Część opisowa - Samorząd Województwa Opolskiego

Transkrypt

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
za 2003 ROK
Opole, marzec 2004
CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ZA 2003 ROK
2
2
MARZEC 2004
I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2003 ROK
Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr III/20/2002
z 30 grudnia 2002 r. został uchwalony budżet województwa na 2003 rok. Uchwalono
budżet zawierający plan dochodów na poziomie 93 013 478 zł i plan wydatków na
poziomie 104 716 789 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 11 703 311 zł zaplanowano
do sfinansowania kredytem długoterminowym, z tym, że w związku ze spłatami rat
kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do sfinansowania wydatków
nie mających pokrycia w dochodach budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w
wysokości 13 408 077 zł.
DOCHODY
Plan dochodów budżetowych w trakcie 2003 roku zwiększony został o kwotę
33 792 064 zł, tj. o 36,3% i na dzień 31 grudnia wynosił 126 805 542 zł. W tym plan
dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę
10 785 488 zł, tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił 28 263 488 zł, plan dochodów
na zadania własne wzrósł o kwotę 21 912 741 zł tj. o 29,0% i na dzień 31 grudnia
wynosił 97 441 219 zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 923 835 zł i na dzień 31 grudnia
wynosił 930 835 zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej wzrósł o 170 000 zł i na dzień 31 grudnia wynosił
170 000 zł.
Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami:
1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25.02.2003 r. zwiększono
plan dochodów o kwotę 658 006 zł, w tym:
a\ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa
o kwotę 1 083 531 zł
w tym:
- drogowa część subwencji ogólnej
- oświatowa część subwencji ogólnej
o kwotę
57 766 zł
b\ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących j.s.t.
o kwotę
20 000 zł
c\ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
o kwotę 332 072 zł
d\ zmniejszono plan dochodów z tytułu wyrównawczej części subwencji ogólnej
2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono
plan dochodów o kwotę 50 000 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów
o kwotę 50 000 zł
3
3
3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 1 375 000 zł, w tym:
a/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa
w tym:
- drogowa część subwencji ogólnej
b/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat
c/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
4. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono
plan dochodów o kwotę 1 088 991 zł, w tym:
a/ plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 057 109 zł
w tym:
- oświatowa część subwencji ogólnej
b/ plan dochodów z tytułu wpływów z usług
o kwotę
29 353 zł
c/ plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów
o kwotę
2 529 zł
5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 333 073 zł, w tym:
a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług
o kwotę
64 397 zł
b/ zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek
o kwotę
20 587 zł
c/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów
o kwotę
3 089 zł
d/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę
80 000 zł
e/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 6 200 zł, w tym:
a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych
o kwotę
6 200 zł
7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
zmniejszono plan dochodów o kwotę 569 480 zł, w tym:
a/ zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług
o kwotę
5 000 zł
b/ zmniejszono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek
o kwotę
87 900 zł
c/ zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości
d/ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych
o kwotę
e/ zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych
o kwotę
f/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów
o kwotę
4
760 000 zł
15 936 zł
142 000 zł
4
g/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
o kwotę
200 zł
h/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat
o kwotę
14 900 zł
i/ zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
o kwotę
104 864 zł
j/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa
o kwotę 25 520 zł
w tym: oświatowa część subwencji ogólnej
o kwotę
25 520 zł
k/ zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę
80 000 zł
8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono
plan dochodów o kwotę 2 082 739 zł w tym;
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa
w tym:
- dotacja na zakup pojazdu szynowego
- dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych samorządu województwa
o kwotę 34 000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Województwa
Opolskiego, pod nazwą „Kształcenie młodzieży wiejskiej bezrobotnej w zawodach
pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych”.
c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 884 739 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek
i położnych,
d/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego
o kwotę 45 000 zł
( dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Opolu )
plan dochodów o kwotę 42 000 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na
wzmocnienie administracji polityki regionalnej w Województwie Opolskim w ramach
funduszu PHARE, o kwotę 42 000 zł.
10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł w tym dotacje celowe na zadania
realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
10 000 zł. Dotacja z Gminy Dobrodzień i Gminy Rudniki z przeznaczeniem na
funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000 zł w tym dotacje celowe na zadania
realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę
5 000 zł. Dotacja z Gminy Izbicko z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura
Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
5
5
zwiększono plan dochodów o kwotę 1 130 000 zł w tym:
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: ”Program Rozwoju Onkologii
w województwie opolskim” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego),
z przeznaczeniem na sfinansowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy)
c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami
o kwotę 10 000 zł
Dotacja z Gminy Niemodlin i Kluczbork z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura
zwiększono plan dochodów o kwotę 15 472 zł w tym dotacja celowa z Gminy Dobrzeń
Wielki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 472 zł z przeznaczeniem na roboty
inwestycyjne w SPZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup.
zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000 000 zł w tym dotacje celowe na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 000 000 zł.
- dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi tj. na zadania realizowane przez
Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono
plan dochodów o kwotę 2 793 075 zł w tym:
inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 1 867 419 zł w tym na
zadania
realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę
1 867 419 zł:
- rozbudowa obiektu przy ul. Piastowskiej 14 ( Ostrówek) w Opolu na potrzeby
szkoleniowo-konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego
( zadanie 1.2-6) – kwota 1 375 419 zł,
- rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla kształcenia młodzieży na poziomie
wyższym zawodowym ( zadanie 1.1-1) – kwota 68 000 zł,
- rozwój bazy szkoleniowej dla potrzeb kształcenia ustawicznego ( zadanie 1.2-3)
-kwota 244 000 zł,
- odbudowa w 1/3 dawnego trzeciego skrzydła Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
( zadanie 6.1-2) – kwota 180 000 zł.
b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 891 656 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek
i położnych,
o kwotę 4 000 zł
Dotacja z Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura
Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli,
6
6
d/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 30 000 zł
Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji w ciągu
drogi woj. Nr 901.
plan dochodów o kwotę 2 480 000 zł w tym dotacje na realizację zadań własnych
związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę 2 480 000 zł.
17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 130 000 zł w tym:
a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
o kwotę 10 000 zł
Dotacja z Gminy Leśnica na budowę chodnika na drodze wojewódzkiej.
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej o kwotę 120 000 zł
Dotacja na dofinansowanie XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych.
18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z
a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dotacja z Gminy Namysłów na budowe chodnika i
wojewódzkiej,
dnia 27 czerwca 2003 r.
realizowane na podstawie
kanalizacji w ciągu drogi
własnych samorządu województwa o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wydatki na
zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych.
19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zwiększono
plan dochodów o kwotę 52 000 zł w tym:
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych realizowanych przez samorząd województwa
o kwotę 43 000 zł.
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
o kwotę 6 000 zł.
Dotacja na realizację zadania Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów
Ludzkich
o kwotę
3 000 zł
Dotacja z Gminy Kędzierzyn- Koźle z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura
plan dochodów o kwotę 114 530 zł w tym:
Dotacja z Gmin: Zdzieszowice i Ozimek na budowę chodnika, poszerzenia jezdni i
kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej,
7
7
własnych samorządu województwa o kwotę 14 530 zł z przeznaczeniem na wydatki na
zadania własne związane ze sfinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i
rencistów.
21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 617/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r.
a / dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami
o kwotę
12 500 zł
Dotacja z Gmin: Biała, Dąbrowa, Leśnica z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura
w tym:
- dotacja na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę
400 000 zł
- dotacja na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole
o kwotę
200 000 zł
-dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych o kwotę
4 865 zł
b/dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej,
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
Dotacja 1 625 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu budowy i
utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 677/2003 z dnia 2 września 2003 r.
o kwotę 50 000 zł
Dotacja z Gminy Głogówek na budowę chodnika i poszerzenie jezdni na drodze
wojewódzkiej.
własnych samorządu województwa o kwotę 77 800 zł, w tym na zadania realizowane
w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę 77 800 zł w tym:
- Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny - 62 800 zł
- Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A415000 zł
8
8
o kwotę 10 000 zł
Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze
wojewódzkiej.
własnych samorządu województwa o kwotę 954 288 zł.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia.
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
samorząd województwa o kwotę 94 008 zł.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.
28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 760/2003 z dnia 7 października 2003 r.
inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 15 000 zł w tym na zadania
realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę 15 000 zł
w tym:
-realizacja zadania pn. ”Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego”
a)na zadania z zakresu administracji rządowej 1 000 000 zł:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
Dotacja na zadanie – modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku
„Kościerzyce- Stobrawa”
b/ na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego
10 579 940 zł:
-realizacja zadania pn. ”Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie” – 240 000 zł
- realizacja zadania pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym
Systemem Informacyjnym przy ARO S.A.”- 87 000 zł
- realizacja zadania pn. „Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i
specjalistycznych rolniczych” – 37 800 zł
- realizacja zadania pn.” Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów
oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy” – 24 000 zł
- realizacja zadania pn. „Wojewódzka edukacyjna baza danych” –96 000 zł
- realizacja zadania pn. „Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim” – 3 077 000 zł
- realizacja zadania pn.” Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów
wodonośnych dla miasta brzeg” – 6 850 000 zł
9
9
- realizacja zadania pn.” Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka
Polska 2002”- 150 000 zł
- realizacja zadania pn. ”Dom aktywności wiejskiej w Spóroku” – 18 140 zł
o kwotę 50 000 zł
Dotacja z Gminy Komprachcice na przebudowę drogi wojewódzkiej.
31. Zarządu Województwa Opolskiego nr 808/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.
o kwotę 50 000 zł
Dotacja z Gminy Prószków na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze
wojewódzkiej.
własnych samorządu województwa o kwotę 11 745 zł.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia.
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23 000 zł w tym:
- Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze
wojewódzkiej -10 000 zł
-
Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w
części budynku głównego SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup –
13 000 zł
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o
kwotę 50 000 zł
Dotacja celowa z przeznaczeniem na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu
prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie.
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych samorządu województwa o kwotę 1 052 zł w tym:
- dotacja na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych – 934 zł
- dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych – 118 zł
34. Zarządu Województwa Opolskiego nr 858/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r.
10
10
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 135 000 zł.
Dotacje z gmin Krapkowice i Gogolin na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na
drodze wojewódzkiej
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania centrów
powiadamiania ratunkowego.
WYDATKI
Plan wydatków budżetowych w 2003 roku zwiększony został o kwotę
34 274 064zł, tj. o 32,7% i na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 138 990 853 zł, w tym:
plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę
10 785 488 zł tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił 28 263 488 zł, plan wydatków
na zadania własne wzrósł o kwotę 22 394 741 zł, tj. o 25,7% i na dzień 31 grudnia
wynosił 109 626 530 zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 923 835 zł (tj. 29,0 %)i na dzień 31
grudnia wynosił 930 835 zł, , plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej wzrósł o 170 000 zł i na dzień 31 grudnia wynosił
170 000 zł.
Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami:
1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 r.
zwiększono plan wydatków o kwotę 658 006 zł, w tym:
a/ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach
wojewódzkich
b/ plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu
urbanistyczno-architektonicznego „Krasiejów”
o kwotę 20 000 zł
c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 350 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki
na uregulowanie zobowiązań likwidowanego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych o kwotę 350 000 zł.
2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono
plan wydatków o kwotę 50 000 zł, w tym na utrzymanie Biura Informacyjnego
Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 50 000 zł.
3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.
zwiększono plan wydatków o kwotę 1 375 000 zł w tym:
a/ wydatki majątkowe
o kwotę
1 040 000 zł
o kwotę
1 000 000 zł,
w tym:
- wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich
- zakup sprzętu komputerowego dla Biura Ochrony Środowiska o kwotę 40 000 zł,
b/ wydatki bieżące
o kwotę
11
335 000 zł
11
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne
o kwotę
30 000 zł
wydatki Biura Ochrony Środowiska
o kwotę
305 000 zł.
–
–
4.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/63/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.
zmniejszono rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją
przychodni OLK-a o kwotę 351 345 zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie
zobowiązań likwidowanych Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu.
5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono
plan wydatków o kwotę 1 088 991 zł, w tym:
a/ wydatki bieżące
Pokrycie zobowiązań przejętych przez województwo po zlikwidowanym Wojewódzkim
Biurze geodezji i Terenów Rolnych
b/ rezerwę ogólną
6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XI/98/2003 z dnia 5 września 2003 r.
zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł oraz zwiększono plan wydatków na
dotację dla Regionalnego Funduszu Pożyczkowego o kwotę 100 000 zł
7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r.
- zmniejszono rezerwę ogólną
- zwiększono wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych ZNSM w
Opolu
- zwiększono plan wydatków bieżących na sfinansowanie budowy obiektu stanowiska
paleontologicznego w Krasiejowie
o kwotę 80 000 zł
- zwiększono wydatki majątkowe na roboty termomodernizacyjne w kompleksie
budynków MSZ w Opolu
- zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o
kwotę 165 000 zł w tym:
- wydatki bieżące
o kwotę
68 000 zł
- wydatki majątkowe
o kwotę
97 000 zł
8. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.
a/wydatki majątkowe ZDW w Opolu – zakup samochodu
o kwotę 6 200 zł
b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 36 400 zł oraz zwiększono plan wydatków
majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla
Ochotniczej straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi
o kwotę 36 400 zł
9. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
zmniejszono plan wydatków o kwotę 569 480 zł, w tym:
a/ rezerwę celową o kwotę 675 000 zł w tym:
- Wkład własny w realizację projektu Opolski Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w
ramach PHARE ESC 2003
o kwotę
45 000 zł
- Wkład własny w realizację projektu "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Województwa Opolskiego" w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczna I
Gospodarcza w Województwie Opolskim oraz wkład własny w realizację Regionalnego
Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na Śląsku Opolskim o kwotę
630 000zł
12
12
b/ zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w WOM w Opolu o kwotę
25 520 zł
c/ zwiększono plan wydatków na zadania, związane z aktywizacją zawodową
społeczeństwa i zwiększeniem zatrudnienia, realizowane przez WUP w Opolu o kwotę
80 000 zł w tym:
-wydatki bieżące
o kwotę 43 000 zł
- wydatki majątkowe
o kwotę 37 000 zł
plan wydatków o kwotę 2 082 739 zł, w tym:
a) plan wydatków na zadania własne o kwotę 1 153 000 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kolejowego pojazdu
szynowego
- wydatki na realizację zadania zawartego w Kontrakcie Województwa Opolskiego
(kształcenie młodzieży wiejskiej)
o kwotę 34 000 zł
- dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu
b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę 45 000 zł, w tym:
- dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
o kwotę
45 000 zł,
c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 884 739 zł, w tym:
- wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych
plan wydatków o kwotę 42 000 zł w tym wydatki na wzmocnienie administracji
regionalnej województwa w ramach funduszu PHARE o kwotę 42 000zł.
12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r.
zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł, w tym wydatki realizowane na podstawie
porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w
Brukseli o kwotę 10 000 zł.
zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł w tym wydatki realizowane na podstawie
porozumień z j.s.t na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w
Brukseli o kwotę 5 000 zł.
zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych
z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę 48 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki
na dotacje dla jednostek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do
uzdatniania wody w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu o kwotę 48 000 zł.
13
13
a) wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 1120 000 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii na realizację zadania objętego
Kontraktem
- wydatki na sfinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
o kwotę
120 000 zł
b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę 10 000 zł, w tym:
- wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli
zwiększono plan wydatków o kwotę 15 472 zł, w tym wydatki realizowane na podstawie
porozumień z j.s.t., w tym: dotację celową na pokrycie kosztów wykonania posadzki dla
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup otrzymaną z Gminy
Dobrzeń Wielki o kwotę 15 472 zł.
a) zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000 000 zł, w tym:
wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków powodzi
b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 201 500 zł oraz zwiększono dotację dla
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na pokrycie zobowiązań z tytułu
wynagrodzeń i pochodnych w związku z likwidacją Zakładu o kwotę 201 500 zł.
plan wydatków o kwotę 2 793 075 zł w tym:
a) plan wydatków na zadania własne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
o kwotę 1 867 419 zł, w tym:
- remont obiektu przy ul. Piastowskiej 14
- rozwój bazy materialnej i dydaktycznej w MSZ Opole
o kwotę
68 000 zł
- rozwój bazy szkoleniowej w WOM Opole
o kwotę
244 000 zł
o kwotę
180 000 zł
- dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
na odbudowę dawnego trzeciego skrzydła muzeum
b) plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 891 656 zł, w tym:
o kwotę 891 656 zł,
c) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę 34 000 zł,w tym:
- wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli
14
14
- wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich
o kwotę
4 000 zł
o kwotę
30 000 zł
plan wydatków o kwotę 2 480 000 zł w tym wydatki na realizację zadań własnych
związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę 2 480 000 zł
20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 382/2003 z dnia 26 maja 2003 r:.
a/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne
współorganizowane prze Województwo Opolskie o kwotę 15 000 zł oraz zwiększono
planowane wydatki na dofinansowanie konferencji naukowych w kwocie 15 000 zł.
b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 86 750 zł oraz zwiększono planowane wydatki
na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Opolu na remont obiektu zabytkowego „Pod Kogutkiem” w Rogowie
Opolskim o kwotę 86 750 zł.
21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 383/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmniejszono
rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją
Przychodni OLKa o kwotę 80 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki z
przeznaczeniem na wniesienie udziału własnego do uzyskanych środków na usuwania
skutków powodzi w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę 80 000 zł.
zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na
dotację dla Gminy Ozimek na dofinansowanie utworzenia Muzeum przyrodniczopaleontologicznego w Krasiejowie o kwotę 10 000 zł.
zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł oraz rezerwę celową na jednostki
oświatowe o kwotę 200 000 zł i zwiększono plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej o kwotę 300 000 zł .
zwiększono plan wydatków o kwotę 130 000 zł w tym:
a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki
inwestycyjne na drogach wojewódzkich
o kwotę 10 000 zł
b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej –
dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji
Teatralnych
zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 500 zł
oraz zwiększono dotację dla NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej – Centrum Opieki
Paliatywnej w Starych Siołkowicach o kwotę 10 500 zł na zakup pomp infuzyjnych.
15
15
a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – wydatki
b/ wydatki na zadania własne
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
związane
ze
sfinansowaniem
o kwotę
prac komisji
312 zł
plan wydatków o kwotę 52 000 zł w tym:
a/ wydatki na zadania własne związane z pokryciem kosztów realizacji zadania
„Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich” realizowanego przez WUP w
Opolu o kwotę 49 000 zł. w tym:
-wydatki bieżace 43 000 zł
- wydatki majątkowe 6 000 zł
b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – wydatki na
utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli
o kwotę
3 000zł
plan wydatków o kwotę 114 530 zł w tym:
b/ wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów
o kwotę
14 530 zł
o kwotę 12 500 zł
zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane
przez Województwo Opolskie o kwotę 5 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na
dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na sfinansowanie prowadzonych prac przy
wykopaliskach w Krasiejowie o kwotę 5 000 zł.
w tym:
- wydatki na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę
400 000 zł
- wydatki na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole
o kwotę
200 000 zł
- wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem pracodawcom u których
realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe
o kwotę
4 865 zł
b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – wydatki
16
16
a/ zwiększono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budowy i utrzymania
urządzeń melioracji wodnych podstawowych o kwotę 1 625 000 zł w tym:
-wydatki bieżace 1 300 000 zł
-wydatki majątkowe 325 000 zł
bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami znajdującymi się w wojewódzkim
zasobie nieruchomości o kwotę 46 000 zł.
o kwotę 50 000 zł
a/ wydatki bieżące realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o
kwotę 77 800 zł w tym:
- Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny - 62 800 zł
- Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A4
- 15 000 zł
b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę 954 288 zł.
c/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę 469 842 zł oraz
zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach
oświatowych o kwotę 469 842 zł.
d/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne
współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 3 000 zł oraz zwiększono
planowane wydatki na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację konferencji
naukowej „I Opolski Festiwal Nauki” o kwotę 3 000 zł.
wspomożenie, prowadzonych przez opolskie gminy i stowarzyszenia, prac
remontowych na obiektach zabytkowych o kwotę 15 000 zł.
a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 94 008 zł, w tym:
17
17
o kwotę 94 008 zł
na pokrycie kosztów zatrudnienia nowych nauczycieli konsultantów w WOM Opole,
zajmujących się doradztwem metodycznym dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
rzadkich specjalności, o kwotę 21 701 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Województwa
Opolskiego o kwotę 15 000 zł -”Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego”
a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1 000 000 zł:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania:
modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku „Kościerzyce- Stobrawa”
b/ wydatki na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego
10 579 940 zł w tym:
-realizacja zadania pn. ”Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum
Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie” – 240 000 zł
- realizacja zadania pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym
Systemem Informacyjnym przy ARO S.A.”- 87 000 zł
- realizacja zadania pn. „Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i
specjalistycznych rolniczych” – 37 800 zł
- realizacja zadania pn.” Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł wydatków
oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy” – 24 000 zł
- realizacja zadania pn. „Wojewódzka edukacyjna baza danych” –96 000 zł
- realizacja zadania pn. „Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim” – 3 077 000 zł
- realizacja zadania pn.” Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów
wodonośnych dla miasta brzeg” – 6 850 000 zł
- realizacja zadania pn.” Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka
Polska 2002”- 150 000 zł
- realizacja zadania pn. ”Dom aktywności wiejskiej w Spóroku” – 18 140 zł
na dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu o kwotę 75 000 zł oraz na
nagrody dla laureatów zawodów odbywających się pod patronatem marszałka o kwotę
12 000 zł
d/ zmniejszono rezerwę celową na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli o
kwotę 15 295 zł oraz zwiększono planowane wydatki na nagrody dla pracowników
pedagogicznych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest województwo
opolskie kwotę 15 295 zł.
18
18
na dotację dla Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach o kwotę 3 500 zł.
nagrody dla laureatów konkursu „Piękna Wieś Opolska 2003 r.” o kwotę 5 000 zł.
a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 240 085 zł, w tym:
zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym rezerwę na
wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o kwotę 259 152 zł oraz zwiększono
planowane wydatki majątkowe dla:
- ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Oplu
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Chorób płuc i Gruźlicy
zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane
przez Województwo Opolskie o kwotę 3 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na
dotację dla Instytutu Śląskiego na organizację konferencji naukowej „Przystąpienie do
UE- Szanse dla regionów” o kwotę 3 000 zł.
b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę 11 745 zł.
b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – SP ZOZ Szpitala
Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup –
o kwotę 13 000 zł
c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej o kwotę 50 000 zł – wydatki na roboty geodezyjne związane z regulacją
stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie.
d/ wydatki na zadania własne o kwotę 1 052 zł w tym:
- wydatki związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
- 934 zł
- wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom u których realizowane są
uczniowskie praktyki zawodowe – 118 zł
19
19
d/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 133 287 zł oraz zwiększono planowane wydatki
na:
-dotację dla Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu
o kwotę 3 486 zł
-dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę 13 550 zł
- dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę 40 000 zł
- dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę 30 000 zł
- dotację dla Organizacji Środowiskowej AZS w Opolu o kwotę 19 535 zł
- wydatki bieżące ROPS W Opolu o kwotę 21 716 zł,
- dofinansowanie organizacji wigilii dla samotnych i bezdomnych o kwotę 5 000 zł
b/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę 80 185 zł oraz
zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach
oświatowych o kwotę 80 158 zł
na :
- realizację zadań w Programie Odnowa Wsi o kwotę 14 000 zł
- dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę 71 980 zł
a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej –dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego o
kwotę 50 000 zł
49.Zarządu Województwa Opolskiego nr 865/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r.
zmniejszono rezerwę celową pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z
likwidacją Przychodni OLK-a o kwotę 1 783 593 zł oraz zwiększono planowane wydatki
na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej Przychodni OLK-a o kwotę 1 783 593 zł
- wynagrodzenia dla moderatorów Odnowy Wsi za przeprowadzone szkolenia
o kwotę 5 500 zł
- pokrycie kosztów druku publikacji „Strategia Rozwoju Turystyki w woj. Opolskim”
o kwotę 3 200 zł
- dotację dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowcach
o kwotę 11 882 zł
- dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu
o kwotę 25 000 zł
20
20
zmniejszono rezerwę celową na wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o
kwotę 227 246 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla:
- Szpitala wojewódzkiego w Opolu
o kwotę 80 000 zł
- SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup
zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 116 760 zł oraz zwiększono planowane wydatki
na:
- pokrycie bieżących wydatków związanych z Promocją Regionu
o kwotę 15 760 zł
- dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu
o kwotę 1 000 zł
-dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego
o kwotę 50 000 zł
- dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera
o kwotę 50 000 zł
zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 38 208 zł oraz zwiększono planowane wydatki
na:
-wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników Departamentu Koordynacji
Programów Operacyjnych
o kwotę 2 400 zł
- wydatki bieżące ROPS w Opolu
o kwotę 24 808 zł
- wspomożenie rodziny dotkniętej klęską pożaru
o kwotę 5 000 zł
DEFICYT BUDŻETOWY
Na dzień 31 grudnia 2003 roku planowany deficyt budżetu województwa
opolskiego na 2003 rok wzrósł o kwotę 482 000 zł i wynosił 12 185 311 zł. Wzrost
planowanego deficytu spowodowany został planowanym sfinansowaniem części
wydatków na termomodernizację budynków MSZ w Opolu w kwocie 482 000 zł nisko
oprocentowaną pożyczka długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Nie zmieniła się natomiast wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie
13 408 077 zł, niezbędnego do pokrycia wydatków nie mających pokrycia w
dochodach.
PRZYCHODY I ROZCHODY
Uchwałą nr X/92/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2003
roku zwiększono plan rozchodów budżetu województwa o kwotę 500 000 zł do
wysokości 1 500 000 zł na pożyczki i kredyty krótkoterminowe udzielane z budżetu
wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. O tę
samą kwotę 500 000 zł zwiększono plan przychodów budżetowych z tytułu spłat
pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu.
Uchwałą nr XII/114/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 września
2003 roku zwiększono plan przychodów budżetu województwa o kwotę 482 000 zł z
21
21
tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków na
termomodernizację budynków MSZ w Opolu.
Plan przychodów i rozchodów Województwa na dzień 31 12.2003 r. po zmianach
wynosił odpowiednio 16 190 077 zł i 4 004 766 zł.
II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK
DOCHODY
Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wg stanu na dzień
31 grudnia 2003 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 126 805 542 zł.
W 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 126 097 014 zł tj. 99,4%
planowanych dochodów rocznych, a w kwocie bezwzględnej o 708 528 zł mniej.
W porównaniu do wykonania 2002 roku dochody były wyższe o 15 865 104 zł to
jest o 14,4%.
W
poszczególnych
źródłach
dochodów
przypisanych
Samorządowi
Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco:
1. Dotacje celowe z budżetu stanowiły największe źródło dochodów budżetu
województwa. Na planowaną wielkość w 2003 roku 60 204 174 zł budżet
Województwa otrzymał 59 456 311 zł tj. 98,8% planu, a w kwocie jest to mniej o
747 863 zł.
W porównaniu do wykonania 2002 roku dotacje celowe były wyższe o 13 580 088 zł to
jest o 29,7%.
Dotacje celowe ogółem stanowiły w 2003 roku 47,2 % dochodów ogółem
budżetu województwa.
Dotacje celowe dzielą się na:
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu
województwa,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych.
- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych.
a)
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu
województwa planowane na 2003 rok w wysokości 30 280 951 zł, wykonane
zostały w wysokości 29 768 476 zł tj. w 98,3 %, czyli o 1,7% poniżej planu, a w
kwocie bezwzględnej jest to mniej o 512 475 zł.
W stosunku do wykonania 2002 roku dotacje te były wyższe o 10 840 187 zł, to jest
o 50,3%.
W kwocie otrzymanych dotacji ogółem 14 844 413 zł stanowiły dotacje na
inwestycje. Plan dotacji na realizacje inwestycji wykonany został na poziomie
98,8%, a województwo nie otrzymało na ten cel 182 146 zł. W kwocie tej 22 000 zł
22
22
stanowią wydatki nie wygaszane budżetu państwa, które zostały przekazane do
budżetu województwa w 2004 r, a pozostała kwota to nie wykorzystana dotacja na
zadanie realizowane w Ramach Kontraktu Województwa Opolskiego pn.”Ochrona
wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej,terenów wodonośnych dla miasta Wrocławia,
Oławy i Brzegu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Brzegu.
W ramach dotacji celowych na zadania własne województwa przekazywane były
dotacje na realizację Kontraktu Województwa Opolskiego.
W 2003 r. strona rządowa przekazała do budżetu województwa dotacje na
realizacje następujących zadań objętych kontraktem, dla których beneficjentem jest
Samorząd Województwa Opolskiego oraz dla podmiotów nie będących jednostkami
samorządu terytorialnego.
Dotacje przekazane zostały na następujące zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utworzenie i prowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolników w
Łosiowie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Plan
240 000 zł, wykonanie 235 329 zł.
Projekt „Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój gospodarczy”.
Plan – 63 000 zł, wykonanie – 56 903 zł.
Projekt „ Promocja gospodarcza regionu w tym głównego pasa rozwojowego
wzdłuż autostrady A-4”. Plan – 15 000 zł, wykonanie – 15 000 zł.
Projekt „Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym
przy ARO”. Plan – 87 000 zł, wykonanie – 87 000 zł.
Rozbudowę obiektu przy ul. Piastowskiej 14 na potrzeby szkoleniowe,
konferencyjne i administracyjne. Plan – 1 375 419 zł, wykonanie – 1 375 419 zł.
Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych
rolniczych – Stowarzyszenie Uniwersytety Ludowe „Edukacja”. Plan – 71 800 zł,
wykonanie 71 766 zł.
Rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla kształcenia młodzieży na
poziomie wyższym zawodowym dla Medycznego Studium Zawodowego w
Opolu. Plan – 68 000 zł, wykonanie 68 000 zł,
Rozwój bazy szkoleniowej dla potrzeb kształcenia ustawicznego dla
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu.
Plan 244 000 zł, wykonanie 244 000 zł,
Wojewódzką edukacyjną bazę danych przy Wojewódzkim Ośrodku
Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.
Plan 96 000 zł, wykonanie 96 000 zł.
Pozyskanie dodatkowych alternatywnych źródeł dochodów oraz nowych
umiejętności na zmieniającym się rynku pracy- Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Namysłowie.
Program Rozwoju Onkologii w Województwie Opolskim dla Wojewódzkiego
Ośrodka Onkologii w Opolu. Plan – 4 077 000 zł, wykonanie – 4 077 000 zł,
Odbudowa w 1/3 dawnego skrzydła Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
Konfrontacje Teatralne w Teatrze im. Jana Kochanowskiego.
Plan 150 000 zł, wykonanie 125 179 zł. Kwota 22 000 zł wydatków
niewygasających budżetu Wojewody została przekazana w 2004 r.
Dom aktywności wiejskiej w Spóroku – Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
23
23
•
•
Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego Krzyżowice – Towarzystwo Przyjaciół
Krzyżowic.
Projekt ”Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej,terenów wodonośnych
dla miasta Wrocławia, Oławy i Brzegu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. Plan 6 850 000 zł, wykonanie 6 692 675 zł.
Na ogólną kwotę planowanych dotacji w ramach Kontraktu w wysokości
13 574 356 zł przekazano 13 381 411 zł tj. 98,6% planowanej kwoty.
Przekazywane przez Wojewodę dotacje były refundacją poniesionych przez
podmioty realizujące zadania wydatków. Główną przyczyną nie wykonania planu
dotacji było niepełne wykorzystanie dotacji na:
• projekt ”Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej,terenów wodonośnych
dla miasta Wrocławia, Oławy i Brzegu” realizowany przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. Nie wykorzystana kwota wynosi 157 325 zł
tj. 2,3% planowanej dotacji,
• Konfrontacje Teatralne w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. Kwota 22 000 zł
wydatków niewygasających budżetu Wojewody została przekazana w 2004 r.
Poza Kontraktem Wojewódzkim dotacje były przekazywane na zadania z zakresu:
•
•
•
•
•
•
•
transportu i łączności na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych
przewozów pasażerskich, w wysokości 10 160 00 zł tj. 100,0% planowanej kwoty
rocznej, w tym 1 843 000 zł na zakup pojazdu szynowego.
- administracji publicznej – przekazano 39 382 zł tj. 93,8% planowanej kwoty
dotacji na realizację umowy bliźniaczej z Galicją,
oświaty i wychowania – w wysokości 57 764 zł tj.100,0% planowanej kwoty
rocznej na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz w wysokości 884 zł tj. 17,7%
planowanej kwoty rocznej na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia
dla opiekunów praktyk uczniowskich.
ochrony zdrowia w wysokości 2 169 341 zł tj. 87,4 % planowanej kwoty rocznej,
w tym dotacje na inwestycje własne przekazano w kwocie 200 000 zł tj.100,0%
planowanej kwoty rocznej. Dotacje na inwestycje były przekazywane na
restrukturyzację w ochronie zdrowia.
Dotacje na wydatki bieżące przeznaczone były na finansowanie zadań z zakresu
medycyny pracy ( 915 000 zł – 100% planu), na realizację restrukturyzacji
zatrudnienia w ochronie zdrowia ( 654 341 zł – 67,7% planu), usuwanie skutków
powodzi ( 400 000 zł – 100% planu),
opieki społecznej – w wysokości 1 279 694 zł tj. 99,9% planowanej kwoty
rocznej. Na kwotę tę złożyły się: 1 232 000 zł tj. 100,0% planowanej kwoty
rocznej na działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz 47 694 zł tj. 97,3%
planowanej kwoty rocznej na realizację zadania „Promocja zatrudnienia i Rozwój
zasobów ludzkich” w ramach programu Phare 2001.
kultury i sztuki – w wysokości 2 480 000 zł tj. 100% planowanej kwoty rocznej
na finansowanie działalności wojewódzkich instytucji kultury oraz 200 000 zł tj.
100% planowanej kwoty rocznej na usuwanie skutków powodzi.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w
2003 roku stanowiły 23,6 % dochodów ogółem województwa.
24
24
b)
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2003 rok wielkość
28 263 488 zł wykonane zostały w wysokości 28 202 306 zł, tj. w 99,8%, czyli
o 0,2% poniżej planu. W kwocie bezwzględnej jest to mniej o 61 182 zł.
W stosunku do wykonania 2002 roku dotacje te były wyższe o 2 195 274zł to jest o
8,4%.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez samorząd województwa w 2003 roku stanowiły 22,4%
dochodów ogółem województwa.
Dotacje te były przekazywane na następujące zadania:
-
-
opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 114 000 zł co stanowi
100,0% planowanej kwoty rocznej,
prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 39 000 zł co
stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej,
transport i łączność (refundacja ustawowych ulg biletów w przewozach pasażerskich
autobusowych) w wysokości 15 016 000 zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty
rocznej,
staże i specjalizacje medyczne w wysokości 2 049 307 zł co stanowi 97,1%
planowanej kwoty rocznej,
ratownictwo medyczne w wysokości 50 000 zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty
rocznej.
melioracje wodne w wysokości 3 933 999 zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty
rocznej,
usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości 7 000 000 zł co stanowi 100,0%
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2003 rok wielkość
930 835 zł wykonane zostały w kwocie 870 489 zł tj. 93,5%. Dotacje te były
przekazywane na zadania z zakresu:
- administracji publicznej ( partycypacja gmin i powiatów w kosztach utrzymania Biura
Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli ) w wysokości 51 200 zł co
stanowi 99,4% planowanej kwoty rocznej,
- transportu ( przedsięwzięcia wspólne z gminami na drogach wojewódzkich) w
wysokości 745 863 zł, co stanowi 92,6% planowanej kwoty rocznej,
- ochrony zdrowia w wysokości 28 426 zł, co stanowi 99,8% planowanej kwoty
rocznej,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 45 000 zł co stanowi 100,0%
planowanej kwoty rocznej.
Dotacje te stanowiły 0,7% dochodów ogółem województwa.
c)
d)
dotacje celowe na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze
celowe na planowaną na 2003 rok wielkość 402 000 zł wykonane zostały w kwocie
288 000 zł tj. w 71,7%.
W 2003 r. dotacje przekazywane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na:
– nagrody dla laureatów konkursu na opracowania koncepcji zagospodarowania
terenu wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie w wysokości 20 000 zł, tj.
100,0% planowanej kwoty rocznej,
25
25
wykonanie opracowania „Studium rozwoju systemów energetycznych w
województwie opolskim do roku 2015” w kwocie 174 500 zł, co stanowi 98,6%
• opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami
w kwocie 93 640 zł, co stanowi 74,9% planowanej kwoty rocznej. Dotacja nie
została wykorzystana w całości ponieważ sporządzenie opracowań okazało się
tańsze od planowanego, a wydanie drukiem obu planów w nakładzie 300
egzemplarzy zostało przesunięte na 2004 r.- kwota 23 000 zł,
W 2003 r. nie wykorzystano dotacji na realizację zadania – opracowanie
dokumentacji projektowej pn. Budowa obiektu stanowiska paleontologicznego w
Krasiejowie....” ponieważ realizacja tego zadania została przesunięta na 2004 r. kwota 80 000 zł.
–
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na planowaną na 2003 rok wielkość 170 000 zł wykonane
zostały w kwocie 170 000 zł tj. w 100,0%. Dotacje te przekazały:
- Ministerstwo Kultury z przeznaczeniem na organizację XXVIII Opolskich
Konfrontacji Teatralnych w kwocie 120 000 zł,
- Wojewoda Opolski w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na roboty geodezyjne
związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi
wojewódzkie,
f) z pozostałych dotacji planowanych na 2003 r. w wysokości 156 900 zł
Województwo otrzymało 156 900 zł tj. 100,0% planowanej kwoty.
Dotacje te przekazały:
- w kwocie 76 900 zł z Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu RITTS
INBO,
- w kwocie 80 000 zł z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na
finansowanie zadań dotyczących aktywizacji zawodowej społeczeństwa i
zwiększenie zatrudnienia w celu pełnego i efektywnego wykorzystania przez
Polskę unijnej pomocy strukturalnej.
e)
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa była w 2003 r. drugim co do wielkości
źródłem dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość na 2003 rok w
wysokości 52 598 645 zł, wykonanie wyniosło 52 598 645 zł, tj. 100,0 %.
W porównaniu do wykonania 2002 r. subwencja ogólna była wyższa o 1 173 284 zł
to jest o 2,3%.
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła w 2003 r. 41,7% dochodów
ogółem Województwa.
Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części:
- oświatowej
- wyrównawczej
- drogowej
a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości
13 095 306 zł wykonana została w 100,0 %. W porównaniu do wykonania 2002 roku
oświatowa część subwencji ogólnej była wyższa o 84 005 zł tj. 0,6%.
Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2003 r. Stanowiła 10,4%
dochodów ogółem budżetu województwa.
b)
wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości
9 545 181 zł wykonana została w 2003 r. w wysokości 9 545 181 zł, tj. w 100,0 %
planowanych dochodów.
26
26
W porównaniu do wykonania 2002 roku wyrównawcza część subwencji ogólnej była
wyższa o 260 883 zł tj. o 2,8%.
Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w 2003 r.
7,6 % dochodów ogółem budżetu województwa.
c) drogowa część subwencji ogólnej planowana na 2003 rok w wysokości
29 958 158 zł wykonana została w wysokości 29 958 158 zł, tj. 100,0%
planowanych dochodów.
W porównaniu do wykonania 2002 roku drogowa część subwencji ogólnej była
wyższa o 828 396 zł tj. o 2,8%.
Ta część subwencji ogólnej stanowiła w 2003 roku 23,8% dochodów ogółem
budżetu województwa.
3. Dochody własne.
Dochody własne samorządu województwa stanowią głównie udziały w podatkach
dochodowych państwa od osób fizycznych i osób prawnych, wpływy z dzierżaw,
sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług oraz różnych opłat.
Na planowaną w 2003 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 14 002 723 zł w
2003 roku uzyskano dochody w wysokości 14 042 058 zł, tj. 100,3 %, czyli o 0,3%
wyższe od planu. W kwocie bezwzględnej jest to 39 335 zł więcej.
W stosunku do wykonania 2002 roku dochody własne były wyższe o 1 111 732 zł, to
jest o 8,6%.
Dochody własne województwa w 2003 roku stanowiły 11,1% dochodów ogółem
województwa.
W poszczególnych źródłach dochodów własnych wykonanie kształtowało się
następująco:
a)
dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym
od osób prawnych i osób fizycznych w 2003 r. Wyniosły 11 503 799 zł tj. 100,6%
planowanych dochodów rocznych. W kwocie bezwzględnej jest to o 68 787 zł
więcej.
W stosunku do wykonania 2002 roku udziały w podatkach były wyższe o 225 903 zł
to jest o 2,0%.
Dochody te stanowią 9,1% dochodów ogółem województwa w 2003 roku.
Podstawową pozycją tych dochodów jest udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych. Plan roczny zakładał uzyskanie dochodów na poziomie
10 347 806 zł a wykonanie wyniosło 10 318 110 zł tj. 99,7 % , czyli o 0,3% mniej niż
zakładał plan. W kwocie bezwzględnej jest to o 29 696 zł mniej. Dochód ten
stanowił 8,2 % dochodów ogółem województwa.
W stosunku do wykonania 2002 roku udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych były wyższe o 333 294 zł to jest o 3,3%.
Stosunkowo niewielkie nie wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych wynika ze zmniejszenia planu tych
dochodów w ciągu roku o 760 000 zł. Mimo dokonanego zmniejszenia nie udało się
zrealizować prognozy Ministra Finansów, która okazała się zawyżona o 7,1%.
Dochody stanowiące udział województwa w podatku dochodowym od osób
prawnych planowane na rok 2003 w wysokości 1 087 206 zł, wykonane zostały w
wysokości 1 185 689 zł, tj. 109,1%, czyli o 9,1% powyżej planu, a w kwocie
27
27
bezwzględnej o 98 483 zł więcej. Dochody z tych udziałów stanowiły 0,9 %
dochodów województwa.
W kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku osobowym od osób prawnych
800 835 zł tj. 67,5% stanowiły udziały w podatku od firm mających swoje siedziby na
terenie województwa opolskiego. Pozostałe udziały pochodziły od firm, które na
terenie naszego województwa posiadały oddziały, zakłady lub filie.
W stosunku do wykonania 2002 roku udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych były niższe o 107 391 zł to jest o 8,3%.
•
•
•
•
•
b) pozostałe dochody własne, które na 2003 rok planowane były w wysokości
2 567 711 zł wykonane zostały w wysokości 2 538 259 zł tj. w 98,9%, czyli o 1,1%
niej niż zakładał plan. W kwocie bezwzględnej jest to o 29 452 zł mniej. W stosunku
do wykonania 2002 roku dochody te były wyższe o 885 829 zł tj. o 53,6%.
Najważniejsze pozycje pozostałych dochodów własnych w 2002 r. stanowiły:
dochody z mienia województwa – 1 085 529 zł, w tym:
= dochody ze sprzedaży nieruchomości– 774 276 zł – 110,6% planu
= dochody z dzierżaw i najmu – 211 962 zł – 112,8%planu
= dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste – 99 291 zł – 90,3% planu
Ogółem dochody te były wyższe od planowanych o 8,8%.
Przyczyną nie wykonania planu dochodów z opłat za zarząd i wieczyste
użytkowanie była likwidacja w ciągu roku Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych oraz Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego, uiszczających opłaty
roczne za zarząd 5 nieruchomości, które przeszły do zasobu wojewódzkiego.
Zwiększenie planowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników jest
wynikiem przejęcia do zasobu województwa lokali mieszkalnych w Mosznej oraz
wynajęciu w drodze przetargów lokali użytkowych przejętych po zlikwidowanym
Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych.
Na wykonanie sprzedaży nieruchomości złożyła się sprzedaż :
- 26 lokali mieszkalnych w Kup, Mosznej i Opolu
48 4 889,95 zł
- nieruchomości zabudowanej w Krapkowicach (przetarg)
216 475,00 zł
- gruntów rolnych niezabudowanych w Branicach (przetarg)
32 313,00 zł
- maszyn trwale z gruntem związanych ( po ZNSM) – przetarg
15 030,00 zł
- wpłat za ratalne nabycie lokali i gruntu oraz przedpłaty
25 567,95 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych – 81 170 zł. Dochody te były
wyższe od planowanych o 1,5%. W stosunku do roku 2002 zmniejszyły się jednak o
103 871 zł tj. o 56,1%. Zmniejszenie to było spowodowane było spadkiem
oprocentowania środków utrzymywanych na rachunkach bankowych.
wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi
do 18% zawartości alkoholu – 577 057 zł, tj. 86,8% planowanej kwoty. Dochody te w
budżecie województwa występują od 2001 r. i z uwagi na duże uzależnienie od
decyzji podejmowanych przez Przedsiębiorstwa występują trudności z dokładnym
wyszacowaniem ich wielkości. Dochody te w całości przeznaczane są na realizację
wojewódzkiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
dochody z tytułu 10% odpisu od przekazywanych Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwot uzyskanych w drodze wystawionych
decyzji opłatowych za korzystanie ze środowiska oraz 0,5% wpływu z tytułu opłat
produktowych – kwota 199 602 zł co stanowi 79,8% planowanej kwoty rocznej. Nie
wykonanie planu dochodów wynika głównie z trudności w windykacji opłat z
wystawionych decyzji opłatowych.
dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 113 364 zł co stanowi 94,2%
planu. Poniżej planu zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży składników
28
28
majątkowych ( 84,1%) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym ( 61,0%).
Natomiast dochody z najmu i dzierżaw oraz pozostałe dochody zrealizowano nieco
powyżej planu.
•
dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie
93 326 zł co stanowi 120,9% planu. Dochody tej jednostki osiągnięte zostały głównie
ze sprzedaży usług ( 60 671 zł - 134,8% realizacji planu) oraz najmu i dzierżaw
(24 761 zł - 99,0% realizacji planu). Pozostałe dochody stanowiły odsetki od środków
na rachunku bankowym, sprzedaż składników majątkowych oraz inne dochody.
•
pozostałe dochody – 388 211 zł. Są to między innymi:
–
dochody z tytułu realizacji należności przejętych od zlikwidowanych zakładów
budżetowych: Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych i Zakładów
Naprawczych Sprzętu Medycznego – 42 784 zł,
dochody z opłat za udzielanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób oraz
koordynację autobusowych rozkładów jazdy – 71 725 zł,
środki przekazane przez Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS
SA na Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego – 50 000 zł,
wkład Elektrowni „Opole” SA w finansowanie „ Studium rozwoju systemów
energetycznych w woj. Opolskim do 2015 r.” - 60 000 zł,
odpis w wysokości 2,5% środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań
związanych z zakładami pracy chronionej – 46 524 zł,
środki z rachunków kwot depozytowych – 60 541 zł,
dochody z tytułu dzierżawy i najmu – 1 622 zł,
wpłaty potencjalnych oferentów za specyfikacje istotnych warunków zamówienia –
1 310 zł
dochody realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe z tytułu odsetek – 189 zł,
wpływy z części zysku gospodarstw pomocniczych – 99 zł,
inne dochody – 61 285 zł,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Podsumowując należy stwierdzić, że wykonanie dochodów w 2003 r. było bardzo
zbliżone do planu (99,4%). W stosunku do 2002 r. szczególnie korzystne było
zwiększenie dochodów z subwencji i dochodów własnych, a w szczególności
dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych.
PRZYCHODY
Na planowaną kwotę 16 190 077 zł uzyskano przychody w wysokości 14 929 516 zł,
co stanowi 92,2% planu. Uzyskane przychody to:
- wpływy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek udzielonych z budżetu województwa–
1 428 600 zł co stanowi 95,2% planowanej kwoty rocznej. Spłacone zostały w 100%
wszystkie pożyczki udzielone z budżetu Województwa.
- zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nie mających
pokrycia w dochodach – 12 408 077 zł, co stanowi 89,3% planu. Zaciągnięty kredyt
był o 1 000 000 zł niższy od planowanego, co wynika z oszczędności w realizowaniu
planu wydatków. Nie zaciągnięto również planowanej pożyczki w kwocie 482 000 zł
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z
29
29
-
przeznaczeniem na sfinansowanie
części wydatków na termomodernizację
budynków MSZ w Opolu. Realizacja zadania została przesunięta na 2004 r.
wolne środki z lat ubiegłych – 1 092 839 zł co stanowi 136,6% planu.
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2003 ROK
Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego został wykonany w wysokości
135 992 868zł, co stanowi 97,8% planu rocznego.
W stosunku do roku 2002 wydatki były wyższe o 23 295 404 zł, tj. o 17,1%.
Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 100 587 797 zł, co stanowi
97,9% planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 27,3% stanowiły
dotacje, 28,5% wynagrodzenia i pochodne, a 44,2% pozostałe wydatki.
Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 35 405 071 zł, co stanowi
97,7% planu rocznego i 26,0% wydatków ogółem.
Wydatki budżetu zrealizowane w 2003 roku były o 9 895 854 zł wyższe od
wykonanych dochodów. Tym samym 2003 rok został zamknięty deficytem
budżetowym.
Deficyt budżetowy został pokryty kredytem długoterminowym.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym wydatkowano kwotę 15 369 082 zł, co stanowi 99,9% planu
rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu
administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów
przedstawia się następująco:
Rozdział 01002 Ośrodki doradztwa rolniczego
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 235 329 zł jako dotację dla
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Łosiowie na utworzenie i
prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Zadanie to
realizowane było w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 714 375 zł to jest 99,8%
planowanej kwoty rocznej na:
– dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu w kwocie
551 500 zł na pokrycie wydatków Biura w związku z jego likwidacją,
– spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Biurze Geodezji i
Terenów Rolnych w Opolu w kwocie 162 875 zł.
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
30
30
W 2003 roku w rozdziale tym wydatkowano 39 000 zł to jest 100% planowanej
kwoty rocznej. Wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji
rządowej zostały omówione w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji
rządowej.
Rozdział 01006 zarządy melioracji i urządzeń wodnych
W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na
utrzymaniu jednostki budżetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Z planowanej kwoty 3 252 000 zł wydatkowano 3 250 802 zł, co stanowi
99,96% planu rocznego.
Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie
Wydatki osobowe
Pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe
Plan
2 601837
601 903
48 260
Wykonanie
2 601 828
600 723
48 251
% wykonania
99,99%
99,80%
99,98%
Wydatki osobowe stanowiły 80,0% wydatków ogółem. W grupie pozostałe
wydatki realizowane były wydatki ponoszone na utrzymanie jednostki. Do
najważniejszych zaliczyć można: opłaty czynszowe i komunalne za użytkowanie
nieruchomości, delegacje służbowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe,
energia, remonty bieżące, zakupy: materiałów biurowych i gospodarczych, paliwa,
biuletynów, cenników.
Wydatki majątkowe obejmowały zakup 2 samochodów Seicento dla oddziałów w
Głubczycach i Prudniku.
Średnie zatrudnienie w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
wyniosło w 2003 roku 64 etaty i zmalało w stosunku do 2002 roku o 3 etaty tj. 4,5%.
Średnia płaca miesięczna wyniosła 2 604 zł i wzrosła w stosunku do 2002 r. o 12,7%.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 10 934 000 zł.
Rozdział 01008 budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości 3 933 999 zł, co stanowi
100,0% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych
zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze
omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu
administracji rządowej ( str. 91).
Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości 7 000 000 zł, co stanowi
100,0% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych
zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze
omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu
administracji rządowej ( str. 91).
31
31
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 195 577 zł, co stanowi 98,3% planu
rocznego. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na: realizację Programu Odnowy
Wsi, organizację dożynek wojewódzkich i współorganizację innych imprez rolniczych
oraz nasiennictwo.
I. Organizacja dożynek i współorganizacja innych imprez rolniczych – 29 501 zł.
1. Dożynki Wojewódzkie Góra Św. Anny - 2003.
Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski był współorganizatorem Wojewódzkich
Dożynek , które w 2003r.organizowane były na Górze Św. Anny w Gminie Leśnica.
Uroczystość dożynkowa miała na celu promocję wsi, rolnictwa, przedsiębiorstw z branż
rolniczych i okołorolniczych, a przede wszystkim uhonorowanie producentów rolnych.
Z okazji dożynek zorganizowano konkursu Koron i Wieńców Żniwnych, w którym udział
wzięło 52 sołectwa i organizacje wiejskie.
Łącznie na organizację Dożynek Wojewódzkich 2003 wydatkowano – 24 146 zł.
2. Dożynki Prezydenckie w Spale.
Delegację województwa opolskiego wzięła udział w Dożynkach Prezydenckich 2003 w
Spale. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy – gospodarza dożynek 2003 tj.
Gminy Leśnica. Korona żniwna przedstawicieli Leśnicy zajęła I miejsce w konkursie i
otrzymała nagrodę Prezydenta RP.
Razem koszty udziału w Dożynkach Prezydenckich wyniosły - 3 851 zł.
3. Udział w innych imprezach rolniczych, konkursach.
Przedstawiciele Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w
wielu seminariach, szkoleniach, olimpiadach, konkursach , festynach, pokazach - np.
Olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych, Konkursie Agroliga 2002, Konkursie
Supermleko, Konkursie na przodującego rolnika, podsumowaniach postępu rolniczego
w powiatach.
Wielokrotnie ze środków przeznaczonych na to zadanie uczestniczy otrzymywali
nagrody, puchary, dyplomy od Marszałka Województwa.
Na te cele wydatkowano – 1 504 zł
II. Nasiennictwo
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego wykonała prace obejmujące badania odmian roślin
uprawnych zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego. Zgodnie z
umową Województwo Opolskie na ten cel przeznaczyło 20 000zł.
Ogółem wydatkowano na ten cel – 20 000 zł.
III. Realizacja programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.
Wydatki w tym działaniu - zaplanowano wydatki w wysokości – 148 900 zł.
32
32
- wydatkowano środki w wysokości
– 146 075 zł.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem sołectw i gmin co odzwierciedliło się
zwiększeniem zakresu jego działania. Do programu w 2003r przystąpiło 79 nowych
sołectw i 10 gmin.
Realizacja zadań w zakresie Odnowy Wsi.
1. Wsparcie projektów Odnowa Wsi.
- Wsparcie projektów inwestycyjnych w ramach „Programu małych grantów na rzecz
realizacji projektów Odnowy Wsi” było realizowane w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego. Na działanie to wydatkowano kwotą 107 780 zł, w tym udział
własny
Województwa wyniósł 10 000 zł. Komisja konkursowa przyznała
dofinansowanie do realizacji projektów dla siedmiu n/w sołectw. Środki z budżetu
województwa otrzymało sołectwo Kamień Śl. gmina Gogolin.
Drugim działaniem było wsparcie projektów tzw. miękkich, promujących idee
odnowy wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, festynów, konkursów itp.
Dofinansowanie wykorzystano na zakup materiałów promocyjnych, nagród
konkursowych, koszty organizacyjne.
Ogółem rozdysponowano 9 518 zł.
Ogółem na wsparcie działań grup Odnowy Wsi wydatkowano 19 518 zł.
-
2. Konkurs „Piękna Wieś Opolska – 2003”
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 366/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z
13 maja 2003r.
W 2003r. w konkursie udział wzięło 14 wsi, 17 zagród oraz 10 projektów. Łącznie
zgłoszono 41 uczestników z 25 gmin.
Decyzją komisji konkursowej laureatem w kategorii „Piękna Wieś Opolska – 2003”
została wieś Przysiecz w gminie Prószków, która była gospodarzem uroczystości
wręczenia nagród w dniu 25 października 2002r.
Wydatki na nagrody dla laureatów i koszty organizacyjne wyniosły 55 657 zł.
3. Kontynuacja cyklu „Planowanie w procesie Odnowy Wsi”
Do udziału w cyklu warsztatów w 2003r. zgłosiły się 72 sołectwa z 39 gmin.
Programem Odnowa Wsi w 2003r. zainteresowało się znacznie więcej gmin i
sołectw niż w ubiegłym roku - wzrost o ponad 300% zgłoszeń do udziału w
programie.
Taki efekt jest wyjątkowo cennym doświadczeniem w świetle planowanych działań w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich” Działania 2.1. Odnowa Wsi
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Działanie to będzie wdrażane przez
Urzędy Marszałkowskie.
Ze względu na tak dużą ilość zgłoszeń warsztaty zorganizowano w dwóch etapach
wiosennym i jesiennym. Ogółem przeprowadzono 19 warsztatów, w których
uczestniczyło 333 liderów programu Odnowa Wsi.
Wydatki na organizację warsztatów wyniosły – 23 122 zł.
4. Szkolenia dla uczestników programu Odnowa Wsi.
Zorganizowano dwa szkolenia:
33
33
-
-
-
W styczniu w Ośrodku Peters w Turawie zorganizowano szkolenie dwudniowe dla
liderów programu Odnowa Wsi. W szkoleniu uczestniczyło 83 liderów. Na spotkaniu
omawiano doświadczenia z roku ubiegłego, planowane działania w 2003r. oraz
zapoznano liderów z instrumentami wsparcia i możliwościami pozyskiwania środków
przedakcesyjnych i z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Drugie spotkanie zorganizowano w marcu dla wójtów i burmistrzów gmin
prezentując program Odnowa Wsi, jego efekty i wpływ na rozwój wsi, na szkoleniu
zapoznano
uczestników
także
z
opracowanym
projektem
programu
rolnośrodowiskowego dla województwa opolskiego. Na spotkanie zaproszono jako
wykładowców Panią prof. Katarzynę Duczkowską-Małysz oraz Panią Renatę
Zielińską przedstawicielkę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu
uczestniczyło 76 wójtów burmistrzów oraz przedstawicieli z innych województw.
Dodatkowo dla nowo przyjętych uczestników programu zorganizowano w czerwcu
podróż studyjną po wsiach uczestniczących w programie i posiadających pozytywne
doświadczenia.
Ogółem na szkolenia wydatkowano – 11 458 zł.
5. Doradztwo w zakresie kultywowania krajobrazu wiejskiego w działaniach
podejmowanych w programie odnowa wsi.
Urząd Marszałkowski i Akademia Rolnicza we Wrocławiu w listopadzie 2003r.
podpisały umowę o współpracy. W ramach tej umowy studenci Wydziału
Architektury Krajobrazu i Budownictwa prowadzili praktyki we wsiach, które zajęły
pierwsze dziesięć miejsc w konkursie „Piękna Wieś Opolska 2002”. Było to
dodatkowe wyróżnienie dla tych wsi. Studenci prowadzili prace inwentaryzacyjne,
planistyczne i projektowe w uzgodnieniu z liderami wiejskimi i władzami gminnymi.
W oparciu o niektóre z tych projektów mieszkańcy opolskich wsi wykonały
zaplanowane przedsięwzięcia.
Na działanie to wydatkowano 10 000zł.
6. Podróże studyjne:
- Podróż studyjna zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu. W podróży do Nadrenii –
Palatynatu i Luksemburga uczestniczyły 4 osoby z UMWO oraz 2 osoby z gmin –
uczestników programu oraz 1 osoba z Akademii Rolniczej we Wrocławiu
współpracującej z nami w realizacji programu odnowa wsi. Podróż ta miała na
celu przedstawienie osiągnięć oraz doświadczeń programu Odnowy Wsi w
krajach prowadzących ten program od wielu lat. Koszty uczestnictwa w
wyjeździe pokrywał organizator. UMOWO wpłacił wpisowe za 4 uczestników po
70 Euro oraz opłacił dojazd do Mainz.
- Drugą podróżą studialną był czterodniowy wyjazd do Austrii dla 35 osób. W
wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele gmin opolskich uczestniczących w
programie oraz przedstawiciele innych urzędów marszałkowskich jako
członkowie Krajowej Grupy ds. Odnowy Wsi. Wyjazd organizowany był przy
merytorycznej pomocy Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Odnowy Wsi W Wiedniu. Uczestnicy zapoznali się z
doświadczeniami austriackimi w odnowie wsi. Ogółny koszt wyjazdu wyniósł
31536 zł w tym opłaty uczestników wyjazdu wyniosły 29.750 zł. UMWO pokrywał
dojazdu oraz koszty tłumaczy języka niemieckiego.
Ogółem koszt podróży studyjnych wyniósł 6 350 zł.
7. Składka członkowska do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów
34
34
Wiejskich i Odnowy Wsi za 2003r. –
Zgodnie z regulaminem stowarzyszenia Województwo Opolskie wpłaciło składkę
członkowską w lipcu 2003r. w wysokości - 11 629 zł.
8. Środki przeznaczone na promocję Programu Odnowy Wsi.
W ramach działań promocyjnych i popularyzacyjnych program Odnowa Wsi
przygotowano wystawę pokonkursową „Piękna Wieś Opolska 2003” , wykonano
zdjęcia fotograficzne i albumy prezentujące i dokumentujące program.
Ponadto wykonano szereg tłumaczeń z języka niemieckiego na temat realizacji
programu odnowy wsi w krajach unii europejskiej i informacje o działaniach ARGE w
Wiedniu.
Dodatkowo zakupiono nagrody i upominki dla uczestników programu i odwiedzanych
gości.
Ogółem koszty promocji wniosły 8 341 zł
Łącznie na zadania w zakresie realizacji programu Odnowy Wsi wydatkowano w
2003r. - 146 075 zł.
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
ROZDZIAŁ 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 452 109 zł, to jest 99,7%
planowanej kwoty rocznej . Środki zostały wydatkowane na:
- dotację dla Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu w kwocie
351 345 zł na pokrycie wydatków Zakładu w związku z jego likwidacją.
- spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu
Medycznego w Opolu w kwocie 100 764 zł.
ROZDZIAŁ 15011 Rozwój przedsiębiorczości
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na
dotację dla Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu na
utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 50 839 548 zł,
co stanowi 100,0% planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania
w następujących rozdziałach:
Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa
polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich, w tym zakup nowego taboru kolejowego. Zadanie to finansowane jest
35
35
wyłącznie z dotacji z budżetu państwa. W 2003 roku wydatki na ten cel wyniosły
10 160 000 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na:
a) organizowanie przewozów – kwota 3 198 673 zł w tym:
•
kwota 83 623 zł wydatkowana została na realizację opracowania „Koordynacja
komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim” – w części
dotyczącej kolejowych przewozów regionalnych.
•
kwota 5 500 zł przekazana za wykonanie tablic kierunkowych do oznakowania
pociągów regionalnych obsługiwanych taborem Opolskiego Zakładu Przewozów
Regionalnych „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
•
kwota 19 000 zł przekazana za wykonanie opracowania pn.: „Koncepcja utworzenia
i funkcjonowania samorządowych kolei regionalnych w Województwie Opolskim”.
•
kwota 3 090 550 zł przekazana z tytułu dwóch odbiorów częściowych (maj, grudzień
2003r.) podstawowych podzespołów autobusu szynowego zamówionego przez
Województwo Opolskie.
b) dotowanie regionalnych przewozów PKP – 6 961 327 zł.
Rozdział 60003 krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji
rządowej polegające na przekazywaniu przedsiębiorstwom PKS dopłat do przejazdów
pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg
w cenach biletów na przejazdy pasażerskie, oraz zadanie własne polegające na
koordynacji autobusowych rozkładów jazdy. W 2003 roku w rozdziale tym wykonano
wydatki w wysokości 15 046 099 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, w tym na
dopłaty do przejazdów pasażerskich autobusowych 15 016 000 zł, co stanowi 100,0%
planowanej kwoty rocznej, a na koordynację rozkładów jazdy 30 099 zł, co stanowi
100,0% planu wydatków na ten cel. Szczegółowa informacja na temat wydatków na
dopłaty do biletów autobusowych została zawarta w części IV dotyczącej realizacji
dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 91).
W ramach wydatków na koordynacje rozkładów jazdy kwotę 30 099 zł wydatkowano na
zapłatę dla Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei za wykonanie opracowania ”Koordynacja
komunikacji autobusowej i kolejowej w Województwie Opolskim” – w części dotyczącej
koordynacji autobusowych rozkładów jazdy
Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie.
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 25 633 449 zł, co stanowi 100,0%
planu. Wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie %wykonania
Wydatki osobowe
3 895 200
3 894 741
99,99%
Wydatki na zarządzanie siecią drogową
1 548 500
1 548 500
100,00%
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i
mostów
12 000 726 12 000 698
100,00%
Wydatki majątkowe
8 189 529
8 189 510
100,00%
36
36
I. Wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za
2002 r oraz pochodne) stanowiły 15,2% wydatków ogółem ZDW na rok 2003.
Łącznie kwota wydatków osobowych za 2003 r. wyniosła 3 894 741 zł.
Struktura zatrudnienia pracowników Zarządu
w 2003 kształtowała się następująco:
Dróg
Wojewódzkich
w Opolu
Grupy zatrudnienia
Wyszczegól Ogółem
nienie
K
M Pełno Niepełno zatrudnieni zatrudnieni
Opole
41
19
22
39
2
38
3
Głubczyce
26
6
20
25
1
12
14
Grodków
23
7
16
23
-
14
9
Olesno
21
5
16
21
-
13
8
Razem
111
37
74
108
3
77
34
Stanowiska Stanowiska
nierobotnicze robotnicze
II.
Wydatki dotyczące zarządzania siecią drogową planowane
w kwocie 1 548 500 zł, co stanowi 6,0 % planu wydatków ogółem.
były
Zrealizowano wydatki na łączna kwotę 1 548 500 zł, z czego na najważniejsze wydatki
przypadało:
- realizacja świadczeń rzeczowych oraz wypłaty ekwiwalentów wynikających z
przepisów BHP – 55 761zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 754 zł
- wydatki związane z zakupem paliw do samochodów, materiałów biurowych,
pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (programy
komputerowe, licencje) – 328 700 zł
- zakup energii – 84 438 zł
- remonty środków trwałych, pozostałe remonty, konserwacje i naprawy – 58 600 zł
- zakup usług pozostałych, który obejmował głównie wydatki dotyczące opłat
pocztowych i telefonicznych, usług prawniczych, usług informatycznych, ogłoszeń
prasowych, szkoleń, ochrony zdrowia i mienia, utrzymania czystości, ekspertyz, opinii,
usług geodezyjnych i laboratoryjnych, prowizji bankowych - 677 100 zł,
- wydatki dotyczące ubezpieczenia majątkowego i drogowego - 120 947 zł
- odpis na ZFŚS – 75 682 zł,
- podatek od nieruchomości - 25 609 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za opłaty za trwały
zarząd, emisję zanieczyszczeń, odprowadzenie wód opadowych z dróg
wojewódzkich 89 642 zł.
- podatek VAT stanowiący koszty - 20 772 zł.
III. Wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów
Wydatki te obejmowały:
37
37
A. Bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych oraz roboty różne.
Roczny plan finansowy dla tych robót wynosił:
374,0 tys zł
W ramach tych środków zrealizowano:
1. Remonty bieżące mostów
w tym:
Droga Nr 411 m. Nowy Świętów km 8+485
Droga Nr 494
m. Broniec km 28+963
Droga Nr 471
Droga Nr 423
Droga Nr 423
m. Milicze km 19+614
m. Grotowice 11+803 m. Kędzierzyn-Kożle 42+660
2. Remonty przepustów
132.4 tys zł
- 28.0 tys zł
- 45.9 tys zł
- 34.2 tys zł
8.4 tys zł
- 15.9 tys zł
30.6 tys zł
w tym:
Droga Nr 416 m. Głubczyce km 34+073
- 6.4 tys zł
Droga Nr 416 m. Nowa Cerekwia km 52+700
– 6,7 tys zł
Droga Nr 417 m. Biernatówek km 13+059
-9.5 tys zł
Droga Nr 411 m. Polski Świętów km 8+485
- 8.0 tys zł
3. Roboty różne utrzymaniowe - 200.8 tys
4. Wykonanie przeglądów szczegółowych 12 mostów na łączną wartość 10.2 tys
B. Bieżące utrzymanie dróg
W ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano i wydatkowano 11 676,7 tys, zł
w tym :
1. Remonty nawierzchni :
- masą na gorąco
- 29 696 m2
- grysami i emulsją
- 1 473 Mg
- likwidacja przełomów
- 3 226 m2
na łączną kwotę - 2 200 tys. zł
2. Oznakowanie pionowe
Wymieniono 344 szt tablic miejscowości D 42/43 i granic administracyjnych E
17/18 oraz 80 szt. znaków typu A,B,D,F na łączną kwotę - 108 tys. zł
3. Oznakowanie poziome
Odnowiono 7313 m2 przejść dla pieszych oraz 58793 m2 linii segregacyjnych
na łączną kwotę - 700 tys. zł
4. Koszenie traw
38
38
Wykonano 2 krotne koszenie traw z poboczy dróg w tym raz
całego pasa drogowego w ilości 6 856 tyś.m2 na łączną kwotę -
350 tys. zł
5. Oczyszczanie nawierzchni
Wykonano pozimowe oczyszczenie nawierzchni na powierzchni 434 tyś. m2 (teren
zabudowany) na łączną kwotę - 90 tys. zł
6. Renowacja rowów
Wykonano odtworzenie zamulonych rowów na długości 865 mb
na łączną kwotę 33 tys. zł
7. Pielęgnacja zadrzewienia
Wycięto 603 szt drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, dokonano
na 1008 szt drzew cięć pielęgnacyjnych, usunięto krzaki na 600 m2 oraz nasadzono
600 szt drzew na łączną kwotę - 158 tys. zł
8. Ścinka poboczy
Wykonano dwustronną ścinkę zawyżonych poboczy na odcinkach
odnawianych nawierzchni na łączną kwotę 128 tys. zł
9. Remonty chodników
W porozumieniu z gminami w celu wyeliminowania zagrożenia pieszych
użytkowników
dróg
wykonano
remont
chodników w następujących
miejscowościach: Głubczyce, Byczyna, Przeczów , Strzelce Opolskie, Tułowice i
Dziergowice na łączną kwotę 225 tys. zł
10. Inne roboty
- oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych,
- wymiana poręczy betonowych na sprężyste,
- remonty kanalizacji i regulacje studzienek kanalizacyjnych,
- roboty interwencyjne,
na łączną kwotę - 233,7 tys. zł
11. Zimowe utrzymanie dróg
Zwalczanie śliskości i gołoledzi oraz odśnieżanie na 950 km
dróg wojewódzkich na kwotę - 1 668 tys. zł
12. Odnowy nawierzchni
a) masami na gorąco
b) powierzchniowe utrwalenia
c) mikrodywany na zimno
na łączną kwotę - 3 980 tys. zł
-
- 2,7 km
18,1 km
19,1 km
13. Koszty eksploatacyjne na kwotę - 1 803 tys. zł
IV. Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznaczono na:
1. inwestycje drogowe
5 763,7 tys. zł
2. inwestycje mostowe 1 468,8 tys. zł
39
39
3. wykupy gruntów
14,3 tys. zł
4. wydatki budowlane
210,5 tys. Zł
5. wydatki na zakupy inwestycyjne
732,3 tys. zł
zostaną omówione w części dotyczącej wykonania planu wydatków majątkowych
( str. 99 ).
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
W 2003 roku w ramach tego działu wydatkowano kwotę 106 686 zł, co stanowi
100,0% planu rocznego. Wydatki realizowano w rozdziale 63003 – Zadania w
zakresie upowszechniania turystyki.
W ramach tych wydatków wspierano działalność turystyczną – w formie dotacji
przekazano stowarzyszeniom turystycznym kwotę 62 486 zł. Szczegółowo wydatki te
zostaną omówione w części poświęconej analizie wykorzystania dotacji ustalonych
przez Sejmik na 2003 r. ( str. 113 ).
Ponadto w ramach wydatków rozdziału:
- opłacono składkę członkowską Województwa Opolskiego dla Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej za 2003 rok. Wysokość składki ustaliło Walne Zebranie
Członków OROT w dniu 08.08.2003r. ( 5 gr. od mieszkańca województwa) – kwota
38 000 zł.
- poniesiono koszty opłaty sądowej dotyczącej rejestracji Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej – kwota 500 zł.
- przygotowano publikację wydawnictwa „Zarys strategii turystyki województwa
opolskiego” - kwota 5 200 zł,
- współorganizowano spotkanie dotyczącego rozwoju turystyki na Opolszczyźnie –
kwota 500 zł.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 233 911 zł, co stanowi
92,8% planowanej kwoty rocznej. Wydatki realizowano w rozdziale 70005 Gospodarka
gruntami i nieruchomościami. Wydatki w tym rozdziale realizowane były na:
Utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie wojewódzkim w kwocie
183 911 zł. Na wydatki te składały się: wydatki na wynagrodzenie administratora,
koszty nadzoru nad nieruchomościami, koszty energii, koszty ubezpieczeń, wycen i
podziałów geodezyjnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług.
2. Na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych
pod drogi wojewódzkie – kwota 50 000 zł.
1.
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 1 134 222 zł, co stanowi
76,2% planu rocznego. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach:
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
40
40
Wydatkowano kwotę 114 000 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Jest to
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i szerzej zostało omówione w części
poświęconej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 91).
Wydatkowano kwotę 1 020 222 zł, co stanowi 74,2% planu rocznego. W ramach
tego rozdziału finansowane były wydatki na:
1. Strategię – programy rozwoju województwa,
2. Analizy i opracowania,
3. Przestrzenne zagospodarowanie województwa.
4. Promocję osiągnięć naukowych i technologicznych regionu,
5. Zadania realizowane w ramach kontraktu dla województwa opolskiego.
Ad.1. Wydatki związane z programami rozwoju wykonane zostały w kwocie 720 906 zł.
Wydatki te poniesiono przy realizacji następujących zadań:
- opracowanie „Studium wykonalności oraz koncepcja dotycząca planów niezbędnych
modernizacji i inwestycji na lotnisku cywilnym w Polskiej Nowej Wsi” - kwota 140 300 zł,
- opracowanie „Studium wykonalności budowy lokalnych (lokalnego) centrów
logistycznych na terenie województwa opolskiego” - kwota 176 900 zł,
- opracowanie „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim
do roku 2015” - kwota 285 320 zł,
- organizacja Stowarzyszenia Samorządowego A-4 – kwota 10 565 zł,
- współorganizacja Forum Gospodarczego w Niwkach -kwota 2 875 zł,
- wykonanie koreferatu do „Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju
infrastruktury w województwie opolskim na lata 2004-2015” - kwota 3 000 zł,
- realizacja projektu RITTS INBO - 97 507 zł,
- koszty przygotowania do wykorzystywania funduszy strukturalnych – 4 439 zł,
Ad.2. Wydatki na realizację zadań w zakresie badań i analiz strategicznych poniesiono
w kwocie 38 438 zł, co stanowi 64,1% planu. Wydatki poniesiono na:
1. Zlecenie wykonania opracowania i dostarczenie danych statystycznych – 3 816 zł,
2. Zlecenie wydania publikacji „Województwo opolskie - sytuacja gospodarcza w
2002 r” – 20 607 zł.
3. Organizację konferencji o tematyce rozwoju regionalnego – 4 772 zł.
4. Zlecenie wydania publikacji pt „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa
opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2001 r.” - 7 730 zł.
5. Umowy o dzieło związane z przygotowaniem publikacji – 1250 zł
6. Zakupy materiałów – 263 zł.
Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości z powodu nie zrealizowania
umowy z Agencją Rozwoju Opolszczyzny. Z tego powodu nie zostały zrealizowane
planowane wydatki na funkcjonowanie bazy danych ( zarządzanie i aktualizacja ) w
kwocie 20 000 zł.
Ad.3. Zagospodarowanie przestrzenne województwa.
41
41
Na planowaną kwotę 108 200 zł wydatkowano 27 377 zł, co stanowi 25,3% planu
rocznego. Środki te wydatkowane zostały na:
a) zakup oprogramowania specjalistycznego GeoMedia Professional 26 230 zł,
b) zakup książek specjalistycznych, biuletynów i prenumerata czasopism fachowych
z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 594 zł,
c) zakup art. biurowych i innych usług
5 53 z
Ujęta w planie wydatków kwota 80 000 złotych z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. „Budowa obiektu stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie wraz z
zagospodarowaniem obszaru położonego w granicach terenu stanowiska
paleontologicznego – I etap opracowanie dokumentacji projektowej”, została
przesunięta do wydatkowania w I półroczu 2004 roku. Projekt ten finansowany jest z
dotacji WFOŚiGW w Opolu.
Ad.4. Promocja osiągnięć naukowych i technologicznych regionu
Na planowaną kwotę 75 000 zł wydatki wyniosły 74 599 zł, co stanowi 99,5%
planu. W kwocie tej zrealizowano dotację dla Stowarzyszenia Forum Akademicko
-Gspodarcze Śląska Opolskiego w związku z realizacją zadania „Umacnianie platformy
współdziałania środowisk naukowych i gospodarczych na rzecz innowacyjności i
kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki regionu” .
Ad.5. Zadania realizowane w ramach kontraktu dla województwa opolskiego.
Z planowanej kwoty w wysokości 164 800 zł, na zadania realizowane w ramach
kontraktu wydatkowano 158 903 zł, tj. 96,4% planu. Wydatki te zostaną szczegółowiej
omówione w części dotyczącej Kontraktu Wojewódzkiego.
Nie wykonanie planu wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z
rezygnacji z realizacji programów rozwoju infrastruktury komunalnej w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków – 102 500 zł,
przeniesienia realizacji zadania „Budowa obiektu stanowiska paleontologicznego w
Krasiejowie wraz z zagospodarowaniem obszaru położonego w granicach terenu
stanowiska paleontologicznego – I etap opracowanie dokumentacji projektowej” na
2004 r. - 80 000 zł oraz uzyskanych oszczędności w wydatkach związanych z
programami rozwoju.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 14 378 763 zł, co
stanowi 98,1% planu rocznego. W dziale tym realizowane są wydatki na integrację
z Unią Europejską, Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski oraz współpracę
z zagranicą i promocję regionu.
Rozdział 75000 Integracja z Unią Europejską
W rozdziale tym wydatkowano środki, które Województwo Opolskie otrzymało w
formie dotacji z przeznaczeniem na realizację umowy bliźniaczej z Galicją. Środki te,
będące wydatkami nie wygasającymi budżetu państwa w 2002 r. zostały województwu
42
42
przekazane w tym rozdziale, mimo że rozdział ten od 2003 r. w klasyfikacji dochodów i
wydatków budżetowych nie funkcjonuje. Poniesiono wydatki w wysokości 39 382 zł, co
stanowi 93,8% planowanej kwoty rocznej. Środki te wydatkowano na realizację umowy
bliźniaczej z Galicją, na następujące cele:
- na organizację szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji zgodnie
z działaniami zapisanymi w umowie bliźniaczej,
- na zakup biletów lotniczych dla pracowników odbywających staże w ramach
umowy bliźniaczej,
- tłumaczenia w ramach organizacji Komitetu Monitorującego,
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw
W rozdziale tym wykonano kwotę 632 640 zł, co stanowi 99,5% planu rocznego.
Z rozdziału tego realizowane są wydatki związane z działalnością radnych
województwa, wśród których najwyższą pozycję stanowią diety, na które wydatkowano
kwotę 523 016 zł, co stanowi 99,7% planowanej kwoty rocznej. Pozostałe wydatki
przeznaczone były głównie na współpracę z zagranicą oraz organizację Sesji Sejmiku i
posiedzeń komisji. - 109 624 zł.
W ramach współpracy Sejmiku Województwa z parlamentami innych regionów w
2003 r. miały miejsce następujące kontakty z partnerami zagranicznymi:
1. Wizyta Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku w dniach 20-22 maja w
Moguncji Nadrenii- Palatynacie celem podpisania Oświadczenia o współpracy
pomiędzy Województwem Opolskim a Krajem Związkowym Nadrenia - Palatynat
2. Wizyta Komisji Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Parlamentu Krajowego Nadrenii –
Palatynatu w dniach 10-13 czerwca w Opolu. Była to rewizyta Komisji w ramach
realizacji Porozumienia Sejmiku Województwa Opolskiego i Parlamentu Krajowego
Nadrenii-Palatynatu o współpracy. Celem wizyty poznanie funkcjonowania polskiego
systemu ochrony zdrowia, głównie aspekt działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Wizyta w dniu 3 października 2003 roku w Filharmonii Opolskiej Sekretarza Stanu
Ministerstwa Kultury Rolanda Hartla, Kurta Karsta Dyrektora Villa Musica i Dyrektora
Biura ds. współpracy Nadrenii- Palatynatu z Województwem Opolskim
Janiny
Rassadin . Celem wizyty było omówienie spraw dot. współpracy w obszarze kultury z
N-P oraz innymi regionami partnerskimi, wynikającymi z zapisów 4 stronnego
Porozumienia o współpracy.
4. Wizyta Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Współpracy z Zagranicą Sejmiku
Województwa Opolskiego w dniach 9-13 listopada w Moguncji Nadrenii – Palatynacie.
Celem wizyty było poznanie różnych form wspierania przedsiębiorczości w regionie
partnerskim, m.in. wizyta w Inkubatorze Przedsiębiorczości, Parku Technologicznym,
Banku Inwestycyjno-Strukturalnym, poznanie pracy Izby Rzemieślniczej oraz bardzo
szeroko pojętej agroturystyki.
5. Wizyta Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Współpracy z Zagranicą Sejmiku
Województwa Opolskiego w dniu 28 listopada w Jeseniku.
Komisja spotkała się w Jeseniku z Burmistrzem tego miasta Jirzim Kratkim. Podczas
spotkania
omawiano możliwości działania, kontaktów i współpracy w ramach
Euroregionu Pradziad, sprawy dot. regulacji prawnych i współpracy w zakresie
43
43
funkcjonowania przejść granicznych oraz wspólnych przedsięwzięć związanych z
uruchomieniem połączeń kolejowych w rejonie przygranicznym.
6. Udział radnych województwa w wyjeździe studyjnym dla przedstawicieli samorządu
województwa opolskiego w dniach 14 – 18 listopada do Brukseli.
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 13 047 464 zł, co stanowi 98,0%
planu rocznego. Z rozdziału tego finansowane jest funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego.
Poziom wydatków w poszczególnych grupach ukształtował się następująco:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%wykonania
Wydatki osobowe
9 015 499
8 809 027
97,71%
Pozostałe wydatki
2 515 901
2 458 732
97,73%
Wydatki majątkowe
1 780 419
1 779 705
99,95%
Wydatki osobowe wykonano na poziomie 97,7%. Oprócz comiesięcznych
wynagrodzeń pracowniczych obejmuje ono także wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, 11 odpraw, 28 nagród jubileuszowych, 15 ekwiwalentów za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz pochodne od
wynagrodzeń.
Należy podkreślić duże zdyscyplinowanie realizacji wydatków osobowych i ich
racjonalizację. Pozwoliło to na osiągniecie oszczędności w tym zakresie na kwotę
ponad 200 000 zł.
W 2003 roku 15 pracowników Urzędu Marszałkowskiego korzystało z dopłat do
studiów na ogólna kwotę 11 450. Pracownicy uczestniczyli także w 113 szkoleniach,
kursach i seminariach. Koszty szkoleń wyniosły ogółem 41 382 zł.
Pozostałe wydatki, stanowiące 17,4% wydatków ogółem Urzędu, wykonane
zostały na poziomie 97,7%. Są to wydatki związane z bieżącymi kosztami
funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, kosztami remontów pomieszczeń i ich
wyposażenia, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykonanie pozostałych
wydatków w poszczególnych grupach ukształtowało się następująco:
1. Zakupy materiałów biurowych – 60 153 zł.
2. Zakup wyposażenia – 20 745 zł.
3. Prenumerata prasy i książki – 55 743 zł.
4. Imprezy okolicznościowe – 45 881 zł.
5. Pozostałe zakupy materialne dotyczyły zakupów paliwa, olejów części zamiennych i
niezbędnych akcesoriów do samochodów służbowych i komputerów, środki czystości
oraz inne niezbędnych materiałów i artykułów dla potrzeb Urzędu – 196 102 zł.
6. Zakup energii – koszt zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody w
pomieszczeniach i budynkach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 134 363 zł.
7. Zakup usług remontowych realizowanych w pomieszczeniach Urzędu – 9 150 zł,zł
8. Koszt rozmów z telefonów stacjonarnych oraz służbowych telefonów komórkowych –
330 397 zł.
9. Dzierżawa i najem pomieszczeń – kwota wydatków 598 300 zł.
Kwota wydatków obejmuje dzierżawę pomieszczeń od Zakładu Obsługi
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz w Instytucie Śląskim przy ulicy
Piastowskiej 17.
10. Ogłoszenia, usługi drukarskie i introligatorskie – kwota wydatku 110 662 zł,
44
44
11. Licencje, opłaty za korzystanie z programów i oprogramowania – 48 510 zł
12. Konserwacje i naprawa urządzeń technicznych – 18 710 zł.
13. Usługi transportowe – kwota wydatków 9 634 zł.
14. Usługi pocztowe – kwota wydatków 58 326 zł.
15. Usługi komunalne – kwota wydatku 204 zł
16. Różne opłaty i składki – kwota wydatków 42 463 zł,
17. Pozostałe usługi – obejmujące naprawy samochodów, opłaty parkingowe, umowy
zlecenia, usługi drobne, malowanie pomieszczeń – 238 297 zł.
Na wydatki majątkowe wykonane w kwocie 1 779 705 zł, co stanowi 99,9% planu
rocznego złożyły się głównie realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
rozbudowa obiektu przy ul. Piastowskiej 14 oraz zakup samochodu osobowego, sprzętu
komputerowego oraz multimedialnego. Wydatki te zostaną szerzej omówione w części
informacji poświęconej wydatkom majątkowym ( str. 99 ).
Wykonanie wydatków w 2003 roku wyniosło 659 277 zł, co stanowi 98,9% planu
rocznego. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane integracją z
Unią Europejską, promocją regionu i współpracą z zagranicą.
W ramach Integracji Europejskiej wydatkowano 283 714 zł, co stanowi 99,7%
planu. Środki te wydatkowano na następujące cele:
1. Dotacja w kwocie 5 000 zł udzielona Politechnice Opolskiej na dofinansowanie
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: ”Polska Krajem Unii Europejskiej –
problemy transformacji systemowej i regionalnej”, która miała miejsce w dniach 16-18
czerwca br. w Otmuchowie.
2. Dotacja w kwocie 50 000 zł udzielona Uniwersytetowi Opolskiemu na
dofinansowanie Centrum Dokumentacji Europejskiej. CDE zrealizował w 2003 roku
m.in. następujące przedsięwzięcia:
-
-
-
organizacja spotkań działaczy Koła Naukowego Prawa Europejskiego „EUROLEX”
utworzonego przez studentów Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji;
przeprowadzenie przez działaczy „EUROLEX-u” ankiety wśród studentów
Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej wiedzy nt. Unii Europejskiej;
organizacja przez działaczy Koła punktu informacyjnego w ramach Dnia
Europejskiego, w którym promowane były instytucje związane z prawnymi
aspektami przystąpienia Polski do UE oraz zaprezentowana została ekspozycja
materiałów gromadzonych w CDE;
współorganizacja konferencji pt.: „Udział młodego pokolenia w życiu społecznym,
gospodarczym i politycznym – doświadczenia krajów Unii Europejskiej”, która miała
miejsce w dniu 15 maja 2003 r. na Uniwersytecie Opolskim w ramach Europejskich
Spotkań Samorządów Terytorialnychw Województwie Opolskim,
pomoc w organizacji konferencji pt.:”Urzeczywistnianie praw człowieka w UE w XXI
wieku. Prawo i etyka” zorganizowana przez Międzywydziałowy Instytut Prawa i
Administracji i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w dniach 17-18
listopada 2003 r.
45
45
Obok wyżej wymienionej aktywności związanej z promowaniem integracji
europejskiej oraz własnej działalności, a także uczestnictwem w wydarzeniach
związanych z procesami integracji, trwały systematyczne prace związane zarówno z
działalnością przewidzianą dla Centrów Dokumentacji Europejskiej przez Komisję
Europejską, jak i działalnością statutową CDE.
3. Dotacja celowa z budżetu w kwocie 70 000 zł dla Fundacji Rozwoju Śląska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu przeznaczona na dofinansowanie Domu
Europejskiego. Dom Europejski w 2003 r. zrealizował m.in. następujące
przedsięwzięcia:
• organizacja europikników, piątków europejskich, lekcji europejskich;
• prowadzenie szeregu szkoleń dla nauczycieli, opiekunów szkolnych klubów
europejskich w ramach wdrażania tzw. „Poradnika dla opiekunów Szkolnych klubów
europejskich”;
• organizacja szkoleń, konferencji, wykładów m.in. dla samorządowców z zakresu
przede wszystkim pozyskiwania funduszy strukturalnych;
• udział w organizacji Dnia Europy w dniu 9 maja br. oraz Dnia Hiszpańskiego
w dniu 17 maja br.;
• współorganizacja prareferendum m.in. w Prudniku, Głuchołazach, Zespole Szkół
Budowlanych w Opolu;
• przeprowadzenie wielu akcji informacyjnych, np. dla żołnierzy pt. „Bezpieczeństwo w
Europie”,
• organizacja Międzynarodowej Szkoły Letniej,
• redagowanie multimedialnej gazetki RCIE-Informator Unijny.
4. Inne:
- funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli –
128 131 zł,
- organizacja III Edycji Dni Europejskich w Województwie Opolskim – 12 202 zł,
- współorganizacja Dnia Europy w Województwie Opolskim w dniu 9 maja 2003 r. 1500 zł,
- opłata akredytacyjna w ramach Krajowego Systemu Przygotowania do Funduszy
Strukturalnych 1 200 zł,
- organizacja wizyty przedstawicieli samorządów lokalnych Województwa Opolskiego w
Brukseli w dniach 14-18 grudnia 2003 r. - 6 814 zł,
- organizacja spotkań z przedsiębiorcami, samorządami lokalnymi, w ramach m.in.
promocji programu Phare 2000 i Phare 2001, omówienia projektów zgłoszonych do
bazy Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów, oraz organizacja posiedzeń
Regionalnego Komitetu Sterującego – 8 866 zł,
W ramach promocji regionu wydatkowano 311 643 zł, co stanowi 98,2%
planowanej kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały:
1. Konkursy
Konkurs „Wiedza o samorządzie terytorialnym”
12.04.2003 – odbył się finał wojewódzkiego konkursu dla uczniów gimnazjów pn.
„Wiedza o samorządzie terytorialnym”.
46
46
Konkurs skierowany do uczniów gimnazjów z całego województwa. Jego intencją było
szerzenie wśród młodzieży idei społeczeństwa obywatelskiego i wartości
demokratycznych.
Konkurs „Opolska Marka 2003”
Konkurs dla firm opolskich pragnących wypromować marki swoich produktów i usług w
kraju i za granicą. W konkursie zgłosiło się:
• w kategorii – PRODUKT 42 firmy
• w kategorii – USŁUGA 26 firm
• w kategorii – EXPORT 19 firm
Finał konkursu odbył się 18 grudnia 2003 roku w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w
Opolu.
Łącznie na organizację konkursów wydatkowano – 33 142 zł.
2. Targi, wystawy, giełdy, misje gospodarcze – wydatkowano kwotę 68 337 zł.
W ramach tych wydatków zorganizowano prezentację Województwa Opolskiego w
następujących imprezach:
9 – 12.01.2003 – „Regiontur 2003” Brno, Czechy
Promocja walorów i możliwości turystycznych naszego regionu zmierzająca do
zwiększenia napływu turystów zagranicznych.
17-26.01.2003 Międzynarodowe Targi Rolno - spożywcze „Grüne Woche” w
Berlinie
Zorganizowano wspólnie ze Związkiem Rolników Śląskich prezentacji opolskich
produktów w celu zainteresowania nimi potencjalnych nabywców
7-11.03.2003 Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB” w Berlinie
Zaprezentowano walory i możliwości turystyczne regionu w ramach Polskiego Stoiska
Narodowego zorganizowanego przez POT. Na stoisku kolportowane były materiały
promocyjne Urzędu marszałkowskiego oraz gmin Opolszczyzny.
13-18.03.2003 Targi Turystyczne „Salon des Vocances” w Brukseli
Zaprezentowano oferty turystyczne, kulturalne i inwestycyjne Województwa Opolskiego
w celu zwiększenia przyjazdu turystów zagranicznych oraz przyciągnięcia inwestorów.
21-23.03.2003 III Międzynarodowe Targi Turystyczne „W Stronę Słońca” w Opolu
Prezentacja potencjału i możliwości turystycznych Województwa Opolskiego oraz
regionów partnerskich skierowana do mieszkańców naszego regionu.
16-18.05.2003 „Europromocja Regionu 2003” w Opolu
Zaprezentowano potencjał gospodarczy i turystyczny regionu w aspekcie
przygotowania do warunków unijnych. Mieszkańcom Opolszczyzny zaprezentowano
regiony partnerskie.
47
47
9.05.2003 Obchody Dnia Europy na Rynku w Opolu
Uroczystości na opolskim rynku - Dnia Europejskiego 9 maja. Program artystyczny
obejmował występy muzyczne, stoiska z materiałami popularyzującymi integrację z UE,
konkursy, pokaz sztucznych ogni.
Wydano specjalne foldery pt: ”Opolskie gotowe do integracji” , które kolportowane były
na stoiaku promocyjnym.
21-23.05.2003 Podpisanie 4-stronnego Oświadczenia o Współpracy: Województwem
Opolskim , Landem Narenia – Palatynat, Burgundią, Krajem Środkowoczeskim w Mainz
Uroczystość podpisania porozumienia, która miała miejsce podczas obchodów Święta
Konstytucji Nadrenii – Palatynatu w Mainz, towarzyszyła prezentacja zaprzyjaźnionych
regionów w tym Województwa Opolskiego.
7-10.08.2003 prezentacja Województwa Opolskiego w Spittelbergu (Wiedeń)
Dzięki ambasadzie RP w Wiedniu Województwo Opolskie zaprezentowało się na
kiermaszu ulicznym w Wiedniu.
24.08.2003 „Turystyczna niedziela z GROMADĄ” w Warszawie
24 sierpnia 2003 roku w centrum Warszawy odbyło się kolejne spotkanie promocyjne
pod hasłem ”Turystyczna niedziela z GROMADĄ” w Warszawie organizowane przez
OST „GROMADA”. Tym razem głównym celem imprezy była prezentacja wśród
mieszkańców stolicy atutów turystycznych regionów Śląska Opolskiego i Dolnego
Śląska oraz miast Opola i Wrocławia.
25-27.09.2003 Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw 2003”
Promocja walorów i możliwości turystycznych regionu w ramach Polskiego Stoiska
Narodowego zorganizowanego przez POT zmierzająca do zwiększenia napływu
turystów krajowych i zagranicznych.
22-25.10.2003 Międzynarodowe Targi turystyczne „Tour Salon 2003” w Poznaniu
Na stoisku zaprezentowano cały pakiet folderów promocyjnych Urzędu
Marszałkowskiego. Stoisko Opolszczyzny cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
odwiedzających, zarówno przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się turystyką,
jak i turystów indywidualnych
5.12.2003 Prezentacja Województwa Opolskiego w ramach wizyty szefów misji
dyplomatycznych akredytowanych w RP
3. Wydawnictwa, teksty sponsorowane, inne – kwota 192 994 zł.
W ramach tej kwoty zrealizowano:
a) Wydawnictwa własne:
•
•
Folder „Opolskie gotowe do integracji z Unią Europejską” – 8.000 egz.
Folder informacyjny o Biurze W Brukseli w j. angielskim - 500 egz.
48
48
•
•
•
•
Folder „Weekend na Opolszczyźnie” – 3.000 egz.
Folder „Opolskie – gospodarka i inwestycje” – 6.000 egz.
Pierwszy numer „Diarusz Opolskiego” – rejestracja na taśmie filmowej dwóch
ważnych wydarzeń dla regionu
Wykupienie bazy danych dotyczących granic Województwa Opolskiego
b)Publikacje i prezentacje na łamach:
•
•
•
•
•
•
•
„Polish Business Magazine”
„Wiadomości Turystyczne”
wkładka „Gazety Wyborczej”
reklama województwa w filmie „Klatka”
„Regions To Invest In Opole Voivodeship”
„How to Do Business”
„Informator Samorządów Województwa Opolskiego”
c) Zakupy albumów o Opolszczyźnie, galanterii skórzanej, płyt CD przeznaczonych na
prezenty dla gości odwiedzających Opolszczyznę,
d) Inne zakupy materiałów promocyjnych - materiały promocyjne z logo Województwa
Opolskiego, które wykorzystano podczas prezentacji Województwa opolskiego na
imprezach wystawienniczych: naklejki, breloki, tablice reklamowe, koszulki, artykuły
spożywcze i inne gadżety reklamowe
4. Patronaty – 1 169 zł
Pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego odbyły się następujące imprezy:
- XXII Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom” (4 – 6 kwietnia 2003.) – w ramach
patronatu przyznano tytuł honorowy Marszałka za najlepszy produkt
zaprezentowany na targach przez firmę z województwa opolskiego.
- IV Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej (27–29.06.2003 r) – w ramach
patronatu zwycięzcy uhonorowani zostali specjalnie na tę okazję wykonanymi
nagrodami (ozdobne siekiery z chromowanym ostrzem) i dyplomami.
- Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego pogranicza polskoczeskiego w Prudniku (6-8.06.2003) oraz nad VIII Targi Przedsiębiorczości i
Rzemiosła „INTER-REGION” w Prudniku (12-14.09.2003 r.),
• VI Opolskie Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz „PROFIL” 2003
5. Dotacje celowe
W ramach podpisanej umowy przekazano 16 000 zł dotacji dla Gminy Opole na
prowadzenie Regionalnej i Miejskiej Informacji Turystycznej w Opolu.
W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano 63 922 zł tj. 99,1% planowanej
kwoty rocznej. Wydatki te obejmowały organizację i współorganizację następujących
wydarzeń:
49
49
Przyjmowanie oficjalnych wizyt z regionów partnerskich – 7 391 zł.
Wizyta
przedstawicieli
Nadrenii-Palatynatu,
Burgundii
i
Kraju
Środkowoczeskiego w Opolu związana z przygotowaniem ostatecznej treści
4 stronnego oświadczenia o współpracy
- Wizyta przedstawicieli Kraju Ołomunieckiego w Opolu.
W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa i przedstawicielami
Zarządu Województwa Opolskiego. Omówiono kwestie dotyczące problematyki
integracji europejskiej, infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu Województwa
Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego, a także współpracy szkół kształcących służby
medyczne. W trakcie wizyty popisano porozumienie pomiędzy Hetmanem a Wojewodą
Opolskim w sprawie współpracy w sytuacjach kryzysowych.
- Wizyta delegacji hiszpańskiej w Województwie Opolskim.
Pobyt 8-osobowej delegacji hiszpańskiej z regionu Galicja, która przebywała w Opolu
w związku z Dniem Hiszpańskim.
- Wizyta Sekretarza Stanu Ministerstwa Kultury Nadrenii-Palatynatu, Dyrektora
Villa Musica oraz Dyrektora Biura ds. współpracy Nadrenii- Palatynatu z
Województwem Opolskim.
Celem spotkania było omówienie spraw dot. współpracy w obszarze kultury z
Nadrenią-Palatynatem oraz innymi regionami partnerskimi, wynikającymi z zapisów 4stronnego Porozumienia o współpracy. Efektem wizyty było również pogłębienie
współpracy pomiędzy Filharmonią Opolską i Villa Musica, omówienie kierunków i
zakresu współpracy obu regionów w zakresie szkolnictwa wyższego, omówienie
propozycji i wstępnego programu Dni Kultury Nadrenii - Palatynatu w Opolu we
wrześniu 2004 roku.
- Wizyta Hetmana Kraju Ołomunieckiego Jana Breziny
Wizyta związana była z oddaniem osuszaczy i pomp pożyczonych dla czeskich gmin
poszkodowanych w czasie ostatniej powodzi
Oficjalne wizyty w naszych regionach partnerskich – 9 974 zł
- Rewizyta przedstawicieli Zarządu Województwa Opolskiego w Galicji
Rozmowy z przedstawicielami Rządu Galicji dotyczyły współpracy w dziedzinie promocji
gospodarczej i turystycznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i integracji
europejskiej. Podsumowano również realizację umowy twinningowej.
- Podpisanie 4-stronnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem
Opolskim, Landem Nadrenia-Palatynat, Burgundią, Krajem Środkowoczeskim.
W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz
Sejmiku Województwa Opolskiego, a także prasy i telewizji regionalnej. W trakcie
uroczystości Województwo Opolskie miało również swoje stoisko promocyjne.
- Wizyta Przedstawiciela Zarządu w Komitacie Fejer.
Celem wizyty był udział w uroczystości 60-leciu odsłonięcia posągu „Królowej Pokoju”.
- Wizyta Zarządu Województwa w Burgundii, Francja
50
50
W czasie wizyty przedstawiciele Zarządu Województwa, dyrektorzy merytorycznych
departamentów UMWO przeprowadzili rozmowy nt. możliwości współpracy w zakresie
edukacji, turystyki oraz pozyskiwania funduszy strukturalnych.
Inne Przedsięwzięcia – 31 282 zł
- Trójnarodowe spotkanie młodzieży „Nachbarn – Voisin – Sąsiad II”.
W spotkaniu brała udział niemiecka, francuska i polska młodzież. Projekt jest
kontynuacją przedsięwzięcia, które odbyło się w roku ubiegłym w Nadrenii-Palatynacie.
Zaproszona młodzież brała udział w debacie politycznej z udziałem przedstawicieli
Zarządu Województwa, radnych Sejmiku oraz przedstawicieli polskich ugrupowań
parlamentarnych.
- Misja gospodarcza przedsiębiorców z Hrabstwa Essex w Opolu
Misję poprzedziła wizyta Przedstawiciela Zarządu Województwa w Hrabstwie Essex. Jej
głównym celem było omówienie szczegółów wizyty angielskich przedsiębiorców oraz
prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Opolskiego. Spotkania
kooperacyjne odbyły się w dniach 8-10 października 2003 w salach konferencyjnych
Hotelu Mercure w Opolu.
Uczestnicy spotkań reprezentowali następujące branże przemysłu:
• dostarczanie rozwiązań matematycznych dla sektora badawczego
i przemysłowego
• produkcja urządzeń do wytłaczania
• produkcja odzieży roboczej
• zarządzanie farmami trzody chlewnej
• organizacja imprez firmowych i rozrywkowych
• konsulting międzynarodowy
• normy handlowe i ochrona praw konsumenta
- Wyjazd przedstawicieli Województwa Opolskiego do Gratz (Styria – Austria) na
konferencję otwierająca współpracę Styrii z województwami Polski południowej
i centralnej, organizowaną przez Rząd Styrii.
W przedsięwzięciu wzięło udział 71 przedstawicieli Województwa Opolskiego.
- Wizyta Konsula Federacji Rosyjskiej w Opolu, udział Konsula w seminarium nt.
rynków wschodnich.
Seminarium dotyczące możliwości współpracy z rynkami wschodnimi organizowane
było we współpracy z Opolskim Oddziałem Stowarzyszenia Polska-Wschód.
W trakcie seminarium potwierdzono zamiary dalszej
kontynuacji współpracy z
Obwodem Biełgorodzkim.
- Wizyta Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Województwie Opolskim.
Celem wizyty Ambasadora Iranu w Województwie Opolskim było nawiązanie
współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Opolskim a Republiką Iranu
Główna część wizyty – spotkanie z przedstawicielami Zarządu Województwa - odbyła
się na Zamku w Mosznej. Tam omówiono główne możliwe formy współpracy
gospodarczej. Tematyka współpracy naukowej poruszona została podczas kolejnego
spotkania na Uniwersytecie Opolskim.
51
51
- Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja zwycięskich inicjatyw w konkursie
„Partnerstwo bez granic”
Konkurs „Partnerstwo bez granic” ma na celu wyłonienie najciekawszych inicjatyw
o charakterze promocyjnym realizowanych przez samorządy lokalne we współpracy
z partnerami zagranicznymi.
- Wizyta konsula generalnego USA z Krakowa, pana Kennetha Fairfax
Celem rozmów z Zarządem Województwa była prezentacja programu „Model
Partnerstwa Lokalnego”. Program zakłada tworzenie grup wsparcia dla bezrobotnych
oraz osób zagrożonych utratą pracy. Jego celem jest zmieszenie wskaźnika bezrobocia
w realizujących go regionach..
- Międzynarodowe spotkanie młodzieży
Współorganizacja pobytu opolskiej młodzieży w niemieckich
Otzenhausen oraz Hinzert
miejscowościach:
- Wizyta szefów misji dyplomatycznych w Województwie Opolskim
Samorząd Województwa był współorganizatorem wizyty szefów misji dyplomatycznych
akredytowanych w Polsce. W programie trzydniowej wizyty znalazła się ogólna
prezentacja potencjału regionu, która odbyła się pierwszego dnia wizyty. Zaproszonym
gościom przedstawiona została multimedialna prezentacja Województwa Opolskiego,
film o Opolszczyźnie oraz dorobek artystyczny Regionu (zespoły, wystawa obrazów,
fotografii, regionalna kuchnia).
Ponadto zrealizowano między innymi następujące wydatki:
- Prenumerata biuletynu "Ze wschodu i o wschodzie" – 4 430 zł
- Zakup 100 albumów „Przyroda Śląska Opolskiego” na potrzeby związane z
przyjmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych oraz wizytami przedstawicieli
Zarządu Województwa - 8.000 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 36 400 zł, to jest 100%
planowanej kwoty rocznej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Polska
Cerekiew na poprawę funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w
regionie. Środki przeznaczone zostały na zakup nowego samochodu gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 395 851 zł, co stanowi 54,2% planu rocznego.
Są to odsetki od długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętego w 2001, 2002 i
2003 roku na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w dochodach województwa
52
52
oraz od kredytu w rachunku bieżącym, który był zaciągany w 2003 r. Niskie wykonanie
wydatków w tym rozdziale spowodowane zostało zachowywaniem dobrej płynności
budżetu województwa w 2003 r. i brakiem potrzeby częstego korzystania z kredytu w
rachunku bieżącym. Ponadto w rozdziale tym od lipca 2003 r. zaplanowano odsetki od
kredytu długoterminowego. Kredyt ten został zaciągnięty dopiero w grudniu 2003 r.
Ponadto niższa od planowanej była też wysokości stóp procentowych od kredytów.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
W ramach tego działu w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe zostały
uchwalone uchwałą Sejmiku rezerwy w kwocie 5 490 400 zł w tym: rezerwa ogólna w
wysokości 1 000 000 zł i rezerwa celowa w wysokości 4 490 400 zł, w tym: wkład
własny w realizację projektu Opolski Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach
PHARE ESC 2003 – 45 000 zł, wkład własny w realizację projektu "Rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw Województwa Opolskiego"w ramach programu PHARE 2002
Spójność Społeczna i Gospodarcza w Województwie Opolskim – 630 000 zł, na
pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z przychodnią OLK-a 2 500 000 zł,
nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 15 400 zł, konferencje i seminaria
regionalne współorganizowane przez województwo opolskie – 50 000 zł, rezerwa na
jednostki oświatowe – 500 000 zł, oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w kwocie 500 000 zł.
W 2003 roku rezerwy te podlegały zmianom na podstawie uchwał Sejmiku
Województwa dokonujących zmian w budżecie Województwa oraz uchwał Zarządu
Województwa dokonujących uruchomień poszczególnych rezerw.
Stan rezerw na koniec 2003 r. przedstawia się następująco:
• - rezerwa ogólna – 259 179 zł,
• - rezerwa celowa na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z przychodnią
OLK-a 237 062 zł. Rezerwa ta nie została wykorzystana w całości w związku z
podpisaniem ugody z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przesuwającym część
płatności z tytułu składek ZUS na 2004 r.
• - rezerwa celowa na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez
województwo opolskie - 24 000 zł,
• - rezerwa na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia – 3 102 zł,
• - rezerwa na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli – 105 zł,
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki budżetowe w tym dziale w 2003 r. wyniosły 13 622 212 zł, co stanowi
95,4 % planowanej kwoty rocznej. Wydatki realizowane były w następujących
rozdziałach:
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Rozdział ten ujmuje wydatki Medycznego Studium Zawodowego w Branicach,
Medycznego Studium Zawodowego w Brzegu, Medycznego Studium Zawodowego w
Kędzierzynie – Koźlu, Medycznego Studium Zawodowego w Opolu oraz Zespołu Szkół
Medycznych w Prudniku.
53
53
W 2003 roku wykonano wydatki na poziomie 5 381 695 zł, co stanowi 89,4 %
planu rocznego. W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie
2 980 008 zł, tj. 99,9 % planowanej kwoty rocznej.
Szczegółowe informacje o wydatkach w jednostkach zawierają poniższe tabele.
WYDATKI OSOBOWE (§ 4010,4040,4110,4120)
Plan
Szkoły zawodowe
Medyczne Studium Zawodowe w Brzegu
Zespół Szkół Medycznych w Branicach
Medyczne Studium Zawodowe w
Kedzierzynie –Koźlu
Medyczne Studium Zawodowe w Prudniku
Medyczne Studium Zawodowe w Opolu
Razem Medyczne Studium Zawodowe
Wykonanie % wykonania
575 026
575 019
100,00%
331 297
331 297
100,00%
523 348
523 348
100,00%
1 098 262
1 456 186
3 984 119
1 097 819
1 452 530
3 980 008
99,95%
99,75%
99,90%
POZOSTAŁE WYDATKI
Szkoły zawodowe
Medyczne Studium Zawodowe w
Kedzierzynie –Koźlu
Razem Medyczne Studium Zawodowe
Plan
77 414
88 338
77 404
88 338
99,99%
100,00%
53 563
53 558
99,99%
178 438
1 639 807
178 438
1 003 945
100,0%%
2 037 560
1 401 683
68,79%
61,20%
W roku 2003 w niniejszym rozdziale wykonano wydatki na poziomie 5 381 695
zł, co stanowi 89,4% planu rocznego. Podstawowym powodem niewykonania w 100%
zakładanego planu wydatków było przeniesienie na rok 2004 termomodernizacji
budynków Medycznego Studium Zawodowego w Opolu (koszt inwestycji opiewa na
650 862 zł).
Wykonanie wydatków poszczególnych szkół, w układzie procentowym,
- ZS Prudnik – 99,96%
- MSZ Branice – 100%
- MSZ Brzeg – 99,99%
- MSZ Kędzierzyn-Koźle – 99,99%
- MSZ Opole – 79,68% (powodem niewykonania planu było przeniesienie
termomodernizacji na rok 2004).
Ubiegłoroczne budżety szkół zabezpieczyły realizację statutowych zadań
dydaktycznych i wychowawczych jednostek. Ponadto umożliwiły przeprowadzenie
drobnych remontów i konserwacji budynków, a także pozwoliły na zakupienie pomocy
naukowych i sprzętu biurowego. W tym:
54
54
MSZ w Branicach - przeprowadzono prace remontowo – konserwacyjne
(malowanie okien, drzwi, docieplenie ścian, izolacja tarasu) oraz zakupiono
książki i komputer,
2. MSZ w Brzegu - wykonano adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na sale
dydaktyczne,
3. MSZ w Opolu - wyremontowano część dachu,
4. ZS w Prudniku - wymieniono okna na strychu oraz zakupiono książki.
Opisując realizację budżetów szkół trzeba wspomnieć, iż w ubiegłym roku MSZ
Opole wydatkował środki (724 000 zł) na: a) zakończenie budowy pawilonu
dydaktycznego (wraz z wyposażeniem) oraz remont innych pomieszczeń na potrzeby
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, b) audyt energetyczny
związany z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Opolu.
1.
Nabór słuchaczy na rok szkolny 2003/2004 oraz ogólną liczbę słuchaczy w
szkołach medycznych przedstawia poniższa tabela:
Szkoła
Nabór słuchaczy
w roku 2003
Łączna liczba
słuchaczy
ZS Prudnik
127
204
MSZ Branice
MSZ K – Koźle
33
54
63
107
MSZ Brzeg
60
112
MSZ Opole
134
335
Razem
408
859
Kierunki kształcenia
Liceum Profilowane:
socjalny,
kształtowanie środowiska,
MSZ:
opiekunka dziecięca,
pielęgniarka,
instruktor higieny,
opiekun w domu pomocy społ.,
pracownik socjalny.
terapeuta zajęciowy
pielęgniarka,
higienistka stomatologiczna,
opiekun w domu pomocy społ.
dietetyk,
terapeuta zajęciowy
położna,
pielęgniarka,
technik analityki medycznej
technik elektroradiologii,
technik farmaceutyczny,
technik fizjoterapii,
ratownik medyczny
Stan zatrudnienia w szkołach w roku 2003 przedstawia poniższa tabela:
Średnie zatrudnienie w etatach
(pracownicy pedagogiczni i
niepedagogiczni)
Szkoła
Medyczne Studium Zawodowe w Branicach
55
13
17
55
Medyczne Studium Zawodowe w K – Koźlu
17,19
50,05
Zespół Szkół w Prudniku
36
Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli
Rozdział ten ujmuje wydatki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Opolu. Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie 2 140 930 zł, tj. 100,0% planu
rocznego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 008 776 zł tj.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w wyniku:
a) uruchomienia w październiku 2002 r. w kolegium wieczorowych kierunków
kształcenia (wzrost kosztów kształcenia),
b) wzrostu grup słuchaczy na kierunkach zaocznych,
uzyskuje wpływy na środki specjalne ( w 2003 r. wyniosły 737 981 zł ) z których
pokrywane są zarówno częściowo wynagrodzenia jak i wydatki rzeczowe jednostki.
Związane z pokryciem kosztów uzyskania tych wpływów. W 2003 roku sfinansowano z
nich między innymi remonty oraz zakupy pomocy naukowych i sprzętu biurowego
Nabór słuchaczy, na rok szkolny 2003/2004 oraz ogólną liczbę słuchaczy w
kolegium, przedstawia poniższa tabela:
Jednostka
Nabór słuchaczy
w roku 2003
Łączna liczba
słuchaczy
(system dzienny) – 183
(system zaoczny) – 82
Nauczycielskie
(syst. Wieczorowy) – 32
Kolegium
Języków Obcych Razem:
297
676
Kierunki kształcenia
System dzienny:
Filologia: germańska, angielska,
francuska.
System zaoczny:
Filologia: germańska, angielska.
System wieczorowy:
Filologia: angielska.
Średnioroczne zatrudnienie w NKJO w roku 2003 wyniosło 59,75 etatów.
Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione
Z rozdziału tego finansowane były zadania objęte kontraktem wojewódzkim:
•
Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych
rolniczych – Stowarzyszenie Uniwersytety Ludowe „Edukacja”. Plan – 71 800 zł,
wykonanie 71 766 zł.
Pozyskanie dodatkowych alternatywnych źródeł dochodów oraz nowych umiejętności
na zmieniającym się rynku pracy- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Namysłowie.
•
Zadania te zostaną szczegółowiej omówione w rozdziale poświęconemu Kontraktowi
Wojewódzkiemu (str. 109).
56
56
Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Z rozdziału tego finansowana jest działalność Wojewódzkiego Ośrodka
Metodycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i
Politechnicznego oraz wydatki związane z doskonaleniem zawodowym.
W rozdziale tym wykonano wydatki na poziomie 2 969 619 zł, co stanowi 99,7%
planu rocznego. Wykonanie wydatków osobowych wyniosło 99,9%, a pozostałych
wydatków 98,6%.
Szczegółową informacje o wykonaniu wydatków w placówkach oświatowych zawierają
poniższe tabele.
WYDATKI OSOBOWE (§4010,4040,4110,4120)
Rozdz.80146
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego
Razem
Plan
1 776 010
1 775 952
99,99%
545 038
544 689
99,94%
2 321 048
2 320 641
99,98%
POZOSTAŁE WYDATKI
Rozdz.80146
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
Razem
Plan
410 918
410 620
99,93%
166 413
166 327
99,95%
577 331
576 947
99,93%
1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny;
Jednostka ta zrealizowała wydatki na poziomie 2 186 572 zł, tj. 99,98% planu
rocznego. W ww. kwocie znajdują się wydatki majątkowe na sumę 294 000 zł. Środki te
przeznaczone zostały na dokończenie modernizacji części dydaktycznej Ośrodka
Szkoleniowego WOM w Niwkach.
WOM zrealizował następujące formy szkoleń dla nauczycieli:
Forma działalności / liczba
Tematyka
z
zakresu
psychologii,
pedagogiki,
terapii pedagogicznej, socjoterapii
Kursy kwalifikacyjne - 4
Kursy specjalne – 14
z zakresu psychologii, pedagogiki, historii, edukacji regionalnej, nauki
języka, pomiaru dydaktycznego, oceniania zewnętrznego
Granty Opolskiego Kuratora z zakresu psychologii, organizacji i zarządzania oświatą, języków obcych,
Oświaty – 7
ewaluacji edukacji europejskiej
Warsztaty – 62
z zakresu psychologii i pedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą,
edukacji przedszkolnej, nauczania początkowego i zintegrowanego,
ekologii,
kulturoznawstwa,
języka
niemieckiego,
współpracy
z samorządem terytorialnym, awansu zawodowego
Konwersatoria – 2
z zakresu matematyki, innowacji pedagogicznych
Seminaria – 10
z zakresu kształcenia zawodowego, projektów COMENIUSA, współpracy
międzynarodowej, funkcjonowania placówek doskonalenia
Konferencje – 35
z zakresu profilaktyki szkolnej, języka polskiego, kulturoznawstwa,
edukacji zawodowej, egzaminów zewnętrznych, mediów
Konsultacje zespołowe - 38 z zakresu umiejętności i wiedzy nauczycieli
Forum – 2
z zakresu edukacji ekologicznej, oceniania uczniów
Rady pedagogiczne - 193
Szkolenia rad pedagogicznych na podstawie oferty
i zgłaszanych potrzeb
57
57
Średnioroczne zatrudnienie w WOM w roku 2003 wyniosło 52,17 etatów, w tym:
10 etatów w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach.
2) Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Ośrodek zrealizował wydatki na poziomie 711 015 zł, tj. 99,93% planu
rocznego. Warto podkreślić, iż w ub. r. w ośrodku przeprowadzony został remont
pomieszczenia szkoleniowego dla kursantów za kwotę nieco ponad 21 tys. zł.
WODIiP zrealizował następujące formy szkoleń dla nauczycieli:
Forma działalności / liczba
Konferencje metodyczne – 10
Warsztaty, seminaria – 19
Kursy – 137
Konsultacje zbiorowe – 13
Konkursy uczniowskie – 7
Kształcenie ustawiczne: dla
dyrektorów, doradców
metodycznych, nadzoru
pedagogicznego – 18
Tematyka
internet
wsparciem
nauczycieli
informatyki,
umiejętności
informatyczne absolwenta gimnazjum, TI i informatyka: programy
i podręczniki, ocena osiągnięć uczniów z techniki, awans zawodowy
nauczyciela
techniki,
podsumowanie
wyników
konkursów
technicznych, programy edukacyjne dla najmłodszych, komputer w
pracowni szkolnej, edukacyjny Linux,
edukacja ogólnotechniczna w szkole podstawowej i gimnazjum,
rysunek techniczny w szkole podstawowej i gimnazjum, komputer
w nauczaniu matematyki, elektronikaw gimnazjum, awans
zawodowy nauczyciela, wykorzystanie funduszy strukturalnych UE,
@-urząd dla opolskiej służby zdrowia, @-urząd na Opolszczyźnie,
uwarunkowania techniczne w szkolnych pracowniach internetowych
wychowanie komunikacyjne, podstawy obsługi komputera, usługi
internetu, podstawy systemu Linux, tworzenie stron www, TI w pracy
dyrektora szkoły, tworzenie prezentacji multimedialnych, Corel
Draw, wypełnianie wniosków o dotację UE
organizacja konkursów informatycznych, spotkania zespołu
konsultacyjno-doradczego techniki
wojewódzki konkurs informatyczny, konkurs „Opolszczyzna wczoraj,
dziś i jutro”, wojewódzki konkurs techniczny, turniej bezpieczeństwa
ruchu drogowego, wojewódzka wystawa twórczości technicznej
uczniów
edytor tekstu, projektowanie algorytmów, ABC komputera,
podstawowe usługi internetu, grafika komputerowa, edukacyjne
witryny internetowe
Średnioroczne zatrudnienie w WODIiP w roku 2003 wyniosło 15 etatów.
3) wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz działalnością
doradcy metodycznego szkół medycznych
Plan wydatków w wysokości 80 917 zł został wykonany na poziomie 72 031 zł, tj. w
89%.
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie różnego rodzaju form
doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie oraz
kosztów działalności doradcy metodycznego szkół medycznych.
Rozdział 80147 biblioteki pedagogiczne
58
58
Z rozdziału tego finansowana jest działalność Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej.
Jednostka ta zrealizowała w 2003 r. wydatki na poziomie 2 849 316 zł, co stanowi
100,0,% planu rocznego, w tym wydatki osobowe zrealizowano w wysokości 2 484 082
zł, tj. a pozostałe wydatki w wysokości 365 234 zł.
W 2003 r. w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki
zwiększono plan wydatków PBW o kwotę 305 tys. zł, w tym: 205 tys. zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i 100 tys. zł na wydatki pozapłacowe.
Jednocześnie dyrektor PBW został zobowiązany do przygotowania kompleksowego
planu restrukturyzacji biblioteki, zmierzającego do zmniejszenia funduszu płac na rzecz
modernizacji jednostki. Aktualnie plan jest realizowany, a jego podstawowe punkty
obejmują:
• redukcję etatów pedagogicznych i niepedagogicznych,
• likwidację filii biblioteki w Niemodlinie – kwiecień 2004 r.,
• zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania filii biblioteki m.in. poprzez skrócenie
czasu pracy zapewniające jednak funkcjonowanie biblioteki w godzinach
najdogodniejszych dla czytelników,
• zmiany w strukturze organizacyjnej biblioteki.
W 2003 r. Biblioteka udostępniła czytelnikom 386 793 pozycje. Liczba
zarejestrowanych czytelników na dzień 31 grudnia wynosiła 15 940. Ponadto w 2003 r.
Biblioteka zorganizowała 108 wystaw, 20 konferencji, 122 instruktaże, 437 lekcji
bibliotecznych.
Na planowaną kwotę 187 795 zł w 2003 r. wydatkowano 184 886 zł, co stanowi
98,5% planu, w tym:
1. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -56 530 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa,
2. Dotacje udzielone na realizację następujących zadań:
-
wsparcie konferencji naukowej „Demograficzne uwarunkowania
społecznego do 2020 r.” – PIN Instytut Śląski w Opolu – 10.000 zł,
-
wsparcie projektu Potrzeby edukacyjne dorosłych w „społeczeństwie permanentnej
edukacji” – Instytut Śląski w Opolu Stowarzyszenie –30.000 zł,
-
współorganizacja obozu naukowego w Krasiejowie – Uniwersytet Opolski – 10.000
zł,
-
współorganizacja Opolskiego Festiwalu Nauki – Uniwersytet Opolski – 3.000 zł,
-
wsparcie finansowe międzynarodowej konferencji naukowej, z cyklu Colloquium
Opole pt. „Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów” – Instytut
Śląski w Opolu – 3.000 zł
-
wsparcie finansowe publikacji książki Stanisława Jałowieckiego „Decyzje
i wartości. Reforma ustroju terytorialnego Polski jako obszar konfliktu
i odmiennych wizji dobra wspólnego” – Instytut Śląski w Opolu Stowarzyszenie –
4.000 zł
59
rozwoju
59
3. środki na finansowanie innych zadań – 68 356 zł. W ramach tych środków
sfinansowano:
a) Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów i studentów –
11.700 zł
b) Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie rozwoju i upowszechniania edukacji – 12.799 zł
c) Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” – 8.100 zł
d) Programy i imprezy oświatowe:
Szkolenia na temat funduszy strukturalnych dla: wojewódzkich jednostek
oświatowych, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych – 2.449 zł
Nagroda w III Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego – 997 zł
Spotkanie dyrektorów i nauczycieli gimnazjów województwa opolskiego, w których
prowadzone jest nauczanie j. francuskiego w celu przybliżenia Burgundzkiego
Konkursu Stypendialnego – 310 zł
Organizacja Regionalnego Święta Edukacji 16 października 2003 r. – 4.106 zł
Współorganizacja otwarcia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Opolu – 3.618 zł
Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji „Przywództwo w teorii i praktyce
politycznej” (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego) – 500 zł
Współorganizacja ogólnopolskiego konkursu „List do Ojca Świętego – na
25-lecie pontyfikatu” – 699 zł
Organizacja narad dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych – 151 zł
Nagrody w konkursach organizowanych dla młodzieży, w związku
z obchodami 60 rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej (Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska w Opolu) –1.872 zł
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e) Wspieranie edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży:
-
Nagroda w Konkursie „Magia Świąt Bożego Narodzenia”, organizowanym przez
Sejmik Dziecięco – Młodzieżowy Województwa Opolskiego – 89 zł
Organizacja Sesji Sejmiku Dziecięco
- Młodzieżowego Województwa
Opolskiego – 1.212 zł
Udział Rzecznika Praw Ucznia w Ogólnopolskim Szczycie w Sprawach Dzieci:
Warszawa 23 – 24 maja 2003 r. – 271 zł
Udział przedstawicieli Sejmiku w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie 1
czerwca 2003 r. – 999 zł
Zakupienie pluszowych zabawek „Policusiów” w związku z podjęciem przez
Sejmik opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z Kędzierzyna – Koźla (wyjazd
dzieci na Międzynarodową Olimpiadę Niepełnosprawnych) – 322 zł
Organizacja seminarium Sejmiku Dziecięco – Młodzieżowego Województwa
Opolskiego nt. „Możliwości kształcenia po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej: Suchy Bór 6 – 7 grudnia br. – 2.686 zł
f) Obsługa organizacyjna Rady Kształcenia Ustawicznego – 766 zł
g) Współpraca zagraniczna – 11.613 zł
-
Współorganizacja polsko – niemieckiego projektu „Letnia Akademia Ekologiczna”
z udziałem nauczycieli z Nadrenii Palatynatu, pracowników Instytutu
Dokształcania Nauczycieli w Boppard – 125 zł
60
60
-
Współorganizacja seminarium poznawczego dla przedstawicieli oświaty
i samorządów Landu Schleswig – Holstein w ramach współpracy i wymiany
doświadczeń między regionami (Opolskie Kuratorium Oświaty) – 9.855 zł
Współorganizacja wyjazdu młodzieży woj.. opolskiego na międzynarodowe
spotkanie młodzieży w Hinzert w Niemczech w dniach 6 – 8 października 2003 r.
– 1.000 zł
Organizacja Wizyty Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec
w UMWO – 208 zł
Organizacja spotkania dla młodzieży z Ukrainy z Marszałkiem Województwa
Opolskiego – 425 zł
Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Rozdział 80395 – „Pozostała działalność”
W 2003 r. wydatki w tym rozdziale wyniosły 144 000 zł, tj. 100,0% planowanej
kwoty rocznej. W ramach tej kwoty, na podstawie umowy z dnia 09.06.2003 r.,
udzielona została nowo powstałej Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
w Opolu dotacja w wysokości 144 000 zł.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Z tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 13 044 717 zł, co stanowi 96,2%
planu. Realizowano zadania związane z medycyną pracy, zwalczaniem narkomanii i
przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją programów polityki zdrowotnej, stażami i
specjalizacjami medycznymi, restrukturyzacją w ochronie zdrowia.
W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
W ramach tego rozdziału w 2003 r. na planowaną kwotę 5 735 071 zł
wydatkowano 5 730 497 zł, tj. 99,9%.
W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla:
1. Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup z przeznaczeniem na
- Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku
2003. – restrukturyzacja zatrudnienia - 184 054 zł.
- rozbudowa i modernizacja Izby Przyjęć-61 000 zł,
- wykonanie łącznika głównego Szpitala w Pokoju - 86 246 zł,
- zakup aparatu „Bactek” - 63 400 zł,
- wymiana stolarki okiennej - 58 706 z
- wykonanie posadzki na Oddzi. Pulmon. Dziecięcej -15 472 zł,
2. Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze z przeznaczeniem na:
2003. – restrukturyzacja zatrudnienia 111 404 zł.
- organizację letniego wypoczynku o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla
dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem oraz z rodzin dysfunkcyjnych w ramach
Wojewódzkiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
30 966 zł.
3. Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na:
61
61
2003 – restrukturyzacja zatrudnienia - 59 692 zł,
- usuwanie skutków powodzi 1997r. - 80 000 zł,
4. Szpitala Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na:
- zakup urządzeń do wody w Stacji Dializ - 47 557 zł,
- zakup myjek automatycznych do endoskopu i ultradźwięku - 80 000 zł,
- dofinansowanie do zakupu bronchofiberoskopu -25 000 zł
5. Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu z przeznaczeniem na rozbudowę
Zakładu Radioterapii - 4 677 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego.
6. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespół Opieki Nad Matką i Dzieckiem z
przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego i sprzętu medycznego –
150 000 zł.
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i leczniczo-opiekuńcze.
W ramach tego rozdziału przekazano kwotę 10 500 zł dotacji dla NZOZ Caritas
Diecezji Opolskiej z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych.
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
W ramach tego rozdziału wydatkowano 740 485 zł, co stanowi 67,8% planu.
Wydatki obejmowały:
1. Dotacje przekazywane w ramach Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w
Ochronie Zdrowia dla:
- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na
restrukturyzację zatrudnienia - 287 446 zł,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na restrukturyzację
zatrudnienia - 11 745 zł,
2. Dotacje finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla:
a) Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach:
- kwota 8 617 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób wykonujących zawody medyczne,
- kwota 120 000 zł z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka Terapii Uzależnień,
b) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych:
– kwota 27 650 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji
- kwota 179 000 zł z przeznaczeniem na modernizację elewacji zewnętrznej oraz
okien budynku głównego i wieży,
c) Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Opolu :
- 87 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu termomodernizacji budynku
przy ul. Głogowskiej 25.
62
62
Nie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z nie
wykorzystania przyznanej dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w szpitalu w
Branicach, wynikającego z poniesienia niższych od planowanych wydatków na ten cel.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 720 543 zł na pokrycie
przejętych przez Samorząd Województwa zobowiązań zlikwidowanej Przychodni
OLK a.
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
W ramach tego rozdziału przekazano 250 000 zł dotacji dla Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Opolu, w tym:
– ze środków nie wygasających budżetu państwa w 2002 r. kwotę 200 000 zł z
przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności i komputerów w ramach programu
restrukturyzacji,
– ze środków budżetu państwa na zadania z zakresu zintegrowanego ratownictwa
medycznego kwotę 50 000 zł.
Rozdział 85148 medycyna pracy
W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 1 963 001 zł, co stanowi
100,0% planu rocznego. Kwotę tą przeznaczono na dotację dla Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Kedzierzynie-Koźlu na realizację zadań Województwa
z zakresu medycyny pracy. Szerszą informacje na temat udzielonej dotacji zawarto
w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str 113 ).
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 18 970 zł, co stanowi 97,8% planowanej
kwoty rocznej. Środki te wydatkowano na realizację następujących zadań:
1. Dotacja dla stowarzyszenia Towarzystwo Promocji Zdrowia Kobiet VITA NOVA na
realizację zadania „Profilaktyka nowotworowa kobiet po 40-ce” - kwota 2 767 zł
2. Ufundowanie nagród Marszałka za zajęcie I, II i II miejsca XI Krajowych Mistrzostw
PCK w czerwcu 2003 r. - kwota 567 zł,
3. Udział w realizacji programu uodparniającego - p/grypie poprzez zakup szczepionek
INFLUVAC dla bezdomnych, mieszkańców domu „Barka” w Strzelcach Op. - kwota
1 298 zł,
4. Realizacja w woj. opolskim „Programu I pomocy przedlekarskiej” dla nauczycieli
(udział wzięło 10 powiatów ). Celem programu było nauczenie właściwego
reagowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia, bezpieczeństwo własne i uczniów
-kwota 5 000 zł,
5. Opracowanie
”Planu Zdrowotnego Województwa opolskiego na 2004 r.” .
Dokument ten określał stan zdrowia populacji oraz plan potrzeb zdrowotnych oraz
warunki ich zaspokojenia Zatwierdzenie tego dokumentu odbyło się na sesji
czerwcowej Sejiku Województwa - kwota 931 zł,
63
63
6. Zorganizowanie konferencji we współudziale z Pełnomocnikiem Wojewody ds. AIDS
nt. Profilaktyki AIDS – kwota 1 200 zł,
7. Zorganizowanie
konferencji międzyregionalnej we Wrocławiu ( woj.opolskie,
dolnośląskie, śląskie) dla przedstawicieli zawodów medycznych pt. „Śląsk dla
współpracy międzyregionalnej w poszerzonej Europie-Przygotowanie polskich
regionów do udziału w projektach w dziedzinie ochrony zdrowia” – celem konferencji
było udostępnienie aktualnych informacji o źródłach pomocowych UE oraz wymiana
doświadczeń - kwota - 5 000 zł
8. Umowy zlecenia – kwota 1845 zł,
9. Inne – kwota 363 zł,
Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii
Na zadania związane z zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę 25 560 zł,
co stanowi 94,7% planu rocznego. Kwotą tą sfinansowano między innymi:
- w ramach Programu” Ambulatorium Wczesnej Terapii” – pomoc terapeutyczna dla
młodzieży eksperymentującej z narkotykami – 5 980 zł,
- współorganizację konferencji dotyczącej Krajowego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii – 276 zł,
- alternatywne programy leczenia narkomanów w ośrodkach ( zajęcia żeglarskie,
rozwoju osobistego, edukacji prawnej, pracy z rodzicami ) – 5 536 zł,
- sporządzenie diagnozy epidemiologicznej narkomanii dla woj.opolskiego przez Instytut
Psychiatrii i Neurologi - 1 008 zł,
- szkolenie młodzieży wolontariackiej - 1 256 zł,
- edukacja dla nauczycieli dot.tworzenia programów profilaktycznych - 1 344 zł,
- program ambulatoryjny dla osób uzależnionych - 2 010 zł,
- nagrody rocznicowe i okazjonalne dla organizacji pozarządowych - 1 460 zł,
- materiały edukacyjne ( książki, kasety, na zajęcia warsztatowe ) - 2 717zł,
- udział w konferencji z okazji XXV-lecia Monaru - 225 zł,
Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę
110 866 zł, co stanowi 74,4% planu wydatków rocznych.
Kwota ta była wydatkowana w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na następujące cele:
- wdrażanie programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych
(w szkołach i placówkach oświatowych oraz w grupach podwyższonego ryzyka) kwota 9 920 zł, w tym dotacje dla Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy – 5
200 zł, oraz Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie – 4 720 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej kwota 6 400 zł, w tym dotacja dla Fundacji
„Pro Lege” w Opolu – 4 480 zł,
- wspieranie działań o dotacje z funduszy europejskich – 4 193 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 20 328 zł,
- szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych ( policji i służby więziennej) z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
przemocy domowej – 21 979 zł, w tym dotacja dla Fundacji „Pro Lege” 15 000 zł,
- wspieranie działań podejmowanych przez powiaty – kwota 17 602 zł, w tym
dotacje przekazane powiatom – 17 575 zł,
64
64
- realizacja oddziaływań przez liderów młodzieżowych – kwota 3 200 zł, w tym
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie
Strzeleckim – 3 200 zł,
- wspieranie programów realizowanych przez środowiska wzajemnej pomocy kwota
2 400 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Dziewięćsił
w Kluczborku – 2 400 zł.
- obsługa wojewódzkiego programu – kwota 6 342 zł,
- współpraca międzynarodowa – 5 421 zł,
- oddziaływanie profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży – 1080 zł,
- udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej, niematerialnej pomocy socjalnej oraz
koordynacja pomocy na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin 6 000 zł, w tym
dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu – 6000 zł,
- przystosowanie pomieszczeń socjalnych do przyjmowania inwalidów bezdomnych
alkoholików w schronisku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta- 6 000 zł, w
tym dotacja dla Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta –
6 000 zł.
Nie zrealizowanie planu wydatków wynika przede wszystkim z osiągnięcia
niższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na hurtowy handel
alkoholem, z których były finansowane w.w wydatki.
Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne
W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 2 049 307 zł, co stanowi
97,1% planu. Są to wydatki związane z zatrudnianiem na staż podyplomowy lekarzy,
lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Zadanie to będące zadaniem z zakresu
administracji rządowej finansowane jest z przekazywanej z budżetu państwa dotacji.
W ramach tego rozdziału wydatkowano 400 000 zł tj. 100,0% planowanej kwoty
rocznej. Środki te pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostały przekazane w formie
dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na
usuwanie skutków powodzi 1997r.
Rozdział 85195 pozostała działalność
W ramach tego rozdziału wydatkowano 24 988 zł tj. 94,2% planu rocznego.
Środki zostały wydatkowane między innymi na następujące cele:
- zlecenie wykonania audytu dot. ekonomicznych aspektów: Wojewódzkiego Szpitala
Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup i Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Pokoju,
Wojewódzkiego Szpitala w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu
10 370 zł,
- współorganizacja konferencji „Opolskie Dni Medycyny Pracy”, Opole-Jesenik 2003 –
5 429 zł,
- organizacja spotkań, posiedzeń komisji związanych z funkcjonowaniem Ochrony
Zdrowia w Województwie Opolskim – 2 933 zł,
- organizacja spotkania Regionalnego Komitetu Sterującego w sprawie „ Programu
Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003” - 451 zł,
65
65
- ogłoszenia prasowe dot. zabezpieczenia
województwie opolskim - 4 861 zł,
- inne wydatki – 944 zł,
leczniczej
opieki
całodobowej
w
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA
W dziale tym w 2003 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 729 817 zł,
co stanowi 99,9% planu rocznego. Wydatki realizowane były w dwóch rozdziałach:
Rozdział 85317 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej
W rozdziale tym wydatki były realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu i wyniosły 370 122 zł, co stanowi 100,0% planowanej kwoty
rocznej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 273 962 zł, a pozostałe
wydatki 96 160 zł.
W 2003 r. ROPS realizował swoje zadania statutowe, a poniesione wydatki, oprócz
wynagrodzeń i pochodnych, dotyczą kosztów utrzymania jednostki (energia, usługi,
zakup materiałów).
Oprócz zadań statutowych w 2003 r. ROPS zrealizował następujące zadania:
- „Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych”,
- współfinansowanie „X Wigilijnej Kolacji dla Samotnych i Bezdomnych”.
W ramach realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ROPS oceniał zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych. W wyniku tej oceny Marszałek Województwa
Opolskiego podpisał dwie umowy na realizację ze środków PFRON:
- dofinansowanie rozbudowy środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku
w kwocie
41.170,- dofinansowanie utworzenia ZAZ przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji
Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w kwocie
663.351,ROPS Opole opiniował również wnioski o udzielenie pożyczek w celu ochrony
istniejących w Zakładach Pracy Chronionej miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
W wyniku tej oceny ze środków PFRON przyznano pożyczki następującym Zakładom
Pracy Chronionej:
- Brzeskie Centrum Handlowe „MARCO”
626.441,- Spółdzielnia „PIONIER” w Prudniku
280.000,- „RAJTEX” sp.j.
250.000,W 2003 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu średniomiesięcznie zatrudniał
6,5osób.
Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy
W rozdziale tym ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Opolu. Wydatki poniesione w 2003 r. wyniosły 1 359 695 zł, co stanowi 99,9%
66
66
planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie
1 014 762 zł.
W okresie tym WUP w Opolu, wykonywał zadania statutowe, opracowane i
wdrożone w życie w oparciu o wcześniej sformułowane cele strategiczne, z których
najistotniejsze to:
1. Realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych
z europejskich funduszy przedakcesyjnych.
2. Organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.
3. Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz
informacji zawodowej na terenie województwa.
4. Zwiększenie zakresu informacji o rynku pracy.
5. Współpraca z partnerami rynku pracy.
6. Realizacja planu pracy Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Szkoleniowo –
Doradczego.
Wszystkie powyższe cele, oraz konkretne zadania zmierzające do ich
osiągnięcia, powstały z uwzględnieniem uwarunkowań występujących na regionalnym
rynku pracy.
Zadania te były finansowane z:
1. Dotacji w kwocie 1 232 000 zł z budżetu państwa na realizację zadań statutowych.
2. Środków w kwocie 80 000 zł przyznanych na mocy porozumienia zawartego
12.11.2003 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a
samorządem Województwa Opolskiego na zadania wynikające z pełnienia przez
Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjanta końcowego w procesie realizacji
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”.
3. Środków w kwocie 49 000 z budżetu państwa na zadanie w ramach PHARE 2001
Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
W tym rozdziale realizowane były wydatki przez internaty należące do
Medycznego Studium Zawodowego w Opolu, Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku,
Medycznego Studium Zawodowego w Branicach oraz Medycznego Studium
Zawodowego w Brzegu. Suma wydatków wyniosła 1 405 145 zł, co stanowi 100,0%
planu rocznego. Dokładne informacje o poszczególnych jednostkach zawierają
poniższe tabele.
WYDATKI OSOBOWE ( §4010,4040,4110,4120 )
Jednostki
Plan
Razem
67
155 704
155 702
100,00%
142 426
178 055
713 466
1 189 651
142 426
178 055
713 466
1 189 649
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
67
Jednostki
POZOSTAŁE WYDATKI
Plan
33 756
33 754
100,00%
59 061
39 827
82 854
59 061
39 827
82 854
100,00%
100,00%
100,00%
Razem
215 498
215 492
100,00%
W zakresie wydatków remontowo-modernizacyjnych w internatach wykonano
między innymi malowanie i remont łazienek w Branicach oraz naprawę instalacji
elektrycznej w Brzegu
Średnioroczne zatrudnienie w internatach w roku 2003 przedstawia poniższa tabela:
Średnioroczne
Internat
zatrudnienie w etatach
Internat przy MSZ w Branicach
6
Internat przy MSZ w Brzegu
6
Internat przy MSZ w Opolu
21,95
Internat przy ZS w Prudniku
7,25
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Z rozdziału tego finansowane były zadanie objęte kontraktem wojewódzkim ”Ochrona
wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej,terenów wodonośnych dla miasta Wrocławia,
Oławy i Brzegu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Brzegu. Plan 6 850 000 zł, wykonanie 6 692 675 zł.
Zadanie to zostanie szczegółowiej omówione w rozdziale poświęconemu Kontraktowi
W rozdziale tym finansowane są zadania województwa z zakresu ochrony
środowiska realizowane przez Biuro Ochrony Środowiska. Na planowaną kwotę
wydatków rocznych w wysokości 445 000 zł w 2003 r. wydatkowano 331 395 zł,
tj. 74,5%.
Ze środków tych sfinansowano:
- Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przez zespół Zakładu
Ochrony Środowiska Instytutu Materiałów Budowlanych w Opolu - kwota 116 800
zł. Wkład własny Województwa w opracowanie Planu Gospodarki Odpadami
68
68
-
-
wyniósł 50 000 zł, pozostałą część kosztów w wysokości 66 800 zł pokrył
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska – kwota 56 700 zł. Wkład własny
Województwa w opracowanie Programu Ochrony Środowiska wyniósł 30 000 zł,
pozostałą część kosztów w wysokości 26 760 zł pokrył Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
opłaty licencyjne za wykorzystywane oprogramowanie – kwota 89 060 zł.
Szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska dot. naliczania i
ściągania opłat za korzystanie ze środowiska oraz efektywnego wykorzystywania
zakupionego oprogramowania – kwota 6 295 zł.
usługę informatyczną polegającą na czyszczeniu baz danych – kwota 2 400 zł.
Zakupiono nowy serwer spełniający wymagania techniczne dostawcy
oprogramowania i Ministerstwa Środowiska, zakupiono osiem monitorów, cztery
zestawy komputerowe, jednego note- booka – kwota 60 000 zł,
Nie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z nie
zrealizowania planowanych dochodów z wpłat do decyzji opłatowych i opłaty
produktowej oraz oszczędności osiągniętych przy realizacji w.w zadań.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowano 14 599 186 zł, co stanowi
99,8% planowanych wydatków rocznych. W ramach tych wydatków finansowano
działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, zadania w zakresie ochrony dóbr
kultury oraz zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia twórcze, instytucje
i organizacje kulturalno-społeczne.
Rozdział 92106 teatry dramatyczne i lalkowe
Z rozdziału tego wykorzystano kwotę w wysokości 4 170 712 zł, co stanowi
99,4% planu rocznego. Cała zaplanowana kwota wydatków przeznaczona była na
dotację dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Bardziej szczegółowa
informacja została zawarta w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu
województwa ( str. 113 ).
Rozdział 92108 filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę w wysokości 2 958 018 zł,
co stanowi 100,0% planu rocznego. Powyższa kwota w całości przeznaczona była na
dotacje dla Filharmonii Opolskiej. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w
części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 113).
Rozdział 92109 Domu i ośrodki kultury świetlice i kluby
Z rozdziału tego finansowane były zadania objęte kontraktem wojewódzkim:
•
•
69
69
Krzyżowic.
Zadania te zostaną szczegółowiej omówione w rozdziale poświęconemu Kontraktowi
Rozdział 92116 biblioteki
W rozdziale tym wykorzystano kwotę w wysokości 2 740 699 zł, co stanowi
100,0% planu rocznego. Z rozdziału tego dotowana była działalność Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta w części
dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 113).
Rozdział 92118 muzea
W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę w wysokości 4 324 177 zł,
co stanowi 100,0% planu rocznego. Z rozdziału tego dotowana była działalność
Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej oraz Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Opolu-Łambinowicach. W planie wydatków tego rozdziału znajduje się
kwota 180 000 zł dotacji dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku przekazywanej
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Bardziej szczegółowa informacja została zawarta
w części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 113).
Rozdział 92120 ochrona zabytków
W 2003 r. w rozdziale wydatkowano 168 613 zł, co stanowi 99,97% planowanej
kwoty rocznej. Środki wydatkowane zostały na następujące zadania :
1. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
- wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji budynku przy ul.Św. Wojciecha 13
w Opolu – kwota 3 660 zł,
- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej i I etapu dokumentacji dot.
Remontu budynku przy Małym Rynku 7 w Opolu – kwota 19 956 zl,
- modernizacja systemu sygnalizacji ppoż w budynku przy ul.Św. Wojciecha 13 w
Opolu – kwota 29 997 zł.
Ogółem wydatki poniesione w Muzeum 53 613 zł.
2. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach - Opolu
- remont budynku byłej wartowni obozu w Łambinowicach – kwota 70.000 zł.
Ponadto z rozdziału tego w ramach realizacji zadania pn. Renowacja,
konserwacja i inwentaryzacja zabytków przekazano dotacje dla:
1. Stowarzyszenia na rzecz renowacji zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego oo.
Franciszkanów w Opolu na remont stropodachu nad wejściem głównym Kościoła oo.
Franciszkanów w Opolu – kwota 9 000 zł,
70
70
2. Fundacji Sanktuarium Góry Św. Anny na Górze Św. Anny na remont i restaurację
kaplicy „Pałac Piłata” na kalwarii Góry Św. Anny - kwota 15 000zł.
3. Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego w Opolu na
renowację XVIII wiecznych rzeźb Henryka Hartmana “Zima”, “Jesień” - kwota 6.000 zł,
4. Stowarzyszenia na Rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła św. Apostołów Piotra i
Pawła w Namysłowie na remont kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie
kwota – 10.000 zł.
5. Gminy Domaszowice na remont i konserwacja kościoła parafialnego w Strzelcach –
kwota 2.500 zł,
6. Gminy Świerczów na remont i konserwacja kościoła parafialnego w Bąkowicach –
kwota 2.500 zł.
Z tego rozdziału wydatkowano 200 000 zł, co stanowi 100,0% planu. Kwota
została wydatkowana jako dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na usuwanie
skutków powodzi z 1997 r. Wydatki finansowane były z dotacji z budżetu państwa.
Z tego rozdziału wydatkowano 363 827 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego. Z
kwoty wydatków ogółem 230 677 zł wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń, gmin i
powiatów na organizację imprez o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim,
promujących Opolszczyznę i jej dorobek kulturalny. Dotacje te zostaną szczegółowo
omówione części dotyczącej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 113).
Urząd Marszałkowski był także fundatorem nagród rzeczowych i wyróżnień, które
otrzymali laureaci i organizowanych konkursów, przeglądów i festiwali, oraz
współorganizatorem imprez ważnych dla naszego regionu.
1. Nagrody finansowe lub rzeczowe Marszałka Województwa Opolskiego
Nagrody przyznane zostały laureatom między innymi następujących przedsięwzięć:
-
-
-
Animatorzy i Twórcy Kultury
Konkurs na zagospodarowanie terenu wykopalisk w Krasiejowie
Złote Maski
III Festyn Rycerski
Konkurs „Ze Śląskiem na Ty”
Konkurs Fortepianowy 10. Latków
Konkurs Recytatorski Poezji Lwowskiej i Kresowej
Turniej Rycerski
Konkurs Plastyczny „XXV – lecie pontyfikatu Jana Pawła II”
Konkurs Ręcznego Zdobienia Porcelany
III Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci Specjalnej Troski
XIV Konkurs Recytatorski Wojska Polskiego
Konkurs „Wiosna w tradycji Śląska Opolskiego”
Konkurs Wiedzy Historycznej o Kresach Wschodnich
II Otwarta Wystawa Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
Konkurs na recenzję teatralną „Pierwszy dzwonek”
71
71
Najważniejszymi były:
- Nagrody Artystyczne Marszałka Województwa Opolskiego „Złote Maski” dla twórców i
aktorów teatralnych.
- nagrody dla najwybitniejszych Animatorów Kultury. Otrzymało je 10 animatorów i
twórców kultury. Wszyscy animatorzy i twórcy kultury otrzymali list gratulacyjny
Marszałka UMWO oraz ręcznie zdobioną cepeliowską porcelanę.
- nagrody dla laureatów konkursu na zagospodarowanie przestrzenne terenów
wykopalisk paleontologicznych w Krasiejowie.
Ogółem na te zadanie wydatkowano w 2003 r. kwotę 94 263 zł.
2. Upowszechnianie i promocja kultury Śląska Opolskiego w dziedzinach: teatralnych,
muzycznych, plastycznych i literackich
Przedsięwzięcia te należą do zadań szczególnie ważnych dla rozwoju kultury
województwa opolskiego. W ciągu całego roku organizowano uroczystości
okolicznościowe, wystawy, jubileusze artystyczne, warsztaty szkoleniowe
3. Wydawnictwa służące promocji przedsięwzięć kulturalnych i środowisk twórczych
województwa opolskiego
Wspierano wydawanie szczególnie wartościowych dla kultury regionu
niskonakładowych książek, czasopism periodyków, katalogów wystaw i zbiorów oraz
opracowań dydaktycznych, na przykład:
-
-
druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych Województwa Opolskiego na rok 2003”
druk katalogów wystaw
druk książki „Rola Europy w Światowych Procesach”
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1 377 149 zł, co stanowi 99,7% planu
rocznego. W kwocie tej 1 315 083 zł stanowiły dotacje dla stowarzyszeń kultury
fizycznej . Szczegółowiej dotacje dla stowarzyszeń zostały omówione w części
poświęconej realizacji dotacji z budżetu województwa ( str. 113).
W ramach pozostałych wydatków:
- zakupiono nagrody dla medalistów Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży, laureatów
Plebiscytów „Na 10 najlepszych sportowców i 5 trenerów woj. opolskiego”, Plebiscytu
„Najlepsi z Najlepszych”, medalistów Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
- ufundowano puchary dla zwycięzców imprez sportowych (ogólnopolskich,
międzynarodowych, regionalnych, promujących województwo) organizowanych na
Opolszczyźnie pod patronatem Marszałka Województwa.
- zakupiono sprzęt sportowy.
ROZCHODY
72
72
Rozchody budżetu województwa wyniosły w 2003 r. 3 852 810 zł, co stanowi
96,2% planu. Rozchody te stanowiły:
- krótkoterminowe pożyczki udzielone wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia:
- Szpitalowi Wojewódzkiemu w Opolu
w kwocie 200 000 zł,
- Wojewódzkiemu Centrum Medycznemu
w kwocie 300 000 zł.
- Szpitalowi Chorób Płuc w Kup
w kwocie 400 000 zł
- ZOZ Opieki nad Matką i Dzieckiem
w Kwocie 415 000 zł,
- Szpital w Suchym Borze
w kwocie 113 600 zł
- spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez województwo w 2001 i 2002
roku w kwocie 2 424 210 zł.
Wszystkie udzielone pożyczki zostały spłacone w 2003 r.
Spłaty kredytów były finansowane z dochodów budżetu i miały decydujący wpływ na to,
że wielkość zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2003 r. była wyższa od
osiągniętego deficytu budżetowego.
73
73
IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 ROKU
Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w momencie
uchwalania budżetu województwa zamykał się kwotą 17 470 000 zł i obejmował tylko
zadania zlecone. W 2003 roku na podstawie informacji Wojewody Opolskiego o
decyzjach Ministra Finansów zwiększone zostały dotacje dla Samorządu Województwa
o kwotę 7 000 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o
kwotę 1 625 000 z przeznaczeniem na zadania z zakresu melioracji wodnych, o
2 160 488 zł na sfinansowanie staży i specjalizacji medycznych lekarzy, lekarzy
stomatologów, pielęgniarek i położnych. Na podstawie porozumień zawartych z
Wojewodą Opolskim i Ministrem Kultury o 50 000 zł uległy zwiększeniu dotacje na
zadania z zakresu gospodarki gruntami i o 120 000 zł dotacje na zadania z zakresu
kultury. W wyniku tych zmian plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej osiągnął poziom 28 433 488 zł.
W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone w rozdziałach: 01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, 01008 Melioracje wodne oraz
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu w
wysokości 39 000 zł tj. w 100%.
W 2 003 r. w rozdziale tym wydatkowano 39 000 zł tj. 100,0% planowanej kwoty
rocznej. Z kwoty tej sfinansowano wykonanie:
–
mapy obrębów geodezyjnych dla województwa opolskiego dla potrzeb wykonania
programu rolnośrodowiskowego dla województwa opolskiego. Mapa ta stanowi także
warstwę Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
–
studium zapotrzebowania gmin w Województwie Opolskim na prace urządzenioworolne, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń gruntów.
Rozdział 01008 Melioracje wodne
W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu
Wojewody w wysokości 3 933 999 zł tj. 100,0% planu, w tym dotacja na zadania
74
74
bieżące wyniosła 2 809 000 zł – 100,0% planu a dotacja na inwestycje wyniosła 1 124
999 zł – 100,0% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
Zadania bieżące obejmują konserwację urządzeń melioracji wodnych. W ramach
tych robót wykonano konserwacje:
- 651 km rzek na wartość 2 251 076 zł
- 227 km wałów na wartość 316 112 zł
- 6 stacji pomp na kwotę 156 380 zł.
- 6 zbiorników na kwotę 84 652 zł.
W ramach realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa środki
zostały wykorzystane do realizacji zadań:
- odbudowa wału rzeki Odry na wyspie Pasieka - kwota 79 414 zł,
- odbudowa wału rzeki Odry na wyspie Bolko – 196 476 zł,
- odbudowa wału rzeki Odry w K-Koźlu przy ul. Głubczyckiej – 167 358 zł.
Były to zadania dwuletnie, ich realizacja rozpoczęła się w 2002 r. a zakończyła w 2003.
Ponadto środki zostały wydatkowane na:
- dokumentacje bieżąca, przyszłościowe i wykupy gruntów – 83 754 zł,
- remonty regulacji rzek: Brzezinka, Łęcka Wodna,Dzielniczka, Troja, Piaski,
Osobłoga i innych na kwotę – 390 472 zł,
- zobowiązania za 2002 rok wobec syndyka przedsiebiorstwa „POLWOD” 207 526 zł,
Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Planowane dochody i wydatki na usuwanie skutków powodzi wynosiły 7 000 000.
W 2003 roku budżet województwa otrzymał dotację z budżetu Wojewody w wysokości
7 000 000 zł tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej. Wydatkowano całość otrzymanych
środków.
Z rozdziału tego finansowano realizację następujących zadań:
• -budowę lewostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku Koźle-Landzmierz” –
kwota 3 375 993 zł. Realizacja zadania zaawansowana w 50%. Wykonano 1,5 km
wału. Zakończenie zadania w listopadzie 2004 r.
• -modernizację prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku KościerzycePisarzowice – 3 008 862 zł. Zadanie zakończone. Wybudowano 4,4 km wału.
• -modernizację prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku Kościerzyce-Stobrawa –
615 145 zł. Realizacja zadania zaawansowana w 15%. Zakończenie zadania w
listopadzie 2004 r.
Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie z zakresu administracji
rządowej polegające na przekazywaniu przedsiębiorstwom PKS dopłat do przejazdów
pasażerskich autobusowych, z tytułu utraconych dochodów z powodu ustawowych ulg
w cenach biletów.
75
75
W 2003 roku wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu Wojewody
w wysokości 15 016 000 zł tj. 100,0% planu. Wydatkowano całą otrzymana kwotę.
Faktyczne zapotrzebowanie na dopłaty przedłożone przez PKS-y wyniosło 17 373 412
zł. Różnica w kwocie 2 357 412 zł została przekazana do budżetu Województwa w
2004 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W ramach tego działu zrealizowano dochody tj. otrzymano dotację w kwocie
50 000 zł z przeznaczeniem na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu
prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. Wydatkowano całą
otrzymaną kwotę.
Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Opolskim.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację z budżetu
Wojewody w wysokości 114 000 zł tj. 100,0% planu. Wydatkowano całą otrzymaną
kwotę. Środki te wydatkowano na:
- pokrycie kosztów opracowania II etapu prac związanych z opracowaniem mapy
topograficznej w skali 1:10 000 dla części województwa opolskiego w wysokości –
30 000 zł.
- pokrycie kosztów związanych z opracowaniem serwisów internetowych dystrybucji
danych przestrzennych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej w wysokości
- 60 000 zł.
- pokrycie kosztów opracowania I etapu prac związanych z zakładaniem bazy
zabudowy dla całego obszaru Województwa Opolskiego w wysokości - 24 000 zł
Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne
W ramach tego rozdziału realizowano dochody i wydatki związane z
zatrudnianiem na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i
położnych. Dochody otrzymane tj. dotacja otrzymana z budżetu wojewody, wyniosły 2
099 307 zł, co stanowi 97,2% planowanej kwoty rocznej. Wydatkowano całą otrzymaną
kwotę.
Środki były przekazywane do 18 publicznych i 11 niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej.
76
76
Rozdział 92106 teatry dramatyczne i lalkowe
W ramach tego rozdziału wykonano dochody, tj. otrzymano dotację w wysokości
120 000 zł tj. 100,0% planu. Wydatkowano całą otrzymaną kwotę. Środki te
przekazane w formie dotacji dla Teatru im. J. Kochanowskiego, przeznaczone zostały
na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Zadanie to było realizowane
na podstawie porozumienia z Ministerstwem Kultury.
V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2003 R.
Dochody i wydatki realizowane były na podstawie następujących porozumień i umów:
1.Porozumienia zawarte w dniu 6 marca 2002 r. pomiędzy Powiatem Opolskim
a Województwem Opolskim w sprawie przyjęcia do realizacji przez Województwo
Opolskie zadania własnego Powiatu Opolskiego, związanego z prowadzeniem
Powiatowej Biblioteki Publicznej w zakresie:
• gromadzenia, opracowywania, i udostępniania materiałów bibliotecznych służących
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza
dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek
kulturalny, naukowy i gospodarczy,
• pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii
regionalnych,
• udzielania bibliotekom gminnym pomocy organizacyjno-metodycznej i szkoleniowej,
• sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami gminnymi,
• organizowanie na terenie Powiatu imprez związanych z popularyzacją czytelnictwa.
Koszt realizacji w/w zadania ustalono na 45 000 zł.
W 2003 roku dochody wyniosły 45 000 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty rocznej.
Wydatki realizowane były w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziale 92116 Biblioteki przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu i 45
000zł, co stanowi 100% planowanej kwoty rocznej.
2. Umowa z dnia 20 maja 2003 r. zawarta z Gminą Leśnica w sprawie partycypacji w
kosztach budowy chodnika w mieście Zalesie Ślaskie w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 426 Zawadzkie-Strzelce Op.-Olszowa-Zalesie Śl.-Kędzierzyn-Koźle. Gmina
zobowiązała się do przekazania w formie dotacji celowej kwoty 10 000 zł. W 2003 roku
dochody wyniosły 10 000 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Wydatki
zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne
wojewódzkie na dzień 31 grudnia wyniosły 10 000 zł tj. 100 % planowanych
wydatków.
3. Umowa nr 138/2003 z dnia 8 maja 2003 r. zawarta z Gminą Olesno w sprawie
partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w mieście Olesno w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 901 Olesno-Dobrodzien-Zawadzkie-Wielowieś-PyskowiceGliwice. Gmina zobowiązała się do przekazania w formie dotacji celowej kwoty 30 000
zł. W 2003 r. dochody wyniosły 30 000zł. Wydatki zaplanowane w dziale
600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na dzień
31 grudnia wyniosły 30 000 zł tj. 100 % planowanych wydatków.
77
77
4. Umowa nr 202/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zawarta z Gminą Namysłów
w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej
w mieście Przeczów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 396 Bierutów-Oława-Strzelin.
Gmina zobowiązała się do przekazania w formie dotacji celowej kwoty 108 263 zł.
W 2003 r. roku dochody wyniosły 108 263 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 600
Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na dzień 31
grudnia wyniosły 108 263 zł tj. 100 % planowanych wydatków.
5. Umowa nr 224/2003 z dnia 14 lipca 2003 r. zawarta z Gminą Ozimek w sprawie
partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w mieście Antoniów
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 463 Bierdzany-Ozimek-Zawadzkie . Gmina zobowiązała
się do przekazania w formie dotacji celowej kwoty 40 000 zł. W 2003 roku dochody
wyniosły 40 000 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność w
rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na dzień 31 grudnia wyniosły 40 000 zł
tj. 100 % planowanych wydatków.
6.Umowa nr 229/2003 z dnia 16 lipca 2003 r. zawarta z Gminą Zdzieszowice
w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w mieście
Zdzieszowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423 Opole-Krapkowice-Zdzieszowice-KKoźle. Gmina zobowiązała się do przekazania w formie dotacji celowej kwoty 60 000
zł. Zadania objęte umową zostały zrealizowane, jednakże rachunek województwa z
tytułu dotacji z Gminy został uznany dopiero 2 stycznia 2004 r.
7.Umowa nr 246/2003 z dnia 1 sierpnia 2003 r. zawarta z Gminą Dobrzeń Wielki
w sprawie partycypacji w kosztach remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 457
Brzeg-Dobrzeń Wielki- oraz drogi wojewódzkiej Nr 454 Opole –Pokój-Namysłów
w mieście Dobrzeń Wielki. Gmina zobowiązała się do przekazania w formie dotacji
celowej kwoty 252 600 zł. W 2003 roku dochody wyniosły 252 600 zł. Wydatki
wydatków.
8. Umowa nr 252/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zawarta z Gminą Głogówek w sprawie
partycypacji w kosztach budowy chodnika i poszerzenia jezdni w m.Szonów w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 416 Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz. Gmina
zobowiązała się do przekazania w formie dotacji celowej kwoty 50 000 zł. W 2003 roku
dochody wyniosły 50 000 zł Wydatki zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność
w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na dzień 31 grudnia wyniosły
50 000 zł tj. 100 % planowanych wydatków.
9. Umowa nr 265/2003 z dnia 2 września 2003 r. zawarta z Gminą Pokój w sprawie
partycypacji w kosztach budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w mieście Zieleniec
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 454 Opole-Pokój-Namysłów. Gmina zobowiązała się do
przekazania w formie dotacji celowej kwoty
10 000 zł. W
2003 roku dochody
wyniosły 10 000 zł Wydatki zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność w
rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na dzień 31 grudnia wyniosły 10 000
zł tj. 100 % planowanych wydatków.
10. Umowa nr 355/2003 z dnia 30 września 2003 r. zawarta z Gminą Biała w sprawie
partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 414 w m. Biała. Gmina zobowiązała się do
przekazania w formie dotacji celowej kwoty 10 000 zł. W 2003 roku dochody wyniosły
10 000 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013
Drogi publiczne wojewódzkie na dzień 31 grudnia uchwałą Zarządu Województwa
78
78
stały się wydatkami nie wygaszanymi i będą realizowane w 2004 r. w kwocie
zł.
10 000
11. Umowa nr 311/2003 z dnia 7 października 2003 r. zawarta z Gminą Komprachcice
w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 429 w m. Polska
Nowa Wieś. Gmina zobowiązała się do przekazania w formie dotacji celowej kwoty 50
000 zł. W 2003 roku dochody wyniosły 50 000 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 600
Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na dzień 31
grudnia wyniosły 50 000 zł tj. 100 % planowanych wydatków.
12. Umowa nr 356/2003 z dnia 12 listopada 2003 r. zawarta z Gminą Prószków
w mieście Prószków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 429 Wawelno-KomprachcicePrószków- droga krajowa nr 45. Gmina zobowiązała się do przekazania w formie
dotacji celowej kwoty 50000 zł. W 2003 roku dochody wyniosły 50 000 zł Wydatki
wydatków.
13, Umowa nr 373/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zawarta z Gminą Krapkowice
w mieście Żywocice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 416 Krapkowice-GłogówekGłubczyce-Kietrz-Racibórz. Gmina zobowiązała się do przekazania w formie dotacji
celowej kwoty 125 000 zł. W 2003 roku dochody wyniosły 125 000 zł Wydatki
wydatków.
14. Umowa nr 374/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zawarta z Gminą Gogolin
w sprawie partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji technicznej na budowę
chodnika i kanalizacji deszczowej w mieście Obrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
423 Opole-Krapkowice-Zdzieszowice- K-Koźle. Gmina zobowiązała się do przekazania
w formie dotacji celowej kwoty 10 000 zł. W 2003 roku dochody wyniosły 10 000 zł
Wydatki zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi
publiczne wojewódzkie na dzień 31 grudnia wyniosły 10 000 zł tj. 100 %
planowanych wydatków.
15. Porozumienie z dnia 15 października 2001 z Powiatem Kędzierzyn–Koźle
dotyczące współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa
Opolskiego w Brukseli. Kwota zaplanowanych na 2003 r dochodów wynosi 3 350 zł.
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2003 r wyniosło 3 350 zł tj. 100 % planu.
16. Porozumienie z dnia 15 października 2001 r. z Powiatem Strzelecki dotyczące
współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego
w Brukseli. Kwota zaplanowanych na 2003 r dochodów wynosi 3350 zł. Wykonanie na
dzień 31 grudnia 2003 r wyniosło 3 350 zł tj. 100 % planu.
17. Umowa z dnia 17 marca 2003 r. zawarta z Gminą Izbicko w sprawie współpracy
w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
79
79
Kwota zaplanowanych na 2003 r dochodów wynosi 5 000 zł. Wykonanie na 31 grudnia
2003 r wyniosło 5 000 zł tj. 100% planu.
18.Umowa z dnia 2 stycznia 2003 r. zawarta z Gminą Dobrodzień dotycząca
w Brukseli. Kwota zaplanowanych na 2003 r dochodów wynosi 5 000 zł. Wykonanie na
31 grudnia 2003 r wyniosło 5 000 zł tj. 100% planu.
19.Umowa z dnia 17 marca 2003 r. zawarta z Gminą Rudniki w sprawie współpracy w
zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
Kwota zaplanowanych na 2003 r. dochodów wynosi 5 000 zł. Wykonanie na
20.Umowa nr 67/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zawarta z Gminą Strzelce Opolskie
dotycząca współpracy w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa
Opolskiego w Brukseli. Kwota zaplanowanych na 2003 r dochodów wynosi 4 000 zł.
Wykonanie na 31 grudnia 2003 r wyniosło 4 000 zł tj. 100% planu.
21. Umowa z dnia 27 lutego 2003 r. zawarta z Gminą Kluczbork w sprawie współpracy
22.Umowa z dnia 17 lutego 2003 r. zawarta z Gminą Niemodlin w sprawie współpracy
23.Umowa z dnia 27 czerwca 2003 r. zawarta z Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie
24.Umowa z dnia 17 lutego 2003 r. zawarta z Gminą Dąbrowa w sprawie współpracy w
zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli.
25.Umowa nr 237/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. zawarta z Gminą Leśnica w sprawie
26.Umowa nr 218/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. zawarta z Gminą Biała w sprawie
Wykonanie wydatków środków otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego na
utrzymanie Biura w Brukseli ujętych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale
80
80
75095 Pozostała działalność na dzień 31 grudnia wyniosło 51 200 zł, co stanowi
100 % planu.
27. Umowa nr 120/2003 zawarta w dniu 14 kwietnia 2003 r. z Gminą Dobrzeń Wielki w
sprawie pokrycia kosztów wykonania posadzki na Oddziale Pulmonologii Dziecięcej SP
ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup. Gmina przekazała w
formie dotacji celowej kwotę 15 472 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.
Wydatki realizowane były w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale
ogólne i wyniosły 15 472 zł tj. 100 % planowanych wydatków.
28 Umowa nr 120/2003 zawarta w dniu 27 października 2003 r. z Gminą Dobrzeń
Wielki w sprawie pokrycia kosztów wymiany stolarki okiennej z parapetami
zewnętrznymi i wewnętrznymi w części pomieszczeń budynku głównego SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup. Gmina przekazała w formie
dotacji celowej kwotę 13 000 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.
Wydatki realizowane były w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale
ogólne i wyniosły 13 000 zł tj. 100 % planowanych wydatków.
81
81
VI. ANALIZA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO W 2003 ROKU
Plan wydatków majątkowych obejmujący kwotę 36 254 612 zł został
zrealizowany w 2003 r. w 97,7% tj. wydatkowano kwotę 35 405 071 zł. W 2003 r. roku
wydatki majątkowe stanowiły 26,0% wydatków budżetu ogółem. Wykonanie planu
wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia zamieszczona poniżej
tabela.
Rozdział
Dział
Realizacja wydatków majątkowych w 2003 roku
Plan
w ydatków
ogółem w zł
Treść
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01006 Zarzady melioracji i urządzeń wodnych
01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
750
754
758
801
851
853
900
921
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75018 Urzędy marszałkowskie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
75412 Ochotnicze straże pożarne
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy ogólne i celowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80130 Szkoły zawodowe
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
OCHRONA ZDROWIA
85111 Szpitale ogólne
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i leczniczo-opiekuńcze
85120 Lecznictwo psychiatryczne
85141 Ratownictwo medyczne
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
OPIEKA SPOŁECZNA
85332 Wojewódzkie urzędy pracy
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90095 Pozostała działalność
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe
92108 Filharmonie,orkiestry, chóry, kapele
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92118 Muzea
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE
82
Wykonanie
%
w ykonania
8 173 260
48 260
1 125 000
7 000 000
11 280 079
3 090 550
8 173 250
48 251
1 124 999
7 000 000
11 280 060
3 090 550
100,00%
99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
8 189 529
1 780 419
1 780 419
36 400
36 400
3 102
3 102
1 668 862
1 374 862
294 000
5 973 370
5 344 870
10 500
411 000
200 000
7 000
43 000
43 000
6 910 000
6 850 000
60 000
386 120
162 000
10 980
33 140
180 000
8 189 510
1 779 705
1 779 705
36 400
36 400
0
0
1 033 000
739 000
294 000
5 945 682
5 344 381
10 500
386 000
200 000
4 801
43 000
43 000
6 752 675
6 692 675
60 000
361 299
137 179
10 980
33 140
180 000
100,00%
99,96%
99,96%
100,00%
100,00%
x
x
61,90%
53,75%
100,00%
99,54%
99,99%
100,00%
93,92%
100,00%
68,59%
100,00%
100,00%
97,72%
97,70%
100,00%
93,57%
84,68%
100,00%
100,00%
100,00%
36 254 612
35 405 071
97,66%
82
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
W 2003 roku na zadania inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 48 251 zł,
co stanowi 99,98% planu rocznego. Wydatki te realizował Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. W 2003 r. zakupiono dla Oddziałów w
Prudniku i Głubczycach samochody marki Seicento.
Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
W 2003 roku na zadania inwestycyjne w tym zakresie wydatkowano kwotę
1 124 999 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Zadania realizowane w tym rozdziale
są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i realizowane są przez
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Szczegółowo wykonane
zdania zostały omówione w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej ( str. 91).
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 000 000 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty
rocznej. Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rządowej i realizowane są przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu. Szczegółowo wykonane zdania zostały omówione w części
dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( str. 91).
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne województwa
polegające na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich, w tym zakup nowego taboru kolejowego. Zadanie to finansowane jest
wyłącznie z dotacji z budżetu państwa. W 2003 r. wydatki na zakup autobusu
szynowego wyniosły 3 090 550 zł, to jest 100% planowanej kwoty rocznej. W 2003 r.
dokonano dwóch odbiorów częściowych podstawowych podzespołów zamówionego
autobusu szynowego.
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Z planowanej w bieżącym roku kwoty 8 189 529 zł wydatków majątkowych
Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował 8 189 510 zł, co stanowi 100,0% planowanej
kwoty rocznej, z czego na poszczególne grupy przypadło:
•
•
•
•
•
inwestycje drogowe
inwestycje mostowe
wykupy gruntów
wydatki budowlane
wydatki na zakupy inwestycyjne
5 763,7 tys. zł
1 468,8 tys. zł
14,3 tys. zł
210,5 tys. Zł
732,3 tys. zł
83
83
Inwestycje mostowe
W ramach tych inwestycji zrealizowano:
I. Roboty mostowe
1. Przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 401
w m. Stary Grodków w km.30+236
2. Przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 407
w m. Kubice w km 8+007
3. Przebudowę przepustu na drodze woj. Nr 407 w km 6+431
w m. Kubice
4. Przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385
w km 91+245 w m. Kopice
5. Przebudowę przepustu w ciągu drogi woj. Nr 385 w km. 91+645
w m. Kopice
6. Przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 407
w km 19+570 w m. Kuropas
w km 7+304 w m. Przeczów
8. Przebudowę przepustu w ciągu drogi woj. Nr 487 w km 25+719
w m. Skrońsko
w km 42+500 w m. Dobroszowice
w km 74+483 w m. Gierów
w km 39+517 w m. Kielcza
w km 7+304 w m. Nowy Wachów
w km 21+370 w m. Szonów
14. Przebudowę przepustu wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 457 w m. Kościerzyce
15. Przebudowę przepustu wraz z opracowaniem dokumentacji
technicznej w ciagu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Wierzbna
16. Nadzór inwestorski w okresie gwarancji mostu
w m. Paczków
Razem wydatki na te roboty wyniosły – 1 371,9 tys zł
376.6 tys zł
115.5 tys zł
66,0 tys zł
54.0 tys zł
63.4 tys zł
90.6 tys zł
38.1 tys zł
50.9 tys zł
67.4 tys zł
34.0 tys zł
65.5 tys zł
42.6 tys zł
139.6 tys zł
95.0 tys zł
65.4 tys zł
7.3 tys zł
II Dokumentacje techniczne.
1. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu
w ciągu drogi woj. Nr 407 w m. Korfantów
2. Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę przepustu
w ciągu nowo przejętej z Zarzadu Dróg Powiatowych drogi
Nr 435 w m. Prądy km 13+326
3. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu
w ciągu drogi woj. Nr 396 w m. Przeczów
84
39.6 tys zł
9.2 tys zł
10.4 tys zł
84
4. Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę przepustu
w ciągu nowo przejętej z Zarzadu Dróg Powiatowych drogi
Nr 435 w m. Chróścina km 4+500
8.5 tys zł
5. Wykonanie koncepcjii na przebudowę mostu w ciągu drogi woj. Nr 463
w m. Zawadzkie
11.6 tys zł
6. Opracowanie dokumentacji na poszerzenie 3 szt przepustów w ciągu
modernizowanej drogi Nr 423 w m. Zalesie
14.6 tys zł
7. Zakup map kolejowych do celów projektowych na remont wiaduktu
w m. Bernacice
3,0 tys zł
Razem na dokumentacje techniczne wydatkowano – 96,9 tys zł
Inwestycje drogowe
W ramach tych inwestycji zrealizowano:
I. Modernizacje dróg
1.Modernizacja dr. woj. nr 423 na odcinku Przywory-Chorula 2.Wzmocnienie i odnowa dr. woj. nr 423
wraz z modernizacją odwodnienia w m.Przywory II etap3.Modernizacja drogi w m. Krobusz, dr. woj. nr 4144.Budowa chodnika i poszerzenie jezdni
w ciągu dr. woj. nr 416 w m.Szonów. 5.Modernizacja chodnika przy ul.Opolskiej w m.Zawadzkie
w ciągu dr. woj. nr 901 wraz z robotami nawierzchniowymi-IV etap6.Nadzory z umów lat ubiegłychOgółem na modernizację dróg wydatkowano – 3 550,7 tys. zł.
II. Dokumentacje techniczne
1.Modernizacji dr woj. nr 403 Łukowice Brzeskie-Młodoszowicei nr 401 Brzeg-Grodków-Pakosławice na odcinku Łukowice Brzeskie
– węzeł Przylesie –Pakosławice (koncepcja)
2.Modernizacji skrzyżowania ul.Opolskiej z ul.Składową w m. Biała
w ciągu dr. woj. nr 414.3.Modernizacji dr. woj. nr 423 na odcinku Przywory-Chorula 4.Modernizacji dr woj. nr 426 Kędzierzyn-Koźle- węzeł Olszowa Strzelce Op (koncepcja)
5.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m.Obrowiec
w ciągu dr. woj. nr 423. Ogółem na dokumentacje techniczne wydatkowano – 549,1 tys. zł.
1.905,7 tys zł
695,4 tys zł
48,8 tys zł
459,8 tys zł
436,8 tys zł
4,2 tys zł
245,2 tys zł
24,8 tys zł
143,4 tys zł
108,6 tys zł
27,1 tys zł
III. Przedsięwzięcia wykonane w ramach współpracy z gminami
W ramach przedsięwzięć wspólnych z gminami wykonano następujące zadania
drogowe:
1.Przebudowa ul. Powstańców Śl. w m.Korfantów dr. woj. nr 407-III etap - 51,7 tys zł
2.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem
nawierzchni dr. woj. nr 463 w m.Kolonowskie ul.Opolska –I etap68,2 tys zł
3.Modernizacja dr. woj. nr 423 ,odcinek Zdzieszowice-Januszkowice
wraz z robotami nawierzchniowymi 173,1 tys zł
85
85
4.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Olesno
w ciągu dr.woj. nr 901 5.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Przeczów
w ciągu dr. woj. nr 396 6.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Antoniów
w ciągu dr. woj. nr 463 7.Budowa chodnika w m.Zalesie Śl.w ciągu dr woj. nr 426 8.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Miejsce
w ciągu dr. woj. nr 454 -
2,5 tys zł
204,0 tys zł
102,9 tys zł
48,6 tys zł
151,8 tys zł
9.Modernizacja dr. woj. nr 429 w m.Polska Nowa Wieś 305,5 tys zł
10.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Zieleniec
w ciągu dr woj nr 454 61,3 tys zł
11.Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu
dr. woj. nr 416 (ul.Kościelna) z ul.Kochanowskiego w m.Głubczyce 44,3 tys zł
12.Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i zjazdami
do posesji w m.Żywocice w ciągu dr. woj. nr 416 183,6 tys zł
13.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m.Prószków
w ciągu dr. woj. nr 429 72,7 tys zł
14.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolektora
w ciągu dr. woj. nr 454 w m.Biestrzykowice-II etap montaż separatora - 113,7 tys zł
Ogółem na przedsięwzięcia wykonane w ramach współpracy z gminami
wydatkowano – 1 663,9 tys.zł.
Wykupy gruntów
W ramach wykupów gruntów pod zadania inwestycyjne przyszłościowe
wykupiono działki w miejscowościach Jankowice, Siołkowice, Narok. Poniesiono koszty
związane w wykupem gruntów pod inwestycje t.j. opłaty sądowe, opłaty notarialne,
wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie operatów szacunkowych, dotyczące zadań w
miejscowościach Narok, Klisino, Zdzieszowice, Olszowa, Zalesie Śląskie, Kantorowice,
Krobusz, Siołkowice, Jankowice, Wawelno, Klucz, Szymiszów i Rożniątów na łączną
wartość 14,3 tys. zł
Inwestycje budowlane
W ramach wydatków na inwestycje budowlane wykonano:
-
ogrodzenie placu w Oddziale Terenowym w Grodkowie,
-
oświetlenie wiat garażowych w Oddziale Terenowym w Grodkowie,
-
budowę parkingu w Oddziale Terenowym w Grodkowie,
-
budowę wiaty na materiały do bieżącego utrzymania dróg w bazie terenowej
w miejscowości Rzepcze,( Oddział Terenowy Głubczyce),
-
budowę boksów garażowych w Oddziale Terenowym w Oleśnie,
-
budowę szlabanu do wjazdu w Zarządzie w Opolu
Ogółem wydatki na inwestycje budowlane wyniosły - 210,5 tys. zł
86
86
Wydatki na zakupy inwestycyjne
W ramach tej grupy wydatków dokonano zakupu:
-
piaskarek 5 szt.
-
pługów odśnieżnych 9 szt.
-
samochodów dostawczo-ciężarowych 3 szt.
-
wiertnicy 1szt.
-
piły do asfaltu 1 szt.
-
młotów spalinowych 2 szt.
-
zagęszczarek 3 szt.
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły - 732,2 tys. zł
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Z planowanej kwoty 1 789 419 zł na wydatki majątkowe Urzędu
Marszałkowskiego w 2003 r. wydatkowano 1 779 705 zł, co stanowi 99,7 % planu.
Poniesione wydatki dotyczyły:
1. Zadania objętego Kontraktem dla Województwa Opolskiego polegającego na
rozbudowie obiektu przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu tj. budynku Ostrówek 1, na
potrzeby szkoleniowo-konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa
Opolskiego na kwotę 1 626 111 zł,
2. Zakupów majątkowych, w tym:
– projektora multimedialnego na kwotę 9 393 zł,
– sprzętu komputerowego wraz z jego modernizacja na kwotę 75 674 zł,
– samochodu osobowego Renault Laguna na kwotę 67 650 zł.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 36 400 zł, to jest 100%
planowanej kwoty rocznej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Polska
Cerekiew na poprawę funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w
regionie. Środki przeznaczone zostały na zakup nowego samochodu gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
87
87
W rozdziale tym były realizowane wydatki majątkowe przez Medyczne Studium
Zawodowe w Opolu na rozbudowę bazy materialnej i dydaktycznej Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
Plan – 1 374 862 zł. Wykonanie – 739 000 zł to jest 53,7%, w tym:
- 539 000 zł – wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie
budowy pawilonu dydaktycznego z salą audytoryjną, zapleczem administracyjnym i
biblioteką na potrzeby Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu kwota 524 000 zł oraz wykonanie projektu termomodernizacji budynków Medycznego
Studium Zawodowego w Opolu – kwota 15 000 zł. Realizacja termomodernizacji
budynków została przeniesiona na rok 2004.
- 200 0000 zł – to zakupy inwestycyjne. Środki przeznaczone zostały na zakup
wyposażenia dla Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 294 000 zł, to jest 100% planowanej kwoty
rocznej. Wydatki dotyczyły zadania ujętego w kontrakcie wojewódzkim polegającego na
modernizacji Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Niwkach.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki majątkowe w dziale 851 Ochrona zdrowia zostały wykonane zostały w
kwocie 5 945 682 zł, co stanowi 99,5% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach
kształtowały się następująco:
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
W ramach tego rozdziału przekazano dotacje na wydatki majątkowe w kwocie
5 344 381 zł dla następujących szpitali:
1. Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup w kwocie 284 824 zł, z przeznaczeniem na:
- rozbudowę i modernizację Izby Przyjęć-61 000 zł,
- wymiane stolarki okiennej - 58 706 zł,
3. Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 152 557 zł, z przeznaczeniem na:
88
88
4. Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu z przeznaczeniem na rozbudowę
Zakładu Radioterapii - 4 677 000 zł ( w tym 600 000 zł ze środków własnych
województwa).Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego i sprzętu medycznego –
150 000 zł.
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i leczniczo-opiekuńcze.
W ramach tego rozdziału przekazano kwotę 10 500 zł dotacji dla NZOZ Caritas
Diecezji Opolskiej z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych.
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
W ramach tego rozdziału wydatkowano 386 000 zł, co stanowi 93,9% planu rocznego.
Wydatki obejmowały dotacje finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż
alkoholu, przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych dla:
1. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka Terapii
Uzależnień,
2. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 179 000 zł z
przeznaczeniem na modernizację elewacji zewnętrznej oraz okien budynku głównego i
wieży,
3. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Opolu w kwocie 87 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu
termomodernizacji budynku przy ul. Głogowskiej 25.
W ramach tego rozdziału przekazano 200 000 zł tj. 100% planowanej kwoty
rocznej, dotacji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu ze środków nie
wygasających budżetu państwa w 2002 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu
łączności i komputerów w ramach programu restrukturyzacji.
Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 2003 r. wydatkowano
4 801 zł, co stanowi 68,6% planowanej kwoty rocznej.
Wydatki te obejmowały zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pobierania opłaty za
wydawanie pozwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy
W rozdziale tym wydatki majątkowe ponoszone były przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Na planowana kwotę 43 000 zł wydatkowano cała kwotę.
89
89
Wydatki zostały poniesione na zakup 8 zestawów komputerowych dla pracowników
realizujących program Phare i programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz kserokopiarki.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Z rozdziału poniesiono wydatki na dotację dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Brzegu. na finansowanie zadania objętego kontraktem wojewódzkim
”Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej,terenów wodonośnych dla miasta
Wrocławia, Oławy i Brzegu”. Plan 6 850 000 zł, wykonanie 6 692 675 zł. Wydatki
finansowane były z dotacji z budżetu państwa.
W rozdziale tym finansowane są zadania województwa z zakresu ochrony
środowiska realizowane przez Biuro Ochrony Środowiska. Na planowaną kwotę
wydatków majątkowych w wysokości 60 000 zł wydatkowano całą kwotę. Wydatki
poniesiono na zakup sprzętu komputerowego ( serwer, zestawy komputerowe, monitory
) do obsługi programów ochrony środowiska i gospodarki opłatami oraz naliczania i
ściągania płat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły w 2003 r. 361 299 zł tj. 93,6% planowanej
kwoty rocznej. W poszczególnych rozdziałach wydatki te przedstawiały się następująco:
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe
W ramach tego rozdziału przekazano do Teatru im. J. Kochanowskiego dotacje na
wydatki majątkowe w kwocie 137 179 zł, to jest 93,6% planowanej kwoty rocznej, z
przeznaczeniem na:
1. Realizacje zadania objętego Kontraktem Województwa Opolskiego pn.
„Modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Opolskie Konfrontacje
Teatralne” - kwota 125 179 zł finansowana z dotacji z budżetu wojewody. Kwota 22 000
zł, jako wydatki nie wygasające budżetu państwa roku 2003, została przekazana do
Teatru w roku bieżącym.
2. Wykonanie audytu klimatyzacji, wentylacji , automatyzacji oraz przeprowadzenie
ekspertyzy konstrukcyjnej w kwocie 12 000 zł.
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry chóry i kapele
W ramach tego rozdziału przekazano do Filharmonii Opolskiej dotację na wydatki
majątkowe w kwocie 10 980 zł, to jest 100,0% planowanej kwoty rocznej, z
przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego.
Rozdział 92109 Domu i ośrodki kultury świetlice i kluby
Z rozdziału tego przekazywane były dotacje na
wojewódzkim:
90
zadania objęte kontraktem
90
•
Krzyżowic.
Wydatki te były finansowane z dotacji z budżetu państwa.
•
Rozdział 92118 muzea
W rozdziale tym przekazana została dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
w wysokości 180 000 zł na odbudowę w 1/3 dawnego skrzydła muzeum. Zadanie to
realizowane było w ramach kontraktu dla Województwa Opolskiego.
Wydatki te były finansowane z dotacji z budżetu państwa.
91
91
VII. KONTRAKT WOJEÓDZTWA OPOLSKIEGO
Do wykorzystania w roku 2003 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, zawartego
na okres 2001-2003 pozostała kwota 16 955 000 zł. W kwocie tej 2 269 600 zł
stanowiły projekty nieinwestycyjne. Strona rządowa ustaliła, że projekty nieinwestycyjne
nie mogą przekraczać 5% kwoty wsparcia.
W związku z koniecznością ograniczenia w roku 2003 kwoty wsparcia ze środków
budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań nieinwestycyjnych w 2003 r.
Zarząd Województwa kontynuował procedurę zmiany zapisów Kontraktu. Do czasu
przyjęcia zmian do kontraktu [podpisania oświadczenia zmieniającego kontrakt]
wstrzymana lub ograniczona została realizacja tych zadań, których dofinansowanie
uwarunkowane były wprowadzeniem zmian.
Propozycje zmian do kontraktu przedłożone przez Zarząd Województwa zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalny Komitet Sterujący.
Oświadczenie stron zmieniające Kontrakt Województwa Opolskiego na lata 2001-2003
zostało podpisane w dniu 08.IX.2003 przez Ministra Gospodarki i Marszałka
Województwa Opolskiego.
Oświadczenie to zawiera:
1. wykluczenie z realizacji w 2003 roku następujących zadań „miękkich":
•
•
•
•
•
•
1.2-2 - Wsparcie regionalnego systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli Samorząd Województwa
1.2-4 - Strzeleckie Centrum Edukacyjne - Strzeleckie Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji Lokalnej
1.2-5 - Doskonalenie kadry administracji samorządowej i gospodarczej – Wyższa
Szkoła Zarządzania i Administracji
2.6-1- @opolszczyzna – Samorząd Województwa
6.1-5 - Kwartalnik społeczno – kulturalny „Strony”- Samorząd Województwa
6.3-1- Internetowy informator o walorach kulturalnych i turystycznych Opolszczyzny –
Agencja Rozwoju Opolszczyzny S.A
2. przekazanie środków które pozostają do dyspozycji po wykluczeniu zadań
„miękkich”, na realizację zadania pn. Program rozwoju onkologii w Województwie
Opolskim (nr w kontrakcie 6.2-2). Dodatkowo zadanie to uzyskało wsparcie ze środków
uwolnionych na trzech zadaniach:
• zadaniu 2.7-3 (Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych) w wysokości
500 tys. zł – w związku z możliwością pozyskania na realizację zadania innych
środków niż dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu (tj. środki PHARE w
wysokości ok. 210 tys. EURO)
• zadaniu 2.2-4 (Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej, terenów
wodonośnych dla miast Wrocławia, Oławy i Brzegu) w wysokości 1.150 tys. zł – w
związku
trudnościami
w
realizacji
zadania
powodującymi
zagrożenie
niewykorzystania wszystkich środków budżetu państwa w roku 2003.
• zadaniu 6.4-3 (Kształcenie młodzieży wiejskiej) – kwotą w wysokości 64 200 zł.
w związku z ograniczeniem kwoty miękkiej w kontrakcie.
Po przyjętych zmianach w roku 2003 w ramach Kontraktu Województwa
Opolskiego na lata 2001-2003 realizowanych było 27 zadań w tym 3 zadania dotyczyły
92
92
tylko wydatkowania środków własnych beneficjenta oraz 8 zadań z zakresu Odnowy
Wsi
w tym jedno realizowane ze środków własnych beneficjenta.
W IV kwartale nie odnotowano istotnych problemów na etapie wdrażania
Kontraktu, a stopień jego realizacji pod koniec IV kwartału 2003 wyniósł 98,59 % planu
rocznego wydatkowania dotacji z budżetu państwa.
W budżecie Województwa w 2003 r., zostały ujęte tylko te zadania, na które
Województwo otrzymało decyzje Wojewody Opolskiego o przyznaniu dotacji na
zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim, dla których beneficjentem były jednostki
organizacyjne województwa opolskiego oraz podmioty nie będące jednostkami
samorządu terytorialnego:
1.
„Program Rozwoju Onkologii w Województwie Opolskim.” Zadanie realizowane przez
Wojewódzki Ośrodek Onkologii w Opolu.
Planowane wydatki 4 677 000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 4 077 000 zł.
Wykonanie – 4 677 000 zł. Przekazano dotację do Wojewódzkiego Ośrodka
Onkologii w Opolu.
Uzyskane efekty rzeczowe:
• kontynuacja stanu zerowego
• roboty wykończeniowe, sanitarne, elektryczne.
2. „Odbudowa w 1/3 dawnego skrzydła Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
„ Zadanie realizowane przez Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
Planowane wydatki 180 000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 180 000 zł.
Wykonanie – 180 000 zł. Przekazano dotację do Muzeum Ziemi Prudnickiej w
Prudniku.
• piwnica pod dziedzińcem, posadzka i zadaszenie dziedzińca, naprawa elewacji,
modernizacja starej części Muzeum dostosowująca ja do nowej.
3. „Rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla kształcenia młodzieży na poziomie
wyższym zawodowym.” Zadanie to realizowane przez Medyczne Studium Zawodowe
w Opolu.
Wykonanie – 724 000 zł.
• zakończenie budowy pawilonu dydaktycznego i jego wyposażenie.
4. „Rozbudowa obiektu przy ul. Piastowskiej 14 na potrzeby szkoleniowe,
konferencyjne i administracyjne”. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski.
Wykonanie – 1 626 111 zł.
• prace
adaptacyjno-budowlane, stan surowy zaplecza konferencyjnoszkoleniowego
5. „ Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych
rolniczych. Zadanie realizowane przez Uniwersytety Ludowe „Edukacja” Centrum
Kształcenia Ustawicznego.
Wykonanie – 71 766 zł. Przekazano dotacje do Stowarzyszenia.
93
93
- organizacja kursów zawodowych dla młodzieży wiejskiej.
6.
Modernizacja Teatru. Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska ”. Zadanie
realizowane przez Teatr im. Jana Kochanowskiego.
Wykonanie – 125 179 zł. Dotacje przekazano do Teatru. Kwota dotacji w wysokości
22 000 zł ujęta została ja wydatki nie wygasające budżetu państwa i została
przekazana do Teatru w 2004 r.
- zakup drewna na podłogi scen Teatru. Zakup foteli na Małą Scenę.
7. „Wojewódzka edukacyjna baza danych”. Zadanie realizowane przez Wojewódzki
Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
• utworzenie bazy danych o ofercie edukacyjnej w tym administrowanie bazą
• utworzenie otwartego punktu dostępowego,
• uzupełnienie bazy danych o szkolnictwo wyższe
• udostępnienie bazy danych.
8. „Rozwój bazy szkoleniowej dla potrzeb kształcenia ustawicznego. Zadanie
realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.
Planowane wydatki 294 000zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 244 000 zł.
- modernizacja części dydaktycznej i hotelowej obiektu ( ocieplenie budynku,
wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji pożarowej, wykonanie recepcji i
posadzek w części kuchennej).
9. „Ochrona wód rzeki Odry, zlewni Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miast
Wrocławia, Oławy i Brzegu. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.
Wykonanie – 6 692 675 zł. Przekazano dotację do Przedsiębiorstwa.
- roboty sieciowe przy budowie kanalizacji,
- zakup urządzeń do obsługi systemu kanalizacji,
10. „Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego. Zadanie realizowane przez Towarzystwo
Przyjaciół Krzyżowic.
Wykonanie – 15 000 zł. Przekazano dotację do Stowarzyszenia.
- modernizacja budynku
- wyposażenie zaplecza gospodarczego i sali dydaktycznej.
11. „Dom Aktywności Wiejskiej w Spóroku. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie
Odnowy Wsi Spórok.
Wykonanie – 18 140 zł. Przekazano dotację do Stowarzyszenia.
94
94
- zakup wyposażenia do pomieszczeń budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej.
12. „Opolska Izba Gospodarcza Instytucją wspierającą rozwój gospodarczy. Zadanie
realizowane przez Opolską Izbę Gospodarczą.
Wykonanie – 56 903 zł. Przekazano dotację do Opolskiej Izby Gospodarczej.
- uruchomienie Centrum Wspierania MSP i Centrum Europejskiej Informacji
Gospodarczej.
13. „Promocja gospodarcza regionu w tym głównego pasa rozwojowego wzdłuż
autostrady A4. Zadanie realizowane przez Opolską Izbę Gospodarczą.
Wykonanie – 15 000 zł. Przekazano dotację do Opolskiej Izby Gospodarczej.
- uruchomienie witryny internetowej,
- wydanie folderu informacyjnego.
14. „Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji
Europejskiej. Zadanie realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolników
w Łosiowie.
Wykonanie – 235 329 zł. Przekazano dotację do WODR w Łosiowie
- zakup wyposażenia ośrodka,
- szkolenia rolników i publikacje promocyjne,
- opracowanie i prowadzenie serwisu WWW.
15. „Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym przy ARO.
Zadanie realizowane przez Agencję Rozwoju Opolszczyzny.
Wykonanie – 87 000 zł. Przekazano dotację do ARO.
- opracowanie programu zawierającego informacje o inwestowaniu w gminach,
- opracowanie wersji obcojęzycznych baz danych,
- aktywne promowanie ofert,
- gromadzenie danych i przepisów prawnych,
16. „Pozyskanie dodatkowych alternatywnych źródeł dochodów oraz nowych
umiejętności na zmieniającym się rynku pracy. Zadanie realizowane przez Zespół
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
Wykonanie – 24 000 zł. Przekazano dotację do Zespołu Szkół.
- zakupiono wyposażenie do przeprowadzania kursów,
- przeprowadzenie kursów zawodowych.
95
95
VIII. ANALIZA WYKORZYSTANIA DOTACJI USTALONYCH PRZEZ SEJMIK
W 2003 ROKU
Plan dotacji udzielanych z budżetu województwa w 2003 roku przewidywał
udzielenie dotacji na łączna kwotę
41 020 664 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące
27 818 174 zł,
- dotacje na cele inwestycyjne
13 202 490 zł
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
Na planowaną kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 27 818 174 zł w 2003
roku przekazano 27 463 407 zł, co stanowi 98,7% planu.
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
Na planowane dotacje w wysokości 18 737 226 zł przekazano 18 399 617 zł tj.
98,2% planu. Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące dla jednostek należących do
sektora finansów publicznych, w poszczególnych działach, przedstawia się
następująco:
Rozdział 01002 Ośrodki doradztwa rolniczego
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 235 329 zł jako dotację dla
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Łosiowie na utworzenie i
prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Zadanie to
realizowane było w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w kwocie 551 500 zł dla
Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu na pokrycie wydatków
Biura w związku z jego likwidacją.
W rozdziale tym w 2003 roku przekazano dotację w wysokości 10 000 zł do Gminy
Gogolin jako udział własny w zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim w zakresie
Programu Odnowy Wsi ( zadanie 4.1-19 urządzenie placu spotkań wiejskich w
Kamieniu Śląskim ).
ROZDZIAŁ 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego.
96
96
W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 351 345 zł dla Zakładów
Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu na pokrycie wydatków Zakładu w związku
z jego likwidacją.
Integracja europejska
Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 55 000 zł przekazano 55 000 zł, co
stanowi 100,0% planu.
Dotacje przekazano:
- Politechnice Opolskiej na dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.:
”Polska Krajem Unii Europejskiej – problemy transformacji systemowej i regionalnej”,
która miała miejsce w dniach 16-18 czerwca br. w Otmuchowie.
- Uniwersytetowi Opolskiego w kwocie 50 000 zł na finansowanie działalności Centrum
Dokumentacji Europejskiej.
CDE zrealizował w 2003 roku m.in. następujące przedsięwzięcia:
-
-
-
organizacja spotkań działaczy Koła Naukowego Prawa Europejskiego „EUROLEX”
utworzonego przez studentów Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji;
przeprowadzenie przez działaczy „EUROLEX-u” ankiety wśród studentów
Uniwersytetu Opolskiego dotyczącej wiedzy nt. Unii Europejskiej;
organizacja przez działaczy Koła punktu informacyjnego w ramach Dnia
Europejskiego, w którym promowane były instytucje związane z prawnymi
aspektami przystąpienia Polski do UE oraz zaprezentowana została ekspozycja
materiałów gromadzonych w CDE;
współorganizacja konferencji pt.: „Udział młodego pokolenia w życiu społecznym,
gospodarczym i politycznym – doświadczenia krajów Unii Europejskiej”, która miała
miejsce w dniu 15 maja 2003 r. na Uniwersytecie Opolskim w ramach Europejskich
Spotkań Samorządów Terytorialnychw Województwie Opolskim,
pomoc w organizacji konferencji pt.:”Urzeczywistnianie praw człowieka w UE w XXI
wieku. Prawo i etyka” zorganizowana przez Międzywydziałowy Instytut Prawa i
Administracji i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w dniach 17-18
listopada 2003 r.
Obok wyżej wymienionej aktywności związanej z promowaniem integracji
europejskiej oraz własnej działalności, a także uczestnictwem w wydarzeniach
związanych z procesami integracji, trwały systematyczne prace związane zarówno z
działalnością przewidzianą dla Centrów Dokumentacji Europejskiej przez Komisję
Europejską, jak i działalnością statutową CDE.
Promocja regionu
Na planowaną kwotę dotacji w wysokości 16 000 zł w ramach Promocji Regionu
przekazano 16 000 zł. tj. 100,0% planowanej kwoty rocznej. Dotacja ta przeznaczona
była dla Gminy Opole na realizację zadania własnego samorządu województwa
opolskiego przekazanego Gminie Opole, polegającego na promocji turystycznej regionu
w zakresie informacji turystycznej.
97
97
Dotację przekazano na podstawie podpisanej umowy z Gminą Opole w sprawie
współpracy w zakresie prowadzenia Regionalnej i Miejskiej Informacji Turystycznej w
Opolu.
Regionalna i Miejska Informacja Turystyczna powstała w lipcu 2002 r. na mocy
Porozumienia z Gminą Opole w punkcie już istniejącej Miejskiej Informacji Turystycznej.
Zamiarem przedsięwzięcia było poszerzenie zakresu działań mających na celu reklamę
walorów turystycznych regionu poprzez informowanie turystów krajowych i
zagranicznych o zabytkach i atrakcjach całego obszaru województwa opolskiego.
Z rozdziału tego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przekazano dotację dla
Zespołu Szkól Rolniczych w Namysłowie na realizację zadania: „Pozyskanie
dodatkowych alternatywnych źródeł dochodów oraz nowych umiejętności na
zmieniającym się rynku pracy - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Namysłowie” – w kwocie 24 000 zł.
Zadanie to zostało szczegółowiej omówione w rozdziale poświęconemu Kontraktowi
W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla:
Instytutu Śląskiego z przeznaczeniem na:
• -dofinansowanie konferencji naukowej „Demograficzne uwarunkowania rozwoju
społecznego do 2020 r.” - kwota 10 000 zł,
- wsparcie finansowe międzynarodowej konferencji naukowej, z cyklu Colloquium
Opole pt. „Przystąpienie do Unii Europejskiej – szanse dla regionów” – kwota –
3.000 zł
Uniwersytetu Opolskiego z przeznaczeniem na:
-
współorganizacja obozu naukowego w Krasiejowie – kwota – 10.000 zł,
-
współorganizacja Opolskiego Festiwalu Nauki – kwota – 3.000 zł,
Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Rozdział 80395 – Pozostała działalność
W 2003 r. na podstawie umowy z dnia 09.06.2003 r., udzielona została nowo
powstałej Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu dotacja w
wysokości 144 000 zł, tj. 100% planowanej kwoty rocznej. Dotacja ta przeznaczona
została na bieżącą działalność jednostki.
Rozdział 85111 szpitale ogólne
98
98
W rozdziale tym przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 386 116 zł, to jest w
98,9% dla następujących Zakładów opieki zdrowotnej:
1. Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup z przeznaczeniem na Program Działań
Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003. – restrukturyzacja
zatrudnienia - 184 054 zł. ,
2. Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze z przeznaczeniem na:
2003. – restrukturyzacja zatrudnienia 111 404 zł.
- organizację letniego wypoczynku o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla
dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem oraz z rodzin dysfunkcyjnych w ramach
Wojewódzkiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
30 966 zł.
3. Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z przeznaczeniem na Program
Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2003 –
restrukturyzacja zatrudnienia - 59 692 zł,
Rozdział 85120 lecznictwo psychiatryczne
W ramach tego rozdziału przekazano dotacje w wysokości 354 485 zł, co
stanowi 57,1% planowanej kwoty rocznej.
Dotacje obejmowały:
1. Dotacje przekazywane w ramach Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w
Ochronie Zdrowia dla:
- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na
restrukturyzację zatrudnienia - 287 446 zł,
- Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na restrukturyzację
zatrudnienia - 11 745 zł,
2. Dotacje finansowane z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu,
przekazane w ramach realizacji wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla:
a) Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach:
b) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych:
– kwota 27 650 zł z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji
c) Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Opolu :
Nie wykonanie planu dotacji w tym rozdziale wynika z tego, że faktycznie
dokonane zmniejszenie zatrudnienia dokonane w ramach restrukturyzacji zatrudnienia
było znacznie niższa od planowanego, a tym samym znacznie niższe były wypłaty
odpraw, które refundowane były z dotacji z budżetu państw.
99
99
W ramach tego rozdziału przekazano 50 000 zł dotacji dla Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Opolu, z przeznaczeniem na zadania z zakresu
zintegrowanego ratownictwa medycznego.
Rozdział 85148 medycyna pracy
W ramach tego rozdziału dotowane są zadania własne województwa z zakresu
medycyny pracy. Na realizację tych zadań przekazano dotację w kwocie 1 963 001 zł,
co stanowi 100,0% planu. Zadania te w całości realizuje Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.
Wykonanie zadań przyjętych do realizacji przez WOMP finansowanych z budżetu
samorządu wojewódzkiego za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 przedstawia się
następująco.
Lp
Zadanie
1
2
Udzielanie konsultacji podstawowym
jednostkom służb medycyny pracy
Wykonywanie kontroli podstawowych
jednostek służb medycyny pracy
Wykonywanie kontroli osób realizujących
zadania służb medycyny pracy poza za
kładami opieki zdrowotnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wykonanie rzeczowe
3
98 konsultacji
57 kontroli + 31 kontroli
realizacji
umów
na
badania
uczniów
i
studentów oraz więźniów,
których koszt ujęto w
dotacji celowej
Prowadzenie podyplomowego kształcenia• Kształcenie
z zakresu medycyny pracy
specjalizacyjne 2
• szkolenie pielęgniarek
służby medycyny pracy
• organizacja
Ogólnopolskiej
Konferencji pt.:
„Opolskie Dni
Medycyny Pracy”.
• szkolenia lekarzy
uprawnionych do
badań profilaktycznych
• wydanie 6 numerów
kwartalnika
„Profilaktyka i
Promocja Zdrowia
Prowadzenie działalności diagnostycznej 2 234 badań
z zakresu chorób zawodowych
Prowadzenie działalności orzeczniczej w 4 374 spraw
zakresie chorób zawodowych
Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń
8 odwołania
lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w kodeksie pracy
100
Wykonanie
finansowe
4
16 762
25 969
49 915
72 047
822 225
3 024
100
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Promocja zdrowia /promowanie działań i • program
pomoc w ich realizacji/
antynikotynowy
dla dorosłych
dla młodzieży „Dziękuję
nie palę”
• ”Mam Głos”
• „Zdrowa Skóra”
Udzielanie konsultacji wszystkim
Wg potrzeb
podmiotom i opiniowanie spraw
dotyczących organizacji i finansowania
opieki zdrowotnej nad pracującymi
Prowadzenie rejestrów zgłoszeń
• aktualizacja rejestrów
• przygotowanie
sprawozdań
Działalność profilaktyczna wynikająca z Program
programów prozdrowotnych dotyczących „Poznaj wiek swoich płuc”
zapobiegania i zwalczania określonych
chorób oraz programów promocji zdrowia
Okresowe badania lekarskie realizowane 82 osób
w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy w
przypadku kiedy podmiot, który zatrudniał
pracownika uległ likwidacji
Prowadzenie działalności konsultacyjnej, wg potrzeb
diagnostycznej i leczniczej w zakresie
(w zależności od liczby
patologii zawodowej
zgłaszanych pacjentów –
w 2003 r. 295 pacjentów)
Prowadzenie czynnego poradnictwa w
1 374 porad
stosunku do chorych na choroby
zawodowe lub inne choroby związane z
wykonywaną pracą
Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji 556 osób
leczniczej uzasadnionej stwierdzoną
patologią zawodową
Diagnostyka odwoławcza chorób
58 hospitalizacji
zawodowych w Instytutach Medycyny
9 badania ambulatoryjne
Pracy
Badania profilaktyczne kandydatów do 6 816 badań kandydatów i
szkół i uczniów tych szkół
uczniów
Badania profilaktyczne osób osadzonych 962 osadzonych
w zakładach karnych i aresztach
śledczych
OGÓŁEM
40 465
6 947
10 647
24 007
31 570
81 900
92 287
121 620
86 587
333 726
50 227
1 963 001
WOMP, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej realizuje
również inne zadania statutowe wynikające z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, które finansowane są z zawartych
kontraktów z Regionalnym Funduszem Zdrowia. Kontrakty dotyczą podstawowej opieki
zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pielęgniarstwa środowiskowego i
rehabilitacji.
W 2003 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy osiągnął następujące wyniki
finansowe:
101
101
Przychody ogółem
2 694 397 zł
W
-
703 539 zł
1 963 001zł
27 857zł
tym:
przychody z usług zdrowotnych
dotacje organizatora
pozostałe przychody
Koszty ogółem
2 650 173 zł
W
-
1 499 010 zł
120 935 zł
1 030 228 zł
tym:
koszty wynagrodzeń z narzutami
amortyzacja
pozostałe koszty
Zysk
44 224 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W ramach tego rozdziału na zadania związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi przekazano dotacje dla powiatów w wysokości 17 575 zł, co stanowi
87,9% planu wydatków rocznych.
Dotacje te przekazane zostały do powiatów ze środków pochodzących z opłat za
zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem na następujące cele:
Powiat Brzeski - Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie
2.775 zł
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski - Punkt konsultacyjno-interwencyjny dla osób
i rodzin osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi - 3.200 zł
Powiat Kluczborski
• Aktywizacja młodzieżowych inicjatyw profilaktycznych w Powiecie Kluczborskim
1.530 zł
• - Program edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczony dla Rad
Pedagogicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kluczborskiego - 1.200 zł
Powiat Nyski
– Budowanie i wspieranie systemu pomocy (prawnej, psychologicznej, pedagogicznej,
socjalnej) w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinach zamieszkujących na terenie
Powiatu Nyskiego - 2.400 zł
– Program działań profilaktycznych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Nysie – działalność grupy liderów młodzieżowych - 1.530 zł
Powiat Strzelecki
– Rozwój działań na rzecz promocji oddziaływań profilaktycznych wobec pacjentów
placówek ochrony zdrowia nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy
domowej - 2.540 zł,
– Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zintegrowany model pomocy
dziecku i rodzinie w Powiecie Strzeleckim - 2.400 zł
Nie wykonanie planu wydatków dotacji dla powiatów wynika przede wszystkim z
rezygnacji z realizacji porozumienia przez Powiat Oleski.
102
102
W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 400 000 zł tj. 100,0%
planowanej kwoty rocznej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie z
przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi 1997r. Środki te pochodzą z dotacji z
budżetu państwa.
Na zaplanowane dotacje w tym dziale w wysokości 13 815 347 zł zrealizowano
kwotę 13 815 266 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. W ramach tych wydatków
finansowano przede wszystkim działalność 6 wojewódzkich samorządowych instytucji
kultury, dla których organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego, a mianowicie:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. A. Smolki w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach-Opolu.
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe
W ramach tego rozdziału przekazywane są dotacje dla Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu. W 2003 r. na działalność bieżącą przekazano 4 033 533 zł,
co stanowi 100,0% planu rocznego. W kwocie dotacji ogółem zawiera się dotacja na
organizację Konfrontacji Teatralnych, którą Teatr otrzymał z Ministerstwa Kultury w
wysokości 120.000 zł.
W okresie tym Teatr osiągnął następujące wyniki finansowe:
Przychody ogółem
w tym:
- dotacja od organizatora
w tym: dotacje majątkowe
- inne dotacje
- wpływy z usług
- inne wpływy
Koszty ogółem
w tym:
• wynagrodzenia i pochodne
• amortyzacja
• pozostałe koszty
Strata
5 080 629
4 170 712
137 179
25 000
802 855
82 062
5 383 245
3 429 036
356 009
1 598 200
302 616
Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 109 etaty.
Dotacja majątkowa w kwocie 12 000 zł przeznaczono na wykonanie audytu w
ramach prac przygotowawczych do termomodernizacji budynku teatru. W ramach
Kontraktu Wojewódzkiego w 2003 r., Teatr otrzymał środki finansowe w wys.
125 179 zł.
Oprócz modernizacji objętej finansowaniem z Kontraktu Wojewódzkiego w
Teatrze w 2003r., wykonano remonty, które obejmowały: częściową wymianę okien i
kuchenek gazowych w Domu Aktora, remont toalet, częściową wymianę okien,
wykładzin, częściowy remont drzwi w budynku teatru, remont wózka inwalidzkiego,
103
103
remont pomieszczeń w budynku teatru, osuszenie ścian w Domu Aktora, remont
przyłącza wodociągowego w budynku teatru,
W 2003 r. Teatr im. J. Kochanowskiego zrealizował 5 premier:
1. „Podział południa” Paula Claudela (marzec)
2. „Niepoprawni” Juliusza Słowackiego (marzec)
3. „Format: Rewizor” wg komedii Mikołaja Gogola (czerwiec)
4. „Emilia Galotti” Gotholda Ephraima Lessinga (listopad)
5. „Merylin Mongoł” Nikołaja Kolady (grudzień)
W repertuarze TJK na koniec 2003 r. znajdowało się 13 tytułów.
W dniach 8-14 kwietnia 2003 r. odbyły się XXVIII Opolskie Konfrontacje
Teatralne „Klasyka Polska 2003”, w których wzięło udział 7 teatrów z całej Polski z
najlepszymi przedstawieniami polskiej klasyki powstałymi w sezonie 2002/2003,.
obejrzało je 3.869 widzów. Wpływ ze sprzedaży biletów i karnetów wyniósł 80.296 zł.
Na festiwal Teatr otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury w wys. 120 000 zł.
Zespół Teatru im. J. Kochanowskiego wielokrotnie uczestniczył w przeglądach i
festiwalach teatralnych, m.in. w: VI Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” –
nagroda dla M. Fiedora za „Matkę Joannę od Aniołów”, Gliwickich Spotkaniach
Teatralnych, XIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt” w Toruniu – dwie
nagrody za „Matkę Joannę od Aniołów”, X Praskie Quadriennale, VI Festiwalu
Teatralnym „Maski” w Poznaniu, II Wałbrzyskich Fanaberiach Teatralnych .
W ramach cyklu „Sztuka Teatru” organizowano
zwiedzanie Teatru dla
młodzieży. Oprócz wynajmów sal, teatr gościł i wspierał Międzynarodowy Festiwal
Perkusyjny oraz Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Ponadto w ramach działań
marketingowych i reklamowych w 2003 r. była kontynuowana współprodukcja na
antenie Radia Opole audycji poświęconej teatrowi „Trzeci dzwonek”.
W ciągu całego roku Teatr dał 228 przedstawień, w tym11 wyjazdowych. Ogółem w
roku 2003 przedstawienia Teatralne obejrzało 39 314 widzów w tym:
- liczba widzów podczas spektakli w siedzibie – 33 805
- liczba widzów podczas OKT – 3 869
- liczba widzów podczas spektakli wyjazdowych – 1 640
Frekwencja podczas spektakli wyniosła 80,53% (w poprzednim roku frekwencja
wyniosła 77,56%). Wpływy z biletów wyniosły 520 164 zł, w tym:
• wpływy ze spektakli na miejscu – 332 085 zł
• wpływy z OKT – 80 296 zł
wpływy ze spektakli wyjazdowych – 107 783 zł.
Rozdział 92108 Filharmonia Opolska im. J. Elsnera
W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na bieżącą działalność dla
Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera. W 2003 r. przekazano 2 587 038 zł, co stanowi
W okresie tym Filharmonia Opolska uzyskała następujące wyniki finansowe:
Przychody ogółem
3 372 093
w tym:
•
•
•
dotacja od organizatora
w tym: dotacja majątkowa
wpływy z usług
inne wpływy
2 598 018
10 980
672 115
101 960
104
104
Koszty ogółem
3 399 953
w tym:
2 587 396
• amortyzacja
155 072
657 485
Strata
27 860
Średnioroczne zatrudnienie w etatach wyniosło 94,4
Dotacja majątkowa w kwocie 10 980 zł, została przeznaczona na wykonanie
audytu energetycznego w ramach prac przygotowawczych do termomodernizacji
budynku filharmonii. W 2003 r. przeznaczono kwotę 25 000 zł na zakup instrumentu
muzycznego (puzon).
W 2003 r. zmniejszyła się znacząco strata finansowa FO, która na dzień
31.12.2003 r. wyniosła jedynie 27 860 zł , podczs gdy w 2002 r. wyniosła 309 041 zł.
W 2003 r, Filharmonia Opolska im. J. Elsnera zrealizowała 58 koncertów, przy
ogólnej frekwencji 14 031 słuchaczy, zrealizowano 297 audycje szkolne( w tym 13 w
siedzibie filharmonii). Średnia frekwencja podczas koncertów wynosi 75-80%, Orkiestra
Symfoniczna F.O. koncertowała poza siedzibą: na zamku w Mosznej, w Muzeum
Piastów Śląskich w Brzegu, w kościele o.o. Franciszkanów i katedrze św. Krzyża, a
także za granicą:
• Trieście i Pardenone (Włochy) -przełom maja i czerwca
•
Grado (Włochy) - sierpień
•
Muringen i Bad Gandersheim (Niemcy) - czerwiec
•
Mainz (Niemcy) - sierpień
•
festiwalu „Muzyka Europejska” (Bad Gandersheim – Niemcy) - wrzesień
Filharmonia Opolska współpracowała w 2003r., z wieloma instytucjami muzycznymi,
agencjami koncertowymi i impresariatami za granicą, min.:Agencja Isabeli Klim Szwajcaria, Impresariat Marii Błaszczak, Concerto Gandersheim-Niemcy, Agencja
Koncertowa Italconcert –Włochy, Warszawski Impresariat Muzyczny Andrzeja Halucha,
Agencja Concerto z Krakowa. Współpraca z nimi polega przede wszystkim na
organizacji koncertów, w których występują artyści z zagranicy, min.:Kevin Kenner
(fortepian, USA), Franceska Salvemini (flet, Włochy), Francis Goya (gitara), Jean-Luc
Onraedt (Gitara, Francja) i Jean-Luc Drion (ortepian, Francja), Eugen Indjić (fortepian,
USA), Fred Luescher (fortepian, Szwajcaria, Friedhelm Flamme (organy, Niemcy).
Ważniejsze wydarzenia artystyczne w 2003 r.
- II Festiwal Muzyki Gospel
•
XIV Festiwal „Jazz Rock Meeting”
•
Dni Muzyki Pasyjnej, z udziałem m.in. Opolskiego chóru „Legenda”
•
Dni Muzyki Oratoryjnej
•
Uroczysty koncert z okazji 50-lecia opolskiej Szkoły Muzycznej
•
Koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja (z udziałem Kai Danczowskiej)
•
Uroczysty Koncert z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada
•
Coroczny Koncert Dyplomantów PSM I i II stopnia w Opolu
•
Coroczny sierpniowy koncert z udziałem uczestników Międzynarodowych Kursów
Muzycznych w Głuchołazach
105
105
Wśród polskich artystów goszczących w Filharmonii w 2003 r. byli m.in.: Tadeusz
Domanowski, Jan Stanienda, Kaja Danczowska, Piotr Paleczny, , Andrzej Pikul,
Mariusz Rutkowski, Maja Nosowska (fortepian), Marek Mikulski, Krzysztof Meisinger –
gitara klasyczna, Roman Perucki (organy), Zbigniew Namysłowski (saksofon), Grażyna
Brodzińska, Katarzyna Trylnik, Maryla Ochimowska-Teper, Ewa Uryga (wokalistki
jazzowe), Juliusz Ursyn-Niemcewicz, Wiesław Ochman – (tenor).
Rozdział 92116 Biblioteki
W ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje na bieżącą działalność dla
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. A. Smolki w Opolu. W 2003 r. przekazano
2 740 699 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.
W okresie tym Wojewódzka Biblioteka Publiczna uzyskała następujące wyniki
finansowe:
Przychody ogółem
w tym:
• dotacja od organizatora
• dochody własne
Koszty ogółem
w tym:
• amortyzacja
Strata
3 382 030
2 940 699
441 331
3 521 539
2 209 034
160 974
1 121 579
139 509
Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 82 etaty.
W zakresie prac remontowych w 2003r, wykonano:
• malowanie pomieszczeń w Zamku w Rogowie Opolskim i Piastowskiej 20,
• prace elektryczne Piastowska 20 ,
• naprawa ogrodzenia w Rogowie Opolskim,
• remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów Piastowska
18-20,
• prace renowacyjne w parku w Rogowie Opolskim,
• remont dachu w budynku „Pod kogutkiem” w Rogowie Opolskim
W ramach działalności statutowej w roku 2003 Wojewódzka Biblioteka Publiczna
prowadziła: badania, analizy, sondaże, udzielała pomocy instruktażowej, metodycznej i
szkoleniowej. Wojewódzka Biblioteka wypełnia także zadania Powiatowej Biblioteki, na
które w ramach porozumienia ze Starostwem Opolskim otrzymała środki finansowe w
wys.45 000 zł.
W omawianym okresie instruktorzy zrealizowali 353 wyjazdów do bibliotek
publicznych w województwie, zorganizowano 20 spotkań, 3 konkursy, 18 spotkań
autorskich z pisarzami, w zakresie promocji książki i biblioteki zorganizowano wystawę
objazdową, którą prezentowano w 11 bibliotekach województwa,
W zakresie wypełniania funkcji centralnej biblioteki regionalnej, w 2003r,
zakupiono 1 476 jedn.inwentarzowych ( w tym: 1 268 książek, 2 kolekcje rękopisów), z
darów wpłynęło 2 917 jedn. inwentarzowych (w tym: 2595 książek); prowadzono prace
związane z gromadzeniem 477 tytułów czasopisma i 75 wydawnictw ciągłych. W ciągu
106
106
roku opracowano 10 364 tytuły różnego rodzaju zbiorów, udzielono ogółem 8602
informacje bibliograficzne, biblioteczne i faktograficzne ( w roku 2002 – 7874).
W agendach Działu Udostępniania udzielono łącznie 38 250 różnego rodzaju
informacji. Prowadzona była również działalność dokumentacyjna i wydawnicza .
W zakresie popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki zorganizowano:
• jubileusz 10.lecia Biblioteki Austriackiej (koncert, konkurs, wystawę, sesję)
i jubileusz 90. Urodzin Zbyszko Bednorza ,
• promocje reprintu „Przewodnika po mieście Opolu”
• 9 autorskich spotkań,7 wystaw , kursy języka niemieckiego
W 2003r. w WBP uruchomiona została filia Centrum Edukacji Bibliotekarskiej,
Informacyjnej i Dokumentacyjnej.
W 2003 roku we wszystkich agendach WBP zanotowano:
–
–
–
odwiedziny
wypożyczenia
czytelnicy
118 783 ( 2002 r. - 115 314 )
418 838 ( 2002 r. - 421 003 )
12 018 ( 2002 r. - 11 818 )
Rozdział 92118 Muzea
W rozdziale tym przekazywano dotacje na bieżącą działalność dla Muzeum
Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Łącznie przekazano 4 144 177 zł, co
stanowi 100,0% kwoty planowanej na 2003 r.
Muzeum Śląska Opolskiego
W 2003 r. przekazano Muzeum 1 781 887 zł, co stanowi 100,0% planu
rocznego.
W okresie tym Muzeum osiągnęło następujące wyniki finansowe:
Przychody ogółem
w tym:
• inne dotacje
• inne wpływy
1 931 613
Wydatki ogółem
1 936 178
w tym:
• wydatki osobowe
• amortyzacja
Zysk
1 781 887
53 613
96 113
1 218 724
62 896
896 951
53 042
Średnioroczne zatrudnienie w Muzeum wyniosło 45,95 etatu.
W zakresie remontów przeprowadzono:
• remont systemu wentylacji sali AV w MCzP w Górze św. Anny,
• zmodernizowano instalację ppoż. w budynku przy ul. Św. Wojciecha
107
107
wykonano drobne remonty i naprawy w Galerii przy ul. Ozimskiej i w budynkach przy
Małym Rynku 7, ul. Św. Wojciecha 13 i Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św.
Anny .
Realizacja zadań statutowych była zgodna z przedłożonym planem działalności,
Muzeum Śląska Opolskiego zorganizowało: 12 wystaw czasowych, 8 wieczorów
muzealnych, 5 poranków muzealnych, 463 lekcje muzealne, 3 spotkania w ramach
cyklu „Idzie wiosna’”, 14 spotkań w ramach „Tygodnia Etnografii”; 23 spotkania w
ramach „Tygodnia Paleontologii”, 6 spotkań w ramach „Kręgu młodych miłośników
starych miast”.
Realizowano także inne formy upowszechnieniowo- edukacyjne, m.in.: spotkania i
konferencje metodyczne dla nauczycieli, współorganizowano konkursy historyczne
wiedzy o Opolu, prowadzono zajęcie dla kół historycznych. Prowadzono: wykłady,
odczyty, prelekcje, seanse filmowe. Nową formą upowszechnieniową była prezentacja
najciekawszych, mało znanych zabytków „Noc Skarbów”. Muzeum Śląska Opolskiego
wydało kolejny tom Opolskiego rocznika muzealnego oraz 3 katalogi do wystaw. W
2003 roku Muzeum Śląska Opolskiego otrzymało wyróżnienie w corocznym konkursie
„Najciekawsze wydarzenia muzealne - Sybilla 2002” za wystawę czasową „Ratusz w
Opolu”
Ponadto prowadzone były prace w zakresie: gromadzenia i dokumentowania
zbiorów, naukowo-badawcze, konserwatorskie i administracyjno-organizacyjne,
prowadzono dokumentacje na wywóz dóbr kultury za granicę – wydano 99
zaświadczeń. W 2003 roku zakupiono: 5 gablot , aparat cyfrowy, sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem, krzesła do sali konferencyjnej.
Frekwencja:
• na wystawach : 20 750 osób
• uczestnicy w imprezach : 17 123 osoby
•
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
rocznego. W okresie tym Muzeum osiągnęło następujące wyniki finansowe:
Przychody ogółem
w tym:
• wpływy z usług
• inne wpływy
Wydatki ogółem
w tym:
• wydatki osobowe
• amortyzacja
Strata
100
1 485 647
1 199 344
223 982
62 321
1 586 501
949 313
214 466
422 722
854
W ramach popularyzacji kultury regionu zorganizowało 12 wystaw czasowych,
5 imprez plenerowych, 17 imprez i pokazów komercyjnych, przeprowadziło 196 lekcji
muzealnych, 5 konkursów, sesję popularno-naukową z okazji 30. lecia STL.
Muzeum współpracowało z „EKO-Studiem” i Teatrem Lalki i Aktora w Opolu przy
organizacji 36 spektakli teatralnych prezentowanych w muzeum. W 2003 roku muzeum
wzbogaciło swoją kolekcje z dziedziny budownictwa, rzemiosła, wyposażenia dawnego
gospodarstwa wiejskiego oraz sztuki ludowe poprzez zakupy – pozyskanie: 4 detali
108
108
architektonicznych, 86 muzeali i pomocy wystawienniczych. Prowadzone były prace
naukowo-badawcze, studialne i naukowe oraz wydawnicze.
Na bieżąco utrzymywano i poprawiano stan techniczny zabytków architektury,
infrastruktury technicznej muzeum i terenów ekspozycyjnych, przeprowadzano drobne
remonty oraz prowadzono prace administracyjno-organizacyjne.
Frekwencja ogółem: 58 481 osób
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
rocznego. W okresie tym Muzeum osiągnęło następujące wyniki finansowe:
Przychody ogółem
1 287 863
w tym:
1 162 946
• inne dotacje
70 000
• wpływy z usług
16 807
• inne wpływy
38 110
Wydatki ogółem
1 317 169
w tym:
• wydatki osobowe
870 717
• amortyzacja
56 362
390 090
Strata
29 306
Średnioroczne zatrudnienie w Muzeum wyniosło 28 etatu.
W ramach prac remontowo-porządkowych wykonano:
malowanie pokoi gościnnych w Łambinowicach, sali wystawowej w Opolu oraz ścian
zewnętrznych budynku w Opolu,
• wymieniono 11 okien w budynku w Łambinowicach i przeprowadzono renowację
okien w Opolu,
• rozpoczęto I etap prac remontowych wartowni ( wymiana dachu, stropu i rynien),
Muzeum wzbogaciło się o: 3 zestawy komputerowe; projektor cyfrowy; 2
skanery, sprzęt nagłaśniający; czytnik mikrofilmów; 2 gilotyny do papieru oraz otrzymało
2 komputery ( darowizna).
Prowadzono na bieżące niezbędne prace
archiwalno-biblioteczne i
administracyjno -organizacyjne.
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych kontynuowało w 2003 roku działalność
naukowo-badawczą, dokumentacyjną , ekspozycyjną i odczytowo - lektorską.
W różnych ośrodkach i instytucjach na terenie kraju prezentowano 7 wystaw
czasowych, kontynuowano prezentację 4 wystaw stałych, 2 czasowych.
Przeprowadzono 101 lekcji muzealnych, 3 odczyty i 160 prelekcji; przygotowano i
wygłoszono 10 referatów; wydano drukiem 3 pozycje książkowe.
Zorganizowano: 5 koncertów z okazji obchodów rocznicowych i innych spotkań
okolicznościowych;
6
sesji,
konferencji,
seminariów.
Organizowano
lub
współorganizowano: uroczystości
w ramach obchodów rocznic historycznych i
patriotycznych; spotkania z ludźmi kultury, nauki. Opracowano nową ofertę lekcji
•
109
109
muzealnych, oferty reklamowe, udzielono 50 wywiadów i przygotowano 29 artykułów
naukowych i popularnonaukowych nt. działalności statutowej muzeum.
Frekwencja ogółem : 88 821 ( w tym 40 414 osób to zwiedzający wystawy poza
siedzibą muzeum)
W 2003 r. w ramach tego rozdziału una realizację zadania pn. Renowacja,
konserwacja i inwentaryzacja zabytków przekazano dotacje dla:
1. Gminy Domaszowice na remont i konserwację kościoła parafialnego w Strzelcach –
kwota 2.500 zł,
2. Gminy Świerczów na remont i konserwację kościoła parafialnego w Bąkowicach –
kwota 2.500 zł.
Z tego rozdziału udzielono dotacji w kwocie 200 000 zł, co stanowi 100,0%
planu dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na usuwanie skutków powodzi z 1997 r.
Wydatki finansowane były z dotacji z budżetu państwa.
Z tego rozdziału na planowaną kwotę dotacji 104 900 zł przekazano 104 819 zł,
co stanowi 99,9% planu rocznego.
Na podstawie zawartych porozumień Województwo Opolskie przekazało gminom
i powiatom na zadania w dziedzinie kultury środki na wsparcie następujących zadań:
Gmina Tułowice - III Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Tułowicach - 1.000,Gmina Byczyna - VIII Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską” 1.000,Gmina Lewin Brzeski - XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody” 3.000,Gmina Brzeg - 48 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 4.000,Gmina Kędzierzyn – Koźle - „Krajobrazy Słowa” - 1.500,Gmina Gogolin- Opolskie Święto Pieśni Ludowej – 5.419,Gmina Ozimek - „Pląsowadła” - 2.000,Gmina Ozimek - Mistrzostwa Polski Mażoretek - 2.000,Gmina Opole - „Zimowa Giełda Piosenki” - 2.100,Gmina Izbicko - „Śląskie Beranie” - 700,Gmina Kędzierzyn – Koźle- Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im.
Ireneusza Radzia „Publicystyka’ 2003” - 3.000,Gmina Olszanka - VIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” 4.000,Gmina Rudniki -XI Spotkanie Muzyków Jazzowych Województw Południowej Polski
2.000,Gmina Rudniki - XI Międzywojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej, Rudniki - 1.500,Gmina Ozimek - Meeting Rockowy – Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych 1.000,Gmina Nysa - XX Wojewódzkie Spotkania Amatorskich Teatrów Dramatycznych,
Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów „Proscenium 2002” - 4.000,-
110
110
Gmina Strzelce- Festiwal Teatrów Lalkowych - 2.000,Gmina Olesno - Festiwal Teatrów Dziecięcych - 2.000,Gmina Olesno- Festiwal Poezji Śpiewanej - 1.000,Gmina Kędzierzyn – Koźle - „Wrzosowisko 2003” - 1.400,Gmina Opole - Przegląd Teatrów Lalkowych - 30.000,Gmina Ozimek - Prace wykończeniowo-dekoracyjne w obiekcie tzw. starej szkoły w
Krasiejowie, adoptowanej na Muzeum Przyrodnicze- 10.000,Gmina Ozimek - Międzynarodowy Festiwal Mażoretkowy – 3.000,Gmina Opole - Koncert „Bliżej kultur” - 3.200,Gmina Dobrodzień - Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości
Narodowych i Etnicznych - 2.000,Gmina Walce - XI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych MN w Walcach- 1.000,Powiat Brzeg – XIV Międzynarodowy Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w
Brzegu – 8.000,-.
Przekazano również dotację w wysokości 3 000 zł, tj. 100% planu dla Uniwersytetu
Opolskiego na organizację Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia” 2003.
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
NIEPUBLICZNYCH
Na planowane dotacje w wysokości 9 080 948 zł przekazano 9 063 790 zł tj.
99,8% planowanej kwoty rocznej. Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące dla
jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, w poszczególnych działach,
ROZDZIAŁ 15011 Rozwój przedsiębiorczości
W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na
dotację dla Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu na
utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.
Rozdział 60001 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.
Z planowanej w tym rozdziale kwoty dotacji dla PKP S.A. w wysokości 6 961 327
zł z przeznaczeniem na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w
2003 roku przekazano regionalnemu przewoźnikowi – PKP Przewozy Regionalne Sp.
z o.o. całą kwotę.
Dotacja ta jest finansowana ze środków z budżetu państwa.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
W ramach tego działu wydatkowano kwotę 62 486 zł, co stanowi 100,0 % planu
rocznego. Dotacje były przeznaczone na realizacje zadań w rozdziale 63003 zadania w
zakresie upowszechniania turystyki.
111
111
W 2003 r. dotacje przekazano 5 stowarzyszeniom realizującym zadanie pn.
”Wspieranie działalności turystycznej – poprzez dofinansowanie imprez o zasięgu
wojewódzkim i krajowym, między innymi: rajdów, zlotów, spływów”:
1. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
- 14 486 zł
Na powyższą kwotę została zawarta umowa na realizację zadań związanych z
bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą. Przekazana dotacja sfinansowała
uczestnictwo WWOPR w Międzynarodowych Targach Turystyki i Wypoczynku w Opolu,
organizację dyżurów i patroli ratowników w stanicy w Turawie, koszty eksploatacji
stanicy. Wydano folder informujący o celach i zadaniach WOPR.
2. PTTK- Regionalny Oddział Śląska Opolskiego
- 32 000 zł
Z powyższej kwoty zostały zrealizowane między innymi następujące zadania:
Wydanie informatora turystycznego,
XVI Śląskie Sympozjum Krajoznawców ( Głuchołazy-ZlateHory),
obchody Opolskich Dni Turystyki,
Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju TurystycznoKrajoznawczego,
-
3. PTTK – Zarząd Oddziału w Opolu
- 12 000 zł
Z powyższej dotacji zostały zrealizowane między innymi następujące zadania:
Rajd „Powitanie Wiosny 2003 z Trampem”,
Rajd „Po rezerwatach przyrody Opolszczyzny”,
Rajd „Opolska Jesień”,
Młodzieżowy Oddziałowy Sejmik Aktywu Turystycznego MOSAT 2003,
szkolenie przewodników i pilotów.
•
•
•
•
•
4.PTTK – Komenda Chorągwi ZHP w Opolu
- 3 000 zł
Z powyższej dotacji zorganizowano między innymi następujące zadania:
–
XXVI Harcerski Rajd Zimowy „Głuchołazy”,
–
VII Rajd w poszukiwaniu Mikołaja w Grodkowie,
–
Ogólnopolski rajd turystyczny w Paczkowie.
5. Opolski Klub KFSiT Niewidomych i Słabowidzących
- 1000 zł
Z powyższej dotacji dofinansowano uczestnictwo 30 osób niepełnosprawnych w
Ogólnopolskim Rajdzie Inwalidów w Dźwirzynie.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale tym w rozdziale 71095 pozostała działalność przekazano dotację dla:
1. Forum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego na realizację zadania
„Umacnianie platformy współdziałania środowisk naukowych i gospodarczych na rzecz
innowacyjności i kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki regionu” w kwocie
74 599 zł
112
112
2. Opolskiej Izby Gospodarczej na realizację dwóch zadań objętych Kontraktem
Wojewódzkim:
-„Opolska Izba Gospodarcza Instytucją wspierającą rozwój gospodarczy” kwota –
56 903 zł.
- Promocja gospodarcza regionu w tym głównego pasa rozwojowego wzdłuż
autostrady A4” - kwota 15 000 zł.
3. Agencji Rozwoju Opolszczyzny na realizację zadania objętego Kontraktem
Wojewódzkim:„Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym
przy ARO” - kwota 87 000 zł.
Zadania te, zostały szczegółowiej omówione w rozdziale poświęconemu Kontraktowi
Wojewódzkiemu ( str. 109 ).
W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 70 000 zł dla
Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu przeznaczona
na dofinansowanie Domu Europejskiego. Dom Europejski w 2003 r. zrealizował m.in.
następujące przedsięwzięcia:
•
•
•
•
•
•
•
•
organizacja europikników, piątków europejskich, lekcji europejskich;
prowadzenie szeregu szkoleń dla nauczycieli, opiekunów szkolnych klubów
europejskich w ramach wdrażania tzw. „Poradnika dla opiekunów Szkolnych klubów
europejskich”;
organizacja szkoleń, konferencji, wykładów m.in. dla samorządowców z zakresu
przede wszystkim pozyskiwania funduszy strukturalnych;
udział w organizacji Dnia Europy w dniu 9 maja br. oraz Dnia Hiszpańskiego
w dniu 17 maja br.;
współorganizacja prareferendum m.in. w Prudniku, Głuchołazach, Zespole Szkół
Budowlanych w Opolu;
przeprowadzenie wielu akcji informacyjnych, np. dla żołnierzy pt. „Bezpieczeństwo w
Europie”,
organizacja Międzynarodowej Szkoły Letniej,
redagowanie multimedialnej gazetki RCIE-Informator Unijny.
Z rozdziału tego finansowane jest zadanie objęte kontraktem wojewódzkim pn.
„Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych
rolniczych. „
Na planowaną kwotę 71 800 zł dotacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego przy AR
we Wrocławiu Uniwersytety Ludowe „Edukacja” w Pokoju przekazano dotację w kwocie
71 766 zł. Zadanie to, zostało szczegółowiej omówione w rozdziale poświęconemu
Kontraktowi Wojewódzkiemu ( str. 109).
113
113
W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Instytutu Śląskiego w Opolu
Stowarzyszenie w kwocie – 34 000 zł, na dofinansowanie zadań:
-
realizacja projektu „Potrzeby edukacyjne
permanentnej edukacji” – 30.000 zł,
dorosłych
w
„społeczeństwie
-
publikacja książki Stanisława Jałowieckiego „Decyzje i wartości. Reforma ustroju
terytorialnego Polski jako obszar konfliktu i odmiennych wizji dobra wspólnego” –
4.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
W rozdziale tym przekazano dotację dla stowarzyszenia Towarzystwo Promocji
Zdrowia Kobiet VITA NOVA na realizację zadania „Profilaktyka nowotworowa kobiet
po 40-ce” - kwota 2 767 zł.
Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przekazano dotacje w
wysokości 47 000 zł, co stanowi 82,3% planu wydatków rocznych.
Dotacje zostały przekazane dla:
1. Fundacji „Pro Lege” w Opolu na realizację zadań:
• przeprowadzenie szkoleń w jednostkach policji województwa opolskiego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych – kwota 4.480 zł,
• wydanie przez Fundację „Pro Lege” własnych wydawnictw profilaktycznych na
potrzeby policji województwa opolskiego
• wyprodukowanie maskotek pluszowych o nazwie „POLICUŚ” do wykorzystania w
sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem policyjnych interwencji
dotyczących przemocy w rodzinie – kwota 15.000 zł
2. Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Opolu na
realizację projektu uruchomienia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Nysie Ośrodka
Profilaktyki i Interwencji Społecznej – kwota 5.200 zł
3. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kultury w Powiecie Strzeleckim na
realizację zadania : Projekt „Sami Sobie” młodzieżowa profilaktyka uzależnień – kwota
3.200 zł
4. Stowarzyszenia Klubu Abstynenta Dziewięćsił w Kluczborku na realizację zadania:
Program profilaktyczny dla dorastających dzieci alkoholików powiatu kluczborskiego na
rok 2003 – kwota 2.400 zł
5. Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na realizację zadania: Program
adresowany do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami uzależniającymi bądź
znajdującej się w początkowej fazie uzależnień (nadającej się do leczenia
ambulatoryjnego) oraz ich rodziców i opiekunów – kwota 4.720 zł
114
114
6. Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Opolu na udzielanie pomocy
terapeutycznej, prawnej, niematerialnej pomocy socjalnej oraz koordynacja pomocy na
rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin - 6.000 zł
7. Koła Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na przystosowanie
pomieszczeń socjalnych do przyjmowania inwalidów bezdomnych alkoholików w
schronisku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach – kwota 6.000 zł
Z rozdziału tego w ramach realizacji zadania pn. Renowacja, konserwacja i
inwentaryzacja zabytków przekazano dotacje w wysokości 40 000 zł, co stanowi
100,0% planu, dla:
1. Stowarzyszenia na rzecz renowacji zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego oo.
Franciszkanów w Opolu na remont stropodachu nad wejściem głównym Kościoła oo.
Franciszkanów w Opolu – kwota 9 000 zł,
2. Fundacji Sanktuarium Góry Św. Anny na remont i restaurację kaplicy „Pałac Piłata”
na kalwarii Góry Św. Anny - kwota 15 000zł.
3. Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego w Opolu na
renowację XVIII wiecznych rzeźb Henryka Hartmana “Zima”, “Jesień” - kwota 6.000 zł,
4. Stowarzyszenia na Rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła św. Apostołów Piotra i
Pawła w Namysłowie na remont kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie
kwota – 10.000 zł.
W ramach tego rozdziału udzielono dotacji na kwotę 125 859 zł, co stanowi
99,9% planowanej kwoty rocznej. Dotacji udzielono na organizację imprez o
charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, promujących Opolszczyznę i jej dorobek
kulturalny dla następujących stowarzyszeń:
Nazwa stowarzyszenia - zadanie
ZHP – Komenda Hufca Grodków
Przegląd Zespołów Kolędniczych i Kolędujących
ZHP – Komenda Chorągwi w Opolu
„Terepaczków”
Światowy Związek Żołnierzy AK
Zorganizowanie patriotycznych uroczystości AK
Honorowe Stowarzyszenie Brygadierów
Udział zespołu „Skorpion” w mistrzostwach Disco Show Dance
Muzeum Diecezjalne w Opolu
Wystawa Res Sacrae
115
Kwota dotacji
2.000,2.000,2.500,2.000,2.995,-
115
Polskie Towarzystwo Taneczne w Opolu
Festiwal Tańca
ZHP Komenda Hufca w Grodkowie
Chorągwiany Festiwal
Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego
II Opole Gospel Festiwal
ZPAP PSU
Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Odra 2003 r.”
Światowy Związek Żołnierzy AK
Spotkanie opłatkowe
Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów
Druk almanachu III i IV Konfrontacji Literackich „Syfon”
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia w Opolu
III Międzynarodowe Forum Teatrów Młodych
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Filologus” w Opolu
IV Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych
Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu
X Festiwal Piosenki Angielskiej
Towarzystwo Śpiewacze „Harfa”
Muzyczne Święto Kwitnących Azalii
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu
Tablica Buckiego
TSKN w Gogolinie
Koryfeusze przemysłu i kultury na Śląsku Opolskim
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w
Polsce
Magazyn telewizyjny „Schlesien Journal”
Konversatorium im. J.Eichendorffa
Wydawnictwo
TSKN w Gogolinie
Konkurs recytatorski „Młodzież..”
Gminne Stowarzyszenie „Partner”
„Folk Art”
ZHP Komenda Hufca
Przegląd Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku
Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury „Xaverianum”
Chrześcijańskie Dni Kultury studenckiej „X Dni Xaverianum”
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Opolu
VI Międzynarodowe Interdyscyplinarne Warsztaty Twórcze
„Głuchołazy 2003”
Plener „Paczków 2003”
„Salon Jesienny”
Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu
XII Międzynarodowy festiwal Perkusyjny
116
2.500,3.000,4.000,2.000,450,3.000,2.000,2.000,1.000,5.000,2.000,2.000,8.000,2.000,1.500,1.000,3.000,3.000,3.000,1.000,6.000,6.000,-
116
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Azoty 2003”
ZPAP PSU
Międzynarodowy Plener Malarski Zamek Moszna 2003
Towarzystwo Kultury Teatralnej
Przegląd Teatrów Ulicznych
Wojewódzki Klub Recytatora „Zapalonej Świecy”
Mikołajkowe Spotkania Teatralne
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w
Opolu
Spotkanie wigilijno-opłatkowe
Towarzystwo Śpiewacze Harfa w Warszawie
Śląski Festiwal im. Ludwika van Beethovena w Głogówku
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie
I Ogólnopolskie Festiwal Piosenki Harcerskiej i Poezji Śpiewanej
ZHR „Za Dalą Dal” Opole 2003
Stowarzyszenie na rzecz Renowacji Zabytkowego Zespołu
Kościelno – klasztornego oo. Franciszkanów w Opolu
Jarmark Franciszkański
TSKN w Gogolinie
Ogólnopolski Konkurs Literacki „W języku serca”
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy
Festiwal Narodów
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy
Dożynki Diecezjalno-Regionalne
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów
Budowa pomnika
Górnośląskie Stowarzyszenie Literackie
„Skrzydło Ikara”
Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej
,,Święto Młodzieży”
Opolskie Stowarzyszenie Doradców w Łosiowie
Nasze Korzenie
1.965,2.999,4.000,2.000,1.500,1.500,6.950,2.500,4.500,1.500,10.000,5.000,2.000,1.000,2.000,1.500,-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Z działu tego udzielane były dotacje stowarzyszeniom kultury fizycznej na
realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadania te i stowarzyszenia je
realizujące zostały określone w planie wydatków budżetu. W 2003 roku udzielono
dotacji w wysokości 1 315 083 zł, co stanowi 99,97 % planu.
Dotacje przekazywane były na realizację następujących zadań:
1. Wspieranie systemu rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży - 152.000 zł.
Zadania realizował:
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy (85.000 zł.)
117
117
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych ( 67. 000 zł.)
Dofinansowano Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, przeprowadzone w 16
podstawowych dyscyplinach sportowych, w trzech kat. wiekowych: szkoły podstawowe
(do 13 lat), szkoły gimnazjalne (GIMNAZJADA 14-16 lat), szkoły ponadgimnazjalne
(LICEALIADA 16-19 lat). System rozgrywek prowadzony był
od szczebla
podstawowego(szkoła) poprzez zawody miejskie, pófinały i finały wojewódzkie. W grach
zespołowych finały poprzedzane były eliminacjami.
W środowisku wiejskim w ramach dofinansowania przeprowadzono Igrzyska
Młodzieży Szkół Wiejskich (podstawowych i gimnazjalnych), Igrzyska Szkół Rolniczych
( w la i grach zespołowych). Zorganizowano masowe biegi przełajowe w Komornie,
Prószkowie, Grudyni, w których startowało ok. 4000 dzieci.
W ramach ww. Igrzysk dofinansowano 80 finałów wojewódzkich z udziałem ok.
10 tys. dzieci i młodzieży.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również: Wojewódzki Turniej „Piłkarska
Kadra Czeka” ( półfinały i finały) z udziałem 233 drużyn, po raz pierwszy wystartowały
dziewczęta i zajęły I m. w Polsce ( drużyna LZS „Tęcza” z Kozłówki), Ogólnopolskie
Igrzyska LZS mieszkańców wsi w Zielonej Górze, w których uczestniczyło 90
reprezentantów Opolszczyzny zdobywając 13 medali.
2. Promocja sportu dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności w ramach akcji „Sport
wszystkich dzieci” - 63.000 zł.
Zadania realizował:
a) Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy (55.000.-)
b)
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu (8.000,-)
W ramach dofinansowania zadania Woj. SZS zorganizował 29 imprez ( turnieje
wojewódzkie , Mistrzostwa Polski, zawody ogólnopolskie), w których udział wzięło ok.
5000 uczestników. Szczególny sukces osiągnęła Publiczna Szkoła Podstawowa
nr
2 z Wołczyna zdobywając tytuł Mistrza Polski w Konkursie Gier i Zabaw pn. „5 –
Milionów”. Organizowane były Plebiscyty na 10 najlepszych uczniów – zawodników w
kat. szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono
konkurs „Ferie na sportowo-kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo” oraz konkurs plastyczny
„Sport w wyobraźni ucznia”, w którym uczestniczyło 1122 uczniów z 32 szkół. W finale
wojewódzkim nagrodzono 103 osoby, na szczeblu szkół wyróżniono 289 prac.
Zorganizowano Inaugurację Sportowego Roku Szkolnego 2003/2004 połączoną z 50 –
leciem Szkolnego Związku Sportowego.
Dofinansowano również 5 imprez w wędkarstwie spławikowym i spiningowym
dla młodzieży szkolnej min. mistrzostwa Polski, mistrzostwa okręgu drużynowe i
indywidualne , turnieje. Ogółem uczestniczyło w zawodach ok. 190 osób).
Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Mistrzostwach Polski 267 200 zł.
Zadanie realizowało Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych.
3.
W ramach zadania sfinansowano udział reprezentantów województwa opolskiego w
eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski młodzików, juniorów i młodzieżowców oraz
juniorów młodszych w ramach IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach
letnich, zimowych, w biegach przełajowych i sportach halowych. Sportowcy naszego
województwa odnieśli wiele znaczących sukcesów ( 30 medali). W finałach Olimpiad
uczestniczyło ok. 200 reprezentantów Opolszczyzny.
118
118
4. Organizacja
przygotowań
i
uczestnictwo
reprezentantów
województwa
w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych w tym
Mistrzostwach Polski - 310 500 zł
Zadania te realizowało 12 stowarzyszeń kultury fizycznej.
Poprzez Szkolny Związek Sportowy ( 10.000,-) dofinansowano 8 zadań:
7 mistrzostw Polski oraz udział w ogólnopolskiej Licealiadzie. Łącznie w imprezach
uczestniczyło 70 osób w 5 dyscyplinach sportowych.
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS ( 20.500,-) zrealizowało 10 imprez . Młodzież
uczestniczyła w półfinałach i finałach Mistrzostw Polski LZS w szachach, zapasach,
biegach przełajowych, koszykówce, siatkówce i karate dzieci. W imprezach tych
uczestniczyło ok. 970 osób.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego
( 10.000,-) w ramach realizacji zadania objęło szkoleniem 200 ratowników wodnych,
którym umożliwiono udoskonalanie sprawności ratownika poprzez zajęcia na krytej
pływalni w Opolu. Zorganizowano obóz kadry wojewódzkiej z udziałem 12 osób w
Turawie i Dębowej. Uczestniczono w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym
zajmując IV miejsce. Trzy dziewczęta zakwalifikowały się do kadry narodowej w
ratownictwie wodnym zajmując I, VI i X miejsce.
Częściowym dofinansowaniem objęto znaczące imprezy organizowane przez
TKKF Ognisko „Szóstka” w Opolu (14.000,-). Zorganizowane zostały Międzynarodowe
Mistrzostwa Opolszczyzny w halowej piłce nożnej ( 2 imprezy) oraz Ligi Halowe
Opolszczyzny w piłce nożnej pięcioosobowej z udziałem 750 osób. Uzyskano awans
do I Polskiej Ligi Halowej FUTSAL FIFA , 2 osoby powołane zostały do kadry Polski.
Ludowy Klub Sportowy „Hetman” w Byczynie (2000,-) był organizatorem
znaczącej cyklicznej imprezy - XXI Zlotu Piłkarzy Weteranów oraz XV Mistrzostw Polski
Oldbojów w piłce nożnej, cieszącej się dużym zainteresowaniem uczestników oraz
kibiców. Dofinansowaniem objęto materiały promocyjne).
Opolska Chorągiew ZHP (1.500,-) w ramach otrzymanego dofinansowania
zorganizowała 3 znaczące imprezy z udziałem 480 osób: XII Wielką Grę Terenową w
Pępicach z udziałem 250 harcerzy- integrującą środowisko harcerskie oraz propagującą
zdrowy styl życia, Ogólnopolski Harcerski Turniej Ringo, Chorągwiany Turniej Piłki
Siatkowej.
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Gogolinie
(1.000,-) było organizatorem II Turnieju Tenisa Ziemnego w Zawadzie z udziałem
40 osób.
Głównymi organizatorami zadań zleconych Stowarzyszeniu Związków i
Organizacji Sportowych (206.000,-) były okręgowe związki sportowe. Ze środków
budżetowych sfinansowano między innymi mistrzostwa województwa w kat. młodzików,
juniorów, młodszych i juniorów oraz wiele zawodów rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i
międzynarodowej.
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska” Oddział Regionalny
(8.000,-) wykorzystało dotację na dofinansowanie 8 zadań m.in. Ogólnopolskiej
Spartakiady Sportowej Młodzieży OHP i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pleszew 2003”
oraz wojewódzkich imprez w ramach Wojewódzkiej Spartakiady OHP.
Zarząd Okręgowy PZMot. (4.000,-) zrealizował zadanie pn. III i IV Runda
Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz I Runda Pucharu Europy
Centralnej.
119
119
Dofinansowano 4 zadania realizowane przez Aeroklub Opolski (32.000): udział w
4 ogólnopolskich zawodach oraz obozie szkoleniowym kadry narodowej.
Rada Gminna LZS w Turawie (1.500,-)zorganizowała Ogólnopolski Wyścig
Kolarski „O Wstęgę Jezior Turawskich”.
5. Wspieranie sportu i rekreacji w środowisku akademickim - 104 535 zł.
Zadanie realizowała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku
Sportowego w Opolu. Dofinansowanie przeznaczono na organizację ligowych meczy
siatkarskich (mężczyzn i kobiet), ogólnopolskie turnieje klasyfikacyjne judo, udział w
międzynarodowym turnieju judo oraz udział w Akademickich Mistrzostwach Polski judo.
Łącznie dofinansowaniem objęto 58 imprez sportowych.
6. Wspieranie sportu i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 36 000 zł.
Zadanie realizowane były przez:
-
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska – Opolskie (12.000,-)
-
Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni - Razem” (22.000,-)
-
Opolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
„CROSS” (2.000,-).
Dofinansowano 14 imprez regionalnych i ogólnopolskich dzieci i młodzieży
specjalnej troski. Zorganizowano obóz przygotowawczy reprezentacji Opolszczyzny
przed Igrzyskami Niepełnosprawnych w Irlandii, w których zdobyto wiele medali.
Łącznie w dofinansowanych imprezach uczestniczyło 460 osób.
Młodzież z Ośrodków Wychowawczych zrzeszona w Polskim Towarzystwie
Społeczno-Sportowym „Sprawni – Razem” wzięła udział w Mistrzostwach Polski w piłce
nożnej, pływaniu, tenisie stołowym, koszykówce mężczyzn i kobiet. Dofinansowano
18 imprez wojewódzkich oraz uczestnictwo w 5 imprezach ogólnopolskich ( łącznie
uczestniczyło ok. 1000 osób).
Stowarzyszenie niewidomych zorganizowało cykliczną ogólnopolską imprezę –
Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego w Jarnołtówku oraz
Finał VII Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych. W imprezach uczestniczyło 80
osób.
7. Szkolenie kadry wojewódzkiej w kat. młodzieżowych oraz inne szkolenia w zakresie
kultury fizycznej – 233 500 zł.
Zadania realizowały:
•
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy - 30.000,-
-
Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych – 220 000,-
-
Okręgowy Związek Piłki Nożnej - 3.500,-
-
Młodzieżowy Klub Baseballowy w Brzegu –1.300,-
SZiOS zrealizowało na zlecenie MENiS dofinansowane częściowo przez Urząd
Marszałkowski szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, w którym uczestniczyło 419
zawodników ( w 32 dyscyplinach sportowych) oraz szkolenie tzw. Kadry
Marszałkowskiej (18 zawodników). Zrealizowano ogółem 47 akcji szkoleniowych
młodzików i 14 akcji szkoleniowych Kadry Marszałkowskiej.
120
120
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy zorganizował 16 szkoleń młodzieżowych
sędziów sportowych SZS oraz animatorów sportu szkolnego (150 osób). Łącznie
szkoleniem objęto ok. 400 osób.
Opolski Związek Piłki Nożnej
zrealizował część specjalistyczną kursu
instruktorów piłki nożnej z udziałem 30 osób.
8. Organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym 87.400 zł.
Zadania realizowały:
-
Woj. Szkolny Związek Sportowy (3.400)
-
Woj. Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (50.000,-)
-
Opolski Związek Piłki Nożnej (25.000,-)
-
Opolski Związek Badmintona (9.000,-)
Dofinansowaniem objęto Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej połączone z
obchodami 50 – lecia Szkolnego Związku Sportowego.
W ramach realizacji zadania Wojewódzkie Zrzeszenie LZS zorganizowało
20 imprez o randze wojewódzkiej ( piłce ręcznej, nożnej, siatkówce, koszykówce,
szachach, skacie, tenisie stołowym, biegach przełajowych min.: Ogólnopolski Wyścig
Kolarski w Kluczborku, Międzynarodowe Mistrzostwa Opolszczyzny w piłce nożnej
kobiet. Łącznie w zorganizowanych imprezach efektem dofinansowania było
uczestnictwo ok. 7000 dzieci i młodzieży.
Opolski Związek Piłki Nożnej zorganizował między innymi : Finały Mistrzostw
Województwa Młodzików, Trampkarzy i Juniorów Młodszych oraz Finały Wojewódzkie
Turnieju im. Marka Wielgusa i turnieju „Z podwórkana stadion” . Dofinansowano udział
w rozgrywkach na szczeblu ogólnopolskim drużyn OKS Olesno (juniorzy) i LKS
Gazownik –Markus Wawelno (juniorzy młodsi).
Opolski Związek Badmintona zorganizował 8 imprez. Najważniejsze z nich to
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Międzynarodowy Turniej Juniorów, U19, U-17, U-15.
9. Uczestnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo w znaczących imprezach krajowych i
zagranicznych – 39.648 zł
Zadanie realizował Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy ( 25.000,-) i Zarząd
Rejonowy Ligi Obrony Kraju (14.648,-)
Dzięki dofinansowaniu młodzież szkolna uczestniczyła w 16 różnego rodzaju
imprezach o znaczeniu ogólnopolskim, mistrzostwach Polski , Półfinałach i Finałach
Konkursu „Puchar 5 Milionów” oraz innych zawodach organizowanych przez
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
Zarząd Okręgowy Ligi Obrony Kraju wykorzystał przyznaną dotację na
dofinansowanie udziału strzelców w Ogólnopolskich Zawodach o Puchar majora
Wrzoska, Mistrzostwach LOK młodzików i juniorów młodszych i Międzynarodowych
Mistrzostwach Śląska. W Turawie odbyły się Mistrzostwa Polski modeli pływających i
Otwarte Żeglarskie Regaty łodzi kabinowych.
121
121
DOTACJE NA CELE INWESTYCYJNE
W 2003 r. z budżetu województwa na cele inwestycyjne udzielono dotacji na
kwotę 12 994 855 zł, co stanowi 98,4% planowanej kwoty rocznej.
Dotacje na cele inwestycyjne udzielane były na realizację zadań objętych
Kontraktem Wojewódzkim oraz zadań własnych województwa z zakresu ochrony
zdrowia i kultury.
Z kwoty 12 994 855 zł udzielonych dotacji 11 707 994 zł dotyczyło zadań
realizowanych w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego. Pozostałą kwotę
dotacji przekazano dla:
1. Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup w kwocie 284 824 zł, z przeznaczeniem na:
- rozbudowę i modernizację Izby Przyjęć-61 000 zł,
- wymiane stolarki okiennej - 58 706 zł,
3. Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w kwocie 152 557 zł, z przeznaczeniem na:
przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego i sprzętu medycznego - 150
000zł.
5. NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej z przeznaczeniem na zakup pomp infuzyjnych –
10 500 zł
6. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka Terapii
Uzależnień,
7. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w kwocie 179 000 zł z
przeznaczeniem na modernizację elewacji zewnętrznej oraz okien budynku głównego i
wieży,
8. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Opolu w kwocie 87 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu
termomodernizacji budynku przy ul. Głogowskiej 25.
9. Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu ze środków nie wygasających
budżetu państwa w 2002 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu łączności i komputerów
w ramach programu restrukturyzacji – 200 000 zł.
122
122
10. Teatru im. J. Kochanowskiego z przeznaczeniem na wykonanie audytu klimatyzacji,
wentylacji, automatyzacji oraz przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcyjnej w kwocie
12 000 zł.
11. Filharmonii Opolskiej z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego –
10 980 zł.
Szczegółowa informacja na temat podmiotów i zadań realizowanych z dotacji na cele
inwestycyjne zawarte są w części sprawozdania poświęconej wydatkom majątkowym
( str. 99).
123
123
IX. ANALIZA WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2003 r. z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej, zakłady
budżetowe Województwa Opolskiego: Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w
Opolu oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu uległy likwidacji.
Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego
Zakład prowadził obsługę techniczną aparatury medycznej w jednostkach
ochrony zdrowia województwa opolskiego. Nie jest to ustawowe zadanie Samorządu
Województwa. W warunkach gospodarki rynkowej musiał konkurować z innymi
podmiotami. Zakład zaczął ponosić straty i tracił płynność finansową. Przedstawiony
przez Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w październiku 2002 r. program
naprawczy nie poprawił sytuacji finansowej jednostki. W związku z tym, z powodu braku
gwarancji zwiększenia przychodów Zakładu w przyszłości, a tym samym niemożliwością
pokrycia strat przez jednostkę w latach przyszłych Sejmik Województwa uchwałą Nr
V/49/2003 z dnia 27 marca 2003 r. postawił Zakład w stan likwidacji. Likwidacja ZNSM
została zakończona z dniem 30 czerwca b.r.
Na pokrycie wydatków związanych z likwidacją Zakładowi została przekazana dotacja z
budżetu województwa w wysokości 351 345 zł.
W 2003 r. ZNSM, oprócz dotacji z budżetu województwa zrealizowały przychody w
wysokości 286 706 zł. Koszty działalności wyniosły 621 274 zł.
Na dzień 30 czerwca należności ZNSM wyniosły 94 213 zł, a zobowiązania
108 752 zł. Pozostałe do realizacji należności i zobowiązania zostały przejęte przez
budżet Województwa Opolskiego.
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu świadczyło usługi
geodezyjne, kartograficzne, urządzeniowo rolne oraz z zakresu gospodarki
nieruchomościami. Rynek tych usług w województwie opolskim ulegał w ostatnich
latach systematycznemu zmniejszaniu. Ponieważ od 2002 r. Biuro ponosiło straty
i miało coraz większe trudności w regulowaniu zobowiązań, a w ustawach regulujących
funkcjonowanie samorządu województwa nie przewidziano zadań z zakresu
administracji publicznej możliwych do realizacji przez zakład budżetowy, jakim było
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Sejmik Województwa uchwałą nr
III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. postawił WBGiTR w Opolu w stan likwidacji.
Likwidacja WBGiTR została zakończona z dniem 31 maja b.r.
Na pokrycie wydatków związanych z likwidacją Zakładowi została przekazana dotacja z
budżetu województwa w wysokości 551 500 zł.
W 2003 r. WBGiTR, oprócz dotacji z budżetu województwa zrealizował przychody
w wysokości 388 650 zł. Koszty działalności wyniosły 939 991 zł.
Na dzień likwidacji należności WBGiTR wyniosły 31 882 zł a zobowiązania 255 876
zł. Należności i zobowiązania wobec dostawców, oraz ZUS i US zostały przejęte przez
Województwo Opolskie.
124
124
X. ANALIZA WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH,
FUNDUSZY CELOWYCH W 2003 ROKU
ŚRODKI SPECJALNE
W 2003 r. środki specjalne występowały w 11 jednostkach budżetowych
zlokalizowanych w działach; 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 – Transport i łączność,
801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan i
wykonanie przychodów i wydatków pogrupowanych według działów przedstawia tabela.
Plan
Przychodów
Wykonanie
Przychodów
%
Plan
Wydatków
Wykonanie
Wydatków
%
Dział 010
Dział 600
Dział 801
Dział 854
Razem
30 000
277 626
2 843 815
430 268
3 581 709
38 719
241 432
2 935 153
406 029
3 621 333
129,06%
86,96%
103,20%
94,37%
101,11%
45 406
345 133
3 473 687
452 130
4 316 356
43 398
268 263
3 085 041
407 328
3 804 030
95,58%
77,73%
88,81%
90,09%
88,13%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym środki specjalne realizowane były w rozdziale 01006 zarządy
melioracji i urządzeń wodnych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
Z planowanych na rok 2003 przychodów środka specjalnego w kwocie 30 000 zł
w 2003 r. uzyskano przychody w wysokości 38 719 zł, tj. 129,1% planowanej kwoty
rocznej. Przychody realizowane były z tytułu świadczonych usług. Wydatki zrealizowane
zostały w kwocie 43 398 zł, co stanowi 95,6 % planu. Na powyższą kwotę złożyły się
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatki na:
- zakup wyposażenia biurowego i materiałów remontowych
- remonty sanitariatów i samochodów
- 8 693 zł
- 28 873 zł
- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
- 4 632 zł
- obsługę nadzoru inwestorskiego
- 1 200 zł
Dział 600 Transport
W dziale tym środki specjalne realizowane były w rozdziale 60013 drogi publiczne
wojewódzkie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
125
125
Z planowanych na rok 2003 przychodów środka specjalnego w kwocie 277 626 zł w
2003 r. uzyskano przychody w wysokości 241 432 zł, tj. w 87,0% planowanej kwoty
rocznej. Z kwoty tej przypada na:
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy
ponadnormatywne
213 323 zł
- odsetki
5 402 zł
- odszkodowania
22 707 zł
Na dzień 31.12.2003 r. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za
przejazdy ponadnormatywne wykonane zostały w 88,9 %.
Wpływy z odsetek od
środków na rachunku bankowym w 77,2%. Ponadto w ramach środka specjalnego
uzyskano odszkodowania za zniszczone bariery i poręcze drogowe w kwocie 22 707 zł.
Wydatki w ramach środka specjalnego wyniosły 268 263 zł, co stanowi 77,7% planu i
zostały przeznaczone na:
- 245 556 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
- 22 707 zł na usunięcie szkody i odtworzenie zniszczonego mienia.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wykonanie przychodów i wydatków w 2003 r. w poszczególnych rozdziałach działu 801
przedstawia tabela:
DZIAŁ 801
Plan
Przychodów
Wykonanie
Przychodów
%
Plan
Wydatków
Wykonanie
Wydatków
%
ROZDZ.80130 ROZDZ.80141 ROZDZ.80146 ROZDZ.80147
RAZEM
63 267
744 330
1 846 218
190 000
2 843 815
74 930
737 981
1 940 668
181 574
2 935 153
118,43%
99,15%
105,11%
95,57%
103,20%
78 603
974 596
2 230 399
190 089
3 473 687
70 913
810 738
2 021 797
181 593
3 085 041
90,22%
83,19%
90,63%
95,53%
88,81%
Plan przychodów środków specjalnych w dziale 801 wynosi 2 843 815 zł
i został wykonany na poziomie 2 935 153 zł, tj. W 103,2%.
Po stronie planu przychodów największy udział – w ogólnej wielkości środków
specjalnych – mają wpływy środków pieniężnych jednostek budżetowych zaliczonych
do rozdziału 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Przychody w tym
rozdziale realizują dwie jednostki oświatowe:
1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu – planowane przychody w wysokości
1 431 218 zł wykonał w kwocie 1 567 485 zł, co stanowi 109,5% planu rocznego.
126
126
Tak wysokie wykonanie planu środków specjalnych wynika z faktu, iż WOM zrealizował
54 ponadplanowe formy doskonalenia, w tym: 34 warsztaty, 9 kursów, 9 seminariów,
2 konwersatoria.
Przychody środków specjalnych uzyskano przede wszystkim z wpłat osób
korzystających z różnych form doskonalenia nauczycieli (w tym wpływy za noclegi i
wyżywienie uczestników kursów) organizowanych przez Ośrodek, a także wynajmu
pomieszczeń.
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu –
planowane przychody w wysokości 415 000 zł wykonał w kwocie 373 183 zł, co stanowi
89,9% planu rocznego. Przychody środków specjalnych uzyskano głównie
z odpłatności za oferowane różne formy kursów, usługi poligraficzne i wynajem
pomieszczeń. Nie wykonanie planu przychodów środków specjalnych jest głównie
skutkiem nie zrealizowania, planowana przez Ośrodek, ilość szkoleń.
W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, plan przychodów środków specjalnych
w 2003 r. wykonano w kwocie 74 930 zł, co stanowi 118,43% planu rocznego.
Przychody środków specjalnych tego rozdziału realizowane są przez 3 jednostki
budżetowe (szkoły medyczne w: Brzegu, Branicach, Kędzierzynie-Koźlu) i pochodzą
przede wszystkim z wpływów za świadczone usługi materialne, wynajem pomieszczeń
oraz udostępnienie miejsc noclegowych w internatach. Ponad 100% wykonania planu
środków specjalnych wynika z: pełniejszego wykorzystania miejsc w internatach,
zwiększonych wpływów środków za wynajmowanie pomieszczeń.
W rozdziale 80141 – zakłady kształcenia nauczycieli, przychody środków
specjalnych realizuje Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu, którego plan
finansowy w wysokości 744 330 zł wykonany został w 99,15%.
Przychody środków specjalnych to przede wszystkim: czesne słuchaczy
kierunków zaocznych i wieczorowych, opłaty egzaminacyjne ponoszone przez
kandydatów na słuchaczy oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.
W rozdziale 80147 – biblioteki pedagogiczne, przychody środków specjalnych
realizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, której plan finansowy w
wysokości 190 000 zł wykonany został w 95,56%. Przychody środków specjalnych
pochodzą głównie z tzw. wpisowego korzystających z usług biblioteki, nakładanych kar
w związku z niedotrzymywaniem terminów zwrotu wypożyczonych pozycji, usług
poligraficznych oraz umów najmu.
W dziale 801 plan rozchodów środków specjalnych wynosi 3 473 687 zł
i został zrealizowany w wysokości 3 085 041 zł, tj. w 88,8%.
W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan rozchodów
wynosił 2 230 399 zł i został wykonany na poziomie 2 021 707 zł, to jest w 90,6%.
Rozchody środków finansowych w rozdziale 80146 to przede wszystkim:
- wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne realizowane na różnych formach doskonalenia
na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia,
- koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek
- podróże służbowe
- zakup pomocy naukowych.
- remonty i konserwacje bazy materialnej,
zakupy sprzętu komputerowego, licencji i innych pomocy naukowych (np.
projektor),
127
127
W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, plan rozchodów wynoszący 78 603 zł
wykonano w wysokości 70 913 zł, co stanowi 90,2% planu rocznego. Rozchody
środków specjalnych dotyczyły głównie sfinansowania kosztów bieżącego
funkcjonowania jednostek oraz remontów i zakupów pomocy naukowych np. w Brzegu
przeprowadzono adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na sale dydaktyczne,
natomiast w Branicach zakupiono komputer, drukarkę oraz centralę telefoniczną.
W rozdziale 80141 – zakłady kształcenia nauczycieli, plan rozchodów wynosił
974 596 zł i został zrealizowany w wysokości 810 738 zł, co stanowi 83,2% planu.
Rozchody tego rozdziału realizuje Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Opolu. Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na pokrycie kosztów:
- wynagrodzenia nauczycieli
- funkcjonowania jednostki (koszt energii, zakup materiałów i wyposażenia),
-wymiany okien w salach dydaktycznych
- zakupu pomocy naukowych (zakupiono m.in. Zestaw TV+DWD, zestaw
komputerowy),
- zakupu sprzętu biurowego ( komputery, serwer, kserokopiarki).
W rozdziale 80147 – biblioteki pedagogiczne, plan rozchodów wynosił 190 089
zł i został zrealizowany w wysokości 181 593 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego.
Rozchody tego rozdziału realizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.
Środki finansowe wydatkowano głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki
(zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej oraz usług) a także na zakup
nowości wydawniczych.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale 854 w rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne, przychody realizowane
są przez 3 jednostki budżetowe (internaty przy szkołach medycznych
w Brzegu, Opolu i Prudniku) i pochodzą przede wszystkim z odpłatności
za udostępnienie i wynajem miejsc noclegowych oraz za wyżywienie wychowanków.
Plan przychodów środków specjalnych w 2003 r. wykonano w kwocie 406 029 zł, to jest
w 94,4%. Przyczyną niewykonania planu było m.in. mniejsze zapotrzebowanie na
wynajem sali gimnastycznej oraz sal wykładowych (Opole), niepełne wykorzystanie
miejsc w internacie (Prudnik).
W dziale 854 w rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne, plan rozchodów wynosił
452 130 zł i został zrealizowany w wysokości 407 328 zł, co stanowi 90,1% planu
rocznego.
Rozchody środków finansowych przeznaczone są przede wszystkim na zakup
produktów żywnościowych dla osób korzystających z internatów i stołówek,
a ponadto na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz z
drobnymi remontami, np. w internacie w Prudniku zmodernizowano kuchnię.
128
128
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
Jednostkami
budżetowymi
Województwa
Opolskiego
posiadającymi
gospodarstwa pomocnicze w 2003 roku były Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia tabela.
Dz.801.Rozdz.80197
Informatycznego i Politechnicznego
Plan
Wykonanie
% wykonania planu
Przychody
1 000 000
773 153
77,32%
Koszty
1 000 000
769 545
76,95%
Przychody
193 000
Koszty
193 000
192 572
192 496
99,78%
99,74%
Dz.853.Rozdz.85397
Wojewódzki Urząd Pracy
Plan
Wykonanie
% wykonania planu
1. Gospodarstwo pomocnicze WODiP realizuje przychody z działalności
handlowej pomocami naukowymi i wyposażeniem dla szkół. W 2003 r. przychody
wyniosły 773 153 zł, co stanowi 77,3% planowanej kwoty rocznej. Nie wykonanie planu
dochodów wynika głównie ze zmniejszenia się popytu na oferowane przez
Gospodarstwo towary.
Wydatki zrealizowane w wysokości 769 545 zł, tj. 76,9% planowanej kwoty rocznej
stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa oraz koszty
działalności gospodarstwa (koszty materiałowe i koszty usług).
Działalność w I2003 r. Gospodarstwo zakończyło zyskiem w wysokości 3 608 zł.
2. Plan finansowy Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Szkoleniowo-Doradcze na rok 2003
zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 193 000 zł, głównie z tytułu organizacji szkoleń.
W okresie sprawozdawczym przychody wyniosły 192 572 zł, co stanowi 99,8 % planu.
Rozchody GP CSD w roku 2003 zostały określone na kwotę 193 000 zł.
W 2003 r. rozchody wyniosły 192 496 zł, co stanowi 99,7% zakładanego planu.
Stanowiły one wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz pokrycie kosztów
działalności gospodarstwa (koszty materiałowe i koszty usług).
Działalność w 2003 r. Gospodarstwo zakończyło zyskiem w wysokości 76 zł.
Zgodnie z założeniami, CSD swoją działalność kieruje na szkolenia, które
pozwalają zainteresowanym osobom na przekwalifikowanie czy też podwyższenie
posiadanych dotychczas kwalifikacji. Inną formą działalności Centrum jest doradztwo,
zwłaszcza ludziom młodym w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej.
Pracownicy CSD przeprowadzili dwie prelekcje w tym zakresie dla 130 słuchaczy.
Osobną grupą odbiorców usług jest kadra małych i średnich przedsiębiorstw, do
których skierowana jest oferta doradztwa w zakresie przepisów prawa pracy, prawa
finansowego oraz ubezpieczeń społecznych.
129
129
CSD przeprowadziło m.in. Szkolenia z zakresu: Funkcjonowania Biura Karier oraz
Gminnych Centrów Informacji ( 28 osób), obsługi komputerowych programów
użytkowych oraz internetu (12 osób), księgowości małych i średnich firm z obsługą
komputerowych programów komputerowych (24 osoby), nowoczesny sprzedawca
-handlowiec ( 36 osób), obsługa kas fiskalnych ( 21 osób). Łącznie przeszkolono 155
osób.
Kolejnym profilem działalności Centrum było wynajmowanie pomieszczeń oraz
posiadanego sprzętu multimedialnego. Nowoczesne wnętrza w pełni spełniające
oczekiwania klientów powodują, iż udało się pozyskać szerokie grono stałych
odbiorców tych usług.
Gospodarstwo Pomocnicze było także odpowiedzialne za realizację niektórych
szkoleń dla kadry Wojewódzkiego oraz Powiatowych Urzędów Pracy. Przeszkolono 192
osoby z zakresu zamówień publicznych, swobodnego przepływu osób, pośrednictwa
pracy, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 20042006, zmian w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz
pomocy publicznej.
130
130
FUNDUSZE CELOWE
Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Wykonanie planu przychodów i rozchodów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia tabela:
Paragraf
1
§ 083
§ 069
§ 092
§ 296
Przychody
Plan na 2003 r.
Suma bilansowa (I+II+III)
Rozchody
6
7
IV. Rozchody ogółem
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób prawnych i innych jedn.
organizacyjnych
wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy
celowych
przelewy redystrybucyjne
V. Zmniejszenie funduszu
VI. Stan środków obrotowych na
koniec roku.
Suma bilansowa (IV+V+VI)
§ 4210
§ 4300
§ 4600
§ 6120
§ 2960
Realizacja w %
4
5
w złotych
3
2
I. Stan funduszu obrotowego na
początek roku
II. Zwiększenie funduszu
III. Przychody ogółem
wpływy z usług
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
przelewy redystrybucyjne
Paragraf
Wykonanie na
31.12.2003 r.
414 357
667 365
161,1%
950 000
30 000
500
39 500
0
1 298 396
42 550
94
30 990
136,67%
141,83%
18,72%
78,46%
880 000
1 224 762
139,18%
1 364 357
1 965 761
144,08%
Plan na 2003 r.
Wykonanie na
31.12.2003 r.
Realizacja w %
w złotych
8
1 252 000
20 000
654 000
9
1 373 414
18 893
621 127
10
109,70%
94,47%
94,97%
1 000
11
1,07,0%
30 000
29 010
96,70%
547 000
-
704 373
0
128,77%
112 357
592 347
527,20%
1 364 357
1 965 761
144,08%
Objaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok.
I. Stan funduszu obrotowego na początek 2003 roku
Plan
- 414 357 -
Wykonanie - 667 365w tym:
- środki pieniężne na rachunku bankowym
- 526 875, - należności
- 287 361, - zobowiązania (przelew na CFGZGiK z wpływów WFGZGiK w 2002 r.) -146 871, -
131
131
II. Przychody ogółem:
Plan - 950 000,Wykonanie - 1 298 396,w tym:
§ 069 – wpływy z różnych opłat
Plan – 500 zł. Wykonanie – 94 zł - obejmuje
kosztów upomnienia
przychody z tytułu zwrotu
§ 083 – wpływy z usług
Plan - 30 000 zł. Wykonanie - 42 550,- obejmuje przychody WFGZGiK wg
wszystkich wystawionych i zaewidencjonowanych rachunków w WODGiK w 2003 r.
za sprzedaż map i informacji z zasobu wojewódzkiego.
§ 092 – pozostałe odsetki
Plan - 39 500 zł. Wykonanie
- 30 990 - obejmuje przychody z tytułu odsetek
naliczonych przez bank od gotówki pozostającej na koncie „Funduszu” i odsetki od
nieterminowo płaconych rachunków
§ 296 – przelewy redystrybucyjne
Plan
- 880 000, - przewidywane przychody WFGZGiK w 2003 r w tym
440 000,00 zł. stanowi należne wpłaty w wysokości 10% wpływów PFGZGiK na
WFGZGiK i analogicznie odpis w wysokości 10% wpływów tj. 440 000,00 zł. Z
PFGZGiK na CFGZGiK przekazywane za pośrednictwem Geodety Województwa
(depozyt środków)
Wykonanie
- 1 224 762, - obejmuje faktyczne wykonanie wpłaty w wysokości
10% wpływów PFGZGiK w 2003 r. na WFGZGiK tj.
612 381,zł. i analogicznie 10% wpływów PFGZGiK w 2003r. na CFGZGiK tj.
612 381.
III. W analogicznym okresie “Rozchody” przedstawiały się następująco:
Plan
- 1 252 000,Wykonanie - 1 373 414 w tym:
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne
Plan - 547 000, - w planie finansowym ujęto należne wpłaty na CFGZGiK wg
prognozowanych wpływów WFGZGiK w 2003 r. w
wysokości 7 000, zł. (10% wpływów) planowane zasilenie powiatowych funduszy z
WFGZGiK w wysokości 100 000,00 zł. oraz wpływy z PFGZGiK na CFGZGiK w
wysokości 440 000,zł.(depozyty)
132
132
Wykonanie - 704 373,- Natomiast w wykonaniu wykazano :
- należne wpłaty na CFGZGiK z faktycznych wpływów WFGZGiK w 2003r. W
wysokości 6 991, zł.
- zasilenia PFGZGiK w Brzegu , Głubczycach , Krapkowicach , Namysłowie ze
środków WFGZGiK w wysokości 85 000, zł.
- należne wpłaty na CFGZGiK z faktycznych wpływów powiatowych funduszy w
2003 r. w wysokości 612 381,21 zł. (depozyt)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan - 20 000, – środki zabezpieczono na zakup wydawnictw kartograficznych,
analogowych i numerycznych,
uzupełnienie oprogramowania i
specjalistycznych materiałów biurowych.
Wykonanie - 18 893, - wydatki związane z zakupem:
- kabli do podłączenia plotera w wysokości 57 zł.
- instrukcji technicznych w CODGiK w wysokości 595, zł.
- katalogu urzędów i instytucji Administracji publicznej w wysokości 210, zł.
- dwóch licencji oprogramowania Orfice XP,
drukarki HPLJ1300 oraz
przewodów
kablowych w wysokości 7 321 zł,
- papieru do plotera w wysokości 951 zł,
- taśmy do klimatyzatora w wysokości 89, zł,
- rur, obejm, otulin i akcesoriów niezbędnych do serwera baz danych Opolskiego
- Systemu Informacji Przestrzennej w wysokości 249 zł,
- portu do serwera baz danych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej w
wysokości 176, zł,
- taśmy do streamera do serwera baz danych Opolskiego Systemu Informacji
Przestrzennej w wysokości 224, zł,
- taśmy i 3 m kabli do serwera baz danych Opolskiego Systemu Informacji
Przestrzennej w wysokości 520 zł,
- dysku twardego o pojemności 60 MB w wysokości 339, zł,
- 3 szaf szufladowych do przechowywania map w WODGiK oraz 1 szafy
multimedialnej do przechowywania baz danych w formie elektronicznej w
wysokości 8 162 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych
Plan
- 654 000, -
Wykonanie
- 621 127,- w tym:
- wydatki związane z
finansowaniem
II etapu opracowania mapy
topograficznej w
skali 1:10 000 (umowa z 2002 r.) w wysokości 81 280, zł.
-wydatki związane z finansowaniem prac w zakresie opracowania analiz
komunikacyjnych w Województwie Opolskim ( umowa z 2002 r ) w
wysokości12 200,00 zł.
- wydatki związane z finansowaniem III etapu opracowania mapy topograficznej
w skali 1:10 000 dotyczącego druku map (obiekt nr 1) na podstawie umowy
trójstronnej nr DAK. V.331-4/2002 w wysokości 20 740, zł.
133
133
- wydatki związane z finansowaniem III etapu opracowania mapy topograficznej
w skali 1:10 000 (obiekt nr 2) na podstawie umowy trójstronnej nr DAK. V.3314/2002 w wysokości 62 220, zł.
- wydatki związane z pokryciem kosztów 3 szkoleń w zakresie topograficznych
baz danych, systemów informacji geograficznej, wysokości 2 282 zł.
- wydatki związane z finansowaniem opracowania serwisów dystrybucji danych
przestrzennych OSIP w Internecie/Intranecie w wysokości 75 054, zł.
- wydatki związane z rejestracją i utrzymaniem domeny internetowej w wysokości
61, zł.
- wydatki związane z oceną koncepcji realizacji zadania: opracowanie strefy
zabudowy na obszarze Województwa Opolskiego w ramach Opolskiego
Systemu Informacji Przestrzennej w wysokości 3 000, zł.
- wydatki związane ze skanowaniem map i zdjęć dotyczących powodzi w 1997 r.
w wysokości 11 987 zł.
- abonament za korzystanie z łącza internetowego DSL w celu udostępniania
baz danych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej w wysokości 1 87 zł.
- wydatki związane z finansowaniem opracowania studium zapotrzebowania
gmin Województwa Opolskiego na prace urządzeniowo-rolne, ze szczególnym
uwzględnieniem scaleń gruntów w wysokości 401, zł.
- wydatki związane z finansowaniem I etapu opracowania strefy zabudowy dla
Województwa Opolskiego w wysokości 336 581, zł
- wydatki związane z opracowaniem warstwy tematycznej stanu powodzi w
1997 r. w ramach Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej w wysokości
12 840, zł.
- wydatki związane z pokryciem prowizji bankowych w wysokości 611, zł.
§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Plan
- 1 000,Wykonanie 11, - środki przeznaczone na opłaty komornicze w
związku z przekazaniem do prowadzenia egzekucji administracyjnych
należności Funduszu
§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
Plan
- 30 000 -
Wykonanie
- 29 010, - wydatki związane z zakupem licencji GEOMEDIA
PRO v. 5.1 w wysokości 25 010 zł oraz
wydatki związane z zakupem klimatyzatora do serwera baz danych Opolskiego
Systemu Informacji Przestrzennej w wysokości 4 000, zł.
IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. wynosi:
Plan
- 112 357 Wykonanie
- 592 347,w tym:
- środki pieniężne na rachunku bankowym
- należności
- zobowiązania
134
- 388 710, - 406 440, - 202 803,134
Fundusz ochrony gruntów rolnych
Wykonanie planu przychodów i rozchodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w
2003 r. przedstawia tabela:
Paragraf
Przychody
1
2
1.Stan funduszu obrotowego na początek roku
II. Zwiększenie funduszu
III. Przychody ogółem
069 Wpływy z różnych opłat
091 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
092 Pozostałe odsetki
296 Przelewy redystrybucyjne
Suma Bilansowa ( I + II + III )
Para graf
Rozchody
6
7
Plan
Wykonanie 2003 r.
Na 2003 r.
zł
zł
%
3
4
5
10 780 008
10 780 008
100,00%
0
0
5 210 000
4 315 130
82,80%
3 580 000
3 802 420
106,20%
130 000
72 101
55,50%
500 000
440 609
88,10%
1 000 000
0
0,0%
15 990 008
15 095 138
94,42%
Plan na 2003 r.
IV. Rozchody ogółem
2960 Przelewy redystrybucyjne
4300 Zakup usług pozostałych
6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
V. Zmniejszenie funduszu
VI. Stan funduszu obrotowego na dzień 30. 06.
2003 r.
Sumabilansowa ( IV + V + VI )
Wykonanie 2003 r.
zł
8
15 690 008
716 000
10 000
zł
9
8 278 376
693 687
2 205
14 964 008
0
7 582 484
1 074 912
300 000
15 990 008
5 741 850
15 095 138
%
10
52,80%
96,90%
22,10%
50,70%
1914,00%
94,40%
Uchwalony Uchwałą Nr III/ 20/ 2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
30 grudnia 2002 r. a następnie zmieniony Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego
Nr XIII/ 118/ 2003 z dnia 28 października 2003 r. plan finansowy terenowego FOGR na
2003 r. przewidywał stan środków obrotowych Funduszu na początku roku w wysokości
10 780 008 zł, przychody w wysokości 5 210 000 zł, natomiast rozchody w wysokości
15 690 008 zł, stan środków obrotowych Funduszu na koniec 2003 roku - 300 000 zł.
Przy faktycznym stanie środków obrotowych Funduszu na początku 2003 roku 10 780 008 zł, w/w plan w przypadku przychodów został wykonany w 82,8 % 4 315 130 zł, natomiast w przypadku rozchodów w 52,8 % - 8 278 376 zł.
Dla porównania – w 2002 roku wielkości te wynosiły odpowiednio: przychody
177,2 % - 6 458 697 zł, rozchody 45,6 % - 6 417 876 zł.
Zasadniczą część podanej powyżej ogólnej kwoty wykonanych przychodów
4 315 130 zł stanowiły należności i opłaty roczne z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z
produkcji rolniczej – 3 802 420 zł
(§ 069 wpływy z różnych opłat), przy czym
należności to kwota 415 978 zł, opłaty roczne to kwota 3 386 442 zł. Zakładany roczny
plan w tym zakresie (3 580 000 zł), w 2003 r. został zrealizowany w 106,2 %.
W roku 2003 największe przychody FOGR z powyższego tytułu były z terenu
działania Prezydenta Miasta Opola (893 322 zł), Starosty Powiatu Prudnickiego
(783 195 zł), oraz Starosty Powiatu Opolskiego (727 515 zł). Natomiast najmniejsze
przychody Funduszu były z terenu działania Starosty Powiatu Oleskiego (22 052 zł),
Starosty Powiatu Namysłowskiego (23 885 zł) oraz Starosty Powiatu Kluczborskiego
(48 501 zł).
135
135
Na wykonaną wysokość ogólnej kwoty przychodów (4 315 130 zł) w 2003 roku
miały ponadto wpływ:
• odsetki bankowe (§ 092) naliczone przez bank od środków finansowych
pozostających na rachunku bankowym - 440 609 zł (zaplanowana kwota 500 000
zł),
• odsetki od nieterminowych wpłat (§ 091) naliczone na dzień 31. 12. 2002 r.
w kwocie 72 101 zł (zaplanowana kwota 130 000 zł).
W planowanych przychodach (5 210 000 zł), 19 % stanowiło uzgodnione
zasilenie Funduszu terenowego, środkami centralnego FOGR w kwocie 1 000 000 zł
(§ 296 przelewy redystrybucyjne).
Wysokość zasilenia z centralnego FOGR została uzgodniona z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponentem centralnego FOGR, pismem z dnia
17. 09.2002 r. Nr GZ.tr. 0601-6/2002 na etapie opracowania projektu budżetu państwa
na 2003 rok, w części dotyczącej planu finansowego centralnego FOGR.
Mając na uwadze powyższe i kierując się zapisami art. 25 ust. 2 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) oraz § 8
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 października
1998 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 903), Marszałek Województwa Opolskiego pismem z dnia
16 grudnia 2003 r. Nr DGK. III. 3041 – 36/2003 wystąpił do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi – dysponenta centralnego FOGR o zasilenie terenowego FOGR środkami
w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy zbiornika małej
retencji we Włodzieninie gmina Branice.
Do 31 grudnia 2003 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dysponent centralnego
FOGR nie podjął decyzji rozstrzygającej w sprawie zasilenia terenowego FOGR.
Analizując realizację przychodów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w województwie opolskim należy zwrócić uwagę na następujące fakty :
• realizacja planu finansowego FOGR w zakresie przychodów to przychody
w ujęciu memoriałowym,
• o przychodach FOGR decyduje organ właściwy do podejmowania decyzji
zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i określających
obowiązki związane z tym wyłączeniem. Stosownie do zapisu art. 5 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest nim starosta, który wykonuje
przedmiotowe zadanie jako zadanie administracji rządowej. Zasadnicze
obowiązki osoby wyłączającej grunty z produkcji to płatność należności ( która
jest obowiązkiem jednorazowym ) oraz opłat rocznych przez okres 10 lat.
• o wielkości środków na koncie FOGR decydują nie tylko terminowe wpłaty
dokonywane przez zobowiązanych do płatności decyzjami właściwych organów,
ale decydują również starostowie, którzy stosownie do zapisu art. 5 pkt. 1 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U.
Nr 36 z 1991 r., poz. 161 z późn. zm.) są uprawnionymi do żądania wykonania
obowiązków wynikających z decyzji.
Zaplanowana uchwalonym planem finansowym terenowego FOGR na 2003 rok
wielkość wydatków ogółem 15 690 008 zł, została wykonana w wysokości
8 278 376 zł .
W podanej kwocie wydatków zrealizowano:
1. wydatki bieżące w wysokości 695 892 zł, co stanowi 95,9 % kwoty
zaplanowanej na ten cel ( 726 000 zł ).
Zasadnicza część tych wydatków to przelewy redystrybucyjne na rachunek
centralnego FOGR w ramach § 2960, w wysokości 693 687 zł.
136
136
Plan na 2003 rok zakładał wydatek na przelewy redystrybucyjne (§ 2960)
w wysokości 716 000 zł, co stanowiło 20 % planowanych przychodów funduszu –
3 580 000,00 zł (§ 069 – wpływy z różnych opłat).
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy, Fundusz terenowy jest zobowiązany do
przekazania na rachunek centralnego Funduszu, w terminie 15 dni po zakończeniu
każdego kwartału 20 % zgromadzonych dochodów, wymienionych w art. 23 ust. 3
ustawy (należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia
i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne
podwyższone, określone w art.28 ust. 1-3 ustawy).
W/w dochody Funduszu w województwie opolskim zgromadzone w 2003 r.
to kwota 3 468 434 zł. Przelewy redystrybucyjne na rachunek bankowy centralnego
FOGR za 2003 r. to 20 % tej wielkości, co stanowi 693 687 zł.
Planowane rozchody na przelewy redystrybucyjne (716 000,00 zł) zostały
zatem zrealizowane w 96,9 % (693 687 zł).
Kolejnym wydatkiem
w grupie wydatków bieżących, to wydatki w ramach
§ 4300, są koszty wywołania filmów i wykonania odbitek fotograficznych, niezbędnych
do sporządzenia dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych (925 zł) oraz opłatę
bankową za obsługę konta bankowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (1 280 zł).
1. wydatki majątkowe w wysokości 7 582 484, co stanowi 50,7 % kwoty
zaplanowanej na ten cel (14 964 008 zł). Jest to największa grupa wydatków
terenowego FOGR w 2003 r.
Powyższa kwota wydatków, to w całości dotacje przekazane z funduszu celowego na
dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( § 6260 ) z zakresu
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, dla jednostek sektora finansów
publicznych w ramach. Beneficjentami wypłaconych dotacji były Gminy i Powiaty.
W 2003 roku przy zaangażowaniu środków terenowego FOGR w łącznej
wysokości 7 488 586 zł, Gminy zbudowały lub zmodernizowały drogi wewnętrzne (nie
zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych) pełniące funkcję dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, o łącznej długości 49,8 km.
Wsparcie finansowe z Funduszu, przyczyniło się do ulepszenia infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich na terenie 25 gmin województwa.
Natomiast Starosta Powiatu Krapkowickiego za otrzymaną ze środków Funduszu
dotację w wysokości 35 980 zł, dokonał rekultywacji gruntów zdewastowanych w wyniku
powodzi 97 r. na powierzchni 2,7 ha.
W ramach grupy wydatków majątkowych w 2003 roku wypłacono dotacje również
Starostom czterech Powiatów w łącznej kwocie 57 918 zł z przeznaczeniem na zakup
sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.
Wykaz jednostek, którym przekazano dotację ze środków terenowego FOGR
przedstawia tabela
Uzyskany efekt
rzeczowy
Beneficjent
1
Przedsięwzięcie
(rodzaj prac)
2
3
1
Gmina Grodków
budowa drogi
2
3
4
5
6
Gmina Lewin Brzeski
Gmina Olszanka
Gmina Kietrz
Gmina Bierawa
Gmina Cisek
modernizacja drogi
modernizacja drogi
modernizacja drogi
przebudowa drogi
przebudowa drogi
137
Kwota przekazanej
dotacji
( zł )
(drogi w km)
(prace
powierzchniowe
w ha)
ilość jednostek
4
5
247 661
1,59
119 881
247 856
76 259
89 789
160 890
0,630
1,285
0,467
0,589
1,459
137
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gmina Reńska Wieś
budowa drogi
Gmina Polska Cerekiewprzebudowa drogi
Gmina Pawłowiczki
modernizacja drogi
Gmina Walce
budowa dróg
Gmina Zdzieszowice
modernizacja drogi
Gmina Domaszowice budowa drogi
Gmina Namysłów
modernizacja dróg
Gmina Wilków
przebudowa dróg
Gmina Nysa
budowa
i modernizacja dróg
Gmina Paczków
modernizacja dróg
Gmina Olesno
modernizacja drogi
Gmina Praszka
przebudowa drogi
Gmina Radłów
modernizacja drogi
Gmina Zębowice
modernizacja dróg
Gmina Komprachcice przebudowa drogi
Gmina Prószków
modernizacja drogi
Gmina Prudnik
przebudowa drogi
Gmina Ujazd
przebudowa drogi
Miasto Opole
budowa dróg
Starosta
Powiaturekultywacja gruntów
Krapkowickiego (gmina(powodzi 97r.)
Krapkowice)
Starosta
Powiatuzakup
sprzętu
Kędzierzyńsko
-informatycznego
Kozielskiego
Starosta
Powiatuzakup
sprzętu
Kluczborskiego
informatycznego
Starosta
Powiatuzakup
sprzętu
Krapkowickiego
informatycznego
Starosta
Powiatuzakup
sprzętu
Prudnickiego
informatycznego
drogi
razem
rekultywacja
sprzęt
OGÓŁEM
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
538 634
109 589
209 600
332 400
116 086
224 000
785 945
772 505
525 831
3,895
0,846
1,048
1,662
1,048
1,120
4,034
4,054
2,988
232 707
457 507
330 625
216 984
608 155
72 911
43 800
512 376
192 912
263 683
2,789
3,257
2,075
1,683
4,464
0,410
0,219
3,381
1,472
3,324
35 980
2,724
9 334 sprzęt
informatyczny
2 622 sprzęt
informatyczny
15 496 sprzęt
informatyczny
30 466 sprzęt
informatyczny
7 488 586
49,789
35 980
2,724
57 918
4 powiaty
7 582 484
Niezależnie od wypłaconych dotacji (7 582 484 zł), w 2003 roku Zarząd
Województwa Opolskiego podjął uchwały o przyznaniu dotacji z terenowego FOGR
w łącznej kwocie 6 837 784 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
i zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów
rolnych, dla jednostek sektora finansów publicznych. Beneficjentami przyznanych
dotacji są Gminy i Powiat Namysłowski.
Wykaz jednostek, którym przyznano dotację ze środków terenowego FOGR
przedstawia tabela.
Lp
Beneficjent
1
1
2
Gmina Grodków
Przedsięwzięcie
(rodzaj prac)
3
budowa drogi
138
Wielkość
przyznanej
dotacji
do
kwoty ( zł )
4
291 000
Projektowany
efekt rzeczowy
drogi w km)
Ilość jednostek
5
1,455
138
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Gmina Głubczyce
Gmina
Pawłowiczki
Gmina Byczyna
Gmina Strzeleczki
Gmina Namysłów
Gmina Świerczów
Gmina Dobrodzień
Gmina Radłów
Gmina Rudniki
Gmina
Komprachcice
Gmina Murów
Gmina Popielów
Gmina Prószków
Gmina Biała
Gmina Lurza
Gmina Prudnik
Gmina Leśnica
Starosta Powiatu
Namysłowskiego
razem
modernizacja dróg
modernizacja drogi
418 200
647 200
2,091
3,236
modernizacja drogi
budowa drogi
modernizacja drogi
modernizacja drogi
budowa drogi
budowa drogi
modernizacja drogi
przebudowa drogi
329 200
278 000
388 800
300 000
147 400
184 800
869 698
174 000
1,646
1,390
1,944
1,500
0,737
0,924
4,348
0,870
modernizacja drogi
przebudowa dróg
modernizacja dróg
przebudowa dróg
budowa drogi
przebudowa drogi
budowa drogi
zakup
sprzętu
informatycznego
drogi
sprzęt
402 200
460 564
624 200
207 306
452 834
369 382
263 000
30 000
2,011
2,456
3,121
1,037
2,264
2,065
1,315
Sprzęt
informatyczny
35,928
1 powiat
OGÓŁEM
6 807 784
30 000
6 837 784
Powyższe uchwały powodują, że obok dokonanych wydatków ( § 6260 ) w
wysokości 7 582 484 zł, Zarząd Województwa Opolskiego w 2003 roku rozdysponował
również środki do wysokości 6 837 784 zł.
Przekazywanie przyznanych dotacji, zgodnie z obowiązującymi Zasadami, będzie
następowało po zakończeniu poszczególnych zadań i spełnieniu przez dotowanego
warunków umowy dotacji. Dopiero przekazane dotacje będą wydatkami terenowego
FOGR w roku 2004.
Oprócz dokonanych wydatków, w roku 2003 Marszałek Województwa
Opolskiego, na podstawie uprawnień, wynikających z art. 12 ust. 16 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn.
zm.), na wniosek Zarządów Miast i Gmin Kluczbork, Leśnica, Gorzów Śląski, umorzył
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod inwestycje
o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury oraz
kultu religijnego na łączną kwotę 15 886 zł.
Również Zarząd Województwa Opolskiego działając na podstawie uprawnień
wynikających z Uchwały Nr XXVI/195/2001 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
27. 02. 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności
terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 28, poz. 159) umorzył należności FOGR w łącznej kwocie
53 488 zł oraz odroczył bądź rozłożył na raty należności FOGR w łącznej wysokości
10 507 zł.
Ponadto Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego działając na podstawie
art. 5 ust. 1 oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych umorzył należności FOGR w łącznej kwocie 1 005 538 zł.
Łącznie, w 2003 roku umorzone zostały należności FOGR w wysokości
1 074 912 zł.
Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku wynosił 5 741 850 zł.
139
139
WPŁYWY I WYDATKI Z OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA.
Wpływy i wydatki za gospodarcze korzystanie ze środowiska w analizowanym okresie
przedstawiały się następująco:
Plan 2003 rok
Stan środków obrotowych na
początku okresu
Wykonanie planu
Procent
wykonania
1 668 492 zł
1 958 696
117,4%
Przychody ogółem:
46 340 000 zł
47 843 770
103,24%
Rozchody ogółem:
46 640 000 zł
47 714 127
102,30%
Przelewy redystrybucyjne
46 500 000 zł
46 134 280
99,21%
1. Gminne Fundusze
11 300 000 zł
10 978 688
97,15%
2. Powiatowe Fundusze
5 300 000 zł
4 647 856
87,68%
3. Wojewódzki Fundusz
19 000 000 zł
19 684 782
103,60%
4. Narodowy Fundusz
10 900 000 zł
10 822 954
99,28%
260 000
253 210
97,39%
140 000 zł
149 704
106,93%
15 000 zł
13 157
87,71%
5 000 zł
5 547
110,94%
120 000 zł
131000
109,17%
0
1 230 541
250 000 zł
199 602
79,84%
1 368 492 zł
2 088 339
152,63%
W tym opłata produktowa
Wydatki bieżące
1. opłaty komornicze
2. opłaty bankowe
3. pozostałe (m.in. zwroty
nadpłat, mylnych wpłat)
Zwroty do decyzji Ministra i
mylnych wpłat
Odpisy na rzecz budżetu
Województwa Opolskiego
Stan środków obrotowych na
koniec okresu
x
W 2003 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęło 47 843 770 zł. Źródła wpływów
kształtowały się następująco:
140
140
Źródła wpływów
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
Gospodarka odpadami
Opłata produktowa
Pozostałe wpływy
Suma
Wartość wpływu Udział procentowy
13 096 500
27,37%
25 765 982
5 446 422
254 216
3 280 650
47 843 770
53,85%
11,38%
0,53%
6,86%
100,00%
Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorstw
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 639) - Marszałek Województwa rozpoczął w
2003r. zbierać opłatę produktową. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 254 216 zł,
z czego 253 210 zł przekazano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 1006 zł przekazano do budżetu
Województwa Opolskiego na podstawie art. 27§3 cytowanej ustawy.
Pozostałe wpływy to odsetki od zaległych opłat za korzystanie ze środowiska,
odsetki bankowe oraz błędne opłaty podlegające zwrotowi.
W 2003r. na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przekazano 46 134 280 zł, środki te były niższe o 0,8% niż planowano.
W 2003r. z wpływów do funduszy ochrony środowiska przekazano do Budżetu
Województwa kwotę 199 602 zł. Przekazania dokonano na podstawie art.402 Prawa
Ochrony Środowiska ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.) 10% środków przekazywanych Narodowemu i Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskanych w drodze wystawionych decyzji
opłatowych za korzystanie ze środowiska pozostaje do dyspozycji Marszałka (z tego
tytułu uzyskano 189 300 zł). Środki te mogą być przeznaczone na tworzenie i
modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze
środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją w/w opłat.
Departament Ochrony Środowiska wystawił 257 decyzji opłatowych, nominalnie wpływy
powinny być nieco większe (zrealizowano 79,7%), jednakże ściągnięcie części
należności w 2003r z powodu trudności finansowych podmiotów było niemożliwe. W
celu wyegzekwowania wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja
administracyjna. Wpływy z tego tytułu są kilkakrotnie większe od średnich wpływów w
innych większych województwach. Ponadto na podstawie art. 27 §3 ustawy z dnia 11
maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz.
639) - wpływy z opłat produktowych w wysokości 0,5% stanowią dochody budżetu
województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z
tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Z
tego tytułu wypracowano w 2003r. 1006 zł. Ponadto do budżetu zwrócono 296 zł
wpłaconych kosztów upomnień. Łącznie dochód wypracowany przez Departament
Ochrony Środowiska w 2003r. Wyniósł 199 602 zł.
Wydatki bieżące wyniosły 149 704 zł, czyli o ponad 6,9% więcej niż planowano.
141
141
W 2003r. zwrócono 1 230 541 zł podatnikom. Spowodowane było to wydaniem
przez Ministra Środowiska kilku decyzji uchylających decyzje opłatowe Wojewody
Opolskiego dot. wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w latach 1992-1995.
Departament Ochrony Środowiska musiał w imieniu Marszałka zwrócić kilku podmiotom
środki pobrane przez Wojewodę w latach 1992 - 1995. Ponadto ta pozycja obejmuje
również zwroty mylnych wpłat. Trudno przewidzieć na etapie planowania jakie decyzje
wyda Minister Środowiska oraz zachowanie podatników uiszczających mylnie wpłaty na
rachunek redystrybucyjny Funduszy Ochrony Środowiska.
142
142

Część opisowa - Samorząd Województwa Opolskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Wyniki konkursu - Samorząd Województwa Opolskiego

tv SRWO rozstrzygnięcie - Samorząd Województwa Opolskiego

Program - IX Noc Muzeów w Opolu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i

INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY ZARZĄDU POWIATU

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu

Podsumowanie - Samorząd Województwa Opolskiego