
sześciu miesięcy w ostatnim raporcie jest równe sumie wykonań w miesiącu z sześciu raportów,
czerwony - gdy wykonanie z sześciu miesięcy w ostatnim raporcie jest różne od sumy wykonań w
miesiącu z sześciu raportów, zielony gdy nie jest porównywana ilości wykonań).
Funkcja naprawy raportów dobowych.
Dodano nową opcję na zakładce Wydruki Jeśli to możliwe, wyślij pocztą elektroniczną również zestawienie
zleceń dla dokumentu. Opcja rozszerza funkcjonalność wysyłania faktur e-mailem o możliwość wysłania
również zestawienia zleceń do faktury.
W zestawieniu operacji kasowych dodano możliwość filtrowania po podmiocie gospodarczym, na rzecz
którego dokonano operacji kasowych.
Funkcjonalność zmiany daty wystawienia faktury dostępna jest od pakietu B. Dla przypomnienia, funkcja jest
dostępna gdy włączono alternatywny sposób numeracji dokumentów oraz operator ma odpowiednie
uprawnienie.
Lista sesji bazy danych:
a)
Możliwość sortowania po każdej z kolumn.
b) Kolumna z loginem operatora systemu KS-SOMED.
c)
W przypadku serwera Oracle działającego na klastrze nie zwielokrotniają się już sesje bieżącego
operatora. Zwielokrotnienie dotyczyło jedynie wizualizacji na sesjach bazy danych i nie miało
wpływu na liczbę dostępnych licencji.
Archiwizacja bazy danych FireBird – zablokowano archiwizację w sytuacji, gdy wykonuje się ją na
komputerze zdalnym. Nie ma bowiem możliwości pobrania z serwera wykonanej kopii bazy danych o ile
w ogóle udałoby się plik utworzyć.
Czas z serwera bazy danych:
a)
Informacja o znaczącej różnicy pomiędzy czasem lokalnym a czasem serwera bazy danych.
b) Wizualizacja – w formatkach głównych niektórych modułów (np. Kasa, Zlecenia) – czasu serwera
bazy danych.
c)
Możliwość wyłączenia wizualizacji czasu serwera bazy danych na formatkach głównych modułów
(moduł Administrator -> Opcje -> zakładka Opcje główne KS-SOMED).
Współpraca programu z czytnikiem dokumentów OCR Combo Scan.
Nowe formularze - dodano pola z informacjami z aktualnej wizyty (wywiady aktualne, zaordynowane leki).
OSOZ:
a)
Wysyłanie informacji o wystawionych receptach uwzględnia teraz również recepty bez numeru
(np. nadruk na posiadanych bloczkach z numerem).
b) Przesyłane informacje o wizycie zawierają również rozpoznania z wizyty.
c)
Podczas dodawania skierowania do laboratorium z kierunkiem z zewnątrz, zostanie nadany numer
OSOZ.
Naprawa raportów dobowych
W niektórych sytuacjach stworzony raport dobowy z poziomu systemu KS-SOMED jest nie do końca
prawidłowy. To znaczy, jest on w pełni zgodny z raportem wydrukowanym na drukarce fiskalnej, jednakże suma jego
pozycji nie odpowiada nagłówkowi raportu. Błąd taki pojawi się, jeśli wcześniej wykonany został raport dobowy
bezpośrednio z drukarki fiskalnej, o którym system KS-SOMED nie ma pojęcia. Wykonując kolejny raport dobowy
system pobiera jego nagłówek z drukarki fiskalnej jednocześnie podpinając zarejestrowane paragony, które jeszcze nie
trafiły do żadnego raportu dobowego. Paragony są podpinane, aby mogły być później wysłane szczegóły sprzedaży do
systemu finansowo-księgowego. Jeśli poprzedni raport dobowy nie został wykonany z poziomu systemu KS-SOMED
a bezpośrednio z drukarki fiskalnej, to do bieżącego raportu dobowego podpięte zostaną zarówno paragony wchodzące
w skład raportu dobowego bieżącego jak i poprzednie paragony. Stąd wspomniane błędy.
Dla przykładu dokonano następujących operacji w systemie KS-SOMED i na drukarce fiskalnej:
1.
Sprzedano usługi z łączną kwotę 149,26 zł w stawce zwolnionej.
2.
Wykonano raport dobowy bezpośrednio z klawiatury drukarki fiskalnej.
3.
Sprzedano usługi za łączną kwotę 25,00 zł w stawce 8%.
4.
Wykonano raport dobowy bezpośrednio z klawiatury drukarki fiskalnej.
5.
Sprzedano usługi za łączną kwotę 107,00 zł w stawce zwolnionej.
6.
Wykonano raport dobowy bezpośrednio z klawiatury drukarki fiskalnej.
7.
Sprzedano usługi za łączną kwotę 20,00 zł w stawce zwolnionej.
8.
Wykonano raport dobowy z systemu KS-SOMED.
Jak można się spodziewać, tylko ostatni raport dobowy jest dostępny w systemie KS-SOMED, ma on poprawny
nagłówek, czyli sprzedaż 20,00 zł w stawce zwolnionej, jednakże suma jego pozycji jest dużo wyższa, o czym system
poinformował zatwierdzając tenże raport dobowy.
Aby spróbować skorygować opisaną sytuację można wykorzystać nową funkcjonalność naprawy raportów dobowych.
Funkcjonalność dostępna jest od pakietu B o ile operator posiada stosowne uprawnienie:
W celu skorygowania raportu dobowego należy odszukać błędny raport dobowy i następnie wywołać jego podgląd.
Można skorzystać wówczas z funkcji Analiza raportu dobowego celem weryfikacji, czy dany raport rzeczywiście jest
błędny i na czym błędy polegają. Dla omawianego raportu mamy:
Widać więc, że raport dobowy ma wartość sprzedaży w stawce zw. równą 20,00 zł, natomiast sprawdzając jego pozycje
mamy sumę sprzedaży we wspomnianej stawce równą 276,26 zł co jest skutkiem „zlepienia” paragonów z czterech
raportów dobowych. Mamy również wykazaną sprzedaż w wartości 25,00 zł dla stawki 8%, która to sprzedaż nie jest
związana z żadnym raportem gdyż w bieżącym raporcie brak sprzedaży w stawce 8% i wspomniana kwota 25,00 zł nie
mogła być do niczego podczepiona.
Taki raport dobowy można spróbować naprawić. W tym celu należy uzyskać wartości wszystkich brakujących raportów
dobowych wykonując np. raport okresowy obejmujący brakujące raporty.
W przykładowym wydruku czerwonym kolorem oznaczono sprzedaże i wartości podatku VAT, które należy
odtworzyć, kolorem zielonym zaznaczono zaś prawidłowy raport dobowy.
Po uruchomieniu funkcji naprawy pojawi się stosowy komunikat, który po zatwierdzeniu rozpocznie proces naprawy.
Proces polega na wprowadzaniu kolejnych wartości raportów dobowych począwszy od raportu bezpośrednio
poprzedzającego naprawiany raport. Kolejność jest kluczowa, gdyż tylko w ten sposób system może próbować
w jakikolwiek sposób porównać wartości raportu z paragonami. Na wydruku kolejność wprowadzania danych
wskazano czerwonymi cyframi.
W opisywanej sytuacji pojawi się okienko z następującymi wartościami:
Jak widać, nie są to prawidłowe wartości odzyskiwanego raportu dobowego, gdyż system nie wie o tym, że brakuje
więcej niż jednego raportu dobowego. Dlatego też proponowane wartości są wynikiem zebrania wszystkich
„podejrzanych” paragonów. Najłatwiej więc będzie, jeśli brakuje tylko jednego raportu dobowego, wówczas
zaproponowane wartości powinny zgodzić się wartością brakującego raportu. Ponieważ tak nie jest, należy ręcznie
wprowadzić odpowiednie wartości.
Został również wprowadzony ręcznie numer raportu – można go zwykle znaleźć na wydruku raportu okresowego –
numer ten należy wprowadzić, aby raport był odróżnialny od innych na poziomie numeru dokumentu. System
normalnie proponuje pseudolosową wartość, aby uzyskać unikalny numer, lepiej jednak wprowadzić właściwy numer
ręcznie. Po naciśnięciu OK utworzony zostanie odzyskany raport dobowy i pojawi się okienko do wprowadzenia
kolejnych raportów. Okienka, po wprowadzeniu już ręcznie prawidłowych danych widoczne są poniżej.
Wpisując wartości należy wpisać zarówno wartość sprzedaży netto jak i wartość podatku VAT. Z uwagi na mechanizm
wyliczania wartości podatku realizowane przez drukarkę fiskalną (netto i VAT liczony jest od kwoty brutto) nie można
wyliczyć podatku VAT od wprowadzonej kwoty netto, gdyż wartość ta obarczona mogłaby być błędem zaokrąglenia.
Natomiast wartości brutto na raporcie dobowym nie widać. Dlatego też konieczne jest wpisanie obu wartości: netto
i podatku VAT.
Czas serwera bazy danych
Jak już było to zapowiadane, w niedalekiej przyszłości wszystkie zdarzenia będą zapisywane z czasem serwera
bazy danych, a nie z czasem lokalnym. W związku z tym w najnowszej wersji systemu wprowadzono kolejne narzędzia
pozwalające na sprawdzenie, czy czas lokalny zgodny jest z czasem serwera. Najważniejsza z funkcji uruchomi się tuż
po zalogowaniu - następuje wówczas weryfikacja czasu i jeśli czas lokalny różni się od serwera o więcej niż 5 minut
pojawi się ostrzeżenie mniej więcej takie jak na obrazku poniżej.
Nie blokuje to w żaden sposób dalszej pracy systemu. Ta wersja działa jeszcze według starych zasad, to znaczy
zdarzenia zapisywane są według czasu lokalnego. Jest to tylko ostrzeżenie, które ma za zadanie wyzwolić
u administratora systemu chęć uporządkowania instalacji pod kątem ustawień daty i godziny.
Dodatkowo, w niektórych modułach – sukcesywnie pojawiać się to będzie w pozostałych – dołożona została
wizualizacja czasu serwera bazy danych.
Czas serwera widoczny jest zawsze, bez względu na to, czy jest zgodny z czasem lokalnym, czy też nie. Istnieje jednak
możliwość wyłączenia wizualizacji odpowiednią opcją z modułu Administrator.
Gwoli wyjaśnienia, czas widoczny na formatkach głównych modułów jest czasem symulowanym, jest to wewnętrzny
zegar systemu KS-SOMED synchronizowany – np. podczas nawiązywania połączenia z bazą danych – czasem serwera.
Nie należy więc się obawiać, że wizualizacja czasu spowoduje obciążenie komunikacji z serwerem bazy danych,
wyświetlenie czasu nie wymaga żadnej reakcji ze strony serwera bazy. Z drugiej strony dociekliwy administrator może
zauważyć, że wyświetlany czas nieco różni się od czasu, który uzyska z serwera bazy w danej chwili. Tak, może tak się
zdarzyć, gdyż jak wcześniej wspomniano jest to czas symulowany i nie musi zgadzać się co do sekundy z czasem
z serwera. Należy jednak od razu zaznaczyć, iż czas ten ma jedynie znaczenie informacyjne aby wiedzieć, z jakim –
mniej więcej - czasem zostaną zapisane dane administracyjne. W rzeczywistości zapis rekordu do bazy danych – gdy
funkcjonalność ta zostanie już udostępniona – zostanie uzupełniony bezpośrednio na serwerze bazy danych aktualnym
czasem serwera. Z jednej strony nie spowoduje to dodatkowego obciążenia związanego z przesyłaniem aktualnego
czasu pomiędzy serwerem a końcówką, z drugiej natomiast będzie to „najbardziej aktualny” czas pozbawiony
opóźnień związanych z transmisją danych.
Współpraca programu z czytnikiem dokumentów OCR Combo Scan
W tej wersji dodano możliwość współpracy programu KS-SOMED ze skanerem dokumentów Combo Scan
firmy ARH.
Skaner ten umożliwia pobranie danych z zeskanowanego dowodu osobistego i wykorzystanie ich w programie do
wyszukania pacjenta (w zależności od tego, którą stronę dowodu zeskanujemy, program spróbuje wyszukać pacjenta po
nazwisku i imieniu bądź też po numerze PESEL). Skaner jest też doskonałym narzędziem do zakładania bądź
aktualizacji karty pacjenta. Zbierane są wszystkie dostępne dane, również takie jak: nazwisko rodowe, drugie imię,
imiona rodziców, adres zamieszkania, seria, numer, data wydania, data ważności, organ wydający dokument.
Do skorzystania z funkcjonalności konieczne jest wykupienie dodatkowej funkcji do Państwa licencji na
program KS-SOMED oraz posiadany skaner Combo Scan musi mieć zainstalowane oprogramowanie OCR w wersji
rozszerzonej. Więcej informacji o zakupie skanera oraz o rozszerzeniu licencji uzyskają Państwo pod numerem tel. (32)
609-12-75, (32) 209-07-05, e-mail: [email protected].