Zmiany budżetu po stronie wydatków w działach: 801 – Oświata i

19
UZASADNIENIE:
Zmiany budżetu po stronie wydatków w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna i sport wynikają z tytułu:
1.
Rozdysponowania środków w kwocie 161.755 zł będących w dyspozycji Wydziału
Oświaty i Wychowania w kwocie 153.255 zł i z zaoszczędzonych środków z dotacji
z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych 8.500 zł, z przeznaczeniem na:
1)
nagrody Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dla zwycięzców konkursu „Gospodarna
szkoła i przedszkole” na ogólną kwotę 121.197 zł dla:
Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie 18.099 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 9.438 zł,
Gimnazjum Nr 4 w kwocie 12.862 zł,
Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w kwocie 18.099 zł,
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w kwocie 12.862 zł,
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w kwocie 9.438 zł,
Miejskiego Przedszkola Nr 13 w kwocie 18.099 zł,
Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14 w kwocie 9.438 zł,
Miejskiego Przedszkola Nr 19 w kwocie 12.862 zł.
2) dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli (r. 80146 i r. 85446)
– 24.099 zł,
3) sfinansowania - w ramach organizacji i współzawodnictwo dzieci i młodzieży
w konkursach i olimpiadach dla Szkoły Podstawowej Nr 7 – 800 zł,
4) pilne bieżące remonty w Szkole Podstawowej Nr 2 (zakup materiałów do wymiany
instalacji gazowej – 1.500 zł) i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (usunięcie
awarii kanalizacji – 1.500 zł) z awarii, remontów bieżących – 3.000 zł,
5) odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów w Zespole Szkół
Licealnych
i Zawodowych Nr 2 przejętych po zlikwidowanym Zespole Obsługi „Oświata”
– 1.659 zł,
6) jubileusze placówek oświatowych w kwocie 11.000 zł, z tego 2.500 zł z Wydziału
Oświaty i Wychowania oraz z zaoszczędzonych środków z dotacji z budżetu dla
niepublicznych
jednostek
oświatowych
8.500 zł
oświatowych, z tego dla:
Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 3.500 zł,
Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie 4.000 zł,
Gimnazjum Nr 3 w kwocie 3.500 zł.
na
jubileusze
placówek
20
2.
Przeniesienia środków przeznaczonych na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Jaworski) z zakresu
kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”
i Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych do Wydziału Oświaty i Wychowania
w kwocie 15.000 zł.
3.
Przeniesienia środków w Gimnazjum Nr 4 z rozdziału 80195 – Pozostała działalność
do rozdziału 80110 – Gimnazja, łącznie w kwocie 714.967 zł, zaplanowanych
na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
pn. "Wiedza Na Talerzu" w celu zapewnienia zgodności klasyfikacji budżetowej
u beneficjenta i instytucji pośredniczącej.
4.
Przeniesienia wydatków między rozdziałami, paragrafami, zadaniami w jednostkach
oświatowo - wychowawczych związane są z pilną potrzebą pokrycia niedoboru
wydatków
bieżących
jednostek
oświatowych,
w
tym
m.in.
na:
dotacje z budżetu dla zakładów budżetowych, zakup energii oraz pozostałe wydatki
rzeczowe.
Źródłem sfinansowania tych wydatków są m.in. oszczędności z tytułu:
niewykonania dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych
w kwocie 764.356 zł,
niewykorzystanych środków na dowóz uczniów do szkół w kwocie 6.893 zł,
zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego z zakresu kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 1.200 zł, w związku
z rezygnacją uczniów z dalszego kształcenia.
Ponadto powstałe oszczędności na zadaniu pn. „wymiana instalacji hydrantowej
i przeciw pożarowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2” w kwocie 24.694 zł na:
naprawę dachu nad kuchnią w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14
w kwocie 10.000 zł,
wymianę 4 lamp oświetlenia zewnętrznego budynku szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 15 w kwocie 1.500 zł,
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w Zespole Szkół
Licealnych i Usługowych w kwocie 5.000 zł,
remont klasy przeznaczonej na pracownię komputerową w Zespole Szkół
Technicznych „Mechanik” w kwocie 8.194 zł.
21
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W ramach wydatków będących w dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu oszczędności
na wynagrodzeniach osobowych w kwocie 10.000 zł przenosi się w celu zabezpieczenia
środków na pokrycie zakupu energii.