docKsięga jakości - Starostwo powiatowe w Będzinie
download 
Reklamacja Transkrypt
Księga jakości - Starostwo powiatowe w Będzinie
KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE wg normy ISO 9001:2008 SPIS TREŚCI 1. Prezentacja Powiatu Będzińskiego i Starostwa Powiatowego w Będzinie 1.1. Prezentacja Powiatu Będzińskiego 1.2. Prezentacja Starostwa Powiatowego w Będzinie 2. Zakres systemu 3. Definicje 4. System zarządzania jakością 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2.1. Księga Jakości 4.2.2. Nadzór nad dokumentami 4.2.3. Nadzór nad zapisami 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. ZaangaŜowanie kierownictwa 5.2. Orientacja na klienta 5.3. Polityka Jakości 5.4. Planowanie systemu zarządzania jakością 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.5.1. Odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.2. Przedstawiciel kierownictwa 5.5.3. Komunikacja wewnętrzna 5.6. Przegląd zarządzania 6. Zarządzanie zasobami 6.1. Zapewnienie zasobów 6.2. Zasoby ludzkie 6.3. Infrastruktura 6.4. Środowisko pracy 7. Realizacja usług 7.1. Planowanie realizacji usług 7.2. Procesy związane z klientem 7.3. Projektowanie i rozwój 7.4. Zakupy 7.5. Realizacja i dostarczanie usługi 7.6. Nadzorowanie wyposaŜenia do monitorowania i pomiarów 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1. Postanowienia ogólne 8.2. Monitorowanie i pomiary 8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie 3 3 8 8 9 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 21 22 22 22 23 24 24 26 26 26 26 27 27 27 Załączniki: Zał. nr 1 Zał. nr 2 Zał. nr 3 Zał. nr 4 Zał. nr 5 Zał. nr 6 Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie Mapa procesów Charakterystyka procesów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie Mierniki procesów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie Procedura nadzoru nad dokumentami Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym 2 29 30 31 57 63 65 1. Prezentacja w Będzinie. Powiatu Będzińskiego 1.1. Prezentacja Powiatu Będzińskiego. i Starostwa Powiatowego Historia powiatu. Powiatowa funkcja Będzina rozpoczęła się wraz z reformą administracji carskiej, po upadku powstania styczniowego. Dokonano wówczas, na mocy aktów prawnych z 1866 r., nowego podziału kraju. Z powiatu olkuskiego wyodrębniono powiat będziński, który wszedł w skład nowopowstałej guberni piotrkowskiej. Składał się on z jednej gminy miejskiej, tj. Będzina oraz 18 gmin wiejskich, na których terenie leŜało 213 wsi i 8 osad, pozbawionych statusu miast w wyniku popowstaniowych represji. Ówczesny Powiat Będziński był terytorialnie największy w całej swej historii. Sięgał aŜ za Woźniki, Koziegłowy, śarki i Włodowice. W efekcie późniejszych drobnych korekt terytorialnych, w trakcie których w 1890 r. przyłączony został między innymi Kromołów, Powiat obejmował powierzchnię 1390 km2 i liczył ponad 800 tys. mieszkańców. Graniczył on od północy z powiatem częstochowskim, od wschodu z powiatami włoszczowskim i olkuskim, od południa z Cesarstwem Austriackim, zaś od zachodu z Królestwem Pruskim. Powiat Będziński wówczas juŜ naleŜał do lepiej rozwiniętych zarówno pod względem komunikacyjnym (m.in. droga Ŝelazna warszawsko – wiedeńska), jak i przemysłowym, stanowiąc jeden z czołowych okręgów przemysłowych Cesarstwa Rosyjskiego. Niski poziomu rolnictwa spowodowany był nieurodzajną glebą, aczkolwiek rekompensowało to bogactwo złóŜ kopalnych, których wydobyciem zajmowała się większa część mieszkańców, zamieszkujących zwłaszcza południową część powiatu. Druga połowa XIX w. okazała się dla Będzina okresem nadzwyczaj pomyślnym. Kolej i uprzemysłowienie miasta przyczyniły się do jego szybkiego rozwoju. W przeddzień I wojny światowej Powiat Będziński składał się z 2 miast: Będzina i Sosnowca, który otrzymał prawa miejskie w 1902 r., oraz 20 gmin: Bobrownik, Choronia, Gzichowa, Dąbrowy Górniczej, Koziegłów, Kromołowa, Łośnia, Niegowej, Olkusko – Siewierskiej, OŜarowic, Pińczyc, Poręby Mrzygłockiej, Rokitna Szlacheckiego, Rudnik Wielkich, Siewierza, Sulikowa, Włodowic, Wojkowic Kościelnych, Zagórza oraz śarek. W ramach administracji kościelnej cały teren powiatu stanowił dekanat będziński, naleŜący do diecezji i był podzielony na 34 parafie. Niestety wybuch I wojny światowej zahamował szybki dotąd rozwój miasta i regionu. Cały teren Zagłębia podzielony został pomiędzy dwie strefy okupacyjne: niemiecką i austriacką, których granica biegła przez teren dzisiejszego Będzina i Dąbrowy Górniczej. 3 W odrodzonej II Rzeczypospolitej Powiat Będziński zmienił przynaleŜność terytorialną na województwo kieleckie oraz znacznie się zmniejszył. Do roku 1928 obejmował obszar 485,5km2 i liczył ok. 360 tys. mieszkańców. Trzy miasta: Będzin, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza wyłączone zostały z Powiatowego Związku Komunalnego i pod względem administracji gospodarczej stanowiły osobne Miejskie Związki Komunalne. W roku 1928 Sosnowiec usamodzielnił się i utworzył oddzielny powiat grodzki. W wyniku przeprowadzonych podziałów administracyjnych przed II wojną światową Powiat Będziński składał się więc z trzech miast: Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej oraz dziewięciu gmin wiejskich: Bobrownik, Grodźca, Łagiszy, Łosienia, Niwki, Olkusko – Siewierskiej, OŜarowic, Wojkowic Kościelnych i Zagórza. II wojna światowa nie przyniosła większych zmian od strony administracyjnej. Powiat Będziński, nazywany wówczas Kreis Bendsburg, w niemal niezmienionych granicach włączono do III Rzeszy w ramach tzw. rejencji katowickiej. Odtworzony w początkach 1945 r. powiat kształtem terytorialnym zasadniczo nie odbiegał od swego poprzednika sprzed wojny. Do lipca tegoŜ roku wchodził w skład województwa kieleckiego, następnie włączono go do nowego województwa śląsko – dąbrowskiego, które później nazwane zostało katowickim oraz przejściowo stalinogrodzkim. W takich ramach terytorialnych Powiat znajdował się aŜ do 1975 roku, w którym to został rozwiązany. W całym trzydziestoleciu 1945 – 1975 miały miejsce liczne korekty administracyjne, jak choćby wyodrębnienie z powiatu Czeladzi oraz Dąbrowy Górniczej, oraz w 1948r. – utworzenie w Będzinie obok istniejącego juŜ powiatu ziemskiego powiatu grodzkiego. Liczne zmiany następowały takŜe wewnątrz organizacji powiatu, co spowodowane było awansem licznych wsi i osiedli do rangi miast. Prawa miejskie jeszcze przed rokiem 1956 otrzymały Grodziec i Strzemieszyce Wielkie, a do roku 1975 takŜe Kazimierz Górniczy, Klimontów, Łagisza, Porąbka, Wojkowice Komorne, Zagórze oraz Ząbkowice. W 1973 roku, przed reformą administracyjną kraju, Powiat Będziński zajmował obszar ok. 360 km2 i liczył 124 tys. mieszkańców. W skład Powiatu Będzińskiego wchodziło 9 miast (Będzin, Grodziec, Strzemieszyce Wielkie, Kazimierz Górniczy, Klimontów, Łagisza, Porąbka, Wojkowice Komorne, Zagórze), jedno osiedle (Maczki) i 14 gromad (Bobrowniki, Dąbie, Dobieszowice, Łosień, Okradzionów, Psary, Rogoźnik, Sarnów, Sączów, Strzemieszyce Małe, StrzyŜowice, Tucznawa, Ujejsce oraz Wojkowice Kościelne). Podobnie jak 100 lat wcześniej, takŜe i w tym okresie powiat naleŜał do najlepiej zorganizowanych w zakresie sieci transportowej, zajmując jedno z pierwszych miejsc pod względem gęstości dróg w województwie. Głównym zajęciem ludności była nadal praca w przemyśle, głównie w górnictwie i hutnictwie; gospodarka rolna, w której przewaŜała uprawa zbóŜ, głównie Ŝyta i ziemniaków, była na dalszym planie. 4 W czasach tych w Powiecie Będzińskim czynnych było 40 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące, 9 szkół zawodowych, 11 kin, 34 domy kultury i świetlice, 24 biblioteki, 21 czytelni, 25 boisk i stadionów, 2 hale sportowe i 2 pływalnie. Po likwidacji powiatów w roku 1975 Będzin stracił swą rangę miasta powiatowego. Nie przestał on jednak pełnić funkcji stolicy mikroregionu, zwłaszcza w odniesieniu do licznych gmin wiejskich leŜących na północy. W tym okresie koncentrowały się w Będzinie liczne urzędy i organy władzy państwowej, o randze „rejonowej”, których zasięg działania niejednokrotnie pokrywał się z dawną granicą administracyjną powiatu. Dotyczyło to administracji państwowej, policji, prokuratury, sądownictwa, skarbowości, słuŜby zdrowia i innych. W końcu ubiegłego stulecia wprowadzona została reforma administracyjna ponownie powołująca pośredni stopień samorządu terytorialnego. Utworzenie powiatów dało wielką szansę na wspólne przedsięwzięcie w zakresie promocji gmin wchodzących w ich skład. Po dziś dzień dla wielu miast i gmin Będzin pozostał głównym ośrodkiem bankowości, handlu, kultury, sportu i rekreacji oraz – a moŜe przede wszystkim – zatrudnienia. PołoŜenie, ludność. Powiat Będziński połoŜony jest w centralnej części Województwa Śląskiego. W skład Powiatu wchodzi 8 gmin: 4 gminy miejskie: Będzin, Czeladź, Sławków i Wojkowice, 1 gmina miejsko – wiejska: Siewierz oraz 3 gminy wiejskie: Bobrowniki, Mierzęcice i Psary. Łącznie wszystkie gminy obejmują powierzchnię 367 km2 oraz liczą ok. 152 tys. mieszkańców. Powiat Będziński leŜy na WyŜynie Śląskiej, która jest obszarem o szczególnie urozmaiconej budowie geologicznej, zasobnym w kopaliny. Powiat pod względem budowy geologicznej wchodzi w skład płyty górnośląskiej zamkniętej widłami górnej Wisły i Odry. Charakterystyka przemysłu. Głównym bogactwem Powiatu Będzińskiego, podobnie jak całego województwa, był węgiel kamienny. Dlatego teŜ przez długi czas o przemysłowym wizerunku tego regionu decydowały przede wszystkim kopalnie i przemysł wydobywczy. Na skutek długotrwałej eksploatacji, pogarszających się warunków geologicznych oraz niekorzystnej koniunktury na rynku węglowym część kopalń postawiona została w stan likwidacji, a w pozostałych znacznie ograniczono wydobycie. Przyniosło to w efekcie stopniowy zanik tej podstawowej do niedawna, gałęzi przemysłu w regionie. WaŜniejszą rolę zaczyna odgrywać przemysł energetyczny. Na liście największych firm, co do wartości sprzedanych wyrobów i usług, znajdują się 5 Będzińskie Zakłady Elektroenergetyczne ENION S.A. oraz Elektrownia Łagisza S.A. DuŜe zaplecze dla energetyki stanowi szereg firm świadczących usługi dla tej branŜy. Obecnie największą szansę na oŜywienie i rozwój społeczno – gospodarczy naszego regionu upatruje się w powstającym w Sławkowie największym Europejskim Terminalu Przeładunkowym i Międzynarodowym Centrum Gospodarczym. Zabiegi o powodzenie tej inwestycji są jednym z głównych priorytetów działań władz samorządu terytorialnego od momentu włączenia gminy Sławków do Powiatu Będzińskiego, czyli od 1 stycznia 2002 r. Zaistniała równieŜ realna szansa uruchomienia linii kolejowej Rotterdam – Sławków, którą dostarczałoby towary z Europy Zachodniej na wschód. Powstanie Centrum Logistycznego nie tylko doprowadzi do oŜywienia gospodarczego, ale przede wszystkim zaowocuje powstaniem ponad 2 tysięcy nowych miejsc pracy. W gospodarczą mapę powiatu na stałe wpisany jest juŜ skład magazynowy Ahold w będzińskiej dzielnicy Łagisza oraz Fabryka Klejów i Zapraw „Kreisel”. W Siewierzu znajdują się Górnicze Zakłady Dolomitowe i Electrolux Poland Sp. z o.o. W powiecie funkcjonują dziesiątki innych sprywatyzowanych bądź nowoutworzonych przedsiębiorstw przemysłowych, zajmujących się m. in. kooperacją z większymi zakładami, takŜe spoza powiatu. Uzupełnieniem przemysłu jest drobna wytwórczość, rzemiosło i usługi. Wspomnieć naleŜy o tradycjach handlowych powiatu, w którym Będzin i Siewierz w sposób szczególny wyróŜniają się swym kupieckim rodowodem. Dołączyła do nich takŜe Czeladź, na której terenie powstało ogromne Centrum Handlowe „M-1”, odwiedzane codziennie przez kilka tysięcy klientów. Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym na terenie powiatu jest duŜa aktywność i zaangaŜowanie jego mieszkańców w rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Efektem integracji tego środowiska było powołanie Izby Gospodarczej Ziemi Będzińskiej, która powinna posiadać coraz większy wpływ na kierunek przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych na obszarze powiatu. W celu wspierania i rozwoju lokalnej gospodarki uruchomiono Będziński Inkubator Przedsiębiorczości przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Inkubator to miejsce rozwoju i nabierania doświadczenia firm do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Gospodarka rolna. Ogólna powierzchnia uŜytków rolnych stanowi 44,2 % powierzchni ogólnej, 20,4% to lasy i grunty leśne, a 2,2% to obszary prawnie chronione. Podstawowe uprawy to pszenica, Ŝyto i ziemniaki. Powierzchnia uŜytków rolnych plasuje Powiat Będziński na 10 miejscu wśród 17 powiatów ziemskich 6 województwa śląskiego, co wskazuje na niewysoką pozycję rolnictwa w całości gospodarki powiatu. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi około 3 ha i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni gospodarstwa w województwie śląskim. Podsumowując gospodarkę rolną naleŜy stwierdzić, iŜ pełni ona funkcję uzupełniającą w stosunku do innych dziedzin, choć liczba około 4 tysięcy gospodarstw rolnych wymaga równieŜ ich uwzględnienia w ogólnym bilansie gospodarczym Powiatu Będzińskiego. Komunikacja i transport. Na obszarze powiatu istnieje dogodne połączenie drogą szybkiego ruchu z autostradą A4, co sprawia, Ŝe komunikacja powiatu ze stolicą województwa śląskiego oraz stolicą kraju i innymi miastami jest niezwykle dogodna. W kontekście komunikacji niewątpliwym atutem Powiatu Będzińskiego jest bezpośrednie sąsiedztwo Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Edukacja, nauka, kultura. Rozwój i kształtowanie potencjału intelektualnego mieszkańców Powiatu Będzińskiego naleŜy do naczelnych zadań władz samorządu terytorialnego, poniewaŜ jest to czynnik warunkujący rozwój społeczno – gospodarczy oraz osiąganie postępu kulturowego i cywilizacyjnego. W Powiecie Będzińskim jest ponad 100 szkół, które przygotowują młodzieŜ do dalszego dorosłego Ŝycia i dają podstawy właściwego kształcenia. Powiat Będziński opracował równieŜ ofertę edukacyjną dla osób dorosłych o róŜnym poziomie kształcenia, w związku z czym na terenie Powiatu funkcjonuje sieć szkół dla dorosłych. W Powiecie funkcjonuje obecnie 3 licea ogólnokształcące (w tym 3 dla dorosłych), 8 zespołów szkół, 2 placówki szkolnictwa specjalnego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Stawia to Powiat w ścisłej czołówce wśród powiatów ziemskich województwa śląskiego. Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszanie się udziału uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych na korzyść szkolnictwa ogólnokształcącego i średniego technicznego. Upowszechnienie się wykształcenia średniego, jak i wzrost wskaźnika skolaryzacji w szkolnictwie policealnym, znalazło kontynuację w powołaniu na terenie Powiatu uczelni wyŜszej – Dydaktycznego Ośrodka Zamiejscowego Politechniki Częstochowskiej. W Powiecie Będzińskim funkcjonuje rozbudowana sieć placówek kultury oferująca szeroki wachlarz usług, realizowanych przez Muzeum Zagłębia, Teatr Dzieci Zagłębia, domy kultury, biblioteki i świetlice. 7 Turystyka i wypoczynek. Warunki naturalne, tj. występowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie, a takŜe bliskość duŜych skupisk miejskich i dogodne połączenie komunikacyjne sprzyjają rozwijaniu w powiecie turystyki i rekreacji. Zaplecze tego rozwoju stanowią równieŜ ośrodki wypoczynkowe, wybudowane przez zakłady pracy z terenu Zagłębia w najbardziej atrakcyjnych, pod względem warunków do wypoczynku, częściach powiatu, a więc w gminach: Bobrowniki, Mierzęcice i Siewierz, na terenie których znajdują się zbiorniki wodne. Tereny te mogą wpłynąć na zmianę w postrzeganiu Powiatu Będzińskiego jako obszaru zindustrializowanego, ze wszystkimi negatywnymi skutkami tego faktu. Wolny czas moŜna tam spędzić Ŝeglując, jeŜdŜąc konno czy spacerując po bujnych terenach zielonych otaczających zalewiska. 1.2. Prezentacja Starostwa Powiatowego w Będzinie Starostwo Powiatowe w Będzinie działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1592 z późn. zm.), Statutu Powiatu Będzińskiego i Regulaminu Organizacyjnego. Kierownictwo Starostwa tworzą: Starosta, Wicestarosta, dwóch etatowych i jeden nieetatowy Członek Zarządu Powiatu, Sekretarz i Skarbnik. Struktura organizacyjna urzędu została przedstawiona na schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Będzinie (załącznik nr 1). Starostwo pełni funkcję pomocniczą wobec organów powiatu: Rady Powiatu – organu stanowiącego i kontrolnego oraz Zarządu Powiatu – organu wykonawczego. Prowadzi bezpośrednią działalność organizatorską i administracyjną w realizacji zadań publicznych, słuŜących zaspakajaniu zbiorowych i indywidualnych potrzeb społeczności lokalnej. Zadania realizowane są przez wydziały merytoryczne lub poprzez nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu. 2. Zakres systemu WdroŜony system zarządzania jakością obejmuje swym zakresem wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Będzinie zadań administracji publicznej o zasięgu lokalnym. Systemem objęte są wszystkie wydziały Starostwa wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym. W działalności Starostwa nie ma zastosowania wymaganie Normy określone w punkcie 7.5.2 dotyczące walidacji procesów. Wyniki procesów realizowanych przez Starostwo moŜna zweryfikować, stosując monitorowanie i pomiary, w związku z czym nie zachodzi potrzeba prowadzenia walidacji procesów jako odrębnej czynności. 8 PowyŜsze wyłączenie nie ma wpływu na zdolność świadczenia usług interesantom Starostwa. 3. Definicje. W dokumentacji systemu zarządzania jakością Starostwa Powiatowego w Będzinie uŜywane są definicje oraz niŜej wymienione pojęcia, które oznaczają: Akty prawa wewnętrznego – pochodzące od Starosty czy Zarządu Powiatu uchwały, zarządzenia, postanowienia, pisma okólne, regulaminy, instrukcje. Akty normatywne zewnętrzne – akty normatywne stanowiące podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego (powiatu) pochodzące od naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej. Akta sprawy – cała dokumentacja (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany, fotokopie, rysunki itp.) zawierające dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy. Audit wewnętrzny – ustanowione przez NajwyŜsze kierownictwo narzędzie zapewniające systematyczną, niezaleŜną ocenę, dostarczające dowodów skuteczności systemu zarządzania jakością, będące podstawą podjęcia działań korygujących i dalszego doskonalenia. Audity systemów jakości mogą być prowadzone w trybie wewnętrznym (badanie własnego systemu) lub zewnętrznym (prowadzonych np. przez instytucje certyfikującą). Dokumentacja systemu zarządzania jakością – Księga Jakości, procedury systemu zarządzania jakością, instrukcje, regulaminy i formularze oraz wszelkie druki zawierające informacje niezbędne do realizacji procesów. W skład dokumentacji systemowej wchodzą takŜe akty prawa wewnętrznego oraz akty normatywne zewnętrzne. Doskonalenie jakości – działania podjęte przez całą organizację w celu zwiększenia skuteczności i wydajności w działaniu procesów. Działanie korygujące – działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepoŜądanej sytuacji. Działanie zapobiegawcze – działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepoŜądanej. Formularze – wzory podań lub innych dokumentów urzędowych przeznaczonych do wypełniania według podanych wskazówek. Identyfikacja – znak sprawy – zespół symboli określających przynaleŜność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw. Identyfikowalność – zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem rozpatrywania. Infrastruktura – system urządzeń, wyposaŜenie niezbędne do sprawnego działania urzędu. 9 Instrukcja – ustalony szczegółowy sposób przeprowadzania działań. Kierownik komórki organizacyjnej – Naczelnik Wydziału, Kierownik Referatu, Kierownik Biura. Komórka organizacyjna – wydział, referat, biuro lub samodzielne stanowisko wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie. Księga Jakości – dokument ustalający politykę jakości oraz opisujący system zarządzania jakością Starostwa Powiatowego w Będzinie. NajwyŜsze kierownictwo – etatowi i nieetatowy członek Zarządu Powiatu Będzińskiego. Niezgodność – niespełnienie wyspecyfikowanych wymagań. Norma – norma ISO 9001:2008. Pełnomocnik – przedstawiciel najwyŜszego kierownictwa odpowiedzialny za opracowanie, wdroŜenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Będzinie, powołany Zarządzeniem Starosty Będzińskiego Polityka Jakości – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości formalnie wyraŜone przez najwyŜsze kierownictwo. Pracownik – osoba zatrudniona w Starostwie. Procedura – ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu. Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują zasoby w celu przekształcenia stanu wejściowego w stan wyjściowy. Przegląd – działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozwaŜań do osiągnięcia ustalonych celów. Samodzielne stanowisko pracy – jednoosobowe stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Starostwa. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Będzinie. System zarządzania jakością – system zarządzania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Urząd – Starostwo Powiatowe w Będzinie. Walidacja – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, Ŝe zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego uŜycia lub zastosowania. Weryfikacja – potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez badanie przedmiotowego zagadnienia. Właściciel procesu – pracownik odpowiedzialny za realizację procesu i pomiar jego skuteczności oraz odpowiedzialny za podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych. Wymaganie – potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub obowiązkowo. Wyrób – wynik procesu, usługa. 10 Zapis dotyczący jakości – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań jakości. Zarząd Powiatu Będzińskiego – organ wykonawczy Starostwa Powiatowego w Będzinie, w składzie: Starosta, Wicestarosta, dwóch etatowych i jeden nieetatowy Członek Zarządu. 4. System zarządzania jakością. 4.1. Wymagania ogólne. W celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych Rada Powiatu Będzińskiego podjęła decyzję o zaprojektowaniu, udokumentowaniu i wdroŜeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008. System jest nieustannie doskonalony zgodnie z wymaganiami klientów i dostosowywany do zmieniających się przepisów prawa. W związku z koniecznością nowelizacji, obecnie stosowana jest norma ISO 9001:2008. Informacja o ustanowionym systemie została rozpowszechniona wśród wszystkich pracowników, we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa. Szczególnie dbano o podanie do powszechnej wiadomości zapisów polityki jakości, mówiących o ciągłym dąŜeniu do podnoszenia standardu świadczonych usług. Określone zostały procesy realizowane w urzędzie, które podzielone zostały na następujące grupy procesów: planowania, realizacji, wspomagania i kontroli. Podstawą zaklasyfikowania procesów do poszczególnych grup jest funkcja, jaką pełnią one w realizacji usług dla klientów Starostwa. Głównym obszarem działalności Starostwa jest realizacja zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Stąd wyróŜnienie grupy procesów realizacji, skupiającej podstawowe obszary działalności urzędu. Procesy z grupy planowania stanowią opis koncepcji działania Starostwa. WyróŜniono takŜe procesy wspomagające mające wpływ na jakość działań Starostwa. Ich celem jest zapewnienie zasobów lokalowych, kadrowych, technicznych i informatycznych. Czwartą grupą procesów, funkcjonujących w urzędzie, są procesy kontrolne. Procesy te pozwalają prowadzić stałe monitorowanie i badanie systemu zarządzania jakością oraz wdraŜać działania, zapewniające ciągłe jego doskonalenie. Procesy oraz opis powiązań między nimi został przedstawiony w formie mapy procesów (załącznik nr 2). Kryteria, metody pomiarów prawidłowego przebiegu procesów oraz sposoby ich monitorowania zawarte zostały w treści procesów, zaś same procesy i ich szczegółowy opis stanowią załącznik nr 3. 11 Dla sprawnego i efektywnego przebiegu wszystkich procesów Rada Powiatu Będzińskiego zapewnia odpowiednio zaplanowane i przygotowane zasoby lokalowe, finansowe, kadrowe, techniczne i informacyjne. Urząd wdroŜył działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia systemu. Są one opisane odpowiednio w dokumentach systemu jakości. Skuteczność procesów oraz realizacja celów dotyczących jakości podlega bieŜącej analizie przez kierowników komórek organizacyjnych podczas cotygodniowych spotkań NajwyŜszego Kierownictwa. Kompleksowa ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością odbywa się raz w roku na przeglądach kierownictwa. W Starostwie zidentyfikowano takŜe procesy zlecane na zewnątrz. Są to: - obsługa prawna – zasady nadzoru określa umowa z podmiotem zewnętrznym, - usługi telekomunikacyjne ( usługa telefoniczna, internet ) – zasady nadzoru określa umowa z podmiotem zewnętrznym - ochrona fizyczna budynków – zasady nadzoru określa umowa z podmiotem zewnętrznym - utrzymanie czystości w budynkach – zasady nadzoru określa umowa z podmiotem zewnętrznym. 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji. Dokumentację systemu zarządzania jakością w Starostwie stanowią: Polityka Jakości Księga Jakości Mapa i opis procesów Procedury systemu zarządzania jakością Dokumenty potrzebne do realizacji procesów Starostwa (w tym akty prawa wewnętrznego oraz akty normatywne zewnętrzne) Zapisy Dokumentacja systemu zarządzania jakością poddana jest nadzorowi zgodnie z zapisami ustalonej i wdroŜonej „Procedury nadzoru nad dokumentami”. Przyjęte rozwiązania zapewniają stosowanie właściwych dokumentów przez pracowników Starostwa podczas świadczenia usług samorządowych. 4.2.1. Księga Jakości Księga Jakości jest podstawowym dokumentem systemu zarządzania jakością opisującym zaprojektowany i wdroŜony system. Pełni ona rolę przewodnika po systemie. Zastosowany układ redakcyjny Księgi ma ułatwić czytelnikowi orientację w sposobie realizacji przez Starostwo poszczególnych wymagań Normy. Załącznikami do Księgi Jakości są: 12 - schemat organizacyjny Starostwa, mapa procesów, opis procesów, mierniki procesów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie, tabela określająca procedurę nadzoru nad dokumentami, tabela określająca procedurę nadzoru nad wyrobem niezgodnym. Księga Jakości adresowana jest do wszystkich pracowników Starostwa, auditorów, klientów oraz innych zainteresowanych stron. Za opracowanie Księgi Jakości odpowiedzialny jest Zespół powołany przez Starostę Będzińskiego drogą Zarządzenia. Księga oraz wprowadzane do niej zmiany wchodzą w Ŝycie mocą Zarządzenia Starosty Będzińskiego, nadzorowanej tak jak pozostałe uchwały. Oryginalny egzemplarz pisemny Księgi Jakości przechowywany jest w zbiorze Zarządzeń Starosty. Udostępnianie wydziałom Księgi wraz z załącznikami następuje poprzez wgląd w Wydziale Organizacji i Zarządzania. 4.2.2. Nadzór nad dokumentami. Dokumenty nadzorowane są zgodnie z procedurą „Nadzoru nad dokumentami” (załącznik nr 5). Reguluje ona: opracowywanie, zatwierdzanie i rozpowszechnianie dokumentów, identyfikowanie dokumentów i zasady ich aktualizowania, zasady identyfikacji zmian i statusów dokumentów, zasady przechowywania zbioru podstawowego, nadzorowanie dokumentów zewnętrznych. Dane i informacje wprowadzane bądź przetwarzane w systemie informatycznym są udostępniane i zabezpieczane zgodnie ze stosownym zarządzeniem Starosty Będzińskiego wyznaczającym administratora bezpieczeństwa informacji i wprowadzającym politykę bezpieczeństwa informatycznego Starostwa. 4.2.3. Nadzór nad zapisami. Zgromadzone lub wytworzone w trakcie realizacji poszczególnych procesów zapisy (akta sprawy) są nadzorowane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Realizowane jest to poprzez ich właściwy obieg, oznaczenie znakiem sprawy, ewentualne nadanie klauzuli tajności, przechowywanie. Dostępność akt sprawy po przekazaniu do archiwum zakładowego określa Instrukcja Archiwalna wprowadzona Zarządzeniem Starosty Będzińskiego. 13 5. Odpowiedzialność kierownictwa. 5.1. ZaangaŜowanie kierownictwa. NajwyŜsze kierownictwo Starostwa stanowią etatowi i nieetatowi członkowie Zarządu Powiatu. W celu doskonalenia realizacji zadań samorządowych Zarząd Powiatu Będzińskiego na podstawie Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr XXVIII/344/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zainicjowania działań zmierzających do wdroŜenia w Starostwie Powiatowym w Będzinie „Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO” przystąpił do wdraŜania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001. Zarząd Powiatu ustanowił i zakomunikował w Starostwie Politykę Jakości. Starosta wyznaczył swojego przedstawiciela ds. systemu zarządzania jakością i wyposaŜył w uprawnienia do prowadzenia działań związanych z wdroŜeniem i funkcjonowaniem systemu jakości w Starostwie. Stan systemu zarządzania jakością oceniany jest podczas odbywających się raz w roku przeglądów zarządzania. Obecnie stosowane są zapisy zgodne z norma ISO 9001:2008, NajwyŜsze kierownictwo jest zaangaŜowane we wdraŜanie, utrzymanie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez: komunikowanie w Starostwie znaczenia spełnienia wymagań klientów oraz wymagań ustawowych i przepisów administracyjnych na codwutygodniowych naradach z kierownikami komórek organizacyjnych, zapewnianie dostępności zasobów niezbędnych dla realizacji procesów poprzez właściwą organizację pracy, zatrudnianie kompetentnych pracowników, planowanie budŜetu. 5.2. Orientacja na klienta. Klientami Starostwa są w szczególności: mieszkańcy Powiatu Będzińskiego, osoby fizyczne nie zamieszkałe w powiecie, będące właścicielami nieruchomości mieszczących się na terenie powiatu, osoby fizyczne i prawne świadczące usługi na rzecz Starostwa, podmioty administracji rządowej i samorządowej, występujące w ramach realizacji swych obowiązków i kompetencji, podmioty administracji rządowej i samorządowej, występujące z propozycjami współpracy na określonym obszarze działalności Starostwa. NajwyŜsze kierownictwo dąŜy do określenia wymagań klienta w stosunku do urzędu poprzez regularne spotkania z mieszkańcami powiatu. Starosta, Wicestarosta przyjmują mieszkańców w kaŜdy wtorek w godz. 13.00 – 15.00, etatowi członkowie Zarządu w kaŜdy poniedziałek w godz. 13.00 – 15.00, Sekretarz Powiatu – codziennie w godz. 7.30 – 15.30. 14 Analiza satysfakcji klienta przeprowadzana jest na podstawie wyników badania ankietowego. Prowadzona jest analiza skarg składanych przez mieszkańców, zarówno w formie ustnej, jak i napływających na piśmie lub drogą elektroniczną. Na stronie internetowej Starostwa znajduje się informacja o procesach realizowanych w urzędzie. Klienci za pośrednictwem strony mogą uzyskać informację na temat dokumentów wymaganych do realizacji określonej usługi, jak i pobrać wymagane wnioski i formularze bez konieczności wizyty w urzędzie. 5.3. Polityka Jakości. Misja i Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Będzinie została przyjęta Uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego. Została przekazana do wiadomości wszystkich pracowników za pośrednictwem kierowników komórek organizacyjnych. Zasadniczym obszarem działalności Starostwa oraz celem jego istnienia jest załatwianie spraw publicznych o charakterze lokalnym. Cele zawarte w Polityce Jakości zostały dopasowane do zakresu i form działania Starostwa. Tekst Polityki Jakości został umieszczony na stronie internetowej Starostwa dla umoŜliwienia naszym klientom zapoznania się z jej zapisami. Treść Polityki Jakości poddawana jest przeglądom dla oceny jej dalszej przydatności w pracy Starostwa, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby jest aktualizowana. Misją Starostwa Powiatowego w Będzinie jest skuteczna realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu Będzińskiego w sposób zgodny z przepisami prawa. Polityka Jakości Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Będzinie jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta poprzez systematyczne doskonalenie w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z wymogami Normy ISO 9001:2008. Realizacja odbywa się poprzez: - sprawne i kompleksowe załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach, - szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników Starostwa, - ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy klientem a Starostwem, 15 - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz odpowiednich zasobów kadrowych, - utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, - umacnianie roli Starostwa jako instytucji współuczestniczącej w Ŝyciu społecznym i gospodarczym w ramach obowiązujących uregulowań prawnych. 5.4. Planowanie systemu zarządzania jakością. Planowanie systemu zarządzania jakością odbywa się poprzez: - coroczne ustalanie, realizację i weryfikację wykonania celów jakościowych zgodnych z Polityką Jakości, - opracowanie i nadzorowanie realizacji strategii rozwoju powiatu, - sporządzanie i realizację rocznych budŜetów powiatu. Propozycje celów jakościowych na dany rok są zgłaszane Pełnomocnikowi przez kierowników komórek organizacyjnych. Zbiorcze zestawienie celów jakościowych Starostwa Pełnomocnik przedstawia Staroście celem zatwierdzenia. Realizacja celów jakościowych jest weryfikowana w trybie przeglądów zarządzania przeprowadzanych przez NajwyŜsze kierownictwo raz w roku. Dla planowania systemu zarządzania jakością wykorzystywane są materiały analityczne przygotowywane na przeglądy kierownictwa. 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja. 5.5.1 Odpowiedzialność i uprawnienia. Starostwo działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i innych ustaw szczególnych. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin Organizacyjny. Kierownikiem Starostwa jest Starosta Będziński. Starosta w zakresie systemu zarządzania jakością: - wyznacza Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, - powołuje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, - decyduje o kierunkach działań podejmowanych w wyniku przeglądu kierownictwa, - zapewnia dostępność zasobów. Wszyscy członkowie NajwyŜszego kierownictwa uczestniczą aktywnie w przeglądach kierownictwa i składają propozycje odnośnie kierunków działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu oraz jego doskonalenia. 16 Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych naleŜy: - przegląd procedur pod względem merytorycznym, - nadzór nad monitorowaniem procesów, - realizacja innych działań określonych dokumentami systemu zarządzania jakością. KaŜdy z pracowników Starostwa posiada indywidualnie określony zakres obowiązków. Zakresy obowiązków przechowywane są w aktach osobowych pracownika. 5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością został powołany Zarządzeniem Starosty Będzińskiego. Obowiązki Pełnomocnika w zakresie utrzymania systemu zarządzania jakością to: zatwierdzanie dokumentów systemu zarządzania jakością przed wejściem ich w Ŝycie, za wyjątkiem Księgi Jakości, koordynowanie wszystkich działań związanych z udokumentowaniem systemu, przeprowadzenie odpowiednich szkoleń pracowników w celu zapoznania się z wymaganiami systemu, nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie wdroŜonego systemu, oraz składanie sprawozdań z funkcjonowania systemu na przeglądzie systemu Staroście Będzińskiemu, koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych, planowanie budŜetu związanego z prawidłowym funkcjonowaniem ustanowionego systemu zarządzania jakością, dokonywanie zmian w funkcjonującym systemie zarządzania jakością, komunikowanie w Starostwie znaczenia spełnienia wymagań klienta oraz wymagań wynikających z przepisów prawa, przygotowywanie informacji na przegląd systemu zarządzania w zakresie określonym dokumentami systemu zarządzania jakością, realizacje innych działań określonych dokumentami systemu zarządzania jakością. 5.5.3. Komunikacja wewnętrzna. Zarząd Powiatu zapewnił niezbędne zasoby dla komunikacji wewnętrznej umoŜliwiające przekazywanie informacji i danych niezbędnych Zarządowi do sprawnego zarządzania urzędem, a pracownikom do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Komunikacja w Starostwie zapewniona jest poprzez: 17 cotygodniowe posiedzenia Zarządu w celu omówienia realizacji zadań i wyznaczenia nowych na najbliŜszy okres, podejmowania bieŜących decyzji, spotkania członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika z kierownikami jednostek organizacyjnych swoich pionów w celu omówienia realizacji zadań kaŜdej z jednostek, comiesięczne spotkania NajwyŜszego kierownictwa z kierownikami komórek organizacyjnych i samodzielnymi stanowiskami Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu celem omówienia ich bieŜącej pracy i związanych z tym problemów, doraźne spotkania NajwyŜszego kierownictwa z kierownikami komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych właściwych ze względu na przedmiot spotkania, spotkania kierowników komórek organizacyjnych ze swymi pracownikami celem zakomunikowania ustaleń NajwyŜszego kierownictwa w odniesieniu do pracy wydziału, sieć komputerową, pocztę elektroniczną, stronę internetową, sieć telefoniczną, obieg dokumentów zgodny z Instrukcją Kancelaryjną. W ramach komunikacji z Radą Powiatu składane są sprawozdania z prac Zarządu w okresie między sesyjnym. Drogi komunikacji przewidziane w urzędzie mają na celu terminową realizację procesów, uniknięcie powtarzalności działań poszczególnych wydziałów merytorycznych, skoordynowanie i usprawnienie współpracy między wydziałami. 5.6. Przegląd zarządzania. NajwyŜsze kierownictwo, wspólnie z Pełnomocnikiem raz na rok przeprowadza przegląd systemu zarządzania jakością celem oceny jego przydatności i efektywności. Za przygotowanie raportu na przegląd kierownictwa odpowiada Pełnomocnik. Raport jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczonych przez kierowników komórek organizacyjnych zgodnie z ich merytorycznym zakresem działania. Szczegółowość i zakres materiałów jest określany przez Pełnomocnika. Przegląd obejmuje: analizę Polityki Jakości i Księgi Jakości, analizę wyników auditów wewnętrznych, analizę przeprowadzonych w okresie od ostatniego przeglądu działań korygujących i zapobiegawczych, informację kierowników komórek organizacyjnych na temat poprawności realizacji procesów obowiązujących w wydziałach, 18 informację na temat kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie i zaleceń z nich wynikających, analizę skarg i wniosków złoŜonych w Starostwie, analizę satysfakcji klienta przeprowadzoną na podstawie wyników badania ankietowego, analizę realizacji zaleceń wynikających z poprzedniego przeglądu, zmiany przewidywane w roku przyszłym mogące mieć wpływ na system zarządzania jakością. Po przeprowadzonym przeglądzie Pełnomocnik sporządza raport z przeglądu, w którym dokumentuje: decyzje Starosty dotyczące doskonalenia systemu zarządzania jakością, działania, które mają być podjęte, osoby odpowiedzialne za ich realizację, terminy realizacji zadań, środki słuŜące realizacji zadań. 6. Zarządzanie zasobami. 6.1. Zapewnienie zasobów. Rada Powiatu zapewniła zasoby we wszystkich obszarach, niezbędne do wdroŜenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do osiągnięcia wyznaczonych celów jakości ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania zadowolenia mieszkańców powiatu przyznając corocznie odpowiednie środki na utrzymanie i poprawę warunków działania Starostwa. Zasobami jest wszystko to, co jest potrzebne dla realizacji procesów w Starostwie, a przede wszystkim: zasoby ludzkie, infrastruktura techniczna, materiały i sprzęt biurowy oraz informacja niezbędna dla prawidłowej realizacji procesów. 6.2. Zasoby ludzkie. Status prawny pracowników Starostwa określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz 1458). Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Starosty w sprawie wynagrodzenia dla pracowników. Zatrudnianie pracowników odbywa się na podstawie „Procedury naboru pracowników w Starostwie Powiatowym w Będzinie” wprowadzonej Zarządzeniem Starosty Będzińskiego. 19 Sporządzone zostały opisy stanowisk pracy określające szczegółowe wymagana odnośnie kierunku wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz innych kwalifikacji i uprawnień wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Utworzone w Starostwie stanowiska pracy posiadają określone wymagania, jakie zostają pracownikowi przedstawione w zakresie czynności przy dokonywaniu zatrudnienia. Urząd umoŜliwia swym pracownikom podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i dokształcanie. Studia podyplomowe pracowników mogą być współfinansowane przez Starostwo. Pracownicy mogą brać udział w warsztatach, szkoleniach, kursach i seminariach związanych bezpośrednio z wykonywaną przez nich pracą. Zapisy stwierdzające posiadane przez pracowników wykształcenie i umiejętności, odbyte szkolenia i doświadczenie zawodowe, potwierdzone kserokopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych dokumentów gromadzone są i przechowywane w aktach osobowych pracowników w Wydziale Organizacji i Zarządzania. W Starostwie został wypracowany i wdroŜony „Kodeks etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie”. Kodeks ten stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Starostwa w miejscu pracy i poza nim. Jego celem jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie o nich mieszkańców powiatu. Pracownicy podlegają okresowym ocenom, zgodnie wymaganiami określonymi w stosownych aktach prawnych. 6.3. Infrastruktura. Biura Starostwa zlokalizowane są w 2 budynkach. Schemat organizacyjny Starostwa przedstawiony jest w załączniku nr 1 do Księgi Jakości. Wymagana przestrzeń do pracy to pomieszczenia biurowe o dobrym standardzie, wyposaŜone we właściwy sprzęt biurowy, pomieszczenia słuŜące do archiwizowania dokumentów, magazyny, sale konferencyjne. Siedziby Starostwa są codziennie sprzątane i odświeŜane, na bieŜąco monitoruje się potrzeby w zakresie wyposaŜenia, zapobiegania i likwidacji awarii, konserwacji i niezbędnych remontów. Zabezpieczenie budynków polega na ich ochronie przez firmę ochroniarską. Starostwo posiada własną sieć teleinformatyczną. Z uwagi na usytuowanie urzędu w dwóch budynkach sieci teleinformatyczne połączone są łączem światłowodowym. Dostęp do Internetu realizowany jest za pośrednictwem zewnętrznego operatora w technice ADSL. 20 W obu budynkach Starostwa znajdują się serwery aplikacji i bazodanowe dedykowane dla poszczególnych wydziałów merytorycznych. Starostwo nie posiada swoich serwerów internetowych – z usługami www, ftp – korzysta natomiast z usług hostingowych oferowanych przez firmę zewnętrzną. Strona internetowa prowadzona jest przez pracowników urzędu. Główne serwery bazodanowe i stanowiska komputerowe z nich korzystające nie mają dostępu do Internetu. Stanowiska słuŜące do przetwarzania informacji niejawnych nie są podłączone do Ŝadnej lokalnej sieci komputerowej. Wszystkie stanowiska komputerowe i serwery w urzędzie posiadają aktualne oprogramowanie antywirusowe. Wszystkie bazy danych są chronione przed niepowołanym dostępem oraz podlegają automatycznej archiwizacji. Cały sprzęt serwisowany jest przez posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu informatyki pracowników Biura Informatyki, którzy systematycznie przeprowadzają kontrolę techniczną sprzętu, kontrolę poprawności instalacji oprogramowania oraz kontrolę antywirusową. 6.4. Środowisko pracy. Praca urzędników odbywa się w warunkach optymalnie wpływających na środowisko pracy. We wszystkich pomieszczeniach zachowana jest odpowiednia temperatura, oświetlenie i czystość. Systematycznie podnoszony jest standard wyposaŜenia biurowego i socjalnego. W zakresie ochrony przeciwpoŜarowej podejmowane są działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Starostwa oraz przebywających w nich osób. Opracowywane są instrukcje szczegółowe bezpieczeństwa poŜarowego, z którymi zapoznawani są wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz przeprowadzane są szkolenia w zakresie zasad postępowania na wypadek poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia. Ponadto zapewnia się wyposaŜenie obiektów w odpowiednie środki gaśnicze umieszczone w dostępnych miejscach oraz okresowy ich przegląd. Okresowym przeglądom podlegają równieŜ instalacje i urządzenia, zwłaszcza instalacja elektryczna, odgromowa, kominowa i wentylacyjna oraz inne, które mają wpływ na bezpieczeństwo poŜarowe. Zapewnienie bezpieczeństwa następuje takŜe poprzez właściwe oznakowanie i dostęp do wyjść ewakuacyjnych oraz wywieszenie w widocznych miejscach spisów telefonów alarmowych. 21 7. 7.1. Realizacja usług. Planowanie realizacji usług. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Fundamentalne znaczenie dla realizacji zadań przez Starostwo mają następujące dokumenty: - Strategia Rozwoju Powiatu, - Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, - Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Będzińskiego, - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Będzińskiego, - Powiatowy Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, - Program Współpracy Powiatu Będzińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzący Działalność PoŜytku Publicznego, - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Będzińskiego, - Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, - Powiatowy Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych, - Plan Ochrony Zabytków, - Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, - BudŜet powiatu corocznie przyjmowany przez Radę Powiatu Będzińskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Swoistymi planami (procedurami) postępowania przy realizacji poszczególnych zadań i procesów są akty prawa wewnętrznego oraz akty normatywne zewnętrzne. 7.2. Procesy związane z klientem. Podstawowym zadaniem Starostwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Zakres tych zadań wyznaczają: ustawa o samorządzie powiatowym i ustawy szczególne. Celem urzędu jest zapewnienie optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych, aby świadczone usługi spełniały potrzeby i oczekiwania klientów. Wymagania klientów rozpoznawane są w Starostwie poprzez: - bezpośredni kontakt pracownika z klientem (w tym rozmowy telefoniczne), - korespondencję tradycyjną, jak i elektroniczną, - wyniki ankiet, - analizę skarg i wniosków, - media (strona internetowa, BIP). KaŜda sprawa trafiająca do Starostwa jest analizowana przez pracowników merytorycznych. W przypadku rozbieŜności pomiędzy 22 wymaganiami klienta a prawnymi warunkami realizacji procesu, klient jest proszony o uzupełnienie lub sprostowanie danych niezbędnych do wydania produktu w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego. Odbywa się to w formie rozmów lub korespondencji z klientem. Dla ułatwienia klientom załatwiania spraw w Starostwie zostały sporządzone karty usług zawierające informacje na temat: - wydziału realizującego proces, - numerów telefonów informacyjnych w sprawie, - dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, - terminu załatwienia sprawy, - konieczności opłat, - podstawy prawnej realizacji procesu, - trybu odwoławczego. Komunikacja klienta ze Starostwem odbywa się pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu czy poczty elektronicznej, a takŜe ustnie do protokołu. Przy załatwianiu spraw pracowników obowiązuje forma pisemna, chyba Ŝe interes klienta przemawia za ustnym załatwieniem sprawy, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie. W takich sytuacjach pracownik utrwala treść ustalenia oraz istotne motywy takiego załatwienia sprawy w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez klienta adnotacji. 7.3. Projektowanie i rozwój. Projektowanie i rozwój w Starostwie realizowane jest w Strategii Rozwoju Powiatu i w wielu programach, które wyznaczają kierunki rozwoju powiatu. Do najwaŜniejszych dokumentów strategicznych naleŜy zaliczyć dokumenty wymienione w punkcie 7.1. niniejszej Księgi. Projektowanie rozwoju powiatu prowadzone jest w oparciu o następujące procesy: opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju powiatu, budŜetu powiatu, przygotowanie obsługi finansowo – księgowej w zakresie dochodów oraz wydatków powiatu, opracowanie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego, planów operacyjnych funkcjonowania Starostwa, przygotowanie wniosku/projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej, przygotowanie projektu planu pracy Zarządu i Rady Powiatu. Proces tworzenia strategii rozwoju powiatu, wieloletnich programów i planów uwzględnia opinie klientów Starostwa, pracowników oraz radnych. Brane są pod uwagę równieŜ wyniki obowiązywania podobnych strategii, programów i planów w latach ubiegłych. Wydziały merytoryczne odpowiedzialne są za treść dokumentów, sprawdzają wewnętrzną spójność i kompleksowość danych zebranych w celu formułowania planu. Ponoszą one takŜe odpowiedzialność za realizację przyjętych dokumentów, z której składają sprawozdania Radzie Powiatu. Kontrola stopnia realizacji strategii, programów 23 i planów dokonywana jest równieŜ w trakcie przeglądów NajwyŜszego kierownictwa. Ponadto projektowanie w Starostwie odbywa się równieŜ w oparciu o proces projektowanie i rozpowszechnianie publikacji tematycznych oraz projektowanie i rozpowszechnianie artykułów promujących powiat. Projektowanie publikacji tematycznych i artykułów promocyjnych odbywa się w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu. Projekty przygotowywane są przez osoby zaangaŜowane w realizację procesu i systematycznie przeglądane przez kierownika komórki organizacyjnej, w celu zidentyfikowania problemów dotyczących realizacji i proponowania niezbędnych działań. Projekty zatwierdzone przez kierownika komórki organizacyjnej, zlecane są do wykonania przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot. Wykonane publikacje tematyczne i artykuły promujące podlegają ostatecznej weryfikacji i walidacji, a następnie są rozpowszechniane. 7.4. Zakupy. Proces zakupu towarów i usług w Starostwie odbywa się zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawa wewnętrznego. KaŜdorazowy zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyraŜoną w złotych równowartość 14.000 EURO, musi być zgłoszony przez kierownika komórki organizacyjnej Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych. Przy wydatkowaniu środków wyŜszych niŜ 5.000 zł, ale nie przekraczających równowartości 14.000 EURO obowiązuje procedura, wprowadzona zarządzeniem Starosty Będzińskiego. Zasady sprawdzania zakupów pod kątem ich jakościowej i ilościowej zgodności z zamówieniem, ewidencji zakupów, ich wydawania, rozliczeń finansowych są uregulowane w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych” przyjętej Zarządzeniem Starosty Będzińskiego. 7.5. Realizacja i dostarczanie usługi. Procesy o podstawowym znaczeniu dla jakości pracy Starostwa zostały zidentyfikowane i opisane. Zasady realizacji procesów określone są przepisami prawa, które w połączeniu z aktami normatywnymi wewnętrznymi (np. zarządzeniami Starosty) oraz zakresami obowiązków i uprawnień poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników precyzyjnie określają zasady postępowania, co zapewnia właściwą ich realizację. 24 Nadzorowanie procesów realizacji usług odbywa się w szczególności poprzez: - ich monitorowanie, - kontrolę funkcjonalną – poprzez zatwierdzanie i akceptację kierowników właściwych komórek organizacyjnych, - kontrole wewnętrzne przeprowadzane przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej, - kontrole zewnętrzne, - audity wewnętrzne, - zapewnienie właściwego wyposaŜenia (sprzętu i oprogramowania) do realizacji usług. Dokumenty tworzone w Starostwie są oznaczane i gromadzone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Wszystkie komórki organizacyjne zobowiązane są do zapewnienia obiegu korespondencji zgodnego z instrukcją i właściwej ich identyfikacji. Odrębnie prowadzona jest ewidencja dokumentów specjalnych poprzez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych. Zasady prowadzenia kancelarii tajnej określają przepisy szczególne i Zarządzenie Starosty Będzińskiego. W Starostwie funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentami dostarczonymi przez klienta. Podlegają one rejestracji, identyfikacji, rozdziałowi, załatwieniu i archiwizacji. Wszystkie zgromadzone dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zawarte w dokumentach, zbiorach i na nośnikach elektronicznych są wykorzystywane i przechowywane z uwzględnieniem chronionego prawem interesu osoby, której dane te dotyczą. Udostępnianie danych jest moŜliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie. KaŜda zainteresowana osoba moŜe na pisemny wniosek uzyskać pełny odpis swoich danych osobowych przetworzonych przez urząd. W celu prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych wykonywanie tego zadania powierzone zostało pracownikom posiadającym w tym zakresie stosowne upowaŜnienie. Pracownicy ci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Dokumenty przechowywane są w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych, tak aby nie straciły swojej wartości uŜytkowej. Wszelkie druki i formularze wykorzystywane w realizacji usług podlegają tym samym zasadom. Funkcjonujący system komputerowy posiada wielostopniowe zabezpieczenia przechowywanych w nim dokumentów w formie elektronicznej. Dokumenty przygotowywane do wysyłki są pakowane w sposób zapewniający ich zabezpieczenie i dostarczenie do interesanta bez utraty ich jakości, zgodnie z wymogami Instrukcji Kancelaryjnej. Dokumenty poufne podlegają rygorom pakowania, zabezpieczania i dostarczania w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 25 7.6. Nadzorowanie wyposaŜenia do monitorowania i pomiarów. Jedynym urządzeniem pomiarowym stosowanym przez Starostwo jest przyrząd do monitorowania parametrów środowiska w archiwum zakładowym. Nie podlega on uwierzytelnieniu ani legalizacji w myśl ustawy Prawo o miarach a jedynie bieŜącemu nadzorowi uŜytkowników, w celu sprawdzenia jego stanu i prawidłowości wskazań. Wskazania przyrządu rejestrowane są codziennie w dni pracy urzędu. 8. 8.1. Pomiary, analiza i doskonalenie. Postanowienia ogólne. Starostwo planuje i wdraŜa działania dotyczące pomiarów i monitorowania, kierując się przy tym potrzebami klientów i zapewnienia poprawnego działania systemu zarządzania jakością, podejmuje odpowiednie działania korygujące lub zapobiegawcze. Dotyczy to: - badania zadowolenia klientów, - badania skuteczności systemu (audity wewnętrzne), - monitorowania lub pomiarów procesów i wyrobów. 8.2. Monitorowanie i pomiary. Monitorowanie ocen klientów dotyczących sposobu wywiązywania się przez Starostwo z wykonywanych zadań odbywa się w trybie regularnych spotkań Starosty, Wicestarosty i etatowych członków Zarządu z mieszkańcami powiatu. Sposób postępowania z wnioskami i skargami składanymi przez klientów regulują zarządzenia Starosty Będzińskiego w sprawie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starostwie. Prowadzone są takŜe badania ankietowe wśród klientów Starostwa dotyczące poziomu jakości usług świadczonych przez urząd oraz ich potrzeb, oczekiwań i uwag w tym zakresie. W zaplanowanych odstępach czasu są przeprowadzane w Starostwie audity wewnętrzne mające na celu sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością, zgodności realizacji celów z planowanymi celami dotyczącymi jakości. Zasady planowania i przeprowadzania auditów reguluje Zarządzenie Starosty Będzińskiego. Osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie i pomiar procesów są właściciele procesów. Kierownicy komórek organizacyjnych/samodzielne stanowiska monitorują procesy pod kątem terminowości realizowanych zadań oraz zgodności z prawem i stanem faktycznym sprawy w trybie przeglądu przed 26 wydaniem wyrobu klientowi. Kierownicy komórek organizacyjnych/samodzielne stanowiska zgodnie z zakresem swego działania raz na rok analizują przebieg procesów, a wnioski wynikające z monitorowania i pomiarów realizacji procesów przedstawiają Pełnomocnikowi w formie raportów. Wyniki z monitorowania procesów pozwalają NajwyŜszemu kierownictwu ocenić stan realizacji zadań i w miarę potrzeby wdraŜać działania zapobiegawcze i korygujące. Kontrola wyrobu przed wydaniem klientowi obejmuje sprawdzenie produktu oraz trybu załatwienia sprawy i zgromadzonej dokumentacji. Zapisy dotyczące monitorowania i pomiarów wyrobów przechowywane są zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 8.3. Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi zaleŜnie od przedmiotu niezgodności regulują Zarządzenia Starosty Będzińskiego, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny oraz przepisy szczególne wynikające z ustaw oraz innych aktów prawnych, a związane ze specyfiką nadzorowanego wyrobu bądź usługi. W tabeli „Nadzór nad wyrobem niezgodnym” (załącznik nr 6) przedstawiono ogólne reguły dotyczące postępowania z wyrobem niezgodnym (sposób wykrywania, postępowanie, przechowywanie zapisów, ponowna weryfikacja naprawionego wyrobu). 8.4. Analiza danych. Starostwo zbiera, analizuje i przechowuje dane pozwalające na ocenę ustanowionego i wdroŜonego systemu zarządzania jakością. Źródłem danych umoŜliwiających dokonanie analizy są: - raporty z auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - podjęte działania korygujące i zapobiegawcze, - ankiety badające satysfakcje mieszkańców, - skargi i wnioski interesantów, - zapisy z poprzednich przeglądów. Analiza danych stanowi materiał do przeglądu kierownictwa. 8.5. Doskonalenie. Urząd w sposób systematyczny i ciągły doskonali wdroŜony system zarządzania jakością poprzez: - monitorowanie procesów, - nadzorowanie i analizę realizacji Polityki Jakości, - przeprowadzanie auditów wewnętrznych, 27 - sprawny system kontroli wewnętrznej, - dokonywanie przeglądów systemu zarządzania jakością. Urząd opracował i wdroŜył „Procedurę działań korygujących i zapobiegawczych Starostwa Powiatowego w Będzinie”, w której zostały zdefiniowane zasady i tryb postępowania przy określaniu przyczyn powstania rzeczywistych niezgodności, ich eliminowania poprzez wdroŜenie odpowiednich działań korygujących lub zapobiegawczych. Działania korygujące i zapobiegawcze mają na celu znalezienie przyczyny oraz powstawania niezgodności w odniesieniu do wykonywanych czynności, przepisów prawa, procesów realizowanych oraz systemu zarządzania jakością, aby w przyszłości ich unikać, a takŜe zapobiegać i eliminować przyczyny występowania niezgodności. Analiza danych dotycząca realizacji działań korygujących i zapobiegawczych jest wykorzystywana na przeglądzie zarządzania. 28 ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ ORGANIZACJI BIURO INFORMATYKI INFORMACJI NIEJAWNYCH KULTURY I SPORTU 29 BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ RZECZNIK PRASOWY BIURO RADY BIURO POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW BIURO OCHRONY WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO PRAWNY SEKRETARZ WYDZIAŁ OŚWIATY WICESTAROSTA WYDZIAŁ PROMOCJI NIERUCHOMOŚCIAMI WYDZIAŁ GOSPODARKI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDZIAŁ ZDROWIA CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA ZARZĄD POWIATU PRZEWODNICZĄCY RADA POWIATU GEOLOG POWIATOWY KONSUMENTÓW POWIATOWY RZECZNIK REFERAT FINANSÓW REFERAT BUDśETU SKARBNIK POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ GRUNTÓW REFERAT EWIDENCJI BIURO GEODETY POWIATOWEGO BIURO TRANSPORTU WYDZIAŁ INWESTYCJI, I ROZWOJU PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY CZŁONEK ZARZĄDU Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie Załącznik nr 2 Mapa procesów Starostwa Powiatowego w Będzinie 30 Udzielenie zamówienia publicznego Przekazanie informacji redakcji Wniosek zainteresowanego wydziału/referatu Inicjatywa własna, polecenie starosty, zapytanie dziennikarskie Udzielanie zamówień publicznych Udzielanie informacji mediom 1 2 Grupa Wymaga współpracy procesów z Współpraca w zakresie W Rzecznik prasowy W Członkowie Zarządu Powiatu, Kierownicy komórek organizacyjnych, samodzielne stanowiska, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu RZECZNIK PRASOWY Kierownik BZP 31 Dokumenty opisujące zasady realizacji Konsultowanie przygotowanego materiału pod względem poprawności zawartych informacji. Pozyskiwanie informacji będących przedmiotem zainteresowania mediów. Polityka medialna Starostwa Powiatowego w Będzinie – wersja aktualna Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113 a. Wydział a.przygotowanie poz. 759 Tekst jednolity, Uchwała w sprawie merytoryczny, b. SIWZ, zatwierdzenia regulaminu określającego zasady Obsługa prawna, c. b.nadzór prawny udzielania zamówień publicznych w Starostwie Skarbnik, d. Nadzór c.nadzór finansowy, d. Powiatowym w Będzinie – Uchwała Nr 18/09 Zarządu nadzór techniczny techniczy Powiatu Będzińskiego z dnia 17 marca 2009 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Właściciel WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU Wyjście Wejście Nazwa procesu Lp. Załącznik nr 3 Charakterystyka procesów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie W Wniosek strony, potrzeby Odpowiedź na wniosek, społeczności lokalnej, impreza kulturalnoNaczelnik WPKIS uchwała Rady Naczelnik WO promocyjna, artykuł Powiatu, zmiana promocyjny przepisu, własna inicjatywa Organizacja, współorganizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych 3 4 32 W Inicjatywa własna, Oddanie miesięcznika do cykl wydawniczy Naczelnik WPKiS druku miesięcznika Opracowywanie miesięcznika samorządowego powiatu Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz U. 1984 r., Nr 5, poz. 24 z 7 lutego 1984 r. z późn. zm. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., t.j. DZ. U. 00.98.1071 z późn. zm., Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie - Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm; Uchwała Nr V/74/2007 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 marca 2007 r., w sprawie wydawania miesięcznika samorządowego Powiatu Będzińskiego pod nazwą „Ziemia Będzińska”, zmieniona Uchwałą Nr VII/100/2007 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 czerwca 2007r. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. DZ. U. 00.98.1071 z późn. zm., Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie - Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 01.13.123 z późn. zm.), Ustwa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (t.j. Dz. U.07.266.1675 z późn. Podmioty zm.), Zarządzenie Nr 82/07 starosty Będzińskiego z gospodarcze, dnia 09.11.2007 r. w sprawie wdroŜenia procedury organizacje Finansowanie ‘działalności samorządowego serwisu informacyjnego” pozarządowe, (sponsorowanie), w SP w Będzinie, zarządzenie Nr 83/07 Starosty samorządy współfinansowanie, Będzińskiego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie terytorialne, jednostki obsługa techniczna, skutecznego prowadzenia polityki informacyjnej Powiatu organizacyjne obsługa prawna, Będzińskiego, Ustawa o świadczeniach opieki samorządów współorganizacja zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z terytorialnych, komórki dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. organizacyjne 1027 z późn. zm.), Kodeks cywilny z dnia 23 listopada Starostwa, OP 1964 r. Dz.U.64.16.93 z późn. zm. Zarządzenie Nr 44/07 Starosty Będzińskiego z dnia 12 czerwca 2007 r. z poźn. zm. w sprawie wprowadzenia zasad finansowania z budŜetu Powiatu Będzińskiego imprez, konkursów, przedsięwzięć oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych, Aneks Nr 1 z dnia 19 września 2008 r. do Zarządzenia Starosty Będzińskiego Nr 44/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. Media, Podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych, komórki organizacyjne Starostwa, OP R Wniosek, Prowadzenie ewidencji Zawiadomienie o wpisie postanowienie Sądu Naczelnik WPKiS stowarzyszeń do ewidencji, decyzja Rejonowego 5 6 Stowarzyszenia, Sąd Rejonowy, WOiZ Kodeks postępowania administracyjnego-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn. zm., Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. 01.79.855 z późn. zm.), Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (t.j. Dz.U.07.266.1675 z późn. Wymiany informacji, zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.06.225.1635 z późn. zm.), obsługa prawna Rozporządzenie ministra sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U.06.16.123 z późn. zm), Ustawa z dnia 25 marca 2010 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 33 WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ W Wniosek strony, potrzeby Projektowanie i rozpowszechnianie społeczności lokalnej, Odpowiedź na wniosek, publikacji Naczelnik WPKiS uchwała Rady publikacja tematycznych Powiatu, własna promujących powiat inicjatywa, zapotrzebowanie Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 00.98.1071 z późn. zm., Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie - Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm., Zarządzenie Nr 83/2007 Starosty Będzińskiego z dnia 9 Podmioty listopada 2007 r. w sprawie skutecznego prowadzenia gospodarcze, polityki informacyjnej Powiatu Będzińskiego, organizacje Zarządzenie Nr 48/08 Starosty Powiatu Będzińskiego z pozarządowe, Materiały dnia 19 września 2008 r. w sprawie zasad samorządy informacyjne, obsługa projektowania i rozpowszechniania publikacji terytorialne, jednostki techniczna tematycznych promujących Powiat Będziński, organizacyjne Zarządzenie Nr 44/07 Starosty Będzińskiego z dnia 12 samorządów czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad terytorialnych finansowania z budŜetu Powiatu Będzińskiego imprez, konkursów, przedsięwzięć oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych Aneks Nr 1 z dnia 19 września 2008 r. do Zarządzenia Starosty Będzińskiego Nr 44/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. Wydawanie decyzji w sprawie: sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich, 10 umieszczenia w Zakładzie PielęgnacyjnoOpiekuńczym 9 8 Uchwała Zarządu Protokół Komisji Konkursowej Wniosek Decyzja Przygotowanie projektów uchwał w Uchwała Rady Projekt uchwały Rady sprawie nadania oraz Społecznej, wniosek Powiatu wraz zmiany Statutu Dyrektora, zmiany z uzasadnieniem jednostek słuŜby przepisów prawa, przekazany do Wydziału zdrowia dla których Organizacji programy zmian organem i Zarządzania organizacyjnych załoŜycielskim jest Rada Powiatu Przygotowanie projektów uchwał w Uchwała Rady Projekt uchwały Rady sprawie tworzenia, Społecznej, wniosek Powiatu wraz przekształcania Dyrektora, zmiany z uzasadnieniem jednostek ochrony przepisów prawa, przekazanych do zdrowia dla których programy zmian Wydziału Organizacji organem organizacyjnych i zarządzania załoŜycielskim Rada Powiatu Przeprowadzenia konkursu na 7 stanowisko kierownika sp zoz Naczelnik WZiPS WZiPS WZIPS WZiPS 34 R P P R Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Konsulaty, Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydania opinii, postanowienia Ustawa o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz 654); Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w takich zakładach (Dz.U. z 1998 r., Nr 166, poz. 1265 z późn. zm.); Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., (t.j. Dz.U. z 2009, nr 175, poz 1362); Kodeks Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz.U.2000r.Nr 98.poz.1071 z późn. zm.); Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm. ); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia Powiatowy Zespół Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z Zakładów Opieki dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. Zdrowotnej, Śląski Opracowania i 1071 z późn. zm); Ustawa o działalności leczniczej (t.j. Urząd Wojewódzki, zatwierdzenia projektu Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654); Regulamin uchwały i Rada Społeczna Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie – uzasadnienia komórki organizacyjne Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z Starostwa, Obsługa dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm. Prawna Powiatowy Zespół Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z Zakładów Opieki dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. Opracowania i Zdrowotnej, Śląski 1071 z późn. zm); Ustawa o działalności leczniczej (t.j. Urząd Wojewódzki, zatwierdzenia projektu Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654); Regulamin uchwały i Rada Społeczna, organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie – uzasadnienia komórki organizacyjne Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z Starostwa, Obsługa dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm. Prawna Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, związki zawodowe, Wydział Organizacji i Zarządzania, Obsługa Prawna Ustawa o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654); Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r.w sprawie Zorganizowania, szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na obsługi technicznej, niektóre stanowiska kierownicze w publicznych obsługi prawnej zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji i przeprowadzenia konkursowej oraz ramowego regulaminu konkursu przeprowadzania konkursu.(Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz.749 z późn.zm.). 12 14 Wydawanie decyzji Przygotowanie 13 projektów uchwał Rady Przygotowanie projektu uchwał w sprawie aktualizacji pracy aptek ogólnodostępnych Akcja promocji, przedsięwzięcie profilaktyczne Naczelnik WZiPS Wniosek lub działanie z urzędu Przepis ustawy, zmiana przepisu, decyzja Zarządu Powiatu, wniosek strony Decyzja WOiZ, OP Obsługa techniczna, obsługa prawna 35 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami R Referat Ewidencji Gruntów oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pozyskiwanie w zakresie danych ewidencyjnych i kartograficznych Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn.zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie-Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm. Kodeks Postępowania Administracyjnego - ustawa Gminy z terenu z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.2000r.Nr 98, poz.1071 powiatu, Śląska Izba z późn. zm.); Ustawa o samorządzie powiatowym Aptekarska, Opracowania rozkładu z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2001 Nr 142, poz.1592 apteki ogólnodostępne godzin pracy z późn. zm); Ustawa prawo farmaceutyczne z dnia 6 działające na terenie września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 Powiatu Będzińskiego z późn. zm.). WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Projekt uchwały przekazany do BR P R BIURO RADY Naczelnik/Kierownik komórki organizacyjnej (wiodącej), P pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Przepis prawny, inicjatywa własna, przekazany do Wydziału Naczelnik WZiPS Organizacji i potrzeba społeczna Zarządzania Opracowywanie i Program/Plan akcji realizacja planu akcji promocji i profilaktyki promocji zdrowia zdrowotnej 11 Zarządzenie Nr 22/07 Starosty Będzińskiego z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania w sprawach wydatkowania środków publicznych na zamówienia, o których mowa w art.4 pkt finansowanie, Jednostki ochrony 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień zdrowia, organizacje współfinansowanie, publicznych; Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. pozarządowe, gminy, obsługa techniczna, ( Dz. U z 1964r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.); Ustawa prawna, komórki organizacyjne o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 112, Starostwa, WAP współorganizacja poz 654); Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie – Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm. 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz.1866 ) 15 Oddawanie nieruchomości powiatowych w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie, uŜyczenie Wniosek/decyzja Zarządu Powiatu Realizacja umowy 36 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami R a. Skarbnik, b. Obsługa prawna Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r. tekst jednolity-Dz.U.10.102.651 z późn. zm.., Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn.zm., Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U.64.16.93 z późn.zm., Uchwała Nr XV/199/2008 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r., a. Nadzór finansowy, Uchwała Nr 2/06 Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia b. Nadzór prawny 2006 r., Uchwała Nr 21/09 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 17 marca 2009 r., Uchwała Nr XXXII/394/2006 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 stycznia 2006 r., Uchwała XXXV/401/2002 Rady Powiatu oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.05.31.266 z późn.zm.). r., Nr 14, poz. 67), Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz.U.10.102.651 z późn. zm.,Ustawa z dn. 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U.01.124.1361 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459), Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. 04.207.2109 z późn. zm., Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U.98.133. 872 z późn. zm., ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 193 poz.1194 z późn. zmian.), Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Dz.U.63.28.169 z późn. zm., Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.03.178.1749 z późn. zm.). Oświadczenie woli Umowa Zbywanie i nabywanie Wniosek lub działanie 19 nieruchomości Skarbu z urzędu Państwa Oświadczenie woli lub umowa Wniosek w sprawie udostępnienia nieruchomości państwowej Udostępnienie nieruchomości państwowej 17 Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu Wniosek lub działanie uŜytkowania 18 z urzędu wieczystego gruntów Skarbu Państwa Umowa Wniosek/decyzja Zarządu Powiatu Zbywanie nieruchomości Powiatu Będzińskiego 16 37 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami R R R R Pozyskiwanie w zakresie danych ewidencyjnych i kartograficznych Pozyskiwanie w zakresie danych ewidencyjnych i kartograficznych Referat Ewidencji Gruntów oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn.zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn. .zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67)., Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.10.102.651 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Dz.U.01.124.1361 z późn. zm., Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. 04.207.2109 z późn. zm., Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U.64.16.93 z późn.zm. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, Dz.U.00.98.1071z późn.zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Opiniowanie umów archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67), Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U.64.16.93 z późn. zm., Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.10.102.651 z późn. zm.). Referat Ewidencji Gruntów oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej OP a.obsługa prawna, b.Referat Finasów a.nadzór prawny Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. b.w zakresie ew. Dz.U.10.102.651 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady zadłuŜenia Ministrów z 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu potencjalnego przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nabywcy, inf. dot. nieruchomości Dz.U. 04.207.2108 z późn. zm., terminu wpływu Dz.U.04.207. 2108 z późn. zm., Kodeks Cywilny ustawa wadium, zwrotu z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U.64.16.93 z późn.zm., wadium w ustawowym Uchwała Nr XV/199/2008 Rady Powiatu Będzińskiego z terminie, wpłaty dnia 24 kwietnia 2008 r., Uchwała Nr 121/08 Zarządu naleŜności. Powiatu Będzińskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. 21 20 R Referat Ewidencji Gruntów oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pozyskiwanie w zakresie danych ewidencyjnych i kartograficznych Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej 38 P Starosta Konsultacje, Zatwierdzenie BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Zatwierdzenie planu Planowanie kontroli Projekt planu kontroli kontroli przez Starostę wewnętrznych Będzińskiego Wpisy w księdze wieczystej Wniosek w sprawie Naczelnik Wydziału wpisu do księgi Wniosek do sądu Gospodarki wieczysto - księgowego wieczystej lub Nieruchomościami wszczęcie z urzędu Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie-Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm. Regulamin kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie; Regulamin kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Będzińskiego stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 24/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Będzińskiego. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn.zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67), Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Dz.U.01.124.1361 z późn. zm., Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Dz. U.07.191.1365 z późn. zmian. r., Nr 14, poz. 67), Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolityDz.U.10.102.651 z późn. zm.., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz.U. 04.207.2108 z późn. zm., Zarządzenie Nr 33/05 Starosty Będzińskiego z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaŜ lub oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (wraz z aneksem nr 1 i 2), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U. 04.207.2109 z późn. zm. Planowanie audytów wewnętrznych 24 39 P Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Zatwierdzenie planu audytu przez Starostę Będzińskiego Projekt planu audytu K K Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Projekt upowaŜnienia do przeprowadzenia Sprawozdanie z audytu audytu Protokół kontroli, Sprawozdanie Przeprowadzenie zadania audytowego Projekt upowaŜnienia Przeprowadzanie do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej kontroli 23 22 Udzielenie upowaŜnienia Rejestracja upowaŜnienia Konsultacje. zatwierdzenie Starosta, WOiZ Starosta, komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Będzinie, jednostki podległe i nadzorowane Powiatu Będzińskiego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 09. 157.1240 z późn. zm.), Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie-Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.09.157.1240 z późn. zm.); Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie-Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 108), Księga procedur audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, wprowadzona zarządzeniem nr 8/11 Starosty Powiatu Będzińskiego z dnia 25 stycznia 2011 r.; Regulamin audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, wprowadzony Zarządzeniem nr 27/11 Starosty Powiatu Będzińskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r., Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Udzielenie upowaŜnienia Rejestracja upowaŜnienia Starosta, WOiZ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.09.157.1240 z późn. zm.); Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie-Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm., Regulamin kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie; Regulamin kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Będzińskiego stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 24/2010 Starosty Będzińskiego z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Będzińskiego; Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Powierzenie stanowiska dyrektora Konkurs na 26 stanowisko dyrektora placówki oświatowej Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego Pisma do zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych, wskazujące nieprawidłowości oraz uchybienia w zakresie objętym czynnościami doradczymi wraz z zaleceniami Pismo o wyraŜenie zgody na przeprowadzenie czynności Przeprowadzenie doradczych/ 25 czynności doradczych zlecenie wykonania czynności doradczych przez Starostę W Starosta Naczelnik WO 40 R Konsultacje, zatwierdzenie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm); Rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Kuratorium Oświaty, Obsługa Prawna, szkoły lub placówki oraz trybu pracy Komisji Opinii, udziału w pracy Rada Pedagogiczna, Konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 100 poz. 642); komisji Konkursów Rozporządzenie MEN z 27 października 2009 r. w Rada rodziców, Związki Zawodowe sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r nr 184 poz. 1436); Uchwała Zarządu Powiatu WYDZIAŁ OŚWIATY Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 09. 157.1240 z późn. zm.), Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie-Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010r.,Nr 21 poz. 108), Księga procedur audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, wprowadzona zarządzeniem nr 8/11 Starosty Powiatu Będzińskiego z dnia 25 stycznia 2011r.; Regulamin audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, wprowadzony Zarządzeniem nr 27/11 Starosty Powiatu Będzińskiego z dnia 26 kwietnia 2011r, Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. wewnętrznego (Dz. U. z 2010r.,Nr 21 poz. 108), Księga procedur audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, wprowadzona zarządzeniem nr 8/11 Starosty Powiatu Będzińskiego z dnia 25 stycznia 2011r.; Regulamin audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Będzinie, wprowadzony Zarządzeniem nr 27/11 Starosty Powiatu Będzińskiego z dnia 26 kwietnia 2011r, Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Naczelnik WO K Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Przygotowanie sprawozdań z działalności jednostek W Przekazanie Pełnomocnik Postępowanie z Przekazanie akt do dokumentacji archiwalnej Starosty ds. dokumentacją w 31 do archiwum archiwum spisem Ochrony Informacji archiwum zakładowym zdawczo-odbiorczym państwowego lub Niejawnych brakowanie akt 41 R Komórki organizacyjne starostwa, archiwum państwowe Przyjmowanie i udostępnianie dokumentacji, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r. (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698); Zarządzenie nr 20/11 Starosty Będzińskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla Starostwa Powiatowego w Będzinie, Zarządzenie Nr 21/11 Starosty Będzińskiego z dnia 21 marca 2011 r. w Powoływanie Powiatowej Komisji Lekarskiej, tworzenie Ustawa o powszechnym obowiązku obrony gminnych list osób Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967r. t.j. Wojewoda; WKU; podlegających Dz.U.04.241.2416 z późn.zm. i rozporządzenia Gminy Powiatu obowiązkowi stawienia wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego Będzińskiego; ZOZ się do kwalifikacji ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Dz.U.00.98.1071z wojskowej, późn.zm. egzekwowanie dyscypliny stawiennictwa ABW; CZSW; KRK; USC Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz 1228), Weryfikacja danych Zarządzenie Nr 42/07 Starosty Powiatu Będzińskiego z zawartych w ankiecie dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Będzinie (wraz z aneksem nr 1, nr 2, nr 3). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm). Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty Opracowanie i (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm); przygotowanie do Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy ramowych statutów publicznego przedszkola oraz organizacyjnych publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm). BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Sprawozdanie z realizacji funkcjio nadzorczej Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z Pełnomocnik Przekazanie Wojewodzie Przygotowanie i dnia 23 lutego 2009 r. Starosty ds. sprawozdania z przeprowadzenie 30 w sprawie Ochrony Informacji przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej przeprowadzenia Niejawnych kwalifikacji wojskowej kwalifikacji wojskowej w 2009 r. (Dz.U. nr 33, poz. 263) – kaŜdego roku nowe rozp. Działanie z urzedu, wniosek R W Nadzór nad działalnością podległych placówek Naczelnik WO Zwykłe postępowanie Pełnomocnik Wydanie poświadczenia sprawdzające w Starosty ds. 29 Polecenie Starosty bezpieczeństwa,odmowa zakresie ochrony Ochrony Informacji wydania , umorzenie informacji niejawnych Niejawnych 28 Zatwierdzanie arkuszy Projekt arkusza Zatwierdzenie arkusza organizacyjnych szkół 27 organizacyjnego na organizacyjnego na dany i placówek rok dany rok oświatowych Będzińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora. Decyzja Decyzja Wniosek o wydanie Wydanie uprawnień do uprawnień do 33 kierowania pojazdami kierowania pojazdami mechanicznymi mechanicznymi Zatrzymanie praw Wpływ postanowienia Decyzja o cofnięciu jazdy i pozwoleń oraz 34 sądu, prokuratury lub uprawnień do kierowania cofanie uprawnień do wyroku sądu pojazdami kierowania pojazdami Rejestracja pojazdu Wniosek o rejestrację pojazdu 32 Naczelnik WK Naczelnik WK Naczelnik WK 42 R R R nd nd nd WYDZIAŁ KOMUNIKACJI nd nd nd dokumentacji archiwalnej Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.05.108.908 z późn.zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.05.108.908 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami Dz.U.04.24.215 z późn. zm., Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U.07.187.1330 Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.05.108.908 z późn.zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz.U.07.186.1322 z późn. zm., Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U.07.187.1330 sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej. 36 Wydawanie licencji na wykonywanie Wniosek o wydanie krajowego transportu licencji drogowego rzeczy Decyzja Wniosek o wydanie Wydanie karty karty parkingowej dla Wydanie wnioskodawcy 35 parkingowej dla osób karty parkingowej osoby niepełnosprawnych niepełnosprawnej R nd Kierownik BT 43 R nd BIURO TRANSPORTU Naczelnik WK nd nd Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.981071 z późn. zm., Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t.j. Dz.U.07.125.874 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. 07.235.1726; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 z późn. zm., Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r, Dz.U.00.98.1071z późn.zm., Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.Dz.U.05.108.908 z późn.zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób, Dz.U.04.67.616; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67). Dz.U.05.217.1834 z późn. zm., Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy Dz.U.97.90.557 z późn. zm., Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.00.98.1071 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U.07.187.1330 Wniosek o wpis do Wpis do rejestru rejestru przedsiębiorców Wpis do rejestru oraz przedsiębiorców prowadzących stację wydanie zaświadczenia prowadzących stację kontroli pojazdów kontroli pojazdów 38 Decyzja Wydawanie licencji na wykonywanie Wniosek o wydanie krajowego transportu licencji drogowego osób 37 Kierownik BT Kierownik BT 44 R R nd nd nd nd Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z póŜn.zm., Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.05.108.908 z późn.zm., Ustawa z 2010 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 220, poz 1447), Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U.07.187.1330, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów Dz.U.06.40.275 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów Dz.U.04.223.2264 z późn. zm. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.00.98.1071 z późn. zm., Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U.07.125.874 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. 07.235.1726 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U.07.187.1330 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U.07.187.1330 Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Wniosek konsumenta Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów 39 40 Kierownik BT R nd nd Powiatowy Rzecznik Konsumentów R 45 BIURO POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Informacja o sposobie załatwienia sprawy Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i Urząd Ochrony konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze Konkurencji i zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych Opiniowanie, wymiana Konsumentów, warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz o zmianie doświadczeń Inspekcja Handlowa, Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2007 r., nr 141, poz. 1176 organizacje z późn.zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego, konsumenckie ustawy szczególne POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn. zm., Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U.05.108.908 z późn., Ustawa z 2010 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz.U.05.217.1834 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru Dz.U.04.205.2097 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej Dz.U.07.187.1330 Udzielenie opinii Postanowienie (za pośrednictwem starosty) Wydawanie upowaŜnień do 43 przetwarzania danych osobowych Wniosek strony R R _ Kierownik BI R Komórki organizacyjne Starostwa, Jednostki organizacyjne Starostwa, samorządy terytorialne, jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych BIURO INFORMATYKI Powiatowy Konserwator Zabytków Powiatowy Konserwator Zabytków Starosta 46 _ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1536). Regulamin określający tryb postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Powiatu Będzińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych z terenu Powiatu Będzińskiego wpisanych do rejestru zabytków Województwa Śląskiego. Oraz sposób jej rozliczania i sposób kontroli wykonania zleconego zadania. Załącznik nr do uchwały Nr IX/110/2007 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. Na podstawie porozumienia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Powiatowi Będzińskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami opiniowanie projektów Wydział Architektury (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i art. 8 budowlanych ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.) – w związku z treścią zapisów w miejscowym planie zagospodarowania Miasta Będzina oraz art. 106 § 5 kpa. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - PRAWNY Wydanie upowaŜnienia Opracowywanie złoŜonych wniosków o Wniosek Projekt Uchwały Zarządu 42 udzielenie dotacji na Rady Powiatu zainteresowanego prace budowlano – konserwatorskie Uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę lub wydawanie opinii w stosunku do obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru zabytków, Wniosek a chronionych na 41 zainteresowanego mocy wpisu do lub wydziału/referatu gminnej ewidencji zabytków lub chronionych na mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wniosek Wniosek, przepis prawa Przyjmowanie wniosków paszportowych Wydawanie decyzji 44 45 Wprowadzenie wniosku do systemu elektronicznego i przesłanie jego elektronicznej wersji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego decyzja R Naczelnik WŚiL 47 R Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta Opinia Składania sprawozdań, weryfikacji danych zawartych we wnioskach WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA Naczelnik WAP Wnioskodawcy, obywatele RP, Śląski Urząd Wojewódzki Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150z późn. zmianami); Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);; Ustawa z dna 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59), ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późn. zm.). Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U., z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.). Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 169, poz. 1014); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r., Nr 25, poz. 126); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 luty 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r., Nr. 26, poz.131); Porozumienie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dot. przyjmowania wniosków o wydanie paszportów powierzonego przez Wojewodę Śląskiego Powiatowi Będzińskiemu, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Będzinie. Wydanie karty wędkarskiej Wydawanie decyzji 49 50 wniosek Wniosek osoby fizycznej Udzielanie informacji o Wniosek środowisku zainteresowanego Wniosek Wydawanie zaświadczeń 47 48 Wniosek Wydawanie postanowień 46 decyzja Karta wędkarska Informacje o środowisku zaświadczenie postanowienie R R R R - _ - - Naczelnik WA 48 R - _ - - Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071 z późn.zm., Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 189 poz. 1471). Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220), Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), ustawa z dnia 7 wojewódzki opiniowanie projektu, lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr konserwator zabytków, ustalanie stron 243, poz. 1623); Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o postępowania Wydział Geodezji szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.). WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Naczelnik WŚiL Naczelnik WŚiL Naczelnik WŚiL Naczelnik WŚiL Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U., z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.). wniosek Wydawanie postanowień opiniujących i uzgadniających 52 postanowienie zaświadczenie R R - - 49 P - - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 247, poz. 1623, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., t.j. Dz.U.10.80.526 z późn. zm., Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U.09.157.1240 z późn. zm., Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U.09.157.1241 z późn. zm., Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca Prognozowania i 1998 r. Dz.U.01.142.1592 z późn. zm., Uchwała w planowania dochodów sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej, Wydziały i wydatków budŜetu szczegółowości budŜetu, rodzaju i zakresu materiałów merytoryczne, informacyjnych przedkładanych organowi stanowiącemu jednostki Ustalania kierunków i oraz procedur dotyczących obowiązków wynikających z organizacyjne powiatu, przedsięwzięć w rocznego wykonania budŜetu, Ustawa o rachunkowości OP Wieloletniej Prognozy z dnia 29 września 1994 r. t.j. Dz.U.09.152.1223 z późn. Finansowej zm., Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej Dz.U.10.20.103, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.10.38.207, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych Dz.U.10.43.247, REFERAT BUDśETU Naczelnik WA Naczelnik WA Opracowanie Uchwała budŜetowa oraz Projekt budŜetu i wykonywanie Uchwała w sprawie Kierownik komórki powiatu oraz 53 budŜetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Wieloletniej Prognozy RB Wieloletniej Prognozy Finansowej Finansowej Finansowej projekt wniosek Wydawanie zaświadczeń 51 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.). Opracowanie i Zarządzenie aktualizacja planów Wojewody, ZK Zarządzenie Starosty 54 55 Analiza sald dłuŜników Prowadzenie i realizacja zadań w zakresie windykacji i egzekucji naleŜności W Zarządzenie Nr 6/08 Starosty Będzińskiego z dnia 14 Komórki organizacyjne stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji Przekazywanie umów, Starostwa, Obsługa windykacji naleŜności z późn. zm.; Uchwała Nr aktów notarialnych XXXII/426/2010 Rady Powiatu Będzińskiego prawna z dnia 25 lutego 2010 r. Plan Naczelnik WBiZK 50 P Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.04.241.2416 z późn.zm.; Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r.o stanie wyjątkowym Dz.U.02.113.985 z późn.zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa Dz.U.04.219.2218 z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i Kierownicy komórek niepublicznej słuŜby zdrowia na potrzeby obronne Przygotowania organizacyjnych, projektu planów i państwa oraz właściwości organów w tych sprawach pracownicy zatrudnieni uzgodnienia planu i Dz.U.04.143.1515 z późn. zm.; Ustawa z dnia 26 na samodzielnych kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym procesów stanowiskach (Dz.U.07.89.590), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Dz.U.04.16.152 z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych Dz.U.04.16.151 z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego Dz.U .04.16.150 z późn. zm. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Realizacja naleŜności Kierownik Referatu Finansów REFERAT FINANSÓW Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.10.128.861 R P Samorządy gmin, słuŜby , inspekcje, straŜe, WOiZ Samorządy gmin, słuŜby , inspekcje, straŜe Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski Ŝywiołowej Dz.U.02.62.558 z późn.zm; Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590) Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 Przygotowanie i czerwca 2002 r.w sprawie szczegółowego zakresu organizacji ćwiczenia, działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony treningu oraz pomoc cywilnej województw, powiatów i gmin Dz.U.02.96.850 z prawna i techniczna późn.zm.; Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Dz.U. 04.212.2153 z późn.zm. Organizacja i funkcjonowanie systemu 51 R Kodeks Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz.U.00.98.1071 z późn.zm., Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 1. obsługa procedury instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania zamówień publicznych archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 usług wykonywanych r., Nr 14, poz. 67); Ustawa z dnia 17 maj 1989 r. Prawo zewnętrznie 2. 1. Wydział Gospodarki geodezyjne i kartograficzne Dz.U.05.240.2027 z Nieruchomościami 2. obsługa budŜetu w późn.zm.; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia komórki finansowe części przypadającej 9 listopad 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim na geodezję i powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, kartografię oraz obsługa PFGZGiK geodeci powiatowi i geodeci gminni Dz.U.04.249.2498 z późn.zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i BIURO GEODETY POWIATOWEGO Naczelnik WBiZK 58 Plan-konspekt ćwiczenia, treningu. Dokumentacja. Naczelnik WBiZK 1. Aktualizacja zasobu, 2. Udzielanie informacji z zasobu, 3. Udostępnianie danych i materiałów z zasobu lub ich kopii, 4. Włączanie dokumentacji do zasobu Prowadzenie i Wniosek; zgłoszenie geodezyjnego i aktualizacja zasobu kartograficznego lub Geodeta Powiatowy pracy geodezyjnej; geodezyjnego i zamówienie; z urzędu wyłączanie, 5. kartograficznego Poświadczenie zgodności opracowania, 6. wystawienie rachunków za czynności geodezyjnokartograficzne i udzielone informacje. Decyzja Starosty Zarządzenie Starosty Przygotowywanie i przeprowadzenie ćwiczeń i treningów Zarządzenie Wojewody 57 Przygotowanie i 56 zapewnienie działania SWA i SWO Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski Ŝywiołowej Dz.U.02.62.558 z późn.zm.; Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.07.89.590) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568 z późn.zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin Dz.U.02.96.850 z późn.zm., Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Dz.U.04.212.2153 z późn.zm. 52 kartografii Dz.U.01.101.1090 z późn.zm.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz.U.99.30.297 z późn.zm.; Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.01.38.454 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu Dz.U.99.49.493 z późn.zm.; rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu załoŜenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie Dz.U.01.80.866 z późn.zm.; rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólne warunki umów o udostępnianie tych baz Dz.U.01.78.837 z późn.zm.; rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U.01.74.796 z późn.zm.; rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń Dz.U.01.56.588 z późn.zm.; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez SłuŜbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa Dz.U.04.18.173 z późn.zm.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz.U.00.70.821 z późn.zm.; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŜe za Wniosek, przepis prawa Wniosek, przepis prawa Wydawanie decyzji Wydawanie postanowień 61 Wniosek 60 Koordynacja uzgadniania przebiegu 59 sieci uzbrojenia podziemnego Postanowienie decyzja R Geolog powiatowy Geolog powiatowy 53 R R - - GEOLOG POWIATOWY Opinia w sprawie uzgodnienia przebiegu Geodeta Powiatowy oraz wystawienie rachunku - - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947). Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)., Ustawa z dnia 3 lutego 1996 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266, z późn. zm.). Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn.zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r., Nr 14, poz. 67); Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1281); Rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzedów, instytucji Wydział Architektury i Udział w publicznych i przedsiębiorców w zakresie Środowiska, posiedzeniach zespołu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i Powiatowy Inspektor uzgadniającego kartografii Dz.U.01.101.1090 z późn. zm., Nadzoru Budowlanego Rozporządzenie z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz.U.99.30.297 z późn. zm., Rozporzadzenie z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie okreslenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostepniania zasobu Dz.U.99.49.493 z późn. zm., Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Dz.U.04.37.333 z późn.zm. 65 Odpowiedź na.... Raport z analizy ryzyka Zidentyfikowane ryzyko Analiza ryzyka 64 Rozpatrywanie skarg, Wpływ skargi, wniosków i wniosku, interwencji interwencji ZłoŜenie wniosku Decyzja Zarządu Powiatu Aplikowanie o środki zewnętrzne UE 63 66 Sprawozdanie Pisma do wydziałów w sprawie udzielenia informacji Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu 62 Naczelnik WIiR Naczelnik WIiR Naczelnik WIiR R R P Naczelnik WOiZ Naczelnik WOiZ 54 K W Zarządzenie Starosty Będzińskiego w sprawie przyjęcia systemu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego, zarządzenie Starosty Będzińskiego w sprawie przyjęcia systemu monitorowania i aktualizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego" Kodeks postępowania administracyjnego-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U.00.98.1071z późn. zm., Naczelnicy, Kierownicy Zarządzenie Nr 6/07 Starosty Będzińskiego z dnia Przygotowanie komórek projektu odpowiedzi 17 stycznia 2007 r. z późn. zm. w sprawie organizacji organizacyjnych przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Rozpoznanie ryzyka, przekazywanie Starosta, wszystkie komórki organizacyjne informacji i danych, konsultacje Procedura analizy ryzyka w Starostwie Powiatowym w Będzinie Współtworzenie listy rankingowej Władza Powiatu, określającej potrzebę władze gmin, wydziały realizacji projektów, Przyjęcie i zaakceptowanie informacji przez Zarząd merytoryczne, udostępnianie Powiatu podmioty gospodarcze informacji niezbędnej do opracowania dok. projektowej Pozyskiwania Zarządzenie Starosty Będzińskiego w sprawie przyjęcia Podmioty wpisujące informacji dot. stopnia systemu monitorowania i aktualizacji "Strategii Rozwoju się w realizację realizacji celów Powiatu Będzińskiego" strategii strategii Konsultacje w zakresie ustalenia celów i kierunków rozwoju WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Strategia rozwoju powiatu Decyzja Zarządu Powiatu Opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Władze Powiatu, wszystkie wydziały, jst, organizacje pozarządowe, społeczność powiatu, podmioty gospodarcze, władze gmin powiatu WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU Wolne stanowisko pracy Zarządzanie zasobami ludzkimi Przygotowanie Propozycje tematów projektu planu pracy wydziałów i jednostek Zarządu i Rady organizacyjnych Powiatu Audity wewnętrzne 67 68 69 70 Plan auditów Zmiana przepisu, decyzja Zarządu Powiatu, wniosek strony Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Raport z auditów Projekt planu pracy Świadectwo pracy Projekt uchwały K Pełnomocnik ds. SZJ 55 W W P Naczelnik WOiZ Naczelnik WOiZ Naczelnik/Kierownik komórki organizacyjnej (wiodącej), pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku Starosta, wszystkie komórki organizacyjne starostwa Zarządzenie w sprawie wdroŜenia procedury auditów wewnętrznych w starostwie powiatowym w Będzinie Naczelnicy, Kierownicy komórek Statut Powiatu Będzińskiego-Uchwała Nr V/60/03 Rady organizacyjnych, Opracowanie tematów Powiatu Będzińskiego z dnia 25 lutego 2003r. z późn. Pracownicy zm. zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U.98.21.94 z późn. zm. Ustawa o pracownikach samorządowych z dn. 21listopada 2008 r. Dz.U.08.223.1458, Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.02.101.926 z późn. zm., Zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Będzińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. z zmiianami w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie, Zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Będzińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla pracowników Wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Będzinie z zmianami, Spraw pracowniczych Starostwa Zarządzenie Nr 25/2004 Starosty Będzińskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie, Zarządzenie Nr 28/2006 Starosty Będzińskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Kryteriów formalnych wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Będzinie, Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Będzińskiego z dn. 30 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Będzinie. WOiZ, OP Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Będzinie - Uchwała Nr VII/135/2011 Rady Powiatu Obsługa techniczna, Będzińskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. z późn. zm.; obsługa prawna Statut Powiatu Będzińskiego Uchwała Nr V/60/03 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 lutego 2003 r. z późn. zm. P - procesy planowania K - procesy kontroli 56 W Utrzymanie czystości w budynkach 73 R - procesy realizacji W - procesy wspomagania W Ochrona fizyczna budynków starostwa W 72 - 71 Opinia, pismo przed procesowe, pismo procesowe Obsługa prawna urzędu Wniosek komórki organizacyjnej, własna inicjatywa wszystkie komórki organizacyjne Uzyskiwanie dokumentacji źródłowej, opinie i informacje PROCESY ZLECONE NA ZEWNĄTRZ Umowa z firmą usługową Umowa z firmą usługową Umowa z kancelarią prawną Załącznik nr 4 Mierniki procesów realizowanych w Starostwie Powiatowym w Będzinie Lp. Nazwa procesu / grupa procesów Wartość oczekiwana miernika Miernik/Monitorowanie Kto, jak często mierzy BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Udzielanie zamówień publicznych /W Ilość uniewaŜnionych zamówień z winy zamawiającego /ilość przeprowadzanych zamówień <10% Kierownik BZP raz na rok Akceptacja sprawozdania przez starostę Starosta, raz w roku RZECZNIK PRASOWY 2 Udzielanie informacji mediom Sprawozdanie z realizacji polityki medialnej WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU 3 Opracowywanie miesięcznika samorządowego powiatu/W 4 5 6 Organizacja, współorganizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych i promocyjnych/W Projektowanie i rozpowszechnianie publikacji tematycznych promujących powiat/W Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń/R wydanie przynajmniej12 numerów miesięcznika w roku Naczelnik WPKiS Metoda alternatywna lub opinia mediów 100 % lub informacja w mediach Naczelnik WPKiS/Naczelnik WO Metoda alternatywna 100% Naczelnik WPKiS raz na kwartał Liczba przekroczonych terminów wydania decyzji i zaświadczeń Nie więcej niŜ 5% Naczelnik WPKiS rocznie Liczba wydanych w ciągu roku numerów WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 Przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika sp zoz/ R 8 9 10 11 12 Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania oraz zmiany Statutu jednostki słuŜby zdrowia dla których organem załoŜycielskim jest Rada Powiatu/ P Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia, przekształcania jednostek ochrony zdrowia dla których organem załoŜycielskim Rada Powiatu/ P Wydawanie decyzji w sprawie: sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich, umieszczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym/ R Opracowywanie i realizacja planu akcji promocji zdrowia / R Przygotowanie projektu uchwał w sprawie aktualizacji pracy aptek ogólnodostępnych/ P Liczba uniewaŜnionych konkursów ze na podstawie odwołań złoŜonych przez kandydatów do liczby konkursów ogółem 0% Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, po rozstrzygnięciu kaŜdego konkursu Sprawozdanie z realizacji uchwał Brak zastrzeŜeń Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej półrocznie Sprawozdanie z realizacji uchwał Brak zastrzeŜeń Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej półrocznie Ilość uchylonych decyzji w wyniku odwołań do ilości decyzji wydanych przez Wydział Nie więcej niŜ 5% Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej rocznie Analiza sprawozdań z przeprowadzonych akcji 95% wskaźnik zainteresowania Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej rocznie Sprawozdanie z realizacji uchwał Brak zastrzeŜeń Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej półrocznie BIURO RADY 57 13 Przygotowanie projektów uchwał Rady/ P Ilość uchwał uchylonych do podjętych Nie więcej niŜ 5% Kierownik BR półrocznie WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 14 15 16 17 18 19 20 Wydawanie decyzji/ R Oddawanie nieruchomości powiatowych w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie, uŜyczenie/ R Zbywanie nieruchomości Powiatu Będzińskiego/ R Udostępnienie nieruchomości państwowej/ R Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa/ R Zbywanie i nabywanie nieruchomości Skarbu Państwa/ R Wpisy w księdze wieczystej/ R Ilość uchylonych decyzji w wyniku odwołań do ilości wydanych decyzji Nie więcej niŜ 10% Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rocznie Wykonanie budŜetu 100% Skarbnik 1 raz w roku Ilość uzasadnionych skarg do ilości skarg ogółem Ilość uzasadnionych skarg do ilości skarg ogółem Ilość uzasadnionych odwołań do ilości odwołań Ilość uzasadnionych skarg do ilości skarg ogółem Ilość wniosków oddalonych do ilości wniosków ogółem 0% 0% 0% 0% 0% Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rocznie Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rocznie Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rocznie Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rocznie Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, rocznie BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 21 22 Planowanie kontroli wewnętrznych/ P Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej/ K 23 Przeprowadzenie zadania audytowego/ K 24 Planowanie audytów wewnętrznych/P 25 Przeprowadzenie czynności doradczych/W Stopień uwzględnienia propozycji kontroli w zatwierdzonym planie kontroli Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do planu kontroli Ilość przeprowadzonych zadań audytowych w stosunku do planu audytu Stopień uwzględnienia propozycji audytów w zatwierdzonym planie audytu Liczba przeprowadzonych czynności doradczych, mierzonych w osobodniach, w stosunku do liczby osobodni wskazanej w rocznym planie audytu w zakresie czynności doradczych 90% 90% Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej rocznie Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej rocznie 80% Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej rocznie 90% Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej raz w roku Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej raz w roku 80% WYDZIAŁ OŚWIATY 26 27 Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej/ R Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych/ R 28 Nadzór nad działalnością podległych placówek/ K Ilość złoŜonych przez kandydatów odwołań w stosunku do ilości przeprowadzonych konkursów Liczba arkuszy nie zatwierdzonych w stosunku do liczby placówek Sprawozdanie z realizacji funkcji nadzorczych 58 0% Naczelnik WO raz do roku 0% Naczelnik WO raz do roku Naczelnik WO raz do roku BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 29 30 31 Zwykłe postępowanie sprawdzające w zakresie ochrony informacji niejawnych/ W Wyniki kontroli zewnętrznych Brak zastrzeŜeń Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; rocznie Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej/ R Stawiennictwo męŜczyzn przed Powiatową Komisją Lekarską 95% Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; rocznie Postępowanie z dokumentacją w archiwum zakładowym/ W Wyniki kontroli archiwum państwowego Brak uchybień Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, co 2 lata Ilość decyzji uchylonych do ilości wydanych decyzji ogółem PoniŜej 4% Naczelnik WK rocznie Ilość decyzji uchylonych do ilości wydanych decyzji ogółem PoniŜej 4% Naczelnik WK rocznie Ilość decyzji uchylonych do ilości wydanych decyzji ogółem PoniŜej 4% Naczelnik WK rocznie Ilość wydanych kart parkingowych w ustawowym terminie do ilości wydanych kart ogółem 96% Naczelnik WK rocznie Ilość decyzji uchylonych do ilości wydanych decyzji ogółem PoniŜej 4% Kierownik BT rocznie Ilość decyzji uchylonych do ilości wydanych decyzji ogółem PoniŜej 4% Kierownik BT rocznie 96% Kierownik BT rocznie 96% Kierownik BT rocznie WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 32 33 34 Rejestracja pojazdu/ R Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi/ R Zatrzymanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie uprawnień do kierowania pojazdami/ R 35 Wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych/ R BIURO TRANSPORTU 36 37 38 39 Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/ R Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/ R Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów/ R Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców/ R Ilość wydanych zaświadczeń w ustawowym terminie do ilości wydanych zaświadczeń ogółem Ilość wydanych zaświadczeń w ustawowym terminie do ilości wydanych zaświadczeń ogółem POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 40 Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów/ R Starosta raz na rok Ilość interwencji BIURO POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 41 42 Wydawanie opinii w kwestii podejmowanych działań budowlanych przy obiektach zabytkowych nie wpisanych do rejestru, a chronionych na mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/P Opracowywanie złoŜonych wniosków o udzielenie dotacji na Powiatowy Konserwator Zabytków Liczba wydanych opinii /liczby złoŜonych wniosków 100% Liczba złoŜonych wniosków/liczba 59 100% Powiatowy Konserwator Zabytków prace budowlano – konserwatorskie/R podjętych przez Zarząd Uchwał (o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji). BIURO INFORMATYKI 43 Wydawanie upowaŜnień do przetwarzania danych osobowych Liczba wydanych upowaŜnień / liczby złoŜonych wniosków 100% Kierownik BI raz na rok WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – PRAWNY Liczba przyjętych wniosków do liczby wpisanych do systemu i przesłanych do Urzędu Wojewódzkiego 44 Przyjmowanie wniosków paszportowych/ R 100% Naczelnik WAP raz na miesiąc WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA 45 Wydawanie decyzji/ R 46 Wydawanie postanowień/ R 47 Wydawanie zaświadczeń/ R 48 Udzielanie informacji o środowisku/R 49 Wydanie karty wędkarskiej/ R Ilość decyzji uchylonych w wyniku odwołań w stosunku do ilości wydanych decyzji Ilość postanowień uchylonych w wyniku zaŜalenia w stosunku do postanowień wydanych Ilość wydanych zaświadczeń w ustawowym terminie do ilość wydanych zaświadczeń ogółem Ilość przekroczonych terminów trzydziestodniowych (od wpłynięcia kompletnego wniosku) wydania do ogółu Ilość przekroczonych terminów siedmiodniowych (od wpłynięcia kompletnego wniosku) wydania do ogółu Nie więcej niŜ 10% Naczelnik WŚiL rocznie Nie więcej niŜ 10% Naczelnik WŚiL rocznie Nie więcej niŜ 10% Naczelnik WŚiL rocznie <5% Naczelnik WŚiL raz na rok Nie więcej niŜ 5 % Naczelnik WŚiL rocznie Nie więcej niŜ 10% Naczelnik WA, rocznie Nie więcej niŜ 10% Naczelnik WA, rocznie Nie więcej niŜ 10% Naczelnik WA, rocznie WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 50 Wydawanie decyzji/ R 51 Wydawanie zaświadczeń/ R 52 Wydawanie postanowień uzgadniających i opiniujących / R Ilość decyzji uchylonych w wyniku odwołań w stosunku do ilości wydanych decyzji Ilość zaświadczeń nie wydanych w ustawowym terminie do ilości wydanych zaświadczeń ogółem Ilość postanowień nie wydanych w ustawowym terminie do ilości wydanych postanowień ogółem REFERAT BUDśETU 53 Opracowanie i wykonywanie budŜetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej P Kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z wykonywania budŜetu. Półroczne informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 60 Optymalne wykonywanie zadań statutowych Powiatu Będzińskiego. Pozytywne opinie RIO. RIO, Rada Powiatu Będzińskiego 2 X w roku Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć. Optymalna realizacja parametrów WPF. Pozytywne opinie RIO. REFERAT FINANSÓW 54 Prowadzenie i realizacja zadań w zakresie windykacji i egzekucji naleŜności/ W Ilość odzyskanych naleŜności do naleŜności ogółem (spadek) 50% Kierownik RF sprawozdanie roczne WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 55 56 57 Opracowanie i aktualizacja planów ZK/ P Przygotowanie i zapewnienie działania SWA i SWO/ P Przygotowywanie i przeprowadzenie ćwiczeń i treningów/ R Sprawozdania z realizacji Brak zastrzeŜeń Kierownik WBiZK co 2 lata Sprawozdanie z realizacji Brak zastrzeŜeń Kierownik WBiZK rocznie Ocena kierownictwa ćwiczenia lub obserwatora Brak zastrzeŜeń Kierownik WBiZK rocznie BIURO GEODETY POWIATOWEGO 58 59 Prowadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego/ R Koordynacja uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego/ R Ilość zasadnych skarg do ilości skarg ogółem 0% Geodeta Powiatowy rocznie Ilość zasadnych skarg do ilości skarg ogółem 0% Geodeta Powiatowy rocznie 0% Geolog Powiatowy rocznie 0% Geolog Powiatowy, rocznie Opracowany dokument Nowoopracowana lub zaktualizowana Strategia Zarząd, Rada Powiatu Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu/ R sprawozdanie Zrealizowanie załoŜeń Zarząd/Rada Coroczne sprawozdanie/sprawozdanie podsumowujące cały okres obowiązywania Aplikowanie o środki zewnętrzne UE/ R Liczba złoŜonych wniosków w stosunku do decyzji Zarządu o przystąpieniu do ubiegania się o środki UE 100% Zarząd raz w roku GEOLOG POWIATOWY 60 Ilość uchylonych decyzji w wyniku odwołań do ilości wydanych decyzji Ilość uchylonych postanowień w wyniku zaŜaleń do ilości wydanych postanowień Wydawanie decyzji/ R 61 Wydawanie postanowień/ R WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU 62 Opracowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu/ P 63 64 WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 65 66 Analiza ryzyka/ W Wnioski z raportów analizy ryzyka Rozpatrywanie skarg, wniosków i Ilość skarg zasadnych 61 Naczelnik WOiZ raz na rok Nie więcej niŜ 10% Naczelnik WOiZ rocznie 67 68 69 70 interwencji/ K Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu/ P Zarządzanie zasobami ludzkimi/ W Przygotowanie projektu planu pracy Zarządu i Rady Powiatu/ W Audity wewnętrzne/ K do skarg ogółem Na podstawie sprawozdań z realizacji Na podstawie analizy stanu zatrudnienia Odzwierciedlenie przedstawionych propozycji w planie pracy Analiza wyników / raportów Naczelnik WOiZ półroczne Naczelnik WOiZ rocznie 100% Naczelnik WOiZ rocznie Naczelnik WOiZ rocznie PROCESY ZLECONE NA ZEWNĄTRZ 71 72 73 Obsługa prawna urzędu Ochrona fizyczna budynków starostwa Utrzymanie czystości w budynkach nd nd nd nd nd nd nd nd nd 62 w jaki sposób Wydz Zarządzenie . Starosty meryt. Zarządzenia Starosty Karty usług Pisma okólne Uchwały Zarządu Powiatu kto kto w jaki sposób kto Adnotacja BR w rejestrze w jaki sposób Naczelnik/ Kierownik wydz. meryt., Sekretarz Powiatu Wydz. meryt. Nr, wydz. meryt./ rok 63 Wydz. meryt. Nowa karta NajwyŜsze Podpis, Kierownictwo pieczęć Podpis, pieczęć Nowe pismo Nr z rejestru Wydz. WOiZ I meryt. / rok, data Podpis, pieczęć Starosta WOiZ I Zgodni e z IK Zgodni e z IK w jaki sposób Wydz. meryt. BIP, ogólnodostęp ne WOiZ I Zgodni e z IK Przekazanie w formie Zgodni papierowej WOiZ I e z IK wg. rozdzielnika Przekazanie w formie Adnotacja Zgodni WOiZ I WOiZ I papierowej WOiZ I w rejestrze e z IK wg. rozdzielnika Aneks lub Adnotacja WOiZ I nowe WOiZ I w rejestrze zarządz enie kto Przechowywani e zbioru podstawowego (oryginału) BIP, przekazanie w formie BR papierowej wg. rozdzielnika w jaki sposób BIP, do Nowa Adnotacja WOiZ I WOiZ I wglądu w uchwała w rejestrze WOiZ Nowa BR uchwała kto Rozpowszechnianie Nr z rejestru Wydz. WOiZ I / rok, meryt. data Nr z rejestru Wydz. meryt. / rok, data WEWNĘTRZNE w jaki sposób Aktualizacja Nr z rejestru Wydz. WOiZ I meryt. / rok, data BR kto Identyfikowanie Podpis, pieczęć Członkowie Zarządu Podpis, pieczęć w jaki sposób Zatwierdzenie Wydz Uregulowania Przewodnicząc y Rady wewnętrzne . Powiatu meryt. (Statut) kto Opracowanie Uregulowania Wydz wewnętrzne . (Regulamin meryt. Organizacyjn y) Uregulowania Wydz wewnętrzne (Regulamin . meryt. Organizacyjn y) Uregulowania Wydz wewnętrzne (Regulamin . meryt. Organizacyjn y) Uchwały Rady Powiatu Rodzaj dokumentu Oznaczenie nieaktualnych dokumentów Załącznik nr 5 Procedura nadzoru nad dokumentami nd nd Decyzje i zarządzenia organów rządowych nd nd nd nd nd Normy ISO nd nd Ustawy i rozporządzeni a - wersja elektroniczna nd nd nd nd nd nd Ustawy i rozporządzeni a - wersja papierowa nd Naczelnik/ Kierownik wydz. meryt Formularze nie będące Wydz załącznikami . do meryt. przepisów wew/zew Parafka na oryginale nd nd nd nd 64 nd nd Wg oznaczeń publikatora Wg oznaczeń publikatora nd nd Wg oznaczeń publikatora Wg oznaczeń publikatora ZEWNĘTRZNE Wydz. meryt. nd nd nd nd Nowy formula rz nd nd nd WOiZ III WAP WOiZ I Wydz. meryt. nd Wg rozdzielnika Zbiór dostępny dla wszystkich Lex Zbiór dostępny dla wszystkich Wydz. meryt. WOiZ III WAP WOiZ I Ogólnodostęp Wydz. ne w wydz. meryt. meryt. Zgodni e z IK Zgodni e z IK LEX Zgodni e z IK Zgodni e z IK Weryfikacja stanowiskowa Kontrola wewnętrzna Skargi, wnioski, interwencje Uchwały, zarządzenia, pisma okólne Wnioski, podania itp. Informacja opublikowana w BIP, udostępniona na wniosek strony Dokumenty wytwarzane w Starostwie Dokument/zapis dostarczony przez Interesanta Informacja publiczna Kontrola w ramach nadzoru wewnętrznego lub zewnętrznego Decyzje Kontrola w Wyniki administracyjne, ramach postępowania nadzoru administracyjnego postanowienia, zaświadczenia, wewnętrznego zawiadomienia lub zewnętrznego Odwołania, zaŜalenia, skargi JAK Zmiana, uchylenie, stwierdzenie niewaŜności Strona Strona Organ kontroli 65 Wezwanie do uzupełnienia lub korekty, przesłanie zgodnie z właściwością Sprostowanie, zmiana lub uzupełnienie informacji Zgodnie z rozstrzygnięciem organu nadzoru Organ kontroli lub nadzoru Pracownik Zgodnie z rozstrzygnięciem organu nadzoru JAK Wydział merytoryczny Przepisy szczególne (zew.) Uregulowania wew. W aktach sprawy wg IK W aktach sprawy wg IK Wydział merytoryczny KPA Pracownik odpowiedzialny Uregulowania wew. W aktach sprawy wg IK W aktach sprawy wg IK KPA Przepisy szczególne (zew.) Uregulowania wew. ZAPISY – gdzie są Kontrola wydziału merytorycznego, pracownika zajmującego się umieszczaniem informacji na BIP Kontrola Naczelnika/Kierownika komórki organizacyjnej i samokontrola pracownika Kontrola Naczelnika/Kierownika komórki organizacyjnej i samokontrola pracownika Kontrola pracownika wydziału merytorycznego SPOSÓB WERYFIKACJI NAPRAWIONEGO WYROBU Rejestr Kontrola KPA Przepisy szczególne dokumentów Naczelnika/Kierownika komórki (zew.) organizacyjnej i Uregulowania wew. obsługi prawnej DOKUMENT OPISUJĄCY POSTEPOWANIE KPA Przepisy szczególne (zew.) Uregulowania wew. Wydział merytoryczny Wydział merytoryczny KTO SPOSÓB POSTĘPOWANIA Organ kontroli lub nadzoru KTO SPOSÓB IDENTYFIKACJI PRZYKŁAD WYRÓB NIEZGODNY Załącznik nr 6 Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym Zakupiony wyrób lub usługa Umowy i porozumienia Zakupiony towar, zakupiona usługa, roboty budowlane Kontrola w Organ kontroli ramach lub nadzoru nadzoru wewnętrznego Strona lub zewnętrznego Kontrola w Osoba czasie zakupu wyznaczona towaru lub przez usługi oraz Zamawiającego; kontrola uŜytkownik uŜytkowania bieŜąca 66 Reklamacja, odmowa przyjęcia Aneks, zmiana, rozwiązanie umowy Przepisy szczególne (zew.) Uregulowania wew. Umowa Osoba Przepisy szczególne wyznaczona (zew.) przez Zamawiającego Strony W aktach sprawy wg IK W aktach sprawy wg IK Ponowna kontrola w trakcie odbioru towaru lub usługi Kontrola stron
