PROW_431/3/z 1 z 9 - Brynica to nie granica

XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
I
Funkcjonowanie LGD
1
Wynagrodzenie pracowników
I
Suma kosztów
zadania
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
ogółem
8
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
Uzasadnienie/Uwagi4
12
Wynagrodzenie pracowników biura na podstawie umów o pracę
1.1.
1.2.
1.3.
159 740,64
Wynagrodzenie dyrektora ( styczeń - grudzień 2013)
Wynagrodzenie pracowników biura - spacjalista ds.projektów ( styczeń - grudzień 2013 )
Wynagrodzenie pracowników biura -
PROW_431/3/z
specjalista ds.promocji ( styczeń - grudzień 2013 )
m-c
m-c
m-c
5 590,76
3 860,48
3 860,48
12
12
12
67 089,12
46 325,76
46 325,76
79 870,32
33 544,56
23 162,88
23 162,88
79 870,32
33 544,56
23 162,88
23 162,88
Dyrektor biura - umowa o pracę, zatrudnienie na pełny etat. Do jego obowiązków należeĆ
będzie: wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, realizacja zadań określonych
przez Zarząd, prowadzenie bieżących spraw LGD, opracowywanie planów pracy, budżetu
oraz sprawozdań merytorycznych, prowadzenie korespondencji, koordynacja pracy
pracowników Biura Stowarzyszenia, opracowywanie projektów zmian w Statucie i
regulaminach organizacyjnych, inne prace związane z bieżąca działalnością
Stowarzyszenia.W związku ze wzrostem od 01.02.2012r. składki ZUS pracodawcy,
wynagrodzenie dyrektora biura od 01.02.2012r. wynosi 4634,25 zl brutto, a całkowite
wynagrodzenie w 5 590,76zł/mies.
Specjalista ds. projektów - umowa o pracę, zatrudnienie na 0,5 etatu. Do jego obowiązków
należeć będzie: obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju, organizacja pracy Rady Związku oceniającej projekty, przygotowywanie i
składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną, monitorowanie realizacji umów,
przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu, koordynowanie projektów
współpracy, sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
rozliczanie projektów, pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,inne
prace związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.W związku ze wzrostem od
01.02.2012r. składki ZUS pracodawcy, wynagrodzenie 2 pracowników biura - specjalistów ds.
projektów wynosi od 01.02.2012r. 2 x 1600,00 zł. Wynagrodzenie calkowite 2 x 1930,24 zł.
Specjalista ds.promocji - umowa o pracę, zatrudnienie na pełny etat. Do jego obowiązków
należec będzie: prowadzenie dzialan informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych
z obszarem działalności LGD oraz realizacją LSR, przygotowywanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych obszaru LGD,przygotowywanie spotkań informacyjnych i
szkoleń dla beneficjentów,Zarządu, Rady,przygotowywanie udziału LGD w naradach,
szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i targach, współpraca z mediami,
współredagowanie biuletynów Związku Stowarzyszeń LGD "Brynica to nie granica", nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem stron internetowych LGD, koordynaracja działań
związanych z aktualizacją LSR, aktywizowanie mieskzańców do udziału w realizowaniu LSR,
wykonywanie innych prac związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.W związku ze
wzrostem z awansem jednej ze specjlaistów dsa. Promoccji, na stanowisku specjalisty ds..
Promocji w okresie październik - grudzień 2012 zatrudniona jest jedna osoba. Wynagrodzenie
specjalisty ds.promocji wynosi 2 x 3 200,00 zł. Wynagrodzenie calkowite 2 x 3 860,48
1z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
2
Wynagrodzenie Zarządu
3
Dieta Rady
I
Suma kosztów
zadania
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
półr
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
7 000,00
2
ogółem
8
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
14 000,00
7 000,00
7 000,00
13 600,00
6 800,00
6 800,00
Uzasadnienie/Uwagi4
12
Planowane jest zatrudnienie 3 członków Zarządu na umowę zlecenie. Zlecenie będzi eobejmowalo
kordynaowanie projektem. Wynagrodzenie przewodniczacego Zarządu 7200 zł brutto płatne 2 razy w
ciągu roku
( 2 połrocza po 3600 zł kazde), dla 2
pozostałych członków 2 x 3400 zł płatne 2 razy w ciągu roku ( 1700zł na czlonka zarzadu/pólrocze).
Poprzez koordynację rozumie się staly nadzór nad wdrażaniem loaklnej strategii rozowju oraz
funkcjonowanie LGD. Koordynacja będiz eobejmować: Przewodniczący Zarządu LGD "Brynica to nie
grnaica":
1) monitorowanie realizacji projektu
na terenie objętym LSR,
2) koordynowanie doradztwa dla beneficjentów w
sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
3)obsługa związana z naborem wniosków skąłdanych w ramach realizacji LSR,
4) monitorowanie podpisywania i realziacji umów przez Beneficjentów. Dwóch Członków Zarządu LGD
"Brynica to nie granica":
1) monitorowanie realizacji
projektu na terenie Miasta i Gminy Siewierz, Gminy Bobrowniki, Gminy Mierzęcice i Gminy Psary ( jeden z
członków), Gminy Ożarowice, Gminy Świerklaniec, Miasta i Gminy Woźniki ( drugi z członków),
2) koordynowanie i inicjowanie działań promocyjnych - na terenie Miasta i Gminy Siewierz, Gminy
Bobrowniki, Gminy Mierzęcice i Gminy Psary ( jeden z członków), Gminy Ożarowice, Gminy Świerkalniec,
Miasta i Gminy Woźniki (drugi z członkow),
3) prowadzenie doradztwa dla
beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinasowania na terenei Miasta i Gminy
Siewierz, Gminy Bobrowniki, Gminy Mierzęcice i Gminy Psary (jeden z członków), Gminy Ożarowice,
Gminy Świerklaniec, Miasta i Gminy Woźniki ( drugi z członków),4) obsługa związana z naborem
wnisoków skladanych w ramach realizacji LSR na terenie Miasta i Gminy Siewierz, Gminy Bobrowniki,
Gminy Mierzecice i Gminy Psary ( jeden z członków), Gminy Ożarowice, Gminy Świerklaniec, Miasta i
Gminy Woźniki ( drugi z członków), 5)monitorowanie podpisywania i realizacji umów przez beneficjnetów
na terenie Miatsa i Gminy Siewierz, Gminy Bobrowniki, Gminy Mierzęcice i Gminy Psary( jeden z
członków), Gminy Ożarowice, Gminy Świerklaniec i Miasta i Gminy Woźniki ( drugi z członków).
Dieta przysluguje kazdmeu czlonkowi 17- osobowej rady obecnemu na posiedzeniu dot.
oceny projekow. Przwiduje się 4 posiedzenia . Stawka wynosi 200,00 zł brutto (17 os. x 200 zł
x 4 pos.)
3.1
Dieta Rady - nabór I 2013 - posiedzenie I
pos
3 400,00
1
3 400,00
3 400,00
0,00
3.2
Dieta Rady - nabór I 2013 - posiedzenie II
pos
3 400,00
1
3 400,00
3 400,00
0,00
3.3
Dieta Rady - nabór II 2013 - posiedzenie I
pos
3 400,00
1
3 400,00
0,00
3 400,00
3.4
Dieta Rady - nabór II 2013 - posiedzenie II
pos
3 400,00
1
3 400,00
0,00
3 400,00
35 945,72
17 972,86
17 972,86
Koszt utrzymania biura obejmuje czynsz plus świadczenia dodatkowe na podstawie umowy
najmu oraz koszty sprzatania biura
4
Koszty utrzymania biura
4.1
Koszty najmu biura
m-c
2 578,81
12
30 945,72
15 472,86
15 472,86
W informacji zarządcy od stycznia 2012 stawka czynszu wynosi 28,16 zł netto za m 2, a
świadzenia dodatkowe miesięcznie wynoszą 329,81 zł netto. Powierzchnia wynajmowanych
biur to : pokój 111 - powierzchnia 43 m2. Koszt najmu: czynsz 1210,92 zł ( 28,16zł/1m2) +
świadczenia dodatkowe 329,81 (7,67 zł/1m2). Pokój 118 - powierzchnia 17 m2. Koszt najmu:
425,54 zł ( 25,03 zł/17m2) + świadczenia dodatkowe 130,39 zł (7,67zł/1m2)
4.2
Koszty sprzątania biura
półr
2 500,00
2
5 000,00
2 500,00
2 500,00
W związku z tym, iż czynsz nie obejmuje sprzatania biura planuje się wynajęcie osoby do
sprzatania biura. Umowa zlecenie, koszt 2 500,00 zł na w kazdym etapie.
23 500,00
23 500,00
0,00
Zakup sprzętu niezbędnego do sprawnego funkcjonowania biura LGD
5
Zakup sprzętu biurowego
PROW_431/3/z
2z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
5.1
5.2
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
Zakup apratu fotograficznego
PROW_431/3/z
I
Suma kosztów
zadania
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
szt.
szt.
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
20 000,00
3 500,00
1
1
ogółem
8
20 000,00
3 500,00
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
20 000,00
3 500,00
0,00
0,00
Uzasadnienie/Uwagi4
12
W związku z powiększeniem obszaru działania LGD co wiąże się z dodatkową dokumentacją
niezbędny jest zakup urzadzenia wielofunkcyjnego. Uzasadnieniem dla zakupu jest tworzenie
dokumentacji konkursowej: kart oceny, kart sprawdzajacych, list zbiorczych; informatorów dla
beneficjentów, materiałów szkoleniowych,itp.
PARAMETRY:
• Prędkość kopiowania/drukowania 20 stron A4/min. Kolor i 20 stron A4/min czarno-białe
• drukarka sieciowa do formatu A3+, druk bannera o długości do 1,2m.
• kolorowy skaner sieciowy – skan do FTP, e-mail, SMB, USB, na dysk HDD do 57
skanów/min
• kolorowy panel dotykowy z możliwością podglądu zeskanowanych dokumentów
• drukowanie bezpośrednio z pendriv’a USB
• Rozdzielczość drukowania: czarno-białe 2400x600 dpi 8 bit (z wygładzaniem)
• Pojemność papieru: 2 x 550 arkuszy + podajnik ręczny 100 arkuszy
• Kopiowanie/drukowanie dwustronne: dupleks (standard)
• Podstawa z szafką
• Obsługiwana gramatura papieru: 64-256g (kasety, duplex), 50-280g podajnik boczny
• Pamięć: podstawowa 1,5GB.
• Dysk twardy: 80 GB
• Kody dostępu: 10.000 użytkowników
• Karta sieciowa 1Gb
• Automatyczny podajnik dokumentów
• toner czarny na 34.200 wydruków, tonery kolorowe na 26.800 wydruków
W ramach zadania zostanie zakupiony profesjonalny aparat fotograficzny (korpus, obiektyw i
torba). Zakup umożliwi prowadzenie profesjonalnej dokumentacji wydarzeń kulturalnych,
realizowanych projektów i inwestycji. Aparat jest również niezbędnym narzędziem do
tworzenia materiałów informacyjno - promocyjnych - ulotek, folderów, prezentacji ,
zawierających zdjęcia zabytków, obiektów i krajobrazów. Wysokość kwoty została
zaplanowana na podstawie rozeznania cenowego wśród profesjonalnych aparatów
fotograficznych. Wysoka jakość apartu pozwoli wykorzystywać go przez kolejne lata
działalności LGD, prowadzić dokumentację wydarzeń kulturalnych, projektów i inwestycji
realizowanych w ramach Wdrażania LSR na terenie gmin partnerskich. Materiały zdjęciowe i
filmowe które otrzymuje LGD od beneficjentów są niskiej jakości co uniemożliwia
wykorzystywanie ich do materiałów promocyjno - informacyjnych lub prezentacji w większym
formacie na wydarzeniach promocyjnych tj. imprezach, spotkaniach informacyjnych,
targach.PARAMETRY:
Rozdzielczość: 18 MPx
Typ matrycy: CMOS
Wielkość matrycy:22,3x14,9 mm (stosunek boków 3:2)
Typ mocowania obiektywu:EF, EF-S
Ilość punktów AF: 9 punktów krzyżowych
Czas otwarcia migawki 30s - 1/4000s, Bulb
Ekran LCD
Odchylany ekran dotykowy TFT Clear View II; przekątna — 7,7cm (ok. 3,0"); proporcje obrazu
— 3:2; rozdzielczość około 1,04 mln punktów
Wbudowana lampa błyskowa: tak, liczba przewodnia 13 (ISO 100)
Nagrywanie filmu: tak, FullHD 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 klatek/s), HD 1280 x 720
(59,94, 50 klatek/s), VGA 640 x 480 (30, 25 klatek/s). Max. czas trwania filmu 29 min 59 sek.
max. wielkość pliku: 4GB
Typ kart pamięci: SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
Ładowarka i akumulator: w komplecie, akumulator LP-E8, ładowarka LC-E8
Wymiary (szer. x wys. x dł.): 133,1 x 99,8 x 78,8 mm
Waga: ok. 575 g razem z akumulatorem i kartą pamięci
3z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
6
Zakup materiałów biurowych
7
Opłaty stałe
7.1
Telefon stacjonarny
I
Suma kosztów
zadania
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Ilość /
liczba
6
7
5
półr.
m-c
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
3 000,00
114,00
2
12
ogółem
8
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
Uzasadnienie/Uwagi4
12
6 000,00
3 000,00
3 000,00
W związku z poszerzenieni obszaru działania LGD o nowe gminy wzrasta ilość przygotowanej
dokuemntacji, a tym samym koszty materialów biurowych do celów bieżącej pracy biura, Rady
i Zarządu:
Planuje się zakup tonerów:
- LEXMARK "34XL" czarny 18C0034E ( cena 1 sztuki 128,48 brutto) x 8 sztuk = 1027,84 zł
brutto.
- LEXMARK
"35XL" kolor 18C0035E ( cena 1 sztuki 161,68 zł brutto) x 7 sztuk = 1131,76 zł brutto
- Toner do drukarki HP laserjet m1120nMFP ( cena 1 sztuki 329,27 zł brutto) x 5 sztuki =
1646,35 zł brutto
Papier o rozmiarze A4 white ( cena 1 ryzy - 12,05 zł brutto) x 80 sztuk = 964,00 zł.
W pozostałej kwocie tj. 1230,05 rocznie ( 615,02 półrocznie) planuje się zakup nastepujących
materiałów m.in koperty białe C5 i C6, segregatory, skoroszyty plastikowe oczkowe, spinacze,
ołówki i dlugopisy. Zakupy będą dokonywane w firmach hurtowych prowadzących tego typu
asortyment zlokalizowanych w najbliższej odległości od biura bądź ofertujących
najkorzystniejsze warunki zakupu. Cena materiałów biurowych zostały oszacowane na
podstawie zakupów dokonanych w 2012 roku.
3 561,84
1 719,42
1 842,42
Opłaty stałe związane z dostępem do mediów
1 368,00
684,00
684,00
Opłata za korzystanie z telefonu stacjonarnego w wys. ok. 114,00 zł.
7.2
Karty do telefonów komórkowych
m-c
100,00
12
1 200,00
600,00
600,00
W ramach zadania co miesiąc będzie realizowany zakup dwóch kart z doładowaniem do
telefonu o łącznej wartości 100,00 zł dla dwóch pracownikó biura LGD zatrudnionych na pełny
etat tj. dyrektora biura i specjalisty ds. promocji. Zakup jest niezbędny ze względu na
prowadzenia różnego typu działań promocyjno - informacyjnych na całym obszarze LGD.
Umożliwi stały kontakt pracowników z biurem, Zarządem oraz beneficjentami podczas
realizowania spotkań informacyjnych, szkoleń i imprez promujących obszar LGD.
7.3
Internet
m-c
72,57
12
870,84
435,42
435,42
Opłata za internet (bezprzewodowy) os zybkości 1MB opłata w wys. 72,57 zł/mies.
7.4
Domena
rok
123,00
1
123,00
0,00
123,00
Opata jednorazowa roczna za domenę internetową .
Wynagrodzenie z tytułu umowy na przeprowadzenie obslugi księgowej dla biuro
obrachunkowego. Zawarta umowa przewiduje wykonanie przez biuro księgowe następujących
obowiązków: 1) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgdonie z wymogami wynikającymi z
Ustawy o rachunkowosći z dnia 29.09.1994 wraz z późniejszymi zmianami, 2) opracowanie i
przekazywaie do właściwych urzędów skrabowych deklaracji podatkowych, 3) sporzadzanie
bilansu u rachunków wyników za rok podatkowy, 4) opracowaywanie i przekazywanie do
wlaściwego terytorialnie oddziału ZUS deklracaji oraz innych dokumentów wg potrzeb
Zleceniodawcy, 4)opracowywanie obowiązujących sprawozdań statystycznych wg terminów
okreslonych w odrębnych przepisach, 5) sporzadzanie rejestrów niezbędnych do poprawnego
wyliczania podatku VAT.
8
Usługi księgowe
4 778,55
2 380,05
2 398,50
8.1
Usługi księgowe - styczeń 2013
m-c
381,30
1
381,30
381,30
0,00
8.2
Usługi księgowe - luty - grudzięn 2013
m-c
399,75
11
4 397,25
1 998,75
2 398,50
Od lutego 2013 nastąpił wzrost ksoztu usługi prowadzenia księgowości przez biuro
rachunkowe.
500,00
Do wyjazdów służbowych uprawnionych jest obecnie czterech pracowników biura LGD
zatrudnionych na umowę o pracę, co wynika z Kodesku Pracy. Trzem Członkom Zarządu
przysluguje zwrot kosztów wyjazdów w celach objętych działalnością LGD. Uprawnieni
czlonkowie oraz pracownicy LGD będa korzystac z takich środków transportu, które umozliwią
im dotarci do celu, a jednocześnie będą mieścily się w założonych kosztach. A zatem mogą to
być: kolej, komunikacja autobusowa, samochód prywatny. Założeniami do oszacowania
kosztów delegacji są dotychczasowe poniesione wydatki na ten cel, jak również budżet LGD.
9
Delegacja
PROW_431/3/z
półr
500,00
2
1 000,00
500,00
4z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
I
Suma kosztów
zadania
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
Inne opłaty
Razem koszty bieżące
Badania nad obszarem objętym LSR
264 626,75
0,00
II.A
Ankietyzacja
6 000,00
0,00
Razem koszty badań
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR
6 000,00
0,00
1
II.B
1
2
3
4
Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej
Opracowanie i druk materiałów
Zakup materiałów promocyjnych
Spotkanie informacyjne
PROW_431/3/z
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
10
12 000,00
12 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
usługa
usługa
szt.
komplet
szt.
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
5
półr
4 000,00
ETAPU
1 250,00
6 000,00
4 000,00
7,50
12 000,00
1 000,00
2
1
1
1600
1
7
ogółem
8
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
1 250,00
1 250,00
264 626,75
143 992,65
120 634,10
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
12 000,00
12 000,00
7 000,00
2 000,00
0,00
5 205,00
0,00
2 000,00
12 000,00
6 795,00
7 000,00
12
Opłaty związane z zakupem znaczków pocztowych, skarbowych, opłaty sadowe, podatki od
nieruchomości. Wzrost opłat w stosunku do roku 2012 uzasadniony jest wzrostem kosztu
znaczków pcoztowych, a także koniecznością zapłacenia podatku od nieruchomości w
wysokości ok. 500 zł oraz koniecznością ponoszenia ksoztu utrzymania serwera storny LGD
w wysokosci ok. 300,00 zł.
2 500,00
4 000,00
Uzasadnienie/Uwagi4
0,00
0,00
Przeprowadzenie ankietyzacji obszaru działania, w keirunku badania potrzeb potencjalnych
beneficjentów wraz z opracowaniem dokumentów.
Na aktualizację strony internetowej i wprowadzanie danych zawarta zostanie umowa na kwotę
4 tyś.zł brutto, na okres 1 roku. Przedmiotem umowy jest prowadzenie i aktualizacja strony
internetowej związanej z informowaniem o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz
działalności LGD.
Planuje się wykonanie 800 szt. kalndarzy o następujacej specyfikacji: papier kredowy, druk
4+0, lakier UV oraz 800 szt. ulotek o następującej specyfikacji: papier kredowy, druk 4+4,
lakier dyspersyjny, falcowanie. Oszacowanie wartości zamówienia dokonano na bazie zlecen
wykonanych w roku poprzednim oraz przeprowadzononej telefoniczniej analizy rynku. W
ramach której dokonano porónania oferty wykonawców ( firm graficznych). W wyniku
przeprowadzonej analizy - do wyceny przedmiotowej pozycji wybrano średnią cenę rynkową.
W I półroczu wydrukowanych zostanie 400 szt. ulotek. W II półroczu kolejne 400 szt. ulotke
oraz 800 szt. kalendarzy.
0,00
W I półrocz planuje się następujących zakup gadżetów promocyjnych:
- długopisy z nadrukiem: 500 szt. - 2,34 zł/brutto (1170,00 zł)
- teczki z nadrukiem: 250 szt. - 3,20 zł/brutto (799,50 zł)
- smycze 200 szt. - 4,65 zł/brutto
(930,00 zł)
- notesy A4 200 szt. - 2,58 zł/brutto
(516,00 zł)
- torby papierowe z nadrukiem: 150 szt. - 3,45 zł / brutto (517,50 zł)
- torby bawełniane z nadrukiem: 150 szt. - 7,30 zł / brutto (1095,00 zł)
- magnesiki z nadrukiem: 150 szt. - 1,18 zł / brutto
(177,00 zł)
W VI etapie zakupione zostaną:
- pendrive 142 szt. - 27,815 zł / brutto
(3949,02 zł)
- kosze wiklinowe z produktami promującymi obszar LGD: 25 szt. - 100zł (2500,00 zł)
- torby papierowee na nadrukiem - 100 szt. - 3,45 zł/ brutto (345,00 zł)
Gadżety
zostaną wykorzystane do promocji obszaru LGD na różnego typu imprezach lokalnych oraz
regionalnych, spotkaniach informacyjnych oraz wystawach i konferencjach w których
uczestniczyć będą przestawiciele LGD.Koszty w tym zadaniu zostału ustalone na podstawie
średnich cen obowiązujących na rynku lokalnym - źródłem informacji byly strony www oraz
rozmowy telefoniczne.
0,00
Spotkania informacyjne dla mieszkańców obszaru działania LGD. Spotkania informacyjne
będą przeprowadzone w celu aktywizowania społeczności lokalnej. Zaplanowano 7 spotkań
informacyjnych, po jednym na terenie kazdej z gmin. Spotkania będą miały charakter otwarty.
Informacja na plakatach, ogłoszeniach. Koszty związane z organizacją jednego spotkania to
1000 zł. Koszt spotkania obejmować będa:
1) wynajecie sali wraz ze
sprzętem audiowizualnym 2) poczestunek uczestników (ciastka, kawa, napoje) - 150 zł, 3)
materiały szkoleniowe - 150 zł, 4) koszt wykładowcy - 400 zl. Przwidywanie ilości uczestników 20 osób/1 spotkanie
5z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
6
7
II.C
1
Suma kosztów
zadania
2
1
5.
I
Stworzenie filmu promujacego dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszaru LSR.
Roll - up promujący LGD "Brynica to nei granica"
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
25 000,00
400,00
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
0,00
0,00
Przygotowanie i zamontowanie tablic informacyjnych o obszarze LGD.
8 523,90
0,00
Razem koszty działań informacyjnych
68 923,90
0,00
ETAPU
Ilość /
liczba
6
7
5
szt.
szt.
szt.
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
25 000,00
400,00
947,10
1
1
9
ogółem
8
25 000,00
400,00
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
0,00
400,00
25 000,00
0,00
Uzasadnienie/Uwagi4
12
0,00
W ramach zadnia powstanie spot reklamowy, trwający ok 10 minut. Tematyka spotu związana
będzie z prezentacją interesujacych zabytków i obiektów znajdujacych się na terenie 7 gmin
obszaru LGD, ponadto bedzie zachęcał turystów do odwiedzenia LGD "Brynica to nie granica"
poprzez prezentację ciekawych turystycznie miejsc oraz promować bedzie agroturystę. Spot
reklamowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej LGD oraz odtwarzany będzie
podczas spotkań szkoleniowych z mieszkańcami terenu LGD "Brynica to nie granica".
Stworzony film promocyjny przyczyni się do osiągniecia celu jakim jest efektywne
wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich oraz w sposób innowacyjny zaprezentuje
obszar wdrażania LSR.
Ciągle zmieniające się
techniki prezentacji informacji powodują koniecznośc wykorzystywania nowych nowoczesnych
technik multimedialnych w dotarciu do beneficjenta. Powstały film przyczyni się do
zmotywowania społeczności lokalnej w rozwój swojego regionu. Prace związane z
przygotowaniem filmu zostaną zaplanowane na przełm czerwca i lipca 2013. Wykonaniem
filmu oraz zaplanowaniem jego scenarisza zajmie się cąlościowo jedna firma doświadczona w
realizacji krótkich nowoczesnych form.
0,00
W ramach zadania zostanie zakupiony roll-up promocyjnych LGD "Brynica to nie granica".
Zakup baneru jest niezbędny ze względu na liczne wydarzenia pormujace obszaru LGD i
konieczność udostępniania baneru kilku instytucjom w tym samym terminie. Baner będzie miał
wymiary ok. 2x1m.
Planuje się wykonanie i umieszczenie 9 tablic informacyjnych na których zawarta będzie mapa
obszaru LGD, informacja o obszare LGD oraz o LSR. Zamieszczenie tablic ma na celu
zwiększenie identyfikacji mieszkańców z LGD. Tablice zmamieszczone zostaną w każdej
gminie partnerskiej w mejscach najcześciej uczęszczanych przez mieszkaniców tj. w pobliżu
urzędów gmin. Ponadto tablica zostanie postawiona również obok budynku w korym znajduje
się siedziba LGD oraz w okolicach Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice
co umożliwi szeroką promocję LGD wśród turystów zagranicznych. Tablice stanowić będą
trwały element informacyjny i w efektywny sposób przyczynią się do szerzenia informacji o
działaniach realizowanych w ramach Wdrażania LSR wśród beneficjentów. Cena wykonania i
zamontowania 1 tablicy 947,10 zł brutto.
8 523,90
0,00
8 523,90
0,00
68 923,90
7 605,00
61 318,90
0,00
Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR
Szkolenie dla Rady
PROW_431/3/z
5000,00
0,00
szkolenie
5 000,00
1
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
Szkolenia dla Rady podnoszące kwalifikacje. Szkolenia ma na celu podnoszenie kwalifikacji
członków Rady oraz uzupełnienie wiedzy zgodnie ze zmianiającymi się procedurami,
legisslacją krajową i UE. Podnoszenie kwalifikacji będzie mialo na celu zapewnienie jak
najwyższego poziom profesjonalizmu na etapie wyboru projektów. Szkoleniowa będą
prowadzone przez firmę wyłonioną po podpisaniu umowy o funkcjonowanie LGD i
zatwierdzeniu budżetu na 2013 rok. Kryterium wyboru firmy przeprowadzajacej szkolenie
będzie doświadczaenie w realizacji szkoleń w podobnym zakresie. Wyłoniona firma
przeprowadzająca szkolenie, na podstawie zawartej umowy będzie zobowiązana do
zapewnienia wykładowcy o odpowiednich kwalifikacjach, sali szkoleniowej z odpowiednim
wyposazeniem, materiałów szkoleniowych oraz cateringu. Szkolenie nie będzie szkoleniem
wyjazdowym. Dlugość szkolenia oraz miejsce będzie zależna od zaproponowanej oferty firmy
szkoleniowej wyczerpującej dane zagadnienie. koszt przeszkolenia 1 osoby na jednym
szkoleniu wyniesie ok. 294,00 zł. Koszty oszacowane na podstawie przeprowadzonego
rozeznania cenowego..
6z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
2
Szkolenie dla Zarządu
I
Suma kosztów
zadania
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
3 000,00
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
0,00
Ilość /
liczba
6
7
5
szkolenie
3 000,00
8 295,00
3.1
Szkolenie językowe dla pracowników - język angielski
4 995,00
0,00
m-c
499,50
3.2
Szkolenie językowe dla pracowników - język niemiecki
3 300,00
0,00
m-c
330,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD
Wydarzenia o charakterze promocyjnym
16 295,00
0,00
II.D
1
1.1
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Szkolenie językowe dla pracowników
3
ETAPU
1
PROW_431/3/z
8
3 000,00
0,00
impreza
4 044,09
0,00
0,00
12
Szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji siedmio osobowego Zarządu, jako organu
biorącego udzial w przygotowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozowju. Szkolenie ma na celu
podnoszenie kwalifikacji członków Zarządu oraz uzupełnienie wiedzy zgodnie ze
zmieniajacymi się procedurami, legislacją krajową i UE. Podnoszenie kwalifikacji będzie mialo
na celu sprawniejszą realizację Lokalnej Strategii Rozowoju. Szkolenia będą prowadzone
przez firmę wyłonioną po podpisaniu umowy o funkcjonowanie LGD i zatwierdzeniu budżetu
na 2013 rok. kryterium wyboru firmy przeprowadzajacej szkolenie będzie doświadczenie w
realizacji szkoleń w pdoobnym zakresie. Wyłoniona firma przeprowadzająca szkolenie, na
podstawie zawartej umowy będzie zobowiazana do zapewnienia wykłsdowcy o odpowiednich
kwalifikacjach, materiałów szkoleniowych oraz cateringu. Szkolenie nie będzie szkoleniem
wyjazdowym. Długość szkolenia oraz miejsce będą zależne od zaproponowanej oferty firmy
szkoleniwoej wyczerpujacej dane zagadnienie. Koszt przeszkolenia 1 osoby na jednym
szkoleniu wyniesie ok. 420,00 zł ( Zarząd liczy 7 członków). Koszt oszacowany na podstawie
przeprowadzonego rozeznania rynku.
Realizacja zadania służy osiągnięciu celu doskonalenia zawodowego osób uczestniczacych
we wdrażaniu LSR.Podnoszenie umiejętnosci i kwalifikacji osób zaaangażowanych we
wdrażanie LSR przyczyni się do lepszego realizowania zadań wynikających z LSR. Znajmość
języka angielskiego oraz niemieckiego pozwoli na nawiązanie kontaktów z zagranicznymi
partnerami oraz wymianę doświadczeń. Obecnie na czterech pracowników biura tylko jeden
ukończył kurs z języka angielskiego, niezbędne jest zatem podniesienie kwalifikacji w tym
zakresie dyrektora biura oraz specjalistów ds. projektów zaanagżowanych w pisanie
projektów współpracy z partnerami zagranicznymi, w szczególności anglojęzycznych fiszek
projektowych. Ponadto w związku ze znalezieniem niemieckiego partnera do realizacji
projektu współpracy niezbędne jest również podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości
języka niemieckiego jednego pracownika biura, celem usprawnienia współpracy i nawiązana
efektywnej współpracy. Ważnym czynniekim potwierdzajacym konieczność rozwijania
umiejętności językowych pracowników LGD jest również ze względy na okołolotniskowy
charakter obszaru, coraz większa liczba zagranicznych turystów odwiedzajacych gminy
wchdzące w skład LGD oraz uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych. Koszty
oszacowano na podstawie wywiadu lokalnego. Kurs trwać będzie w okresach styczeń czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2013.
4 977,00
3 318,00
10
4 995,00
2 997,00
1 998,00
0,00
Koszt 10 miesięcy nauki j. angielskiego dla 3 pracowników LGD
10
3 300,00
1 980,00
1 320,00
0,00
Koszt 10 miesięcy nauki j.niemeickiego dla pracownika LGD
16 295,00
12 977,00
3 318,00
0,00
21 344,09
4 044,09
3 000,00
Uzasadnienie/Uwagi4
8 295,00
Organizacja imprez promujących LGD
Udział LGD w targach
ogółem
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
1
4 044,09
4 044,09
4 044,09
17 300,00
0,00
0,00
Planowane są 2 imprezy promocyjne skierowane do mieszkańców terenu działania LGD oraz
udział na targach agroturystycznych.
Zaplanowane koszty do poniesienia: opracowanie, druk, dystrybucja materialów informacyjnopromocyjnych, przygotowanie sceny plenerowej, przygotowanie i dekoracja terenu, montaż
oświetlenia i nagłośnienia, występy zespołów, organizacja imprezy, zatrudnienie osoby
prowadzacej imprezę, nagrody itd.
0,00
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na stworzenie możliwości udziału LGD w
taragach promujących jej działalność, walory turystyczne i gospodarcze gmin partnerskich
LGD, przedsiębiorców, artystów i rzemieślników działających na jej terenie. W ramach zadania
sfinansowane zostaną następujące koszty:
zakwaterowanie w hotelu dla 4 osób reprezentujących cały obszar LGD - 1080,00 zł/brutto - transport w obie stroy 1960,00 zł/brutto
- wyżywienie 576,01 zł brutto - fryz na stoisko LGD - 241,08 zł/brutto
materiały dekoracyjne ( zdjęcia obszaru, antyramy) - 187,00zł/brutto
7z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
1.2
Kino Letnie nad Brynica
1.3
Festiwal Produktu Lokalnego
II.E
Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym
szkolenia lokalnych liderów
PROW_431/3/z
I
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
Suma kosztów
zadania
3
10 000,00
7 300,00
4
0,00
0,00
0
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
5
impreza
impreza
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
10 000,00
7 300,00
1
1
ogółem
8
10 000,00
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
0,00
10 000,00
Uzasadnienie/Uwagi4
12
0,00
W ramach zadania zorganiozwane zostaną 4 spotkania z folklorem pt. Kino Letnie nad
Brynicą. Spotkania będą się odbywać się w miejscowości Niezdara w gminie Ożarowice w
orkesie od lipca do sierpnia w odstępach 2 tygodniowych. W ramach każdego spotkania
prezentowane będą twórcy folklorystyczni zarówno artyści, rękodzilenicy jak i zespoły
folklorystyczne działające na terenie LGD "Brynica to nie granica". Ponadto stałym elementem
spotkań będzie pokaz filmu związanego z życiem społeczności wiejskich, folklorem, kulturą
ludową.
Spotkania będa odbywać się w sobotę. Koszt 1
spotkania: 2060,00 zł/brutto Łącznie koszt 4 spotkania to 8240,00 zł
W ramach spotkań zostaną poniesione następujące koszty:
- zakup poczęstunku dla zaproszonych gości: owoce od lokalnych przedsiębiorców, woda,
domowe ciasto, smalec, ogórki, chleb - 500,00 zł/brutto x 4
- wynajem toi toi - 160 zł/brutto x 4
wynajem osoby osoby obsługjącej sprzęt audiowizualny/DJa - 400,00 zł/brutto x 4
- wynajem konferansjera - 800 zł/ brutto x 4
- wynajęcie transportu dla zespołu folkowego na każde z 4 spotkań - 200,00 zł/ brutto x 4
Koszty promocji i dekoracji:1 760,00 zł
- przygotowanie smyczy promocyjnych - 200 szt./ brutto x 3,80 zł (760,00 zł/brutto)
- zakup dekoracji: lampiony, świeczki,kosze, papierowe obrusy na stoły, naczyń
jednorazowych, serwetki:- 700,00 zł/brutto.
- druk
100 plakatów - 300,00 zł/brutto
Koszty oszacowane na podstawie koszów ponoszonych dotychczas na organizację różnego
typu wydarzeń, w oparciu o rozmowy telefonicze z lokalnymi przedsiębiorcami oraz firmami
współpracujacymi z LGD. W celu weryfikacji aktualności cen LGD ponowi rozeznanie rynku w
odstępie 2 tygodni od realizacji zadania.
W ramach zadania zostanie zorganizowana impreza pt. Festiwal Produktu Lokalnego, która
będzie miała na celu promocję lokalnych przedsiębiorców oferujących usługi w zakresie
gastronomi oraz artystów sztuki ludowej. Festiwal zorganizowany zostanie na przełomie
listopada i grudnia w gminie Ożarowice. Do uczestnictwa w imprezie będą zaproszeni
przedsiębiorcy, artyści i rękodzielnicy z gmin partnerskich LGD. Prezenatcjom produktów
lokalnych towarzyszyć będą inne atrakcje m.in. występy, zabawy taneczne, warsztaty
rękodzilenicze. W ramach spotkań zostaną poniesione następujące koszty:
- wynajem osoby osoby obsługjącej sprzęt audiowizualny/DJ - 400 zł/brutto
- wynajęcie konferansjera - 800 zł/brutto
- druk plakatów 70 szt. i zaproszeń 100 szt. - 340 zł/brutto
- zakup poczęstunku dla zaproszonych gości:kawa, herbata, woda - 300,00 zł/brutto
- zakup dekoracji: lampiony, świeczki,kosze, papierowe obrusy na stoły, naczyń
jednorazowych, serwetki:- 500,00 zł/brutto.
przygotowanie smyczy promocyjnych - 200 szt./ brutto x 3,80 zł (760,00 zł/brutto)
- przygotowanie stoisk z produktami lokalnymi przez 7 lokalnych producentów produktów
kulinarnych i rzemieślniczych - 4200,00 zł brutto ( koszt 1 stoiska 600,00 zł - w skład zakupu
wejdą produkty spożywczych lub rękodzielnicze i związane znimi prace przygotowawcze.
Z każdym z producentów podpisana zostanie umowa na przygotowanie stoiska.
Koszty oszacowane na podstawie koszów ponoszonych dotychczas na organizację różnego
typu wydarzeń, w oparciu o rozmowy telefonicze z lokalnymi przedsiębiorcami oraz firmami
współpracujacymi z LGD. W celu weryfikacji aktualności cen LGD ponowi rozeznanie rynku w
odstępie 2 tygodni od realizacji zadania.
7 300,00
0,00
7 300,00
0,00
21 344,09
4 044,09
17 300,00
0,00
8z 9
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
1
I
Suma kosztów
zadania
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Szkolenie dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD z zakresu zakładania stowarzyszeń,
spółdzielni społecznych i działalności gospodarczej w oparciu o tworzenie produktu lokalnego i
agroturystyki
9 000,00
0,00
Razem koszty szkoleń lokalnych liderów
Razem koszty kwalifikowalne operacji
9 000,00
386 189,74
0,00
0,00
ETAPU
5
szkolenie
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
3 000,00
3
Uzasadnienie/Uwagi4
w tym planowana do poniesienia w ramach
pozostałyc
etapu:
etapu
h etapów
9
10
11
ogółem
8
9 000,00
0,00
9 000,00
0,00
9000.00
386 189,74
0,00
168 618,74
9 000,00
217 571,00
0,00
0,00
12
W ramach zadania zorganizowane zostaną 3 cykle szkoleń z zakresu prawnych aspektów
zakładania organizacji pozarzaodwych oraz dzialalności gospodarczej w oparciu o tworzenie
produktów loaklnych i agroturystyki. Ponadto w ramach szkolen poruszane będą tematy
tworzenia produktów loaklnych oraz ich promocji. Każdy cykl szkoleniowy trwać będzie 20 h
szkoleniwoch i zaplanowany zostanie dla grupy 10 osób. Grupa docelową szkoleń będą
członkienie Kół Gospodyń Wiejskich oraz członkinie organizacji pozarządowych z obszaru
LGD zainteresowanych pszerzeniem swojej wiedzy w zakresie inicjatyw wspierajacych
tworzeniei roziwjanie produktów lokalnych .Wykonanie zadania zostanie zlecone firmie
zewnętrznej, która w ramach usługi zapewni wykładowcę, materialy szkoleniowe, miejsce
realizacji spotkań oraz catering dla uczestników szkolenia.Szkolenia będą odbywać się w
trzech grupach, w gminach Ożarowice, Woźniki i Siewierz gdyż są do to gminy z każdego z
trzech w granicach któych leży LGD. Rekrutacja uczestnikó odbywać się będzie telefonicznie
lub e-mailowo, a o przyjęciu do grupy szkoleniowej decydować będzie przynależnośc do KGW
lub organizacji pozarzadowej działaljącej we współpracy z loaklnym kołem gospodyń oraz
kolejnośc zgłoszeń. Rekrutacja odbywac się będzie w okresie 3 tygodni przed planowanym
rozpoczęciem zadania.
Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc.
3
4
kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu
w tym miejsce i termin realizacji zadania
Pyrzowice
miejscowość
3
0
-
0 4 -
2 0 1 3
data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika
XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
V
I VI
ETAPU
1.
2.
TAK
x
ND
Liczba
załączników
22
Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) – oryginał
Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) – kopia
PROW_431/3/z
9z 9