20 milionów złotych

Projekty POKL w Akademii Morskiej w Szczecinie w perspektywie finansowej 2007-2015 - analiza korzyści
Kategoria wydatków
L.p.
j.m.
Ilość
RAZEM
1
Komputery
sztuka
21
62 531 zł
2
Urządzenia biurowe
sztuka
9
20 785 zł
komplet
4
14 234 zł
3
BIURO PROJEKTU
Meble
Komentarz
Sprzęt biurowy - blisko 100 tys. zł.
Po zakończonych projektach zostaje na uczelni dzięki czemu nie
trzeba go kupować ze środków AM.
4
RAZEM BIURO PROJEKTU
-
0
5
Laboratoria komputerowe
komputer
43
64 902 zł
6
Laboratoria inne
laboratorium
7
392 365 zł
7
Inna infrastruktura informatyczna (serwery itp.)
komplet
1
162 998 zł
8
Oprogramowanie na potrzeby dydaktyki
program
25
511 211 zł
9
Zakup podręczników do biblioteki
sztuka
500
30 200 zł
10
Kamera cyfrowa
sztuka
1
2 922 zł
11
Dyktafon pojemnościowy
sztuka
1
1 200 zł
12
E-learning (pełne wdrożenie POL / ANG)
przedmiot
16
429 656 zł
13
Sale do zdalnego nauczenia (wyposaż. i dostos.)
sala
2
82 153 zł
14
Serwery na potrzeby E-learningu
sztuka
2
64 874 zł
15
Szkolenia dla studentów (AutoCAD)
osoba
120
130 980 zł
16
Szkolenia dla studentów (PLC)
osoba
140
188 580 zł
17
Szkolenia dla studentów (SYST. PRZETW. SYGN.)
osoba
20
21 300 zł
18
Szkolenia dla studentów (Biuro Karier)
osoba
170
52 890 zł
19
Szkolenia dla studentów (informatyczne)
osoba
64
111 823 zł
Szkolenia dla studentów (INNE)
osoba
259
42 600 zł
Staże krajowe dla studentów (3 mies.)
osoba
50
413 148 zł
22
Staże krajowe dla studentów (2 mies.)
osoba
70
303 506 zł
23
Staże zagraniczne dla studentów (1 mies.)
osoba
20
82 700 zł
24
Szkolenia językowe dla dydaktyków
osoba
40
123 110 zł
25
Szkolenia dydaktyczne dla dydaktyków
osobo/szkolenie
48
31 400 zł
26
Szkolenia specjalistyczne dla dydaktyków (zagr.)
osobo/szkolenie
40
376 931 zł
27
Staże zagraniczne dla dydaktyków (2 mies.)
osoba
5
210 605 zł
28
Staże zagraniczne dla dydaktyków (1 mies.)
osoba
10
263 710 zł
29
Wynagrodzenia dydaktyków
osoba
-
1 045 770 zł
1 mln zł - oszczędność uczelni na wynagrodzeniach
30
Stypendia 1000 złotowe
osobo/miesiąc
6306
6 306 000 zł
6,3 mln zł - m.in.dzięki temu WM od 3 lat ma rekordowe nabory
31
Zajęcia wyrównawcze grupowe
osoba
900
349 010 zł
32
Zajęcia wyrównawcze indywidualne
osoba
60
135 720 zł
33
Zagraniczne wizyty studyjne dla studentów
osoba
42
72 736 zł
34
Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych
osoba
4
332 600 zł
35
Opracowanie nowych programów nauczenia
sztuka
38
288 300 zł
36
RAZEM DYDAKTYKA STUDIA
-
-
37
Szkolenia dla studentów (przedsiębiorczość)
osoba
75
42 892 zł
Doradztwo dla studentów (przedsiębiorczość)
osoba
15
41 400 zł
Dotacje na założenie własnej firmy
osoba
12
595 200 zł
-
-
20
21
38
39
DYDAKTYKA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
97 549 zł
RAZEM PROMOCJA STUDIÓW
41
Ogłoszenia prasowe
sztuka
56
120 485 zł
42
Spoty telewizyjne
sztuka
66
49 351 zł
kampania
5
146 520 zł
Plakaty
sztuka
3300
6 905 zł
45
Ulotki
sztuka
72000
11 266 zł
46
Gadżety
sztuka
2048
69 785 zł
47
RAZEM PROMOCJA STUDIÓW
-
-
48
Szkolenia dla kadry zarządzającej
osoba
210
106 937 zł
49
Studia podyplomowe dla kadry zarządzającej
osoba
27
97 750 zł
Doradztwo przy wdrożeniu ZSI
usługa
1
448 971 zł
komplet
1
2 556 534 zł
sztuka
33
357 834 zł
-
-
44
51
Promocja w internecie
PROMOCJA
STUDIÓW
ZARZĄDZANIE
UCZELNIĄ
Oprogramowanie do zarządzania uczelnią (ZSI)
Sprzęt podnosi jakość dydaktyki oraz atrakcyjność studiów
co przekłada się na liczbę studentów i ocenę parametryczną
i w konsekwencji na wysokość dotacji na dydaktykę.
Szkolenia dla studentów - blisko 550 tys. zł
Dzięki tym szkoleniom podniesione zostały kompetencje
743 studentów, dzięki czemu lepiej radzą sobie oni na rynku pracy.
W konsekwencji uczelnia jest lepiej postrzegana przez
pracodawców jak i przyszłych studentów.
Staże dla studentów - 630 tys. zł
W ten sposób 110 studentów zdobędzie doświadczenie zawodowe
(staże będą jeszcze realizowane latem 2014 r.)
Szkolenia i staże dla dydaktyków - 1 mln zł
Pieniądze te pozwalają na podnoszenie kwalifikacji dydaktyków co
ma wpływ na ocenę parametryczną i w konsekwencji fundusze
przekazywane uczelni z ministerstwa. Staże pozwalają zdobywać
kontakty międzynarodowe konieczne do realizacji projektów
ponadnarodowych.
Pozostałe wsparcie - blisko 1,2 mln zł
Dzięki tym pieniądzom, uczelnia zapewnia m.in. zajęcia
wyrównawcze na wybranych kierunkach, wsparcie osób
niepełnosprawnych na kierunku INFORMATYKA oraz wizyty
studyjne. To zachęca kolejne osoby do studiowania na AM.
12 625 900 zł
40
43
Laboratoria, inny sprzęt dydaktyczny, e-learning - 1,7 mln zł.
Po zakończonych projektach sprzęt zostaje na uczelni dzięki czemu
nie trzeba go kupować ze środków AM. Stworzona platforma elearingowa (16 dwujęzycznych przedmiotów) pozwoli na większe
umiędzynarodowienie studiów.
679 492 zł
Wsparcie przedsiębiorczości studenckiej - 680 tys. zł
Uczelnia pomaga założyć studentom własne firmy i daje na ten cel
do 50 tys. zł dotacji. Zatem uczelnia dba o swoich studentów a to
zachęca kolejne osoby do studiowania na AM.
Promocja studiów - 400 tys. zł
Dzięki tym pieniądzom uczelnia mogła skuteczniej prowadzić
działania promocyjne w okresie naborów 2010/2011/2012
404 311 zł
Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej - 200 tyś. zł
Przykładowo, dzięki tym funduszom 27 osób z kadry zarządzajacej
ukończy studia podyplomowe.
System informatyczny - 2,5 mln
Dzięki temu AM zaoszczędzi na opłatach za inne systemy.
52
Serwery i inny sprzęt na potrzeby ZSI
53
RAZEM WSPARCIE DLA AM
54
Komputery używane na zajęciach
sztuka
2
9 141 zł
55
Rzutniki multimedialne
sztuka
6
18 293 zł
56
Tablice interaktywne
sztuka
2
11 854 zł
57
Mapy Bałtyku i BSH
komplet
1
14 526 zł
58
VHS przenośny ICOM
sztuka
10
7 500 zł
Szkolenia z zakresu B plus R
osoba
322
248 818 zł
Szkolenia AutoCAD
osoba
276
514 626 zł
61
Licencja ATC
sztuka
4
18 987 zł
62
Szkolenia z zakresu logistyki
osoba
56
181 163 zł
63
Kursy morskie i żeglarskie
osoba
272
556 240 zł
64
Kursy języka angielskiego
osoba
56
135 668 zł
65
Promocja szkoleń
kampania
7
262 400 zł
66
RAZEM SZKOLENIA DLA OSÓB SPOZA AM
-
-
1 979 213 zł
-
KOSZTY POŚREDNIE
-
-
1 581 666 zł
Zasilenie kasy uczelni - 1,5 mln zł
RAZEM WSZYSTKIE POZYCJE
-
-
20 936 157 zł
Wymierne korzyści dla uczelni - blisko 21 mln zł
59
60
SZKOLENIA DLA
OSÓB SPOZA AM
67
POŚREDNIE
68
RAZEM
3 568 025 zł
Sprzęt z tzw. "małych projektów" - 61 tys. zł
Po zakończonych projektach sprzęt zakupiony w projektach zostaje
na uczelni dzięki czemu można go w dowolny sposób wykorzystać i
nie trzeba go kupować ze środków własnych AM.
Szkolenia dla osób spoza AM - blisko 2 mln zł
Poniesienie tych wydatków wygenerowało 150 tys. kosztów
pośrednich, które zasiliły kasę uczelni. Dodatkowo przeszkolono
ponad 900 osób, które pozytywnie wypowiadają się o uczelni
(szkolenia były bezpłatne i miały wysokś jakość - najczęściej
kończyły się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu)