Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" - Etob-Res

Transkrypt

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 02.45.01 do wersji 02.45.01
Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Funkcje ogólno-systemowe
Kartoteki
6099
Kontrahenci - selekcja
Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego kryterium. Służy do tego
przełącznik na formatce selekcji kontrahentów - "Nieprzypisani do żadnej grupy".
6100
Rodzaje dokumentów
Do selekcji rodzajów dokumentów dodano możliwość ustalenia zakresu wg "Nieprzypisane do żadnej grupy" w ramach kryterium.
Domyślnie wartość ustalona jest na NIE.
Funkcje ogólno-systemowe
5437
Korespondencja seryjna
Dodano możliwość wykorzystania formularzy zewnętrznych do wydruku dokumentów. Dla każdego dokumentu istnieje możliwość
dodania kontrahentów powiązanych. Istnieje możliwość skonfigurowania formularza zewnętrznego, w taki sposób, aby możliwy był
wydruk dokumentów dla wybranych kontrahentów.
6046
Dokumenty sprzedaży - eFaktury
Dodano możliwość - opcja dostępna z poziomu "Wydruku dokumentów sprzedaży"
- rejestracja danych adresowych (Email) kontrahentów, chcących otrzymywać eFaktury - Kontrahenci->Warunki,
- wydruku dokumentów sprzedaży, chcących otrzymywać eFaktury, wg formularzy zewnętrznych,
- dołączenia dokumentów do "sprawy" wskazanej kategorii z modułu obieg dokumentów,
- zapisu w osobnej bazie danych Komadres_blob - dokumentów sprzedaży jako plików PDF,
- podpisania cyfrowego dokumentów wraz z rozesłaniem przez Email podpisanych dokumentów sprzedaży.
Szczegółowy opis konfiguracji w załączeniu do zadania.
6224
Kontrahenci selekcja
Rozszerzono możliwość ustalenia zakresu do wyświetlenia kontrahentów oprócz numeru domu od - do o możliwość podania nr lokalu
od - do.
Przedsięwzięcia
6234
Uprawnienia do przedsięwzięć
Rozszerzona została możliwość zakresowania przedsięwzięć wg osób odpowiedzialnych/kontrolujących. Istnieje możliwość włączenia
zakresu wg wskazanych osób odpowiedzialnych i kontrolujących (służy do tego parametr użytkownika "Kontrola wyśw.listy
przedsięwzięć wg osób odp"). Po włączeniu tego parametru dla użytkownika należy odpowiednio skonfigurować prawa
"PRZED_OSOB" - symbol użytkownika odpowiedzialnego i/lub "PRZED_OSOK" - symbol użytkownika kontrolującego.
Po ustawieniu tych praw program "Selekcja przedsięwzięć" zostanie wywołany z odpowiednim zainicjowaniem pól Osoba
odpowiedzialna i/lub Kontrolujący.
Zamówienia
6230
Cena wg odbiorcy (Sprzedaż i Zamówienia od Odbiorców)
Dodano obsługę parametru "Dobierać cenę sprzedaży dla Odbiorcy". Jest to parametr administracyjny - domyślnie NIE.
Ustawienie tego parametru na TAKpowoduje dobieranie ceny na fakturze/zamówieniu od odbiorcy wg Odbiorcy - (dotychczas
dobierano na podstawie kodu Nabywcy).
Nr zadania
Finanse i księgowość
Deklaracje VAT
6227
Deklaracja VAT
1.Zestawienia kontrolne VAT sprzedaży z podziałem VAT na okresy przyszłe w wyniku zaokrągleń wykazywało groszowe różnice
między VAT z faktury a VAT w zestawieniu - poprawiono wydruk
2. W przypadku, gdy w fakturze zakupu, było kilak płatności a jednym okresie, a vat naliczony był odliczany wg terminu płatnośći
program źle kwalifikował fakture do rejestru zakupu VAT - poprawiono program
3. Dokument deklaracja VAT - dodano dwa nowe pola: rok vat, okres vat . Pola te sa wypełniane nastepująco:
- dla dokumentów z okresów poprzednich i z okresu bieżącego wchodzących do bieżącej deklaracji VAT - rok i okres VAT są takie
same jak rok i okres z deklaracji
- dla dokumentów zarejestrowanych w okresie bieżącym, które będą kwalifikowane do VAT w okresach przyszłych - rok i okres VAT,
to rok i okres wynikajacy z daty powstania obowiązku VAT dla rejestru sprzedaży, lub daty odliczenia VAT dla rejestru zakupu.
Jesli okres VAT nie jest okreslony na dokumencie np. w przypadku, gdy obowiązek VAT powstaje po zapłacie faktury - okres VAT
przyjmowany jest jako okres następny po okresie w którym została zarejestrowana faktura.
4. Dodano nowy segment FK - "Okres". Segent ten jest zwiazany z tabelką "okresy sprawozdawcze". Domyslnie "Okres" ma długość
4 znaki i jest wstępnie
Dekretacja
6181
Dekretacja SQL
W dekretacji SQL zmodyfikowano zapis rozrachunków w ten sposób, że procedura zapisująca rozrachunki porównuje stan w
rozrachunkach ze stanem w dokumentach PK z dekretacji i doprowadza rozrachunki do stanu zgodności z dokumentami PK.
Dokumenty PK
6105
Wydruk PK
Jeżeli na PK w jednej linii jest wprowadzone konto Wn i Ma, na wydruku w pierwszej linii drukuje się konto Wn, a w następnej - konto
MA. Do tej pory było odwrotnie.
Finanse i księgowość
5288
Funkcje okresowe
1. Funkcje okresowe: "Okresy sprawozdawcze firm" , "Bilans otwarcia", "Zamknięcie roku" dodano do Menu "Księgowość i finanse".
2. Dodano sprawdzenia i ostrzeżenia o błędach do funkcji zamknięcia roku :
Jeśli brak struktury konta w otwieranym roku program zwraca błąd .
W przypadku generowania BO z dziennikami cząstkowymi i wystąpienia błędu dodano pytanie czy generować dalej bilans otwarcia.
W przypadku braku zdefiniowanego dokumentu BO dla dziennika cząstkowego dodano informacje o braku takiego dokumentu i
zablokowano tworzenie bilansu.
W trakcie tworzenia bilansu otwarcia i braku konta w otwieranym roku program automatycznie tworzy nowe konto lub aktualizuje
rok_do zamkniętego konta.
Nr zadania
Rozrachunki
6219
Obroty i salda dla obiektów
I. Program dopuszczał zmianę symbolu FK obiektu mimo, że na kontach z takim symbolem obiektu były obroty. Dodano blokadę
zmiany symbolu FK dla obiektu:
1. Zmiany w edycji obiektów:
Dla funkcji: Zmień i popraw -> zmiana symbolu jest zawsze niedostępna.
2. Dodano w menu nową funkcję : 'Zmień symbol obiektu', która sprawdza czy można zmienić symbol. Jeśli obiekt występuje w
widoku kont, kont niezamkniętych w roku, w którym chcemy zmienić obiekt, to w liście błędów pojawia się wpis : 'Obiekt jest użyty w
koncie : konto syntetyczne+konto analityczne w latach rok_od - rok_do '.
Segment FK i parametr FK, to symbol obiektu uzupełniony znakiem 'X' wg długości segmentu, bez możliwości edycji. Przy zmianie
symbolu dotychczas pojawiało się pytanie czy zmienić segment FK. Teraz pojawia się ostrzeżenie o zmianie segmentu FK . Jeśli
użytkownik nie zgadza się na zmianę segmentu, to nie pozwalamy na zmianę symbolu obiektu.
3. Usuwanie obiektu również sprawdza konta i generuje listę błędów jak wyżej.
Aby zmienić symbol obiektu należy więc:
- wyksięgować salda z kont z symbolem obiektu.
- zamknąć konta z symbolem obiektu
- zmienić obiekt, z tym, że rok zmiany obiektu powinien być większy niż rok obowiązywania zamkniętych kont.
II. Wydruk obroty i salda dla obiektów - zmieniono postać wydruku. Dodano kolumny:
3. Sprawdzic co można zrobić w sprawie przyspieszenia wydruku
Kolumnny
Do zapłaty
( dla Naliczeń i Odsetek)
Nadpłata
Razem do zapłaty ( dla Naliczeń i Odsetek)
Razem nadpłata
Naliczenia i odsetki drukują sie w osobnych wierszach.
6278
Nadpłaty na fakturach
Funkcja pobierająca nadpłaty dla kontrahentów w celu pomniejszenia płatności na fakturze sprzedaży nie uwzględniała korekt faktur.
Obecnie funkcja ta uwzględnia nierozliczone zapłaty i korekty zmniejszające kwotę należności.
Nr zadania
Sprzedaż
Dokumenty sprzedaży
6221
Wydruk odsetek na fakturze - tekst opisowy
Dodano parametr tekstowy formularza TEKST_ZALO, w którym przechowywany jest tekst drukowany na formularzu tekstowym
dokumentu sprzedaży zamiast kwoty wyliczonych należnych odsetek.
Tekst drukowany jest tylko w wydruku uproszczonym zaległości (tylko podsumowanie) - ustawiony parametr DR_ROZR_OG
formularza.
6283
Dokument sprzedaży edycja i wydruk
Dodano obsługę parametru "Łączyć pozycje sprzedaży z różnych partii WZ" - logiczny domyślnie TAK
Włączenie na TAK służy do umożliwienia tworzenia pozycji dokumentu sprzedaży na podstawie WZ "1:1", bez łączenia pozycji tego
samego towaru pochodzących z różnych partii. Wykorzystanie przy ewidencji sprzedaży wyrobów wyprodukowanych z różnych zleceń
(FM Lubaczów).
Zestawienia
6063
Wspólne konta ROR
Dodano funkcjonalność umożliwiającą obsługę kilku kontrahentów z jednego konta ROR.
W słowniku kont bankowych kontrahenta dodano ComboBox z definicją typu konta. Rozszerzono funkcjonalność pola kontrahent.
Aby zrealizować płatność ze wspólnego konta należy ustawić typ konta - na konto obce ROR, oraz wskazać kontrahenta, który jest
głównym właścicielem konta ROR. Dane tego kontrahenta drukowane będą na piśmie do banku, natomiast numery, kwoty oraz konta
virtualne faktur drukowane będą z danych kontrahentów podległych.
6271
Zestawienie sprzedaży okresami wg terminów płatności - sprawozdanie
Utworzono tabelę przestawną SprzedazPlatnosciVAT i dodano ją do szablonów Komadresa, do folderu szablony / tabele przestawne.
Należy dodać sprawozdanie "Raport Excel" i wczytać to sprawozdanie z pliku Excel. Odświeżyć dane - dostosować widok do
wymagań.
Nr zadania
Zakupy
Dokumenty zakupu
6232
Data operacji w dokumentach zakupu
Data operacji na dokumencie zakupu podpowiada się jako data wystawienia dokumentu, a gdy data dokumentu jest późniejsza niż
ostatni dzień okresu - jako ostatni dzień okresu.
Wcześniej data operacji zawsze podpowiadała się jako ostatni dzień okresu co zakwestionowali użytkownicy.
6281
Zestawienie - Rozliczenie PZ przedsięwzięcia
Dodano możliwość zakresowania wydruku wg grup asortymentowych.
Nr zadania
Kadry
Kadry
5966
PKZP - powiązanie wysokości raty z saldem konta księgowego.
Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia powiązanie, potrącanej na liście płac raty pożyczki PKZP, z saldem na koncie
rozrachunkowym pracownika.
Jeśli pracownik spłaci całą lub część pożyczki w kasie to program potrąci z listy płac kwotę będącą różnicą raty miesięcznej i salda na
koncie rozrachunkowym.
Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy ustawić wartość parametru "Rata PKZP do wysokości salda" na "Tak".
Program przy wejściu do list płac uruchomi funkcję wyliczającą salda kontrahentów a następnie algorytm wyliczający potrącenie
pożyczki PKZP na liście płac skoryguje kwotę raty jeśli saldo zadłużenia będzie od niej mniejsze.
W przypadku potrącenia ostatniej raty pożyczki program pobierze całe saldo z konta rozrachunkowego.
Konto księgowe, na którym znajduje się saldo zadłużenia będzie pobrane z parametrów dekretacji składnika "S05044".
6007
Stanowiska pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.
W związku ze zmianą przepisów opracowano nową funkcjonalność programu umożliwiającą definiowanie stanowisk, na których
zatrudnieni pracownicy wykonują pracę w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze.
W słowniku stanowisk dodano pole: "Kod pr w war szcz i szcz char". Stanowiskom, na których występuje praca w takich warunkach
należy przypisać odpowiedni 3-znakowy kod, który można wybrać korzystając z comboboxa lub, po naciśnięciu "F5", ze słownika
wyświetlającego pełen opis prac.
Opracowano także nowe zestawienie: "Wydruki->Zestawienia->Stanowiska pracy w szczególnych warunkach i charakterze".
Umożliwia ono wydruk rejestru stanowisk oraz ilości pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach na dany dzień.
Możliwy jest także wydruk szczegółowy z nazwiskami pracowników i okresem pracy w szczególnych warunkach lub charakterze.
Przy dodawaniu nowego angażu informacja o grupie prac szkodliwych i okresie zatrudnienia automatycznie doda się do nowo
utworzonej kartoteki pracowników: "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze".
Opracowano także funkcję serwisową: "Konfiguracja->Dane z angaży do kart. war. szczególnych", którą należy uruchomić po
przypisaniu stanowiskom odpowiedniej grupy prac w szczególnych warunkach lub charakterze. Wygeneruje ona zapisy w kartotece
warunków szczególnych pracownikom zatrudnionych w firmie.
6144
Wydruk pokrycia czasu pracy - ustawianie ilości pracowników na stronie.
Zmieniono program do wydruku pokrycia czasu pracy.
W przypadku gdy użytkownik wybierze więcej niż jednego pracownika i zaznaczy opcję: "Pokrycie z dokładnością do dni" to pojawi
mu się kontrolka, w której będzie mógł wpisać ilość pracowników, która ma się wydrukować na jednej stronie.
6209
Czas pracy z grafiku przy braku rejestracji zegarowych.
W firmach rejestrujących czas pracy za pomocą zegarów, które nie życzą sobie aby w przypadku braku rejestracji program dobierał
czas z grafiku (parametr: "Czas pracy z karty pracy" ustawiony na: "Tak") zachodzi konieczność, aby niektórym pracownikom jednak
zaliczyć czas grafikowy.
W związku z tym w kartotece głównej w zakładce "Zatrudnienie" obok numerów kart magnetycznych dodano kontrolkę: "Przy braku
rejestracji RCP pobierz czas pracy z grafiku".
Po zaznaczeniu tej kontrolki program rozliczy czas pracy na podstawie grafiku jeśli w danym dniu nie znajdzie rejestracji zegarowych.
Nr zadania
6210
Dana kadrowa - godziny do odbioru w formułach składnika.
Dodano nową funkcję kadrową w formułach składnika płacowego: "Godziny do odbioru", która zwraca sumę w okresie listy,
zarejestrowanych w karcie ewidencji czasu pracy, nadpracowanych godzin do odebrania przez pracownika.
6211
Kontrola przedsięwzięcia i składowych przy rejestracji czasu pracy.
Dodano 2 nowe parametry w grupie "Przedsięwzięcia", które umożliwiają kontrolę poprawności wprowadzanych informacji w
programie do rejestracji czasu pracy.
1. "Rejestracja czasu pracy tylko na otwarte zlecenia"
- ustawienie:"Tak" blokuje możliwość rejestracji prac na zamknięte zlecenia.
- ustawienie:"Nie" wyświetla informację o tym, że zlecenie jest zamknięte ale pozwala zarejestrować czas.
2. "Blokada rejestracji czasu pracy powyżej planu składowych"
- ustawienie:"Tak" blokuje możliwość rejestracji czasu powyżej czasu planowanego w etapie zlecenia.
- ustawienie:"Nie" wyświetla informację o tym, że czas zarejestrowany przekracza plan ale pozwala go zarejestrować.
6243
Dodanie urlopu ojcowskiego, rejestracja absencji "UM" dzielonej z czasem pracy.
W związku ze zmianą przepisów dodano nową absencję: "UM" - "Urlop ojcowski". Program naliczy kwotę zasiłku macierzyńskiego dla
tej absencji zgodnie z zasadami dotyczącymi kodu świadczenia "311".
Dodano także możliwość rejestracji urlopów macierzyńskich i ojcowskich na część dnia roboczego.
Wpisując okres urlopu można podać godziny od - do.
Taki zapis spowoduje pomniejszenie czasu rzeczywiście przepracowanego o godziny, w trakcie których pracownik był na urlopie.
Nie będzie on miał wpływu na kwotę zasiłku macierzyńskiego, spowoduje natomiast zmniejszenie kwoty składników wynagrodzeń,
które są potrącane według czasu rzeczywiście przepracowanego (właściwość "Potrącenie ZUS ZLA" składnika ustawiona na
"Potrącenie z dni pracy").
Pożyczki
6244
Ostatnie potrącenie spłaty pożyczki na liście płac do wysokości salda.
Zmieniono program, który nalicza potrącenie pożyczki PKZP w ten sposób, że ostatnia rata wynikająca z harmonogramu spłat,
potrąci saldo WN z konta rozrachunkowego pracownika, niezależnie od wysokości raty.
Nr zadania
Płace
Algorytmy
5277
Nowa funkcja w formułach składnika: "Świadczenie ZUS RSA"
Dodano nową funkcję w formułach składnika płacowego o nazwie "Świadczenie ZUS RSA".
Pozwala ona na pobranie informacji o wynagrodzeniu chorobowym, zasiłkach i wyrównaniach z kartoteki "ZUS RSA" powiązanej z
listą płac.
Parametrami funkcji są: kod świadczenia i rodzaj zwracanej informacji. Funkcja dla podanego kodu świadczenia może wyliczyć: ilość
dni absencji kalendarzowo, ilość dni roboczych, godzin roboczych, stawkę dzienną oraz kwotę chorobowego, zasiłku lub wyrównania.
Płace
6246
Rozszerzenie funkcjonalności programów do importu/eksportu danych płacowych.
W dotychczasowej funkcjonalności programu do importu i eksportu brakowało możliwości wstępnego przetworzenia danych.
Program nie poradził sobie z wczytaniem informacji, w przypadku gdy symbol pracownika w pliku "dbf" był dłuższy od symbolu w
bazie o 2 zera, umieszczone z przodu.
W związku z tym dodano w opisie kolumny pole "Formuła", które umożliwia zastosowanie wyrażeń Magic'a w celu wstępnego
przetworzenia informacji. Na przykład formuła: Right('@[1]@', 6) pobierze wartość kolumny 1 z pliku i zwróci jej ostatnie 6 znaków.
Rozwiązanie ma charakter ogólny, umożliwia przetworzenie danych z kilku kolumn w jednej formule. Jeśli pole "Formuła" nie będzie
wypełnione to program zachowa się tak jak do tej pory.
Przy okazji dodano nowy rodzaj znaczenia kolumny o nazwie: "Zapytanie SQL". Kolumna tego typu jest dostępna przy eksporcie
danych i umożliwia doczytanie dowolnej informacji dotyczącej pracownika. W przypadku kolumny typu: "Zapytanie SQL" w polu
formuły trzeba wpisać tekst zapytania, w którym można odwołać się do następujących zmiennych wstawianych przez program:
'@[Pracownik]@' - Symbol pracownika
'@[DataOd]@' - Okres od (poczatek miesiąca)
'@[DataDo]@' - Okres do (koniec miesiąca)
6263
Nowe funkcje kadrowe w formułach składnika zwracające nominalny czas pracy.
W formułach składnika płacowego dodano 2 nowe funkcje kadrowe:
1. "Dni robocze - nominał miesiąca" - zwraca liczbę dni miesiąca pomniejszoną o soboty, niedziele i święta ustawowe.
2. "Czas nominalny z wzorca pracownika" - zwraca ilość dni lub godzin roboczych w okresie listy zgodną z ustawieniami wzorca
czasu pracy pracownika. Funkcja zwraca czas nominalny, niezależnie od okresów obowiązywania umowy i harmonogramu
pracownika.
Dodatkowo zmieniono sposób potrącania wynagrodzeń na liście płac z tytułu przyjęcia bądź zwolnienia pracownika w okresie listy.
Dotąd program potrącał wynagrodzenie w odniesieniu do nominału miesiąca - tak jak liczy to funkcja nr 1.
Od tej pory będzie to robił w odniesieniu do dni roboczych z wzorca pracownika, zwracanych przez funkcję nr 2.
Rozliczenia ZUS
5985
Nieobecności dopełniane w podstawie chorobowego.
Zmieniono program naliczający chorobowe w ten sposób, aby możliwe było definiowanie symboli nieobecności i grup nieobecności,
które mają być doliczane do czasu pracy przy wyznaczaniu podstawy chorobowego za dany miesiąc. Do tej pory symbole te były
zaszyte w programie.
Dodano nowy parametr: "Nieobecności dopełniane w podstawie chorobowego" - domyślna wartość: "XX,U_,NP,UO,O2,NN,UP".
Są w nim wymienione po przecinku symbole nieobecności i grup nieobecności, które będą dopełniać podstawę chorobowego.
Gdyby w jakiejś firmie zaszła konieczność dodania symbolu, to można to zrobić modyfikując wartość tego parametru.
Nr zadania
6148
Kartoteka pracy w warunkach szczególnych, naliczanie składek na FEP.
Dodano kartotekę pracy w warunkach szczególnych, w której znajdują się informacje o pracownikach zatrudnionych na stanowiskach
w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze: kod tytułu ubezpieczenia, kod pracy, okres i wymiar etatu.
Do kartoteki można się dostać z poziomu menu głównego: "Pracownicy->Praca w szczególnych warunkach i charakterze" bądź z
poziomu kartotek pracownika, np. będąc na liście płac.
Dodano uprawnienie "KD_K_WS", za pomocą którego można sterować dostępem do tej kartoteki.
Informacje w niej zawarte aktualizują w chwili dodania, zmiany bądź usunięcia angażu. Możliwe jest także ręczna edycja danych dla
kodów tytułu ubezpieczenia nie obsługiwanych przez angaże. Dodano funkcję serwisową: "Konfiguracja->Dane z angaży do kart. war.
szczególnych", którą należy uruchomić po uzupełnieniu słownika stanowisk o grupę pracy w waunkach szczególnych.
Informacje z tej kartoteki będą wykorzystane w nowym dokumencie zgłoszeniowym "ZUS ZSWE".
Aby policzyć składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych należy zdefiniować formułę dla nowo dodanych składników: S00747,
S00748, S00749, S00750, S00751. Powinna ona zwrócić iloczyn kwoty podstawy emerytalno-rentowej i stałej płacowej "Stopa %
składki na FEP" dla pracowników, którzy w danym okresie rozliczeniowym mają zapis w kartotece prac w warunkach szczególnych.
Dodano nową funkcję możliwą do wykorzystania w formułach: "Praca w warunkach szczególnych", która zwraca ilość dni
kalendarzowych lub roboczych, które pracownik przepracował w warunkach szczególnych w okresie listy płac.
Kwota składki na Fundusz Emerytur Pomostowych jest uwzględniona na wydruku listy płac i w zbiorówce obok składek na FP i
FGŚP.
6245
Eksport do Płatnika dokumentów: ZUS-DRA i ZUS-ZSWA.
W związku ze zmianą przepisów dotyczącą pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze zmodyfikowano program
eksportujący dane do dokumentu "ZUS-DRA" oraz dodano możliwość tworzenia nowego dokumentu zgłoszeniowego "ZUS-ZSWA".
W dokumencie "ZUS-DRA" doszła sekcja IX zawierająca informacje o liczbie stanowisk pracy w warunkach szczególnych, liczbie
osób zatrudnionych na tych stanowiskach oraz łączna kwota składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Dokument zgłoszeniowy "ZUS-ZSWA" zawiera informacje z kartoteki prac w warunkach szczególnych za wybrany rok.
Aby utworzyć dokument "ZUS-ZSWA" w podsystemie "Kadry" należy uruchomić opcję "Pracownicy->Praca w szczególnych
warunkach i charakterze". Na dole okna, służącego do ustawiania zakresu zapisów kartoteki, dodano przycisk "ZUS-ZSWA".
Po naciśnięciu tego przycisku program zapyta się o rok a następnie utworzy dokument "ZSWA " w katalogu, który służy do wymiany
danych z Płatnikiem.
Nr zadania
Lokale
Lokale
6066
Rozliczenia lokali, gdy aktualny kontrahent przejmuje rozliczenia poprzednika
W kartotece obiektów dodano nowe pole "Sposób rozliczenia poprzednika", które może przyjmować jedną z opcji:
1 - "Rozl.z podziałem na kontrahentów" - Rozliczany jest oddzielnie każdy lokator (jak dotychczas).
2 - "Rozl.w całości dla nowego lokatora" - Cały okres rozliczeniowy przypisany jest do bieżącego kontrahenta. W rozliczeniu
uwzględnia się zaliczki wniesione przez poprzedników. Ten sposób rozliczenia możliwy jest tylko, gdy główny lokator jest właścicielem
lokalu.
Pole "Sposób rozliczenia poprzednika" , w analogiczny sposób zostało uwzględnione przy generowaniu pobranych zaliczek do
rozliczeń obcych.
6121
Rejestracja montażu i demontażu liczników w dok.obsługi liczników
Przy rejestracji montażu i demontażu liczników w dokumentach obsługi liczników (OLI), program sprawdza , czy istnieje już w
dokumencie pozycja montażu/demontażu tego licznika. Nie dopuszcza by w jednym dokumencie wpisano 2 razy montaż lub
demontaż tego samego licznika.
6295
Sprawdzanie przed zamknięciem m-ca czy są naliczenia wymagające przefakturowania
W funkcji zamykania okresu dla firmy dodano sprawdzenie, czy są naliczenia ze statusem 'Wymaga przefakturowania'. Jeśli są, to
program nie pozwoli zamknąć okresu dopóki naliczenia nie zostaną przefakturowane.
6309
Rozliczenia - wydruk dokumentów z kilku okresów
Na wydruku zawiadomień o rozliczeniach oraz na zestawieniu rozliczeń dodano możliwość wyboru dokumentów z kilku okresów
sprawozdawczych (od -do). Dotychczas mozna było drukować tylko dokumenty generowane w jednym okresie.
Nr zadania
Rozliczanie mediów
Rozliczanie mediów
6132
Książeczki - rozliczanie
Dodano funkcjonalność rozliczania książeczek.
Zestawienia
6238
TEKST_DOG - parametr formularza
Dodano nowy parametr formularza TEKST_DOG wykorzystany przy wydruku książeczki. Tekst wprowadzony w tym parametrze
drukowany jest "na górze" przed poszczególnymi fakturami.
6258
Zestawienie nienaliczonych PP
Uzupełniono wydruk o możliwość wyłączenia zaliczek z zakresu naliczeń.
Nr zadania
Controlling
Controlling
5901
Okno przeglądania planów.
Ukryto seriale pozycji planów, które były pokazane w oknie z kwotami.
Seriale te są dostępne po naciśnięciu przycisku.
6193
Typ kosztu i rodzaj działalności
Dodano możliwość wybierania wartości typu kosztu i rodzaju działalności ze słowników.
6198
Przeliczenie planu.
Zmieniono sposób przeliczenia pozycji planu. Przedtem program liczył jednorazowo jeden miesiąc, a aktualnie cały rok dla jednego
wymiaru.
Nr zadania
Majątek
EMT
5658
Paragrafy i rozdziały.
Dodano w kartotece majątku i na dokumentach dwa nowe segmenty: rozdziału i paragraf rozchodu. Są one dostępne tylko w
przypadku firmy budżetowej.
Istnieje możliwość wykorzystania tych segmentów do dekretacji amortyzacji.
6201
Wydruk etykiet z majątku trwałego.
U osób, które drukują etykiety należy dodać w pliku konfiguracyjnym(magic.ini) drukarkę ETYKIETA. W nazwie kolejki powinna się
znaleźć nazwa drukarki do etykiet.
Nr zadania
Produkcja
Baza TPP
6308
Wydruk faktur w wersji językowej przez formularze zewnętrzne
Dodano możliwość wydruku faktury w wersji językowej poprzez formularze zewnętrzne.
Użytkownik może wydrukować fakturę językową jeżeli ustawiony jest dla niego parametr "Wydruk faktur w wersjach językowych"
Udostępniony zostaje wówczas przycisk na liście - Dokumenty sprzedaży -> "Faktura walutowa". Po jego uruchomieniu istnieje
możliwość określenia pól:
- Język (aktualnie obsługiwane języki EN - język angielski, DE - język niemiecki),
- Ilość palet,
- Ilość pojemników,
- Waga netto,
- Waga brutto,
- Warunki dostawy - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury,
- Sposób wysyłki - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury,
- Warunki płatności - pole słownikowane - należy wypełnić w języku faktury.
Parametry te mogą zostać użyte w przygotowanym formularzu. Wraz z wersją dostarczono dwa przykładowe formularze dokumentu
sprzedaży:
- w wersji angielskiej,
- w wersji niemieckiej.
Uwaga: Do drukowania symbolu i nazwy w wersji językowej wykorzystywane są pola Symbol wg odbiorcy i Nazwa wg odbiorcy,
ustalone dla Kontrahenta - nabywcy dokumentu sprzedaży.
Produkcja
6251
Przewodnik - wydruk wg zaleceń dla FM Lubaczów
Dodano parametr "Formularz wydruku przewodnika" numeryczny domyślnie 1 (Opcja FM Leżajsk).Po zmianie parametru na 2
uzyskamy formularz przeznaczony dla FM Lubaczów.
Nr zadania
Obsługa spraw i dokumentów
Obsługa spraw i dokumentów
6069
Obsługa obiegu spraw
Rozszerzono możliwość skojarzenia dokumentów ze sprawą o przetargi, zapytania ofertowe, oferty od dostawców, zamówienia.
Rozszerzono możliwość dodawania kroków realizacji sprawy na podstawie wybranej przez użytkownika kategorii.
Zmodyfikowano wydruk zestawienia dokumentów.
Zmodyfikowano przeglądanie listy spraw z zakresem na kontrahenta. Rozszerzono szukanie kontrahenta - sprawa dotyczy
"kontrahenta" jeżeli kontrahent jest zgodny z :
- kontrahentem w główce dokumentu OS,
- kontrahentem z którymkolwiek z dokumentów związanych z OS sprawą,
lub kontrahentem wpisanym do OS_kontrahenci.
6280
Obieg spraw - dokumenty
Dodano możliwość skojarzenia dokumentów zapytań ofertowych do dostawców, ofert i zamówień do dostawców ze sprawą obiegu
dokumentów Komadres.
6288
Obieg dokumentów - edycja
Umożliwiono ręczną edycję pola Jednostka organizacyjna w szczegółach dokumentu OS.
Dodatkowo dodano możliwość sortowania na liście dokumentów i spraw.

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" - Etob-Res

Transkrypt

Podobne dokumenty

Firmy Leśne - Dotacje na maszyny i miejsca pracy

W Aplikacji Ramzes od wersji 13.49.02

Firmy Leśne - Spodnie Aquatex II

Pobierz plik zawierający artykuł

Firmy Leśne - Komórka do lasu cz. 1

Firmy Leśne - Spółka zuli