Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr 271/194/09
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 17 marca 2009
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDśETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA ROK 2008
Gdańsk, marzec 2009 rok
SPIS TREŚCI
I.
ZMIANY PLANU BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2008 ROKU .................................................................................................................. 5
II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA
W 2008 ROKU .................................................................................................................. 9
1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDśETU ...................................................................... 9
2. PRZYCHODY I ROZCHODY............................................................................................... 22
3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 24
4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH .................................................................................................. 26
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDśETOWEJ ....................... 31
6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI
BUDZETOWEJ ...................................................................................................................... 32
7. REALIZACJA BUDśETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ ..................................................................... 37
DZIAŁ 010
DZIAŁ 050
DZIAŁ 150
DZIAŁ 600
DZIAŁ 630
DZIAŁ 700
DZIAŁ 710
DZIAŁ 750
DZIAŁ 754
DZIAŁ 756
DZIAŁ 757
DZIAŁ 758
DZIAŁ 801
DZIAŁ 803
DZIAŁ 851
DZIAŁ 852
DZIAŁ 853
DZIAŁ 854
DZIAŁ 900
DZIAŁ 921
DZIAŁ 925
DZIAŁ 926
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.................................................................................. 37
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .............................................................................. 45
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ....................................................................... 46
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ...................................................................................... 54
TURYSTYKA ............................................................................................................. 73
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ........................................................................... 76
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .................................................................................. 79
ADMINISTRACJA PUBLICZNA............................................................................... 99
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ............ 119
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .................................................. 120
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .................................................................... 124
RÓśNE ROZLICZENIA .......................................................................................... 126
OŚWIATA I WYCHOWANIE................................................................................... 130
SZKOLNICTWO WYśSZE ...................................................................................... 151
OCHRONA ZDROWIA ........................................................................................... 152
POMOC SPOŁECZNA............................................................................................ 167
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ........................ 171
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ......................................................... 185
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .............................. 192
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ................................. 194
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ................................................................ 222
KULTURA FIZYCZNA I SPORT............................................................................. 223
8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ........................................................................................................... 234
FUNDUSZE CELOWE................................................................................................................. 234
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH .............................................................. 241
3
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDśETU ...................... 248
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY ......................................................................................................... 248
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO W 2008 ROKU ............................................................................................................ 259
UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH ............................................................................................................................. 263
IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDśETEM
WOJEWÓDZTWA ...................................................................................................... 266
REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.............................................................. 266
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .................................... 271
FUNDUSZ PRACY .................................................................................................................................. 289
V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO NR 270/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2007 ROKU ..................... 291
VI. ZAŁĄCZNIKI .............................................................................................................. 294
4
I.
ZMIANY PLANU BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2008 ROKU
BudŜet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik
Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku
w wysokości:
− po stronie dochodów
673 474 698 zł
− po stronie wydatków
838 790 843 zł
− po stronie przychodów
208 711 570 zł
− po stronie rozchodów
43 395 425 zł
W wyniku powyŜszego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt
w wysokości 165 316 145 zł.
W trakcie 2008 roku dokonano 29 zmian budŜetu Województwa Pomorskiego
oraz 9 zmian w budŜecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budŜetu ogółem). Dokonane zmiany
przedstawione są w załączniku Nr 1.
Plan budŜetu województwa na 31.12.2008 r. po uwzględnieniu zmian przedstawiał się
następująco:
− po stronie dochodów 1 056 433 294 zł
(wzrost o 382 958 596 zł, tj. o 56,9 % pierwotnego planu),
− po stronie wydatków 1 058 520 139 zł
(wzrost o 219 729 296 zł, tj. o 26,2 % pierwotnego planu),
− po stronie przychodów 58 879 590 zł
(zmniejszenie o 149 831 980 zł, tj. o 71,8 % pierwotnego planu),
− po stronie rozchodów 56 792 745 zł
(wzrost o 13 397 320 zł, tj. o 30,9 % pierwotnego planu)
W efekcie powyŜszych zmian deficyt obniŜył się do poziomu 2 086 845 zł.
5
Łączne zmiany planu budŜetu obrazuje poniŜszy wykres.
Zmiany planu budŜetu Województwa Pomorskiego w 2008 roku w mln zł.
Miliony
1 056,4
1 200
1 000
800
1 058,5
838,8
673,5
600
400
208,7
58,9
200
56,8
43,4
0
DOCHODY
WYDATKI
PRZYCHODY
BudŜet uchwalony
US 258/XVI/07 z dnia 27.12.2007 r.
ROZCHODY
Plan na 31.12.2008 r
Zmiany planu budŜetu dokonane w trakcie 2008 roku Uchwałami Zarządu oraz
Sejmiku Województwa Pomorskiego wynikały głównie z:
•
zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych, w tym dotacji rozwojowych na zadania
realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz subwencji otrzymanych
z budŜetu państwa,
•
zwiększenia pozostałych dochodów własnych, w tym odsetek i wpływów z róŜnych
dochodów,
•
zwiększenia środków na podstawie porozumień
z
jednostkami
samorządu
terytorialnego, oraz z funduszy celowych,
•
pozyskania środków z budŜetu Unii Europejskiej, jako refundacji poniesionych
wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych,
•
pełnienia obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz
Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
•
pełnienia obowiązków Instytucji WdraŜającej
w Zintegrowanym Programie
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
•
wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planów dochodów i wydatków.
6
Główne trendy zmian planu dochodów budŜetu Województwa w trakcie 2008 roku
przedstawia poniŜsze zestawienie:
Wyszczególnienie
PLAN
wg US 258/XVI/07 z
dnia 27.12.2007r.
Zmiana
PLANU
w zł
PLAN na 31.12.2008 r.
Kwota w zł
Wskaźnik
struktury
673 474 698
100,0%
338 906 895
50,3%
14 672 881
353 579 776
33,5%
245 015 680
36,4%
6 945 435
251 961 115
23,9%
50 580 000
7,5%
-19 094
50 560 906
4,8%
1 242 760
0,2%
279 940
1 522 700
0,1%
33 300 000
4,9%
-9 178 394
24 121 606
2,3%
8 768 455
1,3%
16 644 994
25 413 449
2,4%
II. DOTACJE CELOWE, w tym:
190 240 909
28,3%
362 286 525
552 527 434
52,3%
1. Dotacje celowe i rozwojowe z
budŜetu państwa
189 824 909
28,2%
347 355 260
537 180 169
50,8%
54 265 000
8,1%
22 700 381
76 965 381
7,3%
5 000 000
0,7%
5 288 560
10 288 560
1,0%
105 999 901
105 999 901
10,0%
98 270 984
9,3%
DOCHODY OGÓŁEM
I. DOCHODY WŁASNE
1. Podatek dochodowy
od osób prawnych /CIT/
2. Podatek dochodowy
od osób fizycznych /PIT/
3. Dochody z najmu i dzierŜawy
4. Dochody ze sprzedaŜy majątku
5. Pozostałe dochody
a) na zadania z zakresu
administracji rządowej
w tym inwestycyjne
b) na zadania własne
0
w tym inwestycyjne
c) na zadania realizowane w
ramach porozumień z organami
administracji rządowej
w tym inwestycyjne
0
Wskaźnik
struktury
Kwota w zł
382 958 596 1 056 433 294
100,0%
7 000 000
1,0%
1 306 580
8 306 580
0,8%
7 000 000
1,0%
1 248 700
8 248 700
0,8%
128 559 909
19,1%
217 348 398
345 908 307
32,7%
37 041 895
5,5%
162 798 828
199 840 723
18,9%
416 000
0,1%
14 931 265
15 347 265
1,5%
0
0,0%
14 752 265
14 752 265
1,4%
0
0,0%
13 729 165
13 729 165
1,3%
416 000
0,1%
179 000
595 000
0,1%
0
0,0%
0
0
0,0%
III. SUBWENCJA OGÓLNA:
98 271 948
14,6%
457 505
98 729 453
9,3%
1. Część oświatowa
29 416 040
4,3%
-1 442 495
27 973 545
2,6%
2. Część wyrównawcza
30 061 373
4,5%
0
30 061 373
2,8%
3. Część regionalna
38 794 535
5,8%
0
38 794 535
3,7%
1 900 000
1 900 000
0,2%
5 541 685
51 596 631
4,9%
d) dotacja rozwojowa
w tym inwestycyjne
2. Pozostałe dotacje celowe
a) dotacje i pomoc finansowa
od innych j.s.t.
w tym inwestycyjne
b) fundusze celowe
w tym inwestycyjne
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
0
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z
BUDśETU UE ORAZ INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
46 054 946
6,8%
7
1. Plan dochodów województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę per saldo
382 958 596 zł, tj. o 56,9 % Wzrost planu nastąpił m.in. w zakresie:
− dochodów własnych o kwotę 14 672 881 zł, na który składa się głównie wzrost
podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 6 945 435 zł, pozostałych
odsetek – kwota 7 621 330 zł oraz wpływu z róŜnych dochodów w kwocie
6 679 015 zł, z czego większość stanowiły środki przeznaczone
niewygasające w
na wydatki
2007 roku. Jednocześnie w ramach dochodów własnych
dokonano w ciągu roku budŜetowego zmniejszenia dochodów ze sprzedaŜy
mienia województwa o kwotę 9 178 394 zł,
− dochodów zewnętrznych o kwotę 362 286 525 zł, w tym dotacji z budŜetu
państwa o kwotę 347 355 260 zł (z czego dotacji rozwojowej o kwotę
217 348 398 zł),
− subwencji – zwiększenie o kwotę per saldo 457 505 zł, z czego: subwencji
oświatowej - zmniejszenie o kwotę 1 442 495 zł, oraz zwiększenie uzupełnienia
subwencji ogólnej o kwotę 1 900 000 zł.
2. Plan wydatków województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę 219 729 296 zł,
tj. o 26,2 %. Wzrost planu nastąpił w zakresie:
− wydatków bieŜących o kwotę 70 782 410 zł,
− wydatków majątkowych o kwotę 148 946 886 zł,
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów w ciągu roku budŜetowego 2008 przedstawia
poniŜsze zestawienie:
Plan na
01.01.2008 r.
Wyszczególnienie
Lp
PRZYCHODY, w tym:
1. PoŜyczki na finansowanie zadań UE
2. Spłata udzielonych poŜyczek
3. Wolne środki
4. Kredyt
5. NadwyŜka lat ubiegłych
ROZCHODY, w tym:
1.
Spłata poŜyczek otrzymanych na
prefinansowanie zadań UE
2. Udzielone poŜyczki
3. Spłata rat kredytowych
8
ZMIANA
planu
Plan na
31.12.2008 r.
208 711 570
-149 831 980
58 879 590
11 061 570
3 215 517
14 277 087
0
120 000
120 000
48 150 000
-11 567 497
36 582 503
149 500 000
-149 500 000
0
0
7 900 000
7 900 000
43 395 425
13 397 320
56 792 745
39 595 425
5 191 320
44 786 745
0
8 206 000
8 206 000
3 800 000
0
3 800 000
II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDśETU WOJEWÓDZTWA
W 2008 ROKU
1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDśETU
Realizacja budŜetu Województwa za 2008 rok przedstawia się następująco:
Dochody ogółem wykonano w wysokości 750 116 569 zł, tj. 71,0 % planu rocznego, z tego:
•
dochody własne
•
subwencja ogólna
•
dotacje celowe i rozwojowe
•
środki ze źródeł zagranicznych oraz budŜetu UE
360 352 919 zł, tj. 101,9 % planu.
98 729 453 zł, tj. 100,0 % planu,
245 026 046 zł, tj. 44,3 % planu,
46 008 151 zł, tj. 89,2 % planu.
Wydatki ogółem wykonano w wysokości 712 235 165 zł, tj. 67,3 % planu rocznego, z tego:
− wydatki bieŜące
422 867 215 zł, tj. 76,7 % planu,
− wydatki majątkowe
289 367 950 zł, tj. 57,1 % planu.
Dochody, wydatki, wynik budŜetu oraz źródła jego finansowania 2008 roku
Lp.
1.
Wyszczególnienie
DOCHODY, w tym
majątkowe
2.
WYDATKI, w tym
majątkowe
Plan budŜetu na
2008 rok
Wykonanie
Poziom
wykonania
1 056 433 294
750 116 569
71,0 %
364 208 273
160 518 315
44,1 %
1 058 520 139
712 235 165
67,3 %
506 947 760
289 367 950
57,1 %
3.
WYNIK BUDśETU
DEFICYT/NADWYśKA
- 2 086 845
37 881 404
4.
PRZYCHODY
58 879 590
82 770 082
140,6 %
5.
ROZCHODY
56 792 745
51 912 364
91,4 %
Przychody Województwa zaplanowane na kwotę 58 879 590 zł zostały zrealizowane
na kwotę 82 770 082 zł tj. 140,6 %. Na poziom zrealizowanych przychodów wpływ miały
pozostające w ewidencji księgowej na początku roku 2008 wolne środki oraz poŜyczki na
realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z funduszy UE.
9
Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę 56 792 745 zł zostały zrealizowane
na kwotę 51 912 364 zł tj. 91,4 %. Na poziom wykonanych rozchodów wpływ miały
głównie spłaty poŜyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych
z działem środków pochodzących z funduszy UE.
Szczegółowe omówienie realizacji przychodów i rozchodów ujęto w dalszej części
sprawozdania.
Na skutek niŜszej realizacji wydatków w stosunku do wykonania dochodów za rok
2008 występuje nadwyŜka w kwocie 37 881 404 zł.
REALIZACJA DOCHODÓW
Wykonanie budŜetu województwa za rok 2008 po stronie dochodów zamknęło się
kwotą 750 116 569 zł, co stanowi 71,0 % planu rocznego.
PoniŜsze zestawienie przedstawia realizację planu dochodów wg źródeł pochodzenia
Wyszczególnienie
Plan budŜetu
na 2008 rok
Wykonanie
1
2
3
4
5
1 056 433 294
750 116 569
71,0 %
100,0 %
I. Dochody własne
353 579 776
360 352 919
101,9 %
48,0 %
1. Udziały w podatkach dochodowych
302 522 021
308 983 353
102,1 %
a) Podatek dochodowy od osób prawnych
251 961 115
252 038 504
100,0 %
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych
50 560 906
56 944 849
112,6 %
2. Dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw
oraz z mienia województwa
36 605 661
36 871 110
100,7 %
24 121 606
23 700 353
98,3 %
3. Pozostałe dochody własne
14 452 094
14 498 456
100,3 %
II. Subwencja ogólna
98 729 453
98 729 453
100,0 %
1. Część oświatowa
27 973 545
27 973 545
100,0 %
2. Część wyrównawcza
30 061 373
30 061 373
100,0 %
3. Część regionalna
38 794 535
38 794 535
100,0 %
1 900 000
1 900 000
100,0 %
552 527 434
245 026 046
44,3 %
330 378 132
127 120 181
38,5 %
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
w tym: sprzedaŜ nieruchomości
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na
inwestycje na drogach publicznych
powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach
powiatowych, wojewódzkich i krajowych w
granicach miast na prawach powiatu
III. Dotacje celowe i rozwojowe, w tym
- inwestycyjne
10
Wyk.
Struktura
planu/3:2/
13,2 %
32,7 %
Wyszczególnienie
Plan budŜetu
na 2008 rok
Wykonanie
1
2
3
4
537 180 169
231 479 310
43,1 %
316 648 967
115 141 395
36,4 %
76 965 381
76 466 643
99,4 %
10 288 560
10 041 789
97,6 %
105 999 901
102 667 219
96,9 %
98 270 984
98 020 047
99,7 %
8 306 580
6 600 692
79,5 %
8 248 700
6 542 812
79,3 %
345 908 307
45 744 756
13,2 %
199 840 723
536 747
0,3 %
15 347 265
13 546 736
88,3 %
595 000
544 851
91,6 %
14 752 265
13 001 885
88,1 %
13 729 165
11 978 786
87,3 %
51 596 631
46 008 151
89,2 %
9 012 539
9 001 730
99,9 %
1. Dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu
państwa, w tym:
- inwestycyjne
a) na zadania z zakresu administracji rządowej,
w tym
- inwestycyjne
b) na zadania własne, w tym
- inwestycyjne
c) na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej, w tym
- inwestycyjne
d) dotacje rozwojowe, w tym
- inwestycyjne
2. Pozostałe dotacje
a) dotacje z funduszy celowych
b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów
innych j.s.t., w tym
- inwestycyjne
IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł
zagranicznych oraz z budŜetu UE, w tym
- inwestycyjne
Wyk.
Struktura
planu/3:2/
5
6,1 %
Z analizy powyŜszych danych wynika, iŜ dochody własne zostały wykonane na łączną
kwotę 360 352 919 zł co stanowi 101,9 % planu, a w strukturze dochodów ich udział jest
najwyŜszy i stanowi 48,0 %.
Subwencja ogólna została zrealizowana w 100 %, plan dotacji celowych
i rozwojowych w 44,3 %, natomiast dochody ze środków funduszy pomocowych w 89,2 %.
1. DOCHODY WŁASNE
W budŜecie Województwa w 2008 roku zrealizowano dochody własne w wysokości
360 352 919 zł tj. 101,9 % planu, w tym:
− udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 252 038 504 zł
tj. 100,0 % planu,
11
− udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 56 944 849 zł
tj. 112,6 % planu,
− dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości
36 871 110 zł tj. 100,7 % planu,
− pozostałe dochody w wysokości 14 498 456 zł tj. 100,3 % planu.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyŜszą
grupę dochodów ogółem – 33,6 % i są podstawowym źródłem dochodów Samorządu
Województwa. Skala wpływów z tytułu udziałów jest zaleŜna zarówno od wzrostu
gospodarczego Polski jak teŜ realizowanej przez państwo polityki fiskalnej. Wpływy niŜsze
o 7,0 % w porównaniu do 2007 roku to m.in. efekt ustawowego obniŜenia wskaźnika udziału
we wpływach z CIT z 15,9 % na 14,0 %.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane
na kwotę 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan
w zakresie udziałów w PIT został wykonany w 108,8 %. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ plan na rok
2008 tego źródła dochodów województwa zwiększono w stosunku do roku 2007 głównie
z uwagi na korzystną sytuację na rynku pracy.
Na dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały
się dochody z najmu i dzierŜawy, sprzedaŜy nieruchomości i składników majątkowych,
opłaty za zarząd i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach
bankowych.
W 2008 roku zrealizowano dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy i praw oraz z mienia
województwa na kwotę 36 871 110 zł, tj.100,7 % planu, w tym:
1) z tytułu opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę
366 102 zł tj. 98,9 % planu,
2) z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych na kwotę 1 543 473 zł tj. 101,4 %
planu,
3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na kwotę 23 700 352 zł tj.
98,3 % planu,
4) z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych na kwotę 18 736 zł tj. 75,5 % planu,
5) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych na kwotę 57 144 zł tj. 100 % planu,
12
6) z tytułu otrzymanych odsetek na kwotę 11 185 302 zł tj. 106,4%, w tym odsetki od
środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 11 183 698 zł tj. 106,4%
planu.
Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego
sprawozdania.
Pozostałe dochody budŜetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości
14 498 456 zł, co stanowi 100,3 % planu. WaŜniejsze źródła dochodów są następujące:
1) róŜne dochody zrealizowane przez podległe jednostki budŜetowe w kwocie
6 945 073 zł, co stanowi 101,3 % planu,
2) opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski
w kwocie 2 522 000 zł, co stanowi 105,1 % planu,
3) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budŜetowe w kwocie 2 488 693 zł,
co stanowi 119,0 % planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe,
4) róŜne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd
Marszałkowski w kwocie 1 117 729 zł, co stanowi 102,4 % planu,
2. SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencja ogólna wykonana w kwocie 98 729 453 zł składała się z następujących części:
1. oświatowej w wysokości - 27 973 545 zł,
2. wyrównawczej w wysokości - 30 061 373 zł,
3. regionalnej w wysokości - 38 794 535 zł,
4. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 900 000 zł
Kwota subwencji ogólnej została ujęta w budŜecie Województwa na podstawie
informacji Ministra Finansów. Wyliczenia poszczególnych części subwencji ogólnej
dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t.
3. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE
W 2008 roku otrzymano dotacje celowe i rozwojowe w łącznej wysokości
245 026 046 zł, co stanowi 44,3 % planu, w tym inwestycyjne 127 120 181 zł tj. 38,5 %
planu, z tego:
13
1) dotacje celowe i rozwojowe z budŜetu państwa w kwocie 231 479 310 zł tj.43,1 % planu,
w tym inwestycyjne 115 141 395 zł tj. 36,4 % planu, z tego:
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 466 643 zł,
tj. 99,4% planu, w tym inwestycyjne 10 041 789 zł tj. 97,6% planu. Niewykonanie
planu budŜetu w zakresie wydatków bieŜących jest związane z mniejszym niŜ
zakładano wykorzystaniem środków na wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. z uwagi na przedłuŜające
się procedury legislacyjne w zakresie przygotowania i stosowania procedur dla działań
w ramach PROW na lata 2007- 2013 natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych
jest związane z ujęciem w wykazie wydatków budŜetu państwa niewygasających
z upływem roku 2008 kwoty 174 460 zł,
b) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 102 667 219 zł, tj. 96,9 % planu, w tym
inwestycyjne 98 020 047 zł tj. 99,7% planu. Niewykonanie planu budŜetu w pełnej
wysokości w zakresie wydatków bieŜących dotyczy głównie realizacji Działań 2.5
i 2.6 w ramach ZPORR 2004 - 2006 natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych
z wykonaniem zadań rzeczowych w kwocie niŜszej od przyznanej dotacji łącznie
o 250 937 zł, których szczegółowe omówienie zawiera realizacja budŜetu w działach
klasyfikacji budŜetowej,
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w kwocie 6 600 692 zł tj. 79,5 % planu – z tego 5 499 302 zł tj.
77,6 % planu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia
z Ministrem Transportu za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego - pochodząca
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - jako refundacja wydatków poniesionych na
realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz na zadania
inwestycyjne 1 043 510 zł tj. 89,8 % planu i na zadania bieŜące 57 880 zł tj. 100,0 %
planu na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Operacyjnego Mecenat 2008.
d) dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 45 744 756 zł tj. 13,2 %
planu, z tego z planowanej kwoty 245 700 000 zł na Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego wykorzystano 8 648 099 zł a z planowanej kwoty
100 208 307 zł wykorzystano 37 096 657 zł na zadania realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stosunkowo niskie wykorzystanie dotacji
rozwojowej na RPO WP to efekt mniejszej niŜ zakładano na rok 2008 liczby
14
rozstrzygniętych konkursów spowodowanych głównie niedostosowaniem projektów
do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz opóźnień w ogłaszaniu
konkursów z uwagi na brak niektórych rozporządzeń dot. udzielenia pomocy
publicznej.
Przesunięcie terminów podpisywania umów i
wypłat
środków
beneficjentom na rok 2009 spowodowało, iŜ z planowanej na rok 2008 dotacji
rozwojowej kwota ok. 116 mln zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających
budŜetu państwa roku 2008 głównie na realizację Priorytetu I. W 2008 roku
realizowano jedynie zadania w ramach Osi Priorytetowej 10 RPO WP Pomoc
techniczna. W zakresie komponentu regionalnego PO KL realizowano wszystkie
regionalne Priorytety tj. VI- IX.
2) pozostałe dotacje w kwocie 13 546 736 zł tj. 88,3 % planu, w tym inwestycyjne
11 978 786 zł, tj. 87,3 % planu, z tego:
a) dotacje z funduszy celowych na zadania bieŜące 544 851 zł tj. 91,6 % planu, z tego na
zadanie:
− Wymiana pokrycia dachowego na 4 budynkach Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie – kwota 20 000 zł,
− system kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 220 000 zł,
− opracowanie
Wielokryterialnej
analizy
moŜliwości
lokalizacji
na
terenie
województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania
energetycznej frakcji odpadów – kwota 110 000 zł,
− opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Małej Retencji
Województwa Pomorskiego do roku 2015 – kwota 40 000 zł,
− opracowanie i publikacja Programu usuwania azbestu do 2032 dla województwa
pomorskiego – kwota 8 251 zł z WFOŚGW w Gdańsku,
− opracowanie Programu ochrony powietrza dla stref kartusko – kościerskiej i pucko
– wejherowskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM10 oraz dla strefy kwidzyńsko –
tczewskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM 10 i SO2 z WFOŚGW – kwota 48 000 zł
i z NFOŚGW – kwota 98 600 zł;
b) dotacje i pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. 13 001 885 zł tj. 88,1 % planu,
z tego:
− dotacja na zadanie bieŜące w dziale 630 Turystyka na podstawie porozumienia
z Województwem Warmińsko – Mazurskim na realizację projektu Pętla śuławska
– Międzynarodowa Droga Wodna E – 70 – 108 100 zł tj. 100 % planu,
15
− pomoc finansowa z budŜetów innych j.s.t. 12 893 785 zł tj. 88,0 % planu, z tego:
♦
na zadania inwestycyjne 11 978 785 zł tj. 87,3 % planu, z tego 6 590 092 zł
tj. 79,0 % planu w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych Województwa, 5 088 693 zł tj. 100 %
planu w dziale 851 Ochrona zdrowia, z tego z miasta Słupsk 5 000 000 zł
na
roboty
budowlano-montaŜowe
i
instalacyjne
w
obiektach
Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku i z miasta Sopot 88 694 zł
na
wykonanie
koncepcji
rozbudowy
i
modernizacji
budynków
Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie, w kompleksie
Zakładu Balneologii wraz ze studium wykonalności oraz z miasta Gdańsk
300 000 zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na
Centrum Św. Jana;
♦
na zadania bieŜące 915 000 zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: 885 000 zł z miasta Gdańsk na
realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta i z miasta Słupsk 30 000 zł
dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na wykonanie robót
remontowo – budowlanych Małej Elektrowni Wodnej przy zabytkowym
obiekcie Młyna Zamkowego.
Dotacje celowe z budŜetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem
zapotrzebowania Województwa na środki.
4. POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ
Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ
W ramach tej grupy, dochody pozyskano w wysokości 46 008 151 zł, co stanowi 89,2 %
planu, z następujących źródeł:
•
w ramach ZPORR - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na
kwotę 44 378 889 zł,
•
w ramach
SPO – RZL - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii
Europejskiej 39 681 zł,
16
•
środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych
łącznie w kwocie 1 589 581 zł
Spadek pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację zadań własnych
Województwa w porównaniu do 2007 roku o 18 % to efekt wygaszania realizacji programów
i projektów z okresu programowania 2004 – 2006.
Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działowym.
W poniŜszym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2008 roku
w porównaniu do 2007 roku.
Wyszczególnienie
Wykonanie
2008 rok
wsk.
struktury
Wykonanie
2007 rok
wsk.
struktury
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
750 116 569
100 %
630 806 416
100 %
I. Dochody własne
360 352 919
48,0 %
358 710 594
56,9 %
1. Udziały w podatkach dochodowych
308 983 353
321 994 838
a) Podatek dochodowy od osób
prawnych
252 038 504
270 865 100
b) Podatek dochodowy od osób
fizycznych
56 944 849
51 129 738
36 871 110
27 572 851
23 700 353
20 752 842
3. Pozostałe dochody własne
14 498 456
9 142 905
II. Subwencja ogólna
98 729 453
1. Część oświatowa
27 973 545
28 773 110
2. Część wyrównawcza
30 061 373
52 043 057
3. Część regionalna
38 794 535
23 866 193
1 900 000
4 500 000
2. Dochody ze sprzedaŜy majątku rzeczy
i praw oraz z mienia województwa
w tym: sprzedaŜ nieruchomości
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
13,2 %
III. Dotacje celowe i rozwojowe
245 026 046
1. Dotacje celowe i rozwojowe z
budŜetu państwa
231 479 310
87 969 171
76 466 643
58 778 419
a) na zadania z zakresu administracji
rządowej
17
32,7 %
109 182 360
106 844 609
17,3 %
16,9 %
b) na zadania własne
102 667 219
24 410 769
6 600 692
3 443 012
45 744 756
1 336 971
13 546 736
18 875 438
a) dotacje z funduszy celowych
544 851
2 726 509
b) dotacje i pomoc finansowa z
budŜetów innych j.s.t.
13 001 885
16 148 929
c) na zadania realizowane na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
d) dotacje rozwojowe
2. Pozostałe dotacje
IV. Pozostałe dochody pozyskane ze
źródeł zagranicznych oraz z
budŜetu UE
46 008 151
6,1 %
56 068 853
8,9 %
W 2008 roku nastąpił w porównaniu do 2007 roku wzrost dochodów głównie
w zakresie dotacji celowych i rozwojowych, a łącznie dynamika wzrostu dochodów ogółem
wynosi 18,9 %. Wzrost w zakresie dotacji celowych z budŜetu państwa związany jest głównie
z realizowanym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadaniem Szpital w budowie
w Słupsku natomiast w zakresie dotacji rozwojowych związany jest z pełnieniem roli
Instytucji Zarządzającej dla RPO WP 2007 – 2013 i instytucji Pośredniczącej dla PO KL.
Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów
województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej.
REALIZACJA WYDATKÓW
W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości 712 235 165 zł tj. 67,3 % planu
rocznego, z tego na:
•
wydatki bieŜące
422 867 215 zł tj. 76,7 % planu,
•
wydatki majątkowe
289 367 950 zł tj. 57,1 % planu
Główną przyczyną niskiej realizacji budŜetu było niewydatkowanie kwot dotacji
rozwojowej omówione w dalszej części sprawozdania.
Wykonanie wydatków budŜetu Województwa w 2008 r. przedstawia poniŜsza tabela:
18
Wydatki budŜetu województwa wg grup w 2008 roku
Treść
Plan budŜetu na
2008 rok
Wykonanie
% wyk.
planu
4:3
% wsk.
struktury
1
2
3
4
5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:
1 058 520 139
712 235 165
67,3
100,0
551 572 379
422 867 215
76,7
59,4
97 587 997
93 115 460
95,4
2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym
303 790 330
198 143 833
65,2
a) dotacje dla jednostek jednostek
organizacyjnych województwa
55 023 559
55 023 559
100,0
121 666 729
28 681 132
23,6
c) dotacje dla j.s.t.
1 212 121
746 371
61,6
d) dotacje dla pozostałych jednostek
sektora fp
4 884 250
3 072 451
62,9
e) pomoc finansowa
4 719 540
4 696 324
99,5
f) dotacje dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w tym
115 697 987
105 692 659
91,4
– realizujących zadania województwa
w oparciu o ustawę o działalności
poŜytku publicznego i o
wolontariacie
4 102 890
4 033 942
98,3
3. Wydatki na obsługę długu
7 826 890
2 787 718
35,6
4. Pozostałe wydatki bieŜące
142 367 162
128 820 204
90,5
Majątkowe, w tym
506 947 760
289 367 950
57,1
14 783 000
14 783 000
100,0
197 386 824
188 178 225
95,3
198 601 323
314 811
0,2
- dotacje inwestycyjne
70 429 763
70 087 061
99,5
- pomoc finansowa
25 706 850
15 964 853
62,1
BieŜące, z tego:
1. Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b) dotacje rozwojowe
- zakup akcji i udziałów
-
wydatki inwestycyjne i zakupy
inwestycyjne
- dotacje rozwojowe
40,6
W ramach wydatków ogółem zadania w kwocie 291 034 197 zł finansowane były ze
źródeł zewnętrznych (dotacji i środków pozostałych dochodów zewnętrznych), zadania
w kwocie 10 452 656 zł z poŜyczki otrzymanej z budŜetu państwa na realizację programów
i projektów z udziałem środków z funduszy UE a zadania w kwocie 410 748 312 zł
z dochodów własnych i subwencji ogólnej.
19
W strukturze wydatków bieŜących największą pozycję 46,9 % stanowią udzielone
dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
pozostałe wydatki bieŜące. Udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych dotacje to głównie dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty
dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasaŜerskie stanowiące wyrównanie
utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych oraz w trybie realizacji ustawy
o poŜytku i wolontariacie oraz z zakresu ochrony zabytków. Pozostałe dotacje to: dotacje dla
wojewódzkich jednostek organizacyjnych - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz
dotacje udzielane beneficjentom projektów unijnych.
Stosunkowo niskie wykonanie dotacji rozwojowych ogółem 9,1% planu, w tym 0,2 %
planu dotacji rozwojowych inwestycyjnych wynika m.in. z braku rozpoczęcia realizacji
duŜych inwestycji, z uwagi na niedostosowanie projektów zgłoszonych w ramach RPO WP
do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska, jak teŜ braku niektórych rozporządzeń
dotyczących udzielania pomocy publicznej. W roku 2008 wydatkowano na realizację RPO
WP tylko środki w zakresie 10 Osi Priorytetowej Pomoc techniczna. W zakresie komponentu
regionalnego PO KL realizowano wszystkie Priorytety tj. VI, VII, VIII, IX. Realizacja PO KL
( poza Priorytetem IX ) rozpoczęło się po podpisaniu umów z beneficjentami w IV kwartale
Wydatkowanie dotacji rozwojowej wg działów klasyfikacji budŜetowej wg stanu na
31.12.2008 r. prezentuje poniŜsze zestawienie.
Lp.
Wyszczególnienie
1
RPO WP ogółem,
z tego
Działy klasyfikacji
budŜetowej
Plan
244 769 886
010 Rolnictwo i
łowiectwo
34 613 518
150 Przetwórstwo
przemysłowe
69 661 631
600 Transport i łączność
99 677 537
630 Turystyka
Wykonanie
7 717 985
4 072 805
750 Administracja
publiczna
19 572 863
900 Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
14 774 222
925 Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz
naturalne obszary i
obiekty chronionej
przyrody
20
2 397 310
7 717 985
Poziom
wykonania
3,2 %
2
PO KL ogółem,
z tego
100 208 307
37 096 657
150 Przetwórstwo
przemysłowe
33 577 231
4 840 301
750 Administracja
publiczna
5 134 957
3 912 914
61 496 119
28 343 442
344 978 193
44 814 642
853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Razem
37,0 %
Samorząd Województwa poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz
pochodnych w kwocie 91 883 319 zł. Uwidocznione w budŜecie wydatki osobowe dotyczą
pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budŜetowych gdzie przeciętne
zatrudnienie w etatach w 2008 roku wyniosło 1 734 etatów i wzrosło o 159 etatów w
porównaniu do stanu na 31.12.2007 roku. Wzrost zatrudnienia związany jest głównie z
koniecznością zapewnienia, stosownie do obowiązujących procedur, właściwego zarządzania
i wdraŜania RPO WP 2007 -2013, wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Ponadto przejęto na podstawie „ustawy
kompetencyjnej” 13 pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest przede wszystkim
z brakiem konieczności wydatkowania kwot zapisanych w planie wydatków na poręczenia.
Obsługa zadłuŜenia samorządu wykonywana była zgodnie z planem.
Dynamika wykonania wydatków wg grup w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku
Treść
Wykonanie
2008
Wykonanie 2007
Dynamika w %
1
2
3
4
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:
712 235 165
597 775 534
119,1
BieŜące, z tego:
422 867 215
375 502 536
112,6
93 115 460
73 694 460
126,4
198 143 833
188 883 791
104,9
2 787 718
2 319 783
120,2
128 820 204
110 604 502
116,5
289 367 950
222 272 998
130,2
274 584 950
213 192 998
128,8
1. Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
2. Dotacje i pomoc finansowa
3. Wydatki na obsługę długu
4. Pozostałe wydatki
Majątkowe
w tym inwestycyjne
21
W stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost finansowania bieŜących i majątkowych
zadań województwa. Wzrosły zarówno wydatki osobowe z uwagi na skalę realizowanych
przez Województwo zadań, jak równieŜ pozostałe wydatki bieŜące umoŜliwiające realizację
zadań statutowych Województwa
Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budŜetu przedstawiono w dalszych
częściach sprawozdania w ujęciu działowym.
2. PRZYCHODY I ROZCHODY
Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości
58 879 590 zł wykonano na kwotę 82 770 082 zł, tj. 140,6 %. Zaplanowane rozchody
w wysokości 56 792 745 zł wykonano na kwotę 51 912 364 zł, tj. 91,4 %.
Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów w 2008 roku
Plan budŜetu
na 2008 rok
Wyszczególnienie
PRZYCHODY
Wykonanie
% wykonania
planu
58 879 590
82 770 082
140,6
120 000
50 000
41,7
14 277 087
10 452 656
73,2
7 900 000
7 907 465
100,1
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne
środki
36 582 503
64 359 961
175,9
ROZCHODY
56 792 745
51 912 364
91,4
Spłata poŜyczek zaciągniętych na realizację
programów i projektów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z funduszy UE
44 786 745
39 906 364
89,1
Spłata kredytów bankowych
3 800 000
3 800 000
100,0
Udzielone poŜyczki
8 206 000
8 206 000
100,0
Spłata poŜyczek udzielonych
PoŜyczki na realizację programów i projektów fin.
z udziałem środków pochodzących z funduszy UE
NadwyŜka budŜetowa
Zaplanowane przychody słuŜą między innymi do sfinansowania przejściowego
i planowanego deficytu budŜetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Zaplanowane oraz wykonane przychody i rozchody
równowaŜą budŜet w zakresie dochodów i wydatków.
22
Prezentowane poniŜej zestawienie przedstawia wykonanie przychodów z tytułu
zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego poŜyczek na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE oraz rozchodów
tj. spłatę powyŜszych poŜyczek z uzyskanych dochodów, z refundacji wydatków dotyczących
funduszy unijnych. Z uwagi na kończące się projekty dotyczące perspektywy finansowej
2004 – 2006 zmniejszyły się w stosunku do 2007 roku przychody z tytułu poŜyczek
zaciąganych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budŜetu UE o 75,7 %. Wysokość rozchodów związana jest z refundacją
poniesionych wydatków począwszy od 2004 roku, na które zostały zaciągnięte poŜyczki
z BGK.
Zestawienie przychodów i rozchodów dot. poŜyczek w BGK w 2008 roku
Działanie
Nazwa działania/projektu
PRZYCHODY
wykonanie
ROZCHODY
wykonanie
1.1
Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto
Chojnice z miejscowością Charzykowy
1.1
Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych
nr 1506G i 1507G
1.2
Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR Projekt pt.
„Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego
wału rz .Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo
2.1
Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego
rynku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne
2.3
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2 252 354
4 408 006
2.4
Reorientacja zawodowa osób zagroŜonych procesami
restrukturyzacyjnymi
1 108 040
2 686 078
2.5
Promocja przedsiębiorczości
800 274
4 726 251
2.6
Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
3 299 668
4 577 902
Ogółem
10 452 656
39 906 364
5 894 233
1 414 020
2 992 320
9 609 321
6 590 553
Stan zadłuŜenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2008 roku wynosi 36 641 653 zł:
a. Z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi łącznie 35 500 000 zł, z tego:
─
z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na
podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 537/XXXIX/02 z dnia
18.02.2002 roku saldo wynosi 3,5 mln zł,
─
z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na
podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja
23
2006 roku w wysokości 32 mln zł. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową od I
kwartału 2009 roku.
b. Z tytułu zaciągniętych poŜyczek z budŜetu państwa na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków z funduszy UE
–
1 141 653 zł. PowyŜsze
zadłuŜenie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie jest uwzględniane do
wyliczenia wskaźnika zadłuŜenia, gdyŜ dotyczy poŜyczek zaciągniętych na realizację
projektów unijnych.
c. Pozostałe tytuły dłuŜne w budŜecie województwa w 2008 roku nie wystąpiły.
d. Omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało
opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji budŜetu w dziale 757 Obsługa długu
publicznego.
Wskaźniki wyliczone zarówno dla łącznego zadłuŜenia jak i limity dla rocznych
obciąŜeń budŜetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych
w ustawie o finansach publicznych.
3. REALIZACJA
ZADAŃ
ZLECONYCH
Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
W ramach wydatków budŜetu odbywała się realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
Plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalono w wysokości
76 965 381 zł, natomiast realizacja kształtowała się na poziomie 76 466 643 zł, co stanowi
99,4 % planu.
Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są
dochody budŜetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez
2 jednostki budŜetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego) oraz przekazywane na rachunek budŜetu państwa. PowyŜsze
dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 115 000 zł, natomiast
wykonane i przekazane w wysokości 130 000 zł tj. 113 % planu. Z racji realizacji dochodów
budŜetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów.
Łącznie z tego źródła uzyskano kwotę 6 500 zł.
W 2008 roku wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej kształtowało się następująco:
24
1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 535 912 zł, tj. 99,0 % planu, z tego w rozdziale:
− 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – w wysokości
224 000 zł, tj. 100 % planu,
− 01008 Melioracje wodne – w wysokości 27 946 259 zł, tj. 99,4 % planu,
− 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich – w wysokości 31 402 zł, tj. 61,9 % planu,
− 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 – w wysokości
334 251 zł, tj.76,9 % planu,
2) dziale 600 Transport i łączność – rozdział 60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy
autobusowe - kwota 32 348 091 zł, tj. 100 % planu,
3) w dziale 710 Działalność usługowa 484 974 zł, tj. 100 % planu, z tego w rozdziale:
− 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – w wysokości
127 000 zł, tj. 100 % planu,
− 71095 Pozostała działalność - w wysokości 357 974 zł, tj. 100 % planu,
4) w dziale 750 Administracja publiczna 1 342 894 zł, tj. 99,8 % planu, z tego w rozdziale:
− 75011 Urzędy wojewódzkie - w wysokości 1 303 265 zł, tj. 100 % planu,
− 75046 Komisje egzaminacyjne - w wysokości 39 629 zł, tj. 94,4 % planu,
5) w dziale 851 Ochrona zdrowia 12 872 543 zł tj. 98,6 % planu, z tego w rozdziale:
− 85141 Ratownictwo medyczne - w wysokości 3 082 324 zł, tj. 97,9 % planu,
− 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w wysokości 35 797 zł, tj. 99,4 %
planu,
− 85157 StaŜe i specjalizacje medyczne - w wysokości 9 754 422 zł, tj. 98,8 %
planu,
6) w dziale 852 Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - kwota 471 499 zł, tj. 99,1 % planu,
7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85332
Wojewódzkie urzędy pracy - kwota 410 731 zł, tj. 97,8 % planu.
Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji
samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu
działowego klasyfikacji budŜetowej.
25
Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej przedstawiono w załącznikach nr 4 i 5.
4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH
W budŜecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody i wydatki na realizację
programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007–2013, ale teŜ
okresu programowania 2004–2006 (zgodnie z zasadą n+2). W okresie programowania 2007–
2013 na realizację programów tj. RPO WP oraz POKL otrzymywana będzie zaliczkowo
dotacja rozwojowa, która podlega kwartalnemu rozliczaniu i z której dokonywane są wydatki.
W 2008 roku nastąpiło opóźnienie w zakresie przygotowania i dostosowania
krajowych rozporządzeń regulujących zasady przyznawania np. pomocy publicznej i ochrony
środowiska co znacząco opóźniło procesy związane z ogłaszaniem konkursów, naborem
i oceną wniosków o dofinansowanie projektów. Wpłynęło to równieŜ na znacząco mniejsze
niŜ planowano, wykonanie dochodów i wydatków związanych z okresem programowania
2007 – 2013.
W zakresie RPO WP wstrzymane były procesy dotyczące oceny złoŜonych wniosków
o dofinansowanie z uwagi na brak przepisów wykonawczych. W ramach zakończonych
w 2008 roku konkursów w RPO WP wybranych zostało 196 projektów o wartości ok.
788 mln zł, i podpisanych 37 umów z beneficjentami w tym: 36 przez Agencję Rozwoju
Pomorza tj. Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 oraz 1 przez
UMWP. Podpisywanie pozostałych umów i wypłaty środków beneficjentom dokonywane
będą dopiero w 2009 roku. W związku z tym część środków w wysokości ok. 116 mln zł.
została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budŜetu państwa w 2008 r. które w 2009
roku zostaną ponownie uruchomione po stronie dochodów i wydatków. Na realizację RPO
WP wydatkowano środki tylko w zakresie Pomocy Technicznej 10 Osi Priorytetowej.
W zakresie komponentu regionalnego POKL w ramach wszystkich Priorytetów
tj. VI do IX, podpisanych zostało 233 umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów,
o wartości ok. 72 mln zł. Przekazywane były zaliczki na realizację tych projektów.
Wydatkowano równieŜ środki w zakresie Pomocy Technicznej X Priorytetu. W wykazie
wydatków niewygasających budŜetu państwa w 2008 r. które w 2009 roku zostaną ponownie
uruchomione po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę ok. 3 mln zł.
26
Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków przedstawiają 2 załączone tabele
z których jedna przedstawia realizację planu dochodów i wydatków na 2008 rok w podziale
na źródła finansowania projektów a druga stan refundacji poniesionych wydatków od
początku realizacji projektów z funduszy UE i innych oraz wartość otrzymanych dotacji
rozwojowych na finansowanie programów z okresu programowania 2007 – 2013.
1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy
UE i innych
W budŜecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów
pomocowych w ogólnej kwocie 409 160 117 zł, z czego wykonanie wynosi 99 624 249 zł
tj. 24,3 % planu, na które składają się:
− dotacja rozwojowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację programów z okresu
programowania 2007-2013 tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
− środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na
prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami
jako zaliczki na realizację zadań,
− dotacje otrzymane z budŜetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań
realizowanych przez samorząd województwa.
Dotacja rozwojowa przekazywana jest w kwartalnych transzach, zgodnie z ustalonym
wcześniej harmonogramem. W omawianym okresie otrzymano cztery transze, które stanowią
13,2 % z zaplanowanej na ten rok kwoty dotacji. Poza tym na osiągnięty poziom wykonania
dochodów ma wpływ ilość składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do
Instytucji Pośredniczącej z okresu programowania 2004-2006, dostępność dotacji z budŜetu
państwa oraz harmonogramy realizacji działań.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 379 306 688 zł, z czego zrealizowano kwotę
68 436 284 zł tj. 18,0 % planu.
Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące:
− dotacje rozwojowe z budŜetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów
z okresu programowania 2007-2013,
− poŜyczka z BGK na prefinansowanie zadań,
27
− dotacje z budŜetu państwa na współfinansowanie zadań,
− środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL
wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań oraz refundacje dla
działania 3.4 ZPORR,
− środki własne województwa.
Poziom wykonania wydatków związany jest z opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji
programów operacyjnych z okresu 2007–2013. Pierwsze płatności dla beneficjentów z POKL
uruchomione zostały w maju 2008 r., natomiast z RPO WP nie wystąpiły. RównieŜ realizacja
płatności dla projektodawców z okresu programowani 2004–2006 wpływa na niski poziom
zrealizowanych wydatków. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy
z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów.
2. Realizacja refundacji wydatków z okresu programowania 2004-2006 (n+2) oraz
środków wydatkowanych z dotacji rozwojowej z okresu programowania 2007-2013
Wielkość wydatkowanych środków podlegających refundacji i wydatkowanych
z otrzymanych dotacji rozwojowych wynosi łącznie 260 149 911 zł, w tym:
w latach 2004-2006
129 218 446 zł,
w roku 2007
71 390 480 zł,
w roku 2008
59 540 985 zł.
Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) i otrzymanych dotacji
rozwojowych wynosi łącznie 256 544 079 zł, w tym:
w latach 2004-2006
87 271 891 zł,
w roku 2007
75 628 331 zł,
w roku 2008
93 643 857 zł.
Do refundacji z UE pozostała kwota 3 605 833 zł, z której w kwocie 1 141 653 zł
naleŜy spłacić zaciągniętą poŜyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie.
Szczegółowy montaŜ finansowy powyŜszych projektów i Działań oraz realizację
dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach 2004-2006
(n+2) przedstawiają załączone zestawienia.
28
Realizacja dochodów i wydatków w 2008 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych
Dochody
Dochody
w tym:
Lp.
Nazwa programu
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny
INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT
INTERREG III B SEBco
INTERREG III B BG Plus
INTERREG III B AB Landbridge
INTERREG III C Hanse Passage
INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu
Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2)
Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy)
Działanie 1.1 - Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy
Działanie 1.1 - Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G
Działanie 1.2 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego
12
13
wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo
Działanie 1.5 WdroŜenie obiegu dokumentów oraz podpisu
elektronicznego (projekt własny SWP)
1i 3
Działanie 2.1
WUP
1i3
Działanie 2.2.1
1i3
Działanie 2.2.2
1i 3
Działanie 2.3
WUP
1i 3
WUP
Działanie 2.4
Działanie 2.5
Działanie 2.6
Działanie 3.4
Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP
Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP 2
25 Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP
Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu SPO ROL
26
Działanie 2.5
Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP nr
27
1 w Gdańsku) z programu SPO RZL - rozliczenie projektu
Projekt własny realizowany przez ODN w Słupsku (Sokrates,
28
EFS)
Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, Leonardo
29
da Vinci)
30 INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w Słupsku
Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW nr 2 w
Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (bez PT) 5
33 Pomoc Techniczna POKL dla UMWP 5
34 Pomoc Techniczna POKL dla WUP 5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
35
5
(wydatki bez PT)
36 Pomoc Techniczna RPO WP 5
37 Pomoc Techniczna PROW
RAZEM PROGRAMY
31
w tym: źródła finansowania
Wydatki
w tym:
Plan
środki z
funduszy
pomocowych
dotacje i
rozliczenie
3
4
5
Finansowane ze środków:
Wykonanie
środki z
funduszy
pomocowych
dotacje i
rozliczenie
6
7
8
Plan
Wykonanie
9
10
Środki z
własnych
funduszy
pomocowych województwa i
4
innych
11
12
Współfinansowanie ze środków:
poŜyczki w
BGK
13
własnych
województwa i
innych
dotacji budŜetu
państwa
(celowa i
rozwojowa)
14
15
141 601
214 500
73 500
18 000
18 000
1 900
1 668
3 100
88 000
2 316 465
3 585 145
82 500
214 500
73 500
18 000
18 000
1 900
1 668
3 100
88 000
2 316 465
3 585 145
59 101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 048
30 243
71 379
6 889
0
1 894
1 667
3 100
64 773
2 306 696
3 585 141
76 019
30 243
71 379
6 889
0
1 894
1 667
3 100
64 773
2 306 696
3 585 141
41 029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 230
90 624
0
0
16 968
0
0
0
54 362
0
0
70 136
86 605
0
0
5 588
0
0
0
54 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 360
0
0
52 602
64 954
0
0
4 191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 651
0
0
1 397
0
0
0
0
0
0
17 534
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 415 000
1 415 000
0
1 414 020
1 414 020
0
0
0
0
0
0
0
0
586 335
586 335
0
586 335
586 335
0
0
0
0
0
0
0
0
13 705 850
8 009 250
919 710
4 933 451
2 999 575
6 051 574
8 166 063
5 176 880
502 246
271 868
50 740
63 257
11 273 997
7 950 750
906 710
3 786 796
2 202 224
5 271 408
6 160 000
3 476 562
465 145
266 497
38 055
63 257
2 431 853
58 500
13 000
1 146 655
797 351
780 166
2 006 063
1 700 318
37 101
5 371
12 685
0
10 663 312
7 967 547
907 494
5 154 038
2 976 549
4 935 860
5 690 235
3 069 599
245 254
207 411
31 402
39 682
9 166 274
7 950 746
906 701
4 386 571
2 466 929
4 610 194
4 449 110
2 134 081
212 830
203 262
23 551
39 682
1 497 038
16 801
793
767 467
509 620
325 666
1 241 125
935 518
32 424
4 149
7 851
0
5 498 913
58 500
13 000
3 371 929
2 164 124
2 726 703
6 794 538
5 176 880
433 231
27 664
50 740
7 800
4 038 740
5 259
198
3 001 087
1 398 003
1 008 057
4 325 898
3 069 599
292 693
27 664
31 401
7 800
0
0
0
0
0
0
0
2 134 081
0
0
23 551
0
-67 525
0
0
-4 900
-91 358
-58 962
-87 175
2 164
219 402
20 745
0
5 850
2 992 320
0
0
2 252 354
1 108 040
800 274
3 299 668
0
0
0
0
0
133 142
5 259
198
4 482
42 250
19 641
42 574
1 006
40 867
2 769
0
1 950
980 803
0
0
749 151
339 071
247 104
1 070 831
932 348
32 424
4 150
7 850
0
2 134 060
1 616 711
517 349
2 134 059
1 616 711
517 348
2 134 060
2 134 059
1 616 711
0
0
0
517 348
0
0
0
0
0
0
40 409
40 409
40 409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 570
62 821
0
62 821
0
0
0
127 668
127 668
0
86 920
86 920
0
25 125
25 122
0
25 122
0
0
0
0
37 500
37 500
0
42 746
42 746
0
0
0
0
0
0
0
1 204 004
1 204 004
0
1 203 948
1 203 948
0
20 000
9 553
0
8 120
0
1 433
0
93 257 884
5 134 957
1 815 466
82 324 755
5 134 957
1 815 466
10 933 129
0
0
31 745 006
3 912 914
1 438 738
28 549 200
3 912 914
1 438 738
3 195 806
0
0
93 349 037
5 919 543
2 135 841
31 820 274
4 603 427
1 692 633
28 549 200
3 912 913
1 438 738
0
0
0
0
0
0
75 268
690 514
253 895
3 195 806
0
0
245 700 000 244 617 000
1 083 000
8 648 099
8 648 099
0
230 063 000
0
0
0
0
0
0
0
326 175
0
108 725
0
334 251
0
250 688
0
83 563
18 546 997
434 900
10 290 647
334 251
7 717 985
250 688
0
0
0
0
2 572 662
0
0
83 563
409 160 117 387 469 750
21 690 367
99 624 249
90 448 051
9 176 198
379 306 688
68 436 284
45 738 636
156 051
10 452 656
3 910 958
8 177 983
0
434 900
1
kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków
2
środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji
3
w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji
4
w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z poŜyczki BGK -/+
5
środki z funduszy pomocowych to otrzymana dotacja rozwojowa z budŜetu państwa
29
Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środkow funduszy UE oraz EFTA w latach 2004 - 2008 wg stanu na dzien 31.12.2008 r.
w złotych
2004 - 2006
Lp.
Nazwa programu
1
2
1
FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE,
INICJATYWY WSPÓLNOTOWE
Kwoty
Wykonane
środków z
wydatki do
UE
refundacji z
wynikajace z
funduszy
zawartych
pomocowych
umów
UE
3
4
2007
31.12.2008
RAZEM
Otrzymane
dochody
(refundacja
z UE)
Wykonane
wydatki do
refundacji z
funduszy
pomocowych
UE
Otrzymane
dochody
(refundacja
z UE)
Wykonane
wydatki do
refundacji z
funduszy
pomocowych
UE
Otrzymane
dochody
(refundacja
z UE)
Wykonane
wydatki do
refundacji z
funduszy
pomocowych
UE (4+6+8)
Otrzymane
dochody
( 5+7+9)
Środki
naleŜne na
koniec m-ca
( 10-11)
w tym: na
spłatę
poŜyczki z
BGK
% wsk.
kol.
(11:10)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 711 438
1 451 304
647 347
402 956
264 050
385 633
221 431 394
120 198 193
78 915 377
48 378 940
55 371 115
12 516 964
44 378 889
Działanie 1.1
70 746 728
60 165 844
53 785 871
10 401 165
10 886 904
0
5 891 837
70 567 009
70 564 612
Działanie 1.2
9 212 841
4 478 864
1 899 885
4 733 859
5 898 910
0
1 414 020
9 212 723
9 212 815
Działanie 1.5
1 994 710
718 258
538 840
472 468
65 552
0
586 335
1 190 726
1 190 727
2 PROJEKTY ZPORR, w tym:
2 622 835
2 239 893
382 942
0
85,4
181 094 097 178 665 381
2 428 716
1 141 653
98,7
0
0
100,0
0
0
0,0
-1
0
100,0
Działanie 2.1
27 115 676
11 513 548
4 754 105
10 313 033
10 410 040
2 924 795
9 166 274
24 751 376
24 330 419
420 957
19 686
98,3
Działanie 2.2
33 693 093
24 363 234
9 258 767
7 929 876
14 038 189
0
8 857 447
32 293 110
32 154 403
0
0
99,6
Działanie 2.3
16 371 165
4 355 508
1 257 802
1 965 204
2 895 036
2 247 454
4 386 571
8 568 166
8 539 409
0
0
99,7
Działanie 2.4
20 335 150
2 052 904
761 685
2 372 872
2 086 961
1 016 682
2 466 929
5 442 458
5 315 575
0
0
97,7
Działanie 2.5
12 634 839
4 035 711
1 380 949
3 800 001
2 513 000
741 312
4 610 194
8 577 024
8 504 143
72 881
0
99,2
Działanie 2.6
12 669 859
2 818 686
924 716
1 695 592
1 193 412
3 212 493
4 449 109
7 726 771
6 567 237
1 159 534
1 121 967
85,0
Działanie 3.4
100,0
12 501 876
2 552 370
2 552 370
4 102 698
4 102 698
2 134 081
2 134 081
8 789 149
8 789 149
0
0
Pomoc Techniczna - UMWP
2 472 598
1 726 881
929 771
416 013
795 824
219 402
212 830
2 362 296
1 938 425
423 871
0
82,1
Pomoc Techniczna - WUP
1 682 859
1 416 385
870 616
176 159
484 589
20 745
203 262
1 613 289
1 558 467
54 822
0
96,6
3 PROJEKTY SPO, w tym:
27 881 810
7 308 815
6 905 210
18 420 250
18 529 218
1 686 521
1 679 943
27 415 586
27 114 371
301 215
0
98,9
Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP
1 363 447
603 818
289 533
405 950
405 950
23 551
23 551
1 033 319
719 034
314 285
0
69,6
Pomoc Techn. SPO RZL - WUP**
Działanie 1.5 SPO RZL WZSP
1p.wł.
Działanie 2.5 SPO ZM i UW
451 883
369 852
280 524
9 799
78 358
5 850
39 681
385 501
398 563
0
0
103,4
290 424
73 992
74 000
176 015
216 424
40 409
0
290 416
290 424
0
0
100,0
25 776 056
6 261 153
6 261 153
17 828 486
17 828 486
1 616 711
1 616 711
25 706 350
25 706 350
0
0
100,0
4 NMF termomodern.bud.
1 688 787
0
8 120
1 203 948
1 696 907
1 203 948
492 959
5 PROJEKTY PO KL ( 8 )
1 325 042
1 325 042
37 096 657
37 096 657
38 421 699
38 421 699
100,0
930 114
0
7 717 985
8 648 099
8 648 099
8 648 099
100,0
250 688
250 688
250 688
250 688
100,0
59 540 985
93 643 857
6 PROJEKTY RPO (8)
0
0
7 PROJEKTY PROW
X RAZEM PROGRAMY
249 313 204
129 218 446
87 271 891
71 390 480
75 628 331
* dotyczy środków z UE (§ 270 i § 629) oraz dotacji z budŜ.państwa na fin.wyprzedzające i dotacje rozwojowe na POKL, RPO
** bez środków z Funduszu Pracy
30
260 149 911 256 544 079
3 605 832
70,9
1 141 653
98,6
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDśETOWEJ
1. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
przedstawiają załączniki Nr 12 i 13.
2. Realizację planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŜetowych
przedstawia załącznik Nr 14.
3. Realizację planu dotacji podmiotowych i na wydatki inwestycyjne dla wojewódzkich
instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 10 i 11.
4. Realizację planu dotacji przedmiotowych i celowych dla pozostałych podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku przedstawiają załączniki Nr 6.
5. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają
załączniki nr 8 i 9.
6. Realizacja prognozy długu publicznego została przedstawiona
przy omówieniu
Przychodów i Rozchodów Województwa.
7. Realizacja zadań w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych.
Łącznie w roku 2008 na zadania, znajdujące się w budŜecie województwa i zapisane w
WPI zaplanowano kwotę 171 140 640 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 161 865
556 zł tj. 94,6 % planu.
Realizacja zadań w ramach WPI przestawia się następująco:
•
MFEOG NMF oraz Programów Operacyjnych (z wyłączeniem RPO i ZPORR),
gdzie wydatkowano kwotę 1 355 392 zł tj. 99,2 % planu.
•
ZPORR, gdzie realizacja zadań została zakończona w 2008 roku na kwotę
297 088 zł tj. 95,3 % planu.
•
Zadania własne ujęte w WPI zrealizowano w kwocie 134 278 216 zł tj. 95,1 %
planu, gdzie środki z budŜetu państwa zrealizowano w kwocie 84 442 534 zł tj.
97,6 %, a środki własne województwa w kwocie 39 993 214 zł, tj. 91,6 % planu.
W ramach tych zadań wydatkowano równieŜ środki w ramach pomocy
finansowej w kwocie 9 842 468 zł tj. 89,4 % planu.
•
NajniŜszy wskaźnik wykonania (91,7 %) przedstawia się na zadaniach
przewidzianych do realizacji w ramach RPO, które wykonano w kwocie
25 934 860 zł, gdzie największe wydatki w kwocie 22 577 360 zł, zrealizowano
31
w ramach zadań drogowych. Źródłem finansowania powyŜszych wydatków były
środki własne województwa oraz pomoc finansowa z Miasta Gdańska w kwocie
300 000 zł.
Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym prezentowane są przy
działowym omawianiu budŜetu.
8. W ramach udzielonych upowaŜnień Zarząd Województwa:
− zaciągał zobowiązania z tytułu zawieranych umów, których realizacja w 2009 roku
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty
upływa w 2009 roku,
− zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków z tytułu limitów na WPI,
− zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków na Programy i Projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu UE oraz ze środków
pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
− dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
− lokował wolne środki finansowe na rachunkach w innych bankach niŜ bank
prowadzący obsługę rachunku budŜetu województwa
Realizacja dochodów i wydatków w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 14 oraz kwoty
wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są
w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty
wykazane są w pełnych złotych.
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym,
przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania.
6. ISTOTNE INFORMACJE
BUDZETOWEJ
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
Ze sprawozdawczości budŜetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały
opisane powyŜej.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2008 rok Samorząd
Województwa posiada naleŜności budŜetowe w wysokości 1 733 500 zł, z czego kwota
32
277 832 zł stanowi naleŜności z Urzędów Skarbowych ujęte na podstawie kwartalnych
sprawozdań z Urzędów Skarbowych, pozostałe naleŜności niewymagalne wynikają z planowo
prowadzonych działań.
NaleŜności wymagalne w wysokości 983 815 zł dotyczą głównie jednostki Urzędu
Marszałkowskiego. NaleŜności wymagalne (zaległości) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
836 246 zł dotyczą między innymi naleŜności z tytułu: najmu i dzierŜawy lokali uŜytkowych
i mieszkalnych, przejętych naleŜności po zlikwidowanych jednostkach, opłat za wieczyste
uŜytkowanie oraz sprzedaŜy nieruchomości rozłoŜonej na raty.
Wobec dłuŜników prowadzone są na bieŜąco czynności windykacyjne, a wobec
dłuŜników, uchylających się od regulowania zaległości egzekucję skierowano na drogę
postępowania sądowego.
Samorząd Województwa posiada takŜe zobowiązania budŜetowe w łącznej kwocie
8 281 624 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych
w grudniu 2008 roku oraz zobowiązań za dostawy i usługi wynikających z otrzymanych
faktur dotyczących kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, a których płatności
nastąpią w 2009 roku. W 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY
Instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki ruchu
drogowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych sporządzają
kwartalne sprawozdania Rb-N o stanie naleŜności oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według
tytułów dłuŜnych oraz poręczeń i gwarancji.
NaleŜności
Przeprowadzona analiza sprawozdania Rb-N na koniec 2008 roku w porównaniu do
2007 roku wykazała, iŜ stan naleŜności ogółem instytucji kultury, samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego i Wojewódzkiego Funduszu
33
Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych wzrósł o 64,5 mln zł, tj. o 23,8 %, w tym poziom
naleŜności wymagalnych o 9,2 mln zł, tj. 77,9 %.
Szczegółowa analiza naleŜności w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się
następująco:
♦
W Instytucjach Kultury poziom naleŜności ogółem wzrósł o 112,7 % przy
jednoczesnym spadku naleŜności wymagalnych o 81,7 %. Na duŜy wzrost naleŜności
ogółem na dzień 31.12.2008 r. wpływ miał przede wszystkim wyŜszy stan środków
finansowych pozostających na bieŜących rachunkach bankowych jednostek (Teatr
WybrzeŜe wzrost o 1,1 mln zł, tj. o 459,8 %; Muzeum Archeologiczne wzrost
o 3,4 mln zł, tj. o 124,7 %; Teatr Muzyczny wzrost o 1,0 mln zł, tj. o 98,2 %), a takŜe
wykazaniem przez jednostki w sprawozdaniu nadpłat wynikających z rozliczenia
podatku VAT (Muzeum Narodowe wzrost o 0,6 mln zł, tj. o 539,1 %; Państwowa Opera
Bałtycka wzrost o 0,7 mln zł, tj. o 229,46 %).
Największy spadek naleŜności
wymagalnych wystąpił w Muzeum Archeologicznym (spadek o 0,9 mln zł, tj. o 96,1 %)
oraz Teatrze WybrzeŜa (spadek o 0,1 mln zł, tj. o 81,4 %) – spowodowane spadkiem
naleŜnościami z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych.
♦
W Zakładach Opieki Zdrowotnej poziom naleŜności ogółem wzrósł o 47,2 %, w tym
naleŜności wymagalnych o 99,3 %, w związku z rozliczeniami z Narodowym
Funduszem Zdrowia. NajwyŜszy wzrost naleŜności, w tym wymagalnych wystąpił
w Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika (ogółem naleŜności wzrosły
o 8,9 mln zł, tj. o 100,5 %, w tym wymagalne o 6,5 mln zł), Szpitalu Specjalistycznym
w Kościerzynie (ogółem naleŜności wzrosły o 6,3 mln zł, tj. o 81,8 %, w tym
wymagalne o 3,6 mln zł) oraz SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim (ogółem
naleŜności wzrosły o 0,5 mln zł, tj. o 71,6 %, w tym wymagalne o 0,1 mln zł).
♦
W Ośrodkach Ruchu Drogowego poziom naleŜności ogółem wzrósł nieznacznie
o 0,6 %, przy jednoczesnym spadku naleŜności wymagalnych o 33,7 % wynikających
z rozliczeń z kontrahentami.
♦
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poziom
naleŜności wzrósł o 3,0 %. NaleŜności wymagalne spadły o 95,1 % głównie w wyniku
pozostałych rozliczeń z przedsiębiorstwami niefinansowymi.
34
Zobowiązania
Analiza sprawozdań Rb-Z wykazała, iŜ stan zobowiązań na koniec 2008 roku
w porównaniu do 2007 roku zmniejszył się o 8,0 mln zł, tj. 3,2 %, z czego zobowiązania
wymagalne o 0,8 mln zł, tj. 0,8 %.
W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu zobowiązań przedstawia się
następująco:
•
W Instytucjach Kultury zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą
1 252 557 zł i w porównaniu do 31.12.2007 r. ich poziom wzrósł o 22,9 %. Natomiast
zobowiązania wymagalne w wysokości 114 127 zł (co stanowi 9,1 % sumy zobowiązań
na koniec 2008 r. wszystkich Instytucji Kultury) w porównaniu do stanu na dzien
31.12.2007 r. spadły o 84,3 %. Największy wpływ na obniŜenie wielkości zobowiązań
wymagalnych miało uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług przez
Muzeum Narodowe (spadek o 310,6 tys. zł, tj. o 99,3 %) oraz Teatr WybrzeŜe (spadek
o 317 tys. zł, tj. o 94,1 %).
Największe stany zobowiązań wymagalnych wykazują następujące jednostki:
− Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (89 tys. zł),
− Teatr WybrzeŜe w Gdańsku (20 tys. zł),
dotyczy to rozliczeń z przedsiębiorstwami z tytułu dostaw towarów i usług.
♦
W Zakładach Opieki Zdrowotnej zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
wynoszą 243 753 662 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2007 r. są niŜsze
o 3,3 %. W zakresie zobowiązań wymagalnych, takŜe odnotowano spadek (o 0,2 %)
i wyniosły one na dzień 31.12.2008 r. 94 783 003 zł (co stanowi 38,9 % zobowiązań
ogółem na koniec 2008 r.).
NajwyŜszy poziom zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wykazały następujące jednostki:
− Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (50,2 mln zł),
− Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (37,6 mln zł),
− Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego w Gdyni (25,1 mln zł),
− Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku (24,2 mln zł).
♦
W Ośrodkach Ruchu Drogowego zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą
3,2 tys. zł i dotyczą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku.
♦
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązania
nie występują.
35
ZESTAWIENIE STANU NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
w latach 2007 i 2008 wg sprawozdań Rb-N i Rb-Z.
NALEśNOŚCI
2007
INSTYTUCJA
1
Ośrodki Ruchu Drogowego
SP Zakłady Opieki Zdrowotnej
Instytucje Kultury
WFOŚi GW
SUMA
Zmiana stanu
(2008 - 2007)
2008
ogółem
w tym:
wymagalne
2
3
ogółem
w tym:
wymagalne
ogółem
w tym:
wymagalne
4
5
6
7
11 659 910
6 304
11 733 248
4 181
100,6%
66,3%
111 604 325
10 369 937
164 236 444
20 671 886
147,2%
199,3%
6 673 452
1 212 712
14 193 896
221 784
212,7%
18,3%
140 908 053
162 134
145 187 956
7 893
103,0%
4,9%
270 845 740
11 751 087
335 351 544
20 905 744
123,8%
177,9%
ZOBOWIĄZANIA
w tym:
wymagalne
ogółem
1
Ośrodki Ruchu Drogowego
SP Zakłady Opieki Zdrowotnej
Instytucje Kultury
WFOŚi GW
SUMA
2
Zmiana stanu
(2008 - 2007)
2008
2007
INSTYTUCJA
3
ogółem
w tym:
wymagalne
ogółem
w tym:
wymagalne
4
5
6
7
0
0
3 185
3 185
252 034 337
94 959 363
243 753 662
94 783 003
96,7%
99,8%
1 019 462
724 992
1 252 557
114 127
122,9%
15,7%
0
0
0
0
253 053 799
95 684 355
245 009 404
94 900 315
96,8%
99,2%
36
7. REALIZACJA BUDśETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów 30 778 200 zł
wykonanie 30 655 233,06 zł, tj. 99,6 %
Plan wydatków 74 203 318 zł
wykonanie 38 887 754,75 zł, tj. 52,4 %
W strukturze wykonanych dochodów – dochody zewnętrzne zrealizowano w kwocie
29 955 647 zł, m.in. z następujących źródeł:
− dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące i inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz realizowane w ramach SPO- ROL i PROW 2007-2013 na
kwotę 28 535 912 zł,
− refundacja wydatków poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego
w 2007 roku projektu Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego
wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo w wysokości 1 414 020 zł.
Kwota 699 586 zł to dochody województwa zrealizowane przez Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Gdańsku oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku.
Pozostałe dochody to wykonane w kwocie 2 615 zł dochody własne. Jest to 5 %
dochodów z wpływów, z opłaty z tytułu uŜytkowania gruntów pokrytych wodami
realizowanych na rzecz budŜetu państwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej.
Wydatki w dziale wykonano na kwotę 38 887 755 zł, czyli 52,4 % kwoty planowanej.
Główną przyczyną niskiej realizacji wydatków był brak uruchomienia dotacji rozwojowej
zaplanowanej dla beneficjentów w ramach RPO w rozdziale Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi w kwocie 34 613 518 zł.
37
Rozdział 01004
Biura geodezji i terenów rolnych
Plan dochodów
350 900 zł
Plan wydatków 1 356 000 zł
wykonanie
464 328,74 zł, tj. 132,3 %
wykonanie 1 266 323,59 zł, tj. 93,4 %
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych osiągnęło dochody w kwocie
464 329 zł głównie z wpływów z usług wykonanych na rzecz Starostw Powiatowych oraz
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku.
Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne Województwa.
Wydatki Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
zrealizowano na kwotę 1 266 324, co stanowi 93,4 % zaplanowanych wydatków 2008 roku.
Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi
tj. 912 307 zł. Dokonano równieŜ zakupu materiałów i wyposaŜenia na kwotę 63 792 zł,
(głównie na zakup paliwa) oraz zakupu usług w kwocie 119 400 zł, m.in. na obsługę
informatyczną i prawną. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę
35 000 zł, dokonano zakupu zestawu GPS w kwocie 29 072 zł oraz zestawu komputerowego
na kwotę 5 400 zł.
W zakresie zadań podstawowych Biuro wykonuje:
1. określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie prac geodezyjnych,
kartograficznych,
geodezyjno–urządzeniowo–rolnych
i projektowych,
w
tym
w szczególności prace scaleniowo-wymienne w zakresie zgodnym z ustawą z dnia
26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 178, poz.1749
z późn. zm.),
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii przypisane Marszałkowi ustawą z dnia 17 maja
1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027
z późn. zm.) w tym, w szczególności wykonanie opracowań do wykonania analizy zmian
w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych,
monitorowania zmian w sposobie uŜytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
3. prace geodezyjno-kartograficzne, określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz w innych aktach prawnych, słuŜące realizacji zadań o charakterze wojewódzkim,
w tym pełną obsługę geodezyjno-kartograficzną prac związanych z inwestycjami
38
i gospodarką nieruchomościami województwa oraz prace geodezyjno-kartograficzne dla
zadań leŜących w zakresie wszystkich wojewódzkich jednostek organizacyjnych.
Rozdział 01005
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów 224 000 zł
wykonanie 224 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków 224 000 zł
wykonanie 224 000,00 zł, tj. 100 %
Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania
bieŜące zlecone z zakresu administracji rządowej. Ich realizacją zajmuje się Wojewódzkie
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Środki z dotacji w całości przekazane zostały
na realizację zadania pn.: Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Szemud powiat
wejherowski oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo– rolnych.
Rozdział 01006
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan dochodów
175 000 zł
wykonanie
235 257,33 zł, tj. 134,4 %
Plan wydatków 8 903 000 zł
wykonanie
8 615 179,92 zł, tj. 96,8 %
Dochody własne dotyczą wpływów pozyskiwanych w ramach działalności Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, gdzie z planowanej kwoty 175 000 zł wykonano
235 257 zł, z czego dochody z majątku Województwa - kwota 125 035 zł, usług – kwota
20 842 zł, wpływy z pozostałych odsetek – kwota 9 459 zł oraz z róŜnych dochodów – kwota
79 921 zł.
Wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 8 615 180 z tj. 96,8 % planu
związane są z finansowaniem działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa, w tym dziesięciu oddziałów terenowych znajdujących się w strukturze
Zarządu. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz
z pochodnymi w kwocie 6 636 925 zł tj. 77 % wykonanych przy średniorocznym zatrudnieniu
115 etatów.
39
W strukturze wydatków rzeczowych najwięcej środków wydatkowano na zakup usług
remontowych 511 801 zł, które zostały przeznaczone m.in. na bieŜące remonty samochodów,
maszyn i urządzeń znajdujących się w Zarządzie i Terenowych Oddziałach oraz remonty
w budynkach mieszkalnych (wymiana pieca c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
remonty dachów) i biurowym TO Reda., oraz instalacja monitoringu w siedzibie Zarządu.
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 204 033 zł, głównie na opłaty
pocztowe, usługi komunalne, sprzątanie, usługi kominiarskie oraz ochronę mienia. Znaczącą
pozycję w strukturze wydatków tworzą równieŜ koszty zakupu materiałów i wyposaŜenia –
400 468 zł przeznaczone głównie na zakup paliwa i materiałów biurowych.
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 130 735 zł, co stanowi 99,5 % planu,
w ramach których dokonano zakupu samochodu, jednostek komputerowych (11 szt.), skanera
wielofunkcyjnego oraz kserokopiarki.
Rozdział 01008
Melioracje wodne
Plan dochodów
29 539 560 zł
wykonanie 29 362 894,23 zł, tj. 99,4 %
Plan wydatków
28 121 060 zł
wykonanie 27 946 259,25 zł, tj. 99,4 %
W rozdziale tym realizowane są zadania bieŜące i inwestycyjne finansowane z dotacji
celowych z budŜetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOiGR).
Na finansowanie zadań bieŜących realizowanych przez ZMiUW otrzymano kwotę
20 986 794 zł, co stanowi 100 % planu. Na finansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano
6 959 466 zł, tj. 97,5 % planu.
Na uzyskane dochody składa się równieŜ otrzymana refundacja wydatków
poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego w 2007 roku projektu
Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku
Piekło- Bystrze- Lisewo w wysokości 1 414 020 zł, która została przeznaczona na spłatę
pozyczki zaciągniętej w BGK.
Na zadania bieŜące dotyczące głównie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji
wodnych wydatkowano łącznie 20 986 794 zł (99,9 % planu), tj.:
40
− wałów przeciwpowodziowych – kwota 4 169 832 zł,
− rzek – kwota 4 310 782 zł,
− kanałów – kwota 5 275 177 zł,
− stacji pomp odwadniających – 7 231 003 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w wysokości 7 134 060 zł,
wydatkowano 6 959 466 zł, w tym:
1. Finansowane ze środków budŜetu państwa, planowane w kwocie 5 000 000 zł,
wydatkowano 4 825 406 zł na:
- przebudowę pompowni w Stacji pomp Wróblewo nr 31- gm.Suchy Dąb i Cedry Wlk.,
- zakup 5 transformatorów do stacji pomp na terenie woj. pomorskiego,
- Kanał Łąkowy - monitoring rurociągu,
- wykup gruntów,
- przygotowanie dokumentacji przyszłościowej.
2. Współfinansowane ze środków EFOiGR planowane i wykonane w kwocie 2 134 060 zł.
Inwestycja polegała na kontynuacji rozpoczętych w 2007 roku dwóch projektów, które
zostały zakończone 30 kwietnia 2008 r. Na wydatkowane środki składały się środki
budŜetu państwa zgłoszone do wydatków niewygasających w 2007 roku w kwocie
517 349 zł oraz środki otrzymane z EFOiGR jako wyprzedzające finansowanie w kwocie
1 616 711 zł. Wydatki dotyczyły projektów:
- Kanał Młyński - odbudowa kanału na długości 7,4 km i odbudowa wałów na długości
8,0 km;
- Rzeka Bytowa – regulacja rzeki na długości 10,5 km .
Rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan dochodów
0 zł
wykonanie 0 zł
Plan wydatków
34 613 518 zł
wykonanie 0 zł
Na zaplanowane wydatki w kwocie 34 613 518 zł składają się środki dotacji
rozwojowej pochodzące z EFRR, przeznaczone na refundację wydatków kwalifikowalnych
ponoszonych przez beneficjentów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 „Lokalna
41
infrastruktura podstawowa” RPO WP na lata 2007 – 2013. W ramach Osi planowano projekty
dotyczące lokalnego potencjału rozwojowego oraz lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska w województwie pomorskim.
W 2008 roku nie zrealizowano Ŝadnych wydatków, jednak zakończono konkursy
w których wybrano 30 projektów. Umowy z beneficjentami o dofinansowanie tych projektów
będą podpisywane w I połowie 2009 roku.
Rozdział 01015
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Plan dochodów
0 zł
Plan wydatków
100 000 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100 %
Zaplanowane wydatki w wysokości 100 000 zł na zadanie w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), mającego na celu poprawę efektywności
gospodarowania rolników, zrealizowano w 100 %. W ramach wymienionego zadania na
mocy umowy o dzieło ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Radostowie zlecono
wykonanie badań naukowych w zakresie doboru gatunków i odmian w produkcji roślinnej.
Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
Plan dochodów
50 740 zł
wykonanie
31 401,91 zł, tj. 61,9 %
Plan wydatków
50 840 zł
wykonanie
31 472,48 zł, tj. 61,9 %
Planowe dochody w wysokości 50 740 zł i wykonanie w wysokości 31 402 zł,
tj. 61,9% planu, to dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej – środki niewygasające z 2007 roku, na pomoc techniczną SPO – ROL
z tytułu pełnienia roli Instytucji WdraŜającej zadania SPO – ROL.
Planowane wydatki w kwocie 50 840 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 472 zł,
z czego kwota 31 402 zł, zrealizowana w 61,9 % planu została przeznaczona na Pomoc
Techniczną
SPO – ROL.
Poniesione
wydatki
sfinansowane
zostały
niewygasających z 2007 roku z przeznaczeniem na następujące Działania:
42
ze
środków
Działanie 3.2 – kwota 11 600 zł stanowi 91,8 % zaplanowanych wydatków
na to działanie. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z podnoszeniem
kwalifikacji pracowników ds. SPO-ROL, m.in.: szkolenia i kursy językowe.
Działanie 3.3 – kwota 19 802 zł stanowi 52,0 % zaplanowanych wydatków. W ramach
tego działania poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej
kończący się okres programowania 2004 – 2006 SPO – ROL w Województwie
Pomorskim oraz rozpoczynający się nowy okres programowania PROW 2007 – 2013.
NiŜsze wykonanie wydatków wynika ze zmienionej formuły spotkań z dwudniowej na
jednodniową, co skutkowało zmniejszeniem o połowę zaplanowanych kosztów.
W związku ze zbliŜającym się zakończeniem Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006” oraz koniecznością rozliczenia i złoŜenia wniosków beneficjenta o płatność do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatki poniesione w 2008 roku są
końcowymi wydatkami z tytułu realizacji ww Programu.
Rozdział 01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Plan dochodów
434 900 zł
wykonanie
334 250,85 zł tj. 76,9 % planu
Plan wydatków
434 900 zł
wykonanie
334 250,85 zł tj. 76,9 % planu
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 434 900 zł zrealizowano 334 251 zł tj.
76,9 % planu. Stanowią one dotację celową otrzymaną z budŜetu państwa na zadania bieŜące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa jako wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej
PROW.
Mniejsze
niŜ
zaplanowano
wykonanie
dochodów
związane
było
m.in.
z przedłuŜającymi się procedurami legislacyjnymi w zakresie przygotowania i stosowania
procedur dla działań w ramach PROW na lata 2007- 2013, których wdraŜanie delegowane
zostało do Samorządów Województw.
Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 434 900 zł wydatkowano 334 251 zł,
co stanowi 76,9 % planu, z przeznaczeniem na:
•
wynagrodzenia pracowników DPROW zaangaŜowanych w pracę na rzecz PROW
2007-2013 oraz podniesienie ich kwalifikacji;
43
•
zakup wyposaŜenia informacyjno-promocyjnego oraz komputerowego.
Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było przedłuŜającymi się procedurami
legislacyjnymi dotyczącymi wdraŜania PROW na lata 2007-2013 oraz przeniesieniem części
zadań na rok następny. Przyczyniło się to do zatrudnienia mniejszej ilości pracowników oraz
niŜszych kosztów zakupu wyposaŜenia informacyjno-promocyjnego niŜ zakładano pierwotnie
w planie budŜetu.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan dochodów
3 100 zł
Plan wydatków
400 000 zł
wykonanie
3 100,00 zł, tj. 100 %
wykonanie 370 268,66 zł, tj. 92,6 %
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 3 100 zł to refundacja wydatków,
rozliczenie końcowe, z zakończonego w 2007 roku projektu Promocja tradycyjnych
produktów Województwa Pomorskiego ze środków pomocowych z Programu Agro- Smak 2.
Plan wydatków wykonano na kwotę 370 269 zł, tj. 92,6 % planu głównie na
organizację i współudział w organizacji Targów, Wystaw i Pokazów o charakterze rolniczym,
promującym
osiągnięcia
województwa
w
zakresie
modernizacji
sektora
rolnego
i przetwórczego o charakterze rolniczym.
W 2008 roku przeznaczono środki m.in. na:
organizację i współorganizację wystaw, targów oraz imprez plenerowych na kwotę
105 000 zł, w tym m.in.:
- Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu,
- Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu,
- Kaszubską Jesień Rolniczą w Lubaniu,
udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na ich zadania
własne- kwota 82 000 zł. W ramach tej pomocy wsparto Gminy obejmujące wsie, które
zostały laureatami konkursu pt. „Piękna Wieś 2008”, a mieszkańców tych wsi nagrodzono
za ich aktywność na rzecz rozwoju wsi, poprawy estetyki i stanu środowiska oraz
podejmowania wszelkich inicjatyw lokalnych.
44
identyfikowanie produktów wytwarzanych przy uŜyciu starych metod i narzędzi,
związanych z terenem naszego województwa m.in. poprzez organizowanie konkursów na
najlepszy produkt regionalny w kwocie ponad 70 000 zł:
- „Nasze Dziedzictwo Kulinarne”,
- ”Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich”.
realizację zadania pn.: „Tradycja Wsi Pomorza”- kwotę 40 000 zł przeznaczono na
organizację m.in.: DoŜynek Samorządowo – Diecezjalnych i DoŜynek Rolników na Jasnej
Górze,
opracowanie i wydanie publikacji pt.: ”Produkty Tradycyjne Województwa Pomorskiego
2008” i „Gospodarstwa, sklepy i przetwórnie ekologiczne Województwa Pomorskiego
2008” na kwotę 24 000 zł.
realizację zadań mających na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich
i podnoszenie jakości Ŝycia ich mieszkańców poprzez współorganizację konferencji
i wystaw mających na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego wsi na łączną kwotę
10 000 zł.
DZIAŁ 050
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
12 000 zł
wykonanie
Rozdział 05095
Pozostała działalność
0 zł
10 657,28 zł, tj. 88,8 %
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
12 000 zł
wykonanie
10 657,28 zł, tj. 88,8 %
W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 12 000 zł, z której w 2008 roku
wydatkowano 10 657 zł, tj. 88,8 % planu. Z powyŜszych środków sfinansowano organizację
imprezy pn. „Święto Pstrąga”, która odbyła się w lipcu 2008 roku w miejscowości Rytel,
w ramach wspierania rozwoju hodowli i przetwórstwa ryb w Województwie Pomorskim.
45
DZIAŁ 150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan dochodów
19 394 517 zł
wykonanie 13 695 693,31 zł, tj. 70,6 % planu
Plan wydatków
134 905 673 zł
wykonanie 30 184 284,98 zł, tj. 22,4 % planu
Dochody zrealizowano w wysokości 13 695 693 zł, co stanowi 70,6 % planu. Źródła
oraz struktura dochodów przedstawiają się następująco:
− dotacja z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane w ramach ZPORR w kwocie
2 250 283 zł, tj. 53,6 % planu,
− refundacje poniesionych wydatków na realizację działań z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie
11 193 385 zł, tj. 75,1 % planu,
− zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów wraz z odsetkami w kwocie 252 025 zł,
tj. 88,3 % planu
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 30 184 285 zł, tj. 22,4 % planu, z czego:
− wydatki majątkowe w kwocie 14 783 000 zł, tj. 100,0 % planu,
− wydatki związane z realizacją projektów unijnych w ramach ZPORR i POKL w kwocie
14 736 821 zł, tj. 12,5 % planu,
− pozostałe wydatki bieŜące w kwocie 664 464 zł, tj. 96,3 % planu.
Niska realizacja planu związana jest z brakiem uruchomienia dotacji rozwojowych
w ramach RPO Priorytet I oraz rozpoczęciem wydatkowania środków w Priorytecie VIII
POKL w IV kwartale 2008 r.
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
Plan dochodów
5 176 880 zł
wykonanie 3 069 598,71 zł, tj. 59,3 % planu
Plan wydatków
91 209 681 zł
wykonanie 19 435 300,61 zł, tj. 21,3 % planu
Dochody w ramach rozdziału zaplanowano na kwotę 5 176 880 zł, z czego
zrealizowano dochody w kwocie 3 069 599 zł, w tym dotacja celowa z budŜetu państwa na
zadania bieŜące realizowane w Priorytecie II ZPORR w kwocie 932 348 zł, refundacja
46
z EFRR w kwocie 2 134 081 zł, rozliczenia z tytułu zwrotu środków od beneficjentów
w kwocie 3 170 zł, z czego odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 199 zł.
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 19 435 301 zł, tj. 21,3 % planu, z czego:
1) realizacja zadań ze środków Unii Europejskiej na kwotę 3 069 599 zł, tj. 4,1 % planu,
w tym:
Realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 –
2013.
Zaplanowane wydatki dotyczyły dotacji rozwojowej w kwocie 69 661 631 zł
przeznaczonej na refundację wydatków kwalifikowalnych beneficjentów (m. in.
z sektora MŚP) w ramach Osi Priorytetowej 1 „Rozwój i innowacje MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 –
2013.
W ramach Osi Priorytetowej miały być realizowane m. in. projekty inwestycyjne oraz
dotyczące promocji gospodarczej regionu, rozwiązań innowacyjnych i systemowego
wspierania przedsiębiorczości.
W 2008 r. niezrealizowano wydatków. Podpisano umowę na pełnienie funkcji
Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 –
2013, z wyłączeniem Działania 1.3 oraz przeprowadzono pre-audyt weryfikujący
przygotowanie instytucji do pełnienia tej roli.
Realizacja zadań w ramach ZPORR.
W ramach ZPORR realizowane są projekty polegające na uzyskaniu dostępu do
wysokiej
jakości
zewnętrznych
usług
doradczych
świadczonych
przez
wyspecjalizowane firmy oraz projekty polegające na dokapitalizowaniu inwestycji
realizowanych przez przedsiębiorców. W 2008 roku dokonano refundacji wydatków
z 23 zbiorczych wniosków o płatność, na które złoŜyły się 54 wnioski indywidualne
(53 płatności, z czego 37 to płatności końcowe).
NiŜszy od planowanego poziom wydatków wynikał m.in. z przeszacowania projektów
i tym samym oszczędnościami w projektach lub teŜ ponoszenia wydatków w sposób
nieprawidłowy co uniemoŜliwiało zrefundowanie wydatków. Ogółem wypłacono
beneficjentom 3 066 429 zł, przy załoŜonym planie 5 116 880 zł.
47
2) realizacja zadań ze środków własnych województwa na kwotę 16 365 702 zł, tj. 100,0 %
planu, w tym m.in.:
Dokapitalizowanie spółek – 14 758 000 zł, tj. 100,0 % planu:
− Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w kwocie 2 000 000 zł.
Dzięki ww. wsparciu finansowemu PSSE Sp. z o.o. będzie mogła kontynuować
projekt rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przeznaczając
środki pienięŜne z dokapitalizowania na opracowanie dokumentacji technicznej
III etapu projektu GPN
− PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w kwocie 4 000 000 zł
z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac przygotowawczych projektu
przedłuŜenia linii SKM.
− Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w kwocie 2 758 000 zł, celem
efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych Spółki ze
strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego.
− Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego Sp. z o.o. w kwocie 3 000 000 zł
z przeznaczeniem środków na rozwój akcji poŜyczkowej. Celem działania jest
m. in. zapewnienie małym przedsiębiorcom szerokiego dostępu do finansowania,
rozwój
przedsiębiorczości
i
wzrost
innowacyjności
przedsiębiorstw
w Województwie Pomorskim.
− Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie
3 000 000 zł. Celem działania jest zaspokojenie popytu małych, a szczególnie
mikroprzedsiębiorstw w Województwie Pomorskim na poręczenia kredytowe, ich
rozwój i wzrost innowacyjności.
Dotacja celowa dla Agencji Rozwoju Pomorza kwota 1 432 772 zł, tj. 100 % planu.
W ramach niniejszego zadania realizowane są zapisy Umowy nr 150/UM/DRG/2008
z dnia 8 kwietnia 2008 roku dotyczącej przyznania dotacji z budŜetu województwa, na
realizację zadań publicznych związanych z wdraŜaniem Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR.
Dotacja przyznana została Agencji Rozwoju Pomorza S.A., której zostały powierzone
zadania Instytucji WdraŜającej, na mocy Porozumienia w sprawie podziału
kompetencji w procesie wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
48
Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim, zawartego w dniu 20 lipca
2005 r. w Gdańsku z Ministrem Gospodarki i Pracy.
Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 68 ustawy o Narodowym Planie
Rozwoju dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006 powierzył pełnienie roli instytucji wdraŜającej, dla działań adresowanych do
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnej Instytucji Finansującej
wybranej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie przepisów
wydanych na podstawie art.6e ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – tj. w trybie konkursu przeprowadzanego we współpracy
z Zarządem Województwa Pomorskiego, którą w województwie pomorskim jest
Agencja Rozwoju Pomorza S.A..
Umowy nr 481/UM/DF/DGI/2004, 473/UM/DF/DGI/2004, 482/UM/DF/DGI/2004 na
realizację Działań 2.5, 2.6 i 3.4 zostały podpisane w październiku 2004, a zakończenie
ich realizacji zostało ustalone na 31 grudnia 2008. Wobec powyŜszego zaszła
konieczność finansowania z własnych środków samorządu Agencji jako Instytucji
WdraŜającej Działań 2.5, 2.6 i 3.4, w sytuacji, gdy alokacja w ramach Priorytetu IV
ZPORR „Pomoc Techniczna” uległa wyczerpaniu dla wszystkich województw na
poziomie całego Programu.
Zgodnie z Umową nr 150/UM/DRG/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku Agencja
otrzymywała wypłatę transzami. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów
wynagrodzeń pracowników zaangaŜowanych we wdraŜanie powyŜszych Działań oraz
koszty wynajmu powierzchni biurowych, koszt eksploatacji, a takŜe koszty kontroli
projektów, przeprowadzane przez ARP S.A.
Pozostałe zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w kwocie 174 930 zł,
tj. 97,2 % planu
− zlecenie na mocy umowy nr 89/UM/DRG/2008 Instytutowi Badań nad
Gospodarką Rynkową za kwotę 90 000 zł usług przygotowania i opublikowania
na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy cyklu analiz o charakterze
naukowo-badawczym, dotyczącym potencjału i rozwoju gospodarczego regionu
pomorskiego,
− organizacja seminariów, analizy prawno- ekonomiczne na kwotę 84 930 zł.
49
Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
33 639 751 zł
wykonanie
4 900 495,82 zł, tj. 14,6 %
W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z projektami z Priorytetów VI
i VII POKL 2007-2013. Finansowanie Działań w ramach POKL 2007-2013 odbywa się
z otrzymywanych środków dotacji rozwojowej, którą stanowią środki EFS oraz wkład
krajowy w postaci dotacji z budŜetu państwa lub części wkładu własnego beneficjentów.
Priorytet VI POKL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Plan wydatków
6 816 243 zł
wykonanie
0 zł
Celem Priorytetu VI POKL są projekty związane m.in. z udzielaniem wsparcia dla
osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, przyznaniem środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości, promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w regionie oraz upowszechnianiem dobrych praktyk z tego zakresu.
W 2008 r. na realizację Priorytetu VI zaplanowano kwotę 6 816 243 zł, środki te nie
zostały wykorzystane w związku ze zmianą Planu Działania dla Priorytetu VI
i przeniesieniem konkursu na III kwartał 2008 r. Do dofinansowania zakwalifikowano
10 wniosków, które będą realizowane w 2009 roku.
Priorytet VIII POKL – Regionalne kadry gospodarki
Plan wydatków
26 823 508 zł
wykonanie
4 900 496 zł tj. 18,3 %
Celem Priorytetu VIII POKL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz
umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących
w regionie, a takŜe wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników
przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
W ramach Priorytetu VIII POKL z planowanej kwoty wydatków w wysokości
26 823 508 zł wydatkowano 4 900 496 zł, tj. 18,3 % planu. W ramach Priorytetu realizowane
były działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – w zakresie tego działania
dofinansowaniem objęto projekty związane z organizowaniem szkoleń i usług doradczo50
szkoleniowych. Podpisanych zostało 17 umów z beneficjentami. Na realizację Działania
zaplanowano 21 601 783 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 097 901 zł, tj. 19 % planu.
Niezrealizowanie planu wynikło z opóźnień przy zawieraniu umów.
8.2 Transfer wiedzy – na realizację działania zaplanowano 5 221 725 zł wydatkowano
802 595 zł, tj. 15,4 % planu (w tym środki EFS 682 206 zł, dotacja z budŜetu państwa
60 194 zł oraz wkład własny budŜetu województwa 60 195 zł). PowyŜsza kwota
wydatkowana została na realizację projektu systemowego InnoDoktorant prowadzonego
przez Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest usprawnienie działań młodych
naukowców w ramach przygotowania ich prac doktorskich poprzez przyznanie
stypendium. W projekcie zabezpieczono równieŜ środki na wynagrodzenia osób
zaangaŜowanych w jego realizacje. Wsparciem finansowym objętych zostało
50 doktorantów. Na niskie wykonanie budŜetu przyczyniło się m.in. przesunięcie na
2009 r. zakupu sprzętu komputerowego, z uwagi na przedłuŜającą się procedurę
przetargową.
Opóźnienia w realizacji działania wynikały z konieczności prowadzenia konsultacji
w sprawie opracowania zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektów w ramach
POKL, jak równieŜ z powodu konieczności przesunięcia terminów ogłaszania
konkursów, które objęte są pomocą publiczną. Brak przepisów regulujących zasady
udzielania pomocy publicznej spowodował, Ŝe Instytucja Pośrednicząca w oczekiwaniu
na rozporządzenie wykonawcze (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 6 maja 2008 r.), przesunęła terminy ogłaszania konkursów, których dotyczy
powyŜsze rozporządzenie na III i IV kwartał 2008 r.
Rozdział 15095
Pozostała działalność
Plan dochodów
14 217 637 zł
wykonanie 10 626 094,60 zł, tj. 74,7 %
Plan wydatków
10 056 241 zł
wykonanie 5 848 488,55 zł, tj. 58,2 %
W rozdziale tym zrealizowano dochody i wydatki dotyczące ZPORR 2004 – 2006 dla
Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 2.6 Regionalne Strategie
Innowacyjne i transfer wiedzy.
51
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
Z planowanych dochodów w kwocie 6 051 574 zł otrzymano kwotę 4 935 860 zł, tj.
81,6 %, na którą składają się: dotacja celowa z budŜetu państwa w wysokości 247 104 zł,
w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 66 219 zł, zwroty środków od beneficjentów
w kwocie 78 561 zł, refundacje wydatków otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w kwocie 4 610 195 zł.
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 2 726 703 zł, wykonano 1 008 056 zł,
tj. 37, 0 %. Dotyczą one środków z dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 247 104 zł,
w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 66 219 zł, poŜyczka zaciągnięta z budŜetu
państwa (prefinansowanie) w BGK w kwocie 741 311 zł oraz rozliczenie z Instytucją
Pośredniczącą zwrotów środków od beneficjentów w kwocie 19 641 zł.
Głównym celem zadania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie
powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw w województwie pomorskim. W ramach zadania
udzielane jest wsparcie finansowe na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, wsparcie
pomostowe i jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności mikroprzedsiębiorstw.
W ciągu roku przeprowadzono weryfikację 19 wniosków o płatność do Instytucji
Pośredniczącej, obejmujących wnioski składane przez 52 beneficjentów. W 2008 roku
przekazano płatności na rzecz realizacji projektów dla 10 beneficjentów. Działanie to
finansowane jest z dotacji celowej z budŜetu państwa oraz z poŜyczki zaciąganej w BGK
(prefinansowanie). Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę
zaciągniętej poŜyczki na prefinansowanie w BGK.
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Na planowane dochody w wysokości 8 166 063 zł otrzymano 5 690 235 zł, tj. 69,7 %,
na które składają się: otrzymane dotacje celowe z budŜetu państwa w kwocie 1 070 831 zł,
w tym środki niewygasające z 2007 roku w kwocie 219 558 zł, środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków w kwocie 4 449 110 zł oraz zwroty
środków dokonywane przez beneficjentów w kwocie 170 294 zł.
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 6 794 538 zł wykonano 4 325 898 zł,
tj. 63,7 %. Wydatki stanowiły środki dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie
1 070 831 zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 219 558 zł, środki
z zaciągniętej w BGK poŜyczki z budŜetu państwa na prefinansowanie w kwocie 3 212 493 zł
52
oraz rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą z tytułu zwrotów środków od beneficjentów
w kwocie 42 574 zł
W ramach Działania realizowano projekty dotyczące m.in. tworzenia sieci współpracy
w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami
i innymi podmiotami, systemu komunikacji i wymiany informacji, staŜy dla absolwentów
szkół wyŜszych i stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyŜszych w obszarze
innowacji.
W 2008 roku zweryfikowano 15 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej
obejmujących 40 wniosków od beneficjentów. Przekazano płatności dla 8 beneficjentów.
Działanie finansowane jest ze środków poŜyczki na prefinansowanie z BGK oraz ze
środków budŜetu państwa. Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę
zaciągniętej poŜyczki na prefinansowanie w BGK.
W ramach Działania realizowano dwa projekty własne Samorządu Województwa
Pomorskiego:
1. Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie
klastrów – koncepcja polityki i działania pilotaŜowe, którego partnerem jest Instytut
Badań nad Gospodarka Rynkową. Głównym celem projektu było zaprojektowanie
kompleksowej strategii rozwoju klastrów (skupisk innowacyjnych) oraz wdroŜenie
działań mających na celu rozwoju pilotaŜowych klastrów w województwie pomorskim.
W 2008 roku wydatkowano kwotę 297 909 zł, co stanowi 39,8 % całkowitej kwoty
dofinansowania. Projekt zakończono w lipcu 2008 roku.
2. Moduł Informacyjno – Decyzyjny WIEDZA-INNOWACJE-GOSPODARKA (MID WIG)
jako narzędzie wspierające rozwój o innowacje w regionie – realizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Celem projektu jest
zwiększenie kompetencji instytucji, firm doradczych i kadr przedsiębiorstw poprzez
stworzenie i uruchomienie modułu informacyjno – decyzyjnego Wiedza-Gospodarka
(MID WIG) wydatkowano kwotę 232 259 zł, co stanowi 80,1 % całkowitej kwoty
dofinansowania.
W większości projektów pojawiły się znaczące oszczędności w trakcie realizacji
projektów oraz w części projektów wydatki poniesione zostały w sposób nieprawidłowy. Nie
moŜna było uznać ich za kwalifikowane i tym samym nie mogły zostać zrefundowane ze
53
środków EFRR i budŜetu państwa. To wpłynęło na niŜsze niŜ planowano wykonanie
dochodów i wydatków w 2008 roku.
Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania finansowane ze
środków województwa:
− zadania bieŜące w kwocie 489 534 zł., tj. 96,0 % planu, dotyczące m.in. konsultacji,
spotkań, ekspertyz, konferencji, analiz i opinii, w tym procesu przygotowawczego
projektu stworzenia Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej,
− zadania inwestycyjne w kwocie 25 000 zł, tj. 100 % planu, dotyczące dokapitalizowania
Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. (utworzona
zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 465/XXIII/08 z dnia
30 czerwca 2008 roku).
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan dochodów
74 594 653 zł
wykonanie
70 962 031,02 zł, tj. 95,1 %
Plan wydatków
349 367 039 zł
wykonanie
236 600 080,60 zł, tj. 67,7 %
W ramach działu 600 Transport i Łączność realizowane były zadania własne
województwa dotyczące:
− Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich na
terenie województwa,
− Dotowania przewozów autobusowych,
− Organizacji i integracji lokalnego transportu zbiorowego,
− Modernizacji i bieŜącego utrzymania dróg wojewódzkich,
− Rozbudowy regionalnego portu lotniczego.
Ponadto w dwóch rozdziałach (Drogi publiczne powiatowe i Drogi publiczne gminne)
zaplanowane zostały wydatki w wysokości 82 228 946 zł finansowane ze środków dotacji
rozwojowej. Niewykonanie tych wydatków
spowodowane długotrwałym procesem
uzyskiwania decyzji środowiskowych wpłynęło na niską realizację planu wydatków
w omawianym dziale.
54
W roku 2008 w dziale Transport i Łączność dochody wykonane zostały na kwotę
70 962 031 zł, co stanowiło 95,1 % planu.
Źródła oraz struktura powyŜszych dochodów przedstawiają się następująco:
− dotacje celowe z budŜetu państwa:
56 554 641 zł, tj. 79,7 %
•
na własne zadania inwestycyjne
•
na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie
18 707 248 zł
porozumień z administracją rządową
•
5 499 302 zł
na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
32 348 091 zł
− pomoc finansowa otrzymana na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego
6 590 092 zł, tj. 9,3 %
− refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze
środków europejskich w ramach ZPORR
5 891 837 zł, tj. 8,3 %
− pozostałe dochody własne
1 925 461 zł, tj. 2,7 %
Rozdział 60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Plan dochodów
400 000 zł
wykonanie
Plan wydatków
56 398 030 zł
wykonanie
418 430,00 zł, tj. 104,6 %
53 174 807,40 zł, tj. 94,3 %
DOCHODY
Dochody zrealizowane w rozdziale w kwocie 418 430 zł, tj. 104,6 % planu, stanowią
wpływy z tytułu opłat za dzierŜawę autobusów szynowych spółce PKP Przewozy Regionalne
za miesiące od grudnia 2007 do listopada 2008 roku. Dochody wyŜsze od planu zrealizowano
dzięki wynegocjowaniu korzystniejszych warunków umowy dzierŜawy.
WYDATKI
Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach rozdziału wydatkował środki na:
1. dotacje celowe dla regionalnych przewoźników kolejowych 52 507 749 zł,
2. ekspertyzy, opinie i analizy 119 479 zł,
3. ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych 104 150 zł,
4. konserwację i naprawę autobusów szynowych 16 572 zł,
5. zakup usług w zakresie organizowania przewozów kolejowych 9 531 zł,
55
Zadaniem własnym Samorządu Województwa jest organizowanie i dotowanie
regionalnych przewozów pasaŜerskich na terenie województwa. W ramach obowiązku słuŜby
publicznej oraz w celu wypełnienia podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców,
realizowano umowę z Konsorcjum PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i PKP Przewozy
Regionalne sp. z o.o. i przekazano na jego rzecz dotację w kwocie 52 507 749 zł, co stanowi
94,3 % planu.
W ramach pozostałych wydatków w zakresie organizowania przewozów kolejowych
zaplanowano w rozdziale kwotę 738 030 zł. Wydatki objęły zakup usług w zakresie
konserwacji, naprawy i ubezpieczenia autobusów szynowych oraz wykonania opracowań
i ekspertyz dotyczących organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich.
W roku 2008 wydatkowano kwotę 686 359 zł, tj. 93,0 % planu, z czego kwota 417 326 zł
przeznaczona na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy Kolei
Metropolitarnej w Trójmieście oraz pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem
przetargu na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasaŜerskich, ujęta została
w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008.
Rozdział 60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
Plan dochodów
32 350 000 zł
wykonanie
32 348 090,89 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
32 350 000 zł
wykonanie
32 350 000,00 zł, tj. 100 %
W związku ze zmianą ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego, zadanie dotowania przewozów autobusowych stanowi od
roku 2008 zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z czym jest ono finansowane
ze środków dotacji celowej z budŜetu państwa. Zaplanowane w rozdziale wydatki to dopłaty
dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasaŜerskie, stanowiące
wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych.
W 2008 roku przewoźnikom przekazano dopłaty za okres od stycznia do listopada
2008 roku oraz częściowo za miesiąc grudzień 2008. Dotację przyznano 40 przewoźnikom,
z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowne umowy. Środki wydatkowane w ramach
56
dotacji wyniosły 32 348 091 zł, natomiast wydatki w kwocie 1 909 zł pochodziły ze środków
własnych województwa, gdyŜ kwota 1 909 zł została zwrócona przez przewoźnika w roku
2009 i ujęta jako dochody Województwa w roku 2009.
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan dochodów
0 zł
Plan wydatków
2 380 040 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie 2 380 040 zł, tj. 100 %
W roku 2008 w ramach rozdziału przekazano innym jednostkom samorządu
terytorialnego dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 2 380 040 zł, tj.
100 % planu, na realizację zadań:
1. integracji lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W dniu 1 stycznia 2008 roku wprowadzono bilet
o charakterze metropolitalnym, obowiązujący na całym obszarze Metropolii Zatoki
Gdańskiej we wszystkich środkach komunalnej komunikacji zbiorowej, której
organizatorami są Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), Zarząd
Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) i Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
Sp. z o.o. (MZK) oraz w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Pomoc finansowa
w wysokości 1 680 040 zł udzielona została trzynastu gminom – członkom
Metropolitarnego
Związku
Komunikacyjnego
z
przeznaczeniem
na
zrekompensowanie utraconych przez PKP SKM w Trójmieście przychodów z tytułu
honorowania biletów metropolitarnych w pociągach SKM;
2. organizacji lokalnego transportu zbiorowego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki
Puckiej, tzw. tramwaju wodnego. W celu wsparcia realizacji programu ograniczenia
w miesiącach letnich ruchu samochodowego na drogach wiodących na Półwysep
Helski oraz ograniczenia emisji spalin do powietrza atmosferycznego, Samorząd
Województwa udzielił samorządom organizującym przewozy pasaŜerskie drogą
morską wsparcia finansowego:
− Miastu Gdańsk w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównowaŜenie
kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdańsk – Hel, Sopot –
Hel i Gdańsk – Sopot,
57
− Miastu Gdynia w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównowaŜenie
kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdynia – Hel i Gdynia
– Jastarnia.
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan dochodów
34 895 328 zł
Plan wydatków
168 974 072 zł
wykonanie
31 326 650,58 zł, tj. 89,8 %
wykonanie 141 739 747,33 zł, tj. 83,9 %
DOCHODY
W 2008 roku dochody wykonano na kwotę 31 326 651 zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym:
1. środki uzyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako refundacja
wydatków poniesionych w ramach realizacji ZPORR
– 5 891 837 zł,
2. pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
– 6 590 092 zł,
3. dotacja celowa z budŜetu państwa przekazana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
– 11 991 233 zł,
4. dotacja celowa z budŜetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą
Pomorskim jako refundacja wydatków poniesionych na zadania realizowane
w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
– 5 499 302 zł,
5. rozliczenie zadania drogowego ukończonego w roku 2007
–
152 747 zł,
6. pozostałe dochody własne
– 1 201 440 zł.
Ad 1.
Zrealizowane dochody w kwocie 5 891 837 zł, tj. 99,8 % planu, stanowi refundacja
wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w związku z realizowanymi w ramach ZPORR
i zakończonymi w 2007 roku projektami „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216
i powiatowych nr 1506G i 1507G” oraz „Przebudowa istniejącego układu drogowego
58
łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy”, otrzymana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z otrzymanych w ramach refundacji środków dokonano spłaty poŜyczki zaciągniętej
na prefinansowanie projektów ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ad 2.
W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał na realizację zadań
inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich pomoc finansową od innych jednostek
samorządu terytorialnego w wysokości 6 590 092 zł, co stanowi 79,0 % planu. Niepełna
realizacja planu dochodów wynika z niŜszych od planowanych kosztów realizacji zadań
inwestycyjnych i konieczności dokonania w związku z tym zwrotu odpowiedniej części
przekazanej
pomocy
jednostkom
samorządu
terytorialnego.
Wykonanie
dochodów
wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego nadzoruje Departament Infrastruktury. Szczegółowe wykonanie powyŜszych
dochodów przedstawia tabela:
Lp.
Zadanie
Jednostka
samorządu
terytorialnego
1
2
3
Wysokość
dotacji
zgodnie z
umową
Wykonanie
dochodów
31.12.2008
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
4
5
6
Zadania inwestycyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
226 - ulicy Kopernika w Pruszczu
Gdańskim
Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228
Budowa zatoki autobusowej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 521 w m.
Rakowiec
Budowa chodnika i odwodnienia w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m.
Somonino
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
221 w miejscowości Kowale
Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 218 w miejscowości
Chwaszczyno
Miasto
Pruszcz
Gdański
4 010 471
2 842 469
70,9 %
Miasto Bytów
2 000 000
1 999 999
100,0 %
Gmina
Kwidzyn
180 000
180 000
100,0 %
Gmina
Somonino
100 000
100 000
100,0 %
Gmina
Kolbudy
2 000 000
1 417 624
70,9 %
Gmina
śukowo
50 000
50 000
100,0 %
8 340 471
6 590 092
79,0 %
RAZEM
59
Ad 3.
W ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku budŜetu Województwa otrzymał
dotację celową z budŜetu państwa w wysokości 11 991 233 zł, tj. 98,7 % planu, na realizację
zadań:
− przebudowy drogi wojewódzkiej nr 226 – ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim
− przebudowy skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w miejscowości Nowa
Karczma
− przebudowy drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum – Czernin
− przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo
Ad 4.
Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w ramach
dotacji celowej z budŜetu państwa w kwocie 5 499 302 zł, tj. 77,6 % planu, pochodzą
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i stanowią refundację wydatków poniesionych na
realizację określonego zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Programu
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach:
- przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 211 i 212 w miejscowości Czarna
Dąbrówka,
- przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 213 i 218 w miejscowości
Krokowa,
- przebudowa skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą powiatową nr 1439G
w miejscowości śelazno,
- przebudowa skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 235 z ul. Wyzwolenia
w miejscowości Dziemiany – rozliczenie realizacji zadania zakończonego w roku
2007.
Ad 5.
Dochody w kwocie 152 747 zł, uzyskane od Miasta Rumia, stanowią rozliczenie
inwestycji Przebudowa ulic: Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 100 w Rumi, realizowanej w latach 2006 – 2007 ze środków własnych
Województwa i pomocy finansowej Miasta Rumia.
60
Ad 6.
Pozostałe dochody własne w rozdziale uzyskane zostały przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Gdańsku
–
jednostkę
budŜetową
Samorządu
Województwa.
Z zaplanowanej kwoty 1 260 000 zł jednostka zrealizowała dochody w wysokości
1 201 440 zł, tj. 95,4 % planu, z tytułu:
1. opłat za zajęcie pasa drogowego – 907 473 zł,
2. kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 156 104 zł,
3. pozostałych dochodów na kwotę 137 863 zł, na które złoŜyły się głownie wpływy
z najmu, dzierŜawy i sprzedaŜy składników majątkowych oraz sprzedaŜy drewna i opłat
za rozmowy telefoniczne.
WYDATKI
W roku 2008 wydatki zostały wykonane w wysokości 141 739 747 zł, co stanowi
83,9 % planu. Środki ujęte w rozdziale wydatkowane są przez Departament Infrastruktury
oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – jednostkę budŜetową Samorządu
Województwa Pomorskiego.
I. Departament Infrastruktury
W 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 344 962 zł, tj. 92,5 % rocznego planu,
przeznaczając je na:
− sporządzenie opracowania Propozycja docelowego układu planowanych dróg
obsługujących powiązania krajowe i regionalne w Metropolii Zatoki Gdańskiej –
9 760 zł,
− sporządzenie ekspertyzy MoŜliwości poprowadzenia drogi ekspresowej pomiędzy
Słupskiem a Obwodnicą Trójmiasta z wykorzystaniem obecnego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 211 – 12 200 zł,
− rozliczenie otrzymanej w 2007 roku pomocy finansowej od jednostek samorządu
terytorialnego na realizację inwestycji drogowych – 152 zł,
− udzielenie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego w celu
realizacji inwestycyjnych zadań drogowych. Wykonanie wydatków przedstawia
tabela:
61
Lp.
Zadanie
Jednostka
samorządu
terytorialnego
Plan
wydatków na
31.12.2008
Wykonanie
wydatków
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
Wykonanie dokumentacji
przebudowy układu drogowego w
Bytowie: ulice Sikorskiego,
Kochanowskiego i Prosta –
Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w
Lubieszynie
Modernizacja skrzyŜowania drogi
wojewódzkiej nr 227 z drogą
powiatową nr 2224G w
miejscowości Grabiny Zameczek
Gmina Bytów
100 000
100 000
100,0 %
Gmina Liniewo
22 850
22 850
100,0 %
Powiat Gdański
200 000
200 000
100,0%
322 850
322 850
100,0 %
Razem
II. Zarząd Dróg Wojewódzkich
Utrzymanie jednostki
Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich o długości 1 738 km – w tym celu
prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne
jednostka wydatkowała w 2008 roku kwotę 11 271 976 zł, co stanowiło 97,6 % planu.
W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki najwyŜszy udział –
73,1 % wykonanych wydatków, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od
wynagrodzeń
osobowych,
administracyjnymi
i
natomiast
inwestycyjnymi
pozostałe
stanowiły
wydatki
26,9
%
związane
z
wykonanych
kosztami
wydatków.
Średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 152 etaty. W 2008 roku wykonanie
wydatków związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kształtowało
się następująco:
Lp.
Rodzaj wydatku
Plan
wydatków na
31.12.2008
Wykonanie
wydatków na
31.12.2008
Wskaźnik
wykonania
1.
wynagrodzenia i pochodne
8 242 059
8 236 844
99,9%
2.
pozostałe wydatki bieŜące
2 590 460
2 325 859
89,8%
3.
wydatki i zakupy inwestycyjne
715 763
709 273
99,1%
11 548 282
11 271 976
97,6%
Łącznie
62
W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował wydatki i zakupy
inwestycyjne na kwotę 709 273 zł, tj. 99,1 % zaplanowanych na ten cel środków. PowyŜsze
wydatki pozwoliły na sfinansowanie:
- robót remontowych w budynku magazynowo – biurowym w RDW Lębork
- modernizacji sieci komputerowej w budynku biurowym ZDW
- wymiany instalacji wodno – sanitarnej w siedzibie RDW w Gdańsku
- modernizacji budynku garaŜowego w budynku biurowym
- budowy ogrodzenia placu składowego RDW Chojnice
- projektu remontu budynku RDW Chojnice
- zakupu 2 samochodów osobowych
- zakupu 4 zestawów komputerowych, serwera i zestawu multimedialnego
Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową
W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, w 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie 130 122 809 zł, tj. 93,2 %
planu, w tym na:
1. bieŜące utrzymanie dróg
40 968 684 zł
2. zimowe utrzymanie dróg
4 865 748 zł
3. zadania inwestycyjne
84 288 377 zł
BieŜące utrzymanie dróg i mostów
W ramach wydatków na bieŜące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono odnowę
nawierzchni
oraz
remonty
183 769 m2 dróg,
a
takŜe
opracowano
dokumentację
przyszłościową i geodezyjną. Poniesiono równieŜ wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu,
utrzymanie obiektów mostowych, wykonanie oznakowania pionowego, ścinkę poboczy,
wycinkę drzew i krzewów, renowację rowów, usługi sprzętowo – transportowe i inne prace
związane
z
zapewnieniem
prawidłowego
funkcjonowania
infrastruktury
drogowej.
Z zaplanowanej na te cele kwoty 42 058 878 zł wydatkowano 40 968 684 zł, tj. 97,4 % planu.
Zimowe utrzymanie dróg i mostów
W 2008 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów
w wysokości 4 865 748 zł, co stanowi 90,2 % środków zaplanowanych w budŜecie na ten cel.
63
W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego
sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg
wojewódzkich w okresie zimowym.
Zadania inwestycyjne
W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę
84 288 377 zł, co stanowi 93,0 % planu, w ramach:
1. projektów realizowanych w ramach RPO – 22 577 360 zł,
2. projektów współfinansowanych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego oraz pomocy
finansowej od jst – 24 825 000 zł,
3. projektów współfinansowanych ze środków EBI – 6 506 196 zł,
4. pozostałych zadań inwestycyjnych – 15 144 359 zł,
5. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – 5 288 006 zł,
6. zakupy inwestycyjne – 1 104 630 zł.
Ponadto w kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 8 842 826 zł ujęte
zostały w wykazie wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku
budŜetowego 2008.
Ad 1.
Na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system
transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2007 – 2013, zaplanowano wydatki w wysokości 42 620 058 zł, w tym 25 171 467 zł ze
środków własnych Samorządu Województwa (wkład własny) oraz 17 448 591 zł ze środków
dotacji rozwojowej.
W 2008 roku realizacja projektów objętych RPO sfinansowana została wyłącznie ze
środków własnych Województwa w kwocie 22 577 360 zł, co stanowi 53,0 % planu. Brak
realizacji wydatków ze środków dotacji rozwojowej jest wynikiem przyjętego harmonogramu
przeprowadzania konkursów, procesu wyboru projektów, zawierania umów z beneficjentami
i odpowiednio - płatności (refundacji) z tytułu realizacji projektów. Po podpisaniu umów
wydatki sfinansowane środkami własnymi Województwa zostaną w odpowiedniej wysokości
zrefundowane dotacją rozwojową. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniŜsza
tabela.
64
Lp.
Zadanie
Plan wydatków
na 31.12.2008
(środki własne)
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2008
Wskaźnik
wykonania
1
2
3
4
5
1.
Przebudowa układu drogowego
stanowiącego dojazdy do węzła Autostrady
A1 "Stanisławie"
[kol.4/kol.3]
1 776 000
1 370 160
77,1 %
2.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229
Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z
przebudową drogi wojewódzkiej nr 229
stanowiących dojazd od autostrady A-1
13 744 467
13 639 932
99,2 %
3.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211
stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II
Nowa Dąbrowa - granica powiatu słupskiego
7 810 000
6 945 040
88,9 %
4.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231
stanowiącej dojazd do Autostrady A1 – węzeł
"Kopytkowo"
1 500 000
530 760
35,4 %
5.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226
stanowiącej dojazd do Autostrady A1 – węzeł
"Rusocin"
161 000
7 051
4,4 %
6.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 od
Nowej Wsi Lęborskiej do m. Białogarda
180 000
84 417
46,7 %
25 171 467
22 577 360
89,7 %
Razem
Ad 2.
Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji
Kontraktu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku zrealizował następujące inwestycje
drogowe:
Łączne nakłady finansowe
Lp.
1
Zadanie
Jednostka
udzielająca
pomocy
finansowej
2
3
Wykonanie wydatków na 31.12.2008
Plan
wydatków
na
31.12.2008
4
Ogółem
5
Finansowane z dotacji
celowych, w tym:
pomoc JST
Kontrakt
Wojewódzki
6
7
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
8
Zadania drogowe
1.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 226 ulicy Kopernika w
Pruszczu Gdańskim
Miasto
Pruszcz
Gdański
8 005 271
6 674 466
2 842 469
3 337 233
83,4 %
2.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 517
na odcinku Sztum Czernin
–
3 371 000
3 370 849
–
2 527 000
100,0 %
65
Łączne nakłady finansowe
Lp.
Zadanie
Jednostka
udzielająca
pomocy
finansowej
3
Wykonanie wydatków na 31.12.2008
Plan
wydatków
na
31.12.2008
4
Ogółem
5
Finansowane z dotacji
celowych, w tym:
pomoc JST
Kontrakt
Wojewódzki
6
7
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
1
2
8
3.
Przebudowa
skrzyŜowania dróg
wojewódzkich nr 221
i 224 w m. Nowa
Karczma
–
6 876 962
6 870 012
–
4 125 000
99,9 %
4.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 222
na odcinku
Gołębiewko Godziszewo
–
4 000 000
3 150 774
–
2 002 000
78,8 %
5.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 221
w m. Kowale
Gmina
Kolbudy
2 400 000
1 523 944
1 417 624
–
63,5 %
6.
Przebudowa ulicy
Gdańskiej w Bytowie
w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 228
Gmina
Bytów
2 000 000
1 999 999
1 999 999
–
100,0 %
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
7.
Budowa zatoki
autobusowej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr
521 w m. Rakowiec
Gmina
Kwidzyn
573 500
573 408
180 000
–
100,0 %
8.
Budowa chodnika w
ciągu drogi
wojewódzkiej nr 218
w m. Chwaszczyno
Gmina
śukowo
267 000
266 734
50 000
–
99,9 %
9.
Budowa chodnika i
odwodnienia w ciągu
drogi wojewódzkiej nr
224 w m. Somonino
Gmina
Somonino
447 080
394 814
100 000
–
88,3 %
27 940 813
24 825 000
6 590 092
11 991 233
88,8 %
Razem
Łącznie na zadania współfinansowane z budŜetu państwa oraz budŜetów innych
jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano sumę 27 940 813 zł, w tym ze środków
pomocy finansowej pochodziło 6 590 092 zł, z Kontraktu wojewódzkiego 11 991 233 zł,
natomiast ze środków własnych Województwa 6 243 675 zł.
66
Ad 3.
W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował 3 zadania
inwestycyjne, na które uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach:
Lp.
Zadanie
Źródło finansowania
Plan
wydatków
na 31.12.2008
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2008
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
1
2
3
4
5
6
644 500
548 257
85,1 %
EBI
2 221 000
2 145 847
96,6 %
Łącznie
2 865 500
2 694 104
94,0 %
0
0
-
EBI
1 950 000
476 130
24,4 %
Łącznie
1 950 000
476 130
24,4 %
1.
2.
3.
Przebudowa
skrzyŜowania dróg
wojewódzkich nr 212 i
211 w m. Czarna
Dąbrówka
Przebudowa
skrzyŜowania dróg
wojewódzkich nr 218 i
213 w m. Krokowa
Wkład Województwa
Wkład Województwa
Wkład Województwa
Przebudowa
skrzyŜowania drogi
powiatowej nr 1438G z EBI
drogą wojewódzką nr
213 w m. śelazno
Łącznie
1 700 547
1 359 604
80,0 %
2 300 000
1 976 358
85,9 %
4 000 547
3 335 962
83,4 %
Wkład Województwa
2 345 047
1 907 861
81,4 %
EBI
6 471 000
4 598 335
71,1 %
Łącznie
8 816 047
6 506 196
73,8 %
Razem zadania
współfinansowane ze
środków Europejskiego
Banku Inwestycyjnego
Ad.4
W 2008 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował równieŜ zadania inwestycyjne,
finansowane wyłącznie ze środków własnych Samorządu Województwa:
67
Lp.
Zadanie
Plan wydatków
na 31.12.2008
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2008
Wskaźnik
wykonania
1
2
3
4
5
10 000 000
6 906 000
69,1 %
637 680
637 678
100,0 %
95 000
91 694
96,5 %
[kol.4/kol.3]
1.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216
2.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku
granica miasta Słupsk - Siemianice
3.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m.
Jastrzębia Góra - skrzyŜowanie ul. Rozewskiej z
ul. Jasną
4.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 229 od węzła
"Pelplin" do m. Jabłowo oraz drogi wojewódzkiej nr
222 od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański
620 000
609 731
98,3 %
5.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m.
Lublewo
100 000
0
0,0 %
6.
Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej element
dojazdu do Autostrady A1
200 000
187 342
93,7 %
7.
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr
213 w m. Cecenowo
491 900
491 897
100,0 %
8.
Budowa mostu przez kanał melioracyjny w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 502 w m. Rybina
(w tym 1 650 000
z rezerwy subwencji
ogólnej)
3 386 091
99,6 %
9.
Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 210 w m. Dębnica Kaszubska
474 100
474 057
100,0 %
10.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m.
Straszyn
4 700 000
622 189
13,2 %
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi
11. wojewódzkiej nr 222 "Węzeł Ropuchy" od m.
Jabłowo do m. Starogard Gdański
64 771
0
0,0 %
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi
12. wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy - śukowo,
droga krajowa nr 6 - Malczkowo
60 000
0
0,0 %
578 600
488 000
84,3 %
(w tym 250 000
z rezerwy subwencji
ogólnej)
748 676
99,9 %
190 000
189 784
99,9 %
3 400 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218
stanowiacej dojazd do Trójmiasta - Etap II odc.
13.
Chwaszczyno - Bieszkowice w m. Bieszkowice,
Nowy Dwór Wejherowski, Wejherowo
749 000
Przebudowa mostu nad rzeką Stary Nogat w ciągu
14. drogi wojewódzkiej nr 605 Piekło- Biała GóraSzkaradowo w m. Biała Góra
Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu
15. drogi wojewódzkiej nr 603 na terenie RDW Sztum
w m. Sztum
16.
Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 209 w m. Suchorze
200 000
199 999
100,0 %
17.
Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Lipusz
20 000
17 560
87,8 %
18.
Budowa miejsca do waŜenia pojazdów na terenie
bazy RDW Chojnice ul. Gdańska w Chojnicach
50 000
46 642
93,3 %
50 000
47 019
94,0 %
22 681 051
15 144 359
65,0 %
Budowa miejsca do waŜenia pojazdów w ciągu
19. drogi wojewódzkiej nr 216 na terenie bazy RDW
Puck w m. Puck
Razem
68
Ad 5.
Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku objęły remont dróg, budowę zatok autobusowych i chodników oraz sygnalizacji
świetlnej. Działania te słuŜą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i wzmocnieniu
atrakcyjności turystycznej regionu.
Lp.
1
Zadanie
Plan wydatków
na 31.12.2008
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2008
Wskaźnik
wykonania
3
4
5
2
[kol.4/kol.3]
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
1.
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 236 w m. Wielkie Chełmy
88 600
88 553
88,6 %
2.
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 216 w m. Jurata
75 000
75 000
100,0 %
3.
Budowa zatoki autobusowej i chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Stary
Targ
220 000
0
0,0 %
4.
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 214 w m. Charbrowo
228 200
228 181
100,0 %
5.
Budowa zatoki autobusowej i ukształtowanie
skrzyŜowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr
501w m. Sztutowo
450 800
448 407
99,5 %
6.
Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 234 w m. Wielbrandowo
148 400
148 364
100,0 %
7.
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 203 w m. Ustka
381 000
380 063
99,8 %
8.
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 212 w m. Zielona Huta
315 000
314 974
100,0 %
9.
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 212 w m Zielona Chocina
274 000
260 139
94,9 %
10.
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 213 w m. Pobłocie
255 300
255 203
100,0 %
11.
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 532 w m. Rozpędziny
122 000
121 115
99,3 %
12.
Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 221 w m. Przywidz
704 000
702 878
99,8 %
13.
Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 532 w m. Białki
475 900
475 854
100,0 %
900 000
6 100
0,7 %
Budowa zatok autobusowych i kształtowanie
komunikacji pieszej w ciągu drogi
14.
wojewódzkiej nr 224 na odc. Kiełpino Leszno
69
Lp.
Zadanie
Plan wydatków
na 31.12.2008
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2008
Wskaźnik
wykonania
1
2
3
4
5
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu
15. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
222 w m. Trzcińsk
124 540
120 362
96,6 %
145 000
144 716
99,8 %
136 000
135 994
100,0 %
130 900
130 854
100,0 %
385 000
384 981
100,0 %
138 381
138 327
100,0 %
400 000
399 913
100,0 %
160 000
159 682
99,8 %
168 400
168 346
100,0 %
6 426 421
5 288 006
16,4 %
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu
16. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
235 w m. Zalesie
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu
17. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
212 w m. Cewice
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu
18. dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
515 w m. Dzierzgoń
Przebudowa skrzyŜowanai i zatok
autobusowych wraz z ciągami pieszymi na
19.
drodze wojewódzkiej nr 221 w m. Pomlewo
gm. Przywidz
Budowa chodnika i zatok autobusowych w
20. ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 w
Jastrzębiej Górze
Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 214 w m. Puzdrowo
Budowa chodnika i zatok autobusowych w
22. ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m.
KoŜyczkowo
21.
Budowa chodnika i zatok autobusowych w
23. ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m.
Cieszenie
Razem
[kol.4/kol.3]
Ad 6.
W ramach zakupów inwestycyjnych związanych bezpośrednio z siecią drogową,
Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę 1 104 630 zł, tj. 99,3 % planu,
nabywając:
- 3 samochody patrolowo – osobowe i samochód dostawczy – brygadowy
- 2 posypywarko – solarki
- 3 piaskarki
- 8 pługów lemieszowych – odśnieŜnych
- 6 przyczepek sygnalizacyjno – transportowych
- 3 rębaki do gałęzi, frezarkę do pni, myjkę do znaków
70
Wydatki niewygasające
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 702/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008
roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budŜetowego 2008, wskazał wśród opisanych w rozdziale inwestycji
realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku 2008 zadania, których termin
zakończenia przesunięto na rok 2009.
Lp.
Zadanie
1
2
Plan wydatków
31.12.2008
Środki
niewygasające
3
4
Wykonanie
wydatków
Termin
zakończenia
na 31.12.2008 przy
zadania
uwzględnieniu środków
niewygasających
5
6
Zadania drogowe
1.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 216
2.
10 000 000
3 094 000
10 000 000 30 czerwca
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 221 w
miejscowości Kowale
2 400 000
293 680
1 817 624
(w tym 1 417 624 30 czerwca
z Gminy Kolbudy)
3.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 222 w
miejscowości Straszyn
4 700 000
3 755 920
4 378 109 30 czerwca
4.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 222 na
odcinku Gołębiewko Godziszewo
849 226
4 000 000
(w tym 2 002 000 z
30 czerwca
Kontraktu
Wojewódzkiego)
4 000 000
(w tym 2 002 000
z Kontraktu
Wojewódzkiego)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
5.
Budowa zatok
autobusowych i
kształtowanie komunikacji
pieszej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 224 na odc.
Kiełpino - Leszno
Razem
1 750 000
850 000
22 850 000
8 842 826
856 100 30 czerwca
21 051 833
–
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan dochodów
151 274 zł
wykonanie
151 273,68 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
37 981 959 zł
wykonanie
0 zł
Dochody w kwocie 151 274 zł stanowią środki przekazane przez Powiat Pucki
w ramach końcowego rozliczenia inwestycji Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216
i powiatowych nr 1506G i 1507G” realizowanej w latach 2005 – 2007 ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
71
W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie
33 981 959 zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych
w związku z realizacją projektów beneficjentów (powiatów) w ramach Osi Priorytetowej 4
Regionalny system transportowy RPO WP na lata 2007 – 2013.
W 2008 roku dokonano wyboru 16 projektów w ramach Działania 4.1 Rozwój
regionalnej infrastruktury drogowej – podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz
rozpoczęcie ich realizacji nastąpi w roku 2009.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
44 246 987 zł
wykonanie
0 zł
W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie
44 246 987 zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych
w związku z realizacją projektów beneficjentów (gmin) w ramach Osi Priorytetowej 4
Regionalny system transportowy RPO WP na lata 2007 – 2013.
W 2008 roku, z powodu długotrwałego procesu uzyskiwania wymaganych prawem
unijnym decyzji środowiskowych, wydatki ze środków dotacji rozwojowej nie zostały
zrealizowane.
Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
237 900 zł
wykonanie
237 900 zł, 100 %
W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu własnego Samorządu
Województwa Pomorskiego Pomorska Sieć Szerokopasmowa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Wydatki w kwocie 237 900 zł przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Pomorskiego
oraz opracowanie studium wykonalności zadania zostały ujęte w uchwale Sejmiku
72
Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane
kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan dochodów
6 798 051 zł
wykonanie
6 717 585,87 zł, tj. 98,8 %
Plan wydatków
6 798 051 zł
wykonanie
6 717 585,87 zł, tj. 98,8 %
W roku 2008 zakończono realizację inwestycji Rozbudowa Regionalnego Portu
Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo sp. z o.o., finansowanej ze środków
niewygasających dotacji celowej z budŜetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego na 2007 rok. Na realizację II etapu inwestycji – Rozbudowa infrastruktury,
wydatkowano w 2008 roku kwotę 6 716 015 zł, co stanowi 98,8 % planu.
Ponadto Port Lotniczy zwrócił do budŜetu Województwa nienaleŜną kwotę otrzymanej
dotacji w wysokości 1 127 zł wraz z odsetkami w wysokości 444 zł – środki te zostały
zwrócone do budŜetu państwa.
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan dochodów
322 600 zł
wykonanie
138 343,54 zł, tj. 42,9 %
Plan wydatków
6 398 205 zł
wykonanie
2 200 814,57 zł, tj. 34,4 %
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów
214 500 zł
wykonanie
30 243,54 zł, tj. 14,1 %
Plan wydatków
1 582 400 zł
wykonanie
1 578 689,27 zł, tj. 99,8 %
Na planowane dochody w wysokości 214 500 zł składa się refundacja 75 % wydatków
poniesionych w latach 2007 i 2008 na realizację programu INTERREG III A Litwa – Polska
– Obwód Kaliningradzki. Z powodu wydłuŜenia oceny wniosków o płatność w 2008 roku
73
wpłynęła pierwsza transza refundacji w wysokości 30 243 zł,
w całości projekt został
zrefundowany w 2009 roku.
Planowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 582 400 zł i wykonane w 99,8 %
dotyczyły m.in.:
1. Dofinansowania przedsięwzięć tworzących Markowe Produkty Turystyczne Regionu,
będących realizacją jednego z priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki
Województwa Pomorskiego.
W drodze konkursu wyłonionych zostało 19 samorządów lokalnych i powiatowych
realizujących zdania, które ze względu na ich regionalne znaczenie dla oferty
turystycznej zakwalifikowały się do udzielenia pomocy finansowej. W
2008 roku
przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 99 995 zł. Wykaz
kwot przekazanych poszczególnym jednostkom samorządowym zawiera Załącznik
Nr 9.
2. Zadań własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na
podstawie ustawy z dnia 25.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie.
Dotacje celowe w kwocie 50 000 zł zostały przekazane fundacji oraz siedmiu
stowarzyszeniom, realizującym przedsięwzięcia w zakresie edukacji i krajoznawstwa
oraz rozwoju tematycznych szlaków turystycznych. Wykaz imienny podmiotów, które
otrzymały dotacje, zawiera Załącznik Nr 6.
3. Zadań w zakresie upowszechniania turystyki w województwie zrealizowanych
w kwocie 607 989 zł takich jak:
−
aktualizacja studium wykonalności, związanego z projektem Zintegrowany System
Informacji Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
−
opracowanie koncepcji rozwoju „Pomorskiego Szlaku Cystersów” zgodnej
z priorytetem 3 Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego,
Tworzenie Markowych Produktów Turystycznych,
−
publikacje
artykułów,
druk
raportu
współorganizowanie konferencji,
z
badań
rynku
turystycznego,
współpraca z Polską Izbą
Turystyki
w tworzeniu misji gospodarczej regionu.
4. Składki przekazanej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie
740 000 zł, do której naleŜy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji
turystycznej województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie
74
Pomorskim na lata 2004 – 2013 oraz opłaty za opatentowanie logo bursztynowego
w kwocie 2 010 zł.
5. Realizacji projektu „Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacji
zabytków Południowego Bałtyku – CROSSBALT" w kwocie 78 695 zł. Projekt jest
współfinansowany w
75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji
Rosyjskiej . Celem projektu jest promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku
Południowego. W ramach projektu utworzono tematyczny regionalny portal turystyczny
oraz wykonano Multimedialny System Prezentacji Geograficznej wraz z bazą danych
o atrakcjach turystycznych i obiektach historycznych.
Rozdział 63095 Pozostała działalność
Plan dochodów
108 100 zł
wykonanie
108 100,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
4 815 805 zł
wykonanie
622 125,30 zł, tj. 12,9 %
Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 108 100 zł stanowią dotację celową
otrzymaną na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na
realizację projektu „Pętla śuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70”.
Zaplanowane i niewykonane wydatki w formie dotacji rozwojowej inwestycyjnej,
w kwocie 4 072 805 zł, przeznaczone były na projekty realizowane przez beneficjentów
w ramach Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przedsięwzięcia te mają
przyczynić się do wzmocnienia potencjału turystycznego, promocji i informacji turystycznej,
regionalnego dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym oraz wspierania
izachowania walorów przyrodniczych.
W 2008 roku wyłoniono w drodze konkursów 17 projektów. Podpisano pierwszą
umowę z beneficjentem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.4 Wspieranie
i zachowanie walorów przyrodniczych. Kolejne umowy zostaną podpisane i będą realizowane
w 2009 roku.
Pozostałe wydatki zaplanowane w 2008 roku wysokości 743 000 zł i wykonane
w kwocie 622 125 zł, tj. 83,7 % planu. NiŜszy wskaźnik wykonania planu związany jest
75
z korzystniejszymi, niŜ zakładano, rozstrzygnięciami
przetargowymi. Wydatki w całości
związane z realizacją projektu Pętla śuławska zostały przeznaczone m.in. na:
- opracowanie studium wykonalności,
- prognozę oddziaływania projektu na środowisko,
- opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej,
- udział w targach turystycznych oraz seminariach związanych z promocją projektu,
- druk wydawnictw związanych z projektem,
- wykonanie projektu tablic informacyjno-promocyjnych,
- szkolenia dla partnerów projektu.
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan dochodów
25 022 006 zł
Plan wydatków
1 335 470 zł
wykonanie 24 596 726,01 zł, tj. 98,3 % planu
wykonanie
1 006 625,96 zł, tj. 75,4 % planu
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów
25 022 006 zł
Plan wydatków
1 335 470 zł
wykonanie 24 596 726,01 zł, tj. 98,3 % planu
wykonanie
1 006 625,96 zł, tj. 75,4 % planu
Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości
będących w zasobie województwa, ponadto realizowane są dochody z najmu i dzierŜawy,
opłat za zarząd i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów z tytułu naliczanych
odsetek. Łącznie w 2008 r. otrzymano dochody w kwocie 24 596 726 zł, co stanowi 98,3 %
planu.
Realizacja dochodów wg tytułów przedstawia się następująco:
1. sprzedaŜ nieruchomości – 23 700 353 zł, tj. 98, 3% planu.
ZłoŜyły się na nie dochody z tytułu sprzedaŜy następujących nieruchomości
Województwa Pomorskiego:
− 1 415 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej
działka nr 67/9,
− 33 000 zł – nieruchomość niezabudowana połoŜona w Starogardzie Gdańskim przy
ul. Płk. Dąbka działki nr 5/13 i 5/60,
76
− 306 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Pucku przy ul. Dworcowej 2
działka nr 270/5,
− 125 000 zł – nieruchomość gruntowa niezabudowana połoŜona w Nowym Dworze
Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, działka nr 145/10,
− 141 500 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej
działka nr 54/179,
− 41 310 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w gminie Cedry Wielkie
miejscowość Leszkowy 3 dz. Nr 17/3,
− 2 930 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Gdańsku, przy ul. Srebrniki
dz. nr 116/16 i 116/18,
− 33 000 – nieruchomość gruntowa połoŜona w Gdańsku przy ul. Opata Rybińskiego 11
i 11a,
− 2 020 000 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Gdyni przy ul. Polskiej 39 dz.
Nr 32/3 (umowa przedwstępna),
− 15 784 200
zł
–
nieruchomość
zabudowana
połoŜona
w
Sopocie
przy
Al.Niepodległości 618 dz. Nr 1/8 i 1/5,
− 40 919 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Malborku przy ul. Ceglanej 6 dz.
Nr 169/1,
− 10 230 zł – nieruchomość niezabudowana połoŜona w Malborku przy ul. Ceglanej 6
dz. Nr 169/2 i 169/3,
− 5 050 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Prabutach przy ul Kuracyjnej dz. Nr
54/136,
− 2 924 zł – dopłata do spłaty hipoteki przymusowej przez Capital Park Sp. z o.o.
połoŜonej w Elblągu, przy ul. Grobla Św. Jerzego,
− 20 005 zł – spłata rat zgodnie z aktem notarialnym mieszkań w Starogardzie
Gdańskim na rzecz najemców,
− 688 155 zł – spłata rat za nieruchomość połoŜoną w Gdańsku przy ul. Mjr. Słabego
przez MLWSM „Podgrodzie” zgodnie z zawarta umową,
− 60 000 zł – budynek mieszkalny sprzedany w wyniku zakończonego ugodą
postępowania sądowego,
− 27 849 zł – nieruchomość zabudowana połoŜona w Malborku przy ul. Ceglanej 6/1 dz.
Nr 169/4,
77
− 16 210 zł – spłata kolejnej raty przez Zakład Techniki Medycznej za nieruchomość
połoŜoną w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37 zgodnie z umową.
2. pozostałe dochody z mienia (wpływy z tytułu najmu i dzierŜawy nieruchomości
Województwa Pomorskiego) – kwota 499 410 zł,
3. wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota
366 102 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości –
kwota 1 432 zł,
5. wpływy z róŜnych opłat – kwota 10 141 zł,
6. pozostałe odsetki – kwota 19 288 zł.
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 1 006 626 zł, tj. 75,4 % planu,
zrealizowano:
1. zadania bieŜące w kwocie 905 792 zł, tj. 76, 0 % planu, w tym m.in.:
− zakupiono usługi związane m.in.: z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi,
porządkowaniem
stanu
prawnego
nieruchomości,
usługami
remontowymi,
ogłoszeniami prasowymi w zakresie prowadzonej sprzedaŜy nieruchomości oraz
kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaŜ na kwotę
187 802 zł,
− wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejście
z mocy prawa na własność województwa nieruchomości wydzielonych pod drogi
wojewódzkie zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na kwotę
406 581 zł,
− opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 89 310 zł,
− zrealizowano wydatki związane z dostawą mediów, m.in.: energii elektrycznej, wody
do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Województwa, a takŜe pracami
remontowymi m.in. w budynkach przy ul. Chopina w Wejherowie oraz modernizacją
dachów przy ul. Kuracyjnej w Prabutach na kwotę 145 562 zł.
2. zadania inwestycyjne zrealizowane na kwotę 100 834 zł, tj. 70,0% planu, dotyczyły
uporządkowania stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod budowę dróg
wojewódzkich.
78
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan dochodów
945 568 zł
Plan wydatków 2 632 902 zł
wykonanie
896 499,43 zł tj. 94,8 % planu
wykonanie 2 439 500,08 zł tj. 92,7 % planu
Zaplanowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa w 2008 roku zostały
wykonane na kwotę 896 499 zł, co stanowi 94,8 % planu.
Źródła otrzymanych dochodów to:
1. Dotacje celowe z budŜetu państwa na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej na:
- prace geodezyjne i kartograficzne 127 000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków
wodnych na obszarach miejskich – 357 974 zł,
2. Środki z Unii Europejskiej na realizowane projekty – 189 349 zł tj. 79,4% planu, w tym:
- Projekt Plan Coast – 42 746 zł,
- Sebco INTERREG IIIB – 71 379 zł,
- Regionalna Strategia Innowacji – 64 773 zł
- pozostałe projekty (Dobra Praktyka Wspierania biznesu INTERREG IIIC, Balic
Gatway Plus INTERREG IIIB, Hanse Passage INTERREG IIIC) – 10 451 zł.
NiŜszy wskaźnik wykonania wynika z tego, iŜ część zaplanowanych wpływów w roku
2008 zostanie przekazana w roku 2009.
3. Pozostałe dochody własne to wpływy od Portu Lotniczego – 176 900 zł oraz realizowane
przez jednostkę budŜetową Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku –
45 276 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 2 632 902 zł i wykonane na kwotę 2 439 500 zł,
tj. 92,7 % planu, realizowano w czterech rozdziałach działu „Działalność usługowa”.
Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007 ze środków
własnych na kwotę 353 800 zł.
Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego
Plan dochodów
82 600 zł
Plan wydatków 605 000 zł
wykonanie
88 022,49 zł tj. 106,6 % planu
wykonanie 604 728,69 zł tj. 100,0 % planu
79
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku jako jednostka budŜetowa
osiągnęło w 2008 roku dochody w wysokości 88 022 zł, co stanowi 106,6% planu. Jednostka
uzyskała wpływy ze środków UE jako refundację środków wydatkowanych w roku 2008 na
realizację projektu Interreg III B Plan Coast w kwocie 42 746 zł oraz z dochodów własnych
jednostki (usługi i najem) w kwocie 45 276 zł.
Wydatki dotyczą utrzymania jednostki budŜetowej, które wykonano na kwotę
604 729 zł tj.100 % planu. NajwyŜszy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia
wraz z pochodnymi 81,8 % (494 452 zł) przy przeciętnym zatrudnieniu 9 etatów.
Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
83 700 zł
wykonanie
0 zł
55 662,63 zł, tj. 66,5 % planu
Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru metropolitalnego. Poniesione wydatki dotyczą:
- Zakupu publikacji, biuletynów, wykonanie opinii i diagnozy nt.: uwarunkowań
społeczno-kulturowych, innowacyjnej gospodarki na peryferiach, roli wyŜszych uczelni
w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast i in.;
- zakupu aplikacji MapBasic do MapInfo Professional;
- wykonania
opinii
cząstkowych
Urbanistyczno-Architektonicznej
do
projektu
projektu
nt.
Opinii
Wojewódzkiej
zmiany Planu
Komisji
zagospodarowania
Przestrzennego województwa pomorskiego oraz projektu Planu zagospodarowania
Przestrzennego obszaru metropolitalnego;
- opublikowanie wkładki do Dziennika Bałtyckiego;
- organizacja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego
2008.
NiŜsze wykonanie wydatków niŜ planowano wynika z przesuwającego się terminu
uchwalenia zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego,
które realizowane będzie w latach następnych.
80
Rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
Plan dochodów
127 000 zł
wykonanie 127 000,00 zł tj.100 % planu
Plan wydatków
127 000 zł
wykonanie 127 000,00 zł tj.100 % planu
Planowane w ramach rozdziału dochody to dotacja celowa z budŜetu państwa na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 127 000 zł.
Zgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana w całości na zadanie pn. ”Zebranie
i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg i budowli mostowych dla
województwa Pomorskiego” zgodnie z podpisaną umową.
Rozdział 71095
Pozostała działalność
Plan dochodów
735 968 zł
wykonanie
681 476,94 tj. 92,6 % planu
Plan wydatków
1 817 202 zł
wykonanie
1 652 108,76 tj. 90,9 % planu
Dochody rozdziału zaplanowane na 735 968 zł, zostały wykonane w wysokości
681 477 zł tj. 92,6 % planu wg źródeł:
•
Dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
na planowane 358 000 zł, otrzymano 357 974 zł na finansowanie kosztów utrzymania
cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich,
•
Wpływy z róŜnych dochodów w wysokości 176 900 zł, od Portu Lotniczego
w Gdańsku,
•
Środki z UE jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków związanych z realizacją
projektów - na planowane 201 068 zł, otrzymano 146 603 zł tj. 73,6 %.
Zaplanowane w rozdziale wydatki na kwotę 1 817 202 zł, zrealizowano w wysokości
1 652 109 zł tj. 90,9 % planu. Zadania realizowane są przez 2 jednostki budŜetowe:
1. Urząd Marszałkowski przy planie 1 459 202 zł, wydatkowano 1 294 135 zł,
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku przy planie 358 000 zł
zrealizowano kwotę 357 974 zł.
81
Ad 1. Urząd Marszałkowski swoje zadania w tym rozdziale realizował przez departamenty:
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,
Departament Rozwoju Gospodarczego,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Departament Współpracy Zagranicznej,
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w ramach planowanej kwoty
355 000 zł i wykonanej 248 012 zł realizował zadania:
1. Koordynacja instrumentów strukturalnych – z planowanej kwoty 70 000 zł, wydatkowano
61 686 zł tj.88,1 % planu. Z wydatkowanych środków sfinansowano:
- wykonanie
serwisu/bazy
danych
umoŜliwiającej
monitorowanie
pomorskich
projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura
i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013;
- wykonanie serwisu/bazy danych umoŜliwiającej monitorowanie stanu wykorzystania
środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty realizowane
w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013;
- zoorganizowanie
spotkania
Członków
Zarządu
Województwa
Pomorskiego
z pomorskimi beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO Infrastruktura
i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka;
- zoorganizowanie warsztatów poświęconych wypracowaniu koncepcji polityki
regionalnej państwa w ramach Grupy Roboczej prowadzonej przez UMWP, w których
uczestniczyli
przedstawiciele
8
województw
oraz
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- tłumaczenia
podczas
spotkania
z
przedstawicielami
Europejskiego
Banku
Inwestycyjnego w sprawie Projektu wpisanego na Listę Projektów Indywidualnych
PO Infrastruktura i Środowisko pt. Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I.
- organizacja
spotkania
przedstawicieli
trzech
województw:
pomorskiego,
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, poświęconego analizie umowy finansowej
z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w związku z Inicjatywą JEREMIE, oraz
zlecenie opracowania pt. „Warunki i konsekwencje realizacji Inicjatywy JEREMIE
w województwie pomorskim”:
82
- koszty działań informacyjno-promocyjnych;
- zakup publikacji na potrzeby koordynacji instrumentów strukturalnych, pt. Fundusze
UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 oraz Zarządzanie,
sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych
z funduszy unijnych oraz inne wydatki.
NiŜsze niŜ planowane, wykonanie budŜetu w zadaniu wynika z uzyskania, w ramach
ogłoszonego konkursu ofert, niŜszej niŜ zakładano ceny za opracowanie i wdroŜenie dwóch
serwisów/baz danych dla potrzeb koordynacji instrumentów strukturalnych w województwie
pomorskim.
2. Zintegrowany Monitoring Regionalny – z planowanej kwoty 218 000 zł, wydatkowano
154 978 zł tj.71,1 % planu, z których sfinansowano:
- weryfikację
i
aktualizację
zasobów
baz
danych
informacji
przestrzennej
w oprogramowaniu GIS, stanowiących składową baz danych Systemu Informacji
o Terenie Województwa Pomorskiego;
- wykonanie recenzji wydawniczej Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego
opracowanego
przez
Departament
Rozwoju
Regionalnego
i Przestrzennego;
- wykonanie druku dwóch publikacji: Raportu z realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego oraz Handel zagraniczny województwa pomorskiego
w latach 2000-2006;
- przeprowadzenie badania ankietowego dot. ruchu i opinii kierowców, w celu ustalenia
wysokości opłat pobieranych za przejazd autostradą A1 na odcinku Rusocin –
Stanisławie/SwaroŜyn, akceptowalnej przez aktualnych uczestników ruchu;
- opracowanie poszerzonego Raportu o konkurencyjności województwa pomorskiego;
- koszty przeprowadzenia szkolenia dla administratorów i uŜytkowników dwóch
serwisów/baz danych umoŜliwiających monitorowanie pomorskich projektów
ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO
Innowacyjna
Gospodarka
w
latach
2007-2013
oraz
monitorowanie
stanu
wykorzystania środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty
realizowane w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013;
- zakup publikacji GUS i US na potrzeby monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa pomorskiego.
83
NiŜsze niŜ planowane, wykonanie wydatków tego zadania wynika przede wszystkim
z niŜszych kosztów zakupu licencji oprogramowania oraz zakupu publikacji.
3. Regionalny Punkt Kontaktowy - z planowanej kwoty 52 000 zł, wydatkowano 25 760 zł
tj. 49,5 % planu, z których sfinansowano :
- organizację seminarium informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów Programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Gdańsku, głównie gmin i powiatów
województwa pomorskiego,
- koszty koordynacji Programu Hanse Passage,
- spotkanie podsumowujące Program Hanse Passage w Gdańsku z podmiotami
z województwa pomorskiego,
- tłumaczenia z języka polskiego na język angielski wniosku aplikacyjnego 3Helix
w ramach naboru projektów do Programu Sąsiedztwa Polska- Litwa –Rosja,
- spotkania dotyczące projektu TransBaltic w Gdańsku z podmiotami z województwa
pomorskiego,
- seminarium międzynarodowe w Gdańsku dla partnerów projektów składanych
w ramach Programu Transnarodowego dla Obszaru Morza Bałtyckiego,
- seminarium dla miast, gmin i powiatów z województwa pomorskiego w Gdańsku na
temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa,
- seminarium dla uczelni wyŜszych z województwa pomorskiego w Gdańsku na temat
programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
- seminarium dla jednostek samorządu województwa w Gdańsku na temat programów
transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
- publikację artykułów prasowych w Dzienniku Bałtyckim w ramach cyklu Unia po
Twojej stronie oraz emisję audycji radiowej w radio Gdańsk.
NiŜsze
niŜ
planowane,
wykonanie
wydatków
wynika
przede
wszystkim
z uniewaŜnienia przetargu na maskotkę funduszy unijnych FUNIę oraz zmniejszenie kosztów
emisji filmu o programie transgranicznym z Rosją w wyniku zmiany płatnika.
84
Wydatki na zadanie „Pomorska maskotka funduszy unijnych” zostało ujęte
w wydatkach niewygasajacych roku 2008 ze środków własnych w kwocie 4 000 zł.
4. Adriatyk – Balic Landbridge z planowanej kwoty 15 000 zł, wydatkowano 5 588 zł
tj. 49,5 % planu, na realizację projektu.
Projekt AB-Landbridge (Most Lądowy Bałtyk – Adriatyk) realizowany w ramach
Programu INTERREG III B CADSES został zakończony w kwietniu tego roku.
poniesiono wydatki związane z kosztami delegacji zagranicznych w związku
z uczestnictwem przedstawicieli województwa pomorskiego w konferencjach w ramach
projektu.
Departament Rozwoju Gospodarczego w ramach tego rozdziału kontynuowano realizację
programu „Regionalna Strategia Innowacji w ramach VI Programu Ramowego”:
Zaplanowane wydatki w wysokości 56 202 zł wykonano w kwocie 56 200 zł, co
stanowi 100 % planu. WaŜniejsze wydatki są związane z:
- opracowaniem koncepcji projektów pilotaŜowych: Pomorski Portal Innowacji,
- opracowaniem raportów, rozliczania budŜetu oraz jego kontroli projektu Regionalnej
Strategii Innowacji dla woj. pomorskiego – uzupełnienie i plan działań,
- zakupem usług związanych m.in. z organizowaniem wspólnych posiedzeń Pomorskiej
Rady Przedsiębiorczości oraz Komitetu Sterującego, warsztatów Zespołu Rozwoju
Przedsiębiorczości i innowacji, opracowanie projektu działań reklamowych w ramach
kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym,
- zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach planowanej kwoty
525 000 zł i wykonanej 523 659 zł tj. 99,7%
planu realizował zadania Departamentu,
których celem jest przygotowanie województwa pomorskiego do efektywnego wykorzystania
środków Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu odnowy wsi, zaangaŜowania
i aktywności społeczności wiejskiej w proces podejmowania decyzji, co do kierunków
rozwoju swoich miejscowości. Działaniem promującym i umoŜliwiającym tego rodzaju
aktywność jest podejście Leader realizowane w ramach Osi IV będącej częścią Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze środków dostępnych w ramach tej Osi
85
będzie mógł korzystać szeroki wachlarz beneficjentów, m.in. organizacje pozarządowe,
związki wyznaniowe, kościoły, gminy, osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem
efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi IV Leader na rzecz
podniesienia jakości Ŝycia na wsi jest rozpowszechnienie informacji wśród jak największej
ilości potencjalnych beneficjentów. Z uwagi na ten fakt 14 gmin z terenu województwa
pomorskiego zaplanowało zorganizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów czy konferencji,
wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury itp. KaŜda z gmin
dotrze do beneficjentów Programu z terenu Lokalnej Grupy Działania, do której przynaleŜy.
Działania obejmą prawie całe województwo pomorskie.
Na początku roku, do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 14 wniosków o udzielnie pomocy finansowej na łączną
kwotę 525 000 zł. W budŜecie Samorządu zaplanowano powyŜsze środki jako zadanie
Rozwój wspólnot lokalnych. Zgodnie uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz
zawartymi umowami środki jako pomoc finansową przyznano 14 j.s.t. Wykaz szczegółowy
zawiera Załącznik Nr 9.
Departament Współpracy Zagranicznej w ramach planowanej kwoty 523 000 zł,
wydatkowano 462 264 zł tj.88,4 % planu, na zadania w zakresie przyjętych priorytetów
współpracy międzynarodowej Województwa obejmujące:
1. Misje gospodarcze, przybliŜenie potencjału gospodarczego regionu, udział w targach
branŜowych.
Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku realizował wiele wydarzeń
gospodarczych, w tym misji handlowych przyjazdowych i wyjazdowych, spotkań
gospodarczych i giełd kooperacyjnych, a w szczególności:
misja gospodarcza z Nadrenii Westfalii - w spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy
z terenu Pomorza, partnerzy NRW Invest, przedstawiciele samorządu województwa
pomorskiego. Przedmiotem spotkania było przedstawienie obu regionów jako
atrakcyjnych miejsc do inwestowania. Wymieniono informacje tematycznie związane
z obecnym i przyszłym stanem infrastruktury i potencjałem gospodarczym obu regionów.
Szczególnie podkreślona została kwestia strategii ,,klastrów w gospodarce" i chęć
rozpoczęcia współpracy w tej dziedzinie. Podczas spotkania strona niemiecka
zaproponowała aby jeszcze w pierwszej połowie tego roku wspólnie zorganizować
86
prezentację gospodarczą Pomorza oraz Portu Morskiego Gdańsk i misje gospodarczą
polskich i niemieckich przedsiębiorców na terenie Nadrenii Westfalii.
uczestnictwo
w
Międzynarodowych
Targach
Bio-Produktów
w
Norymberdze
w Niemczech. BioFach to największe na świecie targi Ŝywności ekologicznej, stwarzające
wielką szansę na promocje Polski, w tym rodzimych produktów naturalnych, a takŜe
polskiej kultury, kuchni oraz rękodzieła artystycznego. Podczas tegorocznych targów
swoją ofertę przedstawiło 2764 wystawców ze 120 krajów, a targi odwiedziło blisko 47
tysięcy gości z całego świata. Polskę na 19 edycji targów reprezentowało 11 samorządów,
49 przedsiębiorstw i organizacji związanych z ekologią, którzy zaprezentowali się na
blisko 1000 m2 powierzchni. Na stoisku Województwa Pomorskiego zaprezentowały się
firmy branŜy piekarniczej, cukierniczej i posiadające inne produkty rolnictwa
ekologicznego takie jak suszone owoce, warzywa, orzechy i napoje.
Spotkanie przedstawicieli indyjskiej firmy informatycznej ZenSar, która w 2007 roku
zainwestowała w Gdańsku, przewodniczył jej obecny prezes największej organizacji firm
informatycznych w Indiach NASSCOM. Podczas oficjalnego spotkania mówiono m.in.
o planach stworzenia w Gdańsku Centrum Doskonałości oraz planach zwiększenia
zatrudnienia. We wrześniu br. odbyło się w Gdańsku spotkanie ponad pięćdziesięciu
prezesów największych
firm informatycznych z Indii i Europy, które jednocześnie
zainauguruje Bałtyckie Forum Innowacyjności.
prezentacja gospodarcza województwa pomorskiego jako wspólna inicjatywa Samorządu
Województwa oraz Miasta Gdańska, do której zostały zaproszone takŜe pozostałe miasta
Metropolii Gdańskiej. Współorganizatorem spotkania po stronie irlandzkiej był Dublin
Chamber of Commerce. W spotkaniach i prowadzonych rozmowach uczestniczyli takŜe
przedstawicieli Ambasady RP i Radca Handlowy.
prezentacja województwa pomorskiego w Królestwie Niderlandów. Wydarzenie to,
miało na celu spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z potencjalnymi
inwestorami holenderskimi oraz przedstawicielami biznesu.
udział w Globe Forum w Sztokholmie -spotkaniu przedstawicieli sektora gospodarczego
krajów europejskich, zwłaszcza z Regionu Morza Bałtyckiego, Rosji i Ukrainy oraz Chin
i Indii. W dorocznych wydaniach Globe tegoroczne forum poświecone było w duŜej
mierze działaniom gospodarczym wobec wyzwań zmian klimatycznych oraz globalizacji,
wymogów innowacyjności i działania na rzecz społeczeństwa.
87
udział
w
11
Gdańskich
Targach
Turystycznych.
Województwo
Pomorskie
reprezentowane było na wspólnym stoisku Euroregionu Bałtyk. W tym roku w Targach
wzięło udział około 470 wystawców. Targi odwiedziło ponad 10 tys. osób.
II Białorusko - Pomorskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Konsulat Generalny
RB w Gdańsku wspólnie z Prezydentem Miasta Wejherowa pod patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego. Na forum byli obecni m.in.: Wicemarszałek Województwa
Pomorskiego , Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Wejherowa, przedstawiciele
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Stronę Białoruską reprezentowali: Radca
Minister Ambasady Republiki Białoruś w RP, Konsul Generalny Republiki Białoruś
w Gdańsku, Przedstawiciele białoruskiej administracji obwodowej, rejonowej oraz
miejskiej z miast Witebsk, Postawy, Bobrujsk, Nowopołock. W trakcie imprezy doszło do
podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Wolną Strefą Ekonomiczną „Witebsk”
i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Pierwsze Forum „Europa-Turcja”, wydarzenie międzynarodowe, o duŜym znaczeniu dla
Unii Europejskiej jako całości i jej regionów, współorganizowane przez samorząd
województwa Pomorskiego, Miasto Sopot, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz
Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy i TASAM (Turkish Asian Center for Strategic
Studies). Patronat nad wydarzeniem objął Premier Donald Tusk. W Forum wzięło udział
około 150 osób z Turcji i Unii Europejskiej, w tym przedstawicieli rządowych z Polski i
Turcji, a takŜe przedsiębiorców i naukowców z obu krajów.
2. Działania w zakresie promocji potencjału kulturowego województwa pomorskiego
Samorząd Województwa Pomorskiego aktywnie promował potencjał kulturowy
regionu podczas wizyt studyjnych, spotkań z dziennikarzami czy wydarzeń o charakterze
kulturalnym:
spotkanie z attache ds. kultury Ambasady Niderlandów, omawiano zaktywizowanie
współpracy, szczególnie w dziedzinie kultury. Strona holenderska poinformowała
o przedsięwzięciach dotyczących zachowania dziedzictwa mennonickiego na śuławach.
Omówiono teŜ inicjatywy holenderskie.
spotkanie z przedstawicielami Senatora ds. Kultury Wolnego Hanzeatyckiego Miasta
Bremy. Omówiono plany współpracy, w tym szczególnie projekty wzajemnej promocji
z zakresu kultury oraz organizacji w Gdańsku Dni Niemieckich.
udział w uroczystym otwarciu wystawy p.t.: "Z biegiem Wisły i Niemna – Historyczne
mapy i widoki miast Prus Wschodnich i Zachodnich, Polski i krajów bałtyckich"
88
w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wystawa została przygotowana we współpracy
Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen i Muzeum Zamkowego w Malborku
i jest kolejnym dwustronnym projektem zrealizowanym w ramach partnerstwa
regionalnego pomiędzy Województwem Pomorskim a Okręgiem Środkowej Frankonii.
prezentacja Województwa Pomorskiego na Kieler Woche 2008 -Tydzień Kiloński Miast
i Regionów Morza Bałtyckiego, na wspólnym stoisku z Miastem Gdynia.
prezentacja Pomorza podczas „Dni Polskich w Bremie” poprzez udział zespołu Hevelius
Brass oraz promocję Województwa Pomorskiego na wspólnym stoisku z Miastem
Gdańsk. Celem „Dni Polskich” było przeprowadzenie kampanii wizerunkowej,
określającej Polskę i jej potencjał społeczny, naukowy i kulturalny jako Ŝywe, młode
i wartościowe bogactwo; zwrócenie uwagi publiczności bremeńskiej i turystów licznie
przybywających do Bremy na bogactwo polskiej kultury i jej nowoczesną obecność
w codziennym otoczeniu; nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi
instytucjami i środowiskami kreującymi w przyszłości wymianę naukową kulturalną
i gospodarczą; oŜywienie i podkreślenie istniejących dobrych kontaktów między Bremą
i Województwem Pomorskim,
zorganizowanie I Światowego Zjazdu Konsulów Honorowych RP. Nasze województwo
odwiedziło blisko 40 osób – konsulów honorowych RP prawie z całego świata.
Aktualnie Polska ma 323 urzędy konsularne na świecie, w tym 183 kierowane przez
konsulów honorowych. Uczestnicy zjazdu spotkali się z władzami regionu i miasta
Gdańska, zapoznali się z projektami dot. rozwoju Pomorza oraz wydarzeniami
kulturalnymi planowanymi w związku z 30 – leciem Solidarności, III Światowego
Zjazdu Gdańszczan czy kandydowania Gdańska do Europejskiej Stolicy Kultury.
współorganizacja przez DWZ oraz Miasto Gdańsk wraz z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych dorocznej Konferencji Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Gdańsku,
w której wzięło udział przeszło 70 osób – dyrektorzy Instytutów Polskich oraz attache
ds. kultury, nauki i prasy polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Celem wizyty
na Pomorzu była szeroko pojęta promocja Pomorza oraz instytucji kultury z regionu.
3. Realizowane projekty
Seagull
W grudniu 2007 roku zakończyła się realizacja projektu Seagu1l 2. Projekt został
rozliczony i uzyskał certyfikat w pierwszym kwartale 2008 roku. Powstałe w ramach projektu
89
sieci referencyjne zostały przekształcone w Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk, które pracują
nad projektami do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku:
- Rozwój Obszarów Wiejskich - Patronat Bornholm DK
- Wymiar Społeczny - Patronat Pomorskie
- Turystyka - Patronat Pomorskie
- Forum Wody - Patronat Kalmar
- Forum Energii - Patronat Kronoberg
- MSP/Innowacje - Patronat Elbląg
4. Współpraca dwustronna
robocze spotkania z przedstawicielami duńskiego regionu Sealand. Rozmawiano na
temat kontynuacji współpracy z nowym regionem duńskim, zwłaszcza w zakresie spraw
społecznych, edukacyjnych i gospodarczych.
rozmowy robocze na temat kontynuacji współpracy z Północną Holandią. Ustalono
wstępnie ze przez najbliŜsze dwa lata współpraca będzie się koncentrowała na sprawach
związanych z ochroną środowiska, w tym w zakresie energetyki i edukacji.
spotkania wewnętrzne i z partnerami niemieckimi w sprawie zorganizowania na
Pomorzu "Dni Chleba" - inicjatywy Meklemburgii Pomorze Przednie, która dotyczy
propagowania szeroko rozumianych działań na rzecz zdrowego Bałtyku i świadomości
społecznej w zakresie ochrony środowiska.
robocze rozmowy na temat dalszej współpracy z regionem Akershus z Norwegii.
Partnerom norweskim równieŜ zaleŜy na wspólnych działaniach w zakresie ochrony
środowiska, w tym energetyki. W ramach współpracy zainicjowano kontakty ekspertów
ds. energetyki z Norwegii z Bałtyckim Klastrem Eko-energetycznym.
uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Białoruś - Polska: 15 lat bliŜej"
zorganizowanej w ramach obchodów 15-lecia działalności Konsulatu Generalnego
Republiki Białorusi w Gdańsku. Prowadzone są robocze rozmowy z Konsulatem n.t
moŜliwej współpracy z Witebskiem.
wizyta robocza na Pomorzu delegacji z koreańskiego regionu Gyeongnam, z którym
dziesięć lat temu podpisało współpracę województwo gdańskie. Korea zainteresowana
jest takŜe współpracą kulturalną, wymianą artystów i wydarzeń-kulturalnych,
współpracą ze stoczniami jachtowymi . Rozmawiano tez wstępnie na temat misji
gospodarczej.
90
działania mające zachęcić przedstawicieli firm pomorskich do udziału w Targach
Turystycznych i Targach Innowacyjnych w Odessie.
spotkanie z Konsulem Generalnym Białorusi w Gdańsku. Podczas spotkania
rozmawiano na temat organizacji Pomorsko – Białoruskiego Forum Biznesowego,
festiwalu piosenki dziecięcej oraz ewentualnej wizyty w naszym regionie delegacji
z Obwodu Witebskiego.
rozmowy z przedstawicielami Duńskiej Fundacji Velux, która rozpoczyna realizacje
Nowego Programu Socjalnego w Europie Środkowej i Wschodniej. Kontakty te są
efektem współpracy z regionem Storstroms ,
seria roboczych spotkań z przedstawicielami firmy BlekingeFly. Rozmowy dotyczyły
uruchomienia połączenia lotniczego miedzy Blekinge a Pomorzem.
współpraca dwustronna pomiędzy Województwem Pomorskim a Meklemburgia
Pomorzem Przednim. Rozmowy poświęcone były zagadnieniom min. takim jak:
współpraca w dziedzinie finansów i administracji, projekty turystyczne, energia
odnawialna, kształcenie i dokształcanie nauczycieli itp.,
spotkania informacyjno-załoŜycielskie RUR@CT - Sieci współpracy i wymiany
doświadczeń regionów europejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem
sieci będzie transfer najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami
Unii Europejskiej. Mając na uwadze budŜet UE - zwłaszcza budŜet polityki spójności po
roku 2013 powstająca siec będzie chciała zaprezentować regionom europejskim
innowacyjny model rozwoju obszarów wiejskich. Województwo Pomorskie jako partner
regionu Limousin zostało zaproszone do włączenia się w działanie sieci.
Z inicjatywy województwa pomorskiego oraz regionu Limousin, na przełomie lat 2007
/2008 powołano w Gdańsku Stowarzyszenie, które ma się zajmować wspieraniem
ginących zawodów związanych z budownictwem i renowacją zabytków. W skład
Stowarzyszenia weszło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Compagnon du Tour de
France oraz powiązane juŜ wcześniej z Compagnonami instytucje takie jak: Akademie
Umiejętności z Florencji i Barcelony. Celem powstałego Stowarzyszenia jest
kształcenie
techników
w
zawodach
związanych
z
konserwacją
zabytków
z wykorzystaniem tradycyjnych technik i umiejętności.
Wizyty protokolarne
spotkanie Marszalka z Ambasadorem Meksyku któremu towarzyszył Konsul Honorowy
Meksyku na Pomorzu. Omawiano moŜliwości współpracy gospodarczej .
91
spotkanie Marszałka z Ambasadorem Kanady. Rozmowa dotyczyła m.in. realizacji
programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych: Regionalnego Programu
Operacyjnego, Programu Infrastruktura i Ochrona Środowiska oraz Innowacyjna
Gospodarka, a takŜe moŜliwości wejścia firm kanadyjskich w niektóre z tych projektów,
zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki
odpadami i rekultywacji gleby. Podczas spotkania poruszano takŜe kwestie związane
z kulturą i obecnością kanadyjskich artystów na Pomorzu. Jednocześnie Ambasador
Preston poinformował, iŜ Ambasada włączyła się w przygotowania obchodów sto
piećdziesiątej rocznicy osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie.
przyjęcie delegacji sekretarzy generalnych najwaŜniejszych resortów holenderskiego
rządu. Wizyta była m.in. efektem wielowiekowej tradycji kontaktów pomorskoholenderskich, ale tez współpracy miedzy Pomorzem i Północną Holandią. Goście
wysłuchali prezentacji nt gospodarki Pomorza i Gdańska, planów rozwojowych oraz
moŜliwości inwestycyjnych na tym obszarze.
spotkanie Marszałka województwa pomorskiego z goszczącym na Pomorzu premierem
Królestwa Niderlandów. Premier rozpoczął swój trzydniowy pobyt w Polsce od
Pomorza z racji historycznych i obecnych kontaktów pomorsko-holenderskich. Podczas
spotkania przedstawiono plany rozwoju województwa pomorskiego z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych oraz plany rozwojowe Gdańska. Ponadto, Premier Balkenende
odwiedził plac budowy hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu,
zorganizowanie na Dworze Artusa uroczystego bankietu, wydanego przez Konsul
Honorową Królestwa Niderlandów w Gdańsku, Podczas bankietu Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
reprezentowali
Członek
Zarządu
Województwa
Pomorskiego oraz pracownik DWZ.
wizyta następcy tronu hiszpańskiego w Polsce. Podczas spaceru po Gdańsku goście
zwiedzili Bazylikę Mariacką, wystawę ,,Drogi do Wolności", złoŜyli kwiaty pod
pomnikiem Poległych Stoczniowców. Na ul. Długiej na parę ksiąŜęcą oczekiwali takŜe
studenci z Hiszpanii przebywający obecnie w Trójmieście.
przyjęcie przez Marszałka Województwa Pomorskiego delegacji Komisji Spraw
Zagranicznych Saboru Republiki Chorwacji.
wizyta Ambasadora Norwegii, - rozmawiano nt. dalszej współpracy miedzy
województwem pomorskim oraz regionem Akershus oraz moŜliwościami organizacji
misji gospodarczych, a takŜe realizacji projektów w ramach funduszu norweskiego.
92
wizyta Ambasadora Japonii, - ambasador przebywał z dwudniową oficjalną wizytą na
Pomorzu, podczas której spotkał się równieŜ z przedstawicielami japońskiej firmy
SURUGA, mającej swoją siedzibę w Gdańsku oraz wziął udział w Dniach Kultury
Japońskiej na Uniwersytecie Gdańskim.
oficjalna wizyta w Gdańsku Prezydenta Republiki Słowacji,
wizyta Przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji
Rosyjskiej. Podczas pobytu na Pomorzu Przewodniczący zwiedził wystawę Drogi do
Wolności, Pomnik Poległych Stoczniowców, Westerplatte oraz Malbork. W spotkaniu
z Przewodniczącym, który był w Polsce gościem Marszalka Senatu Bogdana
Borusewicza, brał udział członek Zarządu.
spotkanie z Ambasadorem Finlandii. Pan Jan Store z dniem 15 czerwca skończył swą
misję w Polsce. Była to wizyta poŜegnalna podsumowująca kontakty i współprace
Pomorza z Finlandią.
wizyta studyjna przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego na terenie
partnerskiego
regionu
Środkowej
Frankonii;
współorganizacja
trójstronnego
seminarium pt: „Przyszłe wyzwania dla obszarów wiejskich na przykładzie gmin
wiejskich w Środkowej Frankonii, Limousin i Pomorskim”.
spotkanie Marszałka Kozłowskiego z dyrektorem Kancelarii Landu Meklemburgii
Pomorze Przednie, który pełni równocześnie funkcję Prezesa Związku Turystyki MPP.
Po krótkim podsumowaniu dotychczasowej współpracy zwrócono uwagę, Ŝe istnieją
moŜliwości zaktywizowania współpracy w zakresie: ochrona środowiska, zwłaszcza
energetyka, w tym energia odnawialna; turystyka, w tym śródlądowa (projekt Inwater),
polityka
morska
ze
szczególnym
naciskiem
na
planowanie
przestrzenne
i zagospodarowanie obszarów przybrzeŜnych; wspólny udział w projektach w ramach
Programu Południowego Bałtyku oraz aktywność w pracach nad Strategią Morza
Bałtyckiego.
prezentacja Landu Meklemburgii Pomorza Przedniego na Jarmarku Św. Dominika
w Gdańsku w ramach „Tygodnia Niemieckiego”. Strona niemiecka zaprezentowała się
głównie poprzez stoiska informacyjne, m.in. Oceanarium ze Stralsundu, Organizacji
Turystycznej MPP, Grupy Marketingowej MPP, Sieci specjalistów Ortopedii,
Uniwersytetu z Rostoku, Szkoły WyŜszej w Wismarze, „Karawany Wiedzy”, Komendy
Policji. Oprócz stoisk Land Meklemburgii przygotował występ młodzieŜowej grupy
tanecznej
„Performance” na scenie Targu
Węglowego,
wystawę „Klasztory
w Meklemburgii Pomorzu Przednim” prezentowaną w Akademii Sztuk Pięknych
93
w Gdańsku, prezentację filmu „Novemberkind” w Centrum Herdera, gdzie obecny był
równieŜ reŜyser filmu pan Christian Schwochow. Przedstawiciele delegacji oficjalnej,
min.: szef kancelarii Premiera landu, sekretarz Meyer wziął udział w dyskusji w ramach
forum gospodarczego Pt.: „Euro 2012 – znaczenie i efekt gospodarczy” w siedzibie
Rady Miasta Gdańska.
oficjalna wizyta delegacji województwa pomorskiego do Obwodu Odeskiego, której
przewodniczył Marszałek Jan Kozłowski. W skład delegacji weszli równieŜ
Wicemarszałek, przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, stoczni Maritim,
Stowarzyszenia Re-Vita oraz Departamentu Współpracy Zagranicznej. W ramach
wizyty w Obwodzie Odeskim miały miejsca następujące wydarzenia: Spotkanie
z Gubernatorem
Obwodu
Odeskiego,
podczas
którego
omówiono
propozycje
województwa pomorskiego w zakresie: organizacji misji turystycznej, współpracy
uczelni wyŜszych (szczególnie Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Technologii
Innowacyjnych oraz Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na UG), współpracy
z Bałtyckim Klastrem Ekoenergetyki; Wizyta delegacji w Rejonie Tarutyńskim,
spotkanie ze Starostą rejonu Iwanem Kiusse, oraz innymi przedstawicielami władzy
regionalnej. Odwiedziny regionu połączono z zapoznaniem delegacji z potencjałem
turystycznym
i
produkcyjnym
regionu.
Zaprezentowano
cykliczne
imprezy
o charakterze regionalnym odbywające się w Tarutyno i Gdańsku (Besarabski Jarmarok
i Jarmark Św. Dominika); Spotkanie ze Starostą Rejonu Kodymskiego, podczas którego
poruszono m.in. kwestie nawiązanej juŜ współpracy rejonu z gminą wiejską Puck;
Udział delegacji w rekonsekracji Katedry Odesko-Symferopolskiej; Odwiedziny
Konsulatu Generalnego RP w Odessie.
Województwo
Pomorskie
było
współorganizatorem
i
głównym
gospodarzem
konferencji European Bureau for Lesser Used language (EBLUL). Była to 8 juŜ edycja
forum Partnership for Diversity. Uczestnicy obradowali na tematy istotne dla
mniejszościowych
wspólnot
językowych,
w
tych
mniejszości
kaszubskiej.
Zorganizowanie tego międzynarodowego wydarzenia było dla Pomorza oraz Polski
znacznym wyróŜnieniem a takŜe formą promocji. Dzięki konferencjom EBLUL udało
się z powodzeniem zaangaŜować władze lokalne i regionalne w promocję języków
regionalnych i mniejszościowych, w wielu wypadkach zapoczątkowane w ten sposób
działania są skutecznie kontynuowane. Konferencje PfD stanowią forum współpracy
pomiędzy rozmaitymi szczeblami władz centralnych i regionalnych, a przede wszystkim
stanowią podstawę ekspertyz i wyspecjalizowanych informacji na temat promocji
94
I róŜnorodności językowe w UE. Tematem tegorocznej konferencji była ‘Polityka
językowa i regiony Europy’.
udział Wicemarszałka oraz kierownika biura promocji w obchodach „Dni Polskich”
w Karlowych Varach (Czechy). Organizatorem Dni Polskich była Ambasada RP
w Pradze oraz Instytut Polski w Karlowych Varach. Obok udziału w otwarciu
obchodów oraz w najwaŜniejszych wydarzeniach tego projektu, przedstawiciele
Pomorza przeprowadzili rozmowy z Hetmanem Województwa Karlowarskiego, celem
nawiązania bliŜszej współpracy między województwem pomorskim a karlowarskim.
Marszałek Jan Kozłowski oraz Dyrektor Zarządzający Rady Regionalnej Juho Savo
podpisali Plan Współpracy między Województwem Pomorskim a Finlandią
Południowozachodnią na lata 2009 – 2010. Ten fiński region, którego stolicą jest miasto
Turku juŜ od kilku lat współpracuje z naszym województwem. Obecne kontakty między
Pomorzem a Finlandią Południowozachodnią, obejmują między innymi współpracę
siostrzanych miast Gdańska i Turku, wymianę między instytucjami szkolnictwa
wyŜszego, współpracę w dziedzinie biotechnologii, technologie teleinformatyczne,
kulturę, gospodarkę oraz wspólne działania władz lokalnych. Kontakty te mogą się
obecnie łatwiej rozwijać poniewaŜ w 2008 roku otwarte zostało bezpośrednie połączenie
lotnicze pomiędzy Gdańskiem i Turku. Plan współpracy, podpisany na kolejne dwa lata
przewiduje m.in. następujące wydarzenia i inicjatywy: misje gospodarcze polskich
przedsiębiorców do Turku i fińskich przedsiębiorców do Gdańska; wspieranie tworzenia
połączeń promowych między Gdańskiem a Turku; wymiana doświadczeń i wspólne
działania
w
dziedzinie
budowy
klastrów,
innowacyjności,
przedsiębiorczości
i wspierania MSP; wspieranie współpracy na poziomie lokalnym; inicjowanie
i wspieranie działań na polu kultury i turystyki; a takŜe wykorzystanie doświadczeń
Turku w staraniach o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto to zastanie
nią w 2011. Gdańsk stara się o tytuł w roku 2016.
Marszałek Jan Kozłowski przyjął delegację oficjalną ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, regionu Abudhabi, która przybyła do woj. pomorskiego na zaproszenie
władz regionu oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Goście reprezentujący
władze Abudhabi, a jednocześnie jedną z największych firm arabskich, działających na
terenie całego świata – „The Royal Group”, spotkali się z władzami województwa:
wojewodą, marszałkiem oraz prezydentem miasta Gdańska, przedstawicielami
administracji samorządowej, a takŜe przedstawicielami świata biznesu Pomorza. The
Royal Group tworzy kilka firm z róŜnych branŜ, które obecne są na terenie Rosji, Chin,
95
Pakistanu, w Afryce, Wietnamie, Wizyta miała charakter stricte gospodarczy. The Royal
Group jest zainteresowana inwestycjami na Pomorzu zarówno w infrastrukturę
drogową, budownictwo, telekomunikację, rozbudowę lotniska, turystykę. RozwaŜają
równieŜ udział swój w restrukturyzacji stoczni gdyńskiej.
Spotkanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami administracji
obwodowej i rejonowej z miast Połtawa, Sumy, Czerkasy, oraz prasy ukraińskiej
i młodzieŜowych organizacji pozarządowych: „Nasza przyszłość XXI wiek” i „Krok”.
W trakcie spotkania przedstawiono prezentację województwa pomorskiego oraz
realizowanych w latach 2004-2006 programów operacyjnych. Dyskutowano na temat
reformy samorządowej w RP kompetencjach władzy centralnej i samorządowej
w województwie, wpływów realizowanych programów operacyjnych na rozwój
gospodarki w regionie.
Współpraca bałtycka
Współpraca bałtycka Województwa Pomorskiego realizowana jest zarówno w formie
działań dwustronnych z partnerami bałtyckimi jak i w ramach sieci współpracy i wspólnych
projektów.
NajwaŜniejsze międzynarodowe wydarzenia 2008 roku:
Euroregion Bałtyk obchodził 10-cio lecie istnienia, w uroczystościach udział wzięli
m.in. przedstawiciele Rządu RP oraz Marszałek Senatu.
Odbyły się 2 posiedzenia Rady i 4 Prezydium Euroregionu na których m.in.:
- podjęto decyzje o utworzeniu Grupy Roboczej ds. inicjatyw lokalnych
- przyjęto Strategię Komunikacji i Informacji Euroregionu Bałtyk
- Rada przyjęła Rezolucje w sprawie Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego
Zorganizowano 2 Seminaria nt. Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego jedno z nich
odbyło się w czerwcu w Biurze Województwa Pomorskiego w Brukseli, drugie
w listopadzie na Bornholmie.
Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej wzięła udział (jako prelegent –
przedstawiciel Euroregionu Bałtyk) w organizowanej przez Komitet Regionów
i Komisję
Europejską
”Europejskie
konferencji
Ugrupowania
Współpracy
Terytorialnej”, która odbyła się w Brukseli.
odbyły się 3 spotkania Rady MłodzieŜowej, dwa z nich powiązane były ze spotkaniami
Rady i Prezydium Euroregionu Bałtyk, jedno, połączone z warsztatami odbyło się
w Gdańsku
96
promocja województwa pomorskiego podczas Festiwalu Bałtyckiego w Karlshamn
szereg spotkań on-line sekretariatów regionalnych, grup roboczych oraz Rady
MłodzieŜowej
Euroregionu Bałtyk w wyniku, których wypracowano 6 projektów
złoŜonych w drugiej rundzie aplikacyjnej Programu Współpracy Transgranicznej
Południowego Bałtyku.
Współpraca młodzieŜowa
Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera aktywność młodzieŜy z naszego
regionu na arenie międzynarodowej, czego przykładem jest organizowanie spotkań, szkoleń,
warsztatów oraz innych form aktywizacji:
warsztaty młodzieŜowe nt.: "Twórcze rozwiązywanie problemów oraz umiejętności
stosowania technik negocjacyjnych" realizowanym w ramach projektu "Krok ku
demokracji – młodzieŜ na temat polityki młodzieŜowej w Regionie Morza Bałtyckiego".
Celem Warsztatu skierowanego do młodzieŜy w wieku 16 - 25 lat była aktywizacja
młodzieŜy z województwa pomorskiego w Ŝyciu społecznym regionu poprzez:
kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności
twórczego myślenia oraz wykorzystywania tych umiejętności do rozwiązywania
problemów, rozpoznawania strategii manipulacyjnych oraz wprowadzenie w stosowanie
technik negocjacyjnych.
MłodzieŜ pomorska wzięła udział w międzynarodowym projekcie "Krok ku
demokracji", który realizowany był przez Sekretariat ds. młodzieŜy Województwa
Zachodniopomorskiego
oraz
regiony
nadbałtyckie:
Land
Szlezwik
Holsztyn,
Meklemburgia Pomorze Przednie, Obwód Kaliningradzki, Województwo Pomorskie
i Zachodniopomorskie oraz Skania. Projekt stanowił integralną cześć VI Forum
Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Projekt zakłada rozszerzenie
wiedzy młodzieŜy na temat demokracji przedstawicielskiej, polityki młodzieŜowej
i aktywności społecznej oraz włączenie jej w proces podejmowania decyzji
politycznych.
udział przedstawiciela młodzieŜy pomorskiej w projekcie w ramach BSSSC w Cesis na
Łotwie, pt: "Glos młodzieŜy w regionie Morza Bałtyckiego".
spotkanie z młodzieŜą polsko - niemiecką w ramach projektu "Środowisko buduje
mosty/ Umwelt baut Bruecken" na temat ochrony środowiska w województwie
pomorskim, głównie zagroŜeń wynikających z hałdy fosfogipsów w Wiślince. Projekt
realizowany pod patronatem prezydentów Niemiec, Węgier, Czech i Polski przez
97
Niemiecką
Federalną
Fundację
Ochrony
Środowiska,
Centrum
Komunikacji
Środowiskowej oraz Instytut IZOP z Aachen wspierał merytorycznie i organizacyjnie
Departament Współpracy Zagranicznej.
Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku
zorganizowanie
V
Forum
Parlamentów
Regionalnych
Południowego
Bałtyku
w Kołobrzegu z udziałem Landtagów Meklemburgii Pomorza Przedniego, Szlezwika
Holsztynu, Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego oraz Regionu Skanii. Tematem tegorocznego
spotkania parlamentarzystów Morza Bałtyckiego były: "Badania naukowe czynnikiem
integrującym i szansa rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku,
spotkanie przedstawicieli ministerstw z państw Morza Bałtyckiego, odpowiedzialnych
za informowanie o Unii Europejskiej. Spotkania osób koordynujących informacje
europejskie w państwach regionu Morza Bałtyckiego (polska, Niemcy, Litwa, Łotwa,
Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania) odbywają się juz od 4 lat, kaŜdego roku w innym
kraju. Z uwagi na intensywną współpracę samorządu województwa pomorskiego z
partnerami zagranicznymi, a szczególnie duŜe zaangaŜowanie w sprawy bałtyckie,
tegoroczne spotkanie odbyło się w Gdańsku. Tematyka spotkania koncentrowała się
wokół dwóch tematów:
1. Sposoby informowania o Traktacie z Lizbony i przebieg debaty publicznej na ten
temat w poszczególnych krajach,
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wyzwanie dla ośrodków informacji
europejskiej.
Ad 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku realizował wydatki związane
z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na terenach
miejskich. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na kwotę 358 000 zł, zostały
zrealizowane w wysokości 357 974 zł.
98
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan dochodów
8 407 679 zł
wykonanie
7 047 987,27 zł, tj. 83,8 % planu
Plan wydatków
77 238 854 zł
wykonanie
59 059 630,64 zł tj. 76,5 % planu
Dochody w tym dziale za 2008 rok wykonano na kwotę 7 047 987 zł, co stanowi
83,8 % planu.
Źródła otrzymanych dochodów to:
1. Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
z planowanej kwoty 1 345 681 zł otrzymano i wydatkowano 1 342 894 zł na zadania
realizowane przez Województwo zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji
terenowej (Dz.U.Nr 175, poz. 1462 z późn.zm),
2. Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania własne dotyczące współfinansowania zadań
realizowanych w ramach projektów unijnych (Interreg IIIA, Pomoc Techniczna ZPORR);
z planowanej kwoty 96 202 zł otrzymano i wydatkowano 73 453 zł,
3. Dotacje rozwojowe z budŜetu państwa na realizację projektu Pomoc Techniczna
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; z planowanej kwoty 5 134 957 zł
otrzymano 3 912 914 zł,
4. Środki pochodzące z budŜetu UE jako refundacja poniesionych wydatków. Z planowanej
kwoty 1 133 980 zł otrzymano 875 184 zł w tym:
- 212 830 zł jako refundacja środków na Pomoc Techniczną ZPORR,
- 76 019 zł jako refundacja środków projektów w ramach INTERREG III A ,
- 586 335 zł dotyczy projektu „WdroŜenie obiegu dokumentów oraz podpisu
elektronicznego w administracji województwa pomorskiego” – działanie 1.5
ZPORR,
5. Dochody własne jednostki, z planowanej kwoty 664 609 zł otrzymano 839 657 zł z tego:
- 4 355 zł dochody z mienia,
- 420 185 zł wpływy z róŜnych dochodów związane z rozliczeniami z lat ubiegłych,
- 176 595 zł wpływy z róŜnych opłat realizowanych jako opłata za zezwolenia na
transport samochodowy oraz za koordynację rozkładów jazdy, a takŜe wpływy dot.
kosztów sądowych i zastępstwa procesowego z tytułu prowadzonej windykacji
naleŜności,
- 238 522 zł pozostałe wpływy (pozostałe odsetki, wpływy z usług, grzywny i in).
99
6. Dochody Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
z planowanej kwoty 2 250 zł otrzymano 3 885 zł jako 5% wpływów odpowiednio: z opłat
za kategoryzację obiektów hotelarskich tj. kwota 783 zł oraz z opłat za egzaminy na
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych tj. kwota 3 102 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie
77 238 854 zł i wykonane
w wysokości
59 059 631 zł tj. 76,5 % planu, realizowano w siedmiu rozdziałach działu „Administracja
publiczna”. Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007
ze środków własnych na kwotę 3 166 217 zł.
Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie
Plan dochodów
1 303 681 zł
wykonanie
1 304 047,36 zł, tj. 100,0 % planu
Plan wydatków
1 303 681 zł
wykonanie
1 303 264,71 zł, tj. 100,0 % planu
Dochody rozdziału planowane w kwocie 1 303 681 zł, w 2008 r. otrzymano
w wysokości 1 304 047 zł ze źródeł:
1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - otrzymano kwotę
1 303 265 zł, z
przeznaczeniem
na sfinansowanie wynagrodzeń
i
pochodnych
pracowników realizujących zadania w związku ze zmianami w podziale zadań
i kompetencji administracji terenowej zgodnie z ustawą kompetencyjną, a takŜe na
pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań.
2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej otrzymano 782 zł jako 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów
hotelarskich (realizacja bez planu dochodów).
Wykonane wydatki w wysokości 1 303 265 zł w całości finansowane z dotacji celowej
z budŜetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących
zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej (26 etatów), a takŜe na pokrycie kosztów
związanych z realizowanymi zadaniami, w tym podróŜy słuŜbowych krajowych i szkoleń
pracowników.
Od 1 stycznia 2008 r. Marszałek zgodnie z „ustawą kompetencyjną” przejął od
Wojewody zadania wraz z pracownikami (13-tu)
100
w zakresie: informacji o środowisku,
wydawania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, postępowania
w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, przeciwdziałania
zanieczyszczeniom, komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, programów
dostosowawczych.
Wydatki w tym rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” nie obejmują wydatków
rzeczowych związanych z funkcjonowaniem etatów (zakupy, usługi, opłaty itp.), które są
ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i finansowane ze środków własnych
samorządu.
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 072 409 zł
wykonanie
0 zł
942 688,07 zł tj. 87,9 % planu
W ramach rozdziału planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę 942 688 zł
tj. 87,9 % planu i dotyczyły:
1. Wydatków na rzecz osób fizycznych – diety radnych
788 615 zł tj. 88,0 % planu
2. PodróŜy słuŜbowych krajowych radnych
22 991 zł tj. 76,1 % planu
3. PodróŜy słuŜbowych zagranicznych radnych
131 082 zł tj. 89,6 % planu
Wydatki na podróŜe słuŜbowe krajowe i zagraniczne związane były z uczestnictwem
radnych województwa w posiedzeniach wyjazdowych komisji sejmiku, spotkaniach
z przedstawicielami innych samorządów oraz w wyjazdach zagranicznych, które związane
były głównie z realizowanymi przez Województwo projektami, seminariami, wizytami
studyjnymi, wystawami i targami.
Ponadto
wydatki
dotyczące
utrzymania
Kancelarii
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego zostały ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i 75095 Pozostała
działalność – łącznie wydatkowano kwotę 238 582 zł, w tym głównie na zakupy: materiałów
i wyposaŜenia, usług, opłaty składki związanej z przynaleŜnością Województwa Pomorskiego
do Związku Województw RP oraz pozostałych wydatków.
101
Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie
Plan dochodów
7 059 748 zł
wykonanie
5 701 208,15 zł, tj. 80,8 % planu
Plan wydatków
67 430 897 zł
wykonanie
54 408 582,59 zł, tj. 80,7 % planu
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski za rok 2008 przedstawiono
w ogólnym omówieniu działu 750, wpływ na niŜszą realizację planu miało wykorzystanie
dotacji rozwojowej.
W strukturze wydatków realizowanych w dziale 750 Administracja Publiczna,
funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (75018) jest rozdziałem wiodącym i stanowi
92,1 % wydatków działu.
Zadania wynikające z budŜetu województwa za rok 2008, w 61,9 % ogółu wydatków
tj. 440 531 613 zł zgodnie z planem finansowym realizował Urząd Marszałkowski.
Ponadto
Urząd
realizuje
zadania
poza
budŜetem
województwa
związane
z wykonywaniem ustaw „Prawo ochrony środowiska” oraz Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak równieŜ Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
W strukturze zrealizowanych wydatków budŜetu województwa ogółem, zrealizowane
wydatki rozdziału Urzędy Marszałkowskie stanowią 7,6 %.
Wykonanie wydatków
rozdziału Urzędy Marszałkowskie w 2008 r. przy planie
67 430 897 zł wyniosło 54 408 583 zł, tj. 80,7 % planu, z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa na planowane
42 432 721 zł zostały wykonane na kwotę 39 143 803 zł tj. 92,2%, w tym część zadań w
kwocie 2 618 000 zł, zostało ujętych w wydatkach niewygasających roku 2008.
- wydatki związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych na planowane
24 998 176 zł zostały wykonane na kwotę 15 264 780 zł tj. 61,1%.
NiŜszy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika głównie z niŜszego tempa
wydatkowania środków w ramach realizacji funduszy unijnych tj. 61,1 % planu,
Wydatki rozdziału obejmują głównie: wydatki osobowe, szkolenia, podróŜe słuŜbowe
oraz wydatki rzeczowe, usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu:
102
1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale zaplanowano 37 551 438 zł,
a wydatkowano w 2008 roku 33 880 162 zł tj. 90,2 % planu, w tym ze środków w ramach
realizacji funduszy unijnych 8 225 526 zł – 82,9 % planu.
Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 571 etatów i wzrosło o 199,6 etaty w stosunku
do końca roku 2007. Wzrost zatrudnienia spowodowany jest przede wszystkim
wykonywaniem zadań
w zakresie pełnienia przez samorząd województwa funkcji
Instytucji Zarządzającej RPO 2007 – 2013, jak równieŜ
wdraŜaniem Programów
Operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Istotny wpływ na jego
wzrost ma równieŜ przejęcie przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Środowiska,
Rolnictwa
i
Zasobów
Naturalnych
13
pracowników
z
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego w ramach „ustawy kompetencyjnej”. Ponadto zostały zatrudnione osoby
w związku z realizacją nowych zadań czy teŜ rozszerzających zakres zadań dotychczas
wykonywanych , a takŜe wynikających z reorganizacji Departamentów w ramach Urzędu.
Największy wzrost zatrudnienia w 2008 r. zanotowano:
- 64 osoby w Departamencie EFS, odpowiedzialnego za zarządzanie regionalnymi
priorytetami PO Kapitał Ludzki,
- 31 osób w DPR, odpowiedzialnego za zarządzanie RPO WP 2007-2013,
- 18 osób w DROŚ, w tym 13 w związku z „ustawą kompetencyjną”,
- 23 osoby zatrudnione w DPROW, odpowiedzialnego za wdraŜanie działania 9.3 RPO
WP 2007-2013 oraz działań w ramach PROW 2007-2013,
- 15 osób zatrudniono w ROPS, z dniem 1.09.2008 r. w związku z reorganizacją
dotychczasowego DPS utworzono 2 Departamenty ROPS i DES. W wyniku przejęcia
przez ROPS nowych zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
koniecznym stało się zatrudnienie dodatkowych pracowników,
- 10 osób w DF przede wszystkim w referatach związanych z obsługą finansowoksiegową funduszy pomocowych,
- 7 osób w DISI,
- 7 osób w DO,
- 24 osoby w pozostałych departamentach do zadań związanych głównie z obsługą
i kontrolą realizowanych projektów unijnych.
Przyjęta polityka kadrowa, zbieŜna ze standardami stawianymi administracji publicznej
określonymi równieŜ procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy
103
pomocowych, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w trakcie procedur
kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa,
a pozostali pracownicy podnosili kwalifikacje uczestnicząc w róŜnych formach
dokształcania bądź szkoleniach.
2
Szkolenia pracowników – zaplanowano 1 111 977 zł, a wydatkowano 781 174 zł
tj. 70,3 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 403 903 zł –
62,9% planu.
Pracowników na szkolenia kierowały departamenty merytoryczne w celu uzupełnienia
niezbędnej wiedzy kierunkowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania zadań, a takŜe
w związku ze zmianami przepisów oraz wprowadzania nowych.
W szkoleniach wzięło udział 486 osób.
Ponadto 594 pracowników zostało przeszkolonych na szkoleniach wewnętrznych nt.Intradok - elektroniczny obieg dokumentów, Prawo zamówień publicznych, Zamówienia
publiczne związane z robotami budowlanymi, Zamówienia publiczne do 14 000 euro
w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych, Klasyfikacja budŜetowa dochodów
i wydatków.
Łącznie w Urzędzie Marszałkowskim w 2008 roku zrealizowano 244 szkoleń, w których
udział wzięło 1080 osób.
3
PodróŜe krajowe i zagraniczne – zaplanowano 1 587 239 zł, a wydatkowano
1 235 471 zł tj. 77,8 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych
318 916 zł, tj. 57,0% planu.
Na delegacje krajowe związane zarówno z udziałem pracowników w szkoleniach
spowodowanych m.in. permanentnymi zmianami w sferze prawnej funkcjonowania
administracji publicznej, jak teŜ realizacją zadań statutowych z planowanej
kwoty
878 702 zł wydatkowano 649 633 zł.
Na delegacje zagraniczne z planowanej kwoty 708 537 zł wydatkowano 585 838 zł.
Wizyty zagraniczne wynikały z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa
Pomorskiego „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego”.
Wydatki na słuŜbowe wyjazdy zagraniczne związane były głównie z realizacją
porozumień
zawartych
z
partnerami
zagranicznymi,
z
uczestnictwem
w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem województwa w projektach
międzynarodowych oraz przygotowaniami do korzystania z funduszy unijnych, a takŜe
104
promocją gospodarczą i kulturalną województwa. Wizyty miały głównie charakter
roboczy. W efekcie tych kontaktów realizowane były projekty współpracy m.in.
w dziedzinie gospodarki, rozwoju regionalnego, współpracy małych i średnich
przedsiębiorstw i ochrony środowiska. Część wyjazdów i projektów związana była
równieŜ z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi
w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.
4
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego planowane w wysokości
27 180 243 zł zostały zrealizowane na kwotę 18 511 776 zł tj. 68,1 % planu, w tym ze
środków w ramach realizacji funduszy unijnych 6 316 435 zł – 45,5 % planu.
1. W zakresie wydatków bieŜących, wydatkowane środki na kwotę 14 761 919 zł, w tym
w ramach realizacji funduszy unijnych 6 150 563 zł, dotyczyły głównie:
zakupu materiałów i wyposaŜenia – 3 308 533 zł dla potrzeb wyposaŜenia
stanowisk
pracy
i
pomieszczeń
biurowych,
zakupu
paliwa
i
części
samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego,
zakupy prenumerat, publikacji oraz materiałów papierniczych do sprzętu
komputerowego i kserograficznego i in,
zakupu energii – elektrycznej, cieplnej i wody - 576 176 zł obejmując koszty
eksploatacyjne
siedziby
Urzędu
Marszałkowskiego
przy
ul.
Okopowej,
Augustyńskiego oraz wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Długi Targ,
usługi pozostałe – 5 784 279 zł, a w szczególności: zakup usług telefonii
stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty
sądowe, usługi pozostałe w ramach których ponoszono wydatki związane m.in.
z ochroną i monitoringiem, wywozem nieczystości i inne usługi związane
z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu oraz dofinansowanie nauki
(podnoszenie kwalifikacji) dla pracowników Urzędu, a takŜe zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji,
opłaty i składki oraz pozostałe wydatki – 1 865 709 zł, a w szczególności: opłaty
czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na
PFRON, róŜne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki,
zakupu usług remontowych – 3 227 222 zł, w tym na:
- remonty pomieszczeń biurowych przy ul. Okopowej, śabi Kruk, Rzeźnickiej
i Równej oraz remont dachu na budynku Sali Herbowej na kwotę 418 471 zł,
105
- remont budynku (IV etap) przy ul. Augustyńskiego na kwotę 585 323 zł,
- remonty i adaptacja pomieszczeń ze środków unijnych – 1 924 547 zł,
- bieŜącą obsługę w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń
technicznych i samochodów – 58 881 zł.
Ponadto w wydatkach niewygasających roku 2008 ujęto kwotę 240 000 zł na
remont budynku przy ul.Okopowej.
2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 4 843 931 zł, a wydatkowano
3 749 857 zł tj. 77,4 % planu, w tym ze środków funduszy unijnych 165 872 zł –
13,2 % planu. Realizowane zadania dotyczyły:
- wydatków inwestycyjnych - wydatkowano 195 364 zł na wykonanie sygnalizacji
systemu ppoŜ.
oraz na budowę
pomieszczeniach biurowych przy
infrastruktury informatycznej w nowych
ul. Rzeźnickiej i Równej oraz 2 378 000 zł
ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 (modernizacja piwnic i klatki
schodowej w budynkach przy ul.Augustyńskiego i Okopowej),
- wydatków zakupowych - wydatkowano 1 176 493 zł, w tym: na zakupy
związane z informatyzacją Urzędu (921 854 zł) oraz zakup 2 samochodów
słuŜbowych, zakup klimatyzatorów oraz frankownicy .
Wydatki omówione powyŜej dot. realizacji zadań i projektów realizowanych w ramach
funduszy pomocowych zaplanowane na kwotę 24 998 176 zł i wydatkowane na kwotę
15 264 780 zł ujęte są w następujących realizowanych projektach:
1. Pomoc Techniczna PO KL 2007 – 2013
Plan wydatków:
5 919 543 zł
wykonanie 4 603 428 zł, tj. 77,8 % planu
2. Pomoc Techniczna RPO 2007 – 2013
Plan wydatków
18 546 997 zł
wykonanie 10 290 646 zł, tj. 55,5 % planu
3. Pomoc Techniczna ZPORR 2004-2006
Plan wydatków
433 231 zł
wykonanie 292 692 zł, tj. 67,6 % planu
4. Regionalny Punkt Informacyjny INTERREG IIIA oraz AB Landbrige oraz pozostałe
Plan wydatków
98 405 zł
wykonanie 78 014 zł, tj. 79,3 % planu
106
Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne
Plan dochodów
44 250 zł
wykonanie 42 731,76 zł tj. 96,6 % planu
Plan wydatków
42 000 zł
wykonanie 39 629,08 zł tj. 94,4 % planu
Dochody rozdziału w 2008 rok otrzymano w wysokości 42 732 zł ze źródeł:
1. Dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej w wysokości 39 629 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Komisji
egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa, mającej za zadanie
przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek.
2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości 3 103 zł jako 5% wpływów z opłat za egzaminy na pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych.
Planowane wydatki w wysokości 42 000 zł, a wykonane na kwotę 39 629 zł
finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia dla
członków komisji i egzaminatorów sprawdzających znajomość języka obcego, materiały
niezbędne do przeprowadzenia egzaminów, koszty druku legitymacji i in.
Rozdział 75058
Plan dochodów
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
0 zł
Plan wydatków 700 000 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie 700 000,00zł, tj. 100 % planu
Na zadanie Biuro w Brukseli wydatkowano planowaną kwotę 700 000 zł przekazując
ją w formie składki na rzecz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.
Realizowane przez Biuro Regionalne w Brukseli działania związane były
z działalnością promocyjną, informacyjną oraz organizacją oficjalnych wizyt poprzez
organizację spotkań, seminariów, konferencji, sesji, wizyt, promocji itp:
Specjalna Sesja Związku Województw w Brukseli, podczas której przedstawiciele
wszystkich polskich województw przyjęli wspólne stanowisko dotyczące przyszłego
107
kształtu polityki spójności. Spotkanie odbyło się w Brukseli z inicjatywy Marszałka
województwa pomorskiego– Prezesa Zarządu ZWRP. Program dwudniowego
posiedzenia, przygotowany przez Biuro Regionalne województwa pomorskiego
w Brukseli obejmował kilkanaście spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej,
Parlamentu Europejskiego, polskich placówek dyplomatycznych, ale równieŜ rządu
polskiego,
Seminarium nt. Ekonomii Społecznej organizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie
w Unii Europejskiej” oraz Europees Forum z Belgii. W wydarzeniu tym wzięli udział
przedstawiciele związków zawodowych z 10 krajów Europy. Program obejmował
przedstawienie najlepszych projektów z ekonomii społecznej w Trójmieście oraz
seminarium z udziałem ministra Jarosława Dudy, dyrektora Departamentu ROPS,
dyrektora Caritas Europa, oraz przedstawicieli belgijskich organizacji pozarządowych,
Spotkanie z przedstawicielami firmy Plisma zajmującej się konsultingiem w sprawie
uruchomienia bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Gdańsk – Bruksela,
Spotkanie ustanawiające program działań Nieformalnej Grupy Regionów Morza
Bałtyckiego,
Spotkanie koordynatorów delegacji narodowych z Grupy Wyszehradzkiej w sprawie
ustalenia planu działań,
Spotkanie z Ambasadorem oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Flandrii w sprawie podniesienia efektywności wykorzystywania środków w ramach
programów współpracy bilateralnej Polska-Flandria oraz programów współpracy
Flandria- nowe kraje UE,
Organizacja dnia informacyjnego nt. programu Inteligentna Energia dla Europy dla
Polski Północnej. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Komisji Europejskiej,
Krzysztof Gierulski, zaś uczestniczyło w nim ok. 100 przedstawicieli samorządów
lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego z całej
Polski północnej,
Organizacja spotkania przedstawicieli samorządów z delegacją Banku Rozwoju Rady
Europy,
Organizacja
seminarium
prezentującego
profil
województwa
dla
środowisk
biznesowych. Wydarzenie to przygotowane zostało we współpracy w Ambasadą RP
w Belgii oraz Belgijsko-Polsko-Luksemburską Izbą Handlową BEPOLUX w siedzibie
Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. W spotkaniu udział wzięło
ok. 80 osób,
108
Seminarium biznesowe „EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie”- przedstawicieli miast
goszczących Mistrzostwa Europy w piłce noŜnej w 2012 z przedsiębiorcami
belgijskimi. Wydarzenie miało na celu prezentację profilu gorspodarczo-społecznokulturowego Gdańska w kontekście potencjalnych inwestycji zagranicznych ,
Wizyta Przewodniczącego Komitetu Regionów, w województwie pomorskim z okazji
Dnia Europy. Podczas tej wizyty odbyło się spotkanie z Marszałkiem WP oraz
Przewodniczącym Sejmiku WP, jak równieŜ z przedstawicielami władz lokalnych oraz
pomorskimi delegatami do Komitetu Regionów. Zaprezentowane teŜ zostały projekty
lokalne, a takŜe odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych,
organizacji pozarządowych oraz z młodzieŜą (współorganizacja konferencji na
Uniwersytecie Gdańskim). Zwięczeniem wizyty było uroczyste wciągnięcie flagi UE na
Dwór Artusa przy dźwiękach Ody do Radości, po którym Luc Van den Brande wygłosił
przemówienie dla zgromadzonych turystów i mieszkańców województwa,
Wizyta studyjna „ Polityki i instrumenty UE w dziedzinie ochrony środowiska”
połączona z udziałem w organizowanym przez Komisję Europejską
Zielonym
Tygodniu „Mamy tylko jedną Ziemię” – serii seminariów i warsztatów oraz prezentacji
najlepszych projektów w dziedzinie ekologii; w wizycie wzięli udział przedstawiciele
Sejmiku WP, pracownicy UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji z terenu
województwa pomorskiego, działających w dziedzinie ochrony środowiska,
Współorganizacja seminarium nt Strategii Morza Bałtyckiego – przedsięwzięcie
w ramach Nieformalnej Grupy Morza Bałtyckiego działającej w ramach Komitetu
Regionów ,
Promocja województwa w ramach Dnia Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich:
stoisko pod hasłem „Pomorskie – Explore the Amberland” – promocja województwa
jako światowego centrum bursztynnictwa (aspekty turystyczne i kulturowe); wydarzenie
skierowane do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim z Belgii, Holandii,
Niemiec i Francji, a takŜe urzędników europejskich ,
Forum „Communicating Europe” w związku z wdraŜaniem Planu D Komisji
Europejskiej;
prezentacja najlepszych praktyk w zakresie polityki komunikacyjnej;
doświadczenia ZWRP,
Sesja Plenarna Komitetu Regionów, w której podczas sesji omawiano m.in.: priorytety
prezydencji francuskiej, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
Konferencja poświęcona Europejskim Ugrupowaniom Współpracy Terytorialnej,
109
Wizyta studyjna „Polityki i instrumenty UE na rzecz wzrostu gospodarczego,
konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej
w latach 2007-2013”; w wizycie wzięli udział przedstawiciele Sejmiku WP, pracownicy
UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji i władz lokalnych z terenu województwa
pomorskiego
Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days 2008 w Brukseli. Udział
Pomorskiego w seminariach nt energii i zmian klimatycznych w ramach konglomeratu.
Zorganizowane
zostało
seminarium
„Region
Morza
Bałtyckiego
–
miejsce
o zrównowaŜonym środowisku – strategie polityczne i rozwiązania techniczne,
Wizyta studyjna w Brukseli poświęcona organizacji Europejskiej Stolicy Kultury –
odbyło się 13 spotkań, w tym prezentacja miejsc, w których odbyć mogłaby się
promocja Gdańska jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury; w wizycie wzięli
udział przedstawiciele UMWP i UM Gdańska,
Prezentacja nt „MoŜliwości
edukacyjne osób starszych w Unii Europejskiej” na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tczewie; przedstawione zostały główne załoŜenia
oraz przykłady dobrych praktyk programu Grundtvig (Uczenie się przez całe Ŝycie) –
Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
Wizyta studyjna „Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, włączenie społeczneprogramy, inicjatywy i instrumenty Unii Europejskiej” – 13 spotkań z przedstawicielami
Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i ONZ; w wizycie wzięły
udział 33 osoby,
Światowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli – Brussels Innova
2008; udział województwa pomorskiego zorganizowany został przez Stowarzyszenie
„Pomorskie w Unii Europejskiej” przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego; targi
podzielone były na 3 sekcje: regiony, przedsiębiorcy, uniwersytety; odwiedzający targi
mogli zapoznać się z dynamicznym rozwojem gospodarczym województwa, zwłaszcza
w kontekście innowacji; dodatkowo Stowarzyszenie przygotowało broszurę będącą
kompendium wiedzy o innowacyjnym Pomorzu; targom towarzyszył konkurs Eureka,
podczas którego oceniane były zgłoszone wynalazki (prototypy) – Ivona (produkt
IvoSoftware)
towarzyszącym
wyróŜniona
targom
została
brązowym
zaprezentowane
medalem;
zostały
podczas
Pomorski
Park
seminariów
Naukowo-
Technologiczny z Gdyni oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny,
Konwent Marszałków w Brukseli - Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro
Regionalne Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Związek Województw
110
RP. W Konwencie uczestniczyli Marszałkowie Województw oraz Przewodniczący
Sejmików, a takŜe przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich. Zaproszenie do
uczestnictwa w wydarzeniu przyjęli Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner,
Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande oraz Ambasador RP przy UE
Jan Tombiński i Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. W ciągu
dwudniowych obrad poruszono bardzo szeroki zakres zagadnień tematycznych
dotyczących polityki Unii Europejskiej. Omawiano, między innymi, przyszłość polityki
spójności Unii Europejskiej w odniesieniu do Zielonej Księgi ws. spójności
terytorialnej, Strategię Morza Bałtyckiego oraz programy Marco Polo i Inteligentna
Energia oraz priorytety polskiej prezydencji w 2011 r.,
Kontynuacja projektu przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii w zakresie ochrony
środowiska na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 180 000 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Promocja Gdańska – kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w czasie
dorocznego przyjęcia świątecznego. Biuro Regionalne organizowało prezentację części
wystawy „Pomorskie – region worth exploring” oraz gdańskich zabytków kultury.
W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy instytucji europejskich oraz przedstawiciele
regionów partnerskich.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów
0 zł
Plan wydatków 1 755 000 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie 1 596 576,31 zł tj. 91,0 % planu
Realizacja zadań i związane z nimi wydatki w Biurze Promocji oraz Biurze Prasowym
polegające na koordynacji polityki promocyjnej samorządu województwa obejmowały m.in.:
1. Kampania promująca „Pomorskie dobry kurs”
W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 99 644 zł, w tym na:
Opracowania załoŜeń kampanii promującej województwo pomorskie pt. „Pomorskie
dobry kurs”. W ramach tego zadania przygotowano:
- koncepcję i scenariusz spotu reklamującego województwo pomorskie,
- załoŜenia strategii kampanii reklamowej,
111
- storyboard dotyczący spotu 30-sekundowego reklamującego województwo
pomorskie,
- ogłoszenia prasowe będące częścią planowanych działań reklamowych w ramach
kampanii „Pomorskie Dobry Kurs”
- załoŜenia do strony internetowej przypisanej konkursowi fotograficznemu: „A co
Ty robiłeś/aś na Pomorzu ?”
Wykonanie 30-sekundowego spotu promującego województwo pomorskie. Spot
będzie elementem planowanej na wiosnę 2009 r. kampanii „Pomorskie dobry kurs”.
W jej ramach zostanie wyemitowany spot promujący nasz region, przygotowana
strona internetowa oraz umieszczone reklamy zachęcające do udziału w konkursie
fotograficznym pt. „A co Ty robiłeś/aś na Pomorzu?”.
2. Organizacja konferencji, seminariów i targów
W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 73 507 zł, w tym na:
Współorganizację wraz z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
konferencji - 10. Szkoły Akustooptyki. Głównym celem konferencji było
przedstawienie wyników najnowszych badań oddziaływań światła i ultradźwięków w
cieczach i ciałach stałych oraz zastosowań urządzeń akustooptycznych. To jedyne na
świecie sympozjum gromadzące wybitnych naukowców m.in. naukowcy z takich
państw jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosja, Belgia, Niemcy ,
Współorganizację
VI
Bałtyckiego
Festiwalu
Nauki,
którego
celem
było
upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz
przybliŜenie ich mieszkańcom regionu w atrakcyjnej i zrozumiałej formie, rozwinięcie
ciekawości świata i radości z jego poznawania,
Promocję regionalnych stoisk promocyjnych województwa pomorskiego podczas:
targów BUDMA 2008, II Rautu Regionów (spotkanie trójmiejskich, krakowskich,
wielkopolskich i wrocławskich mieszkańców Warszawy). Celem Rautu jest promocja
miast i regionów, z których pochodzą uczestnicy wydarzenia. Odbyły się
Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
„FARMA 2008” w Poznaniu. Targi cieszą się bardzo duŜym zainteresowaniem
odwiedzających,
Udział w Targach był doskonałą okazją do promocji województwa pomorskiego oraz
produktów tradycyjnych pochodzących z województwa pomorskiego. Pozwalał na
dokładne poznanie najnowszych tendencji rynkowych i kierunków rozwoju rolnictwa,
112
co jest istotnym czynnikiem, sprzyjającym owocnemu konkurowaniu o coraz bardziej
wymagające rynki zbytu.
Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej niŜ planowano ilości konferencji,
seminariów i targów, w której uczestniczy samorząd wojewódzki.
3. Zakup materiałów i wyposaŜenia
W ramach tego zadania wydatkowano 455 761 zł na działalność promocyjną m.in.: na
zakupy do obsługi wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka lub
Przewodniczącego
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego,
delegacji
krajowych
i zagranicznych, nagrody w konkursach oraz udział w wydarzeniach targowowystawienniczych.
Na powyŜsze cele zakupiono wydawnictwa albumowe m.in.: „Perły architektury
województwa pomorskiego”, „Wielka księga bursztynu”, „Bursztyn”, „Bałtyk”, „Jachting
Zatoki Gdańskiej”; ksiąŜki pt.; „Gdańszczanin z wyboru”, „Dzieje polskiej floty od
Kazimierza Jagiellończyka do Augusta II Mocnego”, „Grudzień 1970”, „Herbarz polski
od średniowiecza do XX wieku”; encyklopedie, ksiąŜki oraz multimedialne kursy
językowe stanowiące nagrody podczas Dni Rybaka w Jantarze, „Trójfikcji 2008”, X
Muzealnego Konkursu dla Dzieci i MłodzieŜy, Jasełek Kaszubskich i konkursu pt.
„PapieŜ o Młodych, Młodzi o PapieŜu” oraz „Mistrz obycia społecznego”.
Nabyto takŜe odlewy z brązu statuetek gryfa wraz z etui i tabliczkami z przeznaczeniem
dla szczególnie zasłuŜonych na rzecz województwa pomorskiego; statuetki szklane dla
laureatów konkursu – „Gmina Manager 2008”, z okazji jubileuszu 63-lecia Radia Gdańsk,
dla laureatów II festiwalu fryzjerskiego „O puchar Bałtyku”; grafiki, pióra wieczne,
tabakiery, upominki bursztynowe, talary gdańskie na potrzeby reprezentacyjne
Województwa Pomorskiego.
Zakupiono zestawy upominków regionalnych z przeznaczeniem na udział samorządu
wojewódzkiego w imprezach promocyjnych, a takŜe systemy i akcesoria wystawiennicze
z przeznaczeniem na udział Samorządu Województwa Pomorskiego
w seminariach,
konferencjach i wydarzeniach targowo-wystawienniczych.
Zakupiono równieŜ inne materiały (m.in. kartki, fotografie, kwiaty) na potrzeby
reprezentacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego.
113
Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę 8 597 zł,
przez Biuro Prasowe, co pozwoliło pokryć koszty związane z zakupem zdjęć do
archiwum fotograficznego UMWP z wydarzeń samorządu województwa pomorskiego,
w tym m.in. z otwarcia autostrady A1, wmurowania aktu erekcyjnego hali widowiskowosportowej na granicy Gdańska i Sopotu, które zostały wykorzystane m.in. w magazynie
samorządu województwa „Pomorskie”.
4. Zakup usług pozostałych
W ramach tego zadania wydatkowano 781 356 zł jako szeroko rozumianej polityki
promocyjnej województwa podjęto szereg działań, m.in.:
wykonanie i emisja spotu promującego województwo pomorskie na antenie TVN 24,
TVN International, TVN Meteo,
wykonanie prezentacji multimedialnej zawierającej ogólne informacje o województwie,
uwzględniającej walory kulturowe i turystyczne oraz najwaŜniejsze gałęzie
gospodarki w polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej ,
wykonanie prezentacji samorządowej zawierającej ogólne informacje o samorządzie,
kiedy powstał (istota reformy), jaką pełni funkcję, jakie wykonuje zadania, jakie
bezpośrednie decyzje samorządu mają znaczenie dla obywateli, jak obywatele mogą
wpływać na decyzje samorządu, kto wchodzi w jego skład i jak wybierani są radni ,
wykonanie filmu promującego województwo pomorskie w polskiej i angielskiej wersji
językowej ,
zlecenie wykonania i montaŜu witaczy. Tablice te są kolejnym z elementów
budowania nowego, a zarazem spójnego z księgą identyfikacji, wizerunku regionu
pomorskiego. Postawienie witaczy na 5 drogach krajowych ma na celu zapewnienie
właściwej orientacji kierowcom podróŜującym drogami przebiegającymi przez
Pomorze. Ustawienie witaczy ma równieŜ za zadanie
tworzenie pozytywnych
wyobraŜeń o regionie pomorskim i utrwalenie ich w opinii zarówno wśród
mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych inwestorów. Na dwustronnych tablicach
znajduje się logo promocyjne województwa wraz z logotypem „Pomorskie dobry
kurs”, herb oraz logo portalu regionalnego Wrota Pomorza. Witacze są takŜe
sposobem na dodatkową promocję województwa poprzez ekspozycję loga wśród
turystów ,
podjęto, wraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach Regionalnego Centrum
Sinicowego, działania na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska
114
oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie kształtowania
postaw proekologicznych. Nasilające się zjawisko występowania toksycznych
zakwitów sinic jest niekorzystnie dla naszego regionu, w którym turystyka jest jedną
z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego. Problem sinic ma istotne znaczenie dla
wizerunku województwa pomorskiego. W związku z powyŜszym zaangaŜowanie się
samorządu województwa pomorskiego w badania naukowe dotyczące monitoringu,
kontroli i strategii zapobiegania problemom związanym z obecnością sinic w wodach
województwa pomorskiego jest istotne. Uniwersytet Gdański jest jedyną placówką
naukowo-badawczą, stale zajmującą się zakwitami sinic w wodach województwa
pomorskiego i mogącą porównywać badania z danymi z lat poprzednich,
współfinansowano dołączenie do nakładu „Polski Dziennika Bałtyckiego” na
Kaszubach
na
i kościerskiego
terenie
powiatów:
puckiego,
wejherowskiego,
kartuskiego
filmu pt. „Testament” ukazującego bogactwo kulturowe Kaszub.
Współfinansowano projekt, mający na celu upowszechnienie kultury kaszubskiej, co
było doskonałą okazją do promocji Samorządu Województwa Pomorskiego, jako
szczególnie dbającego o zapoznanie mieszkańców naszego regionu ze specyfiką
kulturową, poprzez włączenie się w inicjatywy wspierające mniejszości etniczne czy
regionalne,
współfinansowano projekt filmowy pod tytułem „Wszystko, co kocham ”. Film ten
prezentuje wpływ najnowszej historii Polski (okres „Solidarności” i stanu wojennego)
na losy bohaterów. Obraz ten opowiada przygody ludzi, którzy spędzili młodość na
polskim WybrzeŜu. Zdjęcia kręcone były na terenie województwa pomorskiego m.in.
w Pucku i na Helu
współorganizowano i współfinansowano projekt artystyczno-edukacyjny pod tytułem
„Nowe brzmienie Kaszub”. Głównym jego celem była prezentacja najciekawszych
wykonawców
róŜnych
gatunków
muzyki,
których
łączy
język
kaszubski.
Przedsięwzięcie to objęło cykl koncertów odbywających się w studio koncertowym
Radia Gdańsk w 2008 r. KaŜdy koncert był transmitowany ze studia na antenie na
Ŝywo,
wydano insert do „Dziennika Polska the Times” pt. „Pomorska Nagroda Artystyczna”.
Publikacja stanowiła doskonałe źródło informacji dotyczące działalności samorządu
województwa pomorskiego w zakresie kultury. W dodatku w czytelny i ciekawy
sposób została przedstawiona najwaŜniejsza nagroda Samorządu Województwa
Pomorskiego przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na terenie
115
województwa. Dodatek „Pomorska Nagroda Artystyczna" stanowił wartościowe
kompendium wiedzy dla mieszkańców województwa, przybliŜając tematykę szeroko
rozumianej kultury i w ten sposób stanowiąc doskonałą okazję do promocji
Samorządu Województwa Pomorskiego jako szczególnie dbającego o jej rozwój
w regionie,
wydano naklejkę na samochód pod nazwą „Pomorskie dobry kurs”, dołączoną do
całego
nakładu
„Polski
Dziennika
Bałtyckiego”
na
terenie
województwa
pomorskiego. Celem tego działania promocyjnego było wzmocnienie identyfikacji
mieszkańców z regionem,
współorganizowano Hubertus Pomorski 2008 – to spotkanie myśliwych i leśników,
którego celem jest wypracowanie sposobu zachowania róŜnorodności gatunkowej oraz
kultywowanie tradycji łowieckiej,
opracowano i wydrukowano mapy promocyjne województwa pomorskiego oraz mapy
administracyjno-drogowej województwa pomorskiego,
nagrano materiał z przeprowadzonej „Regionalnej Lekcji Samorządności”, w której
brali udział przedstawiciele samorządu wojewódzkiego. Płyta z filmem będzie
udostępniana nauczycielom i uczniom przygotowującym kolejne Lekcje,
pokryto koszt udziału samorządu województwa pomorskiego w organizacji
ogólnopolskich doŜynek na Jasnej Górze,
współfinanosowano występy artystyczne związane z organizacją wydarzeń: pt.
„Kaszebe w Ŝeglarskiej Gdyni” oraz „Centralnych Obchodach Dni Morza we
Władysławowie”,
udział samorządu wojewódzkiego w: „Konferencji gmin Ŝuławskich” organizowanej
w ramach Roku śuław,
zlecono badanie konsumenckie „truskawki kaszubskiej” – udokumentowanie jej
renomy i związku z regionem,
zorganizowano transport w celu promocji walorów turystyczno-krajoznawczych
województwa pomorskiego: w związku z Festynem Kaszubskim, targami City
Warsaw, V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, 90-leciem
Ligii Morskiej i Rzecznej, II Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym,
zlecono wykonanie korekty teksów promocyjno-informacyjnych umieszczonych
w publikacjach
sygnowanych
przez
Samorząd
Województwa
Pomorskiego
„Przewodnik dla nowych pracowników”, „Atrakcje turystyczne Województwa
Pomorskiego”,
116
zlecono przygotowanie projektu graficznego reklamy gospodarczej województwa
pomorskiego,
sfinansowano wykonanie planszy promujących region w związku z udziałem
samorządu w wystawie „Forum Regionów” w Krynicy Zdrój,
wydrukowano: kalendarze naścienne na 2008 r., teczki i papiery firmowe dla
członków zarządu, zaproszenia, naklejki, notesy, foldery: „Atrakcje Turystyczne
Województwa Pomorskiego” w polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej
i rosyjskiej wersji językowej. Wydawnictwo to przeznaczone jest na udział samorządu
wojewódzkiego w wydarzeniach targowo-wystawienniczych, wizytach studyjnych
i misjach gospodarczych,
pokryto koszt usługi przewodnickiej w związku z I Światowym Zjazdem Konsuli
Honorowych RP,
pokryto równieŜ koszty związane z zakupem usług gastronomicznych na potrzeby
seminariów i konferencji promujących region oraz spotkań organizowanych pod
patronatem Marszałka Województwa i wizyt delegacji krajowych i zagranicznych.
Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę 162 210 zł,
przez Biuro Prasowe, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dwumiesięcznika magazynu samorządu województwa „Pomorskie”, prezentującego zadania i prace Zarządu
i Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sfinansowano publikacje na temat bieŜącej
działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach m.in. w „Forum
Pomorskim”, Tygodniku „Solidarność” oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie
województwa pomorskiego. Ze środków tych pokryto równieŜ medialną kampanię
społeczną „Akcja 1% podatku” pod patronatem marszałka województwa pomorskiego,
która propagowała wśród mieszkańców Pomorza przekazywanie 1 % podatku na rzecz
organizacji pozarządowych w naszym regionie. Poza tym współfinansowano wydanie
m.in. folderów „10 lat województwa pomorskiego” – prezentującego dokonania
pomorskiego
samorządu
minionej
dekady,
„Europejskie
Dni
Dziedzictwa
w województwie pomorskim” – zachęcający mieszkańców Pomorza do zwiedzania
najciekawszych zabytków i miejsc na Pomorzu, a takŜe „TOP PRODUKT” – mający za
zadanie
m.in.
prezentację
i
promocję
w województwie pomorskim.
117
najlepszych
regionalnych
produktów
5. RóŜne opłaty i składki
W ramach tego zadania wydatkowano 12 502 zł na:
pokrycie kosztów włączenia województwa pomorskiego do Sieci Europejskiego
Dziedzictwa Kulinarnego. Celem istnienia sieci jest takŜe zwiększenie ruchu
turystycznego, rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie ich
konkurencyjności, zwiększenie zainteresowania konsumentów Ŝywnością wysokiej
jakości oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami całej sieci oraz rozwój
regionalny
opłatę za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
4 934 867 zł
wykonanie
W
ramach
rozdziału
finansowane
są
0 zł
68 889,88 zł, tj. 1,4 % planu
składki
członkowskie
wynikające
z członkowstwa Województwa Związku Województw RP, w Stowarzyszeniu Gmin RP
Euroregion Bałtyk oraz Balic Development Forum. Zaplanowaną kwotę 68 890 zł
wydatkowano w całości.
Ponadto w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki z dotacji rozwojowej w ramach
Osi Priorytetowej 2 RPO WP 2007-2013.
Na zaplanowane wydatki w kwocie 4 865 977 zł składają się środki dotacji
rozwojowej, w tym kwota 4 847 895 zł stanowiąca finansowanie z EFRR oraz
kwota
18 082 zł jako współfinansowanie z budŜetu państwa (krajowy wkład publiczny). Działanie
jest realizowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo wiedzy” RPO WP 2007 –
2013. W roku 2008 przeprowadzono nabór i przyjęto 15 wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna oraz
12 wniosków w ramach Działania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.
Składane projekty przez beneficjentów, dotyczą infrastruktury edukacyjnej, naukowo –
dydaktycznej oraz infrastruktury i usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego
w województwie pomorskim.
118
W roku 2008 nie zrealizowano wydatków. Jest to wynikiem m.in. opóźnień
spowodowanych procesem dostosowywania decyzji środowiskowych z dyrektywą unijną.
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
955 550 zł
wykonanie
0 zł
955 550,00 zł, tj. 100 % planu
Samorząd województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na
podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).
Rozdział 75404
Komendy wojewódzkie Policji
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
240 000 zł
wykonanie
0 zł
240 000,00 zł, tj. 100 % planu
Zgodnie z planowanym przeznaczeniem kwotę 240 000 zł przekazano na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z tego na:
1) częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego dla Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – 40 000 zł,
2) zakup paliwa dla jednostek policji szczebla powiatowego – 200 000 zł,
Rozdział 75410
Komendy Wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
150 000 zł
wykonanie
119
0 zł
150 000,00 zł, tj. 100 % planu
Planowaną kwotę 150 000 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Gdańsku w ramach refundacji części kosztów zakupu cięŜkiego
samochodu ratowniczo- gaśniczego.
Rozdział 75412
Ochotnicze straŜe poŜarne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
500 000 zł
wykonanie
0 zł
500 000,00 zł, tj. 100 % planu
Planowana kwota 500 000 zł została przeznaczona na zakup średnich samochodów
ratowniczo- gaśniczych dla jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pruszczu Gdańskim,
Pelplinie, Zaleskim, Zblewie oraz śukowie.
Rozdział 75495
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
65 550 zł
wykonanie
0 zł
65 550,00 zł, tj. 100 % planu
Kwota 65 550 zł została wydatkowana na wykonanie opracowania „Koncepcji
Funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa
Pomorskiego”.
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan dochodów 304 979 165 zł,
wykonanie 311 562 587,25 zł, tj. 102,2 % planu
120
Rozdział 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów 2 400 000 zł,
wykonanie 2 522 000,00 zł, tj. 105,1 % planu
Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ
hurtową napojów alkoholowych. Opłaty pobierane są na podstawie art. 9 ustawy
z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 r. nr 147 poz. 1231). Dochody zaplanowano w kwocie 2 400 000 zł i wykonano
w wysokości 2 522 000 zł, tj. 105,1 % planu. Zgodnie z zatwierdzonym programem wpływy
z opłat w całości przeznaczane są na profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową.
Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa
Plan dochodów 302 522 021 zł,
wykonanie 308 983 442,85 zł, tj.102,1 % planu.
Rozdział ten obejmuje wpływy z udziałów w podatkach dochodowych:
− podatku dochodowym od osób fizycznych – z zaplanowanej kwoty 50 560 906 zł,
dochody wykonano w kwocie 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu,
− podatku dochodowym od osób prawnych – z zaplanowanej kwoty 251 961 115 zł,
dochody wykonano w wysokości 252 038 504 zł tj. 100,0 % planu.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo
Finansów w wysokości 1,6 % wysokości podatku odprowadzanego przez podatników
zamieszkałych na terenie województwa.
121
Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
w latach 2005 – 2008 ( w tys. zł)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Dochody
2005
2006
2007
2008
35 107
40 424
51 130
56 945
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,0 % naliczany jest od
podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa
pomorskiego. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez
Urzędy Skarbowe, które dokonują wpłat na rachunek budŜetu, a na koniec kaŜdego kwartału
sporządzają sprawozdania z kwot podatku naleŜnego, przekazanego oraz pozostałego do
przekazania w następnym okresie sprawozdawczym. Wpływy z CIT w 2008 roku przekazane
zostały przez 125 Urzędów Skarbowych.
122
Porównanie dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów za 2008 (w zł):
Lp.
Kwota udziałów
w CIT
Region
1
Województwo pomorskie
2
% wsk.
struktury
185 166 916
73,5 %
Województwo mazowieckie
48 416 266
19,2 %
3
Województwo dolnośląskie
4 794 239
1,9 %
4
Województwo wielkopolskie
4 412 338
1,8 %
5
Województwo zachodniopomorskie
3 658 087
1,5 %
6
Województwo małopolskie
2 236 675
0,9 %
7
Województwo śląskie
920 231
0,4 %
8
Województwo kujawsko-pomorskie
681 106
0,3 %
9
Województwo warmińsko-mazurskie
466 198
0,2 %
10
Pozostałe regiony
1 286 448
0,5 %
252 038 504
100,0%
Łącznie udziały w CIT
Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
w latach 2005 – 2008 ( w tys. zł)
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Dochody
2005
2006
2007
2008
151 878
223 222
270 865
252 039
Od roku 2008 udział Województwa w podatku CIT wynosi 14 %.
123
Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT są trudne do prognozowania, gdyŜ na
ich wysokość znaczący wpływ ma polityka fiskalna państwa, sytuacja na rynkach światowych
w zakresie dostępności produktów i usług, jak równieŜ dynamika wzrostu gospodarczego
kraju.
NiŜsze wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
prawnych za 2008 rok, w porównaniu z rokiem 2007 spowodowane jest ustawowym
obniŜeniem wskaźnika udziału we wpływach z CIT z 15,9 % do 14 %.
Rozdział 75624
Dywidendy
Plan dochodów
57 144 zł
wykonanie
57 144,40 zł, tj.100 % planu
Samorząd Województwa, będący właścicielem 5 548 akcji Międzynarodowych
Targów Gdańskich S.A., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
zysku spółki za rok obrotowy 01.01.2006 – 30.06.2007 otrzymał dywidendę w wysokości
57 144 zł.
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków
Rozdział 75702
7 826 890 zł
wykonanie
2 787 717,63 zł, tj. 35,6 %
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan wydatków
2 856 890 zł
wykonanie
2 649 364,46 zł, tj. 92,7 %
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 649 364 zł tj. 92,7 % planu, na
które składały się:
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 313 560 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 23 145 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 r. w wysokości 2 031 443 zł,
- odsetki od poŜyczek z budŜetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie projektów
unijnych w wysokości 276 586 zł,
124
- koszty obsługi rachunków bankowych w BGK w wysokości 4 630 zł.
Wszystkie umowy kredytowe przewidują kwartalną, natomiast umowy poŜyczkowe
miesięczną kapitalizację odsetek.
Rozdział 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan wydatków
4 970 000 zł wykonanie
138 353,17 zł tj. 2,8 %
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z potencjalną spłatą kwot
z tytułu udzielonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego poręczeń dla SP ZOZ.
W 2008 roku pierwotnie na spłatę poręczonych kredytów zabezpieczono kwotę
19 370 000 zł. W związku ze spłatami kredytów przez SP ZOZ zgodnie z umowami,
planowaną kwotę zmniejszono do poziomu 4 970 000 zł. W 2008 roku wydatkowano środki
w wysokości 138 353 zł na spłatę:
- dwóch rat kapitałowych dla Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie –
67 127 zł,
- dwóch rat kapitałowych dla Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku –
71 226 zł.
Pozostałe jednostki terminowo regulowały spłatę kredytów.
Województwo w 2008 roku odzyskało wierzytelności od dłuŜników z tytułu poręczeń
w wysokości 138 353 zł.
Spłata rat kapitałowych za SP ZOZ w ramach poręczenia spowodowała powstanie
naleŜności wobec Samorządu Województwa Pomorskiego, które zostały uregulowane do
końca 2008 roku.
Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej
na koniec 2008 roku stanowi kwota 160 232 382 zł, w tym kwota 129 114 534 zł dotyczy
poręczeń udzielonych jednostkom SP ZOZ, w związku z realizacją procesu restrukturyzacji
finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy
publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
125
DZIAŁ 758
RÓśNE ROZLICZENIA
Plan dochodów
453 787 662 zł
wykonanie
Plan wydatków
770 685 zł
wykonanie
155 822 424,23 zł, tj. 34,3 %
0 zł
Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje rozwojowe (rozdziały 75861 i 75862),
części subwencji ogólnej realizowane w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833 oraz
pozostałe dochody realizowane w ramach rozdziału 75814.
1. Dotacja rozwojowa, otrzymywana w rozdziałach 75861 i 75862 na:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007 – 2013 (rozdział
75861) – plan 245 700 000 zł, wykonanie 8 648 099 zł; tj. 3,5 %;
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (rozdział 75862) – plan 93 257 884 zł,
wykonanie 31 745 005 zł; tj. 34,0 %.
Niskie wykonanie dotacji rozwojowej, szczególnie na Regionalny Program
Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013, spowodowane było opóźnieniami
w zakresie przygotowania rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy
publicznej oraz dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do
regulacji unijnych. Te opóźnienia spowodowały przesunięcie podpisywania umów
z beneficjentami a więc i refundacje wydatków poniesionych przez beneficjentów na 2009
rok.
2. Subwencja ogólna z budŜetu państwa (plan 98 729 453 zł, wykonanie 98 729 453 zł,
tj. 100 %), z tego:
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
otrzymano planowaną kwotę 27 973 545 zł;
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną
kwotę 30 061 373 zł;
część regionalna subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę
38 794 535 zł;
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano
planowaną kwotę 1 900 000 zł.
126
3. Pozostałe
dochody,
z
planowanej
kwoty
16 100 325 zł
zrealizowano
wpływy
w wysokości 16 699 867 zł, tj. 103,7 % planu, z tego:
wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budŜetu województwa
oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pienięŜnych na rachunkach lokat –
10 904 986 zł, tj. 105,7 % planu;
wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 36 428 zł, tj. 135,9 %
planu;
wpływy z tytułu zwrotów środków niewygasających wydatków związanych
z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 270/XVI/07 z dnia
27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2007
– 5 620 100 zł,
tj.
100,0 %
planu
(szczegółowe
omówienie
wydatków
niewygasających przedstawiono w części V. sprawozdania);
wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŜności uboczne – 138 353 zł,
tj. 100 % planu.
Rozdział 75818
Plan wydatków
Rezerwy ogólne i celowe
770 685 zł
wykonanie
0 zł
W rozdziale tym na etapie uchwalania budŜetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano
na kwotę 25 633 915 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości 5 880 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 19 753 915 zł, z przeznaczeniem na:
wydatki bieŜące w kwocie 3 220 000 zł, na realizację następujących zadań:
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego
- Bezpieczeństwo publiczne
20 000 zł,
100 000 zł,
- Zadania oświatowe
1 500 000 zł,
- Zadania z zakresu kultury
1 600 000 zł.
wydatki inwestycyjne w kwocie 16 533 915 zł, na realizację następujących zadań:
127
- Transport metropolitarny
4 850 000 zł,
- Przejście komunikacyjne łączące nabrzeŜa Motławy
2 000 000 zł,
- Wsparcie przedsiębiorczości w regionie
4 000 000 zł,
- Aplikacja projektów realizowanych ze środków
Unii Europejskiej
3 032 500 zł,
- Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych
- Finansowych Mechanizmów Europejskich
2 651 415 zł.
W 2008 roku uruchomiono środki z:
1. rezerwy ogólnej w wysokości 3 629 315 zł na zadania ujęte w następujących działach:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo
100 zł,
- 600 Transport i łączność
375 540 zł,
- 710 Działalność usługowa
25 000 zł,
- 750 Administracja publiczna
988 339 zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
705 550 zł,
- 801 Oświata i wychowanie
653 700 zł,
- 851 Ochrona zdrowia
310 000 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 186 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
270 900 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
179 000 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
75 000 zł,
- 926 Kultura fizyczna i sport
45 000 zł,
Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia 29 grudnia
2008 roku dokonano uwolnienia rezerwy ogólnej na kwotę 1 500 000 zł.
2. rezerwy celowej na kwotę 19 753 915 zł, w tym:
a) „Bezpieczeństwo publiczne” zarezerwowaną kwotę – 100 000 zł, uruchomiono
na realizację zadania w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji,
b) „Zadania oświatowe”:
−
kwota 1 000 000 zł została uruchomiona na realizację zadań oświatowych,
−
kwota 500 000 zł została uruchomiona na realizację zadania z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej do rozdziału 85420 MłodzieŜowe Ośrodki
128
Wychowawcze (remont poddasza MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego
w Kwidzynie),
c) „Zadania z zakresu kultury”:
−
kwota 1 000 000 zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale
92114 Pozostałe instytucje kultury (dotację podmiotową na działalność
Europejskiego Centrum Solidarności),
−
kwota 600 000 zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale 92106
Teatry (dotację podmiotową na bieŜącą działalność Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego),
d) „Transport metropolitarny”
−
kwotę 2 000 000 zł uruchomiono na realizację zadania w rozdziale 60004
Lokalny transport zbiorowy,
−
kwotę 2 000 000 zł uruchomiono z przeznaczeniem na realizację zadań
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (podwyŜszenie kapitału
zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
w Gdyni)
−
Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 665/XXVII/08 z dnia
27
października
2008 roku
rozwiązano
rezerwę
celową
„Transport
metropolitarny” w kwocie 850 000 zł,
e) „Wsparcie przedsiębiorczości w regionie”
−
kwota 2 000 000 zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (dokapitalizowanie Pomorskiej
Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie),
−
kwota 2 000 000 zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań
w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (podwyŜszenie kapitału
zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
w Gdyni)
f) „Aplikacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej”
−
kwota 1 803 001 zł uruchomiona na realizację zadań w rozdziale 75018
Urzędy Marszałkowskie (w ramach RPO – 1 797 000 zł, POKL – 6 001 zł),
−
Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia
29 grudnia 2008 roku uwolniono rezerwę celową w kwocie 1 229 499 zł,
129
g) „Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych Finansowych Mechanizmów
Europejskich” – kwotę 2 651 415 zł uruchomiono z przeznaczeniem na zadania
z zakresu ochrony zdrowia,
h)
„Przejście komunikacyjne łączące nabrzeŜa Motławy” – w związku z brakiem
rozstrzygnięć w zakresie podmiotu realizującego wymienione zadanie, Uchwałą
Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 649/XXVI/08 z dnia 29 września 2008 roku
−
kwotę 1 950 000 zł, które przeznaczono na obniŜenie potrzeb kredytowych
województwa,
−
kwotę 50 000 zł przeznaczono na dokumentację projektową związaną
z budową kładki przez Motławę na Wyspę Ołowiankę w rozdziale 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.
Po uruchomieniu środków w ciągu 2008 roku, stan rezerw na dzień 31 grudnia 2008
roku wyniósł 770 685 zł, z tego:
rezerwa ogólna – 750 685 zł,
rezerwa celowa –
DZIAŁ 801
20 000 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów
724 843 zł,
wykonanie
691 351,14 zł, tj. 95,4 %
Plan wydatków
27 982 812 zł,
wykonanie
27 681 916,20 zł, tj. 98,9 %
Do zadań samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania naleŜy
prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli,
bibliotek
pedagogicznych
oraz
szkół i
placówek
o
znaczeniu
regionalnym
lub
ponadregionalnym. W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania
oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych:
8 wojewódzkich zespołów szkół policealnych,
1 kolegium pracowników słuŜb społecznych,
2 zakłady kształcenia nauczycieli,
2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie,
2 ośrodki wychowawcze.
130
Realizacja dochodów wyŜej wymienionych jednostek w wysokości 691 351 zł,
tj. 95,4 % planu pochodzi z następujących tytułów:
- najmu i dzierŜawy składników majątkowych
358 832 zł
- wpływów z usług
207 538 zł
- pozostałych dochodów
124 981 zł
W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie
zrealizowano zadania za kwotę 27 681 916 zł co stanowi 98,9 % planu. Na pokrycie
wydatków jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem
prowadzącym, złoŜyły się środki pochodzące z:
- subwencji oświatowej w wysokości 22 353 349 zł, co pokryło wydatki w 80,8 %,
- dochodów własnych budŜetu w wysokości 5 328 567 zł, co pokryło wydatki
w 19,2 %.
Pozostała część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 620 196 zł, jest źródłem
finansowania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
NajwyŜszą pozycją w strukturze wydatków w 2008 roku były wynagrodzenia
i pochodne w wysokości 20 501 455 zł, które stanowiły 74,0 % wszystkich wydatków
w dziale 801. PoniŜszy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2008 roku.
Wydatki
inw estycyjne
1 470 000
5,3%
Wynagrodzenia i
pochodne
20 501 455
74,0%
Dotacje
267 081
1,0%
131
Pozostałe w ydatki
bieŜące
5 443 380
19,7%
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
756 500 zł,
wykonanie
752 901,71 zł, tj. 99,5 %
W rozdziale tym finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego
w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 9,17 etatów pedagogicznych
oraz 1,75 etatów administracyjnych i obsługi.
Wśród wykonanych wydatków w wysokości 752 902 zł, najwyŜszy udział
strukturalny, tj. 89,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 674 253 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 649 zł związane były głównie
z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usług i in.) oraz
z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Średnio w szkole kształciło się 31 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
miesiąca wyniósł 2 024 zł.
Ze względu na charakter ośrodka, oprócz zajęć lekcyjnych w szkole prowadzone są
róŜnorodne zajęcia rewalidacyjne, organizowane stosownie do potrzeb rozwojowych
wychowanków. W skład zajęć rewalidacyjnych wchodzi: terapia logopedyczna, terapia
pedagogiczna, rewalidacja indywidualna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze,
zajęcia poprawiające sprawność manualną, zajęcia rytmiczne oraz nauka języka migowego.
W Ośrodku organizowane są równieŜ pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno - sportowe
słuŜące rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieŜy. W szczególności są to zajęcia
pływackie, strzeleckie, plastyczne, teatralne, kulinarne i taneczne.
Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami i instytucjami
zewnętrznymi, takimi jak: Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimp”
w Wejherowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie, Stowarzyszenie
Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni, LOK w Gdańsku, Wejherowskim Centrum Kultury
oraz Powiatową Komendą Policji w Wejherowie.
132
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
293 100 zł,
wykonanie
290 360,85 zł, tj. 99,1 %
W rozdziale 80105 finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego
w Wejherowie zatrudniające pracowników w wymiarze 1,67 etatów pedagogicznych oraz
1,17 etatów obsługi.
NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 58,1 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 168 618 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 121 743 zł związane były głównie z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, usług i in.) oraz z odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Średnio do przedszkola uczęszczało ośmioro dzieci, a koszt utrzymania jednego
dziecka w skali miesiąca wyniósł 3 025 zł.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
1 255 505 zł,
wykonanie
1 251 941,47 zł, tj. 99,7 %
W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład:
1. MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie,
2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego
w Wejherowie.
Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka
w Kwidzynie.
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
437 505 zł,
wykonanie
434 910 zł zł, tj. 99,4 %
133
W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na
poziomie 6,39 etatów pedagogicznych oraz 1,5 etatu administracji i obsługi.
NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 77,3%, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 336 169 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 98 741 zł związane były głównie z zakupem usług remontowych
(remont samochodu słuŜbowego, roboty rozbiórkowe i nadzór budowlany) oraz kosztami
utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia związany z uruchomieniem
od września dodatkowego oddziału w gimnazjum, zakup usług i in.) oraz z odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Średnio w gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 43 uczniów, a koszt utrzymania
jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 803 zł.
Gimnazjum Specjalne wchodzące w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań
statutowych w roku 2008 realizowało zadania o charakterze wychowawczo - rewalidacyjno resocjalizacyjnym, w tym:
współorganizacja
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Piosenki
Harcerskiej,
Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja 2008”,
organizacja XV Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia
Specjalnego ,
udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
uczestnictwo wychowanek w nowych formach działań, np.: współpraca z
Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, udział w międzynarodowej
wymianie młodzieŜy (Projekt Fundacji „KrzyŜowa”), udział w zajęciach
hipoterapii i Koła Jeździeckiego,
Ponadto doprecyzowano zasady funkcjonowania Grupy Usamodzielnienia oraz
kontynuowano działania mające na celu dojście do standardów określonych w Etapowym
Planie Dochodzenia do Standardów Opieki i Wychowania w MOW w Kwidzynie.
Kontynuowano równieŜ działania mające na celu uzupełnienie oferty edukacyjnej Ośrodka
o moŜliwość kształcenia wychowanek w formach kursowych (przygotowano schemat
projektu w ramach EFS).
134
Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących
im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
818 000 zł,
wykonanie
0 zł,
817 031 zł, tj. 99,9 %
W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się
na poziomie 10,92 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatu administracji i obsługi. Średnio
w gimnazjum kształciło się 30 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca
wyniósł 2 269 zł.
NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 89,8%, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 733 286 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 83 745 zł związane były głównie z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
405 800 zł,
wykonanie
398 336,00 zł, tj. 98,2 %
W ramach rozdziału finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodzące
w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego
w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 4,25 etatów pedagogicznych
oraz 0,75 etatów administracyjnych i obsługi.
NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,5%, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 340 693 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 57 643 zł związane były głównie z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Średnio w liceum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
miesiąca wyniósł 1 184 zł.
135
Rozdział 80130
Szkoły zawodowe
Plan dochodów
208 500 zł,
wykonanie
201 969,28 zł, tj. 96,9 %
Plan wydatków
9 987 961 zł,
wykonanie
9 797 571,04 zł, tj. 98,1 %
Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez osiem
Wojewódzkich Szkół Policealnych dla MłodzieŜy i osiem Wojewódzkich Szkół Policealnych
dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych.
Zgodnie z uchwałą nr 458/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
26 maja 2008 roku w sprawie rozwiązania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1
w Gdańsku przy ul. Gen. J. Hallera 245 oraz likwidacji Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla
MłodzieŜy Nr 1 w Gdańsku i Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1
w Gdańsku, jednostki budŜetowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego
zmienionej uchwałą nr 491/XXIV/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca
2008 roku, WZSP Nr 1 w Gdańsku został zlikwidowany z dniem 31 października 2008 roku.
Likwidacja została przeprowadzona w terminie od dnia 1 września 2008 roku do 31
października 2008 roku, zgodnie z uchwałą Nr 830/139/08 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia likwidatora
i przeprowadzenia likwidacji jednostki budŜetowej: Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych Nr 1 w Gdańsku.
W roku 2008 sześć spośród ośmiu Zespołów Szkół generowało dochody, na które
składały się:
- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
173 279 zł
- wpływy nadwyŜki dochodów własnych
15 681 zł
- pozostałe dochody
13 009 zł
Wydatki Szkół na 2008 rok zaplanowano na poziomie 9 987 961 zł i zostały one
wykonane w 98,1 %, czyli w wysokości 9 797 571 zł. Wielkości planowanych wydatków
oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty rozdziału 80130 przedstawia
poniŜsza tabela:
136
Plan wydatków i ich wykonanie w 2008 r.
L.p.
Wyszczególnienie
1.
WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane)
2.
Plan
na 2008 rok
Wykonanie
Wskaźnik
na 31.12.2008 r. wykonania
321 000
282 505
88,0 %
WZSP nr 2 w Gdańsku
2 155 660
2 130 913
98,9 %
3.
WZSP w Gdyni
1 915 900
1 910 732
99,7 %
4.
WZSP w Wejherowie
1 397 101
1 363 076
97,6 %
5.
WZSP w Sztumie
972 000
939 446
96,7 %
6.
WZSP w Słupsku
1 396 800
1 354 086
96,9 %
7.
WZSP w Chojnicach
778 900
770 631
98,9 %
8.
WZSP w Starogardzie Gdańskim
1 050 600
1 046 182
99,6 %
RAZEM
9 987 961
9 797 571
98,1 %
Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły:
- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
7 678 970 zł
- zakupu usług remontowych
488 256 zł
- zakupu energii
380 200 zł
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
367 930 zł
- zakupu innych usług (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi
287 850 zł
zdrowotne, dostęp do sieci internet),
- zakupu materiałów i wyposaŜenia
240 987 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
120 619 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- pozostałych wydatków
74 520 zł
158 239 zł
Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą
strukturalnie część wydatków, tj. 78,4 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia
nauczycieli na 113,14 etatach oraz koszty pracowników administracyjnych i obsługi
zatrudnionych na 68,78 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół
Policealnych w 2008 roku korzystało 1 007 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby
uczniów poszczególnych Zespołów Szkół prezentuje poniŜsza tabela.
137
Liczba etatów oraz liczba uczniów w WZSP w 2008 r.
Liczba etatów W tym:
etaty nauczycielskie
ogółem
Liczba
uczniów
L.p.
Wyszczególnienie
1.
WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane)
4,56
0,70 *
22
2.
WZSP nr 2 w Gdańsku
36,96
21,80
128
3.
WZSP w Gdyni
38,06
27,19
183
4.
WZSP w Wejherowie
23,24
12,49
150
5.
WZSP w Sztumie
17,64
11,53
82
6.
WZSP w Słupsku
24,46
15,13
155
7.
WZSP w Chojnicach
19
13
148
8.
WZSP w Starogardzie Gdańskim
18
12
139
181,92
113,14
1007
RAZEM
* Niewielka liczba etatów nauczycielskich wynika z faktu likwidacji WZSP nr 1 w roku 2008 i nie
dokonania naboru nowych słuchaczy, w związku z czym zapotrzebowanie na kadrę
pedagogiczną było niewielkie. Umowy z nauczycielami zawarte zostały w częściach
ułamkowych, umoŜliwiających ukończenie szkoły wszystkim dwudziestu dwóm uczniom.
Szkoły, realizując zadania statutowe, prowadzą ścisłą współpracę z wieloma
instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz środowisk lokalnych, np.:
▪
WZSP nr 2 w Gdańsku współpracuje z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
poprzez udział i współorganizację imprez prozdrowotnych jak np. Festyn Rodzinny,
▪
WZSP w Gdyni współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Gdyni
i Gdańsku,
Caritas
Diecezji
Włocławskiej,
Towarzystwem
Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Hospicjum w Gdyni,
Polska YMCA, 3 Flotyllą Okrętów Wojennych w Gdyni,
▪
WZSP w Wejherowie współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
przy Wejherowskim Centrum Kultury,
▪
WZSP w Sztumie współpracuje z Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla dzieci
w Kwidzynie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, ośrodkiem dla ludzi
bezdomnych Agape w Borowym Młynie oraz DPS w Ryjewie,
▪
WZSP w Słupsku współpracuje z Domami Pomocy Społecznej i Szkolnym Ośrodkiem
Wychowawczym w Słupsku,
▪
WZSP w Chojnicach współpracuje z klubem „Amazonek” w zakresie rehablillitacji
kobiet po mastektomii, z PCK w zakresie organizacji i przeprowadzenia Powiatowych
Zawodów DruŜyn Sanitarnych, z Miejskim Centrum Wolontariatu, z Domem
138
Dziennego Pobytu w Chojnicach, z Uniwersytetem III wieku, z Domem Dziecka
w Wierzchowie Człuchowskim, z Kliniką Leczenia Bólów Głowy w Krojantach.
Rozdział 80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych
Plan dochodów
112 200 zł,
wykonanie
Plan wydatków
1 331 147 zł,
wykonanie
129 864,64 zł, tj. 115,7 %
1 318 314,66 zł, tj. 99,0 %
Zadania w ramach rozdziału 80131 realizuje Kolegium Pracowników SłuŜb
Społecznych w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieŜy jak
i dorosłych w trybie dwuletniego cyklu. Pierwsi absolwenci opuszczą Kolegium w 2009 roku.
Głównym źródłem dochodów Kolegium w 2008 roku były wpływy z usług (opłaty za
czesne od słuchaczy) oraz dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych.
W poniesionych w tym rozdziale wydatkach ogółem w wysokości 1 318 315 zł,
87,7 % to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. 1 155 880 zł. Pozostałe wydatki w kwocie
162 435 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii,
materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych i in.) oraz odpisów na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W 2008 roku w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych zatrudnienie wynosiło
14,7 etatów pedagogicznych oraz 12,4 etatów administracji i obsługi. Średnia liczba
słuchaczy ukształtowała się na poziomie 117 osób a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
miesiąca wyniósł 1 002 zł w odniesieniu do młodzieŜy i 892 zł w odniesieniu do dorosłych.
W 2008 roku KPSS w Gdańsku realizowało program kształcenia opracowany na
podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7.04.2005 r. w sprawie
standardów kształcenia w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych i zatwierdzony przez
Ministerstwo Polityki Społecznej. Nauka kontynuowana była w systemie dziennym
i zaocznym. Opiekę naukowo - dydaktyczną sprawował Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk
Społecznych. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych. Ponadto
zapewniono im moŜliwość rozwijania zainteresowań zawodowych.
139
Z dniem 1 września 2008 roku Kolegium przejęło majątek zlikwidowanego WZSP
nr 1 w Gdańsku.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan dochodów
140 000 zł,
wykonanie
105 254,27 zł, tj. 75,2 %
Plan wydatków
1 711 500 zł,
wykonanie
1 680 853,30 zł, tj. 98,2 %
Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące
w skład:
1. MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie,
2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego
w Wejherowie.
Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Kwidzynie.
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
193 000 zł,
wykonanie
0 zł,
192 546 zł, tj. 99,8 %
W 2008 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie
korzystało średnio 12 uczniów, a zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 2,36 etatów
pedagogicznych. Koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 212 zł.
NajwyŜszy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 54,4 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 104 728 zł. Pozostałe
wydatki w kwocie 87 818 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup
materiałów i wyposaŜenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
Szkoła zawodowa specjalna wchodząca w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją
zadań statutowych w 2008 roku realizowała równieŜ zadania o charakterze wychowawczo rewalidacyjno - resocjalizacyjnym.
140
Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla
Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Plan dochodów
140 000 zł,
wykonanie
105 254 zł, tj. 75,2 %
Plan wydatków
1 518 500 zł,
wykonanie
1 488 307 zł, tj. 99,9 %
W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące
szkoły zawodowe:
▪
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie
stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii,
▪
Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim w zawodzie technik informatyk
i technik budownictwa,
▪
Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)
kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik Ŝywienia i gospodarstwa
domowego,
▪
Policealna Szkoła dla MłodzieŜy kształcąca w systemie dwuletnim w zawodzie
technik informatyk.
Dochody w wysokości 105 254 zł uzyskane przez szkoły dotyczyły przede wszystkim
wpływów z warsztatów szkolnych za usługi ślusarskie i stolarskie oraz wpłat za wystawienie
duplikatów świadectw. NiŜszy niŜ zakładano poziom dochodów wynika ze zmniejszenia
liczby uczniów w szkole oraz mniejszej niŜ oczekiwano ilości zamówień dotyczących
wykonania ram ekspozycyjnych przygotowywanych w ramach warsztatów szkolnych.
Specyfika szkół wchodzących w skład OSW sprawia, iŜ wszystkie szkoły zawodowe
posiadają wspólną kadrę. W 2008 roku w wyŜej wymienionych szkołach zatrudnieni byli
pedagodzy na 17,06 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 3,75 etatach.
W wydatkach wykonanych w 99,9 % najwyŜszy udział, tj. 81,0 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 206 197 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 282 110 zł związane były głównie z kosztami utrzymania
jednostki (zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
141
Średnio w szkołach zawodowych specjalnych w OSW w Wejherowie kształciło się 69
uczniów, w tym:
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4
25 uczniów
- w Technikum nr 4
12 uczniów
- w Technikum Uzupełniającym nr 2
8 uczniów
- w Policealnej Szkole dla MłodzieŜy
24 uczniów
Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w roku 2008
wyniósł 1 785 zł.
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Plan dochodów
208 090 zł,
wykonanie
196 538,61 zł, tj. 94,4 %
Plan wydatków
5 385 300 zł,
wykonanie
5 355 504,91 zł, tj. 99,4 %
W roku 2008 zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowały dwa zakłady kształcenia
nauczycieli:
1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (CEN),
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN).
Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Plan dochodów
199 320 zł,
wykonanie
187 714 zł, tj. 94,2 %
Plan wydatków
4 067 900 zł,
wykonanie
4 066 943 zł, tj. 100,0 %
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zgromadziło dochody z następujących
tytułów:
- najmu i dzierŜawy składników majątkowych
107 663 zł
- wpływów nadwyŜki dochodów własnych
31 771 zł
- pozostałych dochodów
48 280 zł
W 2008 roku CEN wykonał 100% zaplanowanych na ten rok wydatków. NajwyŜszy
udział w strukturze, tj. 53,2%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
które łącznie wyniosły 2 163 625 zł. Znaczącą pozycją były takŜe wydatki inwestycyjne
142
w kwocie 1 470 000 zł, tj. 36,1% ogółu wydatków, realizowane w ramach WPI modernizacje nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Hallera 14, której zakres obejmował:
− wykonanie instalacji silnoprądowej,
− wymianę stolarki okiennej,
− wymianę podłóg z usunięciem toksycznych materiałów oraz wymianę ścian z płyty
pilśniowej na kartonowo - gipsowe w pomieszczeniach administracyjnych,
− studium projektu budowlanego - koncepcja modernizacji budynku CEN przy ulicy
Hallera 14,
− projekt i wymiana siedmiu drzwi wejściowych.
Pozostałe wydatki w kwocie 433 318 zł związane były głównie z kosztami utrzymania
jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 23,9 etatów pedagogicznych, 1,5 etatu
specjalisty oraz 25,9 etatów administracji i obsługi.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2008 roku realizowało następujące
zadania statutowe:
1. Opracowywanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli
województwa pomorskiego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności doradców metodycznych.
3. Doskonalenie zawodowe w formie:
▪
kursów kwalifikacyjnych
156 uczestników
▪
kursów doskonalących
997 uczestników
▪
warsztatów metodycznych
3 107 uczestników
▪
konferencji przedmiotowo - metodycznych
3 909 uczestników
▪
konferencji tematycznych i problemowych
2 177 uczestników
▪
konferencji dla przedstawicieli JST, KO, dyrektorów szkół
▪
szkoleń rad pedagogicznych
381 uczestników
4 506 uczestników
Poza zadaniami statutowymi, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku podejmowało
równieŜ działania związane z realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do
2020 roku:
143
−
wspieranie innowacyjnych form kształcenia oraz kształcenia ustawicznego,
−
wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych oraz specjalności obejmujących
nową technikę i technologię,
−
eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez:
•
współpracę ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół na Litwie Macierz Szkolna,
•
współudział w programie „Patriotyzm jutra”, „Wybitni gdańszczanie rodem
z Wileńszczyzny. Portret zbiorowy”,
•
prowadzenie warsztatów dla nauczycieli z Holandii w ramach realizacji projektu
„Naczynia połączone”.
−
rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych,
−
wspieranie
rozwoju
zaplecza
informatycznego
poprzez
szkolenie
nauczycieli
w stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu lekcyjnym
z zastosowaniem róŜnorodnych programów oraz konsultacje i szkolenia w zakresie
rozbudowy
i
i nauczycielskich
modernizacji
witryn
szkolnych
internetowych,
sieci
komputerowych,
nowoczesnych
baz
szkolnych
informatycznych
w szkolnych bibliotekach oraz poprzez prowadzenie witryny internetowej placówki
www.cen.gda.pl.
Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Plan dochodów
8 770 zł,
wykonanie
Plan wydatków
1 317 400 zł,
wykonanie
8 825 zł, tj. 100,6 %
1 288 562 zł, tj. 97,8 %
W roku 2008 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zgromadził dochody
z następujących tytułu:
- wpływów nadwyŜki dochodów własnych
- wpływów z róŜnych dochodów
7 868 zł
957 zł
Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 13,7 etatów pedagogicznych
oraz 11,45 etatów administracji i obsługi.
Zaplanowane na 2008 rok wydatki wykonano w 99,4 %. NajwyŜszy udział
w strukturze, tj. 87,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 1 129 277 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 159 285 zł związane były
144
głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup
usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2008 roku realizował następujące
zadania statutowe:
1. Opracowanie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Informatora Form
Doskonalenia na rok 2008/2009 na podstawie przeprowadzonego badania potrzeb
w zakresie doskonalenia zawodowego.
2. Doskonalenie zawodowe w formie:
- kursów kwalifikacyjnych
41 uczestników
- kursów doskonalących
827 uczestników
- warsztatów metodycznych
659 uczestników
- seminariów
9 uczestników
- konferencji
1 811 uczestników
- szkoleń rad pedagogicznych
1 079 uczestników
Poza zadaniami statutowymi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
podejmował równieŜ działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego do 2020 roku, w tym:
− wspieranie innowacyjnych form kształcenia poprzez utworzenie platformy do kształcenia
na odległość,
− rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez działania mające na celu
reaktywowanie instytucji „nauczyciela doradcy metodycznego”,
− eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez realizację projektu
„Europe - NET” dotyczącego poznawania systemów i instytucji zajmujących się edukacją
dorosłych (ustawiczną), którego partnerami są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy,
− wspieranie zaplecza informatycznego poprzez prezentowanie wiedzy i rozwiązań
w zakresie technologii i oprogramowania przydatnych w dydaktyce i zarządzaniu szkołą
oraz prowadzenie witryny internetowej placówki pod adresem www.odn.slupsk.pl.
145
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
700 zł,
wykonanie
Plan wydatków
158 570 zł,
wykonanie
1 247,41 zł, tj. 178,2 %
153 839,14 zł, tj. 97,0 %
Dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na
rachunku prowadzonego projektu „Europe - NET”.
Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje
organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na
doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2008 dla dyrektorów szkół i placówek
prowadzonych przez SWP zorganizowano szkolenia w zakresu:
▪
wykorzystania środków finansowych EFS w ramach PO KL,
▪
umiejętności interpersonalnych w pracy dyrektora szkoły,
▪
psychologii: kształtowanie się toŜsamości współczesnej młodzieŜy,
▪
kompetencji zawodowych w świetle systemu edukacji,
▪
wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez SWP,
▪
wprowadzania reformy programowej „Szkoła skuteczna, przyjazna i nowoczesna”.
W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku kontynuowano realizację projektu
„Europe - NET” Sokrates Grundtvig 2, który przewiduje utworzenie Europejskiego
Partnerstwa Uczenia się w celu pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi
uczenie się w społeczności lokalnej. Partnerami programu są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy
(koordynator projektu). Z zaplanowanych wydatków na ten projekt w wysokości 63 570 zł
wydatkowano 62 821 zł, tj. 98,8 %, realizując między innymi zakupy pomocy naukowych,
dydaktycznych, ksiąŜek oraz szkolenia pracowników.
Strukturalnie największą pozycją wydatków są stypendia róŜne w wysokości
86 368 zł, które stanowią 56,1% wydatków. PodróŜe słuŜbowe i zagraniczne w wysokości
43 360 zł dotyczą kosztów podróŜy związanej ze spotkaniem projektowym w Hiszpanii oraz
Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki wynoszące
łącznie 24 111 zł dotyczą kosztów związanych z zakupem akcesoriów komputerowych,
materiałów
i
wyposaŜenia,
pomocy naukowych,
bezosobowymi.
146
usług oraz
z
wynagrodzeniami
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Plan dochodów
54 957 zł,
wykonanie
Plan wydatków
6 235 600 zł,
wykonanie
56 256,93 zł, tj. 102,4 %
6 225 694,74 zł, tj. 99,8 %
Zadania w ramach rozdziału 80147 realizują dwie biblioteki pedagogiczne:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
W 2008 roku głównym źródłem dochodów były dochody z najmu i dzierŜawy
składników majątkowych PBW w Słupsku w wysokości 50 963 zł. Pozostałe dochody
w kwocie 5 294 zł dotyczyły wpływów z róŜnych dochodów oraz wpływów nadwyŜki
dochodów własnych obu bibliotek.
Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.
Biblioteka posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku,
Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim,
Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne jak równieŜ
edukacyjne, słuŜy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów
przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów
kształcenia nauczycieli.
W PBW w Gdańsku w 2008 roku zatrudnienie wyniosło 59,5 etatów pedagogicznych
oraz 19,5 etatów administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 217 062 zł
dotyczące zatrudnianych pracowników zajmowały największą część w wykonanych
wydatkach, tj. 79,1 %. Na zakup ksiąŜek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych
przeznaczono 135 000 zł. Kwota 713 985 zł wydatkowana została na utrzymanie jednostki
(opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup energii, zakup materiałów
i wyposaŜenia i in.) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe
dane kosztowe odnośnie zakupionych ksiąŜek, czasopism i zbiorów specjalnych prezentuje
poniŜsza tabela:
147
Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Gdańsku.
Placówka macierzysta
/ filia
Liczba zakupionych pozycji
ksiąŜki
prenumeraty
czasopism
Pozyskane ksiąŜki
zbiory
specjalne
za ksiąŜki
zagubione
z darów
PBW Gdańsk
474
96
131
1 319
34
Chojnice
139
38
2
385
38
Gdynia
137
32
0
155
0
Kościerzyna
126
36
0
168
7
Kwidzyn
418
32
14
116
11
Malbork
111
27
0
25
0
Nowy Dwór Gdański
111
18
0
35
0
Pruszcz Gdański
140
34
0
229
3
Puck
113
31
0
135
13
Sopot
136
31
1
170
0
Starogard Gd.
130
30
0
154
77
Sztum
124
29
0
152
0
Tczew
155
29
0
216
2
Wejherowo
163
33
1
89
58
2 477
496
149
3 348
243
Razem
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. całość zbiorów Biblioteki wynosi 523 537
jednostek inwentarzowych.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku realizuje swoje zadania statutowe
poprzez:
▪
gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów,
▪
działalność informacyjno - bibliograficzną,
▪
działalność edukacyjno - metodyczną poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów
z edukacji czytelniczej i medialnej,
▪
współpracę między innymi z Uniwersytetem Gdańskim (VI Bałtycki Festiwal Nauki),
Politechniką Gdańską (Pomorska Biblioteka Cyfrowa), Gdańską WyŜszą Szkołą
Humanistyczną, Ateneum i Szkołą WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie.
W ramach działalności promocyjnej, placówka włączyła się w organizowaną przez
CEN w Gdańsku konferencję poprzez przygotowanie wystawy tematycznej. Po raz szósty
PBW w Gdańsku organizowała imprezy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Ponadto,
w ramach obchodów Roku Dialogu Międzykulturowego, Biblioteka przygotowała pod
patronatem Narodowego Centrum Kultury projekt pt. „Edukacja Wielokulturowa szansą
148
poznania i dialogu”. Placówka brała równieŜ aktywny udział w opracowywaniu projektu
pn. „Pomorska Biblioteka Cyfrowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 - 2013.
Niewątpliwie istotnym wydarzeniem w 2008 roku było zajęcie II miejsca
w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny z wykorzystaniem Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej, organizowanym przez Ośrodek Komputeryzacji i Zastosowań
Informatycznych w Warszawie oraz Serwis Internetowy Biblioteka Pedagogiczna.
Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku i jest ściśle
związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc
warsztat pracy kadry pedagogicznej. W 2008 roku zatrudnienie w Bibliotece wyniosło 23,96
etatów pedagogicznych oraz 21,2 etatów administracji i obsługi.
Największy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 78,0%, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 1 590 276 zł. Na zakup
ksiąŜek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych przeznaczono 66 981 zł. Pozostałe wydatki
w wysokości 382 391 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup
energii, materiałów i wyposaŜenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe dane odnośnie zakupionych ksiąŜek, czasopism
i zbiorów specjalnych prezentuje poniŜsza tabela:
Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Słupsku.
Placówka macierzysta
/ filia
Liczba zakupionych pozycji
ksiąŜki
prenumeraty
czasopism
Pozyskane ksiąŜki
zbiory
specjalne
za ksiąŜki
zagubione
z darów
PBW Słupsk
977
87
80
346
35
Bytów
169
49
14
164
0
Człuchów
169
50
14
116
0
Lębork
169
50
13
50
0
Miastko
169
50
13
31
0
Razem
1 653
286
134
707
35
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe
poprzez gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów, działalność
informacyjno - bibliograficzną, działalność edukacyjno - metodyczną oraz współpracę m.in.
149
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa
Metodycznego w Słupsku, z placówkami oświatowym, bibliotekami publicznymi oraz
naukowymi województwa pomorskiego.
Poza finansowaniem dwóch bibliotek, Samorząd Województwa Pomorskiego z dniem
1 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Kartuskim, powierzył
Powiatowi prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Samorząd Województwa w 2008 roku na
dofinansowanie działalności tejŜe biblioteki przeznaczył dotację w kwocie 120 000 zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem złoŜonym przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
wykorzystano 100% dotacji.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan dochodów
396 zł,
wykonanie
220,00 zł, tj. 55,6 %
Plan wydatków
461 829 zł,
wykonanie
456 598,38 zł, tj. 98,9 %
Ujęte w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji celowej z budŜetu państwa na pokrycie
kosztów
komisji
egzaminacyjnych
awansu
zawodowego
na
stopień
nauczyciela
mianowanego.
W 2008 roku zostały zaplanowane środki na realizację poniŜszych zadań:
▪
Na podstawie art. 9 g Karty Nauczyciela zaplanowano środki na zabezpieczenie obsługi
komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
w wysokości 2 396 zł. W sesji letniej Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbyło się
29 sierpnia 2008 roku, na których dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela
mianowanego. Wydatkowano na ten cel 220 zł.
▪
Zgodnie z uchwałą Nr 425/115/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja
2008 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji
organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przyznano dotacje
trzem
fundacjom,
ośmiu
stowarzyszeniom
oraz
jednej
instytucji
kościelnej.
Z planowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 147 081 zł, tj. 98,1%. Wykaz imienny
podmiotów zawiera Załącznik Nr 6.
150
▪
Zgodnie z Kartą Nauczyciela w 2008 r. zabezpieczono środki na odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych
pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa.
Z zaplanowanej kwoty 309 433 zł wydatkowano środki w wysokości 309 297 zł
tj. 100 % planu.
DZIAŁ 803
SZKOLNICTWO WYśSZE
Plan dochodów
919 710 zł,
wykonanie
907 494,61 zł, tj. 98,7 % planu.
Plan wydatków
163 000 zł,
wykonanie
149 448,35 zł, tj. 91,7 % planu.
Rozdział 80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Plan dochodów
919 710 zł,
wykonanie
907 494,61 zł, tj. 98,7 % planu.
Plan wydatków
163 000 zł,
wykonanie
149 448,35 zł, tj. 91,7 % planu.
W ramach rozdziału realizowane były stypendia dla studentów wyróŜniających się
w nauce finansowane ze środków własnych województwa.
Na dochody wykonane w wysokości 907 495 zł, co stanowi 98,7 % planu, złoŜyły się:
Środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków poniesionych na
prefinansowanie Działania 2.2 /Typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów
w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006. Z zaplanowanej kwoty 906 710 zł
otrzymano 906 701 zł, tj. 100 % planu. Otrzymana refundacja została przekazana na
końcową spłatę poŜyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zwroty
odsetek
od
dotacji
przekazywane
przez
Ostatecznych
Odbiorców
/Beneficjentów na rachunek Samorządu Województwa w kwocie 794 zł, co stanowi
6,1 % planu.
W ramach rozdziału z planowanej kwoty 163 000 zł, wydatkowano 149 448 zł,
tj. 91,7 % planu, realizując następujące zadania:
151
Stypendia dla studentów – z planowanej kwoty 150 000 zł, pochodzącej ze środków
własnych Województwa, wydatkowano 149 250 zł, co stanowi 99,5 % planu. Stypendia
zostały przekazane w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009.
Przekazano odsetki od dotacji budŜetu państwa zwrócone Instytucji Pośredniczącej
przez beneficjentów działania 2.2 ZPORR w kwocie 198 zł.
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Plan dochodów
Plan wydatków
W
98 009 156 zł, wykonanie
98 131 280,63 zł, tj. 100,1 % planu
147 519 810 zł, wykonanie 146 726 001,26 zł, tj. 99,5 % planu
roku 2008 w dziale Ochrona zdrowia dochody wykonane zostały na kwotę
98 131 281 zł, co stanowiło 100,1 % planu.
Źródła oraz struktura powyŜszych dochodów przedstawiają się następująco:
1. dotacje celowe z budŜetu państwa:
91 426 238 zł, tj. 93,2 %
− na własne zadania inwestycyjne
78 553 695 zł
− na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
3 082 324 zł
− na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
9 790 219 zł
2. pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego
5 088 694 zł, tj.5,2 %
3. pozostałe dochody własne obejmujące głównie wpływy z usług: 1 616 349 zł, tj.1,6 %
Wydatki zrealizowano na kwotę 146 726 001 zł, co stanowiło 99,5 % planu, z tego:
1. wydatki inwestycyjne
129 303 663 zł
2. wydatki bieŜące
17 422 338 zł
W 2008 roku nastąpił wzrost wydatków na słuŜbę zdrowia ujętych w dziale 851
o 83,7 % w stosunku do roku 2007.
152
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan dochodów
83 650 096 zł,
wykonanie
Plan wydatków
122 461 873 zł,
wykonanie
83 642 389,16 zł, tj. 100,0 % planu
122 395 435,08 zł, tj. 99,9 % planu
Na zrealizowane dochody budŜetowe w wysokości 83 642 389 zł złoŜyły się:
1. dotacja celowa z budŜetu państwa otrzymana w kwocie 73 702 465 zł w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji budowy Szpitala Wojewódzkiego
w Słupsku, z czego 11 852 465 zł stanowiły wydatki budŜetu państwa, które
niewygasły z upływem roku 2007,
2. dotacja celowa z budŜetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości
4 851 230 zł na zadania inwestycyjne i modernizacyjne w Samodzielnych Publicznych
Zakładach Opieki Zdrowotnej,
3. pomoc finansowa w wysokości 5 088 694 zł przekazana przez jednostki samorządu
terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami.
Struktura finansowania wydatków wykonanych w kwocie 122 395 435 zł jest następująca:
1. środki własne województwa
38 753 046 zł, tj. 31,7 %
2. dotacje celowe z budŜetu państwa
78 553 695 zł, tj. 64,2 %
3. pomoc finansowa od j.s.t. na podstawie porozumień
5 088 694 zł, tj. 4,1 %
Realizacja planu wydatków objęła następujące zadania:
a) budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku,
b) budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku
c) inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych,
d) inwestycje współfinansowane ze środków budŜetu państwa,
e) inwestycja w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie finansowana ze
środków pomocy finansowej.
Ad a)
W roku 2008 kontynuowano roboty budowlano-montaŜowe oraz wykończeniowe
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku wykonując zgodnie
z harmonogramem prace budowlano-wykończeniowe w:
153
- Bloku B przewidzianym na laboratorium, aptekę, zakład diagnostyki obrazowej, blok
operacyjny,
- Bloku E
przewidzianym na
centralną sterownię automatyki, pracownie
endoskopowe, oddział chirurgii dziecięcej, pracownie kardiologiczne i oddział
rehabilitacji,
- obiektach pomocniczych oraz pozostałych obiektach Wojewódzkiego Szpitala
w budowie w Słupsku,
Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami przetargów, ogłoszeń prasowych,
wynagrodzenia inwestora zastępczego, podatku od nieruchomości oraz inne koszty związane
z realizacją zadania.
Środki na realizację zadania, zaplanowane w budŜecie Województwa w wysokości
88 482 393 zł, pochodziły z następujących źródeł:
− dotacji celowej z budŜetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
– 73 702 465 zł, w tym środki ujęte w wykazie wydatków budŜetu państwa
niewygasających z upływem roku budŜetowego 2007 w wysokości 11 852 465 zł,
− środków własnych Województwa – 9 779 928 zł,
− pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupsk – 5 000 000 zł.
Z powyŜszych środków wydatkowano kwotę 88 450 174 zł, z czego kwota
7 493 631 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa niewygasających
z upływem roku 2008.
Ad b)
W zakresie realizacji zadania wieloletniego – budowy Centrum Traumatologicznego
w Gdańsku w związku z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wykonano wydatki na kwotę 251 171 zł,
z czego kwota 225 195 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa
niewygasających z upływem roku 2008. W wyniku przeprowadzonych postępowań
przetargowych wyłoniono wykonawcę oraz inwestora zastępczego.
Ad c)
W całości ze środków własnych budŜetu Województwa sfinansowane zostały
następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne:
154
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kwota
wydatków
1
2
3
4
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Korczaka w Słupsku
− zakup aparatury medycznej m.in.: aparatów KTG,
defibrylatorów, ureterorenoskopu, stołu operacyjnego,
łóŜek kardiologicznych, lasera i angiografu okulistycznego
− opracowanie studium wykonalności i dokumentacji
projektowej wyposaŜenia Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko
− opracowanie studium wykonalności projektu zakupu
sprzętu medycznego i wyposaŜenia w zakresie
diagnostyki, leczenia chorób onkologicznych, układu
sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO
1.
−
−
−
−
−
2.
3.
4.
1 586 593
zakup wyposaŜenia dla Zespołu Wentylacji Domowej
wyposaŜenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej
przystosowanie pomieszczeń zastępczych dla OIOM
przygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
zakup aparatury medycznej – m.in. doposaŜenie oddziałów
wewnętrznego, otolaryngologii oraz kardiologii
likwidacja awarii aparatów TK
modernizacja sieci cieplej wody uŜytkowej w celu likwidacji
zagroŜenia legionellą
modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej
modernizacja sieci centralnego ogrzewania
zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON)
opracowanie studium wykonalności i dokumentacji
projektowej modernizacji i zakupu sprzętu medycznego dla
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu złoŜenia
aplikacji do PO Infrastruktura i Środowisko
8 976 247
Szpital
Specjalistyczny im.
F. Ceynowy w
Wejherowie
− modernizacja oddziałów: wewnętrznego, chorób płuc i
gruźlicy, chirurgii ogólnej i naczyniowej, okulistyki, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
− modernizacja dachów
− modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji poŜaru
− zakup łóŜek ortopedycznych oraz wielofunkcyjnego noŜa
obrotowego
− modernizacja aparatu TK
− zakup aparatu do znieczulania
2 409 161
Szpital Morski im.
PCK w Gdyni
− przygotowanie dokumentacji projektowej Ośrodka
Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca
− modernizacja dachów budynków szpitalnych
− modernizacja pomieszczeń Poradni Niewydolności Serca
− wyposaŜenie pomieszczeń Izby Przyjęć Oddziału Interny
− likwidacja zagroŜenia legionellą na oddziale ginekologii modernizacja łazienek i sieci wodociągowej ciepłej wody
uŜytkowej
− dofinansowanie zakupu aparatury kardiologicznej
monitorującej w ramach programu POLKARD
− opracowanie audytu energetycznego szpitala w celu
aplikowania do PO Infrastruktura i Środowisko
Pomorskie Centrum
Traumatologii
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Kopernika w
Gdańsku
−
−
−
−
−
−
155
486 046
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kwota
wydatków
1
2
3
4
5.
Szpital Miejski im. J.
Brudzińskiego w
Gdyni
− modernizacja szatni dla personelu, windy wewnętrznej i
podjazdu dla osób niepełnosprawnych
− przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji
oddziału pediatrii i urologii
− modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposaŜenie
pomieszczeń
− modernizacja systemu pary technologicznej
− likwidacja awarii aparatu TK
− opracowanie studium wykonalności Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej
− opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
obiektów Szpitala w celu aplikowania do PO Infrastruktura i
Środowisko
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON)
1 154 399
6.
Szpital
Specjalistyczny w
Kościerzynie
− zakup sprzętu i aparatury endoskopowej
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON)
− montaŜ wanien do hydromasaŜu w GCR w DzierŜąŜnie
1 570 000
7.
Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy w Gdańsku
− modernizacja pomieszczeń Oddziału IX – dziecięcego
− modernizacja pomieszczeń dla Przychodni
Specjalistycznej
− opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji
pomieszczeń Głównej Izby Przyjęć
− dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń Oddziału
I dla Oddziału XI wysokozakaźnego i Boksów Meltzera
oraz przygotowanie pomieszczeń zastępczych
− doposaŜenie oddziałów – zakup łóŜek szpitalnych
6 246 220
8.
Szpital
Specjalistyczny w
Prabutach
− modernizacja pomieszczeń i doposaŜenie oddziału
chirurgii klatki piersiowej – zakup aparatury do zabiegów
torakochirurgicznych
9.
Szpital
Specjalistyczny św.
W. Adalberta w
Gdańsku Zaspie
− dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do Pracowni
Elektrofizjologii w ramach programu POLKARD
10 000
Wojewódzki Zespół
10. Reumatologiczny w
Sopocie
− zakup aparatury medycznej: kardiomonitora, defibrylatora,
aparatu EKG, kriopolu, lasera przenośnego
− dostosowanie obiektów do nakazów przeciwpoŜarowych
− modernizacja obiektów Zespołu w celu dostosowania
pomieszczeń i budynków do obowiązujących wymogów
sanitarno – technicznych
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON)
− rekonstrukcja wieŜy Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
566 531
Szpital
Rehabilitacyjny i
11. Opieki
Długoterminowej w
Tczewie
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON)
Razem
377 000
29 600
23 411 797
156
Ad d)
W roku 2008 Województwo otrzymało z budŜetu państwa dotację celową w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 4 851 230 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań
modernizacyjnych i zakupu sprzętu medycznego w SP ZOZ, dla których organem
załoŜycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Otrzymane środki, wraz ze
środkami własnymi Województwa w kwocie 2 841 712 zł, wydatkowane zostały na zadania
modernizacyjne i inwestycyjne ujęte w poniŜszej w tabeli.
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kontrakt
Wojewódzki
Środki
własne
Województwa
1
2
3
4
5
1.
Szpital
Specjalistyczny
św. W. Adalberta
w Gdańsku
Zaspie
- modernizacja systemu grzewczego Szpitala
- zakup noŜa harmonicznego dla bloku
operacyjnego
- zakup lampy RTG do angiografu
- zakup lampy jonizującej do angiografu
- dokumentacja projektowa modernizacji
pomieszczeń VI piętra
- zakup aparatu do znieczulania
- opracowanie studium wykonalności i
dokumentacji projektowej zadania poprawy
efektywności systemu ratownictwa na
Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i
lądowiska do wymagań prawa, w celu
złoŜenia aplikacji do PO Infrastruktura i
Środowisko
2.
Szpital Miejski
im. J.
Brudzińskiego w
Gdyni
- zakup aparatury medycznej
- modernizacja oddziału dziecięcego
- zakup aparatury dla Pracowni Kardiologii
Inwazyjnej i Elektrostymulacji
3.
Szpital Morski
im. PCK w Gdyni
- zakup aparatu do znieczulania
- modernizacja pomieszczeń Oddziału Interny
Specjalistyczny
ZOZ nad Matką i
Dzieckiem w
Gdańsku
- modernizacja systemu energetycznego
szpitala
- budowa zewnętrznego szybu windowego
- zakup wyposaŜenia do diagnostyki
diabetologicznej
- zakup aparatury i sprzętu medycznego m.in.:
defibrylatora, łóŜek specjalistycznych, pomp
infuzyjnych, lamp bakteriobójczych
- opracowanie dokumentacji projektowej
utworzenia Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci i
MłodzieŜy
- restrukturyzacja Przychodni Specjalistycznej
- dokumentacja projektowa termomodernizacji
obiektów szpitalnych
4.
Razem
157
1 402 401
467 467
1 530 000
806 890
975 000
412 256
943 829
1 155 099
4 851 230
2 841 712
Ad e)
W 2008 roku wydatkowano kwotę 88 694 zł na wykonanie koncepcji oraz studium
wykonalności budowy rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego w kompleksie Zakładu
Balneologii Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie. Zadanie zostało
w całości sfinansowane ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Sopot.
Na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, realizacja następujących zadań została
przesunięta na rok 2009:
Lp.
Jednostka realizująca
zadanie
Zadanie
Kwota wydatków
niewygasających
Termin
realizacji
zadania
1
2
3
4
5
1.
Szpital Miejski w Gdyni
Modernizacja Oddziału
Dziecięcego - wyposaŜenie
pomieszczeń
200 000
30.03.2009
2.
Szpital Miejski w Gdyni
Zakup aparatury medycznej
646 000
30.03.2009
3.
Szpital Morski im. PCK w
Gdyni
Poradnia Niewydolności Serca modernizacja pomieszczeń
294 510
30.03.2009
4.
Szpital Morski im. PCK w
Gdyni
Przygotowanie Ośrodka
Diagnostyki i Leczenia
Niewydolności Serca dokumentacja projektowa
98 658
30.06.2009
5.
Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy w Gdańsku
Modernizacja pomieszczeń
Oddziału XI - dokumentacja
projektowa, przygotowanie
pomieszczeń zastępczych
148 780
30.04.2009
6.
Specjalistyczny ZOZ nad
Matką i Dzieckiem w
Gdańsku
Adaptacja Pawilonu III dla
rehabilitacji dzieci i młodzieŜy
119 070
30.06.2009
7.
Szpital Specjalistyczny w
Prabutach
Oddział chirurgii klatki piersiowej i
chirurgii - modernizacja
pomieszczeń i doposaŜenie
623 000
30.04.2009
8.
Wojewódzki Zespół
Reumatologiczny w
Sopocie
Usunięcie szkód powstałych w
trakcie budowy tunelu pod ul.
Bohaterów Monte Cassino
313 909
30.06.2009
Urząd Marszałkowski
Termomodernizacja obiektów
szpitalnych – przygotowanie
wniosków aplikacyjnych do PO
Infrastruktura i Środowisko
56 730
30.06.2009
9.
Razem
2 500 657
158
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan dochodów
0 zł,
Plan wydatków
3 135 713 zł,
wykonanie
0 zł
wykonanie 3 135 713,00 zł, tj. 100 % planu
Ze środków własnych budŜetu Województwa sfinansowane zostały następujące
zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne:
Zadanie
Kwota
wydatków
2
3
4
1.
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny im. T.
Bilikiewicza w Gdańsku
− adaptacja Pawilonu 17 na potrzeby laboratorium, apteki
szpitalnej i administracji
− adaptacja pomieszczeń Pawilonu 19 dla Oddziału
Dziennego
− przygotowanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji obiektów szpitalnych
1 518 045
2.
Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w
Starogardzie Gdańskim
− modernizacja Pawilonu X z łącznikiem do Pawilonu XII
− modernizacja Pawilonu V
− termomodernizacja – audyt energetyczny budynków
szpitalnych
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON)
1 016 498
Lp.
Jednostka
1
RAZEM
2 534 543
Ponadto wydatki w kwocie 601 170 zł, związane z dalszymi pracami adaptacyjnymi
w Pawilonach 17 i 19 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicza
w Gdańsku, na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z
dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane
kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 zostały przesunięte na rok 2009.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
392 575 zł,
wykonanie
0 zł
392 476 zł, tj. 100,0 % planu
Ze środków własnych budŜetu Województwa sfinansowane zostały następujące
zadania inwestycyjne:
159
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kwota
wydatków
1
2
3
4
1.
Wojewódzka Przychodnia
Stomatologiczna w Gdańsku
− modernizacja budynku Przychodni
111 192
2.
Wojewódzki Ośrodek Terapii
UzaleŜnienia od Alkoholu i
WspółuzaleŜnienia w Gdańsku
− modernizacja budynku Ośrodka
190 000
3.
Wojewódzkie Centrum
Onkologiczne
− przygotowanie pomieszczeń Zakładu
Diagnostyki Obrazowej - dokumentacja
projektowa
79 284
4.
Specjalistyczna Przychodnia
Rehabilitacyjna w Gdańsku
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział
PFRON)
12 000
RAZEM
392 476
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
Plan dochodów
3 150 000 zł,
wykonanie 3 082 323,59 zł, tj. 97,9 % planu
Plan wydatków
3 180 000 zł,
wykonanie 3 112 323,59 zł, tj. 97,9 % planu
Zrealizowane w rozdziale dochody w wysokości 3 082 324 zł, tj. 97,9 % planu,
stanowi dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej związanych z systemem ratownictwa medycznego. PowyŜsza kwota
wydatkowana została na zakup specjalistycznych karetek ratunkowych dla poniŜszych
jednostek:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
SP ZOZ
SP ZOZ Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Gdańsku
SP ZOZ Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Słupsku
Szpital Specjalistyczny w
Kościerzynie
Szpital Specjalistyczny w
Wejherowie
SP ZOZ w Nowym Dworze
Gdańskim
Zadanie
Wykonanie
Zakup 2 karetek ratunkowych
886 624
Zakup 2 karetek ratunkowych
871 636
Zakup 1 karetki ratunkowej
424 077
Zakup 1 karetki ratunkowej
450 000
Zakup 1 karetki ratunkowej
449 987
Razem
3 082 324
160
Ponadto, w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, sfinansowano ze środków własnych Województwa w wysokości
30 000 zł sporządzenie studium wykonalności projektu zakupu ambulansów sanitarnych dla
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.
Rozdział 85148 Medycyna pracy
Plan dochodów
1 301 060 zł,
wykonanie
1 616 348,79 zł, tj. 124,2 % planu
Plan wydatków
5 300 000 zł,
wykonanie
5 295 871,21 zł, tj. 99,9 % planu
Dochody w ramach rozdziału zostały zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Gdańsku z tytułu świadczenia usług medycznych i badań
psychologicznych w kwocie 1 614 660 zł oraz z pozostałych dochodów w kwocie 1 688 zł.
W ramach rozdziału w 2008 roku finansowano dwa zadania:
1) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku – źródłem
finansowania były środki własne budŜetu województwa, które zaplanowano na rok
2008 w wysokości 4 600 000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4 596 588 zł.
2) sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej nad pracującymi tj. działalność
konsultacyjna, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych oraz szczepienia
ochronne niezbędne do wykonywania pracy, badania profilaktyczne uczniów
i studentów oraz osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia
wolności. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 699 283 zł.
Łącznie w 2008 roku WOMP zrealizował wydatki na kwotę 5 295 871 zł. Struktura
poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68,6 %,
– pozostałe wydatki bieŜące – 26,6 %,
– wydatki inwestycyjne – 4,8 %.
W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie i montaŜ balustrad na
klatce schodowej, dostosowanie i montaŜ drzwi przeciwpoŜarowych oraz przebudowę
161
pomieszczeń kasy na łączną kwotę 222 179 zł, a takŜe zakup sprzętu medycznego na kwotę
33 899 zł.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
Plan dochodów
0 zł,
Plan wydatków
406 483 zł,
wykonanie
0 zł
wykonanie 371 977,49 zł, tj. 91,5 % planu
W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 406 483 zł
na współfinansowanie programów zdrowotnych, które mają na celu prowadzenie, moŜliwie
na najwyŜszym poziomie, nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki
oraz diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy oraz grup
o wysokim ryzyku zachorowania lub wystąpienia powikłań.
W 2008 r. na powyŜsze cele wydatkowano środki w kwocie 317 964 zł, tj. 78,2 %
planu, z tego na:
− realizację programu „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013” obejmującego prowadzenie
rejestrów realizowanych w województwie pomorskim programów profilaktycznych,
analizę korelacji programów z programami ogólnopolskimi, edukację społeczeństwa
z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz przeprowadzenie analiz
epidemiologicznych umieralności i zachorowalności na udary mózgu i nowotwory –
264 574 zł,
− realizację zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w ramach Programu
Zwalczania AIDS i Zapobiegania ZakaŜeniom HIV na rok 2008 – 47 890 zł,
− wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia dla pracowników ochrony
zdrowia z zakresu zakaŜeń poekspozycyjnych HIV/AIDS – 3 200 zł,
− pokrycie kosztów prelekcji podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Rola samorządów
lokalnych i organizacji pozarządowych w profilaktyce zakaŜeń wirusem HIV” –
2 300 zł.
Ponadto na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane
162
kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, realizacja następujących projektów
współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu finansowego została przesunięta na rok 2009:
− „PilotaŜowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuc” wdraŜany przez
Akademię Medyczną w Gdańsku – 33 974 zł,
− „Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla
pacjentów regionu środkowo – pomorskiego” realizowany przez Wojewódzki Szpital
specjalistyczny w Słupsku – 20 039 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
165 000 zł,
wykonanie
0 zł,
78 549,87 zł, tj. 47,6 % planu
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
dochody z opłat pobieranych za zezwolenia wydawane przez Marszałka Województwa na
sprzedaŜ hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, przeznaczane są na
zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.
W budŜecie Województwa dochody te ujęte zostały w dziale 756 „Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem” i zrealizowane w wysokości 2 522 000 zł.
W 2008 roku w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2006 – 2010” zaplanowano wydatki w kwocie 165 000 zł, z czego
wydatkowano 78 550 zł tj. 47,6 % planu, w tym:
1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe w kwocie 62 950 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji
personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzaleŜnionych od narkotyków
pacjentów i osób współuzaleŜnionych, z tego:
− SP ZOZ Ośrodek Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie – 39 000 zł,
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia
Terapii UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych – 23 950 zł;
163
2. zakupiono i rozpowszechniono w szkołach z terenu Województwa Pomorskiego plakaty
oraz 1 300 kompletów płyt CD z programem zajęć wychowawczych Dlaczego Stop
Narkotykom? – 15 600 zł.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan dochodów
0 zł,
Plan wydatków
2 235 000 zł,
wykonanie
0 zł
wykonanie 1 885 241,60 zł, tj. 84,4 % planu
W 2008 roku w ramach realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006 – 2010” zaplanowano wydatki
w kwocie 2 235 000 zł, z czego wydatkowano 1 885 242 zł tj. 84,3 % planu, w tym:
1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe w kwocie 297 808 zł na kształcenie i podnoszenie
kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych oraz poszerzenie oferty
placówek o programy ponadpodstawowe i zachowanie na dotychczasowym poziomie
dostępności i jakości udzielanych świadczeń, z tego:
− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku – 80 000 zł,
− Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia
w Gdańsku – 70 000 zł,
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku – 112 996 zł,
− Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 34 812 zł,
2. w wyniku przeprowadzonego konkursu 21 gminom wiejskim z obszaru województwa
pomorskiego udzielono wsparcia finansowego na kwotę 583 771 zł z przeznaczeniem
na utworzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to
stanowi realizację Rządowego Programu Świetlica, Praca i StaŜ – socjoterapia
w środowisku wiejskim.
3. w ramach wdraŜania programu upowszechniania sportu w zakresie powszechnej nauki
pływania Samorząd Województwa udzielił 63 jednostkom samorządu terytorialnego
z terenu województwa pomocy finansowej na kwotę 299 192 zł. Celem programu jest
poprawa stanu zdrowia i sprawności ogólnej dzieci i młodzieŜy oraz wykorzystanie
kultury fizycznej jako skutecznej walki z patologiami społecznymi. W programie
164
wzięło udział ponad 13 tysięcy dzieci i młodzieŜy ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
4. dofinansowanie utworzenia przez Fundację Szczęśliwa Rodzina im. św. Siostry
Faustyny Kowalskiej Centrum Integracji Społecznej w Bojanie – 300 000 zł,
5. organizacje pozarządowe w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych
otrzymały dotacje celowe w wysokości 330 183 zł. Ze środków tych dofinansowano
realizację wyłonionych w drodze konkursu 38 projektów, zgłoszonych przez
stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych, w ramach których prowadzono:
− programy profilaktyczne i opiekuńcze, w tym wypoczynek wakacyjny z programem
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza
z problemem alkoholowym,
− interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinną oraz programy
psychoterapeutyczne dla osób współuzaleŜnionych i ofiar przemocy,
− organizację i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki problemów
wynikających z uzaleŜnień oraz przemocy.
6. wydatki związane z organizacją konferencji Wybrane problemy związane z piciem
alkoholu, a takŜe szkoleń dla kuratorów rodzinnych oraz powiatowych zespołów
interdyscyplinarnych – 74 288 zł.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów
36 000 zł,
wykonanie
35 796,60 zł, tj. 99,4 % planu
Plan wydatków
36 000 zł,
wykonanie
35 796,60 zł, tj. 99,4 % planu
Dochody w rozdziale w całości stanowi dotacja z budŜetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie
zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz MłodzieŜowego Ośrodka
Wychowawczego w Kwidzynie.
165
Rozdział 85157 StaŜe i specjalizacje medyczne
Plan dochodów
9 872 000 zł,
wykonanie 9 754 422,49 zł, tj. 98,8 % planu
Plan wydatków
9 872 000 zł,
wykonanie 9 754 422,49 zł, tj. 98,8 % planu
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie staŜy podyplomowych lekarzy, lekarzy
stomatologów, pielęgniarek i połoŜnych.
Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 9 794 200 zł wydatkowano 9 754 422 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 39 778 zł została zwrócona w terminie do
15 lutego 2009 roku do budŜetu państwa.
Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane było z:
− urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi staŜystek,
− przebywaniem staŜystów na zwolnieniach lekarskich,
− niepełnieniem przez lekarzy ustalonej programem staŜu liczby dyŜurów
medycznych,
− przebywaniem staŜystów na urlopach bezpłatnych,
− przeniesieniem się staŜystów do innego województwa,
− rezygnacją staŜystów z odbywania staŜu,
− niewykorzystaniem w pełni kwot ryczałtu, które otrzymują zakłady prowadzące
staŜe na pokrycie kosztów wynikających z realizacji przez staŜystę programu
staŜu.
W roku 2008 staŜ podyplomowy odbywało 533 staŜystów, w tym 532 lekarzy
i lekarzy dentystów oraz 1 pielęgniarka.
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
335 166zł,
wykonanie
0 zł,
268 194,33 zł, tj. 80,0 % planu
W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwotę 268 194 zł, tj. 80 % planu,
finansując następujące zadania:
166
1. modernizację obiektów Ośrodka Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie – 37 635 zł,
2. finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach
„Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2008” – 117 254 zł,
3. opracowanie optymalnego modelu szpitalnictwa w Metropolii Pomorskiej oraz
sporządzenie opinii prawnej dotyczącej analizy problemów prawnych związanych
z przekształceniami własnościowymi zakładów opieki zdrowotnej – 60 909 zł,
4. organizację ogólnopolskiej konferencji „Rola samorządów lokalnych i organizacji
pozarządowych w profilaktyce zakaŜeń wirusem HIV” – 19 165 zł,
5. organizację konferencji w ramach realizacji programu „Zdrowie dla Pomorzan” oraz
dla dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a takŜe
gratyfikacje dla prelegentów za wygłoszenie wykładów podczas konferencji –
33 231 zł,
W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia w budŜecie zaplanowano
równieŜ środki stanowiące zabezpieczenie z tytułu udzielonych SP ZOZ poręczeń
kredytowych – zagadnienie zostało opisane w dziale 757 Obsługa długu publicznego.
Ponadto Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielono
nieoprocentowanych poŜyczek w łącznej wysokości 8 206 000 zł, w tym:
- Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie – Placówka w DzierŜąŜnie – 7 252 000 zł,
- Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach – 954 000 zł.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan dochodów
1 457 374 zł,
wykonanie
1 451 362,45 zł, tj. 99,6 %
Plan wydatków
4 617 259 zł,
wykonanie
4 610 488,44 zł, tj. 99,9 %
Dochody w dziale obejmują :
− dotację celową z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
– zaplanowaną na kwotę 476 000 zł, wykonaną 471 499 zł tj. 99,1 % planu,
− dotację celową z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących –
zaplanowaną na kwotę 213 720 zł , wykonaną 213 720, tj. 100 % planu,
167
− dotację celową z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych samorządu województwa – zaplanowaną na kwotę na kwotę 759 104 zł,
wykonaną 759 104 zł – tj. 100 % planu,
− dochody własne realizowane przez Dom. im. J. Korczaka Regionalną Placówkę
Opiekuńczo – Wychowawczą w Gdańsku – zaplanowaną na kwotę 8 550 zł,
wykonaną 7 039 zł, tj. 82,3 % planu.
Zaplanowane wydatki w wysokości 4 617 259 zł zostały wykonane w kwocie
4 610 488 zł tj. 99,9 % planu, z czego:
− wydatki bieŜące – planowano 3 168 655 zł , wykonano 3 166 384 zł. tj. 99,9 % planu,
− wydatki majątkowe – planowano 1 448 604 zł, wykonano 1 444 104 zł. tj. 99,7 % planu.
Wydatki realizowano w czterech rozdziałach działu 852.
Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan dochodów
966 374 zł
wykonanie
964 863,08 zł tj. 99,8 %
Plan wydatków
3 972 124 zł
wykonanie
3 969 854,89 zł tj. 99,9 %
Realizowane dochody i wydatki dotyczą funkcjonowania Domu im. J. Korczaka
Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gdańsku, będącego jedyną placówką
w
Województwie
świadczącą
usługi
wychowawcze
i
rehabilitacyjne
dla
dzieci
niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych pozbawionych opieki rodzinnej. W 2008 roku
placówka świadczyła usługi średniomiesięcznie dla 51 dzieci.
Na dochody wykonane w wysokości 964 863 zł, tj. 99,8 % planu składały się:
− dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących –
198 720 zł;
− dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów
inwestycyjnych – 759 104 zł;
− pozostałe dochody własne w wysokości 7 039 zł pochodzące z wpływów od rodziców
na rzecz dzieci za pobyt w placówce, wpływów z róŜnych dochodów.
168
Istotną pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem w kwocie 3 969 855 zł
stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 1 775 137 zł.
Pozostałe wydatki związane były z bieŜącym utrzymaniem jednostki i dotyczyły zakupu:
− materiałów i wyposaŜenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych,
− środków Ŝywności,
− energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu i wywozu nieczystości,
− usług remontowych,
− usług zdrowotnych,
− pozostałych usług – m.in. szkolenia kadry opiekuńczo-wychowawczej, usługi
komunalne, prawnicze, informatyczne, bankowe, telekomunikacyjne.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 50,86 etatów, z czego 24,21 etatów
pedagogicznych, 17,35 etatów obsługi oraz 9,3 etatów administracji.
Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 444 104 zł stanowiące
36,4 % wydatków ogółem, przeznaczone zostały na podniesienie standardu usług opiekuńczo
– wychowawczych i wykorzystane m.in. na:
− prace adaptacyjne części piwnicy na pomieszczenia rehabilitacyjne dla dzieci,
− utworzenie ogrodu zimowego w ramach istniejącego tarasu grupy I wychowawczej,
− wybudowanie windy,
− ułoŜenie chodnika i modernizacji podjazdów,
− zakup wyposaŜenia do nowo powstałej hydroterapii,
− zakup nowych urządzeń do pralni,
− zakup łóŜek rehabilitacyjnych.
Strukturę planu wydatków w rozdziale 85201 na rok 2008 przedstawia poniŜsze zestawienie:
Wykonanie na dzień
31.12.2008
Wskaźnik struktury
2 525 751
63,6%
1 517 993
38,2%
2) pochodne od wynagrodzeń
257 144
6,5%
3) pozostałe wydatki bieŜące
750 614
18,9%
Wydatki inwestycyjne i na zakupy
inwestycyjne
1 444 104
36,4%
Łącznie
3 969 855
100 %
Grupa wydatków
Wydatki bieŜące, w tym:
1) wynagrodzenia
169
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan dochodów
476 000 zł,
wykonanie
471 499,37 zł, tj. 99,1 %
Plan wydatków
476 000 zł,
wykonanie
471 499,37 zł, tj. 99,1 %
Dochody w rozdziale stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych związane
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Podstawowym elementem zadania jest wymiana informacji między właściwymi
instytucjami róŜnych krajów naleŜących do UE i EOG, w celu ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych oraz do ich wysokości, w odniesieniu zarówno do obywateli Polski starających się
o przyznanie świadczeń rodzinnych za granicą, jak i obywateli innych krajów członkowskich
UE i EOG. Na realizację zadania wydatkowano:
− w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych - kwotę 452 999 zł;
− w zakresie obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwotę 18 500 zł.
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
154 135 zł,
wykonanie 0 zł
wykonanie 154 134,18 zł, tj. 100 %
Na podstawie art. 54 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zgodnie
z określonym algorytmem środków PFRON przeznaczonych na zadania Województwa
pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych do
wysokości 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych przez samorząd.
PowyŜsze środki wydatkowane zostały na refundację wynagrodzeń pracowników
realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników,
170
podróŜe
słuŜbowe
pracowników
w
celu
dokonania
wizji
lokalnych
inwestycji
dofinansowanych ze środków PFRON.
Rozdział 85295
Pozostała działalność
Plan dochodów 15 000 zł,
wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków 15 000 zł,
wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 %
Dotację celową z budŜetu państwa na zadania własne bieŜące w wysokości 15 000 zł
przeznaczono na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan dochodów
24 499 070 zł
wykonanie
21 153 815,45 zł, tj. 86,3 %
Plan wydatków
83 220 254 zł
wykonanie
47 332 241,07 zł, tj. 56,9 %
W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji WdraŜającej
w ramach ZPORR, SPO RZL i Instytucji Pośredniczącej II w ramach PO KL, a takŜe
utrzymania jednostki budŜetowej Wojewódzki Urząd Pracy.
Na wielkość dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 24 499 070 zł
i zrealizowanych w wielkości 21 153 815 zł składają się:
1. Dotacje celowe z budŜetu państwa, w tym:
• na bieŜące zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie
420 000 zł i zrealizowane w kwocie 410 731 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej,
• na bieŜące zadania własne zaplanowane w kwocie 3 181 230 zł i zrealizowane
w kwocie 2 073 174 zł, z przeznaczeniem na ZPORR.
171
2. Dotacje rozwojowe otrzymane z budŜetu państwa, w tym:
• na
zadania
bieŜące
zaplanowana
na
kwotę
1 708 352 zł
i
zrealizowana
w kwocie 1 331 659 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna,
• na zadania inwestycyjne zaplanowana na kwotę 107 114 zł i zrealizowana
w kwocie 107 079 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna.
3. Refundacja poniesionych wydatków w wyniku realizacji ZPORR, SPO RZL oraz Equal
zaplanowane na łączną kwotę 17 720 439 zł i zrealizowane w kwocie 16 349 637 zł.
5. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4
ZPORR zaplanowane na 1 200 000 zł i wykonane w kwocie 705 100 zł.
6. Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 161 935 zł i zrealizowane w kwocie 176 435 zł.
Na wielkość wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 83 220 254 zł
i zrealizowanych w wysokości 47 332 241 zł składają się wydatki:
1. związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 9 581 392 zł,
2. dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 410 731 zł,
3. związane z realizacją zadań w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL w kwocie
37 126 112 zł,
4. związane z realizacją projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali w kwocie 25 122 zł,
5. związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 188 884 zł.
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów
154 135 zł
wykonanie
152 954,83 zł tj. 99,2 %
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
0 zł
Planowane dochody w wysokości 154 135 zł, wykonane w kwocie 152 955 zł
stanowią dochód samorządu województwa w wysokości 2,5 % środków wykorzystywanych
na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty
administracji wykonywanych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych .
Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 –
Pomoc Społeczna.
172
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan dochodów
2 706 059 zł
Plan wydatków
12 245 593 zł
wykonanie
2 206 961,54 zł, tj. 81,6 %
wykonanie 11 745 341,27 zł, tj. 95,9 %
Wojewódzki Urząd Pracy działa zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wykonuje zadania Samorządu
Województwa w zakresie polityki rynku pracy,
Na zaplanowane dochody w wielkości 2 706 059 zł i zrealizowane w kwocie
2 206 962 zł w 2008 r. składały się:
•
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej w kwocie 410 731 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań
wynikających z ustawy o słuŜbie zastępczej.
•
Dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych
samorządu województwa w kwocie 4 149 zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet
IV Pomoc Techniczna.
•
Dotacje rozwojowe otrzymane z budŜetu państwa w kwocie 1 438 738 zł
z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, w tym na zadania
bieŜące w kwocie 1 331 659 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 107 079 zł.
•
Refundacje wydatków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie
329 864 zł na realizację zadań w ramach projektów: Interreg III B – 4 446 zł, Equal
Na Fali – 63 767 zł, Equal Mayday –18 707 zł, Pomocy Technicznej ZPORR –
203 262 zł oraz SPO RZL – 39 682 zł.
•
Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie
23 480 zł, na które złoŜyły się m.in.: wpływy z róŜnych opłat (za wydawanie
zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej),wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania
zadań określonych przepisami prawa.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wielkości 12 245 593 zł wykonane zostały
w kwocie 11 745 341 zł, co stanowi 95,9 % planu.
Zrealizowane wydatki dotyczyły:
173
•
Funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako jednostki budŜetowej w kwocie
9 581 392 zł,
•
Kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego
z ustawy z dnia 1 stycznia 2004 r. o słuŜbie zastępczej w kwocie 410 731 zł,
•
Kosztów realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji WdraŜającej
w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 1 728 096 zł,
•
Kosztów realizacji projektów Equall w kwocie 25 122 zł.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
W 2008 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSŚ wyniosły
8 230 849 zł, co stanowiły 85,9 % całkowitych wydatków poniesionych na funkcjonowanie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pozostałe 14,1 % wydatków, czyli 1 350 543 zł, przeznaczone
zostały na utrzymanie trzech siedzib:
− w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27;
− w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie – Oddział WdraŜania Funduszy
Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;
− w Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Zespół Zamiejscowy WUP.
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – SłuŜba Zastępcza
W ramach wydatków w wysokości 410 731 zł, tj. 97,8 % planu, finansowanych
w całości z dotacji celowej z budŜetu państwa dokonano:
• zwrot świadczeń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni
zastępczą słuŜbę wojskową – 313 323 zł,
•
zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej i do miejscowości,
w której mają odbywać słuŜbę zastępczą oraz odszkodowania dla poborowych za
zarobek utracony z powodu stawienia się na wezwanie komisji – 1 668 zł,
•
koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą
słuŜby zastępczej – 90 000 zł, oraz wynagrodzenia członków Komisji Wojewódzkiej
ds. słuŜby zastępczej – 5 740 zł.
174
Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w związku z pełnieniem funkcji Instytucji WdraŜającej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucji Pośredniczącej II Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełni rolę beneficjenta w ramach IV
Priorytetu ZPORR, III Priorytetu SPO RZL i X Priorytetu PO KL – Pomoc Techniczna.
Zadaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej jest wsparcie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w zakresie ponoszonych kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem
odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposaŜenia urzędu
w niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Wsparcie to umoŜliwia efektywne wdroŜenie
ZPORR, SPO RZL i PO KL. Kolejnymi zadaniami są: podniesienie poziomu wiedzy
w społeczeństwie na temat struktury środków unijnych i ich pozyskiwania, wspierania
rozwoju regionów przez Unię Europejską, a takŜe wywierają pozytywny wpływ na region
pomorski.
W 2008 roku na Pomoc Techniczną realizowaną w ramach ZPORR, SPO RZL i PO
KL zaplanowane zostały środki w wysokości 2 171 304 zł, które wydatkowano w kwocie
1 728 096 zł, tj. 79,6 % planu, w tym:
− SPO RZL Priorytet III Działanie 3.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę 7 800 zł,
− ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę 27 663 zł,
− PO KL Priorytet X Działanie 10.1 zaplanowano kwotę 2 135 841 zł i zrealizowano
1 692 633 zł, tj. 79,2 % planu.
W 2008 roku wydatkowane środki w kwocie 7 800 zł dotyczące SPO RZL Priorytet
III Działanie 3.1 przeznaczone zostały na przeprowadzenie audytów dwóch projektów:
Projekt 03/2598 „Usprawnienie skuteczności działań kontrolnych w ramach SPO RZL” oraz
Projekt 03/2585 „Zatrudnienie dla pracowników wdraŜających SPO RZL”.
Poniesione wydatki w ramach ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 dotyczą Projektu
01/692 „Kontrola realizacji projektów ZPORR”, który miał na celu zapewnienie
efektywności działań kontrolnych. Łącznie wydatkowano 27 663 zł z przeznaczeniem na
koszty: przejazdów i dojazdów do miejsc realizacji projektów i siedzib beneficjenta
175
ostatecznego, wyŜywienia oraz noclegów pracowników Wydziału Monitorowania i Kontroli
WUP.
Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował zadania z zakresu Priorytetu X
Pomoc
Techniczna w wielkości 1 692 633 zł zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, który
obejmował zadania:
− Roczny Plan Kontroli - wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu, pobytu
i wyŜywienia osób kontrolujących projekty PO KL – kwota 13 421 zł,
− Roczny Plan Szkoleń - przeprowadzono
szkolenia grupowe, dofinansowano
indywidualne kursy językowe, studia podyplomowe oraz indywidualne szkolenia wg
potrzeb pracowników, poniesiono koszty podróŜy słuŜbowych – kwota 150 345 zł,
− Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmuje swoim zakresem koszty zatrudnienia
pracowników zajmujących się wdraŜaniem PO KL oraz koszty zakupu sprzętu
i utrzymania powierzchni biurowych – kwota 1 270 736 zł,
− Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - poniesiono wydatki związane
z organizacją punktu informacyjnego, przygotowanie materiałów informacyjnopromocyjnych,
organizację
konferencji
spotkań
informacyjnych/szkoleń
dla
beneficjentów oraz przeprowadzenie akcji medialnych m.in. w radiu i prasie – kwota
244 141 zł,
− Roczny Plan Kosztów WdraŜania – wydatki związane z obsługą posiedzeń Komisji
Oceny Projektów, kosztami doradztwa bezpośredniego i pośredniego – koszt 13 990 zł.
Niepełne wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniami w podpisywaniu umów
o dofinansowanie projektów z beneficjentami w wyniku czego nastąpiły przesunięcia
w terminach kontroli oraz brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących szkoleń dla
beneficjentów.
Realizacja programu EQUAL
Wojewódzki Urząd Pracy do dnia 31 marca 2008 r. realizował dwa projekty
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – MAYDAY i NA FALI finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku na realizację obu projektów
wydatkowano 25 122 zł, tj. 99,9 % planu.
176
Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa
wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowe
omówienie wydatków przedstawione zostało w części IV Zagadnienia realizowane poza
budŜetem województwa.
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan dochodów
21 638 876 zł
wykonanie
18 793 899,08 zł tj. 86,9 %
Plan wydatków
70 974 661 zł
wykonanie
35 586 899,80 zł tj. 50,1 %
Z zaplanowanych dochodów 21 638 876 zł wykonana została kwota 18 793 899 zł, co
stanowi 86,9 % planu. Zrealizowane dochody pozyskano z następujących źródeł:
♦
dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację Działania 2.1, Działania 2.3, Działania
2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004–2006 w kwocie 2 069 025 zł;
♦
środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 16 019 774 zł, dotyczące refundacji
wydatków poniesionych podczas realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4.
♦
zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu
realizacji Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w kwocie 705 100 zł.
Na planowane wydatki w kwocie 70 974 661 zł i wykonane w kwocie 35 586 900 zł,
tj. 50,1 % planu, składa się realizacja następujących zadań:
1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczące
Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który pełni funkcję Instytucji WdraŜającej
w ramach Priorytetu II ZPORR dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 udziela dotacji ostatecznym
odbiorcom/beneficjentom na podstawie wniosków zaakceptowanych przez Komisję Oceny
Projektów.
Na realizację Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Priorytetu II ZPORR z planowanej,
łącznej kwoty 11 016 780 zł wydatkowano 8 423 510 tj. 76,5 % planu, w tym:
a) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku
pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie
177
Z zaplanowanej w planie finansowym WUP kwoty 5 480 727 zł w 2008 roku
wydatkowano 4 024 420 zł, tj. 73,4 % planu. Zrealizowane projekty w ramach w/w Działania
miały m.in. na celu podwyŜszenie kwalifikacji w zawodach deficytowych np.: pielęgniarka,
fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej. Ponadto prowadzone były szkolenia
z zakresu: doradztwa rolniczego, językowego, informatycznego, komunikacji międzyludzkiej,
teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
− Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów realizujących projekty
w ramach w/w Działania na łączną kwotę 3 891 844 zł.
− Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budŜetu państwa w kwocie 132 576 zł.
b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 3 371 929 zł wydatkowano
3 001 087 zł, tj. 89,0 % planu. W ramach tego działania projektodawcy, zrealizowali projekty
szkoleniowe z zakresu: uprawnień niezbędnych do obsługi sprzętu specjalistycznego, nabycia
unikatowych umiejętności na rynku pracy, aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy,
wsparcia doradczego działalności gospodarczej.
W ramach wydatkowanej kwoty przekazano:
− Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców na łączną kwotę 2 996 605 zł.
− Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budŜetu państwa w kwocie 4 482 zł.
c) Działanie
2.4
–
Reorientacja
zawodowa
osób
zagroŜonych
procesami
restrukturyzacyjnymi
Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 2 164 124 zł wydatkowano 1 398 003,
tj. 64,6 % planu. W ramach Działania realizowane są szkolenia z zakresu nabycia nowych
umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, treningu interpersonalnego oraz szkolenia
zawodowe.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
− Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów na łączną kwotę
1 355 753 zł.
− Zwrot dotacji do budŜetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 42 250 zł.
2. Zadania realizowane przez inne samorządowe jednostki organizacyjne
178
W ramach Działania 2.1 ZPORR realizowany był projekt własny samorządowej
jednostki organizacyjnej – Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku pn.
”Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem
i rodziną w województwie pomorskim”. Rozliczenie projektu nastąpiło 29 lutego 2008 r.
Z zaplanowanej kwoty 18 186 zł wydatkowano 14 320 zł, tj. 78,7 % planu m.in. na: wydatki
dotyczące zatrudnienia personelu do obsługi projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty za
telefony oraz opłaty za administrowanie i czynsze.
W ramach Działania 1.5 SPO RZL Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1
w Gdańsku do lipca 2007 roku realizował projekt ”Wspieranie rozwoju zawodowego
pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim”. W 2008 roku nastąpił zwrot
niewykorzystanych środków w wysokości 40 409 zł.
3. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
W ramach rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki dotyczące komponentu
regionalnego PO KL 2007-2013 dla Priorytetów VI, VII, IX w wysokości 59 709 286 zł,
z czego wydatkowano 26 919 777 zł, tj. 45,1 % planu.
W ramach wydatkowanej kwoty realizowane były następujące Działania w ramach
poszczególnych Priorytetów:
a) Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich
W ramach Priorytetu VI zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6 921 046 zł.
Wydatkowano 6 558 840 zł (94,8 % planu), z czego kwota 5 760 716 zł stanowi środki
dotacji rozwojowej z
Europejskiego Funduszu Społecznego, a 798 124 zł to dotacja
z budŜetu państwa. Dotyczy to realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie: Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie oraz Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych.
Celem w/w Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności
do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, a takŜe stworzenie warunków dla
rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
179
W ramach Poddziałania 6.1.1 przewidziano w planie wydatków na rok 2008 kwotę
5 589 340 zł, z czego wydatkowane zostało 5 320 827 zł, tj. 95,2 %. PowyŜsza kwota
przeznaczona została na realizację projektów związanych m.in.z identyfikacją potrzeb osób
pozostających bez zatrudnienia, diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych oraz moŜliwości
doskonalenia
zawodowego
w
regionie,
wsparcie
psychologiczno-doradcze
osób
wychodzących i powracających na rynek pracy, tworzeniem regionalnych obserwatoriów
rynku pracy, a takŜe monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu. W 2008 roku WUP
podpisał 27 umów z beneficjentami, których łączna wartość przyznanego dofinansowania
wynosi 17 488 163 zł.
W ramach Poddziałania 6.1.2 przewidziano wydatki w kwocie 1 331 706 zł,
z tego zrealizowano 1 238 013 zł, tj. 93,0 %
z przeznaczeniem na projekty słuŜące m.in.
wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŜb zatrudnienia w regionie (szkolenia, doradztwo,
badanie rynku pracy). Z 18 Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa w 2008
roku WUP podpisał umowy, gdzie łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła
4 179 261 zł.
b) Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Celem w/w Priorytetu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagroŜonym
wykluczeniem społecznym oraz rozwój instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy
integracji społeczno-zawodowej.
W 2008 roku łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 25 240 701 zł,
z czego wydatkowano 15 553 869 zł, tj. 61,6 % planu.
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Na Działanie 7.1 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 14 971 072 zł, z czego
wykonano 12 443 942 zł, tj. 83,1 % planu. Środki współfinansowane są z dotacji rozwojowej
w kwocie 11 893 617 zł oraz z dotacji celowej z budŜetu państwa – 550 325 zł.
W ramach w/w Działania realizowane są projekty związane z: rozwojem form
aktywnej integracji (np. zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej
u pracodawcy, usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym, wsparcie
indywidualne i środowiskowe), upowszechnianiem tych form pomocy oraz pracy socjalnej,
a takŜe organizowaniem szkoleń i doradztwa dla kadr instytucji pomocy społecznej
w regionie.
180
W zakresie Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej - Samorząd Województwa w 2008 roku zawarł 73 umowy
o dofinansowanie projektów Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w sumie
na 12 294 129 zł. Beneficjentom przekazano 10 761 257 zł.
W zakresie Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie – Samorząd Województwa zawarł umowy, w których
kwota dofinansowania łącznie wyniosła 984 215 zł. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w: Bytowie, Kościerzynie, Pucku, Chojnicach i Lęborku przekazano 665 809 zł.
W zakresie Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej –
zrealizowany został przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonujący
w strukturze UMWP projekt systemowy „Doskonalenie kompetencji zawodowych
pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim”. Z zaplanowanej kwoty
1 201 502 zł, zrealizowano 1 016 876 zł, tj. 84,6 % planu. Nadrzędnym celem projektu było
podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz
jakości świadczonych usług. Środki przeznaczone zostały na szkolenia i warsztaty dotyczące:
narzędzi aktywnej integracji, metod organizowania społeczności lokalnej, praktycznych
aspektów wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej, pozyskiwania i zarządzania
funduszami unijnymi przeznaczonymi dla pomocy społecznej oraz standardów współpracy
w systemie opieki zastępczej. Łącznie w róŜnych formach szkoleniowych wzięło udział 1 172
osoby. Pracownicy 123 ośrodków pomocy społecznej i 20 powiatowych centrów pomocy
rodzinie z terenu województwa pomorskiego objętych zostało specjalistycznym doradztwem
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, wypracowania lokalnych strategii
polityki społecznej oraz usprawnienia współpracy między gminami. Ponadto zorganizowano
dwa seminaria dla dyrektorów i kierowników instytucji pomocy i integracji społecznej
z zakresu kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej i psychologicznych aspektów
zarządzania zasobami ludzkimi oraz seminarium dla pracowników Regionalnych Ośrodków
Polityki Społecznej z całego kraju.
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Na Działanie 7.2 w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10 269 629 zł,
z tego wykonano 3 109 927 zł, tj. 30,3 % planu (kwoty: 2 643 438 zł - dotacja rozwojowa,
466 489 zł dotacja celowa z budŜetu państwa).
Projekty realizowane w ramach w/w Działania mają na celu m.in.: pomoc w tworzeniu
i poprawie funkcjonowania jednostek integracji społecznej; organizowaniem poradnictwa,
181
kursów, szkoleń i staŜy umoŜliwiających nabycie, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji
zawodowych; promocję wolontariatu; tworzenie i wsparcie instytucji aktywizujących osoby
niepełnosprawne i młodzieŜ; opracowywanie i publikowanie badań i analiz na rzecz integracji
społecznej w regionie oraz udzielaniem pomocy finansowej i doradczej instytucjom otoczenia
ekonomii społecznej.
W ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym – Samorząd Województwa zawarł 29 umów na łączną kwotę
dofinansowania 8 348 942 zł. W 2008 roku beneficjentom przekazano 2 361 324 zł.
W ramach Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – zostało zawartych 10
umów, których suma dofinansowania wyniosła 3 495 748 zł. Beneficjentom zostało
wypłacone 748 603 zł.
Niezrealizowanie załoŜonego poziomu wydatków wynikało z przedłuŜającej się procedury oceny
wniosków oraz błędnego oszacowania moŜliwości wydatkowania otrzymanych środków dotacji
rozwojowej przez beneficjentów.
c) Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Celem Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach jest
upowszechnianie edukacji na kaŜdym etapie kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych,
rozwój szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadr
pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty.
Łączne wydatki na Działania w ramach Priorytetu IX zaplanowano w kwocie
27 547 539 zł, z czego wydatkowano 4 807 068 zł, tj. 17,5 % planu. Niskie wykonanie planu
spowodowane jest składaniem przez beneficjentów błędnie przygotowanych wniosków
o dofinansowanie, co skutkuje opóźnieniami w zawieraniu umów. Ponadto w przypadku
projektów będących w realizacji wnioski o płatność wypełniane są niezgodnie z instrukcją,
przez co bardzo opóźnia się przekazywanie kolejnych transz dotacji rozwojowej.
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Na realizację Działania 9.1 zaplanowano kwotę 13 376 149 zł, a wydatkowano
3 197 739 zł, tj. 23,9 % planu, z tego współfinansowane z dotacji rozwojowej 2 718 078 zł,
dotacji z budŜetu państwa 464 588 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa
Pomorskiego 15 073 zł.
182
Działanie 9.1 ma na celu realizacje projektów związanych z tworzeniem przedszkoli
i ośrodków wychowania przedszkolnego oraz ich wsparciem, realizacją programów
rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (np. dodatkowe zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze,
opiekę
pedagogiczno-psychologiczną
dla
uczniów
wykazujących problemy w nauce, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych, poradnictwo zawodowe), realizacją programów stypendialnych dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji materialnej.
W ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług – zostało
rekomendowanych do dofinansowania 24 projekty, które propagowały programy rozwojowe
szkół i placówek oświatowych. Ostatecznie w 2008 roku podpisano 12 umów, gdzie łączna
kwota dofinansowania
wyniosła 6 358 568 zł.
Z planowanej
kwoty 12 267 266 zł
beneficjentom przekazano 2 192 881 zł, tj. 17,9 % planu.
W ramach Poddziałania 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych Departament Edukacji i Sportu realizuje projekt systemowy „Program pomocy
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego”.
Z planowanej kwoty 1 108 883 zł wydatkowano 1 004 858 zł, tj. 90,6 % planu. Stypendia
przyznane zostały 240 uczniom szkół gimnazjalnym i ponadgimnazjalnych pochodzących
z rodzin, w których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym
na łączna kwotę 792 000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę nagród
dla nauczycieli – opiekunów stypendystów, zakup dyplomów potwierdzających przyznanie
stypendium i akcesoriów komputerowych oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie promujących
projekt.
Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Ze względu na przesuniecie do realizacji w 2009 roku 46 wniosków, które zostały
zakwalifikowane do dofinansowania w 2008 roku, zaplanowana kwota 7 651 024 zł nie
została rozdysponowana.
Działanie 9.3 – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego
Na Działanie 9.3 zaplanowane zostały wydatki w wielkości 3 142 678 zł, z czego
beneficjentom zostało przekazane 494 790 zł (dotacja rozwojowa 420 571 zł, dotacja
z budŜetu państwa 74 219 zł), tj. 15,7 % planu.
183
Wnioski, które ubiegały się o dofinansowanie miały na celu promocję kampanii
informacyjnych dotyczących: korzyści płynących z formalnego podwyŜszenia lub
uzupełniania posiadanych kwalifikacji, programy formalnego kształcenia ustawicznego,
usługi doradcze w zakresie wyboru ścieŜki kształcenia ustawicznego oraz wsparcie placówek
kształcenia ustawicznego. W 2008 roku Samorząd Województwa podpisał 5 umów,
w których łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 2 953 628 zł.
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Dofinansowanie
z
podnoszeniem
w
ramach
kwalifikacji,
Działania
uzupełnieniem
9.4
otrzymują
wykształcenia,
projekty
związane
przekwalifikowania
pracowników oświaty. W 2008 roku zawarto jedną umowę (kwota dofinansowania
216 403 zł), w której realizacja płatności nastąpi na początku 2009 roku. W związku
z powyŜszym zaplanowana kwota 1 400 265 zł nie została wykonana.
Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Na Działanie 9.5 zaplanowano kwotę 1 977 423 zł, z tego wydatkowano 1 114 539 zł
(dotacja rozwojowa 947 358 zł, dotacja z budŜetu państwa 167 181 zł), tj. 56,4 % planu.
PowyŜsza kwota przekazana została 31 beneficjentom, z którymi Samorząd Województwa
podpisał umowy (łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 1 449 981 zł).
Realizowane projekty związane są
m.in.: z tworzeniem i wsparciem działalności
ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych, przyczyniające się do
podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich.
4. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej
zlecona została podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie
Programu
Współpracy
Samorządu
Województwa
Pomorskiego
z
organizacjami
pozarządowymi na rok 2008.
Z zaplanowanej kwoty 190 000 zł wydatkowano 188 884 zł, tj. 99,4 % planu, w tym na:
•
Dotację celową przekazaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
zleconych do realizacji organizacją pozarządowym na kwotę 169 034 zł, w ramach tej
kwoty dofinansowano 17 projektów zgodnych z następującymi priorytetami:
Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie poprzez m.in. budowanie sieci wspierania
184
środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Przeciwdziałanie skutkom
ubóstwa
i wykluczenia
społecznego
–
budowanie
sieci
Banków
śywności
i wspieranie ich działalności, wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami
represji wojennych i po okresie wojennym, Aktywizacja społeczna osób bezradnych
przez m.in. wyróŜnianie inicjatyw i działań o charakterze integrującym organizacje
pozarządowe i upowszechniające dobre praktyki w sferze pomocy społecznej –
przeprowadzenie konkursu i Gali Bursztynowego Mieczyka, (wykaz imienny –
Załącznik Nr 6).
•
Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane pracownikom pomocy
społecznej z terenu województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia
w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody pienięŜne w wysokości 3 000 zł
oraz
statuetki „Srebrnego Drzewka” wręczone zostały pięciu laureatom podczas uroczystości
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 13 listopada 2008 r. Łączna pula nagród
wyniosła 15 000 zł, a koszt przygotowania uroczystości – 4 850 zł.
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan dochodów
9 542 011 zł,
wykonanie
9 502 372,93 zł, tj. 99,6 %
Plan wydatków
7 844 044 zł,
wykonanie
7 711 197,81 zł, tj. 98,3 %
Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki
wychowawczej związane są z:
1. funkcjonowaniem
jednostek
oświaty,
dla
których
Samorząd
Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym:
− specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego,
− młodzieŜowego ośrodka wychowawczego,
− internatów szkolnych,
2. udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
3. dokształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
Zaplanowane na 2008 rok dochody wykonano w 99,6 %, a składały się na nie:
185
Województwa
- dochody własne, wynikające z bieŜącego funkcjonowania jednostek oświatowych
(najem i dzierŜawa, pozostałe dochody). W 2008 roku z planowanej kwoty 328 757 zł
zgromadzono 330 878 zł, tj. 100,6 % planu,
- środki
pochodzące
ze
zwrotu
dofinansowania
z
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących
w Wejherowie w wysokości 1 203 948 zł, tj. 100 % zakładanego planu.
- środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 7 950 746 zł dotyczące refundacji
wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 w ramach II Priorytetu ZPORR
2004 - 2006, przeznaczone na spłatę poŜyczki zaciągniętej w BGK,
- zwrot przez Beneficjentów realizujących Działanie 2.2 niewykorzystanych dotacji wraz
z odsetkami, w kwocie 16 801 zł.
Zaplanowane na 2008 rok wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wykonano
w 99,6%, czyli w kwocie 7 711 198 zł. PoniŜszy wykres przedstawia strukturę poniesionych
wydatków.
Wynagrodzenia i
pochodne
5 128 082
66,5%
Wydatki inw estycje
9 553
0,1%
Pozostałe w ydatki
bieŜące
2 454 163
31,8%
Pomoc materialna
dla uczniów
119 400
1,6%
Na pokrycie wydatków jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem
prowadzącym przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł:
- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5 620 196 zł, co pokryło wydatki
w 72,9 %,
- dochodów własnych samorządu w kwocie 2 091 002 zł, co pokryło wydatki w 27,1 %.
186
Rozdział 85403
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Plan dochodów
1 419 504 zł,
wykonanie
1 408 103,04 zł, tj. 99,2 %
Plan wydatków
5 048 000 zł,
wykonanie
5 003 629,43 zł, tj. 99,1 %
W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
dla Niesłyszących w Wejherowie.
Zakładany na 2008 rok plan dochodów został zrealizowany w 99,2%. Główne
dochody rozdziału w wysokości 1 203 948 zł pochodzą ze zwrotu środków przez Norweski
Mechanizm Finansowy i dotyczą programu „Termomodernizacja budynków OSW Nr 2 dla
Niesłyszących w Wejherowie”. Pozostałe dochody pochodzą z następujących tytułów:
- wpływów z usług (tj. usług noclegowych, wyŜywienia)
- dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
110 128 zł
70 432 zł
- pozostałych dochodów
3 595 zł
Ponadto otrzymano dotację z funduszy celowych w wysokości 20 000 zł dotyczącą
zwrotu środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego
z płyt azbestowo - cementowych na 4 budynkach Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla
Niesłyszących w Wejherowie”.
W roku 2008 Ośrodek zatrudniał pracowników na 84,89 etatach, w tym 43,96 etatach
pedagogicznych i 40,93 etatach administracyjnych i obsługi. Związane z zatrudnianiem
pracowników koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 3 790 251 zł stanowią
75,8% ogółu wydatków poniesionych w tym rozdziale. Wydatki inwestycyjne w wysokości
9 553 zł związane są z programem termomodernizacji Ośrodka i dotyczą kosztów promocji
i rozliczenia programu. Pozostałe wydatki w kwocie 1 203 825 zł związane są głównie
z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków Ŝywności, zakup energii, materiałów
i wyposaŜenia, usługi i in.) oraz wydatkami na remonty w wysokości 395 000 zł, w tym:
- remont pomieszczeń i sanitariatów - adaptacja na przedszkole
349 404 zł
- ocieplenie fundamentów budynku Internatu dla dziewcząt
14 800 zł
- demontaŜ zabudowy i wymiana rynien
11 000 zł
- konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu
10 474 zł
187
- instalacja okien
7 321 zł
- malowanie
2 001 zł
Ośrodek posiada 152 miejsca w internacie. Średnia liczba wychowanków
korzystających z internatu w 2008 roku wynosiła 114. Za miejsca internatowe dzieci nie
ponoszą odpłatności, natomiast ponoszą odpłatność za wyŜywienie. W zaleŜności od dochodu
na jednego członka w rodzinie ucznia, odpłatność za wyŜywienie jest zróŜnicowana i wynosi
100 % odpłatności, tj. 270 zł lub 50 % odpłatności, tj. 135 zł.
W 2008 roku z miejsca w internacie w OSW nr 2 korzystało równieŜ dwoje uczniów
z innych szkół, w związku z czym ponosili oni odpłatność za pobyt w internacie w wysokości
250 zł miesięcznie, natomiast za wyŜywienie stawka dzienna wynosiła 13 zł.
Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w 2008 roku wyniósł 3 369 zł
Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne
Plan dochodów
73 497 zł,
wykonanie
Plan wydatków
689 370 zł,
wykonanie
86 817,69 zł, tj. 118,1 %
659 127,97 zł, tj. 95,6 %
Zadania w tym rozdziale były realizowane przez internaty zlokalizowane na terenie
WZSP nr 1 w Gdańsku / KPSS w Gdańsku, WZSP nr 2 w Gdańsku, WZSP w Słupsku, WZSP
w Wejherowie, WZSP w Sztumie. W związku z likwidacją WZSP nr 1 w Gdańsku, internat
został z dniem 1 września 2008 r. przekazany Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych
w Gdańsku.
W 2008 roku dochody wykonano w 118,1 %. Na wykonanie dochodów powyŜej planu
główny wpływ miało wyŜsze niŜ zakładano obłoŜenia miejsc noclegowych. Dochody
uzyskane przez internaty pochodziły głównie z:
- wpływów z usług (tj. usług noclegowych)
66 284 zł
- wpływów nadwyŜki dochodów własnych
12 390 zł
- wynajmu pomieszczeń
8 130 zł
- wpływów z róŜnych dochodów
14 zł
Zaplanowane na 2008 rok wydatki w wysokości 659 128 zł wykonano w 95,6 %.
NajwyŜszy udział w wykonanych wydatkach stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz
188
z pochodnymi w kwocie 443 575 zł, tj. 67,3 %. Pozostałe wydatki w wysokości 215 553 zł
związane są głównie z kosztami utrzymania jednostek (zakup energii, materiałów
i wyposaŜenia, usługi i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Łącznie w internatach zatrudnienie wyniosło 6,5 etatów pedagogicznych oraz 10,91
etatów obsługi. Szczegółowe dane dotyczące liczby etatów oraz liczby osób korzystających
wraz z kosztami utrzymania zestawiono w poniŜszej tabeli.
Zatrudnienie, liczba osób korzystających i koszt utrzymania w internatach w 2008 r.
L.p.
Wyszczególnienie
Średnia liczba etatów
pedagogicznych
obsługi
Średnia
liczba osób
M-czny koszt
utrzymania
w zł
1.
WZSP nr 1 w Gdańsku
1
2
22
430
2.
WZSP nr 2 w Gdańsku
1
0,5
38
226
3.
WZSP w Wejherowie
0,5
-
3
848
4.
WZSP w Sztumie
1
1
16
482
5.
WZSP w Słupsku
2
5,41
25
486
6.
KPSS w Gdańsku
1
2
33
443
6,5
10,91
137
średnio 486
RAZEM
Jak wynika z tabeli średni koszt utrzymania słuchacza w internacie szkolnym w 2008
roku wyniósł 486 zł. Największy koszt poniesiony został w internacie naleŜącym do WZSP
w Wejherowie. Spowodowane było to małą ilością mieszkanek w związku z zakończeniem
kształcenia w systemie dziennym.
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów
8 009 250 zł,
wykonanie
7 967 546,95 zł, tj. 99,5 %
Plan wydatków
178 500 zł,
wykonanie
124 659,03 zł, tj. 69,8 %
Na planowane dochody w wysokości 8 009 250 zł i wykonane w 99,5 %, tj. w kwocie
7 967 547 zł składały się:
− 7 950 746 zł - środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków
poniesionych na realizację Działania 2.2 - Wspieranie rozwoju edukacyjnego
młodzieŜy wiejskiej w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 - 2006. Kwota ta została
przeznaczona na spłatę poŜyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na
189
prefinansowanie Działania oraz na rozliczenie środków wydatkowanych z budŜetu
województwa w 2004 roku na realizację Działania,
− 16 801 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, przez Beneficjentów
realizujących Działanie 2.2.
Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 178 500 zł wydatkowano 124 659 zł,
tj. 69,8 % planu, w tym:
− 119 400 zł - na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, przyznawane
corocznie przez Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszych uczniów,
− 259 zł - zwroty dotacji do budŜetu państwa wraz z odsetkami dokonane przez
beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 ZPORR. Realizacja
Działania zakończona została w roku 2008.
Rozdział 85420
MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze
Plan dochodów
39 760 zł,
wykonanie
39 905,25 zł, tj. 100,4 %
Plan wydatków
1 807 174 zł,
wykonanie
1 803 103,59 zł, tj. 99,8 %
Zadania rozdziału są realizowane poprzez MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy
w Kwidzynie - jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno - rewalidacyjny, integracyjny dla
dziewcząt.
Zaplanowane dochody wykonane w 100,4 %, tj. w kwocie 39 905 zł pochodziły
z następujących źródeł:
- dotacji celowej z budŜetu państwa
36 322 zł
- dochodów z najmu i dzierŜawy składników majątku
2 415 zł
- pozostałych dochodów
1 168 zł
Dotacja celowa z budŜetu państwa, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia
15 października 2008 roku, została przeznaczona na sfinansowanie zakupu EEG Biofeedback
(modułu do rejestracji aktywności biologicznej mózgu), pokrycie kosztów szkoleń dla
pracowników oraz zakupu oprzyrządowania do prowadzenia interaktywnych lekcji.
190
W 2008 roku zatrudnienie w ośrodku wyniosło 12,43 etatów pedagogicznych oraz
6,48 etatów administracyjnych i obsługi. Niemal połowę, bo 49,6 % wydatków ogółem w tym
rozdziale stanowiły koszty zatrudnienia, które ukształtowały się na poziomie 894 256 zł.
Kolejną co do wielkości pozycją jest zakup usług remontowych w wysokości 540 000 zł.
Kwotę tę wydatkowano na roboty rozbiórkowe oraz roboty związane z adaptacją poddasza
w ramach zadania „Remont poddasza MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego - Etap II przebudowa klatki wewnętrznej”. Pozostałe wydatki w wysokości 368 848 zł związane są
z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, wyposaŜenia i materiałów, usług i in.) oraz
z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
47 000 zł,
wykonanie
0 zł,
46 677,79 zł, tj. 99,3 %
Środki zaplanowano zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ
prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie
zawodowe nauczycieli. W 2008 roku na ten cel wydatkowano 46 678 zł.
Rozdział 85495
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
74 000 zł,
wykonanie
74 000,00 zł, tj. 100 %
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 74 000 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów
byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa
na świadczenia socjalne zgodnie z Kartą Nauczyciela. W roku 2008 wydatkowano 100 %
zaplanowanej kwoty.
191
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan dochodów
614 000 zł
wykonanie
584 976,79 zł, tj. 95,3 %
Plan wydatków 15 648 222 zł
wykonanie
779 894,79 zł, tj. 5,0 %
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków 14 774 222 zł
wykonanie
0 zł
Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie 14 774 222 zł, stanowiła dotacja
rozwojowa, przeznaczona na projekty beneficjentów związane z 8 Osią Priorytetową Lokalna
infrastruktura
podstawowa
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013, dotyczące rozwoju lokalnego potencjału rozwojowego oraz
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim.
W 2008 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków ze środków dotacji
rozwojowej. Jest to wynikiem przyjętego harmonogramu konkursów wyboru projektów.
Dokonano wyboru 22 projektów, umowy z beneficjentami zostaną podpisane w 2009 roku.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan dochodów
265 000 zł
wykonanie
256 786,74 zł, tj. 96,9 %
Plan wydatków
324 000 zł
wykonanie
297 358,99 zł, tj. 91,8 %
Wykonane dochody w ramach rozdziału w wysokości 256 787 zł obejmowały m. in.:
─
opłaty za korzystanie ze środowiska – wymierzone w drodze decyzji Marszałka na
podstawie art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z póź.zm.) – kwota 36 670 zł.
─
dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 220 000 zł z przeznaczeniem na tworzenie systemu kontroli wnoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska.
192
Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 297 359 zł, co stanowi 91,8 %
planu. Na zakup licencji na korzystanie z systemów informatycznych do zarządzania
informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska oraz zakup sprzętu
niezbędnego do zarządzania informacjami środowiskowymi wydatkowano kwotę 294 359 zł,
(dofinansowanie w kwocie
220 000 zł
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej). Na szkolenie pracowników słuŜb ochrony środowiska
przeznaczono kwotę 3 000 zł.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Plan dochodów
24 000 zł
wykonanie
23 339,17 zł, tj. 97,3 %
Plan wydatków
24 000 zł
wykonanie
22 747,00 zł, tj. 94,8 %
Zrealizowane dochody w wysokości 23 339,17 zł, stanowią wpływy z tytułu opłaty
produktowej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązku
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej
i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.).
Wydatki w kwocie 22 747 zł przeznaczono na administracyjną obsługę systemu opłat
produktowych m.in. na zakup licencji programu Wojewódzka Baza Zanieczyszczeń.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan dochodów
325 000 zł
wykonanie 304 850,88 zł, tj. 93,8 %
Plan wydatków
526 000 zł
wykonanie 459 788,80 zł, tj. 87,4 %
Dochody tego rozdziału zrealizowane w 93,8 % planu, stanowią wpływy z dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 206 251 zł
oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
98 600 zł.
193
Wydatki
w
2008 roku wykonano na kwotę 459 789 zł, tj. 87,4 % planu,
z przeznaczeniem m.in. na:
─
opracowanie „Wielokryterialnej analizy moŜliwości lokalizacji na terenie województwa
pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji
odpadów” – kwota 140 178 zł. Zadanie finansowane w kwocie 110 000 zł z dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
─
opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Małej Retencji
Województwa Pomorskiego do roku 2015 – kwota 40 000 zł. Zadanie finansowane
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
─
opracowanie i publikację „Programu usuwania azbestu do 2032 dla województwa
pomorskiego” – kwotę 12 892 zł. Na realizację zadania wpłynęła dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
8 251 zł,
─
opracowanie „Programu ochrony powietrza dla stref kartusko-kościerskiej i pucko-
wejherowskiej w woj. pomorskim dla pyłu PM10 oraz dla strefy kwidzyńsko-tczewskiej
w woj. pomorskim dla pyłu PM10 i SO2” – kwota 158 600 zł. Zadanie dofinansowane
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 48 000 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 98 600 zł,
─
wykonanie opinii dotyczącej oceny prawidłowości i skuteczności zastosowanych
rozwiązań w projekcie technicznego sposobu zamknięcia składowiska fosfogipsów
w Wiślince na poprawę stanu środowiska – kwota 12 200 zł,
─
opracowanie kooferatu
do koncepcji programowo-przestrzennej „Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław” – kwota 65 880 zł.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan dochodów
2 435 080 zł,
wykonanie
2 316 389,63 zł,
tj. 95,1 %
Plan wydatków
83 503 842 zł,
wykonanie
82 898 927,10 zł,
tj. 99,3 %
Dochody i wydatki zrealizowane w ramach tego działu w zakresie kultury i ochrony
zabytków dotyczą zadań własnych województwa oraz zadań realizowanych przez
194
województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami
samorządu terytorialnego.
Na zaplanowane w 2008 roku dochody z zakresu kultury w wysokości 2 435 080 zł,
zrealizowane w kwocie 2 316 390 zł, złoŜyły się wpływy z tytułu:
1) Dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego
Mecenat 2008 na realizację programów z zakresu kultury w kwocie 1 101 390 zł,
z czego:
− na wydatki bieŜące w kwocie 57 880 zł;
− na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 043 510 zł;
2) Pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących, w kwocie 915 000 zł, z czego:
− z miasta Gdańska na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta kwota
885 000 zł, z czego dla Teatru WybrzeŜe – 250 000 zł, dla Państwowej Opery
Bałtyckiej – 500 000 zł, dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej – 135 000 zł.
− z miasta Słupsk kwota 30 000 zł na dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na
wykonanie robót remontowo – budowlanych Małej Elektrowni Wodnej przy
zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego.
3) Pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t. z Miasta Gdańsk, w kwocie 300 000 zł na dofinansowanie rewaloryzacji
i adaptacji Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana.
Strukturę zrealizowanych w 2008 roku dochodów w dziale przedstawia poniŜsze zestawienie
tabelaryczno – graficzne:
Tabela: Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego
§
Plan
na 2008 r.
Wyszczególnienie
Wykonanie
w 2008 r.
Wskaźnik
wykonania
Wskaźnik
struktury
2710
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących
915 000
915 000
100,0%
39,5%
6300
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
300 000
300 000
100,0%
13,0%
2220
Dotacje celowe z budŜetu państwa na pdst.
porozumień na realiz. zadań bieŜących
57 880
57 880
100,0%
2,5%
6520
6529
Dotacje celowe z budŜ. państwa na pdst. prozumień
na realiz. zadań inwestycyjnych
1 162 200
1 043 510
89,8%
45,0%
2 435 080
2 316 390
95,1%
100,0%
Ogółem
195
Wykres: Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego
39,5%
45,0%
13,0%
2,5%
Pomoc finans owa z j.s .t. na zadania bieŜące
Pomoc finans owa z j.s .t. na zadania inwes tycyjne
Dotacje celowe z budŜ. pańs twa na pds t. prozumień na realiz. zadań bieŜących
Dotacje celowe z budŜ. pańs twa na pds t. prozum ień na realiz. zadań inwes tycyjnych
W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego zrealizowano zadania za kwotę 82 898 927 zł, z której 94,2 %
środków, tj. 78 079 098 zł przeznaczono na dotacje podmiotowe i inwestycyjne dla
nadzorowanych instytucji kultury (Załącznik nr 10 i 11).
Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 4 819 829 zł została przeznaczona na
realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.
Zrealizowane w ramach działu wydatki sfinansowano w 97,2 % tj. w kwocie
80 582 537 zł ze środków własnych województwa.
Szczegółowo strukturę zrealizowanych wydatków w 2008 roku, w dziale przedstawia
poniŜsze zestawienie tabelaryczno – graficzne:
Tabela: Struktura wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego
Plan
Wykonanie
Poziom
wykon.
Struktura
wykon.
78 239 342
78 079 098
99,8%
94,2%
a) Dotacja podmiotowa
55 023 559
55 023 559
100,0%
66,4%
b) Dotacja celowa na inwestycje
23 215 783
23 055 539
99,3%
27,8%
Dotacje celowe dla powiatu na zad. realizowane na
podstawie porozumień:
240 000
240 000
100,0%
0,3%
Miasta Sopot na prawach powiatu na dofinansowanie Polskiej
Filharmonii Kameralnej
240 000
240 000
100,0%
0,3%
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
3 600 000
3 303 073
91,8%
4,0%
a) z zak. kultury realizowanych przez fundacje i stowarzyszenia
1 300 000
1 252 000
96,3%
1,5%
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
b)
obiektów zabytkowych
2 300 000
2 051 073
89,2%
2,5%
Lp.
1.
2.
a)
3.
Nazwa/zakres zadania
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym:
196
4.
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym
j.s.t. dla:
a) Miasta Starogard Gdański dla Muzeum Ziemi Kociewskiej
374 500
370 000
98,8%
0,4%
75 000
75 000
100,0%
0,1%
b)
Miasta/Gminy Nowy Dwór Gdański na dofinansowanie
wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku śuław
48 500
48 500
100,0%
0,1%
c)
Powiat
Nowodworski
na
dofinansowanie
kulturalnych związanych z obchodami Roku śuław
10 000
10 000
100,0%
0,0%
d)
Powiat Malborski na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych
związanych z obchodami Roku śuław
50 000
45 500
91,0%
0,1%
e)
Gmina Cedry Wielkie na dofinansowanie
kulturalnych związanych z obchodami Roku śuław
25 000
25 000
100,0%
0,0%
f)
Miastu Gdańsk na dofinansowanie zadania "Przebudowa
iluminacji Zielonej Bramy w Gdańsku"
96 000
96 000
100,0%
0,1%
g)
Powiat Sztumski na dofinansowanie na dokończenie remontu
sali widowiskowej.
70 000
70 000
100,0%
0,1%
wydarzeń
wydarzeń
5.
Zadania w zakresie kinematografii
200 000
200 000
100,0%
0,2%
6.
Pozostałe zadania w zakresie kultury
850 000
706 755
83,1%
0,9%
83 503 842
82 898 927
99,3%
100,0%
Razem
Wykres: Uproszczona struktura wydatków działu 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego
66,4%
27,8%
4,0%
0,7%
1,1%
Dotacje celowe i pomoc finansowa udzielona innym j.s.t. na zadania bieŜące realizowane na podstawie
umów/porozumień
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji/przekazanych podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Dotacje podmiotowe na działalnośc bieŜącą inwestycji samorządowych instytucji kultury
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji samorządowych instytucji kultury
Pozostałe wydatki bieŜące, w tym zadania w zakresie kinematografii
197
Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
200 000 zł,
wykonanie
0 zł
200 000 zł, tj. 100 %
Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na dofinansowanie XXXIII
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, organizowanego przez Pomorską Fundację Filmową
w Gdyni.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan dochodów
0 zł,
Plan wydatków
2 283 500 zł,
wykonanie
0 zł
wykonanie 2 087 755,60 zł, tj. 91,4 %
Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki własne województwa przeznaczone były
na realizację zadań z zakresu kultury. W 2008 roku w ramach wydatkowanej kwoty 2 087 756
zł zrealizowano następujące zadania:
1. Pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego
Uchwałą nr 273/XVII/2008 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.01.2008 r.
ustanowiono rok 2008 – Rokiem śuław, na obchody którego w budŜecie województwa
zaplanowano kwotę 133 500 zł, w formie pomocy finansowej dla czterech jednostek
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację wydarzeń kulturalnych.
Wydatkowano 129 000 zł, w związku z tym, Ŝe Starostwo Powiatowe w Malborku
zwróciło niewydatkowaną kwotę 4 500 zł.
Organizacja przedsięwzięć przewidzianych w kalendarzu imprez obchodów była okazją
do szerszego zaistnienia i promocji śuław w województwie pomorskim. Imprezy
kulturalne, sportowe, turystyczne oraz konferencje naukowe pozwoliły zaprezentować
dorobek gmin: Nowego Dworu i Cedr Wielkich oraz powiatu malborskiego, a takŜe
stworzyć płaszczyznę wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń, zacieśnić
więzy z mieszkaniami innych regionów Pomorza oraz zachęcić ich do poznania śuław.
198
2. Dofinansowanie projektów kulturalnych
W ramach zadań publicznych Województwa dofinansowano projekty kulturalne pod
hasłem Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2008 realizowane przez
podmioty niepubliczne. Zadanie to realizowane jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Nr 909/75/07
Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 13.11.2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa w roku 2008. Zakres tych zadań został takŜe
określony w Uchwale Nr 223/XIII/07 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.10.2007 roku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
Konkurs
kaŜdego
roku
wzbudza
ogromne
zainteresowanie
podmiotów
niepublicznych. W 2008 roku zostało złoŜonych 270 wniosków przez 168 podmioty, przy
ocenie których Komisja Konkursowa działająca na mocy uchwały Zarządu Woj.
Nr 114/90/08 z dnia 5.02. 2008 r. przyjęła następujące priorytety:
•
przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
słuŜące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym
takŜe przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;
•
przedsięwzięcia
artystyczne
o
charakterze
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa
pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za
granicą;
•
promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;
•
ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona
unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;
•
propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie
działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
•
wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;
•
inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy
krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;
•
wspieranie systemu tworzenia monitoringu Ŝycia kulturalnego regionu;
•
propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami.
Działania te mogły być realizowane za pomocą róŜnych form, w szczególności poprzez:
−
organizowanie
festiwali,
spektakli,
konkursów,
wystaw,
plenerów,
konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez;
199
sesji,
−
wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem
róŜnych nośników zapisu.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 101 projektów złoŜonych przez
78 organizacji, Zarząd Województwa Uchwałą nr 219/103/08 z dnia 18.03.2008 r.
zatwierdził podział dotacji.
Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty 1 300 000 zł wydatkowano 96,3 %, tj. 1 252 000 zł,
w związku z rezygnacją czterech podmiotów z realizacji zadania oraz niespełnienia
wymogów formalnych przez kolejne dwa podmioty.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 6.
3. Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego
Na podstawie Uchwały Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
25.06.2001 r. przyznano Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propagujące
cenne inicjatywy kulturalne na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności
konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne, itp. Z przeznaczonej na ten cel kwoty
340 000 zł wydatkowano 283 411 zł, tj. 83,4 % planu, z czego:
•
Pomorskie Nagrody Artystyczne za rok 2007 – 60 000 zł dla czterech laureatów;
•
Nagrody Teatralne – 21 000 zł dla trzech laureatów;
•
nagrody Marszałka za zasługi w dziedzinie kultury – 23 000 zł dla czterech
laureatów;
•
nagrody dla laureatów VIII Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru
Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2008 – 20 000 zł;
•
nagrody dla laureatów: XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, II etapu
Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej oraz 17 Festiwalu Polskich Wideoklipów Yach
Film 2008 – 29 935 zł;
•
Nagrody Marszałka dla laureatów 43 „imprez”, tj.: konkursów, przeglądów,
projektów
i
konfrontacji
artystycznych
oraz festiwali
o
znaczeniu
międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym (129 476 zł, z czego średnia
wysokości nagród w poszczególnych konkursach wyniosła 3 011 zł).
Uroczyste wręczenie Pomorskich Nagród Artystycznych w 2008 roku, połączone
z koncertem symfonicznym, odbyło się 29 kwietnia w sali koncertowej Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Laureatami nagród zostali:
− P. Dyakowski za wybitne dokonania w muzyce oraz album Melisa, który uzyskał status
Złotej Płyty. Za wywaŜone proporcje między tradycją a nowoczesnością;
200
− M. Jaroszewicz za sfinalizowanie (w roku jubileuszu 500–lecia Zamku KsiąŜąt
Pomorskich w Słupsku) renowacji Ogrodów KsiąŜęcych;
− W. Rajski za stworzenie cyklu koncertów Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot,
uświetniających 25–lecie istnienia Orkiestry;
− B. śurowska–Sutt za wytrwałość i skuteczność w edukacji muzycznej dzieci.
Honorową nagrodę za sprawowanie mecenatu w dziedzinie kultury otrzymało
Wydawnictwo Bernardinum za otwartość i pomoc w realizacji promocji ksiąŜek, a takŜe za
mecenat nad Galerią Związku Polskich Artystów Plastyków.
JuŜ od kilku lat przyznawane są równieŜ z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
Nagrody Teatralne Marszałka Województwa, które otrzymali:
− M. Korwin (za wybitne dokonania artystyczne i pedagogiczne, oraz wprowadzenie
do repertuaru Teatru Muzycznego w Gdyni światowych hitów musicalowych, dzięki
którym teatr jest jedną z najświetniejszych scen muzycznych w Polsce);
− K. Matuszewski (za dwie poruszające kreacje w spektaklach Teatru WybrzeŜe w
Gdańsku – Dinny’ego w Farsie z Walworth E. Walsha oraz Metro w Orkiestrze
Titanic Ch. Bojczewa),
− J. Tumidajski (za reŜyserię spektaklu G®upa Laokoona T. RóŜewicza w Teatrze
WybrzeŜe, ukazującą krytyczny obraz XX w. kultury prowokujący dyskusję nad jej
mechanizmami).
Kapituła, zgodnie z regulaminem, postanowiła przyznać nagrodę honorową za
Przedstawienie Roku dla spektaklu Blaszany Bębenek wg powieści G. Grassa w reŜyserii
A. Nalepy w Państwowym Teatrze WybrzeŜe w Gdańsku.
Środki przeznaczane na nagrody, przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali
itp., na których ciąŜy obowiązek przekazania ich laureatom tych konkursów.
O szczegółowym rozdziale nagród decyduje specjalnie powołane jury.
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął takŜe w tym roku uchwałę umoŜliwiającą
honorowanie twórców za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego.
4. Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
Stypendia Marszałka Województwa pomorskiego promujące i wspierające twórców
kultury reprezentujących wszystkie dziedziny aktywności artystycznej od literatury,
poprzez teatr, taniec, muzykę, sztuki plastyczne po twórczość ludową, przyznane zostały
201
na podstawie Uchwały Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
25.06.2001 r.
Konkurs stypendialny cieszy się ogromnym zainteresowaniem artystów, w br. wpłynęły
wnioski na 142 projekty z róŜnych dziedzin sztuki. Były to wnioski z zakresu literatury,
obejmujące projekty nowych ksiąŜek prozatorskich i zbiorów poetyckich, muzyki –
przygotowujące np. materiał na płyty. Sztuki plastyczne reprezentowane były właściwie
we wszystkich gatunkach: malarstwa, rzeźby, instalacji. Szczególnie silnie prezentowały
się projekty muzyczne, głównie jazzowe.
Zaplanowaną kwotę 300 000 zł, rozdysponowano w 99,3 %, tj. 298 000 zł przyznając
64 stypendia. Średnie stypendium dla twórcy kultury wyniosło 4 656 zł.
5. Pozostałe wydatki związane z bieŜącą działalnością kulturalną w kwocie 125 345 zł
dotyczyły m.in. kosztów związanych z przeprowadzeniem procedury i następnie
organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody
Teatralnej i stypendiów oraz współorganizacji koncertu towarzyszącego Konferencji
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, a takŜe współorganizacji VIII Festiwalu Polskiego
Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry – Sopot 2008 oraz kosztów opracowań
słuŜących poprawie sprawowania nadzoru nad realizowanymi zadaniami.
Rozdział 92106 Teatry
Plan dochodów
950 000 zł,
Plan wydatków
33 491 310 zł,
wykonanie
918 622,95 zł, tj. 96,7 %
wykonanie 33 445 860,74 zł, tj. 99,9 %
Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 918 623 zł uzyskano z tytułu:
1) dotacji celowej z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie
porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości
168 623 zł na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa
dla Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
2) pomocy finansowej z Miasta Gdańska, w wysokości 750 000 zł na realizację wspólnej
polityki kulturalnej Miasta, w tym na zadania realizowane przez:
202
•
Państwową Operę Bałtycką w Gdańsku na organizację V Świętojańskich Nocy
Muzyki Operowej oraz przygotowanie opery Brittena Gwałt na Lukrecji – kwota
500 000 zł;
•
Państwowy Teatr „WybrzeŜe” w Gdańsku na organizację Festiwalu WybrzeŜe
Sztuki oraz przygotowanie premiery Oni Stanisława Witkiewicza – kwota
250 000 zł.
Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień zawartych
w celu realizacji określonych zadań.
Poniesione w ramach rozdziału wydatki, w kwocie 33 445 861 zł, finansowane
w 97,3 % ze środków własnych województwa przeznaczone są na dofinansowanie
działalności bieŜącej i inwestycyjnej: Państwowego Teatru „WybrzeŜe”, Państwowej Opery
Bałtyckiej w Gdańsku i Teatru Muzycznego w Gdyni oraz od 2008 roku Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego.
Trzy z czterech samorządowych teatrów na mocy odpowiednich umów/porozumień w
sprawie wspólnego prowadzenia, poza środkami z budŜetu Województwa otrzymują równieŜ
dotacje w ramach dofinansowania od współorganizatorów, i tak:
−
Teatr WybrzeŜe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie
2 000 000 zł.
−
Gdański Teatr Szekspirowski z Gminy Miasta Gdańsk i Fundacji Teatrum Gedanense
w kwocie 720 000 zł.
−
Tatr Muzyczny z Gminy Gdynia w kwocie 2 000 000 zł.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Ogółem,
z tego:
Wsk.
wyk.
Udział
środków
własnych woj.
w dotacji
5 319 000
5 319 000
5 069 000 100,0%
95,3%
7 560 000
7 560 000
7 560 000 100,0%
100,0%
600 000
600 000
600 000 100,0%
100,0%
11 970 000
11 970 000
11 470 000 100,0%
95,8%
25 449 000
25 449 000
24 699 000 100,0%
97,1%
Teatr WybrzeŜe
820 010
805 938
Teatr Muzyczny
2 100 000
342 300
4 780 000
4 748 623
Teatr WybrzeŜe
Podmiotowa na
Teatr Muzyczny
działalność
Gdański Teatr Szekspirowski
bieŜącą
Państwowa Opera Bałtycka
razem dotacja bieŜąca
Celowa na
działalność
inwestycyjną
ze środków
własnych
województwa
Gdański Teatr Szekspirowski
Państwowa Opera Bałtycka
98,3%
100,0%
2 100 000
2 100 000 100,0%
100,0%
342 300
342 300 100,0%
razem dotacja inwestycyjna
8 042 310
7 996 861
Ogółem:
33 491 310
33 445 861
203
805 938
0,0%
4 580 000
99,3%
96,4%
7 828 238
99,4%
97,9%
99,9%
97,3%
32 527 238
Dofinansowanie teatrów w 2008 roku umoŜliwiło wystawienie 21 premier, (m.in.:
Poskromienie złośnicy W. Shakespeare, Loretta Georga F. Waltera w Tetrze WybrzeŜe,
Piękna i Bestia, Skrzypek na dachu, Szafa w Teatrze Muzycznym, opery Don Giovanni W.A.
Mozarta, balet Dziadek do orzechów P. Czajkowskiego w Państwowej Operze Bałtyckiej),
utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych wystawionych w 829 własnych
przedstawieniach i koncertach (w tym 27 przedstawień wyjazdowych) przy średniej
frekwencji 84,7 %.
Teatry zajmują się równieŜ organizacją i współorganizacją festiwali i wydarzeń
specjalnych m.in.: Festiwalu WybrzeŜe Sztuki, XV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca,
IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BRUK, Festiwalu Teatrów Muzycznych,
V Świętojańskich Świętowań, Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port, Ladies Jazz
Festiwal, I Międzyszkolnego Konkursu Szekspirowskiego, a takŜe organizacją spotkań,
działalnością edukacyjną itp.
Ponadto Teatr Muzyczny w ramach obchodów 50-lecia istnienia prowadził szeroką
kampanie promocyjną oraz zorganizował wiele dodatkowych wydarzeń specjalnych, m.in.:
przygotowano wystawę monograficzną, konferencję naukową oraz wydano album ilustrujący
dzieje Teatru. W ramach Festiwalu Teatrów Muzycznych na gdyńskiej scenie pokazano
najwybitniejsze spektakle muzyczne ze wszystkich teatrów muzycznych w Polsce.
Kulminacyjnym punktem obchodów była Gala Jubileuszowa, prezentująca muzyczną historię
Teatru.
Natomiast projektem oficjalnie rozpoczynającym działalność Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego były obchody 444 rocznicy urodzin Williama Szekspira. Zorganizowano
z tej okazji w Katedrze Oliwskiej koncert muzyki Feliksa Mendelssohna do Snu nocy letniej
połączony z prezentacją przez gdańskich aktorów fragmentów komedii.
Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału w omawianym okresie
sprawozdawczym wykorzystano następująco:
♦
Państwowy Teatr WybrzeŜe – dotacja w kwocie 353 365 zł przeznaczona została na:
Prace modernizacyjne i dostosowawcze do przepisów p.poŜ. i BHP w obiektach Teatru
WybrzeŜe przy ul. Św. Ducha w Gdańsku, m.in.: prace modernizacyjne w Sali prób
czytanych, zakup wyposaŜenia do zmodernizowanych i zaadaptowanych pomieszczeń
zaplecza administracyjno-technicznego;
204
Ponadto w ramach dotacji inwestycyjnej dla teatru kwota 452 573 zł została ujęta
w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac modernizacyjnych w obiektach
Teatru WybrzeŜe przy ul. Św. Ducha (152 573 zł) oraz na prace projektowe związane
z Adaptacją kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie (300 000 zł).
♦
Teatr Muzyczny – dotacja w kwocie 1 595 300 zł przeznaczona została na Rozbudowę
Teatru w wielofunkcyjne centrum kongresowe i festiwali teatralno-filmowych (w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz Prace modernizacyjne budynku Teatru
Muzycznego. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in.: architektoniczny projekt
koordynacyjny do uzgodnień międzybranŜowych oraz wykonano prace modernizacyjne
budynku teatru, a takŜe zakupiono system udźwiękowienia orkiestry;
Pozostała planowana kwota w wysokości 504 700 zł została ujęta w wykazie wydatków
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008
♦
Państwowa Opera Bałtycka – dotacja w kwocie 4 748 623 zł, z czego kwota 168 623 zł
pochodziła z dotacji z MKiDN przeznaczona została na zadanie Modernizacja budynku
Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano
m.in.: termoizolację wybranych fragmentów budynku Opery, wentylację mechaniczną
wybranych pomieszczeń z robotami towarzyszącymi, modernizację części podłóg,
rozbudowę powierzchni magazynowej, modernizację wybranych węzłów sanitarnych,
informatyzację budynku z dostawą sprzętu i oprogramowania, rozbudowę strukturalnej
sieci informatycznej.
♦
Gdański Teatr Szekspirowski – dotacja w kwocie 44 310 zł, przeznaczona została na
zadanie
Budowa
Siedziby
Gdańskiego
Teatru
Szekspirowskiego.
W
ramach
wydatkowanej kwoty poniesiono m.in.: koszty z tytułu uŜytkowania wieczystego działek
pod budowę siedziby teatru, sporządzono wniosek aplikacyjny o przyznanie ze środków
Unii Europejskiej dofinansowania na budowę Siedziby Teatru Szekspirowskiego, oraz
opłacono koszty obsługi prawno–technicznej dotyczącej projektu budowlanego Teatru.
Pozostała planowana kwota w wysokości 297 990 zł została ujęta w wykazie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008.
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik
Nr 11.
205
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Plan dochodów
435 000 zł,
Plan wydatków
10 005 000 zł,
wykonano
385 226,68 zł, tj. 88,6 %
wykonano
9 955 226,41 zł, tj. 99,5 %
Zrealizowane w 2008 r. dochody w kwocie 385 227 zł pozyskano:
−
w kwocie 250 227 zł z dotacji celowej z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem z przeznaczeniem na
zadanie: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Zakup fortepianu dla
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej;
−
w kwocie 135 000 zł z pomocy finansowej z Miasta Gdańska w ramach realizacji
wspólnej polityki kulturalnej Miasta, z przeznaczeniem na organizację Sezonu
Filharmonii
Moskiewskiej,
Muzyka
w zabytkach
Starego
Miasta,
Koncertów
Symfonicznych w ramach Gdańskiego Lata Muzycznego oraz Koncertu Papieskiego.
Zrealizowane wydatki w wysokości 9 955 226 zł, sfinansowane w 96,1 % ze środków
własnych województwa przeznaczono na:
•
dotację podmiotową w kwocie 6 385 000 zł dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku,
•
dotację celową dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego zgodnie
z porozumieniem z Miastem Sopot, w kwocie 240 000 zł,
•
dotację na zadnia inwestycyjne Filharmonii Bałtyckiej w kwocie 3 330 226 zł, którą
przeznaczono na zadania dotyczące Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego:
−
Adaptacja i wyposaŜenie – etap III (zadanie ujęte w WPI) – kwota 1 873 936 zł,
w ramach
którego
wykonano
dokumentację
techniczną
zagospodarowania
i utwardzenia placów PFB, zakupiono przestawny most roboczy oraz ustroje
akustyczne ścian do studia nagrań;
−
Zakup instrumentów – kwota 541 487 zł;
−
Dokumentacja techniczna na zainstalowanie iluminacji świetlnej zabytkowych
obiektów – kwota 35 000 zł.
−
Zakup fortepianu w ramach dotacji z MKiDN Mecenat 2008 – kwota 250 226 zł.
206
Ponadto w ramach dotacji inwestycyjnej kwota 629 577 zł została ujęta w wykazie
wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na
dokończenie rozpoczętych prac dotyczących adaptacji i wyposaŜenia Gdańskiego Centrum
Muzyczno-Kongresowego.
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11.
Dofinansowanie z budŜetu województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
w 2008 r. umoŜliwiło wykonanie 189 koncertów (w tym: 133 własnych) przy frekwencji
87 %, odbywających się m.in. w ramach cykli: Koncerty Symfoniczne, Karnawał w
Filharmonii, Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Muzyczne spotkania Filharmoników
Gdańskich,
BliŜej
Bacha.
Ponadto
zorganizowanie
i
współorganizowanie
m.in.:
12 Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena oraz 1 Gdańskiego Festiwalu
Muzycznego, Festiwalu gwiazd oraz Sezonu Moskiewskiego.
Najciekawsze wydarzenia odbywające się w 2008 r. to m.in.: Koncert Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Moskiewskiej w ramach Sezonu moskiewskiego w Gdańsku;
Koncert papieski, maestro Maksymiuk i światowa premiera; koncertu symfonicznego
połączonego z pokazem filmu Metropolis, a takŜe polska premiera opery Zygfryda Wagnera
Płatnerz z Malborka.
Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej w ramach porozumienia z Gminą
Miasta Sopot umoŜliwiło m.in. zaprezentowanie 34 koncertów w Gdańsku, Sopocie, Gdyni,
Kwidzynie, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Wejherowie, Jastrzębiej
Górze, Tczewie, Rumii, Zakopanem. Podczas czerwcowego koncertu w sopockim kościele
Św. Jerzego odbyła się polska prapremiera Wielkiej Mszy D-dur oraz Koncertu na flet i obój
Antonio Salieriego.
Szczególnym wydarzeniem był koncert uświetniający jubileusz istnienia Euroregionu
Bałtyk oraz koncert z okazji 75 urodzin K. Pendereckiego.
Nowym cyklem jest Salon muzyczny, którego wyróŜnikiem ma być osoba Gościa
Wieczoru.
Orkiestra dwukrotnie koncertowała w Niemczech podczas festiwalu Weilburger
Schlosskonzerte, a takŜe nagrała dwie kolejne płyty.
207
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan dochodów
90 000 zł,
wykonano
52 460,00 zł, tj. 58,3 %
Plan wydatków
608 000 zł,
wykonano
570 460,00 zł, tj. 93,8 %
Zaplanowane w kwocie 90 000 zł i zrealizowane w wysokości 52 460 zł dochody
stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja (której wysokość
została zmieniona Aneksem z uwagi na obniŜenie wartości kosztorysowej zadania)
przeznaczona była na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa,
dotyczącego opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. „Kompleksowy Program
rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej – utworzenie Centrum Aktywności Twórczej
w Ustce oraz Interdyscyplinarnej Galerii Sztuki Nowych Mediów w Słupsku”.
Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 570 460 zł, z której 90,8 %, tj. 692 000 zł
pochodziło ze środków własnych województwa przeznaczono dla Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej w Słupsku, z czego:
− kwotę 500 000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność bieŜącą,
− kwotę 70 460 zł przekazano w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów
inwestycji, z czego kwota 18 000 zł wydatkowana została na zakupy inwestycyjne
(zakupiono kopiarkę oraz sprzęt informatyczny z oprogramowaniem), natomiast kwota
52 460 zł przekazana w ramach porozumienia z MKiDN w ramach programu Mecenat
2008 dotyczyła opracowania studium wykonalności dla projektu pt. „Kompleksowy
Program Rozwoju BGSW”.
Szczegółowe wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 11.
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Plan dochodów
0 zł,
wykonano
0 zł
Plan wydatków
3 830 000 zł,
wykonano
3 830 000,00 zł, tj. 100 %
Wydatki tego rozdziału stanowią środki przekazane Nadbałtyckiemu Centrum Kultury
w Gdańsku w formie dotacji sfinansowanych w 100 % ze środków własnych województwa, tj.:
− podmiotowej na działalność bieŜącą, w kwocie 3 000 000 zł;
208
− celowej na zadania inwestycyjne, w kwocie 830 000 zł.
Wydatkowana w 2008 r. dotacja inwestycyjna w kwocie 761 380 zł przeznaczona
została na Prace modernizacyjno-konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in.: konserwację zabytkowych mebli
mieszczących się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku oraz kompleksowe prace
konserwatorsko–remontowe dachu Ratusza obejmujące m.in.: wymianę pokrycia
dachowego na dachówkę ceramiczną oraz konserwację wieŜy wraz z rekonstrukcją złoceń
elementów dekoracyjnych. Ponadto wykonano prace projektowe w zakresie wentylacji Sali
Mieszczańskiej.
Pozostała kwota dotacji w kwocie 68 620 zł została ujęta w wykazie wydatków budŜetu
Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na dokończenie
rozpoczętych prac.
Działalność merytoryczna NCK w 2008 r. obejmowała organizację i współorganizację:
•
koncertów i festiwali muzycznych (m.in.: koncerty w ramach projektu Muzyczne mosty,
XIX Festiwal Muzyki Kameralnej, Afrykamera III – objazdowy Festiwal Filmów
Afrykańskich
plenerowa
scena
muzyczna
Streetwaves;
XXIX
Festiwal
Muzyki
Inspirowanej Folklorem Dźwięki Północy; 4. Festiwal Kultur Świata Okno na Świat;
3. edycja Festiwalu Filmów i Form jednominutowych The One Minutes 2008; koncert
Artyści Arcybiskupowi – w podziękowaniu; Świętojańskie Świętowanie (V edycja),
Z młodej piersi się wyrwało... nieustający festiwal śpiewający (prezentacja artystów
młodego pokolenia); VI Pomorskie Zaduszki Artystyczne),
•
konferencji i spotkań (m.in.: cykl wykładów prof. A. Januszajtisa poświęconych tematyce
miasta Gdańsk; Co się mówi i dlaczego o Rosji w Polsce i o Polsce w Rosji;
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język Teatru Tańca; inauguracja obchodów Roku
Herberta; Gdański Areopag. Forum Dialogu – program: Zgoda; debata: Włącz się!
Kulturalnie!);
•
wystaw (m.in.: XII Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej Gdańsk Press Photo 2008
fotografie Michała Szlagi, Magdalena Szmidt-Góra Drzewo Babel; Robert Florczak
Obiekty i sztandary wiary, której zabrakło; Bałtycki Chaleurs (artyści polscy
i kanadyjscy); instalacja Billa Violi The Messenger);
209
•
działalności wydawniczej oraz międzynarodową współpracę kulturalną np.: Radio Lipsk –
polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie oraz Sekretariatu Komitetu Organizacyjnego
ARS BALTICA.
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
Plan dochodów
0 zł,
wykonano
0 zł
Plan wydatków
1 000 000 zł,
wykonano
1 000 000,00 zł, tj. 100 %
Przekazaną w ramach rozdziału kwotę 1 000 000 zł przeznaczono na dotację
podmiotową dla Europejskiego Centrum Solidarności, instytucji która zgodnie z podpisaną
pod koniec 2007 r. umową przez Samorząd Województwa prowadzona jest jako wspólna
instytucja wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Miasta Gdańsk
i NiezaleŜnym Samorządowym Związkiem Zawodowym „Solidarność”.
W 2008 roku działalność ECS obejmowała:
1. W ramach pionu edukacyjno – kulturalno – naukowego:
•
projekty kulturalne, np.: Maj NiezaleŜnych – Obchody XX rocznicy strajków – maj 1988
(koncert na Politechnice Gdańskiej z udziałem czołowych zespołów sceny rockowej
i alternatywnej lat 80 oraz współczesnych); dwa projekty filmowe o niezaleŜnych
pierwszych polskich mediach – radiu i TV „Solidarność”, Festiwal Solidarności –
róŜnorodne przedsięwzięcia kulturalne (kino letnie, koncerty, konkurs plastyczny);
Koncerty: Sabaton/Ploretaryat – Święto Niepodległości; Uchroń nas od nienawiści,
•
projekty edukacyjne, np.: debata o strajkach majowych w 1988 roku – Pod prąd. Sens
i nonsens konformizmu 1989-2008; film edukacyjny Maj’88; współpraca przy
projekcie Europejskie Drogi do Wolności – zaczęło się w Gdańsku – Agenda Council
Meeting European Democrat Students, Ekonomia Solidarności – debata w historycznej
Stoczni Gdańskiej;
•
projekty promocyjne: m.in. konkurs na logo ECS; prezentacja ECS podczas walnego
zgromadzenia Związku Hanzy w Salzwedel w Niemczech.
2. Pion archiwalno – muzealny – biblioteczny:
210
Pozyskiwanie zbiorów, współpraca z Fundacją Ośrodka KARTA, Instytutem Studiów
Politycznych
PAN,
Instytutem
Badań
Europy
Wschodniej
przy
Uniwersytecie
Bremeńskim, tworzenie Archiwum Historii Mówionej.
3. Pion wystawienniczy:
Ekspozycja stała Drogi do Wolności, wystawy czasowe: w ramach obchodów Maja
NiezaleŜnych, wystawy plenerowe, prezentacje zagraniczne (Wenezuela, Meksyk, Litwa,
Ukraina); organizacja wystawy na peronach Szybkiej Kolei Miejskiej od Gdańska do
Gdyni Przestrzeń Wolności; wystawa Od Sierpnia do Sierpnia; inauguracja obchodów 25
Rocznicy przyznania L. Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla – wystawa multimedialna Lech
Wałęsa Człowiek, Historia, Symbol.
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan dochodów
440 000 zł,
wykonano
440 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
6 047 357 zł,
wykonano
6 047 357,00 zł, tj. 100 %
Uzyskane dochody w ramach tego rozdziału w kwocie 440 000 zł stanowiła dotacja
celowa z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu z zakresu kultury objętego
mecenatem państwa pn. Tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych w sferze kultury /
Budowa platformy Regionalnego Centrum Informacji.
Natomiast wykonane wydatki w kwocie 6 047 357 zł przeznaczono na dotacje dla
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, z czego:
− kwota 3 540 000 zł
stanowiła dotację podmiotową na działalność bieŜącą,
sfinansowaną w 100 % ze środków własnych województwa,
− kwota 2 507 357 zł stanowi dotację celową, na zadania inwestycyjne, sfinansowaną
w 99,8 % ze środków własnych województwa.
W ramach dotacji inwestycyjnej za kwotę 2 316 140 zł realizowane zostały zadania:
1. Budowa platformy Regionalnego Centrum Informacji, w ramach dotacji z MKiDN
Mecenat 2008.
2. Kontynuacja modernizacji budynku Biblioteki polegająca na rewitalizacji budynku
głównego. Wykonano m.in.: roboty wyburzeniowe, roboty murarskie i malarskie,
211
wzmocnienia konstrukcyjne, wymieniono elementy instalacji C.O., zamontowano
instalację wentylacji, przeprowadzono modernizację instalacji oświetleniowej, szybu
windowego z wymianą windy oraz wykonano platformę dla osób niepełnosprawnych.
Natomiast pozostała kwota dotacji w wysokości 191 217 zł została ujęta w wykazie
wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008, na
dokończenie remontu pomieszczeń budynku głównego Biblioteki.
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11.
Zadania Biblioteki w 2008 roku dofinansowane przez Samorząd Województwa dotyczyły:
− działalności instrukcyjno–metodycznej, m.in.: opracowano analizę działalności bibliotek
publicznych województwa, statystykę czytelnictwa oraz organizowano szkolenia dla
bibliotekarzy;
− gromadzenia i opracowywania zbiorów;
− działalności informacyjno–bibliograficznej, m.in.: kontynuowano prace nad bibliografią
Gdańsk w literaturze oraz internetową wersją Słownika pisarzy WybrzeŜa;
− czytelnictwo niepełnosprawnych, m.in.: specjalne zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych,
zajęcia biblioterapeutyczne, wystawy plastyczne itp.;
− działalności promocyjnej w ramach której odbyło się 3 885 imprez dla niemal 30 000
czytelników, były to m.in.: festiwale (4 Pory KsiąŜki – POPLIT, Pora Poezji, Pora Prozy,
Pora Kryminału, pierwszą pomorską edycję programu Z ksiąŜką na walizkach, a takŜe III
Nadmorskie Spotkania Poetów Słowa w Sieci, cykle np.: KsiąŜka mojego dzieciństwa,
Biesiady literackie, promocje ksiąŜek, np.: R. Ross – Bursztynowe opowieści;
Z. Wilczewska Wyjęte z milczenia; A. Jurewicz Dzień przed końcem świata; W. Nocny
Wyspa Sobieszowska; T. Karśnicka-Kozłowska Dawniej niŜ wczoraj; R. StinzingWojnarowski Milcząc wołają…; M. Probosz Eldorado;
Ponadto biblioteka organizuje spotkania autorskie, wystawy w Małej Galerii. Stale
prowadzony jest program informatyzacji – np. w ramach projektów E-Gdańsk; Pomorska
Sieć Informacji Regionalnej, a takŜe działalność za pośrednictwem Działu Regionalnego,
Pracowni Komiksowej, Ośrodka Informacji Prawnej i Gospodarczej oraz powstających
centrów informacji o pracy w ramach projektu BliŜej pracy.
212
W 2008 r. uroczyście zainaugurowano działalność: Filii Gdańskiej przy ul. Mariackiej,
która ma gromadzić zbiory dotyczące Gdańska i tworzone przez gdańszczan, oraz
Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury – American Corner (trzecia tego typu placówka
w Polsce).
Rozdział 92118 Muzea
Plan dochodów
190 080 zł,
Plan wydatków
22 627 675 zł,
wykonano
190 080,00 zł, tj. 100 %
wykonano 22 600 194,02 zł, tj. 99,9 %
Wykonane dochody w wysokości 190 080 zł stanowi dotacja celowa z budŜetu
państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa, na
wydatki bieŜące – kwota 57 880 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota
132 200 zł, z czego dla:
− Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich na wydatki
bieŜące 50 380 zł, a na wydatki inwestycyjne 98 200 zł
− Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie na wydatki bieŜące 7 500 zł, a na
wydatki inwestycyjne 34 000 zł.
Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień
zawartych w celu realizacji określonych zadań.
Wydatki w kwocie 22 600 194 zł zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono
na dofinansowanie wojewódzkich Muzeów, z czego na:
− dotacje podmiotowe przekazano kwotę 15 119 559 zł, sfinansowaną w 99,6 % ze
środków własnych województwa,
− dotacje inwestycyjne przekazano kwotę 7 405 635 zł sfinansowaną w 98,2 % ze
środków województwa.
Ponadto w ramach rozdziału przekazano ze środków własnych województwa zgodnie
z porozumieniem Gminą Starogard Gdański kwotę 75 000 zł w formie pomocy finansowej,
213
przeznaczonej na dofinansowanie programu „Posiadać znaczy zapamiętać, zachować”
realizowanego w ramach bieŜącej działalności statutowej Muzeum Ziemi Kociewskiej.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Poziom
wyk.
Udział
środków
własnych
woj. w
dotacji
Wykonanie
Rodzaj wydatku
Przeznaczenie środków
Plan
Ogółem,
z tego:
Dotacja podmiotowa
na działalność
bieŜącą
Muzeum Narodowe
6 150 000
6 150 000
6 150 000
100 %
100 %
Muzeum Archeologiczne
3 000 000
3 000 000
3 000 000
100 %
100 %
Muzeum Kaszubski Park
Etnograficzny
2 146 059
2 146 059
2 095 679
100 %
97,7 %
Muzeum Pomorza Środkowego
2 700 000
2 700 000
2 700 000
100 %
100 %
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
752 500
752 500
745 000
100 %
99 %
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
371 000
371 000
371 000
100 %
100 %
razem dotacja bieŜąca
Dotacja celowa na
działalność
inwestycyjną
15 119 559
15 119 559 15 061 679 100 %
99,6 %
Muzeum Narodowe
3 011 000
2 986 484
2 986 484
99,2%
100 %
Muzeum Archeologiczne
1 073 000
1 073 000
1 073 000
100 %
100 %
Muzeum Kaszubski Park
Etnograficzny
1 518 200
1 518 200
1 420 000
100 %
93,5 %
Muzeum Pomorza Środkowego
1 796 916
1 793 951
1 793 951
99,8%
100 %
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
34 000
34 000
0
100 %
7 433 116
7 405 635
75 000
75 000
razem dotacja inwestycyjna
Pomoc finans. dla
j.s.t. na
dofinansowanie
zadań bieŜących
ze środków
własnych
woj.
Muzeum Ziemi Kociewskiej
Ogółem:
22 627 675
7 273 435 99,6%
75 000
x
98,2 %
100 %
100 %
22 600 194 22 410 114 99,9%
99,2%
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie wspólnego prowadzenia Instytucji Kultury, Muzeum Narodowe na
działalność otrzymuje równieŜ dotację z Ministerstwa w kwocie 2 000 000 zł.
W związku z podpisaniem w 2008 roku umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej
instytucji
kultury,
Muzeum
Piśmiennictwa
i
Muzyki
Kaszubsko
–
Pomorskiej
w Wejherowie pomiędzy Powiatem Wejherowskim, a Samorządem Województwa
Pomorskiego, Muzeum będzie finansowane z budŜetu Powiatu i budŜetu Województwa.
214
Najbardziej znaczące wydarzenia artystyczne samorządowych muzeów w 2008 r., to:
1. Wystawa Złoty wiek malarstwa flamandzkiego. Rubens, Van Dyck, Jordaens... 1608-
1678 zorganizowanej przez Muzeum Narodowe we współpracy z Kunsthistorisches
Museum w Wiedniu oraz przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla Muzeum Narodowego nagrody: I nagroda w konkursie na najwaŜniejsze wydarzenie
muzealne roku – Sybilla 2007 za wystawę Mennonici na śuławach, II nagroda za
program edukacyjny Poznajemy świat sztuki, II nagroda za wystawę Usłyszeć obraz...
2. Otwarcie przez Muzeum Archeologiczne Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny
Lew w spichlerzu Błękitny Baranek. MoŜna w nim zobaczyć zrekonstruowaną uliczkę
hanzeatycką – średniowieczne warsztaty. Prezentowana jest tu równieŜ wystawa
dotycząca dziejów portu gdańskiego i Wyspy Spichrzów.
3. Otwarcie przez Muzeum Pomorza Środkowego Zagrody Muzealnej w stolicy Krainy
w Kratę w Swołowie, która stanie się częścią działu etnograficznego. Zrekonstruowano
wnętrze domu mieszkalnego oraz zabudowania gospodarcze. Realizacja ta pozwoliła na
uratowanie przepięknej zabytkowej zagrody będącej przykładem unikatowego
budownictwa szkieletowego. W zagrodzie zaaranŜowano wystawy, m.in.: Tradycja
garncarska na Pomorzu; Historia wsi Swołowo; Browarnictwo i Tkactwo na Pomorzu.
4. Zakup przez Muzeum Pomorza Środkowego do kolekcji muzealnej obrazu Portret
dziewczynki St. I. Witkiewicza.
5. Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie w zaadaptowanych pomieszczeniach
poddasza Domu Zakonnego zaaranŜowało wystawę współczesnej sztuki ludowej
Kaszub i Pomorza (około 200 prac 80 artystów). Ponadto Muzeum wzbogaciło swą
kolekcję o 14 prac J. Chełmowskiego z Brus.
6. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej uczestniczyło w Pikniku
Historycznym oraz imprezie promocyjnej Kaszuby nieznane w Warszawie.
Poziom dofinansowania wojewódzkich muzeów w okresie sprawozdawczym
umoŜliwił ponadto organizację:
•
kilkunastu stałych i kilkudziesięciu czasowych wystaw m.in.:
−
w budynku głównym i siedmiu oddziałach Muzeum Narodowego: Sąd Ostateczny
H. Memlinga, J. Wybicki i jego epoka Malarstwo holenderskie; Malarstwo
flamandzkie, Ceramika europejska od XV do XX wieku; Wystawa poświęcona historii
inscenizacji Wesela St. Wyspiańskiego na scenach polskich; II Triennale Współczesnej
Tkaniny artystycznej WybrzeŜa Gdańskiego 2007; Sł. Witkowski – Sceny z Ŝycia
215
codziennego z kościotrupem w tle; śydzi gdańscy. Obrazy nieistniejącego świata;
Zbigniew Pronaszko (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie); Wyprawa
w dwudziestolecie. Odsłona gdańska; Bogusławski; Świąteczna opowieść. BoŜe
Narodzenie na Pomorzu; Karaimi na Litwie; 50 lat Oddziału Etnografii; Znak Orła
Białego; XXX lat Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; Józef Piłsudski.
Marszałkowi w hołdzie. W 90 rocznicę odzyskania niepodległości; Remanenty – Jerzy
Duda-Gracz; Według Rembrandta. Zabawa z portretami; Andrzej J. Lech – Dziennik
podróŜny; Turecki ślad; Jerzy Wybicki, Śląsk; wystawa fotograficzna młodzieŜy Tu jest
Ojczyzna moja.
−
w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku i jego oddziale w Gniewie oraz w ramach
ekspozycji w CH Madison i Siedzibie ZK-P w Gdyni: Pradzieje Pomorza Gdańskiego,
Z bursztynem przez tysiąclecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Sudan - archeologia
i etnografia. Tajemnice doliny Nilu, ekspozycje prezentujące badania przeprowadzone
w Rzucenie, Obiekty archeologiczne w krajobrazie Kaszub, Bitwa pod Grunwaldem;
Gdańsk na kamiennych tablicach, Via Archeologica; Bitwa pod Grunwaldem;
−
w Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich: Od Palmowej
Niedzieli do Wielkiego Poniedziałku, Zielone Świątki; Św. Jan; O nieznanym ludzie...
dawne budownictwo drewniane na Kaszubach; śebe wrócył ten czas;
−
w Muzeum Pomorza Środkowego i jego oddziałach: Z przeszłości Słupska (nowa
ekspozycja poświęcona przeszłości miasta); Skarby KsiąŜąt Pomorskich; Sztuka dawna
Pomorza od XIV do XVIII wieku; Rzeczywistość kulturowa Pomorza dawniej i dziś.
Prace plastyczne St. I. Witkiewicza; Panoramy i widoki dawnego Słupska; Ocalone
dziedzictwo – rekonstrukcja zabytkowej zagrody w Swołowie; Arkana Sztuki IX –
Polska Szkoła Plakatu XVI. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie; Freundlich
1878-1943. Artysta ze Słupska; Helena Has – moje krajobrazy; K. Babkiewicz. PejzaŜe
pomorskie; PRL – tak daleko, tak blisko...; Piękno do mnie przyszło... Wojciech Weiss –
malarstwo białego okresu 1905-1912. Aneri Irena Weissowa – malarstwo; Ratusz
słupski i jego okolice na fotografiach z lat 1953-1977; Ryszard Nowakowski SAS.
Portret połowiczny; Gottfried Brockmann. Nadbałtyckie krajobrazy.
−
w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie: Zabytki kultury materialnej Kaszub;
W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie; Nasza przygoda ze sztuką – prace
osób niepełnosprawnych uczestniczących z warsztatach terapii zajęciowej; Wiatr od
morza – wystawa artystów trójmiejskich; J. Chełmowski – artysta z Kaszub; E. M. Hać
– malarstwo i grafika.
216
−
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie: wystawa
poświęcona prof. G. Labudzie, Ruch pielgrzymkowy na Kaszubach; Gaudenty Kustosz
OFM – franciszkanin, pedagog, naukowiec; malarstwo marynistyczne Witolda
Lubinieckiego; A. Majkowski 1876-1938; Najcenniejsze zbiory Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – wystawa z okazji 40 lecia Muzeum;
•
działalności edukacyjnej, m.in. poprzez: wykłady, prelekcje, lekcje i warsztaty muzealne,
projekty edukacyjne, organizację Olimpiady Artystycznej, XIII edycję Ogólnopolskiego
Konkursu Prozatorskiego im. J. DrzeŜdŜona, spotkania (np. Spotkania z Gryfem),
konkursy, promocje ksiąŜek itp.
•
działalność naukowa i badawcza, m.in.: X Konferencja Kaszubsko-Pomorska; Poczta na
ziemiach polskich wczoraj i dziś; VII Konferencja Kaszuboznawczą Jan Karnowski –
między ideą a literaturą oraz konferencja poświęcona historii obiektów militarnych
w Prusach KsiąŜęcych i Królewskich.
•
imprez plenerowych np.: Majówka z gen. Józefem Wybickim, Czarne wesele, Zielone
Świątki, Dzień Dziecka, Jarmark Wdzydzki; Święto Matki Boskiej Zielnej; Święto Kartofla;
Zjazd Rodziny Gulgowskich; Odpust Św. Barbary; Plener rzeźby w granicie; X Jarmark
Gryfitów; Dni z muzyką i chlebem; Dni rzemiosł i technik; Gęsia Niedziela organizacji
Międzynarodowego Festynu Archeologicznego w Leźnie itp.;
•
udział pomorskich Muzeów w akcji Noc w muzeum
•
działalności wydawniczej – katalogi, informatory (m.in.: Aktualne problemy kultury
łuŜyckiej na Pomorzu; Nowe materiały i interpretacje, stan badań nad kulturą wielbarską;
Urzędnicy gdańscy od XIV do XIX wieku; Gdansk Archeological Museum African Reports.
Jednocześnie realizowane były indywidualne projekty związane ze specyfiką
działalności poszczególnych Muzeów: Muzeum Archeologiczne kontynuowało badania
ratownicze oraz odbyło kolejną kampanię archeologiczną w Sudanie, a takŜe wykonywało
zadania wynikające z
pełnienia
funkcji
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
Archeologicznych, natomiast Muzeum Etnograficzne prowadziło badania terenowe –
w Dąbrówce (kołodziejstwo), Kłącznie, Domatowie, Rozłazinie, Śliwicach, Miłoszewie,
Wielu, Borach Tucholskich (ludowe budownictwo gospodarcze i mieszkalne), a takŜe stałe
prace budowlano-konserwatorskie, remonty interwencyjne, konserwację zieleni.
217
Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału umoŜliwiły realizację
następujących zadań:
•
Muzeum Narodowe w Gdańsku – dotacja w kwocie 2 586 484 zł przeznaczona została na
zadania:
1. Muzeum Tradycji Szlacheckiej – Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie,
gdzie za kwotę 583 500 zł wykonano m.in.
− mapę geodezyjną zabytkowego parku przypałacowego i otoczenia pałacu
Sierakowskich w ramach prac projektowych,
− aktualizację studium wykonalności projektu Remont Pałacu w Waplewie Wielkim
na potrzeby Muzeum Tradycji szlachecki zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
− roboty modernizacyjne w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz z pracami
towarzyszącymi budynku Pałacu w Waplewie.
2. Prace modernizacyjne w obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku gdzie za kwotę
2 002 984 zł m.in. wykonano:
− prace projektowe związane z ratowaniem stanu technicznego nieruchomości oraz
podniesieniem bezpieczeństwa (zbiorów, obiektów)
− opracowano załoŜenia do projektu rozbudowy Muzeum Narodowego w Gdańsku
na działce przy ul. Kocurki,
− modernizację
pomieszczeń
i
obiektów,
m.in.:
modernizację
w
salach
wystawowych, prace remontowe klatki schodowej i pokoi gościnnych w Oddziale
Sztuki Współczesnej oraz w pomieszczeniach piwnicznych w Oddziale Zielona
Brama, roboty budowlane i remontowe ogrodzenia, elewacji i okien witraŜowych,
w Gmachu Głównym Muzeum, remont istniejących i budowę nowych miejsc
parkingowych, wykonano modernizację i konserwację części sal wystawowych,
zakupiono materiały i elementy niezbędne do urządzenia kontroli dostępu
w Gmachu Głównym Muzeum, zakupiono materiały niezbędne do modernizacji
oświetlenia w Gmachu Głównym Muzeum i Sali wystawowej Oddziału Sztuki
Współczesnej, dokonano zakupu wyposaŜenia Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Waplewie,
dokonano
zakupu
sprzętu
audiowizualnego
oraz
sprzętu
komputerowego.
− modernizacja wyposaŜenia zaplecza: w ramach modernizacji stanowisk pracy
zakupiono licencje związane z rozszerzeniem funkcjonalności posiadanego
oprogramowania komputerowego.
218
Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 400 000 zł została
ujęta w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac w Muzeum Tradycji
Szlacheckiej.
•
Muzeum Archeologiczne – dotacja w kwocie 1 027 031 zł przeznaczona została na
zadania:
1. Modernizację obiektów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie wykonano m.in.:
rekonstrukcję i wymianę stolarkę okienną w kamienicy przy ul. Mariackiej oraz projekt
instalacji antywłamaniowej z monitoringiem wizyjnym w spichlerzu Błękitny Lew.
2. Modernizacja i rekonstrukcja elewacji obiektu "Błękitny Lew", gdzie wykonano prace
konserwatorskie na elewacjach południowej i północnej Spichlerza „Błękitny Lew”.
3. Modernizacja i rekonstrukcja elewacji ceglano – kamiennej zwieńczonej rzeźbami
kamiennymi osadzonymi na koronie murów "Domu Przyrodników", gdzie wykonano
prace konserwatorskie i roboty budowlano–remontowe na elewacji zachodniej
i północnej Domu Przyrodników oraz na elewacji północnej przylegającej do Domu
Przyrodników kamienicy przy ul. Mariackiej 25. Zakres robót obejmował dodatkowo
przebudowę schodow głównych wejścia do muzeum wraz z renowacją drzwi
wejściowych.
Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 45 969 zł została ujęta
w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac dotyczących zadania nr 3.
•
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny – zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie
1 518 200 zł przeznaczone zostały na zadania:
1. Budowa sektora wejściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w.
Karczmy z Rumii, gdzie wykonano m.in.: przedmiary robót i sporządzono kosztorysy
inwestorskie oraz zrealizowano budowę stanu surowego budynku karczmy; ponadto
przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku, ściany zewnętrzne i wewnętrzne
piwnic.
2. "Modra Kraina" - kontynuacja budowy Muzeum na wolnym powietrzu we Wdzydzch
Kiszewskich – w ramach zadania wykupiono stodołę z Łęczyc z przeznaczeniem na
magazyn wystawienniczy muzealiów, w tym powozów.
219
3. W ramach dotacji z MKiDN – Mecenat 2008, za kwotę przyznanej dotacji
w wysokości 98 200 zł dofinansowane zostało zadanie: Zachowanie, waloryzacja
i ochrona dziedzictwa kulturowego / Rozwój i ochrona muzeum we Wdzydzach.
•
Muzeum Pomorza Środkowego – wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie
1 444 928 zł przeznaczone zostały na zadania:
1. Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę" rekonstrukcja zabytkowej
Zagrody Albrechta w Swołowie – gdzie wykonano prace restauracyjno–budowlane
kompleksu zagrody chłopskiej z przełomu XIX – XX w. zlokalizowanej w Swołowie
(wkład własny woj. do projektu realizowanego w ramach ZPORR).
2. Modernizacja i rewitalizacja obiektów Muzeum Pomorza Środkowego oraz zakup
samochodu – wykonano: prace rewitalizacyjne remontowo – budowlane w Karczmie
u Dargoscha w Klukach, modernizację pomieszczeń w Zamku KsiąŜąt Pomorskich:
zakup wyposaŜenia; projekt oraz wykonawstwo gablot wystawienniczych działu
historyczno-artystycznego Muzeum; wymianę stolarki okiennej, modernizację
magazynów, a takŜe zakupiono samochód cięŜarowo-osobowy.
3. Ocalić dziedzictwo wieków. Ochrona krajobrazu kulturowego ziemi słowińskiej –
w ramach zadania m.in.: przygotowano dokumentację, wykupiono nieruchomość
zabudowaną we wsi Czysta oraz nieruchomości niezabudowane we wsi Kluki;
4. Wzmocnienie potencjału turystycznego Krainy w Kratę – Etap II – Rozbudowa stolicy
pomorskiej Krainy w Kratę – filia MPŚ w Swołowie w ramach dotacji wykonano m.in.:
rozbiórkę konserwatorską trzech zabytkowych budynków w Swołowie i Pelplinie.
5. Ocalić dziedzictwo
wieków.
Restauracja
i
adaptacja
obiektów dziedzictwa
kulturowego Słowińców na nowe funkcje kulturowe w Czystej, przekazana dotacja
umoŜliwiła wykonanie: projektów budowlanych i dokumentacji dla obiektów do
przeniesienia znajdujących się we wsi Czysta.
6. W ramach dotacji na zakupy inwestycyjne zakupiono obraz S. Witkiewicza "Portret
dziewczynki".
Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 349 023 zł została ujęta
w wykazie wydatków budŜetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2008, na dokończenie rozpoczętych prac dotyczących odpowiednio:
w kwocie 128 878 zł zadania nr 4 oraz w kwocie 220 145 zł zadania nr 5.
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11.
220
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan dochodów
330 000 zł,
wykonano
330 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
3 341 000 zł,
wykonano
3 092 073,33 zł, tj. 92,5 %
Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 330 000 zł pochodzą
z następujących źródeł:
1. dotacja celowa na pomoc finansową w wysokości 30 000 zł udzielona przez Gminę
Miasta Słupsk dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na remont Małej Elektrowni
Wodnej przy Młynie Zamkowym.
2. pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów przekazana z Miasta Gdańsk w wysokości 300 000 zł, na
zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana.
Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 3 092 073 zł
sfinansowane w 89,3 % ze środków własnych województwa, dotyczą:
1. Dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, których zasady i tryb udzielania Sejmik
Województwa Pomorskiego określił Uchwałą nr 87/VII/07 z dnia 26.03.2007 roku.
W 2008 r. Sejmik przyznał dotacje 35 wnioskodawcom, którymi były parafie róŜnych
wyznań na łączną kwotę 2 051 073 zł.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 6.
2. Przekazanej Gminie/Miastu Gdańsk dotacji celowej w wysokości 96 000 zł na pomoc
finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
z przeznaczeniem na przebudowę iluminacji Zielonej Bramy w Gdańsku.
3. Zadanie „Remont Małej Elektrowni Wodnej przy Młynie Zamkowym” zrealizowane przez
Muzeum Pomorza Środkowego przy wsparciu Gminy Miejskiej w Słupsku za kwotę
30 000 zł.
4. Dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowanej w kwocie 915 000 zł na zadania:
•
Rewaloryzacja
i
adaptacja
Kościoła
221
Św.
Jana
na
Centrum
Św.
Jana
współfinansowanego z Miastem Gdańsk, a realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum
Kultury. W ramach wydatkowanej dotacji w kwocie 800 000 zł wykonano m.in.:
badania archeologiczne w korpusie nawowym Kościoła, wykonano konserwację
12 oryginalnych płyt nagrobnych odkrytych w trakcie badań archeologicznych,
odbudowano drewnianą podłogę nawy środkowej oraz wzmocniono podłogę w nawie
południowej, przeprowadzono prace konserwatorskie przy elewacji południowej
kościoła – I etap, zabezpieczono relikty oryginalnego fryzu ornamentalnego i częściowo
je zrekonstruowano.
•
Restauracja gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku, realizowanego równieŜ przez
Nadbałtyckie Centrum Kultury. W ramach wydatkowanej dotacji w kwocie 115 000 zł
wykonano m.in.: prace dokumentacyjne rekonstrukcji posadzki oraz ogrzewania
podłogowego w korpusie nawowym kościoła oraz zabezpieczenia przeciwpoŜarowego,
wykonano prace remontowe polegające na naprawie dwóch węzłów więźby dachowej,
remont instalacji odgromowej oraz naprawę pokrycia dachu.
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera Załącznik Nr 11.
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł,
wykonano
Plan wydatków
70 000 zł,
wykonano
0 zł
70 000,00 zł, tj. 100 %
Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 70 000 zł przeznaczone zostały
dla Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań bieŜących na dokończenie remontu sali widowiskowej.
DZIAŁ 925
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
2 397 310 zł,
wykonanie
0 zł.
222
Rozdział 92595
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
2 397 310 zł,
wykonanie
0 zł.
Zaplanowane w ramach rozdziału środki w kwocie 2 397 310 zł pochodzące z dotacji
rozwojowej, przeznaczone były na realizację projektów beneficjentów w 6 Osi Priorytetowej
„Turystyka i dziedzictwo kulturowe” RPO, dotyczących infrastruktury wzmacniającej
potencjał turystyczny, promocji i informacji turystycznej, regionalnego dziedzictwa
kulturalnego oraz wspierania i zachowania walorów przyrodniczych.
W 2008 r. nie zrealizowano Ŝadnych wydatków ze środków dotacji rozwojowej.
Wynika to z opóźnień w zakresie przygotowania rozporządzeń regulujących zasady
przyznawania pomocy publicznej oraz dostosowania polskich przepisów dotyczących
ochrony środowiska do regulacji unijnych. W związku z tym przesunięciu na rok 2009 uległy
terminy podpisania umów z beneficjentami oraz przekazanie refundacji poniesionych przez
nich wydatków.
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
29 977 000 zł,
wykonanie
0 zł
20 212 433,53 zł, tj. 67,4 %
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
24 642 000 zł,
wykonanie
14 900 004,66 zł, tj. 60,5 %
Samorząd Województwa w roku 2008 przystąpił do Programu Moje boisko – Orlik
2012, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki i zakłada dofinansowanie
1/3 wartości kosztorysowej kaŜdego kompleksu przy załoŜeniu, Ŝe Samorząd Województwa
dofinansuje inwestycję taką samą kwotą zaś pozostałą część pokryje inwestor, tj. jednostka
samorządu terytorialnego.
223
Samorząd Województwa wskazał 74 jednostki samorządu terytorialnego, w których
powstaną kompleksy sportowe zgodnie z projektem Ministra Sportu i Turystyki.
W 2008 roku w Województwie Pomorskim w ramach Programu zostało wybudowanych
i całkowicie rozliczonych 45 kompleksów sportowych, przy dofinansowaniu z budŜetu
województwa w wysokości 14 900 005 zł. Rozpoczęto równieŜ budowę, przy wykorzystaniu
dofinansowania z budŜetu państwa kolejnych 25 kompleksów, których zakończenie (na
podstawie aneksów do Kontraktu Wojewódzkiego) nastąpi do dnia 30 kwietnia 2009 roku.
Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł,
5 335 000 zł,
wykonanie
wykonanie
0 zł
5 312 428,87 zł, tj. 99,6 %
Zrealizowane w 2008 r. wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie
5 312 429 zł zostały przeznaczone na niŜej omówione zadania:
1. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŜy
Samorząd województwa wraz z gminami i powiatami z naszego regionu prowadzi
program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieŜy województwa pomorskiego za
pośrednictwem dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych innym jst na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących. Program ten realizowany jest w zakresie:
•
prowadzenia powszechnej nauki pływania;
•
aktywizacji sportowej dzieci i młodzieŜy poprzez lokalne programy opracowywane
i realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego;
•
budowy i modernizacji małych inwestycji sportowych, umoŜliwiających realizację
tego programu.
Pomoc w zakresie powszechnej nauki pływania jest kierowana do gmin o najniŜszych
dochodach i finansowana przez samorząd województwa głównie z środków funduszu
przeciwdziałania alkoholizmowi. Lokalne programy aktywizacji sportowej oraz budowa
„małych inwestycji” wspierane są z środków własnych
samorządu wojewódzkiego
przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport.
Podstawowym załoŜeniem programu jest zintensyfikowanie działań jednostek samorządu
terytorialnego w celu stworzenia odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez jak
224
największą liczbę dzieci i młodzieŜy, bez względu na ich miejsce zamieszkania czy status
majątkowy lub społeczny. Aktywizacja sportowa spełnia najwaŜniejszą rolę w profilaktyce
zdrowia. Czynne uprawianie sportu pozwala na tworzenie prawidłowych nawyków spędzania
wolnego czasu, zapobiega tym samym patologiom społecznym.
Przy podziale środków zastosowano następujące kryteria: kontynuacja programów z
lat poprzednich, połączenie programów gminnych z programem wojewódzkim, szkolenia
i współzawodnictwa młodzieŜy uzdolnionej sportowo oraz masowe uczestnictwo dzieci
i młodzieŜy w realizacji programu gminnego.
W 2008 r. Samorząd Województwa udzielił pomocy 75 jednostkom samorządu
terytorialnego za kwotę 357 667 zł, dzięki której z aktywizacji sportowej skorzystało ponad
22 tys. dzieci.
Bezpośrednim realizatorem programów lokalnych były szkoły, Gminne Ośrodki
Kultury i Sportu, Uczniowskie Kluby Sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, realizując
zajęcia treningowe i pozalekcyjne z dziećmi i młodzieŜą, doskonalące umiejętności w takich
dyscyplinach jak koszykówka, siatkówka, piłka noŜna, piłka ręczna, tenis stołowy czy
Ŝeglarstwo. Kontynuowany był uznawany przez Polski Związek Koszykówki za modelowy
program rozwoju koszykówki, który w tym roku oprócz gmin powiatu gdańskiego swoim
zasięgiem objął gminy powiatów człuchowskiego, kartuskiego, lęborskiego i puckiego.
Najzdolniejsi młodzi zawodnicy, którzy w ramach tego programu reprezentowali nasze
województwo w centralnych rozgrywkach kadetów zajmując pierwsze (dziewczynki) i trzecie
miejsce (chłopcy) w Polsce. Miasto Słupsk od 2008 roku zaczęło wprowadzać bardzo
ciekawy program rozwoju piłki noŜnej dla najmłodszych, który równieŜ został wsparty przez
samorząd wojewódzki.
2. Dofinansowanie
projektów
sportowych
zleconych
do
realizacji
fundacjom
i stowarzyszeniom.
Zaplanowane środki na dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji
fundacjom i stowarzyszeniom w kwocie 1 630 000 zł, wykonano w kwocie 1 620 500 zł, tj.
99,4 %. Niepełne wykonanie wynika z rezygnacji czterech stowarzyszeń z realizacji zadań,
na które przyzna została dotacja.
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz
decyzjami Zarządu Woj. Pomorskiego wyraŜonymi uchwałami w sprawie ogłoszenia otwartego
225
konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa pomorskiego, dotyczącymi
zdań:
•
Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim (I edycja);
•
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci
i młodzieŜy w
dyscyplinach:
piłka ręczna,
siatkówka,
koszykówka,
rugby,
wioślarstwo, Ŝeglarstwo, kajakarstwo, hokej na lodzie (II edycja)
Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających kapiących się i uprawiających sporty
•
wodne w miejscach wyznaczonych przez powołane do tego organy w województwie
pomorskim w roku 2008 (III edycja)
ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych województwa pomorskiego.
Na rok 2008 przyjęto następujące priorytety w zakresie kultury fizycznej:
−
wspieranie organizacji szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym
i ponadregionalnym w sporcie dzieci i młodzieŜy w lekkiej atletyce, sportach
motorowych i sportach zimowych,
−
wspieranie organizacji zajęć sportowych oraz imprez o charakterze sportowym dla
osób niepełnosprawnych,
−
wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń
i konferencji o zasięgu wojewódzkim , ogólnopolskim i międzynarodowym,
−
zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w miejscach
wyznaczonych przez powołane organy,
−
opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach:
piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, kajakarstwo, Ŝeglarstwo, hokej
na lodzie.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez powołaną Komisję 96 projektów, Zarząd
Województwa Uchwałami Nr: 174/99/08 z 4.03.2008, 440/117/08 z 20.05.2008 oraz 590/126/08
z 24.06.2008 r. zatwierdził podział dotacji, kierując się kryteriami określonymi w ustawie o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriami określonymi w ogłoszeniach
konkursowych, a mianowicie:
•
merytorycznymi (nowatorstwo, społeczne uzasadnienie);
•
finansowymi (koszty realizacji projekty, inne źródła finansowania);
•
organizacyjnymi (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe);
226
•
partnerami i beneficjentami biorącymi udział w projekcie, dotychczasowym
doświadczeniem wnioskodawcy oraz perspektywami kontynuacji projektu;
•
kontynuacja programu z lat ubiegłych i efektami sportowymi uzyskanymi w systemie
szkolenia w sporcie dzieci i młodzieŜy;
•
specjalistyczna wiedza z zakresu organizowania pomocy oraz ratowania osób.
WaŜniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe w 2008 r.
były: Motocrossowe Mistrzostwa Polski, Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej
w Układach Zbiorowych i Indywidualnych – V Baltic Rhytmic Gymnastics Cup, XIII Puchar
Bałtyku w Biegu na Orientację – Baltic Cup, V Europejski MłodzieŜowy Puchar Bałtyku w
koszykówce, Międzynarodowy turniej Rugby 7 Hodura Sopot Seven, Pomorska Liga Tenisa
Stołowego Osób Niepełnosprawnych, Memoriał Andrzeja Grubby, Mistrzostwa Polski w
kolarstwie szosowym, Międzynarodowy Chojnicki Tydzień śeglarski, Akademickie
Mistrzostwa Świata w Match Racingu, Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie 470,
Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie.
II edycja konkursu dotyczyła Opracowania i wdroŜenia programu szkoleniowego dla
dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo,
kajakarstwo, Ŝeglarstwo, hokej na lodzie. Przyznano dotacje 59 projektom szkoleniowym w
ramach których przeszkolono prawie 5 tys. zawodników w róŜnych kategoriach wiekowych. W
okresie trzech lat realizacji Programu wielu zawodników objętych szkoleniem znalazło się w
czołówce medalowej zawodów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, równieŜ
systematycznie zwiększają się zdobycze punktowe i ilość szkolonej młodzieŜy.
III edycja dotyczyła konkursu na zadanie Zapewnienie bezpieczeństwa osób
pływających i kąpiących się w miejscach wyznaczonych przez powołane organy.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty, z których tylko jedna (oferta WOPR WP) spełniała wymogi
konkursu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 000 zł.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 6.
3. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej.
Samorząd Województwa na podstawie uchwały nr 582/XLII/2002 Sejmiku z dnia
27.05.2002 r. w sprawie ustalenia zasad oraz trybu przyznawania nagród, wyróŜnień
i stypendiów dla sportowców za wyniki sportowe przyznaje nagrody pienięŜne najlepszym
sportowcom oraz uczestniczy w Plebiscycie na najlepszych sportowców Pomorza. W roku
2008 Samorząd Woj. był współorganizatorem z TVP 3 Gdańsk, Dziennikiem Bałtyckim i
227
Radiem Gdańsk plebiscytu na Najlepszego Sportowca Województwa Pomorskiego 2007 roku.
Zwycięzcy plebiscytu otrzymali nagrody finansowe w wysokości 50 000 zł.
Nagrody
finansowe
przyznane
zostały
równieŜ
zwycięzcom
imprez
rangi
międzynarodowej i ogólnopolskiej o duŜym znaczeniu prestiŜowym i promocyjnym dla
naszego regionu m.in. takich jak: Puchar Świata we Florecie Kobiet Dwór Artura PKO BP,
Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody, których Samorząd Woj. jest
współorganizatorem, Międzynarodowy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego CIC
Sopot 2008, Międzynarodowy śuŜlowy Turniej o Puchar Gdańska, XVIII Międzynarodowy
Festiwal szachowy Jantar Bałtyku, 44 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie oraz
bieg lekkoatletyczny 10 mil Szlakiem Zwiniętych Torów z udziałem najlepszych polskich
zawodników – olimpijczyków oraz biegaczy zagranicznych z Kenii, Białorusi, Rosji
i Ukrainy.
Łącznie z kwoty 170 000 zł zaplanowanej na nagrody finansowe dla sportowców
przyznano nagrody w wysokości 168 400 zł, (tj. 99,1 % planu).
4. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez sportowych.
Z planowanej kwoty 194 000 zł wydatkowano 95,7 % tj. 185 615 zł na zakup nagród
rzeczowych (przyznawanych na podstawie uchwały nr 582/XLII/2002 Sejmiku WP),
w formie sprzętu sportowego oraz pucharów i medali dla zwycięzców zawodów i imprez
sportowych odbywających się na terenie naszego regionu najczęściej pod patronatem
Marszałka Województwa Pomorskiego.
WaŜniejsze z nich to: Turniej Europejskiej Ligi MłodzieŜowej, V Turniej Rundy
Wiosennej Ekstraligi
Rugby 7, XII Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych
w Piłce Siatkowej, Trzeci Międzynarodowy Turniej w hokeju na lodzie, Mistrzostwa Polski w
biegu i rowerowej jeździe na orientację, Regaty o Puchar 80-lecia Yacht Klubu Morskiego
Gryf, Mecz Gwiazd POZKosz pamięci W. Pietkiewicza, Regaty Raiffeisen Leasing Nord
Cup, Puchar Europy w klasie Laser 2008, DruŜynowe Mistrzostwa Europy Kadetek, Ustecki
Festiwal Siatkówki PlaŜowej, 46 Bieg Westerplatte – Międzynarodowy Bieg Uliczny
Szlakiem Obrońców WybrzeŜa ’39, Mistrzostwa Świata w Rajdach Enduro, Grand Prix
PZLA w biegach przełajowych,
II Puchar Pomorza Ergowiosła 2008, Otwarte
Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Podnoszeniu CięŜarów.
W ramach tego zadania wspierana jest szeroko rozumiana forma aktywności fizycznej
dzieci, młodzieŜy oraz osób niepełnosprawnych poprzez współorganizację przez Samorząd
228
Województwa imprez i zawodów sportowych jak równieŜ imprez o charakterze masowym
i rodzinnym.
5. Realizacja działań z zakresu upowszechniania sportu przez organizacje sportowe
województwa.
Zaplanowane wydatki w kwocie 2 741 000 zł, zrealizowane w wysokości 2 738 250 zł
tj. 99,9 % planu, związane są głównie z realizacja zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieŜy,
piłki
noŜnej,
sportu
szkolnego,
akademickiego,
oraz
z
zakresu
sportu
osób
niepełnosprawnych. Zadania te realizowane były przez:
•
Pomorską Federację Sportu w Gdańsku
Na podstawie umowy z dnia 25.01.2006 r. samorząd woj. powierzył Pomorskiej
Federacji Sportu zadania w zakresie szkolenia i organizacji współzawodnictwa
w sporcie dzieci i młodzieŜy w województwie pomorskim. Uchwałą nr 43/84/08 ZWP
z dnia 15.01.2008 r. zatwierdzono wykaz zadań w sporcie dzieci i młodzieŜy na rok
2008 na łączną kwotę 2 100 000 zł.
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku zrzeszająca 34 wojewódzkie okręgowe
związki sportowe realizuje zadania szczebla wojewódzkiego – szkoleniowe
i organizacyjne w 48 dyscyplinach. Główne zadania szkoleniowe związane są
z planowaniem,
przygotowaniem,
przeprowadzeniem
zgrupowań
sportowych,
konsultacji szkoleniowych, startów kontrolnych, zawodów selekcyjnych, zawodów
rangi mistrzostw województwa, międzywojewódzkich mistrzostw młodzików oraz
prowadzenia systemów rozgrywek wojewódzkich w zespołowych grach sportowych.
W 2008 r. przeprowadzono: 102 zawody selekcyjne, 371 zawodów kontrolnych, 128
mistrzostw województwa, 105 zgrupowań i konsultacji oraz 199 zadań szkoleniowych
w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzika.
Realizując Program zawodnicy naszego województwa startowali w imprezach
sportowych: Okręgowych Związków Sportowych (m.in. mistrzostwa województwa
pomorskiego,
makroregionalne
mistrzostwa
młodzików,
mistrzostwa
Polski
młodzików, kadetów, juniorów, młodzieŜowców) zdobywając w klasyfikacji
punktowej 6-te miejsce dla województwa pomorskiego w Polsce.
229
•
Pomorski Związek Piłki NoŜnej
Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 44/UM/DKST/2006 samorząd województwa
powierzył zadania z zakresu piłki noŜnej Pomorskiemu Związkowi Piłki NoŜnej, które
realizuje w bieŜącym roku na podstawie uchwały nr 44/84/08 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 15.01.2008 r.
Zadania w tym zakresie (na które przekazano kwotę 150 000 zł) realizowane są
poprzez tworzenie warunków szkoleniowych dla wyselekcjonowanej młodzieŜy
roczników 1996–1992, prowadzenie kadr, przygotowanie oraz udział zespołów
klubowych w Mistrzostwach Polski juniorów oraz organizację konsultacji,
zgrupowań, zawodów kontrolnych, obozów szkoleniowych oraz mistrzostw
i turniejów wojewódzkich.
Program obejmuje około 220 najzdolniejszych zawodników z 44 klubów piłkarskich
województwa pomorskiego i realizowany jest przez 21 wykwalifikowanych
szkoleniowców.
Realizując program zorganizowano 9 zgrupowań, 29 zawodów kadr wojewódzkich
przeprowadzono 14 konsultacji szkoleniowych. Zawody i zgrupowania organizowano
na bazie obiektów sportowych AWFiS w Gdańsku i na obiektach piłkarskich
w województwie pomorskim mając na uwadze aktywizację mniejszych ośrodków
piłkarskich.
•
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 42/UM/DKST/2006 oraz na podstawie
uchwały nr 44/84/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15.01.2008 r.
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy realizuje zadania mające na celu tworzenie
warunków do czynnego uczestnictwa dzieci i młodzieŜy w róŜnych formach sportu,
szczególnie dzieciom pochodzącym ze wsi i małych miejscowości.
W okresie sprawozdawczym w ramach Wojewódzkich Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej
zorganizowano zawody w 17 dyscyplinach, gimnazjadę w 16 dyscyplinach,
a licealiadę w 10. Ponadto przeprowadzono 72 finały wojewódzkie, 6 finałów
ogólnopolskiej gimnazjady oraz 160 półfinałów.
Dofinansowanie z budŜetu Województwa w kwocie 150 000 zł, przeznaczone zostało
na organizację zawodów, obsługę techniczną, wynajem obiektów oraz nagrody
regulaminowe (puchary, medale).
230
•
Akademicki Związek Sportowy – Organizacja Środowiskowa
Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 46/UM/DKST/2006 zadania z zakresu sportu
akademickiego realizowane są przez AZS – Organizacja Środowiskowa, które w br.
realizowane są na podstawie uchwały nr 45/84/08 ZWP z dnia 15.01.2008 r.
Podstawowym zadaniem klubu AZS, na które z budŜetu województwa przeznaczono
środki w kwocie 90 000 zł, jest upowszechnianie sportu w środowisku akademickim
województwa pomorskiego. Zadania te realizowane są poprzez organizację zawodów
międzyuczelnianych, udział reprezentacji klubów uczelnianych w imprezach szczebla
regionalnego i centralnego. Zawody międzyuczelniane organizowane są w 24
dyscyplinach, w poszczególnych grupach: Mistrzostwa Studentów Lat Pierwszych, ligi
międzyuczelniane,
Akademickie Mistrzostwa Pomorza, zawody promocji sportu,
zawody centralne.
W 2008 r. zawody międzyuczelniane na szczeblu wojewódzkim rozgrywane były
w grupach:
−
zawody kontrolne – ligi międzyuczelniane (w 17 dyscyplinach odbyły się 302
imprezy),
−
mistrzostwa województwa (w 9 dyscyplinach odbyło się 119 imprez),
−
zawody promocji sportu (w 6 dyscyplinach odbyło się 189 imprez),
−
zawody selekcyjne (w 8 dyscyplinach 45 imprez).
Ogółem we współzawodnictwie sportowym udział wzięło ponad 14 tys. studentów,
w ramach 17 klubów uczelnianych posiadających 140 sekcji sportowych.
Dla AZS rok 2008 był rokiem wyjątkowym, organizacja inauguracją jubileuszu
zorganizowanym w Gdańsku rozpoczęła obchody 100–lecia istnienia.
•
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start”
Zgodnie z zawartą trzyletnią umową nr 43/UM/DKST/2006 oraz uchwałą Zarządu
Województwa z dnia 15.01.2008 r. zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych
realizowane były przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start.
Zadania te, na które z budŜetu województwa przeznaczono środki w kwocie 90 000 zł,
realizowane
są
poprzez
organizację
stałych
zajęć,
obozów
szkoleniowych
i rehabilitacyjnych w celu umoŜliwienia osobom niepełnosprawnym uprawiania
wybranej dyscypliny sportu. Szkolenie to obejmuje: lekką atletykę, tenis stołowy,
łucznictwo, pływanie, podnoszenie cięŜarów. Ze środków samorządu pokrywane są
wydatki związane z zakwaterowaniem, wyŜywieniem, kosztami dojazdu.
231
W 2008 r. 2 zawodników klubu (łucznictwo, lekka atletyka) reprezentowało nasz kraj
na Paraolimpiadzie w Pekinie. Ponadto zawodnicy Szansy w DruŜynowych
i Indywidualnych Mistrzostwach Polski zdobyli 10 medali w tenisie stołowym,
17 w podnoszeniu cięŜarów, 2 w pływaniu oraz 3 medale w lekkiej atletyce.
W 2008 roku zakończył się trzyletni okres umów dotyczących realizacji zadań
powierzonych
pięciu
wyŜej
wymienionym
stowarzyszeniom
sportowym.
W podsumowaniu trzyletniej współpracy wszystkie podmioty pozytywnie oceniają tę
formę finansowania, podkreślając Ŝe 3 letni kontrakt pozwala na lepsze planowanie
cyklu szkolenia i realizację imprez oraz właściwe przygotowanie reprezentacji
województwa do starów w zawodach. Zawarcie trzyletnich umów pozwala równieŜ,
na realizowanie zadań juŜ od stycznia, co nie jest moŜliwe w tzw. postępowaniu
grantowym czy corocznym zlecaniu zadań.
•
Pozostałe wydatki związane z udziałem Samorządu Województwa w waŜnych
wydarzeniach sportowych w województwie pomorskim.
Zaplanowane wydatki w kwocie 161 000 zł wykorzystano w 98,3% tj. 158 250 zł.
Rok 2008 był rokiem olimpijskim. Na Igrzyskach XXIX Olimpiady w Pekinie
województwo nasze reprezentowało 46 zawodników, opiekunów i trenerów.
Samorząd województwa był współorganizatorem poŜegnania wyjeŜdŜających na
Olimpiadę sportowców oraz uroczystych powitań zdobywców dwóch złotych medali
Leszka Blanika i Adama Korola.
W 2008 odbyło się równieŜ wiele imprez o zasięgu międzynarodowym – Samorząd
Województwa współorganizował mecz reprezentacji Polski i Białorusi w piłce ręcznej
oraz eliminacje do mistrzostw Europy w rugby, w których uczestniczyło
10 reprezentacji krajów europejskich.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Sportu i Turystki Samorząd
Województwa był organizatorem za pośrednictwem Pomorskiej Federacji Sportu,
XIV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w biegach
przełajowych w Słupsku.
W imprezie wzięło udział 457 zawodników. Reprezentacja województwa zajęła
II miejsce, a indywidualnie zawodnicy zdobyli dwa złote medale.
Sukcesem zakończył się równieŜ wyjazd reprezentacji rugby do Berlina na
Międzynarodowy Turniej, gdzie nasza reprezentacja zajęła pierwsze miejsce.
232
W grudniu odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, głównie klubów
sportowych, które dotyczyło moŜliwości uzyskiwania środków publicznych, sposobu
ich rozliczania, nagród i stypendiów sportowych.
6. Pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania
z zakresu upowszechniania sportu
Na podstawie Uchwały Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 28.07.2008 r. przyznano
pomoc finansową w kwocie 41 998 zł, dziesięciu gminom (Luzino, Nowa Karczma, Osiek,
Puck, Przodkowo, Ryjewo, Subkowy, Suchy Dąb, Sztutowo, Tuchomie) w zakresie małych
inwestycji. Środki zostały wykorzystane modernizację i wyposaŜenie boisk szkolnych oraz
zagospodarowanie terenu wokół obiektów.
Ponadto przekazano środki dla Gmin Miast Gdynia i Rumia na wieloletni program
Ministerstwa Sportu – Blisko boisko. Ma on na celu wsparcie budowy ogólnodostępnych,
bezpiecznych, nie wyczynowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. Program przewiduje, Ŝe
dofinansowanie moŜe uzyskać podmiot (jednostka samorządu terytorialnego), który
zobowiąŜe się do pokrycia 30% kosztów. Samorząd Województwa dofinansował w/w
inwestycje w kwocie 200 000 zł.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9.
233
8. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH
FUNDUSZE CELOWE
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Przychodami
Wojewódzkiego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym były:
- wpływy uzyskane ze sprzedaŜy map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i
kartograficznego
przez
Wojewódzki
Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej w wysokości 164 014 zł, co stanowi 102,5 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 146 762 zł,
co stanowi 97,8 % planu,
- wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 4 340 597 zł, co stanowi
131,6 % planu. Kwota obejmuje wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10 %
ich wpływów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu GZGiK – 1 945 298 zł oraz wpłaty
z Funduszy Powiatowych w wysokości 10% ich wpływów na rzecz Centralnego
Funduszu GZGiK – 1 945 299 zł, a takŜe dofinansowanie dla Wojewódzkiego
Funduszu GZGiK z Centralnego Funduszu GZGiK w wysokości 450 000 zł.
Łącznie przychody ogółem Wojewódzkiego FGZGiK w 2008 roku zrealizowano
w wysokości 4 651 373 zł, co stanowi 128,9 % planu.
Wydatki ogółem Wojewódzkiego Funduszu GZGiK wykonano w wysokości
3 285 919 zł, tj. 96,2 % planu.
W ramach wydatków bieŜących zaplanowanych w wysokości 1 797 064 zł
wydatkowano 1 242 889 zł tj. 69,2 % planu w tym głównie na: wykonanie Bazy Danych
Topograficznych, zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg
i budowli mostowych (w ramach TBD), zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury
danych dotyczących sieci kolei, cieków, wód powierzchniowych i osnowy geodezyjnej
(w ramach TBD), sporządzenie mapy hydrograficznej Województwa Pomorskiego,
aktualizację warstw w SIT, dodruk arkuszy mapy topograficznej, zakup materiałów
234
i wyposaŜenia, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia pracowników, zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie ogółem 163 000 zł
przewidziano w 2008 roku do realizacji dwa zadania:
- adaptację pomieszczeń dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, która została wykonana w kwocie 66 220 zł,
- zakup serwera internetowego, który nie został zrealizowany w wyniku przesunięcia
przetargu na 2009 rok.
W ramach wydatków Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym przekazał środki – przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego
Funduszu GZGiK w wysokości 1 945 299 zł stanowiące 10% od przychodów uzyskanych
przez Fundusze Powiatowe oraz odprowadził 10% od przychodów uzyskanych przez
Wojewódzki FGZGiK w wysokości 31 511 zł, co stanowi łącznie kwotę 1 976 810 zł
tj. 135,8 % planu.
Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres 01.01 – 31.12.2008 r. przedstawia
załącznik nr 12.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Przychody ogółem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano w kwocie
12 441 379 zł, tj. 101,6 % planu wynoszącego 12 249 000 zł, na którą złoŜyły się:
− wpływy z naliczeń w decyzjach – w kwocie 7 698 118 zł, tj. 102,6 % planu,
− pozostałe odsetki – w kwocie 54 261 zł, tj. 90,4 % planu,
− przelewy redystrybucyjne – w kwocie 4 689 000 zł, tj. 100,0 % planu.
Wydatki ogółem Funduszu zamknęły się kwotą 9 356 794 zł, stanowiącą 66,2 % planu
wynoszącego 14 136 000 zł i zostały poniesione na:
− wydatki bieŜące na zakup usług pozostałych – w kwocie 2 123 zł, tj. 12,5 % planu,
235
− wydatki bieŜące na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –
w kwocie 10 889 zł, tj. 36,3 % planu,
− wydatki inwestycyjne – w kwocie 7 754 122 zł, tj. 63,0 % planu,
− wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie 225 958 zł, tj. 78,2 % planu,
− przelewy redystrybucyjne – w kwocie 1 363 702 zł, tj. 90,9 % planu.
Fundusz wydatkowany jest głównie na budowę i modernizację dróg transportu
rolnego, a takŜe rekultywację gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego wraz
z oprogramowaniem słuŜącym do prowadzenia ewidencji z zakresu ochrony gruntów rolnych.
Na podstawie planowanych wpływów i zasileń z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
wniosków o refundację składanych przez gminy, starostwa, Zarząd Województwa
Pomorskiego dokonał podziału środków w 2008 roku na łączną kwotę 10 452 000 zł.
Zrealizowane na podstawie uchwał wydatki wyniosły ogółem 7 990 969 zł, w tym na
podstawie uchwał z 2007 roku – 597 299 zł oraz uchwał z 2008 roku – 7 393 670 zł.
W ramach zrealizowanych w roku 2008 wydatków na modernizację dróg wydatkowano
kwotę 7 754 122 zł, na zakup sprzętu informatycznego kwotę 225 958 zł oraz na zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kwotę 10 889 zł. Do realizacji
w 2009 roku pozostała kwota 2 839 112 zł. Szczegółowe informacje dotyczące środków
przekazanych jednostkom w ramach wydatków FOGR przedstawia poniŜsze zamieszczone
zestawienie.
Zarząd Województwa Pomorskiego umorzył w 2008 roku naleŜności na łączną
kwotę 424 799 zł, tj.:
− uchwałą nr 1287/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku – na kwotę 406 zł,
− uchwałą nr 1286/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku – na kwotę 3 517 zł,
− uchwałą nr 1285/172/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku – na kwotę 420 876 zł.
Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Marszałek
Województwa wydał decyzje umarzające jednorazowe naleŜności w wysokości 190 763 zł
oraz stałe opłaty roczne za rok 2008 w wysokości 61 653 zł, ustalone z tytułu wyłączenia
gruntów rolnych z produkcji rolnych na cele uŜyteczności publicznej.
Strukturę wykonania przychodów i wydatków FOGR zawiera Załącznik Nr 13.
236
Wykaz jednostek, którym przekazano w 2008 roku środki Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na modernizację dróg, zakup sprzętu komputerowego i pomiarowego oraz
akcesoriów komputerowych – w tym programów i licencji.
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
MODERNIZACJA DRÓG
1.
Gmina Borzytuchom
Osiek, Jutrzenka, Borzytuchom,
Chotkowo, Dąbrówka
3,200
37 000,00
2.
Gmina Borzytuchom
Borzytuchom, Niedarzyno
0,300
40 000,00
3.
Gmina Brusy
Kosobudy-Broda-Rudziny
2,008
40 000,00
4.
Miasto Bytów
Niezabyszewo
0,317
90 000,00
5.
Gmina Bytów
Niezabyszewo
0,250
50 000,00
6.
Gmina Cedry Wielkie
Długie Pole
0,320
110 000,00
7.
Gmina Cedry Wielkie
w m. Leszkowy
0,250
70 000,00
8.
Gmina Chmielno
Zawory-Grzebieniec; ZaworySmętowo; KoŜyczkowo-Łysa
Góra
0,468
90 000,00
9.
Gmina Choczewo
Zwartowo-śwarcienko
1,115
52 000,00
10.
Gmina Chojnice
Zbeiny
1,108
70 000,00
11.
Gmina Chojnice
w m. Klawkowo
0,200
40 000,00
12.
Gmina Czarna Dąbrówka
Karwno-Soszyce
2,700
90 000,00
13.
Gmina Czarna Dąbrówka
Otnoga, Kłosy
0,800
30 000,00
14.
Miasto Czersk
Mokre-Zamość
0,750
80 000,00
15.
Gmina Człuchów
Jęczniki Wielkie
0,600
70 000,00
16.
Gmina Damnica
m. Sąborze
0,705
90 000,00
17.
Gmina Debrzno
Boboszewo, Osada,
Grzymisław, Myśligoszcz
1,634
90 000,00
18.
Gmina Dębnica Kaszubska
Skarszów Górny
0,340
80 000,00
19.
Gmina Dziemiany
Raduń
0,150
40 000,00
20.
Gmina Dziemiany
Kalisz-Schodno
0,500
30 000,00
21.
Gmina Dziemiany
Kalisz, Dziemiany, Raduń
1,000
90 000,00
22.
Miasto Dzierzgoń
Litewki-Kuksy
0,485
70 000,00
23.
Gmina Gardeja
Czarne Dolne, Przecław
1,000
50 000,00
24.
Gmina Główczyce
Skórzyno-Ciemino
3,210
100 000,00
25.
Miasto-Gmina Gniew
Jaźwiska-Rzym
0,100
20 000,00
237
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
26.
Miasto-Gmina Gniew
Nicponia-Brodzkie Młyny
0,600
100 000,00
27.
Gmina Karsin
Karsin-Karsin Wyblidowanie
1,500
85 000,00
28.
Gmina Karsin
Osowo-Osówko
1,300
70 000,00
29.
Miato i Gmina Kartuzy
Stara Huta - Miłoszewo
0,111
45 625,00
30.
Gmina Kartuzy
w Sianowie
0,253
20 000,00
31.
Gmina Kartuzy
Sianowo-Cieszonko
0,383
82 000,00
32.
Gmina Kępice
Podgóry
1,700
110 000,00
33.
Gmina Kobylnica
Słonowice-Kończewo
1,502
80 000,00
34.
Gmina Kołczygłowy
Zagon-Witanowo; Radusz;
Łobzowo-Barkocin; ŁobzowoZagony
8,000
100 000,00
35.
Gmina Konarzyny
m. Konarzyny
0,189
59 000,00
36.
Gmina Kościerzyna
Skorzewo-Fingrowa Huta
0,150
10 000,00
37.
Gmina Kościerzyna
Kościerzyna Wybudowanie
0,200
90 000,00
38.
Gmina Kwidzyn
Janowo
0,700
110 000,00
39.
Gmina Lichnowy
w Borętach
1,102
110 000,00
40.
Gmina Linia
SmaŜyno
0,200
20 000,00
41.
Gmina Linia
Linia-Miłoszewo dz. 319
0,900
100 000,00
42.
Gmina Linia
Linia-Zakrzewo; SmaŜyno
0,415
79 000,00
43.
Gmina Liniewo
Liniewo-Bukowy Las, SobączBukowe Pole, Milonki,
Chrztowo, LubieszynLubieszynek
6,600
40 000,00
44.
Gmina Liniewo
Lubiszyn, Sąbocz, Chrztowo
4,100
30 000,00
45.
Gmina Lipusz
Papiernia
1,200
72 000,00
46.
Gmina Lipusz
Tuszkowy-Zielony Dwór
1,500
40 000,00
47.
Gmina Lubichowo
Zelgoszcz
0,300
44 910,00
48.
Gmina Luzino
Kębłowo-Charwatynia
49.
Gmina Malbork
Nowa Wieś
0,500
30 000,00
50.
Miasto Miastko
Miłocice
0,144
45 000,00
51.
Gmina Mikołajki Pomorskie
Krastudy-Nowy Targ, Mikołajki
Pomorskie-Wilczewo,
Wilczewo-Namirowo
4,500
90 000,00
52.
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Czarnówko-Kanin
0,700
40 000,00
53.
Gmina Nowa Karczma
Szumleś Królewski
0,325
90 000,00
54.
Gmina Nowa Karczma
Lubań, Nowy Borkoczyn
0,100
50 000,00
238
40 000,00
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
55.
Gmina Osiek
Lisówko
0,450
90 000,00
56.
Gmina Ostaszewo
Gniazdowo , Jeziernik
0,581
110 000,00
57.
Gmina Potęgowo
Czerwieniec
2,000
76 000,00
58.
Gmina Potęgowo
Potęgowo-Głuszynko
1,200
30 000,00
59.
Gmina Prabuty
Jakubowo, Obrzynowo
3,000
50 000,00
60.
Gmina Przechlewo
Sąpolno Człuchowskie
0,800
57 000,00
61.
Gmina Przechlewo
dz nr 870 ob.. Sąpolno, obr
Nowa Wieś dz nr 393, 394
1,000
50 000,00
62.
Gmina Przodkowo
Masłowo-Pomieczyńska Huta
0,640
110 000,00
63.
Gmina Przodkowo
ZałęŜe - Trzy Rzeki
0,510
80 000,00
64.
Gmina Przywidz
Pomlewo - Kozia Góra
0,200
17 067,00
65.
Gmina Przywidz
Klonowo Górne-Stara Huta
0,350
30 000,00
66.
Gmina Przywidz
Pomlewo-Kozia Góra, Klonowo
Górne-Stara Huta
0,900
90 000,00
67.
Gmina Pszczółki
w Kleszczewku
0,400
100 000,00
68.
Gmina Pszczółki
z Kalinka do Pszczółek
0,500
40 000,00
69.
Gmina Puck
Puck Starzyński Dwór-Werblinia
2,156
110 000,00
70.
Gmina Puck
Werblinia
1,239
90 000,00
71.
Gmina Ryjewo
Jarzębina
0,700
30 000,00
72.
Gmina Ryjewo
Benowo
0,800
110 000,00
73.
Gmina Ryjewo
Straszewo
0,740
70 000,00
74.
Gmina Rzeczenica
Międzybórz-Bielica, BrzezieTrzmielewo, RzeczenicaRzeczenica Wybudowanie
3,050
110 000,00
75.
Gmina Sadlinki
w m. Glina
0,470
75 000,00
76.
Gmina Sierakowice
Stara Huta- Gowidlino
1,140
101 000,00
77.
Gmina Sierakowice
Lisie Jamy
0,270
60 000,00
78.
Gmina Skarszewy
Więckowy
1,050
85 000,00
79.
Zespół Szkół Rolniczych w
Bolesławowie
w Bolesławowie dz. 88/1
0,650
30 000,00
80.
Gmina Skórcz
Ryzowie - Mieliczki, Nowy
Bukowiec-Wielki Bukowiec,
wieś Miryce
1,100
100 000,00
81.
Gmina Skórcz
droga do wsi Miryce
0,500
41 000,00
82.
Gmina Somonino
Goręczyno
0,268
20 000,00
83.
Gmina Somonino
Ramleje, Sławki
0,940
98 971,00
84.
Gmina Somonino
Goręczyno-Romleje
0,700
80 000,00
239
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
85.
Gmina Słupsk
Gałęzinowo
0,357
80 000,00
86.
Gmina Stara Kiszewa
Foshuta-Ruda
0,185
90 000 zł
87.
Gmina Stare Pole
Królewo
0,204
130 000,00
88.
Gmina Stare Pole
Janówka; Kaczynos
0,120
50 000,00
89.
Gmina Starogard Gdański
Zabno-Kręski Młyn
0,470
80 000,00
90.
Gmina Stary Dzierzgoń
Skolwity
1,502
90 000,00
91.
Gmina Stegna
w Chełmku i w Stegnie
1,393
90 000,00
92.
Gmina StęŜyca
Zgorzałe-Gołubie, Kamienica
Szlachecka-Przyrowie
1,050
60 000,00
93.
Gmina StęŜyca
śuromino-Borucino
1,320
90 000,00
94.
Gmina Studzienice
Półczno-Wybudowanie
0,450
20 000,00
95.
Gmina Studzienice
Skwierawy - Róg
0,800
59 000,00
96.
Gmina Suchy Dąb
w Suchym Dębie
0,300
105 858,94
97.
Gmina Sulęczyno
m. Skoczkowo
0,414
100 000,00
98.
Gmina Sulęczyno
Podjazdy - Gowidlino
0,440
90 000,00
99.
Gmina Sztum
Piekło
0,850
90 000,00
100. Gmina Sztutowo
Kobyla Kępa
0,190
20 000,00
101. Gmina Sztutowo
Grochowo Pierwsze; Kobyla
Kępa
0,370
74 000,00
102. Gmina Sztutowo
Grochowo Długie
0,162
50 000,00
103. Gmina Skarszewy
BoŜepole KrólewskiePrzerębska Huta
0,160
20 000,00
104. Gmina Szemud
Kielno-Marchowo-Koleczkowo;
Kielno-Kieleńska Huta
0,600
20 000,00
105. Gmina Stara Kiszewa
Foshuta-Ruda
0,185
30 000,00
106. Gmina StęŜyca
Gołubie-Stary Tor
0,296
20 000,00
107. Gmina Tczew
Turze-MałŜewko
0,500
90 000,00
108. Gmina Trąbki Wielkie
Kaczki-Łaguszewo
0,200
49 606,00
109. Gmina Trzebielino
Miszewo
0,665
20 000,00
110. Gmina Trzebielino
Poborowo
2,000
90 000,00
111. Gmina Ustka
Starkowo-Golęcino
0,500
70 000,00
112. Gmina Wejherowo
Gościcino-Pętkowice
0,483
90 000,00
113. Gmina Wicko
Charbrowo-Charbrowo Młyn
1,000
60 000,00
114. Miasto Władysławowo
Ostrowo, Karwia
1,435
52 000,00
115. Gmina śukowo
Pępowo-Banino-Rębiechowo
0,300
91 083,56
240
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
116. Gmina śukowo
Skrzeszewo-Przyjaźń
KWOTA ŁĄCZNA
0,310
40 000,00
7 754 121,50
ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I POMIAROWEGO
1.
WBGiTR
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
90 000,00
2.
Starostwo Powiatowe w
Malborku
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
10 000,00
3.
Starostwo Powiatowe w
Tczewie
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
4 999,99
4.
Starostwo Powiatowe w
Starogardzie Gdańskim
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
14 958,90
5.
Województwo Pomorskie
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
20 999,54
6.
Powiat Pucki
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
50 000,00
7.
Powiat Chojnicki
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
20 000,00
8.
Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdańskim
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
10 000,00
9.
Starostwo Powiatowe w
Nowym Dworze Gdańskim
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
5 000,00
KWOTA ŁĄCZNA
225 958,43
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH - W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI
1.
Województwo Pomorskie
SPRZĘT INFORMATYCZNY ochrona gruntów rolnych
KWOTA ŁĄCZNA
10 888,50
10 888,50
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
W 2008 roku wojewódzkie jednostki budŜetowe gromadziły na rachunkach dochodów
własnych dochody pochodzące ze źródeł ustalonych uchwałą Nr 754/XLII/05 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek
budŜetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów
własnych i ich przeznaczenia, zmienionej uchwałą Nr 926/XLIX/06 z 26 czerwca 2006 r.,
uchwałą Nr 92/VII/07 z dnia 26 marca 2007 r., uchwałą Nr 268/XVI/07 z dnia 27 grudnia
2007 r., uchwałą Nr 307/XIX/08 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz uchwałą Nr 701/XXX/08
241
z dnia 29 grudnia 2008 r. (12 jednostek), a ze źródeł określonych ustawą o finansach
publicznych (12 jednostek).
Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przez jednostki
budŜetowe wskazane przez Sejmik Województwa Pomorskiego, zgodnie z Załącznikiem
Nr 14 kształtowała się następująco:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody własne realizuje Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku.
W 2008 roku uzyskano dochody w wysokości 61 549 zł tj. 95,9 % rocznego planu,
które pochodziły z wpłat za udostępnienie materiałów przetargowych (kwota 3 374 zł) oraz
stanowiące zwrot za uszkodzone mienie (kwota 58 175 zł).
Wydatki poniesiono w wysokości 69 012 zł, tj. 88,2 % rocznego planu, przeznaczając
je na powielenie dokumentacji przetargowej (kwota 10 837 zł) oraz na odtworzenie
uszkodzonego mienia (kwota 58 175 zł).
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 121 004 zł, tj. 66,9 %
planu i wydatki w wysokości 138 745 zł, tj. 68,3 % planu gromadziły:
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku – wykonał dochody
w wysokości 108 622 zł, tj. 63,9 % planu z tytułu:
- prowadzonej działalności hotelowej i konsumpcyjnej w wysokości 108 622 zł;
wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością
kompleksu noclegowego Nord zrealizowano w wysokości 127 358 zł, tj. 67,5 %
planu;
- prowadzonej działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej, pozostałe na
koniec 2007 roku, w kwocie 457 zł stanowiły nadwyŜkę dochodów własnych.
242
W związku z likwidacją Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku
z dniem 31 października 2008 roku, nadwyŜka dochodów własnych w kwocie 7 943 zł
została przekazana na rachunek budŜetu województwa w dniu 31 października 2008 roku .
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku – wykonał dochody z tytułu
darowizn od słuchaczy na rzecz szkoły w wysokości 967 zł, tj. 33,3 % planu,
przeznaczając je na cele wskazane przez darczyńcę; wydatki w wysokości 1 490 zł; tj.
35,5 % planu zostały wykorzystane na promocję szkoły w kampanii reklamowej
i pokrycie kosztów zajęć praktycznej nauki zawodu.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni – wykonał dochody z tytułu darowizn
w wysokości 3 201zł, tj. 100 % planu; wydatki w wysokości 931 zł; tj. 20,9 % planu
przeznaczone zostały na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz opłatę za telefon
stacjonarny.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie – wykonał dochody w wysokości
8 214 zł, tj. 176,7 % planu z tytułu:
- prowadzonej działalności kserograficznej, reklamowej oraz usług noclegowych
w kwocie 7 500 zł,
- otrzymanych darowizn (kwota 714 zł).
Wydatki w wysokości 7 725 zł, tj. 165,8 % planu obejmowały pokrycie kosztów
prowadzenia powyŜszej działalności, natomiast darowizny przeznaczone zostały na zakup
pomocy dydaktycznych.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku – dochody z tytułu otrzymanych
odszkodowań w wysokości 784 zł, pozostałe na koniec 2007 roku, zostały przeznaczone
na zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością jednostki.
Rozdział 80131 Kolegia pracowników słuŜb społecznych
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 266 332 zł, tj. 95,1 %
planu gromadziło Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Gdańsku z tytułu
prowadzonej:
- działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej (kwota 217 578 zł),
- działalności hotelowej (kwota 48 754 zł).
Wydatki w wysokości 181 088 zł, tj. 62,8 % planu obejmowały pokrycie kosztów
związanych z prowadzoną działalnością kursową (kwota 134 156 zł) i działalnością hotelową
(kwota 46 932 zł).
243
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 800 038 zł, tj. 77,4 %
planu i wydatki w wysokości 940 240 zł, tj. 74,7 % planu gromadziły:
• Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – wykonało dochody w wysokości 672 558 zł,
tj. 74,7 % planu z tytułu:
- prowadzonej działalności doskonalącej, dokształcającej i edukacyjnej (kwota
537 122 zł),
- prowadzonej działalności hotelowej (kwota 122 821 zł),
- prowadzonej działalności kserograficznej, poligraficznej i reklamowej oraz
wynajmu sprzętu (kwota 680 zł),
- odszkodowania za utracone mienie (kwota 11 935 zł).
Wydatki w wysokości 832 537 zł, tj. 74,7 % planu, obejmowały pokrycie kosztów
prowadzonej działalności doskonalącej, dokształcającej i edukacyjnej (kwota 751 849 zł),
działalności hotelowej (kwota 67 913 zł), działalności kserograficznej, poligraficznej
i reklamowej oraz wynajmu sprzętu (kwota 789 zł), natomiast odszkodowanie za zalanie
sal zostało przeznaczone na naprawę kanalizacji, zakup paneli podłogowych.
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – wykonał dochody w wysokości
127 480 zł, tj. 95,5 % planu z tytułu:
- prowadzonej działalności kursowej i szkoleniowej – 123 993 zł,
- prowadzonej działalności wydawniczej – 1 987 zł;
- otrzymanej darowizny – 1 500 zł.
Wydatki w wysokości 107 703 zł, tj. 74,5 % planu, obejmowały pokrycie kosztów
prowadzonej działalności kursowej i szkoleniowej (kwota 104 743 zł) oraz działalności
wydawniczej (kwota 1 460 zł), natomiast darowizna w kwocie 1 500 zł została
przeznaczona na zakup usług gastronomicznych i wynajem autokaru.
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 123 991 zł, tj. 79,8 %
planu i wydatki w wysokości 137 941 zł, tj. 73,9 % planu gromadziły:
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku - wykonała dochody w wysokości
76 015 zł, tj. 73,4 % planu z tytułu:
- opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach
(kwota 28 614 zł)
244
- prowadzonej działalności kserograficznej, szkoleniowej i reklamowej (kwota
10 434 zł),
- otrzymanych darowizn (kwota 36 967 zł).
Wydatki w wysokości 89 412 zł, tj. 67,3 % planu, obejmowały pokrycie kosztów
prowadzonej działalności kserograficznej, szkoleniowej i reklamowej (kwota 10 410 zł),
kosztów związanych z świadczeniem usług bibliotecznych, finansowanych opłatami od
czytelników (kwota 28 583 zł), natomiast darowizny zostały przeznaczone na zakup
pomocy dydaktycznych w wysokości 50 419 zł.
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku - wykonała dochody w wysokości
47 976 zł, tj. 92,7 % planu z tytułu:
- opłat pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach
(kwota 26 582 zł),
- prowadzonej działalności kserograficznej (kwota 12 948 zł),
- otrzymanych darowizn (kwota 4 319 zł),
- odszkodowań za utracone mienie (kwota 4 127 zł).
Wydatki w wysokości 48 529 zł, tj. 90,3 % planu obejmowały pokrycie kosztów
związanych z świadczeniem usług bibliotecznych, finansowanych opłatami od
czytelników (kwota 27 856 zł), kosztów prowadzonej działalności kserograficznej (kwota
12 227 zł), natomiast darowizny zostały przeznaczone na organizację imprezy pn.
„Słupska Wiosna Literacka”, a odszkodowanie przeznaczono na usuwanie skutków
zniszczeń związanych z zalaniem pomieszczeń.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zrealizowane dochody własne w kwocie 154 924 zł, tj. 107,1 % planu gromadził Dom
im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku z tytułu
darowizn od sponsorów, nawiązek sądowych i odsetek od środków pienięŜnych na rachunku
bankowym.
Wydatki poniesione w wysokości 204 503 zł, tj. 96,4 % planu przeznaczono między
innymi na zakup materiałów i wyposaŜenia na potrzeby dzieci, sprzętu rehabilitacyjnego
dla dzieci niepełnosprawnych, urządzeń do sali doświadczania świata, specjalistycznej
Ŝywności, środków medycznych i leków, aparatów i urządzeń do nowo powstałej hydroterapii
w podziemiach placówki, zakup usług w zakresie wypoczynku dla dzieci, zajęć z hipoterapii,
245
naprawę instalacji wentylacyjnej, uszkodzonych rur i rynien czy remont pomieszczeń pralni
i budowę windy.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie zrealizował w ramach rozdziału
dochody własne w wysokości 123 527 zł, tj. 90,8 % planu i wydatki w wysokości 109 007 zł,
tj. 72,7 % planu rocznego.
Źródłem dochodów była:
- prowadzona działalność hotelowa i konsumpcyjna (kwota 100 553 zł),
- działalność transportowa (kwota 2 490 zł),
- otrzymane darowizny (kwota 19 734 zł),
- odszkodowania za utracone mienie (kwota 750 zł).
Wydatki obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością
hotelową i konsumpcyjną (kwota 99 343 zł), transportową (kwota 2 490 zł), natomiast
darowizny zostały przeznaczone na zakup materiałów, wyposaŜenia, pomocy dydaktycznych
(kwota 7 174 zł). Środki z odszkodowań za utracone mienie nie zostały wydatkowane.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 176 304 zł, tj. 86,1 %
planu i wydatki w wysokości 196 843 zł, tj. 85,5 % planu gromadziły:
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku - wykonał dochody z tytułu
odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 4 620 zł, tj. 23,0 % planu; wydatki
w wysokości 5 120 zł, tj. 24,9 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem internatu.
W związku z likwidacją Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku
z dniem 31 października 2008 roku, nadwyŜka dochodów własnych w kwocie 332 zł
została przekazana na rachunek budŜetu województwa w dniu 31 października 2008 roku.
Z dniem 1 września 2008 roku internat został przekazany Kolegium Pracowników SłuŜb
Społecznych.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku - wykonał dochody z tytułu
odpłatności za miejsca w internacie, otrzymanych odsetek bankowych w wysokości
246
42 182 zł, tj. 92,8 % planu; wydatki w wysokości 48 048 zł, tj. 93,7 % planu zostały
przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem internatu.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie - wykonał dochody z tytułu
odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 1 085 zł, tj. 18,1 % planu; wydatki
w wysokości 928 zł, tj. 15,4 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem internatu.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie - wykonał dochody z tytułu
odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 9 673 zł, tj. 73,4 % planu; wydatki
w wysokości 9 679 zł, tj. 73,7 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem internatu.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku - wykonał dochody w wysokości
114 544 zł, tj. 104,1 % planu z tytułu odpłatności za miejsca w internacie; wydatki
w wysokości 128 868 zł, tj. 99,8 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych
z utrzymaniem internatu.
• Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych - wykonało dochody z tytułu odpłatności
za miejsca w internacie w wysokości 4 200 zł, tj. 42,0 % planu; wydatki w wysokości
4 200 zł, tj. 42,0 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem
internatu.
Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie w ramach rozdziału zrealizował
dochody w wysokości 3 887 zł, tj. 90,4 % planu z tytułu darowizn.
Wydatki w wysokości 3 900 zł, tj. 90,7 % planu poniesiono na zakup materiałów
i wyposaŜenia na potrzeby XV Regionalnego Forum Teatralnego Szkolnictwa Specjalnego
oraz usługi związane z budową i konfiguracją wewnętrznej sieci informatycznej.
Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 2 800 zł zgodnie
z Zarządzeniem dyrektora jednostki nr 12/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku, stosownie
do nadanych uprawnień.
247
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDśETU
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY
Finansowy majątek trwały Województwa na 31.12.2008 r. obejmował akcje i udziały
w 13 spółkach kapitałowych na łączną kwotę 198 584 150 zł zgodnie z poniŜszym
zestawieniem:
Zestawienie udziałów Samorządu Województwa Pomorskiego w spółkach kapitałowych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
Lp.
Nazwa
Agencja Rozwoju
1. Pomorza S.A. z
siedzibą w Gdańsku
Port Lotniczy Gdańsk
2.
sp. z o.o. w Gdańsku
Pomorska Agencja
3. Rozwoju Regionalnego
S.A. w Słupsku
4.
5.
6.
7.
8.
Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna sp.
z o.o. z siedzibą w
Sopocie
Pomorski Regionalny
Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o.
w Gdańsku
Pomorski Fundusz
PoŜyczkowy sp. z o.o.
w Gdańsku
Lokalne Centrum
Pierwszej SprzedaŜy
Ryb Aukcja Rybna
Ustka sp. z o.o.
Zakład Usług Wodnych
Sp. z o.o. w Słupsku
Międzynarodowe Targi
9. Gdańskie S.A. z
siedzibą w Gdańsku
PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście
10.
Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdyni
SCVC INVENO Sp. z
11.
o.o. z siedzibą w Gdyni
Bałtyckie Centrum
Biotechnologii i
12. Diagnostyki
Innowacyjnej Sp. z o.o.
w Gdańsku
PKP Przewozy
13. Regionalne Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
Kapitał
zakładowy
ogółem w zł
Udział
Samorządu
Woj. w zł
Ilość akcji /
udziałów
zwykłych
Ilość akcji /
udziałów
uprzywilejowanych
Wartość
nominalna
akcji/
udziału
w zł
Udział w
kapitale
zakładowym
w%
Udział głosów
na walnym
zgromadzeniu
w%
15 640 000
15 240 000
x
1524
10 000
97,44
96,74%
72 290 000
22 120 000
x
2 212
10 000
30,60
30,60%
22 234 600
6 057 700
27 199
33 378
100
27,24
50,75%
176 997 000
16 000 000
16 000
x
1 000
9,04
9,04%
19 719 000
16 300 000
16 300
x
1 000
82,66
82,66%
14 636 000
12 156 000
12 156
x
1 000
83,06
83,06%
13 493 000
11 300 000
x
22 600
500
83,75
83,75%
538 000
538 000
1 076
x
500
100,00
100,00%
2 430 500
489 450
9 789
x
50
20,14
20,14%
38 303 000
8 000 000
16 000
x
500
20,89
20,89%
500 000
150 000
300
x
500
30,00
30,00%
100 000
25 000
25
x
1 000
25,00
25,00%
1 270 542 000
90 208 000
90 208
x
1 000
7,10
7,10%
248
Informacje uzupełniające do zestawienia:
1. Kapitały zakładowe spółek oraz udziały i akcje posiadane w nich przez Samorząd
Województwa uwzględniają tylko wartość nominalną udziałów i akcji, a nie wartość
rynkową udziałów i akcji.
W dniu 19.12.2008 r. Samorząd Województwa Pomorskiego zawarł umowę z Agencją
Rozwoju Pomorza SA, na postawie której zakupione zostały od ARP SA 4 241 akcje na
okaziciela, spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA za łączną kwotę 2 758 000 zł.
Cena zakupu została wynegocjowana z ARP SA na bazie oszacowania wartości rynkowej
spółki MTG SA sporządzonego w październiku 2008 r. przez firmę Doradca Auditors
Sp. z o.o. Wartość nominalna zakupionych 4 241 akcji MTG wynosi łącznie 212 050 zł
(wartość nominalna 1 akcji MTG SA wynosi 50 zł) i w tej wartości została uwidoczniona
w tabeli dotyczącej udziałów Samorządu Województwa Pomorskiego w spółkach prawa
handlowego.
2. Informacje zawarte w zestawieniu obejmują równieŜ wartości kapitałów zakładowych
spółek oraz udziałów i akcji posiadanych w nich przez Samorząd Województwa, które na
dzień 31 grudnia 2008 roku nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dotyczy to:
− PodwyŜszenia kapitału spółki PRFPK (ustanowienie nowych udziałów, objętych
przez Województwo Pomorskie za wkład pienięŜny o wartości 3 000 000 zł) zostało
zarejestrowane w styczniu 2009 r.
− PodwyŜszenia kapitału spółki PFP (ustanowienie nowych udziałów objętych przez
Województwo Pomorskie o wartości 3 000 000 zł, Gminę Miasta Gdynia na kwotę
150 000 zł, Gminę Miasta Sopotu na kwotę 100 000 zł, Powiat Wejherowski na
kwotę 50 000 zł) zostało zarejestrowane w styczniu 2009 r.
− PodwyŜszenia kapitału spółki PKP SKM (ustanowienie nowych udziałów objętych
przez Województwo Pomorskie o wartości 4 000 000 zł oraz Gminę Miasta
Gdańska o wartości 2 000 000 zł) zostało zarejestrowane w styczniu 2009 r.
− Zmiany w strukturze udziałowców spółki PKP Przewozy Regionalne (wejście do
spółki 16 województw samorządowych, w tym Samorządu Województwa
Pomorskiego) dokonanej w grudniu 2008 r., ale zarejestrowanej w KRS w lutym
2009 r.
249
W 2008 roku podjęto następujące działania właścicielskie w stosunku do spółek prawa
handlowego, w których Samorząd Województwa posiada udziały:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
-
W dniu 19.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym
Walnym
Zgromadzeniu
Agencji
Rozwoju
Pomorza
S.A.
Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., zmian Statutu
Spółki oraz wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
-
W dniu 28.10.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 1073/155/08 w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej w celu uzgodnienia
najkorzystniejszych warunków nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego
akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. naleŜących do Agencji Rozwoju
Pomorza S.A.
-
W dniu 17.11.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 667/XXVIII/08 w sprawie nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego akcji
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA od Agencji Rozwoju Pomorza SA.
Zaakceptowano zgodę na zakup pakietu akcji MTG SA naleŜących do ARP SA za
kwotę 2 758 000 zł.
- W dniu 19.12.2008 r. zawarta została umowa z Agencją Rozwoju Pomorza SA, na
postawie której zakupione zostały 4241 akcje spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie
SA za łączną kwotę 2 758 000 zł.
- W dniu 22.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe ARP SA środków
pienięŜnych w kwocie 2 758 000 zł z tytułu wykupu przez Samorząd Województwa
Pomorskiego akcji MTG SA.
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
- W dniu 07.01.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył w drugiej
części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MTG S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte
zostały m.in. uchwały dotyczące zmian w Statucie Spółki oraz w sprawie podziału
zysku za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007.
- W dniu 29.02.2008 r. przygotowany został i wystosowany do Zarządu MTG SA
wniosek
Zarządu
Województwa
Pomorskiego
w
sprawie
wypłaty
naleŜnej
Województwu Pomorskiego dywidendy. W oparciu o ten wniosek w kwietniu 2008 r.
250
Województwu Pomorskiemu wypłacona została dywidenda w kwocie 57 144,40 zł
(zgodnie z uchwałą ZWZA MTG SA z dnia 07.01.2008 r. w sprawie podziału zysku za
okres od 01.01.2006 do 30.06.2007 r.).
- W dniu 28.10.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 1073/155/08 w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej w celu uzgodnienia
najkorzystniejszych warunków nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego
akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. naleŜących do Agencji Rozwoju
Pomorza S.A.
- W dniu 17.11.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 667/XXVIII/08 w sprawie nabycia przez Samorząd Województwa Pomorskiego akcji
Międzynarodowych Targów Gdańskich SA od Agencji Rozwoju Pomorza SA.
Zaakceptowano zgodę na zakup pakietu akcji MTG SA naleŜących do ARP SA za
kwotę 2 758 000 zł.
- W dniu 19.12.2008 r. zawarta została umowa z Agencją Rozwoju Pomorza SA, na
postawie której zakupione zostały 4 241 akcje MTG SA za łączną kwotę 2 758 000 zł.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
- W dniu 22.04.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące
zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r.,
ustalenia wynagrodzenia dla członków organów Spółki, nagrody rocznej dla Prezesa
Zarządu i podziału zysku Spółki za rok 2007.
- W dniu 19.08.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 833/139/08, powołując swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej PARR SA
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
- W dniu 14.05.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące podniesienia
kapitału zakładowego Spółki (aport w postaci nieruchomości wniesiony przez Gminę
Miasta Gdańsk o wartości 3 175 000 zł), zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok 2007,
udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., zmian w Umowie Spółki oraz
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
251
- W dniu 26.05.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 426/XXII/08 w sprawie objęcia przez Województwo Pomorskie udziałów
w podwyŜszonym kapitale zakładowym Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp.
z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zaakceptowano objęcie przez Samorząd Województwa
udziałów o wartości 2 000 000 zł.
- W dniu 16.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu
Wspólników
Pomorskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie nowych udziałów, które
zostaną objęte przez Województwo Pomorskie za wkład pienięŜny o wartości
2 000 000 zł), a takŜe wyraŜono zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji
Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanych, połoŜonych na obszarze
gminy Grudziądz, o łącznej powierzchni 85 ha i wartości 28 302 000 zł).
- W dniu 23.06.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków
pienięŜnych w kwocie 2 000 000 zł – tytułem objęcia przez Województwo Pomorskie
udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki.
- W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego 835/139/08 z 19.08.2008 r.
pełnomocnik Samorządu Województwa głosował nad uchwałami Wspólników PSSE
Sp. z o.o. dotyczącymi zbycia nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w gminie
Krokowa.
- W dniu 21.10.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu
Wspólników
Pomorskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie
zbycia nieruchomości naleŜących do Spółki, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
oraz przyznania świadczeń dodatkowych członkom Zarządu Spółki.
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- W dniu 30.04.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały
dotyczące zatwierdzenia planu finansowego Spółki na lata 2008-2011, zmian
w Umowie Spółki oraz zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
- W dniu 25.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu
252
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały
dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, podziału zysku
za rok obrotowy 2007, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., wyboru
składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez objęcie udziałów przez nowego wspólników Gminę
Miejską Malbork (10 000 zł).
- W dniu 01.09.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte została uchwała
dotycząca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- W dniu 01.07.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 665/129/08 w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pomorskiego
Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
- W dniu 27.10.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 654/XXVII/08 w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego
udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zaakceptowano objęcie przez Samorząd
Województwa udziałów o wartości 3 000 000 zł.
- W dniu 27.11.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta
została uchwała w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie
nowych udziałów, które zostaną objęte przez Województwo Pomorskie za wkład
pienięŜny o wartości 3 000 000 zł), zmian w Umowie Spółki i w sprawie wynagrodzenia
Prezesa Zarządu Spółki.
- W dniu 04.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków
pienięŜnych w kwocie 3 000 000 zł – tytułem objęcia przez Samorząd Województwa
Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
- W dniu 05.05.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, udzielenia absolutorium organom spółki
za 2007 r. oraz podziału zysku za rok 2007.
253
- W dniu 27.05.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 485/120/08 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego
Gdańsk Sp. z o.o. na okres nowej kadencji.
Lokalne Centrum Pierwszej SprzedaŜy Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o.
- W dniu 25.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lokalnego Centrum Pierwszej SprzedaŜy
Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały
dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, udzielenia
absolutorium organom spółki za 2007 r., pokrycia straty netto za rok 2007 oraz. zmian
w Radzie Nadzorczej Spółki (powołany został jeden nowy członek Rady Nadzorczej
reprezentujący Samorząd Województwa).
Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
- W dniu 26.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o.
w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, podziału zysku za rok 2007 oraz udzielenia
absolutorium organom spółki za 2007 r.
- W dniu 28.07.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 583/XXIV/08 w sprawie wyraŜenia woli zbycia przez Województwo Pomorskie
wszystkich udziałów spółki Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
- W dniu 16.10.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o.
w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie zmian w Akcie
ZałoŜycielskim Spółki.
- W dniu 14.11.2008 r. odebrane zostało dzieło w postaci analiz poprzedzających zbycie
udziałów spółki Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, sporządzone
w oparciu o Umowę nr 572/UM/DRG/2008 z dnia 08.10.2008 r. przez rzeczoznawcę
majątkowego z Biura Obsługi Nieruchomości Ekspert - 5
- W dniu 21.11.2008 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 1167/162/08 w sprawie przeprowadzenia rokowań w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty sprzedaŜy udziałów Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku. W uchwale
tej ustalone zostały warunki rokowań i powołany został Zespół ds. rokowań, któremu
254
powierzono przeprowadzenie rokowań z potencjalnymi nabywcami udziałów Zakładu
Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku, którego rezultatem ma być zarekomendowanie
Zarządowi Województwa Pomorskiego najkorzystniejszych ofert i warunków zbycia
udziałów tej spółki.
- W ramach procedury zmierzającej do zbycia udziałów ZUW Sp. z o.o. przygotowane
zostało i zamieszczone w prasie i na stronie internetowej UMWP ogłoszenie
zapraszające do rokowań, przygotowane zostało Memorandum Informacyjne Spółki,
które
wydawane
było
potencjalnym
nabywcom
udziałów,
prowadzona
była
korespondencja z oferentami zainteresowanymi nabyciem udziałów, analizowane były
napływające do Departamentu Rozwoju Gospodarczego odpowiedzi na zaproszenie do
rokowań oraz propozycje warunków zbycia udziałów Spółki.
- Zespół ds. Rokowań, którego czynności kancelaryjne zabezpieczał Departament
Rozwoju Gospodarczego, w ramach swoich działań odbył w roku 2008 trzy posiedzenia
(w dniach 16.12.2008, 17.12.2008 i 22.12.2008).
Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o.
- W dniu 26.03.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego
Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące podwyŜszenia
kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów przez dotychczasowego wspólnika
Gminę Miejską Chojnice (50 000 zł) oraz nowego wspólnika Gminę Miejską Malbork
(50 000 zł). Podjęto ponadto uchwały dotyczące zmian w Umowie Spółki,
zatwierdzenia planu Spółki na rok 2008 oraz zmiany przedstawiciela Samorządu
Województwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
- W dniu 18.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu PoŜyczkowego
Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2007, przeznaczenia wypracowanego zysku za rok
2007, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2007 r., podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez objęcie przez Gminę Miasta Gdańsk nowych udziałów
o wartości 300 000 zł.
- W dniu 27.10.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 653/XXVII/08 w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego
udziałów
w podwyŜszonym
kapitale
255
zakładowym
Pomorskiego
Funduszu
PoŜyczkowego sp. z o.o. Zaakceptowano objęcie przez Samorząd Województwa
udziałów o wartości 3 000 000 zł.
- W dniu 27.11.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęte
zostały uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie
nowych udziałów objętych przez Województwo Pomorskie o wartości 3 000 000 zł,
Gminę Miasta Gdynia na kwotę 150 000 zł, Gminę Miasta Sopotu na kwotę 100 000 zł,
Powiat Wejherowski na kwotę 50.000 zł).
- W dniu 04.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków
pienięŜnych w kwocie 3 000 000 zł – tytułem objęcia przez Samorząd Województwa
Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki.
PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.
- Dnia 12.03.2008 Samorząd Województwa wystosował pismo do Biura Nadzoru
Właścicielskiego i Prywatyzacji PKP SA przedstawiając swoje uwagi do przyjętego
przez Zarząd PKP SA projektu zmian umowy Spółki .
- W dniu 25.04.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM Sp. z o.o. Na zgromadzeniu
tym podjęta została uchwała w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki.
- W dniu 23.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SKM. Na zgromadzeniu tym podjęte
zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia
absolutorium organom spółki za 2007 r., podziału zysku za rok 2007, zatwierdzenia
Biznes planu Spółki na rok 2008 oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową
kadencję.
- W
oparciu
o
uchwały Zarządu
Województwa Pomorskiego
nr
210/101/08
z 11.03.2008 r. oraz nr 513/122/08 z 3.06.2008 r. pełnomocnik Samorządu
Województwa głosował nad uchwałami Wspólników SKM dotyczącymi zmian
w zasadach rachunkowości Spółki.
- W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 868/140/08
z 26.08.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 27.08.2008 r.
nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą modernizacji peronu na stacji Gdańsk Oliwa.
- W dniu 29.09.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 609/XXVI/08 w sprawie objęcia przez Województwo Pomorskie udziałów
256
w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Zaakceptowano objęcie przez Samorząd Województwa udziałów o wartości
4 000 000 zł.
- W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 987/148/08
z 30.09.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 02.10.2008 r.
nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą przebudowy urządzeń sterowania ruchem na
stacji Gdynia Orłowo.
- W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1070/155/08
z 28.10.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 31.10.2008 r.
nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań
związanych z zawarciem umowy ze zwycięzcą przetargu na dystrybucję biletów SKM.
- W oparciu o Uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1071/155/08
z 28.10.2008 r. pełnomocnik Samorządu Województwa głosował w dniu 31.10.2008 r.
nad uchwałą Wspólników SKM dotyczącą przewłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa
udziałów Spółki naleŜących do PKP SA.
- W dniu 10.12.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęte
zostały uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki (ustanowienie
nowych udziałów objętych przez Województwo Pomorskie o wartości 4 000 000 zł oraz
Gminę Miasta Gdańska o wartości 2 000 000 zł) oraz zmian w Umowie Spółki.
- W dniu 17.12.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków
pienięŜnych w kwocie 4 000 000 zł – tytułem objęcia przez Samorząd Województwa
Pomorskiego udziałów w podwyŜszonym kapitale Spółki.
SCVC INVENO Sp. z o.o.
- W dniu 31.01.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SCVC Inveno Sp. z o.o. Na
zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Prezesa Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki.
- W dniu 17.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęte
zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia
absolutorium organom spółki za 2007 r., pokrycia straty za rok 2007.
257
- W dniu 17.06.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta
została uchwała dotycząca zmian w Umowie Spółki.
Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o.
- W dniu 30.09.2008 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 465/XXIII/08 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
nazwą Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej. Zaakceptowano
wniesienie przez Województwo Pomorskie wkładu pienięŜnego do tej spółki na
pokrycie udziałów o wartości 25 000 zł.
- W dniu 08.07.2008 r. Województwo Pomorskie wraz z Akademią Medyczną
w Gdańsku, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim zawiązało spółkę
Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. (akt notarialny
Repertorium A nr 4819/2008).
- W dniu 18.07.2008 r. dokonano przekazania na konto bankowe Spółki środków
pienięŜnych w kwocie 25 000 zł – tytułem wniesienie przez Województwo Pomorskie
wkładu pienięŜnego na pokrycie udziałów spółki.
- W dniu 14.08.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta
została uchwała dotycząca zmian w Umowie Spółki.
- W dniu 28.10.2008 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na zgromadzeniu tym podjęta
została uchwała dotycząca zmiany w Umowie Spółki.
Departament Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do powyŜszych działań
związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami:
- przygotowywał projekty uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczące ww.
spółek, w tym pełnomocnictwa na zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia
akcjonariuszy,
- uczestniczył poprzez swoich pracowników, na podstawie pełnomocnictw udzielonych
przez Zarząd Województwa, w ww. zgromadzeniach wspólników i walnych
zgromadzeniach akcjonariuszy,
258
- przeprowadzał robocze konsultacje z członkami Zarządów i Rad Nadzorczych spółek
w sprawach dotyczących tych spółek,
- przygotowywał
analizy
ekonomiczno-finansowe,
analizy
organizacyjno-prawne,
sprawozdania oraz dokumenty i pisma, dotyczące spółek
- współpracował ze spółkami w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów
posiadanych przez Województwo Pomorskie w spółkach,
- przedstawiał Zarządowi Województwa oraz komisjom Sejmiku Województwa
Pomorskiego informacje dotyczące sytuacji w spółkach.
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ
SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
PRZEDSIĘBIORCOM
Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU
Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.) w 2008 roku
Samorząd Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej przedsiębiorcom
z województwa pomorskiego. Łączna wartość pomocy brutto udzielona w 2008 roku stanowi
102 266 232,65 zł.
Zapisy powyŜszej ustawy nakładają na beneficjentów pomocy oraz podmioty
udzielające pomocy sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej.
Z informacji złoŜonych do sporządzenia sprawozdania wynika, iŜ pomoc udzielana
była z róŜnych tytułów:
pomoc horyzontalna na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z przeznaczeniem na
nowe inwestycje została udzielona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92) w kwocie 172 123 zł. Pomoc otrzymało
5 beneficjentów:
- Spółdzielnia Inwalidów im. Henryka Sienkiewicza Zakład Pracy Chronionej
na podstawie Uchwały nr 269/106/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
1 kwietnia 2008 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących
obiektów słuŜących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 – kwota 12 000 zł,
259
- Ośrodek Wczasowy LECH z Łeby na podstawie Uchwały nr 685/130/08 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 11 lipca 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie
dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w roku 2008 – kwota 10 123 zł,
- Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z Gdańska na podstawie Uchwały
nr 932/144/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 września 2008 r.
o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących
obiektów słuŜących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 – kwota 30 000 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „SŁOWIENIEC” NZOZ w kwocie 60 000 zł
oraz „LEADER” Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego w kwocie 60 000 zł na
podstawie Uchwały nr 1107/158/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
4 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót
budowlanych
dotyczących
obiektów
słuŜących
rehabilitacji
ze
środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
pomoc na usługi portu lotniczego zgodnie z ustawą budŜetową (na kolejne lata). Jest to
pomoc indywidualna, na rozbudowę regionalnego portu lotniczego Port Lotniczy
Gdańsk - Rębiechowo Sp. z o.o. w formie dotacji, na kwotę 5 955 828,10 zł. Podstawą
prawną jest Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia
2007 r.
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym – pomoc otrzymali przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe
w przewozach autobusowych i kolejowych na terenie województwa pomorskiego
zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz.
1440, z późń. zm.).
Pomoc przyznawana jest w formie dotacji na wyrównanie utraconych dochodów
z tytułu obowiązujących ustawowych ulg w krajowych przewozach pasaŜerskich.
W 2008 roku z pomocy tej skorzystało 42 przedsiębiorców na łączną kwotę
84 857 749 zł, w tym: 40 przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pasaŜerskich
przewozów autobusowych na kwotę 32 350 000 zł oraz konsorcja świadczące usługi
w zakresie zbiorowego transportu kolejowego w kwocie 52 507 749 zł.
260
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym na rzecz placówek słuŜby zdrowia udzielonej w formie poŜyczki
preferencyjnej w kwocie 1 629 974,76 zł, na podstawie ustawy z 05.06.1998 r.
o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1590 z późn.
zm). Z pomocy tej skorzystały 3 placówki słuŜby zdrowia:
- Gdańskie Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie. Zostały zawarte: Umowa
PoŜyczki Nr 1/UM/DZ/DF/2008 z dnia 05.02.2008 r., Umowa PoŜyczki
Nr 2/UM/DZ/DF/2008
z
dnia
06.03.2008
r.
oraz
Umowa
PoŜyczki
Nr 4/UM/DZ/DF/2008
z dnia 16.07.2008 r. zawarte pomiędzy Samorządem
Województwa Pomorskiego a Gdańskim Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie.
Wartość pomocy w kwocie brutto wyniosła 1 433 943,57 zł,
- Szpital
Specjalistyczny
w
Prabutach
na
podstawie
Umowy
PoŜyczki
Nr 3/UM/DZ/DF/2008 z dnia 16.07.2008 r. Wartość pomocy brutto 165 505,73 zł,
- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie na podstawie Umowy PoŜyczki
Nr 5/UM/DZ/DF/2008 z dnia 28.11.2008r.. Wartość pomocy brutto 30 525,46 zł.
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym na rzecz placówek słuŜby zdrowia udzielonej w formie umorzenia opłaty
w kwocie 6 175,38 zł, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Z pomocy tej skorzystała
1 placówka słuŜby zdrowia. Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku otrzymał pomoc publiczną na podstawie
Uchwały Nr 510/122/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.
w sprawie umorzenia naleŜności przypadających Samorządowi Województwa
Pomorskiemu od Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku z tytułu opłaty za uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości połoŜonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich.
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym na rzecz placówek słuŜby zdrowia w formie umorzenia naleŜności
pienięŜnych przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego z tytułu
udzielonych nieoprocentowanych poŜyczek w łącznej kwocie 5 485 400 zł, na
podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104, z późn. zm.). Na podstawie Uchwały Nr 1058/L/06 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 lipca 2006 r. z pomocy tej skorzystały 3 placówki:
261
- Szpital Specjalistyczny w Prabutach otrzymał pomoc w wysokości 2 029 400 zł na
podstawie Uchwały Nr 1172/163/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
25 listopada 2008 r.,
- Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie na podstawie Uchwały Nr 1173/163/08
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2008 otrzymał pomoc
w łącznej kwocie brutto 2 280 000 zł,
- Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku otrzymał pomoc w kwocie
1 176 000 zł.
pomoc de minimis, w 2008 roku stanowiła kwotę 4 158 982,41 zł:
- z pomocy tej w formie dotacji, udzielonej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju ( Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.)
skorzystało 3 przedsiębiorców na łączną kwotę 27 224,25 zł. Są to: Moja Ulica
Marcin Siwiński, WIRON Zbigniew Rost i Durdica Rogaczewska,
- w ramach pomocy de minimis w formie dotacji, udzielonej na podstawie ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227,
poz. 1658, z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
02 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317) oraz Umowy
o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 skorzystało 74 przedsiębiorców na
łączną kwotę 3 853 775,16 zł,
- z umorzenia opłaty (składki, wpłaty), udzielonego na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.
zm.), skorzystały 2 przedsiębiorstwa w łącznej kwocie 269 583 zł. Są to: Stocznia
Marynarki Wojennej S.A. i Przedsiębiorstwo Doradczo - Handlowe "Con-Spark"
Sp. z o.o.,
- z innej formy pomocy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.)
skorzystało 3 przedsiębiorców, w łącznej kwocie 8 400 zł. Są to: NUMBER ONE
Aleksandra Karczewska, ARUKA Produkcja Mebli i Usługi Stolarskie Olga
Kruczyńska oraz Best Choice Consulting Oskar Koseda.
262
UMARZANIE WIERZYTELNOSCI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WOJEWÓDZKICH
SAMORZĄDOWYCH
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia 24 lipca
2006 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności pienięŜnych,
do których nie stosuje się przepisu Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych naleŜności oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Zarząd
Województwa Pomorskiego oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku dokonali:
1. Umorzeń naleŜności 23 dłuŜnikom na łączną kwotę 125 295,62 zł (w tym kwotę
39 674,25 zł stanowiły odsetki i naleŜności uboczne), z tego:
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 6 175,38 zł dotyczącą umorzenia
naleŜności
Pomorskiego
Centrum
Traumatologii
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku z tytułu opłaty za uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości połoŜonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich
ze względu na bardzo trudną sytuację finansową wynikającą z niedostatecznej ilości
środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 8 164,66 zł z tytułu zaległości
czynszowych
i
kosztów
eksploatacyjnych
za
lokal
mieszkalny
połoŜony
w DzierŜąŜnie przy ul. Szpitalnej z uwagi na trudną sytuację materialną dłuŜniczki;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 121,00 zł z tytułu naleŜności pozostałych
po likwidacji Stacji Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 1 174,60 zł z tytułu zaległości
czynszowych za lokal uŜytkowy połoŜony w Słupsku w związku z nie ściągnięciem
naleŜności w toku zakończonego postępowania upadłościowego;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 7 893,69 zł z tytułu opłat czynszowych za
lokal uŜytkowy połoŜony w Pucku przy ul. Dworcowej w wyniku nieskutecznego
postępowania egzekucyjnego;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 61 402,68 zł z tytułu opłat czynszowych za
lokal uŜytkowy połoŜony w Gdańsku przy ul. Mjr Słabego ze względu na śmierć
dłuŜnika, który nie pozostawił Ŝadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie
podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty
263
codziennego uŜytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty
stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym
umorzenie;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 6 523,72 zł z tytułu opłat czynszowych
i kosztów eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w DzierŜąŜnie przy
ul. Szpitalnej ze względu na trudną sytuację materialną dłuŜniczki;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 10 263,68 zł z tytułu czynszu i kosztów
eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w miejscowości Śledziówka
/Komorowo-Jordanki/ z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyŜszającej koszty egzekucji oraz z uwagi na
trudną sytuację materialną dłuŜnika;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 15 528,77 zł z tytułu czynszu i kosztów
eksploatacyjnych za lokal mieszkalny połoŜony w Orłowie z uwagi na uzasadnione
przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
przewyŜszającej koszty egzekucji;
- Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na kwotę 2 359,00 zł dla
1 dłuŜnika dotyczącą opłat z tytułu umowy najmu;
- Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
dla 1 dłuŜnika na kwotę 2 635,28 zł z tytułu opłaty czynszowej za lokal mieszkalny ze
względu na bardzo trudną sytuację materialną dłuŜniczki;
- Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sumie na kwotę 2 329,45 zł od
11 dłuŜników, gdyŜ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji
naleŜności;
- Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku dla
1 dłuŜnika na kwotę 723,71 zł na podstawie zawartej ugody sądowej z dnia
21.08.2008 ze względu na uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w wyniku postępowania
egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji
naleŜności.
2. Odroczenia bez rozłoŜenia na raty 1 dłuŜnikowi na kwotę 12 460,94 zł dokonał Sąd
Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy.
3. Odroczenia z rozłoŜeniem na raty 1 dłuŜnikowi na kwotę 8 594,24 dokonał Sąd Rejonowy
w Słupsku VI Wydział Gospodarczy.
264
4. RozłoŜenia na raty 8 dłuŜnikom na łączną kwotę 79 390,59 zł (w tym kwotę 84,30 zł
stanowiły odsetki i naleŜności uboczne), z tego:
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 1 090,48 zł z tytułu naleŜności
czynszowych
i
kosztów
eksploatacyjnych
za
lokal
mieszkalny
połoŜony
w DzierŜąŜnie przy ul. Szpitalnej, której jednorazowe uregulowanie, z uwagi na
trudną sytuację materialną dłuŜniczki nie jest moŜliwe;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 28 400,00 zł dotyczącą kary pienięŜnej za
naruszenie art. 40c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
nałoŜonej na przedsiębiorcę Georg Deptuła „Transport Usługowy” w Szczytnie
z uwagi na trudną sytuację materialną;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 17 700,00 zł dotyczącą kary pienięŜnej za
naruszenie art. 40c ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
nałoŜonej na przedsiębiorcę „Publiczny Transport CięŜarowy Janusz Andrysiak”
w Stolnie z uwagi na trudną sytuację materialną;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 15 232,00 zł dotyczącą opłaty nałoŜonej na
firmę APAN TRANS Barbara Apanasewicz w Wejherowie za zajęcie pasa drogowego
z tytułu złej sytuacji finansowej firmy;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 7 920,00 zł dotyczącą kary pienięŜnej za
naruszenie art. 41c ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
nałoŜonej
na
przedsiębiorcę
Andrzej
śaboklicki
„TRANSDREW”
Usługi
Transportowe w Dzierzganiu z uwagi na trudną sytuację materialną;
- Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 6 875,00 zł stanowiącą karę dla firmy
Transportowo-Handlowej Piotr Szuca za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi
na drogach, na których jest dopuszczony ruch pojazdów o naciskach osi do 8,0 t
z tytułu złej sytuacji finansowej firmy;
- Dyrektor Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Gdańsku w sumie na kwotę 2 173,11 zł od 2 dłuŜników z tytułu odpłatności
rodziców za pobyt dzieci w placówce, ze względu na bardzo trudną sytuację
materialną.
265
IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDśETEM
WOJEWÓDZTWA
REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
W zakresie korzystania ze środowiska wszelkie działania podjęte są w oparciu
o przepisy prawne zawarte w ustawach z dnia:
− 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.),
− 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
− 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.),
− 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.),
− 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.
z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
oraz akty wykonawcze stanowiące realizację ustawowych upowaŜnień.
I. Realizacja przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2008 roku
PoniŜsza tabela obrazuje wykonanie planu przychodów:
Plan
na 2008 rok
Wykonanie
w 2008 roku
% wykonania
planu
Pobór wód
11 500 000
11 374 709
98,9
Odprowadzenie ścieków
15 300 000
15 117 121
98,8
Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów
30 200 000
29 235 842
96,8
Składowanie odpadów
12 000 000
25 012 902
208,4
69 000 000
80 740 574
117,0
Tytuł opłaty
Ogółem
266
Dynamikę przychodów przedstawia tabela:
Przychody
w 2006 roku
Przychody
w 2007 roku
Przychody
w 2008 roku
2008/2007
/%/
2008/2006
/%/
Pobór wód
10 839 699
11 796 894
11 374 709
96,4
104,9
Odprowadzenie
ścieków
14 196.458
15 292 914
15 117 121
98,9
106,5
Wprowadzanie do
powietrza gazów lub
pyłów
28 954 335
30 872 099
29 235 842
94,7
100,9
Składowanie
odpadów
11 072 419
12 417 024
25 012 902
201,4
225,9
65 062 911
70 378 930
80 740 574
114,7
124,1
Tytuł opłaty
Ogółem
ZałoŜenia planu finansowego funduszu ochrony środowiska zostały w 2008 roku
wykonane w 117,01 %. Analiza przychodów pozwala sformułować następujące wnioski:
1. przychody z tytułu opłat za pobór wody w 2008 r. były nieznacznie niŜsze niŜ przychody
w 2007 roku, ale wyŜsze niŜ w roku 2006, osiągając odpowiednio 96,4 % i 104,9 %,
2. przychody z tytułu odprowadzania ścieków w 2008 r. były nieznacznie niŜsze niŜ
przychody w 2007 roku, ale wyŜsze w stosunku do roku 2006, osiągając odpowiednio:
98,9 % i 106,5 %,
3. wpływy z tytułu wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów w 2008 r. wykazały
podobną tendencję jak wpływy z tytułów wyŜej wykazanych, a mianowicie były niŜsze
w stosunku do przychodów w 2007 roku stanowiąc 94,7 % ale wyŜsze w stosunku do
roku 2006 i osiągnęły wskaźnik wzrostu wynoszący 100,9 %,
4. w przypadku składowania odpadów wysokość osiągniętych przychodów w 2008 roku jest
ponad dwukrotnie wyŜsza w stosunku do roku 2007 wynosząc 201,4 %, natomiast
w stosunku do roku 2006 jest to wzrost o 225,9 %.
PoniŜsza tabela obrazuje w sposób porównawczy wysokości wpływów z tytułu opłat za
składowanie odpadów na dwóch największych w województwie składowiskach:
Wpływy
w 2006r.
Wpływy
w 2007r.
Wpływy
w 2008r.
2008/2007
2008/2006
Zakład Utylizacyjny
Sp. z o.o. Gdańsk
2 815 213
3 144 808
8 897 629
282,9
316,0
Eko Dolina Sp.
z o.o. Koleczkowo
1 228 888
1 984 862
4 434 751
223,4
360.9
Nazwa płatnika
267
Wśród czynników mających zasadniczy wpływ na wysokość wnoszonych opłat naleŜy
wymienić czynniki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa regulujących kwestię opłat
jak równieŜ czynniki niezaleŜne od obowiązującego systemu prawnego, a wynikające
z postępu technologii czy teŜ sytuacji ekonomicznej kraju.
Do najwaŜniejszych czynników mających wpływ na wysokość wnoszonych opłat
naleŜy zaliczyć:
a. inwestycje proekologiczne prowadzące do ograniczenia emisji substancji do
środowiska tym samym do zmniejszenia w dłuŜszym okresie wpływów,
b. przepisy ochrony środowiska, które wymuszają ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
np. energetycznych prowadzące do ograniczenia emisji substancji do środowiska tym
samym do zmniejszenia wysokości przychodów z tytułu opłat,
c. stawki opłat, które, zgodnie z art. 291 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
z dniem 1 stycznia kaŜdego roku podlegają podwyŜszeniu w stopniu odpowiadającym
średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu
w Monitorze Polskim.
Odstępstwem od tej zasady był wysoki wzrost stawek opłat za składowanie odpadów
w 2008 r. określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 106,
poz. 723). Zmiana polegała na podwyŜszeniu jednostkowych stawek opłat za składowanie dla
wybranych grup odpadów, dla których obowiązują przepisy prawne określające poziomy
odzysku w tym recyklingu, wprowadzające ograniczenie ich składowania. Wzrost tych
stawek był znacznie powyŜej średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych.
Dla przykładu – opłaty za składowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, stanowiących ok. 60 % wszystkich odpadów przyjmowanych na składowiska
w 2008 roku wzrosły 5-krotnie w stosunku do roku ubiegłego tj. z 15 zł/Mg na 75 zł/Mg.
Ze względu na to, Ŝe stawki opłat określone w powyŜszym rozporządzeniu mają zastosowanie
do odpadów, które zostały umieszczone na składowisku odpadów po dniu 31 grudnia 2007 r.,
zostały po raz pierwszy uwzględnione przy rozliczaniu opłat za I półrocze 2008 r.,
w widoczny sposób wpływając na wielkość przychodów za składowanie odpadów w tym
roku.
268
W 2008 roku w zakresie:
1. opłat z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków wykonano:
− 2 724 weryfikacji opłatowych na łączną kwotę 35 569 533 zł,
− wszczęto 34 postępowania administracyjne,
− wystosowano 34 wezwania do złoŜenia informacji,
− wydano 48 decyzji wymiarowych na kwotę 86 791 zł,
− wydano 6 decyzji odraczających termin płatności opłaty podwyŜszonej na kwotę
289 485 zł,
− wydano 2 decyzje zmieniające termin płatności opłaty podwyŜszonej na kwotę
6 403 zł,
− wydano 1 decyzję umarzającą odroczone opłaty podwyŜszonej na kwotę 3 654 zł,
− wydano1 decyzję zmniejszającą opłatę podwyŜszoną za wodę na kwotę 64 824 zł,
− wydano 11 decyzji umarzających opłaty za pobór wód i odprowadzenia ścieków na
łączną kwotę 170 010 zł,
2. opłat z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza wykonano::
− 17 705 weryfikacji opłatowych, na łączną kwotę 35 845 869 zł,
− wszczęto 154 postępowań administracyjnych,
− wysłano 285 wezwań do złoŜenia informacji,
− wydano 104 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 204 239 zł,
− wydano 7 decyzji umarzających opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do
powietrza na kwotę 207 846 zł – podstawa dział III ustawy Ordynacja podatkowa,
− wydano 1 decyzję odraczającą termin płatności na kwotę 6 606 zł - podstawa dział III
ustawy Ordynacja podatkowa,
− wydania 2 decyzje rozkładające płatność na raty na kwotę 7 067 zł - podstawa dział III
ustawy Ordynacja podatkowa,
3. opłat z tytułu składowania odpadów wykonano:
− zweryfikowano 118 informacji opłatowych na łączną kwotę 33 429 717 zł
− wydano 1 decyzję umarzającą opłatę za składowanie odpadów na kwotę 21 992 zł podstawa dział III ustawy Ordynacja podatkowa,
269
Baza Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń została w 2008 roku powiększona
o 1206 podmiotów (jednostek korzystających ze środowiska).
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace księgowe, polegające na
wprowadzeniu do systemu informatycznego:
− 8 580 wpłat do naleŜności,
− 193 wpłat do wyjaśnienia,
− 409 wpłat kosztów upomnień.
Wobec podmiotów uchylających się z zapłatą zastosowano następujące środki zgodne
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawiono:
− 403 upomnień na kwotę 2 822 295 zł
− 161 tytuły wykonawcze na kwotę 1 894 590 zł
W wyniku zastosowanych środków egzekucyjnych 2008 roku uzyskano kwotę
413 801 zł jako wpłatę do 145 zadłuŜonych naleŜności.
II. Realizacja wydatków w 2008 roku
Zgodnie z art.402 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłaty poniesione na
egzekucję naleŜności oraz koszty obsługi rachunków bankowych pomniejszają przychody
z oprocentowania rachunków bankowych.
Realizację planu wydatków obrazuje niŜej załączona tabela.
Wydatki
ZałoŜenia planu
Wykonanie
% udział w kwocie
- egzekucja naleŜności
- prowizja bankowa
- kancelaria prawna
200 000
31 382
140
58 000
35,0
0,2
64,8
Razem
200 000
89 522
Realizacja planu 44,8%
Przychody z tytułu
odsetek bankowych
260 000
387 711
Realizacja planu 149,1%
Wydatki osiągnęły jedynie 44,8 % załoŜeń planowych, oraz zostały w całości pokryte
przychodami z tytułu odsetek bankowych. Największą pozycją wydatków – były koszty
związane z kancelarią prawną (zmiana kancelarii prawnej), prowadzącą egzekucję naleŜności
270
– 64,8 % poniesionych wydatków. Bezpośrednie koszty egzekucyjne stanowiły 35,0 %
całości wydatków.
III. Realizacja planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska
Realizację planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska obrazuje poniŜsza tabela,
z której wynika, iŜ załoŜenia planu 2008 roku zostały wykonane w 118,1%:
Rozchody
ZałoŜenia planu
Wykonanie
% realizacji planu
17 300 000
23 784 416
137,5
6 800 000
8 118 414
119,4
- WFOŚiGW
29 000 000
32 022 428
110,4
- NFOŚiGW
15 600 000
17 242 827
110,5
Razem
68 700 000
81 168 085
118,1
- gminne fundusz
- powiatowe fundusze
W całej rozciągłości zastosowano się do przepisów art. 402 ust.1 ustawy Prawo
ochrony środowiska i we wszystkich przypadkach dotrzymano ustawowego terminu
redystrybucji środków na fundusze.
Na wielkość przekazywanych środków na rzecz funduszy ochrony środowiska mają
bezpośredni wpływ wszystkie czynniki, które determinują wysokość przychodów, co zostało
opisane powyŜej.
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 14, poz. 92 z 2008 r.)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadania samorządu województwa na rzecz
osób
niepełnosprawnych,
współfinansowane
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na realizację powyŜszych działań zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.
271
Nr 88, poz. 808 z późniejszymi zmianami), limit środków finansowych przyznanych przez
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok wyniósł
6 165 431 zł (pierwsza informacja o wysokości środków PFRON z dnia 21 lutego 2008 r. na
kwotę 5 346 358 zł, druga informacja z dnia 26 września 2008 r. z związku ze zmianą planu
finansowego PFRON na kwotę 819 073 zł).
Uchwałą
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego
Nr
652/XXVII/08
z
dnia
27 października 2008 roku, która zmieniła Uchwałę Nr 348/XX/08 z dnia 25 marca 2008
roku, środki przekazane przez PFRON przeznaczone zostały na:
1. Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.), dotyczących
obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – 4 715 431 zł,
2. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej –
1 450 000 zł.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 9 wymienionej ustawy Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej realizuje równieŜ zadanie samorządu województwa z zakresu opiniowania
wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto w 2008 roku w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do
rehabilitacji oraz kształcenia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił do realizacji
następujących programów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
I. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A – wyposaŜenie obiektów
słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki
samorządu województwa – przyznane dofinansowanie w kwocie 412 245 zł.
II. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A –wyposaŜenie obiektów
słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki
powiatowe i inne – przyznane dofinansowanie w kwocie 186 294 zł.
III. „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” – przyznane dofinansowanie do
wysokości 13 755 zł.
272
W I półroczu 2008 został zakończony program mający na celu zwiększenie
dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji:
IV.
„Edukacja
–
program
pomocy w
dostępie
do
nauki
dzieci
i
młodzieŜy
niepełnosprawnych” – przyznana i rozliczona kwota 284 749 zł.
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
–
Referat
do
Spraw
Osób
Niepełnosprawnych łącznie na wykonanie zadań dofinansowanych z algorytmu oraz realizacji
programów otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 062 474 zł.
Realizacja zadań w 2008 roku przedstawiała się następująco:
Zadania z zakresu dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów
słuŜących rehabilitacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008,
złoŜonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016
ze zm), dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Z powyŜszej liczby wymogi formalne spełniało 35 wniosków na łączną
wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 7 780 878 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1107/158/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
04 listopada 2008 roku, która zmieniła Uchwałę Nr 269/106/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.,
Uchwałę Nr 685/130/08 z dnia 11 lipca 2008 r., Uchwałę 632/144/08 z dnia 16 września 2008
roku dofinansowanie udzielone zostało 25 wnioskodawcom na łączną kwotę dofinansowania
4 715 431 zł.
W 2008 roku zawartych zostało 25 umów na łączną kwotę 4 716 998 zł. Beneficjenci
rozliczyli się terminowo, zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem rzeczowofinansowym. Przekazanie przyznanych środków zgodnie z w/w rozporządzeniem oraz
warunkami określonymi w umowach nastąpiło po przedłoŜeniu przez wnioskodawców
dokumentów rozliczeniowych potwierdzających wykonanie zadania. Łącznie na powyŜsze
zadanie wydatkowane zostały środki w wysokości ·4 668 278 zł.
273
Wykaz podmiotów, którym przyznane zostało dofinansowanie do robót budowlanych w 2008 roku
Lp.
Wnioskodawca
Cel dofinansowania
1
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
83-250 Skarszewy
ul. Szkolna 9
przystosowanie wejścia dla osób
niepełnosprawnych: budowa
pochylni, wymiana drzwi
2
Zespół Placówek Opiekuńczo
Wychowawczych prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo
83-300 Kartuzy ul. Gdańska
12
3
Przyznane
Rozliczone
dofinansowanie dofinansowanie
16 500
16 500
"Przystań" przystosowanie
mieszkań treningowych oraz
świetlicy do potrzeb osób
niepełnosprawnych
400 000
400 000
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Andrzeja Boboli
81-168 Gdynia Pl. Św.
Andrzeja 1
rozbudowa budynku Zespołu
Szkół Katolickich
400 000
400 000
4
Stowarzyszenie "Sprawni
Inaczej"
82-100 Nowy Dwór Gdański
ul. Kościuszki 23
zakup i montaŜ dźwigu + roboty
budowlane związane z
montaŜem dźwigu
42 000
42 000
5
Gmina Skarszewy - Urząd
Miejski
83-250 Skarszewy Pl. Hallera
18
wykonanie podjazdu dla
niepełnosprawnych, montaŜ
pochylni i platformy schodowej
wewnątrz szkoły,
przystosowanie wc
65 000
65.000
6
Gimnazjum nr 4 im. Orła
Białego
76-200 Słupsk
ul. Banacha 17
dostosowanie budynku do
potrzeb osób niepełnosprawnych
40 000
38 432
7
Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi
05-080 Laski
ul. Brzozowa 75
modernizacja budynku
rehabilitacyjno - mieszkalnego w
Ośrodku Rehabilitacyjno
Wypoczynkowym
380 000
380 000
8
Urząd Miejski w Bytowie
77-100 Bytów
ul. 1 Maja 15
adaptacja pomieszczeń byłej hali
produkcyjnej na potrzeby
Środowiskowego Domu
Samopomocy
200 000
200 000
9
Spółdzielnia Inwalidów im.
Sienkiewicza Zakład Pracy
Chronionej
82-200 Malbork
ul. Nowowiejskiego 48
dostosowanie pomieszczeń
szatni, łazienek i wc do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz
wymiana okien
12 000
12 000
10
Gmina Sierakowice
83-340 Sierakowice ul.
Lęborska 30
budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych oraz
adaptacja pomieszczeń
rehabilitacyjnych i integracyjnych
74 000
70 427
274
Lp.
Wnioskodawca
Cel dofinansowania
Dom Pomocy Społecznej
"MORS"
82-103 Stegna ul. Morska 11
modernizacja i remont
pomieszczeń mieszkalnych oraz
ciągów komunikacyjnych z
dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych,
Urząd Gminy Lubichowo
83-240 Lubichowo ul.
Zblewska 8
13
Przyznane
Rozliczone
dofinansowanie dofinansowanie
400 000
400 000
zakup i instalacja windy z
przeznaczeniem dla osób
niepełnosprawnych
33 000
33 000
Dom Pomocy Społecznej
Wielkie Wyręby 23
83-230 Smętowo Graniczne
rozbudowa strony południowej
budynku, taras w połączeniu z
werandą
81 000
81 000
14
Urząd Miasta Gdyni
81-382 Gdynia Al.. Marszałka
Piłsudskiego 52/54
modernizacja i remont budynku
na cele Środowiskowego Domu
Samopomocy 81-230 Gdynia ul. Wąsowicza
350 000
350 000
15
Dom Pomocy Społecznej
82-500 Kwidzyn
ul. Malborska 18
rozbudowa i docieplenie
budynku
599 880
599 880
16
Specjalistyczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Nad Matką i
wykonanie szybu dźwigowego
Dzieckiem
80-308 Gdańsk ul. Polanki 119
289 877
285 710
17
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
80-819 Gdańsk
ul. Augustyńskiego 1
dostosowanie budynku szkoły do
potrzeb osób
niepełnosprawnych: zakup i
montaŜ windy, dwóch platform
schodowych oraz dostosowanie
toalet
232 058
232 058
18
Szpital Miejski im. J.
Brudzińskiego
81-348 Gdynia
ul. Wójta Radtkego 1
montaŜ i wymiana dźwigu
wewnętrznego, remont i
modernizacja podjazdu dla osób
niepełnosprawnych
200 000
160 587
19
Urząd Gminy w Rzeczenicy
77-304 Rzeczenica ul.
Człuchowska 26
budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych
10 800
10 800
20
Ośrodek Wczasowy Lech
84-360 Łeba ul. Brzozowa 18
zakup i montaŜ windy dla osób
niepełnosprawnych do basenu
odkrytego
10 123
10 123
21
Nadmorskie Centrum
Medyczne
ul. Braci Majewskich 26
80-457 Gdańsk
montaŜ dźwigu platformowego i
budowa podjazdu
30 000
30 000
22
Starostwo Powiatowe w
Kościerzynie
83-400 Kościerzyna
ul. 3 Maja 9 c
1.budowa mini hotelowca dla
osób niepełnosprawnych 600.000,00
600 000
600 000
11
12
275
Lp.
Wnioskodawca
Cel dofinansowania
23
Ośrodek Rehabilitacyjno
Leczniczy "SŁOWIENIEC"
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Spółka Cywilna
76-211 Poddąbie Objazda
ul.Promenada Słońca 24
rozbudowa ośrodka
rehabilitacyjno leczniczo z pełna
bazą rehabilitacyjna i częścią
hotelową
24
Starostwo Powiatowe w
Wejherowie
84-200 Wejherowo ul.3 Maja 4
remont i przystosowanie
budynku dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
25
"LEADER" Spółka z o.o.
83-000 Pruszcz Gdański
ul.Obrońców Poczty Polskiej 3
remont pawilonu miejsc
zakwaterowania z
dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz remont
części recepcyjno sanitarnej
Przyznane
Rozliczone
dofinansowanie dofinansowanie
OGÓŁEM:
60 000
60 000
129 193
130 761
60 000
60 000
4 715 431
4 668 278
Zadania z zakresu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności
zawodowej
Zgodnie z Uchwałą Nr 424/115/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
13 maja 2008 roku, która zmieniła Uchwałę Nr 835/70/07 z dnia 9 października 2007 roku do
kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Sztumie przyznane zostało dofinansowanie na 2008 rok do wysokości: 850 000 zł
z przeznaczeniem na:
− wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracowników obsługi,
− koszty materiałów energii i usług materialnych i niematerialnych innych niezbędnych
do realizacji rehabilitacji i obsługi,
− koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych,
− koszty na wykonanie usługi naprawy i termoizolacji dachu (zdarzenie losowe, ze
względu na częste anomalia pogodowe doszło do zniszczeń dachu) niezbędne do
realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej.
W I półroczu 2008 przekazana została transza w wysokości 350 000 zł, natomiast
pozostałe środki zostały przekazane w II półroczu.
Pełne rozliczenie rocznego wykorzystania środków Funduszu oraz ich merytoryczne
uzasadnienie składane jest przez organizatora do 15 marca br.
276
Zgodnie z Uchwałą Nr 872/72/07 z dnia 23 października 2007 roku Zarządu
Województwa Pomorskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w roku 2008 przyznane zostało dofinansowanie do działalności
obsługowo rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej w Czarnem do wysokości
600 000 zł z przeznaczeniem na:
− wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracowników obsługi,
− koszty dowozu osób niepełnosprawnych,
− kosztów, materiałów, energii, usług niematerialnych i innych niezbędnych do
realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej.
Pełne rozliczenie rocznego wykorzystania środków Funduszu oraz ich merytoryczne
uzasadnienie składane jest przez organizatora do 15 marca br.
Realizacja spłat jednorazowych poŜyczek udzielonych zakładom pracy chronionej
w latach ubiegłych
W latach ubiegłych jednorazowa poŜyczka przyznana została 11 zakładom pracy
chronionej. W roku 2008 wpływy ze spłat poŜyczek wyniosły 452 028 zł w tym:
− naleŜność główna – 398 368 zł,
− odsetki od poŜyczek – 53 660 zł.
Ponadto nastąpiły wpływy z tyt. odsetek za nieterminowe spłaty – 10 000 zł.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (…) środki finansowe uzyskane ze spłat poŜyczek
odprowadzane
zostały
na
konto
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.
Wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych umów realizowane były przez
poŜyczkobiorców terminowo i bez większych zastrzeŜeń. Wyjątkiem jest przedsiębiorstwo
Natra Sp z o.o., które od 2005 roku przestało regulować swoje zobowiązania i w związku
z powyŜszym umowa poŜyczki została wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym,
natomiast sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego. Obecnie postępowanie
komornicze jest zawieszone, a ze Spólką Natra została zawarta ugoda, w której zgodnie
z Uchwałą 514/122/08 z dnia 3 czerwca 2008 naleŜność wynikająca z jednorazowej poŜyczki
została rozłoŜona na 36 miesięcznych rat wraz z odsetkami ustawowymi.
277
Ogółem stan naleŜności na koniec 2008 roku z tytułu udzielonych poŜyczek wyniósł
1 029 452 zł.
Zadania z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Jest to zadanie ustawowe samorządu województwa zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt. 9
wymienionej ustawy. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, przyjmujących
grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych, jest rozpatrzenie przez wojewodę wniosku
o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez Samorząd Województwa.
Opinia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 maja 2003 r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych sporządzona jest na podstawie
wizji lokalnej ośrodka i zawiera:
− Informację o standardzie ośrodka,
− Ocenę warunków sanitarno-higienicznych,
− Ocenę moŜliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków
pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności,
− Ocenę zaplecza do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych,
wypoczynkowych,
− Stwierdzenie
spełniania
warunków
określonych
w
§
17
wymienionego
rozporządzenia.
W 2008 roku do Marszałka Województwa Pomorskiego wpłynęło 95 wniosków
o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
W wyniku wizji lokalnej u wnioskodawców wydano 92 opinie nt. zgodności
warunków zapisanych w rozdziale 4 powyŜszego rozporządzenia, w tym: 3 opinie negatywne.
Opinie terminowo przekazane zostały do Wojewody Pomorskiego celem dokonania wpisu do
rejestru ośrodków.
278
Wykaz zaopiniowanych ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków w 2008 roku
Lp.
Wnioskodawca
Adres
Uwagi
1
Ośrodek Wypoczynkowy ,,DUET"
ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
2
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy
,,Bałtyk"
ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna
wpis do rejestru
3
Wojskowy Zespół Wypoczynkowy
,,JANTAR"
ul. Wojska Polskiego, Jurata, 84141 Jastarnia
wpis do rejestru
4
Pensjonat ,,Krystyna"
ul. Wczasowa 6, Rewa, 81-198
Kosakowo
wpis do rejestru
5
Przedsiębiorstwo Turystyczne ,,Bosman"
ul. Szkolna 9, 84-360 Łeba
wpis do rejestru
6
Profilaktyczny Dom Zdrowia
ul. Wojska Polskiego 8, Jurata, 84odmowa wpisu
141, Jastarnia
7
NZOZ Delfin
Plac Wolności 1, 76-213 Gardna
Wielka
wpis do rejestru
8
Pensjonat LIDO
ul. Derdowskiego 8, Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
9
OWR ,,Bursztyn"
ul. Spokojna 17, Władysławowo
wpis do rejestru
10
NZOZ ,,Kamienny Potok"
81-713 Sopot, ul. Zamkowa Góra
25
wpis do rejestru
11
Ośrodek Kolonijno - Wczasowy "Feniks"
ul. Wypoczynkowa 2 84-104
Jastrzębia Góra
wpis do rejestru
12
PPHU "Globe Trot" Rehabilitacja i
Apartamenty Ryszard Kuźmin
ul. Na Wydmie 5 76-270 Ustka
wpis do rejestru
13
Wojskowy Zespół Wypoczynkowy
,,JANTAR"
ul. Wojska Polskiego 1 Jurata, 84141, Jastarnia
wpis do rejestru
14
Przedsiębiorstwo Usługowe "Baron" s.c.
M. Bieliński, B. Bielińska, H. Bieliński
ul. Obozowa 11A 82-110 Sztutowo wpis do rejestru
15
Ośrodek Wczasowo - Kolonijny "Fregata"
ul. Wczasowa 3/5 Rowy 76-212
Rowy
wpis do rejestru
Ośrodek Wypoczynkowy Drejk
ul. Rozewska 40/42 84-104
Jastrzębia Góra
wpis do rejestru
17
,,WALDTOUR-REVITA"
ul. Por. Dambka 4, 83-316 Gołubie wpis do rejestru
18
WZW "Jantar"
ul. Wojska Polskiego 1 Jurata, 84141, Jastarnia
odmowa wpisu
19
Dom Wypoczynkowy "Julia"
ul. Droga Rybacka 18 84-104
Jastrzębia Góra
wpis do rejestru
20
Willa "WYDMY"
ul. Polanki 7 Nowęcin 84-360 Łeba wpis do rejestru
21
Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny
"Hutnik"
ul. Kuracyjna 3 84-104 Jastrzębia
Góra
22
Profilaktyczny Dom Zdrowia
ul. Wojska Polskiego 8, Jurata, 84wpis do rejestru
141, Jastarnia
23
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy
,,Pomorze"
ul. Kościuszki 15 76-270 Ustka
16
279
wpis do rejestru
wpis do rejestru
Lp.
Wnioskodawca
Adres
Uwagi
24
Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "Bałtyk"
25
Salamandra Ośrodek Rehabilitacyjno ul. Nasza 2 84-104 Jastrzębia
Wypoczynkowy Sp.J. Teresa Chrząszcz Góra
Kreft
wpis do rejestru
26
D.W. "Dariusz" Ośrodek Wczasów
Rehabilitacyjnych Barbara Skotarczuk
ul. Droga Rybacka 16 84-104
Jastrzębia Góra
wpis do rejestru
27
Ośrodek Wypoczynkowy "Luxus"
ul. śołnierzy 8 82-120 Krynica
Morska
wpis do rejestru
28
Ośrodek Kolonijny "Ania" Krzysztof Chwil
ul. Kolonijna 2 Nowęcin 84-360
Łeba
wpis do rejestru
29
Villa "Pomorzanka" Grzegorz Turski
ul. Szkutników 5 84-120
Władysławowo
wpis do rejestru
30
ORW ,,Bałtyk"
ul. Wczasowa 7, 82-103 Stegna
wpis do rejestru
31
,,GLOBE-TROTE"
ul. Na Wydmie 5 76-270 Ustka
wpis do rejestru
32
ORW ,,Bursztyn"
ul. Gdańska 4, Jantar
wpis do rejestru
33
OR ,,Bałtyk"
ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica
Morska
wpis do rejestru
34
OKSR ,,Meduza"
ul. Rozewska 7, 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
35
ORW ,,Korsarz"
ul. Słoneczna 7, 76-270 Poddąbie
wpis do rejestru
36
ORW ,,Bałtyk"
ul. Storczykowa 10, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
37
PCM Garczyn
Garczyn, 83-400 Kościerzyna
wpis do rejestru
38
PU ,,Baron" sc
ul. Obozowa 11A 82-110 Sztutowo wpis do rejestru
39
Prywatna Klinika Krojanty
ul. 18 Pułku Ułanów Pom. 7,
Krojanty, 89-620 Chojnice
wpis do rejestru
40
Wczasy i Kolonie Paweł Kaczmarski
ALBATROS
ul. Wczasowa 14, 76-212 Rowy
wpis do rejestru
41
Dom Wypoczynkowy AGA
ul. Tulipanowa 1, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
42
ORW Pomorze
ul. Kościuszki 15 76-270 Ustka
wpis do rejestru
43
OW Kamena
ul. HoŜa 1, 84-105 Karwia
wpis do rejestru
44
Willa Klif
ul. Widokowa 3, 84-104 TupadłyJastrzębia Góra
wpis do rejestru
45
DW Prima
ul. śeromskiego 4 82-120 Krynica
Morska
wpis do rejestru
46
COS Cetniewo
ul. śeromskiego 52, 84-120
Władysławowo
wpis do rejestru
47
OWR AGA
ul. Ks. B. Sychty, 84-140 Jastarnia
wpis do rejestru
48
ORW Włókniarz
ul. Wczasowa 15, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
ul. Wczasowa 7 82-103 Stegna
280
wpis do rejestru
Lp.
Wnioskodawca
Adres
Uwagi
49
ORW Salamandra
ul Nasza 2, Tupadły, 84-104
Jastrzębia Góra
wpis do rejestru
50
DW Dariusz
ul. Droga Rybacka 16 84-104
Jastrzębia Góra
wpis do rejestru
51
OW ROMET
ul Górna 4, 84-104 Jastrzębia
Góra
odmowa wpisu
52
MSWiA
ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
Sopot
wpis do rejestru
53
OW AURA
ul. Bałtycka 15, 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
54
Ośrodek ,,delfin"
ul. Lipowa 3, 84-100 Puck
wpis do rejestru
55
ORW Posejdon
ul. Mickiewicza 5, 84-140 Jastarnia wpis do rejestru
56
Elzam-Krynica
ul. śołnierzy 5, 82-120 Krynica
Morska
wpis do rejestru
57
MORS
ul. Morska 11, 82-103 Stegna
wpis do rejestru
58
ORW ,,EWA"
ul. Rybacka 7, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
59
ORW ,,Dobry Brat"
ul Os. Dobry Brat, 83-221 Osiek
wpis do rejestru
60
FWP ,,Czarodziejka"
76-270 Ustka, ul. Leśna 1b
wpis do rejestru
OWR Barbara
ul. Kolorowa 4, 84-105 Karwia
62
PCRiTZ Czarne
ul. Zamkowa 19, 77-330 Czarne
wpis do rejestru
63
ORW Azoty
ul. Wczasowa 25, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
64
Górnik Łeba
ul. Nadmorska 11, 84-300 Łeba
wpis do rejestru
65
OW Lech
ul. Brzozowa 18, 84-360 Łeba
wpis do rejestru
66
OW Ewa
ul. Łąkowa 17,84-360 Łeba
wpis do rejestru
67
Ow Fregata
ul. Brzozowa 22, 84-360 Łeba
wpis do rejestru
68
PT Mazowsze
ul. Nadmorska 15/17, 84-300 Łeba wpis do rejestru
69
NZOZ TĘCZA
ul. Chopina 1/3, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
70
DW Usteczka
ul. Bukowa 3, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
71
Pensjonat ORKA
ul. Marynarki Polskiej 68 A, 76-270
wpis do rejestru
Ustka
72
ZNP Delfin
ul. Kopernika 5, 76-270 Ustka
73
Pensjonat SEDNA
ul. Kuracyjna 10 84-104 Jastrzębia
wpis do rejestru
Góra
74
DW Jubilat
ul. Marynarska 2, 84-104
Jastrzębia Góra
75
Willa pod Lasem
ul. Nasz 1, 84-104 Jastrzębia Góra wpis do rejestru
61
281
wpis do rejestru
wpis do rejestru
wpis do rejestru
Lp.
Wnioskodawca
Adres
Uwagi
76
OWK Anmar
ul. Rozewska 2, 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
77
Orw FALA
ul. Grunwaldzka 20, 82-103
Stegna
wpis do rejestru
78
ORW Albatros
ul. Korczaka 2, 82-120 Krynica
Morska
wpis do rejestru
79
OWR Hutnik
ul. Kuracyjna 3 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
80
Hotel Pekin
ul. Niepodległiości 14,84-120
Władysławowo
wpis do rejestru
81
OKW ,,Feniks"
ul. Wypoczynkowa 2 84-104
Jastrzębia Góra
wpis do rejestru
82
OWS Bałtyk
ul. Bałtycka 28, 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
83
DW Maxim
ul. Topolowa 2, 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
84
DW Magda
ul. Asnyka 7, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
85
OWS Radość
ul. Limanowskiego 10, 76-270
Ustka
wpis do rejestru
86
DWS Perła
ul. Wczasowa 27, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
87
Sanatorium Promyk
ul. Chopina2a, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
88
DW Aga
ul. Tulipanowa 1, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
89
OWR POSEJDON
ul. Gdańska 119, 82-120 Krynica
Morska
wpis do rejestru
90
OWR Milo-Mausz
Ostrów Mausz 12,83-320
Sulęczyno
wpis do rejestru
91
PSS Społem
Garczyn, 83-407 Łubiana
wpis do rejestru
92
GSI ,,Promyk"
ul. Maciejewicza 11, 81-189
Gdynia
wpis do rejestru
93
OW ,,Łukomie"
ul. Wzgórze 9, 89-606 Charzykowy wpis do rejestru
94
OW ,,DUET3"
ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia
Góra
wpis do rejestru
95
Pensjonat ,,Oleńka"
ul. Zaruskiego 1, 76-270 Ustka
wpis do rejestru
Państwowego
Rehabilitacji
Podsumowanie
Ostatecznie
ze
środków
Funduszu
Osób
Niepełnosprawnych, określonych algorytmem na realizację zadań ustawowych na rzecz osób
niepełnosprawnych w roku 2008 wydatkowano kwotę w wysokości 6 118 278 zł.
Zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie
algorytmu (…), ze środków Funduszu pokryte zostały koszty obsługi zadań w wysokości
2,5 % wydatkowanych środków, tj. 152 955 zł. PowyŜsze środki przeznaczone zostały
282
miedzy innymi na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na
rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników z zakresu pomocy publicznej oraz
podróŜe
słuŜbowe
pracowników
w
celu
dokonania
wizji
lokalnych
inwestycji
dofinansowanych ze środków PFRON.
Niewykorzystane środki z algorytmu w wysokości 47 153 zł, wraz ze środkami
przypadającymi na obsługę zadań w wysokości 1 181 zł oraz odsetkami zgromadzonymi na
wyodrębnionym rachunku bankowym, wpływami z tytułu spłaconych poŜyczek w dniu
09.01.2009 r., zwrócone zostały na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
I. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnych”.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w celu zwiększenia dostępności osób
niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kontynuuje rozpoczętą w 2006
roku realizację programu pn. „Edukacja- program pomocy w dostępie do nauki dzieci
i młodzieŜy niepełnosprawnych”, którego celem jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieŜy
w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę.
Zgodnie z Uchwałą Nr 90/19/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego
2007 r. do Oddziału Pomorskiego PFRON złoŜony został wniosek na dofinansowanie w 2007
roku, nowego projektu realizowanego w Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 dla
Niesłyszących
w
Wejherowie.
ZłoŜony
wniosek
uzyskał
pozytywną
akceptację
Pełnomocników Zarządu PFRON i otrzymał dofinansowanie z przeznaczeniem na:
− zakup wyposaŜenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówki specjalnej (obszar
A programu) w kwocie 108 767 zł,
− wyposaŜenie lub doposaŜenie infrastruktury socjalno-bytowej placówki specjalnej
zapewniającej całodobową opiekę dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych (obszar B
programu) w kwocie 75 982 zł,
− zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar D
programu) w kwocie 100 000 zł.
283
Łącznie przyznane dofinansowanie w ramach programu „Edukacja” wynosi
284 749 zł. Zgodnie z zawartym Aneksem Nr 2 z dnia 10 grudnia 2007 r. do umowy
Nr EDP/000048/11/D całkowite rozliczenie dofinansowania nastąpiło w terminie wskazanym
w umowie tj. do 31.05.2008 r. Dofinansowanie zostało przekazane i rozliczone w dwóch
transzach: I transza w wysokości 268 554,30 zł w dniu 27.12.2007, II transza w wysokości
16 195 zł w dniu 18.04.2008 na rzecz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla
Niesłyszących w Wejherowie.
II. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A – wyposaŜenie
obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny –
jednostki samorządu województwa.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w celu zwiększenia dostępności osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji kontynuuje rozpoczętą w 2004 roku realizację programu
pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami”, którego celem jest wyrównywanie
szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo
i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
1 marca 2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złoŜony został wniosek na
dofinansowanie w 2008 roku, nowych projektów realizowanych w:
− Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie,
− Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie,
− Szpital Miejskim im. J.Brudzińskiego w Gdyni,
− Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie,
− Pomorskim Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Gdańsku,
− Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ST. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim,
− Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.
284
Kwota wnioskowana ze środków PFRON w ramach projektów 601 164 zł. Decyzją
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
powyŜszego programu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 412 245 zł.
W wyniku realizacji poszczególnych projektów a zwłaszcza po przeprowadzonych
procedurach przetargowych, znaczna część projektów uległa obniŜeniu co miało bezpośredni
związek ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez
beneficjentów terminowo zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Łącznie rozliczono
dofinansowanie w wysokości 365 630 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 46 615 zł wraz z naliczonymi odsetkami
bankowymi w wysokości 6 382 zł zgodnie z warunkami określonymi w umowie zwrócone
zostały na rachunek bankowy PFRON Oddział Pomorski.
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa projektu
Przyznane
dofinansowanie
Rozliczone
dofinansowanie
1
Szpital Specjalistyczny
w Kościerzynie ul.
Piechowskiego 36 83400 Kościerzyna
„DoposaŜenie Zakładu
Rehabilitacji Szpitala
Specjalistycznego w
Kościerzynie w sprzęt
rehabilitacyjny, słuŜący
kompleksowej rehabilitacji osób
niepełnosprawnych”.
130 000
103 731
2
Szpital Rehabilitacyjny i
Opieki Długoterminowej
SPZOZ w Tczewie
ul. 1 Maja 2
83-110 Tczew
.”Uzupełnienie wyposaŜenia
Szpitala Rehabilitacyjnego i
Opieki Długoterminowej SP ZOZ
w Tczewie ora Ośrodka
Wczesnej Interwencji w sprzęt
rehabilitacyjny”.
54 453
54 453
„WyposaŜenie Oddziałów
Rehabilitacji Narządu Mowy oraz
Oddziału Ortopedii i
Traumatologii Ruchu w sprzęt
związany bezpośrednio z
ograniczeniem
niepełnosprawności”.
30 560
27 882
47 928
46 720
3
4
Szpital Miejski im. J.
Brudzińskiego w Gdyni
ul. Wójta Radtkego 1
81-348 Gdynia
„Uzupełnienie sprzętu
rehabilitacyjnego Oddziałów
Rehabilitacji Dziecięcej i
Wojewódzki Zespół
reumatologii dziecięcej w
Reumatologiczny im.
Wojewódzkim Zespole
Jadwigi Titz -Kosko 81Reumatologicznym w Sopocie.
759 Sopot ul.
Uzupełnienie sprzętu
Grunwaldzka 1-3
rehabilitacyjnego Zakładu
Rehabilitacji Leczniczej w WZR
w Sopocie”.
285
Lp.
5
6
7
Wnioskodawca
Nazwa projektu
Pomorskie Centrum
Traumatologii
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. M.
Kopernika w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 1/6
83-803 Gdańsk
Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im.
Stanisława Kryzana
ul. Skarszewska 7 83200 Starogard Gdański
Specjalistyczna
Przychodnia
Rehabilitacyjna
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
Przyznane
dofinansowanie
Rozliczone
dofinansowanie
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
na potrzeby osób
niepełnosprawnych w nowo
wyremontowanym zakładzie
rehabilitacyjnym”.
94 880
94 47
„Zakup sprzętu słuŜącego do
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych do poradni
rehabilitacyjnej i pracowni
fizjoterapii oraz w oddziałach
szpitala”.
46 424
30 377
„Zakup aparatury medycznej –
laser ze skanerem”.
8 000
7 990
412 245
365 630
OGÓŁEM:
Dzięki dofinansowaniu wnioskodawcy zostali wyposaŜeni w nowoczesny sprzęt
rehabilitacyjny, który przyczynił się do odnowienia sprzętu istniejącego jednocześnie
umoŜliwił zastosowanie nowoczesnych standardów w zakresie rehabilitacji, takŜe poszerzenie
zakresu wykonywanych świadczeń medycznych oraz skrócenie oczekiwania na zabiegi
III. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” - obszar A –wyposaŜenie
obiektów słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny –
jednostki powiatowe i inne.
Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
1 marca 2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złoŜone zostało wystąpienie na
dofinansowanie w 2008 roku, nowych projektów realizowanych w:
− Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Somoninie,
− Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Starogardzie Centrum
Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim,
− Zespole Opieki Zdrowotnej w Tczewie,
− Samodzielnym
Publicznym
Specjalistycznym
Zakładzie
w Lęborku.
− Szpitalu Specjalistycznym im. J.K Łukowicza w Chojnicach,
286
Opieki
Zdrowotnej
− Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON,
− Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.
Kwota wnioskowana ze środków PFRON w ramach projektów - 186 293 zł. Decyzją
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację
powyŜszego programu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 186 293 zł.
W wyniku realizacji poszczególnych projektów a zwłaszcza po przeprowadzonych
procedurach przetargowych, znaczna część projektów uległa obniŜeniu co miało bezpośredni
związek ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez
beneficjentów terminowo zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Wyjątkiem był
jeden podmiot, który pomimo zawartej umowy nie zrealizował zadania oraz nie
poinformował Urzędu o zagroŜeniu niewykorzystania przyznanego dofinansowania
w wysokości 5 000 zł. W związku z zaistniałą sytuacją zgodnie z trybem §14 ust. 1 Umowy,
zawarta z Beneficjentem Umowa została rozwiązana. Łącznie rozliczono dofinansowanie
w wysokości 161 377 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 24 9160 zł wraz z naliczonymi odsetkami
bankowymi w wysokości 2 829 zł zgodnie z warunkami określonymi w umowie zwrócone
zostały na rachunek bankowy PFRON Oddział Pomorski.
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa projektu
1
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wolności 13
83-314 Somonino
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
w ramach udzielanych świadczeń
medycznych z zakresu
rehabilitacji leczniczej – kontrakt z
NFZ na 2008 r.”
2
Samodzielny Publiczny
ZOZ Starogardzkie
Centrum Rehabilitacji
ul.Hallera 21/1
83-200 Starogard Gdański
„Wyrównywanie róŜnic poprzez
zakup sprzętu rehabilitacyjnego
brakującego w naszym rejonie”
3
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tczewie
ul. 30 Stycznia 58
83-110 Tczew
„Zakup lampy bioptron"
4
Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork
"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
dla Oddziału Chirurgii UrazowoOrtopedycznej w celu poprawy
efektywności rehabilitacji
pacjentów niepełnosprawnych w
SP ZOZ w Lęborku".
287
Przyznane
dofinansowanie
Rozliczone
dofinansowanie
5 000
0
34 860
32 885
4 062
3 750
88 451
72 295
Lp.
5
6
7
Wnioskodawca
Szpital Specjalistycznym.
J.K. Łukowicza w
Chojnicach
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym SPON
Al.. Niepodległości 783 81805 Sopot
Przemysłowy Zespół
Opieki Zdrowotnej w
Gdańsku
ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk
Nazwa projektu
Przyznane
dofinansowanie
Rozliczone
dofinansowanie
"Poprawa Jakości i zwiększenie
dostępności do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w Szpitalu
Specjalistycznym
im.J.K.Łukowicza w Chojnicach".
30 822
30 822
"WyposaŜenie Niepublicznego
Zakładu opieki Zdrowotnej dla
Osób Niepełnosprawnych przy
Stowarzyszeniu pomocy Osobom
Niepełnosprawnym SPON Dom
"Feniks" w Sopocie w sprzęt
rehabilitacyjny".
12 389
12 389
"WyposaŜenie poradni
rehabilitacyjnej w nowoczesny
sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy".
10 709
9 234
186 293
161 377
OGÓŁEM:
Dzięki dofinansowaniu wnioskodawcy zostali wyposaŜeni w nowoczesny sprzęt
rehabilitacyjny, który przyczynił się do odnowienia sprzętu istniejącego jednocześnie
umoŜliwił zastosowanie nowoczesnych standardów w zakresie rehabilitacji, takŜe poszerzenie
zakresu wykonywanych świadczeń medycznych oraz skrócenie oczekiwania na zabiegi
IV „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej”
Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych
lub poszukujących pracy. Głównym załoŜeniem Programu jest zainicjowanie lub wsparcie
działań prowadzonych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji
publicznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie, na stanowiskach związanych
w szczególności z obsługą baz danych oraz obsługą recepcyjną osób niepełnosprawnych,
dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.
Zgodnie z umową Nr OSP/000006/11/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne
w słuŜbie publicznej” zawartą w dniu 25 sierpnia 2006 roku, ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundowane są koszty wynagrodzenia oraz
składek naleŜnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osoby
niepełnosprawnej zatrudnionej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na stanowisku
podinspektora w zespole ds. pomocy społecznej. Refundacja ze środków PFRON następuje
288
co drugi miesiąc w okresie 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na
nowym miejscu pracy.
Na 2008 rok przyznana została kwota refundacji do wysokości 13 755 zł. W 2008
roku nastąpił zwrot kosztów wynagrodzeń w wysokości 10 613 zł, natomiast pozostałe środki
zgodnie z planem przekazane zostaną w I półroczu 2009 r..
FUNDUSZ PRACY
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dysponuje (poza budŜetem województwa)
środkami Funduszu Pracy na realizację polityki rynku pracy. Dysponentem Funduszu jest
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Wykonanie wydatków Funduszu Pracy na 31.12.2008 r.
Wyszczególnienie
art.108
ust 1
na 31.12.2008 r.
Limit
Wykonanie
Wskaźnik
koszty organizacji partnerstwa lokalnego
2
71 250
71 081
99,8%
koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad
zatrudnienia
6
35 500
15 495
43,7%
opracowywanie i rozpowszechnianie informacji
zawodowych oraz wyposaŜenia dla prowadzenie
poradnictwa zawodowego
30
39 892
39 537
99,1%
opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie
informacji o usługach organów zatrudnienia oraz
innych partnerów na rynku pracy, dla bezrobotnych i
poszukujących pracy oraz pracodawców
31
60 853
59 766
98,2%
koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart
rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do
ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z
tytułu bezrobocia
32
17 000
16 626
97,8%
badania, opracowywanie programów, ekspertyz,
analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku
pracy
33
165 575
62 340
37,7%
koszty wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji
systemu informatycznego w publicznych słuŜbach
zatrudnienia
34
521 490
503 944
96,6%
dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
publicznych słuŜb zatrudnienia
27
60 000
51 121
85,2%
38
214 200
213 779
99,8%
49
4 340
4 126
95,1%
1 190 100
1 037 815
87,2%
koszty szkolenia kadr publicznych słuŜb zatrudnienia
udzial publicznych słuzb zatrudnienia w sieci EURES
Razem
289
Wyszczególnienie
art.108
ust 1
na 31.12.2008 r.
Limit
Wykonanie
Wskaźnik
koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne w części przypadającej na płatnika tych
art. 108
składek, składek FP oraz odpisów na ZFŚS
ust. 1 pkt
pracowników wojewódzkich urzędów pracy
4
wykonujących zadania współfinansowane ze środków
EFS
1 116 000
1 111 096
99,6%
Ogółem
2 306 100
2 148 911
93,2%
Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
w województwie (Dz. U. Nr 18, poz. 114 z 2008 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
otrzymał limit w wysokości 1 116 100 zł na finansowanie w 2008 roku zadań określonych
w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U.2004 Nr 99 poz. 1001).
Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej o sygnaturze DF.I.-4021/11fp/MK/08
z dnia 30 lipca 2008 roku zwiększono o kwotę 74 000 zł wysokość środków Funduszu Pracy
dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na finansowanie w 2008 r. zadań określonych
w § 2 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. do kwoty 1 190 100 zł – z przeznaczeniem na
koszty „wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii
cyfrowych w publicznych słuŜbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy”.
Ponadto na podstawie umowy zawartej w dniu 14.03.2008 r. pomiędzy Ministrem
Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządem Województwa Pomorskiego WUP otrzymał
dodatkowo 1 116 000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy
pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania instytucji wdraŜającej
dla Działania 1.2 i 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich oraz zadania Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji WdraŜającej dla Poddziałania
6.1.2 i 6.1.3 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
290
V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO NR 270/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2007 ROKU
Uchwałą Nr 270 Sejmiku Województwa z dnia 27 grudnia 2007 r. ustalono wykaz
wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budŜetowego 2007.
Kwota ustalonych wydatków budŜetowych wynosiła 22 670 827 zł do realizacji przez
3 jednostki budŜetowe:
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich na łączną kwotę 7 835 051 zł.
2. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni na kwotę 46 000 zł
3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na łączną kwotę 14 789 776 zł.
W 2008 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 17 050 727,18 zł, tj. 75,2%
planu. Pozostała kwota niezrealizowanych w ustalonych terminach wydatków 5 620 099,82 zł
została przyjęta do budŜetu 2008 roku jako wpływy z róŜnych dochodów.
Szczegółowo wykonanie wydatków niewygasających roku 2007 przedstawia poniŜsza tabela.
291
Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego 2007
Lp.
§
1 Naprawa autobusu szynowego serii SA109-006
600
60001
4270
13 000
0,00
31.01.2008
13 000,00
Częściowe sfinansowanie kosztów przygotowania i zorganizowania
2 "badań marketingowych" w uruchomionych przez PKP SKM sp. Z o.o.
wybranych pociągach regionalnych
600
60001
4390
61 000
61 000,00
31.01.2008
0,00
600
60001
4390
70 000
0,00
28.02.2008
70 000,00
"Wykonanie Szczegółowych Istotnych Warunków Zamówienia na wybór
4 przewoźnika do wykonywania kolejowych regionalnych przewozów
pasaŜerskich"
600
60001
4390
60 000
21 960,00
30.06.2008
38 040,00
5 Dopłaty do ulgowych przejazdów śr. publicz. transportu zbiorowego
600
60003
2630
2 000 000
1 406 960,43
31.01.2008
593 039,57
6 Przebudowa drogi woj. nr 216
600
60013
6050
780 000
780 000,00
30.06.2008
0,00
7 Budowa mostu przez rz. Wietcisa w m. Szumleś w ciągu dr. nr 221
600
60013
6050
100 000
89 761,50
30.04.2008
10 238,50
600
60013
6050
3 408 500
1 464 000,00
30.06.2008
1 944 500,00
9 Przebudowa skrzyŜowania dróg woj. nr 218 i 213 w m. Krokowa
600
60013
6050
2 906 060
1 142 013,93
30.06.2008
1 764 046,07
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu dr woj. nr 215 w
10
Jastrzębiej Górze
600
60013
6050
263 156
121 275,02
30.06.2008
141 880,98
11 Budowa zatoki autobusowej w ciągu dr. woj. nr 224 w m. Demlin
600
60013
6050
377 335
305 372,03
30.06.2008
71 962,97
Opracowanie Studium Wykonalności projektu "Pętla śuławska 12
Międzynarodowa Droga Wodna E-70"
630
63095
4390
275 000
0,00
31.05.2008
275 000,00
710
71095
4300
353 800
353 800,00
31.07.2008
0,00
8
13
Przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich nr 212 i 211 w m. Czarna
Dąbrówka
Opracowanie studium strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie woj.
pom. do r.2025
Wykonanie
Kwota przekazana
na dochody
Rozdział
Wykonanie badań marketingowych w wybranych pociągach regionalnych
kursujących na obszarze woj. pom.
Plan 2007
Termin realizacji
zadania
Dział
3
Wyszczególnienie
14 IV etap remontu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku
750
75018
4270
2 500 270
2 470 266,47
30.06.2008
30 003,53
15 IV etap remontu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku - DAZ
750
75018
6050
255 000
255 000,00
30.06.2008
0,00
Wykonanie studium wykonalności dla projektu "Rozwój elektronicznych
16 usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza pilotaŜowe wdraŜenie w Gdyni"
750
75018
4300
97 600
0,00
30.04.2008
97 600,00
750
75018
6050
114 210
114 210,00
30.06.2008
0,00
18 Zakup serwerów na potrzeby UMWP
750
75018
6060
356 000
326 740,47
31.03.2008
29 259,53
19 WZSP w Gdyni - roboty budowlane i sanitarne
801
80130
4270
46 000
45 952,96
29.02.2008
47,04
20 Szpital Miejski w Gdyni - Modernizacja Oddziału Ortopedii
851
85111
6220
600 000
600 000,00
31.03.2008
0,00
Szpital Miejski w Gdyni - Aparatura dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i
21 Elwktrosymulacji - Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chrób
Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006 - 2008
851
85111
6220
445 000
207 776,00
31.03.2008
237 224,00
17
IV etap remontu budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku instalacja sieci komputerowej - DISI
292
Lp.
§
22 Szpital Miejski w Gdyni - Zakup aparatu RTG
851
85111
6220
750 000
749 999,00
31.03.2008
1,00
Szpital Miejski w Gdyni - Modernizacja Oddziału Pediatrii i Urologii 23
Przygotowanie dokumentacji projektowej
851
85111
6220
50 000
50 000,00
30.06.2008
0,00
24 Szpital Morski im. PCK w Gdynii - Wymiana dźwigów szpitalnych
851
85111
6220
802 000
802 000,00
31.03.2008
0,00
25 Szpital Morski im. PCK - zakupy aparatury medycznej
851
85111
6220
130 000
130 000,00
31.03.2008
0,00
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie - DoposaŜenie Szpitala w sprzęt i
26
aparaturę medyczną
851
85111
6220
300 000
298 863,00
31.03.2008
1 137,00
Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
27 im. M. Kopernika w Gdańsku - Przygotowanie Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej
851
85111
6220
1 380 000
1 380 000,00
30.06.2008
0,00
Szpital Specjalistyczny w Prabutach - Modernizacja dachów budynków
szpitalnych
851
85111
6220
97 000
96 999,00
31.03.2008
1,00
851
85111
6220
50 000
50 000,00
31.03.2008
0,00
851
85120
6220
704 000
565 210,00
30.06.2008
138 790,00
921
92106
6220
1 716 132
1 636 834,98
31.03.2008
79 297,02
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku - Termomodernizacja
budynków szpitalnychoraz modernizacja starego systemy grzewczego na
30
nowoczesny system grzewczy z zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii
Teatr WybrzeŜe - wykonanie pilnych zadań modernizacyjnych i
31
inwestycyjnych w obiektach teatru przy ul. Św. Ducha 2
Wykonanie
Kwota przekazana
na dochody
Rozdział
Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku - Zaspie 29 Modernizacja VI piętra budynku głównego - przygotowanie dokumentacji
projektowej
Plan 2007
Termin realizacji
zadania
Dział
28
Wyszczególnienie
32
Polska Filharmonia Bałtycka - adaptacja i wyposaŜenie Gdańskiego
Centrum Muzyczno- Kongresowego Etap III
921
92108
6220
777 458
777 458,00
30.06.2008
0,00
33
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku - Komplekowy Program
Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku
921
92110
6220
254 000
226 980,00
30.05.2008
27 020,00
34
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku - Remont
pomieszczeń na parterze budynku głównego WiMBP w Gdańsku
921
92116
6220
146 450
146 450,00
30.06.2008
0,00
921
92118
6220
70 000
52 549,37
30.06.2008
17 450,63
921
92118
6220
93 166
93 166,00
31.03.2008
0,00
921
92118
6220
180 000
139 439,02
31.03.2008
40 560,98
921
92120
6220
88 690
88 690,00
31.03.2008
0,00
22 670 827
17 050 727,18
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - Remont i rekonstrukcja elewacji
35 ceglano - kamiennej zwieńczonej rzaźbami kamiennymi osadzonymi w
koronie murów Domu Przyrodników w Gdańsku, ul. Mariacka
36
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Elewacja Zamku KsiąŜąt
Pomorskich w Słupsku
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Wzmocnienie potencjału
37 turystycznego Krainy w Kratę - Etap II - Rozbudowa stolicy pomorskiej
Krainy w Kratę Filia MPŚ w Słupsku w Swołowie
38
Nadbałtyckie Centrum Kultury - Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św.
Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana
RAZEM
293
5 620 099,82
VI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1
WYKAZ UCHWAŁ SEJMIKU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET W 2008 ROKU............................................................... 296
Załącznik Nr 2
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2008 R........ 297
Załącznik Nr 3
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2008 R. ...... 304
Załącznik Nr 4
WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2008 R. ............. 323
Załącznik Nr 5
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG STANU NA 31.12.2008 R. ............ 325
Załącznik Nr 6
WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO
DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG
STANU NA 31.12.2008 R........................................................................................... 327
Załącznik Nr 7
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2008 R.......................................................... 341
Załącznik Nr 8
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU
NA 31.12.2008 R........................................................................................................ 349
Załącznik Nr 9
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU
NA 31.12.2008 R........................................................................................................ 351
Załącznik Nr 10 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI
KULTURY WG STANU NA 31.12.2008 R.................................................................. 359
Załącznik Nr 11 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE WOJEWÓDZKICH
INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2008 R............................................. 360
Załącznik Nr 12 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM WG STANU NA 31.12.2008 R............................................. 362
294
Załącznik Nr 13 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY
GRUNTÓW ROLNYCH WG STANU NA 31.12.2008 R.............................................. 363
Załącznik Nr 14 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WG STANU
NA 31.12.2008 R........................................................................................................ 364
Załącznik Nr 15 WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,
KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU 2008 ................. 365
295
Załącznik Nr 1
WYKAZ UCHWAŁ SEJMIKU I ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET W 2008 ROKU
Lp.
Nr Uchwały
Data
podjęcia
Wielkości wynikające z uchwały
DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT
Zmiany wprowadzone
Uchwałą
DOCHODY
WYDATKI
1.
US 258/XVI/07
27.12.07
673 474 698
838 790 843
-165 316 145
0
0
2.
UZ 02/83/08
08.01.08
697 028 443
862 344 588
-165 316 145
23 553 745
23 553 745
3.
US 294/XVII/08
28.01.08
699 056 943
862 973 088
-163 916 145
2 028 500
628 500
4.
UZ 79/88/08
29.01.08
699 295 986
863 212 131
-163 916 145
239 043
239 043
5.
US 320/XIX/08
25.02.08
705 319 395
864 255 540
-158 936 145
6 023 409
1 043 409
6.
UZ 156/97/08
26.02.08
705 322 395
864 258 540
-158 936 145
3 000
3 000
7.
UZ 194/101/08
11.03.08
705 851 094
864 787 239
-158 936 145
528 699
528 699
8.
US 351/XX/08
25.03.08
932 248 208
1 088 974 471
-156 726 263
226 397 114
224 187 232
9.
UZ 237/105/08
27.03.08
932 248 208
1 088 974 471
-156 726 263
0
0
10.
UZ 275/107/08
08.04.08
932 248 208
1 088 974 471
-156 726 263
0
0
11.
US 425/XXI/08
28.04.08
933 107 911
1 113 334 174
-180 226 263
859 703
24 359 703
12.
UZ 367/111/08
29.04.08
935 344 411
1 115 570 674
-180 226 263
2 236 500
2 236 500
13.
UZ 410/114/08
09.05.08
935 344 411
1 115 570 674
-180 226 263
0
0
14.
US 462/XXII/08
26.05.08
952 586 734
1 132 812 997
-180 226 263
17 242 323
17 242 323
15.
UZ 465/120/08
27.05.08
955 847 066
1 136 073 329
-180 226 263
3 260 332
3 260 332
16.
UZ 555/124/08
13.06.08
955 878 890
1 136 105 153
-180 226 263
31 824
31 824
17.
US 484/XXIII/08
30.06.08
1 008 854 590
1 138 614 932
-129 760 342
52 975 700
2 509 779
18.
UZ 3646/128/08
30.06.08
1 008 854 590
1 138 614 932
-129 760 342
0
0
19.
UZ 671/130/08
11.07.08
1 010 289 781
1 140 050 123
-129 760 342
1 435 191
1 435 191
20.
US 601/XXIV/08
28.07.08
1 015 297 165
1 145 057 507
-129 760 342
5 007 384
5 007 384
21.
UZ 749/135/08
29.07.08
1 017 033 165
1 146 793 507
-129 760 342
1 736 000
1 736 000
22.
UZ 818/139/08
19.08.08
1 021 241 165
1 151 001 507
-129 760 342
4 208 000
4 208 000
23.
UZ 848/140/08
26.08.08
1 021 241 165
1 151 001 507
-129 760 342
0
0
24.
UZ 893/142/08
09.09.08
1 021 244 165
1 151 004 507
-129 760 342
3 000
3 000
25.
US 649/XXVI/08
29.09.08
1 023 264 176
1 086 024 518
-62 760 342
2 020 011
-64 979 989
26.
UZ 963/148/08
30.09.08
1 024 172 777
1 086 933 119
-62 760 342
908 601
908 601
27.
UZ 1017/151/08
14.10.08
1 026 504 777
1 089 265 119
-62 760 342
2 332 000
2 332 000
28.
US 665/XXVII/08
27.10.08
1 026 436 186
1 058 190 528
-31 754 342
-68 591
-31 074 591
29.
UZ 1055/155/08
28.10.08
1 033 641 086
1 065 395 428
-31 754 342
7 204 900
7 204 900
30.
UZ 1118/159/08
06.11.08
1 033 791 482
1 065 545 824
-31 754 342
150 396
150 396
31.
US 680/XXVIII/08
17.11.08
1 044 378 304
1 069 732 646
-25 354 342
10 586 822
4 186 822
32.
UZ 1139/161/08
18.11.08
1 047 590 479
1 072 944 821
-25 354 342
3 212 175
3 212 175
33.
UZ 1166/162/08
21.11.08
1 047 590 479
1 072 944 821
-25 354 342
0
0
34.
US 684/XXIX/08
28.11.08
1 064 624 661
1 066 711 506
-2 086 845
17 034 182
-6 233 315
35.
UZ 1209/166/08
02.12.08
1 064 624 661
1 066 711 506
-2 086 845
0
0
36.
UZ 1228/169/08
09.12.08
1 064 615 643
1 066 702 488
-2 086 845
-9 018
-9 018
37.
UZ 1244/170/08
16.12.08
1 064 615 643
1 066 702 488
-2 086 845
0
0
38.
US 703/XXX/08
29.12.08
1 056 433 294
1 058 520 139
-2 086 845
-8 182 349
-8 182 349
39.
UZ 1293/173/08
30.12.08
1 056 433 294
1 058 520 139
-2 086 845
0
0
296
Załącznik Nr 2
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA 31.12.2008 R.
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01004
0830
0920
0970
01005
2210
01006
0750
0830
0870
0920
0970
01008
2210
2360
01036
01041
01095
Biura geodezji i terenów rolnych
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Melioracje wodne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2218 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2218 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Pozostała dzialalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
2701 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011
0908
0909
2239
2708
Rozwój przedsiębiorczości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych samorządu województwa
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
297
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
30 778 200
30 655 233,06
99,6%
350 900
345 000
900
5 000
224 000
464 328,74
460 037,05
231,33
4 060,36
224 000,00
132,3%
133,3%
25,7%
81,2%
100,0%
224 000
224 000,00
100,0%
175 000
235 257,33
134,4%
120 000
123 687,97
103,1%
16 000
1 000
13 000
25 000
29 539 560
20 841,47
1 347,52
9 458,88
79 921,49
29 362 894,23
130,3%
134,8%
72,8%
319,7%
99,4%
20 987 000
20 986 793,53
100,0%
3 500
2 614,68
74,7%
1 415 000
1 414 020,30
99,9%
5 000 000
4 825 406,19
96,5%
1 616 711
1 616 711,00
100,0%
517 349
517 348,53
100,0%
50 740
31 401,91
61,9%
38 055
23 551,40
61,9%
12 685
7 850,51
61,9%
434 900
334 250,85
76,9%
326 175
250 688,15
76,9%
108 725
83 562,70
76,9%
3 100
3 100,00
100,0%
3 100
3 100,00
100,0%
19 394 517
13 695 693,31
70,6%
5 176 880
3 069 598,71
59,3%
5 000
149,00
3,0%
5 000
50,00
1,0%
1 640 318
932 348,12
56,8%
3 476 562
2 134 080,72
61,4%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
2918
2919
15095
0908
0909
2239
2708
2918
2919
600
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Pozostała działalność
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych samorządu województwa
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001
Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
60003
2210
60013
0580
0690
0750
0870
0920
0970
6298
6300
6523
6530
60014
0970
60095
0900
2910
6530
630
Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Drogi publiczne wojewódzkie
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z róŜnych opłat
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy z róŜnych dochodów
Pozostała działalność
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
TURYSTYKA
63003
63095
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące
2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
0470
nieruchomości
0690 Wpływy z róŜnych opłat
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920 Pozostałe odsetki
0770
298
25 000
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
2 014,62
8,1%
25 000
956,25
3,8%
14 217 637
10 626 094,60
74,7%
15 000
8 128,51
54,2%
5 000
2 710,49
54,2%
2 560 729
1 317 934,97
51,5%
11 431 408
9 059 304,07
79,2%
137 500
178 512,43
129,8%
68 000
59 504,13
87,5%
74 594 653
70 962 031,02
95,1%
400 000
418 430,00
104,6%
400 000
418 430,00
104,6%
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
34 895 328
31 326 650,58
89,8%
180 000
156 103,64
86,7%
930 000
907 473,27
97,6%
32 700
24 358,53
74,5%
19 300
4 000
246 747
13 033,19
2 572,90
250 645,07
67,5%
64,3%
101,6%
5 901 610
5 891 836,89
99,8%
8 340 471
6 590 091,72
79,0%
7 086 500
5 499 302,15
77,6%
12 154 000
11 991 233,22
98,7%
151 274
151 274
6 798 051
151 273,68
151 273,68
6 717 585,87
100,0%
100,0%
98,8%
445
444,42
99,9%
1 128
1 127,04
99,9%
6 796 478
6 716 014,41
98,8%
322 600
138 343,54
42,9%
214 500
30 243,54
14,1%
214 500
30 243,54
14,1%
108 100
108 100,00
100,0%
108 100
108 100,00
100,0%
25 022 006
24 596 726,01
98,3%
25 022 006
24 596 726,01
98,3%
370 000
366 102,11
98,9%
10 000
10 141,10
101,4%
500 000
499 410,30
99,9%
24 121 606
23 700 352,54
98,3%
1 400
19 000
1 431,90
19 288,06
102,3%
101,5%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71003
Biura planowania przestrzennego
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
71013
71095
0830 Wpływy z usług
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Pozostała działalność
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
2707 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
75018
kol.6/kol.5
7
945 568
896 499,43
94,8%
82 600
88 022,49
106,6%
35 100
37 776,53
107,6%
10 000
7 500,00
75,0%
37 500
42 745,96
114,0%
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
735 968
176 900
681 476,94
176 900,00
92,6%
100,0%
358 000
357 973,94
100,0%
88 000
64 772,61
73,6%
113 068
81 830,39
72,4%
8 407 679
7 047 987,27
83,8%
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
2360
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 303 681
1 304 047,36
100,0%
1 303 681
1 303 264,71
100,0%
0
782,65
Urzędy marszałkowskie
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych
Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek
0580
organizacyjnych
0690 Wpływy z róŜnych opłat
0830 Wpływy z usług
0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
7 059 748
0
5 701 208,15
100,00
15 200
17 853,40
117,5%
100 000
2 000
4 500
150 000
392 909
158 742,10
1 703,08
4 355,40
236 718,87
420 184,91
158,7%
85,2%
96,8%
157,8%
106,9%
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych samorządu województwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących
2440
jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
6208 Dotacje rozwojowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Komisje egzaminacyjne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
5 014 171
3 847 932,67
76,7%
96 202
73 452,97
76,4%
30 000
0,00
0,0%
642 055
383 258,72
59,7%
120 786
64 981,01
53,8%
491 925
491 925,02
100,0%
44 250
42 731,76
96,6%
42 000
39 629,08
94,4%
2 250
3 102,68
137,9%
304 979 165
311 562 587,25
102,2%
2239
75046
Wskaźnik
wykonania
2360
756
75618
0480
75623
0010
0020
0890
75624
0740
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące
organy podatkowe
Dywidendy
Wpływy z dywidend
299
80,8%
2 400 000
2 522 000,00
105,1%
2 400 000
2 522 000,00
105,1%
302 522 021
308 983 442,85
102,1%
50 560 906
251 961 115
56 944 849,00
252 038 503,77
112,6%
100,0%
0
90,08
57 144
57 144
57 144,40
57 144,40
100,0%
100,0%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
758
RÓśNE ROZLICZENIA
75801
2920
75802
6180
75804
2920
75814
0900
0920
0970
2910
8020
75833
2920
75861
453 787 662
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich
oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast
na prawach powiatu
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
RóŜne rozliczenia finansowe
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym naleŜności uboczne
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
78562
801
80147
80195
27 973 545,00
100,0%
27 973 545
27 973 545,00
100,0%
1 900 000
1 900 000,00
100,0%
1 900 000
1 900 000,00
100,0%
30 061 373
30 061 373
16 100 325
30 061 373,00
30 061 373,00
16 699 866,85
100,0%
100,0%
103,7%
1 800
4 229,01
234,9%
10 315 071
5 620 100
10 904 986,23
5 620 099,82
105,7%
100,0%
25 000
32 198,62
128,8%
138 354
38 794 535
38 794 535
245 700 000
138 353,17
38 794 535,00
38 794 535,00
8 648 098,71
100,0%
100,0%
100,0%
3,5%
18,1%
0,0%
0,0%
34,0%
2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
81 155 305
28 269 779,52
34,8%
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
6208 Dotacje rozwojowe
6209 Dotacje rozwojowe
10 726 756
1 169 450
206 373
3 146 496,45
279 420,22
49 309,48
29,3%
23,9%
23,9%
724 843
691 351,14
95,4%
Szkoły zawodowe
0690 Wpływy z róŜnych opłat
208 500
1 400
201 969,28
1 125,00
96,9%
80,4%
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
183 400
173 278,61
94,5%
350
0
15 600
155,00
2,70
11 726,81
44,3%
7 750
15 681,16
202,3%
112 200
0
129 864,64
510,00
115,7%
0
26 927,64
112 000
200
140 000
139 000
1 000
208 090
102 169,00
258,00
105 254,27
105 214,27
40,00
196 538,61
91,2%
129,0%
75,2%
75,7%
4,0%
94,4%
112 500
107 663,30
95,7%
40
55 900
89,48
49 146,46
223,7%
87,9%
2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych
39 650
39 639,37
100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
0920 Pozostałe odsetki
Biblioteki pedagogiczne
700
700
54 957
1 247,41
1 247,41
56 256,93
178,2%
178,2%
102,4%
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
51 000
50 962,98
99,9%
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
2 600
3 949,71
151,9%
2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych
1 357
1 344,24
99,1%
396
220,00
55,6%
396
220,00
55,6%
Kolegia pracowników słuŜb społecznych
0690 Wpływy z róŜnych opłat
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
Szkoły zawodowe specjalne
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
Zakłady kształcenia nauczycieli
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
80146
27 973 545
35 957,67
0,00
31 745 005,67
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
80141
34,3%
8 612 141,04
2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych
80134
7
155 822 424,23
47 463 000
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
80131
kol.6/kol.5
197 154 000
1 083 000
93 257 884
6208 Dotacje rozwojowe
6209 Dotacje rozwojowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80130
Wskaźnik
wykonania
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
2230
własnych samorządu województwa
300
75,2%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
803
80309
0908
0909
2708
2918
2919
851
85111
6300
6530
85141
6510
85148
0690
0830
0920
85156
2210
85157
2210
852
907 494,61
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
919 710
907 494,61
98,7%
2 250
595,05
26,4%
750
198,35
26,4%
906 710
906 701,21
100,0%
7 500
0,00
0,0%
2 500
0,00
0,0%
OCHRONA ZDROWIA
98 009 156
98 131 280,63
100,1%
Szpitale ogólne
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
Ratownictwo medyczne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Medycyna pracy
Wpływy z róŜnych opłat
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
StaŜe i specjalizacje medyczne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
83 650 096
83 642 389,16
100,0%
5 088 694
5 088 694,00
100,0%
78 561 402
78 553 695,16
100,0%
3 150 000
3 082 323,59
97,9%
3 150 000
3 082 323,59
97,9%
1 301 060
60
1 300 000
1 000
1 616 348,79
60,35
1 614 660,44
1 628,00
124,2%
100,6%
124,2%
162,8%
36 000
35 796,60
99,4%
36 000
35 796,60
99,4%
9 872 000
9 754 422,49
98,8%
9 872 000
9 754 422,49
98,8%
1 457 374
1 451 362,45
99,6%
966 374
3 000
4 700
964 863,08
1 483,43
4 707,50
99,8%
49,4%
100,2%
198 720
198 720,00
100,0%
850
848,15
99,8%
759 104
759 104,00
100,0%
476 000
471 499,37
99,1%
471 500
471 499,37
100,0%
4 500
0,00
0,0%
2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych
85212
2210
6510
85295
2230
853
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych samorządu województwa
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
85332
0690
0920
0970
2008
2210
2239
2708
6208
7
919 710
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
0690 Wpływy z róŜnych opłat
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
2230
własnych samorządu województwa
6530
kol.6/kol.5
SZKOLNICTWO WYśSZE
POMOC SPOŁECZNA
85201
Wskaźnik
wykonania
Wojewódzkie urzędy pracy
Wpływy z róŜnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych samorządu województwa
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Dotacje rozwojowe
301
98,7%
15 000
15 000,00
100,0%
15 000
15 000,00
100,0%
24 499 070
21 153 815,45
86,3%
154 135
152 954,83
99,2%
154 135
152 954,83
99,2%
2 706 059
1 500
3 300
3 000
1 708 352
2 206 961,54
1 200,00
6 689,83
15 590,44
1 331 659,27
81,6%
80,0%
202,7%
519,7%
77,9%
420 000
410 730,67
97,8%
5 371
4 149,48
77,3%
457 422
329 863,36
72,1%
107 114
107 078,49
100,0%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
85395
0908
0909
2239
2708
2918
2919
854
85403
Pozostała działalność
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych samorządu województwa
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
2708
2918
2919
85420
0690
0750
0970
2230
900
0690
2440
90020
0400
90095
2440
921
30 000
17 698,31
59,0%
3 175 859
2 069 024,53
65,1%
17 263 017
16 019 774,47
92,8%
810 000
471 467,34
58,2%
99,6%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 419 504
1 408 103,04
99,2%
75 600
70 431,75
93,2%
115 900
1 000
3 000
110 128,63
956,07
2 638,95
95,0%
95,6%
88,0%
20 000
20 000,00
100,0%
1 204 004
1 203 947,64
100,0%
73 497
86 817,69
118,1%
10 000
8 130,00
81,3%
51 380
50
66 284,00
14,00
129,0%
28,0%
102,7%
Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego
Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
Pomoc materialna dla uczniów
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze
Wpływy z róŜnych opłat
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z róŜnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań
własnych samorządu województwa
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z róŜnych opłat
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących
jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Pozostała działalność
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących
jednostek sektora finansów publicznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106
59,0%
60,3%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90019
53 094,89
162 839,54
2400 Wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych lub środków obrotowych
0909
86,9%
90 000
9 502 372,93
Internaty i bursy szkolne
0908
18 793 899,08
270 000
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
85415
7
21 638 876
9 542 011
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z róŜnych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących
2440
jednostek sektora finansów publicznych
85410
kol.6/kol.5
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8545
Wskaźnik
wykonania
Teatry
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
302
12 067
12 389,69
8 009 250
7 967 546,95
99,5%
7 000
2 305,53
32,9%
3 500
1 082,47
30,9%
7 950 750
7 950 745,96
100,0%
33 000
9 236,43
28,0%
15 000
4 176,56
27,8%
39 760
188
39 905,25
207,00
100,4%
110,1%
2 400
2 415,31
100,6%
850
960,94
113,1%
36 322
36 322,00
100,0%
614 000
584 976,79
95,3%
265 000
256 786,74
96,9%
45 000
36 786,74
81,7%
220 000
220 000,00
100,0%
24 000
23 339,17
97,2%
24 000
325 000
23 339,17
304 850,88
97,2%
93,8%
325 000
304 850,88
93,8%
2 435 080
2 316 389,63
95,1%
950 000
918 622,95
96,7%
750 000
750 000,00
100,0%
200 000
168 622,95
84,3%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
92108
2710
6520
92110
6520
92116
6520
92118
2220
6520
92120
2710
6300
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Muzea
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące
realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
ŁĄCZNIE
303
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
435 000
385 226,68
88,6%
135 000
135 000,00
100,0%
300 000
250 226,68
83,4%
90 000
52 460,00
58,3%
90 000
52 460,00
58,3%
440 000
440 000,00
100,0%
440 000
440 000,00
100,0%
190 080
190 080,00
100,0%
57 880
57 880,00
100,0%
132 200
132 200,00
100,0%
330 000
330 000,00
100,0%
30 000
30 000,00
100,0%
300 000
300 000,00
100,0%
1 056 433 294 750 116 568,75
71,0%
Załącznik Nr 3
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA 31.12.2008 R.
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
74 203 318
38 887 754,75
52,4%
1 356 000
10 000
712 370
45 850
110 982
17 800
55 000
69 000
27 000
20 000
2 000
130 248
4 500
1 266 323,59
7 585,14
711 929,41
45 834,42
103 845,24
17 179,20
33 519,00
63 792,25
21 660,70
8 230,02
660,00
119 400,10
3 678,25
93,4%
75,9%
99,9%
100,0%
93,6%
96,5%
60,9%
92,5%
80,2%
41,2%
33,0%
91,7%
81,7%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
8 000
6 164,75
77,1%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
7 600
5 755,43
75,7%
01004
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
Biura geodezji i terenów rolnych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4400
garaŜowe
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000
73,20
7,3%
19 500
18 495,86
94,9%
10 500
21 000
19 650
10 500
500
3 120,85
15 274,25
19 448,60
10 230,14
47,00
29,7%
72,7%
99,0%
97,4%
9,4%
5 000
4 339,00
86,8%
5 000
3 977,05
79,5%
8 000
35 000
224 000
187 630
28 780
4 590
3 000
8 903 000
23 000
5 433 400
321 100
970 000
138 300
7 611,74
34 471,99
224 000,00
187 630,00
28 780,00
4 590,00
3 000,00
8 615 179,92
20 327,63
5 378 993,37
321 012,62
791 432,50
125 029,88
95,1%
98,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
96,8%
88,4%
99,0%
100,0%
81,6%
90,4%
71 000
54 123,00
76,2%
22 700
400 500
125 200
512 400
10 000
204 600
17 400
20 456,34
400 467,89
122 571,46
511 801,26
9 752,00
204 033,20
16 937,74
90,1%
100,0%
97,9%
99,9%
97,5%
99,7%
97,3%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12 300
10 566,26
85,9%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
41 000
40 343,61
98,4%
62 400
61 546,37
98,6%
54 000
48 700
128 200
53 100
5 700
48 288,26
48 498,11
127 378,47
51 257,00
5 625,41
89,4%
99,6%
99,4%
96,5%
98,7%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
4750
6060
01005
4010
4110
4120
4300
01006
3020
4010
4040
4110
4120
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4400
4410
4430
4440
4480
4520
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
304
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
7
28 000
25 421,35
90,8%
15 600
15 600,00
100,0%
73 000
131 400
28 121 060
3 065 000
12 381 200
5 513 050
72 980,79
130 735,40
27 946 259,25
3 065 000,00
12 381 155,71
5 513 048,04
100,0%
99,5%
99,4%
100,0%
100,0%
100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
4750
6050
01008
4260
4270
4300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Melioracje wodne
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4480
4610
6050
6058
6059
01010
6208
01015
4300
01036
96,8%
100,0%
100,0%
96,5%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
50 840
31 472,48
61,9%
64,12
91,6%
50,0%
50,0%
0,0%
0,0%
66,7%
66,7%
5,9%
6,0%
30
6,45
21,5%
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
9 480
8 700,00
91,8%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
3 160
2 900,00
91,8%
1 500
500
434 900
252 392
84 130
46 550
15 517
7 508
2 503
2 475
825
265,35
88,45
334 250,85
198 335,78
66 111,92
29 193,55
9 731,20
4 708,65
1 569,53
1 309,37
436,45
17,7%
17,7%
76,9%
78,6%
78,6%
62,7%
62,7%
62,7%
62,7%
52,9%
52,9%
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
13 500
13 462,50
99,7%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4 500
4 487,50
99,7%
3 750
1 250
400 000
3 678,30
1 226,10
370 268,66
98,1%
98,1%
92,6%
30 000
30 000,00
100,0%
82 000
82 000,00
100,0%
28 000
260 000
25 311,67
232 956,99
90,4%
89,6%
12 000
10 657,28
88,8%
12 000
2 000
10 000
10 657,28
657,28
10 000,00
88,8%
32,9%
100,0%
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
4128 Składki na Fundusz Pracy
4129 Składki na Fundusz Pracy
4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Pozostała dzialalność
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO
05095
4 839,78
21 750,00
1 000,00
4 825 406,19
1 616 711,00
517 348,53
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
1 650,00
550,00
0,00
0,00
12 846,87
4 282,29
89,18
29,77
2710
050
5 000
21 750
1 000
5 000 000
1 616 711
517 349
34 613 518
34 613 518
100 000
100 000
70
4560
01095
kol.6/kol.5
3 300
1 100
3 000
1 000
19 275
6 425
1 500
500
2910
4178
4179
4218
4219
4308
4309
4418
4419
01041
Podatek od nieruchomości
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dotacje rozwojowe
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Zakup usług pozostałych
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wskaźnik
wykonania
Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
305
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011
2008
2830
2838
2839
2918
2919
4300
4390
4568
4569
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
6010 handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych
instytucji finansowych
15013
15095
6208 Dotacje rozwojowe
6209 Dotacje rozwojowe
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
2008
Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
2009
Rolnej
3258 Stypendia róŜne
3259 Stypendia róŜne
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
4128 Składki na Fundusz Pracy
4129 Składki na Fundusz Pracy
4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4308 Zakup usług pozostałych
4309 Zakup usług pozostałych
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6208 Dotacje rozwojowe
6209 Dotacje rozwojowe
Pozostała działalność
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
134 905 673
30 184 284,98
22,4%
91 209 681
19 435 300,61
21,3%
32 813 000
0,00
0,0%
1 433 170
1 432 771,90
100,0%
3 476 562
2 134 080,72
61,4%
1 640 318
932 348,12
56,8%
25 000
2 014,62
8,1%
25 000
956,25
3,8%
98 550
81 450
93 480,00
81 450,00
94,9%
100,0%
5 000
149,00
3,0%
5 000
50,00
1,0%
14 758 000
14 758 000,00
100,0%
35 861 000
987 631
33 639 751
0,00
0,00
4 900 495,82
0,0%
0,0%
14,6%
27 445 058
3 452 955,49
12,6%
4 655 211
609 345,16
13,1%
637 500
112 500
22 544
3 979
3 424
604
552
97
495
87
39 710
7 008
4 335
765
600 000
105 882
10 056 241
637 500,00
112 500,00
19 844,00
3 501,89
3 014,28
531,93
486,18
85,79
0,00
0,00
21 361,43
3 769,67
0,00
0,00
30 260,00
5 340,00
5 848 488,55
100,0%
100,0%
88,0%
88,0%
88,0%
88,1%
88,1%
88,4%
0,0%
0,0%
53,8%
53,8%
0,0%
0,0%
5,0%
5,0%
58,2%
2808
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
2 654 900
1 567 550,12
59,0%
2809
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
962 837
522 516,71
54,3%
1 289 057
860 752,79
66,8%
448 132
286 917,61
64,0%
680 357
247 811,72
36,4%
279 488
82 603,92
29,6%
1 504 513
843 606,55
56,1%
608 611
281 202,20
46,2%
385 130
245 685,88
63,8%
2818
2819
2828
2829
2838
2839
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów)
306
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
7
158 200
81 895,29
51,8%
137 500
0,00
0,0%
68 000
59 504,13
87,5%
19 741
76 225
33 171
9 020
1 373
1 508
110 915
137 584
63 509
4 144
1 373
1 050
366 180
1 473
4 500
2 750
19 741,00
75 750,00
25 250,00
9 020,00
1 359,36
453,11
110 049,16
107 874,06
35 958,03
4 144,00
1 372,50
457,50
346 580,00
0,00
2 041,82
680,60
100,0%
99,4%
76,1%
100,0%
99,0%
30,0%
99,2%
78,4%
56,6%
100,0%
100,0%
43,6%
94,6%
0,0%
45,4%
24,7%
15 000
0,00
0,0%
5 000
2 710,49
54,2%
25 000
25 000,00
100,0%
349 367 039
236 600 080,60
67,7%
56 398 030
53 174 807,40
94,3%
55 660 000
52 507 749,00
94,3%
58 990
35 000
539 040
105 000
32 350 000
16 572,34
9 530,85
536 805,00
104 150,21
32 350 000,00
28,1%
27,2%
99,6%
99,2%
100,0%
32 350 000
32 350 000,00
100,0%
2 380 040
2 380 040,00
100,0%
2 380 040
2 380 040,00
100,0%
168 974 072
141 739 747,33
83,9%
160
151,55
94,7%
72 727
6 663 380
393 719
1 016 750
160 210
61 772,52
6 662 807,45
393 718,27
1 016 202,00
159 427,01
84,9%
100,0%
100,0%
99,9%
99,5%
96 258
93 955,00
97,6%
15 000
4 188 915
310 673
32 148 255
14 390
12 209 315
29 180
6 689,33
3 950 377,24
292 026,00
31 080 955,17
12 819,60
11 832 884,27
19 444,71
44,6%
94,3%
94,0%
96,7%
89,1%
96,9%
66,6%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
43 380
34 142,74
78,7%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
90 135
69 278,04
76,9%
69 190
17 000
309 728
143 042
74 010
26 393,02
13 245,50
302 719,51
134 000,00
73 867,00
38,1%
77,9%
97,7%
93,7%
99,8%
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów)
2918
2919
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4300
4308
4309
4380
4388
4389
4390
4399
4418
4419
4568
4569
6010
600
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych
instytucji finansowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001
2830
4270
4300
4390
4430
60003
2630
60004
Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
RóŜne opłaty i składki
Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
Lokalny transport zbiorowy
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
60013
2910
3020
4010
4040
4110
4120
Drogi publiczne wojewódzkie
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4390
4410
4430
4440
4480
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
307
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
4500
4510
4520
4580
4590
4610
Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budŜetu państwa
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4740
6610
6620
60014
6208
60016
6208
60053
4300
60095
2910
4560
6230
630
63003
2710
2810
2820
4170
4210
4300
4308
4309
4388
4389
4390
4428
4429
4430
63095
4210
4300
4390
6208
6209
700
70005
4210
4260
4270
4300
kol.6/kol.5
7
6 360
5 379,00
84,6%
5 365
72 500
3 000
11 610
24 500
5 364,25
30 811,62
0,00
0,00
22 769,74
100,0%
42,5%
0,0%
0,0%
92,9%
68 630
64 402,45
93,8%
18 120
15 002,32
82,8%
62 910
85 032 919
6 471 000
1 360 300
17 448 591
38 641,42
79 047 556,85
4 598 335,65
1 351 758,10
0,00
61,4%
93,0%
71,1%
99,4%
0,0%
122 850
122 850,00
100,0%
200 000
200 000,00
100,0%
37 981 959
37 981 959
44 246 987
44 246 987
237 900
237 900
6 798 051
0,00
0,00
0,00
0,00
237 900,00
237 900,00
6 717 585,87
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
98,8%
1 128
1 127,04
99,9%
445
444,42
99,9%
6 796 478
6 716 014,41
98,8%
TURYSTYKA
6 398 205
2 200 814,57
34,4%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1 582 400
1 578 689,27
99,8%
100 000
99 995,41
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
47 000
47 000,00
100,0%
22 500
6 000
446 990
57 210
19 070
2 715
905
132 500
1 875
625
742 010
4 815 805
10 000
223 000
510 000
3 995 518
77 287
22 500,00
5 999,55
446 989,32
57 207,59
19 069,20
0,00
0,00
132 500,00
1 813,65
604,55
742 010,00
622 125,30
1 100,00
176 172,30
444 853,00
0,00
0,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
96,7%
96,7%
100,0%
12,9%
11,0%
79,0%
87,2%
0,0%
0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4750
6050
6053
6060
6208
Wskaźnik
wykonania
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Dotacje rozwojowe
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje rozwojowe
Drogi publiczne gminne
Dotacje rozwojowe
Infrastruktura telekomunikacyjna
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
RóŜne opłaty i składki
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1 335 470
1 006 625,96
75,4%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
1 335 470
6 000
90 000
90 000
227 270
1 006 625,96
4 979,41
67 935,96
77 626,27
187 802,77
75,4%
83,0%
75,5%
86,3%
82,6%
96 000
39 162,00
40,8%
10 000
100 000
7 478,71
89 310,09
74,8%
89,3%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430 RóŜne opłaty i składki
4480 Podatek od nieruchomości
308
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
376 200
315 913,00
84,0%
171 000
90 668,91
53,0%
25 000
144 000
24 915,00
100 833,84
99,7%
70,0%
2 632 902
2 439 500,08
92,7%
605 000
1 000
393 546
24 900
65 968
10 090
3 300
12 000
20 616
360
14 400
3 530
604 728,69
984,00
393 545,14
24 881,64
65 939,69
10 085,35
3 299,35
11 997,86
20 614,62
360,00
14 400,00
3 527,16
100,0%
98,4%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
820
773,79
94,4%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 850
1 763,39
95,3%
6 200
520
9 070
13 530
3 590
6 168,18
516,00
9 066,10
13 521,00
3 584,74
99,5%
99,2%
100,0%
99,9%
99,9%
1 080
1 079,00
99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
4600
jednostek organizacyjnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
710
DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA
71003
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
4480
4520
Biura planowania przestrzennego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
4750
71004
4110
4120
4170
4210
4300
4740
4750
71013
4300
71095
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Plany zagospodarowania przestrzennego
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
600
599,56
99,9%
18 030
83 700
1 000
200
22 000
1 500
57 000
18 022,12
55 662,63
303,80
49,00
21 000,00
1 388,50
31 006,33
100,0%
66,5%
30,4%
24,5%
95,5%
92,6%
54,4%
1 000
1 000,00
100,0%
1 000
127 000
127 000
1 817 202
915,00
127 000,00
127 000,00
1 652 108,76
91,5%
100,0%
100,0%
90,9%
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
525 000
523 659,42
99,7%
4170
4177
4210
4270
4300
4307
4308
4309
4380
4390
4397
4398
4399
4417
4428
4429
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
28 449
25 500
17 240
358 000
661 101
26 318
3 750
1 250
53 610
55 440
2 000
1 500
500
544
6 000
2 000
25 589,00
25 500,00
5 977,89
357 973,94
580 992,27
26 317,51
0,00
0,00
43 262,63
49 240,00
2 000,00
0,00
0,00
543,05
4 191,27
1 397,09
89,9%
100,0%
34,7%
100,0%
87,9%
100,0%
0,0%
0,0%
80,7%
88,8%
100,0%
0,0%
0,0%
99,8%
69,9%
69,9%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
17 000
5 464,69
32,1%
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
32 000
0,00
0,0%
309
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
4010
4040
4110
4120
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4300
4410
4440
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
75017
75018
Samorządowe sejmiki województw
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
Urzędy marszałkowskie
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
2919
pobranych w nadmiernej wysokości
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4128 Składki na Fundusz Pracy
4129 Składki na Fundusz Pracy
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
77 238 854
59 059 630,64
76,5%
1 303 681
1 004 366
38 435
158 280
25 542
1 303 264,71
1 004 366,00
38 434,60
158 280,00
25 542,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
15 112
15 111,60
100,0%
4 500
2 880
26 753
23 593
4 200,00
2 880,00
26 753,00
23 571,47
93,3%
100,0%
100,0%
99,9%
4 220
4 126,04
97,8%
1 072 409
895 934
30 231
146 244
67 430 897
942 688,07
788 615,30
22 991,29
131 081,48
54 408 582,59
87,9%
88,0%
76,1%
89,6%
80,7%
114
114,00
100,0%
20 000
6 000
4 875
1 625
22 075 868
6 354 123
1 525 802
1 199 487
69 810
20 740
3 546 446
976 561
256 118
590 070
157 512
41 308
17 585,94
5 400,00
4 875,00
1 625,00
20 754 737,79
5 273 613,71
1 401 258,86
1 187 562,23
69 533,66
20 679,15
3 010 954,48
791 496,52
210 047,12
523 660,25
129 151,28
34 375,43
87,9%
90,0%
100,0%
100,0%
94,0%
83,0%
91,8%
99,0%
99,6%
99,7%
84,9%
81,0%
82,0%
88,7%
82,0%
83,2%
360 000
318 936,75
88,6%
220 000
398 843
118 750
1 386 330
342 859
78 702
615 000
31 500
10 500
1 368 000
1 480 753
478 251
2 146 290
5 100 404
1 558 124
33 400
177 723,68
231 022,50
64 347,50
1 314 445,49
195 867,32
42 387,40
546 184,62
22 493,42
7 497,80
1 302 674,65
1 446 411,23
478 136,61
1 720 171,40
2 499 439,79
760 149,42
27 533,36
80,8%
57,9%
54,2%
94,8%
57,1%
53,9%
88,8%
71,4%
71,4%
95,2%
97,7%
100,0%
80,1%
49,0%
48,8%
82,4%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
208 214
167 934,97
80,7%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
330 706
306 493,63
92,7%
4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
27 370
10 936,61
40,0%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4278
4279
4300
4308
4309
4350
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4380
4388
4389
4390
4398
4399
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4400
garaŜowe
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
4408
garaŜowe
310
9 200
3 645,51
39,6%
18 018
40 550
11 250
107 650
476 500
184 601
12 810,00
15 051,75
5 017,25
101 374,00
115 291,35
38 430,45
71,1%
37,1%
44,6%
94,2%
24,2%
20,8%
905 000
871 031,64
96,2%
75 000
63 512,67
84,7%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
4409
4410
4418
4419
4420
4428
4429
4430
4440
4520
4530
4569
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług (VAT)
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
470 000
377 271,01
80,3%
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
519 757
320 051,14
61,6%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
122 220
83 851,55
68,6%
95 184
92 814,73
97,5%
35 000
22 937,99
65,5%
75046
4170
4210
4300
75058
4430
75075
4170
4210
4300
4430
75095
4430
6208
6209
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Komisje egzaminacyjne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
RóŜne opłaty i składki
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
RóŜne opłaty i składki
Pozostała działalność
RóŜne opłaty i składki
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
757
Komendy wojewódzkie Policji
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub
6170
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Ochotnicze straŜe poŜarne
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Pozostała działalność
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702
84,7%
89,9%
44,2%
53,5%
88,4%
70,1%
77,4%
62,4%
99,0%
100,0%
0,0%
100,0%
4749
75495
21 170,89
503 200,03
114 060,94
32 372,21
413 354,83
134 815,86
37 667,14
49 945,76
500 297,73
9 253,00
0,00
17,00
4750
4758
4759
6050
6058
6060
6068
6069
75412
25 000
560 000
258 156
60 546
467 400
192 441
48 696
80 000
505 233
9 253
1 000
1 940,00
4748
75410
7
17
4740
75404
kol.6/kol.5
1 940
4610
754
Wskaźnik
wykonania
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
8070
oraz od krajowych poŜyczek i kredytów
311
8 869
5 455,51
61,5%
1 516 615
2 528 024
113 391
2 574 000
735 750
1 015 600
403 146
115 435
42 000
30 794
3 314
7 892
700 000
700 000
1 755 000
5 000
555 000
1 180 000
15 000
4 934 867
68 890
4 847 895
18 082
1 244 491,36
316 223,99
73 909,28
2 573 363,56
0,00
1 010 622,08
132 048,68
33 823,13
39 629,08
28 424,00
3 314,00
7 891,08
700 000,00
700 000,00
1 596 576,31
3 000,00
464 358,35
1 116 716,46
12 501,50
68 889,88
68 889,88
0,00
0,00
82,1%
12,5%
65,2%
100,0%
0,0%
99,5%
32,8%
29,3%
94,4%
92,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
91,0%
60,0%
83,7%
94,6%
83,3%
1,4%
100,0%
0,0%
0,0%
955 550
955 550,00
100,0%
240 000
200 000
240 000,00
200 000,00
100,0%
100,0%
40 000
40 000,00
100,0%
150 000
150 000
500 000
150 000,00
150 000,00
500 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
500 000
500 000,00
100,0%
65 550
65 550
65 550,00
65 550,00
100,0%
100,0%
7 826 890
2 787 717,63
35,6%
2 856 890
2 649 364,46
92,7%
10 680
4 630,00
43,4%
2 846 210
2 644 734,46
92,9%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
75704
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
758
RÓśNE ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80102
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4350
Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
80105
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola specjalne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
80111
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja specjalne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
4750
80124
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Licea profilowane specjalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
312
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
4 970 000
138 353,17
2,8%
4 970 000
138 353,17
2,8%
770 685
0,00
0,0%
770 685
770 685
0,00
0,00
0,0%
0,0%
27 982 812
27 681 916,20
98,9%
756 500
200
531 400
42 000
90 600
13 800
15 000
1 000
34 000
2 000
2 000
752 901,71
200,00
531 276,77
41 997,70
87 928,75
13 050,13
15 000,00
1 000,00
34 000,00
2 000,00
1 952,00
99,5%
100,0%
100,0%
100,0%
97,1%
94,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,6%
1 000
1 000,00
100,0%
1 000
22 500
293 100
100
134 900
12 600
20 000
3 600
32 700
1 000
78 000
3 000
996,36
22 500,00
290 360,85
100,00
133 572,57
12 562,05
18 976,53
3 506,69
32 700,00
1 000,00
78 000,00
3 000,00
99,6%
100,0%
99,1%
100,0%
99,0%
99,7%
94,9%
97,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 000
1 743,01
87,2%
5 200
1 255 505
2 100
852 000
59 114
138 800
22 086
23 000
1 000
59 000
20 700
1 000
21 000
2 300
5 200,00
1 251 941,47
2 100,00
851 094,39
59 109,78
137 504,18
21 746,68
23 000,00
1 000,00
59 000,00
20 633,71
1 000,00
20 635,48
2 136,19
100,0%
99,7%
100,0%
99,9%
100,0%
99,1%
98,5%
100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
100,0%
98,3%
92,9%
1 000
1 000,00
100,0%
900
44 505
893,06
44 505,00
99,2%
100,0%
2 000
1 583,00
79,2%
1 400
1 400,00
100,0%
3 600
405 800
100
272 100
22 300
46 200
7 200
15 000
900
26 000
1 000
3 600,00
398 336,00
100,00
265 992,85
22 229,98
45 414,76
7 055,08
15 000,00
900,00
26 000,00
1 000,00
100,0%
98,2%
100,0%
97,8%
99,7%
98,3%
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1 000
643,33
64,3%
14 000
14 000,00
100,0%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
80130
kol.6/kol.5
7
9 987 961
46 350
6 105 500
495 060
978 510
159 130
930
9 797 571,04
45 562,19
6 032 822,17
489 258,84
954 678,62
150 955,23
816,83
98,1%
98,3%
98,8%
98,8%
97,6%
94,9%
87,8%
13 000
10 456,40
80,4%
71 000
243 250
121 550
392 920
490 201
16 900
281 300
8 000
51 254,87
240 986,63
120 618,73
380 199,63
488 255,84
14 592,00
266 143,18
7 115,47
72,2%
99,1%
99,2%
96,8%
99,6%
86,3%
94,6%
88,9%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4 500
4 112,34
91,4%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
36 800
31 057,10
84,4%
3020
4010
4040
4110
4120
4130
Szkoły zawodowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wskaźnik
wykonania
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
700
439,20
62,7%
24 300
16 800
377 560
22 263,99
16 142,42
367 930,00
91,6%
96,1%
97,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
15 400
14 391,20
93,4%
13 500
12 998,51
96,3%
74 800
1 331 147
3 000
921 047
44 800
147 200
23 000
74 519,65
1 318 314,66
1 430,00
916 102,80
44 795,04
145 776,89
22 225,47
99,6%
99,0%
47,7%
99,5%
100,0%
99,0%
96,6%
5 000
4 838,00
96,8%
28 000
10 000
30 000
2 000
2 000
59 500
26 980,00
10 000,00
30 000,00
1 790,54
964,50
59 358,75
96,4%
100,0%
100,0%
89,5%
48,2%
99,8%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 500
1 210,38
80,7%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
3 000
2 600,63
86,7%
2 000
2 000
45 100
2 000
1 711 500
1 200
1 023 000
65 200
161 300
25 400
65 000
122 000
2 000
2 000
89 900
28 000
70 000
3 000
1 161,70
2 000,00
45 100,00
1 979,96
1 680 853,30
1 200,00
1 017 214,35
65 125,07
154 280,85
24 715,59
49 590,07
121 999,59
2 000,00
2 000,00
89 817,76
27 951,87
70 000,00
2 989,00
58,1%
100,0%
100,0%
99,0%
98,2%
100,0%
99,4%
99,9%
95,6%
97,3%
76,3%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
99,8%
100,0%
99,6%
2 000
1 252,48
62,6%
2 000
45 500
4 000
1 216,67
45 500,00
4 000,00
60,8%
100,0%
100,0%
4400
4410
4430
4440
4740
4750
80131
3020
4010
4040
4110
4120
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Kolegia pracowników słuŜb społecznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4750
80134
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4300
4350
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup środków Ŝywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
313
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
80141
3020
4010
4040
4110
4120
Zakłady kształcenia nauczycieli
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5 385 300
11 000
2 627 400
177 300
424 400
65 500
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
5 355 504,91
10 826,98
2 609 129,87
177 127,52
418 390,08
64 131,78
99,4%
98,4%
99,3%
99,9%
98,6%
97,9%
2 000
1 515,60
75,8%
24 300
52 000
500
3 000
180 000
21 500
7 400
74 000
15 800
24 123,40
51 996,51
497,67
3 000,00
179 986,32
21 220,56
7 366,40
73 820,90
15 752,00
99,3%
100,0%
99,5%
100,0%
100,0%
98,7%
99,5%
99,8%
99,7%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
10 200
10 054,38
98,6%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
13 900
13 652,67
98,2%
22 000
13 000
134 700
5 000
21 225,06
12 603,87
133 871,15
5 000,00
96,5%
97,0%
99,4%
100,0%
10 000
9 948,62
99,5%
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
4480
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
4750
6050
80146
3250
4170
4217
4247
4300
4427
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stypendia róŜne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Biblioteki pedagogiczne
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
3 000
2 998,86
100,0%
17 400
1 470 000
158 570
88 350
4 200
2 800
2 700
2 450
43 361
17 264,71
1 470 000,00
153 839,14
86 368,20
2 200,00
2 799,08
2 700,00
2 450,00
43 360,33
99,2%
100,0%
97,0%
97,8%
52,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
6 300
6 300,00
100,0%
209
199,06
95,2%
8 200
6 235 600
7 462,47
6 225 694,74
91,0%
99,8%
120 000
120 000,00
100,0%
19 000
3 799 100
260 770
642 200
96 200
18 878,66
3 798 910,03
260 616,26
637 344,32
96 167,36
99,4%
100,0%
99,9%
99,2%
100,0%
70 500
70 432,00
99,9%
14 300
122 200
202 000
223 300
67 000
5 400
52 300
25 000
14 299,66
122 154,70
201 981,38
223 041,24
66 530,41
5 133,10
52 026,97
24 885,78
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
99,3%
95,1%
99,5%
99,5%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 800
1 624,68
90,3%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
27 400
26 082,19
95,2%
175 400
175 118,92
99,8%
29 800
9 700
227 300
29 138,05
9 657,00
227 294,63
97,8%
99,6%
100,0%
13 500
13 029,00
96,5%
4 500
4 497,55
99,9%
26 930
26 850,85
99,7%
4747
4757
80147
2320
3020
4010
4040
4110
4120
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4400
4410
4430
4440
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
4740
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
314
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
80195
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
461 829
456 598,38
98,9%
67 000
64 081,44
95,6%
79 500
79 500,00
100,0%
3 500
3 500,00
100,0%
2 196
200
309 433
220,00
0,00
309 296,94
10,0%
0,0%
100,0%
SZKOLNICTWO WYśSZE
163 000
149 448,35
91,7%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Stypendia i zasiłki dla studentów
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
163 000
149 448,35
91,7%
7 500
0,00
0,0%
2 500
0,00
0,0%
150 000
149 250,00
99,5%
2 250
0,00
0,0%
750
198,35
26,4%
OCHRONA ZDROWIA
147 519 810
146 726 001,26
99,5%
Szpitale ogólne
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Lecznictwo psychiatryczne
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
122 461 873
56 730
88 733 564
122 395 435,08
25 997,00
88 732 077,98
99,9%
45,8%
100,0%
33 671 579
33 637 360,10
99,9%
3 135 713
3 135 713,00
100,0%
3 135 713
3 135 713,00
100,0%
392 575
392 476,00
100,0%
392 575
392 476,00
100,0%
3 180 000
3 112 323,59
97,9%
3 180 000
3 112 323,59
97,9%
5 300 000
2 841 759
208 900
455 815
71 522
55 000
172 440
79 000
68 000
41 000
857 617
2 400
5 295 871,21
2 841 743,90
208 895,02
455 808,80
71 517,71
54 996,44
172 439,94
78 992,72
67 995,28
40 763,70
857 616,23
2 372,99
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,4%
100,0%
98,9%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
2 800
2 540,02
90,7%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
15 000
14 419,13
96,1%
4410
4440
4480
4520
19 000
86 162
4 170
4 390
18 323,73
86 162,00
4 162,26
4 386,60
96,4%
100,0%
99,8%
99,9%
32 000
31 666,00
99,0%
14 000
13 992,46
99,9%
11 000
224 125
33 900
10 998,65
222 179,07
33 898,56
100,0%
99,1%
100,0%
2810
2820
2830
4170
4210
4440
803
80309
2918
2919
3210
4568
4569
851
85111
4390
6050
6220
85120
6220
85121
6220
85141
6220
85148
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4300
4350
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Medycyna pracy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
4750
6050
6060
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
315
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
85149
2806
2810
2820
4170
4300
85153
2800
4210
85154
2310
2710
2800
2810
2820
2830
4170
4210
4300
85156
4130
85157
4320
85195
2810
2820
2830
4170
4300
4380
4390
6220
852
Programy polityki zdrowotnej
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zwalczanie narkomanii
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
StaŜe i specjalizacje medyczne
StaŜe i specjalizacje medyczne
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
406 483
371 977,49
91,5%
54 013
54 013,00
100,0%
16 660
16 660,00
100,0%
31 230
31 230,00
100,0%
5 500
299 080
165 000
5 500,00
264 574,49
78 549,87
100,0%
88,5%
47,6%
149 400
62 949,87
42,1%
15 600
2 235 000
15 600,00
1 885 241,60
100,0%
84,4%
250 000
0,00
0,0%
900 000
882 962,36
98,1%
300 000
297 808,07
99,3%
309 000
308 600,00
99,9%
298 000
293 583,17
98,5%
28 000
28 000,00
100,0%
4 250
3 300
142 450
4 250,00
3 240,00
66 798,00
100,0%
98,2%
46,9%
36 000
35 796,60
99,4%
36 000
9 872 000
9 872 000
335 166
35 796,60
9 754 422,49
9 754 422,49
268 194,33
99,4%
98,8%
98,8%
80,0%
20 000
18 513,59
92,6%
94 000
92 740,00
98,7%
6 000
6 000,00
100,0%
6 700
49 921
60 000
60 910
6 176,00
46 220,00
0,00
60 909,74
92,2%
92,6%
0,0%
100,0%
37 635
37 635,00
100,0%
POMOC SPOŁECZNA
4 617 259
4 610 488,44
99,9%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup środków Ŝywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
3 972 124
7 000
3 000
1 410 000
92 700
222 700
35 300
15 300
214 320
114 300
113 000
124 000
4 000
79 000
1 500
3 969 854,89
6 986,46
2 999,62
1 410 000,00
92 692,90
221 998,39
35 145,93
15 300,00
214 320,00
114 296,37
113 000,00
124 000,00
3 932,40
79 000,00
1 401,16
99,9%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
99,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,3%
100,0%
93,4%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
5 000
4 386,10
87,7%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
5 100
4 842,89
95,0%
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
1 500
1 433,50
95,6%
85201
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
316
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
7
8 850
52 850
6 600
8 740,00
52 794,86
6 573,00
98,8%
99,9%
99,6%
5 000
4 911,00
98,2%
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
4740
996,31
99,6%
6 000
1 224 104
220 000
6 000,00
1 224 104,00
220 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
476 000
471 499,37
99,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
369 317
62 954
9 060
5 000
2 745
369 317,00
62 954,00
9 060,00
5 000,00
2 745,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
2 000
2 000,00
100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000
1 000,00
100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
1 407
1 407,00
100,0%
18 017
4 500
154 135
117 674
25 000
3 800
18 016,37
0,00
154 134,18
117 674,00
25 000,00
3 800,00
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
535
534,85
100,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 311
1 310,76
100,0%
4010
4110
4120
4170
4300
85295
kol.6/kol.5
1 000
85212
85217
Wskaźnik
wykonania
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Regionalne ośrodki polityki społecznej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4 165
4 164,57
100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
1 650
1 650,00
100,0%
15 000
15 000
15 000,00
15 000,00
100,0%
100,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
83 220 254
47 332 241,07
56,9%
Wojewódzkie urzędy pracy
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
12 245 593
337 283
2 920
515
1 700
6 479 979
558 139
96 016
470 272
1 053 254
95 944
16 504
170 282
13 721
2 352
32 399
34 256
6 046
290 380
250 429
44 192
111 828
36 949
6 520
120 864
15 514
295 506
452 704
79 351
11 745 341,27
328 433,98
0,00
0,00
1 668,22
6 478 290,75
557 769,77
95 950,55
470 271,90
1 018 692,20
83 465,99
14 303,31
166 567,07
13 551,08
2 322,66
31 339,00
22 355,00
3 945,00
290 369,97
201 107,19
35 489,50
111 190,09
21 376,15
3 772,26
120 854,16
15 367,50
295 505,40
281 921,71
49 212,75
95,9%
97,4%
0,0%
0,0%
98,1%
100,0%
99,9%
99,9%
100,0%
96,7%
87,0%
86,7%
97,8%
98,8%
98,8%
96,7%
65,3%
65,2%
100,0%
80,3%
80,3%
99,4%
57,9%
57,9%
100,0%
99,1%
100,0%
62,3%
62,0%
27 500
27 074,51
98,5%
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
853
85332
3020
3028
3029
3030
4010
4018
4019
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4280
4300
4308
4309
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
317
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
4368 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
7 594
0,00
0,0%
4369 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 340
0,00
0,0%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
38 300
37 009,63
96,6%
4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
15 418
8 122,76
52,7%
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 721
1 433,43
52,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
303 343
303 336,00
100,0%
171 461
97 537,59
56,9%
30 258
17 212,52
56,9%
42 511
50 545
12 175
23 133
22 437
5 955
1 051
162 100
1 361
3 219
7 718
41 378,29
32 201,29
8 936,87
21 859,10
22 410,13
0,00
0,00
161 427,93
1 301,00
2 321,47
7 573,60
97,3%
63,7%
73,4%
94,5%
99,9%
0,0%
0,0%
99,6%
95,6%
72,1%
98,1%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
2 500
2 380,00
95,2%
4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
64 037
63 967,69
99,9%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
11 300
11 288,41
99,9%
32 276
31 997,19
99,1%
3 504
107 114
18 903
70 974 661
3 504,00
107 078,49
18 896,21
35 586 899,80
100,0%
100,0%
100,0%
50,1%
51 058 684
22 427 974,67
43,9%
5 694 776
2 190 857,06
38,5%
449 391
421 579,90
93,8%
313 709
146 033,75
46,6%
35 000
34 934,15
99,8%
322 112
322 111,50
100,0%
146 770
107 370,50
73,2%
135 000
134 100,00
99,3%
255 390
255 387,14
100,0%
85 130
85 129,05
100,0%
6 492 723
5 158 218,03
79,4%
2 622 764
1 719 582,61
65,6%
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów)
21 593
21 592,09
100,0%
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizaowane na podstawie porozumień (umów)
7 198
7 197,37
100,0%
4400
4408
4409
4410
4418
4419
4420
4430
4438
4439
4440
4480
4580
4610
4740
6060
6068
6069
85395
2008
2009
2808
2809
2810
2818
2819
2820
2828
2829
2838
2839
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
RóŜne opłaty i składki
RóŜne opłaty i składki
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Pozostała działalność
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
318
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
2918
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
606
0,00
270 566
163 228,75
60,3%
15 000
165 240
29 160
673 200
118 800
156 987
27 704
25 886
4 601
4 208
747
4 000
69 721
12 934
1 000
17 414
3 308
24 310
4 290
755 757
134 291
15 000,00
91 800,00
16 200,00
673 200,00
118 800,00
139 545,37
24 625,66
21 942,72
3 900,96
3 539,12
629,13
4 000,00
67 166,50
12 483,50
850,00
8 510,36
1 865,66
24 132,35
4 258,65
646 401,13
114 888,74
100,0%
55,6%
55,6%
100,0%
100,0%
88,9%
88,9%
84,8%
84,8%
84,1%
84,2%
100,0%
96,3%
96,5%
85,0%
48,9%
56,4%
99,3%
99,3%
85,5%
85,6%
4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750
235,79
31,4%
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
250
78,62
31,4%
360
360,00
100,0%
2919
3040
3048
3049
3248
3249
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4248
4249
4308
4309
0,0%
4758
4759
4988
6068
6069
6208
6209
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garaŜowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
7 844 044
7 711 197,81
98,3%
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup środków Ŝywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
5 048 000
3 700
3 016 600
225 100
498 000
77 000
5 000
103 000
265 000
2 000
149 000
395 000
9 000
90 000
6 300
5 003 629,43
3 006,30
2 998 872,88
225 099,86
486 143,69
75 584,71
4 550,00
103 000,00
264 999,55
2 000,00
148 893,15
395 000,00
8 307,00
90 000,00
5 795,00
99,1%
81,3%
99,4%
100,0%
97,6%
98,2%
91,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
92,3%
100,0%
92,0%
5 000
5 000,00
100,0%
4408
4409
4418
4419
4568
4569
854
85403
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
4740
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
319
120
120,00
100,0%
23 052
4 068
7 768,64
1 370,96
33,7%
33,7%
10
0,00
0,0%
30 004
16 645,44
55,5%
38 868
6 859
40 409
20 825
3 675
548 625
96 816
32 083,70
5 661,85
40 408,68
11 831,13
2 087,85
237 329,09
41 881,63
82,5%
82,5%
100,0%
56,8%
56,8%
43,3%
43,3%
5 000
4 877,95
97,6%
6 000
16 000
143 300
5 750,70
16 000,00
143 300,00
95,8%
100,0%
100,0%
3 000
2 895,76
96,5%
5 000
17 000
3 000
5 000,00
8 119,94
1 432,94
100,0%
47,8%
47,8%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
85410
3020
4010
4040
4110
4120
Internaty i bursy szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
85420
95,6%
92,5%
97,3%
99,3%
89,7%
88,6%
648,00
64,8%
27 130,38
98 220,46
28 502,79
534,00
28 958,39
900,11
99,1%
95,0%
89,1%
76,3%
96,5%
90,0%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
600
489,74
81,6%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6 500
4 482,50
69,0%
700
21 200
674,50
21 200,00
96,4%
100,0%
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
4740
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Pomoc materialna dla uczniów
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
2918
pobranych w nadmiernej wysokości
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
2919
pobranych w nadmiernej wysokości
3240 Stypendia dla uczniów
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
4568
pobranych w nadmiernej wysokości
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
4569
pobranych w nadmiernej wysokości
MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4220 Zakup środków Ŝywności
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
500
462,03
92,4%
1 500
178 500
1 499,93
124 659,03
100,0%
69,8%
33 000
0,00
0,0%
15 000
4 176,56
27,8%
120 000
119 400,00
99,5%
7 000
0,00
0,0%
3 500
1 082,47
30,9%
1 807 174
3 000
10 000
703 000
49 685
117 000
18 400
8 000
77 278
2 000
5 000
35 722
39 000
540 000
800
134 000
600
1 803 103,59
3 000,00
10 000,00
702 479,27
49 684,73
115 808,16
18 283,56
8 000,00
77 247,48
2 000,00
4 999,40
35 705,31
39 000,00
540 000,00
770,00
133 463,04
596,67
99,8%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
99,0%
99,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
96,3%
99,6%
99,4%
4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
3 000
2 044,06
68,1%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4 000
3 368,34
84,2%
3 000
13 315
32 774
2 964,57
13 315,00
32 774,00
98,8%
100,0%
100,0%
3 600
3 600,00
100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
4740
4750
85446
3250
4300
85495
4440
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stypendia róŜne
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001
7
659 127,97
1 850,39
352 484,28
26 961,89
55 237,48
8 891,10
1 000
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
900
kol.6/kol.5
27 380
103 400
32 000
700
30 000
1 000
4210
4260
4270
4280
4300
4350
85415
689 370
2 000
362 100
27 160
61 600
10 030
Wskaźnik
wykonania
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6208 Dotacje rozwojowe
320
100
100,00
100,0%
3 900
47 000
43 710
3 290
74 000
74 000
3 900,00
46 677,79
43 420,55
3 257,24
74 000,00
74 000,00
100,0%
99,3%
99,3%
99,0%
100,0%
100,0%
15 648 222
779 894,79
5,0%
14 774 222
14 774 222
0,00
0,00
0,0%
0,0%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
90019
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
4300 Zakup usług pozostałych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
90020
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
4300 Zakup usług pozostałych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
90095
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Pozostała działalność
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92103
92105
Zadania w zakresie kinematografii
4300 Zakup usług pozostałych
Pozostałe zadania w zakresie kultury
2710
2810
2820
3040
3250
4170
4210
4300
92106
2480
6220
92108
2320
2480
6220
92110
2480
6220
92113
2480
6220
92114
2480
92116
2480
6220
92118
2480
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Stypendia róŜne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Teatry
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Centra kultury i sztuki
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Pozostałe instytucje kultury
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Muzea
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6229 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
321
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
324 000
297 358,99
5 000
0,00
91,8%
0,0%
3 000
3 000,00
100,0%
316 000
294 358,99
93,2%
24 000
22 747,00
94,8%
500
0,00
0,0%
4 500
3 747,00
83,3%
19 000
526 000
12 000
3 000
234 500
276 500
19 000,00
459 788,80
12 000,00
354,60
223 076,20
224 358,00
100,0%
87,4%
100,0%
11,8%
95,1%
81,1%
83 503 842
82 898 927,10
99,3%
200 000
200 000
2 283 500
200 000,00
200 000,00
2 087 755,60
100,0%
100,0%
91,4%
133 500
129 000,20
96,6%
279 000
274 000,00
98,2%
1 021 000
978 000,00
95,8%
340 000
300 000
40 000
10 000
160 000
33 491 310
25 449 000
283 410,80
298 000,00
19 500,00
7 419,52
98 425,08
33 445 860,74
25 449 000,00
83,4%
99,3%
48,8%
74,2%
61,5%
99,9%
100,0%
8 042 310
7 996 860,74
99,4%
10 005 000
9 955 226,41
99,5%
240 000
240 000,00
100,0%
6 385 000
6 385 000,00
100,0%
3 380 000
3 330 226,41
98,5%
608 000
500 000
570 460,00
500 000,00
93,8%
100,0%
108 000
70 460,00
65,2%
3 830 000
3 000 000
3 830 000,00
3 000 000,00
100,0%
100,0%
830 000
830 000,00
100,0%
1 000 000
1 000 000
6 047 357
3 540 000
1 000 000,00
1 000 000,00
6 047 357,00
3 540 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 507 357
2 507 357,00
100,0%
22 627 675
15 119 559
22 600 194,02
15 119 559,00
99,9%
100,0%
75 000
75 000,00
100,0%
7 223 600
7 196 119,02
99,6%
209 516
209 516,00
100,0%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
92120
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
2710
92,5%
96 000
96 000,00
100,0%
2 300 000
2 051 073,33
89,2%
915 000
915 000,00
100,0%
70 000
70 000,00
100,0%
70 000
70 000,00
100,0%
2 397 310
0,00
0,0%
2 397 310
2 397 310
0,00
0,00
0,0%
0,0%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
29 977 000
20 212 433,53
67,4%
Obiekty sportowe
24 642 000
14 900 004,66
60,5%
24 642 000
14 900 004,66
60,5%
5 335 000
5 312 428,87
99,6%
358 000
357 666,51
99,9%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
92195
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Pozostała działalność
6208 Dotacje rozwojowe
926
92601
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
92605
7
3 092 073,33
30 000,00
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
92595
kol.6/kol.5
3 341 000
30 000
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac
2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
925
Wskaźnik
wykonania
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
2810
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom
29 000
29 000,00
100,0%
2820
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
1 601 000
1 591 500,00
99,4%
170 000
168 400,00
99,1%
194 000
2 741 000
185 614,90
2 738 249,58
95,7%
99,9%
242 000
241 997,88
100,0%
1 058 520 139
712 235 165,04
67,3%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
ŁĄCZNIE
322
Załącznik Nr 4
WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG STANU NA 31.12.2008 R.
Dział Rozdział
1
2
010
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005
01041
600
60003
71095
7
98,9%
224 000,00
100,0%
224 000
224 000,00
100,0%
28 191 060
27 998 552,77
99,3%
36 550
17 292,25
47,3%
0
5 420,00
33 450
28 877,28
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0
548,99
0920 Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
0
155,00
20 987 000
20 986 793,53
100,0%
5 000 000
4 825 406,19
96,5%
1 616 711
1 616 711,00
100,0%
517 349
517 348,53
100,0%
50 740
31 401,91
61,9%
38 055
23 551,40
61,9%
12 685
7 850,51
61,9%
434 900
334 250,85
76,9%
326 175
250 688,15
76,9%
108 725
83 562,70
76,9%
Melioracje wodne
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
0470
nieruchomości
0690 Wpływy z róŜnych opłat
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
86,3%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013
kol.6/kol.5
224 000
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
710
6
Wskaźnik
wykonania
28 588 205,53
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
01036
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
28 900 700
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
01008
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
323
485 000
484 973,94
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
358 000
357 973,94
100,0%
358 000
357 973,94
100,0%
Dział Rozdział
1
2
750
75011
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
5
851
85141
85156
85157
85212
85332
kol.6/kol.5
7
1 420 600,35
102,2%
Urzędy Wojewódzkie
1 303 681
1 318 917,71
101,2%
1 303 681
1 303 264,71
100,0%
0
15 653,00
87 000
101 682,64
116,9%
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
42 000
39 629,08
94,4%
0690 Wpływy z róŜnych opłat
45 000
62 053,56
137,9%
OCHRONA ZDROWIA
13 058 000
12 872 542,68
98,6%
3 150 000
3 082 323,59
97,9%
3 150 000
3 082 323,59
97,9%
36 000
35 796,60
99,4%
36 000
35 796,60
99,4%
9 872 000
9 754 422,49
98,8%
9 872 000
9 754 422,49
98,8%
POMOC SPOŁECZNA
476 000
471 499,37
99,1%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
476 000
471 499,37
99,1%
471 500
471 499,37
100,0%
4 500
0,00
0,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
420 000
410 730,67
97,8%
Wojewódzkie Urzędy Pracy
420 000
410 730,67
97,8%
420 000
410 730,67
97,8%
77 080 381
76 596 643,43
99,4%
Komisje egzaminacyjne
Ratownictwo medyczne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
StaŜe i specjalizacje medyczne
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy
6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
853
6
Wskaźnik
wykonania
1 390 681
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
852
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
0690 Wpływy z róŜnych opłat
75046
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
ŁĄCZNIE
324
Załącznik Nr 5
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG STANU NA 31.12.2008 R.
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
010
4
5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005
4010
4110
4120
4300
01008
01036
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4218
4219
4708
4709
4758
4759
600
60003
2630
710
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Melioracje wodne
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
4370
stacjonarnej
4480 Podatek od nieruchomości
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich
4178 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4308 Zakup usług pozostałych
4309 Zakup usług pozostałych
4418 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4419 PodróŜe słuŜbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
4708
cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
4709
cywilnej
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
01041
71095
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
6
Wskaźnik
wykonania
kol.6/kol.5
7
28 830 700
28 535 912,01
99,0%
224 000
187 630
28 780
4 590
3 000
224 000,00
187 630,00
28 780,00
4 590,00
3 000,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
28 121 060
3 065 000
12 381 200
5 513 050
27 946 259,25
3 065 000,00
12 381 155,71
5 513 048,04
99,4%
100,0%
100,0%
100,0%
5 000
4 839,78
96,8%
21 750
1 000
5 000 000
1 616 711
517 349
21 750,00
1 000,00
4 825 406,19
1 616 711,00
517 348,53
100,0%
100,0%
96,5%
100,0%
100,0%
50 740,00
31 401,91
61,9%
3 300
1 100
3 000
1 000
19 275
6 425
1 500
500
1 650,00
550,00
0,00
0,00
12 846,87
4 282,29
89,18
29,77
50,0%
50,0%
0,0%
0,0%
66,7%
66,7%
5,9%
6,0%
9 480
8 700,00
91,8%
3 160
2 900,00
91,8%
1 500
500
265,35
88,45
17,7%
17,7%
434 900
252 392
84 130
46 550
15 517
7 508
2 503
2 475
825
334 250,85
198 335,78
66 111,92
29 193,55
9 731,20
4 708,65
1 569,53
1 309,37
436,45
76,9%
78,6%
78,6%
62,7%
62,7%
62,7%
62,7%
52,9%
52,9%
13 500
13 462,50
99,7%
4 500
4 487,50
99,7%
3 750
1 250
3 678,30
1 226,10
98,1%
98,1%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
32 350 000
32 348 090,89
100,0%
485 000
484 973,94
100,0%
127 000
127 000
127 000,00
127 000,00
100,0%
100,0%
358 000
357 973,94
100,0%
358 000
357 973,94
100,0%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71013
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
4300 Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
4270 Zakup usług remontowych
325
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
3
4
5
6
750
75011
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4300
4410
4440
4700
1 342 893,79
99,8%
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
1 303 681
1 004 366
38 435
158 280
25 542
1 303 264,71
1 004 366,00
38 434,60
158 280,00
25 542,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
15 112
15 111,60
100,0%
4 500
2 880
26 753
23 593
4 200,00
2 880,00
26 753,00
23 571,47
93,3%
100,0%
100,0%
99,9%
4 220
4 126,04
97,8%
42 000
30 794
3 314
7 892
39 629,08
28 424,00
3 314,00
7 891,08
94,4%
92,3%
100,0%
100,0%
13 058 000
12 872 542,68
98,6%
3 150 000
3 082 323,59
97,9%
3 150 000
3 082 323,59
97,9%
36 000
35 796,60
99,4%
99,4%
85141
Ratownictwo medyczne
OCHRONA ZDROWIA
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie
6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85157
36 000
35 796,60
9 872 000
9 754 422,49
98,8%
9 872 000
9 754 422,49
98,8%
POMOC SPOŁECZNA
476 000
471 499,37
99,1%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
476 000
471 499,37
99,1%
369 317
62 954
9 060
5 000
2 745
369 317,00
62 954,00
9 060,00
5 000,00
2 745,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 000
2 000,00
100,0%
1 000
1 000,00
100,0%
1 407
1 407,00
100,0%
18 017
18 016,37
100,0%
4 500
0,00
0,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
420 000,00
410 730,67
97,8%
Wojewódzkie Urzędy Pracy
420 000,00
410 730,67
97,8%
321 500,00
313 322,45
97,5%
StaŜe i specjalizacje medyczne
4320 StaŜe i specjalizacje medyczne
852
85212
4010
4110
4120
4170
4300
4360
4370
4700
4750
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
853
85332
7
1 345 681
Komisje egzaminacyjne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
85156
kol.6/kol.5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75046
851
Wskaźnik
wykonania
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 700,00
1 668,22
98,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
68 026,00
68 026,00
100,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 200,00
7 200,00
100,0%
12 931,00
12 931,00
100,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 843,00
1 843,00
100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
6 800,00
5 740,00
84,4%
76 965 381
76 466 643,35
99,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
ŁĄCZNIE
326
Załącznik Nr 6
WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
WG STANU NA 31.12.2008 R.
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
3
4
5
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Działanie 2.6
"Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy,
Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdańsk
3.4
2838
DZIAŁANIE
DZIAŁANIA:
2.5, 2.6 i 3.3
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdańsk
3.4
DZIAŁANIE
2839
Projekty realizowane w ramach działania 3.4
"Mikroprzedsiębiorstwa" - wnioski o płatność złoŜone w
ramach zbiorczych wniosków przez ARP SA
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdańsk
Projekty realizowane w ramach działania 3.4
"Mikroprzedsiębiorstwa" - wnioski o płatność złoŜone w
ramach zbiorczych wniosków przez ARP SA
15095 Pozostała działalność
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2818
fundacjom
2819
2828
6
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
7
11 360 208
15011 Rozwój przedsiębiorczości
2830
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
8
7 102 097
6 550 050
4 499 201
68,7%
1 432 772
100,0%
1 433 170
1 432 772
100,0%
3 476 562
2 134 081
61,4%
3 476 562
2 134 081
61,4%
1 640 318
932 348
56,8%
1 640 318
932 348
56,8%
4 810 158
2 602 896
54,1%
1 289 057
860 753
66,8%
Makro-szansa dla mikro-firm
Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w
Gdańsku
Makro-szansa dla mikro-firm II edycja
Biznes na start
152 712
Fundacja Instytut Karpacki w Starym Sączu
Odnawialne źródła energii w pomorskim
206 857
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Stymulowanie innowacyjności gospodarki Województwa
Pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja
polityki i działania pilotaŜowe
Regionalne
studia innowacyjności i konkurecyjności gospodarki
470 958
8 145
22 081
448 132
286 918
Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Makro-szansa dla mikro-firm
Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w
Gdańsku
Makro-szansa dla mikro-firm II edycja
Biznes na start
50 904
Fundacja Instytut Karpacki w Starym Sączu
Odnawialne źródła energii w pomorskim
68 952
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Stymulowanie innowacyjności gospodarki Województwa
Pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja
polityki i działania pilotaŜowe
Regionalne
studia innowacyjności i konkurecyjności gospodarki
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Moja firma to mój sukces II
Malborku
Moja firma to mój sukces III
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Przedsiębiorcze Pomorze
w Gdyni
Słupskie Stowarzyszenie Innowacji
Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i
Gminy Debrzno" w Debrznie
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i
Gminy Debrzno" w Debrznie
7 360
156 987
680 357
247 812
7 316
5 486
15 092
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie
48 920
Słupskie Stowarzyszenie Innowacji
Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku
Absolwent przedsiębiorcą
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i
Gminy Debrzno" w Debrznie
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie
327
36,4%
45 859
125 139
Absolwent przedsiębiorcą
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Przedsiębiorcze Pomorze
w Gdyni
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Moja firma to mój sukces II
Malborku
Moja firma to mój sukces III
64,0%
2 715
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie - etap
II
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2829
stowarzyszeniom
62,5%
1 433 170
Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
279 488
82 604
2 438
15 286
41 713
1 829
16 307
29,6%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
3
4
5
6
7
8
5 031
1 504 513
60001 Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2830
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Konsorcjum Regionalnych Przewoźników
PasaŜerskich / Gdańsk
Organizowanie i dotowanie w ramach obowiązku słuŜby
publicznej kolejowych regionalnych przewozów
pasaŜerskich na obszarze województwa pomorskiego
60003 Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
2630 Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych
95
420 411
44 024
199 083
32 856
608 611
281 202
48 661
14 675
32
140 137
66 361
10 952
94 806 478
91 573 763
96,6%
55 660 000
52 507 749
94,3%
55 660 000
52 507 749
94,3%
55 660 000
52 507 749
94,3%
32 350 000
32 350 000
100,0%
32 350 000
32 350 000
100,0%
4 984 835
PKS Chojnice
2 092 437
PKS Człuchów
1 837 873
SPKS Dzierzgoń
647 544
PKS Elbląg
824 399
PKS Gdańsk
3 238 352
Veolia Gdynia
197 930
PKS Kwidzyn
PKS Słupsk
1 342 552
4 290 715
PKS Starogard Gdański
3 970 152
Veolia Tczew
1 201 874
PKS Wejherowo
3 056 141
NORD EXPRESS
907 720
NORD-POL
18 680
MZK Słupsk
94 851
GPK Gniewino
356 685
PLANETOBUS L.A.
SPK "Dana Express"
PLA "Angelus"
P.A. "Gryf"
PHU "LATOCHA"
Usługi Transportowe Owsiak
63 063
Dotowanie przewozów autobusowych, realizowane przez
Samorząd Województwa jako zadanie zlecone na
podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami transportu publicznego, poprzez
finansowanie róŜnicy między wartością sprzedaŜy biletów
obliczoną wg cen nie uwzględniających ustawowych ulg, a
wartością uwzględniającą te ulgi.
43 528
74 783
32 350 000,00
218 876
973 346
904 917
150 535
"RAMZES" - Słupsk
17 686
UT-PO Skalmowski
147 538
ALBATROS
21 399
PPP "BUS"
4 494
Kłos Sł. - TO
52 788
UT-PO Berdeński
27 254
UT-PO Laskowski
9 604
UT-PO Woronko
78 518
SKK-PO Thiel
156 418
Sobolewski Włodzimierz
21 668
PA - J. i B. Balcerak
27 506
Z. Urbański - UT
59 486
TUR-STACH - Dańko
104 208
TO M. Brzózy
72 296
St. KrzyŜanowski - TZ
18 777
TO - B. Andrzejczak
25 293
UT-PO - J. Mateńka
13 279
328
46,2%
384
PKS Bytów
PUPH "Mateo"
56,1%
145 983
DZIAŁANIE 2.6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
843 607
1 155
DZIAŁANIE 2.5
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie - etap
Gminy Debrzno" w Debrznie
II
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2838
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób
Słupsku
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób
Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II
Słupsku
edycja
Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II
Magnus Consultans Sp. z o.o. w Gdańsku
Centrum biznesu - start do sukcesu
Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne dla
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z
MSP jako moduł regionalnego Centrum Transferu
o.o. w Sopocie
Innowacji Pomorze
Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa
Infracorr Sp. z o.o. w Gdańsku
energooszczędnego w naszym regionie
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2839
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób
Słupsku
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób
Pomorska Agencja Rozwuju Regionalnego SA w
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II
Słupsku
edycja
Magnus Consultans Sp. z o.o. w Gdańsku
Centrum biznesu - start do sukcesu
Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
Agencja Rozwoju Pomorza SA w Gdańsku
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II
Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne dla
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z
MSP jako moduł regionalnego Centrum Transferu
o.o. w Sopocie
Innowacji Pomorze
Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa
Infracorr Sp. z o.o. w Gdańsku
energooszczędnego w naszym regionie
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
3
4
5
60095 Pozostała działalność
6230
8
98,8%
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6 796 478
6 716 014
98,8%
Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo
Sp. z o.o.
6 796 478
6 716 014
98,8%
Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy
Gdańsk – Rębiechowo Sp. z o.o.
50 000
50 000 100,0%
50 000
50 000
100,0%
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
3 000
3 000
100,0%
Fundacja Ekologiczno-sportowa im. Tomasza
Hopfera
3 000
3 000
100,0%
47 000
47 000
100,0%
11 350
11 350
100,0%
Opracowanie dokumentacji i oznakowanie "Dydaktycznej
ścieŜki przyrodniczo-historycznej Obliwice"
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom
Wytyczenie, zagospodarowanie i renowacja szlaków
PTTK Oddział Gdańsk
turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych
woj.pomorskiego
Stowarzyszenie Gmin "Polskie zamki Gotyckie"
Oznakowanie szlaku zamków gotyckich
7 000
7 000
100,0%
Przystanek na szlaku - 2 etap
5 550
5 550
100,0%
6 000
6 000
100,0%
6 950
6 950
100,0%
3 050
3 050
100,0%
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu
Gdańskiego "Klub Nowodworski"
PTTK O/Marynarki Wojennej przy Klubie
Marynarki Wojennej
Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki
Wiejskiej "Słupia"
Turystyczne Stowarzyszenie Gmin KociewskoBorowiackich "Bór"
48 Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej
PTTK
Wszystkie szlaki prowadzą do Swołowa - europejskiej wsi
dziedzictwa kulturowego Krainy w Kratę
Stowarzyszenie LOT "Łeba"
Wytyczenie i oznakowanie pieszego i rowerowego szlaku
turystycznego wokół rezerwatu przyrody "Mierzeja
Sarbska"
XI Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80195 Pozostała działalność
7 100
7 100
150 000
147 081
100,0%
98,1%
150 000
147 081
98,1%
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
67 000
64 081
95,6%
Gdańska Fundacja Oświatowa Gdańsk
Program edukacyjny "Paderewski"
25 000
25 000
100,0%
Fundacja Pokolenie Pelplin
Debaty oksfordzkie
20 000
20 000
100,0%
Fundacja "Świat na tak" Warszawa
Akademia MłodzieŜowego Wolontariatu – wychowanie
dzieci i młodzieŜy poprzez wspieranie i rozwój wolontariatu
22 000
19 081
86,7%
79 500
79 500
100,0%
4 000
4 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
16 000
16 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
9 500
9 500
100,0%
5 000
5 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
3 500
3 500
100,0%
3 500
3 500
100,0%
802 890
795 327
99,1%
47 890
47 890
100,0%
16 660
16 660
100,0%
11 760
11 760
100,0%
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom
Stowarzyszenie BliŜej Człowieka Przywidz
"Edukacja bez poraŜek” konferencja szkoleniowa
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Uniwersytet III Wieku w Bytowie
Rencistów i Inwalidów Bytów
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Flis i Maszopstwo
Chorągwi Gdańskiej Gdańsk
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
A w moim regionie …. – edukacja przez aktywność
Chorągwi Gdańskiej Gdańsk
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna" Prawo wokół nas, czyli przewodnik po prawie. Model
Gdańsk
edukacji prawnej dla wszystkich poziomów nauczania
Stowarzyszenie Antymobbingowe
Twórcze rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów czyli jak
pp. Barbary Grabowskiej Gdańsk
prowadzić MEDIACJE w szkole
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Małe przedszkole w kaŜdej wsi
Bącka Huta Miechucino
ACTIV – aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci
Centrum Wolontariatu Słupsk
Wolontariatu
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2830
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja
Edukacja ponad wszystko
PoŜytku Publicznego Sopot
851 OCHRONA ZDROWIA
85149 Programy polityki zdrowotnej
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
Program profilaktyczny z zakresu profilaktyki zakaŜeń
Fundacja Pomorski Dom Nadziei
wirusem HIV/AIDS skierowany do młodzieŜy szkolnej na
terenie woj. Pomorskiego
DyŜur psychologa w Punkcie Konsultacyjno Fundacja Pomorski Dom Nadziei
Diagnostycznym przy ulicy Długiej 84/85 w Gdańsku
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom
Program profilaktyczny z zakresu profilaktyki zakaŜeń
Stowarzyszenie Pro Societas
wirusem HIV/AIDS skierowany do młodzieŜy szkolnej na
terenie woj. Pomorskiego
Wojewódzki Konkurs Małych Form Teatralnych na temat
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
HIV/AIDS
2810
4 900
4 900
100,0%
31 230
31 230
100,0%
10 530
10 530
100,0%
100,0%
20 700
20 700
635 000
630 183
99,2%
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
309 000
308 600
99,9%
Fundacja Szczęśliwa Rodzina im. św. Siostry
Faustyny Kowalskiej
Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Bojanie
300 000
300 000
100,0%
Fundacja PomóŜ Sobie i Innym
śyj w rodzinie bez przemocy i uzaleŜnień
3 000
3 000
100,0%
6 000,00
5 600
93,3%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2810
7
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
6 716 014
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
2810
6
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
6 796 478
630 TURYSTYKA
2810
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
Lipiec w Lipie – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieŜy
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom
Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla ofiar
Stowarzyszenie Pomocowe Atena; Kościerzyna
przemocy i członków ich rodzin
Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla członków rodzin
Stowarzyszenie Pomocowe Atena; Kościerzyna
osób uzaleŜnionych od alkoholu i narkotyków
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub
Program psychoterapeutyczny dla osób
Abstynenta Przyszłość; Gdańsk
współuzaleŜnionych
Gdańska Fundacją Innowacji Społecznej
329
298 000
293 583
98,5%
6 000
6 000,00
100,0%
6 000
6 000,00
100,0%
5 000
5 000,00
100,0%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub
Abstynenta Przyszłość; Gdańsk
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub
Abstynenta Przyszłość; Gdańsk
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub
Abstynenta Przyszłość; Gdańsk
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej;
Sopot
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej;
Sopot
Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski
Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski;
Słupsk
Program psychoterapeutyczny dla ofiar przemocy
8
6 000,00
100,0%
PoŜyteczne wakacje
6 000
6 000,00
100,0%
Warsztaty psychologiczne dla młodzieŜy
4 000
4 000,00
100,0%
16 000
16 000,00
100,0%
10 000
10 000,00
100,0%
3 000
2 976,00
99,2%
2 000
2 000,00
100,0%
10 000
10 000,00
100,0%
8 000
8 000,00
100,0%
Interwencja kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc
w szkole i rodzinie poprzez Gdański Telefon Zaufania
„Anonimowy Przyjaciel” i Internet, poprzez udzielanie
nagłego i doraźnego wsparcia psychicznego oraz
doradztwa adekwatnego do sytuacji, w której znajduje się
dzwoniący
Organizacja i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie
profilaktyki problemów wynikających z uzaleŜnień oraz
przemocy. Wydanie biuletynu „Nasza Gazeta – Telefon
Zaufania”
„Wakacje z historią w tle”. Półkolonie dla dzieci i młodzieŜy
z powiatu tczewskiego zagroŜonych zjawiskiem patologii
społecznej
Program profilaktyczny z zakresu uzaleŜnień i przemocy
p.n.: „Czysta Gra”, realizowany w formie teoretycznej
(warsztatowej), połączony z rozgrywkami sportowymi pod
hasłem „śyj zdrowo na sportowo” oraz konkursem
plastycznym
Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych;
Czarna Dąbrówka
Oczy szeroko otwarte
Stowarzyszenie Podaj Rękę; Cedry Wielkie
„Zachwyć się pięknem – poznaj piękno w sobie” – program
profilaktyczny i opiekuńczo – wychowawczy dla dzieci i
młodzieŜy zagroŜonych patologiami
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Gdańska
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Gdańska
6 000
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
Jest tak, ale moŜe być inaczej, czyli wakacyjna profilaktyka
15 000
15 000,00
100,0%
Twój wybór – Twoje Ŝycie
10 000
10 000,00
100,0%
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Gdańska
Organizacja obozu z programem socjoterapeutycznym dla
dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych powiatu
kwidzyńskiego
12 000
11 818,00
98,5%
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg
Pomorski w Gdańsku; ul. Zator Przytockiego 4,
80-245 Gdańsk
Harcerskie Borowo 2008
8 000
8 000,00
100,0%
5 000
5 000,00
100,0%
30 000
30 000,00
100,0%
28 000
27 997,00
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
6 000
6 000,00
100,0%
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWWPolska; Gdańsk
Stowarzyszenie Solidarni PLUS; Polnica
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom
Modlitwy AGAPE; Ryjewo
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta;
Tczew
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta;
Tczew
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta;
Tczew
Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów
Praktyków; Gdańsk
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "Krąg";
Słupsk
„Jak zamknąć przeszłość a otworzyć przyszłość po
rozwodzie?” - warsztaty psychologiczne dla kobiet, które
zdecydowały się na rozwód z powodu uzaleŜnienia męŜa
lub przemocy domowej
Edukacja i profilaktyka jako forma przeciwdziałaniu
zagroŜeniom HIV/AIDS i narkomanii
Moje miejsce w rodzinie
XIII Regionalny Pieszy Rajd Trzeźwości dla dzieci ze
świetlic socjoterapeutycznych
„Aktywny Wypoczynek” dla dzieci ze świetlic
socjoterapeutycznych
Spływ kajakowy dla młodzieŜy
5 000
5 000,00
100,0%
Masz prawo do Ŝycia w godności bez przemocy,
uzaleŜnień i współuzaleŜnienia
4 000
4 000,00
100,0%
Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieŜy uwikłanej w
przemoc oraz ich rodziców
5 000
5 000,00
100,0%
4 000
0,00
20 000
20 000,00
100,0%
2 000
2 000,00
100,0%
20 000
20 000,00
100,0%
6 000
6 000,00
100,0%
6 000
6 000,00
100,0%
6 000
6 000,00
100,0%
10 000
10 000,00
100,0%
4 000
4 000,00
100,0%
7 000
6 792,00
97,0%
28 000
28 000
100,0%
Kolonia socjoterapeutyczna z warsztatami teatralnymi dla
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału
dzieci i młodzieŜy z rodzin Ŝyjących w trudnych warunkach
Okręgowego w Słupsku
materialnych
Tęczowe światy – kolonia letnia dla dzieci z Trójmiasta i
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca
wsi popegeerowskich z: śuławek KsiąŜęcych, Bronowa,
Pio w Gdańsku
Szkarpowy, Wiśniówki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe
Pomoc wobec osób uwikłanych w przemoc
OSA w Gdańsku
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy,
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Promyk;
socjoterapeutyczny obóz Ŝeglarski „Promyk 2008” w
Kwidzyn
ramach programu „Wspólnie przeciw patologiom”
Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu
Rugby Club Arka Rumia
dla osób zagroŜonych patologią
W wakacje zwiedzam Polskę – organizacja tygodniowego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa
wypoczynku podczas wakacji letnich 2008 dla dzieci i
Bącka Huta; Szopa; Miechucino
młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych (z problemem
alkoholowym, z innymi dysfunkcjami)
„Ciekawi miejsc przodków – odkrywamy siebie” - program
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej
obozu wędrownego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
Mrowisko w Gdańsku
dysfunkcyjnych z Województwa Pomorskiego z
programem socjoterapeutycznym
Radość z dzieciństwa – organizacja wypoczynku podczas
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Osieczańskiej; wakacji z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i
Osieczna
młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z
problemem alkoholowym
Stowarzyszenie "Monar" Pomorskie Centrum
Następny dzień „Stop alkoholowi i przemocy”
Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" w Gdańsku
Stowarzyszenie "Monar" Pomorskie Centrum
Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" w Gdańsku
Wakacyjne harce - lato 2008
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2830
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
0,0%
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. bł. Michała
Kozala Biskupa i Męczennika; Pruszcz Gdański
Poznaj siebie
6 000
6 000
100,0%
Caritas Archidiecezji Gdańskiej; Sopot
„Wehikuł Czasu” pomoc dzieciom poprzez zorganizowanie
wypoczynku letniego
10 000
10 000
100,0%
Caritas Archidiecezji Gdańskiej; Sopot
Kolonia z klasą
12 000
12 000
100,0%
330
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
3
4
5
6
7
85195 Pozostała działalność
2810
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych
Wyprawa po zdrowie
Sylwetka Trójmiasta w Gdańsku
Cykl wykładów – Chcę wiedzieć więcej, choroby
Fundacja Gdyński Most Nadziei w Gdyni
nowotworowe w róŜnych aspektach
117 254
97,7%
20 000
18 514
92,6%
6 000
6 000
100,0%
3 000
2 255
75,2%
Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowych szkoleń i
warsztatów psychedukacyjnych, w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych połączonych z
zajęciami usprawniającymi i relaksującymi
7 500
6 759
90,1%
Fundacja Rodzina Ediego w Kwidzynie
Największe szczęście w świecie na końskim leŜy grzbiecie
3 500
3 500
100,0%
94 000
92 740
9 000
9 000
Stowarzyszenie kobiet na rzecz kobiet w Bytowie Wspieramy młode kobiety i przyszłe mamy
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Gdańsku
Ochotnicza SłuŜba Ratownicza w Lęborku
Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „ Pomoc
Osobom Niepełnosprawnym DUET” w Rumii
Rola ochrony i promocji zdrowia w godnym przeŜywaniu
Trzeciego Wieku
Edukacja dzieci przedszkolnych i młodzieŜy szkół
podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli w zakresie
zachowań prozdrowotnych
Wspomaganie rodzin z zaburzeniami psychicznymi
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział Gdańsk
Wspieranie psychiczne osób chorych na stwardnienie
rozsiane z terenu woj. pomorskiego
Chcemy być z wami – ogólnorozwojowy program wsparcia
Stowarzyszenie na rzecz terapii i edukacji dzieci
dla rodzin oraz dzieci z autyzmem i zaburzeniami
z autyzmem w Kwidzynie
pokrewnymi
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Międzynarodowy Kongres Histochemików i Cytochemików
Histochemików i Cytotechników w Gdańsku
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta i gminy
Ratowanie jest proste
Dębrzno
Stowarzyszenie "BliŜej Człowieka" w Przywidzu
Dobra mama przedszkolaka
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
W królestwie smaku – zajęcia warsztatowe z edukacji
Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna w Gdańsku
zdrowotnej
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395 Pozostała działalność
2810
8
120 000
Fundacja Gdyński Most Nadziei w Gdyni
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom
Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych AGAPE
MoŜna Ŝyć inaczej
Borowy Młyn
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa
Lepiej Zapobiegać niŜ leczyć
Bącka Huta
2830
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
DZIAŁANIE 2.1
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark
DZIAŁANIE 2.1
W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw obywatelskich w
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania woj. Pomorskim w sferze pomocy społecznej w 2008 r. Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Gdańsk przeprowadzenie badań konkursu i Gali Bursztynowego
Mieczyka
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2818
fundacjom
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark
3 000
2 500
83,3%
8 000
8 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
11 000
10 240
9 000
9 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
12 600
12 600
100,0%
4 400
4 400
100,0%
9 000
9 000
100,0%
6 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
10 094 889
7 816 833
77,4%
10 094 889
7 816 833
77,4%
35 000
34 934
99,8%
35 000
34 934
99,8%
322 112
322 111
100,0%
90 512
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Gdańsk
231 599
146 770
Edukacja dla Kaszub i Pomorza
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie
metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz
pomorskiego rynku pracy
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami
III Rzeszę, Gdańsk
represji wojennych i po okresie wojennym
93,1%
6 000
Edukacja dla Kaszub i Pomorza
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie
metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz
pomorskiego rynku pracy
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2819
fundacjom
98,7%
100,0%
107 371
73,2%
30 171
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Gdańsk
77 200
99,3%
135 000
134 100
6 000
6 000
100,0%
Związek Solidarności Polskich Kombatantów
Zarząd Główny, Gdańsk
Organizacja spotkań członków Związku trzy razy w roku –
Koło Gdańsk w celu rozwiązania problemów socjalnych
członków stowarzyszenia. Organizacja spotkań Rady
Krajowej Zarządu Głównego
4 500
4 500
100,0%
Gdańska Rodzina Katyńska, Gdańsk
Wspomaganie osób starszych i niepełnosprawnych.
(organizowanie obchodów rocznicowych i mszy świętych,
koncertów, wystaw, sesji. Dofinansowanie wyjazdów na
cmentarze katyńskie).
2 500
1 600
64,0%
3 500
3 500
100,0%
20 000
20 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
Związek Represjonowanych Politycznie śołnierzy
Górników
Organizacja spotkania grup samopomocowych
Okręgowy Zarząd w Gdańsku
udzielających wsparcia członkom Związku i ich rodzinom
Bank śywności w Tczewie
Polski Komitet Pomocy Społecznej Gdańsk
Stowarzyszenie Chojnicki Bank śywności
Chojnice
Rozwój instytucjonalny Banku śywności gwarancją
skutecznego działania i pomocy potrzebującym
Bank śywności PKPS-dystrybucja Ŝywności
Pomoc Ŝywnościowa i rzeczowa na rzecz osób najbardziej
potrzebujących oraz realizacja programu PEAD 2008 w
ramach statutowej działalności CHBś
331
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
3
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank śywności
Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej
WSPÓLNOTA Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z
Nadpobudliwością Psychoruchową i ich
Rodzinom „POMOST” Gdynia
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Skarszewach
Pomorski Bank śywności partnerem w sieci
Likwidacja ubóstwa i biedy, zapobieganie bezdomności
System pomocy rodzinom dzieci z ADHD
Szkoła dla rodziców
"Sieć aktywnych ogniw" Wspieranie aktywności osób
Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami
chorych psychicznie i ich rodzin w systemie
psychicznymi "Przyjazna Dłoń" Gdańsk
zintegrowanego wsparcia społecznego
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wspieranie osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin
Gdańsk
znajdujących się w kryzysie poprzez działania w ramach
interwencji kryzysowej
Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny” Gdańsk
Stowarzyszenie na Rzecz Terapii i Edukacji
Dzieci z Autyzmem Kwidzyn
Pomagając innym pomagamy sobie
Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieŜy
cierpiących na autyzm dziecięcy oraz pomoc ich rodzinom
DZIAŁANIE
2.1
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobingowe
Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie
OSA Gdańsk
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2828
stowarzyszeniom
DZIAŁANIE
2.1
2829
Zakład Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zakład Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz
DZIAŁANIE 2.1
English Unlimited sp. zoo., Sopot
Okręgowa Izba pielęgniarek i połoŜnych, Gdańsk
Akademia kształcenia Zawodowego, Gdańsk
Faber Consulting, Toruń
InBit, Gdańsk
Combidata sp. z o.o. Sopot
PCE Marmłowski, Bytów
Akademia Kształcenia Zawodowego
sp. z o.o. Gdańsk
Agrainvest sp. z o.o. Poznań
100,0%
12 000
12 000
100,0%
4 500
4 500
100,0%
10 000
10 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
255 390
255 387
100,0%
255 387
85 130
85 129
6 492 723
5 158 218
110 305
74 775
349 207
66 270
Bądź mobilny!
Internet to proste
Analiza regionalnych rynków pracy województwa
pomorskiego
59 840
304 070
Lepsza przyszłość szkolenia dla pracujących w powiecie
malborskim
Obsługa pacjenta anglo- i niemieckojęzycznego
Język kaszubski dla pracujących II
Fundusze dotacyjne bez tajemnic szkolenia dla pracujących
osób dorosłych
174 640
360 734
78 088
14 814
281 950
Pracownik ochrony – zawód z przyszłością
Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa
– 2 edycja
Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa
1 643 139
203 070
119 294
Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej II
35 302
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego,
Gdańsk
Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE
89 863
WYG HR International sp.zo.o. IMC Kariera sp. zoo,
Warszawa
Teraz Praca II
ELS-BELL School of English, Gdańsk
55 374
60 521
630 887
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych
JDJ Bachalski, Poznań
umiejętności pracowniczych
2 622 764
1 719 583,00
66 958
Język angielski m.in. Dla pracowników instytucji ładu
publicznego w trójmieście
36 768
Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy
40 686
Blue House s.c., Szczecinek
Kurs podstawowy języków obcych w systemie Informatycznej
Metody Nauczania IMN (Computer Based Learning) w oparciu o
najnowszy program multimedialny do systemowej nauki języków
obcych dla pracujących mieszkańców Trójmiasta i okolic
24 925
Szkoły Języków Obcych „Profi Lingua” Jaglarz s.j.
Katowice
Pomorska językowa platforma edukacyjna wspomagana
nowoczesną technologią
English Unlimited sp. zoo., Sopot
79,4%
200 875
123 143
La Femme Cosmetics sp. z o.o. Gdynia
100,0%
85 129
Nowe Kwalifikacje nowe moŜliwości
Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagroŜonych procesami
restrukturyzacyjnymi
Kompleksowa specjalizacja z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
szansą na stabilną pracę-druga edycja
Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy
PCE Marmłowski, Bytów
2839
6 000
122 057
Pomorska językowa platforma edukacyjna wspomagana
nowoczesną technologią
Szkoła Języków Obcych YES !, Gdynia
6 000
Język angielski atutem na regionalnym rynku pracy
Szkoły Języków Obcych „Profi-Lingua” Jaglarz s.j.
Katowice
PBS DGA sp. z o.o., Sopot
100,0%
Język angielski m.in. dla pracowników instytucji ładu publicznego
w trójmieście
Blue House s.c., Szczecinek
Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk
8
15 000
Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne
Kurs podstawowy języków obcych w systemie Informatycznej
Metody Nauczania IMN (Computer Based Learning) w oparciu o
najnowszy program multimedialny do systemowej nauki języków
obcych dla pracujących mieszkańców Trójmiasta i okolic
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
15 000
Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2838
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych
JDJ Bachalski, Poznań
umiejętności pracowniczych
DZIAŁANIE 2.3
2
DZIAŁANIE 2.4
1
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
DZIAŁANIE 2.1
Dział Rozdział
332
116 402
65,6%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
DZIAŁANIE 2.1
DZIAŁANIE 2.3
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
5
6
7
8
22 090
Bądź mobilny!
Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego
Szkoła Języków Obcych YES !, Gdynia
Lepsza przyszłość szkolenia dla pracyuujących w powiecie
malborskim
Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gdańsku
Obsługa pacjenta anglo- i niemieckojęzycznego
Akademia Kształcenia Zawodowego, Gdańsk
Język kaszubski dla pracujących II
Fundusze dotacyjne bez tajemnic szkolenia dla pracujących
osób dorosłych
Pracownik ochrony – zawód z przyszłością
InBit, Gdańsk
Combidata sp. z o.o., Sopot
Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa - 2
edycja
PCE Marmłowski, Bytów
Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa
58 213
120 245
26 029
4 938
93 983
547 713
67 690
39 765
Agrainvest sp. zoo, Poznań
11 768
Nowe Kwalifikacje nowe moŜliwości
Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagroŜonych procesami
restrukturyzacyjnymi
Kompleksowa specjalizacja z zakresu pielęgnacji dłoni i stóp
szansą na stabilną pracę – druga edycja
Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy
PCE Marmłowski, Bytów
La Femme Cosmetics sp. z o.o. Gdynia
ELS-BELL School of English, Gdańsk
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego,
Gdańsk
Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE
WYG HR Konsulting sp. z o. o.
Teraz Praca II
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
Fundacja Hanzeatycka Orkiestra Kameralna
"HANSEATICA" Gdańsk
Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i
Programów Katolickich w Gdańsku
"Warszawa - Lubeka - Gdańsk. Most Nowej Muzyki"
IX edycja Festiwalu Dobrego Humoru
Globaltica 2008 - Festiwal Kultur Świata
Festiwal Literacki "Od deski do deski"
III Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port
XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rodzinnej - Familia
Tczew 2008
X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej w Katedrze w Pelplinie
Fundacja Kultury "Liberty", Gdynia
Fundacja EDM Gdynia
Fundacja Domu Kultury w Tczewie
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure,
Gdańsk
Fundacja ART 2000, Sopot
Lato Teatralne Sopot 2008
Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i
Programów Katolickich w Gdańsku
Fundacja Kultury "Liberty", Gdynia
XXVI Plener Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych z
Kaszub i Kociewia
Produkcja i dystrybucja filmu dokumentalnego pt. rob.
"Kościół Gdański"
Teren Publiczny - warsztaty rzeźby
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk
Drogi do Wolnego Świata publikacja na płytach CD-ROM
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, WieŜyca
18 458
20 174
41 048
29 954
210 472
Pozostałe zadania w zakresie kultury
2810
101 357
Akademia Kształcenia Zawodowego sp. zoo., Gdańsk Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej II
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105
19 947
Internet-to proste
PBS DGA sp. zoo., Sopot
Faber Consulting, Toruń
DZIAŁANIE 2.4
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
4
Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe, Słupsk
921
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
Działania edukacyjno-kulturalne Pomorskiej Chorągwi
Fundacja Zamek w Gniewie
Husarskiej
Wydawnie Regionalnego Magazynu Społeczno Fundacja "Naji Goche" Borowy Młyn
Kulturalnego "Naji Goche"
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2820
stowarzyszeniom
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego
XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks.
Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława
Stanisława Ormińskiego
Ormińskiego, Rumia
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp
Chrześcijańskiej Gospel, Osiek
Meeting Osiek 2008
Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej
IX Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i
Pomost w Tczewie
Plastycznych Zdarzenia - Tczew - Europa
Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra",
LI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w
Gdynia
Katedrze Oliwskiej
3 600 000
3 303 073
91,8%
1 300 000
1 252 000
96,3%
279 000
274 000
98,2%
10 000
10 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
18 000
5 000
30 000
18 000
30 000
100,0%
0,0%
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
1 021 000
978 000
40 000
40 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
95,8%
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk
XIV Komeda Jazz Festival
15 000
15 000
100,0%
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Teatr przy stole
XXVI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
42. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
8 000
5 000
50 000
8 000
5 000
50 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło
Gdańsku
Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry
Stowarzyszenie A Kuku Sztuka, Gdynia
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego,
Gdańsk
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej
"Jazz Fun Club" Starogard Gdański
Stowarzyszenie Kultura Kociewia Starogard
Gdański
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela
i Okolic Wiele
w
Cykl koncertów "Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie"
III Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Jastrzębia
Góra 2008
Transvizualia 008: Festiwal Form Audio-Vizualnych i
Multimedialnych
Dni Parku Oliwskiego - Parkowanie
IX Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form
Muzycznych" Sopot 2008
III odsłona cyklu "Śladami Wielkich Polaków - Jana Pawła
II i Fryderyka Chopina"
"Jazz w kościele"
V Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach
Unikatowych i Byle Czym
I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Reggae - Letnie
Falowanie na Półwyspie Lipa
333
100,0%
100,0%
30 000
30 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd
Okręgowy Gdańsk
Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk
Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek
Duszpasterstwa Młodych MODeM, Gdańsk
Stowarzyszenie Muzyczne "Forza", Gdańsk
Stowarzyszenie "Pro Kultura",
Człuchów
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział
w Gdańsku
Pomorska Rada Sztuki, Pruszcz Gdański
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto,
Gdynia
Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego Kwidzyn
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Hel
Teatr Zajechał po raz trzeci
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
X Jubileuszowy Festiwal Pianistyczny i Pomorskie
Warsztaty Pianistyczne "Fermata 2008"
10 000
10 000
100,0%
IV Polish Boogie Festival
12 000
12 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Jubileusz 60-lecia Gdańskiego Oddziału Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr Gdańsk
Faktoria - Rekonstrukcje i intepretacje - Bursztynowy
dzban. Festiwal muzyki współczesnej
Działalność koncertowa i popularyzatorska orkiestry "Vita
Activa"
Watch Docs - Objazdowy Festiwal Filmowy "Prawa
człowieka w filmie"
III Międzynarodowy 7 Festiwal Miniatur Lalkowych "Animo"
Kwidzyn 2008
VIII Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyki Kameralnej
w Helu
Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Musica
nos unit
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
VI Festiwal Muzyki Dawnej ANIMA MUSICA
5 000
5 000
100,0%
VI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
12 000
12 000
100,0%
Festiwal im. Johanna Gottlieba Goldberga w Gdańsku
10 000
10 000
100,0%
I Międzyregionalny Konkurs Kontrabasowy Szkół
Muzycznych I stopnia "GRADUS AD PARNASUM"
4 000
4 000
100,0%
53. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Eliminacje miejskie i powiatowe, Turniej Wojewódzki
8 000
8 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
4 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
"Pasje w drewnie ukryte" - plener rzeźbiarski twórców
nieprofesjonalnych
7 000
7 000
100,0%
Wystawa malarstwa z cyklu "Ocalić od zapomnienia '2008"
5 000
5 000
100,0%
Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP '2008
5 000
5 000
100,0%
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego '2008 za 2007 rok
14 000
14 000
100,0%
Sopot, ulica sztuki
"Pole Sztuk" XVIII Międzynarodowy Plener RzeźbiarskoMalarski w Rodowie
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
"Plener Artystyczny w Grodzie Gota"
"śuławskie Fascynacje - przyroda, zabytki, ludzie" plener i
konkurs prac malarskich
Wydawanie dwumiesięcznika literackiego "Topos"
Wydawanie dwumiesięcznika kulturalnego "Autograf"
Wydanie albumu z okazji 50-lecia Gdańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Sztuki
Nagranie płyty orkiestry
Brulion Literacki "Ślad" nr 29, 30, 31 (w ilości 250 egz.
kaŜdy)
Stowarzyszenie Obserwatorium Rzeczywistości
Gdańsk
Album "Malarstwo ścienne w Klinice Onkologii i
Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Lekcje Sztuki w Dworku Sierakowskich
Organizacja 22. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki
Nordcon 2008
Lekcje teatralne dla młodzieŜy z terenu województwa
pomorskiego
"Twórczy umysł, zręczne ręce i zaczarowane serce"
VIII Jarmark Cysterski
Festiwal Kultury Kociewskiej
Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd
Okręgowy Gdańsk
Stowarzyszenie "Kosobudy" Kosobudy
Stowarzyszenie Miłośników Pelplina
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w
Gdańsku
0,0%
4 000
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne
"Kolegium Gdańskie"
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka
Dąbrowskiego, Gdańsk
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników
Gdańsk
Gdyńska Orkiestra Symfoniczna Gdynia
Związek Literatów Polskich Zarząd Oddziału
Słupsk
Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk
100,0%
100,0%
Stowarzyszenie Miłosników i Animatorów Kultury
Plener Rzeźbiarski na Zamku w Bytowie
"Bazuny" Bytów
Projekt artystyczny w przestrzeni publicznej "Poszliśmy do
Stowarzyszenie Kultura Miejska Gdańsk
Croatan"
Stowarzyszenie Promocji Artystów WybrzeŜa
I Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2008
ERA-ART. Gdynia.
Stowarzyszenie Rowoju Wsi Węsiory
Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. prof.
Mariana Mokwy Gdańsk
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
8 000
0
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu
Słowińskiego "Kluka" Smołdzino
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Rodowo"
100,0%
8 000
8 000
II Przegląd Kinematografii Polskiej "Kino przy Miedzy"
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
100,0%
8 000
Stowarzyszenie Nadzieja Przyszłości, Pszczółki
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg
Gdański
7 000
8 000
10 000
Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto,
Gdynia
Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział
Okręgowy - Teatr Rondo w Słupsku
7 000
8 000
Kosmiczny Kosz na Śmieci
49. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej
RóŜy"
XI Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł Stanisława
Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod Strzechy"
53 Ogólnoplski Konkurs Recytatorski Finał Turnieju
Teatrów Jednego Aktora - "Sam na Scenie"
K3 Sopot Slam #6 i K3 Sopot Slam #7 (konkurs: poezja +
performance)
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
100,0%
XI Festiwal "Młodzi i Miłość" Matemblewo 2008
Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Miastku
Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd
Okręgowy Gdańsk
8
12 000
VI Gdańsk Docfilm Festival Godność i Praca
Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe
Miastko
Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3 Miejski
Gdańsk
Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki
Dawnej Gdańsk
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego, Tczew
Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy
"Dziedziniec" Gdańsk
Stowarzyszenie Kultura Kociewia Starogard
Gdański
12 000
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2008 roku
4 000
4 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
100,0%
8 000
8 000
5 000
0
4 000
4 000
100,0%
25 000
20 000
25 000
20 000
100,0%
100,0%
10 000
10 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
0,0%
Opracowanie i wydanie 2 numerów czasopisma pt. "Pieśń
Skrzydlata"
3 000
3 000
100,0%
Wydanie albumu pt. "Współczesna sztuka bursztynnicza"
15 000
15 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
15 000
0
5 000
5 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
8 000
5 000
5 000
8 000
100,0%
X Zjazd Kaszubów w Gdańsku
10 000
10 000
100,0%
XXXVI Konkurs "Ludowe Talenty"
10 000
10 000
100,0%
334
0,0%
100,0%
100,0%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd
Główny w Gdańsku
Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krëbane",
Brusy
Stowarzyszenie Instytut Kociewski Starogard
Gdański
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór
"Morzanie", Dębogórze
60 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
Wydanie ksiąŜki pt. "Kociewie Kraina z Tradycją"
10 000
10 000
100,0%
III Festiwal Kolęd Kaszubskich
12 000
12 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego Powiśla,
Kwidzyn
Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Kaszubska
Somonino
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział
w Baninie
Ogólnopolskie Spotkania Kapel i Zespołów
Ludowych"Folklor i Biesiada" Kwidzyn 2008
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w
Nowej Karczmie Liniewko Kaszubskie
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział
Kociewski w Tczewie
Kościerski Festiwal Folkowy
Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej
Polskiej im. Leona Mirzy Kryczyńskiego
Gdańsk
10 000
10 000
100,0%
Forum Twórczości Ludowej Ziemi Kaszubskiej
7 000
7 000
100,0%
Festiwal Kaszubskiego Humoru "Kąsk do Smiechu"
2 000
2 000
100,0%
Obchody 70. Rocznicy Śmierci i 132 Rocznicy Urodzin
Aleksandra Majkowskiego w Województwie Pomorskim
5 000
0
8 000
0
II Nadwiślańskie Spotkania Regionalne Tczew - Kociewie
6 000
6 000
100,0%
"Siedem Wieków Wsi Trutnowy" Wystawa inaugurująca
obchody jubileuszu 700-lecia Trutnów oraz zajęcia
warsztatowo-edukacyjne dla zorganizowanych grup
młodzieŜy szkolnej z województwa pomorskiego
5 000
5 000
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy
Przenajświętszej w Trumiejkach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania
Pana w śarnowcu
0,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
4 000
15 000
10 000
4 000
15 000
100,0%
100,0%
"Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach - Sabantui
15 000
15 000
100,0%
2 300 000
2 051 073
89,2%
2 300 000
2 051 073
89,2%
36 728
36 693
99,9%
9 000
9 000
100,0%
62 280
62 213
99,9%
93 066
92 501
99,4%
25 000
25 000
100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w
Wielu
0,0%
Album fotograficzny "śuławy Gdańskie" - opublikowanie w
formie wydawnictwa ksiąŜkowego fotografii z dwóch
Ogólnopolskich Konkursów Fotograficznych "śuławy
Gdańskie. Inspiracje" oraz zbiorów własnych
Stowarzyszenia
XVII Bytowska Watra 2008
XXXII Ukraiński Jarmark MłodzieŜowy
XIX Festiwal Kultury Ukraińskiej
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
roboty budowlane zabezpieczające obiekt przed
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Królowej
niszczeniem /wymiana rynien i rur spustowych, pasa
Polski w Choczewie
nadrynnowego, oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji,
wymiana betonowej opaski/
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w
Ryjewie
8
60 000
Pięknie we wsi jadłem zapachniało - oj będzie się działo!
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Bytowie
Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w
Gdańsku
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
Wydawanie Miesięcznika Pomerania w 2008
"Wielkie dzieła małych ludzi" czyli XVI Przegląd Twórczości
Kaszubskiej Dzieci i MłodzieŜy
XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni Kultury
Kaszubskiej"
Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina
Stowarzyszenie "śuławy Gdańskie" Trutnowy
92120
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
dokumentacja fotograficzna stanu zachowania, demontaŜ
witraŜy, przeołowienie oprawy ołowianej, uzupełnienie
ubytków szkła, montaŜ witraŜy w otworach okiennych,
obróbka, uszczelnienie, zamontowanie wiatrownic
wymiana części pokrycia dachowego nad ołtarzem
głównym i zakrystią
prace remontowe dachu kościoła /rozbiórka, wymiana,
konserwacja, odeskowanie, pokrycie dachu, opierzenia/.
Uzupełnienie i impregnacja podłogi strychu i wieŜy,
wykonanie nowych schodów, drzwi na strychu i wieŜy,
uzupełnienie ubytków w murach
czyszczenie, uzupełnienie i wymiana uszkodzonej cegły,
renowacja sklepień oraz portalu, ułoŜenie posadzki, drzwi prace w kruŜgankach
100,0%
Klasztor Ojców Dominikanów w Gdańsku
renowacja sześciu okien nawy północnej kościoła - Bazyliki
św. Mikołaja w Gdańsku
94 000
94 000
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Nowej Cerkwi
oczyszczenie wnętrza z zanieczyszczeń, dezynfekcja,
oczyszczenie wątku ceglanego, spoin i ścian kamiennych,
usunięcie miejscowych wysoleń kompresami oraz
wykonanie badań składu pierwotnej zaprawy, uzupełnienie
ubytków muru ceglanego i spoin zaprawą mineralną,
odsłonięcie pierwotnego otworu okiennego lub
drzwiowego, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
19 500
19 500
100,0%
111 869
111 617
99,8%
prace renowacyjne elewacji kościoła
79 692
60 418
75,8%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Kobylnicy
wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze skuciem
opasek betonowych kościoła oraz wykonanie robót
zewnętrznych kościoła do poziomu murów przyziemia
(cokół kamienny)
64 152
63 977
99,7%
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i
Pawła w Główczycach
prace budowlano-konserwatorskie części elewacji kościoła
109 570
109 141
99,6%
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina z
Tours w Borzyszkowach
dwa filary przednie, polichromowane, konfesjonał
polichromowany i złocony, obraz Święta Trójca, dwie
rzeźby aniołów - świeczników
61 782
61 755
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w
Rakowcu
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim
remont dachu i ościeŜy okiennych
335
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w
Starej Kościelnicy
prowadzenie prac remontowych dachu na kościele
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w izolacja i renowacja ściany zachodniej nawy i ściany
Kołczygłowach
północnej przedsionka kruchty
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w wykonanie systemu sygnalizacji włamania, wykonanie
Kołczygłowach
systemu wykrywania i sygnalizacji poŜaru
Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego
(bizantyjsko-ukraińskiego) pw. Św. Mikołaja w
remont dachu
Cyganku
wymiana i uzupełnienie zniszczonych i uszkodzonych
Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia NMP w
cegieł, remont fundamentów, uzupełnienie i przełoŜenie
śuławkach
istniejącej dachówki karpiówki
prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności BoŜej
ściennych w prezbiterium kościoła oraz w obrębie murów
i św. Jerzego w Tychnowach
zewnętrznych, od strony pn-wsch
uzupełnienie tynków, usunięcie starych farb ze ścian,
Prowincja Krakowska Zakonu Ojców Kapucynów
malowanie ścian kościoła, renowacja konserwatorska
w Krakowie
dekoracji malarskich ścian prezbiterium
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja
Apostoła w Uniechowie
prace budowlano-konserwatorskie kościoła i wieŜy
(pokrycie dachowe nawy, prezbiterium i zakrystia kościoła)
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostolów
Piotra i Pawła w Gdańsku
prace konserwatorsko-remontowe przy czterech oknach
elewacji północnej kościoła
Parafia Rzymskokatolicka pw. PodwyŜszenia
KrzyŜa Świętego w Pruszczu Gdańskim
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana
Chrzciciela w Malborku
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i
Pawła w Trutnowych
Parafia Rzymskokatolicka pw. KrzyŜa Świętego
w Dąbrówce
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w
Przechlewie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w
RóŜynach
Parafia Rzymskokatolicka pw. BoŜego Ciała w
Pręgowie
prace budowlano-konserwatorskie przy bramie wejściowej
kościoła
8
199 259
145 058
72,8%
15 860
15 860
100,0%
18 242
18 242
100,0%
381 500
359 979
94,4%
40 000
40 000
100,0%
129 293
128 854
99,7%
115 595
95 486
82,6%
32 697
27 129
83,0%
139 597
130 679
93,6%
100,0%
25 000
25 000
100 000
0
restauracja posadzki
84 340
84 340
100,0%
pełna konserwacja ołtarza
25 000
25 000
100,0%
renowacja elementów drewnianych wieŜy
0,0%
pełna konserwacja ambony
18 885
18 885
100,0%
prace konserwatorskie przy ambonie
18 990
18 990
100,0%
prace konserwatorskie: obraz sztalugowy św. Tomasza z
Akwinu, ołtarz boczny z figurą Jezusa Miłosiernego
21 700
21 700
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i
Pawła w Konarzynach
przeprowadzenie prac konserwatorskich przy belce
tęczowej, regencyjno-rokokowej z poł. XVIII wieku
11 000
11 000
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. M. B.
Wniebowziętej w Kończewicach
prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Św. Anny
wraz z dwoma obrazami
19 000
19 000
100,0%
4 871
4 871
100,0%
34 685
34 685
100,0%
25 500
25 500
100,0%
opracowanie programu prac konserwatorskich i
restauratorskich i projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
kwerenda i opracowanie historyczno-przestrzenne, projekt
budowlano-wykonawczy dla budynku Baszty Młyńskiej
30 000
15 000
50,0%
sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B i
opracowanie programu prac konserwatorskich, wykonanie
M w Subkowach
projektu budowlanego
40 000
40 000
100,0%
1 630 000
1 620 500
99,4%
1 630 000
1 620 500
99,4%
29 000
29 000
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka św. ElŜbiety
Węgierskiej w Lubieszewie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej i
Wszystkich Świętych w Goręczynie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Chojnicach
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i
Gminy Debrzno" w Debrznie
prace konserwatorskie i dokumentacyjne przy krucyfiksie
prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznym
południowym pw. Świętych Niewiast oraz bocznym pw. Św.
Jana Nepomucena
sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej,
opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, wykonanie
projektu budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia
kompozycji wnętrz
Środki nierozdysponowane w 2008 roku
2 347
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2810
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T.Hopfera
Nowa Wieś Lęborska
Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. T.Hopfera
Nowa Wieś Lęborska
Fundacja Zenona Plecha, Gdańsk
Gdańska Fundacja Dobroczynności, Gdańsk
Fundacja im.Andrzeja Grubby, Sopot
XI Ogólnopolski „Bieg po Złocistej PlaŜy” w Łebie
XVI Międzynarodowy Maraton Ekologiczny pamięci
Tomasza Hopfera XX Mistrzostwa Polski Weteranów w
Maratonie
Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie
pomorskim w roku 2008 "MINI śUśEL"
Gdański Program Profilaktyczny "Do przerwy 0:1"
Memoriał Andrzeja Grubby
2820 Dotacja celowa z budŜetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Klub Sportowy "Gdański Curling Club" Gdańsk
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum
Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk
Szkolenie dzieci i młodzieŜy na szczeblu regionalnym i
ponadregionalnym w lekkiej atletyce w roku 2008
Szkolenie i treningi młodzieŜy w dyscyplinie sportowej
curling
Trzy Medale Mistrzostw Polski w Kategoriach
MłodzieŜowych w Lekkiej Atletyce w trzecią rocznicę
działalnosci Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
Program szkolenia i współzawodnictwa młodziezy w lekkiej
atletyce na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym
336
3 000
3 000 100,00%
6 000
6 000 100,00%
8 000
8 000 100,00%
2 000
10 000
2 000
10 000
1 601 000
1 591 500
15 000
15 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
100,00%
100,00%
99,4%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
4
5
6
7
Prowadzenie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i
młodzieŜy w sporcie motorocrossowym
UKS Bliza Zespół Szkół Nr 1 Uczniowski Klub
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych
Sportowy Władysławowo
w zakresie lekkiej atletyki
Sopot Curling Klub Wa ku'ta Sopot
Organizacja zajęć I Ty zostań Curlerem
Polskie Towarzystwo Społeczno -Sportowe
Sport drogą do zwiększenia stopnia samodzielności
"Sprawni -Razem" Sopot
Ŝyciowej
Szkolenie sportowe młodzieŜy i osób niepełnosprwanych
Chojnicki Klub śeglarski Charzykowy
intelektualnie
Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze" "Sport niepełnosprawnych-drogą dla przyszłych mistrzówGdańsk
kontynuacja"
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe "Start"
Rzwój kulturyfizycznej i sportu w województwie pomorskim
Wejherowo
w roku 2008
Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób
Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji Sopot
Niepełnosprawnych
Gdański Auto -Moto-Klub Gdańsk
Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start - Gdynia Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska
Pomorskie Sztum Usnice
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk
Gdynia
Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych i
Słabo Widzących Jantar Gdańsk
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby
Niepełnosprawne Umysłowo Razem, Puck
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnych PomóŜ Mi, Bytów
Szkolny Klub Kartingowy "Gepard" Gdańsk
Usteckie Forum Turystyczne Ustka
Chojnicki Klub śeglarski Charzykowy
Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot
Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk
Kwakowo Słupska 5
Pomorska Liga JeŜdziecka Dziemiany
Coroczny cykl zawodów Olimpiad Specjalnych
VI Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
Integracyjny turniej dla niewidomych w szachach i w
warcabach
IV Nadbałtycka Spartakiada Młodziezy Niepełnosprawnej
2008
Sport moją Pasją - organizacja pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla osób niepełnosprawnych z powiatu
bytowskiego
VII Karting Piknik w Rusocinie
VIII Słowiński Turniej w Piłce Siatkowej-Ustka 2008
Międzynarodowy Chojnicki Tydzień śeglarski
Razem do Aten
5 000
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
5 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
rezygnacja
zwrot
0
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
rezygnacja
2 000
3 000
4 000
15 000
0
2 000
3 000
4 000
15 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka
12 000
12 000
100,0%
Pomorska Liga Jeździecka 2008
10 000
10 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Gminny Klub Sportowy Sierakowice Sierakowice II Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego im.A.Grubby
2 000
2 000
100,0%
Pomorski Festiwal Tańca Sportowego - edycja V wraz z
Gdański Klub Tańca Sportowego Neptun Gdańsk
Mistrzami Województwa Pomorskiego Par Przedszkola
3 000
3 000
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy Mewa przy SP Nr.2
im.Kontradm. Włodzimierza Steyera
Władysławowo
2 000
2 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Cykl Międzygminnych turniejów w piłce noŜnej
2 000
2 000
100,0%
Baseball jako wzór imprez sportowych
3 000
3 000
100,0%
60 000
60 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
2 000
0
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
3 000
3 000
100,0%
100,0%
3 000
3 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Motocrossowe Mistrzostwa Polski w klasie 80cc i 125cc
4 000
4 000
100,0%
Motocrossowe Mistrzostwa Polski w klasie 125 Junior i
Open
4 000
4 000
100,0%
ULKS Talex - Borysław Borzytuchom
Towarzystwo Miłośników Koszykówki Pomorze
83-110 Tczew Bałdowska 13/1
Towarzystwo Miłośników Koszykówki Pomorze
Tczew
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej
Puck
Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek
Duszpasterstwa Młodych Modem Gdańsk
Klub Wodny Wiking Gdańsk
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum
Stowarzyszenie Ludowe Klub Sportowy Orzeł
Choczewo
Miejski Klub Sportowy Władysławowo
Władysławowo
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe Gdańsk
Pomorski Związek Piłki Noznej Gdańsk
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Słupski Klub Lekkiej Atletyki Słupsk PFO MS
Liga przełajowa powiatu bytowskiego o Puchar Marszałka
Województwa Pomorskiego Cross Festiwal 2008
XVII Miedzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorek 1992 i
młodsze - memoriał Z.Fedorczuka
VII Turniej Koszykówki Młodzików 1995 i młodszych Memoriał E.Winiarza
XXV Jubileuszowy Maraton Biegowy Ziemi Puckiej VII
Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Maratonie
Olimpiada Młodych
Organizacja II Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Norda
Swim
Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Srednich i Gimnazjalnych
w pływaniu na smoczych łodziach
XVIII Sztumski Bieg Soliodarnosci z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja
Rozwoj kultury fizycznej i sportu w województwie
pomorskim - organizacja i koordynacja działań w zakresie
sportu i rekreacji fizycznej na wsi i w małych miasteczkach
w roku - 2008
Turniej im Marka Wielgusa i Z podwórka na stadion
Puchar Polski Sietom Tour we Florecie kobiet o
Bursztynowy Floret
Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i męŜczyzn VIII
Memoriał Romualda Piaseckiego
VI Międzynarodowy Festiwal Biegowy Pomorska Mila
Organizacja Ogólnopolskich Mistrzostw Ligi w Rugby na
Rugby Club Lechia Gdańsk
PlaŜy cylk 6 turnirjów
43 Ogólnopolski Spływ Kajakowy WDA 2008od
Stowarzyszenie Kajakowe Wodniak Gdańsk
patronatem Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Grzyba
Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Organizacja IV Mistrzostw Europy w Halowej Piłce NoŜnej
Gdańskie Gdańsk
Osób Bezdomnych o Puchar PZPN
XIII Międzynarodowy Memoriał im. Waldemara Malaka
Miejski Klub Sportowy Atleta Gdańsk
XI Turniej Nadzei Olimpijskich
Uczniowski Klub Sportowy Siódemka przy
XIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientacje.Baltic Cup
Gimnazjum im.Karola Wojtyły w Rumi
Koleczkowo
Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych Seniorów i
Kwidzyński klub Lekkoatletyczny Rodło, Kwidzyn
Juniorów
Gdański Auto - Moto-Klub, Gdańsk
337
0,0%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Klub Sportowy Stolem Ostrzyce
VI Miedzynarodowy Triathlon Tylko dla Orłów Ostrzyce
2008
8 000
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
8 000
100,0%
Okregowy Związek Towarzystw Wioślarskich
Województwa Pomorskiego Gdańsk
57 Regaty Wioslarskie o Puchar Bałtyku
2 000
2 000
100,0%
Klub Wodny Wiking Gdańsk
III Długodystansowe Mistrzostwa Polski Łodzi Smoczych
2 000
2 000
100,0%
Stowarzyszenie Nasza Gmina Nasz Dom
Czarna Dąbrówka
XVIII Ogólnopolski Bieg Orłów
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym ze startu
Gminny Klub Sportowy Cartusia Kartuzy Kartuzy wspólnego i jazdy indywidualnej na czasJuniorów i
Juniorek
Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce plaŜowej
kobiet i męŜczyzn
Akademicki Związek Sportowy Gdańsk
100-lecie Akademickiego Związku Spotowego Centralna
Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego 2008/2009
Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot
Gdański Klub śuŜlowy "WybrzeŜe" Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy Piątka Tczew
UKS Bliza Zespół Szkół Nr 1 Uczniowski Klub
Sportowy Władysławowo
Gdański Klub Sportowy Korsarz Gdańsk
XI Grand Priź Sopotu im.Janusza Sidly
Organizacja MłodzieŜowych Zawodów śuŜlowych o"
Brązowy Kask"
DruŜynowe MłodzieŜowe Mistrzostwo Polski
Międzynarodowy Turniej VII Baby Cup 2008 w mini
koszykówce dziewcząt z udziałem zespołów z miast
partnerskich (BirŜai i Kursk) z okazji dni Tczewa 0508.06.2008
IV Miedzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Wła Basket 2008
Eurobasket 2008 - V Międzynarodowy Puchar Bałtyku w
Koszykówce dziewcząt i Chłopców rocznik 1995
X Miedzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i
Uczniowski Klub Sportowy Łeba
Chłopców Łeba 2008
Integracja młodzieŜy europejskiej poprzez organizację VIII
Uczniowski Klub Sportowy Ósemka przy Zespole
Międzynarodowego Turnieju Koszykówki kadetów 1994 r
Szkół Nr 3 Wejherowo,
Wejher Cup 2008
Gdański Klub Kyokushin Karate Gdańsk
Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów Kyokushin
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy
V Miedzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów
Jurand Malbork
Wojskowy Klub Sportowy Flota Gdynia
Klub Sportowy Wejher Wejherowo
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Jacht Klub Polski Gdynia
Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot
Miedzynarodowe Zawody w strzelectwie sportowym
Mistrzostwa WybrzeŜa
XI Miedzynarodowy Bieg Jakuba Wejher
Miedzynarodowy Turniej piłki ręcznej dziewcząt Neptun
Cup
IV Międzynarodowe Mistrzostwa Pomorza MłodzieŜy w
Judo
Akademickie Mistrzostwa Świata w Match Racingu
śeglarskie Mistrzostwa Świata Juniorów w Olimpijskiej
Klasie 470
IV Miedzynarodowy Turniej Młodzików Rugby 7
Miedzynarodowy Turniej Kwalifikacyjny do Pucharu Świata
i Mistrzostw Europy Rugby 7 Hodura Sopot Sevens
Kwidzyński Klub Motorowy im.Jana Młynarskiego
Mistrzostwa Świata w motocyklowych Rajdach Enduro
Kwidzy
Stowarzyszenie Maratonu Solidarność w
XIV Międzynarodowy Maraton Solidarności
Gdańsku Gdańsk
Międzyzakładowy Klub Sportowy Wisła Tczew
XIII Miedzynarodowy Turniej Bokserski im.J.KruŜy
sekcja bokserska
Pomorski Okregowy Związek Bokserski w
Gdańsku
Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie w którym biorą
udział państwa Europy naleŜace do Unii Europejskiej
Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec w Gdańsku
HSW Oliwia
Sopocki Klub śeglarski Sopot
Pomorski Wojewódzki Związek BrydŜa
Sportowego w Gdańsku
Miedzyzakładowy klub Sportowy Łączpol
Konradia 80-940 Gdańsk, Targ Rakowy 7/B
Stowarzyszenie Miedzynarodowy Festiwal BrydŜa
Sportowego Solidarność Słupsk,
Miedzynarodowy Turniej w Hokeju na Lodzie Państw
Nadbałtyckich
Mistrzostwa Świata w Ŝeglarskiej klasie Techno 293
48. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w BrydŜu
Sportowym
44 Miedzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o
Puchar Obrońc ow Poczty Polskiej w Gdańsku
XVIII Międzynarodowy Festiwal BrydŜa Sportowego
Solidarność w Słupsku
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia VI Baltic Rhythmic Gymnastics Cup
Międzyszkolny Klub Sportowy Korab przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Puck
Gminny Klub Sportoey Cartusia Kartuzy
Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk
Miedzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców Korab
Cup 2008 pod patronatem Marszałka Województwa
Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego
Puchar Kaszub IV Memoriał im. Braci Pryczkowskich w
Zapasach w Stylu Klasycznym
15. Międzynarodowy Bieg św.Dominika
36. Memoriał J.śylewicza - Miedzynarodowy Miting EAA
VI Miedzynarodowego Turnieju Judo im.Zbigniewa
Kwiatkowskiego
Stowarzyszenie Piłki Recznej Pomezania
Miedzypaństwowy turniej piłki ręcznej narodowych
Malbork
reprezentacji juniorów młodszych
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD” Gdańśk
współzawodnictwa dla dzieci i mlodzieŜy
Program szkolenia i współzawodnictwa grup dziewcząt i
Międzyszkolny Klub Sportowy „SAMBOR”
chłopców w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i
Tczew
juniorów
Słupskie Towarzystwo Sportowe Gryf - 3 Słupsk
MłodzieŜowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn
Piłka ręczna – gwarantem wszechstronnego rozwoju
338
rezygnacja
0
12 000
12 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
17 500
17 500
100,0%
17 500
17 500
100,0%
30 000
30 000
100,0%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Gdańsk
Program szkolenia i współzawodnictwa zespołu juniorów w
piłce ręcznej
Gminny Uczniowski Klub Sportowy „BELLATOR” Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
Ryjewo
współzawodnictwa w piłce ręcznej – młodzik i młodziczka
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu
regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i
młodzieŜy w okresie od 01.05.2008 r. do 30.11.2008 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
17 500
17 500
100,0%
10 000
10 000
100,0%
70 000
70 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
100,0%
Klub Sportowy "Agro- Kociewie" Starogard
Gdański
Uczniowski Klub Sportowy Powiatowe Centrum
MłodzieŜy "LIS" Kościerzyna
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w zakresie piłki
ręcznej
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu
regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i
młodzieŜy
Szkolenie dzieci i młodzieŜy poprzez prowadzenie zajęć
treningowych w sekcji piłki ręcznej dziewcząt
Szkolenie dla dzieci i młodzieŜy z zakresu piłki ręcznej w
UKS PCM "LIS" Kościerzyna
Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki
LęborkLębork
WdroŜenie i kontynuacja programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w piłce siatkowej
10 000
10 000
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy
Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego Malbork
Szkolenie i wdroŜenie do współzawodnictwa w piłce
siatkowej dziewcząt
10 000
10 000
100,0%
Międzyszkolny Klub Sportowy „KORAB” Puck
Siatkówka w MKS Korab Puck – 2008 roku
10 000
10 000
100,0%
Starogardzki Klub Sportowy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdańsk
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
wspólzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w siatkówce SKS
w Starogardzie Gdańskim
10 000
10 000
100,0%
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec" w
Gdańsku Gdańsk
Opracowanie iw droŜenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w piłce siatkowej
25 000
25 000
100,0%
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "
Jurand" Malbork
Opracowanie iw droŜenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinie
piłka siatkowa
20 000
20 000
100,0%
MłodzieŜowe Towarzystwo Sportowe Kwidzyn
Piłka Siatkowa - Wszechstronny Rozwój
10 000
10 000
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" Gdańsk
Szkolenie dzieci i młodzieŜy w sekcji piłki siatkowej UKS
"Jasieniak"
7 500
7 500
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" przy
Gimnazjum nr 1 w Bytowie
Graj z Jedynką
7 500
7 500
100,0%
30 000
30 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
Klub Sportowy "Łączpol" Gdynia
Uczniowski Klub Sportowy "PTF" Gdańsk
Słupskie Towarzystwo Koszykówki „CZARNI”
Słupsk
Gdański Klub Sportowy „KORSARZ” Gdańsk
Towarzystwo Miłośników Koszykówki
„POMORZE” Tczew
Akademicki Związek Sportowy Organizacja
Środowiskowa Gdańsk
Starogardzki Klub Sportowy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdańsk
Klub Sportowy MEDUZA Gdańsk
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i
młodzieŜy w koszykówce chłopców dla mieszkańców
Słupska i okolic
Uspartawianie dzieci i młodzieŜy poprzez piłkę koszykową
w mieście Gdańsku w dwóch etapach
WdroŜenie programu szkoleniowego w dyscyplinie koszykówka chłopców.
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinie
koszykówka juniorów
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w koszykówce
SKS w Starogardzie Gdańskim
Szkolimy, trenujemy i gramy w kosza, uczestniczymy w
Mistrzostwach Eurpoy 2009 w Gdańsku
5 000
7 500
rezygnacja
0,0%
Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki Gdynia
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w koszykówce
45 000
45 000
100,0%
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej "Salos" Słupsk
Opracowanie i wdroŜenie szkolenia i współzawodnictwa
dla dzieci i młodzieŜy w koszykówce
10 000
10 000
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Tczew
Program szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci i
młodzieŜy w koszykówce dziewcząt w UKS "Piątka" Tczew
5 000
5 000
100,0%
Uczniowski Klub Sportowy UKS Bliza Zespół
Szkół Nr 1 Władysławowo
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki
Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy „BRYZA” ul. gen. J.
Wybickiego 33 83-050 Kolbudy
Miejski Klub Sportowy „OGNIWO SOPOT”
Sopot
Rugby Club Arka Rumia
Uczniowski Klub Sportowy „JANTAR” Pruszcz
Gdański
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Rugby Club "Arka Gdynia" Gdynia
Rugby Club "Lechia" Gdańsk Gdańsk
Koszykówka - szkolenie sportowe dziewcząt od młodziczki
do kadetki, udział w rozgrywkach ligowych
Program upowszechniania koszykówki w woj.pomorskim
Prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych z reprezentacji
powiatu gdańskiego dziewcząt i chłopców z roczników 93 i
94
Szkolenie dzieci i młodzieŜy w rugby w kategoriach
wiekowych 10-19 lat
Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieŜy połączone z
udziałem w rozgrywkach
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w rugby w
kategori wiekowej młodzik,kadet oraz junior
Zajęcia sportowe w rugby - szkolenie dziewcząt i chłopców
w wieku 15-21 lat. Organizacja, nabór i szkolenie
młodzieŜy w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior i
młodzieŜowiec
Graj w rugby
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia dla dzieci i
młodzieŜy w dyscyplinie rugby. Kształtowanie sylwetki, oraz
charakteru młodych chłopców poprzez zajęcia aktywności
fizycznej
339
5 000
5 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
7 500
7 500
100,0%
7 500
7 500
100,0%
15 000
15 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
Dofinansowanie z budŜetu
województwa
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
4
5
6
7
8
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie „GEDANIA”
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach:
Gdańsk
wioślarstwo
Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieŜy w
wioślarstwie. Szkoenie caloroczne i obsuga kompleksowa
grup wioślarskich-poziom do
Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR Gdańsk
reprezentacyjnego.Prowadzenie zajęć pszedszkolnych 6
razy ty.Nabór i szkolenie uczniów do klas sportowych-profil
wioślarstwo i kajakarswto.
Orgaizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu
Kolejowy Klub Sportowy „UNIA” Tczew
regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i
młodzieŜy
Kontynuacja programu szkolenia i współzawodnictwa Klub Sportowy AZS AWFiS ul. CzyŜewskiego 29
wioślarstwo alternatywą dla zagroŜeń cywilizacyjnych na
80-336 Gdańsk
które podatni są młodzi ludzie
„Szkolenie dzieci i młodzieŜy w Ŝeglarstwie letnim i
Ludowy Klub Sportowy CHARZYKOWY
lodowym”
Oświatowe Sportowe Regionalne Stowarzyszenie „Opracowanie i wdroŜenie progrmu szkolenia i
Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING”
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinach:
Człuchów
Ŝeglarstwo”
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieŜy uzdolnionej
Chojnicki Klub śeglarski Charzykowy
sportowo
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy w zakresie
Yacht Klub Polski Gdynia
Ŝeglarstwa w 2008
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
Uczniowski Klub Sportowy "HALS" Sopot
wspólzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w Ŝeglarstwie deska z Ŝaglem i łódka OPTIMIS
śeglarski program szkoleniowo-regatowy dla dzieci w
Klub Sportowy "ZATOKA" Puck
wieku 8-15 lat "Zegluj z uśmiechem III"
Szkolenie juniorów w Ŝeglarstwie klasach: Techno 293 i
Sopocki Klub śeglarski Sopot
RS:X
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieŜy z terenu woj.
Miejski klub śeglarski "Arka" Gdynia
Pomorskiego w zakresie Ŝeglarstwa
Szkolenie naborowej grupy młodzików w windsuringoej
Uczniowski Klub Sportowy "Sztag - Sopot" Sopot
klasie UKS
Yacht Klub Człuchów
"Sam Ŝegluje Optimistem"
Szkolenie i przygotowanie zawodników sekcji Ŝeglarskiej
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
KS AZS AWFiS Gdańsk do programu " Bądź aktywny w
Ŝeglarstwie"
Morski Robotniczy Klub Sportowy „GDAŃSK”
WdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla
Gdańsk
dzieci i młodzieŜyw dyscyplinie kajakarstwo
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
Malborski Klub Sportowy „NOGAT” Malbork
współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy w kajakarstwie
Rozwój klutury fizycznej i sportu w woj.pomorskim:
Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”
pracowanie i wdroŜenie programu szkolenie i
Sztum
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w dyscyplinie
kajakarstwo
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu
Międzyszkolny Klub Sportowy „POLSTYR”
regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i
Człuchów
młodzieŜy
Roczny cykl szkoleniowy młodzieŜy Sekcji Kajakowej
Klub Sportowy "PIAST" Człuchów
Klubu Sportowego "Piast" w Człuchowie
WdroŜenie programu szkolenia i współzawodnictwa dzla
Klub Wodny "Wiking" Gdańsk
młodzieŜy w dyscyplinie kajakarstwo - dotyczy smoczych
łodzi
Opracowanie i wdroŜenie programu szkolenia i
Gdański Klu Sportowy "Stoczniowiec" w Gdańsku wspólzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w hokeju na
lodzie
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Bezpieczeństwo w wodzie
Ratunkowe, Gdańsk
ŁĄCZNIE DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
340
20 000
20 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
11 000
11 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
45 000
45 000
100,0%
90 000
90 000
100,0%
122 494 465 112 408 674 91,8%
Załącznik Nr 7
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WG STANU NA 31.12.2008 R.
w złotych
Dział Rozdział
1
2
851
85111
§
Wyszczególnienie
3
4
WYKONANIE Wskaźnik
PLAN
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
5
6
7
Ochrona Zdrowia
40 866 902
40 676 266
99,5%
Szpitale ogólne
33 671 579
33 637 360
99,9%
33 671 579
33 637 360
99,9%
1 880 144
1 879 868
100,0%
1 056 700
1 056 700
100,0%
372 990
372 990
58 310
58 310
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa
Modernizacja systemu grzewczego
Zakup lampy RTG do angiografu
Zakup noŜa harmonicznego dla Bloku Operacyjnego
Modernizacja pomieszczeń VI-ego piętra - dokumentacja
projektowa
Zakup lampy jonizujacej do angiografu
Zakup sprzetu medycznego w ramach progr. pn. "Narodowy
program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego na lata 2006-2008"
Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji
projektowej w ramach projektu pn. - Poprawa efektywności
systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie
SOR i lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym
Zakup aparatów do znieczulania szt. 2
Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Słupsku
Zakup aparatury medycznej
Zakres realizacji
8
Modernizacja systemu polegała na: realizacji małej kotłowni gazowej dla produkcji pary technologicznej
oraz wymianie węzła cieplnego. Realizacja zadania pozwoli uzyskać znaczne oszczędności ok. 1 mln zł.
12 000
12 000
45 000
44 724
Zakup był konieczny poniewaŜ nastapiło zuŜycie całkowite lampy RTG w aparacie kardioangiograficznym
100,0% co uniemozliwiło wykonywanie zabiegów ratujacych Ŝycie koronoplastyk w ostrych zawałach serca. ablacji
arytmi.
Zakup jest niezbędny w celu zapewnienia pracy na bloku operacyjnym. Dotychczas uzytkowany od
100,0%
10-ciu lat sprzęt uległ całkowitemu zuzyciu.
Pomieszczenia nie były modernizowane ok. 30 lat. Modernizacja oddziału jest niezbędna w celu
100,0%
dostosowania do obowiązujacych wymogów sanitarno-technicznych.
99,4% Wymiana lampy jonizującej konieczna była w związku z awarią angiograf.
10 000
10 000
100,0%
75 144
75 144
Opracowanie dokumentacji przygotowawczej do wniosku dot. projektu oraz dok. projektowej dla lądowiska
100,0% w celu aplikowania o środki na modernizację SOR-u i jego wyposaŜenie oraz budowę lądowiska dla
helikopterów w ramach PO Infrastruktura i Środowisko
250 000
250 000
100,0%
1 586 600
1 586 593
100,0%
1 400 000
W ramach dotacji zakupiono aparature medyczna na kwotę 870 000zł, w tym: aparaty ktg, trzymacz głowy,
defibrylatory, ciemnie automatyczna do aparatu RTG, uretero renoskop, laparoskop, wiertarkę
chirurgiczną, artroskop-schaver, łóŜka kardiologiczne, laser okulistyczny, USG, okulistyczne, angiograf
100,0%
okulistyczny, stół operacyjny, sonotrodę (PCNL) oraz dokonano wymiany lampy RTG. Zadanie
rozszerzono o zakup stołu operacyjnego (awaria) oraz sonotrody. Ponadto w celu likiwdacji awarii
zakupiono i zamontowano nowe lampy RTG do aparatu TK na kwotę 530 000zł.
1 400 000
341
Szpital uzyskał dofinansowanie na zakup aparatury medycznej tj ablator z pompą chłodzacą do Pracowni
Elektrofizjologii w ramach programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD 2006-2008.
Zakup w ramach programu inwestycyjnego z lat 2006-2008 ujętego w wykazie WPI dot. zakupu aparatów
do znieczulania dla szpitali województwa pomorskiego.
Dział Rozdział
1
2
§
3
Wyszczególnienie
4
Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji
projektowej w ramach projektu pn - wyposaŜenie SOR w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
5
6
7
36 600
150 000
149 993
100,0%
Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku
8 976 320
8 976 247
100,0%
Pryzygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
1 920 000
1 919 928
WyposaŜenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej
1 480 000
1 480 000
Przystosowanie pomieszczen zastępczych dla OIOM
533 000
533 000
Zakup wyposaŜenia dla Zespołu Wentylacji Domowej
700 000
700 000
Zakup aparatury medycznej - doposaŜenie Szpitala
1 663 000
1 663 000
Modernizacja pomieszczeń dla apteki szpitalnej przy ul.
Powstańców Warszawskich
1 700 000
1 700 000
Modernizacja pomieszczeń dla apteki szpitalnej przy ul.
Powstańców Warszawskich
499 000
499 000
Modernizacja sieci centralnego ogrzewania
125 000
125 000
Modernizacja sieci cwu - likwidacja zagroŜenia legionellą
124 000
123 999
90 000
90 000
Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji
projektowej w ramach projektu pn. - Modernizacja oddziału i
zakup sprzetu medycznego dla SOR PCT WSS w
8
Opracowanie dokumentacji przygotowawczej (Studium wykonalności i pozostałych załączników do
100,0% wniosku) dla projektu w celu aplikowania o środki na zakup sprzętu medycznego w ramach PO
Infrastruktura i Środowisko.
36 600
Przygotowanie studium wykonalności i pozostałej
dokumentacji przygotowawczej w ramach projektu pn zakup sprzetu medycznego i wyposaŜenia dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
Zakres realizacji
Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu w celu aplikowania o środki na zakup sprzętu
medycznego w ramach RPO WP>
Zadanie obejmuje dobudowę zewnętrznego szybu windowego oraz prace adaptacyjne pomieszczen po
100,0% byłych przychodniach przyszpitalnych znajdujacych się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału neurologii.
Szpital uzyskał dofinansowanie z PFRON w wysokosci 108 630zł na realizację windy.
WyposaŜenie medyczne i niemedyczne m.in. system poboru gazów medycznych, respirator, defibrylator,
stojaki do kroplówek, kardiomonitory, aparat EKG, pompy infuzyjne, ssaki, inkubator Giraffe, CPAP100,0% urzadzenie wspomagajace oddech, pulsoksymetry, reduktory tlenowe z dozownikami, wózki transportowe,
inhalatory do leków. aparaty do mierzenia cisnienia, aparaty AMBU oraz wyposaŜenie pomieszczeń
oddziału.
Przygotowanie pomieszczeń zastępczych na czas realizacji rozbudowy budynku Nr 8 "Centrum
100,0%
Traumatologiczne w Gdańsku".
Zakup sprzetu medycznego m.in. Respiratory do uzytku domowego(12 kpl.), nabulizatory (2 kpl.),
pulsoksymetry(12 kpl.), kapnografy (2 kpl.), ssaki elektryczne i noŜne (po 12 kpl.), aparaty AMBU (14
100,0% szt.), stetoskopy (14 szt.), ciśnieniomierze (14 szt.), EKG przenosny, zestawy do I-ej pomocy (3 kpl.),
laryngoskopy (3 szt.), koflator, drobny sprzet (maski, rurki, cewniki, filtry i in.) oraz zestaw komputerowy
przenośny z drukarką, koncentratory tlenu (tlenoterapia).
Zakup aparatury endoskopowej doposaŜenia bloku operacyjnego w zakresie zabiegów ortopedycznych
oraz zakup aparatury medycznej dla O/ wewnetrznego-hipertensjologia (m.in. centrala intensywnego
nadzoru, defibrylatoiry, łózka do sali intensywnego nadzoru, pulsoksymetry, wózki reanimacyjne)
100,0%
kardiologii m.in. echokardiogram oraz otolaryngologii (m.in. mikroskop operacyjny, shaver, nóz
harmoniczny, stół operacyjny, narzędzia chirurgiczne)., parat do oznaczania czasu krzepnięcia ACT,
doposaŜenie piły do ciecia mostka, monitor Bene View, myjka-dezynfektor.
Zadanie obejmuje przystosowanie pomieszczen byłej pralni z przeznaczeniem na aptekę szpitalną co
100,0% pozwoliło m.in.. na wprowadzenie technologii produkcji płynów do karmienia pozajelitowego dla pacjentów
województwa pomorskiego.
Ze względu na awarię 2 tomografów komputerowych niezbędna była wymiana konsoli głównej oraz lampy
100,0%
RTG.
W ramach dotacji wykonano modernizację szpitalnej instalacji co. (wyburzenie starej kotłowni, przełoŜenie
100,0%
instalacji CO oraz modernizacje wymiennika cieopła).
W ramach zadania zostało zakupione wyposaŜenie technologiczne cwu m. in. Podgrzewacze wody JAD,
100,0% pompy cyrkulacyjne, zawory w celu zwiększenia temperatury obiegowej wody do ok.. 700 C co umozliwi
płukanie sieci i niszczenie bakterii.
Opracowanie dokumentacji przygotowawczej (studium wykonalności i pozostałych załączników do
100,0% wniosku) dla projektu oraz dok. projektowej modernizacji SOR-uw celu aplikowania o środki na
modernizację SOR-u i jego wyposaŜenie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko
342
Dział Rozdział
1
2
§
3
Wyszczególnienie
4
Zakup sprzetu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów
oddziału neurologicznego i leczenia udarów mózgu oraz
rehabilitacji neurologicznej
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
5
6
7
142 320
142 320
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
2 409 161
2 409 161
Modernizacja oddziałów szpitalnych
1 854 161
1 854 161
Zakup wyposaŜenia medycznego
120 000
120 000
Modernizacja aparatu TK - zakup lampy RTG
310 000
310 000
Zakup aparatu do znieczulania
125 000
125 000
Zakres realizacji
8
Zadanie realizowane było z udziałem dotacji z PFRON. Zakres rzeczowy obejmował zakup sprzetu
100,0% rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych w nowotworzonym oddziale rehabilitacji
neurologicznej.
100,0%
2 299 870,00
2 266 470
Wykonano modernizację m.in. oddziału ortopedii i traumatologii narzadu ruchu (350 000 zł), oddział interny
100,0% (400 000 zł), system sygnalizacji poŜaru (240.000 zł), wymianę wind szpitalnych (560.000 zł), dział
dezynfekcji. Wymiana pokryć dachowych na 3-ech budynkach (300 000 zł).
W związku z modernizacja pomieszczeń Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu niezbedny był
100,0% zakup łóŜek ortopedycznych o wartości ok. 70 000 zł. zakupiono ponadto wielofunkcyjny nóŜ obrotowy do
zabiegów artroskopowych (ok. 50 000zł).
100,0% Zakup i montaŜ lampy RTG w związku z awarią.
Zadanie zrealizowano w ramach programu inwestycyjnego z lat 2006-2008 ujętego w wykazie WPI dot.
100,0%
zakupu aparatów do znieczulania dla szpitali województwa pomorskiego.
98,5%
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Interny
1 262 256
1 262 256
100,0%
Modernizacja dachów budynków szpitalnych
271 318
271 318
100,0%
Przygotowanie Osrodka Diagnostyki i Leczenia
Niewydolności Serca - dokumentacja projektowa
100 000
100 000
100,0%
Poradnia Niewydolności Serca - modernizacja pomieszczeń
300 000
300 000
100,0%
Izba przyjęć Oddziału Interny - wyposaŜenie pomieszczeń
50 000
50 000
100,0%
Likwidacja legionelli - oddział ginekologii - modernizacja
łazienek i sieci wodociagowej cwu - I etap
99 826
66 426
66,5%
Zakup wyposazenia medycznego
75 000
75 000
100,0%
125 000
125 000
100,0%
Szpital Morski im. PCK w Gdyni
Zakup aparatu do znieczulania
Aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby projektu
termomodernizacji 8 szpitali
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni
Modernizacja Oddziału Dziecięcego
Modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposaŜenie
pomieszczeń
16 470
16 470
4 337 689,00
4 337 289
100,0%
1 837 388
1 837 388
100,0%
200 000
200 000
W ramach dotacji przeprowadzona została kompleksowa modernizacja pomieszczeń Oddziału (I etap) w
celu dostosowania do obowiązujących wymogów.
Modernizacja dachów była niezbędna . Pokrycia dachowe były w bardzo złym stanie technicznym z
powodu wieloletniego uzytkowania nastąpiło zniszczenie pokryć i opierzen.
W 2008 roku przystapiono do przygotowania dokumentacji projektowej na realizację ewakuacyjnej klatki
schodowej (oraz 2 windy) oraz Pracowni Hemodynamiki KrąŜęnia Płucnego wraz z zapleczem, salą
zabiegową do implantacji kardiostymulatorów. W celu rozliczenia kosztów wykonania dokumentacji
projektowej kwota 98 658,- zł została zgłoszona do wydatków niewygasających z końcem roku
budzetowego 2008.
Modernizacja obejmuje pomieszczenia parteru w celu przygotowania w nich Poradni Niewydolności Serca
wraz z niezbędnym zapleczem diagnostycznym. Zadanie zgodne z planem strategicznym "Zdrowie dla
Pomorzan'. W ramach Gdynskiego Centrum Onkologii powołano Osrodek Diagnostyki i Leczenia
Niewydolności serca.
Zakup wyposaŜenia pomieszczeń zmodernizowanych w 2006 r. ze srodków finansowych Gminy M.
Gdynia.
Zakres robót obejmuje modernizację sieci cwu (zawory odcinajace, kompresor) w celu wykonywania
dezynfekcji sieci oraz modernizację pomieszczen łazienkowych (wymiana armatury, glazury, istniejacych
rur na miedziane).
Projekt obejmuje zakup aparatury monitorujacej kardiologicznej na kwotę ogółem 175 000zł. Szpital
uzyskał dofinansowanie z MZ w wys.100 000 zł w ramach programu POLKARD.
Zadanie w ramach programu inwestycyjnego z lat 2006-2008 ujętego w wykazie WPI dot. zakupu
aparatów do znieczulania dla szpitali województwa pomorskiego. W ramach dotacji zrefundowano zakup w
2008 roku 1-ego aparatu do znieczulania.
100,0% Aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby kompleksowego projektu dla ośmiu szpitali
Zadanie obejmuje kompleksową modernizacje pomieszczen oddziału dziecięcego w celu dostosowania do
obowiązujacych wymogów.
W ramach dotacji modernizowano pomieszczenia oddziału pediatrycznego, oraz zakupiono wyposaŜenie
100,0%
pomieszczeń.
343
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
5
6
Modernizacja Szatni dla personelu
212 612
212 612
Zakup aparatury medycznej
917 217
917 217
166 071
166 071
17 100
17 100
100,0%
228 285
228 285
100,0%
39 790
39 790
100,0%
606 000
606 000
100,0%
37 000
36 600
98,9%
30 386
30 386
100,0%
Opracowanie dok. projektowej termomodernizacji obiektów Szpitala na potrzeby kompleksowego projektu
dla ośmiu szpitali
Zadanie realizowano z udziałem dotacji PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między
Regionami i obejmowało zakup wyposaŜenia oddziałów (Rehabilitacja Neurologiczna, Dzienna
Rehabilitacja Narzadu Mowy, Oddział Ortopedii i Traumatologii Ruchu) w sprzęt rehabilitacyjny związany
bezpośrednio z ograniczeniem niepełnosprawności.
Zakup Modernizacja windy wewnętrznej i podjazdu dla osób
niepełnosprawnych - dofinansowanie
Modernizacja Oddziału Dzieciecego i Urologicznego przygotowanie dokumentacji projektowej
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji doposaŜenie
Modernizacja instalacji pary technologicznej
7
Zakres realizacji
8
Zadanie obejmuje kompleksowe prace modernizacyjne w celu przygotowania pomieszczeń szatni dla
personelu w dostosowaniu do obowiązujacych wymogów.
Zakupiono m.in. respiratory szt. 3, klimatyzator, głowicę ginekologiczną, spręŜarka, stoły operacyjne,
kardiomonitory z pulsoksymetrem, mikroskop operacyjny, sterylizator gazowy, aparat do koagulacji orac
100,0%
zakup kardiomonitorów z pulsoksymetrami dla Oddziału Intensywnej Terapii a takŜe sprzet do chirurgii
artroskopowej słuŜącej do zabiegów ortopedycznych.
100,0%
100,0% Zadanie obejmuje wymianę windy szpitalnej i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Dotacja została wykorzystana na rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji
projektowej na realizację modernizacji oddziału pediatrii i urologii.
Dotacja została przeznaczona na doposaŜenie Pracowni Kardiologii Inwazyjne i Elektrostymulacji.
Zakupiono: UPS w celu zapewnienia prawidłowej pracy angiografu oraz m.in. kardiomonitor, defibrylator,
pompy infuzyjne, rozruszniki zewnętrzne serca, nacerator, myjkę ultradźwiekową.
Zakres prac obejmował: przygotowanie dokumentacji projektowej na likwidację systemu pary
technologicznej z kotłowni olejowej oraz prace wykonawcze i zakup z montaŜem elektrycznego destylatora
( wytwornica pary technologicznej).
W związku z awarią aparatu TK niezbędna była wymiana lampy rtg.
Studium wykonalności obejmujace 3 szpitale (Miesjki Gdynia, Pomorskie Centrum Traumatologii, Woj.
Szpital Specjalistyczny w Słupsku) jest niezbędne w celu przygotowania aplikacji do wniosku partnerskiego
w ramach RPO z udziałem środków unijnych.
Modernizacja aparatu TK - zakup lampy RTG
Poprawa jakości i dostępności do właściwej diagnostyki,
leczenia, i rehabilitacji osób z udarem mózgu w
województwie pomorskim - studium wykonalności
Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania
pozwolenia na budowę i działań termomodernizacyjnych
Szpitala
WyposaŜenie oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej,
Dziennej Rehabilitacji Narządu Mowy oraz Oddziału
Ortopedii i Traumatologii Ruchu w sprzęt związany
bezpośrednio z ograniczaniem niepełnosprawności
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
45 840
45 840
100,0%
1 570 000
1 570 000
100,0%
DoposaŜenie Szpitala w sprzet i aparaturę medyczną
1 255 700
1 255 700
W ramach dotacji została zakupiona aparatura laparoskopowa oraz aparatura endoskopowa
100,0% m.in.gastroskopy, duodenoskopy, kolonoskopy, bronchofiberoskop, myjnia endoskopowa, wieŜe
endoskopowe, kolposkop oraz kriokomora w celu rozszerzenia zabiegów rehabilitacyjnych w szpitalu.
220 000
220 000
94 300
94 300
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w
Gdańsku
7 395 000
7 395 000
100,0%
Modernizacja pomieszczeń Oddziału IX
2 900 000
2 900 000
100,0%
Modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej
3 100 000
3 100 000
120 000
120 000
Przygotowanie pomieszczeń do hydroterapii (GCR
DzierŜąŜno)
Zakup sprzetu rehabilitacyjnego słuŜącego kompleksowej
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Modernizacja pomieszczeń Głównej Izby Przyjęć
Przygotowanie pomieszczeń w związku z wcześniejszym zakupem 2 wanien w ramach realizacji projektu z
udziałem funduszy unijnych, który realizowany był w lwatach 2004-2007
Zadanie realizowano z udziałem dotacji PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między
Regionami i obejmowało zakup wyposaŜenia oddziałów (Rehabilitacja Neurologiczna, Dzienna
100,0%
Rehabilitacja Narzadu Mowy, Oddział Ortopedii i Traumatologii Ruchu) w sprzęt rehabilitacyjny związany
bezpośrednio z ograniczeniem niepełnosprawności.
100,0%
Zadanie obejmowało kompleksową modernizację pomieszczeń Oddziału w celu dostosowania do
obowiązujących wymogów wg Rozporzadzenia MZ.
Zadanie realizowane od 2004 r. w ramach WPI. W 2008 roku zakończono i rozliczono prace wykonawcze
100,0%
z przystosowaniem pomieszczeń byłego pogotowia.
100,0%
344
W ramach zadania wykonano: modernizację podjazdu do GIP (nawierzchnia, konstrukcja, zadaszenie,
oświetlenie), elewację (malowanie, docieplenie boksów- drzwi termiczne) oraz likwidację wiatrołapów.
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Adaptacja pomieszczeń Oddziału I (budynek główny) dla
Oddziału XI i Boksów Meltzera - dokumentacja projektowa,
pomieszczenia zastępcze (Oddział III)
DoposaŜenie oddziałów
Szpital Specjalistyczny w Prabutach / Oddział chirurgii klatki
piersiowej i chirurgii - modernizacja pomieszczeń i
doposaŜenie
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem GdańskOliwa
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
5
6
7
Zakres realizacji
8
Pomieszczenia oddziału (Pawilon XI) nie spełniaja obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych wg
100,0% Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Oddział zostanie przeniesiony do budynku głównego Szpitala (Oddział
III).
100,0% Szpital zgłosił konieczność wymiany 26 łóŜek szpitalnych wraz szafkami przyłóŜkowymi.
200 000
200 000
75 000
75 000
1 000 000
1 000 000
100,0%
2 218 000
2 217 998
100,0%
1 073 848
1 073 848
Modernizacja systemu energetycznego Szpitala
400 000
400 000
Adaptacja pomieszczeń Pawilonu III dla rehabilitacji dzieci i
młodzieŜy
136 152
136 150
80 000
80 000
315 000
315 000
30 000
30 000
Zakup wyposaŜenia do diagnostyki diabetologicznej
183 000
183 000
Zakupiono wyposaŜenie m.in. aparatów do mierzenia cisnienia (3 szt.), pomp strzykawkowych
100,0% jednotorowych i dwutorowych, aparatu do pomiaru gazometrii, kardiomonitora z pulsoksymetrem, rzutnika
multimedialnego do edukacji pacjentów i ich rodzin, aparatu cyfrowego, zestawów komputerowych.
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr. J. TitzKosko Sopot
998 795
998 734
100,0%
Zakup aparatury medycznej
76 400
76 400
Likwidacja nakazów ppoŜ.
37 860
37 860
171 940
171 940
71 892
71 892
Zakup wyposaŜenia medycznego
Restrukturyzacja Przychodni Specjalistycznej - modernizacja
pomieszczeń
Budowa zewnętrznego szybu windowego
Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach
aktualizacji audytu energetycznego na potrzeby projektu
termomodernizacji 8 szpitali
Modernizacja obiektów - program dostosowawczy
Uzupełnienie sprzętu rehabilitacyjnego oddziałów rehabilitacji
dziecięcej i reumatologii dziecięcej w WZR w Sopocie oraz
Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej .
Zakup wyposazenia medycznego dla torakochirurgii oraz prace modernizacyjne bloku operacyjnego,
OIOM i oddziału chirurgii.
Zakup aparatury medycznej dziecięcej m.in. Pulsoksymetry (szt. 8), defibrylatror, pompy infuzyjne, lampy
100,0% do fototerapii, respiratory, ssaki elektryczne, kapnograf, autoklaw, aparat do tlenku azotu, łóŜka
specjalistyczne oraz stacja UPS dla OIOM,
Zadanie obejmuje zakup i montaz rozdzielnicy elektrycznej oraz agregatu pradotwórczego w celu
100,0%
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla Szpitala.
Pomieszczenia Pawilonu III (obecnie nieuŜytkowane) planowane są z przeznaczeniem na Oddział
100,0% Rehabilitacji dla Dzieci i MłodzieŜy. W 2008 roku przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej
dot. przystosowania pomieszczeń.
Zadnie obejmuje przygotowanie pomieszczen dla poradni, które obecnie funkcjonują w budynku Gminy M.
100,0%
Gdańska, w związku z ok. 20-krotną podwyŜką czynszu zad dzierŜawę pomieszczen.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z PFRON w związku z czym niezbędny był udział finansowy budŜetu
100,0% Samorzadu Woj. Pomorskiego. Zadanie obejmuje realizację zewnetrznego szybu windowego wraz z
montaŜem windy szpitalnej w celu dostosowania komunikacji na oddziały szpitalne.
100,0%
Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach dotacji
przygotowano dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Zakupiono m.in. kardiomonitor, defibrylator, aparat EKG, aparat do terapii skojarzonej (pole magnetyczne),
kriopole, laser przenośny.
W związku z Decyząi Komendy Miejskiej Państwowej Strazy PoŜarnej w Sopocie niezbędne było usunięcie
100,0% drewnopochodnej okładziny ścian IV-ej kondygnacji Pawilonu I oraz wykonanie dokumentacji projektowej
na realizację instalacji oddymiajacej klatki schodowe i pomieszczenia.
W związku z zaleceniami pokontrolnymi wykonano prace modernizacyjne m.in. naprawę dachu i
opierzenia w Przychodni, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizacja Zakładu
100,0%
Balneologii (dok. proj.), wymiana okien), modernizacja podbasenia, centrala telefiniczna do oddz. przy ul.
23 Marca, modernizacja elewacji oraz kanalizacji w budynku Rehabilitacji Dziecięcej,
Zadanie realizowano z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między
Regionami. W ramach zadania zakupiono sprzęt rehabilitacyjny m.in. Laser do terapii bólu i stanów
100,0%
zapalnych, platformę stabilometryczną, kabinę na podczerwien, wannę do masaŜu podwodnego
biczowego, zestaw do korekcji wad postawy.
100,0%
345
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
Szpital Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej SPZOZ Tczew Uzupełnienie wyposaŜenia Szpitala Rehabilitacyjnego i
Opieki Długoterminowej SPZOZ oraz Osrodka Wczesnej
Interwencji w sprzęt rehabilitacyjny.
Usunięcie szkód powstałych w WZR w trakcie budowy tunelu
pod ulicą monte Cassino w Sopocie
Rekonstrukcja wieŜy Zakładu rehabilitacji leczniczej
Budowa rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego na
terenie WZR w Sopocie w kompleksie Zakładu balneologii
85120
Lecznictwo psychiatryczne
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6220
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych im. St.
Kryzana Starogard Gdanski
Program dostosowawczy - modernizacja Pawilonu X z
łącznikiem do Pawilonu XII
Program dostosowawczy - modernizacja Pawilonu V oddział leczenia uzaleŜnień oraz leczenia alkoholowych
zespołów abstynencyjnych
Modernizacja systemu grzewczego wraz z
termomodernizacją budynków Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych - audyt energetyczny
5
6
Zakres realizacji
7
8
Zadanie realizowano z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między
Regionami. W ramach zadania zakupiono system rehabilitacji kardiologicznej oraz zakupiono sprzęt
100,0%
rehabilitacyjny m.in. bieŜnię, stół rehabilitacyjny, rotor, sprzęt do terapii manualnej, programy do
rehabilitacji logopedycznej,
29 600
29 600
313 909
313 909
100,0% Usunięcie szkód powstałych w WZR w trakcie budowy tunelu pod ulicą monte Cassino w Sopocie
208 500
208 439
100,0% WieŜa Zakładu rehabilitacji leczniczej
88 694
88 694
3 135 713
3 135 713
100,0%
3 135 713
3 135 713
100,0%
1 016 498
1 016 498
100,0%
275 450
275 450
624 550
624 550
91 500
91 500
100,0%
Zadanie z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między Regionami. W
ramach zadania zakupiono sprzęt rehabilitacyjny m.in. aparat do diatermii, skaner do automatycznego
100,0% skanowania powierzchni ciała, fotel rehabilitacyjny do masaŜu górnych partii ciała, ergometr, stół
rehabilitacyjny, aparat do masazu uciskowego, aparat podciśnieniowy, aparat do masazu wibracyjnego,
łóŜka rehabilitacyjne.
100,0% Basen uzdrowiskowy na terenie WZR w Sopocie w kompleksie Zakładu balneologii
Zakupiono i zamontowano dŜwig szpitany oraz zakończono prace wykonawcze w Łączniku,
100,0% przeprowadzono likwidację barier architektonicznych i zapewnienie komunikacji do Pawilonu X i XII
osobom niepełnosprawnym.
Zadanie obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń (przebudowa) w celu dostosowania do
100,0% obowiązujacych wymogów (m. in. likwidacja sal wieloosobowych). Dotacja pozwoliła na wykonanie
modernizacji pomieszczen parteru Pawilonu V i przekazanie ich do uŜytkowania.
Zadanie planowane jest w ramach kompleksowego projektu termomodernizacji dla 8-miu szpitali
planowanego do dofinansowania z funduszy UE. Niezbędne było wykonanie audytu energetycznego.
zakup sprzętu słuŜącego do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w poradni rehabilitacyjnej i pracowni
fizjoterapii oraz Oddziałach Szpitala
24 998
24 998
Woj. Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza
Gdańsk
2 119 215
2 119 215
100,0%
Program restrukturyzacja Szpitala - adaptacja Pawilonu 17,
termomodernizacja, zagospodarowanie terenu
1 600 000
1 600 000
Zadanie zgodne z programeme restrukturyzacji Szpitala oraz WPI Województwa. W pawilonie 17
100,0% docelowo funkcjonować będzie m.in. administracja Szpitala, Apteka, Laboratorium, sale terapii. Zadanie
obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń dotychczas wyłączonych z uzytkowania.
Program restrukturyzacja Szpitala - adaptacja pomieszczen
Pawilonu 19 na Oddział Dzienny, termomodernizacja
500 000
500 000
Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
termomodernizacji obiektów szpitalnych
85121
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6220
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Zadanie zgodne z programeme restrukturyzacji Szpitala - obejmuje przygotowanie pomieszczeń na
100,0% parterze w Pawilonie 19 (obecnie nieuŜytkowanych oraz częściowo zmniejszono O/ Psychiatryczny) w
celu zorganizowania w nich O/ Dziennego.
Dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania we
100,0%
wspólnym projekcie dla 8-miu szpitali o dofinansowanie ze środów UE.
19 215
19 215
392 575
392 476
100,0%
392 575
392 476
100,0%
346
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
6
7
Zakres realizacji
8
Zadanie realizowano z udziałem dotacji z PFRON w ramach Programu Wyrównywania RóŜnic Między
100,0% Regionami. W ramach zadania zakupiono aparat TR laser ze skanerem do terap[ii bólu, złamań, ran,
stanów zapalnych.
12 000
12 000
Wojewódzkie Centrum Onkologiczne w Gdańsku /
Przygotowanie pomieszczeń dla Zakładu Diagnostyki
Obrazowej przy Al.. Zwycięstwa - dokumentacja projektowa
79 383
79 284
99,9%
111 192
111 192
100,0%
WCO przygotowuje się do złoŜenia projektu w celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w
ramach programu RPO na zakup aparatury medycznej do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Projekt
obejmuje wykonanie dobudowy budynku przy Al. Zwyciestwa. W związku z powyŜszym przygotowana
została dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy oraz pozwolenie na budowę).
Zadanie obejmowało m.in. modernizację izolacji budynku, elewacji oraz w celu abezpieczenia budynku
przed zniszczeniami
Zadanie obejmowało wykonanie docieplenia budynku (elewacje i dach) budynku co pozwoliło na znaczne
100,0%
zmniejszenie strat ciepła i uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego zoz-u.
190 000
190 000
3 180 000
3 112 324
97,9%
3 180 000
3 112 324
97,9%
30 000
30 000
100,0%
900 000
886 624
98,5% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa.
900 000
871 636
96,8% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa.
450 000
449 987
100,0% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa.
450 000
450 000
100,0% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa.
450 000
424 077
94,2% Zakup ambulansów ratunkowych z wyposaŜeniem szt. 2 w ramach dotacji z budŜetu państwa.
149 400
62 950
42,1%
149 400
62 950
42,1%
39 000
39 000
100,0%
Program dla osób uzaleŜnionych od narkotyków i współuzaleŜnionych oraz podnoszenie kwalifikacji
zawodowych zespołu terapeutów
24 000
23 950
99,8%
Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzaleŜnionych od narkotyków i współuzaleŜnionych, w tym zakup
materiałów pomocniczych do realizacji zajęć oraz szkolenia pracowników Poradni - specjalizacja
Specjaliści w zakresie przeciwdziałania narkomanii
20 000
0
0,0%
Organizacja wojewódzkiej konferencji z udziałem Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania
Narkomanii
Realizacja badań na temat lecznictwa substytucyjnego w
województwie, określających społeczne zapotrzebowanie,
koszt wprowadzenia leczenia itp.
51 400
0
0,0%
Realizacja badań na temat lecznictwa substytucyjnego w województwie, określających społeczne
zapotrzebowanie, koszt wprowadzenia leczenia itp.
Wojewódzkie Centrum Leczenia UzaleŜnień w Zapowiedniku
15 000
0
0,0% Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzaleŜnionych od narkotyków i współuzaleŜnionych
Ratownictwo medyczne
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6220
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku /
Przygotowanie analizy kosztów i korzyści w ramach projektu
pn. zakup ambulansów sanitarnych wraz z wyposaŜeniem
dla SP ZOZ SPR w Gdańsku
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku / Zakup
karetek reanimacyjnych z wyposaŜeniem
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku / Zakup
karetek reanimacyjnych z wyposaŜeniem
SP ZOZ Nowy Dwór Gd. / Zakup karetki reanimacyjnej z
wyposaŜeniem
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie /
Zakup karetki reanimacyjnej z wyposaŜeniem
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie / Zakup karetki
reanimacyjnej z wyposaŜeniem
85153
5
Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna SP ZOZ
Gdańsk/ Zakup aparatury medycznej - Laser ze skanerem.
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdansku /
Modernizacja obiektu
Wojewódzki Osrodek Terapii Uzaleznienia od Alkoholu i
Współuzaleznienia w Gdańsku / Modernizacja obiektu
85141
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
Przeciwdziałanie narkomanii
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek
2800
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Terapii UzaleŜnień w SmaŜynie
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Poradnia Terapii
UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych
347
Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu w celu aplikowania o środki na zakup 5
ambulansów sanitarnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
3
85154
2800
4
Zakres realizacji
5
6
7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
300 000
297 808
99,3%
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
300 000
297 808
99,3%
70 000
70 000
80 000
80 000
113 000
112 996
Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w
Starogardzie Gdańskim
37 000
34 812
94,1%
Pozostała działalność
37 635
37 635
100,0%
37 635
37 635
100,0%
37 635
37 635
100,0% Modernizacja niezbędna w celu zabezpieczenia budynku i mienia przed dalszymi zniszczeniami.
40 866 902
40 676 266
Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i
WspółuzaleŜnienia w Gdańsku
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
85195
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na 2008 r.
na
wykonania
po zmianach 31.12.2008 r. (kol.6/kol.5)
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
Osrodek Terapii Uzaleznień w Smazynie k/Wejherowa /
Modernizacja budynku
ŁĄCZNIE
8
Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTUAiW; szkolenia dla pracowników lecznictwa odwykowego w
100,0% Województwie Pomorskim; działania pozalecznicze, w tym realizacja programu konsultacyjnego dla
placówek lecznictwa odwykowego
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - szkolenia pracowników podnoszące
kwalifikacje w zakresie diagnostyki, leczenia i terapii uzaleŜnień; programy terapeutyczne dla pacjentów
100,0% oraz rodzin i bliskich pacjentów; Oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu - szkolenia pracowników
podnoszące kwalifikacje w zakresie terapii uzaleŜnień; realizacja programów terapeutycznych dla osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych.
Poradnia Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia - zajęcia warsztatowe dla pacjentów
uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzaleŜnienia od alkoholu i
współuzalŜnienia; O/ Dzienny Nr 2 dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu - zajęcia warsztatowe dla
pacjentów uzaleŜnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzaleŜnienia od alkoholu;
100,0%
Poradnia Terapii UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych - zajęcia terapeutyczne dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu i współuzaleŜnionych; Całodobowy O/ł Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w
Lubuczewie - program ponadpodstawowy dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i osób współuzaleŜnioych;
kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu.
99,5%
348
Podnoszenie kwalifikacji personelu; prowadzenie grupy edukacyjno-wspierającej dla ofiar przemocy, w tym
zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć.
Załącznik Nr 8
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI
W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2008 R.
Dział Rozdział
1
2
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
JST udzielająca
dotacji
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
3
600
60013
79,0%
Drogi publiczne wojewódzkie
8 340 471
6 590 092
79,0%
8 340 471
6 590 092
79,0%
Gmina Bytów
2 000 000
1 999 999
100,0%
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 226 - ulicy
Kopernika w Pruszczu Gdańskim
Miasto Pruszcz
Gdański
4 010 471
2 842 469
70,9%
Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino
Gmina
Somonino
100 000
100 000
100,0%
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218
w miejscowości Chwaszczyno
Gmina śukowo
50 000
50 000
100,0%
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w
miejscowości Kowale
Gmina Kolbudy
2 000 000
1 417 624
70,9%
Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec
Gmina Kwidzyn
180 000
180 000
100,0%
TURYSTYKA
108 100
108 100
100,0%
Pozostała dzialalność
108 100
108 100
100,0%
108 100
108 100
100,0%
108 100
108 100
100,0%
OCHRONA ZDROWIA
5 088 694
5 088 694
100,0%
Szpitale ogólne
5 088 694
5 088 694
100,0%
5 088 694
5 088 694
100,0%
Miasto Sopot
88 694
88 694
100,0%
Miasto Słupsk
5 000 000
5 000 000
100,0%
1 215 000
1 215 000
100,0%
750 000
750 000
100,0%
750 000
750 000
100,0%
750 000
750 000
100,0%
II etap przygotowania realizacji projektu "Pętla
śuławska - Międzynarodowa droga wodna E 70"
85111
6300
921
92106
8
6 590 092
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieŜące realizowane na
2330
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
851
7
8 340 471
Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 228
63095
6
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na
w%
31.12.2008 r. (kol.7/kol6)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
6300
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
630
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji
budynków WZR w Sopocie w kompleksie Zakładu
Balneologii wraz ze studium wykonalności
Roboty budowlano - montaŜowe i instalacyjne w
budynki 1B Wojewódzkiego Szpitala w budowie w
Słupsku
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Województwo
Warmińsko mazurskie
Teatry
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Wspieranie wartościowych działań realizowanych
przez Państwowy Teatr WybrzeŜe i Państwową
Operę Bałtycką
349
Miasto Gdańsk
Dział Rozdział
1
2
92108
§
3
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
JST udzielająca
dotacji
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Wspieranie wartościowych działań realizowanych
przez Polską Filharmonię Bałtycką
92120
Miasto Gdańsk
Ochrona i konserwacja zabytków
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Wykonanie przez Muzeum Pomorza Środkowego
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy Zamku KsiąŜąt Pomorskich w
Słupsku
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
6300
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana
w Gdańsku na Centrum św. Jana
ŁĄCZNIE
350
Miasto Słupsk
Miasto Gdańsk
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na
w%
31.12.2008 r. (kol.7/kol6)
6
7
135 000
135 000
100,0%
8
135 000
135 000
100,0%
135 000
135 000
100,0%
330 000
330 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
14 752 265
13 001 886
88,1%
Załącznik Nr 9
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI
W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2008 R.
Dział Rozdział
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
010
01095
150
15095
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
100,0%
Pozostała działalność
112 000
112 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
82 000
82 000
100,0%
Gmina Stare Pole
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sławęcin
Gmina Chojnice
35 000
35 000
100,0%
Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu rekreacyjnozabawowo-wypoczynkowego we wsi Koźliny
Gmina Suchy Dąb
25 000
25 000
100,0%
Remont wiejskiego ośrodka kultury we wsi Łebno
Gmina Szemud
12 000
12 000
100,0%
Remont chodnika we wsi Dąbrówka
Gmina Starogard Gdański
5 000
5 000
100,0%
Gmina Miłoradz
Gmina Miłoradz
5 000
5 000
100,0%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSOWE
543 330
327 581
60,3%
Pozostała działalność
543 330
327 581
60,3%
385 130
245 686
63,8%
385 130
245 686
63,8%
158 200
81 895
51,8%
Projekty ZPORR - prefinansowanie
zgodnie z zawartymi umowami
Projekty ZPORR - współfinansowanie
2710
158 200
81 895
51,8%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
zgodnie z zawartymi umowami
2 702 890
2 702 890
100,0%
Lokalny transport zbiorowy
2 380 040
2 380 040
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
2 380 040
2 380 040
100,0%
44 330
1 135 450
783 170
21 170
14 310
22 460
29 530
32 010
76 630
68 150
32 780
78 300
44 330
1 135 450
783 170
21 170
14 310
22 460
29 530
32 010
76 630
68 150
32 780
78 300
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
41 750
41 750
100,0%
322 850
322 850
100,0%
122 850
122 850
100,0%
100 000
100 000
100,0%
22 850
22 850
100,0%
200 000
200 000
100,0%
200 000
200 000
100,0%
Integracja lokalnego transportu zbiorowego
w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
60013
8
112 000
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
60004
(kol.7/kol.6)
112 000
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
600
Wskaźnik
wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Samorządowo - diecezjalne DoŜynki Województwa Pomorskiego w
Starym Polu
2710
JST otrzymująca dotację
Gmina śukowo
Gmina Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdynia
Gmina Kolbudy
Gmina Kosakowo
Gmina Luzino
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Miasta Reda
Gmina Miasta Rumia
Gmina Miasta Sopot
Gmina Wejherowo
Gmina Miasta Wejherowo
Gmina Miejska
Pruszcz Gdański
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne
6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Przebudowa układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego,
Gmina Bytów
Kochanowskiego i Prosta – wykonanie dokumentacji
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi
Gmina Liniewo
wojewódzkiej nr 224 w Lubieszynie
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Modernizacja skrzyŜowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr
Powiat Gdański
2224G w m. Grabiny Zameczek
351
Dział Rozdział
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
630
63003
2710
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
99 995
100,0%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
100 000
99 995
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
100 000
99 995
100,0%
8 800
8 800
100,0%
Krynickie spotkania turystyczne
Miasto Krynica Morska
3 000
3 000
100,0%
Ogólnopolski rajd rowerowy - szlakiem zwiniętych torów
Gmina Ustka
3 000
3 000
100,0%
Jarmark św.Jakuba - Międzynarodowy zlot Jakubów
Miasta Lębork
4 500
4 500
100,0%
Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu
Gmina Stegna
8 000
8 000
100,0%
Oznakowanie dojazdu do unikalnych atrakcji turystycznych gminy Brusy
Gmina Brusy
4 000
4 000
100,0%
Gmina Puck na cysterskim szlaku
Miasto Puck
3 200
3 200
100,0%
Szlak historii militarnej gminy Jastarnia
Miasta Jastarnia
8 500
8 500
100,0%
Puck na pomorskim szlaku cysterskim
Gmina Puck
3 200
3 200
100,0%
Wejherowo - centrum turystyki pielgrzymkowej
Miasto Wejherowo
6 000
6 000
100,0%
Jarmark Cysterski - Cysterskie Złoto
Gmina Pelplin
3 600
3 600
100,0%
śuławski Rajd Rowerowy
Miasto Nowy Dwór Gdański
5 700
5 700
100,0%
Pszczela gmina
Gmina Pszczółki
3 400
3 400
100,0%
Śladami dawnej Rumi
Miasto Rumia
5 000
5 000
100,0%
Lęborska droga Św.Jakuba
Powiat Lębork
3 000
3 000
100,0%
Ruiny średniowiecznego zamku pokrzyŜackiego z wieŜą ochronną, lochami,
fosami oraz pozostałości murów obronnych - machiny oblęŜnicze
Miasto Człuchów
7 500
7 500
100,0%
Witkacy w Słupsku
Miasto Słupsk
ŚcieŜka rowerowa "Morenowe Wzgórze'
Gmina Trzebielino
80147
99,9%
100,0%
6 600
6 600
100,0%
523 659
99,7%
Pozostała działalność
525 000
523 659
99,7%
525 000
523 659
99,7%
34 000
35 000
35 000
36 340
38 560
35 000
36 100
44 000
42 500
40 500
44 000
44 000
35 000
25 000
34 000
35 000
35 000
35 000
38 560
35 000
36 099
44 000
42 500
40 500
44 000
44 000
35 000
25 000
100,0%
100,0%
100,0%
96,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
500 000
500 000
100,0%
Ochotnicze straŜe poŜarne
500 000
500 000
100,0%
500 000
500 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
Gmina Pruszcz Gdański
Miasto i Gmina Czersk
Gmina Lichnowy
Gmina Szemud
Miasto i Gmina Dzierzgoń
Gmina Lipusz
Powiat Nowodworski
Miasto i Gmina Debrzno
Misto i Gmina Gniew
Gmina Ryjewo
Gmina Kosakowo
Miasto i Gmina Bytów
Gmina Zblewo
Miasto i Gmina Miastko
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruszcz
Gdański
801
4 995
8 000
525 000
ROZWÓJ WSPÓLNOT LOKALNYCH
75412
5 000
8 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
754
8
100 000
Port jachtowy w Łebie jako krajowe centrum Ŝeglarstwa i wędkarstwa morskiego Miasto Łeba
71095
(kol.7/kol.6)
TURYSTYKA
Otwarcie przystani na rzece Wiśle połączonez inauguracją sezonu turystycznego
Miasto Tczew
województwa pomorskiego
710
Wskaźnik
wykonania
Miasto Pruszcz Gdański
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pelplin
Gmina Pelplin
100 000
100 000
100,0%
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zaleskie
Gmina Ustka
100 000
100 000
100,0%
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zblewo
Gmina Zblewo
100 000
100 000
100,0%
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP śukowo
Gmina śukowo
100 000
100 000
100,0%
OŚWIATA I WYCHOWANIE
120 000
120 000
100,0%
Biblioteki pedagogiczne
120 000
120 000
100,0%
120 000
120 000
100,0%
120 000
120 000
100,0%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane
2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Prowadzenie biblioteki pedagogicznej w Kartuzach
352
Powiat Kartuski
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
851
85154
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
(kol.7/kol.6)
8
OCHRONA ZDROWIA
1 150 000
882 962
76,8%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 150 000
882 962
76,8%
250 000
0
0,0%
250 000
0
0,0%
900 000
882 962
98,1%
Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w
Gmina Kartuzy
Grzybnie
29 000
29 000
Utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Sadlinkach
Gmina Sadlinki
16 000
0
Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej Przytulanka w Tągowiu
Gmina Tuchomie
35 000
35 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej Iskierka w Sieciach
Gmina Smołdzino
20 000
20 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym
Dłoń w Łubnie
Gmina Kołczygłowy
40 000
39 787
99,5%
Utworzenie świetlicy środowiskowej w Starym Targu
Gmina Stary Targ
35 000
35 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w
Prawicach
Miasto Dzierzgoń
45 000
45 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowo-wychowawczej z programem
socjoterapeutycznym w Osiecznej
Gmina Osieczna
34 000
33 984
100,0%
Utworzenie Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej w Cisach
Gmina Malbork
27 000
27 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej w Grąsinie
Gmina Słupsk
10 000
10 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w
Gmina Smętowo Graniczne
Kopytkowie
31 000
31 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w
Gmina Smętowow Graniczne
Lalkowych
27 000
27 000
100,0%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Czersku
2710
Wskaźnik
wykonania
Gmina Czersk
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
100,0%
0,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej w RóŜynach
Gmina Pszczółki
34 000
34 000
100,0%
Utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Mzdowie
Gmina Kępice
17 000
17 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w
Kmiecinie
Miasto Nowy Dwór Gdański
13 000
13 000
100,0%
Utworzenie świetlicy profilaktycznej w Solnicy
Miasto Nowy Dwór Gdański
18 000
18 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kępinach Małych
Miasto Nowy Dwór Gdański
9 000
9 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w Leśnicach
Gmina Nowa Wieś Lęborska
30 000
30 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w
Gmina Liniewo
Wysinie
38 000
38 000
100,0%
Utworzenie świetlicy świetlica środowiskowej z programem
socjoterapeutycznym w Łabiszewie
34 000
34 000
100,0%
Utworzenie świetlica środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w
Gmina Chmielno
Borzestowie
20 000
20 000
100,0%
Utworzenie świetlicy środowiskowej w Groszkowie
Gmina Sztutowo
38 000
38 000
100,0%
Gmina Bobowo
4 000
4 000
100,0%
Gmina Borzytuchom
3 000
3 000
100,0%
Gmina Brusy
4 000
4 000
100,0%
Miasto i Gmina Bytów
5 000
5 000
100,0%
Gmina Cedry Wielkie
5 000
5 000
100,0%
Gmina Chojnice
5 000
5 000
100,0%
Gmina Dębnica Kaszubska
NAUKA PŁYWANIA
353
Gmina Czarne
5 000
5 000
100,0%
Gmina Czarna Dabrówka
2 500
2 500
100,0%
Gmina Czarna Woda
3 000
3 000
100,0%
Gmina Czersk
5 000
5 000
100,0%
Gmina Miejska Człuchów
5 000
5 000
100,0%
Gmina Człuchów
5 000
5 000
100,0%
Gmina Damnica
5 000
5 000
100,0%
Gmina Dębnica Kaszubska
5 000
5 000
100,0%
Gmina Dziemiany
4 000
4 000
100,0%
Miasto i Gmina Dzierzgoń
4 000
4 000
100,0%
Gmina Gardeja
5 000
5 000
100,0%
Gmina Gniew
5 000
5 000
100,0%
Gmina Główczyce
5 000
5 000
100,0%
Gmina Kaliska
5 000
5 000
100,0%
Gmina Karsin
5 000
5 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
NAUKA PŁYWANIA
85395
(kol.7/kol.6)
8
Gmina Kobylnica
5 000
5 000
100,0%
Gmina Koczała
3 500
3 500
100,0%
Gmina Kołczygłowy
3 500
3 500
100,0%
Gmina Kwidzyn
5 000
4 324
86,5%
Gmina Lichnowy
5 000
5 000
100,0%
Gmina Liniewo
4 000
4 000
100,0%
Gmina Lipnica
5 000
5 000
100,0%
Gmina Lipusz
5 000
5 000
100,0%
Gmina Luzino
5 000
5 000
100,0%
Gmina Łęczyce
4 000
3 948
98,7%
Gmina Mikołajki Pomorskie
4 000
4 000
100,0%
Gmina Miasta Nowy Dwór
Gdański
8 000
8 000
100,0%
Miasto i Gmina Nowy Staw
2 500
2 500
100,0%
Gmina Nowa Wieś Lęborska
3 000
3 000
100,0%
Gmina Osiek
6 000
6 000
100,0%
Gmina Osieczna
6 000
6 000
100,0%
Gmina Parchowo
4 000
4 000
100,0%
Miasto i Gmina Prabuty
2 000
1 920
96,0%
Gmina Puck
7 000
7 000
100,0%
Gmina Przechlewo
7 000
7 000
100,0%
Gmina Przodkowo
5 000
5 000
100,0%
Gmina Przywidz
5 000
5 000
100,0%
Gmina Ryjewo
7 000
7 000
100,0%
Gmina Rzeczenica
5 000
5 000
100,0%
Miasto i Gmina Skarszewy
5 000
5 000
100,0%
Gmina Skórcz
3 000
3 000
100,0%
Gmina Somonino
4 000
4 000
100,0%
Gmina Stare Pole
3 000
3 000
100,0%
Gmina Starogard Gdański
5 000
5 000
100,0%
Gmina Stary Targ
4 000
4 000
100,0%
Gmina Stegna
7 000
7 000
100,0%
Gmina StęŜyca
5 000
5 000
100,0%
Gmina Studzienice
5 000
5 000
100,0%
Gmina Subkowy
6 000
6 000
100,0%
Gmina Suchy Dąb
5 000
5 000
100,0%
Gmina Szemud
4 000
4 000
100,0%
Miasto i Gmina Sztum
6 000
6 000
100,0%
Gmina Trąbki Wielkie
6 000
6 000
100,0%
Gmina Trzebielino
5 000
5 000
100,0%
Gmina Tuchomie
5 000
4 999
100,0%
Gmina Wicko
5 000
5 000
100,0%
Gmina Zblewo
853
Wskaźnik
wykonania
6 000
6 000
100,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
28 791
28 789
100,0%
Pozostała działalność
28 791
28 789
100,0%
21 593
21 592
100,0%
21 593
21 592
100,0%
7 198
7 197
100,0%
7 198
7 197
100,0%
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2888 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Projekty ZPORR - prefinansowanie
zgodnie z zawartymi umowami
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez
2889 inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdraŜającą
na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Projekty ZPORR - współfinansowanie
zgodnie z zawartymi umowami
354
Dział Rozdział
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
921
92105
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
610 000
99,3%
Pozostałe zadania w zakresie kultury
133 500
129 000
96,6%
133 500
129 000
96,6%
100,0%
Obchody Roku śuław
Gmina Cedry Wielkie
25 000
25 000
Obchody Roku śuław
Powiat Malborski
50 000
45 500
91,0%
Obchody Roku śuław
Powiat Nowodworski
10 000
10 000
100,0%
Obchody Roku śuław
Miasto i Gmina Nowy Dwór
Gdański
48 500
48 500
100,0%
240 000
240 000
100,0%
240 000
240 000
100,0%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Polska Filharmonia Kameralna
2710
240 000
240 000
100,0%
Muzea
Miasto Sopot
75 000
75 000
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
75 000
75 000
100,0%
Dofinansowanie programu "Posiadać znaczy zapamiętać, zachować"
realizowanego przez Muzeum Ziemi Kociewskiej
92120
2710
75 000
75 000
100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
96 000
96 000
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
96 000
96 000
100,0%
Przebudowa iluminacji Zielonej Bramy
92195
2710
92601
Miasto Starogard Gdański
96 000
96 000
100,0%
Pozostała działalność
Miasto Gdańsk
70 000
70 000
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
70 000
70 000
100,0%
Dokonczenie remontu Sali widowiskowej
926
8
614 500
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane
2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
92118
(kol.7/kol.6)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
92108
Wskaźnik
wykonania
70 000
70 000
100,0%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Powiat Sztum
25 242 000
15 499 670
61,4%
Obiekty sportowe
24 642 000
14 900 005
60,5%
24 642 000
14 900 005
60,5%
Gmina Bytów
333 000
329 999
99,1%
Gmina Brusy
333 000
333 000
100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Gmina Cedry Wielkie
333 000
0
Gmina Cewice
333 000
333 000
0,0%
100,0%
Gmina Chmielno
333 000
333 000
100,0%
Miasto Chojnice
333 000
333 000
100,0%
Powiat Chojnicki
333 000
333 000
100,0%
Gmina Czersk
333 000
333 000
100,0%
Gmina Czarna Dąbrówka
333 000
324 679
97,5%
Miasto Człuchów
333 000
333 000
100,0%
Gmina Człuchów
333 000
0
Powiat Człuchowski
666 000
666 000
0,0%
100,0%
Gmina Dębnica Kaszubska
333 000
333 000
100,0%
REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU
Gmina Dzierzgoń
333 000
333 000
100,0%
MOJE BOISKO – ORLIK 2012
Gmina Gniewino
333 000
0
0,0%
`
Miasto Gdynia
333 000
0
0,0%
Miasto Gdańsk
333 000
333 000
Powiat Gdański
333 000
0
Gmina Gardeja
333 000
333 000
Miasto Jastarnia
333 000
0
Gmina Kościerzyna
333 000
0
Gmina Kosakowo
333 000
333 000
355
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Gmina Kobylnica
333 000
333 000
100,0%
Miasto Kwidzyn
333 000
333 000
100,0%
Gmina Kartuzy
333 000
333 000
100,0%
Miasto Kościerzyna
666 000
333 000
50,0%
Powiat Kościerski
666 000
0
0,0%
Gmina Kołczygłowy
333 000
0
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
92605
2710
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
Gmina Krokowa
333 000
0
Gmina Luzino
333 000
0
Miasto Lębork
333 000
333 000
100,0%
100,0%
Powiat Lęborski
333 000
333 000
Gmina Lipusz
333 000
0
Miasto Łeba
333 000
333 000
Gmina Łęczyce
333 000
0
Gmina Mikołajki Pomorskie
333 000
333 000
Gmina Miastko
333 000
0
Gmina Szemud
333 000
333 000
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
100,0%
Miasto Malbork
333 000
0
0,0%
Powiat Malborski
333 000
0
0,0%
Gmina Nowy Staw
333 000
333 000
Gmina Nowa Wieś Lęborska
333 000
333 000
100,0%
Gmina Przechlewo
333 000
333 000
100,0%
Gmina Przodkowo
333 000
333 000
100,0%
Gmina Puck
333 000
0
Gmina Parchowo
333 000
333 000
100,0%
0,0%
100,0%
Miasto Puck
333 000
333 000
100,0%
Miasto Reda
333 000
333 000
100,0%
Miasto Rumia
333 000
0
REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU
Gmina Rzeczenica
333 000
0
0,0%
MOJE BOISKO – ORLIK 2012
Gmina Słupsk
333 000
333 000
100,0%
Gmina Skarszewy
333 000
333 000
100,0%
Miasto Sopot
333 000
0
Miasto Starogard Gdański
333 000
333 000
0,0%
0,0%
100,0%
Gmina Stare Pole
333 000
333 000
100,0%
Gmina Studzienice
333 000
333 000
100,0%
Gmina Somonino
333 000
0
0,0%
Gmina Stary Targ
333 000
0
0,0%
Powiat Sztumski
333 000
333 000
100,0%
Gmina Sztutowo
333 000
333 000
100,0%
Gmina StęŜyca
333 000
259 327
77,9%
Miasto Tczew
333 000
333 000
100,0%
Gmina Trąbki Wielkie
333 000
333 000
100,0%
Gmina Tuchomie
333 000
0
0,0%
Gmina Ustka
333 000
0
0,0%
Gmina Wejherowo
333 000
333 000
Miasto Wejherowo
333 000
0
Gmina śukowo
333 000
333 000
100,0%
Gmina Zblewo
333 000
333 000
100,0%
Miasto Słupsk
333 000
0
Gmina Liniewo
333 000
0
0,0%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
600 000
599 665
99,9%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
358 000
357 667
99,9%
Miasto i Gmina Bytów
6 000
6 000
100,0%
Gmina Cedry Wielkie
5 000
5 000
100,0%
Gmina Choczewo
8 000
8 000
100,0%
Gmina Chmielno
5 000
5 000
100,0%
Gmina Czarne
3 000
3 000
100,0%
Gmina Czarna Woda
3 000
3 000
100,0%
Gmina Czersk
3 000
3 000
100,0%
Miasto Człuchów
5 000
5 000
100,0%
Powiat Człuchów
5 000
5 000
100,0%
Gmina Dębnica Kaszubska
4 000
4 000
100,0%
AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEśY
356
100,0%
0,0%
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
Gmina Dziemiany
8
4 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
Gmina Gardeja
6 000
6 000
100,0%
Gmina Gniew
6 000
6 000
100,0%
Gmina Główczyce
4 000
4 000
100,0%
Miasto i Gmina Jastarnia
5 000
5 000
100,0%
Gmina Kaliska
4 000
4 000
100,0%
Gmina Karsin
5 000
5 000
100,0%
Gmina Kartuzy
100,0%
10 000
10 000
Gmina Kobylnica
5 000
5 000
100,0%
Gmina Koczała
6 000
6 000
100,0%
Gmina Kolbudy
100,0%
13 000
13 000
Gmina Kołczygłowy
3 000
3 000
100,0%
Gmina Konarzyny
2 000
2 000
100,0%
Gmina Kosakowo
3 000
3 000
100,0%
Gmina Kościerzyna
5 000
5 000
100,0%
Gmina Kwidzyn
3 000
3 000
100,0%
Gmina Kępice
3 000
3 000
100,0%
Gmina Lichnowy
4 000
4 000
100,0%
Gmina Liniewo
4 000
4 000
100,0%
Gmina Lipnica
4 000
4 000
100,0%
Gmina Lipusz
5 000
5 000
100,0%
Gmina Luzino
9 000
9 000
100,0%
Gmina Łęczyce
3 000
3 000
100,0%
Gmina Mikołajki Pomorskie
5 000
5 000
100,0%
Gmina Miłoradz
6 000
5 999
100,0%
12 000
12 000
100,0%
Gmina Nowa Karczma
5 000
5 000
100,0%
Gmina Nowa Wieś Lęborska
4 000
4 000
100,0%
Gmina Osiek
3 000
3 000
100,0%
Gmina Osieczna
2 000
2 000
100,0%
Gmina Parchowo
2 000
2 000
100,0%
Miasto i Gmina Prabuty
4 000
3 999
100,0%
Gmina Pruszcz Gdański
12 000
11 996
100,0%
Miasto Pruszcz Gdański
12 000
11 923
99,4%
Miasto Puck
3 000
3 000
100,0%
Gmina Przechlewo
4 000
4 000
100,0%
Gmina Przywidz
2 000
2 000
100,0%
Gmina Pszczółki
12 000
11 968
99,7%
5 000
5 000
100,0%
Gmina Ryjewo
357
(kol.7/kol.6)
Miasto i Gmina Dzierzgoń
Miasto Nowy Dwór Gdański
AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEśY
4 000
Wskaźnik
wykonania
Gmina Rzeczenica
5 000
5 000
100,0%
Gmina Sadlinki
5 000
5 000
100,0%
Gmina Sierakowice
3 000
3 000
100,0%
Miasto i Gmina Skarszewy
3 000
3 000
100,0%
Gmina Skórcz
3 000
3 000
100,0%
Miasto Skórcz
3 000
3 000
100,0%
Miasto Słupsk
6 000
6 000
100,0%
Gmina Smętowo Graniczne
3 000
3 000
100,0%
Gmina Somonino
3 000
3 000
100,0%
Gmina Stare Pole
1 000
1 000
100,0%
Gmina Starogard Gdański
2 000
2 000
100,0%
Gmina Stara Kiszewa
2 000
2 000
100,0%
Gmina Stary Targ
2 000
2 000
100,0%
Gmina Stegna
3 000
3 000
100,0%
Gmina StęŜyca
4 000
4 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
5
6
7
4
4 000
100,0%
Gmina Subkowy
3 000
3 000
100,0%
Gmina Sulęczyno
3 000
3 000
100,0%
Miasto i Gmina Sztum
4 000
4 000
100,0%
ŁĄCZNIE
358
4 000
4 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
100,0%
Gmina Trzebielino
3 000
3 000
Gmina Tuchomie
5 000
4 782
95,6%
Gmina Wicko
4 000
4 000
100,0%
Gmina Zblewo
5 000
5 000
100,0%
242 000
241 998
100,0%
Gmina Luzino
5 000,00
5 000,00
100,0%
Gmina Nowa Karczma
4 000,00
4 000,00
100,0%
Gmina Osiek
2 000,00
2 000,00
100,0%
Gmina Puck
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
REALIZACJA PROGRAMU "BLISKO BOISKO"
8
4 000
Gmina Trąbki Wielkie
MAŁE INWESTYCJE SPORTOWE
(kol.7/kol.6)
Gmina Studzienice
Gmina Sztutowo
AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEśY
Wskaźnik
wykonania
10 000,00
10 000,00
100,0%
Gmina Przodkowo
2 000,00
2 000,00
100,0%
Gmina Ryjewo
4 000,00
4 000,00
100,0%
Gmina Subkowy
3 000,00
3 000,00
100,0%
Gmina Suchy Dąb
4 000,00
4 000,00
100,0%
Gmina Sztutowo
3 000,00
3 000,00
100,0%
Gmina Tuchomie
5 000,00
4 998,00
100,0%
Miasto Rumia
100 000
100 000
100,0%
Miasto Gdynia
100 000
100 000
100,0%
31 638 511
21 407 546
67,7%
Załącznik Nr 10
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 31.12.2008 R.
w złotych
PLAN dotacji na 2008 r. po zmianach
Dział
Rozdział
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem
1
2
3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
92106
Teatry
Państwowy Teatr "WybrzeŜe"
Teatr Muzyczny
Państwowa Opera Bałtycka
Gdański Teatr Szekspirowski
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Polska Filharmonia Bałtycka
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
92113
Centra Kultury i Sztuki
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Pozostałe instytucje kultury
Europejskie Centrum Solidarności
Biblioteki
92114
92116
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
WYKONANIE dotacji na 31.12.2008 r.
w tym:
4
Wskaźnik wykonania
w tym:
na wydatki
bieŜące
na wydatki
inwestycyjne
Ogółem
5
6
7
Ogółem
na wydatki
bieŜące
na wydatki
inwestycyjne
(kol.7/kol.4)
8
9
10
wydatki
bieŜące
wydatki
inwestycyjne
(kol.8/kol.5)
(kol.9/kol.6)
11
12
78 239 342
55 023 559
23 215 783
78 079 098
55 023 559
23 055 539
99,8%
100,0%
99,3%
33 491 310
6 139 010
9 660 000
16 750 000
25 449 000
5 319 000
7 560 000
8 042 310
820 010
2 100 000
25 449 000
5 319 000
7 560 000
7 996 861
805 938
2 100 000
99,4%
98,3%
100,0%
4 780 000
11 970 000
4 748 623
99,9%
99,8%
100,0%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
11 970 000
33 445 861
6 124 938
9 660 000
16 718 623
100,0%
99,3%
600 000
342 300
600 000
342 300
100,0%
100,0%
942 300
9 765 000
9 765 000
608 000
608 000
3 830 000
3 830 000
1 000 000
1 000 000
6 047 357
6 047 357
22 552 675
9 161 000
4 073 000
3 664 259
4 496 916
786 500
371 000
6 385 000
3 380 000
6 385 000
3 380 000
500 000
500 000
108 000
108 000
3 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
3 540 000
830 000
830 000
0
0
2 507 357
3 540 000
2 507 357
15 119 559
6 150 000
3 000 000
2 146 059
2 700 000
752 500
371 000
7 433 116
3 011 000
1 073 000
1 518 200
1 796 916
34 000
0
942 300
9 715 226
9 715 226
570 460
570 460
3 830 000
3 830 000
1 000 000
1 000 000
6 047 357
6 047 357
22 525 194
9 136 484
4 073 000
3 664 259
4 493 951
786 500
371 000
6 385 000
3 330 226
6 385 000
3 330 226
500 000
500 000
70 460
70 460
3 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
3 540 000
830 000
830 000
0
0
2 507 357
3 540 000
2 507 357
15 119 559
6 150 000
3 000 000
2 146 059
2 700 000
752 500
371 000
7 405 635
2 986 484
1 073 000
1 518 200
1 793 951
34 000
0
100,0%
99,5%
99,5%
93,8%
93,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
99,7%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
98,5%
100,0%
98,5%
100,0%
100,0%
65,2%
65,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
99,2%
100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
0,0%
92118
Muzea
Muzeum Narodowe
Muzeum Archeologiczne
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
Muzeum Pomorza Środkowego
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
Muzeum Piśmiennictwa i Muz. Kasz.-Pom.
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
945 000
30 000
915 000
945 000
30 000
915 000
100,0%
0,0%
100,0%
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Muzeum Pomorza Środkowego
915 000
30 000
0
30 000
915 000
0
915 000
30 000
0
30 000
915 000
0,00
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
0,0%
359
Załącznik Nr 11
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 31.12.2008 R.
w złotych
Dz. Rozdz.
1
2
§
Instytucje kultury
Plan dotacji
Wykonanie
3
4
5
6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
92106
TEATRY
Teatr WybrzeŜe
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Prace modernizacyjne i dostosowawcze do przepisów p.poŜ. I BHP w
obiektach Teatru WybrzeŜe przy ul. Św. Ducha w Gdańsku
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Teatr Muzyczny
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Projekt koncepcji przekształcenia, przebudowy i rozbudowy TM w
wielofunkcyjne Centrum Kultury
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Teatr Szekspirowski
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Budowa siedziby instytucji
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Państwowa Opera Bałtycka
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Modernizacja budynku Opery
Termoilzolacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie
modernizacji stolarki drzwiowej i okiennej MECENAT 2008
92108
23 215 783
23 055 539
8 042 310
7 996 861
99,4%
820 010
805 938
98,3%
820 010
805 938
98,3%
0
300 000
0,0%
520 010
353 365
68,0%
2 100 000
2 100 000
100,0%
2 100 000
2 100 000
100,0%
2 100 000
1 595 300
76,0%
152 573
504 700
342 300
342 300
100,0%
342 300
342 300
100,0%
342 300
44 310
297 990
12,9%
4 780 000
4 748 623
99,3%
4 748 623
99,3%
4 580 000
100,0%
200 000
168 623
84,3%
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
3 380 000
3 330 226
98,5%
Polska Filharmonia Bałtycka
3 380 000
3 330 226
98,5%
3 380 000
3 330 226
98,5%
2 391 000
1 873 936
78,4%
654 000
517 064
541 487
112 513
82,8%
35 000
35 000
100,0%
300 000
250 226
83,4%
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
108 000
70 460
65,2%
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
108 000
70 460
65,2%
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Dokumentacja techniczna na zainstalowanie iluminacji świetlnej zabytkowych
obiektów Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Zakup fortepianu.
MECENAT 2008
92113
99,3%
300 000
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
równieŜ w
rozdz. 92120
7
4 780 000
Zakup instrumentów dla Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego
6220
wykonania
4 580 000
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Adaptacja i wyposaŜenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego - etap
III (zadanie ujęte w WPI)
92110
Wskaźnik
108 000
70 460
65,2%
Zakupy inwestycyjne
18 000
18 000
100,0%
Opracow. studium wykonalności dla projektu pt. "Kompleksowy Program Rozwoju
BGSW" MECENAT 2008
90 000
52 460
58,3%
CENTRA KULTURY I SZTUKI
830 000
830 000
100,0%
Nadbałtyckie Centrum Kultury
830 000
830 000
100,0%
830 000
830 000
100,0%
830 000
761 380
91,7%
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Prace modernizacyjno - konserwatorskie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
360
68 620
Dz. Rozdz.
1
2
§
Instytucje kultury
Plan dotacji
Wykonanie
3
4
5
6
92116
2 507 357
100,0%
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
2 507 357
2 507 357
100,0%
2 507 357
2 507 357
100,0%
2 067 357
1 876 140
191 217
90,8%
440 000
440 000
100,0%
MUZEA
7 433 116
7 405 635
99,6%
Muzeum Narodowe
3 011 000
2 986 484
99,2%
99,2%
Tworzenie i wdraŜanie systemów informatycznych w sferze kultury / Budowa
platformy Regionalnego Centrum Informacji. MECENAT 2008
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
3 011 000
2 986 484
Prace modrnizacyjne w obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku
Muzeum Tradycji Szlacheckiej - Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w
Waplewie
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
2 027 500
2 002 984
98,8%
983 500
583 500
59,3%
Muzeum Archeologiczne
1 073 000
1 073 000
100,0%
1 073 000
1 073 000
100,0%
500 000
454 031
Modernizacja i rekonstrukcja elewacji obiektu "Błękitny Lew"
292 000
292 000
Modernizacja obiektów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
281 000
281 000
100,0%
100,0%
1 518 200
1 518 200
100,0%
1 518 200
1 518 200
100,0%
1 270 000
1 270 000
100,0%
150 000
150 000
100,0%
98 200
98 200
100,0%
1 796 916
1 793 951
99,8%
1 587 400
1 584 435
99,8%
300 000
171 122
57,0%
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Modernizacja i rekonstrukcja elewacji ceglano - kamiennej zwieńczonej rzeźbami
kamiennymi osadzonymi na koronie murów "Domu Przyrodników"
400 000
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Budowa sektora wejściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII
w. Karczmy w Rumii
"Modra Kraina" - kontynuacja budowy Muzeum na wolnym powietrzu we
Wdzydzch kiszewskich
Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego / Rozwój i ochrona
muzeum we Wdzydzach MECENAT 2008
Muzeum Pomorza Środkowego
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Kontynuacja zadania wieloletniego "Wzmocnienie potencjału turystycznego
"Krainy w Kratę" - ETAP II - "Rozbudowa stolicy pomorskiej Krainy w Kratę - filia
MPŚ w Swołowie"
128 878
220 000
220 000
100,0%
680 000
677 035
99,6%
360 000
139 855
38,8%
27 400
220 145
27 400
100,0%
209 516
209 516
100,0%
209 516
209 516
100,0%
34 000
34 000
100,0%
34 000
34 000
100,0%
34 000
34 000
100,0%
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
915 000
915 000
100,0%
Nadbałtyckie Centrum Kultury
915 000
915 000
100,0%
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Zakup obrazu S. Witkiewicza "Portret dziewczynki"
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Kontynuacja zadania wieloletniego "Wzmocnienie potencjału
turystycznego "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej zagrody
Albrechta w Swołowie.
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej / Wzbogacenie stałej
ekspozycji sztuki ludowej Kaszub w Muzeum - MECENAT 2008
92120
równieŜ w
rozdz. 92113
6220
90,8%
45 969
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
Projekt pn.: "Ocalić dziedzictwo wieków. Ochrona krajobrazu kulturowego ziemi
słowińskiej"
Pozostałe zadania inwestycyjne tj. "Modernizacja i rewitalizacja obieków Muzeum
Pomorza Środkowego oraz zakup samochodu"
Ocalić dziedzictwo wieków. Restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa
kulturowego Słowińców na nowe funkcje kulturowe w Czystej - Etap I
6229
7
2 507 357
Kontynuacja modernizacji budynku Biblioteki
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2008 roku
równieŜ w
rozdz. 92195
wykonania
BIBLIOTEKI
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
6220
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
92118
Wskaźnik
Dot. cel. z budŜ. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i
zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Restaurcja gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku
Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana na Centrum Św. Jana
361
915 000
915 000
100,0%
115 000
800 000
115 000
800 000
100,0%
100,0%
Załącznik Nr 12
REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM WG STANU NA 31.12.2008 R.
w złotych
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
PLAN
na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
2
3
4
5
1
Stan środków obrotowych na początek roku
w tym:
2 139 744
środki pienięŜne
I.
Wskaźnik
wykonania
%
(kol.5/kol.4)
6
2 139 744
100,0%
1 686 109
naleŜności netto
916 010
zobowiązania i inne rozliczenia
462 375
PRZYCHODY
3 608 622
4 651 373
128,9%
z tego:
1.
wpływy z usług
0830
160 000
164 014
102,5%
2.
pozostałe odsetki
0920
150 000
146 762
97,8%
3.
przelewy redystrybucyjne
2960
3 298 622
4 340 597
131,6%
5 748 366
6 791 117
118,1%
3 415 375
3 285 919
96,2%
OGÓŁEM
II.
WYDATKI
z tego:
1.
wydatki bieŜące, w tym:
1 797 064
1 242 889
69,2%
1.1
wynagrodzenia bezosobowe
4170
4 500
4 450
98,9%
1.2
zakup materiałów i wyposaŜenia
4210
25 000
13 090
52,4%
1.3
zakup usług remontowych
4270
8 000
1 275
15,9%
1.4
zakup usług pozostałych
4300
1 624 364
1 156 147
71,2%
1.5
zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
15 200
13 200
86,8%
1.6
zakup usług obejmujących tłumaczenia
4380
35 000
30 438
87,0%
1.7
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby
cywilnej
4700
30 000
10 955
36,5%
1.8
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
urządzeń kserograficznych
4740
10 000
0
0,0%
1.9
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
45 000
13 334
29,6%
2.
wydatki inwestycyjne, w tym:
163 000
66 220
40,6%
2.1
wydatki inwestycyjne funduszy celowych
6110
80 000
66 220
82,8%
2.2
wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
6120
83 000
0
0,0%
3.
przelewy redystrybucyjne
1 455 311
1 976 810
135,8%
3.1
przelewy redystrybucyjne
1 455 311
1 976 810
135,8%
i
2960
Stan środków obrotowych na koniec okresu
sprawozdawczego, w tym:
2 332 991
3 505 198
środki pienięŜne
2 921 397
naleŜności netto
1 187 516
zobowiązania i inne rozliczenia
150,2%
603 715
OGÓŁEM
5 748 366
362
6 791 117
118,1%
Załącznik Nr 13
REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
WG STANU NA 31.12.2008 R.
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
PLAN
na 2008 rok
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2008 r.
Wskaźnik
wykonania
(kol.5/kol.4)
1
2
3
4
5
6
Stan środków obrotowych netto na początek roku
w tym:
2 165 296
2 165 296
środki pienięŜne
1 262 073
naleŜności netto
1 045 642
142 419
zobowiązania i inne rozliczenia
I. PRZYCHODY
12 249 000
12 441 379
101,6%
7 500 000
60 000
4 689 000
7 698 118
54 261
4 689 000
102,6%
90,4%
100,0%
14 414 296
14 606 675
101,3%
14 136 000
9 356 794
66,2%
z tego:
1. wpływy z róŜnych opłat
0690
2. pozostałe odsetki
0920
3. przelewy redystrybucyjne
2960
RAZEM
II. WYDATKI
z tego:
1. wydatki bieŜace, w tym:
1.1 zakup usług pozostałych
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
1.2
i licencji
2. wydatki inwestycyjne, w tym:
4300
17 000
2 123
12,5%
4750
30 000
10 889
36,3%
2.1 wydatki inwestycyjne
6110
2.2 wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
12 300 000
289 000
7 754 122
225 958
63,0%
78,2%
2960
1 500 000
1 363 702
90,9%
278 296
5 249 881
3. przelewy redystrybucyjne
3.1 przelewy redystrybucyjne
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego,
w tym:
środki pienięŜne
3 545 310
naleŜności netto
2 540 661
836 090
zobowiązania i inne rozliczenia
RAZEM
14 414 296
363
14 606 675
Załącznik Nr 14
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WG STANU NA 31.12.2008 R.
PLAN na 2008 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2008 r.
Dział
Rozdział
WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków
na
01.01.2008 r.
Dochody
Wydatki
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
5
6
7
8
600
60013
801
80131
80141
80147
852
85201
854
85403
85410
85420
kol. 7/5
9
Wydatki
kol. 8/6
10
Stan środków na
koniec okresu
sprawozdawczego
11
Transport i łączność
19 489,50
64 210
78 210
61 549,39
69 011,49
95,9%
88,2%
Drogi publiczne wojewódzkie
19 489,50
64 210
78 210
61 549,39
69 011,49
95,9%
88,2%
12 027,40
Zarząd Dróg Wojewódzkich
19 489,50
64 210
78 210
61 549,39
69 011,49
95,9%
88,2%
12 027,40
Oświata i wychowanie
80130
Wskaźnik wykonania
Dochody
12 027,40
336 309,55
1 649 441
1 936 872
1 311 364,60
1 398 014,20
79,5%
72,2%
249 659,95
Szkoły zawodowe
23 110,81
180 756
203 294
121 003,63
138 745,30
66,9%
68,2%
5 369,14
WZSP
WZSP
WZSP
WZSP
WZSP
19 193,24
1 466,09
1 656,70
10,58
784,20
170
2
3
4
189
4
4
4
108 621,86
966,52
3 200,93
8 214,32
0,00
127 815,10
1 490,27
930,83
7 724,90
784,20
63,9%
33,3%
100,0%
176,7%
0,0%
67,6%
35,5%
20,9%
165,8%
100,0%
0,00
942,34
3 926,80
500,00
0,00
nr 1 Gdańsk
nr 2 Gdańsk
Gdynia
Wejherowo
Słupsk
000
906
200
650
0
193
200
457
660
784
Kolegia pracowników słuŜb społecznych
8 403,42
280 000
288 403
266 332,19
181 087,71
95,1%
62,8%
93 647,90
Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych
8 403,42
280 000
288 403
266 332,19
181 087,71
95,1%
62,8%
93 647,90
Zakłady kształcenia nauczycieli
271 494,35
1 033 320
1 258 530
800 038,22
940 239,79
77,4%
74,7%
131 292,78
CEN w Gdańsku
ODN w Słupsku
255 757,32
15 737,03
899 820
133 500
1 113 930
144 600
672 558,49
127 479,73
832 537,34
107 702,45
74,7%
95,5%
74,7%
74,5%
95 778,47
35 514,31
Biblioteki pedagogiczne
33 300,97
155 365
186 645
123 990,56
137 941,40
79,8%
73,9%
19 350,13
PBW w Gdańsku
PBW w Słupsku
30 367,20
2 933,77
103 600
51 765
132 907
53 738
76 015,06
47 975,50
89 412,27
48 529,13
73,4%
92,7%
67,3%
90,3%
16 969,99
2 380,14
Pomoc społeczna
67 558,08
144 700
212 150
154 924,32
204 503,43
107,1%
96,4%
17 978,97
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
67 558,08
144 700
212 150
154 924,32
204 503,43
107,1%
96,4%
17 978,97
Dom im. J.Korczaka w Gdańsku
67 558,08
144 700
212 150
154 924,32
204 503,43
107,1%
96,4%
17 978,97
46 237,95
Edukacyjna opieka wychowawcza
52 270,62
345 001
384 410
303 718,13
309 750,80
88,0%
80,6%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
19 745,55
136 000
150 000
123 527,11
109 007,38
90,8%
72,7%
34 265,28
OSW nr 2 w Wejherowie
19 745,55
136 000
150 000
123 527,11
109 007,38
90,8%
72,7%
34 265,28
Internaty i bursy szkolne
32 491,15
204 701
230 110
176 303,78
196 843,42
86,1%
85,5%
11 951,51
WZSP nr 1 Gdańsk
WZSP nr 2 Gdańsk
WZSP Wejherowo
WZSP Sztum
WZSP Słupsk
Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych
499,90
6 093,68
510,57
54,70
25 332,30
0,00
20
45
6
13
110
10
20
51
6
13
129
10
4
42
1
9
114
4
5 119,90
48 048,33
928,26
9 678,75
128 868,18
4 200,00
23,0%
92,8%
18,1%
73,4%
104,1%
42,0%
24,9%
93,7%
15,4%
73,7%
99,8%
42,0%
0,00
226,96
667,48
48,70
11 008,37
0,00
050
466
000
175
010
000
550
270
010
130
150
000
620,00
181,61
085,17
672,75
544,25
200,00
MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze
33,92
4 300
4 300
3 887,24
3 900,00
90,4%
90,7%
21,16
MOW Kwidzyn
33,92
4 300
4 300
3 887,24
3 900,00
90,4%
90,7%
21,16
475 627,75
2 203 352
2 611 642
1 831 556,44
1 981 279,92
83,1%
75,9%
325 904,27
ŁĄCZNIE
364
Załącznik Nr 15
WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,
KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU 2008
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta
2
Miejscowość
(siedziba
beneficjenta)
Wartość udzielonej
pomocy brutto
/w zł/
3
4
11
12
ALBATROS - Mieczysław Tryba
ARRIVA Polska sp.zoo
ARUKA Produkcja Mebli i Usługi Stolarskie Olga Kruczyńska
Balanda Andrzej Balandowski
Best Choice Consulting Oskar Koseda
Daria ŁęŜyk "DJ ŁęŜyk"
Drukarnia ES-GRAF Janina Staniszewska
Durdica Rogaczewska
DWD System Sp. z o.o.
Firma Architektoniczno-Budowlana STYL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnoscią
Firma Handlowo Usługowa Marcin Czarnowski
FIRMA OGOLNOBUDOWLANA AT-BUD ARKADIUSZ FORMELLA
13
Firma WielobranŜowa "Salonik u Marzeny" Marzena Grotha-Czerwińska
Gdańsk
14
15
16
17
18
19
FOREST Tomasz Modelski
Gabinet stomatologiczny lek. stom. B. Sepetowska
Gabinet USG Połozniczo-Ginekologiczny Dariusz Doering
Gdańskie Centrum Rehabilitacji w DzierŜąŜnie
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
HYDROTEST sp. z.o.o.
Import Handel Hurtowy Anna Sławek; NZOZ Usługi Laboratoryjne Anna
Sławek
Indywidualna Praktyka Lekarska - Gabinet Stomatologiczny - Arkadiusz
Pawliszyn
Kancelaria Prawna "Consultor" Daniel Gramatowski
KOMPLEKS Sławomir Rompczyk
Konsorcjum Regionalnych Przewoźników PasaŜerskich
Krajowy Transport Drogowy Osób Bogusław Andrzejczak
KrzyŜanowski Stanisław Transport Osób
LEADER Sp. z o.o.
Marcin Siwiński MOJA ULICA
MASWERK OKNA I DRZWI SŁAWOMIR DYDUCH
MGT Sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o.
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
New Amber Collection Marcin Wesołowski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krystian Krupski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Klinika
Stomamtologiczna Impladent dr n. med. Adam Ziemlewski
NORD EXSPRESS Sp z o.o.
NORD-POL Sp z o.o. Wejherowo
NUMBER ONE Aleksandra Karczewska
Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy "SŁOWIENIEC" NZOZ
Ośrodek Wczasowy LECH
Perfect Smile Markiewicz Zarański spółka cywilna
PLANETOBUS -Linie Autobusowe Sp. z o.o
Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Wejherowo
Pomorskie Centrum Traumatologii - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp z o.o.
Precyzja Sławomir Zielonka
Prywatna Linia Autobusowa ANGELUS
Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A.
Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Drewbal" Grazyna Brandt
Wiślina
Starogard Gdański
Gdańsk
DzierŜąŜno
Gniewino
Gdańsk
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
365
Miechucino
Warszawa
Borkowo
Sopot
Gdańsk
Pruszcz Gdański
Gdańsk
Malbork
Gdańsk
21 398,68
209 349,00
2100,00
93 150,00
2800,00
153 900,00
104 409,00
4 200,00
162 000,00
Gdańsk
44 550,00
Dziemiany
Kartuzy
103 194,00
162 000,00
30 375,00
162 000,00
56 457,00
93 960,00
1 433 943,57
356 684,60
141 750,00
Kobylnica
71 077,51
Gdańsk
15 795,00
Sopot
Gdańsk
Warszawa
Lębork
Miłoradz
Pruszcz Gdański
Gdynia
Gdańsk
Gdynia
Słupsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Kowale
Dębnica Kaszubska
Wejherowo
Gdańsk
Objazda
Łeba
Gdańsk
Sopot
Wejherowo
Gdańsk
Gdańsk
Kwidzyn
Rumia
Cedry Wielkie
Bytów
Bydlino
81 810,00
58 239,00
52 298 400,00
25 293,37
18 776,91
60 000,00
19 875,00
120 446,87
162 000,00
94 851,18
30 000,00
60 750,00
233 480,07
162 000,00
907 719,86
18 679,65
3500,00
60 000,00
10 123,00
85 941,00
63 062,66
3 056 141,32
6 175,38
5 955 828,10
1 342 552,47
119 070,00
218 875,54
4 984 835,31
117 814,51
Lp.
1
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta
2
3
51
52
Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.
Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o.
53
Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Starogard Gdański S.A.
54
56
57
58
59
Przedsiebiorstwo PKS w Człuchowie Spółka z o.o
Przedsiebiortwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "TUZO" Spółka
Cywilna
Przedsiębiorstwo Doradczo – Handlowe „Con – Spark” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "ROAL"
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Elbląg Sp. z o.o
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gdańsku
60
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARTEX Piotr Ołowiak
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ECO-HOUSE s.c.
Przedsiębiorstwo Przewozów PasaŜerskich BUS M.Wróbel
Przedsiębiorstwo Przewozy Autobusowe GRYF
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LATOCHA Eksport-Import
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak
PUPH MATEO S.C.
Salon Optyczny - Beata Brillowska
Samodzielne Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
Dzierzgoń
Słupskie Przedsiębiorstwo Komunikacji "Dana-Ekspress" S.C.
Sobolewski Władzimierz
72
73
55
69
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Miejscowość
(siedziba
beneficjenta)
Wartość udzielonej
pomocy brutto
/w zł/
4
Słupsk
Chojnice
4 290 715,27
2 092 437,39
Starogard Gdański
3 970 151,70
Człuchów
1 837 873,35
Słupsk
Gdynia
Kobylnica
Elbląg
Gdańsk
Gdańsk
Przodkowo
Gdynia
Kartuzy
Subkowy-Wielgłowy
Gdańsk
Łęczyce
Starogard Gdański
Kartuzy
106 916,76
11 522,00
162 000,00
824 398,59
3 238 352,03
31 671,00
49 713,13
4 494,50
973 346,15
904 917,47
1 176 000,00
27 505,81
43 528,00
47 790,00
Dzierzgoń
647 544,55
Słupsk
Prabuty
74 783,07
21 667,80
Spółdzielnia Inwalidów im. Henryka Sienkiewicza Zakład Pracy Chronionej
Malbork
12 000,00
Stocznia Marynarki Wojennej S.A
Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO .Manfred
Thiel
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Szpital Specjalistyczny w Prabutach
Transport Osobowy Mirosław Brzózy
Transport Osobowy, Autobusowy i CięŜarowy. Sławomir Kłos
TUR-STACH - Dańko Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
Usługi Przewozowe RAMZES. Adrian Radomski
Usługi Transportowe Przewóz Osób J. Mateńka
Usługi Transportowe Przewóz Osób,W.Skalmowski
Usługi Transportowe- Przewóz Osób-Gastronomia. Jan Woronko
Usługi Transportowe Wiesław Owsiak- Pelplin
Usługi Transportowe-Przewóz Osób. R. Berdeński
Usługi Transportowe-Przewóz Osób. Zdzisław Laskowski
Usługi Trasnportowe Z. Urbański
VEOLIA TRANSPORT Gdynia Sp. z o.o.
Veolia Transport Tczew Sp. z o.o.
WIRON Zbigniew Rost
Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Jerzy Formella
Zakład Konserwacyjno-Malarski "Stamal" DroŜdŜ, Kwasowski - Spółka
Jawna
Zakład Prefabrykacji Jerzy Sikora
Zakład Produkcji Styropianu "STYROPAN" Wiesław Kociuba
Zakład Produkcji Styropianu "STYROPAN" Wiesława Kociuba
Zakład Produkcyjno - Handlowy Chemii Gospodarczej "śak"
Zakład Stolarski Produkcyjno-Usługowy Zbigniew Deyk
Gdynia
258 061,00
Prabuty
156 417,80
Razem
Kościerzyna
Prabuty
Kwidzyn
Sadlinki
Kwidzyn
Ustka
Gardeja
Mikołajki Pomorskie
Prabuty
Pelplin
Prabuty
Prabuty
Stary Targ
Gdynia
Tczew
Puck
Kartuzy
2 310 525,46
2 194 905,73
72 296,05
52 787,58
104 208,30
17 685,93
13 279,00
147 537,74
78 517,60
150 535,52
27 253,80
9 604,00
59 485,92
197 929,58
1 201 873,95
3149,25
162 000,00
Ustka
70 470,00
Starkowa Huta
Czarna Dąbrówka
Czarna Dąbrówka
Kolbudy
Prokowo
141 750,00
157 545,00
161 959,51
105 850,80
59 940,00
102 266 232,65
366